Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 1 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 120-0001-0000 1178 1178 PR 01 1337 000 1315 PR 58 1339 000 1313 PR 60 000 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA REG 25/05/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 29/05/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 29/05/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA PARA REGULACION DEL IVA EN COMPRAS DE ARPI PALACIOS RAUL SEBASTIAN SEGUN CONTRATO 1200001-00002-2014, Y FINALIZACION DEL PROCESO. REN UBG FTE ORT 530204 0101 001 0 OGA ARPI PALACIOS RAUL SEBASTIAN VMH-DN PAGO A MARCO CIGNA POR 1719401554001 MARCO CIGNA SERVICIO EVENTO II SEMINIARIO DE INTREGRACION PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS A NATURALIZARSE DE LA DIRECCION DE NAT ; REF. MEMO PEDIDO MREMH-DN-2015-0184-M; CONSTATACION MREMH-DPI-2015-0554 -M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2083-M; FACTURA#282; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 OGA 0103416418001 VMH-DGPMH PAGO GUAMAN TORRES GUAMAN TORRES 0300436607001 ANGEL C. TALLER DE TRABAJO CON ANGEL CEFERINO LA DELEGACION DE GUATEMALA CONSENSUAR LA AGENDA DE LA IV REUNION SOBRE MIGRACIONES CELAC; REF. MEMO PEDIDO MRMEHSCEM-2015-0413-M; MEMO POA MREMH-CGPGE-2015-0801-M; GRUPO 60; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2092-M; FACT#1316 MAS DCTOS.HAB REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 10,281.43 10,281.43 10,281.43 70.56 118.20 EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 118.20 118.20 APROBADO 0.00 70.56 70.56 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 2 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1342 1340 PR 61 1346 000 1345 PR 01 1349 000 1347 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 31/05/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 04/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 005 530606 NOR 000 DEV 08/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO CZ6-VMH PAGO A RIOFRIO FIGUEROA RIOFRIO FIGUEROA 0910854967001 MIGUEL ELOY X HONORARIOS POR MIGUEL ELOY CONTRATOS CIVILES DE SERCICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA "PLAN TIERRAS" SS A FAVOR DEL VMH MES MARZO Y ABRIL-15; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0598-M; MEMO MREMH-DPI-2015-0269-M; MEMOPAGO MREMH-VMH-2015-1081-M; MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-CZ6 PAGO ASURAMERICANA DE SURAMERICANA DE 0991267263001 TELECOMUNICACIO TELECOMUNICACIONES S.A. SURATELPOR CONSUMO SERVICIO DE NES S.A. SURATEL INTERNET DE LA COORDINACION ZONAL 6, JUNIO-2015; REF. MEMO DE NECESIDAD SUMILLADO DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -0803 Y 2150-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0804M.FACT#496914; MAS DCTOS. HABILITANTE REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 OGA RUC PAGO A HINOJOSA PALACIOS WILSON HINOJOSA PALACIOS 0102055795001 ENRIQUE ARRENDAMIENTOLOCAL WILSON ENRIQUE DONDE FUNCIONA LAS INSTALACI ONES DE COORDINACION ZONAL 6MREMH POR JUNIO -2015; MEMO CONSTATACION POA MREMH-DPI-20150020; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2111-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2188-M; FACTURA#142; MAS DCTOS.HABILITAN REN UBG FTE ORT 530502 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 401.55 401.55 401.55 193.40 7,800.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 7,800.00 7,800.00 USUARIOS ESTADO 0.00 193.40 193.40 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 3 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1350 1347 PR 01 1351 000 1348 PR 58 1352 000 1348 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 08/06/2015 PY AC 000 005 NOR REN 000 DEV 08/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530502 NOR OGA REN 000 RDP 08/06/2015 OGA 530206 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO PAGO A HINOJOSA PALACIOS WILSON HINOJOSA PALACIOS 0102055795001 ENRIQUE ARRENDAMIENTOLOCAL WILSON ENRIQUE DONDE FUNCIONA LAS INSTALACI ONES DE COORDINACION ZONAL 6MREMH POR JUNIO -2015; MEMO CONSTATACION POA MREMH-DPI-20150020; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2111-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2188-M; FACTURA#142; MAS DCTOS.HABILITAN UBG FTE ORT 0101 001 0 VMH-DN INSUMOS EVENTOS DE LA ESPINOZA 1709068322001 ZAMBRANO DIRECCION DE NATURALIZACIONES TALLERES MAYO-JUNIO-2015 EN EL FERNANDO VMH AZOGUES; REF. MEMO DE PEDIDO PATRICIO MRMEH-DN-2015-0121-M; MEMO DE CONTAT.POA MREMH-CGPGE-2015-0722 -M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2185-M; MEMO INICIAL MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2094-M; FACT#2223;MAS DCTOS.HABILI UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DN INSUMOS EVENTOS DE LA ESPINOZA 1709068322001 ZAMBRANO DIRECCION DE NATURALIZACIONES TALLERES MAYO-JUNIO-2015 EN EL FERNANDO VMH AZOGUES; REF. MEMO DE PEDIDO PATRICIO MRMEH-DN-2015-0121-M; MEMO DE CONTAT.POA MREMH-CGPGE-2015-0722 -M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2185-M; MEMO INICIAL MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2094-M; FACT#2223;MAS DCTOS.HABILI REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 936.00 936.00 936.00 126.00 15.12 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 15.12 15.12 USUARIOS ESTADO 0.00 126.00 126.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 4 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1374 1354 PR 01 1375 000 1364 PR 01 1376 000 1361 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 11/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 11/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CZ6-CZ6 PAGO EDUCACION ALTERNATIVA EDUALTER S.A. X SUBVENCION GUARDERIA-JUNIO-2015 A.MONCAYO HIJA R. MONCAYO Y D.CRUZ HIJO J,BARZALLO; MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2184-M; MEMO VERIFIC.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0806-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2201M;FACT#19-44 MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530210 0101 001 0 OGA BENEFICIARIO EDUCACION 0190340872001 ALTERNATIVA EDUALTER S.A. CZ6-CZ6 EDUCACION ALTERNATIVA EDUCACION 0190340872001 ALTERNATIVA EDUALTER S.A. POR SS DE GUARDERIA-MATRICULA 2015-2016 EDUALTER S.A. FAVOR DE JAVIER BARZALLO HIJO DE DANNY CRUZ; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2184-M; MEMO VERIFIC.POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-0806-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2201-M;FACT#9110; MAS DCTOS.HABILITAN REN UBG FTE ORT 530210 0101 001 0 OGA RUC CZ6-CZ6 PAGO CE.BILINGUE MUNDO RAMIREZ CRESPO 0101793370001 DEL JUGUETE CEBJUGUETE CIA. MARIA PAULA LTDA.POR SSS DE GUARDERIA-JUNIO2015 A FAVOR DE EMILIA MORA HIJA DE PATRICIA COBOS; MEMO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2184-M; MEMO VERIFIC.POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-0806-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2201-M;FACT#17164; MAS DCTOS.HABILITAN REN UBG FTE ORT 530210 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 300.00 300.00 300.00 50.00 125.00 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 125.00 125.00 USUARIOS ESTADO 0.00 50.00 50.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 5 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1377 1363 PR 01 1378 000 1362 PR 01 1379 000 1353 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 11/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530210 NOR OGA REN 000 DEV 11/06/2015 OGA 530210 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGOCARRILLO SALAS CARRILLO SALAS 1709144628001 GIOCCONDA DEL GIOCCONDA DEL PILAR.POR SS DE GUARDERIA-MAYO JUNIO-2015 A PILAR FAVOR DE DAVID BERRU HIJO DE JENNY GOMEZ; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2184-M; MEMO VERIFIC.POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-0806-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2201-M;FACT#1477; MAS DCTOS.HABILITAN UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO MERCHAN TERREROS MERCHAN 0102373537001 TERREROS ADRIANA ADRIANA DEL ROCIO.POR SS DE GUARDERIA-JUNIO-2015 A FAVOR DE DEL ROCIO JUAN ZHUNIO HIJO DE ELITA BARBERAN; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2184-M; MEMO VERIFIC.POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-0806-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2201-M;FACT#1884; MAS DCTOS.HABILITAN UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO ASOCIACION ASOCIACION ECUATORIANA ALEMANA DE C.E.C X 0190314693001 ECUATORIANA SUBVENCION GUARDERIA-JUNIO-2015; ALEMANA DE REF. ISABELA MARTINEZ, HIJA PABLO CULTURA Y MARTINEZ COORDINADOR ZONAL; EDUCACION DE MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015CUENCA 2184-M; MEMO VERIFIC.POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-0806-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2201 -M; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530210 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 300.00 300.00 300.00 150.00 150.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 6 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1380 1366 PR 01 1381 000 1366 PR 01 1382 000 1367 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 11/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 001 530208 NOR OGA REN 000 DEV 11/06/2015 OGA 530208 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A SAFEGUARD CIA. SAFEGUARD CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y 1791395077001 LTDA. VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 6-CUENCA MES DE MAYO 2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2210-M; MEMO VERIF.POA MREMH-CZ6-AZOGUES-1322-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2230 -M; FACTURA# 3417; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 FTE ORT 0101 001 0 VMH-DN PAGO A RESS CIA. LTDA.EVENTODIRECCION DE NATURALIZACION REUNION INTERINSTITUCIONAL ACCESO A INFORMACION VIRTUAL; REF. MEMO DE PEDIDO MRMEH-DN-2015-0121-M; Y MEMOPAGO 0282-M, MEMO DE CONSTAT.POA MREMH-CGPGE-20150722-M;MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2231-M; FACTURA#197; MAS DCTOS.HABILITAN REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 IVA 4,190.47 502.86 426.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 426.00 426.00 MONTO SALDO 0.00 502.86 502.86 RESTAURANTES 0190336646001 ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA. MONTO SIN IVA 4,190.47 4,190.47 CZ6-CZ6 PAGO A SAFEGUARD CIA. SAFEGUARD CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y 1791395077001 LTDA. VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 6-CUENCA MES DE MAYO 2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2210-M; MEMO VERIF.POA MREMH-CZ6-AZOGUES-1322-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2230 -M; FACTURA# 3417; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 7 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1383 1367 PR 58 1386 000 1370 PR 01 1387 000 1385 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 11/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 12/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DN PAGO A RESS CIA. LTDA.EVENTODIRECCION DE NATURALIZACION REUNION INTERINSTITUCIONAL ACCESO A INFORMACION VIRTUAL; REF. MEMO DE PEDIDO MRMEH-DN-2015-0121-M; Y MEMOPAGO 0282-M, MEMO DE CONSTAT.POA MREMH-CGPGE-20150722-M;MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2231-M; FACTURA#197; MAS DCTOS.HABILITAN REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO RESTAURANTES 0190336646001 ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA. CZ6-AZG PAGO A CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP LINEA 1800-226245 MAYO-2015; TELECOMUNICACIO MRMEH-VMH-2015-0446-M; MEMO NES CNT EP MREMH-DPI-2105-0173-M, MRMH-CZ6AZOGUES-2015-0595-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2238-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2238-M; FCT#14260520; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 OGA RUC CZ6-AZG CEBJUGUETE CIA. LTDA X CENTRO EDUCATIVO SERVICIO DE GUARDERIA A FAVOR DE 0190169162001 BILINGUE MUNDO SOFIA VALLEJO HIJA DE SILVIA DEL JUGUETE VALLEJO DEL VMH-AZOGUES; REF. CEBJUGUETE CIA. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015LTDA. 0013-M-INT; MEMO VERIFIC.POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0806-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2201-M; FACTURA# 16581; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530210 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 51.12 51.12 51.12 2,081.05 150.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 2,081.05 2,081.05 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 8 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1388 1370 PR 01 1389 000 1372 PR 01 1390 000 1372 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 12/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 12/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530105 NOR 000 RDP 12/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO A CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP LINEA 1800-226245 MAYO-2015; TELECOMUNICACIO MRMEH-VMH-2015-0446-M; MEMO NES CNT EP MREMH-DPI-2105-0173-M, MRMH-CZ6AZOGUES-2015-0595-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2238-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2238-M; FCT#14260520; MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO A ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS 0301121810001 FRANCISCO FRANCISCO ALEJANDRO POR SERVICIO POR CONSUMO DE ALEJANDRO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA MES DE MAYO-2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152209-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-20152232-2232-M; FACT#26466; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530803 0301 001 0 OGA RUC CZ6-AZG PAGO A ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS 0301121810001 FRANCISCO FRANCISCO ALEJANDRO POR SERVICIO POR CONSUMO DE ALEJANDRO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA MES DE MAYO-2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152209-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-20152232-2232-M; FACT#26466; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530803 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 249.73 249.73 249.73 340.54 40.86 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 40.86 40.86 USUARIOS ESTADO 0.00 340.54 340.54 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 9 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1391 1371 PR 01 1392 000 1371 PR 01 1393 000 1368 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 12/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 12/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530105 NOR OGA REN 000 DEV 12/06/2015 OGA 530105 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A CORPORACION CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNTEP TELECOMUNICACIO CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET NES CNT EP MOVIL CONTAC CENTER REF.MREMHDA-2015-1144-M 18/03/2015; MES MAYO2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2202-M; MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2236-M; FACT#.2050981; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A CORPORACION CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNTEP TELECOMUNICACIO CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET NES CNT EP MOVIL CONTAC CENTER REF.MREMHDA-2015-1144-M 18/03/2015; MES MAYO2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2202-M; MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2236-M; FACT#.2050981; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP x SERVICIOS LINEA TELECOMUNICACIO 1800CANCILLERIA-VMH MES MAYONES CNT EP 2015; REF. MEMO MRMEH-VMH-20150446-M; MEMO MREMH-DPI-2105-0173M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-22371-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2241-M; FACT#014260519 MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 147.00 147.00 147.00 17.64 4,694.55 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 4,694.55 4,694.55 USUARIOS ESTADO 0.00 17.64 17.64 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 10 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1394 1368 PR 01 1395 000 1369 PR 01 1396 000 1369 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 12/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 12/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 12/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA XGASTOS DE EMPRESA PUBLICA 0160050020001 MUNICIPAL DE SERVICIO CONSUMO TELEFONICO COORDINACION ZONAL 6 MES DE TELECOMUNICACIO MAYO-2015; REF. MEMO DE PEDIDO Y NES, AGUA CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015POTABLE, 2223-M; MEMO VERIFICACION POA ALCANTARILLADO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2100-M; Y SANEAMIENTO DE MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUESCUENCA ETAPA EP 2015-2239-M; FCT#826-827-828-829-830 MAS DCTOS.HABILITANTA REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP x SERVICIOS LINEA TELECOMUNICACIO 1800CANCILLERIA-VMH MES MAYONES CNT EP 2015; REF. MEMO MRMEH-VMH-20150446-M; MEMO MREMH-DPI-2105-0173M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-22371-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2241-M; FACT#014260519 MAS DCTOS.HABILITANTES REN OGA RUC CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA XGASTOS DE EMPRESA PUBLICA 0160050020001 MUNICIPAL DE SERVICIO CONSUMO TELEFONICO COORDINACION ZONAL 6 MES DE TELECOMUNICACIO MAYO-2015; REF. MEMO DE PEDIDO Y NES, AGUA CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015POTABLE, 2223-M; MEMO VERIFICACION POA ALCANTARILLADO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2100-M; Y SANEAMIENTO DE MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUESCUENCA ETAPA EP 2015-2239-M; FCT#826-827-828-829-830 MAS DCTOS.HABILITANTA REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 563.35 563.35 563.35 1,440.96 171.09 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 171.09 171.09 USUARIOS ESTADO 0.00 1,440.96 1,440.96 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 11 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1404 1400 PR 01 1405 000 1400 PR 01 1406 000 1398 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 15/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530206 NOR OGA REN 000 DEV 15/06/2015 OGA 530206 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A PATINO SOLIS JUAN X PATINO SOLIS JUAN 0102340346001 EVENTO SS LOGISTICA, CARLOS ALIMENTACION Y OTROS DE LA CZ6EVENTO MODELO UNIVERSITARIO UNASUR CON U. DE CUENCA 29Y30-0515; REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2009-M; MEMO POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2019-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2268-M; FACT#1271; MAS.DCTOS.HABILI UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A PATINO SOLIS JUAN X PATINO SOLIS JUAN 0102340346001 EVENTO SS LOGISTICA, CARLOS ALIMENTACION Y OTROS DE LA CZ6EVENTO MODELO UNIVERSITARIO UNASUR CON U. DE CUENCA 29Y30-0515; REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2009-M; MEMO POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2019-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2268-M; FACT#1271; MAS.DCTOS.HABILI UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ SARE DIANA INIGUEZ SARE 0102350923001 ADELA X EVENTO SS LOGISTICA, DIANA ADELA ALIMENTACION Y OTROS DE LA COORDINACION ZONAL MODELO UNASUR EN U.DE CUENCA; REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2009; MEMO VERIFC.POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2019-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2268M;FACTURA#1; MAS DCTOSHABILITANTANTES REN UBG FTE ORT 530206 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 183.80 183.80 183.80 22.05 720.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 720.00 720.00 USUARIOS ESTADO 0.00 22.05 22.05 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 12 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1407 1398 PR 01 1408 000 1402 PR 01 1409 000 1402 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 15/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 15/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 16/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530206 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP X CONSUMO DE TELEFONIA TELECOMUNICACIO CELULAR USO DE NECESIDADES DE LA NES CNT EP CZ6-MAYO-2015; REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2235-M; MEMO VERFPOA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2100-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2270M;FACT#44441; MAS DCTOS. HABILITAN REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ SARE DIANA INIGUEZ SARE 0102350923001 ADELA X EVENTO SS LOGISTICA, DIANA ADELA ALIMENTACION Y OTROS DE LA COORDINACION ZONAL MODELO UNASUR EN U.DE CUENCA; REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2009; MEMO VERIFC.POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2019-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2268M;FACTURA#1; MAS DCTOSHABILITANTANTES REN OGA RUC CZ6-CZ6 PAGO A CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP X CONSUMO DE TELEFONIA TELECOMUNICACIO CELULAR USO DE NECESIDADES DE LA NES CNT EP CZ6-MAYO-2015; REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2235-M; MEMO VERFPOA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2100-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2270M;FACT#44441; MAS DCTOS. HABILITAN REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 86.40 86.40 86.40 60.00 7.20 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 7.20 7.20 USUARIOS ESTADO 0.00 60.00 60.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 13 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1410 1401 PR 01 1411 000 1401 PR 01 1412 000 1397 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 16/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530206 NOR OGA REN 000 DEV 16/06/2015 OGA 530206 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A ROMERO SARMIENTO ROMERO MA.GABRIELA EVENTO DE LA CZ6, SS 0301435772001 SARMIENTO MARIA LOGISTICA, ALIMENTACION Y OTROS GABRIELA "COMUNICACION Y PERIODISMO CON ENFOQUE DE IGUALDAD; REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2024-M; MEMOPOA MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015 -2019-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2269-M; FACT#3312; MAS DCTOS. HABILITAN UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A ROMERO SARMIENTO ROMERO MA.GABRIELA EVENTO DE LA CZ6, SS 0301435772001 SARMIENTO MARIA LOGISTICA, ALIMENTACION Y OTROS GABRIELA "COMUNICACION Y PERIODISMO CON ENFOQUE DE IGUALDAD; REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2024-M; MEMOPOA MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015 -2019-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2269-M; FACT#3312; MAS DCTOS. HABILITAN UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-AZG PAGO A CHANGO ZUMBA CHANGO ZUMBA DANNY POR ADQUISICION DE TONER 1500657349001 DANNY VINICIO PARA UNIDAD DE NATURALIZACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6; REF. MEMO PEDIDO Y SUMILLADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1991-M; RESOLUCION PRESUPUESTARIA# 70-2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2288 -M; FACTURA#691; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530813 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 425.50 425.50 425.50 51.06 3,968.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 3,968.00 3,968.00 USUARIOS ESTADO 0.00 51.06 51.06 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 14 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1413 1397 PR 01 1415 000 1358 PR 01 1417 000 1416 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 16/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 16/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 16/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530813 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO INIGUEZ LITUMA DIANA INIGUEZ LITUMA 0102742319001 FRANCISCA POR SERVICIO DE DIANA FRANCISCA GUARDERIA-JUNIO-2015 A FAVOR DE PABLO PELAEZ HIJO DE ADRIAN PELAEZ CZ6; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2184-M; MEMO VERIFIC.POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-0806-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2201-M;FACT#2117 MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530210 0101 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO A CHANGO ZUMBA CHANGO ZUMBA DANNY POR ADQUISICION DE TONER 1500657349001 DANNY VINICIO PARA UNIDAD DE NATURALIZACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6; REF. MEMO PEDIDO Y SUMILLADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1991-M; RESOLUCION PRESUPUESTARIA# 70-2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2288 -M; FACTURA#691; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN OGA RUC CZ6-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS ROLANDO RIOS 0190097781001 COMPANIA COMPANIA LIMITADA POR SERVICIO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LIMITADA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 6MES DE MAYO-2015; REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2234-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2313-M; FACT#640; MAS DOCUMTENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530803 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 476.16 476.16 476.16 60.00 152.47 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 152.47 152.47 USUARIOS ESTADO 0.00 60.00 60.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 15 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1419 1416 PR 01 1420 000 1418 PR 01 1421 000 1359 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 16/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 16/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530803 NOR 000 DEV 16/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS ROLANDO RIOS 0190097781001 COMPANIA COMPANIA LIMITADA POR SERVICIO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LIMITADA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 6MES DE MAYO-2015; REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2234-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2313-M; FACT#640; MAS DOCUMTENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA EP POR EMPRESA PUBLICA 0160050020001 MUNICIPAL DE C0NSUMO DE AGUA POTABLE DE MAYO-2015 DE LA COORDINACION TELECOMUNICACIO ZONAL 6; REF. MEMO PEDIDO MREMHNES, AGUA CZ6-AZOGUES-2015-2112-M; MEMO POTABLE, VERF.POA COVALIDADO PARA MAYO ALCANTARILLADO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1327-M; Y SANEAMIENTO DE FACTURA#001-003-007676948; MAS CUENCA ETAPA EP DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530101 0101 001 0 OGA RUC CZ6-CZ6 PAGO CE.BILINGUE MUNDO CENTRO EDUCATIVO 0190169162001 BILINGUE MUNDO DEL JUGUETE CEBJUGUETE CIA. LTDA.POR SERVICIO DE GUARDERIADEL JUGUETE JUNIO-2015 A FAVOR DE JUAN CEDEÑO CEBJUGUETE CIA. HIJO DE MA.SERRANOO; MEMO LTDA. MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2184-M; MEMO VERIFIC.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0806-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2201M;FACT#16711MAS DCTOS.HABILITAN REN UBG FTE ORT 530210 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 18.30 18.30 18.30 69.60 150.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 69.60 69.60 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 16 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1430 1414 PR 01 1432 000 1431 PR 61 1433 000 1431 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 18/06/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530201 NOR 000 RDP 18/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO cCZ6-AZG PAGO A TITO RODAS ANGEL TITO RODAS ANGEL ARCECIO TRANSPORTEPERSONAL DEL 0102357431001 ARCECIO VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA, 17 DIAS DEL MES DE MAYO2015; CONFOME MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1338-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2291-M; VERIFIC POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-0913-M; FACT#0102357431001; MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A., POR LA S.A EMISION DE TICKET AEREOS AL EXTERIOR DE DIR DGSC SAUL PAUCUCU DHABI Y PABLO MARTINEZ CHILE SEGUN MEMO DE VERIFICACION POA MREMH-CGPGE2015-0185-M, AUTORIZACION VMH0914M, VMH-0966-M REF: MEMO MREMHCZ6-AZO-2015-2336, FACT 2884,2883 Y DTOS HAB. REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A., POR LA S.A EMISION DE TICKET AEREOS AL EXTERIOR DE DIR DGSC SAUL PAUCUCU DHABI Y PABLO MARTINEZ CHILE SEGUN MEMO DE VERIFICACION POA MREMH-CGPGE2015-0185-M, AUTORIZACION VMH0914M, VMH-0966-M REF: MEMO MREMHCZ6-AZO-2015-2336, FACT 2884,2883 Y DTOS HAB. REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,380.00 2,380.00 2,380.00 1,720.58 9.11 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 9.11 9.11 USUARIOS ESTADO 0.00 1,720.58 1,720.58 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 17 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1437 1434 PR 61 1438 000 1434 PR 61 1439 000 1436 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 18/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 18/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A, POR LA EMISION DE DE TICKETS S.A AEREOS AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL VMH, REF MREMH-CZ6-AZO-2015-2365-M, VERIFICACION POA DPI-019-, PUBLICACION MREMH-CZ6-2290-M SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-2315-M FACTURAS Nos, 2893, 92,91,90,87,88,89,86,94,95,85 Y DTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A, POR LA EMISION DE DE TICKETS S.A AEREOS AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL VMH, REF MREMH-CZ6-AZO-2015-2365-M, VERIFICACION POA DPI-019-, PUBLICACION MREMH-CZ6-2290-M SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-2315-M FACTURAS Nos, 2893, 92,91,90,87,88,89,86,94,95,85 Y DTOS HABILITANTES. REN OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A, POR LA EMISION DE DE TICKETS S.A AEREOS AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL VMH, REF MREMH-CZ6-AZO-2015-2365-M, VERIFICACION POA DPI-019-, PUBLICACION MREMH-CZ6-2290-M SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-2315-M FACTURAS Nos, DESDE 2896,2897,2898,2899 Y DTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,307.70 1,307.70 1,307.70 10.56 314.92 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 314.92 314.92 USUARIOS ESTADO 0.00 10.56 10.56 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 18 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1440 1436 PR 58 1441 000 1435 PR 61 1442 000 1435 PR 61 1448 000 1448 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 18/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 18/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 REG 22/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A, POR LA EMISION DE DE TICKETS S.A AEREOS AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL VMH, REF MREMH-CZ6-AZO-2015-2365-M, VERIFICACION POA DPI-019-, PUBLICACION MREMH-CZ6-2290-M SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-2315-M FACTURAS Nos, DESDE 2900 HASTA 2910 Y DTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A, POR LA EMISION DE DE TICKETS S.A AEREOS AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL VMH, REF MREMH-CZ6-AZO-2015-2365-M, VERIFICACION POA DPI-019-, PUBLICACION MREMH-CZ6-2290-M SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-2315-M FACTURAS Nos, DESDE 2900 HASTA 2910 Y DTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A, POR LA EMISION DE DE TICKETS S.A AEREOS AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL VMH, REF MREMH-CZ6-AZO-2015-2365-M, VERIFICACION POA DPI-019-, PUBLICACION MREMH-CZ6-2290-M SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-2315-M FACTURAS Nos, DESDE 2896,2897,2898,2899 Y DTOS HABILITANTES. REN OGA RUC COORDINACION Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo: 0160046930001 ZONAL 6 DEL 3 No Entrada: 56 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA REN UBG FTE ORT 530804 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 3.84 3.84 3.84 1,221.72 10.56 88.36 Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC 0.00 88.36 88.36 Registró 0.00 10.56 10.56 USUARIOS ESTADO 0.00 1,221.72 1,221.72 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 19 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1468 1468 PR 01 1469 000 1466 PR 01 1470 000 1463 PR 01 1471 000 1463 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 22/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 22/06/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530603 NOR OGA REN 000 RDP 22/06/2015 530804 NOR DEV 22/06/2015 OGA 530405 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO COORDINACION Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo: 0160046930001 ZONAL 6 DEL 16 No Entrada: 83 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A SERVICIO SERVICIO 1768041140001 ECUATORIANO DE ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL POR CAPACITACIÓN A CAPACITACION FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN PROFESIONAL ZONAL 6 CON EL SECAP, REF. MREMHCZ6-AZOGUES-2015-0038-M-INT; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152167-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2198-M; FACTURA#1593; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A MIRASOL SA POR SS 0190005232001 MIRASOL SA MANTENIMIENTODE VEHICULOS DE LA CZ6 VITARA AEI-118, TALLERES CHEVROLET CON QUIEN SE MANTIENE GARANTIA X ADQUISICIÓN DEL VEHICULO; REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2260-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2392-M; FACTURA#5531-5530; MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A MIRASOL SA POR SS 0190005232001 MIRASOL SA MANTENIMIENTODE VEHICULOS DE LA CZ6 VITARA AEI-118, TALLERES CHEVROLET CON QUIEN SE MANTIENE GARANTIA X ADQUISICIÓN DEL VEHICULO; REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2260-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2392-M; FACTURA#5531-5530; MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530405 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 84.72 84.72 84.72 2,253.30 190.16 22.82 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 22.82 22.82 Registró 0.00 190.16 190.16 USUARIOS ESTADO 0.00 2,253.30 2,253.30 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 20 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1472 1461 PR 01 1473 000 1461 PR 01 1475 000 1460 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 22/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 22/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 001 530206 NOR OGA REN 000 DEV 22/06/2015 OGA 530206 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A VEGA PACHECO M VEGA PACHECO AUGUSTA EVENTOS COORD.Z6 GRUPO 0104435888001 MARIA AUGUSTA 60; GRUPOS FOCALES Y CHARLA INFORMATIVA-DIAGNOSTICO SOBRE NECESIDADES-EXTRANJEROS EEUU ;REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2346-M; MEMO POAMREMH-CZ6AZOGUES-2015-1983-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2399-M; FACT#233 MAS DCTOS HABILITANTE UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A VEGA PACHECO M VEGA PACHECO AUGUSTA EVENTOS COORD.Z6 GRUPO 0104435888001 MARIA AUGUSTA 60; GRUPOS FOCALES Y CHARLA INFORMATIVA-DIAGNOSTICO SOBRE NECESIDADES-EXTRANJEROS EEUU ;REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2346-M; MEMO POAMREMH-CZ6AZOGUES-2015-1983-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2399-M; FACT#233 MAS DCTOS HABILITANTE UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A VEGA PACHECO M VEGA PACHECO 0104435888001 AUGUSTA EVENTOS COORDINACION MARIA AUGUSTA ZONAL 6 GRUPO 60; GRUPOS FOCALES Y CHARLA INFORMATIVADIAGNOSTICO SOBRE NECESIDADESEXTRANJEROS;REF. MEMO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-1977-M; MEMO POA CZ6 MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1983M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2399-M; FACT#236235Y234 REN UBG FTE ORT 530206 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 105.00 105.00 105.00 12.60 122.50 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 122.50 122.50 USUARIOS ESTADO 0.00 12.60 12.60 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 21 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1476 1460 PR 60 1480 000 1465 PR 01 1481 000 1465 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 22/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 22/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 22/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530206 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A EMPRESA ELECTRICA EMPRESA 0190003809001 ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PARA PAGO DE GASTOS DE ENERGÍA REGIONAL CENTRO ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES SUR CA DE LA COORDINACION ZONAL 6 POR EL MES DE MAYO 2015; REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2386-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2386-M; FACTURA# 146740-741; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530104 0101 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A VEGA PACHECO M VEGA PACHECO 0104435888001 AUGUSTA EVENTOS COORDINACION MARIA AUGUSTA ZONAL 6 GRUPO 60; GRUPOS FOCALES Y CHARLA INFORMATIVADIAGNOSTICO SOBRE NECESIDADESEXTRANJEROS;REF. MEMO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-1977-M; MEMO POA CZ6 MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1983M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2399-M; FACT#236235Y234 REN OGA RUC CZ6-CZ6 PAGO A EMPRESA ELECTRICA EMPRESA 0190003809001 ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PARA PAGO DE GASTOS DE ENERGÍA REGIONAL CENTRO ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES SUR CA DE LA COORDINACION ZONAL 6 POR EL MES DE MAYO 2015; REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2386-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2386-M; FACTURA# 146740-741; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530104 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 14.70 14.70 14.70 671.22 266.52 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 266.52 266.52 USUARIOS ESTADO 0.00 671.22 671.22 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 22 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1482 1474 PR 01 1483 000 1474 PR 01 1484 000 1464 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 22/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 22/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 22/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO A NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC PASAJSINTERIOR POR RESIDENCIA DE 0190391795001 S.A LAS AUTORIDADES VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA; GRUPO 01 ACT. 006 MES MAYO ULTIMA SEMANA Y MES JUNIO; MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2137-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2356 -M; FACTURAS#2937-38-39Y49; MAS DCTOS.HABILITAN REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO A NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC PASAJSINTERIOR POR RESIDENCIA DE 0190391795001 S.A LAS AUTORIDADES VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA; GRUPO 01 ACT. 006 MES MAYO ULTIMA SEMANA Y MES JUNIO; MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2137-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2356 -M; FACTURAS#2937-38-39Y49; MAS DCTOS.HABILITAN REN OGA RUC CZ6-CZ6 PAGO A SEGURIDAD SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA 0190167615001 ELECTRONICA CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITOREO OMNITRONELECTRI DEL SISTEMA DE ALARMA JUNIO A CA CIA. LTDA. DICIEMBRE-2015 DE LA COORD.ZONAL 6; REF. MEMO SUMILLADO DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -2362-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2387-M; FACTURA# 115588; MAS DCTOS. HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530208 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,398.16 1,398.16 1,398.16 11.56 54.15 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 54.15 54.15 USUARIOS ESTADO 0.00 11.56 11.56 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 23 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1485 1464 PR 01 1486 000 1467 PR 01 1487 000 1467 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 22/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 22/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530208 NOR OGA REN 000 RDP 22/06/2015 OGA 530209 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A SEGURIDAD SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA 0190167615001 ELECTRONICA CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITOREO OMNITRONELECTRI DEL SISTEMA DE ALARMA JUNIO A CA CIA. LTDA. DICIEMBRE-2015 DE LA COORD.ZONAL 6; REF. MEMO SUMILLADO DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -2362-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2387-M; FACTURA# 115588; MAS DCTOS. HABILITANTES. UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A BRITO SACA DANIEL HERNANDO X SERVICIO LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL 1305AL 12-06-2015;CATALOGO ELECTRONICO; REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2335-M; MEMO VERFIC.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1320-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2385-M; FACT#1081; MAS DCTOS.HABILITANT UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A BRITO SACA DANIEL HERNANDO X SERVICIO LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL 1305AL 12-06-2015;CATALOGO ELECTRONICO; REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2335-M; MEMO VERFIC.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1320-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2385-M; FACT#1081; MAS DCTOS.HABILITANT REN UBG FTE ORT 530209 0101 001 0 MONTO BRITO SACA DANIEL HERNANDO BRITO SACA DANIEL HERNANDO 6.50 1,573.00 188.76 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 188.76 188.76 MONTO SALDO 0.00 1,573.00 1,573.00 0103372637001 IVA 6.50 6.50 0103372637001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 24 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1488 1462 PR 01 1489 000 1462 PR 01 1490 000 1444 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 22/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 22/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530804 NOR OGA REN 000 DEV 22/06/2015 OGA 530804 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO A CODYXOPAPER CIA. CODYXOPAPER CIA. LTDA. MATERIALES DE OFICINA VMH 1791775643001 LTDA. CATALOGO ELECTRONICO; REF. MEMO APROBADO MREMH-CZ6-2015-0768 y 0864-M; REF. MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2370-M; MEMO POA CZ6 MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1055-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2397-M; FACT#42284; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 FTE ORT 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO A GUIDO REYEZ MEZA CC 0904442456 POR REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR COMPRADO X NECESIDAD INSTITUCIONAL REF. MEMO JUSTIFICATIVO REF. MREMHDM-2015-053 Y 0535-M; MEMO PEDIDO DE SSCM MREMH-SSCM-2015-0376-M; MEMO CONTATAC.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1313-M; MEMO 2321 PEDIDO APROBADO COORD.. REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 REYES MEZA GUIDO ANTONIO IVA 599.91 71.99 97.44 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 97.44 97.44 MONTO SALDO 0.00 71.99 71.99 0904442456 MONTO SIN IVA 599.91 599.91 CZ6-AZG PAGO A CODYXOPAPER CIA. CODYXOPAPER CIA. LTDA. MATERIALES DE OFICINA VMH 1791775643001 LTDA. CATALOGO ELECTRONICO; REF. MEMO APROBADO MREMH-CZ6-2015-0768 y 0864-M; REF. MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2370-M; MEMO POA CZ6 MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1055-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2397-M; FACT#42284; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 25 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1491 1479 PR 61 1507 000 1479 PR 61 1508 000 1478 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 22/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL S.A EXTERIOR SUBSECRETARIO DE ATENCION A INMIGRANTES JUAN MERIGUET VIAJE A COLOMBIA 3105AL04-06-2015; REF. MEMO PEDIDO MREMH-SAI-2015-0091-M; MEMO PEDIDO MEMH-CZ6-AZOGUES-20152304;PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -2341-M; FACTURA# 2969; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL S.A EXTERIOR SUBSECRETARIO DE ATENCION A INMIGRANTES JUAN MERIGUET VIAJE A COLOMBIA 3105AL04-06-2015; REF. MEMO PEDIDO MREMH-SAI-2015-0091-M; MEMO PEDIDO MEMH-CZ6-AZOGUES-20152304;PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -2341-M; FACTURA# 2969; MAS DCTOS.HABILITANTES REN OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL S.A EXTERIOR SRA. VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI A MEXICO PARA REUNION CNO CANCILLER MEXICANO; REF. MEMO MREMH-SALC-2015-0850-M; Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MEMO MREMH-VMH-2015-1199-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2341 -M; FACT#2968; MAS DCTOS.HABILITAN REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 723.34 723.34 723.34 3.75 1,095.03 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 1,095.03 1,095.03 USUARIOS ESTADO 0.00 3.75 3.75 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 26 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1509 1478 PR 61 1510 000 1477 PR 61 1511 000 1477 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530302 NOR 000 RDP 23/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL S.A EXTERIOR SRA. VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI A MEXICO PARA REUNION CNO CANCILLER MEXICANO; REF. MEMO MREMH-SALC-2015-0850-M; Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MEMO MREMH-VMH-2015-1199-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2341 -M; FACT#2968; MAS DCTOS.HABILITAN UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL S.A EXTERIOR SUBSECRETARIO JOSE L. JACOME A REUNION AVANCES EN TONO A LA ELIMINACION REQUISITO DE VISADO CON MEXICO 26/05/2015 AL 02/06/2015; REF. MEMO PEDIDO MREMH-SSNC-2015-0394-M;MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2341; FACT#2965-66; MAS. DCTOS.HABILITANT REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL S.A EXTERIOR SUBSECRETARIO JOSE L. JACOME A REUNION AVANCES EN TONO A LA ELIMINACION REQUISITO DE VISADO CON MEXICO 26/05/2015 AL 02/06/2015; REF. MEMO PEDIDO MREMH-SSNC-2015-0394-M;MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2341; FACT#2965-66; MAS. DCTOS.HABILITANT REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 3.75 3.75 3.75 2,784.98 9.11 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 9.11 9.11 USUARIOS ESTADO 0.00 2,784.98 2,784.98 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 27 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1512 1459 PR 58 1513 000 1458 PR 58 1514 000 1457 PR 58 1515 000 1456 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 23/06/2015 530303 NOR DEV 23/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DN PAGO A FAVOR DE ORELLANA CURILLO JESSICA PAOLA CC # 0103737607OS DIRECTORA DE DN POR 1 VIATICO AL INTERIOR PARA DAR ATENCION AL PEDIDO DEL REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152084-M GRUPO 58 ; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI-2015-0465-M; MAS DOCUMENTOS HABILITA UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DN PAGO A ZEAS CAMPOVERDE NANCY ELIZABETH CC# 00104441431POR 1 VIATICOS AL INTERIOR PARA REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M; GRUPO 58; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-DPI-20150465-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DN PAGO A FREIRE RODAS LILIANA ALEXANDRA CC# 0102943198 POR 1 VIATICOS AL INTERIOR PARA REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2084-M; GRUPO 58; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-DPI-2015-0465-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA VMH-DGSC PAGO A MARYORI ORTEGA CC# 0301756680 POR 1 VIATICOS AL INTERIOR PARA REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M; GRUPO 58; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-DPI-20150422-M; MAS DOCUMENTOSHABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 RUC 0103737607 BENEFICIARIO ORELLANA CURILLO JESSICA PAOLA MONTO ZEAS CAMPOVERDE NANCY ELIZABETH 0102943198 FREIRE RODAS LILIANA ALEXANDRA 137.50 255.50 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 255.50 255.50 MARYORI ORTEGA 48.00 137.50 137.50 0301756680 IVA 48.00 48.00 0104441431 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 28 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1516 1455 PR 58 1517 000 1454 PR 58 1518 000 1453 PR 58 1519 000 1452 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 23/06/2015 530303 NOR DEV 23/06/2015 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DGSC PAGO A ALVAREZ SANTACRUZ XIMENA ALEXANDRA CC# 0104080056 POR 1 VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M; GRUPO 58 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI-2015-0422-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DGSC PAGO A PACURUCU PACURUCU SAUL ANDRE CC# 00103088449 POR 1 VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M; GRUPO 58; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI-2015-0422-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DGSC PAGO A URGILES AREVALO ROSSI PAOLA CC# 0301534277 POR 1 VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M; GRUPO 58; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI-2015-0422-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DREFA PAGO A RODAS MENDEZ GLADYS VALERIA CC # 0301574182 POR 1 VIATICOS COMISION AL INTERIOR REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI-2015-0519-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 RUC 0104080056 BENEFICIARIO ALVAREZ SANTACRUZ XIMENA ALEXANDRA MONTO 0103088449 URGILES AREVALO ROSSI PAOLA RODAS MENDEZ GLADYS VALERIA 65.00 65.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 65.00 65.00 0301574182 120.00 65.00 65.00 0301534277 IVA 120.00 120.00 PACURUCU PACURUCU SAUL ANDRE MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 29 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1520 1451 PR 58 1521 000 1450 PR 58 1522 000 1449 PR 58 1523 000 1447 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 23/06/2015 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 VMH-DREFA PAGO A TORRES MALDONADO MARIA AUGUSTA CC # 0104074406 POR 1 VIATICOS COMISION AL INTERIOR REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI2015-0519-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. REN REN DEV 23/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VMH-DREFA PAGO A LAURA ROMERO MENDEZ CC # 0301289617 DIRECTORA DE REFUGIO POR 2 VIATICOS AL INTERIOR REF. MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2307 -M; MEMO POA MREMH-DPI-2015-0519M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DICE PAGO A ILIANA CHRIBIBOGA MOSQUERA CC# 0800308132 POR 2 VIATICOS AL INTERIOR PARA DAR ATENCION AL PEDIDO REF. MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2307 -M; MEMO POA MREM-CZ6-AZOGUES2015-0067-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DICE PAGO A NARVAEZ ULLOA OSWALDO ESTEBAN CC 030149924 POR 1 VIATICOS AL INTERIOR PARA DAR ATENCION AL PEDIDO REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO POA MREM-CZ6-AZOGUES-2015-0067-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 RUC 0104074406 BENEFICIARIO TORRES MALDONADO MARIA AUGUSTA MONTO ROMERO MENDEZ LAURA ESTHER ILIANA CHRIBIBOGA MOSQUERA NARVAEZ ULLOA OSWALDO ESTEBAN 650.00 390.00 160.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 0.00 160.00 160.00 MONTO SALDO 0.00 390.00 390.00 0301499240 360.00 650.00 650.00 0800308132 IVA 360.00 360.00 0301289617 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 30 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1524 1446 PR 58 1525 000 1445 PR 60 1526 000 1429 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 003 530303 NOR OGA REN 000 DEV 23/06/2015 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DICE PAGO A NARVAEZ ULLOA OSWALDO ESTEBAN CC#0301499240 POR 1 VIATICO AL INTERIOR PO COMISION DE SERVICIOS DIRECCION DICE QUITO; REF. MEMORANDO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152084; MEMO PAGO MEMH-CZ6AZOGUES-2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DICE-2015-0067-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DSCM PAGO A ESPINOZA GUALPA JHENNY PATRICIA CC#030181039 X 1 VIATICOS AL INTERIOR CONFRME A PEDIDO REF. MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2307 -M; MEMO CONSTANCIA MREMHCGPGE-2014-0545-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DDVL PAGO A CAMPOVERDE CAMPOVERDE WELINTON J. CC# 0301229548 X VIATICOS AL INTERIOR 04/11/2014 MEMO CONVALIDACION MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2014-M; COMISION DE SS MEMORANDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI239-M; MAS DOCTOS.HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 RUC 0301499240 BENEFICIARIO NARVAEZ ULLOA OSWALDO ESTEBAN MONTO ESPINOZA GUALPA JHENNY PATRICIA 0301229548 120.00 80.00 80.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 80.00 80.00 MONTO SALDO 0.00 80.00 80.00 CAMPOVERDE CAMPOVERDE WELINTON JOSELITO IVA 120.00 120.00 0301810339 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 31 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1527 1428 PR 61 1528 000 1426 PR 61 1529 000 1425 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO PAGO A JACOME GUERRERO JOSE LUIS CC# 1704364361 X 2 VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI-239-M; MAS DOCUMENTACION HABILITANTE. REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO PAGO A CORDERO ORTIZ MIGUEL HUMBERTO CC# 0101056380 X 2 VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI239-M; MAS DOCUMENTACION HABILITANTE. REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO PAGO A LUIS PATRICIO GUAYAS MOROCHO CC# 0102519329 X 1 VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI239-M; MAS DOCUMENTACION HABILITANTE. REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 RUC 1704364361 BENEFICIARIO JACOME GUERRERO JOSE LUIS MONTO CORDERO ORTIZ MIGUEL HUMBERTO GUAYAS MOROCHO LUIS PATRICIO 77.00 130.00 53.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 53.00 53.00 MONTO SALDO 0.00 130.00 130.00 0102519329 IVA 77.00 77.00 0101056380 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 32 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1530 1424 PR 61 1531 000 1423 PR 61 1532 000 1506 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 006 530303 NOR OGA REN 000 DEV 23/06/2015 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO PAGO A RODRIGUEZ CABRERA CHRISTIAN HERNAN CC# 1706553102 X 1 VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI239-M; MAS DOCUMENTACION HABILITANTE. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO ACARDENAS CARDENAS ORLANDO GUSTAVO CC# 0300891215 X 1 VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2307-M; MEMO POA MREMH-DPI0239-M; MAS DOCUMENTACION HABILITANTE UBG FTE ORT 0301 001 0 RUC BENEFICIARIO 1706553102 RODRIGUEZ CABRERA CHRISTIAN HE 0300891215 CARDENAS CARDENAS ORLANDO GUSTAVO UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 MONTO SIN IVA IVA 65.00 65.00 CZ6-AZG PAGO A CNT EP POR SERVICIO CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE DE TELEFONIA FIJA DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD TELECOMUNICACIO HUMANA AZOGUES REF. MEMO DE NES CNT EP NECESIDAD SUMILLADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2416-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2001-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2431-M; FACTURA#14535914; MAS DCTOS. HABILITANTES REN MONTO 65.00 200.00 6.20 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 6.20 6.20 USUARIOS ESTADO 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 33 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1533 1506 PR 01 1534 000 1505 PR 60 1535 000 1505 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 23/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 23/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 VMH-DICE PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A PASAJES INTERIOR A FAVOR DE S.A ILIANA CHIRIBOGA III MESA TECNICA DE SEGURIDAD TURISTICA EN QUITO EL 26/05-2015; REF.MEMO PEDIDO MRMEH-DICE-2015-0144-M; MEMOPOA MREMH-CGPGE-2015-0632-M; MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2304-M Y 2360-M; FACTURA#2954; MAS DCTOS. HABILITA REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO A CNT EP POR SERVICIO CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE DE TELEFONIA FIJA DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD TELECOMUNICACIO HUMANA AZOGUES REF. MEMO DE NES CNT EP NECESIDAD SUMILLADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2416-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2001-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2431-M; FACTURA#14535914; MAS DCTOS. HABILITANTES REN OGA RUC VMH-DICE PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A PASAJES INTERIOR A FAVOR DE S.A ILIANA CHIRIBOGA III MESA TECNICA DE SEGURIDAD TURISTICA EN QUITO EL 26/05-2015; REF.MEMO PEDIDO MRMEH-DICE-2015-0144-M; MEMOPOA MREMH-CGPGE-2015-0632-M; MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2304-M Y 2360-M; FACTURA#2954; MAS DCTOS. HABILITA REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 0.74 0.74 0.74 142.00 0.96 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 0.96 0.96 USUARIOS ESTADO 0.00 142.00 142.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 34 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1536 1504 PR 58 1537 000 1504 PR 58 1538 000 1503 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 RDP 23/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530301 NOR OGA REN 000 DEV 23/06/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE 0190391795001 S.A DIRECTOR SALUL PACURUCU III ENCUENTRO DE GESTION PULICA 26Y27-05-15 CUE-UIO; REF POA DGSC MEMO PEDIDO MREMH-DGSC-20150937-M; ; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA# 2978; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE 0190391795001 S.A DIRECTOR SALUL PACURUCU III ENCUENTRO DE GESTION PULICA 26Y27-05-15 CUE-UIO; REF POA DGSC MEMO PEDIDO MREMH-DGSC-20150937-M; ; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA# 2978; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DREFA NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE S.A DIRECTORA DREFA LAURA ROMERO Y VERONICA MACHUCA; REF. MEMO MRMEH-DREFA-2015-0253-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152304-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA# 2970 -2971; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 135.50 135.50 135.50 0.96 351.64 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 351.64 351.64 USUARIOS ESTADO 0.00 0.96 0.96 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 35 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1539 1503 PR 58 1540 000 1502 PR 58 1541 000 1502 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 23/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530301 NOR 000 RDP 23/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO VMH-DREFA NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE S.A DIRECTORA DREFA LAURA ROMERO Y VERONICA MACHUCA; REF. MEMO MRMEH-DREFA-2015-0253-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152304-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA# 2970 -2971; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.APASAJES DE DIRECTOR SAUL S.A PACURUCU III ENCUENTRO DE GESTION PUBLICA 26Y27-05-15 UIOCUE; REF. POA DIRECCION DGSC MEMO PEDIDO MREMH-DGSC-20150937-M; ;PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2084-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA#2967; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA RUC VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.APASAJES DE DIRECTOR SAUL S.A PACURUCU III ENCUENTRO DE GESTION PUBLICA 26Y27-05-15 UIOCUE; REF. POA DIRECCION DGSC MEMO PEDIDO MREMH-DGSC-20150937-M; ;PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2084-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA#2967; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1.92 1.92 1.92 175.82 0.96 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 0.96 0.96 USUARIOS ESTADO 0.00 175.82 175.82 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 36 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1542 1501 PR 58 1543 000 1501 PR 58 1544 000 1500 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 RDP 23/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 003 530301 NOR OGA REN 000 DEV 23/06/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DREFA PAGO NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.APASAJES INTER.LAURA ROMEROS.A VERONICA MACHUCHA DEL 25AL27-052015 CUE-UIO UIO-CUE; MEMO POA MREMH-DPI-2015-0632-M;MEMO PEDIDO MRMEH-DREFA-2015-0242-M; MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2360-M; FACTURA#2950-51-52 Y 3056; MAS.DCTOS.HABILITANTE UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DREFA PAGO NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.APASAJES INTER.LAURA ROMEROS.A VERONICA MACHUCHA DEL 25AL27-052015 CUE-UIO UIO-CUE; MEMO POA MREMH-DPI-2015-0632-M;MEMO PEDIDO MRMEH-DREFA-2015-0242-M; MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2084-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2360-M; FACTURA#2950-51-52 Y 3056; MAS.DCTOS.HABILITANTE UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DIMR PAGO A NOVOTRAVEL CYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 SA A FAVOR DE SUBSE HUMBERTO S.A CORDERO REF. MEMO MREMH-SCEM2015-0397-M POA DIMR ACTIVIDAD "NEGOCIACION DE CONVENIOS CON GADS; PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA# 2945; MAS DOCUMENTOS HABILITATES. REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 405.36 405.36 405.36 3.64 95.50 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 95.50 95.50 USUARIOS ESTADO 0.00 3.64 3.64 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 37 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1545 1500 PR 61 1546 000 1499 PR 61 1547 000 1499 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530301 NOR OGA REN 000 RDP 23/06/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DIMR PAGO A NOVOTRAVEL CYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 SA A FAVOR DE SUBSE HUMBERTO S.A CORDERO REF. MEMO MREMH-SCEM2015-0397-M POA DIMR ACTIVIDAD "NEGOCIACION DE CONVENIOS CON GADS; PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA# 2945; MAS DOCUMENTOS HABILITATES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES AL INTERIOR; REF. S.A SOLICITADOS EN MEMORANDO MREMH-VMH-2015-1282-M; A CARGO DEL POA DESPACHO-VMH GRUPO 61; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA# 2972; MAS DOCUMENTOS HABILITATES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES AL INTERIOR; REF. S.A SOLICITADOS EN MEMORANDO MREMH-VMH-2015-1282-M; A CARGO DEL POA DESPACHO-VMH GRUPO 61; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2084-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA# 2972; MAS DOCUMENTOS HABILITATES. REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 0.96 0.96 0.96 244.24 0.96 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 0.96 0.96 USUARIOS ESTADO 0.00 244.24 244.24 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 38 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1548 1498 PR 61 1550 000 1498 PR 61 1551 000 1497 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL INTERIOR 3ER SECRETARIO EDWIN ZAMBRANO POR DISPOSICON DE LA SRA.. VICEMINISTRA MH., POA DESPACHO DE VMH; REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152021-M;MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2304 Y 2360-M; FACTURA#2963; MAS DCTOS. HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL INTERIOR 3ER SECRETARIO EDWIN ZAMBRANO POR DISPOSICON DE LA SRA.. VICEMINISTRA MH., POA DESPACHO DE VMH; REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152021-M;MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2304 Y 2360-M; FACTURA#2963; MAS DCTOS. HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA RUC 0190391795001 BENEFICIARIO NOVATRAVELCYC S.A 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO SIN IVA IVA 169.40 169.40 VMH-DESPACHO NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE S.A ASESOR HUGO DUTAN DEL LA SUBSE.SERVICIOS MIGRATORIOS CONSULARES, A CARGO DEL POA DESPACHO DE VMH; REF. MEMO PEDIDO MREMH-SSMC-2015-0392M;MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2304 Y 2360-M; FACTURA#2962Y2961; MAS DCTOS. HABILITANTES. REN MONTO 169.40 0.96 245.24 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 245.24 245.24 USUARIOS ESTADO 0.00 0.96 0.96 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 39 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1552 1497 PR 61 1554 000 1496 PR 61 1555 000 1496 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA 000 530301 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO VMH-DESPACHO NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE S.A ASESOR HUGO DUTAN DEL LA SUBSE.SERVICIOS MIGRATORIOS CONSULARES, A CARGO DEL POA DESPACHO DE VMH; REF. MEMO PEDIDO MREMH-SSMC-2015-0392M;MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2304 Y 2360-M; FACTURA#2962Y2961; MAS DCTOS. HABILITANTES. REN REN RDP 23/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO PAGO NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL DESPACHO DE VMH SRA. VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI; REF. MEMO PEDIDO, MREMH-VMH-2015-1229-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152304-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA#2959Y2960; MAS DCTOS.HABILITANT UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL DESPACHO DE VMH SRA. VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI; REF. MEMO PEDIDO, MREMH-VMH-2015-1229-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152304-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTURA#2959Y2960; MAS DCTOS.HABILITANT REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC S.A 1.92 150.04 1.92 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 1.92 1.92 MONTO SALDO 0.00 150.04 150.04 0190391795001 IVA 1.92 1.92 0190391795001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 40 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1556 1495 PR 61 1557 000 1495 PR 61 1558 000 1494 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL S.A INTERIOR A FAVOR DE VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI REF. PEDIDO EN MEMO MREMH-VMH-2015-1181-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2304-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTS#2955 Y 2656; MAS DCTOS.HABILITANTE REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL S.A INTERIOR A FAVOR DE VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI REF. PEDIDO EN MEMO MREMH-VMH-2015-1181-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2304-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACTS#2955 Y 2656; MAS DCTOS.HABILITANTE REN OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO NOVOTRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 CYC SA PASAJES DELEGACION SRA. S.A VICEMINISTRA MA LANDAZURI A FAVOR: CARLA BONILLA, VERONICA BARREIRO Y MICHELLE TAPIA DE UNID.CONSEJERIA DEL VICEMINISTERIO MH REF. MEMO MREMH-VMH-2015-1133-M; PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2304Y2360M; FACT#2946-47Y48 MAS DCTOS.HABILITANTAN REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 133.46 133.46 133.46 1.92 423.76 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 423.76 423.76 USUARIOS ESTADO 0.00 1.92 1.92 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 41 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1559 1494 PR 61 1560 000 1493 PR 61 1561 000 1493 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO NOVOTRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 CYC SA PASAJECAMBIO A FAVOR DE S.A SR. JUAN MERIGUET SUBSE SAI; REF. MEMO MREMH-SAI-2015-0083-M $35.88; Y, PASAJE SUBSE SMC JOSE LUIS JACOME CUE-UIO $67.54 REF. MEMO MREMH-SSMC-2015-0385-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2360-M; FACT#2944Y2958 MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO NOVOTRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 CYC SA PASAJES DELEGACION SRA. S.A VICEMINISTRA MA LANDAZURI A FAVOR: CARLA BONILLA, VERONICA BARREIRO Y MICHELLE TAPIA DE UNID.CONSEJERIA DEL VICEMINISTERIO MH REF. MEMO MREMH-VMH-2015-1133-M; PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2304Y2360M; FACT#2946-47Y48 MAS DCTOS.HABILITANTAN REN OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO NOVOTRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 CYC SA PASAJECAMBIO A FAVOR DE S.A SR. JUAN MERIGUET SUBSE SAI; REF. MEMO MREMH-SAI-2015-0083-M $35.88; Y, PASAJE SUBSE SMC JOSE LUIS JACOME CUE-UIO $67.54 REF. MEMO MREMH-SSMC-2015-0385-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2360-M; FACT#2944Y2958 MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 2.88 2.88 2.88 102.46 0.96 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 0.96 0.96 USUARIOS ESTADO 0.00 102.46 102.46 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 42 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1562 1492 PR 61 1564 000 1492 PR 61 1565 000 1553 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE SRA. VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI REF. PEDIDO EN MEMO MREMH-VMH2015-1181-M IMPUTADOA POA DESPACHO-VMH COMISION; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152304-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACT#2942; MAS DCTOS.HABILITANTE REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE SRA. VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI REF. PEDIDO EN MEMO MREMH-VMH2015-1181-M IMPUTADOA POA DESPACHO-VMH COMISION; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152304-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2360-M; FACT#2942; MAS DCTOS.HABILITANTE REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA RUC 0190391795001 BENEFICIARIO NOVATRAVELCYC S.A 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A UBG FTE ORT 530301 0101 001 0 MONTO SIN IVA IVA 274.48 274.48 CZ6-CZ6 SE LIQUIDA CF 284; SE EMITE NOVATRAVELCYC NUEVO CF PARA CERTIFICAR FONDOS 0190391795001 S.A DE LA PARTIDAS 530301 PASAJES AL INTERIOR DE LA COORDINACION ZONAL 6; HASTA PROCESO CONTRACTUAL; MEMO PEDIDO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2439-M; FACTURAS# 2943 Y 2957; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. REN MONTO 274.48 0.96 294.52 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 294.52 294.52 USUARIOS ESTADO 0.00 0.96 0.96 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 43 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1566 1553 PR 01 1577 000 1574 PR 58 1578 000 1574 PR 58 1579 000 1573 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 24/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 24/06/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530301 0101 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 530301 NOR 000 OGA BENEFICIARIO VMH-DGSC PAGO A NOVOTRAVEL CYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 SA PASAJES INTERIOR, A FAVOR DE S.A DIRECTOR SAUL PACURUCU; REF. MEMO PEDIDO MREMH-SSMC-20150436-M; MEMO DE PEDIDO MREMH-CZ6 -AZOGUES-2015-2398-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2468-M; FACTURAS #2993; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN OGA RUC CZ6-CZ6 SE LIQUIDA CF 284; SE EMITE NOVATRAVELCYC NUEVO CF PARA CERTIFICAR FONDOS 0190391795001 S.A DE LA PARTIDAS 530301 PASAJES AL INTERIOR DE LA COORDINACION ZONAL 6; HASTA PROCESO CONTRACTUAL; MEMO PEDIDO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2439-M; FACTURAS# 2943 Y 2957; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. REN REN DEV 25/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DGSC PAGO A NOVOTRAVEL CYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 SA PASAJES INTERIOR, A FAVOR DE S.A DIRECTOR SAUL PACURUCU; REF. MEMO PEDIDO MREMH-SSMC-20150436-M; MEMO DE PEDIDO MREMH-CZ6 -AZOGUES-2015-2398-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2468-M; FACTURAS #2993; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PASAJES INTERIOR NOVATRAVELCYC 0190391795001 POR COMISION VICEMINTRA MA, S.A LANDÁZURI, HUMBERTOCORDERO,REYES GUIDO, DUTAN HUGO VMH-AZOGUES; REF.MEMO PAGO PEDIDOMRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2398-M; MEMO VERF,POA MRMEH-DPI-2015-0019-M; MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152468-M; FACT#3002-2992-2994-2995; MAS.DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1.92 1.92 1.92 163.28 0.96 725.92 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 725.92 725.92 Registró 0.00 0.96 0.96 USUARIOS ESTADO 0.00 163.28 163.28 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 44 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1580 1573 PR 61 1581 000 1575 PR 01 1585 000 1575 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 25/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 25/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 25/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC VIAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA 0190391795001 S.A DE LAS AUTORIDADES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA; MES MAYO ULTIMA SEMANA Y MES JUNIO; MEMO DE PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152137 Y 2398-M; MEMO PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2463-M; FACTURA#2988-2990-2991; MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PASAJES INTERIOR NOVATRAVELCYC 0190391795001 POR COMISION VICEMINTRA MA, S.A LANDÁZURI, HUMBERTOCORDERO,REYES GUIDO, DUTAN HUGO VMH-AZOGUES; REF.MEMO PAGO PEDIDOMRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2398-M; MEMO VERF,POA MRMEH-DPI-2015-0019-M; MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152468-M; FACT#3002-2992-2994-2995; MAS.DCTOS.HABILITANTES REN OGA RUC CZ6-AZG PAGO NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC VIAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA 0190391795001 S.A DE LAS AUTORIDADES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA; MES MAYO ULTIMA SEMANA Y MES JUNIO; MEMO DE PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152137 Y 2398-M; MEMO PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2463-M; FACTURA#2988-2990-2991; MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 3.84 3.84 3.84 2,505.98 15.44 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 15.44 15.44 USUARIOS ESTADO 0.00 2,505.98 2,505.98 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 45 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1587 1572 PR 61 1588 000 1572 PR 61 1589 000 1582 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 25/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 25/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530206 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A SOCIACION DE ASOCIACION DE 0190398471001 SERVICIOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SAZON FAMILIAR ALIMENTACION Y ASOSERFAM EVENTO DELA CZ6 LIMPIEZA SAZON "INSTITUCIONALIZACION DE LOS FAMILIAR CONSEJOS CANTONALES DE ..."05ASOSERFAM 06MAYO-AZUAY; REF.PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2459-M; MEMOVERFIC.POAMREMH-CZ6-20151552-M; MEMOPAGO 2470FACT#301; MAS DCTOS.HABILITAN REN UBG FTE ORT 530206 0101 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A SOCIACION DE ASOCIACION DE 0190398471001 SERVICIOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SAZON FAMILIAR ALIMENTACION Y ASOSERFAM EVENTO DELA CZ6 LIMPIEZA SAZON "INSTITUCIONALIZACION DE LOS FAMILIAR CONSEJOS CANTONALES DE ..."05ASOSERFAM 06MAYO-AZUAY; REF.PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2459-M; MEMOVERFIC.POAMREMH-CZ6-20151552-M; MEMOPAGO 2470FACT#301; MAS DCTOS.HABILITAN REN OGA RUC CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES EXTERIOR CAROLINA S.A VINTIMILLA-COMISION GESTION CONSULAR EN LOS ANGELES DIAS 7-20 JUNIO-2015; REF. MEMO MREMH-VMH2015-1283-M; MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2115Y2462-M R.P.#67-2015; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2462-M; FACTUR#2998-2996; MAS DOCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530302 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 361.61 361.61 361.61 43.39 1,866.68 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 1,866.68 1,866.68 USUARIOS ESTADO 0.00 43.39 43.39 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 46 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1590 1582 PR 01 1591 000 1583 PR 61 1592 000 1583 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 25/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 25/06/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530302 NOR 000 RDP 25/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES EXTERIOR CAROLINA S.A VINTIMILLA-COMISION GESTION CONSULAR EN LOS ANGELES DIAS 7-20 JUNIO-2015; REF. MEMO MREMH-VMH2015-1283-M; MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2115Y2462-M R.P.#67-2015; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2462-M; FACTUR#2998-2996; MAS DOCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 VMH-DESPACHO PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR A FAVOR DE S.A COORDINADOR ZONAL PABLO MARTINEZ 8AL12JUNIO BRUSELAS; REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015 -1292-M Y MEMO DE UBICACION DE PASAJES E ITINERARIO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2126-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2462-M; FACTURA#3000-3014 MAS DCTOS.HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 OGA RUC VMH-DESPACHO PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR A FAVOR DE S.A COORDINADOR ZONAL PABLO MARTINEZ 8AL12JUNIO BRUSELAS; REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015 -1292-M Y MEMO DE UBICACION DE PASAJES E ITINERARIO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2126-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2462-M; FACTURA#3000-3014 MAS DCTOS.HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 4.71 4.71 4.71 3,303.45 8.72 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 8.72 8.72 USUARIOS ESTADO 0.00 3,303.45 3,303.45 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 47 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1593 1584 PR 60 1594 000 1584 PR 60 1595 000 1586 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 RDP 25/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 006 530302 NOR OGA REN 000 DEV 25/06/2015 OGA 530302 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.APASAJES AL EXTERIOR A FAVOR S.A DEJOAQUIN ESTRELLA 06-21-JUNIO A BEIJING; REF. MEMO PEDIDO MREMHSSMC-2015-0427-M; Y MEMO DE UBICACION PASAJES-ITINERARIO MREMH-DGSC-2015-1000-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2462-M; FACTURA#3009-10-11-0812; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.APASAJES AL EXTERIOR A FAVOR S.A DEJOAQUIN ESTRELLA 06-21-JUNIO A BEIJING; REF. MEMO PEDIDO MREMHSSMC-2015-0427-M; Y MEMO DE UBICACION PASAJES-ITINERARIO MREMH-DGSC-2015-1000-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2462-M; FACTURA#3009-10-11-0812; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR MARIA LANDAZURI S.A BRUSELAS-MILAN-GINEBRA-MURCIA 12AL21JUNIO20015; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-1277-M VICEMINISTRA VMH; DELEGACION MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1250-M; CAMBIO REF. MREMH-VMH-2015-1389M; MEMOPAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2462-M; FACTU#3013; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 4,161.05 4,161.05 4,161.05 21.02 2,881.49 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 2,881.49 2,881.49 USUARIOS ESTADO 0.00 21.02 21.02 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 48 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1596 1586 PR 01 1597 000 1576 PR 60 1600 000 1576 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 25/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 25/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 25/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.APASAJES S.A EXTERIOR MA.LANDAZURI BRUSELASMILAN-GINEBRA-MURCIA 12AL21-0615; MA GABRIELA VERA MILAN 9AL1406-15; REF. MREMH-VMH-2015-1285-M REF. MREMH-VMH-2015-1277-M;DELEG. MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1250-M; MEMOPAGO 2462-M; FACT#2999-3003-04 -05-06-07;MAS DCTOS.HABILIT REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR MARIA LANDAZURI S.A BRUSELAS-MILAN-GINEBRA-MURCIA 12AL21JUNIO20015; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-1277-M VICEMINISTRA VMH; DELEGACION MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1250-M; CAMBIO REF. MREMH-VMH-2015-1389M; MEMOPAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2462-M; FACTU#3013; MAS DCTOS.HABILITANTES REN OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.APASAJES S.A EXTERIOR MA.LANDAZURI BRUSELASMILAN-GINEBRA-MURCIA 12AL21-0615; MA GABRIELA VERA MILAN 9AL1406-15; REF. MREMH-VMH-2015-1285-M REF. MREMH-VMH-2015-1277-M;DELEG. MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1250-M; MEMOPAGO 2462-M; FACT#2999-3003-04 -05-06-07;MAS DCTOS.HABILIT REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 9.00 9.00 9.00 7,790.04 55.56 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 55.56 55.56 USUARIOS ESTADO 0.00 7,790.04 7,790.04 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 49 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1601 1598 PR 60 1602 000 1598 PR 60 1604 000 1599 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 RDP 25/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 003 530206 NOR OGA REN 000 DEV 25/06/2015 OGA 530206 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A COORDINAMOS 1791255097001 PROMOSERVICE CIA. COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA. EVENTO CON VICEMINISTROS LTDA. DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, SOBRE CASOS NO RESUELTOS DE REFUGIO; 26/03/2015 EN QUITO; REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-0697 Y 1382M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2482-M; FACT#9060; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A COORDINAMOS 1791255097001 PROMOSERVICE CIA. COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA. EVENTO CON VICEMINISTROS LTDA. DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, SOBRE CASOS NO RESUELTOS DE REFUGIO; 26/03/2015 EN QUITO; REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-0697 Y 1382M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2482-M; FACT#9060; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A COORDINAMOS 1791255097001 PROMOSERVICE CIA. COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA. POR EVENTO TALLER LTDA. COORDINADORES ZONALES DIA 26/03/2015 EN QUITO, PROYECTOS Y ACCIONES EN AMBITOS DE MOVILIDAD HUMANA; REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-0697 Y 1382M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2480-M; FACT#9059; MAS DCTOS. HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 241.92 241.92 241.92 29.03 544.32 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 544.32 544.32 USUARIOS ESTADO 0.00 29.03 29.03 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 50 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1605 1599 PR 61 1611 000 1608 PR 01 1612 000 1608 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 25/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 26/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 26/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO A TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA XADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA EL VEHICULOS OFICIAL PLACA AEI1031 BAJO CONTROL Y CUSTODIA DE LA COORD. ZONAL 6; REF. MEMO PEDIDOYAUTORIZADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2170-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2345-M; FACTURA#406; MAS DCTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530813 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A COORDINAMOS 1791255097001 PROMOSERVICE CIA. COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA. POR EVENTO TALLER LTDA. COORDINADORES ZONALES DIA 26/03/2015 EN QUITO, PROYECTOS Y ACCIONES EN AMBITOS DE MOVILIDAD HUMANA; REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-0697 Y 1382M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2480-M; FACT#9059; MAS DCTOS. HABILITANTES REN OGA RUC CZ6-AZG PAGO A TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA XADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA EL VEHICULOS OFICIAL PLACA AEI1031 BAJO CONTROL Y CUSTODIA DE LA COORD. ZONAL 6; REF. MEMO PEDIDOYAUTORIZADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2170-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2345-M; FACTURA#406; MAS DCTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530813 0301 001 0 MONTO TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA 65.32 673.93 80.87 USUARIOS ESTADO Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 80.87 80.87 MONTO SALDO 0.00 673.93 673.93 0190061884001 IVA 65.32 65.32 0190061884001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 51 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1613 1610 PR 60 1614 000 1610 PR 60 1615 000 1609 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 26/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A GOURMETSANTAFE 1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.PARA CIA. LTDA. DE REUNIÓN CON UNA DELEGACION DE LA CANCILLERIA CHILENA VALOR ADICIONAL ALMUERZOS; REF, MEMO MREMH-VMH-2015-0919 Y 1502-M; MEMO POAMREMH-DPI-2015-0497-M; MEMO AJUSTE MRMEH-VMH-2015-1017M; MEMO PAGO MRE2497-M; FACTURA#1962; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A GOURMETSANTAFE 1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.PARA CIA. LTDA. DE REUNIÓN CON UNA DELEGACION DE LA CANCILLERIA CHILENA VALOR ADICIONAL ALMUERZOS; REF, MEMO MREMH-VMH-2015-0919 Y 1502-M; MEMO POAMREMH-DPI-2015-0497-M; MEMO AJUSTE MRMEH-VMH-2015-1017M; MEMO PAGO MRE2497-M; FACTURA#1962; MAS DCTOS.HABILITANTES REN OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A GOURMETSANTAFE 1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA. CIA. LTDA. EVENTO DEL DESPACHO-VMH EN QUITO ALMUERZO REUNIÓN CON UNA DELEGACION DE LA CANCILLERIA CHILENA DIA 17/04/2015; REF, MEMO MREMH-VMH-2015-0919 Y 1502-M; MEMO POA MREMH-DPI-2015-0497-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2497-M; FACT#1963; MAS DCTOS.HABILITAN REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 158.57 158.57 158.57 19.03 446.43 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 446.43 446.43 USUARIOS ESTADO 0.00 19.03 19.03 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 52 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1616 1609 PR 60 1621 000 1620 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 26/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 27/06/2015 PY AC NOR OGA UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 OGA 53.57 918.00 459.00 459.00 0.00 0301 001 0 459.00 459.00 0.00 000 006 000 530805 OGA CZ6-AZG PAGO A PLASTILIMPIO S.A. X 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION CATALOGO ELETRÓNCIO MATERIALES LIMPIEZA PARA COORDINACION ZONAL 6 Y VMH MISMO VALOR.MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2371-M; OFIC.PEDIDO LIQUIDACION MREMH-CZ6-AZOGUES2015-814-O; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2495-M; FACTURA# 14902; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 0 000 AC 53.57 001 01 PY 53.57 0101 530805 PR IVA ORT 000 NOR MONTO SIN IVA FTE 006 RDP CZ6-AZG PAGO A PLASTILIMPIO S.A. X 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION CATALOGO ELETRÓNCIO MATERIALES LIMPIEZA PARA COORDINACION ZONAL 6 Y VMH MISMO VALOR.MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2371-M; OFIC.PEDIDO LIQUIDACION MREMH-CZ6-AZOGUES2015-814-O; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2495-M; FACTURA# 14902; MAS DCTOS.HABILITANTES MONTO UBG 000 27/06/2015 BENEFICIARIO REN 000 1620 RUC VMH-DESPACHO PAGO A GOURMETSANTAFE 1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA. CIA. LTDA. EVENTO DEL DESPACHO-VMH EN QUITO ALMUERZO REUNIÓN CON UNA DELEGACION DE LA CANCILLERIA CHILENA DIA 17/04/2015; REF, MEMO MREMH-VMH-2015-0919 Y 1502-M; MEMO POA MREMH-DPI-2015-0497-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2497-M; FACT#1963; MAS DCTOS.HABILITAN REN 01 1622 DESCRIPCION DEL CUR 110.16 01 000 000 006 000 530805 0101 001 0 55.08 55.08 0.00 01 000 000 006 000 530805 0301 001 0 55.08 55.08 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 53 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1623 1603 PR 58 1624 000 1603 PR 58 1625 000 1617 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 27/06/2015 PY AC 002 001 NOR 000 RDP 27/06/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 27/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 730301 0301 001 0 VMH-DREFA PROYECTO DE INVERSION NOVATRAVELCYC PASAJES INTERIOR FUNCIONARIOS DE 0190391795001 S.A LA DREFA EN FORTALECIMIENTO DELA DREFA DEL MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL PROCESOS DE REFUGIO A NIVEL NACIONAL 13 AL 14/06/2015; MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2394-M; MEMOPAGO 2478-M; FACT#2981-2979-2977-2980; MAS DCTOS.HABILITANT REN UBG FTE ORT 730301 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DREFA PROYECTO DE INVERSION NOVATRAVELCYC PASAJES INTERIOR FUNCIONARIOS DE 0190391795001 S.A LA DREFA EN FORTALECIMIENTO DELA DREFA DEL MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL PROCESOS DE REFUGIO A NIVEL NACIONAL 13 AL 14/06/2015; MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2394-M; MEMOPAGO 2478-M; FACT#2981-2979-2977-2980; MAS DCTOS.HABILITANT REN OGA RUC CZ6-VMH 2DO PAGO A ROJAS JIMENEZ ROJAS JIMENEZ EDGAR SALVADOR X CONTRATACION 1704883154001 EDGAR SALVADOR DE PRODUCTORA ESPACIOS CLAVES PARA LA DIFUSION DE PELICULA ECUATORIANA"YA NO SOY PURA" Y MIGRACION RIESGOSA; REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-804 Y 1197 Y 1478-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2502-M; FACTURA#193; MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530217 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 16,012.59 16,012.59 16,012.59 65.57 2,100.00 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 2,100.00 2,100.00 USUARIOS ESTADO 0.00 65.57 65.57 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 54 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1626 1617 PR 01 1627 000 1618 PR 01 1628 000 1618 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 27/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 27/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530217 NOR OGA REN 000 RDP 27/06/2015 OGA 530405 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-VMH 2DO PAGO A ROJAS JIMENEZ ROJAS JIMENEZ EDGAR SALVADOR X CONTRATACION 1704883154001 EDGAR SALVADOR DE PRODUCTORA ESPACIOS CLAVES PARA LA DIFUSION DE PELICULA ECUATORIANA"YA NO SOY PURA" Y MIGRACION RIESGOSA; REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-804 Y 1197 Y 1478-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2502-M; FACTURA#193; MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO A TECNICENTRO DEL TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA MANTENIMIENTO 0190061884001 AUSTRO S.A.TEDASA DE VEHICULO DEL VMHUTILIZADO POR EL SUBSE. HUMBERTO CORDERO VEHICULO PLACAS PEQ-0353 A RESPONSABILILIDAD BAJO MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1808-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2461-M MEMO PAGO 2501; FACT#40608; MAS DCTOS.HABILITANT UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO A TECNICENTRO DEL TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA MANTENIMIENTO 0190061884001 AUSTRO S.A.TEDASA DE VEHICULO DEL VMHUTILIZADO POR EL SUBSE. HUMBERTO CORDERO VEHICULO PLACAS PEQ-0353 A RESPONSABILILIDAD BAJO MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1808-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2461-M MEMO PAGO 2501; FACT#40608; MAS DCTOS.HABILITANT REN UBG FTE ORT 530405 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 252.00 252.00 252.00 44.41 5.33 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 5.33 5.33 USUARIOS ESTADO 0.00 44.41 44.41 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 55 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1629 1619 PR 01 1630 000 1619 PR 01 1631 000 1150 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 27/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 27/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530206 NOR OGA REN 000 DEV 29/06/2015 OGA 530206 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ SARE DIANA INIGUEZ SARE 0102350923001 ADELA POR EVENTOS SERVICO DIANA ADELA LOGISTICA, ALIMENTACION Y OTROS DE LA COORDINACION ZONAL DIA DEL REFUGIADO; REF. MEMO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2449-M; MEMO VERIFIC POA MRMEH-CZ6-AZOGUES2015-2019-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2496-M; FACT#010; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ SARE DIANA INIGUEZ SARE 0102350923001 ADELA POR EVENTOS SERVICO DIANA ADELA LOGISTICA, ALIMENTACION Y OTROS DE LA COORDINACION ZONAL DIA DEL REFUGIADO; REF. MEMO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2449-M; MEMO VERIFIC POA MRMEH-CZ6-AZOGUES2015-2019-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2496-M; FACT#010; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0101 001 0 PAGO AKROS POR LA ADQUISICIÓN DE 1791148800001 AKROS CIA. LTDA. TONERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DEL VMH Y CZ6; REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20150994-M; MEMO VERFI.POA MREMH-CZ6 -AZOGUES-2015-1094-M SEGUN CONTRATO No. SIE-CZ6-008-2015, SEGUN FACTURA No.781 REF. MEMO NO. MREMH-CZ6-AZO-2015-2490-M YDOCUMENTACION HABILIATANTE. REN UBG FTE ORT 530813 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 250.00 250.00 250.00 30.00 25,173.23 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 25,173.23 25,173.23 USUARIOS ESTADO 0.00 30.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 56 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1635 1634 PR 61 1636 000 1634 PR 61 1638 000 1633 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 RDP 30/06/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 001 530301 NOR OGA REN 000 DEV 30/06/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PASAJES AL INTERIOR NOVATRAVELCYC 0190391795001 POR COMISION DE SERVICIOS A S.A FAVOR DE VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI Y JUAN MERIGUET; REF.MEMO PAGO PEDIDO Y CALCULO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2500; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2514-M; FACTURAS #3049-3046; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PASAJES AL INTERIOR NOVATRAVELCYC 0190391795001 POR COMISION DE SERVICIOS A S.A FAVOR DE VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI Y JUAN MERIGUET; REF.MEMO PAGO PEDIDO Y CALCULO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2500; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2514-M; FACTURAS #3049-3046; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO NOVATRAVELCYC 0190391795001 PAGONOVATRAVELCYC S.A PASAJE S.A EXTERIOR MIGUEL RIOFRIO EN EL MARCO DEL CONTRATO HONORARIO SS PROFES."PLAN TIERRAS" A ESPAÑA 16AL21-06-15; REF.MREMH-VMH-20151408Y1409-M; BAJO RP 073-2015 ART.2; MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2500-M Y MEMOPAGO 2519-M; FACT#3047-48; MAS DCTOS.HABILITANTE REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 430.72 430.72 430.72 1.92 3,539.32 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 3,539.32 3,539.32 USUARIOS ESTADO 0.00 1.92 1.92 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 57 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1639 1633 PR 60 1640 000 1637 PR 58 1641 000 1637 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 30/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 OGA 000 530301 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO VMH-DESPACHO NOVATRAVELCYC 0190391795001 PAGONOVATRAVELCYC S.A PASAJE S.A EXTERIOR MIGUEL RIOFRIO EN EL MARCO DEL CONTRATO HONORARIO SS PROFES."PLAN TIERRAS" A ESPAÑA 16AL21-06-15; REF.MREMH-VMH-20151408Y1409-M; BAJO RP 073-2015 ART.2; MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2500-M Y MEMOPAGO 2519-M; FACT#3047-48; MAS DCTOS.HABILITANTE REN REN RDP 30/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A PASAJES INTERIOR A FAVOR DEL S.A DIRECTOR GESTION DE SERVICIOS CONSULARES SAUL PACURUCU REF. MEMO DGASC-2015-1057-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2514 -M; FACTURA # 3045; AFECTACIÓN POA DE LA DGSC; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DGSC PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A PASAJES INTERIOR A FAVOR DEL S.A DIRECTOR GESTION DE SERVICIOS CONSULARES SAUL PACURUCU REF. MEMO DGASC-2015-1057-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2514 -M; FACTURA # 3045; AFECTACIÓN POA DE LA DGSC; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 10.72 10.72 10.72 146.48 0.96 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 0.96 0.96 USUARIOS ESTADO 0.00 146.48 146.48 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 58 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1642 1151 PR 01 1644 000 1643 PR 01 1645 000 1643 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 03/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530813 NOR 000 RDP 03/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO PAGO AKROS.- PARA INCIO DE PROCESO CORRESPONDIENTE LOSNCP 1791148800001 AKROS CIA. LTDA. PARZA ADQUISICION DE TONERS PARA EL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES AÑO 2015; REF. MEMORANDO PEDIDO MREMH-VMH2015-0752-M; MEMO COTIZACIÓN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1195-M; MEMO VERF.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1054-M. UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A SURAMERICANA DE SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL 0991267263001 TELECOMUNICACIO POR CONSUMO SERVICIO DE NES S.A. SURATEL INTERNET DE LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE JULIO-2015; REF. MEMO NECESIDAD SUMILLADO DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -0803-M Y 2565-M; MEMO POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2100-M; FACTURA#523809; MAS DCTOS.HABILITANT REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 OGA RUC CZ6-CZ6 PAGO A SURAMERICANA DE SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL 0991267263001 TELECOMUNICACIO POR CONSUMO SERVICIO DE NES S.A. SURATEL INTERNET DE LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE JULIO-2015; REF. MEMO NECESIDAD SUMILLADO DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -0803-M Y 2565-M; MEMO POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2100-M; FACTURA#523809; MAS DCTOS.HABILITANT REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 57,887.83 57,887.83 57,887.83 193.40 23.21 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 23.21 23.21 USUARIOS ESTADO 0.00 193.40 193.40 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 59 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1646 1646 PR 01 1647 000 1647 PR 01 1649 000 1648 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 03/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 REG 03/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 005 530813 NOR 000 DEV 07/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO PAGO AKROS.- PARA INCIO DE PROCESO CORRESPONDIENTE LOSNCP 1791148800001 AKROS CIA. LTDA. PARZA ADQUISICION DE TONERS PARA EL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES AÑO 2015; REF. MEMORANDO PEDIDO MREMH-VMH2015-0752-M; MEMO COTIZACIÓN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1195-M; MEMO VERF.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1054-M. UBG FTE ORT 0301 001 0 PAGO AKROS POR LA ADQUISICIÓN DE 1791148800001 AKROS CIA. LTDA. TONERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DEL VMH Y CZ6; REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20150994-M; MEMO VERFI.POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1094-M SEGUN CONTRATO No. SIE-CZ6-008-2015, SEGUN FACTURA No.781 REF. MEMO NO. MREMH-CZ6-AZO-2015-2490-M YDOCUMENTACION HABILIATANTE. REN UBG FTE ORT 530813 0101 001 0 OGA RUC CZ6-CZ6 PAGO HINOJOSA PALACIOS HINOJOSA PALACIOS WILSON ENRIQUE PAGO DE ARRIENDO 0102055795001 WILSON ENRIQUE RENOVACION CONTRATO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN ZONAL 6 POR EL MES DE JULIO-2015; MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2591-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2591 -M; FACTURA151; MAS DCTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530502 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 6,943.53 6,943.53 6,943.53 3,020.79 7,800.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 7,800.00 7,800.00 USUARIOS ESTADO 0.00 3,020.79 3,020.79 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 60 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1650 1648 PR 01 1652 000 1569 PR 61 1659 000 1654 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 07/07/2015 PY AC 000 005 NOR REN 000 DEV 07/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530502 NOR OGA REN 000 DEV 09/07/2015 OGA 530206 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO HINOJOSA PALACIOS HINOJOSA PALACIOS WILSON ENRIQUE PAGO DE ARRIENDO 0102055795001 WILSON ENRIQUE RENOVACION CONTRATO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN ZONAL 6 POR EL PERIODO JULIO-2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2591-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2591-M; FACTURA151; MAS DCTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO BAUTISTA HEREDIA MONICA JAQUELINEEVENTO DE LA CZ6 "INSTITUCIONALIZACION DE LOS CONSEJOS CANTONALES DE ..." 08-052015 EN MORONA SANTIAGO MACAS. REF.PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2658-M;VERFIC.POA MREMH-CZ62015-1552-M;PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2595-M; FACT#4522; MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 VMH-DESPACHO PAGO POR LIQUIDACION DE GASTO PASAJES AL INTERIOR XREEMBOLSO SOLICITADO MEMO MREMH-VMH-2015-1579-M A FAVOR DE VICEMISTRA MARIA LANDAZURI $157.70 CARGO ALPOA DEL DESPACHO -VMH; MEMO PEDIDO Y SUMILLADO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2620-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2666-M; MAS DCTOS,HABIL REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO BAUTISTA HEREDIA MONICA JAQUELINE 1712429644 936.00 310.00 157.70 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 157.70 157.70 MONTO SALDO 0.00 310.00 310.00 LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA IVA 936.00 936.00 1400384358001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 61 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1661 1656 PR 01 1664 000 1657 PR 61 1666 000 1657 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 09/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530201 NOR OGA REN 000 RDP 09/07/2015 OGA 530606 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO A TITO RODAS ANGEL TITO RODAS ANGEL 0102357431001 ARCECIO SERVICIO DE TRANSPORTE ARCECIO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO MH Y DE LA CZ6 MES JUNIO-2015; MEMO DE NECESIDAD MREMH-VMH2015-1597-M; MEMO DE PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2662-M; FACTURA # 658; DETALLE DE RUTAS Y FIRMAS DE BENEFICIARIOS; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0101 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A RIOFRIO RIOFRIO FIGUEROA 0910854967001 FIGUEROA MIGUEL ELOY POR SS MIGUEL ELOY PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA EL PLAN TIERRAS MES MAYO 2015; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0598-M Y 1595-M; MEMO MREMH-DPI-2015-0269M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2651-M; FACTURA#486; MAS DOCUMENTOS HABILITANTE UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A RIOFRIO RIOFRIO FIGUEROA 0910854967001 FIGUEROA MIGUEL ELOY POR SS MIGUEL ELOY PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA EL PLAN TIERRAS MES MAYO 2015; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0598-M Y 1595-M; MEMO MREMH-DPI-2015-0269M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2651-M; FACTURA#486; MAS DOCUMENTOS HABILITANTE REN UBG FTE ORT 530606 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,080.00 3,080.00 3,080.00 2,034.00 244.08 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 244.08 244.08 USUARIOS ESTADO 0.00 2,034.00 2,034.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 62 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1667 1658 PR 01 1669 000 1658 PR 01 1670 000 1660 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 09/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530803 NOR OGA REN 000 DEV 09/07/2015 OGA 530803 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS ROLANDO RIOS 0190097781001 COMPANIA COMPANIA LIMITADA POR SERVICIO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LIMITADA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 6; MES DE JUNIO 2015; MEMO NECESIDAD SUMILLADO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2647-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2647-M; FACTURA#786; MAS DCTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0101 001 0 FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGOARPI PALACIOS RAUL SEBASTIAN X CONTRATACION DE ELABORACIÓN DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE DÍPTICOS PARA "DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO DE LA CZ6Y DREFA; REF. MEMO DE PEDIDO YPROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2173 Y 2546-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2643-M; FACTURA#601; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530204 0101 001 0 ARPI PALACIOS RAUL SEBASTIAN IVA 123.77 14.85 1,718.35 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 1,718.35 1,718.35 MONTO SALDO 0.00 14.85 14.85 0103416418001 MONTO SIN IVA 123.77 123.77 CZ6-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS ROLANDO RIOS 0190097781001 COMPANIA COMPANIA LIMITADA POR SERVICIO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LIMITADA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 6; MES DE JUNIO 2015; MEMO NECESIDAD SUMILLADO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2647-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2647-M; FACTURA#786; MAS DCTOS HABILITANTES. UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 63 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1671 1660 PR 01 1673 000 1662 PR 01 1674 000 1663 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 09/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 09/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 09/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CZ6-CZ6 PAGOARPI PALACIOS RAUL SEBASTIAN X CONTRATACION DE ELABORACIÓN DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE DÍPTICOS PARA "DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO DE LA CZ6Y DREFA; REF. MEMO DE PEDIDO YPROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2173 Y 2546-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2643-M; FACTURA#601; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530204 0101 001 0 OGA 0103416418001 BENEFICIARIO ARPI PALACIOS RAUL SEBASTIAN CZ6-AZG PAGO CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA TELECOMUNICACIO MOVIL CELULAR CZ6 POR JUNIO-2015; NES CNT EP REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1409-M; MEMO VERF, POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1101M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2631 Y 2677-M, FACT#2340431; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 OGA RUC CZ6-AZG PAGO A ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS 0301121810001 FRANCISCO FRANCISCO ALEJANDRO POR SERVICIO CONSUMO DE ALEJANDRO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA; MES DE JUNIO-2015; MEMO DE PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2621-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2674-M; FACT#26557; MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530803 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 206.20 206.20 206.20 60.00 231.15 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 231.15 231.15 USUARIOS ESTADO 0.00 60.00 60.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 64 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1675 1663 PR 01 1676 000 1668 PR 01 1677 000 1668 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 09/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 09/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 09/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530803 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO A ORDONEZ ORDONEZ ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO POR ADQUISICION 1102877451001 ROBERT LEONARDO MATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA FUNCIONARIOS DEL VMH Y CZ6 USO Y PROTECCIÓN (OBRACIVILINMOBILIAR); REF.MEMOMREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -2604-2609-2641-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2673-M; FACTURA#26005; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530805 0101 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO A ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS 0301121810001 FRANCISCO FRANCISCO ALEJANDRO POR SERVICIO CONSUMO DE ALEJANDRO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA; MES DE JUNIO-2015; MEMO DE PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2621-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2674-M; FACT#26557; MAS DCTOS HABILITANTES REN OGA RUC CZ6-AZG PAGO A ORDONEZ ORDONEZ ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO POR ADQUISICION 1102877451001 ROBERT LEONARDO MATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA FUNCIONARIOS DEL VMH Y CZ6 USO Y PROTECCIÓN (OBRACIVILINMOBILIAR); REF.MEMOMREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -2604-2609-2641-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2673-M; FACTURA#26005; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530805 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 27.74 27.74 27.74 1,071.43 128.57 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 128.57 128.57 USUARIOS ESTADO 0.00 1,071.43 1,071.43 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 65 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1688 1686 PR 01 1689 000 1684 PR 01 1691 000 1683 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530210 NOR 000 DEV 10/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CZ6-CZ6 PAGO CARRILLO SALAS GIOCCONDA DEL PILAR . X SERVICIO GUARDERIA MENOR DAVID BERRU HIJO DE JENNY GOMEZ DEL VMHAZOGUES JULIO-15; POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2637-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2593-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2646-M; FACTURA#1512; MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-CZ6 PAGO C.E.BILINGUE MUNDODELJUGUETE CEBJUGUETE CIA. LTDA. X SS GUARDERIA MENOR SOFIA VALLEJO HIJA DE SILVIA VALLEJO DEL VMH-AZOGUES JULIO15; POA MREMH-CZ6-AZOGUES-20152637-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2593-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2646-M; FACT#16766; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530210 0301 001 0 OGA RUC BENEFICIARIO CARRILLO SALAS 1709144628001 GIOCCONDA DEL PILAR UBG FTE ORT 530210 0101 001 0 MONTO SIN IVA IVA 150.00 150.00 CENTRO EDUCATIVO 0190169162001 BILINGUE MUNDO DEL JUGUETE CEBJUGUETE CIA. LTDA. CZ6-CZ6 PAGO A FUNDACION ESCUELA FUNDACION 0190359832001 ESCUELA FRANCESA FRANCESA DE CUENCA X SS GUARDERIA MENOR SARA SALINAS DE CUENCA HIJA DE DANIELA MALO DE LA CZ6 ENERO A JUNIO-15; POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2637-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2593-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2646-M; FACT#413251-13252; MAS DCTOS.HABILITANTES REN MONTO 150.00 150.00 900.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 900.00 900.00 USUARIOS ESTADO 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 66 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1696 1682 PR 01 1700 000 1681 PR 01 1702 000 1680 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530210 0101 001 0 UBG FTE ORT 530210 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A CENTRO EDUCATIVO CEBJUGUETE CIA. LTDA. X SS GUARDERIA MENOR JUAN CEDEÑO HIJO DE GABRIELA SERRRANO SERVIDORA DE LA CZ6 MES JULIO-15; POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2637M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2593-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2646-M; FACT#16765; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530210 0101 001 0 MONTO IVA 150.00 200.00 150.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 CENTRO EDUCATIVO 0190169162001 BILINGUE MUNDO DEL JUGUETE CEBJUGUETE CIA. LTDA. MONTO SIN IVA 150.00 150.00 CZ6-CZ6 PAGO AMERCHAN TERREROS MERCHAN 0102373537001 TERREROS ADRIANA ADRIANA DEL ROCIO. X SS GUARDERIA MENOR JUAN ZHUNIO DEL ROCIO HIJO DE ELITA BARBERAN SERVIDORA DE LA CZ6 MES JULIO-15; POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2637-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152593-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2646-M; FACT#19661967; MAS DCTOS.HABILITANTES REN OGA BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO ASOCIACION ASOCIACION 0190314693001 ECUATORIANA ECUATORIANA ALEMANA DE CULTURA Y EDUCACIO X SS ALEMANA DE GUARDERIA MENOR ISABELLA CULTURA Y MARTINEZ HIJA DE PABLO MARTINEZ EDUCACION DE DE LA CZ6 JULIO-15; POA MREMH-CZ6CUENCA AZOGUES-2015-2637-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2593-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2646-M; FACT#4613; MAS DCTOS.HABILITANTES REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 67 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1703 1679 PR 01 1704 000 1678 PR 01 1705 000 1687 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 003 530210 NOR 000 DEV 10/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ LITUMA INIGUEZ LITUMA DIANA FRANCISCA. X SS GUARDERIA 0102742319001 DIANA FRANCISCA MENOR PABLO PELAEZ HIJO DE ADRIAN PELAEZ SERVIDOR DE LA CZ6 MES JULIO-15; POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2637-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2593-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2646-M; FACT#9187-86; MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 UBG FTE ORT 530210 0101 001 0 VMH-DESPACHO A IVAN GRANDA CC#0104663752 POR COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 04 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA X TRASLADOS DE FUNCIONARIOS, FORMULARIO SENERES 190 HOJA DE RUTA A CARGO DEL POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO DE SOLICITUD MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2557-M Y DOCUMENTACION HABILITANTE. REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 MONTO GRANDA AREVALO EDGAR IVAN IVA 60.00 200.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 0104663752 MONTO SIN IVA 60.00 60.00 CZ6-CZ6 PAGO A EDUCACION EDUCACION 0190340872001 ALTERNATIVA ALTERNATIVA EDUALTER S.A. X SS GUARDERIA MENOR EMILIAMONCAYO EDUALTER S.A. HIJAS DE CARLOSMONCAYO SERVIDOR DE LA CZ6 MES JULIO-15; POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2637M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2593-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2646-M; FACT#9187-86; MAS DCTOS.HABILITANTES REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 68 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1706 1690 PR 61 1707 000 1693 PR 61 1708 000 1694 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO VIATICOS AL INTERIOR SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR DE ORLANDOCARDENASCC#0300891215, MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2557-M, A CARGO DEL POA DEL DESPACHO DEL VMH-AZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO VIATICOS AL INTERIOR SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR DE JOSE LUIS JACOMECC#1704364361 MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2557-M, A CARGO DEL POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO VIATICOS AL INTERIOR SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR DE HUGO DUTAN T.CC#0102936168 MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2557-M, A CARGO DEL POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 RUC 0300891215 BENEFICIARIO CARDENAS CARDENAS ORLANDO GUSTAVO MONTO JACOME GUERRERO JOSE LUIS HUGO DUTAN TAMAYO 40.00 12.00 325.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 325.00 325.00 MONTO SALDO 0.00 12.00 12.00 0102936168 IVA 40.00 40.00 1704364361 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 69 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1709 1695 PR 61 1710 000 1698 PR 61 1711 000 1701 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO VIATICOS AL INTERIOR SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR DE EDWUAR MIRANDACC#0103208450 MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2557-M, A CARGO DEL POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO VIATICOS AL INTERIOR SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR DE GUIDO A REYESCC#0904442456 MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2557-M, A CARGO DEL POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA CZ6-CZ6 PAGO AINIGUEZ SARE DIANA ADELA EVENTOS DE MOVILIDAD HUMANAY AFINES GESTION DE LA CZ6; "ACTO CIVICO PAR LA ENTREGA DE NATURALIZACIONES" REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2517-M; MEMO VERIF POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2526-M; MEMOPAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2704-M; FACT#16 MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530206 0101 001 0 RUC 0103208450 BENEFICIARIO MIRANDA TAVAREZ EDWARD STEVE MONTO REYES MEZA GUIDO ANTONIO INIGUEZ SARE DIANA ADELA 455.00 65.00 262.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 262.00 262.00 MONTO SALDO 0.00 65.00 65.00 0102350923001 IVA 455.00 455.00 0904442456 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 70 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1712 1701 PR 01 1713 000 1699 PR 01 1714 000 1699 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 10/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 10/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CZ6-CZ6 PAGO AINIGUEZ SARE DIANA ADELA EVENTOS DE MOVILIDAD HUMANAY AFINES GESTION DE LA CZ6; "ACTO CIVICO PAR LA ENTREGA DE NATURALIZACIONES" REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2517-M; MEMO VERIF POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2526-M; MEMOPAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2704-M; FACT#16 MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530206 0101 001 0 OGA 0102350923001 BENEFICIARIO INIGUEZ SARE DIANA ADELA CZ6-CZ6 PAGO AVALLEJO ESPINOZA VALLEJO ESPINOZA GALO FABRICIOEVENTOS MOVILIDAD 0603274812001 GALO FABRICIO HY AFINES GESTION DE LA CZ6; "ACTO CIVICO PAR LA ENTREGA DE NATURALIZACIONES" REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2517-M; MEMO VERIF POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2526-M; MEMOPAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2704-M; FACT#69; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530206 0101 001 0 OGA RUC CZ6-CZ6 PAGO AVALLEJO ESPINOZA VALLEJO ESPINOZA GALO FABRICIOEVENTOS MOVILIDAD 0603274812001 GALO FABRICIO HY AFINES GESTION DE LA CZ6; "ACTO CIVICO PAR LA ENTREGA DE NATURALIZACIONES" REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2517-M; MEMO VERIF POA MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2526-M; MEMOPAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2704-M; FACT#69; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530206 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 31.44 31.44 31.44 200.00 24.00 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 24.00 24.00 USUARIOS ESTADO 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 71 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1715 1655 PR 60 1716 000 1655 PR 60 1717 000 1653 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 10/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO PAGO A MA. ROSA EGUEZ HONORARIOS XCONTRATOS CIVILES DE SERVICIOSFORTALECIMIENTO CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN EFECTIVA DEL16-04-15AL15-05-2015; REF.MEMO MRMEH-VMH-2015-0451-M; MEMOPOA MREMH-DPI-2015-0141-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGIES2015-2607-M; FACT#0000007; MAS DCTOS. HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530606 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO PAGO A MA. ROSA EGUEZ HONORARIOS XCONTRATOS CIVILES DE SERVICIOSFORTALECIMIENTO CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN EFECTIVA DEL16-04-15AL15-05-2015; REF.MEMO MRMEH-VMH-2015-0451-M; MEMOPOA MREMH-DPI-2015-0141-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGIES2015-2607-M; FACT#0000007; MAS DCTOS. HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530606 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO PAGO A MA. ROSA EGUEZ HONORARIOS XCONTRATOS CIVILES DE SERVICIOSFORTALECIMIENTO CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN EFECTIVA DEL16-03-15AL15-04-2015; REF.MEMO MRMEH-VMH-2015-0451-M; MEMOPOA MREMH-DPI-2015-0141-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGIES2015-2607-M; FACT#0000006; MAS DCTOS. HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530606 0301 001 0 RUC BENEFICIARIO EGUEZ ILLESCAS 1704213485001 MARIA ROSA DE LAS MERCEDES MONTO 1,760.00 211.20 1,760.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 1,760.00 1,760.00 MONTO SALDO 0.00 211.20 211.20 EGUEZ ILLESCAS 1704213485001 MARIA ROSA DE LAS MERCEDES IVA 1,760.00 1,760.00 EGUEZ ILLESCAS 1704213485001 MARIA ROSA DE LAS MERCEDES MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 72 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1718 1653 PR 60 1721 000 1662 PR 01 1722 000 1672 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 10/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 11/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 11/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO PAGO A MA. ROSA EGUEZ HONORARIOS XCONTRATOS CIVILES DE SERVICIOSFORTALECIMIENTO CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN EFECTIVA DEL16-03-15AL15-04-2015; REF.MEMO MRMEH-VMH-2015-0451-M; MEMOPOA MREMH-DPI-2015-0141-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGIES2015-2607-M; FACT#0000006; MAS DCTOS. HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530606 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO EGUEZ ILLESCAS 1704213485001 MARIA ROSA DE LAS MERCEDES CZ6-AZG PAGO CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA TELECOMUNICACIO MOVIL CELULAR CZ6 POR JUNIO-2015; NES CNT EP REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1409-M; MEMO VERF, POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1101M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2631 Y 2677-M, FACT#2340431; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 OGA RUC CZ6-AZG PAGO A CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT CONSUMO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIO INTERNET MOVIL CONTAC CENTER NES CNT EP DISPUESTO EN MEMO DESDE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MREMH-DA-2015-1144-M 18/03/2015; CONSUMO MES JUNIO2015;MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2684-M; FACT#2346474; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 211.20 211.20 211.20 7.20 147.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 147.00 147.00 USUARIOS ESTADO 0.00 7.20 7.20 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 73 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1723 1672 PR 01 1724 000 1719 PR 01 1726 000 1719 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 11/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 11/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 11/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO A JUAN PENA RODAS JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. PROCESO SIE-CZ6-006-2015 0190386805001 CIA. LTDA. SOBRE MANTO INTEGRAL DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDZ6 Y DEL VICEMINISTERIO DE M.H AÑO 2015; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0769 Y 2719-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2719 -M;FACT#799-800-797-798-814; MAS DCTOS HABILITANT REN UBG FTE ORT 530405 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO A CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT CONSUMO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIO INTERNET MOVIL CONTAC CENTER NES CNT EP DISPUESTO EN MEMO DESDE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MREMH-DA-2015-1144-M 18/03/2015; CONSUMO MES JUNIO2015;MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2684-M; FACT#2346474; MAS DCTOS.HABILITANTES REN OGA RUC CZ6-AZG PAGO A JUAN PENA RODAS JUAN PENA RODAS CIA. LTDA. PROCESO SIE-CZ6-006-2015 0190386805001 CIA. LTDA. SOBRE MANTO INTEGRAL DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDZ6 Y DEL VICEMINISTERIO DE M.H AÑO 2015; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0769 Y 2719-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2719 -M;FACT#799-800-797-798-814; MAS DCTOS HABILITANT REN UBG FTE ORT 530405 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 17.64 17.64 17.64 1,440.89 172.91 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 172.91 172.91 USUARIOS ESTADO 0.00 1,440.89 1,440.89 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 74 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1727 1720 PR 01 1728 000 1720 PR 01 1729 000 1725 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 11/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 13/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO ACORPORACION CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT E X TELECOMUNICACIO SERVICIOS LINEA 1800226545 MES NES CNT EP JUNIO-2015; REF. MEMO MRMEH-VMH2015-0446-M; MEMO MREMH-DPI-21050173-M, MRMH-CZ6-AZOGUES-2015-0595 Y 2714-M; MEMO PAGOMRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2727-M; FACTURA#001777-015471153; MAS DCTOS. HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO ACORPORACION CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT E X TELECOMUNICACIO SERVICIOS LINEA 1800226545 MES NES CNT EP JUNIO-2015; REF. MEMO MRMEH-VMH2015-0446-M; MEMO MREMH-DPI-21050173-M, MRMH-CZ6-AZOGUES-2015-0595 Y 2714-M; MEMO PAGOMRMEH-CZ6AZOGUES-2015-2727-M; FACTURA#001777-015471153; MAS DCTOS. HABILITANTES REN OGA RUC CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA EP POR EMPRESA PUBLICA 0160050020001 MUNICIPAL DE GASTOS DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA CZ6 MES DE JUNIOTELECOMUNICACIO 2015; REF. MEMO DE PEDIDO Y NES, AGUA CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015POTABLE, 12459-M; MEMO VERIFIC.POA MREMHALCANTARILLADO CZ6-AZOGUES-2015-2657-M; MEMO Y SANEAMIENTO DE PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2725 CUENCA ETAPA EP -M; FACTURA#-319-320; MAS DCTOS.HBILITANTE REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,144.67 3,144.67 3,144.67 377.36 368.06 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 368.06 368.06 USUARIOS ESTADO 0.00 377.36 377.36 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 75 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1730 1725 PR 01 1732 000 1731 PR 01 1733 000 1731 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 13/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 13/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530105 NOR OGA REN 000 RDP 13/07/2015 OGA 530208 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA EP POR EMPRESA PUBLICA 0160050020001 MUNICIPAL DE GASTOS DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA CZ6 MES DE JUNIOTELECOMUNICACIO 2015; REF. MEMO DE PEDIDO Y NES, AGUA CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015POTABLE, 12459-M; MEMO VERIFIC.POA MREMHALCANTARILLADO CZ6-AZOGUES-2015-2657-M; MEMO Y SANEAMIENTO DE PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2725 CUENCA ETAPA EP -M; FACTURA#-319-320; MAS DCTOS.HBILITANTE UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A SAFEGUARD CIA. SAFEGUARD CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SERVICIO DE 1791395077001 LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INTALACIONES DE LA COORDINACION ZONA6 MES DE JUNIO-2015; MREMHCZ6-AZOGUES-2015-0254-M Y 27 PROCESO SIE-CZ6-002-2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2733 -M; FACTURA#3445; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A SAFEGUARD CIA. SAFEGUARD CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SERVICIO DE 1791395077001 LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INTALACIONES DE LA COORDINACION ZONA6 MES DE JUNIO-2015; MREMHCZ6-AZOGUES-2015-0254-M Y 27 PROCESO SIE-CZ6-002-2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2733 -M; FACTURA#3445; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530208 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 43.63 43.63 43.63 4,190.47 502.86 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 502.86 502.86 USUARIOS ESTADO 0.00 4,190.47 4,190.47 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 76 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1735 1734 PR 01 1736 000 1734 PR 01 1746 000 1738 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 15/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 17/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530209 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A BRITO SACA DANIEL BRITO SACA DANIEL 0103372637001 HERNANDO X SSDE LIMPIEZA HERNANDO COORDINACION ZONAL 6 13JUNIOAL12JULI; X CATALOGO ELECTRONICO; REF. MEMO DE PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1329-M Y 2757-M; MEMO VERFIC.POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2716-M; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2779 -M; FACTURA#1095; MAS DCTOS.HABILITA REN UBG FTE ORT 530209 0101 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A BRITO SACA DANIEL BRITO SACA DANIEL 0103372637001 HERNANDO X SSDE LIMPIEZA HERNANDO COORDINACION ZONAL 6 13JUNIOAL12JULI; X CATALOGO ELECTRONICO; REF. MEMO DE PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1329-M Y 2757-M; MEMO VERFIC.POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2716-M; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2779 -M; FACTURA#1095; MAS DCTOS.HABILITA REN OGA RUC VMH-DN PAGO A RESTAURANTES RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS 0190336646001 ENTRETENIMIENTO CIA. LTDA. EVENTO DE LA DIRECCION Y SERVICIOS RESS DENATURALIZACIONESTALLER CIA. LTDA. DEELABORACION DEVADEMECUM DNVMH AZOGUES; MEMO PEDIDO MRMEH-DN-2015-0387Y0400-M; MEMO POA MREMH-CGPGE-2015-0722M;MEMO PAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2812-M;FACT#258; MAS DCTOS.HABILITA REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,573.00 1,573.00 1,573.00 188.76 126.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 126.00 126.00 USUARIOS ESTADO 0.00 188.76 188.76 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 77 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1747 1737 PR 58 1748 000 1739 PR 01 1749 000 1739 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/07/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 OGA 000 530301 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO VMH-DN PAGO A RESTAURANTES RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS 0190336646001 ENTRETENIMIENTO CIA. LTDA. EVENTO DE LA DIRECCION Y SERVICIOS RESS DENATURALIZACIONESTALLER CIA. LTDA. DEELABORACION DEVADEMECUM DNVMH AZOGUES; MEMO PEDIDO MRMEH-DN-2015-0387Y0400-M; MEMO POA MREMH-CGPGE-2015-0722M;MEMO PAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2812-M;FACT#259; MAS DCTOS.HABILITA REN REN RDP 17/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO PAGO A TAME EMPRESA PUBLICA TARJETA VIP 0301172886 RENOVACION 1768161550001 TAME LINEA AEREA PARA SRA. VICEMINISTRA MOVILIDA DEL ECUADOR HUAMANA, MA.LANDAZURI PEDIDO TAME EP MEMO MREMH-VMH-2015-1656M;MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152780-M. AL POA GASTO OPERATIVO VMH INSERTO EN POA CZ6; MEMOPAGOMREMH-CZ6AZOGUES-2015-2809-M; FACT#320; MAS DCTOS.HABILITA UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A TAME EMPRESA PUBLICA TARJETA VIP 0301172886 RENOVACION 1768161550001 TAME LINEA AEREA PARA SRA. VICEMINISTRA MOVILIDA DEL ECUADOR HUAMANA, MA.LANDAZURI PEDIDO TAME EP MEMO MREMH-VMH-2015-1656M;MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152780-M. AL POA GASTO OPERATIVO VMH INSERTO EN POA CZ6; MEMOPAGOMREMH-CZ6AZOGUES-2015-2809-M; FACT#320; MAS DCTOS.HABILITA REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 332.00 332.00 332.00 1,071.43 128.57 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 128.57 128.57 USUARIOS ESTADO 0.00 1,071.43 1,071.43 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 78 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1750 1738 PR 58 1751 000 1737 PR 58 1753 000 1744 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 17/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 17/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 VMH-DN PAGO A RESTAURANTES RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS 0190336646001 ENTRETENIMIENTO CIA. LTDA. EVENTO DE LA DIRECCION Y SERVICIOS RESS DENATURALIZACIONESTALLER CIA. LTDA. DEELABORACION DEVADEMECUM DNVMH AZOGUES; MEMO PEDIDO MRMEH-DN-2015-0387Y0400-M; MEMO POA MREMH-CGPGE-2015-0722M;MEMO PAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2812-M;FACT#259; MAS DCTOS.HABILITA REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DN PAGO A RESTAURANTES RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS 0190336646001 ENTRETENIMIENTO CIA. LTDA. EVENTO DE LA DIRECCION Y SERVICIOS RESS DENATURALIZACIONESTALLER CIA. LTDA. DEELABORACION DEVADEMECUM DNVMH AZOGUES; MEMO PEDIDO MRMEH-DN-2015-0387Y0400-M; MEMO POA MREMH-CGPGE-2015-0722M;MEMO PAGOMREMH-CZ6-AZOGUES2015-2812-M;FACT#258; MAS DCTOS.HABILITA REN OGA RUC VMH-DESPACHO PASAJES AL INTERIOR NOVATRAVELCYC 0190391795001 POR COMISION DE SERVICIOS A S.A FAVOR DIEGO SALDAÑA Y TATIANA PINTADO REF.MEMO PEDIDO MRMEHVMH-2015-1503-M; A CARGO POA DESPACHO -VMH; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2824-M; FACTURAS #3125-3226; MAS DCTOS.HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 15.12 15.12 15.12 39.84 411.68 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 411.68 411.68 USUARIOS ESTADO 0.00 39.84 39.84 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 79 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1755 1743 PR 61 1756 000 1743 PR 61 1757 000 1742 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 17/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 17/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL S.A INTERIOR XCOMISION A CARGO POA DEL DESPACHO-VMH PEDIDO DE LA SRA. VICEMINISTRA, REF.MREMHVMH-2015-1578-M; PARA .MARIA LANDAZURI, CHRISTIAN RODRIGUEZ Y HEYDI HERNANDEZ;MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2824-M; FACT#3136-37-38; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL S.A INTERIOR XCOMISION A CARGO POA DEL DESPACHO-VMH PEDIDO DE LA SRA. VICEMINISTRA, REF.MREMHVMH-2015-1578-M; PARA .MARIA LANDAZURI, CHRISTIAN RODRIGUEZ Y HEYDI HERNANDEZ;MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2824-M; FACT#3136-37-38; MAS DCTOS.HABILITANTES REN OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL S.A INTERIOR X COMISION A POA DEL DESPACHO-VMH PEDIDO SRA. VICEMINISTRA, REF. MEMO MREMHVMH-2015-1580-M y MEMO MRMEH-CZ6 -AZOGUES-2015-2543-M;PARA PAUL GRANDA LOPEZ Y FELIPE VEGA DE LA CUADRA; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2824-M; FACT.#312930;MAS DCTOS REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 352.74 352.74 352.74 2.88 376.96 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 376.96 376.96 USUARIOS ESTADO 0.00 2.88 2.88 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 80 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1758 1742 PR 61 1759 000 1740 PR 01 1760 000 1740 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 17/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 17/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 17/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 VMH-DSCM PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL INTERIOR XCOMISION 0190391795001 S.A DARIO ERREYES Y PATRICIA SEVILLANO $149.68 C/U A CARGO POA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y COOPERACION MIGRATORIA, REF. MEMO PEDIDO MREMH-DSCM-20150143-M;MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2824-M; FACTURAS#3134-3135; MAS DOCTOS.HABILITANT REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL S.A INTERIOR X COMISION A POA DEL DESPACHO-VMH PEDIDO SRA. VICEMINISTRA, REF. MEMO MREMHVMH-2015-1580-M y MEMO MRMEH-CZ6 -AZOGUES-2015-2543-M;PARA PAUL GRANDA LOPEZ Y FELIPE VEGA DE LA CUADRA; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2824-M; FACT.#312930;MAS DCTOS REN OGA RUC VMH-DSCM PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC S.APASAJES AL INTERIOR XCOMISION 0190391795001 S.A DARIO ERREYES Y PATRICIA SEVILLANO $149.68 C/U A CARGO POA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y COOPERACION MIGRATORIA, REF. MEMO PEDIDO MREMH-DSCM-20150143-M;MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2824-M; FACTURAS#3134-3135; MAS DOCTOS.HABILITANT REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1.92 1.92 1.92 297.44 1.92 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 1.92 1.92 USUARIOS ESTADO 0.00 297.44 297.44 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 81 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1762 1741 PR 61 1765 000 1744 PR 61 1767 000 1752 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 17/07/2015 PY AC 000 003 NOR PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA 000 530301 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL S.A INTERIOR X COMISION SOLICITADO EN MEMO MREMH-VMH-2015-1581-M A FAVOR DE PAUL QUEVEDO DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES CARGO DEL POA DEL DESPACHO -VMH; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2824-M; FACTURA#3185-3139; MAS DCTOS.HABILITANTES REN REN DEV 17/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO PASAJES AL INTERIOR NOVATRAVELCYC 0190391795001 POR COMISION DE SERVICIOS A S.A FAVOR DIEGO SALDAÑA Y TATIANA PINTADO REF.MEMO PEDIDO MRMEHVMH-2015-1503-M; A CARGO POA DESPACHO -VMH; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2824-M; FACTURAS #3125-3226; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-VMH PAGO A NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC 0190391795001 POR VIAJES AL INTERIOR POR S.A RESIDENCIA DE AUTORIDADES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD H.; MEMO SUMILLADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2440-M; MEMO DEPORTAL MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -2845; PEDIDO 2765; PAGOMREMH-CZ6AZOGUES-2015-2847-M; FACT#3151-5224-54-53; MAS DCTOS.HABILIT REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 257.46 257.46 257.46 1.92 4,130.43 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 4,130.43 4,130.43 USUARIOS ESTADO 0.00 1.92 1.92 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 82 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1769 1752 PR 01 1770 000 1761 PR 60 1771 000 1761 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 17/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 17/07/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530301 NOR 000 RDP 17/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO CZ6-VMH PAGO A NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC 0190391795001 POR VIAJES AL INTERIOR POR S.A RESIDENCIA DE AUTORIDADES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD H.; MEMO SUMILLADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2440-M; MEMO DEPORTAL MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -2845; PEDIDO 2765; PAGOMREMH-CZ6AZOGUES-2015-2847-M; FACT#3151-5224-54-53; MAS DCTOS.HABILIT UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR A FAVOR DE S.AGREDA, S.A E.ZAMORA Y R.MATUTE XDISPOSICION VICEMINISTRA MA.LANDAZURI; PLAN PILOTO "ARCHIVO HISTORICO CONSULAR" OFIC.CONSULAR ECUADOR-MURCIA; REF. EDIDO MREMH-VMH-2015-1562-M;MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848-M; FACT#3145-49-46-50-4465;MASDCTOS.HABILIT REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 OGA RUC VMH-DESPACHO PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR A FAVOR DE S.AGREDA, S.A E.ZAMORA Y R.MATUTE XDISPOSICION VICEMINISTRA MA.LANDAZURI; PLAN PILOTO "ARCHIVO HISTORICO CONSULAR" OFIC.CONSULAR ECUADOR-MURCIA; REF. EDIDO MREMH-VMH-2015-1562-M;MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848-M; FACT#3145-49-46-50-4465;MASDCTOS.HABILIT REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 27.83 27.83 27.83 7,432.59 30.57 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 30.57 30.57 USUARIOS ESTADO 0.00 7,432.59 7,432.59 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 83 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1772 1763 PR 60 1773 000 1763 PR 60 1774 000 1764 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 18/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL EXTERIOR DORYS CORDERO DEL DESPACHO DE VMH QUITO DISPOSICION DE LA SRA, VICEMINISTRA M.LANDAZURI; COMISION CONSULADO VIRTUAL A BEIJING; REF. MEMO PEDIDO MREMHVMH-2015-1564-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848-M; FACT#3131; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO NOVATRAVELCYC S.A IVA 1,016.85 3.75 5,205.74 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 5,205.74 5,205.74 MONTO SALDO 0.00 3.75 3.75 0190391795001 MONTO SIN IVA 1,016.85 1,016.85 VMH-DGSC PAGO ANOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR S.A DE SUBSECRETARIO JOSE LUIS JACOME RUTA UIO-MEX-UIO 28 JUNIO 2015; REF. MEMO PEDIDO MREMHSSMC-2015-0502-M; Y MEMO DELEGACION VICEMINISTRA;MREMHVMH-2015-1523-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848-M; FACTURA# 3128; MAS DCTOS.HABILITANTES REN OGA BENEFICIARIO VMH-DGSC PAGO ANOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR S.A DE SUBSECRETARIO JOSE LUIS JACOME RUTA UIO-MEX-UIO 28 JUNIO 2015; REF. MEMO PEDIDO MREMHSSMC-2015-0502-M; Y MEMO DELEGACION VICEMINISTRA;MREMHVMH-2015-1523-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848-M; FACTURA# 3128; MAS DCTOS.HABILITANTES REN OGA RUC 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 84 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1775 1764 PR 60 1776 000 1766 PR 60 1777 000 1766 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 18/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 OGA 530302 NOR 000 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL EXTERIOR DORYS CORDERO DEL DESPACHO DE VMH QUITO DISPOSICION DE LA SRA, VICEMINISTRA M.LANDAZURI; COMISION CONSULADO VIRTUAL A BEIJING; REF. MEMO PEDIDO MREMHVMH-2015-1564-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848-M; FACT#3131; MAS DCTOS.HABILITANTES REN REN RDP 18/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC 0190391795001 BENEFICIARIO NOVATRAVELCYC S.A VMH-DESPACHO PAGO A V PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR DEJAIME BALSECA DEL S.A DESPACHO DE VMH QUITO DISPOSICION DE VICEMINISTRA MALANDAZURI; CONSULADO VIRTUAL A BEIJING CANTON SHANGAI; REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-1564-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848 -M; FACTURA#3133-3132; MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A V PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR DEJAIME BALSECA DEL S.A DESPACHO DE VMH QUITO DISPOSICION DE VICEMINISTRA MALANDAZURI; CONSULADO VIRTUAL A BEIJING CANTON SHANGAI; REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-1564-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2848 -M; FACTURA#3133-3132; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 9.56 9.56 9.56 5,650.57 18.52 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 18.52 18.52 USUARIOS ESTADO 0.00 5,650.57 5,650.57 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 85 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1778 1768 PR 60 1779 000 1768 PR 60 1780 000 1692 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/07/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 RDP 18/07/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 003 530302 NOR OGA REN 000 DEV 20/07/2015 OGA 530302 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR SUBSE JOSE JACOME S.A MREMH-SSMC-2015-0489-PATRICIO RODRIGUEZ MEMO MREMH-DM-20150336-M; III REUNION DE LA COMISION BINACIONALPERU; DELEGACION VICEMINISTRO J.MERIGUET;MREMHVMH-2015-1463-M;MEMOPAGP MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2848-M; FACT#311606-07-08-15; MAS.DOCTOS.HABILIT UBG FTE ORT 0301 001 0 FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO VIATICOS AL INTERIOR SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR DE PAOLA VALVERDECC#1713563441 MREMH-CZ6 -AZOGUES-2015-2557-M, A CARGO DEL POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 1713563441 IVA 2,113.15 14.37 40.00 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 14.37 14.37 VALVERDE VILLAMARIN PAOLA EL MONTO SIN IVA 2,113.15 2,113.15 VMH-DESPACHO PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR SUBSE JOSE JACOME S.A MREMH-SSMC-2015-0489-PATRICIO RODRIGUEZ MEMO MREMH-DM-20150336-M; III REUNION DE LA COMISION BINACIONALPERU; DELEGACION VICEMINISTRO J.MERIGUET;MREMHVMH-2015-1463-M;MEMOPAGP MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2848-M; FACT#311606-07-08-15; MAS.DOCTOS.HABILIT UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 86 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1781 1697 PR 61 1789 000 1745 PR 01 1790 000 1745 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 20/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 21/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 21/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO VIATICOS AL INTERIOR SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR DE PATRICIO RODRIGUZCC#0915704100 MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2557-M, A CARGO DEL POA DEL DESPACHO DEL VMHAZOGUES; MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2542-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2625-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA 0915704100 BENEFICIARIO RODRIGUEZ PEREZ PATRICIO CZ6-AZG PAGO A CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP X SERVICIO DE TRONCAL SIP TELECOMUNICACIO LINEAS TELEFONICAS PARA EL VMH NES CNT EP AZOGUES-POR JUNIO-2015; REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-1028-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2877-M; PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2877-M; FACT#15451744; MAS DCTOS.HABILITANT REN UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 OGA RUC CZ6-AZG PAGO A CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP X SERVICIO DE TRONCAL SIP TELECOMUNICACIO LINEAS TELEFONICAS PARA EL VMH NES CNT EP AZOGUES-POR JUNIO-2015; REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-1028-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2877-M; PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2877-M; FACT#15451744; MAS DCTOS.HABILITANT REN UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 195.00 195.00 195.00 236.90 28.43 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 28.43 28.43 USUARIOS ESTADO 0.00 236.90 236.90 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 87 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1791 1782 PR 58 1792 000 1782 PR 58 1793 000 1784 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/07/2015 PY AC 002 001 NOR 000 RDP 21/07/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 21/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 730301 0301 001 0 UBG FTE ORT 730301 0301 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA EP POR C0NSUMO DE AGUA POTABLE MES JUNIO-2015 DE LA COORDINACION ZONAL 6;REF. MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2854-M; MEMO VERF.POA COVALIDADO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2581-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2874-M; FACTURA#8018694; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530101 0101 001 0 MONTO IVA 108.62 0.96 84.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 84.00 84.00 MONTO SALDO 0.00 0.96 0.96 EMPRESA PUBLICA 0160050020001 MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIO NES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP MONTO SIN IVA 108.62 108.62 VMH-DREFA PAGO ANOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A PIA DREFA PASAJES ALINTERIOR S.A DELEGACION DE LA DIRECTORA LAURA ROMERO A MYRIAN NOROÑA REUNION CON EL MIN.COORDINADOR DE SEGURIDADPOR TEMA PIA; MEMO MREMH-DREFA-2015-0347-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2880 -M; FACTURA# 3127; MAS DCTOS. HABILITANTES REN OGA BENEFICIARIO VMH-DREFA PAGO ANOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A PIA DREFA PASAJES ALINTERIOR S.A DELEGACION DE LA DIRECTORA LAURA ROMERO A MYRIAN NOROÑA REUNION CON EL MIN.COORDINADOR DE SEGURIDADPOR TEMA PIA; MEMO MREMH-DREFA-2015-0347-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2880 -M; FACTURA# 3127; MAS DCTOS. HABILITANTES REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 88 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1794 1785 PR 01 1795 000 1785 PR 01 1796 000 1786 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 21/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530104 NOR OGA REN 000 DEV 21/07/2015 OGA 530104 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6- PAGOA EMPRESA ELECTRICA EMPRESA 0190003809001 ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA POR GASTOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE REGIONAL CENTRO LAS INSTALACIONES DE LA SUR CA COORDINACION ZONAL 6 MES DE JUNIO-2015; REF. MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2853-M; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2872-M; FACTURA# 16696-16697; MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6- PAGOA EMPRESA ELECTRICA EMPRESA 0190003809001 ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA POR GASTOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE REGIONAL CENTRO LAS INSTALACIONES DE LA SUR CA COORDINACION ZONAL 6 MES DE JUNIO-2015; REF. MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2853-M; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-2872-M; FACTURA# 16696-16697; MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-AZG PAGO A CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP SERVICIO JUNIO-15 TRONCAL TELECOMUNICACIO SIP 23933520-VMH;MEMO MREMHNES CNT EP VMH-2015-1612-M y MREMH-DPI-20150938-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2825-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2868-M; FACTURA#15471152; MAS DCTOS.HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 627.45 627.45 627.45 250.25 3,799.37 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 3,799.37 3,799.37 USUARIOS ESTADO 0.00 250.25 250.25 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 89 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1797 1786 PR 01 1798 000 1787 PR 01 1799 000 1787 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 21/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 21/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530105 NOR 000 RDP 21/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO A CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP SERVICIO JUNIO-15 TRONCAL TELECOMUNICACIO SIP 23933520-VMH;MEMO MREMHNES CNT EP VMH-2015-1612-M y MREMH-DPI-20150938-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2825-M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2868-M; FACTURA#15471152; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO A FARFAN MUNOZ FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA POR COMPRA DE 0103643490001 FABIOLA 185 FUNDAS INDUSTRIALES NEGRAS GERARDINA PARAPROTECCION VMH Y DE LA CZ6; MEMO SUMILLA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2664 Y 83-M MIENTRAS INMOBILIAR REALIZA TRABAJOS DE OBRA CIVIL; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2897-M; FACTURA#99755; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530805 0101 001 0 OGA RUC CZ6-AZG PAGO A FARFAN MUNOZ FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA POR COMPRA DE 0103643490001 FABIOLA 185 FUNDAS INDUSTRIALES NEGRAS GERARDINA PARAPROTECCION VMH Y DE LA CZ6; MEMO SUMILLA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2664 Y 83-M MIENTRAS INMOBILIAR REALIZA TRABAJOS DE OBRA CIVIL; MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2897-M; FACTURA#99755; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530805 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 455.92 455.92 455.92 15.87 1.90 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 1.90 1.90 USUARIOS ESTADO 0.00 15.87 15.87 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 90 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1800 1788 PR 58 1801 000 1788 PR 58 1803 000 1802 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/07/2015 PY AC 002 001 NOR 000 RDP 21/07/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 22/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 730801 0301 001 0 VMH-DREFA PIA PAGOA SANCHEZ SANCHEZ MATUTE 0103683256001 MATUTE LAURA IRENE SERVICIO DE LAURA IRENE ALIMENTACIÓN -PAQUETE SEMINARIO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓNCUENCA;REF.MEMO DREFA-2015-0299383-M Y CONSTANCIA MREMH-DPI-2015 -0793-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2896-M; MEMOPAGO 2900-M; FACT#809; MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730801 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DREFA PIA PAGOA SANCHEZ SANCHEZ MATUTE 0103683256001 MATUTE LAURA IRENE SERVICIO DE LAURA IRENE ALIMENTACIÓN -PAQUETE SEMINARIO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓNCUENCA;REF.MEMO DREFA-2015-0299383-M Y CONSTANCIA MREMH-DPI-2015 -0793-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2896-M; MEMOPAGO 2900-M; FACT#809; MAS DCTOS.HABILITANTES REN OGA RUC CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA EP POR EMPRESA PUBLICA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0160050020001 MUNICIPAL DE DE LA COORDINACION ZONAL 6 TELECOMUNICACIO SERVICIO DE TELEFONIA DE LA NES, AGUA LINEAS MES DE JUNIO-15; REF. POTABLE, MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2672-, ALCANTARILLADO MEMO PAGO2725-M FACTURAS 316Y SANEAMIENTO DE 317Y318 RESL.PREP. 88-2015; MEMO CUENCA ETAPA EP PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2918 -M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 145.00 145.00 145.00 17.40 918.07 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 918.07 918.07 USUARIOS ESTADO 0.00 17.40 17.40 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 91 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1804 1802 PR 01 1809 000 1808 PR 01 1810 000 1808 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 22/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 22/07/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 OGA 000 530301 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A ETAPA EP POR EMPRESA PUBLICA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0160050020001 MUNICIPAL DE DE LA COORDINACION ZONAL 6 TELECOMUNICACIO SERVICIO DE TELEFONIA DE LA NES, AGUA LINEAS MES DE JUNIO-15; REF. POTABLE, MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2672-, ALCANTARILLADO MEMO PAGO2725-M FACTURAS 316Y SANEAMIENTO DE 317Y318 RESL.PREP. 88-2015; MEMO CUENCA ETAPA EP PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2918 -M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. REN REN RDP 22/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR CZ6-VMH PAGO A NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC PASAJES AL INTERIOR X RESIDENCIA 0190391795001 S.A DE LAS AUTORIDADES DEL V.M.H; REF.MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2137M Y MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2924M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2932-M; FACTURAS# 3178 C.RODRIGUEZ $147.66 ; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-VMH PAGO A NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC PASAJES AL INTERIOR X RESIDENCIA 0190391795001 S.A DE LAS AUTORIDADES DEL V.M.H; REF.MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2137M Y MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2924M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2932-M; FACTURAS# 3178 C.RODRIGUEZ $147.66 ; MAS DCTOS.HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 108.91 108.91 108.91 146.70 0.96 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 0.96 0.96 USUARIOS ESTADO 0.00 146.70 146.70 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 92 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1811 1805 PR 01 1812 000 1805 PR 01 1817 000 1814 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 22/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 22/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530301 NOR OGA REN 000 DEV 23/07/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-VMH PAGO A NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC PASAJES AL INTERIOR X RESIDENCIA 0190391795001 S.A DE LAS AUTORIDADES DEL V.M.H; REF.MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2137M Y MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2924M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2932-M; FACTURAS# 3177 C.RODRIGUEZ $108,46, J.SOSA $211.28 Y C.ESPINOZA $31.4; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-VMH PAGO A NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC PASAJES AL INTERIOR X RESIDENCIA 0190391795001 S.A DE LAS AUTORIDADES DEL V.M.H; REF.MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2137M Y MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2924M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2932-M; FACTURAS# 3177 C.RODRIGUEZ $108,46, J.SOSA $211.28 Y C.ESPINOZA $31.4; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJE AL EXTERIOR A FAVOR S.A CAROLINA VINTIMILLA CONSULADO ECUADOR LOS ANGELES REF. MEMO MREMH-VMH-2015-1283-M; MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2115 Y 2923-M; MREMH-CECULOSANGELES-2015-0195M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2935-M; FACTURA #3175-3176; MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530302 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 347.65 347.65 347.65 3.49 213.46 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 213.46 213.46 USUARIOS ESTADO 0.00 3.49 3.49 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 93 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1819 1814 PR 01 1821 000 1815 PR 58 1822 000 1815 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 23/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 23/07/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530302 NOR OGA REN 000 RDP 23/07/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJE AL EXTERIOR A FAVOR S.A CAROLINA VINTIMILLA CONSULADO ECUADOR LOS ANGELES REF. MEMO MREMH-VMH-2015-1283-M; MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2115 Y 2923-M; MREMH-CECULOSANGELES-2015-0195M; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2935-M; FACTURA #3175-3176; MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 VMH-DSCM PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE 0190391795001 S.A SERVIDOR DARIO ERREYES $215.80 MEMO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2761-M; PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2922-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2936-M; FACTURA# 3171-3170 MAS DCTOS. HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DSCM PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE 0190391795001 S.A SERVIDOR DARIO ERREYES $215.80 MEMO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2761-M; PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2922-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2936-M; FACTURA# 3171-3170 MAS DCTOS. HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 8.14 8.14 8.14 213.88 1.92 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 1.92 1.92 USUARIOS ESTADO 0.00 213.88 213.88 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 94 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1824 1816 PR 61 1826 000 1816 PR 61 1827 000 1818 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 RDP 24/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530301 NOR OGA REN 000 DEV 24/07/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DIMR PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A VIAJES AL INTERIOR POR S.A COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE DIRECTORA LILIBETH ROMERO REF MEMO PEDIDO MREMH-DIMR-2015-0166 -M; MEMO VERIFICACION Y CONSTATACION POA MREMH-CGPGE2015-1020-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2936-M; FACT#3169; MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DIMR PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 SA VIAJES AL INTERIOR POR S.A COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE DIRECTORA LILIBETH ROMERO REF MEMO PEDIDO MREMH-DIMR-2015-0166 -M MEMO VERIFICACION Y CONSTATACION POA MREMH-CGPGE2015-1020-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2936-MFACT#3169 MAS DCTOS.HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DIMR PAGO A NOVATRAVELCYC S NOVATRAVELCYC A PASAJES AL INTERIOR MARCO DEL 0190391795001 S.A CONTRATO POR SS PROFESIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE IMR DRA. MARIA ROSA EGUEZ MEMO PEDIDO MREMH-DIMR-2015-0172 Y 173-M MEMO POA MREMH-CGPGE-2015-1020M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2936-M FCT#3172 MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 174.48 174.48 174.48 0.96 228.24 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 228.24 228.24 USUARIOS ESTADO 0.00 0.96 0.96 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 95 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1828 1818 PR 61 1829 000 1813 PR 61 1830 000 1813 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 24/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 24/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530301 NOR OGA REN 000 RDP 24/07/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DIMR PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A PASAJES AL INTERIOR MARCO S.A DEL CONTRATO POR SS PROFESIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE IMR DRA. MARIA ROSA EGUEZ MEMO PEDIDO MREMH-DIMR2015-0172 Y 173-M MEMO POA MREMHCGPGE-2015-1020-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2936-M FCT#3172 MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL S.A INTERIOR X COMISION A CARGO DEL POA DEL DESPACHO-VMH, MEMOVMH-2015-1570-M $ 231.44 PARA JUAN FERNANDO TINOCO DIR. SUBROGANTE DGPMH MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2922-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2936-M FACT#3173 MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL S.A INTERIOR X COMISION A CARGO DEL POA DEL DESPACHO-VMH, MEMOVMH-2015-1570-M $ 231.44 PARA JUAN FERNANDO TINOCO DIR. SUBROGANTE DGPMH MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2922-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2936-M FACT#3173 MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 0.96 0.96 0.96 230.48 0.96 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 0.96 0.96 USUARIOS ESTADO 0.00 230.48 230.48 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 96 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1831 1820 PR 61 1832 000 1820 PR 61 1833 000 1823 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 RDP 24/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 006 530301 NOR OGA REN 000 DEV 24/07/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL S.A INTERIOR A FAVOR DE ASESOR B. RODRIGUEZS $230.32 J. NIVELO $168.78 Y ASESOR C. RODRIGUEZ $158.64 A CARGO POA DESAPACHO-VMH REF. PEDIDOOIRANDO MREMH-VMH-20151479-1504-M Y MREMH-DGPMH-20150045-M MEMOPAGO2936-m FACT#31673168-3166 MAS DCTOS.HABILITA UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE ASESOR B. RODRIGUEZS $230.32 J. NIVELO $168.78 Y ASESOR C. RODRIGUEZ $158.64 A CARGO POA DESAPACHO-VMH REF. PEDIDOOIRANDO MREMH-VMH-20151479-1504-M Y MREMH-DGPMH-20150045-M MEMOPAGO2936-M FACT#31673168-3166 MAS DCTOS.HABILITA UBG FTE ORT 0301 001 0 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A UBG FTE ORT 530217 0301 001 0 MONTO SIN IVA IVA 554.80 554.80 CZ6-VMH 3ER PAGO ROJAS JIMENEZ (ULTIMO18PROYECCCIONES) A ROJASE 1704883154001 EDGAR SALVADOR JIMENEZ EDGAR S. X CONTRATACION DE PRODUCTORA ESPACIOS CLAVES PARA LA DIFUSION PELICULA ECUATORIANA"YA NO SOY PURA" Y MIGRACIONRIESGOSA REF.PEDIDO MREMH-VMH-2015-804-1744-M MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2944-M FACT# 198 MAS.DOCTS.HABILITANTES. REN MONTO 554.80 2.88 1,750.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 1,750.00 1,750.00 USUARIOS ESTADO 0.00 2.88 2.88 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 97 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1834 1823 PR 01 1835 000 1825 PR 61 1836 000 1825 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 24/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 24/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 24/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530217 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A GALAN LARREA JORGE WASHINGTON EVENTOS REUNION DE TRABAJO CON EMBAJADOR ESPAÑADO TEMA VISADO SCHENGEN REFMEMO MREMH-VMH-2015-1652-M MEMO PEDIDO DE PAGO MREMH-VMH-20151715-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2947-M FACTURA#1324 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-VMH 3ER PAGO ROJAS JIMENEZ ULTIMO18PROYECCCIONES) A ROJASE 1704883154001 EDGAR SALVADOR JIMENEZ EDGAR S. X CONTRATACION DE PRODUCTORA ESPACIOS CLAVES PARA LA DIFUSION PELICULA ECUATORIANA YA NO SOY PURA Y MIGRACIONRIESGOSA REF.PEDIDO MREMH-VMH-2015-804-1744-M MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2944-M FACT# 198 MAS.DOCTS.HABILITANTES. REN OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A GALAN LARREA JORGE WASHINGTON EVENTOS REUNION DE TRABAJO CON EMBAJADOR ESPAÑADO TEMA VISADO SCHENGEN REFMEMO MREMH-VMH-2015-1652-M MEMO PEDIDO DE PAGO MREMH-VMH-20151715-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2947-M FACTURA#1324 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 MONTO 210.00 88.50 10.62 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 10.62 10.62 MONTO SALDO 0.00 88.50 88.50 GALAN LARREA 1705548038001 JORGE WASHINGTON IVA 210.00 210.00 GALAN LARREA 1705548038001 JORGE WASHINGTON MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 98 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1840 1839 PR 01 1841 000 1839 PR 01 1842 000 1837 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 24/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530206 NOR OGA REN 000 DEV 24/07/2015 OGA 530206 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ SARE DIANA INIGUEZ SARE 0102350923001 ADELA EVENTO DE LA DIANA ADELA COORDINACION ZONAL 6 PROYECCCION DE LA PELICULA YA NO SOY PURA Y MIGRACIONES REF MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2486-2949M MEMO POA MRMEH-CZ6-AZOGUES2015-070-INT-M MEMOPAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2954-M ACT#19 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A INIGUEZ SARE DIANA INIGUEZ SARE 0102350923001 ADELA EVENTO DE LA DIANA ADELA COORDINACION ZONAL 6 PROYECCCION DE LA PELICULA YA NO SOY PURA Y MIGRACIONES REF MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2486-2949M MEMO POA MRMEH-CZ6-AZOGUES2015-070-INT-M MEMOPAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2954-M ACT#19 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A CABEZAS JARAMILLO CABEZAS 0104613872001 JARAMILLO FREDDY FREDDY DARIO EVENTO TALLER CAPACITACION EMPRENDIMIENTO DARIO PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS Y SUS FAMILIAS DE LA COORDINACION ZONAL6 REF MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2691-2937M MEMO POA MRMEH-CZ6-AZOGUES2015-2795-M MEMO PAGO 2953-M T#005 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530206 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 650.00 650.00 650.00 78.00 395.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 395.00 395.00 USUARIOS ESTADO 0.00 78.00 78.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 99 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1843 1837 PR 01 1845 000 1844 PR 58 1846 000 1844 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 24/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 27/07/2015 PY AC 002 001 PY AC 002 001 530206 NOR OGA REN 000 RDP 27/07/2015 OGA 730801 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A CABEZAS JARAMILLO CABEZAS 0104613872001 JARAMILLO FREDDY FREDDY DARIO EVENTO TALLER CAPACITACION EMPRENDIMIENTO DARIO PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS Y SUS FAMILIAS DE LA COORDINACION ZONAL6 REF MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2691-2937M MEMO POA MRMEH-CZ6-AZOGUES2015-2795-M MEMO PAGO 2953-M T#005 MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 VMH-DREFA PAGO A HOTELPARAISO SA PIA DREFA X SS EVENTEO A NIVEL NACIONAL ACTIV FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION RA DEL MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PRCESOS DE REFUGIO13Y14JUNIO15 MEMO PEDIDO MREMH-DREFA-20150430-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2957-M FACT#48720 MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DREFA PAGO A HOTELPARAISO SA PIA DREFA X SS EVENTEO A NIVEL NACIONAL ACTIV FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION RA DEL MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PRCESOS DE REFUGIO13Y14JUNIO15 MEMO PEDIDO MREMH-DREFA-20150430-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2957-M FACT#48720 MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730801 0301 001 0 MONTO 47.40 2,580.00 309.60 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 309.60 309.60 MONTO SALDO 0.00 2,580.00 2,580.00 0390037007001 HOTELPARAISO S.A. IVA 47.40 47.40 0390037007001 HOTELPARAISO S.A. MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 100 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1849 1848 PR 60 1850 000 1847 PR 60 1852 000 1851 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/07/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 28/07/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 006 530304 NOR OGA REN 000 DEV 28/07/2015 OGA 530304 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DM PAGO A TORRES CASTILLO TANYA ROXANA POR VIATICOS AL EXTERIOR DOS DIAS PERU DE LA DIRECCION DE MIGRACION REF MEMO PEDIDO Y CALCULO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1676-M 05-05-2015 MEMOCALCULO E INFORME MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2978-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2989 -M MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DM PAGO A RODRIGUEZ PEREZ PATRICIO POR VIATICOS AL EXTERIOR DOS DIAS PERU DE LA DIRECCION DE MIGRACION REF MEMO PEDIDO Y CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151676-M 05-05-2015 MEMOCALCULO E INFORME MREMH-CZ6-AZOGUES-20152978-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2989-M MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 RUC 1103939490 BENEFICIARIO TORRES CASTILLO TANYA ROXANA 0915704100 RODRIGUEZ PEREZ PATRICIO UBG FTE ORT 530201 0101 001 0 MONTO SIN IVA IVA 304.80 304.80 CZ6-AZG PAGO A TITO RODAS ANGEL TITO RODAS ANGEL 0102357431001 ARCECIO POR SERVICIO DE ARCECIO TRASNSPORTE DE LOS FUNCIONRIOS DEL VMH Y CZ6 POR EL PERIODO 13 ULTIMOS DIAS DEL MES DE JULIO REF MREMH-VMH-2015-1775-M MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-296M MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2956-M FACTURA # 659 MAS DOCUMENTOS HABIILITANTES REN MONTO 304.80 352.42 1,800.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 1,800.00 1,800.00 USUARIOS ESTADO 0.00 352.42 352.42 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 101 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1854 1853 PR 61 1856 000 1855 PR 61 1858 000 1855 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530304 NOR 000 RDP 29/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE COORDINADOR ZONAL PABLO MARTINEZ 8AL12JUNIO BRUSELAS REF MEMO PEDIDO MREMH-VMH-20151292-M Y MEMO DE CALCULO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2138-M -PABLO MARTINEZ PAGO 20%(AM 000039 26-052015) MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2891-M UBG FTE ORT 0301 001 0 0103240347 BENEFICIARIO MARTINEZ MENDUINO PABLO SEBASTIAN VMH-DIMR PAGO A VEGA PACHECO VEGA PACHECO 0104435888001 MARIA AUGUSTAPEDIDO MREMHMARIA AUGUSTA DIMR-2015-0137-M MEMO POA MREMHDPI-2015-0844-M REUNIÓN CON LA COMUNIDAD MIGRANTE PARA SOCIALIZAR EL USO DE REMESAS DE LOS MIGRANTES AZUAY MREMH-CZ6AZG-2015-3006-M VERF POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015 FACT#245 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 OGA RUC VMH-DIMR PAGO A VEGA PACHECO VEGA PACHECO 0104435888001 MARIA AUGUSTAPEDIDO MREMHMARIA AUGUSTA DIMR-2015-0137-M MEMO POA MREMHDPI-2015-0844-M REUNIÓN CON LA COMUNIDAD MIGRANTE PARA SOCIALIZAR EL USO DE REMESAS DE LOS MIGRANTES AZUAY MREMH-CZ6AZG-2015-3006-M VERF POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015 FACT#245 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 297.11 297.11 297.11 518.00 62.16 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 62.16 62.16 USUARIOS ESTADO 0.00 518.00 518.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 102 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1859 1857 PR 61 1860 000 1857 PR 61 1865 000 1861 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 RDP 29/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 006 530206 NOR OGA REN 000 DEV 29/07/2015 OGA 530206 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DIMR PAGO A HOTELPARAISO 0390037007001 HOTELPARAISO S.A. S.A. REUNION DE TRABAJO EMTRE LADIRECCION DE MIGRANTES RETORNADOS - VMH CON Y EL GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS REF MEMO MREMH-DIMR-2015-0189-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3014 -M MEMO POA MREMH-CGPGE-20150407-M FACTURA # 48548 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DIMR PAGO A HOTELPARAISO 0390037007001 HOTELPARAISO S.A. S.A. REUNION DE TRABAJO EMTRE LADIRECCION DE MIGRANTES RETORNADOS - VMH CON Y EL GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS REF MEMO MREMH-DIMR-2015-0189-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3014 -M MEMO POA MREMH-CGPGE-20150407-M FACTURA # 48548 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO SEGUROS ROCAFUERTE ROCAFUERTE 0990093377001 SEGUROS SA DE BIENES SEGUROS S.A. COORDINACION ZONAL 6 Y DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES MEMO PEDIDO MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151582-2698-M PROCESO RE-CZ6-001-2015 MEMO DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2986-M FACT#123-124125-126-127-128 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 570201 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 58.04 58.04 58.04 6.96 2,092.70 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 2,092.70 2,092.70 USUARIOS ESTADO 0.00 6.96 6.96 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 103 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1866 1863 PR 01 1868 000 1864 PR 01 1869 000 1863 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530301 NOR OGA REN 000 RDP 29/07/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC SA NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES INTERIOR X COMISION S.A COORDINADOR ZONAL6 PABLO MARTINEZ CUE-GYE POA DE LA CZ6 PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152739-M DELEGACION AL MINFINANZAS QUITO A PAULINA ORTIZ REF Oficio MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1036-O MREMH-DPI-2015-0938-M FACT#3242-43 MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC SA NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES INTERIOR X DELEGACIOM S.A OORDINADOR ZONAL6 PABLO MARTINEZ POA DE LA CZ6 PEDIDO DELEGACION AL MINFINANZAS QUITO A PAULINA ORTIZ REF Oficio MREMHCZ6-AZOGUES-2015-1036-O 20-07-2015 MREMH-DPI-2015-0938-M FACT#32523251 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC SA NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES INTERIOR X COMISION S.A COORDINADOR ZONAL6 PABLO MARTINEZ CUE-GYE POA DE LA CZ6 PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152739-M DELEGACION AL MINFINANZAS QUITO A PAULINA ORTIZ REF Oficio MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1036-O MREMH-DPI-2015-0938-M FACT#3242-43 MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 279.74 279.74 279.74 174.68 1.92 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 1.92 1.92 USUARIOS ESTADO 0.00 174.68 174.68 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 104 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1872 1861 PR 01 1873 000 1861 PR 01 1874 000 1861 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 570201 NOR OGA REN 000 DEV 29/07/2015 OGA 570201 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO SEGUROS ROCAFUERTE ROCAFUERTE 0990093377001 SEGUROS SA DE BIENES SEGUROS S.A. COORDINACION ZONAL 6 Y DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES MEMO PEDIDO MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151582-2698-M PROCESO RE-CZ6-001-2015 MEMO DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2986-M FACT#124 MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-AZG PAGO SEGUROS ROCAFUERTE ROCAFUERTE 0990093377001 SEGUROS SA DE BIENES SEGUROS S.A. COORDINACION ZONAL 6 Y DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES MEMO PEDIDO MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151582-2698-M PROCESO RE-CZ6-001-2015 MEMO DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2986-M FACT#126 MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-AZG PAGO SEGUROS ROCAFUERTE ROCAFUERTE 0990093377001 SEGUROS SA DE BIENES SEGUROS S.A. COORDINACION ZONAL 6 Y DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES MEMO PEDIDO MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151582-2698-M PROCESO RE-CZ6-001-2015 MEMO DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2986-M FACT#127 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 570201 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 4,526.36 4,526.36 4,526.36 9,581.84 7,637.27 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 7,637.27 7,637.27 USUARIOS ESTADO 0.00 9,581.84 9,581.84 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 105 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1875 1861 PR 01 1876 000 1861 PR 01 1878 000 1870 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 003 570201 NOR OGA REN 000 DEV 29/07/2015 OGA 570201 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO SEGUROS ROCAFUERTE ROCAFUERTE 0990093377001 SEGUROS SA DE BIENES SEGUROS S.A. COORDINACION ZONAL 6 Y DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES MEMO PEDIDO MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151582-2698-M PROCESO RE-CZ6-001-2015 MEMO DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2986-M FACT#128 MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LA SRA VICEMINISTRA DE MOVILIDAD HUMANA MA.LANDAZURI A PANAMA DIA 09 AL 12-04-2015 REF MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-0087-M MEMO CALCULO MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-1330-M Y MEMO INFORME DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3029-M MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 1712429644 IVA 5,146.07 4,322.45 970.20 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 970.20 970.20 MONTO SALDO 0.00 4,322.45 4,322.45 LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA MONTO SIN IVA 5,146.07 5,146.07 CZ6-AZG PAGO SEGUROS ROCAFUERTE ROCAFUERTE 0990093377001 SEGUROS SA DE BIENES SEGUROS S.A. COORDINACION ZONAL 6 Y DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES MEMO PEDIDO MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20151582-2698-M PROCESO RE-CZ6-001-2015 MEMO DE PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2986-M FACT#125 MAS DCTOS HABILITANTES UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 106 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1879 1871 PR 61 1886 000 1882 PR 58 1887 000 1882 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 30/07/2015 PY AC 002 001 NOR 000 RDP 30/07/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO VIATICOS AL EXTERIOR VICEMINISTRA MA.LANDAZURI BRUSELAS-MILANGINEBRA-MURCIA 12AL21JUNIO20015 MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-1285 -M MREMH-VMH-2015-1277-M MEMO CALCULO MREH-CZ6-AZOGUES-20152151-M MEMO PAGAR 20% OK CONCLUIDO EXPEDIENTE MREMH-CZ6 -AZOGUES-2015-3029-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 OGA 1712429644 BENEFICIARIO LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA VMH-DREFA PROYECTOS DE NOVATRAVELCYC 0190391795001 INVERSION PARA PASAJES S.A ALINTERIOR A FAVOR DE DIRECCION DE REFUGIO Y APATRIDA XTEMA PIA DIRECTORA LAURA ROMERO PATRICIA ASTUDILLO Y MYRIAN NOROÑA PEDIDOS MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0382 0347-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2995 y 3038-M FACT#3221y3222 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730301 0301 001 0 OGA RUC VMH-DREFA PROYECTOS DE NOVATRAVELCYC 0190391795001 INVERSION PARA PASAJES S.A ALINTERIOR A FAVOR DE DIRECCION DE REFUGIO Y APATRIDA XTEMA PIA DIRECTORA LAURA ROMERO PATRICIA ASTUDILLO Y MYRIAN NOROÑA PEDIDOS MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0382 0347-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2995 y 3038-M FACT#3221y3222 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 688.08 688.08 688.08 163.48 1.92 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 1.92 1.92 USUARIOS ESTADO 0.00 163.48 163.48 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 107 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1888 1881 PR 58 1890 000 1881 PR 58 1891 000 1889 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/07/2015 PY AC 002 001 NOR 000 RDP 30/07/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 30/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 730301 0301 001 0 VMH-DREFA PROYECTOS DE NOVATRAVELCYC 0190391795001 INVERSION PARA PASAJES S.A ALINTERIOR A FAVOR DE DIRECCION DE REFUGIO Y APATRIDA XTEMA PIA DIRECTORA LAURA ROMERO PATRICIA ASTUDILLO Y MYRIAN NOROÑA PEDIDOS MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0382 0347-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2995 y 3038-M FACT#3223-24-25Y31 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730301 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DREFA PROYECTOS DE NOVATRAVELCYC 0190391795001 INVERSION PARA PASAJES S.A ALINTERIOR A FAVOR DE DIRECCION DE REFUGIO Y APATRIDA XTEMA PIA DIRECTORA LAURA ROMERO PATRICIA ASTUDILLO Y MYRIAN NOROÑA PEDIDOS MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0382 0347-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2995 y 3038-M FACT#3223-24-25Y31 MAS DCTOS HABILITANTES REN OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A RIOFRIO RIOFRIO FIGUEROA 0910854967001 FIGUEROA MIGUEL E X SS MIGUEL ELOY PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SIN RELACION DE DEPENDENCIA PLAN TIERRAS-SERVICIO A FAVOR DEL VMH AZOGUES JUNIO-2015 REF MEMO MREMH-VMH-2015-0598-M MEMO MREMH-DPI-2015-0269-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3043-M FACT#488 MAS DCTOS HABILITANTANTES REN UBG FTE ORT 530606 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 545.58 545.58 545.58 3.84 2,034.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 2,034.00 2,034.00 USUARIOS ESTADO 0.00 3.84 3.84 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 108 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1898 1889 PR 61 1901 000 1893 PR 60 1903 000 1893 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 30/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 30/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 30/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530606 0301 001 0 VMH-DESPACHO PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR PABLO MARTINEZ S.A M.COORDINADOR ZONLAL 6 DISPOSICION DE VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI REUNION INTERNACIONAL DE LA CSM EN AUSNCION PARAGUAY REF PEDIDO MREMH-VMH-2015-1546-M MRMEH-CZ6 -AZOGUES-2015-2534-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2990-M FAC#3212 MAS DCTOS HABILITAN REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A RIOFRIO RIOFRIO FIGUEROA 0910854967001 FIGUEROA MIGUEL E X SS MIGUEL ELOY PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SIN RELACION DE DEPENDENCIA PLAN TIERRAS-SERVICIO A FAVOR DEL VMH AZOGUES JUNIO-2015 REF MEMO MREMH-VMH-2015-0598-M MEMO MREMH-DPI-2015-0269-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3043-M FACT#488 MAS DCTOS HABILITANTANTES REN OGA RUC VMH-DESPACHO PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR PABLO MARTINEZ S.A M.COORDINADOR ZONLAL 6 DISPOSICION DE VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI REUNION INTERNACIONAL DE LA CSM EN AUSNCION PARAGUAY REF PEDIDO MREMH-VMH-2015-1546-M MRMEH-CZ6 -AZOGUES-2015-2534-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2990-M FAC#3212 MAS DCTOS HABILITAN REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 244.08 244.08 244.08 560.22 3.75 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 3.75 3.75 USUARIOS ESTADO 0.00 560.22 560.22 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 109 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1905 1892 PR 01 1908 000 1892 PR 01 1910 000 1894 PR 61 1912 000 1894 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 30/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 003 PY AC 000 003 OGA REN 000 530302 NOR 000 RDP 30/07/2015 530302 NOR DEV 30/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR POR COMISION A FAVOR S.A UNIDAD CONSEJERIA VMH SISTEMA CONSULADO VIRTUAL REF MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-1564-M PEDIDO PASAJES Y VIATICOS DE VICEMINISTRA MA.LANDAZURI MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2990 -M FACT#3214-15-16-12-63-19-18 MAS DCTOS. HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO VIAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGUEZ ASESOR VMH REF MEMO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2487-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3265 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 VMH-DESPACHO VIAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGUEZ ASESOR VMH REF MEMO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2487-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3265 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC S.A 7,973.47 27.86 114.52 0.96 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 0.00 0.96 0.96 MONTO SALDO 0.00 114.52 114.52 0190391795001 IVA 27.86 27.86 0190391795001 MONTO SIN IVA 7,973.47 7,973.47 VMH-DESPACHO PASAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 EXTERIOR POR COMISION A FAVOR S.A UNIDAD CONSEJERIA VMH SISTEMA CONSULADO VIRTUAL REF MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-1564-M PEDIDO PASAJES Y VIATICOS DE VICEMINISTRA MA.LANDAZURI MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2990 -M FACT#3214-15-16-12-63-19-18 MAS DCTOS. HABILITANTES REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 110 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1913 1895 PR 01 1915 000 1895 PR 01 1922 000 1896 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 30/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530301 NOR OGA REN 000 DEV 31/07/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DESPACHOPASAJES AL INTERIOR NOVATRAVELCYC 0190391795001 SOLICITADO EN MEMO MREMHS.A VMH-2015-1636-M A FAVOR DE VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI CARGO AL POA DEL VMH INSERTO EN POA DE LA CZ6 $402.90 GASTO OPERATIVO MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3230 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHOPASAJES AL INTERIOR NOVATRAVELCYC 0190391795001 SOLICITADO EN MEMO MREMHS.A VMH-2015-1636-M A FAVOR DE VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI CARGO AL POA DEL VMH INSERTO EN POA DE LA CZ6 $402.90 GASTO OPERATIVO MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3230 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PASAJES AL INTERIOR NOVATRAVELCYC 0190391795001 SOLICITADOS X LA SUBSECRETARIA S.A DE LA COMUNIDAD ECUTORIANA MIGRANTE A FAVOR DE HUMBERTO CONRDERO CARGO AL GASTO OPERATIVO DEL VMH INSERTO EN POA DE LA CZ6 REF MEMO PEDIDO MREMH-SCEM-2015-0530-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985 -M FACT#3236 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 401.94 401.94 401.94 0.96 289.84 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 289.84 289.84 USUARIOS ESTADO 0.00 0.96 0.96 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 111 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1923 1896 PR 01 1924 000 1897 PR 61 1925 000 1897 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 31/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 31/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 31/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL INTERIOR A MIGUEL RIOFRIO EN EL MARCO DEL CONTRATO FIRMADO CON EL MREMH XSS PROFESIONALES, DISPUESTO POR VICEMINISTRO HUMBERTO CORDERO REUNION CON EL SEPS MREMH-VMH-2015-1739-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2985-M FACT#3258 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PASAJES AL INTERIOR NOVATRAVELCYC 0190391795001 SOLICITADOS X LA SUBSECRETARIA S.A DE LA COMUNIDAD ECUTORIANA MIGRANTE A FAVOR DE HUMBERTO CONRDERO CARGO AL GASTO OPERATIVO DEL VMH INSERTO EN POA DE LA CZ6 REF MEMO PEDIDO MREMH-SCEM-2015-0530-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985 -M FACT#3236 MAS DCTOS HABILITANTES REN OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC S.A PASAJES AL INTERIOR A MIGUEL RIOFRIO EN EL MARCO DEL CONTRATO FIRMADO CON EL MREMH XSS PROFESIONALES, DISPUESTO POR VICEMINISTRO HUMBERTO CORDERO REUNION CON EL SEPS MREMH-VMH-2015-1739-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2985-M FACT#3258 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC S.A 0.96 228.56 0.96 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 0.96 0.96 MONTO SALDO 0.00 228.56 228.56 0190391795001 IVA 0.96 0.96 0190391795001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 112 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1926 1899 PR 61 1928 000 1899 PR 61 1929 000 1900 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 31/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 RDP 31/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 006 530301 NOR OGA REN 000 DEV 31/07/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO NOVOTRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES INTERIOR A FAVOR S.A SUBS.JOSE LUIS JACOME $290.80 ASESOR HUGO DUTAN $290.80 REF MREMH-SSMC-2015-0540-M DIRECTOR DM PATRICIO RODRIGUEZ Y SUSANA SERRANO $565.46 MREMH-DM-20150381-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACT#3245-46-64 -47-49-50 MAS DCTOS HABILITANTE UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO NOVOTRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES INTERIOR A FAVOR S.A SUBS.JOSE LUIS JACOME $290.80 ASESOR HUGO DUTAN $290.80 REF MREMH-SSMC-2015-0540-M DIRECTOR DM PATRICIO RODRIGUEZ Y SUSANA SERRANO $565.46 MREMH-DM-20150381-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACT#3245-46-64 -47-49-50 MAS DCTOS HABILITANTE UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVOTRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE S.A DIRECTOR JOSE LUIS NIVELO $ 351.28 MEMO DE SOLICITUD REF MREMHDGPMH-2015-0060-M A CARGO DEL POA VMH GASTO OPERATIVO INSERTO EN POA CZ6 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA# 3256 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,141.30 1,141.30 1,141.30 5.76 350.32 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 350.32 350.32 USUARIOS ESTADO 0.00 5.76 5.76 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 113 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1930 1900 PR 01 1931 000 1902 PR 01 1932 000 1902 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 31/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 31/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530301 NOR 000 RDP 31/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A NOVOTRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE S.A DIRECTOR JOSE LUIS NIVELO $ 351.28 MEMO DE SOLICITUD REF MREMHDGPMH-2015-0060-M A CARGO DEL POA VMH GASTO OPERATIVO INSERTO EN POA CZ6 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA# 3256 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC SA AL INTERIOR A FAVOR DE VICEMINISTRO SUBROGANTE HUMBERTO CORDERO MEMO MRMEH-VMH-2015-1695-M A CARGO DEL POA DE GASTO OPERATIVO DEL DESPACHO-VMH INSERTO EN POA CZ6 MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985-M FACTURAS # 3253-3254 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC SA AL INTERIOR A FAVOR DE VICEMINISTRO SUBROGANTE HUMBERTO CORDERO MEMO MRMEH-VMH-2015-1695-M A CARGO DEL POA DE GASTO OPERATIVO DEL DESPACHO-VMH INSERTO EN POA CZ6 MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985-M FACTURAS # 3253-3254 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC S.A 0.96 299.00 1.92 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 1.92 1.92 MONTO SALDO 0.00 299.00 299.00 0190391795001 IVA 0.96 0.96 0190391795001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 114 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1933 1904 PR 61 1934 000 1904 PR 61 1935 000 1906 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 31/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 RDP 31/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530301 NOR OGA REN 000 DEV 31/07/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DIMR PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A PASAJES AL INTERIOR S.A SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INTREGRACION DE MIGRANTES RETORNADOS AFECTACION A POA MEMO PEDIDO MREMH-DIMRAZOGUES-2015-0194-M y MREMH-DPI2015-0939-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA#3234 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DIMR PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A PASAJES AL INTERIOR S.A SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INTREGRACION DE MIGRANTES RETORNADOS AFECTACION A POA MEMO PEDIDO MREMH-DIMRAZOGUES-2015-0194-M y MREMH-DPI2015-0939-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA#3234 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES S.A INTERIOR MARCO CONTRATO SS PROFESIONALES MREMH MA. ROSA EGUEZ PEDIDO DIRECTORA LROMEROMREMH-DIMR-2015-0211-M ELABORACION PROGRAMA PREPARACION PARA NTEGRACION SOCIAL DE RETORNADOS MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985-M FACT#3244 MAS DCTOSHABILITAN REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 289.84 289.84 289.84 0.96 247.80 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 247.80 247.80 USUARIOS ESTADO 0.00 0.96 0.96 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 115 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1936 1906 PR 61 1937 000 1907 PR 60 1938 000 1907 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 31/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 31/07/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA 000 530301 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A PASAJES S.A INTERIOR MARCO CONTRATO SS PROFESIONALES MREMH MA. ROSA EGUEZ PEDIDO DIRECTORA LROMEROMREMH-DIMR-2015-0211-M ELABORACION PROGRAMA PREPARACION PARA NTEGRACION SOCIAL DE RETORNADOS MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985-M FACT#3244 MAS DCTOSHABILITAN REN REN RDP 31/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DSCM PASAJES AL INTERIOR POR NOVATRAVELCYC 0190391795001 COMISION CAMBIO PATRICIA S.A SEVILLANO $85.08 A CARGO DEL POA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y COOPERACION MIGRATORIA REF MEMO PEDIDO MREMH-DSCM-20150155-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3255 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DSCM PASAJES AL INTERIOR POR NOVATRAVELCYC 0190391795001 COMISION CAMBIO PATRICIA S.A SEVILLANO $85.08 A CARGO DEL POA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y COOPERACION MIGRATORIA REF MEMO PEDIDO MREMH-DSCM-20150155-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3255 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 0.96 0.96 0.96 83.04 2.04 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 2.04 2.04 USUARIOS ESTADO 0.00 83.04 83.04 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 116 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1939 1909 PR 61 1940 000 1909 PR 61 1941 000 1927 PR 61 1942 000 1927 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 31/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 RDP 31/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 PY AC 000 003 OGA REN 000 530301 NOR 000 RDP 31/07/2015 530301 NOR DEV 31/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A NOVOTRAVEL NOVATRAVELCYC PASAJES AL INTERIOR POR COMISION 0190391795001 S.A SOLICITADO EN MEMO MREMH-VMH2015-1599-M A FAVOR DE DIEGO SALDAÑA MEMO MREMH-VMH-20151616-M HEYDI HERNANDEZ A CARGO DEL POA DEL DESPACHO VMH MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985 -M FACTURA # 3210-3220 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVOTRAVEL NOVATRAVELCYC PASAJES AL INTERIOR POR COMISION 0190391795001 S.A SOLICITADO EN MEMO MREMH-VMH2015-1599-M A FAVOR DE DIEGO SALDAÑA MEMO MREMH-VMH-20151616-M HEYDI HERNANDEZ A CARGO DEL POA DEL DESPACHO VMH MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2985 -M FACTURA # 3210-3220 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVELCYC S.A POR PASAJES S.A AL INTERIOR POR COMISION A CARGO DEL POA DEL DESPACHO-GABINETE VMH, REF. MEMO PEDIDO MREMHVMH-2015-1563-M DIEGO SALDAÑA $173,20 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3209 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVELCYC NOVATRAVELCYC S.A POR PASAJES AL 0190391795001 S.A INTERIOR POR COMISION A CARGO DEL POA DEL DESPACHO-GABINETE VMH, REF. MEMO PEDIDO MREMHVMH-2015-1563-M DIEGO SALDAÑA $173,20 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2985-M FACTURA # 3209 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 270.06 270.06 270.06 3.00 172.24 0.96 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 0.96 0.96 Registró 0.00 172.24 172.24 USUARIOS ESTADO 0.00 3.00 3.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 117 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1943 1884 PR 01 1944 000 1884 PR 01 1945 000 1883 PR 01 1946 000 1883 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 31/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 31/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530301 NOR 000 RDP 31/07/2015 530301 NOR DEV 31/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO CZ6-VMH PAGO A NOVOTRAVEL POR NOVATRAVELCYC VIAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA 0190391795001 S.A DE LAS AUTORIDADES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA MEMO DE PEDIDO DE DISPOBILIDAD DE FONDOS REF. MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2279-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2994-M FACTURAS #3226-3240MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-VMH PAGO A NOVOTRAVEL POR NOVATRAVELCYC VIAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA 0190391795001 S.A DE LAS AUTORIDADES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA MEMO DE PEDIDO DE DISPOBILIDAD DE FONDOS REF. MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2279-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2994-M FACTURAS #3226-3240MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-VMH PAGO NOVOTRAVEL MEMO NOVATRAVELCYC 0190391795001 SUMILLADO MREMH-CZ6-AZOGUESS.A 2015-2440-M PASAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA DE AUTORIDADES DEL VMH PASAJES DIRECTORA LILIBETH ROMERO POA DEL VMH INSERTO EN POA CZ6 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2994-M FACTURA# 3235 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA RUC CZ6-VMH PAGO NOVOTRAVEL MEMO NOVATRAVELCYC 0190391795001 SUMILLADO MREMH-CZ6-AZOGUESS.A 2015-2440-M PASAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA DE AUTORIDADES DEL VMH PASAJES DIRECTORA LILIBETH ROMERO POA DEL VMH INSERTO EN POA CZ6 MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2994-M FACTURA# 3235 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,673.79 1,673.79 1,673.79 15.43 228.24 0.96 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 0.96 0.96 Registró 0.00 228.24 228.24 USUARIOS ESTADO 0.00 15.43 15.43 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 118 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1947 1885 PR 01 1948 000 1885 PR 01 1963 000 1918 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 31/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 31/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530301 NOR OGA REN 000 DEV 31/07/2015 OGA 530301 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-VMH PAGO A NOVOTRAVEL POR NOVATRAVELCYC VIAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA 0190391795001 S.A DE LAS AUTORIDADES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA DIRECTOR JOSES SOSA Y SUBSE JOSE JACOME MEMO DE PEDIDO FONDOS REF. MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2279-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2994-M FACTURAS #3259- MAS DOCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 FTE ORT 0301 001 0 CZ6-CZ6 PAGO JOSE NAULA CC#0101076388 3 SUBSISTE LA TRONCAL GIRON GYE MACAS FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL6 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS X EL JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0101 001 0 NAULA CALLE JOSE ALBERTO IVA 123.53 4.07 311.90 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 311.90 311.90 MONTO SALDO 0.00 4.07 4.07 0101076388 MONTO SIN IVA 123.53 123.53 CZ6-VMH PAGO A NOVOTRAVEL POR NOVATRAVELCYC VIAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA 0190391795001 S.A DE LAS AUTORIDADES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA DIRECTOR JOSES SOSA Y SUBSE JOSE JACOME MEMO DE PEDIDO FONDOS REF. MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2279-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2994-M FACTURAS #3259- MAS DOCTOS HABILITANTES UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 119 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1964 1911 PR 01 1969 000 1914 PR 01 1970 000 1916 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 31/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 01/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 01/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CZ6-CZ6 PAGO PAULINA ORTIZ CC#0103438560 3SUSBISTENCIAS AZOGUES 2 QUITO 1 FUNCIONARIA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0101 001 0 OGA CZ6-CZ6 PAGO VICTORIA PULLA CC#0102952124 4USBISTEGIRON MACAS AZOGUES MACAS FUNCIONARIA DE LA COORDINACION ZONAL6 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS X EL JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0101 001 0 OGA CZ6-CZ6 PAGO IVAN GRANDA CC#0104663752 2 SUBSISTE GIRON ZONADE FRONTERA FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL6 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS X EL JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0101 001 0 RUC 0103438560 BENEFICIARIO ORTIZ PINOS PAULINA MONTO PULLA QUITO VICTORIA ELIZABETH GRANDA AREVALO EDGAR IVAN 136.00 360.00 360.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 360.00 360.00 MONTO SALDO 0.00 360.00 360.00 0104663752 IVA 136.00 136.00 0102952124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 120 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 1971 1917 PR 01 1972 000 1919 PR 01 1973 000 1920 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 01/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 01/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530303 NOR 000 DEV 01/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CZ6-CZ6 PAGO CHRISTIAN ZAVALA CC#0704019207 1 SUBSISTE GIRON FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL6 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS X EL JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO PABLO MARTINEZ M CC#0103240347 1SUBSISTE LA TRONCAL FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL6 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS X EL JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0101 001 0 OGA CZ6-CZ6 PAGO ELIZABETG PINOS CC#0301858049 1 SUBSISTE GIRON FUNCIONARIA DE LA COORDINACION ZONAL6 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS X EL JERARQUICO PEDIDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3037-M MEMO POGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3049 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0101 001 0 RUC BENEFICIARIO 0704019207 CHRISTIAN MARCEL ZAVALA SANCHEZ 0103240347 MARTINEZ MENDUINO PABLO SEBASTIAN MONTO 40.00 65.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 65.00 65.00 ELIZABETH LUCY PINOS VAZQUEZ IVA 40.00 40.00 0301858049 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 121 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2074 1976 PR 01 2075 000 1986 PR 61 2076 000 2032 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 12/08/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530804 NOR OGA REN 000 DEV 12/08/2015 OGA 530304 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-AZG PAGO A BAUTISTA PANGOL NARCISA DE JESUS POR MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO EN MEMO MREMH-VMH-2015-1526-M MEMO POA MREMH-DPI-2015-0734-M LISTADO DE PAISES Y PROFORMAS MEMO COFORMIDAD AL BIEN MREMH-VMH2015-1843-M MEMOPAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3076-M FACTURA#1107 MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A JOSE LUIS JACOME SUBSECRETARIO SS MIGRATORIOS Y CONSULES X VIATICOS AL EXTERIOR POR PEDIDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2768-M MEXICO 3D $1062.60 LIMA3D $ 977.90 MREMH-SSMC-2015-0532-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3083 Y 3087-M MAS DCTOS.HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A MARIA LANDAZURI VICEMINISTRA DE MOVILIDAD HUMANA CC#1712429644 VIATICOS AL EXTERIOR POR PEDIDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARTIA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2768-M A EEUU5D+1S $1972.30 POA DEL DESPACHO-VMH MEMO PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-3116-M MAS N.SNAP 45144 MAS DOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 RUC 0102702495001 BENEFICIARIO BAUTISTA PANGOL NARCISA DE JESUS MONTO JACOME GUERRERO JOSE LUIS 1712429644 LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA IVA 4,872.00 4,872.00 1704364361 MONTO SIN IVA 4,872.00 2,040.50 1,972.30 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 1,972.30 1,972.30 USUARIOS ESTADO 0.00 2,040.50 2,040.50 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 122 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2077 2033 PR 61 2078 000 2034 PR 01 2079 000 2034 PR 01 2080 000 2064 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 12/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 12/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 12/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 OGA UBG FTE ORT 530502 0101 001 0 OGA 000 OGA RUC 1710570902 BENEFICIARIO CORDERO ZUMBA DORYS ALEXANDRA CZ6-CZ6 PAGO HINOJOSA PALACIOS WILSON ENRIQUE POR ARRIENDO RENOVACION DE CONTRATO DEL EDIF. DONDE FUNCIONA LA CZ6 POR EL PERIODO AGOSTO-2015. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20153124, FACTURA 153, MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. UBG FTE ORT 0101 001 0 0102055795001 HINOJOSA PALACIOS WILSON ENRIQUE UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 MONTO SIN IVA IVA 2,570.40 2,570.40 7,800.00 936.00 147.00 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 147.00 147.00 USUARIOS ESTADO 0.00 936.00 936.00 MONTO SALDO 0.00 7,800.00 7,800.00 VMH-DESPACHO CORPORACION TELECOMUNICACIONES DATA CENTER 1768152560001 NACIONAL DE DE UNIDAD CONSEJERIA DEL VMH TELECOMUNICACIO MES DE JULIO-2015 MEMO DE PEDIDO NES CNT EP MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3134-M MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3129-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3148-M FACTURA #13700343111 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN MONTO 2,570.40 CZ6-CZ6 PAGO HINOJOSA PALACIOS HINOJOSA PALACIOS WILSON ENRIQUE POR ARRIENDO DEL 0102055795001 WILSON ENRIQUE EDIF. DONDE FUNCIONA LA CZ6 POR EL PERIODO AGOSTO-2015. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20153124, FACTURA 153 CF 76 CONSTATACION POA MREMH-3098 Y MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. REN 530502 NOR VMH-DESPACHO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION A FAVOR DE DORYS CORDERO DEL DESPACHO DE VMH QUITO POR DISPOSICION DE LA SRA, VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS PARA LA ATENCIÓN DE TRAMITES DE VISAS EN SISTEMA CONSULADO DE CHINA DESTINO BEIJIN X 11DS DTOS HABILI REN REN DEV 12/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 123 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2081 2064 PR 01 2082 000 2071 PR 01 2083 000 2071 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 12/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 12/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530105 NOR 000 RDP 12/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO VMH-DESPACHO CORPORACION TELECOMUNICACIONES DATA CENTER 1768152560001 NACIONAL DE DE UNIDAD CONSEJERIA DEL VMH TELECOMUNICACIO MES DE JULIO-2015 MEMO DE PEDIDO NES CNT EP MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3134-M MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3129-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3148-M FACTURA #13700343111 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO A CNT EP XCONSUMO CORPORACION DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA 1768152560001 NACIONAL DE USO DE LAS NECESIDADES TELECOMUNICACIO COORDINACION ZONAL 6 NES CNT EP INSTITUCIONALES MES JULIO-2015 REF MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-1409-M MEMO VERF POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-1101-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3153 -M FACT#36999 MAS DCTOS HABILITANTE REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 OGA RUC CZ6-AZG PAGO A CNT EP XCONSUMO CORPORACION DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA 1768152560001 NACIONAL DE USO DE LAS NECESIDADES TELECOMUNICACIO COORDINACION ZONAL 6 NES CNT EP INSTITUCIONALES MES JULIO-2015 REF MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-1409-M MEMO VERF POA MREMHCZ6-AZOGUES-2015-1101-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3153 -M FACT#36999 MAS DCTOS HABILITANTE REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 17.64 17.64 17.64 60.00 7.20 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 7.20 7.20 USUARIOS ESTADO 0.00 60.00 60.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 124 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2084 2072 PR 01 2085 000 2072 PR 01 2086 000 2066 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 12/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 12/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530105 NOR OGA REN 000 DEV 12/08/2015 OGA 530105 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A SURAMERICANA DE SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL 0991267263001 TELECOMUNICACIO XCONSUMO SERVICIO DE INTERNET NES S.A. SURATEL COORDINACION ZONAL 6 AGOSTO2015 MEMO DE NECESIDAD SUMILLADO DE PROCEDER MREMHCZ6-AZOGUES-2015-0803-M MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0804-M MREMH-CZ6-AZG-2015-3151 FACTURA #546256 MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A SURAMERICANA DE SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL 0991267263001 TELECOMUNICACIO XCONSUMO SERVICIO DE INTERNET NES S.A. SURATEL COORDINACION ZONAL 6 AGOSTO2015 MEMO DE NECESIDAD SUMILLADO DE PROCEDER MREMHCZ6-AZOGUES-2015-0803-M MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0804-M MREMH-CZ6-AZG-2015-3151 FACTURA #546256 MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0101 001 0 VMH-DESPACHO EMPRESA PUBLICA TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE 0160050020001 MUNICIPAL DE CONSUMO TELEFONICO DE LA TELECOMUNICACIO COORDINACION ZONAL 6 MES DE NES, AGUA JULIO DE 2015 MEMO DE PEDIDO POTABLE, MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3135-M ALCANTARILLADO MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUESY SANEAMIENTO DE 2015-3130-M MEMO PAGO MREMH-CZ6CUENCA ETAPA EP AZG-2015-3150 FACTURA #8299018-19-20 -21-22 MAS DOCUMENTOS HABILITAMNTES REN UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 193.40 193.40 193.40 23.21 1,155.13 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 1,155.13 1,155.13 USUARIOS ESTADO 0.00 23.21 23.21 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 125 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2087 2070 PR 61 2088 000 2066 PR 01 2089 000 2069 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 12/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO VIATICOS AL EXTERIOR JAIME BALSECA UND.CONSEJERIA VMH DISPOSICION VICEMINISTRA M.lANDAZURI CONSULADO VIRTUAL A BEIJINGSHANGAI 25DS MEMO PEDIDO MREMHVMH-2015-1564-M MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2547-M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3149-M AUTZ SNAP 46638 MAS DCTOS HABILITAN REN UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 OGA 1709555799 BENEFICIARIO BALSECA MALDONADO JAIME PATRICIO UBG FTE ORT 530105 0101 001 0 VMH-DESPACHO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION A FAVOR ÁLVAREZ Á WILSON A TUMBES 6DS NV 170 CF 1.27 SISTEMA CONSULADO VIRTUALPEDIDO Y DISPOSICIONMEMO MREMH-VMH-2015-1564-M MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152592 Y 2696-M MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3149-M AUTORZ SNAP 44805 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 MONTO ÁLVAREZ ÁLVAREZ WILSON ARMANDO IVA 5,650.46 136.79 1,403.40 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 1,403.40 1,403.40 MONTO SALDO 0.00 136.79 136.79 1705608451 MONTO SIN IVA 5,650.46 5,650.46 VMH-DESPACHO EMPRESA PUBLICA TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE 0160050020001 MUNICIPAL DE CONSUMO TELEFONICO DE LA TELECOMUNICACIO COORDINACION ZONAL 6 MES DE NES, AGUA JULIO DE 2015 MEMO DE PEDIDO POTABLE, MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3135-M ALCANTARILLADO MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUESY SANEAMIENTO DE 2015-3130-M MEMO PAGO MREMH-CZ6CUENCA ETAPA EP AZG-2015-3150 FACTURA #8299018-19-20 -21-22 MAS DOCUMENTOS HABILITAMNTES REN OGA RUC 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 126 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2090 2068 PR 01 2091 000 2067 PR 01 2092 000 2057 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 13/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION A FAVOR CARLA BONILLA DESTINO BOGOTA 7DS NV 170 CF 1.26 SISTEMA CONSULADO VIRTUALPEDIDO Y DISPOSICIONMEMO MREMH-VMH-20151564-M CALCULO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2592 Y 2696-M PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3149-M AUTORZ SNAP 44662 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO VIATICOS AL EXTERIOR X 20% RESTA COMISION A FAVOR MONICA GONZALEZ MEXICO DF 7DS NV 170 CF 1.38 SISTEMA CONSULADO VIRTUALPEDIDO Y DISPOSICIONMEMO MREMH-VMH-20151564-M CALCULO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2592 Y 2696-M PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3149-M AUTOR.SNAP 44665 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO VIATICOS EXTERIOR SILVIA AGREDA R x DISPOSICION SRA, VICEMINISTRA MLANDAZURI APLICACION DEL PLAN PILOTO ARCHIVO HISTORICO CONSULAR MURCIA ESPAÑA MREMH-VMH-20151562-M CÁLCULO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2563-M PAGO 20% EXPTE SNAP44625 MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3140-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 RUC 1714407341 BENEFICIARIO BONILLA CISNEROS CARLA JACQUELINE MONTO GONZALEZ ESPINOSA MONICA JACQUELINE AGREDA REGALADO SYLVIA EUGENIA 1,392.30 304.98 719.78 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 719.78 719.78 MONTO SALDO 0.00 304.98 304.98 0702189713 IVA 1,392.30 1,392.30 1721063202 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 127 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2093 2065 PR 58 2094 000 2065 PR 58 2095 000 2063 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 RDP 13/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 730801 0301 001 0 VMH-DREFA PAGO A ZAMORA SALTOS ZAMORA SALTOS 0930964838001 M SS ALIMENTACIÓN EVENTOS MELISSA MARIA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN MATERIA DE REFUGIO A INSTITUC. PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN GUAYAQUIL MEMO DREFA-20150299-M Y MREMH-DPI-2015-0793-M PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3147 -M FACT#001 MAS DCTOS HABILITANTE REN UBG FTE ORT 730801 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DREFA PAGO A ZAMORA SALTOS ZAMORA SALTOS 0930964838001 M SS ALIMENTACIÓN EVENTOS MELISSA MARIA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN MATERIA DE REFUGIO A INSTITUC. PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN GUAYAQUIL MEMO DREFA-20150299-M Y MREMH-DPI-2015-0793-M PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3147 -M FACT#001 MAS DCTOS HABILITANTE REN OGA RUC CZ6-CZ6 PARA PAGO A CEBJUGUETE CENTRO EDUCATIVO 0190169162001 BILINGUE MUNDO CIA. LTDA.GUARDERIA DE SOFIA VALLEJO HIJA DE SILVIA VALLEJO DEL DEL JUGUETE VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD CEBJUGUETE CIA. HUMANA AZOGUES POR ME DE LTDA. AGOSTO -2015 MEMOPEDIDO CONTENIDO EN MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3112-M MEMO POA MREMH-AZOGUES-2015-3126-M FACTURA #16914 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530210 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,755.00 1,755.00 1,755.00 210.60 150.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 210.60 210.60 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 128 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2098 2073 PR 01 2099 000 2073 PR 01 2100 000 2031 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 13/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530803 0101 001 0 UBG FTE ORT 530803 0101 001 0 VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE HIDALGO CRISTIAN CC#1002820999 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 MONTO HIDALGO TABOADA CRISTIAN IVA 252.66 30.32 235.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 235.00 235.00 MONTO SALDO 0.00 30.32 30.32 1002820999 MONTO SIN IVA 252.66 252.66 VMH-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS CIA. ROLANDO RIOS 0190097781001 COMPANIA LTDA. POR SERVICIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS LIMITADA INSTITUCIONALES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA Y DE LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE JULIO, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3162-M, MAS DCTOS. HABILITANTES REN OGA BENEFICIARIO VMH-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS CIA. ROLANDO RIOS 0190097781001 COMPANIA LTDA. POR SERVICIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS LIMITADA INSTITUCIONALES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA Y DE LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE JULIO, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3162-M, MAS DCTOS. HABILITANTES REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 129 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2101 2030 PR 58 2102 000 2029 PR 58 2103 000 2028 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 13/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 13/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE PACHECO ANDREA CC#0104045422 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE JIMENEZ ZOILA CC#0103665964 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CABRERA MISHELL CC#1751432954 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 0104045422 BENEFICIARIO PACHECO AREVALO ANDREA CRISTINA MONTO ZOILA FABIOLA JIMENEZ JIMENEZ CABRERA HERNANDEZ MISHELL ALEJANDRA 80.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1751432954 IVA 80.00 80.00 0103665964 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 130 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2104 2026 PR 58 2110 000 2108 PR 01 2111 000 2109 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA 530210 NOR 000 VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE BAREN VERONICA CC#1716646755 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN REN DEV 14/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC 1716646755 BENEFICIARIO BAREN CORDOVA VERONICA ELIZABETH FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PARA PAGO MERCHAN TERREROS ADRIANA DEL ROCIO .GUARDERIA DE JUAN ZHUNIO BARBERA HIJO DE CAROOLINA BARBERAN DE LA COORDINACION ZONAL 6 POR ME DE AGOSTO -2015 MEMOPEDIDO CONTENIDO EN MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3112-M MEMO POA MREMH-AZOGUES-20153126-M FACTURA #1912 MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530210 0101 001 0 IVA 200.00 150.00 75.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 75.00 75.00 MONTO SALDO 0.00 150.00 150.00 MERCHAN 0102373537001 TERREROS ADRIANA DEL ROCIO MONTO SIN IVA 200.00 200.00 CZ6-CZ6 PARA PAGO CEBJUGUETE CIA. CENTRO EDUCATIVO 0190169162001 BILINGUE MUNDO LTDAGUARDERIA DE JUAN CEDEÑO HIJO DE GABRIELA SERRANO DE LA DEL JUGUETE COORDINACION ZONAL 6 POR ME DE CEBJUGUETE CIA. AGOSTO -2015 MEMOPEDIDO LTDA. CONTENIDO EN MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3112-M MEMO POA MREMH-AZOGUES-2015-3126-M FACTURA #0016916 MAS DCT UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 131 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2112 2025 PR 58 2113 000 2024 PR 58 2114 000 2023 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE TARAMBIS SILVIA CC#1712118841 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE JARAMILLO JEAN CC#1718339599 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE VILLACIS DIANA CC#0401054606 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 1712118841 BENEFICIARIO TARAMBIS ALBAN SILVIA MARGOTH MONTO JARAMILLO NOGALES JEAN DAVID VILLACIS REVELO DIANA ALEJANDRA 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 0401054606 IVA 200.00 200.00 1718339599 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 132 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2115 2022 PR 58 2116 000 2020 PR 58 2117 000 2018 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ARGUELLO SHEYLA CC#1710897941 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE MUÑOZ DANIELA CC#1713864252 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE RODRIGUEZ LUIS CC#1713494175 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 1710897941 BENEFICIARIO ARGUELLO ESPIN SHEYLA XIMENA MONTO MUNOZ VASQUEZ DANIELA MARILYN RODRIGUEZ LUIS 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1713494175 IVA 200.00 200.00 1713864252 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 133 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2118 2017 PR 58 2119 000 2016 PR 58 2120 000 2015 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ASTUDILLO JAIME CC#1718136185 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ARELLANO SIMON CC#0201712122 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LEMA MARIA CC#1725064263 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 1718136185 BENEFICIARIO ASTUDILLO PEREZ JAIME ANDRES MONTO ARELLANO CHIMBOLEMA SIMON BOLIVAR LEMA LEMA MARIA SOLEDAD 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1725064263 IVA 200.00 200.00 0201712122 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 134 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2121 2014 PR 58 2122 000 2013 PR 58 2123 000 2012 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE BENAVIDES MARIA CC#1718483470 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE VALENCIA ILIANA CC#1710340207 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE VELOZ MARIO CC#1708859986 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 1718483470 BENEFICIARIO BENAVIDES VELASCO MARIA GABRIELA MONTO VALENCIA MENDEZ ILIANA MARGA VELOZ SIMBANA MARIO ERNESTO 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1708859986 IVA 200.00 200.00 1710340207 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 135 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2124 2011 PR 58 2125 000 2010 PR 58 2126 000 2009 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE VELASCO PEDRO CC#1720249380 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ALVAREZ MARCELA CC#0104907639 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE JIJON CARMEN CC#1707305114 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 1720249380 BENEFICIARIO VELASCO ERAZO PEDRO ALEXANDER MONTO ALVAREZ ZHUNIO MARCELA ESTEPHANIA JIJON VASCONEZ CARMEN LUCIA 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1707305114 IVA 200.00 200.00 0104907639 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 136 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2127 2008 PR 58 2128 000 2007 PR 58 2129 000 2006 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CABRERA DANIELA CC#1709602278 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE TOBAR ANDREA CC#1722534268 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE VASCO MIGUEL CC#1704200805 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 1709602278 BENEFICIARIO CABRERA JARAMILLO DANIELA SUSANA MONTO TOBAR ANDREA VASCO VITERI MIGUEL EDUARDO 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1704200805 IVA 200.00 200.00 1722534268 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 137 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2130 2005 PR 58 2131 000 2004 PR 58 2135 000 2003 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ROSERO CONCEPCION CC#1003356167 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LUNA JENNY CC#0801097585 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE RIVERA CARLOS CC#0802322081 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 1003356167 BENEFICIARIO ROSERO LIMA LUCIA CONCEPCION MONTO LUNA YUMICEBA JENNY LUZMILA RIVERA ESPANA CARLOS ALBERTO 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 0802322081 IVA 200.00 200.00 0801097585 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 138 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2136 2002 PR 58 2137 000 2001 PR 58 2138 000 2000 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR REN 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 PY AC 002 001 730303 NOR 000 DEV 17/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE OÑA HUGO CC#1715376727 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE VASCONEZ CARLOS CC#1710339738 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEPIJAL CAIZA LUIS FERNANDO DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC BENEFICIARIO 1715376727 O¿A TORRES HUGO RAMIRO 1710339738 VASCONEZ NARANJO CARLOS ESTEBAN MONTO 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 PIJAL CAIZA LUIS FERNANDO IVA 200.00 200.00 1002257002 MONTO SIN IVA 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 139 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2139 1999 PR 58 2140 000 1998 PR 58 2141 000 1997 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE TADEO JEANNETH CC#1720108032 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE GUERRA ERIKA CC#1719200337 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE PAOLA SERRANO CC#1712738887 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 1720108032 BENEFICIARIO TADEO LEON JEANNETH SUSANA MONTO GUERRA AREVALO ERIKA ALEXANDRA PAOLA DAYANA SERRANO MOSQUERA 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1712738887 IVA 200.00 200.00 1719200337 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 140 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2142 1996 PR 58 2143 000 1995 PR 58 2144 000 1994 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR REN 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 PY AC 002 001 730303 NOR OGA REN 000 DEV 17/08/2015 OGA 730303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE MORA LUIS CC#1717098881 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOOR MARIA CC#1709540924 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE JACOME MIRIAM CC#0401260831 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 1717098881 BENEFICIARIO MORA PILA LUIS ALBERTO MONTO LOOR SANTANDER MARIA ESPERANZA JACOME ZABALA MIRIAM CIOCONDA 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 0401260831 IVA 200.00 200.00 1709540924 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 141 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2145 1993 PR 58 2146 000 1992 PR 58 2147 000 1991 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE GUERRA DIANA CC#1003136577 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CISNEROS EDWIN CC#1715681654 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ALDAZ JOHNY CC#0917779977 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 1003136577 BENEFICIARIO GUERRA RIVERA DIANA MONTO CISNEROS CEVALLOS EDWIN DAVID ALDAZ MOREIRA JOHNY VICTOR 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 0917779977 IVA 200.00 200.00 1715681654 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 142 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2148 1990 PR 58 2149 000 1989 PR 58 2150 000 1988 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR REN 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 PY AC 002 001 730303 NOR 000 DEV 17/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE VELIZ SONIA CC#0913780193 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE PONGUILLO HILDA CC#0913048419 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE FABRE RENATTO CC#0918787615 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC BENEFICIARIO 0913780193 VELIZ VELIZ SONIA AZUCENA 0913048419 PONGUILLO MALAVE HILDA LEONOR MONTO 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 FABRE LOPEZ RENATTO FERNANDO IVA 200.00 200.00 0918787615 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 143 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2151 1987 PR 58 2152 000 1985 PR 58 2153 000 1984 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE RONALD ERAZO CC#0400952081 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE PRIAS PEDRO CC#0802874214 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE VILLOM BETTY CC#0400952081 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 0914568357 BENEFICIARIO RONALD ESTEBAN ERAZO HERRERA MONTO PRIAS MARTINEZ PEDRO LUIS VILLON BERNABE BETTY 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 0916610280 IVA 200.00 200.00 0802874214 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 144 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2154 1983 PR 58 2155 000 1982 PR 58 2156 000 1981 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ALMEIDA LIZ VIOL CC#0907864391 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE GALARZA JOSE BOL CC#0920823747 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE NAVARRETE CLAUDIA CC#1002436721 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 0907864391 BENEFICIARIO ALMEIDA BARBERY LIZ VIOLETA MONTO GALARZA HERRERA JOSE BOLIVAR NAVARRETE CISNEROS CLAUDIA MARLENE 200.00 200.00 235.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 235.00 235.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1002436721 IVA 200.00 200.00 0920823747 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 145 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2157 1978 PR 58 2159 000 1977 PR 58 2160 000 1974 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CARVAJAL FRANCISCO CC#0401247820 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE GUERRERO R HERNAN CC#0401299870 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE RODRIGUEZ JOFRE CC#0400952081 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 0401247820 BENEFICIARIO CARVAJAL MAFLA FRANCISCO JAVIE MONTO GUERRERO ROBLES HERNAN RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOFFRE RAMIRO 235.00 235.00 235.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 235.00 235.00 MONTO SALDO 0.00 235.00 235.00 0400952081 IVA 235.00 235.00 0401299870 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 146 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2161 1968 PR 58 2162 000 1967 PR 58 2163 000 1966 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR REN 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 PY AC 002 001 730303 NOR 000 DEV 17/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE BOLANOS FUERTES BOLIVAR ALEXANDER CC#0401279278 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA2015-0287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTO UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEWILLAM AMILCAR GUERRON CC#0400831889 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTE REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DELEMA LOPEZ FRANKLIN CC#0401114871 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 0401279278 BENEFICIARIO BOLANOS FUERTES BOLIVAR ALEXANDER MONTO WILLAM AMILCAR GUERRON PEREIRA LEMA LOPEZ FRANKLIN HUMBERTO 235.00 35.00 235.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 235.00 235.00 MONTO SALDO 0.00 35.00 35.00 0401114871 IVA 235.00 235.00 0400831889 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 147 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2164 1965 PR 58 2166 000 1962 PR 58 2167 000 1961 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR REN 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 PY AC 002 001 730303 NOR 000 DEV 17/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CHUGA CARDENAS CC#0401294814 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE WILIAN GUERRON P CC#0400831889 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CASTILLO CADENA JORG CC#0802763771 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 0401294814 BENEFICIARIO CHUGA CARDENAS DANIEL GERMAN MONTO WILLAM AMILCAR GUERRON PEREIRA CASTILLO CADENA JORGE LUIS 235.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 0802763771 IVA 235.00 235.00 0400831889 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 148 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2168 1959 PR 58 2169 000 1958 PR 58 2170 000 1957 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE JAEN CAICEDO SAMIRA CC#0802244848 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ESTUPINAN CLAUDIA CC#0802777037 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DECONTRERASMARTHA CC#1715943252 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 0802244848 BENEFICIARIO JAEN CAICEDO SAMIRA LILIBETH MONTO ESTUPINAN MORENO CLAUDIA COLOMBIA CONTRERAS CORTEZ MARTHA ALEXANDRA 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1715943252 IVA 200.00 200.00 0802777037 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 149 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2171 1956 PR 58 2172 000 1955 PR 58 2173 000 1954 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ESPINOZA RIVERO ZEUS CC#0801556374 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ARELAVO ANGELA E.CC#0801614892DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE AURA MARQUEZ A. CC#0802778357 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 0801556374 BENEFICIARIO ESPINOZA RIVERO ZEUS HONORIO MONTO AREVALO ESTUPINAN ANGELA ROCIO MARQUEZ ARBOLEDA AURA PAMELA 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 0802778357 IVA 200.00 200.00 0801614892 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 150 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2174 1953 PR 58 2175 000 1952 PR 58 2176 000 1951 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO VIATICOS A FAVOR DE RAMIREZ ENCARNACIOM CC#2100211057 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE DURAN EDUARDO ALFONS CC#0801013012DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE PACHECO VIVAR CARMEN CC#2100175245 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 2100211057 BENEFICIARIO ENCARNACION RAMIREZ JEANNETH MARGOTH MONTO DURAN GARCIA EDUARDO ALFONSO PACHECO VIVARCARMEN TERESA 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 2100175245 IVA 200.00 200.00 0801013012 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 151 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2177 1950 PR 58 2178 000 1949 PR 58 2179 000 1921 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CHUVA JORGE ISIDRO CC#210051610 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE GREFA MARCIA CC#2100043211 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ALMEIDA WILMER CC#0401559778 DREFA ANIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LA DREFAMREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-0615 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 730303 0301 001 0 RUC 2100051610 BENEFICIARIO CHUVA GUZMAN JORGE ISIDRO MONTO GREFA ANDI MARCIA NELLY ALMEIDA ALMEIDA WILMER NICASIO 200.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 0401559778 IVA 200.00 200.00 2100043211 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 152 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2180 2060 PR 61 2181 000 2059 PR 61 2182 000 2058 PR 61 2183 000 2056 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA 000 VMH-DESPACHO PAGO A SERRAANO SUSAN CC#0703987610 VIATICOS AL INTERIOR DIREC. DE MGRACION PEDIDO EN MEMO MREMH-DM-20150381-M A CARGO DEL POA VMHDESPACHO, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3125-M, MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO UIO 14-07-15 REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA 530303 NOR VMH-DESPACHO PAGO A RODRIGUEZ PATRICIO CC#0915704100 VIATICOS AL INTERIOR DIREC. DE MGRACION PEDIDO EN MEMO MREMH-DM-20150381-M A CARGO DEL POA VMHDESPACHO, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3125-M, MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO UIO 14-07-15 REN REN DEV 17/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VMH-DIMR PAGO A ROMERO LILIBETH CC#1722564984 VIATICOS AL INTERIOR SOLICITADOS DIMR, REF. MEMO PEDIDO DE DISPONONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMO MREMHDIMR-2015-0170 Y 0171-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125-M, MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO GYE 21-05-15 UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DIMR PAGO A CACHIMUEL CRISTINA CC#1002833836 VIATICOS AL INTERIOR SOLICITADOS DIMR REF. MEMO PEDIDO DE DISPONONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMO MREMHDIMR-2015-0170 Y 0171-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125-M, MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO GYE 21-05-15 REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 RUC 0915704100 BENEFICIARIO RODRIGUEZ PEREZ PATRICIO MONTO SERRANO CUESTA SUSAN PAOLA ROMERO SALAZAR MYRIAN CACHIMUEL BURGA CRISTINA 120.00 65.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 65.00 65.00 1002833836 195.00 120.00 120.00 1722564984 IVA 195.00 195.00 0703987610 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 153 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2184 2055 PR 61 2185 000 2054 PR 61 2186 000 2053 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 17/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DIMR PAGO A TENESACA GALO CC#0102638541 VIATICOS INTERIOR DIMR POA, REF. MEMO PEDIDO MREMH-DIMR-AZOGUES-2015-0192-M y MREMH-DPI-2015-0939-M, ACTIVIDAD TALLERES Y REUNIONES CON PERSONAMAS MIGRANTES, AJUSTE AL VIATICO SOLICITADO EN MEMO-3100M $24MEMO PAGO 3125, ZAMORA 08-07 -15 UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DIMR PAGO A TENESACA GALO VIATICOS CC#0102638541 INTERIOR DIMR AFECTACION A POA REF. MEMO PEDIDO MREMH-DIMR-AZG-2015-0192M y MREMH-DPI-2015-0939-M ACTIVIDAD TALLERES Y REUNIONES CON PERSONAMAS MIGRANTES, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3125-M, MAS DCTOS. HABILITANTES VIATICO ZAMORA 0807-15 REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PAGO A MACHUCA VERONICA CC#0103542908 VIATICOS AL INTERIOR POA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA APLICACION E PROCEDIMIENTOS DE DREFA,CUE-UIO UIO-CUE, MEMO POA MREMH-DPI-20150632-M Y MEMO PEDIDO MRMEHDREFA-2015-0242-M, REUNIONES PROGRAMADAS, VIATICO UIO 25-05-15 REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 RUC 0102638541 BENEFICIARIO TENESACA CHACON GALO PATRICIO MONTO TENESACA CHACON GALO PATRICIO MACHUCA PALACIOS SONIA VERONICA 24.00 120.00 280.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 280.00 280.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 0103542908 IVA 24.00 24.00 0102638541 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 154 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2187 2052 PR 58 2188 000 2051 PR 58 2189 000 2050 PR 61 2190 000 2049 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DREFA PAGO A LAURA ROMERO CC#0301289617 VIATICOS AL INTERIOR SALDO $125 POA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA APLICACION E PROCEDIM. DE DREFA,CUE-UIO UIOCUE, MEMO POA MREMH-DPI-2015-0632 -M Y MEMO PEDIDO MRMEH-DREFA2015-0242-M, REUNIONES PROGRAMADAS, DALGI, MESA NACIONAL DE MH, DELEGACION CHILE REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA VMH-DREFA PAGO A LAURA ROMERO CC#0301289617 VIATICOS AL INTERIOR POA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA APLICACION E PROCEDIMIENTOS DE DREFA,CUE-UIO UIO-CUE, MEMO POA MREMH-DPI-2015-0632-M Y MEMO PEDIDO MRMEH-DREFA-2015-0242-M, REUNIONES PROGRAMADAS, DALGI, MESA NACIONAL DE MH, DELEGACION CHILE REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO PAGO A RODRIGUEZ PATRICIO CC#0915704100 VIATICOS AL INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3100-M POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125 -M, MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO GYE 04-06-15 REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO PAGO A JARA VERONICA CC#0104196076 VIATICOS AL INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3100-M POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125-M, MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO GYE 16-06-15 REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 RUC 0301289617 BENEFICIARIO ROMERO MENDEZ LAURA ESTHER MONTO ROMERO MENDEZ LAURA ESTHER RODRIGUEZ PEREZ PATRICIO JARA CAMPOVERDE MARIA VERONICA 525.00 325.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 325.00 325.00 0104196076 125.00 525.00 525.00 0915704100 IVA 125.00 125.00 0301289617 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 155 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2191 2046 PR 61 2193 000 2045 PR 61 2194 000 2044 PR 61 2195 000 2043 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 000 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 003 530303 NOR DEV 18/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO PAGO A GUAYAS LUIS P CC#0102519329 VIATICOS AL INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3100-M POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125 -M, MAS DCTOS. HABILITANTES. UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A CORDERO MIGUELDE COMISION EN QUITO 03 JUN Y 20 MAY Y GUAYAQUIL 14 MAY Y 16 JUN CC#0101056380 VIATICOS AL INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3100-M POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125 -M, MAS DCTOS. HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO PAGO A HERNANDEZ HEYDI EN COMISION QUITO X CAPACITACION 02 AL 04 JUN 15 CC#0911955565 VIATICOS AL INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3100-M POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125 -M, MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO UIO 02-07-15 REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO PAGO A NIVELO JOSE LUIS DESTINO QUITO DEL 24 AL 27 JUN CC#0102917416 VIATICOS AL INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3100-M POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125 -M, MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO UIO 24-06-15 REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 RUC 0102519329 BENEFICIARIO GUAYAS MOROCHO LUIS PATRICIO MONTO CORDERO ORTIZ MIGUEL HUMBERTO HERNANDEZ RIVERA HEYDI RAQUEL NIVELO NEIRA JOSE LUIS 520.00 200.00 390.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 0.00 390.00 390.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 0102917416 280.75 520.00 520.00 0911955565 IVA 280.75 280.75 0101056380 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 156 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2196 2042 PR 61 2197 000 2041 PR 61 2198 000 2040 PR 61 2199 000 2039 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 000 NOR PY AC 000 003 OGA 000 000 UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A QUEVEDO PAUL DESTINO QUITO DEL 03 AL 06 JUL CC#0302083415 VIATICOS AL INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3100-M POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125 -M, MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO UIO 03-07-15 UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA 530303 NOR VMH-DESPACHO PAGO A TINOCO JUAN X SUBROGACION DE DIRECCION AZOGUE DEL 01 AL 03 JUL Y DEL 06 AL 11 JUL VIATICOS AL INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3100-M POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125-M, MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO AZG 01-07-15 Y 06-07-15 REN REN DEV 18/08/2015 530303 NOR DEV 18/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VMH-DESPACHO PAGO A SALDAÑA DIEGO 25 JUN Y 01 AL 03 JUL DESTINO VIATICOS AL INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3100-M POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125-M, MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO UIO 25-06-15 Y 01-07-15 UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A RODRIGUEZ CHRISTIAN CC#1706553102 VIATICOS AL INTERIOR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD EN MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3100-M POA DEL DESPACHO-VMH, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3125-M, MAS DCTOS. HABILITANTES. VIATICO GYE 16-06-15 REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 RUC 0916204324 BENEFICIARIO TINOCO CORDOVA JUAN FERNANDO MONTO QUEVEDO AVILA PAUL SALDANA GOMEZ DIEGO FERNANDO 1706553102 RODRIGUEZ CABRERA CHRISTIAN HE 1,040.00 120.00 240.00 40.00 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC 0.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO 0.00 240.00 240.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 0102815818 IVA 1,040.00 1,040.00 0302083415 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 157 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2200 2038 PR 61 2201 000 2037 PR 61 2202 000 2036 PR 61 2203 000 2035 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA 000 VMH-DESPACHO PAGO A FARFAN NORMA GUAYAQUIL 19 JUN VIATICOS AL INTERIOR POR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20153100-M POA DEL DESPACHO DEL VMH, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO NRO. MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3125-M, VIATICO GYE 19-06-15 REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 OGA 530303 NOR VMH-DESPACHO PAGO A YTURRALDE JOSE DESTINO GUAYAQUIL 17 MAYO 15 VIATICOS AL INTERIOR POR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20153100-M POA DEL DESPACHO DEL VMH, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO NRO. MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3125-M, VIATICO GYE 17-05-15 REN REN DEV 18/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VMH-DESPACHO PAGO A CARDENAS ORLANDO GUAYAQUIL 19 JUN VIATICOS AL INTERIOR POR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20153100-M POA DEL DESPACHO DEL VMH, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO NRO. MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3125-M, VIATICO GYE 19-06-15 UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A ESPINOZA JUAN ESPINOZA GUAYAQUIL 28 JUL VIATICOS AL INTERIOR POR PEDIDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-20153100-M POA DEL DESPACHO DEL VMH, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO NRO. MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3125-M, VIATICO GYE 28-07-15 REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 RUC 1206052084 BENEFICIARIO YTURRALDE VILLAGOMEZ JOSE MONTO NORMA FARFAN CARDENAS CARDENAS ORLANDO GUSTAVO ESPINOZA MORA JUAN FERNANDO 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 0301091575 40.00 40.00 40.00 0300891215 IVA 40.00 40.00 0102155272 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 158 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2209 2209 PR 61 2211 000 2134 PR 01 2212 000 2134 PR 01 2213 000 2132 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 19/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 19/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530105 NOR OGA REN 000 DEV 19/08/2015 530304 NOR RDP 19/08/2015 OGA 530105 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO COORDINACION Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo: 0160046930001 ZONAL 6 DEL 17 No Entrada: 85 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-AZG PAGOA CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP POR SERVICIO TRONCAL SIP TELECOMUNICACIO VINCULADA A LA LINEA NES CNT EP 1800CANCILLERIA DEL VMH-MES JULIO, REF. MEMO SUMILLADO DE PROCEDER MRMEH-CZ6-AZG-2015-3175 -M, MEMO POA MREMH-CZ6-AZG-20153176-M. FACT.016930691, MEMO PAGO 3197. UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO POR SERVICIO CORPORACION TRONCAL SIP VINCULADA A LA LINEA 1768152560001 NACIONAL DE 1800CANCILLERIA DEL VMH-MES TELECOMUNICACIO JULIO, REF. MEMO SUMILLADO DE NES CNT EP PROCEDER MRMEH-CZ6-AZG-2015-3175 -M, MEMO POA MREMH-CZ6-AZG-20153176-M. FACT.016930691, MEMO PAGO 3197 UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-AZG PAGO A CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP POR SERVICIO DE LINEA 1800TELECOMUNICACIO 226545 DEL VMH-MES JULIO, REF. NES CNT EP MEMO SUMILLADO DE PROCEDER MRMEH-CZ6-AZG-2015-3185-M, MEMO POA MREMH-CZ6-AZG-2015-3176-M. FACTURA#16930692 MEMO PAGO 3203 REN UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 4,442.08 4,442.08 4,442.08 3,164.01 379.68 3,575.80 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 3,575.80 3,575.80 Registró 0.00 379.68 379.68 USUARIOS ESTADO 0.00 3,164.01 3,164.01 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 159 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2214 2132 PR 01 2215 000 2165 PR 01 2216 000 2192 PR 58 2217 000 2204 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 19/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 19/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 001 PY AC 000 003 OGA REN 000 530304 NOR OGA REN 000 DEV 19/08/2015 530105 NOR DEV 19/08/2015 OGA 530304 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-AZG PAGO POR SERVICIO DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE LINEA 1800-226545 DEL VMH-MES JULIO, REF. MEMO SUMILLADO DE TELECOMUNICACIO PROCEDER MRMEH-CZ6-AZG-2015-3185 NES CNT EP -M, MEMO POA MREMH-CZ6-AZG-20153176-M. FACTURA#16930692 MEMO PAGO 3203 UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A VINTIMILLA CARRIÒN ANA CAROLINA DESTINO LOS ANGELES 21DS NV 170 COF 1.41 DEL 20% DE SALDO No. MREMHCECULOSANGELES-2015-0195-M SUMILLA DE PROCEDR PARA CERTIFICAR VALORES DE VIATICOS AL EXTERIOR A PARA ATENDER ACTIV. DE GESTION CONSULAR, MEMO LIQUIDACION 3205 CF 422 UBG FTE ORT 0101 001 0 VMH-DGSC PAGO DE 20% POR VIATICOS AL EXTERIOR A JOAQUIN ESTRELLA 06-21 JUNIO A BEIJING NV 170 COF 141 , REF. MEMO PEDIDO MREMH-SSMC-2015-0427-M Y MEMO DE UBICACION DE PASAJES Y VIATICOS CON ITINERARIO MREMH-DGSC-20151000-M, MEMO CALCULO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2191-M, MEMO LIQUIDACION 3207 UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH-DIMR PAGO A FAVOR QUITO FABIAN REF. MEMOCIRCULAR MREMH-DIMR-2015-0001-C, MEMO CONSTACION Y POA AJUSTADO MREMH-CGPGE-2015-0407-M, MEMO PEDIDO MREMH-DIMR-2015-0189-M Y ALCANCE MREMH-DIMR-2015-0252-M, EVENTO TALLER HERRAMI. IMPLEM. DE CREDITO PARA MIGRANTES 28-0515 REN UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 MONTO 0104166350 ESTRELLA DURAN JOAQUIN ANTONIO QUITO HEREDIA VICTOR FABIAN 1,216.10 733.38 145.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC 0.00 0.00 145.00 145.00 MONTO SALDO 0.00 733.38 733.38 0104001094001 429.10 1,216.10 1,216.10 0103936175 IVA 429.10 429.10 VINTIMILLA CARRIÒN ANA CAROLINA MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 160 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2218 2204 PR 61 2219 000 2205 PR 01 2220 000 2205 PR 01 2221 000 2206 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 19/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 19/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530208 NOR OGA REN 000 DEV 19/08/2015 530206 NOR RDP 19/08/2015 OGA 530208 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DIMR PAGO A FAVOR QUITO FABIAN REF. MEMOCIRCULAR MREMH-DIMR-2015-0001-C, MEMO CONSTACION Y POA AJUSTADO MREMH-CGPGE-2015-0407-M, MEMO PEDIDO MREMH-DIMR-2015-0189-M Y ALCANCE MREMH-DIMR-2015-0252-M, EVENTO TALLER HERRAMI. IMPLEM. DE CREDITO PARA MIGRANTES 28-0515 UBG FTE ORT 0301 001 0 RUC 0104001094001 BENEFICIARIO QUITO HEREDIA VICTOR FABIAN CZ6-CZ6 PAGO A FAVOR SAFEGUARD CIA. 1791395077001 SAFEGUARDPROCESO SERVICIO DE LTDA. SEGURIDAD JULIO, REF. MEMO PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -0254-M, SE LIQUIDA CF INICIAL NO. 142015, SUB INV.ELECTRONICA N.SIE-CZ6 -002-2015, MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0593-M, PROCESO CONTRACTUAL MEMO PEDIDO 3218, MEMO PAGO 3250, FACT. 3489 UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A FAVOR SAFEGUARD CIA. 1791395077001 SAFEGUARDPROCESO SERVICIO DE LTDA. SEGURIDAD JULIO, REF. MEMO PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -0254-M, SE LIQUIDA CF INICIAL NO. 142015, SUB INV.ELECTRONICA N.SIE-CZ6 -002-2015, MEMO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-0593-M, PROCESO CONTRACTUAL MEMO PEDIDO 3218, MEMO PAGO 3250, FACT. 3489 UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO SERVICIO ENERGÍA EMPRESA ELECTRICA JULIO INSTALACIONES DE 0190003809001 ELECTRICA LA CZ6, REF. MEMO MREMH-VMH-2015REGIONAL CENTRO 0142-M, MEMO POA MREMH-CZ6-AZGSUR CA 2015-3223-M, MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZG-2015-3220-M, MEMO PAGO 3252 FACT. 189768Y189769 REN UBG FTE ORT 530104 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 17.40 17.40 17.40 4,190.47 502.86 575.01 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 575.01 575.01 Registró 0.00 502.86 502.86 USUARIOS ESTADO 0.00 4,190.47 4,190.47 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 161 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2222 2206 PR 01 2223 000 2207 PR 01 2224 000 2208 PR 61 2225 000 2210 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 19/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 003 000 NOR PY AC 000 006 OGA 000 000 FTE ORT 0101 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPC0NSUMO DE AGUA POTABLE MES JULIO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6, REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES20154-0985-M, MEMO VERF.POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3222-M. FACT# 8361303, MEMO NECE FTE ORT 530101 0101 001 0 530304 NOR UBG UBG OGA OGA RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO SERVICIO ENERGÍA EMPRESA ELECTRICA JULIO INSTALACIONES DE 0190003809001 ELECTRICA LA CZ6, REF. MEMO MREMH-VMH-2015REGIONAL CENTRO 0142-M, MEMO POA MREMH-CZ6-AZGSUR CA 2015-3223-M, MEMO PEDIDO MREMHCZ6-AZG-2015-3220-M, MEMO PAGO 3252 FACT. 189768Y189769 REN REN DEV 19/08/2015 530104 NOR DEV 19/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DGSC PAGO FAVOR DE SAUL PACURUCU DE VIATICOS EXTERIOR A . EXPER. CON LA REP. DEL SALVADOR DEL 14 AL 19 DE JULIO 2 DS GYQ NV 130 + 3DS SAL NV 185 COF 1.31, A CARGO DEL POA DEL VMH, MREMHVMH-2015-1671, MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZG-2015-3229, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-3267 DEL 14AL19 DE JUL.2015 UBG FTE ORT 0301 001 0 PACURUCU PACURUCU SAUL ANDRE UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 IVA 209.12 89.40 1,108.23 819.62 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 819.62 819.62 USUARIOS ESTADO 0.00 1,108.23 1,108.23 MONTO SALDO 0.00 89.40 89.40 0103088449 MONTO SIN IVA 209.12 209.12 EMPRESA PUBLICA 0160050020001 MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIO NES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP CZ6-VMH PAGO NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC PASAJES DE VIAJES AL INTERIOR POR 0190391795001 S.A RESIDENCIA DE LAS AUTORIDADES DEL VMH, MEMO DE PEDIDO MREMHCZ6-AZG-2015-3231, MEMO POA MREMH-CZ6-AZG-2015-2823-M, MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-3268M FACTURAS No. 3342-3344-3338 Y DOCUMENTACION HABILITANTE. REN MONTO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 162 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2226 2210 PR 01 2228 000 2228 PR 58 2230 000 2230 PR 61 2231 000 2231 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 19/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 REG 20/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 REG 20/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 REG 20/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 COORDINACION Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo: 0160046930001 ZONAL 6 DEL 2 No Entrada: 42 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA REN UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 OGA COORDINACION Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo: 0160046930001 ZONAL 6 DEL 18 No Entrada: 95 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA REN UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-VMH PAGO PASAJES DE VIAJES AL NOVATRAVELCYC 0190391795001 INTERIOR POR RESIDENCIA DE LAS S.A AUTORIDADES DEL VMH, MEMO DE PEDIDO MREMH-CZ6-AZG-2015-3231, MEMO POA MREMH-CZ6-AZG-2015-2823 -M, MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-AZG2015-3268-M REN OGA RUC COORDINACION Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo: 0160046930001 ZONAL 6 DEL 22 No Entrada: 108 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA REN UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 6.98 6.98 6.98 3,628.10 704.85 1,188.44 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 1,188.44 1,188.44 Registró 0.00 704.85 704.85 USUARIOS ESTADO 0.00 3,628.10 3,628.10 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 163 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2232 2232 PR 61 2234 000 2229 PR 01 2235 000 2229 PR 01 2236 000 2227 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 20/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 20/08/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 000 NOR PY AC 000 003 OGA 000 000 FTE ORT 0301 001 0 ORT 530301 0101 001 0 OGA BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC S.A. NOVATRAVELCYC PASAJES AL INTERIOR CZ6 REF. MEMO 0190391795001 S.A POA MREMH-CZ6-AZG-2015-2969-M, MEMO NRO. MREMH-CZ6-AZG-20153230-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3279, CERTIFICACION FINANCIERA No. 425 FACTURAS Nos. 3356 y 3353, Y DOCUMENTACION HABILITANTE. FTE 530301 NOR UBG UBG OGA RUC COORDINACION Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo: 0160046930001 ZONAL 6 DEL 7 No Entrada: 64 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA REN REN DEV 20/08/2015 530304 NOR RDP 20/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR CZ6-CZ6 PAGO A NOVATRAVELCYC S.A. NOVATRAVELCYC PASAJES AL INTERIOR CZ6 REF. MEMO 0190391795001 S.A POA MREMH-CZ6-AZG-2015-2969-M, MEMO NRO. MREMH-CZ6-AZG-20153230-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3279 UBG FTE ORT 0101 001 0 VMH-DDVL PAGO A NOVATRAVEL S.A. NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES AL INTERIOR A CARGO DEL S.A POA DDVL A FAVOR DE ROLANDO RUIZ GONZALEZ PEDIDO DEL SR. DIRECTOR CARLOS ESPINOZA A QUITO REF. MREMH-DDVL-2015-1147-M, MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZG2015-3233-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZG-2015-3273-M FACTURA No. 3343 Y DOCUMENTACION HAB. REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 4,214.38 4,214.38 4,214.38 207.48 1.92 264.08 Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago USERAPP EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO USERAPP 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC 0.00 264.08 264.08 Registró 0.00 1.92 1.92 USUARIOS ESTADO 0.00 207.48 207.48 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 164 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2237 2227 PR 61 2238 000 2238 PR 61 2239 000 2239 PR 58 2246 000 2243 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 20/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 REG 20/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 REG 20/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 OGA VMH-DESPACHO A FAVOR DE NOVATRAVEL S.A. PASAJES AL EXTERIOR A EL SALVADOR DELEGACION DE LA SEÑORA VICEMINISTRA, A FAVOR DE DIRECTORA DIMR LILIBETH ROMERO, MEMO MREMH-VMH-2015-1637-M Y PEDIDO MREMH-DIMR-2015-0209-M, A CARGO DEL POA DESPACHO-VMH, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-20153286 REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 NOVATRAVELCYC S.A IVA 0.96 2,879.12 1,280.79 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 1,280.79 1,280.79 USUARIOS ESTADO 0.00 2,933.52 2,933.52 MONTO SALDO 0.00 2,879.12 2,933.52 0190391795001 MONTO SIN IVA 0.96 2,879.12 COORDINACION Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo: 0160046930001 ZONAL 6 DEL 25 No Entrada: 115 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA REN MONTO 0.96 COORDINACION Rendición de la Entidad:120-1-0 No de fondo: 0160046930001 ZONAL 6 DEL 27 No Entrada: 125 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA REN OGA BENEFICIARIO VMH-DDVL PAGO A NOVATRAVEL S.A. NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES AL INTERIOR A CARGO DEL S.A POA DDVL A FAVOR DE ROLANDO RUIZ GONZALEZ PEDIDO DEL SR. DIRECTOR CARLOS ESPINOZA A QUITO REF. MREMH-DDVL-2015-1147-M, MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZG2015-3233-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZG-2015-3273-M REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 165 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2247 2243 PR 61 2249 000 2240 PR 61 2250 000 2240 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 20/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 21/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 21/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO A FAVOR DE NOVATRAVEL S.A. PASAJES AL EXTERIOR A EL SALVADOR DELEGACION DE LA SEÑORA VICEMINISTRA, A FAVOR DE DIRECTORA DIMR LILIBETH ROMERO, MEMO MREMH-VMH-2015-1637-M Y PEDIDO MREMH-DIMR-2015-0209-M, A CARGO DEL POA DESPACHO-VMH, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-20153286 REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 OGA 0190391795001 BENEFICIARIO NOVATRAVELCYC S.A VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 DE PASAJES AL EXTERIOR S.A. POR S.A PASAJES AL EXTERIOR ACOMPAÑAMIENTO ASESOR CHRISTIAN RODRIGUEZ Y DIRECTORA DE DREFA LAURA ROMERO, REF. MEMO POA MREMH-DPI-2015-0949-M, MEMO MREMH-CZ6-AZG-3235-M, MREMH-CZ6-AZG-3286-M FACTURAS Nos. 3336-35-32-77 Y REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A NOVATRAVEL NOVATRAVELCYC 0190391795001 S.A. POR PASAJES AL EXTERIOR S.A DELEGACION DE LA SEÑORA VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI A SU FAVOR Y ACOMPAÑAMIENTO ASESOR CHRISTIAN RODRIGUEZ Y DIRECTORA DE DREFA LAURA ROMERO, REF. MEMO POA MREMHDPI-2015-0949-M, MEMO MREMH-CZ6AZG-3235-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZG-3286-M REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 3.75 3.75 3.75 6,742.92 15.96 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 15.96 15.96 USUARIOS ESTADO 0.00 6,742.92 6,742.92 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 166 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2251 2242 PR 61 2254 000 2133 PR 01 2255 000 2133 PR 01 2258 000 2242 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 21/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR 000 DEV 22/08/2015 PY AC 000 003 530302 NOR RDP 21/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 0301 001 0 VMH PAGO POR SERVICIO TRONCAL CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE SIP LINEAS TELEFONICAS PARA EL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD TELECOMUNICACIO HUMANA EN AZOGUES, MES DE JULIO NES CNT EP REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015 -1028-M, MEMO POA 3129, CF#319, FACT. 016908146, MEMO NECESIDAD 3186 Y MEMO DE PAGO 3201 UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 VMH PAGO POR SERVICIO TRONCAL CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE SIP LINEAS TELEFONICAS PARA EL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD TELECOMUNICACIO HUMANA EN AZOGUES, MES DE JULIO NES CNT EP REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015 -1028-M, MEMO POA 3129, CF#319, FACT. 016908146, MEMO NECESIDAD 3186 Y MEMO DE PAGO 3201 REN UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 OGA BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A FAVOR DE NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVEL S.A. VALOR $1.404,82 S.A DELEGACION A EL SALVADOR, DELEGACION SEÑORA VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI A FAVOR DE DIRECTOR SAUL PACURUCU, A CARGO DEL POA DEL VMH, MEMO PEDIDO MREMH-DGSC-2015-1280, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-3286 FACTUA No. 3333-34 Y DTO HABI REN OGA RUC VMH-DESPACHO PAGO A FAVOR DE NOVATRAVELCYC NOVATRAVEL S.A. PDELEGACION A EL 0190391795001 S.A SALVADOR, DELEGACION SEÑORA VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI A FAVOR DE DIRECTOR SAUL PACURUCU, A CARGO DEL POA DEL VMH, MEMO PEDIDO MREMH-DGSC2015-1280, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZG-2015-3286, FACTURA No. 3334 Y DTOS HABILITANTE REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 165.84 165.84 165.84 120.00 14.40 1,234.27 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 1,234.27 1,234.27 Registró 0.00 14.40 14.40 USUARIOS ESTADO 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 167 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2259 2242 PR 61 2260 000 2248 PR 01 2261 000 2248 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 22/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 22/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530302 NOR OGA REN 000 RDP 22/08/2015 OGA 530209 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO VMH-DESPACHO PAGO A FAVOR DE NOVATRAVELCYC 0190391795001 NOVATRAVEL S.A. PASAJES AL S.A EXTERIOR VALOR $1.404,82 DELEGACION A EL SALVADOR, DELEGACION SEÑORA VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI A FAVOR DE DIRECTOR SAUL PACURUCU, A CARGO DEL POA DEL VMH, MEMO PEDIDO MREMH-DGSC-2015-1280, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-3286 UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-PAGO A BRITO SACA DANIEL BRITO SACA DANIEL HERNANDO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 0103372637001 HERNANDO CZ6 PERIODO 14 JUL AL 13 AGO 2015, POR CATALOGO ELECTRONICO, MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1329M,POA MREMH-CZ6-AZOGUES-20151320-M, MEMO NECESIDAD MREMHCZ6-AZOGUES-2015-3238-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3290 -M, FACT# 1111 Y DOCUMENTACI UBG FTE ORT 0101 001 0 CZ6-PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA BRITO SACA DANIEL 0103372637001 CZ6 PERIODO 14 JUL AL 13 AGO 2015, HERNANDO POR CATALOGO ELECTRONICO, REF. MEMO DE PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1329-M, MEMO VERFICACION POA MREMH-CZ6AZOGUES-2015-1320-M, MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3238-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3290-M, FACT# 0001111 REN UBG FTE ORT 530209 0101 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 4.71 4.71 4.71 1,573.00 188.76 Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 188.76 188.76 USUARIOS ESTADO 0.00 1,573.00 1,573.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 168 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2262 2253 PR 01 2263 000 2252 PR 60 2264 000 2252 PR 60 2265 000 2256 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 22/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 22/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 22/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 22/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VMH-DESPACHO A FAVOR DE CHRISTIAN LEROUX POR VIATICOS AL EXTERIOR DESTINO BOGOTA DEL 12 AL 18 JULIO NV 170 COF 1.26 6D VIATICO +1 SUBCOMISION POR CONSULADO VIRTUAL, REF. MREMHVMH-2015-1564-M, MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZG-3239, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-3305-M. REN UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 OGA UBG FTE ORT 530606 0301 001 0 LEROUX SUAREZ CHRISTIAN GEOVANNY UBG FTE ORT 530606 0301 001 0 VMH-DESPACHO A FAVOR DE JOSE LUIS 1704364361 JACOME VIATICOS AL EXTERIOR COMISION 26 AL 29 MAYO 2015 DESTINO ITALIA NV 220 COF 1.50 3DS POA DESPACHO DE VMH, REF. MEMO MREMH-SSMC-2015-0394-M, MEMO CALC MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2055 -M, MEMO MREMH-CZ6-AZG-3208-M, MEMO RECONO MREMH-CZ6-AZG-3314 REN UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 MONTO IVA 1,392.30 1,760.00 211.20 990.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 990.00 990.00 USUARIOS ESTADO 0.00 211.20 211.20 MONTO SALDO 0.00 1,760.00 1,760.00 JACOME GUERRERO JOSE LUIS MONTO SIN IVA 1,392.30 1,392.30 PAGO A FAVOR DE MARIA R. EGUEZ EGUEZ ILLESCAS 1704213485001 MARIA ROSA DE LAS POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL, FORTALECIMIENTO DE MERCEDES CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN EFECTIVA-ACTIVIDAD DEL VMH, REF. MEMO SUMI DE PROCEDER MRMEHVMH-2015-0451-M, MEMO POA MREMHDPI-2015-0141-M. MEMO CONFORM MREMH-DIMR-2015-0253-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-0253-M REN OGA 1308256153 BENEFICIARIO PAGO A FAVOR DE MARIA R. EGUEZ EGUEZ ILLESCAS 1704213485001 MARIA ROSA DE LAS POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL, FORTALECIMIENTO DE MERCEDES CAPACIDADES PARA LA INSERCIÓN EFECTIVA-ACTIVIDAD DEL VMH, REF. MEMO SUMI DE PROCEDER MRMEHVMH-2015-0451-M, MEMO POA MREMHDPI-2015-0141-M. MREMH-DIMR-20150253-M, PAGO MREMH-CZ6-AZG-20150253-M, FACTURA No. 1760 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 169 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2269 2268 PR 01 2271 000 2268 PR 01 2272 000 2266 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 24/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 24/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530803 0101 001 0 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERV. ABAD PALACIOS 0301121810001 FRANCISCO PRIMAX POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ALEJANDRO INSTITUCIONALES DE LA CZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, MEMO DE NECESIDAD MREMH-CZ6AZG-2015-3309-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-3331-M, FAC#001 -001-00026710 REN UBG FTE ORT 530803 0101 001 0 OGA BENEFICIARIO PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERV. ABAD PALACIOS 0301121810001 FRANCISCO PRIMAX POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ALEJANDRO INSTITUCIONALES DE LA CZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, MEMO DE NECESIDAD MREMH-CZ6AZG-2015-3309-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-3331-M, FAC#001 -001-00026710 REN OGA RUC PAGO A FAVOR DE TESALIA POR THE TESALIA CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA 1790005739001 SPRINGS COMPANY PARA EL VMH EN AZOGUES MESES S.A. MAYO, JUNIO Y JULI, REF. MEMO DE NECESIDAD SUMILLADO DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -1363-M, MEMO VERIFICACION POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2702-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES3325 FACT 51628 Y DTO HAB. REN UBG FTE ORT 530801 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 291.54 291.54 291.54 34.98 29.69 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 29.69 29.69 USUARIOS ESTADO 0.00 34.98 34.98 MONTO SALDO 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 170 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2273 2266 PR 01 2274 000 2267 PR 61 2275 000 2270 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 24/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 24/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 24/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530801 0301 001 0 UBG FTE ORT 530304 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A FAVOR DE SRA. VICE MARIA LANDAZURI POR REEMBOLSO DE PASAJES RUTA UIOCUE DE 23-JUL CONFORME AL PEDIDO Y SUMILLA DEL MEMORANDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1998-M MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES2015-3280-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3335-M REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 MONTO YTURRALDE VILLAGOMEZ JOSE LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA IVA 3.56 189.97 157.70 USUARIOS ESTADO Registró 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 157.70 157.70 MONTO SALDO 0.00 189.97 189.97 1712429644 MONTO SIN IVA 3.56 3.56 VMH-DESPACHO A FAVOR DEL SR. JOSE 1206052084 YTURRALDE POR REEMBOLSO DE MOVILIZACION EN ROMA POA DEL VMH REL MULTILATERAL BILATERAL REF. MEMO PEDIDO INICIAL MREMHVMH-2015-0933-MMEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1475-M PEDIDO REEMBOLSO PASAJES INTERIOR TREN MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZG-2015-3330 REN OGA BENEFICIARIO PAGO A FAVOR DE TESALIA POR THE TESALIA CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA 1790005739001 SPRINGS COMPANY PARA EL DESPACHO DE LA SEÑORA S.A. VICEMINISTRA EN AZOGUES MESES MAYO, JUNIO Y JULI, REF. MEMO DE NECESIDAD SUMILLADO DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -1363-M, MEMO VERIFICACION POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2702-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES3325 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 171 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2277 2276 PR 61 2278 000 1975 PR 58 2284 000 2276 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 25/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 OGA 730303 NOR 000 PAGO A FAVOR DE NOVATRAVEL POR PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL VMH, REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-20152053-M, MEMO DE NRO. MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3253-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3342-M, FACTURAS No. 3363-62-49-61-60-45-46 Y DOCUMENTOS HABILITANTE. REN REN DEV 26/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VMH-DREFA PIA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEATIVA NARVAEZ S CC#0401588843 DREFA A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DREFA-MREMH SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE REFUGIO 13AL14-06-15 PEDIDOS MREMH-DREFA-20150287Y0285-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2971Y3044-M MAS DCTOS HABILITANTES UBG FTE ORT 0301 001 0 PAGO A FAVOR DE NOVATRAVEL POR PASAJES AL INTERIOR ENTREGADAS AL 18-08-2015 REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2053-M, MEMO DE NECESIDAD Y CONFORMIDAD NRO. MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3253-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3342-M, FACT 3348-47-50-52-54-57-58-59 REN UBG FTE ORT 530301 0301 001 0 RUC 0190391795001 BENEFICIARIO NOVATRAVELCYC S.A MONTO JATIVA NARVAEZ SANTIAGO ALEJANDRO NOVATRAVELCYC S.A 1,690.34 235.00 876.76 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 876.76 876.76 MONTO SALDO 0.00 235.00 235.00 0190391795001 IVA 1,690.34 1,690.34 0401588843 MONTO SIN IVA 0.00 EGUERRAC MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 172 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2285 2276 PR 61 2286 000 2279 PR 61 2287 000 2279 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 26/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 26/08/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530301 NOR OGA REN 000 RDP 26/08/2015 OGA 530302 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO PAGO A FAVOR DE NOVATRAVEL POR NOVATRAVELCYC 0190391795001 PASAJES AL INTERIOR PARA S.A FUNCIONARIOS DEL VMH, ENTREGADAS AL 18-08-2015 REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES2015-2053-M, MEMO DE NECESIDAD Y CONFORMIDAD NRO. MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3253-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3342-M, SE ADJUNTAN 15 FACTURAS UBG FTE ORT 0301 001 0 PAGO A FAVOR DE NOVATRAVEL PASAJES AL EXTERIOR CARACAS PARA FUNCIONARIO JUAN MERIGUET REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2053-M, MEMO NECESIDADMREMH-CZ6-AZOGUES2015-3254-M, MEMO DE PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-3353-M, FACTURA #3341 CF 381 Y DOCUMENTACION HABILITANTE. UBG FTE ORT 0301 001 0 PAGO A FAVOR DE NOVATRAVEL PASAJES AL EXTERIOR CARACAS PARA FUNCIONARIO JUAN MERIGUET REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-2053-M, MEMO NECESIDADMREMH-CZ6-AZOGUES2015-3254-M, MEMO DE PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-3353-M, FACTURA #3341 REN UBG FTE ORT 530302 0301 001 0 MONTO NOVATRAVELCYC S.A NOVATRAVELCYC S.A 19.32 1,800.80 3.75 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 3.75 3.75 MONTO SALDO 0.00 1,800.80 1,800.80 0190391795001 IVA 19.32 19.32 0190391795001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 173 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2288 2280 PR 01 2289 000 2282 PR 01 2290 000 2281 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 26/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530201 NOR OGA REN 000 DEV 26/08/2015 OGA 530304 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CZ6-AZG PAGO A ESTURIS S.A. RUC#0190166473001 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS VMH PERIODO 17-31 JUL, PROCESO SIE-CZ6-010-2015 CONTRACTUAL, $1436.75 MEMO CONFORMIDADA SERVICIO MREMH-CZ6-AZG-2015-3209M, FACT# 2083, MEMO PAGO MREMHCZ6-AZG-2015-3348-M CONTRATO SIECZ6-11-2015 Y DTO HABI UBG FTE ORT 0101 001 0 VMH-DESPACHO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION A FAVOR DE MICHELLE TAPIA CC#1720996758 EEUU WHASHINGTON 02 AL 06 AGO, REF. MEMO PEDIDO Y DISPOS. DE LA SRA.VICE MA.LANDAZURI EN MEMO MREMH-VMH-2015-1564-M MEMO PEDIDOYCALCULO MREMH-CZ6-AZG2015-2592 Y 2696-M LIQUIDAC. 20%, MEMO MREMH-CZ6-AZG-3339 UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6-CZ6 PAGO A CABEZAS FREDDY RUC# 0104613872001, POR INSUMOS EN TALLERES DE SOCIALIZACION DE SERVICIOS DE CANCILLERIA EN 4 PARROQUIAS DE CANTON CUENCA, MEMO NECESIDAD MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-3152-M, MEMO POA MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-3169-M, MEMO DE PAGO MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-3356-M, FACT#0000003 REN UBG FTE ORT 530206 0101 001 0 RUC BENEFICIARIO 0190166473001 ESTURIS S.A. MONTO TAPIA MORALES MICHELLE PAOLA 1,436.75 311.61 892.90 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 892.90 892.90 MONTO SALDO 0.00 311.61 311.61 CABEZAS 0104613872001 JARAMILLO FREDDY DARIO IVA 1,436.75 1,436.75 1720996758 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 174 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2292 2281 PR 01 2296 000 2283 PR 01 2300 000 2291 PR 01 2301 000 2291 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 26/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 27/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530304 NOR 000 RDP 28/08/2015 530206 NOR DEV 28/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CZ6-CZ6 PAGO A CABEZAS FREDDY RUC# 0104613872001, POR INSUMOS EN TALLERES DE SOCIALIZACION DE SERVICIOS DE CANCILLERIA EN 4 PARROQUIAS DE CANTON CUENCA, MEMO NECESIDAD MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-3152-M, MEMO POA MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-3169-M, MEMO DE PAGO MRMEH-CZ6AZOGUES-2015-3356-M, FACT#0000003 UBG FTE ORT 0101 001 0 VMH-DESPACHO VIATICOS EXTERIOR POR COMISION A FAVOR DE CARLOS HERRERA CC# 1716484447 PERU-LIMA REF. MEMO PEDIDO Y DISPOSICION DE LA SRA.VICEMINISTRA MEMO MREMHVMH-2015-1564-M, MEMO DE CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-2592 Y 2696-M, MEMO LIQUIDACION MREMHCZ6-AZOGUES-2015-3351 Y ALCANCE 3364 UBG FTE ORT 0301 001 0 BENEFICIARIO CABEZAS 0104613872001 JARAMILLO FREDDY DARIO UBG FTE ORT 530405 0301 001 0 1716484447 HERRERA SALINAS CARLOS CZ6-AZG PAGO A FAVOR DE JUAN JUAN PENA RODAS 0190386805001 PEÑA RUC# 0190386805001 PROCESO CIA. LTDA. SIE-CZ6-006-2015 PROCECONTRACTUAL MANTENIMIENTO VEHÍ INSTIT. CZ6 Y VMH AÑO 2015 MEMO SUMILLADO DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -0769-M, VEH PLACAS PEP-1021 Y PEQ 0353, MES AGOSTO FACT#885Y888 REN UBG FTE ORT 530405 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 107.14 107.14 CZ6-AZG PAGO A FAVOR DE JUAN JUAN PENA RODAS 0190386805001 PEÑA RUC# 0190386805001 PROCESO CIA. LTDA. SIE-CZ6-006-2015 PROCECONTRACTUAL MANTENIMIENTO VEHÍ INSTIT. CZ6 Y VMH AÑO 2015 MEMO SUMILLADO DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015 -0769-M, VEH PLACAS PEP-1021 Y PEQ 0353, MES AGOSTO FACT#885Y888 REN OGA RUC 107.14 280.67 188.33 22.60 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC 0.00 22.60 22.60 Registró 0.00 188.33 188.33 USUARIOS ESTADO 0.00 280.67 280.67 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 175 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2314 2309 PR 60 2316 000 2310 PR 60 2319 000 2306 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 31/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 31/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 31/08/2015 PY AC 002 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530206 0301 001 0 UBG FTE ORT 530606 0301 001 0 VMH-DREFA PAGO A FAVOR DE CUSTODE DIEGO RUC#1711318962001 EVENTOS CAPACIT. Y SENSIBILIZACIÓN MATERIA REFUGIO A INSTIT. PÚBLICAS Y PRIVADAS: CONTRATACIÓN SERV. DE ALIMENTACIÓN REF.MEMO DREFA2015-0299-M Y CONSTANCIA MREMHDPI-2015-0793-M, TALLER UIO-MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-3403, FAC#000000008 REN UBG FTE ORT 730801 0301 001 0 MONTO CUSTODE SALMON DIEGO MAURICIO IVA 20.16 211.20 98.40 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 98.40 98.40 MONTO SALDO 0.00 211.20 211.20 1711318962001 MONTO SIN IVA 20.16 20.16 PAGO A FAVOR DE PSG. MARIA R. EGUEZ ILLESCAS 1704213485001 MARIA ROSA DE LAS EGUEZ RUC#1704213485001 HONORARIOS CONTRATOS CIVILES, MERCEDES SERV. PROF. FORTALECIM. CAPACIDADES INSERCIÓN EFECTIVAACTIV. VMREF. MEMO SUMI PROCEDER MRMEH-VMH-2015-0451-M, MEMO VERIFICACION POA MREMHDPI-2015-0141-M, MES 17-07 AL 17-08-15, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-3395, FAC#12 REN OGA BENEFICIARIO VMH-DSCM PAGO A JUMBO ROMERO JUMBO ROMERO 1714147632001 STALIN EFREN EVENTOS DE STALIN EFREN DIRECCIÓN DE SCOOP.MIGRATORIA REUNIÓN DE TRABAJO PROCESO DE EVALUACIÓN Y ALINEAMIENTO DE LA COOP.INTERN EL PAÍS 25AG15 QUITO MREMH-DSCM-2015-0174-M Y CONSTANCIA MREMH-CGPGE-20151296-M MEMO PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2015-3402-M MAS DCTOS HABILITANTES REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 176 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 2321 2308 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 31/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO CZ6-CZ6 PASAJES AL EXTERIOR X AEQUATORIAN 0190389316001 DELEGACIN A DIEGO GOMEZ TOURING CIA. LTDA COMISION LOGISTICA DE AUTORIDADES QUE ASISTIRAN A EVENTOS CON COMUNIDAD ECUATORIANA RESIDENTE EN LA CIUDAD DE NEW YORKMEMO MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2781-M MREMHCZ6-AZOGUES-2015-2826-MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3387-M MAS DCTOS.HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530302 0101 001 0 TOTAL ENTIDAD: 120-0001-0000 ENTIDAD: 120-0002-0000 315 314 PR 01 317 000 314 PR 01 319 000 316 PR 01 000 MONTO MONTO SIN IVA IVA 3.60 MONTO SALDO 0.00 3.60 3.60 0.00 466,412.23 466,412.23 0.00 USUARIOS ESTADO Registró APROBADO EGUERRAC 0.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC SOL PAGO PAGO TOTAL S S 551 CANTIDAD DE CURS: COORDINACION ZONAL 8 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA DEV 03/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 04/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530801 NOR OGA REN 000 DEV 04/06/2015 OGA 530801 NOR 000 OGA REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REFRESCOS SIN GAS 0991288449001 CANCELACION DE FACTURAS N° S.A. RE.S.GA.SA 0687776, 1698803 Y 1712703 POR LA PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 8. UBG FTE ORT 0901 001 0 REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURAS N° 0687776, 1698803 Y 1712703, SEGUN CUR No. 315. UBG FTE ORT 0901 001 0 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CANCELACION DE FACTURA N° 0041469 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA COORDINACION CZ8 REN UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 53.55 53.55 0991288449001 REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA CODYXOPAPER CIA. LTDA. 6.42 16.22 MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 16.22 16.22 APROBADO 0.00 6.42 6.42 1791775643001 53.55 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 177 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 320 316 PR 01 322 000 321 PR 01 323 000 321 PR 01 324 000 324 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 04/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 04/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 04/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 REG 04/06/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 EVENTOCORPSA S.A.- CANCELACION DE FACTURA No. 0008 POR SERVICIO DE REFRIGERIO EN EVENTO DEL PROYECTO CIUDAD RURAL AYALAN, REALIZADO EL 11/MAYO/2015 EN PISO 3 DEL EDIFICIO GOBIERNO ZONAL, ACTIVIDAD SOLICITADA POR EL GABINETE MINISTERIAL. REN UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 OGA UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 0992693509001 EVENTOCORPSA S.A. COORDINACION Rendición de la Entidad:120-2-0 No de fondo: 0968585150001 ZONAL 8 DEL 2 No Entrada: 10 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA REN UBG FTE ORT MONTO MONTO SIN IVA IVA 1.95 1.95 EVENTOCORPSA S.A.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 008 0992693509001 EVENTOCORPSA S.A. POR SERVICIO DE REFRIGERIO SEGUN CUR 322. REN OGA BENEFICIARIO CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. 1791775643001 REGULACION DEL IVA PAGADO EN LTDA. FACTURA N° 0041469 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS SEGUN CUR No. 319. REN OGA RUC 1.95 243.00 29.16 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago MLEONR MLEONR MLEONR S S MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR 0.00 APROBADO MLEONR 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MLEONR MLEONR S S MLEONR 0.00 29.16 29.16 USUARIOS ESTADO 0.00 243.00 243.00 MONTO SALDO 0.00 102.48 01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 23.50 23.50 0.00 01 000 000 005 000 530811 0901 001 0 13.52 13.52 0.00 01 000 000 006 000 530405 0901 001 0 38.58 38.58 0.00 01 000 000 006 000 530502 0901 001 0 26.88 26.88 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 178 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 326 325 PR 01 327 000 325 PR 01 329 000 328 PR 01 330 000 328 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 05/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 08/06/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 530205 NOR 000 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN GACTURA No. 004438 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN CUR No. 326. REN OGA OGA RUC BENEFICIARIO EMPRESA PUBLICA DE EMPRESA PUBLICA 1768153530001 DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CANCELACION DE HIDROCARBUROS FACTURA No. 000004438 POR EL DEL ECUADOR EP SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PETROECUADOR LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACION ZONAL 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. REN REN RDP 08/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR EMPRESA PUBLICA 1768153530001 DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FTE ORT 0901 001 0 AMADOR GOMEZ ALEGRIA.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N°1776 SEGUN CUR 329. REN UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 513.35 61.60 200.00 24.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 0.00 24.00 24.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 AMADOR GOMEZ ALEGRIA IVA 61.60 61.60 0910806009001 MONTO SIN IVA 513.35 513.35 AMADOR GOMEZ ALEGRIA.AMADOR GOMEZ 0910806009001 CANCELACION DE FACTURA No. 1776 ALEGRIA POR SERVICIO DE REFRIGERIO EN REUNION DEL CANCILLER CON AUTORIDADES LOCALES, POR TEMAS DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A ESTA CIUDAD. UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 179 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 333 332 PR 01 334 000 332 PR 01 337 000 335 PR 01 338 000 335 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 08/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 08/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530205 NOR 000 RDP 09/06/2015 530205 NOR DEV 09/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO CATERING DELIVERY S.A. CATERING 0992440856001 DELIVERY S.A. CATDELIVERY.- CANCELACION DE FACTURA N° 11930 POR SERVICIO DE CATDELIVERY REFRIGERIO EN REUNION ENTRE EL SEÑOR CANCILLER Y AUTORIDADES LOCALES, REALIZADA EN EDIFICIO GOBIERNO ZONAL PISO 3 EL DIA 30 DE MAYO DEL 2015, POR TEMAS INHERENTES A LA VISITA PASTORAL DEL PAPA FRANCISCO. UBG FTE ORT 0901 001 0 CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N° 11930, SEGUN CUR 333. UBG FTE ORT 0901 001 0 UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURAS POR CONSUMO SERVICIO TELEFONICO, SEGUN CUR 337. REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 MONTO IVA 390.00 46.80 74.12 8.91 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 8.91 8.91 USUARIOS ESTADO 0.00 74.12 74.12 MONTO SALDO 0.00 46.80 46.80 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP MONTO SIN IVA 390.00 390.00 CATERING 0992440856001 DELIVERY S.A. CATDELIVERY CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACION DE FACTURAS TELECOMUNICACIO 014526743, 014526744, 014526745, NES CNT EP 014526746 Y 014526747 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS ASIGNADAS A ESTA COORDINACIÓN ZONAL 8, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 180 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 339 336 PR 01 340 000 336 PR 01 345 000 341 PR 01 346 000 341 PR 01 347 000 342 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 09/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 005 000 NOR 000 RDP 11/06/2015 PY AC 000 005 NOR PY AC 000 006 OGA 000 000 FTE ORT 0901 001 0 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA 2050055 DEL SERVICIO DE INTERNET, SEGUN CUR No. 339. FTE ORT 530105 0901 001 0 UBG FTE ORT 530811 0901 001 0 OGA OGA BENEFICIARIO COMERCIAL KYWI S.A.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No.00124 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SEGUN CUR No. 345. UBG FTE ORT 0901 001 0 COMERCIAL KYWI S.A. UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 IVA 38.00 4.56 48.93 660.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S MLEONR 0.00 660.00 660.00 Registró 0.00 48.93 48.93 USUARIOS ESTADO 0.00 575.89 575.89 MONTO SALDO 0.00 4.56 575.89 1790041220001 MONTO SIN IVA 38.00 4.56 CATERING DELIVERY S.A. CATERING 0992440856001 DELIVERY S.A. CATDELIVERY.- CANCELACION DE FACTURA No. 0011938 POR EL SERVICIO CATDELIVERY DE REFRIGERIO EN REUNION DEL SR. CANCILLER CON AUTORIDADES LOCALES PARA COORDINAR ACCIONES POR VISITA DEL PAPA FRANCISCO A ESTA CIUDAD. REN MONTO 38.00 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP COMERCIAL KYWI S.A.- CANCELACION COMERCIAL KYWI 1790041220001 DE FACTURA No. 00124 POR S.A. ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS REQUERIDOS POR LOS RESPONSABLE DE LAS AREAS DE SISTEMAS Y BIENES DE LA CZ8. REN 530811 NOR UBG UBG OGA RUC CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACION DE FACTURA No. TELECOMUNICACIO 002050055 POR EL SERVICIO DE NES CNT EP INTERNET INALÁMBRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 REN REN DEV 11/06/2015 530105 NOR DEV 10/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 181 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 348 342 PR 01 349 000 343 PR 01 350 000 343 PR 01 351 000 344 PR 01 352 000 344 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 11/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 11/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 PY AC 000 006 530804 NOR OGA REN 000 530804 NOR 000 RDP 11/06/2015 OGA REN DEV 11/06/2015 530205 NOR RDP 11/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO CATERING DELIVERY S.A. CATERING CATDELIVERY.- REGULACION DEL IVA 0992440856001 DELIVERY S.A. PAGADO EN FACTURA No. 011938 CATDELIVERY SEGUN CUR 347. UBG FTE ORT 0901 001 0 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- CANCELACION DE FACTURA No. 0080049 POR LA ADQUISICIÓN DE 50 FRASCOS DE TINTA PARA SELLOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20150000237669. UBG FTE ORT 0901 001 0 UBG FTE ORT 0901 001 0 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- CANCELACION DE FACTURA No. 000017301 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CZ8, SEGUN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-2015-237663-5558-59-60-61-62-64-65-66-67. UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No.000017301, SEGUN CUR No. 351. REN UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 MONTO 79.20 12.22 1.47 395.57 26.02 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 0.00 26.02 26.02 USUARIOS ESTADO 0.00 395.57 395.57 MONTO SALDO 0.00 1.47 1.47 COMPANIA 1790732657001 GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. IVA 12.22 12.22 COMPANIA 1790732657001 GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. MONTO SIN IVA 79.20 79.20 JURADO 1710059575001 VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR JURADO VILLAGOMEZ EDISON JURADO 1710059575001 VILLAGOMEZ ANCIZAR.-REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 80049 POR EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE TINTA PARA SELLOS, SEGUN CUR No. 349. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 182 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 354 353 PR 01 355 000 353 PR 01 375 000 356 PR 01 376 000 357 PR 01 377 000 359 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 11/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 16/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 16/06/2015 PY AC 000 003 NOR PY AC UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530804 0901 001 0 CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA.PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 26/MAYO/2015 POR PARTICIPACION EN REUNION CON VICEMINISTRA DE GESTION INTERNA. REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA 530301 NOR SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N°4524, SEGUN CUR No. 354. REN OGA OGA RUC BENEFICIARIO SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO SANTANDER RAMIRO.- CANCELACION DE FACTURA 1709225542001 CASTELLANOS No. 4524 POR LA ADQUISICIÓN DE 50 FAUSTO RAMIRO SEPARADORES PLASTICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20150000237668. REN REN DEV 16/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA.PAGO POR REPOSICION GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO EL 26/MAYO/2015, POR REUNION CON VICEMINISTRA DE GESTION INTERNA. UBG FTE ORT 0901 001 0 HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION GSATOS DE PEAJE POR VIAJE A EL MORRO EL 21 DE MAYO DEL 2015, MOVILIZANDO A LA VICEMINISTRA DE MOVILIDAD HUMANA. REN UBG FTE ORT MONTO CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA HERCULES CASTRO 40.00 14.99 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 0.00 14.99 14.99 0910982875 3.12 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 0918297268 26.00 3.12 3.12 0918297268 IVA 26.00 26.00 SANTANDER 1709225542001 CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO MONTO SIN IVA 0.00 40.25 01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00 01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 0.25 0.25 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 183 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 378 360 PR 01 379 000 361 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 16/06/2015 PY AC OGA 530303 NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR CHILAN RIVERA FERNANDO ALFONSO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A DURAN EL 29 DE MAYO DEL 2015 POR PARTICIPACION EN FERIA CIUDADANA DE BUEN VIVIR ORGHANIZADA POR LA GOBERNACION DEL GUAYAS. UBG FTE ORT 0901 001 0 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A CUENCA EL 3/JUNIO/2015, PARA RETIRAR VEHICULO TOYOTA FORTUNER DEL TALLER MECANICO. REN UBG FTE ORT RUC BENEFICIARIO 0914940507 CHILAN RIVERA FERNANDO ALFONSO 1302491442 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 40.00 42.00 000 000 003 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00 01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 2.00 2.00 0.00 362 PR 01 381 000 363 PR DEV 16/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 16/06/2015 PY AC OGA 530301 NOR OGA MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO POR REPOSICION GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE A CUENCA EL 03/JUNIO/2015. UBG FTE ORT 0901 001 0 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTO DE PEAJE POR VIAJE A SANTA ELENA EL 06/JUNIO/2015 AL SERVICIO DEL SR. CANCILLER. REN UBG FTE ORT 1302491442 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO 1302491442 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO 12.00 12.00 12.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 01 380 MONTO SALDO 0.00 120.25 01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00 01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 0.25 0.25 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 184 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 382 364 PR 01 383 000 365 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 16/06/2015 PY AC NOR OGA UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 OGA UBG FTE ORT 0901 001 0 0901 001 0 000 003 000 530303 01 000 000 006 000 570102 PR 01 385 000 367 PR 01 000 DEV 16/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 16/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTO DE PEAJE, POR VIAJE A SANTA ELENA EL 16/JUNIO/2015 AL SERVICIO DEL SR. CANCILLER. REN 000 366 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO POR REPOSICION GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE SANTA ELENA EL 06/JUNIO/2015 MOVILIZANDO AL SR. CANCILLER. REN 01 384 DESCRIPCION DEL CUR OGA MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO POR REPOSICION GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SANTA ELENA EL 16/JUNIO/2015 AL SERVICIO DEL SR. CANCILLER. REN UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 OGA GONZALEZ GONZALEZ VILMA STEFFANY.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A DURAN EL 29/MAYO/2015 POR PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR ORGANIZADA POR LA GOBERNACION DEL GUAYAS. REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 RUC 1302491442 BENEFICIARIO MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO MONTO 1302491442 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO GONZALEZ GONZALEZ VILMA STEFFANY 20.00 120.00 120.00 0.00 0.25 0.25 0.00 15.00 15.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 120.25 15.00 0704105204 IVA 20.00 20.00 1302491442 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 185 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 386 368 PR 01 387 000 369 PR 01 388 000 370 PR 01 389 000 371 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 16/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 16/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 16/06/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR MARIA ISABEL PINO MANTILLA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A DURAN EL 29/MAYO/2015 POR PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR ORGANIZADA POR LA GOBERNACION DEL GUAYAS. REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA IDROVO DEL POZO RAFAEL ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL DEL 11 AL 15/MAYO/2015 POR CAPACITACION "INDUCCION PARA SERVIDORES QUE ROTAN AL EXTERIOR". REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC.PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A DURAN EL 29/MAYO/2015 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS POR LA COORDINACION ZONAL 8 A LA FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR ORGANIZADA POR LA GOBERNACION DEL GUAYAS. REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICION GASTOS DE PEAJE POR VIAJES A EL MORRO EL 18/MAYO/2015 MOVILIZANCO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y VIAJE A CUENCA EL 22/MAYO/2015 MOVILIZANDO A LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS. REN UBG FTE ORT RUC 0922483417 BENEFICIARIO MARIA ISABEL PINO MANTILLA MONTO IDROVO DEL POZO RAFAEL ARMANDO NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA 360.00 40.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 0.00 40.00 40.00 0903508711 40.00 360.00 360.00 0903944957 IVA 40.00 40.00 0910735216 MONTO SIN IVA 0.00 84.25 01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00 01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 4.25 4.25 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 186 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 390 372 PR 01 391 000 373 PR 01 392 000 374 PR 01 398 000 393 PR 01 399 000 394 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 16/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 PY AC 000 006 000 DEV 17/06/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 003 FTE ORT 530803 0901 001 0 OGA OGA 000 000 FTE ORT 0901 001 0 ORT 530803 0901 001 0 OGA 0903508711 NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- PAGO POR REPOSICION GASTOS POR PEAJES EN VIAJE A NARANJAL EL 22/MAYO/2015 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO RICARDO MACHADO UBG FTE ORT 0901 001 0 UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA MONTO NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC 23.00 40.00 10.00 40.00 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 0.00 40.25 40.00 USUARIOS ESTADO 0.00 4.00 4.00 MONTO SALDO 0.00 10.00 4.00 NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC IVA 40.00 10.00 0903944957 MONTO SIN IVA 23.00 40.00 NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION 0903944957 GASTOS DE PEAJE POR VIAJE RUTA A SANTA ELENA EL 7/JUNIO/2015 MOVILIZANDO A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD DEL SR. CANCILLER. REN BENEFICIARIO 23.00 NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.0903944957 PAGO POR REPOSICION GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A NARANJAL, EL 22/MAYO/2015 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO RICARDO MACHADO. FTE 570102 NOR UBG UBG OGA RUC NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.0903944957 PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A NARANJAL EL 22/MAYO/2015 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO RICARDO MACHADO POR TRAMITES EN FISCALIA. REN REN DEV 17/06/2015 UBG 530303 NOR ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO POR REPOSICION GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A EL MORRO EL 18/MAYO/2015 Y VIAJE A CUENCA EL 22/MAYO/2015. REN REN DEV 16/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 187 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR 01 401 No. ORI. 000 396 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. 000 006 000 DEV 17/06/2015 PY AC 570102 NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR 0901 001 RUC BENEFICIARIO 0 HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A EL MORRO EL 9/JUNIO/2015 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA CRUZ ROJA Y AL SR. MIGUEL RIOFRIO DEL PROYECTO AYALAN. REN UBG FTE ORT MONTO 0.25 0910982875 HERCULES CASTRO MONTO SIN IVA 0.25 IVA 40.25 000 000 003 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00 01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 0.25 0.25 0.00 395 PR 01 403 000 400 PR DEV 17/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 17/06/2015 PY AC NOR OGA IDROVO DEL POZO RAFAEL ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO DEL 1 AL 5/JUNIO/2015 POR CAPACITACION "INTRODUCCION PARA SERVIDORES QUE ROTAN AL EXTERIOR". REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICO, ALIMENTACION Y REPOSICIONES GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR VIAJE A CUENCA Y GIRON, DEL 28 AL 30/JUNIO/2015 MOVILIZANDO AL SR. CANCILLER Y A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL. REN UBG FTE ORT 0910735216 IDROVO DEL POZO RAFAEL ARMANDO 360.00 360.00 1302491442 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO 360.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 01 402 MONTO SALDO 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 235.94 01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 164.00 164.00 0.00 01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 65.04 65.04 0.00 01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 6.90 6.90 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 188 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 406 404 PR 01 407 000 405 PR 01 408 000 404 PR 01 409 000 405 PR 01 411 000 410 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 18/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 18/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 18/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530404 0901 001 0 UBG FTE ORT 530403 0901 001 0 UBG FTE ORT 530404 0901 001 0 OGA MEDINA CHALEN JORGE JESUS.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 0001457, SEGUN CUR No. 407. REN UBG FTE ORT 530403 0901 001 0 OGA EVENTOCORPSA S.A.- CANCELACION DE FACTURA No. 10 POR EL SERVICIO DE REFFRIGERIO OFRECIDO EN TALLER DE INTEGRACION SOCIAL PARA MIGRANTES RETORNADOS, REALIZADO EL 12 DE JUNIO/2015. REN UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 MEDINA CHALEN JORGE JESUS 200.00 787.00 24.00 172.20 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR 0.00 APROBADO MLEONR 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S MLEONR 0.00 0.00 172.20 172.20 USUARIOS ESTADO 0.00 94.44 94.44 MONTO SALDO 0.00 24.00 94.44 0992693509001 EVENTOCORPSA S.A. IVA 787.00 24.00 0904791522001 MONTO SIN IVA 200.00 787.00 JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.JUSTAVINO ALDAS 0906830575001 REGULACION DEL IVA PAGADO EN JORGE JIMMY FACTURA No. 00166, SEGUN CIR No. 406. REN MONTO 200.00 MEDINA CHALEN JORGE JESUS.MEDINA CHALEN 0904791522001 CANCELACION DE FACTURA No. JORGE JESUS 0001457 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO (ARREGLOS EN PUERTAS, CAMBIO DE CHAPAS, COPIAS DE LLAVES ETC...), SEGUN REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE BIENES DE LA CZ8. REN OGA BENEFICIARIO JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.JUSTAVINO ALDAS 0906830575001 CANCELACION DE FACTURA No. JORGE JIMMY 0001666 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDAD DE PASAPORTES DE LA CZ8, PLANTA BAJA, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA RESPONSABLE DE PASAPORTES. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 189 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 412 410 PR 61 415 000 413 PR 61 416 000 413 PR 61 419 000 414 PR 60 420 000 414 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 24/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR PY AC 000 001 000 000 PY AC 000 001 NOR 000 EVENTOCORPSA S.A.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 10 POR EL SERVICIO DE REFFRIGERIO, SEGUN CUR No. 411. UBG FTE ORT 0901 001 0 LUZONCORP S.A.- CANCELACION DE FACTURA No. 00220 POR LA PROVISION DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LA CZ8 PARA PROMOVER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DERECHOS COLECTIVOS, SEGUN REQUERIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. REN UBG FTE ORT 530219 0901 001 0 OGA 530219 NOR RDP 24/06/2015 OGA REN DEV 24/06/2015 530205 NOR RDP 24/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA LUZONCORP S.A.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 00220, SEGUN CUR No. 415. UBG FTE ORT 0901 001 0 CARABAJO VILLEGAS SANTIAGO IGNACIO.- CANCELACION DE FACTURA N° 1100 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE LA FERIA POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE, REALIZADA EL 17/JUNIO/2015 EN EL COLEGIO 28 DE MAYO. REN UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 OGA RUC BENEFICIARIO 0992693509001 EVENTOCORPSA S.A. 0992870583001 LUZONCORP S.A. UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 20.66 3,205.00 384.60 180.00 21.60 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 0.00 21.60 21.60 USUARIOS ESTADO 0.00 180.00 180.00 MONTO SALDO 0.00 384.60 384.60 CARABAJO 0906816517001 VILLEGAS SANTIAGO IGNACIO IVA 3,205.00 3,205.00 0992870583001 LUZONCORP S.A. MONTO SIN IVA 20.66 20.66 CARABAJO VILLEGAS SANTIAGO CARABAJO 0906816517001 VILLEGAS IGNACIO.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 1100, SEGUN SANTIAGO IGNACIO CUR No. 419. REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 190 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 422 417 PR 01 423 000 417 PR 01 424 000 418 PR 61 425 000 421 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 24/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 24/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 24/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530801 0901 001 0 REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURAS No. 001721506 - 001733812, SEGUN CUR No. 422 REN UBG FTE ORT 530801 0901 001 0 OGA UBG FTE ORT 530219 0901 001 0 0991288449001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME.- CANCELACION 1768161550001 DE FACTURA No. 000002770 POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 MONTO REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA IVA 35.70 4.28 2,500.00 907.08 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S MLEONR 0.00 907.08 907.08 USUARIOS ESTADO 0.00 2,500.00 2,500.00 MONTO SALDO 0.00 4.28 4.28 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP MONTO SIN IVA 35.70 35.70 MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS.MARIN AGUIRRE CANCELACION DE FACTURA No. 05087 0923737043001 JUAN CARLOS POR LA PROVISION DE 2500 FOLLETOS DE MATERIAL PUBLICITARIO "GUIA DE SERVICIOS CIUDADANOS DE LA COORDINACION ZONAL8", REQUERIDOS POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. REN OGA BENEFICIARIO REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REFRESCOS SIN GAS 0991288449001 CANCELACION DE FACTURAS No. S.A. RE.S.GA.SA 001721506 Y 001733812 POR LA PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE FUNCIONARIOS DE LA CZ8, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2015. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 191 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 426 421 PR 01 427 000 418 PR 61 430 000 428 PR 01 431 000 428 PR 01 434 000 429 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 24/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 24/06/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 000 PY AC 000 006 000 NOR 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 003 FTE ORT 530301 0901 001 0 530219 NOR RDP 30/06/2015 UBG OGA NOR 000 OGA MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 05087 Y CUR No. 424. UBG FTE ORT 0901 001 0 REFRESCOS SIN GAS RESGASA.CANCELACION DE FACTURA No. 001750187 POR LA PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS DE LA CZ8. REN UBG FTE ORT 530801 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP UBG FTE ORT 530801 0901 001 0 0923737043001 MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS 0991288449001 REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 MONTO SIN IVA IVA 97.08 97.08 300.00 16.07 1.92 445.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 445.00 445.00 Registró 0.00 1.92 1.92 USUARIOS ESTADO 0.00 16.07 16.07 MONTO SALDO 0.00 300.00 300.00 ACEVENTOS S.A.- CANCELACION DE FACTURA NO. 12638 POR SERVICIO DE 0992527749001 ACEVENTOS S.A. REFRIGERIO EN TALLER FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA MIGRANTE, REALIZADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN EDIFICIO GOBIERNO ZONAL. REN MONTO 97.08 REFRESCOS SIN GAS RESGASA.REFRESCOS SIN GAS 0991288449001 COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA S.A. RE.S.GA.SA FACTURA NO. 001-001-001750187 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA SEGÚN CONSTANCIA POA NO. 3 DENTRO DE LA ACTIVIDAD PAGO DE AGUA REN OGA RUC EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 DEL ECUADOR TAME.- REGULACION DEL IVA PAGADO SEGUN FACTURA N° 001-020-000002770 Y CUR No. 425. REN REN DEV 30/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 192 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 435 429 PR 60 436 000 432 PR 58 438 000 437 PR 01 440 000 437 PR 01 441 000 439 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 30/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 01/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 01/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ACEVENTOS S.A.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA NO. 12638, SEGUN CUR 434. REN UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 OGA ANDREA DE JESUS LEON VILLAMAR (FUNERARIA LEON).- CANCELACION DE FACTURA No. 6202, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO POR TRASLADO INTERNO DEL CADAVER DEL NEONATO JOSE TOMAS ALAVA, ACTIVIDAD REQUERIDA POR LA UNIDAD DE ATENCION A LA COMUNIDAD ECUATORIANA MIGRANTE. REN UBG FTE ORT 530227 0901 001 0 OGA UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 SALTOS SOLORZANO GEMA TERESA.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 003909 SEGUN CUR 438. REN UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO 0992527749001 ACEVENTOS S.A. 0904539715001 LEON VILLAMAR ANDREA DE JESUS SALTOS SOLORZANO GEMA TERESA UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 IVA 53.40 150.00 77.40 2,230.36 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S MLEONR 0.00 2,230.36 2,230.36 Registró 0.00 77.40 77.40 USUARIOS ESTADO 0.00 645.00 645.00 MONTO SALDO 0.00 150.00 645.00 0916480452001 MONTO SIN IVA 53.40 150.00 MARÍA AUXILIADORA BASURTO BASURTO MOLINA MOLINA.- CANCELACION DE FACTURA 0920190402001 MARIA No. 00836 POR EL SERVICIO DE AUXILIADORA ORGANIZACION, LOGISTICA Y PROVISION DE MATERIALES PUBLICIATRAIOS EN EL EVENTO POR EL DIA DEL REFUGIADO, REALIZADO EL 19 DE JUNIO 2015. REN MONTO 53.40 SALTOS SOLORZANO GEMA TERESA.SALTOS SOLORZANO CANCELACION DE FACTURA No. 003909 0916480452001 GEMA TERESA POR SERVICIO DE REFRIGERIO EN REUNIÓN DEL SR. CANCILLER CON AUTORIDADES LOCALES SOBRE TEMAS DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO, EVENTO REALIZADO EL 20 DE JUNIO DE 2015. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 193 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 442 439 PR 60 448 000 443 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 01/07/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 03/07/2015 PY AC OGA 530205 NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MARÍA AUXILIADORA BASURTO BASURTO MOLINA 0920190402001 MARIA MOLINA.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 00836 SEGUN AUXILIADORA CUR 441. UBG FTE ORT 0901 001 0 CAMBA INTRIAGO VANESSA STEFANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTO DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO EL 17 DE JUNIO 2015, POR REUNION EN MINISTERIO DEL INTERIOR POR TEMAS MIGRATORIOS. REN UBG FTE ORT MONTO CAMBA INTRIAGO VANESSA STEFANIA IVA 267.64 267.64 0918032889 MONTO SIN IVA 267.64 56.00 000 000 003 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00 01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00 444 PR 01 450 000 445 PR DEV 03/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 03/07/2015 PY AC OGA 530303 NOR OGA ENCALADA TUAREZ EVELYN ELIZABE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A AZOGUES EL 19/JUNIO/2015 POR CAPACITACION REFERENTE A LA PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2016. UBG FTE ORT 0901 001 0 ORELLANA ANDRADE CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO EL 17/JUNIO/2015 POR CAPACITACION DEL MODULO DE BIENES DEL PROGRAMA ESIGEF. REN UBG FTE ORT 0923849095 ENCALADA TUAREZ EVELYN ELIZABE 1309041588 ORELLANA ANDRADE CARLOS ALBERTO 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 01 449 MONTO SALDO 0.00 136.00 01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00 01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 194 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 451 446 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 03/07/2015 PY AC NOR OGA UBG FTE ORT 0901 001 0 0901 001 0 000 000 003 000 530301 01 000 000 003 000 530303 447 PR DEV 03/07/2015 PY AC NOR ALDAZ MOREIRA JOHNY VICTOR PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTO DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO EL 07/MAYO/2015 POR PARTICIPACION EN LA PESENTACION DE LA AGENDA NACIONAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. REN 01 452 DESCRIPCION DEL CUR OGA ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A MANTA EL 25/JUNIO/2015 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA IVONNE GARNICA A LA COORDINACION ZONAL 4. REN UBG FTE ORT RUC 0917779977 0903508711 BENEFICIARIO ALDAZ MOREIRA JOHNY VICTOR ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA MONTO MONTO SIN IVA IVA 56.00 16.00 16.00 0.00 40.00 40.00 0.00 55.50 01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00 01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 11.50 11.50 0.00 01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00 455 453 PR 01 456 000 453 PR 01 000 DEV 07/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 07/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CANCELACION DE FACTURA No. 000004563 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACION ZONAL 8, SERVICO MES DE JUNIO 2015. REN UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 OGA EMPRESA PUBLICA 1768153530001 DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR EMPRESA PUBLICA DE EMPRESA PUBLICA 1768153530001 DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL HIDROCARBUROS IVA PAGADO EN FACRURA No. 0004563 DEL ECUADOR EP SEGUN CUR No. 455. PETROECUADOR REN UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 779.86 779.86 779.86 93.58 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S MLEONR 0.00 93.58 93.58 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 195 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 457 454 PR 01 458 000 454 PR 01 461 000 459 PR 01 462 000 459 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 07/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 09/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 09/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N°137-003-002345416 POR EL SERVICIO DE INTERNET, SEGUN CUR 461. REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 IVA 500.00 60.00 4.56 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR 0.00 APROBADO MLEONR 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S MLEONR 0.00 4.56 4.56 USUARIOS ESTADO 0.00 38.00 38.00 MONTO SALDO 0.00 60.00 38.00 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP MONTO SIN IVA 500.00 60.00 CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACION DE FACTURA N°137-003 TELECOMUNICACIO -002345416 POR EL SERVICIO DE NES CNT EP INTERNET INALÁMBRICO PARA LA CZ8, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. REN MONTO 500.00 CATERING DELIVERY S.A. CATERING CATDELIVERY.- REGULACION DEL IVA 0992440856001 DELIVERY S.A. PAGADO EN FACTURA No. 114952 CATDELIVERY SEGUN CUR No. 457 REN OGA BENEFICIARIO CATERING DELIVERY S.A. CATERING 0992440856001 DELIVERY S.A. CATDELIVERY.- CANCELACION DE FACTURA N° 114952 POR SERVICIO DE CATDELIVERY REFRIGERIO EN REUNION DEL SR. CANCILLER Y AUTORIDADES LOCALES, COMO PARTE DE LA ORGANIZACION DE LA VISITA DEL PAPA A GUAYAQUIL, REALIZADA EL 01 DE JULIO DE 2015. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 196 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 463 460 PR 01 464 000 460 PR 01 471 000 467 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 09/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 17/07/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURAS N°015459977-015459978015459979-015459980-015459981 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO, SEGUN CUR 463. REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 OGA BENEFICIARIO CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACION DE FACTURAS N TELECOMUNICACIO °015459977-015459978-015459979NES CNT EP 015459980 Y 015459981 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS ASIGNADAS A ESTA COORDINACIÓN ZONAL 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 REN OGA RUC GUEVARA LANDIVAR JAIME ERNESTO.PAGO DE VIÁTICOS Y REPOSICION GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO EL 24 DE JUNIO/2015 POR INDUCCION DE CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES EN LA DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES. REN UBG FTE ORT MONTO GUEVARA LANDIVAR JAIME ERNESTO 70.21 8.42 56.00 000 000 003 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00 01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00 468 PR DEV 17/07/2015 PY AC NOR OGA ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A MILAGRO EL 07/JULIO/2015 MOVILIZANDO AL ARQ. LUIS CUBILLOS HACIA LA COORDINACION Z5. REN UBG FTE ORT 0903508711 ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 01 473 MONTO SALDO 0.00 8.42 8.42 0910403104 IVA 70.21 70.21 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP MONTO SIN IVA 42.00 01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00 01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 2.00 2.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 197 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 474 469 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/07/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR VIAJE A SANTA ELENA, DEL 04 AL 05 DE JULIO/2015 AL SERVICIO DEL SR. CANCILLER. REN UBG FTE ORT RUC 1302491442 BENEFICIARIO MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO MONTO MONTO SIN IVA IVA 140.25 01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00 01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 20.00 20.00 0.00 01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 0.25 0.25 0.00 475 470 PR DEV 17/07/2015 PY AC NOR OGA ORT 0901 001 0 40.00 40.00 0.00 0901 001 0 0.25 0.25 0.00 003 000 530303 01 000 000 006 000 570102 PR 01 477 000 472 PR 01 000 DEV PY AC 000 006 NOR 000 RDP 17/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 40.25 FTE 000 17/07/2015 HERCULES CASTRO UBG 000 472 0910982875 REN 01 476 HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A EL MORRO EL 9/JULIO/2015 MOVILIZANDO A LA VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI. OGA CARRANZA VARGAS HOLGER DEMETRIO.- CANCELACION DE FACTURAS No.: 5415-5412-5413-54175423-5422-5430 Y5429 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, SEGUN CONTRATO CZ8-AJ-002-2015. REN UBG FTE ORT 530405 0901 001 0 OGA 0905635454001 CARRANZA VARGAS HOLGER DEMETRIO CARRANZA VARGAS HOLGER CARRANZA VARGAS 0905635454001 DEMETRIO.- REGULACION DEL IVA HOLGER DEMETRIO PAGADO EN FACTURAS No.: 5415-54125413-5417-5423-5422-5430 Y 5429, SEGUN CUR No. 476. REN UBG FTE ORT 530405 0901 001 0 4,008.64 4,008.64 4,008.64 339.17 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 339.17 339.17 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 198 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 479 478 PR 01 480 000 478 PR 01 483 000 481 PR 60 484 000 481 PR 60 485 000 482 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 17/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 22/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 22/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 22/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 DEL ECUADOR TAME EP.CANCELACION DE FACTURA No. 003446 POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 EN COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 OGA UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 BALDEON MIGUEZ ELENA ANTONIETA.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N° 291, SEGUN CUR No. 483. REN UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.CANCELACION DE FACTURAS Nos. 1771800 y 1783762 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ8. REN UBG FTE ORT 530801 0901 001 0 MONTO BALDEON MIGUEZ ELENA ANTONIETA REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA 1,137.40 123.12 111.50 35.70 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 0.00 35.70 35.70 USUARIOS ESTADO 0.00 13.38 13.38 MONTO SALDO 0.00 111.50 13.38 0991288449001 IVA 123.12 111.50 0914396221001 MONTO SIN IVA 1,137.40 123.12 BALDEON MIGUEZ ELENA BALDEON MIGUEZ 0914396221001 ANTONIETA.- CANCELACION DE ELENA ANTONIETA FACTURA N° 291 POR SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN EL TALLER PARA LA INTEGRACION SOCIAL DEL MIGRANTE RETORNADO, REALIZADO EL 15 DE JULIO/2015. REN OGA BENEFICIARIO 1,137.40 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 DEL ECUADOR TAME EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 3445, SEGUN CUR 479. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 199 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 486 482 PR 01 488 000 487 PR 01 489 000 487 PR 01 493 000 492 PR 01 495 000 492 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 22/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 28/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR 000 DEV 04/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 04/08/2015 PY AC 000 006 530801 NOR RDP 28/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N°1771800 Y 1783762, SEGUN CUR No. 485. UBG FTE ORT 0901 001 0 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.CANCELACION DE FACTURA No. 0026641 POR LA COMPRA DE UN CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO GCE00006 CON EXTENSIÓN P1 PARA FIRMA ELECTRONICA DEL ARQ. LUIS CUBILLOS AVILÉS, COORDINADOR ZONAL 8 SUBROGANTE. REN UBG FTE ORT 530228 0901 001 0 OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 0026641 SEGUN CUR No. 488. REN UBG FTE ORT 530228 0901 001 0 OGA 0991288449001 BENEFICIARIO REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 BIOALFA S.A.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N° 001-001000000206, SEGUN CUR 493 REN UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 MONTO 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 4.28 20.00 2.40 190.93 22.91 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 0.00 22.91 22.91 USUARIOS ESTADO 0.00 190.93 190.93 MONTO SALDO 0.00 2.40 2.40 0992854979001 BIOALFA S.A. IVA 20.00 20.00 1760002600001 MONTO SIN IVA 4.28 4.28 BIOALFA S.A.- CANCELACION DE 0992854979001 BIOALFA S.A. FACTURA No. 000000206 POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE TRABAJO DE COORDINACIONES ZONALES A REALIZADO EN EDIFICIO DEL GOBIERNO ZONAL EL 29 DE JULIO DEL 2015. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 200 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 497 494 PR 01 499 000 494 PR 01 500 000 496 PR 01 501 000 496 PR 01 502 000 498 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 04/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 04/08/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 000 PY AC 000 006 FTE ORT 530801 0901 001 0 UBG FTE ORT 530801 0901 001 0 OGA OGA REN 000 530405 NOR 000 REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N° 1802946, SEGUN CUR No. 497. REN 530405 NOR DEV 04/08/2015 UBG OGA OGA RUC BENEFICIARIO REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.REFRESCOS SIN GAS 0991288449001 CANCELACION DE FACTURA N° S.A. RE.S.GA.SA 1802946 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 8, CONSUMO MES DE JULIO DEL 2015. REN REN RDP 04/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR CARRANZA VARGAS HOLGER DEMETRIO.- CANCELACION DE FACTURA N° 005487 POR MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER PLACA OI-0491, SEGUN CONTRATO No. CZ8-AJ-002-2015. UBG FTE ORT 0901 001 0 CARRANZA VARGAS HOLGER DEMETRIO.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N° 005487, SEGUN CUR No. 500. UBG FTE ORT 0901 001 0 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CANCELACION DE FACTURA N°009-023-000004667 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SERVICIO DEL MES DE JULIO 2015. REN UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 MONTO REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA CARRANZA VARGAS HOLGER DEMETRIO CARRANZA VARGAS HOLGER DEMETRIO 134.00 1.68 658.93 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 0.00 658.93 658.93 USUARIOS ESTADO 0.00 1.68 1.68 EMPRESA PUBLICA 1768153530001 DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 2.14 MONTO SALDO 0.00 134.00 134.00 0905635454001 17.85 2.14 2.14 0905635454001 IVA 17.85 17.85 0991288449001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 201 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 503 498 PR 01 507 000 504 PR 01 508 000 504 PR 01 509 000 505 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 04/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 12/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 006 000 DEV 12/08/2015 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530803 0901 001 0 OGA 530105 NOR NOR 000 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N°009-023000004667, SEGUN CUR No. 502. REN REN RDP 12/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA BENEFICIARIO EMPRESA PUBLICA 1768153530001 DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR UBG FTE ORT 0901 001 0 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN PLANILLAS POR SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2015, SEGUN CUR No. 507. UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACION DE FACTURA 137-003000041951 POR EL SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO,, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 MONTO 79.07 65.77 7.89 38.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 0.00 38.00 38.00 MONTO SALDO 0.00 7.89 7.89 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP IVA 65.77 65.77 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP MONTO SIN IVA 79.07 79.07 CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACION DE FACTURAS N TELECOMUNICACIO °016918465, 016918466, 016918467, NES CNT EP 016918468 Y 016918469 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS ASIGNADAS A ESTA COORDINACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 202 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 510 505 PR 01 512 000 511 PR 01 513 000 511 PR 01 515 000 514 PR 01 516 000 514 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 12/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 003 000 RDP 19/08/2015 PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 OGA NOR 000 CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 0011962 POR REUNIÓN DE DESPACHO DETALLADA EN EL MEMORANDO NO. MREMH-CZ8-GUAYAQUIL-2015-3125-M A REALZADA EL 8 DE AGOSTO DEL 2015 EN EL 1ER PISO DEL EDF. GOBIERNO ZONAL. REN UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 OGA 530205 NOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA 137-003-000041951 POR EL SERVICIO DE INTERNET, SEGUN CUR No. 509. REN REN DEV 19/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA BENEFICIARIO CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP UBG FTE ORT 0901 001 0 CATERING 0992440856001 DELIVERY S.A. CATDELIVERY EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 DEL ECUADOR TAME EP.CANCELACION DE FACTURA N° 4115 POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ8 EN COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 DEL ECUADOR TAME EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N° 4115 POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, SEGUN CUR No. 515. REN UBG FTE ORT 530301 0901 001 0 MONTO 4.56 57.14 6.86 640.36 69.36 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 0.00 69.36 69.36 USUARIOS ESTADO 0.00 640.36 640.36 MONTO SALDO 0.00 6.86 6.86 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP IVA 57.14 57.14 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP MONTO SIN IVA 4.56 4.56 CATERING DELIVERY S.A. CATERING CATDELIVERY.- REGULACION DEL IVA 0992440856001 DELIVERY S.A. PAGADO EN FACTURA N° 0011962 CATDELIVERY SEGUN CUR No. 512. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 203 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 518 517 PR 01 519 000 517 PR 01 522 000 520 PR 01 523 000 520 PR 01 524 000 521 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 24/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR PY AC 000 006 000 PY AC 000 003 000 ORT 0901 001 0 CARRANZA VARGAS HOLGER DEMETRIO.-REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURAS N° 05519-05522 POR MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA CZ8, SEGUN CUR No. 517. ORT 530405 0901 001 0 OGA 530801 NOR FTE FTE REN 000 UBG UBG OGA OGA RUC BENEFICIARIO CARRANZA VARGAS HOLGER CARRANZA VARGAS 0905635454001 DEMETRIO.-CANCELACION DE HOLGER DEMETRIO FACTURAS No. 05519 Y 05522 POR MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA CZ8, SEGUN CONTRATO No. CZ8-AJ002-2015. REN 530801 NOR DEV 27/08/2015 OGA REN RDP 27/08/2015 530405 NOR DEV 27/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.CANCELACION DE FACTURA No. 1832470 Y 1813464 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE FUNCIONARIOS DE LA CZ8. UBG FTE ORT 0901 001 0 REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA:REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURAS N° 1832470 Y 1813464, SEGUN CUR 522. UBG FTE ORT 0901 001 0 BIOALFA S.A.- CANCELACION DE FACTURA No. 0217 POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA REUNION REALIZADA EL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN LAS SALAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO POR AFECTADOS EN EL CASO PROMAGA. REN UBG FTE ORT 530205 0901 001 0 MONTO CARRANZA VARGAS HOLGER DEMETRIO REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA 35.70 4.28 94.80 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 0.00 94.80 94.80 USUARIOS ESTADO 0.00 4.28 4.28 0992854979001 BIOALFA S.A. 156.74 MONTO SALDO 0.00 35.70 35.70 0991288449001 2,077.47 156.74 156.74 0991288449001 IVA 2,077.47 2,077.47 0905635454001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 204 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 525 521 PR 60 531 000 527 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 27/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 28/08/2015 PY AC OGA 530205 NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO BIOALFA S.A.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 0217 POR EL 0992854979001 BIOALFA S.A. SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN CUR No. 524. UBG FTE ORT 0901 001 0 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS DE MOVILIZACION, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE A MANTA PTO. LOPÉZ Y SANTA ELENA, DEL 10 AL 13 DE JULIO 2015, AL SERVICIO DEL SR. CANCILLER. REN UBG FTE ORT MONTO 1302491442 IVA 11.38 11.38 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO MONTO SIN IVA 11.38 235.30 000 000 003 000 530301 0901 001 0 3.30 3.30 0.00 01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 200.00 200.00 0.00 01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 30.00 30.00 0.00 01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 2.00 2.00 0.00 528 PR DEV 28/08/2015 PY AC NOR OGA REN UBG FTE ORT 0901 001 0 0901 001 0 01 000 000 003 000 530303 01 000 000 006 000 570102 534 529 PR 01 000 DEV 28/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE ALIMENTACION Y REPOSICION GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A BABAHOYO EL 09 DE JULIO 2015, POR MOVILIZACION AL ARQ. LUIS CUBILLOS. OGA NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC.PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS DE PEAJE POR VIAJE RUTA A DEL 18 AL 19 DE JULIO 2015 AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL DEL SR. CANCILLER REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 1302491442 0903944957 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC 6.00 4.00 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00 120.25 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 01 532 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 205 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR 01 535 No. ORI. 000 533 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. 000 006 000 DEV 28/08/2015 PY AC 570102 NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR 0901 001 RUC BENEFICIARIO 0 NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC.PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 10 AL 13 DE JULIO 2015 AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD DEL SR. CANCILLER. REN UBG FTE ORT MONTO 0.25 0903944957 NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC MONTO SIN IVA 0.25 IVA 227.00 000 000 003 000 530303 0901 001 0 200.00 200.00 0.00 01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 25.00 25.00 0.00 01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 2.00 2.00 0.00 536 PR 01 542 000 541 PR DEV 28/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 31/08/2015 PY AC NOR OGA GUEVARA LANDIVAR JAIME ERNESTO.PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA EL 11 DE JULIO 2015, POR PARTICIPACION EN CONVERSATORIOS POR DIFUSION PLAN COMUNICACION GESTION DE CELAC. REN UBG FTE ORT 530303 0901 001 0 OGA MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 18 AL 19 DE JULIO 2015 AL SERVICIO DEL SR. CANCILLER Y SEGURIDAD MINISTERIAL. REN UBG FTE ORT 0910403104 GUEVARA LANDIVAR JAIME ERNESTO 40.00 40.00 1302491442 MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO 40.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 154.25 01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00 01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 32.00 32.00 0.00 01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 2.25 2.25 0.00 31,378.24 31,378.24 0.00 TOTAL ENTIDAD: 120-0002-0000 USUARIOS ESTADO 0.00 01 538 MONTO SALDO 0.00 CANTIDAD DE CURS: 130 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 206 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 120-1000-0000 290 288 PR 61 291 000 288 PR 61 292 000 289 PR 01 293 000 289 PR 01 000 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA DEV 02/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 02/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 02/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 02/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA JERVIS TROYA LUIS SPOT CINE JERVIS TROYA LUIS 1705558078001 PRODUCCIONES PARA LA FERNANDO PRODUCCION DE VIDEO SOBRE LA SENSIBILIZACION EN MATERIA DE MOVILIDAD HUMANA PARA LAS CAMPAÑAS EN TERRITORIO DE NO A LA XENOFOBIA Y NO A LA MIGRACION RIESGOSA DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-279-2015 REN UBG FTE ORT 530217 0401 001 0 OGA IVA-JERVIS TROYA LUIS SPOT CINE JERVIS TROYA LUIS 1705558078001 PRODUCCIONES PARA LA FERNANDO PRODUCCION DE VIDEO SOBRE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE MOVILIDAD HUMANA PARA LAS CAMPAÑAS EN TERRITORIO DE NO A LA XENOFOBIA Y NO A LA MIGRACION RIESGOSA DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-279-2015. REN UBG FTE ORT 530217 0401 001 0 OGA SERVILIMPIA PAGO POR CONCEPTO DE TENORIO MINA JUAN 0911880656001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE REFUGIO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA 001002-000000647 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-282-2015 REN UBG FTE ORT 530209 0401 001 0 OGA IVA-SERVILIMPIA PAGO POR TENORIO MINA JUAN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 0911880656001 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE REFUGIO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA 001002-000000647 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-282-2015 REN UBG FTE ORT 530209 0401 001 0 7,187.50 7,187.50 7,187.50 862.50 435.00 52.20 PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO S S PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S CVASQUEZA CVASQUEZA 0.00 52.20 52.20 PIARPUEZANL U 0.00 435.00 435.00 APROBADO 0.00 862.50 862.50 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 207 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 294 295 PR 01 296 000 295 PR 01 300 000 297 PR 01 301 000 298 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 02/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 03/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 09/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 09/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530402 0401 001 0 UBG FTE ORT 530402 0401 001 0 CNEL EP ESMERALDAS, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (AIRES ACONDICIONADOS), EN LA DIRECCIÓN DE REFUGIO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 29.04.2015 AL 29.05.2015, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-295-2015 REN UBG FTE ORT 530104 0401 001 0 OGA COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO, PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO (CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR)VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 MREMH, SEGÚN FACTURA 007-006-615, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-294-2015 REN UBG FTE ORT 530405 0401 001 0 MONTO 5,982.14 717.86 392.88 489.29 USUARIOS ESTADO Registró 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO Modificó Solicitó Aprobó PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL S S PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S CVASQUEZA 0.00 0.00 489.29 489.29 MONTO SALDO 0.00 392.88 392.88 COMERCIAL 1090084247001 HIDROBO S.A. COMHIDROBO IVA 717.86 717.86 EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MONTO SIN IVA 5,982.14 5,982.14 IVA-ELECTROMECANICA MODERNA BENAVIDES 1001577905001 MACHADO PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS GUILLERMO DE LA COORDINACION ZONAL 1 GERMAN TULCAN, IBARRA, ESMERALDAS, Y LAGO AGRIO, FACTURA N. 003-001-000000608 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-242-2015 REN OGA BENEFICIARIO ELECTROMECANICA MODERNA PAGO BENAVIDES 1001577905001 MACHADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE GUILLERMO LA COORDINACION ZONAL 1 TULCAN, GERMAN IBARRA, ESMERALDAS, Y LAGO AGRIO, FACTURA N. 003-001-00-0000608 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-242-2015 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 208 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 302 299 PR 01 304 000 299 PR 01 305 000 303 PR 01 306 000 303 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 09/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530804 NOR 000 RDP 09/06/2015 530804 NOR DEV 09/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR EDIVA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZOONAL 1 DEL MREMH A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRONICO, SEGÚN FACTURA 001001-80099, SEGÚN MEMORANDO MREMH-CZ1-296-2015 UBG FTE ORT 0401 001 0 IVA-EDIVA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZOONAL 1 DEL MREMH A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRONICO, SEGÚN FACTURA 001001-80099, SEGÚN MEMORANDO MREMH-CZ1-296-2015 UBG FTE ORT 0401 001 0 BENEFICIARIO JURADO 1710059575001 VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR UBG FTE ORT 530208 0401 001 0 IVA-SERSEIVI, PAGO POR SERVICIO DE SERSEIVI SERVICIO 0190320839001 DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE TULCÁN, ESMERALDAS E VIGILANCIA CIA. IBARRA PERTENECIENTES A LA CZ1 LTDA. MREMH, DEL 15.05.2015 AL 14.06.2015, SEGUN FACTURA 001-002-5968, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-299-2015 REN UBG FTE ORT 530208 0401 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 131.81 131.81 JURADO 1710059575001 VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SERSEIVI, PAGO POR SERVICIO DE SERSEIVI SERVICIO 0190320839001 DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE TULCÁN, ESMERALDAS E VIGILANCIA CIA. IBARRA PERTENECIENTES A LA CZ1 LTDA. MREMH, DEL 15.05.2015 AL 14.06.2015, SEGUN FACTURA 001-002-5968, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-299-2015 REN OGA RUC 131.81 15.82 4,164.09 499.69 Modificó Solicitó Aprobó 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL S S PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S CVASQUEZA CVASQUEZA 0.00 499.69 499.69 Registró 0.00 4,164.09 4,164.09 USUARIOS ESTADO 0.00 15.82 15.82 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 209 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 307 298 PR 01 309 000 308 PR 01 311 000 310 PR 01 313 000 312 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 09/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 12/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 12/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530405 0401 001 0 OGA UBG FTE ORT 530210 0401 001 0 OGA 000 OGA RUC BENEFICIARIO COMERCIAL 1090084247001 HIDROBO S.A. COMHIDROBO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE REFUGIO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL PERÍODO DESDE EL 04.05.2015 AL 04.06.2015, SEGUN FACTURA 092-0013732771 y 092-001-3732769, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-302-2015 UBG FTE ORT 0401 001 0 EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UBG FTE ORT 530105 0401 001 0 MONTO SIN IVA IVA 58.71 58.71 90.00 29.25 12.40 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 12.40 12.40 USUARIOS ESTADO 0.00 29.25 29.25 MONTO SALDO 0.00 90.00 90.00 CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CANCELACIÓN DEFINICTIVA DE TELECOMUNICACIO LINEAS DE LA EX-OFICINA DE NES CNT EP REFUGIO DE LAGO AGRIO DE LOS NUMEROS 062830888 y 062833495, SEGUN FACTURA 001-777-14530424 y 001-777-14530425, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-303-2015 REN MONTO 58.71 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENTRO DE 1091719696001 DESARROLLO PASITO A PASO, PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN INFANTIL BILINGUE CEVALLOS HIJO DE LA FUNCIONARIA PASITO A PASO JHATHIRA ALDAS DEL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA 001-001-6864, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-3012015 REN 530104 NOR IVA-COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO, PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO (CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR) VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 MREMH, SEGÚN FACTURA 007-006-615, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-294-2015 REN REN DEV 15/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 210 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 314 312 PR 01 317 000 315 PR 01 318 000 315 PR 01 320 000 319 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 15/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 15/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 15/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 16/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530105 0401 001 0 CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES, PAGO POR EL 1768152560001 NACIONAL DE SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN TELECOMUNICACIO LAS OFICINAS DE LAGO AGRIO, NES CNT EP ESMERALDAS, IBARRA Y TULCÁN, DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-307-2015 REN UBG FTE ORT 530105 0401 001 0 OGA IVA-CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES, PAGO POR EL 1768152560001 NACIONAL DE SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN TELECOMUNICACIO LAS OFICINAS DE LAGO AGRIO, NES CNT EP ESMERALDAS, IBARRA Y TULCÁN, DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-307-2015 REN UBG FTE ORT 530105 0401 001 0 OGA BENEFICIARIO IVA-CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CANCELACIÓN DEFINICTIVA DE TELECOMUNICACIO LINEAS DE LA EX-OFICINA DE NES CNT EP REFUGIO DE LAGO AGRIO DE LOS NUMEROS 062830888 y 062833495, SEGUN FACTURA 001-777-14530424 y 001-777-14530425, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-303-2015 REN OGA RUC LEGUISAMO BOHORQUEZ MARIA LEGUISAMO 1001797750001 BOHORQUEZ MARIA BELEN, PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA MENOR PAULA BELEN SUAREZ HIJA DE MARJHURI MICHELENA, DEL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA 001-001-20047, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-3092015 REN UBG FTE ORT 530210 0401 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1.48 1.48 1.48 179.73 21.54 130.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S CVASQUEZA 0.00 130.00 130.00 Registró 0.00 21.54 21.54 USUARIOS ESTADO 0.00 179.73 179.73 MONTO SALDO 0.00 CVASQUEZA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 211 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 322 321 PR 01 324 000 316 PR 01 325 000 323 PR 01 326 000 323 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 19/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 005 000 NOR 000 RDP 19/06/2015 PY AC 000 005 530104 NOR DEV 19/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 0401 001 0 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE IBARRA, PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO 2014 y 2015 DE LA OFICINA DE IBARRA, DIRECCIÓN LUIS JARAMILLO PEREZ Y DARIO EGAS, CLAVE CATASTRAL 100104040619012000, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-306-2015 UBG FTE ORT 570102 0401 001 0 UBG FTE ORT 530704 0401 001 0 IVA-IFCS S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS XEROX 6400 Y HP 1102 PERTENECIENTES DE LA OFICINA DE TULCAN, SEGUN FACTURA 001-00132265, SEGUN MEMORANDO MREMHCZ1-315-2015 REN UBG FTE ORT 530704 0401 001 0 MONTO 145.18 61.02 137.20 16.46 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 0.00 16.46 16.46 MONTO SALDO 0.00 137.20 137.20 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. IVA 61.02 61.02 1791769023001 MONTO SIN IVA 145.18 145.18 GOBIERNO 1060000260001 AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA FCS S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO FIRST COMPUTER DE IMPRESORAS XEROX 6400 Y HP 1102 1791769023001 SERVICE FCS S.A. PERTENECIENTES DE LA OFICINA DE TULCAN, SEGUN FACTURA 001-00132265, SEGUN MEMORANDO MREMHCZ1-315-2015 REN OGA BENEFICIARIO EMELNORTE, PAGO POR EL SERVICIO EMPRESA DE ENERGÍA ELECTRICA BRINDADO A 1090051721001 ELECTRICA LA OFICINA DE TULCÁN DE LA REGIONAL NORTE S COORDINACIÓN ZONAL 1 DEL MREMH, A DEL 04.05.2015 AL 03.06.2015, SEGUN FACTURA 001-002-012150139, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-311-2015 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 212 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 328 327 PR 01 330 000 329 PR 01 331 000 329 PR 01 334 000 332 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 26/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 29/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 02/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530104 0401 001 0 SERVILIMPIA PAGO POR CONCEPTO DE TENORIO MINA JUAN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA 0911880656001 DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 105 FACTURA 0000651 DOCUMENTO DE RESPLADO MREMH-CZ1-324-2015 REN UBG FTE ORT 530209 0401 001 0 OGA IVA-SERVILIMPIA PAGO POR TENORIO MINA JUAN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 0911880656001 DE LA OFICINA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 105 FACTURA 0000651 DOCUMENTO DE RESPLADO MREMH-CZ1-324-2015 REN UBG FTE ORT 530209 0401 001 0 OGA BENEFICIARIO EMELNORTE PAGO DE LAS FACTURAS EMPRESA 1090051721001 ELECTRICA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE S CIUDAD DE IBARRA, POR CONSUMO A DEL 25 DE MAYO 2015 AL 22 DE JUNIO 2015 FACTURA Nro 001-002012264504/001-002-012264511 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-322-2015 REN OGA RUC EDUARS CLEAN PAGO POR CONCEPTO TURRIAGO 1002704300001 MARROQUIN LUIS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL 27 DE EDUARDO MARZO AL 26 DE JUNIO 2015; FACTURA 001-001-000000066 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-328-2015 REN UBG FTE ORT 530209 0401 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 25.05 25.05 25.05 435.00 52.20 390.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S 0.00 390.00 390.00 Registró 0.00 52.20 52.20 USUARIOS ESTADO 0.00 435.00 435.00 MONTO SALDO 0.00 CVASQUEZA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 213 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 335 332 PR 01 339 000 336 PR 01 340 000 336 PR 01 341 000 337 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 02/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 03/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR 000 DEV 03/07/2015 PY AC 000 002 530209 NOR RDP 03/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 0401 001 0 FTE ORT 530804 0401 001 0 IVA-MEGACOMPU PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONNERS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 TULCAN, FACTURA 002-001-000024564 DOCUMENTO DE RESPLADO MREMHCZ1-332-2015 REN UBG FTE ORT 530804 0401 001 0 FUNERARIA DE LA PAZ PAGO POR CONCEPTO DE FACTURA POR SERVICIO DE REPATRIACION DEL CADAVER DEL CIUDADANO PATRICIO CASTRO MINA PROVENIENTE DE ITALIA HASTA SAN LORENZO, SERVICIO BRINDADO POR LA FUNERARIA DE LA PAZ DOCUMENTO DE RESPLADO MREMH-CZ1-3332015.FACT.001-001-06503 REN UBG FTE ORT 530227 0401 001 0 MONTO 46.80 3,571.43 428.57 450.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S CVASQUEZA 0.00 0.00 450.00 450.00 MONTO SALDO 0.00 428.57 428.57 FUNERARIA DE LA 1791892208001 PAZ FUNDEPAZ CIA. LTDA. IVA 3,571.43 3,571.43 YANDUN REINA 0400872255001 MARTIN ATAHUALPA MONTO SIN IVA 46.80 46.80 MEGACOMPU PAGO POR CONCEPTO DE YANDUN REINA ADQUISICION DE TONNERS PARA LAS 0400872255001 MARTIN OFICINAS DE LA COORDINACION ATAHUALPA ZONAL 1 TULCAN, FACTURA 002-001000024564 DOCUMENTO DE RESPLADO MREMH-CZ1-332-2015 UBG OGA BENEFICIARIO IVA-EDUARS CLEAN PAGO POR TURRIAGO 1002704300001 MARROQUIN LUIS CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE IBARRA EDUARDO CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO AL 26 DE JUNIO 2015; FACTURA 001-001000000066 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-328-2015 REN OGA RUC 0.00 CVASQUEZA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 214 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 342 180 PR 01 343 000 180 PR 01 345 000 344 PR 01 347 000 344 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 06/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 06/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530804 NOR OGA REN 000 RDP 06/07/2015 530804 NOR DEV 06/07/2015 OGA 530803 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CODYXOPAPER CIA. LTDA PAGO POR CONCEPTO DE AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CARTULINA, LIGAS, MARCADORES, RESALTADOR, RESMAS DE PAPEL PARA LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-179-2015. FAC. 001-001-042718 UBG FTE ORT 0401 001 0 IVA-CODYXOPAPER CIA. LTDA PAGO POR CONCEPTO DE AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CARTULINA, LIGAS, MARCADORES, RESALTADOR, RESMAS DE PAPEL PARA LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-1792015.FCT001-001-042718 UBG FTE ORT 0401 001 0 RUC 1791775643001 BENEFICIARIO CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. FTE ORT 0401 001 0 IVA-PETROECUADOR PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LA FACTURA N. 069-003-000083315EMITIDO POR LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-337-2015 REN UBG FTE ORT 530803 0401 001 0 IVA 3,486.37 7.46 133.93 16.07 Registró Modificó Solicitó Aprobó 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL S S PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S CVASQUEZA CVASQUEZA 0.00 16.07 16.07 USUARIOS ESTADO 0.00 133.93 133.93 MONTO SALDO 0.00 7.46 7.46 EMPRESA PUBLICA 1768153530001 DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR MONTO SIN IVA 3,486.37 3,486.37 PETROECUADOR PAGO POR CONCEPTO EMPRESA PUBLICA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE 1768153530001 DE ACUERDO A LA FACTURA N. 069-003-00 HIDROCARBUROS -0083315EMITIDO POR LA EMPRESA DEL ECUADOR EP PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL PETROECUADOR ECUADOR EP PETROECUADOR DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-337-2015 UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 215 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 348 346 PR 01 351 000 349 PR 01 352 000 350 PR 01 356 000 353 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 06/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 13/07/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 000 PY AC 000 006 FTE ORT 530210 0401 001 0 530101 NOR OGA REN 000 DEV 15/07/2015 UBG OGA 530210 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LEGUISAMO 1001797750001 BOHORQUEZ MARIA "GOTITAS DE MIEL" PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BELEN GUARDERIA A LA MENOR PAULA SUARES MICHILENA, HIJA DE LA FUNCIONARIA MARJHURY MICHILENA FACTURA 001-001-0020247 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-338-2015 REN REN DEV 13/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR FTE ORT 0401 001 0 UBG FTE ORT 0401 001 0 COMERCIAL HIDROBO PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FACTURA DE VEHICULO NISAN NAVARA OI-0604 A CARGO DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA Nro 005-006-000000453 / 005006-000000452 DOCUMENTTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-364-2015 REN UBG FTE ORT 530405 0401 001 0 130.00 10.28 90.00 447.41 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 0.00 447.41 447.41 MONTO SALDO 0.00 90.00 90.00 COMERCIAL 1090084247001 HIDROBO S.A. COMHIDROBO IVA 10.28 10.28 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENTRO DE 1091719696001 DESARROLLO BILINGUE PASITO A PASO PAGO CORRESPONDIENTE A LA INFANTIL BILINGUE CANCELACION DEL SERVICIO DE PASITO A PASO GUARDERIA DEL MENOR BENJAMIN CEBALLOS, HIJO DE LA FUNCIONARIA JHATIRA ALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-349-2015. FACT.001-001-06932 MONTO SIN IVA 130.00 130.00 EMAPA I PAGO POR CONCEPTO DE EMPRESA PUBLICA 1060031300001 MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE IBARRA DEL MINISTERIO AGUA POTABLE Y DE RELACIONES EXTERIORES Y ALCANTARILLADO MOVILIDAD HUMANA FACTURAs 001DE IBARRA EMAPA I 002-0258-0259 -262-263 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-342-2015 del mes de junio -2015 UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 216 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 358 353 PR 01 359 000 354 PR 01 360 000 354 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 15/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 15/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530405 NOR OGA REN 000 RDP 15/07/2015 OGA 530208 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR IVA-COMERCIAL HIDROBO PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FACTURA DE VEHICULO NISAN NAVARA OI-0604 A CARGO DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA Nro 005-006-000000453 / 005006-000000452 DOCUMENTTO DE RESPADO MREMH-CZ1-364-2015 UBG FTE ORT 0401 001 0 RUC BENEFICIARIO COMERCIAL 1090084247001 HIDROBO S.A. COMHIDROBO SERSEIVI CIA.LTDA PAGO POR SERSEIVI SERVICIO 0190320839001 DE SEGURIDAD Y CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA DE LAS VIGILANCIA CIA. OFICINAS DE TULCAN, IBARRA Y LTDA. ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2015, FACTURA N.001-002-0006014 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-356-2015 UBG FTE ORT 0401 001 0 IVA-SERSEIVI CIA.LTDA PAGO POR SERSEIVI SERVICIO 0190320839001 DE SEGURIDAD Y CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA DE LAS VIGILANCIA CIA. OFICINAS DE TULCAN, IBARRA Y LTDA. ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2015, FACTURA N.001-002-0006014 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-356-2015 REN UBG FTE ORT 530208 0401 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 53.69 53.69 53.69 4,164.09 499.69 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S CVASQUEZA 0.00 499.69 499.69 USUARIOS ESTADO 0.00 4,164.09 4,164.09 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 217 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 361 355 PR 01 362 000 357 PR 01 363 000 357 PR 01 365 000 364 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 15/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 000 NOR 000 DEV 16/07/2015 PY AC 000 006 530104 NOR RDP 15/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CNEL PAGO DE PLANILLAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA 092-001-003869916/092-001003869903/092-001-003832898 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-355-2015 UBG FTE ORT 0401 001 0 UBG FTE ORT 530301 0401 001 0 EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP IVA-EMPRESA TRAVEL NET PAGO POR 1792094283001 TRAVELNET S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL1 DEL MREMH FACTURA Nro 001-001000105772/001-001-000105771/001-001000105770/001-001-000105769/001-001000105677/001-001-000105678 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-363-2015 REN UBG FTE ORT 530301 0401 001 0 OGA BENEFICIARIO EMPRESA TRAVEL NET PAGO POR CONCEPTO DE FUNCIONARIOS DE LA 1792094283001 TRAVELNET S.A. OFICINA DE TULCAN DE LA COORDINACION ZONAL1 DEL MREMH FACTURA Nro 001-001-000105772/001-001 -000105771/001-001-000105770/001-001000105769/001-001-000105677/001-001000105678 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-363-2015 REN OGA RUC CNT COORPORACION NACIONAL DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO TELECOMUNICACIO DE LAS LINEAS DE LA OFICINAS DE LA NES CNT EP COORDINACION ZONAL 1 Nro 015722083/015722084/015722085/015456743/01545674 4/015456745/015456746/015456747/015456 748/015456749/ 015464941 REN UBG FTE ORT 530105 0401 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 492.14 492.14 492.14 849.84 6.00 189.26 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S 0.00 189.26 189.26 Registró 0.00 6.00 6.00 USUARIOS ESTADO 0.00 849.84 849.84 MONTO SALDO 0.00 CVASQUEZA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 218 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 366 364 PR 01 368 000 367 PR 01 371 000 369 PR 01 372 000 370 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 16/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 20/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 21/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 21/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530105 0401 001 0 PARQUEADERO DON SANTI-SEGUNDO SIMBAÑA PAGO DEL CANON DE ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE FEBRERO DEL2015 HASTA EL 19 DE JULIO DEL 2015, DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-375-2015. NOTA DE VENTA 001-001-001 REN UBG FTE ORT 530502 0401 001 0 OGA UBG FTE ORT 530104 0401 001 0 SIMBANA VILANA 1708330830001 SEGUNDO SANTIAGO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPRESA PUBLICA 1060031300001 MUNICIPAL DE POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA PAGO DE SERVICIO DE AGUA AGUA POTABLE Y POTABLE DE LA OFICINA DE LA ALCANTARILLADO CIUDAD DE IBARRA, POR EL MES DE DE IBARRA EMAPA I JULIO DEL 2015 FACTURAS Nro 001-003023963 Y 001-003-023965 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-379-2015 REN UBG FTE ORT 530101 0401 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 22.70 22.70 EMELNORTE PAGO DEL CONSUMO DE EMPRESA 1090051721001 ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE TULCAN DEL REGIONAL NORTE S MINISTERIO DE RELACIONES A EXTERIORES COORDINACION ZONAL 1. FACTURA Nro 001-002-012410499 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-378-2015. REN OGA BENEFICIARIO IVA-CNT COORPORACION NACIONAL CORPORACION DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR 1768152560001 NACIONAL DE CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO TELECOMUNICACIO DE LAS LINEAS DE LA OFICINAS DE LA NES CNT EP COORDINACION ZONAL 1 Nro 015722083/015722084/015722085/015456743/01545674 4/015456745/015456746/015456747/015456 748/015456749/ 015464941 REN OGA RUC 22.70 168.00 147.15 10.28 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U CVASQUEZA S S 0.00 10.28 10.28 Registró 0.00 147.15 147.15 USUARIOS ESTADO 0.00 168.00 168.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 219 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 375 373 PR 01 376 000 374 PR 01 378 000 377 PR 01 379 000 377 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 27/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 27/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 28/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 28/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530101 0401 001 0 UBG FTE ORT 530104 0401 001 0 UBG FTE ORT 530502 0401 001 0 OGA IVA-MIELES AVELLAN JULIO CESAR PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO FACTURA Nro 001-001-0001294 Nro 001-001-0001305 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-395-2015 REN UBG FTE ORT 530502 0401 001 0 MIELES AVELLAN JULIO CESAR IVA 26.46 26.54 260.64 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U S S 0.00 260.64 260.64 USUARIOS ESTADO 0.00 2,172.00 2,172.00 MONTO SALDO 0.00 26.54 2,172.00 0800000861001 MONTO SIN IVA 26.46 26.54 MIELES AVELLAN JULIO CESAR PAGO MIELES AVELLAN 0800000861001 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA JULIO CESAR OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO FACTURA Nro 001-001-0001294 Nro 001001-0001305 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-395-2015 REN MONTO 26.46 EMELNORTE PAGO POR CONCEPTO DE EMPRESA 1090051721001 ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE IBARRA DE LA REGIONAL NORTE S COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH A DEL PERIODO DEL 22-06-2015 AL 23-072015 FACTURA NUMERO N. 001-002012516027 - N. 001-002-012516019 REN OGA BENEFICIARIO EPMAPA-T PAGO POR CONCEPTO DE EMPRESA PUBLICA 0460028810001 MUNICIPAL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE TULCAN DE LA AGUA POTABLE Y COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH ALCANTARILLADO POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO DE TULCAN FACTURA N.001-005-000006724 N.001-005 -000006725 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-391-2015 REN OGA RUC 0.00 PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 220 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 381 380 PR 01 382 000 380 PR 01 384 000 383 PR 61 385 000 383 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 30/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 003 PY AC 000 003 OGA REN 000 570201 NOR 000 RDP 31/07/2015 570201 NOR DEV 31/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SEGUROS ROCAFUERTE PAGO DE LA PRIMA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y VALORES DE LA COORDINACION ZONAL 1 FACTURA 002-900-000000248 DOCUMENTO DE RESPLADO MREMHCZ1-401-2015 UBG FTE ORT 0401 001 0 IVA-SEGUROS ROCAFUERTE PAGO DE LA PRIMA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y VALORES DE LA COORDINACION ZONAL 1 FACTURA 002-900-000000248 DOCUMENTO DE RESPLADO MREMH-CZ1-401-2015 UBG FTE ORT 0401 001 0 0990093377001 BENEFICIARIO ROCAFUERTE SEGUROS S.A. UBG FTE ORT 530205 0400 001 0 IVA-VITTESE -SANCHEZ RUALES MONICA.-PAGO DEL SERVICIO PRESTADO EN LA"FERIA CIUDADANA DE INTEGRACION DIVERSIDAD Y EMPRENDIMIENTO CIUDADANOS AL MUNDO" REALIZADA EN IBARRA FACTURA 001-001-000001416. REN UBG FTE ORT 530205 0400 001 0 MONTO 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. IVA 8,405.67 1,008.68 11,341.75 1,361.01 Registró 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U Modificó Solicitó Aprobó PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S. Pago CVASQUEZA SOL PAGO PAGO TOTAL S S PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U CVASQUEZA S S S S 0.00 1,361.01 1,361.01 USUARIOS ESTADO 0.00 11,341.75 11,341.75 MONTO SALDO 0.00 1,008.68 1,008.68 SANCHEZ RUALES 1709463028001 MONICA ALEXANDRA MONTO SIN IVA 8,405.67 8,405.67 VITTESE -SANCHEZ RUALES MONICA.SANCHEZ RUALES 1709463028001 MONICA PAGO DEL SERVICIO PRESTADO EN LA"FERIA CIUDADANA DE ALEXANDRA INTEGRACION DIVERSIDAD Y EMPRENDIMIENTO CIUDADANOS AL MUNDO" REALIZADA EN IBARRA FACTURA 001-001-000001416. REN OGA RUC 0.00 PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 221 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 388 386 PR 01 389 000 386 PR 01 390 000 387 PR 01 391 000 387 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 03/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 03/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 03/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 03/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530209 0401 001 0 UBG FTE ORT 530209 0401 001 0 UBG FTE ORT 530209 0401 001 0 OGA IVA-SERVILIMPIA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 FACTURA 001-002-000000658 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-408-2015 REN UBG FTE ORT 530209 0401 001 0 TENORIO MINA JUAN IVA 390.00 46.80 52.20 Registró 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO Modificó Solicitó Aprobó PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL S S PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S CVASQUEZA CVASQUEZA 0.00 52.20 52.20 USUARIOS ESTADO 0.00 435.00 435.00 MONTO SALDO 0.00 46.80 435.00 0911880656001 MONTO SIN IVA 390.00 46.80 SERVILIMPIA PAGO POR CONCEPTO DE TENORIO MINA JUAN 0911880656001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 FACTURA 001-002-00-0000658 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-408-2015 REN MONTO 390.00 IVA-EDUARS CLEAN PAGO POR TURRIAGO 1002704300001 MARROQUIN LUIS CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE IBARRA, DE LA EDUARDO COORDINACION ZONAL 1 TULCAN DEL MREMH, PERIODO DEL 27-06-2015 AL 26-07-2015 FACTURA Nro 001-001000000068 DOCUMENTO DE RESPLADO MREMH-CZ1-406-2015 REN OGA BENEFICIARIO EDUARS CLEAN PAGO POR CONCEPTO TURRIAGO 1002704300001 MARROQUIN LUIS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE IBARRA, DE LA COORDINACION EDUARDO ZONAL 1 TULCAN DEL MREMH, PERIODO DEL 27-06-2015 AL 26-07-2015 FACTURA Nro 001-001-000000068 DOCUMENTO DE RESPLADO MREMHCZ1-406-2015 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 222 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 394 392 PR 01 395 000 393 PR 01 396 000 393 PR 01 398 000 397 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 04/08/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 000 PY AC 000 006 FTE ORT 530210 0401 001 0 530803 NOR 000 DEV 06/08/2015 UBG OGA NOR 000 OGA BENEFICIARIO PETROECUADOR PAGO POR CONCEPTO EMPRESA PUBLICA 1768153530001 DE DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO A HIDROCARBUROS CARGO DE LA COORDINACION ZONAL DEL ECUADOR EP 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES PETROECUADOR EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA N. 069-001-00 0119164 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-410-2015 UBG FTE ORT 0401 001 0 IVA-PETROECUADOR PAGO POR EMPRESA PUBLICA CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO 1768153530001 DE DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO A HIDROCARBUROS CARGO DE LA COORDINACION ZONAL DEL ECUADOR EP 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES PETROECUADOR EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA N. 069-001-00 0119164 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-410-2015 REN UBG FTE ORT 530803 0401 001 0 OGA RUC CENTRO EDUCATIVO GOTITAS DE MIEL LEGUISAMO 1001797750001 BOHORQUEZ MARIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION GUARDERIA DEL MES DE AGOSTO DEL BELEN 2015 DE LA MENOR PAULA SUAREZ HIJA DE LA SEÑORA MARJHURY MICHELENA DOCUMENTO DE RESPLADO FACTURAS 001-001-0020426 MREMH-CZ1-409-2015 REN REN RDP 04/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR SERSEIVI PAGO POR CONCEPTO DE DE SERSEIVI SERVICIO 0190320839001 DE SEGURIDAD Y SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION VIGILANCIA CIA. ZONAL 1 DEL MREMH LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO FACTURA Nro 001-002-0006038 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-418-2015. PERIODO DEL 15-07 AL 14-08-2015 REN UBG FTE ORT 530208 0401 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 130.00 130.00 130.00 133.93 16.07 4,164.09 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U S S 0.00 4,164.09 4,164.09 Registró 0.00 16.07 16.07 USUARIOS ESTADO 0.00 133.93 133.93 MONTO SALDO 0.00 PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U CVASQUEZA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 223 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 399 397 PR 01 402 000 400 PR 01 403 000 400 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 07/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 07/08/2015 PY AC 000 003 NOR PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530208 0401 001 0 OGA 000 530301 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO IVA-SERSEIVI PAGO POR CONCEPTO DE SERSEIVI SERVICIO 0190320839001 DE SEGURIDAD Y DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION VIGILANCIA CIA. ZONAL 1 DEL MREMH LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO FACTURA Nro 001-002-0006038 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-418-2015. PERIODO DEL 15-07 AL 14-08-2015 REN REN RDP 07/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR TRAVEL NET PAGO POR COMPRA DE 1792094283001 TRAVELNET S.A. BOLETOS AEREOS PARA EL SR. COORDINADOR ZONAL1 EN LAS RUTAS: QTO-LAGO AGRIO-QTO Y QTOGYQ-QTO PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE LA VICEMINISTRA DE MOVILIDAD HUMANA Y DEL FUNCIONARIO WILMER ALMEIDA RUTA QTO-COCA-LAGO AGRIO-QTO PARA DAR SOPORTE EN LA OF.LAGO AGRIO UBG FTE ORT 0401 001 0 IVA-TRAVEL NET PAGO POR COMPRA 1792094283001 TRAVELNET S.A. DE BOLETOS AEREOS PARA EL SR. COORDINADOR ZONAL1 EN LAS RUTAS: QTO-LAGO AGRIO-QTO Y QTOGYQ-QTO PARTICIPACION EN CONVOCATORIA DE LA VICEMINISTRA DE MOVILIDAD HUMANA Y DEL FUNCIONARIO WILMER ALMEIDA RUTA QTO-COCA-LAGO AGRIO-QTO PARA DAR SOPORTE EN LA OF.LAGO AGRIO REN UBG FTE ORT 530301 0401 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 499.69 499.69 499.69 640.84 4.80 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S CVASQUEZA 0.00 4.80 4.80 USUARIOS ESTADO 0.00 640.84 640.84 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 224 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 405 401 PR 01 406 000 401 PR 01 407 000 408 PR 01 413 000 410 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 07/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 07/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530405 0401 001 0 OGA 000 IVA-COMERCIAL HIDROBO PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, ASIGNADO A LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA 005-006-0000506 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-422-2015 REN UBG FTE ORT 530405 0401 001 0 OGA 530210 NOR COMERCIAL HIDROBO PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, ASIGNADO A LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA 005-006-0000506 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-422-2015 REN REN DEV 12/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC BENEFICIARIO COMERCIAL 1090084247001 HIDROBO S.A. COMHIDROBO COMERCIAL 1090084247001 HIDROBO S.A. COMHIDROBO FTE ORT 0401 001 0 MARIANITA PIJAL ALVEAR PAGO DEL VIATICO AL EXTERIOR A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIANITA PIJAL POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LA PAZ EN BOLIVIA PARA ASISTIR POSESION DEL PRESIDENTE EVO MORALES. SEGUN EL DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-423-2015 REN UBG FTE ORT 530303 0401 001 0 164.33 19.72 90.00 480.25 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL S S S S CVASQUEZA S S CVASQUEZA S S CVASQUEZA PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U 0.00 0.00 480.25 480.25 MONTO SALDO 0.00 90.00 90.00 PIJAL ALVEAR MARIANITA DE JESU IVA 19.72 19.72 1003015698 MONTO SIN IVA 164.33 164.33 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENTRO DE PASITOO A PASO PAGO POR CONCEPTO 1091719696001 DESARROLLO DE PENSION DEL MES DE AGOSTO DEL INFANTIL BILINGUE 2015 POR GUARDERIA DEL MENOR PASITO A PASO BENJAMIN ALDAS,HIJO DE LA FUNCIONARIA JHATIRA ALDAS, FUNCIONARIA DE LA OFICINA DE IBARRA FACTURA Nro 001-001 0007003 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-427-2015 UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 225 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 414 411 PR 01 415 000 412 PR 01 416 000 412 PR 01 419 000 417 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 12/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 12/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 000 006 530104 NOR RDP 12/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 0401 001 0 CNT PAGO POR CONCEPTO DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION TELECOMUNICACIO ZONAL 1 FACTURAS 001-777-016860524, NES CNT EP 016860525, 016860526, 016917986, 016917987, 016917988, 016917988, 016917989, 016917990, 016917991, 016917992, 016923713 UBG FTE ORT 530105 0401 001 0 IVA-CNT PAGO POR CONCEPTO DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION TELECOMUNICACIO ZONAL 1 FACTURAS 001-777-016860524, NES CNT EP 016860525, 016860526, 016917986, 016917987, 016917988, 016917988, 016917989, 016917990, 016917991, 016917992, 016923713 REN UBG FTE ORT 530105 0401 001 0 OGA BENEFICIARIO CNEL PAGO DE FACTURAS EMPRESA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA ESTRATEGICA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE CORPORACION AL MES DE JULIO 2015 FACTURA N. 092 NACIONAL DE -001-004014410, 092-001-004014408, 092ELECTRICIDAD 001-004005832 CNEL EP REN OGA RUC TECNICENTRO ROMO PAGO POR ROMO LANDAZURI 0401050505001 CONCEPTO DE ADQUISICION DE MARIA JOSE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA OI -0604 ASIGNADO LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH FACTURA DE LLANTAS 0047130 DOCUMENTO DE DE RESPALDO MREMH-CZ1-436-2015 REN UBG FTE ORT 530405 0401 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 459.52 459.52 459.52 191.33 22.94 607.16 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S 0.00 607.16 607.16 Registró 0.00 22.94 22.94 USUARIOS ESTADO 0.00 191.33 191.33 MONTO SALDO 0.00 CVASQUEZA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 226 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 420 417 PR 01 421 000 418 PR 01 422 000 418 PR 01 425 000 423 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 005 UBG FTE ORT 530405 0401 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530405 0401 001 0 530405 NOR 000 COMERCIAL HIDROBO PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA IO0604 A CARGO DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH FACTURA 005006-000000527 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-432-2015 REN OGA OGA RUC BENEFICIARIO IVA-TECNICENTRO ROMO PAGO POR ROMO LANDAZURI 0401050505001 CONCEPTO DE ADQUISICION DE MARIA JOSE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA OI -0604 ASIGNADO LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH FACTURA DE LLANTAS 0047130 DOCUMENTO DE DE RESPALDO MREMH-CZ1-436-2015 REN REN DEV 26/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR IVA-COMERCIAL HIDROBO PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA IO0604 A CARGO DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH FACTURA 005006-000000527 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-432-2015 UBG FTE ORT 0401 001 0 COMERCIAL 1090084247001 HIDROBO S.A. COMHIDROBO UBG FTE ORT 530502 0401 001 0 IVA 72.86 1,314.67 157.76 33.60 Registró 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U SOL PAGO PAGO TOTAL S S S S PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U CVASQUEZA 0.00 33.60 33.60 USUARIOS ESTADO 0.00 157.76 157.76 MONTO SALDO 0.00 1,314.67 1,314.67 COMERCIAL 1090084247001 HIDROBO S.A. COMHIDROBO MONTO SIN IVA 72.86 72.86 SIMBAÑA VILAÑA SEGUNDO SIMBANA VILANA 1708330830001 SEGUNDO SANTIAGO PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA SANTIAGO EL VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH nota venta 001-001-00-0000002 DOCUMENTO DE RESPLADO MREMHCZ1-450-2015. REN MONTO 0.00 CVASQUEZA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 227 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 426 424 PR 01 427 000 424 PR 01 431 000 333 PR 01 433 000 428 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/08/2015 PY AC 000 005 NOR REN 000 RDP 26/08/2015 PY AC 000 005 PY AC 000 006 000 NOR PY AC 000 003 OGA 000 000 FTE ORT 0401 001 0 ORT 530502 0401 001 0 OGA BENEFICIARIO EMAPA-I PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 FACTURA Nro 001003-057059 001-003-057061 DOCUMENTO DE RESPLADO MREMHCZ1-456-2015 UBG FTE ORT 0401 001 0 EMPRESA PUBLICA 1060031300001 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I UBG FTE ORT 530301 0401 001 0 MONTO SIN IVA IVA 4,000.00 4,000.00 480.00 10.28 336.82 Registró Modificó Solicitó Aprobó 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL S S PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S CVASQUEZA 0.00 336.82 336.82 USUARIOS ESTADO 0.00 10.28 10.28 MONTO SALDO 0.00 480.00 480.00 TRAVELNET S.A PAGO BOLETOS 1792094283001 TRAVELNET S.A. AEREOS: PARA EL MENOR FREDDY CARREÑO RETORNO AL ECUADOR, RUTA MEDELLIN-BOGOTA-QUITO Y PARA EL ECON. STEVE VERGARA RUTA QTO-ESMERALDAS-QTO PARA ASISTIR A LA REALIZACION DE LA FERIA CIUDADANA DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH REN MONTO 4,000.00 IVA-ARIAS ORTIZ YESEENIA PAGO POR ARIAS ORTIZ 0401285713001 YESSENIA CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE TULCAN DEL ESTEFANIA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA DE 4 MESES DE EL 10 DE ABRIL 2015 AL 10 DE AGOSTO 2015 CONFORME AL RESOLUCION 013-09-6-2009 ART.4 DEL INCOP. MREMH-CZ1-451-2015 FTE 530101 NOR UBG UBG OGA RUC ARIAS ORTIZ YESEENIA PAGO POR ARIAS ORTIZ 0401285713001 YESSENIA CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE TULCAN DEL ESTEFANIA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE A 4 MESES DEL 10 DE ABRIL 2015 AL 10 DE AGOSTO 2015. CONFORME A LA RESOLUCION 013-09-6 -2009 ART.4 DEL INCOP. MEMORANDO MREMH-CZ1-451-2015 REN REN DEV 27/08/2015 530502 NOR DEV 27/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 228 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 437 428 PR 01 438 000 430 PR 01 439 000 434 PR 01 441 000 429 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 27/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 27/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 27/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 28/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530301 0401 001 0 EMELNORTE PAGO POR CONCEPTO DE EMPRESA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1090051721001 ELECTRICA LAS OFICINAS DE TULCAN, IBARRA DE REGIONAL NORTE S LA COORDINACION ZONAL 1 DEL A MREMH DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-458-2015 y MREMH-CZ1457-2015 REN UBG FTE ORT 530104 0401 001 0 OGA MIELES AVELLAN PAGO DE ARRIENDO MIELES AVELLAN 0800000861001 DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE JULIO CESAR LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-454-2015 REN UBG FTE ORT 530502 0401 001 0 OGA BENEFICIARIO IVA-TRAVELNET S.A PAGO BOLETOS 1792094283001 TRAVELNET S.A. AEREOS PARA EL MENOR FREDDY CARREÑO RETORNO AL ECUADOR, RUTA MEDELLIN-BOGOTA-QUITO. Y PARA EL ECON. STEVE VERGARA RUTA QTO-ESMERALDAS-QTO PARA ASISTIR A LA REALIZACION DE LA FERIA CIUDADANA DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH REN OGA RUC IVA-VITTESE PAGO POR CONCEPTO SANCHEZ RUALES 1709463028001 MONICA CONTRATACION PUBLICA A TRAVES DE REGIMEN ESPECIAL DE LA ALEXANDRA COORDINACION ZONAL 1 DEL EVENTO DENOMINADO "FERIA CIUDADANA DE INTEGRACION, DIVERSIDAD Y EMPRENDIMIENTO CIUDADANOS AL MUNDO" LAGO AGRIO REN UBG FTE ORT 530205 0400 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 2.40 2.40 2.40 176.62 1,086.00 1,361.01 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 1,361.01 1,361.01 Registró 0.00 1,086.00 1,086.00 USUARIOS ESTADO 0.00 176.62 176.62 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 229 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 442 434 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 28/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR IVA-MIELES AVELLAN PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-454-2015 REN UBG FTE ORT 530502 0401 001 0 RUC 0800000861001 BENEFICIARIO MIELES AVELLAN JULIO CESAR TOTAL ENTIDAD: 120-1000-0000 ENTIDAD: 120-2000-0000 153 150 PR 01 154 000 151 PR 01 000 MONTO MONTO SIN IVA IVA 130.32 MONTO SALDO 0.00 130.32 130.32 0.00 80,450.92 80,450.92 0.00 USUARIOS ESTADO Registró APROBADO PIARPUEZANL U 0.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U SOL PAGO PAGO TOTAL S S 91 CANTIDAD DE CURS: COORDINACION ZONAL 2 - RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA DEV 03/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 03/06/2015 PY AC 000 003 OGA 530303 NOR 000 OGA SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO, POR SUBSISTENCIA DEL DÍA 26-MAYO2015 AL TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO A RECIBIR EL VEHICULO AL MREMH , SEGUN SOLICITUD Y OP.NMREMH-CZ2-CG-2015-061. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE MONGE PROAÑO TAMMY MELISSA(SPA4), POR SUBSISTENCIA,VIÁTICO DE LOS DÍAS 20-21-22 MAYO-2015 POR TRASLADARSE A LOS CANTONES FRANCISCO DE ORELLANA, JOYA DE LOS SACHAS , SEGUN OP.N-MREMHCZ2-CG-2015-062. REN UBG FTE ORT 530303 1501 001 0 1500718646 GREFA CHONGO EDWIN DIEGO 40.00 40.00 0503262594 MONGE PROANO TAMMY MELISSA 40.00 200.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 230 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 155 152 PR 01 159 000 156 PR 01 161 000 157 PR 01 163 000 162 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 03/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 03/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 03/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 05/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE CEDEÑO ZAMBRANO MARIA VICENTA, POR ALIMENTACIÓN DEL DÍA 22-MAYO-2015 POR TRASLADARSE AL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS A LA PROYECCIÓN DE LA PELICULA " YA NO SOY PURA" , SEGUN SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO.N-MREMH-CZ2-CG-2015-063. REN UBG FTE ORT 530303 1501 001 0 OGA UBG FTE ORT 530210 1501 001 0 CEDENO ZAMBRANO MARIA VICENTA UBG FTE ORT 530210 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE CAIZA CARVAJAL SHERMENA JAKELINE (SP4) PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO, POR SUBSISTENCIA DEL DÍA 22 MAYO-2015 POR TRASLADARSE AL CANTON JOYA DE LOS SACHAS AL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA CONTRA EL RACISMO, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2-CG-2015-066. REN UBG FTE ORT 530303 1501 001 0 MONTO 4.00 130.00 100.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 100.00 100.00 CAIZA CARVAJAL SHERMENA JAKELINE IVA 130.00 130.00 1718577594 MONTO SIN IVA 4.00 4.00 SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA VASCONEZ OCHOA 1500668122001 FACT.N-0005199 A FAVOR DE CDI DENISE ADRIANA MUNDO DE FANTASIA POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DE 2015 ,BENEFICIADA LA NIÑA AYLIN CHIMBO HIJA DE LA SERVIDORA CRISTINA BONILLA QUE LABORA EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEL MREMH , DE ACUERDO A LA OP.No.MREMH-CZ2-CG-2015-065. REN OGA 1312891417 BENEFICIARIO SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA VASCONEZ OCHOA 1500668122001 FACT.N-0005198 A FAVOR DE CDI DENISE ADRIANA MUNDO DE FANTASIA POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DE 2015 ,BENEFICIADA LA NIÑA ALISSON ORTÍZ HIJA DE LA SERVIDORA VERÓNICA GUAMÁN QUE LABORA EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEL MREMH , DE ACUERDO A LA OP.No.MREMH-CZ2-CG-2015-064. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 231 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 170 168 PR 01 172 000 168 PR 01 173 000 171 PR 01 174 000 171 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 08/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 08/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530208 NOR OGA REN 000 RDP 08/06/2015 530208 NOR DEV 08/06/2015 OGA 530209 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 FACT.N-001-601-0000000 A75 FAVOR PAZVISEG C. LTDA. PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, SEGUN INFORME DE ADMINISTRADORA DE CONTRATO SEGUN MEMO 011 Y OP.No. MREMHCZ2-CG-N-2015-069. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA DE LA PAZVI SEGURIDAD FACT.N-001-601-000000075 A DE FAVOR 1891713742001 PAZVISEG C. LTDA. PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR RAMOS ALVAREZ 1803689148001 CAROLINA DE AMBASEO (RAMOS ALVAREZ CAROLINA ) DE LA FACT.N-001-001FERNANDA 000274, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015(21 DIAS LABORABLES), SEGUN INFORME DE ADM.DE CONTRATO Y OP.N-068. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A RAMOS ALVAREZ 1803689148001 CAROLINA FAVOR DE AMBASEO (RAMOS ALVAREZ CAROLINA ) DE LA FACT.NFERNANDA 001-001-000274, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015(21 DIAS LABORABLES). REN UBG FTE ORT 530209 1501 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,328.22 2,328.22 2,328.22 279.39 582.05 69.85 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 69.85 69.85 Registró 0.00 582.05 582.05 USUARIOS ESTADO 0.00 279.39 279.39 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 232 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 177 175 PR 01 178 000 176 PR 01 179 000 164 PR 01 183 000 182 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 09/06/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 RDP 10/06/2015 530303 NOR DEV 10/06/2015 OGA 570201 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE JATIVA REYES MARIO FRANCISCO (COORDINADOR ZONAL 2), SUBSISTENCIA DEL DÍA 18-ABRIL-2015 POR COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE AZOGUEZ PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MIGRANTES RETORNADOS, SEGUN OP.N-MREMHCZ2-CG-2015-070. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE APUNTE ROVAYO GUSTAVO MANOLO (ANALISTA DE MIGRACIÓN), SUBSISTENCIA DEL DÍA 04-JUNIO-2015 POR COMISIÓN REALIZADA EN EL CANTÓN LORETO PARA REALIZAR LA ENTREVISTA Y DETERMINAR EL NIVEL DE VULNERABILIDAD DEL SR.MAURO YUMBO, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2-CG2015-075. UBG FTE ORT 1501 001 0 RUC 1303366403 BENEFICIARIO JATIVA REYES MARIO FRANCISCO 1707029417 APUNTE ROVAYO GUSTAVO MANOLO FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. FAVOR SEGUROS SUCRE S.A POR CONCEPTO DE IVA , DE LAS FACT-N014-005-000001302;1303;1305 POR LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES,ENCERES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MREMH. REN UBG FTE ORT 570201 1501 001 0 MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR SEGUROS SUCRE S.A , DE LAS FACT-N- 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 014-005-000001302;1303;1305 POR LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES,ENCERES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MREMH, PROCESO REGÍMEN ESPECIAL , SEGÚN OP.No.MREMH-CZ2-CG-2015-067. UBG MONTO 40.00 40.00 1,442.80 173.13 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S GUAMANVE 0.00 173.13 173.13 Registró 0.00 1,442.80 1,442.80 USUARIOS ESTADO 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 233 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 186 184 PR 01 187 000 184 PR 01 188 000 185 PR 01 190 000 189 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 11/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 003 PY AC 000 005 OGA REN 000 530105 NOR OGA REN 000 DEV 15/06/2015 530105 NOR DEV 11/06/2015 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR 1768152560001 DE COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADA XDSL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DEL NUMERO 062 847 974, SEGUN SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO No.MREMH-CZ2-CG-2015-077. UBG FTE ORT 1501 001 0 BENEFICIARIO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE JATIVA REYES MARIO FRANCISCO (COORDINADOR ZONAL 2), ALIMENTACIÓN LOS DÍAS 20-21-22 ABRIL-2015 POR COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE COCA Y JOYA DE LOS SACHAS PARA ASISTIR A VARIAS GESTIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2CG-2015-073. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE BEETHOVEN ARTEMIO SARMIENTO 1500132384001 SARMIENTO, DE LA FACT.N-00035958 POR ( ARRIENDO MES DE MAYO/2015) , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE REALACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA, INFORME ADMINISTRADOR ,OP. Nro.MREMH-CZ2-CG-2015-076. REN UBG FTE ORT 530502 1501 001 0 JATIVA REYES MARIO FRANCISCO 165.02 19.80 12.00 2,678.57 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 0.00 2,678.57 2,678.57 MONTO SALDO 0.00 12.00 12.00 SARMIENTO SARMIENTO BEETHOVEN ARTEMIO IVA 19.80 19.80 1303366403 MONTO SIN IVA 165.02 165.02 SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A CORPORACION FAVOR DE COORPORACIÓN NACIONAL 1768152560001 NACIONAL DE DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIO POR CONSUMO DE SERVICIO NES CNT EP TELEFONICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADA XDSL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 234 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 191 189 PR 01 194 000 192 PR 01 195 000 193 PR 01 197 000 196 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 15/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 16/06/2015 PY AC 000 003 NOR PY AC 000 003 000 PY AC 000 006 FTE ORT 530502 1501 001 0 530303 NOR 000 DEV 18/06/2015 UBG OGA NOR 000 OGA SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR SUBSISTENCIA DEL DÍA 05-JUNIO-2015 AL TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO A RECIBIR EL VEHICULO AL MREMH , SEGUN SOLICITUD Y OP.NMREMH-CZ2-CG-2015-077. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR MOVILIZACIÓN ( PASAJES ) DEL DÍA 05-JUNIO-2015 AL TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO A RECIBIR EL VEHICULO AL MREMH , SEGUN SOLICITUD Y OP.NMREMH-CZ2-CG-2015-077. REN UBG FTE ORT 530301 1501 001 0 OGA RUC BENEFICIARIO SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A SARMIENTO 1500132384001 SARMIENTO FAVOR DE BEETHOVEN ARTEMIO SARMIENTO SARMIENTO, DE LA BEETHOVEN FACT.N-00035958 POR ( ARRIENDO MES ARTEMIO DE MAYO/2015) , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE REALACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA. REN REN DEV 16/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 1500718646 UBG FTE ORT 530104 1501 001 0 GREFA CHONGO EDWIN DIEGO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO 321.43 40.00 8.00 15.28 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 0.00 15.28 15.28 MONTO SALDO 0.00 8.00 8.00 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. IVA 40.00 40.00 1500718646 MONTO SIN IVA 321.43 321.43 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DEL NUMERO DE MEDIDOR N-318056 DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro.MREMH-CZ2-AF-2015 -0281-M Y OP.N-078. REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 235 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 200 198 PR 01 203 000 202 PR 01 205 000 204 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 22/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 22/06/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 006 530301 NOR OGA REN 000 DEV 23/06/2015 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR PASAJE Y TIKETS DE PEAJE DE LOS DÍAS 15-16 JUNIO2015 AL TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO A RECIBIR EL VEHICULO AL MREMH Y MOVILIZACION DEL COORDINADOR , SEGUN SOLICITUD Y OP.N-MREMH-CZ2-CG-2015-079. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR VIATICO Y SUBSISTENCIAS DE LOS DÍAS 15-16 JUNIO-2015 AL TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO A RECIBIR EL VEHICULO AL MREMH Y MOVILIZACION DEL COORDINADOR , SEGUN SOLICITUD Y OP.N-MREMH-CZ2 -CG-2015-079. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL DÍA 16 JUNIO-2015 AL TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO A RECIBIR EL VEHICULO AL MREMH Y MOVILIZACION DEL COORDINADOR , SEGUN SOLICITUD Y OP.N-MREMH-CZ2-CG-2015-079. REN UBG FTE ORT 530803 1501 001 0 RUC 1500718646 BENEFICIARIO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO MONTO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO 9.18 120.00 15.00 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 15.00 15.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 1500718646 IVA 9.18 9.18 1500718646 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 236 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 209 206 PR 60 210 000 206 PR 60 211 000 207 PR 60 212 000 207 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 24/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 24/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530205 1501 001 0 SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A FAVOR DE MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR, DE LA FACT.N2375 E IB.N-012-2015 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL "DESARROLLO DE FERIAS CIUDADANAS EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA Y CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE. REN UBG FTE ORT 530205 1501 001 0 OGA UBG FTE ORT 530205 1501 001 0 MEDINA 1709136731001 MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A MEDINA 1709136731001 MALDONADO FAVOR DE MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR, DE LA FACT.NJHOSEPH VLADIMIR 2378 E IB.N-011-2015 POR SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL "DESARROLLO DE LA FERIA CIUDADANA POR EL DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO, SOLICITUD Y OP.N-081. REN UBG FTE ORT 530205 1501 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 892.00 892.00 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR MEDINA 1709136731001 MALDONADO DE MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR, DE LA FACT.N-2378 E IB.NJHOSEPH VLADIMIR 011-2015 POR SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL "DESARROLLO DE LA FERIA CIUDADANA POR EL DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO, SOLICITUD Y OP.N081. REN OGA BENEFICIARIO SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR MEDINA 1709136731001 MALDONADO DE MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR, DE LA FACT.N-2375 E IB.NJHOSEPH VLADIMIR 012-2015 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL "DESARROLLO DE FERIAS CIUDADANAS EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA Y CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE, SOLICITUD Y OP.N-080. REN OGA RUC 892.00 107.04 1,945.00 233.40 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 233.40 233.40 Registró 0.00 1,945.00 1,945.00 USUARIOS ESTADO 0.00 107.04 107.04 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 237 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 216 214 PR 01 217 000 215 PR 01 227 000 219 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 09/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 003 530303 NOR OGA REN 000 DEV 10/07/2015 OGA 530803 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL DÍA 30 JUNIO-2015 POR MOVILIZACION AL CANTON DE LORETO- FSCO. DE ORELLANA POR MOVILIZACION A LA ING.CAIZA A REALIZAR GESTIONES , SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NMREMH-CZ2-TENA-2015-0305. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL DÍA 30 JUNIO-2015 AL TRASLADARSE A LOS CANTONES LORETO-FSCO.DE ORELLANA MOVILIZANDO A LA ING.CAIZA A REALIZAR GESTIONES , SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ2-TENA-20150305-M. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN PAGO DE TIKETS DE LOS DÍAS 22-23 JUNIO2015 AL TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO POR MOVILIZACION AL COORDINADOR A REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO , SEGUN SOLICITUD Y OP.N-MREMH-CZ2 -CG-2015-082. REN UBG FTE ORT 530301 1501 001 0 RUC 1500718646 BENEFICIARIO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO MONTO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO 40.00 15.00 4.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 4.00 4.00 MONTO SALDO 0.00 15.00 15.00 1500718646 IVA 40.00 40.00 1500718646 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 238 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 228 220 PR 01 229 000 221 PR 01 230 000 222 PR 01 231 000 223 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 003 PY AC 000 003 OGA REN 000 530803 NOR OGA REN 000 DEV 10/07/2015 530303 NOR DEV 10/07/2015 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DÍAS 22-23 JUNIO-2015 AL TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO POR MOVILIZACION AL COORDINADOR A REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO , SEGUN SOLICITUD Y OP.N-MREMH-CZ2 -CG-2015-082. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS DÍAS 22-23 JUNIO-2015 , POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO TRANSPORTANDO AL COORDINADOR A REALIZAR GESTIONES , SEGUN OP. No. MREMHCZ2-CG-2015-082. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE MONGE PROANO TAMMY MELISSA ( ANALISTA), POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DÍAS 03-04 JUNIO-2015 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE FSCO.DE ORELLANA Y JOYA DE LOS SACHAS , SEGUN OP.NMREMH-CZ2-CG-2015-083. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE MONGE PROANO TAMMY MELISSA( ANALISTA), REPOSICION DE PASAJES DE LOS DÍAS 03-04 JUNIO-2015 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE FSCO.DE ORELLANA Y JOYA DE LOS SACHAS , SEGUN OP.N-MREMH-CZ2CG-2015-083. REN UBG FTE ORT 530301 1501 001 0 RUC 1500718646 BENEFICIARIO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO MONTO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO MONGE PROANO TAMMY MELISSA MONGE PROANO TAMMY MELISSA 19.60 80.00 20.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 0.00 20.00 20.00 MONTO SALDO 0.00 80.00 80.00 0503262594 120.00 19.60 19.60 0503262594 IVA 120.00 120.00 1500718646 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 239 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 232 224 PR 01 233 000 225 PR 01 234 000 226 PR 01 238 000 236 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 11/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE JATIVA REYES MARIO FRANCISCO (COORDINADOR ZONAL 2), POR SUBSISTENCIA DEL DÍA 26 -MAYO2015 POR COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A VARIAS GESTIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2CG-2015-074. REN UBG FTE ORT 530303 1501 001 0 OGA SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE JATIVA REYES MARIO FRANCISCO (COORDINADOR ZONAL 2), POR VIATICOS Y SUBS. DE LOS DÍAS 14 Y 15 -MAYO-2015 POR COMISIÓN REALIZADA A LA PARROQUIA OYACACHI,PROV.DE NAPO PARA ASISTIR A VARIAS GESTIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2-CG-2015-071. REN UBG FTE ORT 530303 1501 001 0 OGA SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE JATIVA REYES MARIO FRANCISCO (COORDINADOR ZONAL 2), VIATICOS Y SUBSIS LOS DÍAS 06 Y 07 -MAYO-2015 POR COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE FSCO.DE ORELLANA, PROV.ORELLANA PARA ASISTIR A VARIAS GESTIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2CG-2015-072. REN UBG FTE ORT 530303 1501 001 0 OGA RUC 1303366403 UBG FTE ORT 530105 1501 001 0 JATIVA REYES MARIO FRANCISCO MONTO 1303366403 JATIVA REYES MARIO FRANCISCO JATIVA REYES MARIO FRANCISCO 65.00 130.00 130.00 164.62 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 0.00 164.62 164.62 MONTO SALDO 0.00 130.00 130.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP IVA 130.00 130.00 1303366403 MONTO SIN IVA 65.00 65.00 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR 1768152560001 DE COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADA XDSL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, DEL NUMERO 062 847 974, ORDEN DE PAGO No.MREMH-CZ2-TENA-20150315-M. REN BENEFICIARIO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 240 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 239 236 PR 01 240 000 237 PR 01 241 000 235 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 11/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 11/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 11/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530105 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACT.N-0005237 A FAVOR DE CDI MUNDO DE FANTASIA POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JULIO DE 2015 ,BENEFICIADA LA NIÑA ALISSON ORTÍZ HIJA DE LA SERVIDORA VERÓNICA GUAMÁN QUE LABORA EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEL MREMH , DE ACUERDO A LA OP.No.MREMH-CZ2-TENA-2015-0316. REN UBG FTE ORT 530210 1501 001 0 OGA BENEFICIARIO SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A CORPORACION FAVOR DE COORPORACIÓN NACIONAL 1768152560001 NACIONAL DE DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIO POR CONSUMO DE SERVICIO NES CNT EP TELEFONICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADA XDSL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, DEL NUMERO 062 847 974, ORDEN DE PAGO No.MREMH-CZ2-TENA-2015-0315-M. REN OGA RUC 1500668122001 VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA UBG FTE ORT 530208 1501 001 0 MONTO SIN IVA IVA 19.75 19.75 SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 FACT.N-001601-000000094 A FAVOR PAZVISEG C. LTDA. PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGUN INFORME DE ADMINISTRADORA DE CONTRATO SEGUN MEMO 016 Y OP.No. MREMHCZ2-CG-N-2015-084. REN MONTO 19.75 130.00 2,340.80 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 APROBADO GUAMANVE 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 2,340.80 2,340.80 USUARIOS ESTADO 0.00 130.00 130.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 241 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 242 235 PR 01 244 000 243 PR 01 246 000 245 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 11/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 13/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 005 530208 NOR 000 DEV 15/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA DE LA PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 FACT.N-001601-000000094 A FAVOR PAZVISEG C. LTDA. PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGUN INFORME DE ADMINISTRADORA DE CONTRATO SEGUN MEMO 016 Y OP.No. MREMHCZ2-CG-N-2015-084. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE CAIZA CARVAJAL SHERMENA JAKELINE( ANALISTA), POR SUBSISTENCIA DEL DÍA 30 JUNIO-2015 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE FSCO.DE ORELLANA Y LORETO A REALIZAR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2TENA-2015-0317-M. REN UBG FTE ORT 530303 1501 001 0 OGA RUC 1718577594 UBG FTE ORT 530502 1501 001 0 CAIZA CARVAJAL SHERMENA JAKELINE IVA 280.90 40.00 2,678.57 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 2,678.57 2,678.57 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 SARMIENTO SARMIENTO BEETHOVEN ARTEMIO MONTO SIN IVA 280.90 280.90 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE BEETHOVEN ARTEMIO SARMIENTO 1500132384001 SARMIENTO, DE LA FACT.N-00035959 POR ( ARRIENDO MES DE JUNIO/2015) , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE REALACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA, INFORME ADMINISTRADOR ,OP. Nro.MREMH-CZ2-TENA-2015-332. REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 242 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 247 245 PR 01 250 000 248 PR 58 251 000 248 PR 58 252 000 249 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 15/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 21/07/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 001 000 PY AC 000 006 FTE ORT 530502 1501 001 0 530206 NOR OGA REN 000 DEV 21/07/2015 UBG OGA 530206 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A SARMIENTO 1500132384001 SARMIENTO FAVOR DE BEETHOVEN ARTEMIO SARMIENTO SARMIENTO, DE LA BEETHOVEN FACT.N-00035959 POR ( ARRIENDO MES ARTEMIO DE JUNIO/2015) , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE REALACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA. REN REN RDP 21/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR MORALES PAREDES 1500473606001 DE MORALES PAREDES CARLOS CARLOS GONZALO GONZALO, DE LA FACT.N-001-00100000766, DE SERVICIOS DE CATERING ( 2 ), PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD " SOCIALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2-CG-2015-085. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A MORALES PAREDES 1500473606001 FAVOR DE MORALES PAREDES CARLOS GONZALO CARLOS GONZALO, DE LA FACT.N-001001-00000766, DE SERVICIOS DE CATERING ( 2 ), PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD " SOCIALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SEGUN OP.N-MREMH-CZ2-CG-2015-085. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR MORETA PENA LUIS 1600193443001 DE IMPRENTA F.M. ( MORETA PEÑA FABIAN LUIS FABIAN) , DE LA FACT.N000005807 E IB.N- 014-2015 POR LA ADQUISICIÓN DE : LIBRETINES DE SOLICITUD Y MOVILIZACIÓN DEL VEHICULO DE LA CZ2MREMH , DE ACUERDO A LA OP. Nro.MREMH-CZ2CG-2015-084. REN UBG FTE ORT 530807 1501 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 321.43 321.43 321.43 315.00 37.80 54.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 54.00 54.00 Registró 0.00 37.80 37.80 USUARIOS ESTADO 0.00 315.00 315.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 243 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 253 249 PR 01 256 000 254 PR 01 260 000 255 PR 01 261 000 257 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 21/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 22/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 23/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530807 1501 001 0 OGA UBG FTE ORT 530104 1501 001 0 OGA 000 OGA RUC 1600193443001 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE LA LCDA. IRENE POLO ANALISTA DE PRESUPUESTO POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 14 DE JULIO DE 2015, A CUMPLIR CON TRÁMITES DE DESACTIVACION DE CLAVE EN EL SISTEMA E-SIGEF, DE ACUERDO A LA OP.MREMH-CZ2-TENA-2015-0361-M Y FORMULARIOS. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DEL ING.CARLOS DALGO ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 14 DE JULIO DE 2015, A CUMPLIR CON TRÁMITES DE ACTIVACION DE CLAVE EN EL SISTEMA E-SIGEF, DE ACUERDO A LA OP.MREMH-CZ2-TENA-2015-0359-M Y FORMULARIOS. REN UBG FTE ORT 530303 1501 001 0 BENEFICIARIO MORETA PENA LUIS FABIAN MONTO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POLO PAPA IRENE ALEXANDRA DALGO LUGO CARLOS RODRIGO 6.48 17.41 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 1500173537 IVA 17.41 17.41 1500477375 MONTO SIN IVA 6.48 6.48 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, DEL NUMERO DE MEDIDOR N-318056 DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro.MREMH-CZ2-AF-2015 -0360-M Y OP.N-MREMH-CZ2-TENA-2015 -0362-M. REN 530303 NOR SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A FAVOR DE IMPRENTA F.M. ( MORETA PEÑA LUIS FABIAN) , DE LA FACT.N000005807 E IB.N- 014-2015 POR LA ADQUISICIÓN DE : LIBRETINES DE SOLICITUD Y MOVILIZACIÓN DEL VEHICULO DE LA CZ2MREMH , DE ACUERDO A LA OP. Nro.MREMH-CZ2CG-2015-084. REN REN DEV 23/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 244 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 262 258 PR 01 263 000 259 PR 01 265 000 264 PR 01 266 000 264 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 23/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 14 JULIO-2015 , MOVILIZANDO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA CZ2 A REALIZAR GESTIONES , SEGUN OP. No. MREMH-CZ2-TENA-2015-0358. REN UBG FTE ORT 530303 1501 001 0 OGA SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA FACTURA N0218619 DEL DÍA 14 DE JULIO-2015 , POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO TRANSPORTANDO A VARIOS FUNCIONARIOS A REALIZAR GESTIONES , SEGUN OP. No. MREMHCZ2-TENA-2015-0358-M. REN UBG FTE ORT 530803 1501 001 0 OGA 1500718646 BENEFICIARIO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO UBG FTE ORT 530803 1501 001 0 SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A FAVOR DE JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO ( ESTACIÓN DE SERVICOS ARCHIDONA), POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA CZ2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, DE LA FACT.N-001-0010218634 E IB.N-015-2015. REN UBG FTE ORT 530803 1501 001 0 MONTO 1500718646 GREFA CHONGO EDWIN DIEGO IVA 40.00 24.15 44.05 5.29 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S GUAMANVE 0.00 5.29 5.29 USUARIOS ESTADO 0.00 44.05 44.05 MONTO SALDO 0.00 24.15 24.15 JIMENEZ 0200298420001 CONSOLACION RAMIRO MONTO SIN IVA 40.00 40.00 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR JIMENEZ DE JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO ( 0200298420001 CONSOLACION ESTACIÓN DE SERVICOS ARCHIDONA), RAMIRO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA CZ2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, DE LA FACT.N-001-001-0218634 E IB.N-015-2015, DE ACUERDO AL INFORME No.01-CZ2-MREMH-2015, Y OP.N-CG-2015-0164-M. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 245 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 268 267 PR 01 273 000 269 PR 01 274 000 269 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 03/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 13/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530303 NOR OGA REN 000 RDP 13/08/2015 OGA 530208 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE PUYO EL DÍA 27 JULIO2015 , MOVILIZANDO AL COORDINADOR DE LA CZ2 ING.MARIO JATIVA A REALIZAR GESTIONES , SEGUN OP. No. MREMH-CZ2-TENA-20150388-M Y FORMULARIO N° DAFMREMH-2015-0051. UBG FTE ORT 1501 001 0 RUC 1500718646 BENEFICIARIO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 FACT.N-001601-000000116 A FAVOR PAZVISEG C. LTDA. PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, SEGUN INFORME DE ADMINISTRADORA DE CONTRATO SEGUN MEMO 019 Y OP.No. MREMHCZ2-TENA-2015-0421-M. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA DE LA PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 FACT.N-001601-000000116 A FAVOR PAZVISEG C. LTDA. PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, SEGUN INFORME DE ADMINISTRADORA DE CONTRATO SEGUN MEMO 019 Y OP.No. MREMHCZ2-TENA-2015-0421-M. REN UBG FTE ORT 530208 1501 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 40.00 2,340.80 280.90 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 280.90 280.90 USUARIOS ESTADO 0.00 2,340.80 2,340.80 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 246 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 275 270 PR 01 279 000 276 PR 01 280 000 272 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 13/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530210 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVGENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28-29-30 JULIO-2015 , MOVILIZANDO AL COORDINADOR DE LA CZ2 ING.MARIO JATIVA A REALIZAR GESTIONES , SEGUN OP. No. MREMH-CZ2-TENA-2015-0422-M Y FORMULARIO N° DAFMREMH-2015-0053 REN UBG FTE ORT 530303 1501 001 0 OGA BENEFICIARIO SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA VASCONEZ OCHOA 1500668122001 FACT.N-0005251 A FAVOR DE CDI DENISE ADRIANA MUNDO DE FANTASIA POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015 ,BENEFICIADA LA NIÑA ALISSON ORTÍZ HIJA DE LA SERVIDORA VERÓNICA GUAMÁN QUE LABORA EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEL MREMH,DE ACUERDO A LA OP.No.MREMH-CZ2-TENA-2015-0411M REN OGA RUC SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS DÍAS 28-29-30 JULIO-2015 , POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO TRANSPORTANDO AL COORDINADOR A REALIZAR GESTIONES , SEGUN OP. No. MREMHCZ2-TENA-2015-0422-M. REN UBG FTE ORT 530803 1501 001 0 MONTO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO 130.00 160.00 19.55 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 19.55 19.55 MONTO SALDO 0.00 160.00 160.00 1500718646 IVA 130.00 130.00 1500718646 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 247 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 281 277 PR 01 282 000 278 PR 01 283 000 278 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 13/08/2015 PY AC 000 005 PY AC 000 005 530303 NOR 000 RDP 13/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE CEDENO ZAMBRANO MARIA VICENTA, ANALISTA DE INMIGRACION, POR CONCEPTO: VIATICOS, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA LOS DÍAS 27-28-2930-31 DE JULIO DE 2015, DE ACUERDO AL FORMULARIO N°DAFMREMH-20150052 Y AUTOR. DE PAGO N°MREMHCZ2-CG-2015-0168-M. UBG FTE ORT 1501 001 0 1312891417 UBG FTE ORT 530502 1501 001 0 SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A FAVOR DE BEETHOVEN ARTEMIO SARMIENTO SARMIENTO, DE LA FACT.N-0035960 POR (ARRIENDO MES DE JULIO 2015),PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE REALACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA, INFORME ADMINISTRADOR,OP.Nro.MREMH-CZ2TENA-2015-0449-M. REN UBG FTE ORT 530502 1501 001 0 BENEFICIARIO CEDENO ZAMBRANO MARIA VICENTA MONTO SARMIENTO SARMIENTO BEETHOVEN ARTEMIO IVA 360.00 2,678.57 321.43 USUARIOS ESTADO Registró 0.00 APROBADO GUAMANVE 0.00 APROBADO GUAMANVE 0.00 APROBADO GUAMANVE Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 321.43 321.43 MONTO SALDO 0.00 2,678.57 2,678.57 SARMIENTO 1500132384001 SARMIENTO BEETHOVEN ARTEMIO MONTO SIN IVA 360.00 360.00 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE BEETHOVEN ARTEMIO SARMIENTO 1500132384001 SARMIENTO, DE LA FACT.N-0035960 POR (ARRIENDO MES DE JULIO 2015),PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE REALACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA, INFORME ADMINISTRADOR,OP.Nro.MREMH-CZ2TENA-2015-0449-M. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 248 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 289 286 PR 01 290 000 287 PR 01 291 000 288 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 14/08/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530105 NOR OGA REN 000 DEV 14/08/2015 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR 1768152560001 DE COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADA XDSL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, DEL NUMERO 062 847 974,Y DE LA INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA 062847374 OP No.MREMH-CZ2-TENA2015-0469-M. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE JATIVA REYES MARIO FRANCISCO (COORDINADOR ZONAL 2),POR VIATICOS Y SUBS.DE LOS DÍAS 15 Y 16JUNIO-2015 POR COMISIÓN REALIZAD A LA CIUDAD DE QUITO Y EL DIA 22 DE JUNIO A QUITO ASISTIR A VARIAS INVT, Y GESTIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD,OP.N-MREMH-CZ2-TENA2015-0473 UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTR EL DEVENGADO A FAVOR JATIVA REYES MARIO FRANCISCO (COORDINADOR ZONAL2),POR VIATICOS Y SUBS.ELDÍA 20-JULIO-2015 POR COMISIÓN REALIZAD LA CIUDAD FRA. DE ORELLANA Y LOS DIAS 28-2930 DE JULIO A QTO Y GUAY ASISTIR VARIAS INV,Y GESTIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD,OP.NMREMH-CZ2-TENA-2015-0472 REN UBG FTE ORT 530303 1501 001 0 BENEFICIARIO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP MONTO JATIVA REYES MARIO FRANCISCO JATIVA REYES MARIO FRANCISCO 250.67 260.00 325.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 325.00 325.00 MONTO SALDO 0.00 260.00 260.00 1303366403 IVA 250.67 250.67 1303366403 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 249 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 295 292 PR 01 296 000 293 PR 01 297 000 294 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 003 530303 NOR OGA REN 000 DEV 17/08/2015 OGA 530803 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 07 AGOSTO-2015 , MOVILIZANDO AL COORDINADOR DE LA CZ2 ING.MARIO JATIVA A REALIZAR GESTIONES , SEGUN OP. No. MREMH-CZ2-TENA-20150479-M Y FORMULARIO N° DAFMREMH-2015-0057 UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL DÍA 07 AGOSTO2015 , POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO TRANSPORTANDO AL COORDINADOR A REALIZAR GESTIONES , SEGUN OP. No. MREMHCZ2-TENA-2015-0479-M. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN PAGO DE TIKETS DE PARQUEO DEL DÍA 07 AGOSTO-2015 AL TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO POR MOVILIZACION AL COORDINADOR A REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO,SEGUN SOLICITUD Y OP.NMREMH-CZ2-TENA-2015-0479-M REN UBG FTE ORT 530301 1501 001 0 RUC 1500718646 BENEFICIARIO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO MONTO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO GREFA CHONGO EDWIN DIEGO 40.00 15.00 3.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 3.00 3.00 MONTO SALDO 0.00 15.00 15.00 1500718646 IVA 40.00 40.00 1500718646 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 250 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 298 286 PR 01 302 000 300 PR 01 303 000 300 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 18/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 24/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530105 NOR 000 RDP 24/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A CORPORACION FAVOR DE COORPORACIÓN NACIONAL 1768152560001 NACIONAL DE DE TELECOMUNICACIONES CNT POR TELECOMUNICACIO CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E NES CNT EP INTERNET LÍNEAS DEDICADA XDSL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, DEL NUMERO 062 847 974,Y DE LA INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA 062847374 OP No.MREMH-CZ2-TENA2015-0469-M UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR RAMOS ALVAREZ 1803689148001 CAROLINA DE AMBASEO(RAMOS ALVAREZ CAROLINA)DE LA FACT.N-001-001FERNANDA 000326,POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015,SEGUN INFORM DE ADM.DE CONTRATO Y OP.N.MREMH-CZ2-TENA-2015-0532-M REN UBG FTE ORT 530209 1501 001 0 OGA RUC SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A RAMOS ALVAREZ 1803689148001 CAROLINA FAVOR DE AMBASEO(RAMOS ALVAREZ CAROLINA)DE LA FACT.NFERNANDA 001-001-000326,POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015. REN UBG FTE ORT 530209 1501 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 30.08 30.08 30.08 1,247.26 149.67 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 APROBADO GUAMANVE 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 149.67 149.67 USUARIOS ESTADO 0.00 1,247.26 1,247.26 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 251 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 304 301 PR 01 306 000 305 PR 01 307 000 305 PR 01 311 000 310 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 24/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 24/08/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530104 1501 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530204 1501 001 0 530204 NOR 000 OGA BENEFICIARIO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR MEDINA 1709136731001 MALDONADO MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR , DE LA FACT-N-002-001JHOSEPH VLADIMIR 0002396 E IB.N-018-2015 POR "LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ROTULACION INTERNA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MREMH, PROCESO INFIMA CUANTÍA , SEGÚN OP.No.MREMH-CZ2-CG-2015-171-M. REN OGA RUC SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, DEL NUMERO DE MEDIDOR N-318056 DE ACUERDO AL MEMORANDO Nro.MREMH-CZ2-TENA2015-0529-M Y OP.N-MREMH-CZ2-TENA2015-0531-M. REN REN DEV 24/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A MEDINA 1709136731001 MALDONADO FAVOR MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR , DE LA FACT-NJHOSEPH VLADIMIR 002-001-0002396 E IB.N-018-2015 POR "LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ROTULACION INTERNA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MREMH, PROCESO INFIMA CUANTÍA , SEGÚN OP.No.MREMH-CZ2-CG-2015-171-M. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO DE VELIZ MURILLO FACT.N-001-001-0000145 E IB.N-017-2015 1310090004001 PILAR AZUCENA A FAVOR DE VELIZ MURILLO PILAR AZUCENA POR SERVICIO DE LOGISTIC PARA LA EJECUCIÓN:"REUNIONES ACTIVAS DIÁLOGOS CIUDADANOS PREVIA CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES EN SECTORES NO ESTABLECIDOS EN TERRITORIO" OP.170-M. REN UBG FTE ORT 530205 1501 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 390.54 390.54 390.54 1,425.00 171.00 5,299.50 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 5,299.50 5,299.50 Registró 0.00 171.00 171.00 USUARIOS ESTADO 0.00 1,425.00 1,425.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 252 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 312 310 PR 61 315 000 313 PR 01 316 000 313 PR 01 319 000 317 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 24/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 24/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 003 OGA REN 000 530803 NOR OGA REN 000 DEV 25/08/2015 530205 NOR RDP 24/08/2015 OGA 530803 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA VELIZ MURILLO FACT.N-001-001-0000145 E IB.N-017-2015 1310090004001 PILAR AZUCENA A FAVOR DE VELIZ MURILLO PILAR AZUCENA POR SERVICIO DE LOGISTIC PARA LA EJECUCIÓN:"REUNIONES ACTIVAS DIÁLOGOS CIUDADANOS PREVIA CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES EN SECTORES NO ESTABLECIDOS EN TERRITORIO" OP.170-M UBG FTE ORT 1501 001 0 FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A FAVOR DE JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO ( ESTACIÓN DE SERVICOS ARCHIDONA), POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA CZ2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. UBG FTE ORT 1501 001 0 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR JATIVA REYES MARIO FRANCISCO (COORDINADOR ZONAL2),POR VIATICOS Y SUBS. DELDÍA 07-AGOST2015 POR COMISIÓN REALIZAD LA CIUDAD DE QUITO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ,OP.N-MREMH-CZ2-TENA2015-0549-M. REN UBG FTE ORT 530303 1501 001 0 JATIVA REYES MARIO FRANCISCO 635.94 71.43 8.57 65.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S 0.00 0.00 65.00 65.00 MONTO SALDO 0.00 8.57 8.57 1303366403 IVA 71.43 71.43 JIMENEZ 0200298420001 CONSOLACION RAMIRO MONTO SIN IVA 635.94 635.94 SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR JIMENEZ DE JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO ( 0200298420001 CONSOLACION ESTACIÓN DE SERVICOS ARCHIDONA), RAMIRO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA CZ2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, DE LA FACT.N-001-0010220535 E IB.N-019-2015,DE ACUERDO AL INFORME No.02-CZ2-MREMH-2015, Y OP.MREMH-2015-0540-M UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 253 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 320 318 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACT.N-0005271 A FAVOR DE CDI MUNDO DE FANTASIA POR MATRICULA DEL AÑO LECTIVO 20152016 ,BENEFICIADA LA NIÑA ALISSON ORTÍZ HIJA DE LA SERVIDORA VERÓNICA GUAMÁN QUE LABORA EN LA COORDINACION ZONAL 2 DEL MREMH,DE ACUERDO A LA OP.No.MREMH-CZ2-TENA-2015-0550-M. REN UBG FTE ORT 530210 1501 001 0 RUC 1500668122001 BENEFICIARIO VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA TOTAL ENTIDAD: 120-2000-0000 ENTIDAD: 120-3000-0000 219 218 PR 01 225 000 220 PR 01 226 000 221 PR 01 000 MONTO MONTO SIN IVA IVA 50.00 MONTO SALDO 0.00 50.00 50.00 0.00 36,043.92 36,043.92 0.00 USUARIOS ESTADO Registró APROBADO GUAMANVE 0.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA SOL PAGO PAGO TOTAL S S 85 CANTIDAD DE CURS: COORDINACION ZONAL 3 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA DEV 08/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 08/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530104 1801 001 0 OGA 530101 NOR 000 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago por consumo de Energía Eléctrica del mes de mayo 2015 de la CZ3-MREMH Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0552M, MREMH-DPI-2015-0004-M, CP. 03 S/F. 001-012-1032218. REN REN DEV 08/06/2015 OGA OGA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- pago por servicios básicos Agua del mes de mayo de 2015 de la CZ3-MREMH Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0416M, MREMH-DPI-2015-0004-M, CP2 S/F. 001-777-01308. UBG FTE ORT 1801 001 0 EMPRESA 1890001439001 ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. 151.04 EMPRESA PUBLICA 1865030070001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO ESTAZUL CIA. LTDA, pago por servicio de 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. combustible de la camioneta de la CZ3MREMH, del mes de mayo de 2015, Ref: Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0551-M, MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 12, 14 tickets de credito S/F. 001-002-0069457. REN UBG FTE ORT 530803 1801 001 0 151.04 151.04 3.48 110.41 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 110.41 110.41 APROBADO 0.00 3.48 3.48 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 254 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 227 221 PR 01 228 000 222 PR 01 229 000 222 PR 01 230 000 224 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 08/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 08/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 08/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 08/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530803 1801 001 0 UBG FTE ORT 530405 1801 001 0 IVA.- AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., pago por el mantenimiento de la camioneta de la CZ3-MREMH, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0571M, MREMH-CZ3-2015-0550-M, MREMHDPI-2015-0051-M CP. 21, s/f. 009-102000002567. 009-102-000002566. REN UBG FTE ORT 530405 1801 001 0 OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. UBG FTE ORT 530105 1801 001 0 MONTO SIN IVA IVA 13.25 13.25 388.45 46.62 88.07 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 88.07 88.07 USUARIOS ESTADO 0.00 46.62 46.62 MONTO SALDO 0.00 388.45 388.45 CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago 1768152560001 NACIONAL DE por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH, TELECOMUNICACIO del mes de mayo de 2015 REF: Memorando NES CNT EP Nro. MREMH-CZ3-2015-0580-M, MREMHDPI-2015-0051 CP. 04, s/f. 001-777014535097/010535096/014535099/01453510 0/014535101. REN MONTO 13.25 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., AUTOMOTORES DE pago por el mantenimiento de la camioneta de 1890000130001 LA SIERRA S.A. la CZ3-MREMH, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0571-M, MREMH-CZ32015-0550-M, MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 21, s/f. 009-102-000002567. 009-102000002566. REN OGA BENEFICIARIO IVA.- ESTAZUL CIA. LTDA, pago por servicio de combustible de la camioneta de la 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. CZ3-MREMH, del mes de mayo de 2015, Ref: Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0551-M, MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 12, 14 tickets de credito S/F. 001-002-0069457. REN OGA RUC 0.00 ABASTIDASM MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 255 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 232 231 PR 01 233 000 231 PR 01 235 000 224 PR 01 238 000 236 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 08/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 08/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 005 OGA REN 000 530209 NOR OGA REN 000 DEV 17/06/2015 530209 NOR RDP 16/06/2015 OGA 530105 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO RAMOS ALVAREZ CAROLINA RAMOS ALVAREZ FERNANDA pago por el servicio de limpieza 1803689148001 CAROLINA de las oficinas CZ3 del mes de mayo 2015 ref. FERNANDA MREMH-CZ3-2015-0581-M,Constancia de actividades Nro. 2 en POA 2015 Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051-M. CP. 9 s/f 001-001-277. UBG FTE ORT 1801 001 0 IVA.- RAMOS ALVAREZ CAROLINA RAMOS ALVAREZ FERNANDA pago por el servicio de limpieza 1803689148001 CAROLINA de las oficinas CZ3 del mes de mayo 2015 ref. FERNANDA MREMH-CZ3-2015-0581-M,Constancia de actividades Nro. 2 en POA 2015 Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051-M. CP. 9 s/f 001-001-277. UBG FTE ORT 1801 001 0 IVA.- CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago 1768152560001 NACIONAL DE por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH, TELECOMUNICACIO del mes de mayo de 2015 REF: Memorando NES CNT EP Nro. MREMH-CZ3-2015-0580-M, MREMHDPI-2015-0051 CP. 04, s/f. 001-777014535097/010535096/014535099/01453510 0/014535101. UBG FTE ORT 1801 001 0 OVANDO GLORIA pago por organización de OVANDO ROLDAN 0604318584001 GLORIA evento ¿Campaña Dile NO a la Migración Riesgosa¿ Parroquia Tixán 15-05-2015 CZ3EMPERATRIZ MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0604-M, MREMH-CZ3-2015-0441-M, MREMH-CZ32015-0480-M Constancia de POA Nro. 003 MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 38, S/NV. 001-001-109/110/111/112/113/115. REN UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 440.00 440.00 440.00 52.80 10.57 876.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 876.00 876.00 Registró 0.00 10.57 10.57 USUARIOS ESTADO 0.00 52.80 52.80 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 256 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 239 237 PR 60 240 000 237 PR 60 243 000 241 PR 58 244 000 242 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 17/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 22/06/2015 PY AC 000 004 NOR 000 DEV 22/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 MORENO PARRA MARIA CELINA pago por organización de evento ¿Dialogos con GADs y Cooperacion Internacional¿ de la CZ3-MREMH, Ref: MREMH-CZ3-20150608-M, MREMH-CZ3-2015-0541-M, Constancia de POA Nro. 003 MREMH-DPI2015-0559-M, CP. 42, N/V. 002-0010003/002. REN UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 OGA 0602983298001 MORENO PARRA MARIA CELINA UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 MONTO SIN IVA IVA 854.46 854.46 102.54 450.00 2,079.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 2,079.00 2,079.00 USUARIOS ESTADO 0.00 450.00 450.00 MONTO SALDO 0.00 102.54 102.54 PESANTEZ MARIA pago por organización PESANTEZ de evento ¿Campaña Dile NO a la Migración 0603286352001 CHIRIBOGA MARIA Riesgosa¿ Canton Chunchi y Alausi 27 y 28 FERNANDA de mayo y 2 de jun-2015 CZ3-MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0612-M, MREMH-CZ32015-0502-M, MREMH-CZ3-2015-0514-M Constancia de POA Nro. 003 MREMH-DPI2015-0559-M, , CP. 38, N/V 11al19 REN MONTO 854.46 IVA.- SANCHEZ ARCOS MIRIAN ELIZA SANCHEZ ARCOS 0922850417001 pago por organización de evento ¿Campaña MIRIAN ELIZA Dile NO a la Migración Riesgosa¿ de la CZ3MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0606-M, MREMH-CZ3-2015-0442-M, MREMH-CZ32015-0479-M Constancia de POA Nro. 003 MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 38, S/F. 001-001-0005001. REN OGA BENEFICIARIO SANCHEZ ARCOS MIRIAN ELIZA pago SANCHEZ ARCOS 0922850417001 por organización de evento ¿Campaña Dile MIRIAN ELIZA NO a la Migración Riesgosa¿ de la CZ3MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0606-M, MREMH-CZ3-2015-0442-M, MREMH-CZ32015-0479-M Constancia de POA Nro. 003 MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 38, S/F. 001-001-0005001. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 257 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 246 245 PR 01 248 000 247 PR 01 250 000 249 PR 01 252 000 251 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 06/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 06/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 006 530104 NOR DEV 09/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago por consumo de Energía Eléctrica del mes de junio 2015 de la CZ3-MREMH Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0648M, MREMH-DPI-2015-0004-M, CP. 03 S/F. 001-012-1226740. UBG FTE ORT 1801 001 0 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- pago por servicios básicos Agua del mes de junio de 2015 de la CZ3-MREMH Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0691M, MREMH-DPI-2015-0004-M, CP2 S/F. 001-777-000000585. REN UBG FTE ORT 530101 1801 001 0 OGA BENEFICIARIO EMPRESA 1890001439001 ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. UBG FTE ORT 530105 1801 001 0 ESTAZUL CIA. LTDA, pago por servicio de 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. combustible de la camioneta de la CZ3MREMH, del mes de junio de 2015, Ref: Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0683-M, MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, S/F. 001 -002-0069720. REN UBG FTE ORT 530803 1801 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 192.28 192.28 EMPRESA PUBLICA 1865030070001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago 1768152560001 NACIONAL DE por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH, TELECOMUNICACIO del mes de junio de 2015 REF: Memorando NES CNT EP Nro. MREMH-CZ3-2015-0697-M, MREMHDPI-2015-0051 CP. 04, s/f. 001-777015463394/015463395/015463396/01546339 7/015463398. REN OGA RUC 192.28 3.48 80.43 110.42 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 110.42 110.42 Registró 0.00 80.43 80.43 USUARIOS ESTADO 0.00 3.48 3.48 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 258 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 253 251 PR 01 254 000 249 PR 01 277 000 265 PR 01 278 000 266 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 10/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 10/07/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 000 PY AC 000 006 FTE ORT 530803 1801 001 0 530105 NOR 000 DEV 14/07/2015 UBG OGA NOR 000 OGA BENEFICIARIO UBG FTE ORT 1801 001 0 FREILE CARTAGENA NINA GEOVANNA pago de viáticos subsistencia comisión a la ciudad de Azoguez, los días 04 y 05 de junio de 2015, Taller de Refugio Ref: MREMHCZ3-2015-0554-M, MREMH-CZ3-20150585-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 50. UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 NARANJO GUAMAN HUMBERTO pago de viáticos subsistencia comisión a la ciudad de Azogues, el dia 18 de abril de 2015, Reunión con representantes de organizaciones de migrantes retornados Ref: MREMH-CZ3-CR2015-00358-M, MREMH-CZ3-2015-0379-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 50. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 MONTO FREILE CARTAGENA NINA GEOVANNA NARANJO GUAMAN HUMBERTO 13.25 9.65 120.00 80.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 0.00 80.00 80.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 0603242264 IVA 9.65 9.65 1709662165 MONTO SIN IVA 13.25 13.25 IVA.- CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago 1768152560001 NACIONAL DE por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH, TELECOMUNICACIO del mes de junio de 2015 REF: Memorando NES CNT EP Nro. MREMH-CZ3-2015-0697-M, MREMHDPI-2015-0051 CP. 04, s/f. 001-777015463394/015463395/015463396/01546339 7/015463398. REN OGA RUC IVA.- ESTAZUL CIA. LTDA, pago por servicio de combustible de la camioneta de la 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. CZ3-MREMH, del mes de junio de 2015, Ref: Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0683-M, MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, S/F. 001 -002-0069720. REN REN DEV 14/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 259 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 280 268 PR 01 281 000 269 PR 01 282 000 270 PR 01 284 000 271 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago de subsistencia comisión a la ciudad de Quito, el día 12 de marzo de 2015, Movilizar al CZ3 Ref: MREMH-CZ3-2015-0205-M, MREMHCZ3-2015-03365-M, MREMH-DPI-20150051-M, CP. 50. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 OGA BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA pago de viáticos subsistencia comisión a la ciudad de Quito, los días 1 y 2 de abril de 2015, Trámite de obtención de la firma electrónica Ref: MREMH-CZ3-2015-0275-M, MREMHCZ3-2015-0294-M, MREMH-DPI-2015-0051 -M, CP. 50. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 OGA NARANJO GUAMAN HUMBERTO pago de viáticos subsistencia comisión a la ciudad de Guaranda, los días 26 al 29 de mayo de 2015, Taller de Control en la Gestión Vehicular Ref: MREMH-CZ3-CR-2015-0039-O, MREMHCZ3-2015-0488-M, MREMH-CZ3-20150555-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 50. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 OGA BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA pago de viáticos subsistencia comisión a la ciudad de Quito, el día 15 de junio 2015, Trámite de Liquidacion de la CP en el MINFIN Ref: MREMH-CZ3-2015-0618-M, MREMH-CZ32015-0596-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 50. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 RUC 1600093437 BENEFICIARIO MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL MONTO BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA NARANJO GUAMAN HUMBERTO BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA 120.00 240.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 240.00 240.00 1720203361 45.00 120.00 120.00 0603242264 IVA 45.00 45.00 1720203361 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 260 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 285 272 PR 01 286 000 273 PR 01 287 000 274 PR 01 288 000 275 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA pago de viáticos subsistencia comisión a la ciudad de Azogues, el día 18 y 19 de junio 2015, Taller de Elaboración de Proforma Presupuestaria 2016 Ref: MREMH-CZ3-2015 -0638-M, MREMH-CZ3-2015-0609-M, MREMH-VGI-2015-0987-M, MREMH-DPI2015-0051-M, CP. 50. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 OGA BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA pago de viáticos subsistencia comisión a la ciudad de Riobamba, Los días 22 al 26 de junio 2015, Taller de Contratación Pública en la Delegación de la CGE Ref: MREMH-CZ32015-0649-M, MREMH-CZ3-2015-0633-M, MREMH-CZ3-CR-2015-0062-O, MREMHDPI-2015-0051-M, CP. 50. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 OGA NARANJO GUAMAN HUMBERTO pago de viáticos subsistencia comisión a la ciudad de Azogues, el día 18 y 19 de junio 2015, Taller de Elaboración de Proforma Presupuestaria 2016 Ref: MREMH-CZ3-2015-06340-M, MREMH-CZ3-2015-0609-M, MREMH-VGI2015-0987-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 50. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 OGA NARANJO GUAMAN HUMBERTO LUCIA pago de viáticos subsistencia comisión a la ciudad de Riobamba, Los días 22 al 26 de junio 2015, Taller de Contratación Pública en la Delegación de la CGE Ref: MREMH-CZ32015-0647-M, MREMH-CZ3-2015-0633-M, MREMH-CZ3-CR-2015-0062-O, MREMHDPI-2015-0051-M, CP. 50. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 RUC 1720203361 BENEFICIARIO BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA MONTO BASTIDAS MOROCHO ANA LUCIA NARANJO GUAMAN HUMBERTO NARANJO GUAMAN HUMBERTO 320.00 120.00 320.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 0.00 320.00 320.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 0603242264 120.00 320.00 320.00 0603242264 IVA 120.00 120.00 1720203361 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 261 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 289 279 PR 01 292 000 290 PR 01 293 000 290 PR 01 294 000 291 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 15/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 15/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 OGA 000 RAMOS CAROLINA, pago del servicio de aseo y limpieza de las oficinas de la CZ3 del MREMH, del mes de junio de 2015, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0738M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP 9, Contrato Nro. 0003-2014, S/F. 001-001-284. Acta de EERR. REN UBG FTE ORT 530209 1801 001 0 OGA 530209 NOR MERINO LUIS L pago de Viatico y subsistencia comisión a la ciudad de Quito, el día 06 de mayo de 2015, Movilizar al Coordinador de la CZ3 Ref: MREMH-CZ32015-0430-M, MREMH-CZ3-2015-0427-M, MREMH-CZ3-2015-0408-M, según la: C A. 2 en POA 2015 Memorando Nro. MREMHDPI-2015-0051-M. CP. 50. REN REN DEV 15/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC 1600093437 BENEFICIARIO MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL RAMOS ALVAREZ 1803689148001 CAROLINA FERNANDA FTE ORT 1801 001 0 PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 Pago por servicio de seguridad de la CZ3PAZVISEG C. LTDA. MREMH mes de Mayo y junio del 2015 Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0734M, MREMH-DPI-2015-0051-M, según Cont. N° 02-2014, CP 47, S/F. 001-001007370/7355, doc. Habilitantes. REN UBG FTE ORT 530208 1801 001 0 MONTO SIN IVA IVA 85.00 85.00 IVA.- RAMOS CAROLINA, pago del RAMOS ALVAREZ servicio de aseo y limpieza de las oficinas de 1803689148001 CAROLINA la CZ3 del MREMH, del mes de junio de FERNANDA 2015, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ32015-0738-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP 9, Contrato Nro. 0003-2014, S/F. 001-001 -284. Acta de EERR. UBG MONTO 85.00 440.00 52.80 3,800.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 3,800.00 3,800.00 Registró 0.00 52.80 52.80 USUARIOS ESTADO 0.00 440.00 440.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 262 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 295 291 PR 01 297 000 296 PR 61 299 000 298 PR 60 307 000 302 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 15/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 16/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 005 000 NOR PY AC 000 005 OGA 000 000 FTE ORT 1801 001 0 ORT 530205 1801 001 0 OGA BENEFICIARIO BAUTISTA LUZ pago por organización de BAUTISTA 0602204638001 SOLORZANO LUZ evento ¿Discriminación Racismo y Xenofobia¿ de la CZ3-MREMH, Ref: GONZALINA MREMH-CZ3-2015-0725-M, MREMH-CZ32015-0483-M, Resol Nro. IC-001-MREMHCZ3-2015, Inf. 011-2015,Constancia de POA Nro. 003 MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 28 S/F001-001-35416. FTE 530205 NOR UBG UBG OGA RUC IVA.- PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 LTDA. Pago por servicio de seguridad de la PAZVISEG C. LTDA. CZ3-MREMH mes de Mayo y junio del 2015 Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-20150734-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, según Cont. N° 02-2014, CP 47, S/F. 001-001007370/7355, doc. Habilitantes. REN REN DEV 17/07/2015 530208 NOR DEV 17/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR Novillo Welinton pago por organización de NOVILLO NORIEGA 0601476831001 evento ¿Campaña Dile NO a la Migración WILINTON EFENDI Riesgosa¿ del 11-19/06/15 Guamote - Colta, Ref: MREMH-CZ3-2015-0635-M, MREMHCZ3-2015-0586-M, O.C 2015-019, Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 38 N/V. 121 al 158. UBG FTE ORT 1801 001 0 Luna Sergio pago por organización de evento LUNA NARANJO ¿Campaña Dile NO a la Migración Riesgosa¿ 0601802275001 SERGIO LUIS Alausí 08-09/06/15, Ref: MREMH-CZ3-2015 -0663-M, MREMH-CZ3-2015-0559-M, O.C 2015-014, Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ32015, Inf. 000-2015,Constancia de POA Nro. 003 MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 38 N/V. 009 al 016. REN UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 456.00 456.00 456.00 315.00 5,956.60 1,872.75 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 1,872.75 1,872.75 Registró 0.00 5,956.60 5,956.60 USUARIOS ESTADO 0.00 315.00 315.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 263 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 308 303 PR 60 309 000 306 PR 60 310 000 306 PR 60 312 000 300 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 20/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 20/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 20/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 ONA CUJILEMA ERICK ISRAEL pago por ONA CUJILEMA 0604444125001 organización de evento ¿Cap Y Ases a ERICK ISRAEL migrantes retornados¿ de la CZ3-MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0610-M, MREMHCZ3-2015-0558-M, O.C 2015-017, Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, Inf. 0002015,Constancia de POA Nro. 003 MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 29 S/F. 001 REN UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 OGA IVA.- ONA CUJILEMA ERICK ISRAEL ONA CUJILEMA pago por organización de evento ¿Cap Y Ases 0604444125001 ERICK ISRAEL a migrantes retornados¿ de la CZ3-MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0610-M, MREMHCZ3-2015-0558-M, O.C 2015-017, Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, Inf. 0002015,Constancia de POA Nro. 003 MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 29 S/F. 001 REN UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 OGA BENEFICIARIO RODRIGUEZ JENNY pago por organización RODRIGUEZ ANDINO de evento ¿Campaña Dile NO a la Migración 0604928325001 JENNY MARICELA Riesgosa¿ Colta 20-06-2015, Ref: MREMHCZ3-2015-0722-M, MREMH-CZ3-20150607-M, O.C 2015-022, Resol Nro. IC-001MREMH-CZ3-2015, Inf. 0002015,Constancia de POA Nro. 003 MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 38 N/V. 002 al 005. REN OGA RUC ALLAUCA RAUL pago por organización de ALLAUCA PALLO 0502892664001 evento ¿Socialización de Servicios de RAUL GEOVANNI Derechos para Inmigrantes¿ Pujili 10-062015, Ref: MREMH-CZ3-2015-0723-M, MREMH-CZ3-2015-0025-M, O.C 2015-018, Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, Inf. 011-2015,Constancia de POA Nro. 003 MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 44 S/F 004 REN UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 825.00 825.00 825.00 375.00 45.00 301.34 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 301.34 301.34 Registró 0.00 45.00 45.00 USUARIOS ESTADO 0.00 375.00 375.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 264 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 313 300 PR 61 314 000 301 PR 61 315 000 301 PR 61 316 000 304 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 20/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 20/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 20/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 20/07/2015 PY AC 000 004 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 ALLAUCA RAUL pago por organización de ALLAUCA PALLO 0502892664001 evento ¿Socialización de Servicios de RAUL GEOVANNI Derechos para Inmigrantes¿ Pujili 12-062015, Ref: MREMH-CZ3-2015-0723-M, MREMH-CZ3-2015-0025-M, O.C 2015-020, Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, Inf. 011-2015,Constancia de POA Nro. 003 MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 30 S/F 003. REN UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 OGA IVA.- ALLAUCA RAUL pago por ALLAUCA PALLO 0502892664001 organización de evento ¿Socialización de RAUL GEOVANNI Servicios de Derechos para Inmigrantes¿ Pujili 12-06-2015, Ref: MREMH-CZ3-20150723-M, MREMH-CZ3-2015-0025-M, O.C 2015-020, Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ32015, Inf. 011-2015, 003 MREMH-DPI-2015 -0051-M, CP. 30 S/F 003. REN UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 OGA BENEFICIARIO IVA.- ALLAUCA RAUL pago por ALLAUCA PALLO 0502892664001 organización de evento ¿Socialización de RAUL GEOVANNI Servicios de Derechos para Inmigrantes¿ Pujili 10-06-2015, Ref: MREMH-CZ3-20150723-M, MREMH-CZ3-2015-0025-M, O.C 2015-018, Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ32015, Inf. 011-2015, POA Nro. 003 MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 44 S/f 004 REN OGA RUC MENA MONICA DEL ROCIO pago por MENA PALACIOS 1803109816001 organización de evento ¿Discriminación MONICA DEL ROCIO Racismo y Xenofobia¿ de la CZ3-MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0727-M, MREMHCZ3-2015-0624-M, O.C 2015-021, Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, Inf. 0002015,Constancia de POA Nro. 003 MREMHDPI-2015-0051-M, CP. 45 N/V. 122 al 124. REN UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 36.16 36.16 36.16 301.34 36.16 750.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 750.00 750.00 Registró 0.00 36.16 36.16 USUARIOS ESTADO 0.00 301.34 301.34 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 265 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 317 305 PR 60 319 000 318 PR 01 320 000 318 PR 01 323 000 321 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 20/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 27/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 27/07/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530405 1801 001 0 530405 NOR 000 OGA BENEFICIARIO IVA.- AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. pago por el mantenimiento de la camioneta de la CZ3-MREMH, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0784M, MREMH-CZ3-2015-0785-MMREMHDPI-2015-0051-M CP. 21, sf. 009-102-3519. 009-102-3518. UBG FTE ORT 1801 001 0 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago por consumo de Energía Eléctrica del mes de julio 2015 de la CZ3-MREMH Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0818M, MREMH-DPI-2015-0004-M, CP. 03 SF. 001012-001423416. REN UBG FTE ORT 530104 1801 001 0 MONTO AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. 225.00 366.88 44.02 128.45 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 0.00 128.45 128.45 MONTO SALDO 0.00 44.02 44.02 EMPRESA 1890001439001 ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. IVA 366.88 366.88 1890000130001 MONTO SIN IVA 225.00 225.00 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. pago AUTOMOTORES DE 1890000130001 por el mantenimiento de la camioneta de la LA SIERRA S.A. CZ3-MREMH, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0784-M, MREMH-CZ32015-0785-MMREMH-DPI-2015-0051-M CP. 21, sf. 009-102-3519. 009-102-3518. REN OGA RUC MENA MONICA DEL ROCIO pago por MENA PALACIOS 1803109816001 organización de evento ¿Cap.para el emp de MONICA DEL ROCIO personas migrantes retornados¿ de la CZ3MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0727-M, MREMH-CZ3-2015-0690-M, O.C 2015-023, Resol Nro. IC-001-MREMH-CZ3-2015, Inf. 000-2015,Constancia de POA Nro. 003 MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 29 N/V. 126 REN REN DEV 04/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 266 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 324 322 PR 01 334 000 331 PR 60 335 000 326 PR 60 340 000 332 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 05/08/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 07/08/2015 PY AC 000 006 530303 NOR DEV 05/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR AVILÉS GLENDA, pago de viáticos subsistencia comisión a la ciudad de Riobamba, Los días 22 al 26 de junio 2015, Taller de Contratación Pública en la Delegación de la CGE Ref: MREMH-CZ32015-0675-M, MREMH-CZ3-2015-0633-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP. 50. UBG FTE ORT 1801 001 0 PAREDES BURBANO ALBA LILIAN pago subsistencia comisión a la ciudad de Baños, el día 29 de mayo de 2015, Ref: MREMH-CZ32015-0527-M, MREMH-CZ3-2015-0553-M, según Memorando Nro. MREMH-DPI-20150051-M. CP. 55. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 OGA MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago subsistencia comisión a la ciudad de Puyo Pastaza, el día 29 de abril de 2015, a la U. Amazónica Ref: MREMH-CZ3-2015-0396M, MREMH-CZ3-2015-0602-M, MREMHCZ3-2015-0407-M, según Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051-M. CP. 55. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 OGA PAREDES BURBANO ALBA LILIAN pago de viaticos y subsistencia comisión a la ciudad de Quito, el día 23 y 24 de julio de 2015, Ref: MREMH-CZ3-2015-0641-M, MREMH-CZ32015-0796-M, según Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051-M. CP. 50. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 RUC 0603243981 BENEFICIARIO AVILES MANCERO GLENDA DEL CARMEN MONTO PAREDES BURBANO ALBA LILIAN MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL PAREDES BURBANO ALBA LILIAN 40.00 40.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 1803016151 320.00 40.00 40.00 1600093437 IVA 320.00 320.00 1803016151 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 267 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 342 338 PR 01 343 000 341 PR 60 344 000 341 PR 60 346 000 345 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 07/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 07/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 07/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530101 1801 001 0 VIQUE CEVALLOS FABIAN CAMILO VIQUE CEVALLOS 0603090259001 pago por organización de evento ¿Campaña FABIAN CAMILO Dile NO a la Migración Riesgosa¿ de la CZ3MREMH, Ref: MREMH-CZ3-2015-0804-M, MREMH-CZ3-2015-0761-M, O.C 2015-025, Resol Nro. IC-013-MREMH-CZ3-2015, MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 38 SF 004001-255 REN UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 OGA IVA.- VIQUE CEVALLOS FABIAN VIQUE CEVALLOS 0603090259001 CAMILO pago por organización de evento FABIAN CAMILO ¿Campaña Dile NO a la Migración Riesgosa¿ de la CZ3-MREMH, Ref: MREMH-CZ32015-0804-M, MREMH-CZ3-2015-0761-M, O.C 2015-025, Resol Nro. IC-013-MREMHCZ3-2015, MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 38 SF 004-001-255 REN UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 OGA BENEFICIARIO EMPRESA PUBLICA EMPRESA EMPRESA PUBLICA 1865030070001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- pago MUNICIPAL DE por servicios básicos Agua del mes de julio de AGUA POTABLE Y 2015 de la CZ3-MREMH Ref. Memorando ALCANTARILLADO No. MREMH-CZ3-2015-0829-M, MREMHDE AMBATO DPI-2015-0004-M, CP2 SF. 001-777000000972. REN OGA RUC CONFEDERACION IGLESIAS CONFEDERACION DE 0690076586001 PUEBLOS INDIGENAS EVANGELICAS DE CHIMBORAZO pago por difusión de la ORGANIZACIONES ¿Campaña Dile NO a la Migración Riesgosa¿ COMUNIDADES E de la CZ3, Ref: MREMH-CZ3-2015-0834-M, IGLESIAS MREMH-CZ3-2015-0499-M, O.C 2015-028, INDIGENAS C.J MREMH-CZ3-AMBATO-J-2015-018-M, EVANGELICAS DE MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 39 SF 001CHIMBORAZO 001-1307 REN UBG FTE ORT 530217 1801 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 3.48 3.48 3.48 915.18 109.82 1,125.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 1,125.00 1,125.00 Registró 0.00 109.82 109.82 USUARIOS ESTADO 0.00 915.18 915.18 MONTO SALDO 0.00 ABASTIDASM MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 268 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 348 345 PR 60 349 000 339 PR 01 351 000 339 PR 01 353 000 347 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 07/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 07/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 07/08/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 005 UBG FTE ORT 530217 1801 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530804 1801 001 0 530804 NOR 000 OGA BENEFICIARIO IVA.- LARA GRANIZO MARIO LEONARDO MANUEL pago de mantenimiento de la impresora de la unidad de servicios consulares de la CZ3 Ref: MREMH-CZ3-2015-0836-M, según Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051M. CP. 46. SF 004-001-6909. UBG FTE ORT 1801 001 0 0602000168001 LARA GRANIZO MARIO LEONARDO UBG FTE ORT 530217 1801 001 0 MONTO SIN IVA IVA 135.00 135.00 450.00 54.00 897.60 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 897.60 897.60 USUARIOS ESTADO 0.00 54.00 54.00 MONTO SALDO 0.00 450.00 450.00 FUNDACION ESCUELAS FUNDACION 0690010135001 ESCUELAS RADIOFONICAS POPULARES pago por difusión de la ¿Campaña Dile NO a la RADIOFONICAS Migración Riesgosa¿ de la CZ3, Ref: POPULARES MREMH-CZ3-2015-0834-M, MREMH-CZ32015-0499-M, O.C 2015-027, C.J MREMHCZ3-AMBATO-J-2015-018-M, MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 39 SF 001-00116647. REN MONTO 135.00 LARA GRANIZO MARIO LEONARDO LARA GRANIZO 0602000168001 MANUEL pago de mantenimiento de la MARIO LEONARDO impresora de la unidad de servicios consulares de la CZ3 Ref: MREMH-CZ3-2015-0836-M, según Memorando Nro. MREMH-DPI-20150051-M. CP. 46. SF 004-001-6909. REN OGA RUC IVA.- CONFEDERACION IGLESIAS CONFEDERACION DE 0690076586001 PUEBLOS INDIGENAS EVANGELICAS DE CHIMBORAZO pago por difusión de la ORGANIZACIONES ¿Campaña Dile NO a la Migración Riesgosa¿ COMUNIDADES E de la CZ3, Ref: MREMH-CZ3-2015-0834-M, IGLESIAS MREMH-CZ3-2015-0499-M, O.C 2015-028, INDIGENAS C.J MREMH-CZ3-AMBATO-J-2015-018-M, EVANGELICAS DE MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 39 SF 001CHIMBORAZO 001-1307 REN REN DEV 07/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 ABASTIDASM MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 269 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 354 347 PR 60 355 000 350 PR 60 356 000 352 PR 01 359 000 328 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 07/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 07/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/08/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530217 1801 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 530303 NOR 000 VALDIVIEZO VERDEZOTO CINTYA YODELI pago de subsistencia comisión cumplida a la ciudad de Quito caso deportación del menor Diego Armando Daquilema, Memorando Nro. MREMH-CZ3AMBATO-2015-0718-M, MREMH-CZ3AMBATO-2015-0739-M. MREMHEECUHONDURAS-2015-0248-M, MREMHDPI-20150051-M. CP. 55. REN OGA OGA RUC BENEFICIARIO IVA.- FUNDACION ESCUELAS FUNDACION 0690010135001 ESCUELAS RADIOFONICAS POPULARES pago por difusión de la ¿Campaña Dile NO a la RADIOFONICAS Migración Riesgosa¿ de la CZ3, Ref: POPULARES MREMH-CZ3-2015-0834-M, MREMH-CZ32015-0499-M, O.C 2015-027, C.J MREMHCZ3-AMBATO-J-2015-018-M, MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 39 SF 001-00116647. REN REN DEV 12/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR VALDIVIEZO VERDEZOTO CINTYA YODELI pago de viáticos y subsistencia comisión cumplida a la ciudad de Baños Ref: Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO2015-0764-M, MREMH-CZ3-AMBATO2015-0748-M. según Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051-M. CP. 50. UBG FTE ORT 1801 001 0 MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago subsistencia comisión a la ciudad de Quito, el día 7 y 8 de abril de 2015, Repatriacion del cadáver Ref: MREMH-CZ3-2015-0286-M, MREMH-CZ3-2015-0383-M, según Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051M. CP. 55. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 MONTO VALDIVIEZO VERDEZOTO CINTYA YODELI VALDIVIEZO VERDEZOTO CINTYA YODELI MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL 40.00 120.00 44.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 0.00 44.00 44.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 1600093437 107.71 40.00 40.00 1500849367 IVA 107.71 107.71 1500849367 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 270 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 360 329 PR 60 361 000 330 PR 60 362 000 336 PR 60 363 000 357 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 12/08/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 12/08/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 12/08/2015 PY AC 000 006 530303 NOR DEV 12/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago subsistencia comisión a la ciudad de Bibilián Cañar, el día 10 de marzo de 2015, Ref: MREMH-CZ3-2015-0192-M, MREMH-CZ32015-0215-M, MREMH-CZ3-2015-0333-M, según Memorando Nro. MREMH-DPI-20150051-M. CP. 55. UBG FTE ORT 1801 001 0 MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago subsistencia comisión a la ciudad de Quito, el día 25 de marzo de 2015, Ref: MREMH-CZ32015-0256-M, MREMH-CZ3-2015-0343-M, según Memorando Nro. MREMH-DPI-20150051-M. CP. 55. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 OGA MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago de Viatico y subsistencia comisión a la ciudad de Quito, el día 15 de marzo de 2015, repatriación del cadáver Ref: MREMH-CZ32015-0221-M, MREMH-CZ3-2015-0335-M, MREMH-CZ3-2015-0227-M, según la: Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051M. CP. 55. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 OGA RUC 1600093437 BENEFICIARIO MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL 1600093437 MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL UBG FTE ORT 530105 1801 001 0 IVA 53.00 45.00 45.00 78.78 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 78.78 78.78 USUARIOS ESTADO 0.00 45.00 45.00 MONTO SALDO 0.00 45.00 45.00 1600093437 MONTO SIN IVA 53.00 53.00 CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago 1768152560001 NACIONAL DE por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH, TELECOMUNICACIO del mes de julio de 2015 REF: Memorando NES CNT EP Nro. MREMH-CZ3-2015-0850-M, MREMHDPI-2015-0051 CP. 04, sf. 001-777016922125-012922126-016922127016922128-016922129. REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 271 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 365 358 PR 60 366 000 358 PR 60 367 000 364 PR 60 368 000 364 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 12/08/2015 PY AC 000 005 NOR REN 000 RDP 12/08/2015 PY AC 000 005 PY AC 000 005 PY AC 000 005 OGA REN 000 530204 NOR OGA REN 000 RDP 12/08/2015 530204 NOR DEV 12/08/2015 OGA 530205 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO NUNEZ ACOSTA MANUEL ANTONIO, NUNEZ ACOSTA 0603261926001 pago de "Elaboración del material MANUEL ANTONIO comunicacional especializado" de la CZ3 según REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3AMBATO-2015-0856-M, Contrato No. 01 RE-CZ3MREMH-02-2015, REF: MREMHDPI-2015-0958-M. CP 52 Sf 1133 UBG FTE ORT 1801 001 0 IVA.- NUNEZ ACOSTA MANUEL NUNEZ ACOSTA ANTONIO, pago de "Elaboración del material 0603261926001 MANUEL ANTONIO comunicacional especializado" de la CZ3 según REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3AMBATO-2015-0856-M, Contrato No. 01 RE-CZ3MREMH-02-2015, REF: MREMHDPI-2015-0958-M. CP 52 Sf 1133 UBG FTE ORT 1801 001 0 TENESACA CAMAS MARIA MATILDE TENESACA CAMAS 0603638685001 pago por organización de evento ¿Campaña MARIA MATILDE Dile NO a la Migración Riesgosa¿ de la CZ3MREMH, en la parroquia Tixán-Chimborazo Ref: MREMH-CZ3-2015-0851-M, MREMHCZ3-2015-0772-M, O.C 2015-026, Resol Nro. IC-013-MREMH-CZ3-2015, MREMHDPI-2015-0559-M, CP. 38 SF 002-001-301 UBG FTE ORT 1801 001 0 IVA.TENESACA CAMAS MARIA TENESACA CAMAS MATILDE pago por organización de evento 0603638685001 MARIA MATILDE ¿Campaña Dile NO a la Migración Riesgosa¿ de la CZ3-MREMH, en la parroquia TixánChimborazo Ref: MREMH-CZ3-2015-0851M, MREMH-CZ3-2015-0772-M, O.C 2015026, Resol Nro. IC-013-MREMH-CZ3-2015, MREMH-DPI-2015-0559-M, CP. 38 SF 002001-301 REN UBG FTE ORT 530205 1801 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 29,423.57 29,423.57 29,423.57 3,530.83 736.61 88.39 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 88.39 88.39 Registró 0.00 736.61 736.61 USUARIOS ESTADO 0.00 3,530.83 3,530.83 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 272 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 370 357 PR 01 378 000 369 PR 01 380 000 369 PR 01 381 000 372 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530105 1801 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530208 1801 001 0 530208 NOR 000 OGA BENEFICIARIO PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 Pago por servicio de seguridad de la CZ3PAZVISEG C. LTDA. MREMH mes de Julio del 2015 Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0863M, MREMH-DPI-2015-0051-M, según Cont. N° 02-2014, CP 47, SF. 001-001-007383 doc. Habilitantes. REN OGA RUC IVA.- CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago 1768152560001 NACIONAL DE por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH, TELECOMUNICACIO del mes de julio de 2015 REF: Memorando NES CNT EP Nro. MREMH-CZ3-2015-0850-M, MREMHDPI-2015-0051 CP. 04, sf. 001-777016922125-012922126-016922127016922128-016922129. REN REN DEV 14/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR IVA.- PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 LTDA. Pago por servicio de seguridad de la PAZVISEG C. LTDA. CZ3-MREMH mes de Julio del 2015 Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0863M, MREMH-DPI-2015-0051-M, según Cont. N° 02-2014, CP 47, SF. 001-001-007383 doc. Habilitantes. UBG FTE ORT 1801 001 0 MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. MICROINFORMATIC LTDA. pago de "Adquisición de suministros 1790547337001 A MICROCOMP CIA. de oficina Toners" de la CZ3 según REF: LTDA. Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO2015-0869-M, CO No. 201-0024 MREMHCZ3-AMBATO-2015-0190-M REF: MREMH-DPI-2015-0051-M. CP 46 Sf 001001-21751 REN UBG FTE ORT 530804 1801 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 9.45 9.45 9.45 1,900.00 228.00 7,096.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 7,096.00 7,096.00 Registró 0.00 228.00 228.00 USUARIOS ESTADO 0.00 1,900.00 1,900.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 273 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 382 372 PR 01 383 000 373 PR 01 384 000 373 PR 01 385 000 374 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530804 1801 001 0 OGA 000 FREIRE CHALE VICTOR HUGO. pago de Adquisición de suministros de oficina sellos de la CZ3 según REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2015-0873-M, MREMH-CZ3-AMBATO-2015-0833-M REF: MREMH-DPI-2015-0051-M. CP 46 Sf 001-001-9481 REN UBG FTE ORT 530804 1801 001 0 OGA 530804 NOR IVA.- MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA. pago de "Adquisición de suministros de oficina Toners" de la CZ3 según REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2015-0869M, CO No. 201-0024 MREMH-CZ3AMBATO-2015-0190-M REF: MREMHDPI-2015-0051-M. CP 46 Sf 001-001-21751 REN REN DEV 14/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC BENEFICIARIO MICROINFORMATIC 1790547337001 A MICROCOMP CIA. LTDA. 1801252519001 FREIRE CHALE VICTOR HUGO FTE ORT 1801 001 0 ESTAZUL CIA. LTDA, pago por servicio de 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. combustible de la camioneta de la CZ3MREMH, del mes de julio de 2015, Ref: Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0881-M, MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, SF. 001002-0069971. REN UBG FTE ORT 530803 1801 001 0 MONTO SIN IVA IVA 851.52 851.52 IVA.- FREIRE CHALE VICTOR HUGO. FREIRE CHALE pago de Adquisición de suministros de oficina 1801252519001 VICTOR HUGO sellos de la CZ3 según REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2015-0873-M, MREMH-CZ3-AMBATO-2015-0833-M REF: MREMH-DPI-2015-0051-M. CP 46 Sf 001-001-9481 UBG MONTO 851.52 292.00 35.04 110.41 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 110.41 110.41 Registró 0.00 35.04 35.04 USUARIOS ESTADO 0.00 292.00 292.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 274 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 386 374 PR 01 387 000 377 PR 01 388 000 396 PR 60 392 000 371 PR 01 393 000 371 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 001 000 PY AC 000 006 000 NOR 000 RDP 24/08/2015 PY AC 000 006 FTE ORT 530803 1801 001 0 570102 NOR DEV 24/08/2015 UBG OGA NOR 000 OGA MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago de peajes del vehiculo de la CZ3 Ref: MREMH-CZ3-2015-0439-M, según Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051M. CP. 26. UBG FTE ORT 1801 001 0 MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL pago subsistencia comisión a la ciudad de Quito, el día 12 y 13 de mayo de 2015, Retorno Ref: MREMH-CZ3-2015-0472-M, MREMH-CZ32015-0445M, según Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0051-M. CP. 55. REN UBG FTE ORT 530303 1801 001 0 OGA BENEFICIARIO UBG FTE ORT 570201 1801 001 0 1600093437 MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL 1600093437 MERINO CRIOLLO LUIS MANUEL UBG FTE ORT 570201 1801 001 0 MONTO SIN IVA IVA 13.25 13.25 6.00 44.00 3,050.41 366.05 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 366.05 366.05 Registró 0.00 3,050.41 3,050.41 USUARIOS ESTADO 0.00 44.00 44.00 MONTO SALDO 0.00 6.00 6.00 IVA.- SEGUROS SUCRE S.A. pago de 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. "Seguros de Bienes y Vehículos" de la CZ3 del MREMH para el año 2015-Agosto 2016, según REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3AMBATO-2015-0871-M, Ref: MREMH-DPI2015-0051-M. CP 13 SF: 014-900268,267,266,265 Polizas 10000809,114,097,1473. REN MONTO 13.25 SEGUROS SUCRE S.A. pago de "Seguros de Bienes y Vehículos" de la CZ3 del MREMH 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. para el año 2015-Agosto 2016, según REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO2015-0871-M, Ref: MREMH-DPI-2015-0051 -M. CP 13 SF: 014-900-268,267,266,265 Polizas 10000809,114,097,1473. REN OGA RUC IVA.- ESTAZUL CIA. LTDA, pago por servicio de combustible de la camioneta de la 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. CZ3-MREMH, del mes de julio de 2015, Ref: Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0881-M, MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, SF. 001002-0069971. REN REN DEV 14/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 275 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 394 389 PR 01 395 000 389 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 24/08/2015 PY AC 000 006 OGA 530209 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO RAMOS CAROLINA, pago del servicio de RAMOS ALVAREZ aseo y limpieza de las oficinas de la CZ3 del 1803689148001 CAROLINA MREMH, del mes de julio de 2015, REF: FERNANDA Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0904M, MREMH-CZ3-2015-0882-M, MREMHDPI-2015-0051-M, CP 54, Contrato Nro. 0003-2014, SF. 001-001-327. Acta de EERR. UBG FTE ORT 1801 001 0 UBG FTE ORT 530209 1801 001 0 TOTAL ENTIDAD: 120-3000-0000 ENTIDAD: 120-4000-0000 418 417 PR 01 421 000 419 PR 01 000 MONTO SIN IVA IVA 440.00 440.00 IVA.- RAMOS CAROLINA, pago del RAMOS ALVAREZ servicio de aseo y limpieza de las oficinas de 1803689148001 CAROLINA la CZ3 del MREMH, del mes de julio de FERNANDA 2015, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ32015-0904-M, MREMH-CZ3-2015-0882-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP 54, Contrato Nro. 0003-2014, SF. 001-001-327. Acta de EERR. REN MONTO 440.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 52.80 52.80 52.80 0.00 77,111.60 77,111.60 0.00 0.00 90 CANTIDAD DE CURS: COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA DEV 01/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 01/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DAVID CEVALLOS.-CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIAS Y VIATICOS POR CONDUCCION DE VEHICULO POR COMISIONES EN STO DOM 14/05; 18/05; 11-13 DE MAYO/2015 HAB. INFORME Y SOLICITUD DE VIÁTICOS, HOJA DE RUTA, AGENDA DE TRABAJO. CERTIF.PRESUPUESTARIA # 152 REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA RODOLFO QUIROGA.-CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIAS Y VIATICOS POR CONDUCCION DE VEHICULO POR COMISIONES EN STO DOM 07/05; 18/05; 12-13 DE MAYO/2015; 22/05/15 HAB. INFORME Y SOLICITUD DE VIÁTICOS, HOJA DE RUTA, AGENDA DE TRABAJO. CERTIF.PRESUPUESTARIA # 152 REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 1309195780 CEVALLOS GARCIA EDISSON DAVID 320.00 320.00 1306671502 QUIROGA ZAMBRANO JUAN RODOLFO 320.00 332.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 332.00 332.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 276 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 422 420 PR 58 425 000 423 PR 01 426 000 424 PR 01 428 000 427 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 01/06/2015 PY AC 000 002 NOR 000 DEV 02/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 006 000 DEV 02/06/2015 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 DAVID CEVALLOS.-CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIAS POR CONDUCCION DE VEHICULO POR COMISIONES CUMPLIDAS EN STO DOMINGO 08/05/15 Y 19/05/15 HAB. INFORME Y SOLICITUD DE VIÁTICOS, HOJA DE RUTA, AGENDA DE TRABAJO. CERTIF.PRESUPUESTARIA # 151 REN REN DEV 02/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VICTOR GALARZA.- CANCELACION DE SUBSITENCIAS Y VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN STO.DOM. 07/05; 18/05; 12-14/05 Y 22/05/15; HAB. SOLCITUD E INFORME DE LICENCIAS, HOJA DE RUTA, INFORME DE ACTIVIDADES, AGENDA DE TRABAJO. MEMOS DE DESIGNACIÓN Y MEMOS DE SOLIC. DE PAGOS. UBG FTE ORT 1308 001 0 VIRGINIA SOLORZANO.-CANCELACION DE SUBSITENCIAS Y VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN STO.DOM. 12-14/05/15; HAB. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS, HOJA DE RUTA, INFORME DE ACTIVIDADES, AGENDA DE TRABAJO. MEMOS DE DESIGNACIÓN Y MEMOS DE SOLIC. DE PAGOS. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA ANGELA BRAVO.- CANCELACION DE SUBSITENCIAS Y VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN STO.DOM. 07/05; 12-14/05/15; HAB. SOLCITUD E INFORME DE LICENCIAS, HOJA DE RUTA, INFORME DE ACTIVIDADES, AGENDA DE TRABAJO. MEMOS DE DESIGNACIÓN Y MEMOS DE SOLIC. DE PAGOS. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 RUC 1309195780 BENEFICIARIO CEVALLOS GARCIA EDISSON DAVID MONTO GALARZA VELEZ VICTOR HUGO 1309747465 VARGAS SOLORZANO VIRGINIA 320.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 BRAVO FRANCO ANGELA VANESSA 80.00 320.00 320.00 1312176355 IVA 80.00 80.00 1309074092 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 277 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 431 429 PR 01 432 000 430 PR 01 435 000 434 PR 58 436 000 433 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 02/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 02/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 002 000 DEV 03/06/2015 PY AC 000 002 UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 LEONARDO MURILLO.- CANCELACION DE SUBSITENCIAS POR COMISION CUMPLIDA EN STO.DOM. 22/05/15; HAB. SOLCITUD E INFORME DE LICENCIAS, HOJA DE RUTA, INFORME DE ACTIVIDADES, AGENDA DE TRABAJO. MEMOS DE DESIGNACIÓN Y MEMOS DE SOLIC. DE PAGOS. REN REN DEV 03/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ADRIAN HIDALGO.- CANCELACION DE SUBSITENCIAS Y VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN STO.DOM. 18/05; 12-14/05 Y 22/05/15; HAB. SOLCITUD E INFORME DE LICENCIAS, HOJA DE RUTA, INFORME DE ACTIVIDADES, AGENDA DE TRABAJO. MEMOS DE DESIGNACIÓN Y MEMOS DE SOLIC. DE PAGOS. UBG FTE ORT 1308 001 0 TANIA ICHAZO.-CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIA Y VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN STO DOM. 08/05 Y 19/05/2015; 28-29/05/15; HAB. INFORME Y SOLICITUD DE VIATICOS, AGENDA DE TRANAJO, INFORMES DE ACTIVIDADES, HOJA DE RUTA, MEMOS DE DEGNACIÓN Y SOLIC. DE SUBSITENCIA Y PAGOS REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA LEONARDO MURILLO.-CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIONES CUMPLIDAS EN STO DOM. 08/05 Y 19/05/2015; HAB. INFORME Y SOLICITUD DE VIATICOS, AGENDA DE TRANAJO, INFORMES DE ACTIVIDADES, HOJA DE RUTA, MEMOS DE DEGNACIÓN Y SOLIC. DE SUBSITENCIA Y PAGOS REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 RUC 1304177270 BENEFICIARIO MURILLO AVILA MAXIMO LEONARDO MONTO HIDALGO MORENO ADRIAN ANDRES ICHAZO CEVALLOS TANIA MARIANELA MURILLO AVILA MAXIMO LEONARDO 280.00 215.00 80.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 0.00 80.00 80.00 MONTO SALDO 0.00 215.00 215.00 1304177270 40.00 280.00 280.00 0915637235 IVA 40.00 40.00 1311972747 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 278 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 438 437 PR 01 440 000 439 PR 01 442 000 439 PR 01 443 000 441 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 04/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 04/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 04/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CNEL. EP..-CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA EX CASA DEL MIGRANTE UBICADA EN LA CIUDAD DE MANTA (INSTALACIÓN DE MEDIDOR) Y CONSUMO BASICO). HAB. F# 033-001007564785, COPIA DE CEDULA DE REPRES. LEGAL COPIA DE RUC. REGISTRO DE CTA BCO CENTRAL REN UBG FTE ORT 530104 1308 001 0 OGA UBG FTE ORT 530209 2301 001 0 EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MAFLA QUIROZ BERTHA.MAFLA QUIROZ CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1708282544001 BERTHA MARINA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGOS DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001-001-00000020; CERTIF. PRESUP.# 161. REN UBG FTE ORT 530209 2301 001 0 OGA BENEFICIARIO MAFLA QUIROZ BERTHA.MAFLA QUIROZ CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1708282544001 BERTHA MARINA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGOS DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001-001-00000020; CERTIF. PRESUP.# 161. REN OGA RUC CEDEÑO PARRALES LUIS.CEDENO PARRALES CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1305661611001 LUIS ALFREDO LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MEZANINE Y 1ER PISO DE LA OFICINA DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. HAB. NV# 001001-000000682; NV# 001-001-000000681; CERTIF. PRESUP. # 162, MEMO DE PAGO CZ4-MANTA-2015-1199-M REN UBG FTE ORT 530209 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 94.66 94.66 94.66 178.57 21.43 350.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 350.00 350.00 Registró 0.00 21.43 21.43 USUARIOS ESTADO 0.00 178.57 178.57 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 279 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 446 444 PR 01 447 000 444 PR 01 448 000 445 PR 01 451 000 449 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/06/2015 PY AC 000 005 NOR REN 000 RDP 05/06/2015 PY AC 000 005 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530402 NOR OGA REN 000 DEV 05/06/2015 530402 NOR DEV 05/06/2015 OGA 530405 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO LOPEZ MUENTES PABLO.LOPEZ MUENTES CANCELACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 1305908293001 PABLO EFRAIN REPARACIONES POR SOLDADURA Y ALBAÑELERÍA DE CASA DE LA EX SENAMI POR REPARACIONES EN EL BIEN. HAB. F# 001-001-00000793; MEMO CZ4-MANTA-2015-1160-M; COPIA DE RUC, COPIA DE CTA A ACREDITARSE, COPIA DE CED.IDENT. MEMO CZ4MANTA-1190-2015 RECIB.CONF UBG FTE ORT 1308 001 0 FTE ORT 1308 001 0 FRANKLIN RODRIGUEZ.- REEMBOLSO DE PAGO POR MANO DE OBRA EN CAMBIO DE REPUESTO INSTALADO AL VEHICULO GRAND VITARA SZ ASIGANDO A ESTA OFICINA. HAB. LIQ. DE COPRAS Y SERV. # 001-001-00000055; MEMO CZ4-MANTA-2015-1028-M; CZ4MANTA-2015-1078-M; F# 001-001000000147; MEMO CZ4-MANTA-20151209-M UBG FTE ORT 1308 001 0 RODOLFO QUIROGA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ ASIGNADO A ESTA OFICINA ZONAL. HAB. LIA. SERV.COMPRA. # 001-001000000152; MEMO CZ4-MANTA-20150991-M; CZ4-MANTA-2015-1210-M REN UBG FTE ORT 530405 1308 001 0 1303422321 1306671502 QUIROGA ZAMBRANO JUAN RODOLFO IVA 350.00 42.00 95.00 167.99 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 167.99 167.99 USUARIOS ESTADO 0.00 95.00 95.00 MONTO SALDO 0.00 42.00 42.00 RODRIGUEZ ANDRADE FRANKLIN OCTAVIO MONTO SIN IVA 350.00 350.00 LOPEZ MUENTES PABLO.LOPEZ MUENTES CANCELACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 1305908293001 PABLO EFRAIN REPARACIONES POR SOLDADURA Y ALBAÑELERÍA DE CASA DE LA EX SENAMI POR REPARACIONES EN EL BIEN. HAB. F# 001-001-00000793; MEMO CZ4-MANTA-2015-1160-M; COPIA DE RUC, COPIA DE CTA A ACREDITARSE, COPIA DE CED.IDENT. MEMO CZ4MANTA-1190-2015 RECIB.CONF UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 280 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 452 450 PR 01 455 000 453 PR 01 458 000 453 PR 01 459 000 454 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 05/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 05/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 05/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR FRANKLIN RODRIGUEZ.CANCELACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARREINDO DE LAS OFICINAS DE MANTA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. LIQ.SERV.COMPRAS F# 001-001000000056; MEO CZ4-MANTA-2015-1161M FACT.SOPORTE F# 001-001-000024293; F# 001-001-00002492 REN UBG FTE ORT 530502 1308 001 0 OGA UBG FTE ORT 530208 1308 001 0 RODRIGUEZ ANDRADE FRANKLIN OCTAVIO UBG FTE ORT 530208 1308 001 0 COORDINACIÓN ZONAL 4.CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA CANCELAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DEL EX MIGRANTE EN LA CIUDAD DE MANTA, HAB. F# 001-001007334; MEMO CZ4-MANTA-2015-1147M; MEMO CZ4-MANTA1153-M REN UBG FTE ORT 530208 1308 001 0 MONTO 20.00 1,460.34 175.24 700.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 0.00 700.00 700.00 MONTO SALDO 0.00 175.24 175.24 PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. IVA 1,460.34 1,460.34 1891713742001 MONTO SIN IVA 20.00 20.00 PASVISEG CIA LTDA.- CANCELACIÓN PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PAZVISEG C. LTDA. VIGILIANCIA DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN ZONAL EN MANTA. HAB. F# 0001-001-007306; COPIA DE PLANILLA DEL IEES, CERTID.PRESUP.# 119; MEMO CZ4-MANTA-2015-1188-M REN OGA 1303422321 BENEFICIARIO PASVISEG CIA LTDA.- CANCELACIÓN PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PAZVISEG C. LTDA. VIGILIANCIA DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN ZONAL EN MANTA. HAB. F# 0001-001-007306; COPIA DE PLANILLA DEL IEES, CERTID.PRESUP.# 119; MEMO CZ4-MANTA-2015-1188-M REN OGA RUC 0.00 DIMACIAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 281 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 460 454 PR 01 462 000 461 PR 01 463 000 461 PR 01 466 000 464 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 05/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 05/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 PY AC 000 005 000 DEV 05/06/2015 PY AC 000 005 UBG FTE ORT 530208 1308 001 0 OGA 530502 NOR NOR 000 COORDINACIÓN ZONAL 4.CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA CANCELAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DEL EX MIGRANTE EN LA CIUDAD DE MANTA, HAB. F# 001-001007334; MEMO CZ4-MANTA-2015-1147M; MEMO CZ4-MANTA1153-M REN REN RDP 05/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA 1891713742001 BENEFICIARIO PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PLAZA STO DOMINGO.- CANCELACIÓN SANTO DOMINGO 2390014158001 PLAZA NEGOCIOS Y DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS COMERCIO PARA EL AÑO 2015. HAB. F# 001-001000000430; CERTIF. PRESUPUESTARIA # 76; MEMO CZ4-MANTA-2015-1167-M UBG FTE ORT 2301 001 0 PLAZA STO DOMINGO.- CANCELACIÓN SANTO DOMINGO 2390014158001 PLAZA NEGOCIOS Y DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS COMERCIO PARA EL AÑO 2015. HAB. F# 001-001000000430; CERTIF. PRESUPUESTARIA # 76; MEMO CZ4-MANTA-2015-1167-M REN UBG FTE ORT 530502 2301 001 0 OGA RUC INMOPLASOL CIA LTDA.PLAYA MAR Y SOL 1390104096001 INMOPLASOL CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA CIA.LTDA COORDINACIÓN ZONAL MANTA, MEZZANINE Y 1ER PISO ALTO, HAB. F# 001-001-000013115; F# 001-001-000013116; CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 75 REN UBG FTE ORT 530502 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 84.00 84.00 84.00 954.41 103.20 1,673.70 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 1,673.70 1,673.70 Registró 0.00 103.20 103.20 USUARIOS ESTADO 0.00 954.41 954.41 MONTO SALDO 0.00 DIMACIAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 282 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 470 464 PR 01 471 000 465 PR 01 473 000 465 PR 01 474 000 467 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 05/06/2015 PY AC 000 005 NOR REN 000 DEV 05/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR 000 DEV 05/06/2015 PY AC 000 003 530502 NOR RDP 05/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 1308 001 0 FTE ORT 530208 2301 001 0 UBG FTE ORT 530208 2301 001 0 ANGELA BRAVO.- CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GYE EL 28/05/15, HAB.- INFORME Y SOL.DE LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE LICENCIA, HOJOA DE RUTA, MEMOS POR: DESIGNACIÓN, REQUERIMIENTO DE SUBSISTENCIA, DE PAGO DE SUBSISTENCIA REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 BRAVO FRANCO ANGELA VANESSA IVA 191.28 730.17 40.00 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS 0.00 APROBADO DIMACIAS 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S DIMACIAS 0.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO 0.00 87.62 87.62 MONTO SALDO 0.00 730.17 87.62 1312176355 MONTO SIN IVA 191.28 730.17 PASVISEG CIA LTA.-CANCELACIÓN DE PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PAZVISEG C. LTDA. VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001 -001-007307; CERTIFICACIÓN PRESUP.# 154; COPIA DE PLANILLA DE IESS. REN MONTO 191.28 PASVISEG CIA LTA.-CANCELACIÓN DE PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PAZVISEG C. LTDA. VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001 -001-007307; CERTIFICACIÓN PRESUP.# 154; COPIA DE PLANILLA DE IESS. UBG OGA BENEFICIARIO INMOPLASOL CIA LTDA.PLAYA MAR Y SOL 1390104096001 INMOPLASOL CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA CIA.LTDA COORDINACIÓN ZONAL MANTA, MEZZANINE Y 1ER PISO ALTO, HAB. F# 001-001-000013115; F# 001-001-000013116; CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 75 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 283 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 475 468 PR 01 476 000 469 PR 01 478 000 472 PR 01 480 000 479 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 05/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 05/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA 000 CARLOS MIELES.- CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GYE EL 28/05/15, HAB.- INFORME Y SOL.DE LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE LICENCIA, HOJOA DE RUTA, MEMOS POR: DESIGNACIÓN, REQUERIMIENTO DE SUBSISTENCIA, DE PAGO DE SUBSISTENCIA. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA 530303 NOR MARTHA ZAMBRANO.- CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GYE EL 28/05/15, HAB.- INFORME Y SOL.DE LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE LICENCIA, HOJOA DE RUTA, MEMOS POR: DESIGNACIÓN, REQUERIMIENTO DE SUBSISTENCIA, DE PAGO DE SUBSISTENCIA REN REN DEV 05/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA JUAN CARLOS MOREIRA.CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN CUMPLIDA EL 25/05/2015 A TOSAHUA. CALECETA, JUNIM, ROCAFUERTE, CHONE, PORTOVIEJO. HAB, INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA, HOJA DE RUTA, AGENDA DE TRABAJO, MEMOS RESPECTIVOS. UBG FTE ORT 1308 001 0 ANGELA BRAVO.- CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CUMPLIDA EN STO DOMINGO, EL 25/05/2015, HAB. INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE COMISIÓN Y HOJA DE RUTA. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 RUC 1307533909 BENEFICIARIO ZAMBRANO MACIAS MARTHA CECILIA MONTO MIELES BARBERAN CARLOS RODRIGO MOREIRA ALVAREZ JUAN CARLOS BRAVO FRANCO ANGELA VANESSA 40.00 20.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 20.00 20.00 1312176355 40.00 40.00 40.00 1310606627 IVA 40.00 40.00 1304132366 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 284 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 483 481 PR 01 484 000 482 PR 01 486 000 485 PR 01 487 000 485 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 05/06/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 006 000 NOR PY AC 000 006 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1308 001 0 DAVID CEVALLOS.- CANCELACIÓN DE SUBISTENCIA POR CONDUCIR EL VEHICULO DE LA OFICINA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, HAB. INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA, HOJA DE RUTA, AGENDA DE TRABAJO Y MEMOS DE JÚSTIFICACIÓN. UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA 530405 NOR RODOLFO QUIROGA.- CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR CONDUCIR EL VEHICULO DE LA OFICINA, POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA PROVINCIA LOS DIAS 25-26-27 Y 28/05/2015. HAB. INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO, AGENDA DE TRABAJO, MEMOS DE ADJUDICACIÓN Y REQUERIMIENTOS. REN REN RDP 23/06/2015 530303 NOR DEV 23/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC 1306671502 BENEFICIARIO QUIROGA ZAMBRANO JUAN RODOLFO 1309195780 CEVALLOS GARCIA EDISSON DAVID FTE ORT 1308 001 0 ROMERO CARLOS.-CANCELAR ROMERO BRAVO ARREGLO DE DAÑO EN EL VEHICULO 1310269400001 CARLOS ADRIANO CHEVROLET SUSUKI GRAND VITARA SZ. HAB. F# 001-001-000005; CERTI,D # 157, COPIA DE RUC, COPIA DE CERTIF. BANCARIO, COPIA DE CEDULA DE REPRESENTANTE LEGAL, REQUE. MEMO MCZ4-MANTA-2015-1174-M; CZ4MANTA-2015-1205-M REN UBG FTE ORT 530405 1308 001 0 MONTO SIN IVA IVA 120.00 120.00 ROMERO CARLOS.-CANCELAR ROMERO BRAVO ARREGLO DE DAÑO EN EL VEHICULO 1310269400001 CARLOS ADRIANO CHEVROLET SUSUKI GRAND VITARA SZ. HAB. F# 001-001-000005; CERTI,D # 157, COPIA DE RUC, COPIA DE CERTIF. BANCARIO, COPIA DE CEDULA DE REPRESENTANTE LEGAL, REQUE. MEMO MCZ4-MANTA-2015-1174-M; CZ4MANTA-2015-1205-M UBG MONTO 120.00 40.00 10.00 1.20 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 1.20 1.20 Registró 0.00 10.00 10.00 USUARIOS ESTADO 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 285 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 493 490 PR 01 505 000 490 PR 01 506 000 491 PR 01 507 000 491 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 29/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 29/06/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530805 1308 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530805 1308 001 0 530804 NOR 000 OGA BENEFICIARIO ASEOTOTAL.-CANCELACIÓN DE 1792018420001 ASEOTOTAL S.A. MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA. HAB. F# S001-001-0019726; GUIA DE REMISIÓN # 001-001-0018577; ACTA DE RECEPCIÓN, GARANTIA TECNICA, CERTIF. PRESUP.# 145; MEMO CZ4MANTA-2015-0598-M; CZ4-MANTA-20151369-M REN OGA RUC ASEOTOTAL.-CANCELACIÓN DE 1792018420001 ASEOTOTAL S.A. MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA. HAB. F# S001-001-0019726; GUIA DE REMISIÓN # 001-001-0018577; ACTA DE RECEPCIÓN, GARANTIA TECNICA, CERTIF. PRESUP.# 145; MEMO CZ4MANTA-2015-0598-M; CZ4-MANTA-20151369-M REN REN RDP 29/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR CIAGLOBAL S.A. CANCELACIÓN DE COMERCIO GLOBAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 1791957679001 CIAGLOBAL S.A. PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MANTA A TRAVES DEL SISTEMA SOCE EN CATALOGO ELECTRONICO. HAB. F# 001-001-000009631; GARANTIA ECONOMICA, ACTA DE RECEPCIÓN, COPIA DE CEDULA REPRE.LEGAL, COPIA DE RUC, COPIA CERTIF. BANCARIO. UBG FTE ORT 1308 001 0 CIAGLOBAL S.A. CANCELACIÓN DE COMERCIO GLOBAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 1791957679001 CIAGLOBAL S.A. PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MANTA A TRAVES DEL SISTEMA SOCE EN CATALOGO ELECTRONICO. HAB. F# 001-001-000009631; GARANTIA ECONOMICA, ACTA DE RECEPCIÓN, COPIA DE CEDULA REPRE.LEGAL, COPIA DE RUC, COPIA CERTIF. BANCARIO. REN UBG FTE ORT 530804 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 3.34 3.34 3.34 0.40 4.30 0.52 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S DIMACIAS 0.00 0.52 0.52 Registró 0.00 4.30 4.30 USUARIOS ESTADO 0.00 0.40 0.40 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 286 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 508 492 PR 01 509 000 492 PR 01 510 000 494 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 29/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530804 NOR OGA REN 000 DEV 29/06/2015 OGA 530804 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO SANCHEZ MANTUNO CARLOS.SANCHEZ CANCELACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 1311540932001 MANTUANO CARLOS SELLOS PARA EL AREA DE PASAPORTE ISIDRO DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F# S-001-001000001564; CERTIF. PRESUP.# 146; COPIA DE CED.INDENT.COPIA DE RUC, COPIA CERTIF. BANCARIO, MEMOS CZ4MANTA-2015-0936-M; CZ4-MANT-20151220-M UBG FTE ORT 2301 001 0 SANCHEZ MANTUNO CARLOS.SANCHEZ CANCELACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 1311540932001 MANTUANO CARLOS SELLOS PARA EL AREA DE PASAPORTE ISIDRO DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F# S-001-001000001564; CERTIF. PRESUP.# 146; COPIA DE CED.INDENT.COPIA DE RUC, COPIA CERTIF. BANCARIO, MEMOS CZ4MANTA-2015-0936-M; CZ4-MANT-20151220-M UBG FTE ORT 2301 001 0 PROFERQUIMSA.- CANCELACIÓN DE CHAVEZ POSLIGUA 1307859791001 CECILIA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA OFICINA DE LA ALEXANDRA COORDINACIÓN ZONAL DE MANTA. HAB. F# 001-001-000032842; COPIA DE CERTIF.BANCARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENT. COPIA DE RUC, CERTIF, PRES.# 159; MEMO CZ4-MANTA-20151058-M; MEMO CZ4-MANTA-2015-1001M REN UBG FTE ORT 530805 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 45.00 45.00 45.00 5.40 674.09 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 674.09 674.09 USUARIOS ESTADO 0.00 5.40 5.40 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 287 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 511 494 PR 01 512 000 495 PR 01 513 000 495 PR 01 514 000 496 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 29/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 29/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR PY AC 000 003 OGA 000 000 FTE ORT 1308 001 0 ORT 530805 1308 001 0 OGA BENEFICIARIO COGECOMSA.- DQUISICIÓN DE COMPANIA 1790732657001 GENERAL DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA. COMERCIO HAB. F# 002-002-0000016944; GARANTIA COGECOMSA S. A. TECNICA, COPIA DE CERTIFICADO BANCARIO, COPIA DE RUC, CERTIF. PRESUP. # 145; MEMO CZ4-MANTA-2015 -0598-M; MEMO CZ4-MANTA-2015-1335M FTE 530805 NOR UBG UBG OGA RUC PROFERQUIMSA.- CANCELACIÓN DE CHAVEZ POSLIGUA 1307859791001 CECILIA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA OFICINA DE LA ALEXANDRA COORDINACIÓN ZONAL DE MANTA. HAB. F# 001-001-000032842; COPIA DE CERTIF.BANCARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENT. COPIA DE RUC, CERTIF, PRES.# 159; MEMO CZ4-MANTA-20151058-M; MEMO CZ4-MANTA-2015-1001M REN REN DEV 30/06/2015 530805 NOR RDP 29/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR COGECOMSA.- DQUISICIÓN DE COMPANIA 1790732657001 GENERAL DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA. COMERCIO HAB. F# 002-002-0000016944; GARANTIA COGECOMSA S. A. TECNICA, COPIA DE CERTIFICADO BANCARIO, COPIA DE RUC, CERTIF. PRESUP. # 145; MEMO CZ4-MANTA-2015 -0598-M; MEMO CZ4-MANTA-2015-1335M UBG FTE ORT 1308 001 0 TAME.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE EMPRESA PUBLICA PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE 1768161550001 TAME LINEA AEREA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DURANTE DEL ECUADOR EL MES DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001TAME EP 020-000002848; DETALLE DE PASAJES ADQUIRIDOS, CERTIF. PRESUPUESTARIA # 28 REN UBG FTE ORT 530301 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 80.89 80.89 80.89 12.15 1.46 342.60 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 342.60 342.60 Registró 0.00 1.46 1.46 USUARIOS ESTADO 0.00 12.15 12.15 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 288 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 515 496 PR 01 516 000 497 PR 58 518 000 499 PR 01 519 000 500 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 30/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 006 530301 NOR DEV 30/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 1308 001 0 SOLORZANO ZAMBRANO BETTY.CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COFFE BREAKE POR EVENTO DE MOVILIDAD HUMANA CON EL TEMA DE XENOBIA REALIZADO EN PORTOVIEJO DEL DIA 20/05/2015. HAB. F# 001-003-0020296, DETALLE DE REGISTRO DE PARTICIPANTES. UBG FTE ORT 530205 2301 001 0 UBG FTE ORT 530804 1308 001 0 SERVI ROJS.-CANCELACIÓN DE LA ESTACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 2 VEHICULOS DE ESTA COORDINACIÓN CIA. LTDA. ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES SERVIROJAS DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001-05000075284; DETALLE DE CONSUMO, ORDENES DE DESPACHO, VALE DE CREDITO. CERTIF,PESUP. # 174 REN UBG FTE ORT 530803 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 33.36 33.36 SOLORZANO 1305501460001 ZAMBRANO BETTY MARIBEL IMPRENTA LISSETTE.- CANCELACIÓN VILLAMAR DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES 1303559726001 ZAMBRANO ROQUE DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN FERNANDO ONOFRE DE SERVICIOS PARA ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4. HAB. F# 001001-000032450; COPIA DE CERTIF.BANCARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, COPIA DE RUC.. MEMO CZ4-MANTA-2015-1200-M REN OGA BENEFICIARIO TAME.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE EMPRESA PUBLICA PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE 1768161550001 TAME LINEA AEREA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DURANTE DEL ECUADOR EL MES DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001TAME EP 020-000002848; DETALLE DE PASAJES ADQUIRIDOS, CERTIF. PRESUPUESTARIA # 28 REN OGA RUC 33.36 533.90 12.00 490.49 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 490.49 490.49 Registró 0.00 12.00 12.00 USUARIOS ESTADO 0.00 533.90 533.90 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 289 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 521 500 PR 01 522 000 501 PR 01 524 000 501 PR 01 525 000 502 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530803 1308 001 0 FLORES MORAN ANIBAL.CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PORTATIL HP PAVILON G4S SERIE SCD219R6Y, PERTENECIENTE A LA OFICINA DE MANTA. HAB. F# 001-0010000081; CERTIF.PRESUP.# 164, PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151137-M REN UBG FTE ORT 530704 1308 001 0 OGA FLORES MORAN ANIBAL.CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PORTATIL HP PAVILON G4S SERIE SCD219R6Y, PERTENECIENTE A LA OFICINA DE MANTA. HAB. F# 001-0010000081; CERTIF.PRESUP.# 164, PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151137-M REN UBG FTE ORT 530704 1308 001 0 OGA BENEFICIARIO SERVI ROJS.-CANCELACIÓN DE LA ESTACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 2 VEHICULOS DE ESTA COORDINACIÓN CIA. LTDA. ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES SERVIROJAS DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001-05000075284; DETALLE DE CONSUMO, ORDENES DE DESPACHO, VALE DE CREDITO. CERTIF,PESUP. # 174 REN OGA RUC 1310530884001 FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO UBG FTE ORT 530502 1308 001 0 IVA 58.86 143.49 17.22 133.93 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 133.93 133.93 USUARIOS ESTADO 0.00 17.22 17.22 MONTO SALDO 0.00 143.49 143.49 1310530884001 MONTO SIN IVA 58.86 58.86 ALVAREZ RUIZ MARGARITA.ALVAREZ RUIZ 1391771592001 CANCELACIÓN DE SERVICIO DE MARGARITA MARIA ALQUILER DEL GARAJE PARA LOS 2 VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001-001000003142; CERTIF. PRESUP. # 79, MEMO ZA4-MANTA-2015-1260-M REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 290 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 526 502 PR 01 528 000 503 PR 01 531 000 503 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 30/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530502 1308 001 0 CODYXO PAPEL CIAL LTDA.CODYXOPAPER CIA. CANCELAC.MATERIALES DE OFICINA 1791775643001 LTDA. PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MANTA A TRAVES DEL SISTEMA SOCE EN CATALOGO ELECTRONICO. HAB. F# 001-001-000041288; ACTA DE ENTREGARECEPCIÓN, COPIA DE CEDULA IDENT.REPR. COPIA CERTFI.BANC.CARTA GARANTIA, MEMO CZ4-MANTA-0569-M; CZ4MANTA-2015-1156 REN UBG FTE ORT 530804 1308 001 0 OGA BENEFICIARIO ALVAREZ RUIZ MARGARITA.ALVAREZ RUIZ 1391771592001 CANCELACIÓN DE SERVICIO DE MARGARITA MARIA ALQUILER DEL GARAJE PARA LOS 2 VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001-001000003142; CERTIF. PRESUP. # 79, MEMO ZA4-MANTA-2015-1260-M REN OGA RUC CODYXO PAPEL CIAL LTDA.CODYXOPAPER CIA. CANCELAC.MATERIALES DE OFICINA 1791775643001 LTDA. PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MANTA A TRAVES DEL SISTEMA SOCE EN CATALOGO ELECTRONICO. HAB. F# 001-001-000041288; ACTA DE ENTREGARECEPCIÓN, COPIA DE CEDULA IDENT.REPR. COPIA CERTFI.BANC.CARTA GARANTIA, MEMO CZ4-MANTA-0569-M; CZ4MANTA-2015-1156 REN UBG FTE ORT 530804 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 16.07 16.07 16.07 732.59 4.61 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 4.61 4.61 USUARIOS ESTADO 0.00 732.59 732.59 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 291 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 534 504 PR 01 535 000 504 PR 01 536 000 520 PR 01 537 000 523 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530804 2301 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530804 2301 001 0 530210 NOR 000 OGA BENEFICIARIO CORTEZ GOMEZ PAUL.- CANCELACIÓN CORTEZ GOMEZ 1202953467001 PARA ADQUIRIR MATERIALES DE PAUL ALEXANDER OFICINA A TRAVES DEL CATALOGO DE COMPRAS PARA LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS. HAB. F# 001-001-000146094; GARANTIA TECNICA, COPIA DE RUC, CERTIF.BANCARIO, CERTIF. # 97, MEMO CZ4-MANTA-2015-0570-M REN OGA RUC CORTEZ GOMEZ PAUL.- CANCELACIÓN CORTEZ GOMEZ 1202953467001 PARA ADQUIRIR MATERIALES DE PAUL ALEXANDER OFICINA A TRAVES DEL CATALOGO DE COMPRAS PARA LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS. HAB. F# 001-001-000146094; GARANTIA TECNICA, COPIA DE RUC, CERTIF.BANCARIO, CERTIF. # 97, MEMO CZ4-MANTA-2015-0570-M REN REN DEV 30/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR ZAMBRANO LASCANO CONSUELO.ZAMBRANO CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1303468530001 LASCANO GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL CONSUELO MES DE JUNIO DE 2015 DE LOS MONSERRATE MENORES: RENATO INTRIAGO Y DANTE INTRIAGO, HIJOS DE LA FUNCIONARIA DIANA MACIAS, FUNCIONARIA DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4. HAB. F# 001001-000002756; CERTIF.PRES.# 183 UBG FTE ORT 1308 001 0 CODYXO PAPER.- CANCELACIÓN DE CODYXOPAPER CIA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 1791775643001 LTDA. PARA DE SANTO DOMINGO. HAB. F#001 -001-000041350; ACTA DE ENTREGA, COPIA DE CEDUL.IDENT.COPIA DE CERTIF.BANCARIO, COPIA DE RUC, CARTA DE GARANTIA, CERTIF.PRESUP.# 97, MEMO CZ4MANTA-.2015-MANTA-0570-M REN UBG FTE ORT 530804 2301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 2.59 2.59 2.59 0.31 260.00 382.80 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 382.80 382.80 Registró 0.00 260.00 260.00 USUARIOS ESTADO 0.00 0.31 0.31 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 292 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 538 523 PR 01 539 000 527 PR 01 540 000 527 PR 01 545 000 530 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530804 2301 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530105 2301 001 0 530105 NOR 000 CNT.-CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DE 2015 HAB. F# 001-777014535558; 001-777-014535559 Y F# 001777-014535560, CERTIF. PRESP.# 186; MEMO CZ4-MANTA-2015-1427-M REN OGA OGA RUC BENEFICIARIO CODYXO PAPER.- CANCELACIÓN DE CODYXOPAPER CIA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 1791775643001 LTDA. PARA DE SANTO DOMINGO. HAB. F#001 -001-000041350; ACTA DE ENTREGA, COPIA DE CEDUL.IDENT.COPIA DE CERTIF.BANCARIO, COPIA DE RUC, CARTA DE GARANTIA, CERTIF.PRESUP.# 97, MEMO CZ4MANTA-.2015-MANTA-0570-M REN REN DEV 30/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR CNT.-CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DE 2015 HAB. F# 001-777014535558; 001-777-014535559 Y F# 001777-014535560, CERTIF. PRESP.# 186; MEMO CZ4-MANTA-2015-1427-M UBG FTE ORT 2301 001 0 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP UBG FTE ORT 530104 2301 001 0 IVA 1.01 18.60 2.22 100.11 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS 0.00 APROBADO DIMACIAS 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S DIMACIAS 0.00 100.11 100.11 USUARIOS ESTADO 0.00 2.22 2.22 MONTO SALDO 0.00 18.60 18.60 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP MONTO SIN IVA 1.01 1.01 CNEL.- CANCELACIÓN DE LOS EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO ESTRATEGICA DE LOS TSACHILAS CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO NACIONAL DE DE 2015. HAB. F# 043-029-003146003; ELECTRICIDAD CERTIF. PRESUP. # 192; HOJA DE CNEL EP DETALLE DE CONSUMOS. REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 293 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 546 533 PR 01 547 000 541 PR 01 549 000 541 PR 01 550 000 543 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 005 530104 NOR RDP 30/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 1308 001 0 SUQUILLO MARCOCINICIO.CANCELACIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE MANTA. HAB.F# 001-001-000014802; CERTIF. # 193; CARTA GARANTIA, COPIA DE CERTIFICADO BANCARIO, COPIA DE RUC; MEMO CZ4-MANTA2015-0598-M; CZ4-MANTA-2015-1190-M UBG FTE ORT 530804 1308 001 0 SUQUILLO MARCOCINICIO.CANCELACIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE MANTA. HAB.F# 001-001-000014802; CERTIF. # 193; CARTA GARANTIA, COPIA DE CERTIFICADO BANCARIO, COPIA DE RUC; MEMO CZ4-MANTA2015-0598-M; CZ4-MANTA-2015-1190-M REN UBG FTE ORT 530804 1308 001 0 OGA BENEFICIARIO INMOPLASOL CIA LTDA.PLAYA MAR Y SOL CANCELACIÓN DE REEMBOLSO DE LA 1390104096001 INMOPLASOL ENERGIA ELECTRICA DEL 20 DE ABRIL CIA.LTDA AL 21 DE MAYO DE 2015 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MANTA POR LAS OFICINAS DEL 1ER PISO Y DEL MEZANINE. HAB. F# 001-001-000013137, F# 001-001-000013125; CERTIF. PRES. # 185; DETALLE DE CONSUMO, COPIA FACT.GENERAL REN OGA RUC UBG FTE ORT 530402 1308 001 0 IVA 362.30 6.48 0.78 200.00 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS 0.00 APROBADO DIMACIAS 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S DIMACIAS 0.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO 0.00 0.78 0.78 MONTO SALDO 0.00 6.48 6.48 SUQUILLO 1710201102001 ANDRANGO MARCO VINICIO MONTO SIN IVA 362.30 362.30 SUQUILLO 1710201102001 ANDRANGO MARCO VINICIO REYES ROBERT RANK.- CANCELACIÓN REYES DELGADO 1304036195001 DE LOS SERVICIOS DE ROBERT FRANK MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS Y DE GAFITERIA PARA EL BIEN INMUEBLE DE LA EX CASA DEL MIGRANTE. HAB. F# 001-001000351; , COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA, COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE CTA.BANCARIA. MEMO CZ4MANTA-2015-122 -M REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 294 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 551 543 PR 01 552 000 548 PR 01 553 000 548 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 30/06/2015 PY AC 000 005 NOR REN 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530402 NOR 000 RDP 30/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO REYES ROBERT RANK.- CANCELACIÓN REYES DELGADO 1304036195001 DE LOS SERVICIOS DE ROBERT FRANK MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS Y DE GAFITERIA PARA EL BIEN INMUEBLE DE LA EX CASA DEL MIGRANTE. HAB. F# 001-001000351; , COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA, COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE CTA.BANCARIA. MEMO CZ4MANTA-2015-122 -M UBG FTE ORT 1308 001 0 SEGURILLANTA.-CANCELACIÓN DEL MANTE.DEL VEHICULO DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL LA CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET LUX DIMAX DEPLACAS PEI-1946. HAB. F# 001-901-110343771; CERTIF. PRES. # 182; ORDEN DE TRABAJO # 005/2015; CONTROL DE MANT. SOLIC.MANT.NOTA DE ENTREGA # 110000457; MEMO CZ4MANTA-2015-1354- REN UBG FTE ORT 530405 1308 001 0 OGA RUC SEGURILLANTA.-CANCELACIÓN DEL MANTE.DEL VEHICULO DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL LA CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET LUX DIMAX DEPLACAS PEI-1946. HAB. F# 001-901-110343771; CERTIF. PRES. # 182; ORDEN DE TRABAJO # 005/2015; CONTROL DE MANT. SOLIC.MANT.NOTA DE ENTREGA # 110000457; MEMO CZ4MANTA-2015-1354- REN UBG FTE ORT 530405 1308 001 0 MONTO 24.00 127.60 15.31 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 15.31 15.31 MONTO SALDO 0.00 127.60 127.60 1390119387001 SEGURILLANTA S.A. IVA 24.00 24.00 1390119387001 SEGURILLANTA S.A. MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 295 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 555 555 PR 01 557 000 556 PR 01 558 000 556 PR 01 559 000 529 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 03/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 07/07/2015 PY AC 000 005 PY AC 000 005 000 NOR PY AC 000 006 BYE 000 000 UBG FTE ORT 1308 001 0 ADQUISICIN DE DOS IMPRESORAS LEXMARK MULTIFUNCIONA SEGUN FACTURA 002-001-000006990 UBG FTE ORT 840107 1308 001 0 BYE 840107 NOR Rendición de la Entidad:120-4000-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 REN REN DEV 09/07/2015 530303 NOR RDP 07/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC BENEFICIARIO COORDINACION 1360074910001 ZONAL 4 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO FTE ORT 1308 001 0 CNT.-CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DE 2015 HAB. F# 001-777014535561; 001-777-014535562 Y F# 001777-014535563, CERTIF. PRESP.#187; MEMO CZ4-MANTA-2015-1426-M REN UBG FTE ORT 530105 1308 001 0 IVA 40.00 5,385.60 646.27 13.12 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 13.12 13.12 USUARIOS ESTADO 0.00 646.27 646.27 MONTO SALDO 0.00 5,385.60 5,385.60 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP MONTO SIN IVA 40.00 40.00 VAGADAMIA.- CANCELACIÓN DE DAVILA GONZALEZ 1711752996001 COMPRA DE 4 COMPUTADORES Y 2 PAUL DARIO IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN EN MANTA. HAB. F# 002-001-000006990; COPIA DE CERTIF,BANCARIO COPIA DE RUC, CARTA GARANTIA CERTIF. # 179; MEMO CZ4-MANTA-2015-0604-M; MEMO CZ4-MANTA-2015-1474-M UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 296 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 560 529 PR 01 562 000 561 PR 01 563 000 561 PR 01 571 000 564 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 09/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 10/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CNT.-CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DE 2015 HAB. F# 001-777014535561; 001-777-014535562 Y F# 001777-014535563, CERTIF. PRESP.#187; MEMO CZ4-MANTA-2015-1426-M REN UBG FTE ORT 530105 1308 001 0 BYE ADQUISICION DE UN SCANERS, 5 TELEFONOS Y UN DISCO DURO EXTERNO FACTURA 001-001-000007683 REN UBG FTE ORT 840107 1308 001 0 OGA BENEFICIARIO CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP UBG FTE ORT 840107 1308 001 0 1391786387001 ALLCOMPU CNEL.-CANCELACIÓN DE LA ENERGIA EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ELECTRICA DE LA EX CASA DEL MIGRANTE CORRESPONDIENTE AL ESTRATEGICA MES DE JUNIO DE 2015. HAB. F#033-001CORPORACION 007846136, CERTIF.PRESUPUESTARIA # NACIONAL DE 209; MEMO CZ4-MANTA-2015-1560-M ELECTRICIDAD CNEL EP REN UBG FTE ORT 530104 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1.57 1.57 ALLCOMPU.- CANCELACIÓN DE LA COMPRA DE 1 SCANERS, 4 TELEFONOS 1391786387001 ALLCOMPU IP Y 1 DISCO DURO EXTERNO PARA LA OFICINA ZONAL 4 EN MANTA HAB. F# 001-001-000007683; CERTIF. # 211; PROFORMAS, MEMO CZ4-MANTA-20150649-M; CERTIF.BANCARIA; COPIA DE CÉDULA; COPIA DE RUC; MEMO CZ4MANTA-2015-1047-A-M REN OGA RUC 1.57 1,815.00 217.80 9.07 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 9.07 9.07 Registró 0.00 217.80 217.80 USUARIOS ESTADO 0.00 1,815.00 1,815.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 297 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 572 570 PR 01 576 000 565 PR 01 577 000 565 PR 01 578 000 566 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530208 NOR 000 DEV 14/07/2015 530101 NOR RDP 14/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO EPAM.-CANCELACIÓN DE LOS EMPRESA PUBLICA 1360064440001 CANTONAL DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX CASA DEL AGUA POTABLE, MIGRANTE PERTENCIENTE A LA ESTA ALCANTARILLADO, COORDINACIÓN ZONAL 4, CONSUMO MANEJO PLUVIAL Y DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DEPURACION DE AL MES DE JUNIO DE 2015. HAB. F# 001RESIDUOS LIQUIDOS 001-000179641, CERTIF. EP AGUAS DE PRESUPUESTARIA # 212 MEMO CZ4MANTA MANTA-2015-1580-M UBG FTE ORT 1308 001 0 PASVISEG CIA LTDA.- CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 2 PUESTOS PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA.- HAB. F# 001-001007352; COPIA DE PLANILLA IESS, CERTFI. PRESU.# 119; MEMO CZ4MANTA-2015-1538-M UBG FTE ORT 1308 001 0 PASVISEG CIA LTDA.- CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 2 PUESTOS PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA.- HAB. F# 001-001007352; COPIA DE PLANILLA IESS, CERTFI. PRESU.# 119; MEMO CZ4MANTA-2015-1538-M REN UBG FTE ORT 530208 1308 001 0 OGA RUC PASVISEG CIA LTDA.- CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 1 PUESTOS PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA.- HAB. F# 001-001007353; COPIA DE PLANILLA IESS, CERTFI. PRESU.# 208; MEMO CZ4MANTA-2015-1552-M REN UBG FTE ORT 530208 2301 001 0 MONTO PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. 1,460.34 175.24 730.17 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 0.00 730.17 730.17 MONTO SALDO 0.00 175.24 175.24 1891713742001 128.64 1,460.34 1,460.34 1891713742001 IVA 128.64 128.64 1891713742001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 298 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 580 566 PR 01 581 000 567 PR 01 583 000 568 PR 01 584 000 568 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR 000 RDP 14/07/2015 PY AC 000 006 530208 NOR DEV 14/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PASVISEG CIA LTDA.- CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 1 PUESTOS PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA.- HAB. F# 001-001007353; COPIA DE PLANILLA IESS, CERTFI. PRESU.# 208; MEMO CZ4MANTA-2015-1552-M UBG FTE ORT 2301 001 0 UBG FTE ORT 530209 1308 001 0 PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. MAFLA QUIROZ BERTHA.MAFLA QUIROZ CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1708282544001 BERTHA MARINA LIMPIEZA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F# 001-001-00000022, CERTIF.PRESUPUESTARIA 195; Y MEMO CZ4-MANTA-2015-1535-M REN UBG FTE ORT 530209 2301 001 0 OGA 1891713742001 BENEFICIARIO LUIS CEDEÑO.-CANCELACIÓN DE LOS CEDENO PARRALES 1305661611001 SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL LUIS ALFREDO MES DE JUNIO DE 2015 DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MANTA. HAB. F# S-001-001000000689; F# S-001-001-000000690; CERTIF. PRESUPUESTARIA # 194; MEMO CZ4-MANTA-2015-1536-M REN OGA RUC MAFLA QUIROZ BERTHA.MAFLA QUIROZ CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1708282544001 BERTHA MARINA LIMPIEZA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F# 001-001-00000022, CERTIF.PRESUPUESTARIA 195; Y MEMO CZ4-MANTA-2015-1535-M REN UBG FTE ORT 530209 2301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 87.62 87.62 87.62 350.00 178.57 21.43 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 21.43 21.43 Registró 0.00 178.57 178.57 USUARIOS ESTADO 0.00 350.00 350.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 299 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 588 569 PR 01 589 000 569 PR 01 590 000 573 PR 01 591 000 573 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 15/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 15/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530803 1308 001 0 UBG FTE ORT 530803 1308 001 0 INMOPLASOL CIA LTDA.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. HAB- F# 001-001-000013173; F# 001-001-000013174; CERTIF.PRESUP. #75 MEMO CZ4-MANTA-2015-1516-M REN UBG FTE ORT 530502 1308 001 0 OGA INMOPLASOL CIA LTDA.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. HAB- F# 001-001-000013173; F# 001-001-000013174; CERTIF.PRESUP. #75 MEMO CZ4-MANTA-2015-1516-M REN UBG FTE ORT 530502 1308 001 0 MONTO 496.52 59.58 1,673.70 191.28 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 0.00 191.28 191.28 MONTO SALDO 0.00 1,673.70 1,673.70 PLAYA MAR Y SOL 1390104096001 INMOPLASOL CIA.LTDA IVA 59.58 59.58 PLAYA MAR Y SOL 1390104096001 INMOPLASOL CIA.LTDA MONTO SIN IVA 496.52 496.52 EST.DE SERVICIOS ROJAS".ESTACION DE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS CIA. LTDA. VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE ESTA SERVIROJAS COORDINACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. HAB. F# 001-008-000000131, , CERT.PRESUPUESTARIA # 198; DETALLE DE CONSUMO. REN OGA BENEFICIARIO EST.DE SERVICIOS ROJAS".ESTACION DE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS CIA. LTDA. VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE ESTA SERVIROJAS COORDINACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. HAB. F# 001-008-000000131, , CERT.PRESUPUESTARIA # 198; DETALLE DE CONSUMO. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 300 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 592 575 PR 01 593 000 575 PR 01 594 000 579 PR 01 595 000 579 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/07/2015 PY AC 000 005 NOR REN 000 RDP 15/07/2015 PY AC 000 005 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530502 NOR OGA REN 000 RDP 15/07/2015 530502 NOR DEV 15/07/2015 OGA 530405 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO STO DOM.PLAZA.- CANCELACIÓN DE SANTO DOMINGO 2390014158001 PLAZA NEGOCIOS Y SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS COMERCIO TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. HAB. F# 001-001000000444; CERTIF. PRESUPUESTARIA # 76; MEMO CZ4-MANTA-2015-1517-M UBG FTE ORT 2301 001 0 STO DOM.PLAZA.- CANCELACIÓN DE SANTO DOMINGO 2390014158001 PLAZA NEGOCIOS Y SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS COMERCIO TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. HAB. F# 001-001000000444; CERTIF. PRESUPUESTARIA # 76; MEMO CZ4-MANTA-2015-1517-M UBG FTE ORT 2301 001 0 SEGURILLANTA.- CANCELACIÓN DE 1390119387001 SEGURILLANTA S.A. COMPRA DE REPUESTO ( KIT DE EMBRAGUE ), PARA EL VEHÍCULO SUSUKI SZ DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4. HAB. F# 001-901-000344113; CERTIF.PRESUP.# 178; MEMO CZ4MANTA-2015-0993-M; CZ4-MANTA-20151518-M UBG FTE ORT 1308 001 0 SEGURILLANTA.- CANCELACIÓN DE 1390119387001 SEGURILLANTA S.A. COMPRA DE REPUESTO ( KIT DE EMBRAGUE ), PARA EL VEHÍCULO SUSUKI SZ DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4. HAB. F# 001-901-000344113; CERTIF.PRESUP.# 178; MEMO CZ4MANTA-2015-0993-M; CZ4-MANTA-20151518-M REN UBG FTE ORT 530405 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 954.41 954.41 954.41 103.20 571.00 68.52 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 68.52 68.52 Registró 0.00 571.00 571.00 USUARIOS ESTADO 0.00 103.20 103.20 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 301 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 596 582 PR 01 597 000 582 PR 01 599 000 587 PR 01 600 000 587 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 15/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530804 NOR OGA REN 000 RDP 15/07/2015 530804 NOR DEV 15/07/2015 OGA 530804 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR EDIVA.- CANCELACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DEL CATALOGO DE COMPRAS PARA LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS. HAB. F# 001-0010080528; ORDEN DE COMPRA, CERTIF.BANCARIO, ACTA DE ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, MEO CZ4-MANTA-2015-0570-MCZ4-MANTA2015-1534-M UBG FTE ORT 2301 001 0 EDIVA.- CANCELACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DEL CATALOGO DE COMPRAS PARA LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS. HAB. F# 001-0010080528; ORDEN DE COMPRA, CERTIF.BANCARIO, ACTA DE ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, MEO CZ4-MANTA-2015-0570-MCZ4-MANTA2015-1534-M UBG FTE ORT 2301 001 0 RUC BENEFICIARIO JURADO 1710059575001 VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR FTE ORT 1308 001 0 EDIVA.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE JURADO 1710059575001 VILLAGOMEZ MATERIALES DE OFICINA PARA COORDINACIÓN ZONAL EN MANT A EDISON ANCIZAR YTRAVES DEL SISTEMA SOCE EN CATALOGO ELECTRONICO. HAB. F# 001 -001-00080516; GARANTIA TECNICA, ORDENES POR CATALOGO, MEMO CZ4MANTA-2015-0569-M REN UBG FTE ORT 530804 1308 001 0 MONTO SIN IVA IVA 0.78 0.78 JURADO 1710059575001 VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR EDIVA.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE JURADO 1710059575001 VILLAGOMEZ MATERIALES DE OFICINA PARA COORDINACIÓN ZONAL EN MANT A EDISON ANCIZAR YTRAVES DEL SISTEMA SOCE EN CATALOGO ELECTRONICO. HAB. F# 001 -001-00080516; GARANTIA TECNICA, ORDENES POR CATALOGO, MEMO CZ4MANTA-2015-0569-M UBG MONTO 0.78 0.09 183.73 22.05 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 22.05 22.05 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró 0.00 183.73 183.73 USUARIOS ESTADO 0.00 0.09 0.09 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 302 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 601 598 PR 01 602 000 585 PR 01 603 000 585 PR 01 606 000 604 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/07/2015 PY AC 000 005 NOR REN 000 DEV 15/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 002 OGA REN 000 530807 NOR OGA REN 000 DEV 17/07/2015 530402 NOR RDP 15/07/2015 OGA 530807 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MOREIRA PALMA GUSTAVO.MOREIRA PALMA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE 1310847387001 GUSTAVO MIGUEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA. HAB. N/VENTA# 001-001000000232, PROFORMA, COPIA DE RUC, COPIA DE CED.CIUDANÍA, CERTIF. BANCARIO. MEMO CZ4-MANTA-20151242-M; CZ4-MANTA-2015-1551-M UBG FTE ORT 1308 001 0 BARRE CEDEÑO JOSE.-CANCELACIÓN DE ELABORACIÓN DE UNA BANDERA NACIONAL DEL ECUADOR PARA LA OFICINA DE MANTA . HAB. F# 001-001000000414, CERTIF. PRESUP.# 158; MEMO CZ4-MANTA-2015-1134-M; CZ4MANTA-2015-0708-M, COPIA CERTI.BANCARIO, COPIA DE RUC, PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151422-M UBG FTE ORT 1308 001 0 BARRE CEDEÑO JOSE.-CANCELACIÓN DE ELABORACIÓN DE UNA BANDERA NACIONAL DEL ECUADOR PARA LA OFICINA DE MANTA . HAB. F# 001-001000000414, CERTIF. PRESUP.# 158; MEMO CZ4-MANTA-2015-1134-M; CZ4MANTA-2015-0708-M, COPIA CERTI.BANCARIO, COPIA DE RUC, PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151422-M UBG FTE ORT 1308 001 0 DAVID CEVALLOS.- CANCELACIÓN DE SUBISTENCIA POR CONDUCIR VEHICULO PARA LLEVAR A FUNCIONARIOS POR COMISION CUMPLIDA X FUNCIONARIO EN STO DOM. 26/06/15. HAB. SOLCITUD E INFORME DE LICENCIA, AGENDA Y HOJA DE RUTA REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 MONTO BARRE CEDENO JOSE CIRILO BARRE CEDENO JOSE CIRILO CEVALLOS GARCIA EDISSON DAVID 485.69 58.28 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 58.28 58.28 1309195780 200.00 485.69 485.69 1303562266001 IVA 200.00 200.00 1303562266001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 303 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 608 605 PR 01 609 000 607 PR 01 612 000 611 PR 01 614 000 613 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 17/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 003 000 NOR PY AC 000 003 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1308 001 0 DAVID CEVALLOS.- CANCELACIÓN DE SUBISTENCIA POR CONDUCIR VEHICULO PARA LLEVAR A FUNCIONARIOS POR COMISION CUMPLIDA X EL COORDINADOR Y FUNCIONARIA EN GYE 14/06/15 SOLCITUD E INFORME DE LICENCIA, AGENDA Y HOJA DE RUTA, MEMOS DESIGNACIÓN Y PAGO UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA 530303 NOR RODOLFO QUIROGA CANCELACIÓN DE SUBISTENCIA POR CONDUCIR VEHICULO PARA LLEVAR A FUNCIONARIOS POR COMISION: BAHIA 06/06; STO DOM 08/06; JAMA 10/06; BAHIA 16/06; STO DOM.17/06; BAHIS 01/07; SAN VICENTE 08/07; HAB. SOLCITUD E INFORME DE LICENCIA, AGENDA Y HOJA DE RUTA, MEMOS DE DESIGNACION Y PAGOS REN REN DEV 17/07/2015 530303 NOR DEV 17/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA LEONARDO MURILLO.- CANCELACIÓN DE SUBSITENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN OLMEDO EL 18/06/15; GUAYAQUIL 26/06/15; HAB. INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, HOJA DE RUTA, MEMOS DE DESIGNACIÓN Y PAGO UBG FTE ORT 1308 001 0 VANESA BRAVO.- CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN AZOGUES EL 18/06/15, HAB. SOLICITUD E INFORME DE LIC., MEMOS DE DESIGNACIÓN, HOJA DE AGENDA, INFORME DE LICENCIAS, HOJA DE RUTA. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 RUC 1306671502 BENEFICIARIO QUIROGA ZAMBRANO JUAN RODOLFO MONTO CEVALLOS GARCIA EDISSON DAVID MURILLO AVILA MAXIMO LEONARDO BRAVO FRANCO ANGELA VANESSA 40.00 80.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 80.00 80.00 1312176355 280.00 40.00 40.00 1304177270 IVA 280.00 280.00 1309195780 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 304 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 616 615 PR 01 618 000 617 PR 01 620 000 619 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 17/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 530303 NOR 000 DEV 17/07/2015 OGA NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR MARTHA ZAMBRANO.- CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN AZOGUES EL 18-19/06/15, HAB. SOLICITUD E INFORME DE LIC., MEMOS DE DESIGNACIÓN, HOJA DE AGENDA, INFORME DE LICENCIAS, HOJA DE RUTA. UBG FTE ORT 1308 001 0 VIRGINIA VARGAS.- CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN QUITO EL 26-27/06/15, HAB. SOLICITUD E INFORME DE LIC., MEMOS DE DESIGNACIÓN, HOJA DE AGENDA, INFORME DE LICENCIAS, HOJA DE RUTA. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA DAVID CEVALLOS.- CANCELAR VIÁTICOS DE CONDUCTOR DE VEHICULO DE LA OFICINA PARA LLEVARA FUNCIONARIO POR COMISIONES CUMPLIDAS EN AZOGUES 18-19/06/2015, HAB. INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA, AGENDA, HOJA DE RUTA, FACTURA DE COMBUSTIBLE, TICKES DE PEAJE. REN UBG FTE ORT RUC BENEFICIARIO 1307533909 ZAMBRANO MACIAS MARTHA CECILIA 1309747465 VARGAS SOLORZANO VIRGINIA MONTO 120.00 136.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 136.00 136.00 CEVALLOS GARCIA EDISSON DAVID IVA 120.00 120.00 1309195780 MONTO SIN IVA 0.00 133.00 01 000 000 003 000 530303 1308 001 0 120.00 120.00 0.00 01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 5.00 5.00 0.00 01 000 000 006 000 570102 1308 001 0 8.00 8.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 305 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 623 621 PR 01 624 000 621 PR 01 625 000 622 PR 01 626 000 622 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 21/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 21/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 21/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530402 1308 001 0 ZURITA.-COMPRA DE MATERIALES ZURITA BASANTES 1707192793001 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A EDISON GERMAN CASA DE LA EX SENAMI EN EL SISTEMA DE GAFITERIA Y ELECTRICIDAD DE LA MISMA. HAB. F# 001-001-966108; CERTIF. # 197; PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151462-M REN UBG FTE ORT 530402 1308 001 0 OGA TAME.- CANCELACIÓN DE PASAJES DE EMPRESA PUBLICA FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN 1768161550001 TAME LINEA AEREA ZONAL MANTA POR COMISIONES DEL ECUADOR CUMPLIDAS EN EL MES DE JUNIO DE TAME EP 2015. HAB. F# 001-020-000003534; DETALLE DE PASAJES, CERTIF. PRESUPUESTARIOS # 28; CZ4-MANTA2015-1682-M REN UBG FTE ORT 530301 1308 001 0 OGA BENEFICIARIO ZURITA.-COMPRA DE MATERIALES ZURITA BASANTES 1707192793001 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A EDISON GERMAN CASA DE LA EX SENAMI EN EL SISTEMA DE GAFITERIA Y ELECTRICIDAD DE LA MISMA. HAB. F# 001-001-966108; CERTIF. # 197; PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151462-M REN OGA RUC TAME.- CANCELACIÓN DE PASAJES DE EMPRESA PUBLICA FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN 1768161550001 TAME LINEA AEREA ZONAL MANTA POR COMISIONES DEL ECUADOR CUMPLIDAS EN EL MES DE JUNIO DE TAME EP 2015. HAB. F# 001-020-000003534; DETALLE DE PASAJES, CERTIF. PRESUPUESTARIOS # 28; CZ4-MANTA2015-1682-M REN UBG FTE ORT 530301 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 562.84 562.84 562.84 19.57 560.04 58.56 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 58.56 58.56 Registró 0.00 560.04 560.04 USUARIOS ESTADO 0.00 19.57 19.57 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 306 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 630 628 PR 01 631 000 629 PR 01 633 000 632 PR 01 634 000 632 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 22/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 22/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530104 NOR OGA REN 000 RDP 22/07/2015 570102 NOR DEV 22/07/2015 OGA 530405 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MANABI VIAL EP.-CANCELACIÓN DE EMPRESA PUBLICA PEAJE PARA LOS 2 VEHICULOS DE LA 1360065760001 DE OFICINA DE MANTA PARA LA RUTA ADMINISTRACION MANTA PORTOVIEJO; PORTOVIEJO VIAL DEL GOBIERNO MANTA, HAB. F# 001-001-000004381; PROVINCIAL CERTIF. #213; MEMO CZ4-MANTA-2015AUTONOMO DE 1495-M MANABI UBG FTE ORT 1308 001 0 INMOPLASOL CIA LTDA.PLAYA MAR Y SOL 1390104096001 INMOPLASOL CANCELACIÓN POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA A INMOPLASOL CIA.LTDA POR CONSUMO REALIZADO DESDE EL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2015 DE LAS OFICINA DE LA CIUDAD DE MANTA, HAB- F# S001-001-000013235; F# S001-001-000013244; DETALLE DE CONSUMO DE ENERGIA, COPIA DE FACTURA GENERAL DE CONS UBG FTE ORT 1308 001 0 SEGURILLANTA.- CANCELACIÓN DE 1390119387001 SEGURILLANTA S.A. COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO SUSUKI VITARA DE PLACAS PEI-2703 DE LA CIUDAD DE MANTA. HAB. F# 001-901-000345033; CERTIF.PRESUP. # 225; COTIZACIÓN, CERTIFICADO DE SOPORTE TECNICO, MEMO CZ4-MANTA-2015-1673-M. UBG FTE ORT 1308 001 0 SEGURILLANTA.- CANCELACIÓN DE 1390119387001 SEGURILLANTA S.A. COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO SUSUKI VITARA DE PLACAS PEI-2703 DE LA CIUDAD DE MANTA. HAB. F# 001-901-000345033; CERTIF.PRESUP. # 225; COTIZACIÓN, CERTIFICADO DE SOPORTE TECNICO, MEMO CZ4-MANTA-2015-1673-M. REN UBG FTE ORT 530405 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 300.00 300.00 300.00 377.20 593.75 71.25 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 71.25 71.25 Registró 0.00 593.75 593.75 USUARIOS ESTADO 0.00 377.20 377.20 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 307 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 637 635 PR 01 638 000 636 PR 01 640 000 639 PR 01 654 000 641 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 23/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 23/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 002 UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA 000 FRANKLIN RODRIGUEZ.CANCELACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE POR COMISIONES CUMPLIDAS EN QTO 24-27/03/15; ESMERADAS 24-26/04/15; QUITO 26/05/15; GYE 14/06/15; BAHIA 16/06/15. HAB. SOLICITUD E INFORME DE LIC., AGENDAS, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS DE DESIGNACIÓN Y SOPORTES DE COMISIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA 530303 NOR RODOLFO QUIROGA.-CANCELACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE CONDUCTOR DE VEHICULO DE LA COORDINACIÓN POR COMISIÓN CUMPLIDA POR FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE STO DOM. EL 10-11/07. HAB. SOLICITUD E INFORME DE COMISIONES, AGENDA, HOJA DE RUTA, MEMOS DE REFERENCIA. REN REN DEV 23/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MARIUXI ZAMBRANO.- CANCELACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE POR COMISIONES CUMPLIDAS EN QTO 24-27/03/15; ESMERADAS 24-26/04/15; BAHIA 16/06/15. HAB. SOLICITUD E INFORME DE LIC., AGENDAS, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS DE DESIGNACIÓN Y SOPORTES DE COMISIÓN. UBG FTE ORT 1308 001 0 TANIA ICHAZO.- CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CUMPLIDA EN STO DOM. EL 26/06/15; HAB. SOLICITUD E INFORME DE COMISION, HOJA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS DE DESIGNACIÓN Y SOPORTES DE PAGO. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 RUC 1306671502 BENEFICIARIO QUIROGA ZAMBRANO JUAN RODOLFO MONTO RODRIGUEZ ANDRADE FRANKLIN OCTAVIO ZAMBRANO CHAVARRIA MARIUXI ELIZABETH ICHAZO CEVALLOS TANIA MARIANELA 520.00 280.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 280.00 280.00 0915637235 120.00 520.00 520.00 1714758065 IVA 120.00 120.00 1303422321 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 308 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 656 642 PR 01 657 000 643 PR 01 658 000 644 PR 01 660 000 659 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 23/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 005 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 23/07/2015 530303 NOR DEV 23/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR JUAN CARLOS MOREIRA.CANCELACION DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EL 24-26/04/15 EN ESMERALDAS, HAB. SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS SOPORTES DE COMISIÓN. UBG FTE ORT 1308 001 0 VIRGINIA VARGAS.- CANCELACION DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EL 22/05/15 EN STO DOMINGO, HAB. SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS SOPORTES DE COMISIÓN. UBG FTE ORT 1308 001 0 YESICA CASTRO.- CANCELACION DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EL 18/06/15 EN GYE, HAB. SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS SOPORTES DE COMISIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA MORRILLO ANGEL.-CANCELAR EVENTO DE LOS CONSEJOS SECTORIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADO EN ROCAFUERTE. HAB. F# 001-001000000856, COPIA DE RUC, COPIA DE CERTIFICADO BANCARIO, COPIA DE CEDULA, REGISTRO DE PARTICIPANTES-MEMO CZ4-MANTA2015-1510-A-M REN UBG FTE ORT 530205 1308 001 0 RUC BENEFICIARIO 1310606627 MOREIRA ALVAREZ JUAN CARLOS 1309747465 VARGAS SOLORZANO VIRGINIA 1308671286 CASTRO NAVARRETE JESSICA VIVIANA MONTO IVA 160.00 160.00 160.00 40.00 40.00 450.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 450.00 450.00 USUARIOS ESTADO 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 MORRILLO 1309795209001 SOLORZANO ANGEL DARWIN MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 309 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 662 645 PR 01 663 000 646 PR 01 664 000 647 PR 01 665 000 648 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 24/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 24/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 24/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VANESA BRAVO.-CANCELACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN STO DOMINGO EL 10-11-07-15, HAB. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, HOJA DE RUTA Y MEMORANDOS DE SOPORTE DE COMISIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA CARLOS BARBERAN, CANCELACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN STO DOM EL 10-11-JUL15, HAB. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, HOJA DE RUTA, MEMOS DE REFERENCIA DE COMISIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA MARTHA ZAMBRANO, CANCELACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN QUITO 16-JUL-15, HAB. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS DE REFERENCIA DE COMISIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA FRANKLIN RODRIGUEZ, CANCELACIÓN DE SUBISTENCIA POR COMISIÓN CUMPLIDA EN GYE 26-JUN15, HAB. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, HOJA DE RUTA MEMOS DE REFERENCIA DE COMISIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 RUC 1312176355 BENEFICIARIO BRAVO FRANCO ANGELA VANESSA MONTO MIELES BARBERAN CARLOS RODRIGO ZAMBRANO MACIAS MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ANDRADE FRANKLIN OCTAVIO 120.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 1303422321 120.00 120.00 120.00 1307533909 IVA 120.00 120.00 1304132366 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 310 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 666 653 PR 01 667 000 655 PR 01 668 000 661 PR 01 669 000 627 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 24/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 006 PY AC 000 005 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 24/07/2015 530303 NOR DEV 24/07/2015 OGA 530210 NOR 000 BYE DESCRIPCION DEL CUR MARIUXI ZAMBRANO, CANCELACIÓN DE SUBISTENCIA POR COMISIÓN CUMPLIDA EN GYE 26-JUN-15, HAB. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, HOJA DE RUTA MEMOS DE REFERENCIA DE COMISIÓN. UBG FTE ORT 1308 001 0 YESICA CASTRO, CANCELACIÓN DE SUBISTENCIA POR COMISIÓN CUMPLIDA EN QUITO 26-28-JUN-15, HAB. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS DE REFERENCIA DE COMISIÓN. UBG FTE ORT 1308 001 0 ZAMBRANO CONSUELO.CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DE GUARDERÍA DE LOS HIJOS DE LA FUNCIONARIA DE DIANA MACÍAS LÓPEZ, CORRESPODNDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 HAB. F# 001-0010000002785, F# 001-001-000002791, FORMULARIO DE USO DE BENEFICIO UBG FTE ORT 1308 001 0 ADQUISICION DE 4 MONITORES Y 4 CPU PARA LA OFICINA DE MANTA, SEGUN FACTURA 001-001-0010824 DEL PROVEEDOR CORPOELYDO CIA. LTDA REN UBG FTE ORT 840107 1308 001 0 RUC 1714758065 BENEFICIARIO ZAMBRANO CHAVARRIA MARIUXI ELIZABETH MONTO 1308671286 CORPOELYDO CIA. LTDA. 136.00 260.00 3,009.60 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 0.00 3,009.60 3,009.60 MONTO SALDO 0.00 260.00 260.00 1791999150001 40.00 136.00 136.00 ZAMBRANO 1303468530001 LASCANO CONSUELO MONSERRATE IVA 40.00 40.00 CASTRO NAVARRETE JESSICA VIVIANA MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 311 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 670 627 PR 01 671 000 563 PR 01 672 000 561 PR 01 677 000 673 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 24/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 24/07/2015 PY AC 000 005 DVO 000 RDP 24/07/2015 PY AC 000 005 NOR PY AC 000 006 UBG FTE ORT 840107 1308 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 840107 1308 001 0 840107 NOR 000 OGA BENEFICIARIO FTE ORT 1308 001 0 CNT.- CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE STO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. HAB F# 001-77-015463503 F# 001-777-015463504 F# 001-777-015463505 REN UBG FTE ORT 530105 2301 001 0 IVA 361.15 -217.80 18.60 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 18.60 18.60 USUARIOS ESTADO 0.00 217.80 217.80 MONTO SALDO 0.00 -217.80 217.80 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP MONTO SIN IVA 361.15 -217.80 ALLCOMPU.- CANCELACIÓN DE LA COMPRA DE 1 SCANERS, 4 TELEFONOS 1391786387001 ALLCOMPU IP Y 1 DISCO DURO EXTERNO PARA LA OFICINA ZONAL 4 EN MANTA HAB. F# 001-001-000007683, CERTIF. # 211, PROFORMAS, MEMO CZ4-MANTA-20150649-M, CERTIF.BANCARIA, COPIA DE CÉDULA, COPIA DE RUC, MEMO CZ4MANTA-2015-1047-A-M UBG MONTO 361.15 ALLCOMPU.- CANCELACIÓN DE LA COMPRA DE 1 SCANERS, 4 TELEFONOS 1391786387001 ALLCOMPU IP Y 1 DISCO DURO EXTERNO PARA LA OFICINA ZONAL 4 EN MANTA HAB. F# 001-001-000007683, CERTIF. # 211, PROFORMAS, MEMO CZ4-MANTA-20150649-M, CERTIF.BANCARIA, COPIA DE CÉDULA, COPIA DE RUC, MEMO CZ4MANTA-2015-1047-A-M REN BYE RUC CORPOELYDO CIA LTDA.CORPOELYDO CIA. CANCELACIÓN DE 4 COMPUTADORES 1791999150001 LTDA. PARA LA COORDINACIÓN ZONAL DE MANTA. HAB. F# 001-001-0010824, GARANTIA TECNICA, MEMO CZ4MANTA-2015-0604-M, COPIA DE RUC, COPIA DE CERTIFICADO BANCARIO, MEMO RE RECIBIDO CZ4-MANTA-20151140-M REN REN DEV 29/07/2015 BYE DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 312 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 679 673 PR 01 680 000 674 PR 01 684 000 675 PR 01 685 000 675 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530105 2301 001 0 OGA 000 CNT.- CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 HAB F# 001-777-015463506 F# 001-777-015463508 F# 001-777-014535562 REN UBG FTE ORT 530105 1308 001 0 OGA 570201 NOR CNT.- CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE STO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. HAB F# 001-77-015463503 F# 001-777-015463504 F# 001-777-015463505 REN REN RDP 29/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC BENEFICIARIO CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP FTE ORT 1308 001 0 SEGUROS ROCAFUERTE.- CANCEL.DE ROCAFUERTE 0990093377001 PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIO SEGUROS S.A. SEGURO DE BIENES DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4, X 90 DIAS COMO PRORROGA AL CONTRATO ANT. HAB F#001-900-000000298, COPIA DE CÉDULA, COPIA DE RUC, CERTIF. BANCARIO CERTIF.BANC.#230 MEMO CZ4-MANTA-2015-1684-M CZ4-MANTA2015-0630-0 REN UBG FTE ORT 570201 1308 001 0 MONTO SIN IVA IVA 2.22 2.22 SEGUROS ROCAFUERTE.- CANCEL.DE ROCAFUERTE 0990093377001 PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIO SEGUROS S.A. SEGURO DE BIENES DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4, X 90 DIAS COMO PRORROGA AL CONTRATO ANT. HAB F#001-900-000000298, COPIA DE CÉDULA, COPIA DE RUC, CERTIF. BANCARIO CERTIF.BANC.#230 MEMO CZ4-MANTA-2015-1684-M CZ4-MANTA2015-0630-0 UBG MONTO 2.22 213.82 6,761.64 811.40 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 811.40 811.40 Registró 0.00 6,761.64 6,761.64 USUARIOS ESTADO 0.00 213.82 213.82 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 313 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 686 674 PR 01 688 000 676 PR 01 690 000 681 PR 61 691 000 681 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CNT.- CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 HAB F# 001-777-015463506 F# 001-777-015463508 F# 001-777-014535562 REN UBG FTE ORT 530105 1308 001 0 OGA IMPRENT LISETTE.-CANCELACIÓN DE ELABORACIÓN DE TALONARIO DE LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA ESTA OFICINA. HAB. F#001-001-000032960, CERTIF. PRESUP.# 236 MEMO CZ4MANTA-2015-1740-M REN UBG FTE ORT 530804 1308 001 0 OGA BENEFICIARIO CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP UBG FTE ORT 530205 1308 001 0 VILLAMAR 1303559726001 ZAMBRANO ROQUE FERNANDO ONOFRE HOTEL CALIMA.-CANCEL BURNEO BURNEO 1102755483001 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA VICENTE NICOLAS EVENTO: "TALLER NACIONAL DE POLÍTICAS INTERNACIONALES PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE LA INTERCULTURALIDAD" HOSPEDAJE DE EXPOSITORES F # 001-001-0071438 CERT.PRES # 220 PROFORMA COPIA DE CED COPIA DE RUC COPIA EST CTA MEMO CZ4-MANTA-2015-1322 REN UBG FTE ORT 530205 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 25.66 25.66 HOTEL CALIMA.-CANCEL BURNEO BURNEO 1102755483001 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA VICENTE NICOLAS EVENTO: "TALLER NACIONAL DE POLÍTICAS INTERNACIONALES PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE LA INTERCULTURALIDAD" HOSPEDAJE DE EXPOSITORES F # 001-001-0071438 CERT.PRES # 220 PROFORMA COPIA DE CED COPIA DE RUC COPIA EST CTA MEMO CZ4-MANTA-2015-1322 REN OGA RUC 25.66 17.00 755.56 82.43 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 82.43 82.43 Registró 0.00 755.56 755.56 USUARIOS ESTADO 0.00 17.00 17.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 314 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 692 678 PR 61 693 000 678 PR 61 694 000 682 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530205 1308 001 0 YAMBERLA DIAZ ROBERTO.YAMBERLA DIAZ 1002906400001 CANCELACIÓN DE CONTRATACIÓN ROBERTO CARLOS DE SERVICIO PARA EVENTO: "TALLER NACIONAL DE POLÍTICAS INTERNACIONALES PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE LA INTERCULTURALIDAD" ARTISTAS HAB. F# 001-001-0001627 CERTIF.# 220 PROFORMA MEMO CZ4-MANTA-20151322-M CZ4-MANTA-2015-1567-M COPIA EST CTA REN UBG FTE ORT 530205 1308 001 0 OGA BENEFICIARIO YAMBERLA DIAZ ROBERTO.YAMBERLA DIAZ 1002906400001 CANCELACIÓN DE CONTRATACIÓN ROBERTO CARLOS DE SERVICIO PARA EVENTO: "TALLER NACIONAL DE POLÍTICAS INTERNACIONALES PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE LA INTERCULTURALIDAD" ARTISTAS HAB. F# 001-001-0001627 CERTIF.# 220 PROFORMA MEMO CZ4-MANTA-20151322-M CZ4-MANTA-2015-1567-M COPIA EST CTA REN OGA RUC YAMBERLA ROBERTO.-CANCELACIÓN YAMBERLA DIAZ 1002906400001 DE SERVICIO DE EVENTO DE ROBERTO CARLOS CONSEJORS SECTORIALES: " EL ROL DE LOS JOVENES EN LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN INTERCULTURAL".PRESENT. ARTISTICA HAB. F# 001-001-0001628, CERT.PRES.223 CZ4-MANTA-2015-1335A-M, PROFORMA, COPIA DE CEDULA, COPIA RUC, COPIA EST.CTA, REN UBG FTE ORT 530205 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,100.00 2,100.00 2,100.00 252.00 2,100.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 2,100.00 2,100.00 USUARIOS ESTADO 0.00 252.00 252.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 315 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 695 682 PR 61 696 000 683 PR 61 697 000 683 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530205 NOR OGA REN 000 RDP 29/07/2015 OGA 530205 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO YAMBERLA ROBERTO.-CANCELACIÓN YAMBERLA DIAZ 1002906400001 DE SERVICIO DE EVENTO DE ROBERTO CARLOS CONSEJORS SECTORIALES: " EL ROL DE LOS JOVENES EN LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN INTERCULTURAL".PRESENT. ARTISTICA HAB. F# 001-001-0001628, CERT.PRES.223 CZ4-MANTA-2015-1335A-M, PROFORMA, COPIA DE CEDULA, COPIA RUC, COPIA EST.CTA, UBG FTE ORT 1308 001 0 NICOLAS BURNEO.-CANCELACIÓN SERVICIO DE EVENTO DE CONSEJORS SECTORIALES: " EL ROL DE LOS JOVENES EN LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN INTERCULTURAL". HOSPEDAJE DE JOVENES, F# 001-0010071504, CERTI. #223, MEMO CZ4MANTA-2015-1335-A-M, PROFORMA, COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA, COPIA CERTIF.BANCARIO UBG FTE ORT 1308 001 0 NICOLAS BURNEO.-CANCELACIÓN SERVICIO DE EVENTO DE CONSEJORS SECTORIALES: " EL ROL DE LOS JOVENES EN LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN INTERCULTURAL". HOSPEDAJE DE JOVENES, F# 001-0010071504, CERTI. #223, MEMO CZ4MANTA-2015-1335-A-M, PROFORMA, COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA, COPIA CERTIF.BANCARIO REN UBG FTE ORT 530205 1308 001 0 MONTO BURNEO BURNEO VICENTE NICOLAS BURNEO BURNEO VICENTE NICOLAS 252.00 783.55 85.48 USUARIOS ESTADO Registró 0.00 APROBADO DIMACIAS 0.00 APROBADO DIMACIAS 0.00 APROBADO DIMACIAS Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 85.48 85.48 MONTO SALDO 0.00 783.55 783.55 1102755483001 IVA 252.00 252.00 1102755483001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 316 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 698 687 PR 61 699 000 687 PR 61 700 000 689 PR 61 701 000 689 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530205 1308 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530205 1308 001 0 530205 NOR 000 OGA BENEFICIARIO TIPAN MARIA.- CANCELACION BREAKE TIPAN 1723956940001 CHUQUIMARCA EN SERVICIO DE EVENTO DE CONSEJORS SECTORIALES: " EL ROL MARIA FERNANDA DE LOS JOVENES EN LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN INTERCULTURAL". HAB F# 001-001-00001002MEMO CZ4-MANTA2015-1335-A-M PROFORMA COPIA DE CEDULA COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA, COPIA DE ESTADO DE CTA REN OGA RUC TIPAN MARIA.- CANCELACION BREAKE TIPAN 1723956940001 CHUQUIMARCA EN SERVICIO DE EVENTO DE CONSEJORS SECTORIALES: " EL ROL MARIA FERNANDA DE LOS JOVENES EN LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN INTERCULTURAL". HAB F# 001-001-00001002MEMO CZ4-MANTA2015-1335-A-M PROFORMA COPIA DE CEDULA COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA, COPIA DE ESTADO DE CTA REN REN RDP 29/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR TIPAN MARIA PARA CANCELACION TIPAN 1723956940001 CHUQUIMARCA BREAKE X SERVICIO PARA EVENTO: "TALLER NACIONAL DE POLÍTICAS MARIA FERNANDA INTERNACIONALES PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE LA INTERCULTURALIDAD". HAB F# 001-001 -00001001, MEMO CZ4-MANTA-2015-1335 -A-M PROFORMA, COPIA DE CEDULA, COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA, COPIA DE ESTADO DE CTA UBG FTE ORT 1308 001 0 TIPAN MARIA PARA CANCELACION TIPAN 1723956940001 CHUQUIMARCA BREAKE X SERVICIO PARA EVENTO: "TALLER NACIONAL DE POLÍTICAS MARIA FERNANDA INTERNACIONALES PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL DESDE LA INTERCULTURALIDAD". HAB F# 001-001 -00001001, MEMO CZ4-MANTA-2015-1335 -A-M PROFORMA, COPIA DE CEDULA, COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA, COPIA DE ESTADO DE CTA REN UBG FTE ORT 530205 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,117.50 3,117.50 3,117.50 374.10 3,117.50 374.10 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 374.10 374.10 Registró 0.00 3,117.50 3,117.50 USUARIOS ESTADO 0.00 374.10 374.10 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 317 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 704 702 PR 01 705 000 702 PR 01 708 000 703 PR 01 709 000 703 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 07/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530804 NOR OGA REN 000 RDP 07/08/2015 530804 NOR DEV 07/08/2015 OGA 530804 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO SOFT SOL TEC.- CANCELACIÓN DE SOFTWARE COMPRA TONERS PARA LAS AREAS DE 1391726279001 SOLUTION REFUGIO Y PASAPORTE PARA LA TECNOLOGY OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS SOFTSOLTEC S.A TSACHILAS. HAB. F# 003-001-000002828 CERTIF.PRES.# 227, PROFORMAS, MEMO CZ4-MANTA-2015-1590-M, CZ4MANTA-2015-1760-M, CZ4-MANTA-20151843-M UBG FTE ORT 2301 001 0 SOFT SOL TEC.- CANCELACIÓN DE SOFTWARE COMPRA TONERS PARA LAS AREAS DE 1391726279001 SOLUTION REFUGIO Y PASAPORTE PARA LA TECNOLOGY OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS SOFTSOLTEC S.A TSACHILAS. HAB. F# 003-001-000002828 CERTIF.PRES.# 227, PROFORMAS, MEMO CZ4-MANTA-2015-1590-M, CZ4MANTA-2015-1760-M, CZ4-MANTA-20151843-M UBG FTE ORT 2301 001 0 SOFT SOL TEC.- CANCELACIÓN DE SOFTWARE 1391726279001 SOLUTION COMPRA DE TONERS XEROX PARA LAS AREAS DE LEGALIZACIONES DE TECNOLOGY LA OFICINA DE LA CIUDAD DE MANTA. SOFTSOLTEC S.A HAB. F# S-001-001-000008585, CERTIF.PRES.# 226, PROFORMA MEMO CZ4-MANTA-2015-1591-M, MEMO CZ4MANTA-2015-1761-M UBG FTE ORT 1308 001 0 SOFT SOL TEC.- CANCELACIÓN DE SOFTWARE 1391726279001 SOLUTION COMPRA DE TONERS XEROX PARA LAS AREAS DE LEGALIZACIONES DE TECNOLOGY LA OFICINA DE LA CIUDAD DE MANTA. SOFTSOLTEC S.A HAB. F# S-001-001-000008585, CERTIF.PRES.# 226, PROFORMA MEMO CZ4-MANTA-2015-1591-M, MEMO CZ4MANTA-2015-1761-M REN UBG FTE ORT 530804 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,062.00 2,062.00 2,062.00 247.44 1,125.00 135.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 135.00 135.00 Registró 0.00 1,125.00 1,125.00 USUARIOS ESTADO 0.00 247.44 247.44 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 318 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 710 706 PR 01 711 000 706 PR 01 714 000 707 PR 01 715 000 712 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 07/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 07/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 07/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR INMOPLASOL CIA LTDA.CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. HAB. F# S-001-001-00013316, F# S-001-001-000013317, CERTIF.PRESUPUESTARIA # 75 REN UBG FTE ORT 530502 1308 001 0 OGA INMOPLASOL CIA LTDA.CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. HAB. F# S-001-001-00013316, F# S-001-001-000013317, CERTIF.PRESUPUESTARIA # 75 REN UBG FTE ORT 530502 1308 001 0 OGA BENEFICIARIO PLAYA MAR Y SOL 1390104096001 INMOPLASOL CIA.LTDA UBG FTE ORT 530804 1308 001 0 PLAYA MAR Y SOL 1390104096001 INMOPLASOL CIA.LTDA SANCHEZ MANTUANO CARLOS.SANCHEZ 1311540932001 MANTUANO CARLOS CANCELACIÓN DE COMPRA DE SELLOS PARA LA OFICINA DE LA ISIDRO COORDINACIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA LAS AREAS DE ALIZACIONES, Y APOSTILLAS DE ESTA OFICINA. HAB F# S-001-001000001618, PROFORMA, MEMO CZ4MANTA-2015-1759-M, CZ4-MANTA-20151845-M REN UBG FTE ORT 530804 2301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,673.70 1,673.70 SNCHEZ MANTUANO CARLOS.SANCHEZ 1311540932001 MANTUANO CARLOS CANCELACIÓN DE COMPRA DE SELLOS PARA LA OFICINA DE LA ISIDRO COORDINACIÓN EN MANTA PARA LAS AREAS DE VISA INMIGRANTES, NATURALIZACIONES Y FINANCIERO DE ESTA OFICNA. HAB. F# S001-001000001619, CERTIF. # 239, PROFOMA , MEMO CZ4-MANTA-1758-M, CZ4MANTA-2015-1844-M REN OGA RUC 1,673.70 191.28 150.00 37.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 37.00 37.00 Registró 0.00 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 191.28 191.28 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 319 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 719 707 PR 01 720 000 712 PR 01 721 000 717 PR 01 722 000 717 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 11/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 11/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 005 PY AC 000 005 OGA REN 000 530804 NOR 000 RDP 11/08/2015 530804 NOR DEV 11/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO SNCHEZ MANTUANO CARLOS.SANCHEZ 1311540932001 MANTUANO CARLOS CANCELACIÓN DE COMPRA DE SELLOS PARA LA OFICINA DE LA ISIDRO COORDINACIÓN EN MANTA PARA LAS AREAS DE VISA INMIGRANTES, NATURALIZACIONES Y FINANCIERO DE ESTA OFICNA. HAB. F# S001-001000001619, CERTIF. # 239, PROFOMA , MEMO CZ4-MANTA-1758-M, CZ4MANTA-2015-1844-M UBG FTE ORT 1308 001 0 SANCHEZ MANTUANO CARLOS.SANCHEZ 1311540932001 MANTUANO CARLOS CANCELACIÓN DE COMPRA DE SELLOS PARA LA OFICINA DE LA ISIDRO COORDINACIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA LAS AREAS DE ALIZACIONES, Y APOSTILLAS DE ESTA OFICINA. HAB F# S-001-001000001618, PROFORMA, MEMO CZ4MANTA-2015-1759-M, CZ4-MANTA-20151845-M UBG FTE ORT 2301 001 0 ALVAREZ RUIZ MARGARITA.ALVAREZ RUIZ 1391771592001 CANCELACIÓN DE SERVICIO DE MARGARITA MARIA GARAJE DE LOS DOS VEHICULOS DE COORDINACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015. HAB. F# 001-001 -0003260, F# 001-001-0003261, CERTIFICACIÓN PRESUP. # 79. MEMO CZ4-MANTA-2015-1896-M REN UBG FTE ORT 530502 1308 001 0 OGA RUC ALVAREZ RUIZ MARGARITA.ALVAREZ RUIZ 1391771592001 CANCELACIÓN DE SERVICIO DE MARGARITA MARIA GARAJE DE LOS DOS VEHICULOS DE COORDINACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015. HAB. F# 001-001 -0003260, F# 001-001-0003261, CERTIFICACIÓN PRESUP. # 79. MEMO CZ4-MANTA-2015-1896-M REN UBG FTE ORT 530502 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 18.00 18.00 18.00 4.44 267.86 32.14 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 32.14 32.14 Registró 0.00 267.86 267.86 USUARIOS ESTADO 0.00 4.44 4.44 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 320 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 723 716 PR 01 724 000 716 PR 01 725 000 713 PR 01 727 000 713 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 12/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 12/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 13/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 13/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PASVISEG.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIANIA POR 3 PUESTOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL EN MANTA, HAB. F# 001-001-007405, CERTIF.PRESUP. # 119, COPIA PLANILLA DE IESS, MEMO CZ4MANTA-2015-1895-M REN UBG FTE ORT 530208 1308 001 0 OGA PASVISEG.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIANIA POR 3 PUESTOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL EN MANTA, HAB. F# 001-001-007405, CERTIF.PRESUP. # 119, COPIA PLANILLA DE IESS, MEMO CZ4MANTA-2015-1895-M REN UBG FTE ORT 530208 1308 001 0 OGA 1891713742001 BENEFICIARIO PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. UBG FTE ORT 530402 1308 001 0 1891713742001 PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. FERRETRIA SANCHEZ.- CANCELACIÓN SANCHEZ 1310915374001 NAVARRETE LAURA DE COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO: MARIUXI BLASTROS, TUBOS, FLUORECENTES, TUBOS Y HPAS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN MANTA. HAB. F# 001-001-000000222, PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-2015-1762-M, COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA, COPIA CERTIF.BANCARIO REN UBG FTE ORT 530402 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,290.17 2,290.17 FERRETRIA SANCHEZ.- CANCELACIÓN SANCHEZ 1310915374001 NAVARRETE LAURA DE COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO: MARIUXI BLASTROS, TUBOS, FLUORECENTES, TUBOS Y HPAS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN MANTA. HAB. F# 001-001-000000222, PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-2015-1762-M, COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA, COPIA CERTIF.BANCARIO REN OGA RUC 2,290.17 274.82 607.11 64.04 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 64.04 64.04 Registró 0.00 607.11 607.11 USUARIOS ESTADO 0.00 274.82 274.82 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 321 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 728 726 PR 01 731 000 729 PR 01 732 000 730 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530104 1308 001 0 LUIS CEDEÑO CANCELACIÓN DE LOS CEDENO PARRALES 1305661611001 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS LUIS ALFREDO OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SOLICITADO A TRAVES DEL MEMORANDO CZ4MANTA-2015-1862-M DEL 05-08-15 HAB F# S-001-001-000000697 HAB. F# S-001001-000000696 CERTIF PRESU # 243 REN UBG FTE ORT 530209 1308 001 0 OGA BENEFICIARIO CENEL.- CANCELACIÓN DE LOS EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LA EX SENAMI ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE CORPORACION AGOSTO DE 2015, SEGUN SOLICITUD NACIONAL DE DE MEMORANDO MREMH-CZ4-MANTAELECTRICIDAD 2015-1898-M. HAB, F# 033-001-008176877, CNEL EP CERTIF. PRESUP.# 242 REN OGA RUC ESTCIÓN ROJAS.- CANCELACIÓN DE LA ESTACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 2 VEHICULOS PERTENECIENTES A CIA. LTDA. ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4. HAB. SERVIROJAS F# 001-008-000000169, DETALLE DE CONSUMO, ORDENES NUESTRAS DE COMBUSTIBLE, VALE DE CREDITO DE CONSUMO. MEMO CZ4-MANTA-20151920-M REN UBG FTE ORT 530803 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 32.70 32.70 32.70 350.00 339.14 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 339.14 339.14 USUARIOS ESTADO 0.00 350.00 350.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 322 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 733 730 PR 01 736 000 734 PR 01 737 000 735 PR 01 739 000 735 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 000 PY AC 000 006 FTE ORT 530803 1308 001 0 570102 NOR OGA REN 000 RDP 14/08/2015 UBG OGA 530208 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO ESTCIÓN ROJAS.- CANCELACIÓN DE LA ESTACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 2 VEHICULOS PERTENECIENTES A CIA. LTDA. ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4. HAB. SERVIROJAS F# 001-008-000000169, DETALLE DE CONSUMO, ORDENES NUESTRAS DE COMBUSTIBLE, VALE DE CREDITO DE CONSUMO. MEMO CZ4-MANTA-20151920-M REN REN DEV 14/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR DAVID CEVALLOS REEMBOLSO AL CONDUCTOR DAVID CEVALLOS ELPAGO DEL IMPUESTO AL RODAJE DE LA CAMIONETADMAX PLACA PEI 1946. HAB. LIQ.# S-001-001-00000076, COPIA DE DEPOSITO HECHO AL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, MEMO CZ4MANTA-2015-1691-M UBG FTE ORT 1308 001 0 1309195780 CEVALLOS GARCIA EDISSON DAVID FTE ORT 2301 001 0 PASVISEG.- CANCELACIÓN DE LOS PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PAZVISEG C. LTDA. VIGILANCIA DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ZONAL EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DE 2015. HAB. F# 001-001-0007381, CERTFI. # 247 REN UBG FTE ORT 530208 2301 001 0 MONTO SIN IVA IVA 40.70 40.70 PASVISEG.- CANCELACIÓN DE LOS PAZVI SEGURIDAD 1891713742001 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PAZVISEG C. LTDA. VIGILANCIA DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ZONAL EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DE 2015. HAB. F# 001-001-0007381, CERTFI. # 247 UBG MONTO 40.70 20.00 730.17 87.62 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 87.62 87.62 Registró 0.00 730.17 730.17 USUARIOS ESTADO 0.00 20.00 20.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 323 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 740 738 PR 01 741 000 738 PR 01 743 000 742 PR 01 745 000 742 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/08/2015 PY AC 000 005 NOR REN 000 RDP 14/08/2015 PY AC 000 005 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530502 NOR 000 RDP 14/08/2015 530502 NOR DEV 14/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO SANTO DOMINGO.- CANCELACIÓN DEL SANTO DOMINGO 2390014158001 PLAZA NEGOCIOS Y SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS COMERCIO TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. HAB. F# 001001-000000466, CERTIFICACIÓN DE FONDOS # 76. UBG FTE ORT 2301 001 0 SANTO DOMINGO.- CANCELACIÓN DEL SANTO DOMINGO 2390014158001 PLAZA NEGOCIOS Y SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS COMERCIO TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. HAB. F# 001001-000000466, CERTIFICACIÓN DE FONDOS # 76. UBG FTE ORT 2301 001 0 MOLINA JULIO.-CANCELACIÓN DE LOS MOLINA RAMOS 1708858277001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JULIO CESAR IMPRESORA XEROX 6400 PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE MANTA. HAB. F#001-001-0000002113, COPIA DE RUC, COPIA DE CERTIFICADO BANCARIO, PROFORMAS, MEMO CZ4-MANTA-20151752-M REN UBG FTE ORT 530704 1308 001 0 OGA RUC MOLINA JULIO.-CANCELACIÓN DE LOS MOLINA RAMOS 1708858277001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JULIO CESAR IMPRESORA XEROX 6400 PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE MANTA. HAB. F#001-001-0000002113, COPIA DE RUC, COPIA DE CERTIFICADO BANCARIO, PROFORMAS, MEMO CZ4-MANTA-20151752-M REN UBG FTE ORT 530704 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 954.41 954.41 954.41 103.20 460.45 55.25 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 55.25 55.25 Registró 0.00 460.45 460.45 USUARIOS ESTADO 0.00 103.20 103.20 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 324 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 746 744 PR 01 748 000 747 PR 01 750 000 749 PR 01 756 000 752 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 PY AC 000 003 000 DEV 21/08/2015 PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530210 1308 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 ZAMBRANO LASCANO CONSUELO.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE GUARDERIA DE LOS HIJOS DE LA FUNCIONARIA DIANA MACIAS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. HAB. F# 001-0010000002808, 001-001-0000002809, FORMULARIO DE USO DE SERVICIOS. REN REN DEV 20/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RODOLFO QUIROGA.- CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIA CONDUCIR EL VEHICULO X COMISIONES CUMPLIDAS A OLMEDO 18-06-15, A GYE 26-06, PEDERNALES Y BAHIA 29-07-15. HAB. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS, HOJAS DE RUTA, AGENDAS DE TRABAJO, MEMOS DE DESIGNACIÓN. UBG FTE ORT 1308 001 0 FRANKLIN RODRIGUEZ.CANCELACIÓN DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUADAD DE QUITO DEL 19 AL 23-07-15, HAB. INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA, AGENDA, INFORME DE ACTIVIDADES, TICKES DE AVIÓN, FACTURA DE MOVILIZACIÓN, MEMOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA LEONARDO MURILLO.- CANCELACIÓN DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUADAD DE QUITO DEL 19 AL 23-07-15, HAB. INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA, AGENDA, INFORME DE ACTIVIDADES, TICKES DE AVIÓN, FACTURA DE MOVILIZACIÓN, MEMOS HABILITANTES. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 RUC BENEFICIARIO ZAMBRANO 1303468530001 LASCANO CONSUELO MONSERRATE MONTO QUIROGA ZAMBRANO JUAN RODOLFO 1303422321 RODRIGUEZ ANDRADE FRANKLIN OCTAVIO 120.00 373.00 372.50 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 0.00 372.50 372.50 MONTO SALDO 0.00 373.00 373.00 MURILLO AVILA MAXIMO LEONARDO 260.00 120.00 120.00 1304177270 IVA 260.00 260.00 1306671502 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 325 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 757 753 PR 01 758 000 755 PR 01 761 000 759 PR 01 762 000 760 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/08/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 21/08/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 21/08/2015 530303 NOR DEV 21/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MARIUXI ZAMBRANO.- CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISION CUMPLIDA EN QUITO LOS DIAS 19 AL 23-07-15, HAB. INFORME Y LICENCIA DE SUSBSITENCIA, TICKES DE AVIÓN, INFORMDE DE ACTIVIDADES, MEMOS SOPORTES, AGENDA DE ACTIVIDADES. UBG FTE ORT 1308 001 0 VIRGINIA VARGAS.- CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISION CUMPLIDA EN QUITO LOS DIAS 19 AL 23-07-15, HAB. INFORME Y LICENCIA DE SUSBSITENCIA, TICKES DE AVIÓN, INFORMDE DE ACTIVIDADES, MEMOS SOPORTES, AGENDA DE ACTIVIDADES. UBG FTE ORT 1308 001 0 VIRGINIA VARGAS.- CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN STO.DOMINGO EL 10 -11 DE JUL.15. HAB. INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA, HOJA DE RUTA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS DE SOPORTE. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA VIRGINIA VARGAS.- CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN STO.DOMINGO EL 02-04 DE AGOS.15. HAB. INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA, HOJA DE RUTA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS DE SOPORTE. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 RUC 1714758065 BENEFICIARIO ZAMBRANO CHAVARRIA MARIUXI ELIZABETH MONTO 1309747465 1309747465 VARGAS SOLORZANO VIRGINIA 372.50 120.00 180.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 0.00 180.00 180.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 VARGAS SOLORZANO VIRGINIA 373.00 372.50 372.50 1309747465 IVA 373.00 373.00 VARGAS SOLORZANO VIRGINIA MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 326 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 765 763 PR 01 766 000 764 PR 01 768 000 767 PR 01 770 000 769 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 21/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR 000 DEV 26/08/2015 PY AC 000 006 530303 NOR DEV 21/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VICTOR GALARZA.- CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN STO.DOMINGO EL 02-04 DE AGOS.15. HAB. INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA, HOJA DE RUTA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS DE SOPORTE. UBG FTE ORT 1308 001 0 VICTOR GALARZA.- CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN CUMPLIDA EN PORTOVIEJO Y OLMEDO EL 31. JUL.15. HAB. INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA, HOJA DE RUTA, AGENDA DE TRABAJO, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMOS DE SOPORTE. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA 1309074092 BENEFICIARIO GALARZA VELEZ VICTOR HUGO UBG FTE ORT 530405 1308 001 0 1309074092 GALARZA VELEZ VICTOR HUGO TEATRO CASA D.ARTE.- CANCELACIÓN PAREDES MUNOZ 1722233770001 DE LOS SERVICIOS ANIMADOS PARA LUIS ALEJANDRO EVENTO DE FERIA DE INTEGRACIÓN MUNDIAL DEL REFUGIADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F# 001-001-000000213, CERTIFICADO BANCARIO, COPIA DE CEDULA REN UBG FTE ORT 530205 2301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 180.00 180.00 FRAN CAR SOLORZANO GILER YECNICENTRO,.CANCELACIÓN DE LOS 1304561184001 CARMEN MARIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOP DEL VEHÍCULO: CAMIONETA DIMAX. HAB. F# 001-001-000012052, CONTROL DE MANTENIMIENTO, ORDEN DE TRABAJO 06-2015, MEMORANDO MREMH-MANTA-2015-1846-M REN OGA RUC 180.00 20.00 156.04 150.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 150.00 150.00 Registró 0.00 156.04 156.04 USUARIOS ESTADO 0.00 20.00 20.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 327 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 771 769 PR 58 778 000 777 PR 01 780 000 777 PR 01 782 000 779 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 26/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 27/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 28/08/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 005 UBG FTE ORT 530205 2301 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530105 1308 001 0 530105 NOR 000 OGA BENEFICIARIO CNT.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELEFONÍA DE LOS NUMEROS DE TELEFONO DE LA COORDINACIÓN EN TELECOMUNICACIO MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES NES CNT EP DE JULIO DE 2015. HAB. F# 001-777016922280, F# 001-777-016922281 Y F# 001 -777-016922282. CERTIF. # 265. REN OGA RUC TEATRO CASA D.ARTE.- CANCELACIÓN PAREDES MUNOZ 1722233770001 DE LOS SERVICIOS ANIMADOS PARA LUIS ALEJANDRO EVENTO DE FERIA DE INTEGRACIÓN MUNDIAL DEL REFUGIADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F# 001-001-000000213, CERTIFICADO BANCARIO, COPIA DE CEDULA REN REN DEV 28/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR CNT.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELEFONÍA DE LOS NUMEROS DE TELEFONO DE LA COORDINACIÓN EN TELECOMUNICACIO MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES NES CNT EP DE JULIO DE 2015. HAB. F# 001-777016922280, F# 001-777-016922281 Y F# 001 -777-016922282. CERTIF. # 265. UBG FTE ORT 1308 001 0 JEAN PIERE(SOLORZANO BETTY) SOLORZANO CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1305501460001 ZAMBRANO BETTY BREAKE PARA TALLER DE MARIBEL INTEGRACIÓN SOCIAL PARA MIGRANTES ECUATORIANOS RETORNADOS Y SUS FAMILIAS . HAB. F# 001-003-000021479, DETALLE DE REGISTRO DE ASISTENTES, MEMO CZ4MANTA-2015-1925-M, PROFORMAS, CERTIF. # 240 REN UBG FTE ORT 530205 1308 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 18.00 18.00 18.00 208.93 25.07 112.50 Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 112.50 112.50 Registró 0.00 25.07 25.07 USUARIOS ESTADO 0.00 208.93 208.93 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 328 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 783 776 PR 01 784 000 775 PR 01 785 000 775 PR 01 786 000 774 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 28/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 28/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 28/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530209 2301 001 0 EL ASESOR CONTABLE (CALERO DAVID) CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE SOTFWARE CONTABLE PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE MANTA. HAB. F# 001-100-000000019, MEMO CZ4MANTA-2015-1704-M, PROFORMA, REN UBG FTE ORT 530702 1308 001 0 OGA EL ASESOR CONTABLE (CALERO DAVID) CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE SOTFWARE CONTABLE PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE MANTA. HAB. F# 001-100-000000019, MEMO CZ4MANTA-2015-1704-M, PROFORMA, REN UBG FTE ORT 530702 1308 001 0 OGA BENEFICIARIO COORDINACIÓN PARA CANCELAR LOS MAFLA QUIROZ SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL MES DE 1708282544001 BERTHA MARINA JULIO DE 2015 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F# 001-001-000000023, MEMO CZ4MANTA-2015-2018-M REN OGA RUC 1720434495001 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES UBG FTE ORT 530101 1308 001 0 IVA 178.57 220.00 26.40 21.60 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 21.60 21.60 USUARIOS ESTADO 0.00 26.40 26.40 MONTO SALDO 0.00 220.00 220.00 1720434495001 MONTO SIN IVA 178.57 178.57 EPAM.- CANCELACIÓN DEL SERVICIO EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LA 1360064440001 CANTONAL DE EX SENAMI CORRESPONDIENTE AL AGUA POTABLE, MES DE JULIO DE 2015. HAB. F# 001-001ALCANTARILLADO, 000209331, MEMO CZ4-MANTA-2015MANEJO PLUVIAL Y 2082-M DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 329 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 787 773 PR 01 788 000 772 PR 01 790 000 781 PR 01 792 000 781 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530301 1308 001 0 OGA 000 VICTOR GALARZA.- CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20-21 DE JULIO DE 2015. HABIILITANTES SOLICITUD Y LICENCIA DE LICENCIA, INFORME DE ACTIVIDADES, AGENDA, TIKET DE VIAJE. REN UBG FTE ORT 530303 1308 001 0 OGA 530804 NOR VIRGINIA VARGAS.- REEMBOLSO DEL PASAJE COMPRADO DE LA FUNCIONARIA VIRGINIA VARGAS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR CAPACITACIÓN EL 10 DE MARZO DEL 2015 Y COMPRADO POR LA FUNCIONARIA, PROCESO AUTORIZADO POR EL SR. COORDINADOR. MEMO CZ4MANTA-01592-M REN REN RDP 28/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC 1309747465 BENEFICIARIO VARGAS SOLORZANO VIRGINIA 1309074092 GALARZA VELEZ VICTOR HUGO FTE ORT 1308 001 0 TODO EN PAPELERÍA.-CANCELACIÓN CEDENO CEDENO DE COMPRA DE 50 ROLLOS TERMICOS 1307543254001 JOSE RAUL 79x70 PARA LA IMPRESORA DE TURNEROS DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL MANTA, HAB. F# S-003-002000089709, 2 PROFORMAS, MEMO CZ4MANTA-2015-1853-M, CZ4-MANTA-20152080-M REN UBG FTE ORT 530804 1308 001 0 MONTO SIN IVA IVA 80.42 80.42 TODO EN PAPELERÍA.-CANCELACIÓN CEDENO CEDENO DE COMPRA DE 50 ROLLOS TERMICOS 1307543254001 JOSE RAUL 79x70 PARA LA IMPRESORA DE TURNEROS DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL MANTA, HAB. F# S-003-002000089709, 2 PROFORMAS, MEMO CZ4MANTA-2015-1853-M, CZ4-MANTA-20152080-M UBG MONTO 80.42 128.00 71.43 8.57 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 8.57 8.57 Registró 0.00 71.43 71.43 USUARIOS ESTADO 0.00 128.00 128.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 330 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 796 791 PR 01 797 000 791 PR 01 801 000 776 PR 01 802 000 795 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 28/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 28/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 28/08/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530704 2301 001 0 UBG FTE ORT 530704 2301 001 0 UBG FTE ORT 530209 2301 001 0 OGA DAVID CEVALLOS.- CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIA POR CONDUCIR EL VEHICULO DE ESTA COORDINACIÓN PARA CUMPLIR COMISIÓN CON FUNCIONARIO EN LA CIUDAD DE GYE. EL 29-07-15. HAB. SOLIC.Y LIC. DE COMISIÓN, AGENDA DE COMISIÓN, HOJA DE RUTA, RECIBOS DE PEAJE. REN UBG FTE ORT CEVALLOS GARCIA EDISSON DAVID IVA 688.15 82.58 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 21.43 21.43 MONTO SALDO 0.00 82.58 21.43 1309195780 MONTO SIN IVA 688.15 82.58 COORDINACIÓN PARA CANCELAR LOS MAFLA QUIROZ SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL MES DE 1708282544001 BERTHA MARINA JULIO DE 2015 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F# 001-001-000000023, MEMO CZ4MANTA-2015-2018-M REN MONTO 688.15 MOLINA RAMOS JULIO CESAR.MOLINA RAMOS CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1708858277001 JULIO CESAR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX 3655 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F# 001-001-000002126, COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA, CERTIF.BANCARIO, PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151753-M REN OGA BENEFICIARIO MOLINA RAMOS JULIO CESAR.MOLINA RAMOS CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 1708858277001 JULIO CESAR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX 3655 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F# 001-001-000002126, COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA, CERTIF.BANCARIO, PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-20151753-M REN OGA RUC 0.00 44.00 01 000 000 006 000 570102 1308 001 0 4.00 4.00 0.00 58 000 000 002 000 530303 1308 001 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 331 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 803 793 PR 01 804 000 799 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 28/08/2015 PY AC OGA 570102 NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RODOLFO QUIROGA.-REEMBOLSO DE EL IMPUESTO DE RODAJE VEHICULAR 2015, PAGADO DEL VEHICULO VITRA SZ CON PLACAS PET-2703. HAN. LIQ.DE SERV.# S-001-001-000000077, COPIA DE DEPOSITO REALIZADO. MEMO CZ4MANTA-2015-1692-M UBG FTE ORT 1308 001 0 RODOLGO QUIROGA.- CANCELACIÓN DE VIATICOS POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO POR COMISIONES CUMPLIDAS CON FUNCIONARIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN BAHIA EL 25-07, EN STO DOM EL 02-04 DE AGOS.15, EN TOSAGUA EL 01-08-15, HOJAS DE RUTA, AGENDA DE VIAJE. FACTURA PARA REEMBOLSO DE GASOLINA REN UBG FTE ORT RUC BENEFICIARIO 1306671502 QUIROGA ZAMBRANO JUAN RODOLFO 1306671502 QUIROGA ZAMBRANO JUAN RODOLFO MONTO MONTO SIN IVA IVA 12.00 12.00 12.00 269.00 000 000 006 000 530803 1308 001 0 9.00 9.00 0.00 58 000 000 001 000 530303 1308 001 0 260.00 260.00 0.00 794 PR 01 000 DEV 28/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA INMOPLASOL CIA LTDA.PLAYA MAR Y SOL 1390104096001 INMOPLASOL CANCELACIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CIA.LTDA OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE DESDE EL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2015. HAB. F# S-001-001-000013429, F# S-001-001000013438, COPIA DE FACTURA GENERAL, DETALLE DE CONSUMO. REN UBG FTE ORT 530104 1308 001 0 311.80 311.80 311.80 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN OM S S 0.00 01 805 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 332 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 810 800 PR 61 812 000 807 PR 60 814 000 808 PR 01 817 000 815 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 31/08/2015 PY AC 000 005 NOR REN 000 RDP 31/08/2015 PY AC 000 005 PY AC 000 006 PY AC 000 006 OGA REN 000 530205 NOR OGA REN 000 RDP 31/08/2015 530205 NOR RDP 31/08/2015 OGA 530805 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ZEVALLOS MURILLO.-CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGISTA DE ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA EVENTO DE LOS CONSEJOS SECTORIALES: DIÁLAGO CON SECTRO CAMPESINO, EN LA PARROQUIA COLON DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. HAB. F# 001-001000000238, COPIA DE RUC, COPIA DE CEDULA, CERTIF. BANCARIO. UBG FTE ORT 1308 001 0 RUC 1312350596001 BENEFICIARIO ZEVALLOS MURILLO NELSON FERMIN FTE ORT 1308 001 0 UBG FTE ORT 2301 001 0 CNT.- CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICIO DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUIO DE 2015, POR LAS LINEAS # 022750-054, 02750123 Y 022750209 HAB. F# 001-777016922277, 001-777-016922278 Y 001-777016922279 REN UBG FTE ORT 530105 2301 001 0 150.00 128.83 25.79 2.22 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S 0.00 0.00 2.22 2.22 MONTO SALDO 0.00 25.79 25.79 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP IVA 128.83 128.83 PROFERQUIMSA.- CANCELACIÓN DE CHAVEZ POSLIGUA 1307859791001 CECILIA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA OFICINA DE SANTO ALEXANDRA DOMINGO DE LOS TSACHILAS. HAB. F# S-001-002-000031202, , PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-2015-1816-M, MEMO CZ4-MANTA-2015-2087-M. MONTO SIN IVA 150.00 150.00 AGUILAR CANO CESAR A.AGUILAR CANO 1313449918001 CANCELACIÓN DE REFRIGERIOS DE CESAR ALFREDO EVENTO DE CONFERENCIA DE LA CELAC, DICTADO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. HAB. F# 001-001000000001, PROFORMAS, COPIA DE RUC, COPIA DE CERTIF.BANCARIO, CEDULA, MEMO CZ4-MANTA-2015-1861 -A-M UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 333 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 820 818 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 31/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO JULIO CESAR PEREZ.- CANCELACIÓN PEREZ CANDO JULIO 1713990644001 DE MATERIALES DE INFORMACIÓN CESAR SOBRE MIGRACIÓN IRREGULAR PARA ESTA COORDINACIÓN. HAB. F# 003-0010001687-, PROFORMA, COMPIA DE RUCM COPIA DE CERTIF.BANCARIA, COPIA DE CEDULA MEMO CZ4-MANTACZ4-MANTA-2015-2145-M REN UBG FTE ORT 530204 1308 001 0 TOTAL ENTIDAD: 120-4000-0000 ENTIDAD: 120-5000-0000 290 286 PR MONTO MONTO SIN IVA IVA 178.21 0.00 178.21 178.21 0.00 79,635.56 79,635.56 0.00 DEV 08/06/2015 PY AC NOR OGA Chavez Mendez Jerry; reintegro de valores por pago de peajes y combustibles del vehiculo placas PEI-1240; durante el mes de abril del 2015; autorizado MEMORANDO 051-MREMH-CZ5-UAF-2015/Constancia POA Nro MREMH DPI-2015-790-M./Cert. Pres. #141 REN UBG FTE ORT 0914149976 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 72.00 000 000 006 000 530803 0910 001 0 9.00 9.00 0.00 58 000 000 001 000 570102 0910 001 0 63.00 63.00 0.00 287 PR 58 293 000 288 PR 58 000 USUARIOS ESTADO Registró APROBADO DIMACIAS 0.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS SOL PAGO PAGO TOTAL S S 223 CANTIDAD DE CURS: COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 01 292 MONTO SALDO DEV 08/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 08/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA Chavez Mendez Jerry; reintegro de valores por gastos de peajes de vehiculo placas PEI1240 durante el mes de mayo del 2015;autorizado MEMORANDO 053 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015; constancia poa Nro MREMH-DPI-2015-790M; Cert. Pres. #142 REN UBG FTE ORT 570102 0910 001 0 OGA Chavez Mendez Jerry; pago por C/S # 112 el dia 11/05/2015 a la ciudad de Progreso trasladando al Coordinador Zonal 5 Arq. Luis Cubillos; autorizado MEMORANDO MREMH-Milagro-2015-M-0030; Constancia POA Nro. MREMH-DPI-2015-790-M; Cert. Pres. #143 REN UBG FTE ORT 570102 0910 001 0 0914149976 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 31.50 31.50 0914149976 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 31.50 3.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 43.00 3.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 334 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR 61 294 No. ORI. 000 291 PR 58 295 000 289 PR 58 298 000 297 PR 01 299 000 297 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. 000 003 000 DEV 08/06/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 001 000 PY AC 000 006 000 NOR 000 RDP 15/06/2015 PY AC 000 006 530303 NOR DEV 15/06/2015 OGA REN DEV 08/06/2015 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0910 001 UBG FTE ORT 0910 001 0 Barreno Iturralde Gladys; pago por C/S# 113 el dia 14/05/2015 a la ciudad de Balzar a brindar Atención Desconcentrada; autorizado MEMORANDO 016-MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-M-2015; Constancia POA Nro. MREMH-DPI-2015-790-M; Cert. Pres. #144 UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 UBG FTE ORT 530704 0910 001 0 Para regularizar el IVA de la partida presupuestaria 53.07.04 REN UBG FTE ORT 530704 0910 001 0 MONTO 40.00 1717544231 ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA 0908164478 BARRENO ITURRALDE GLADYS ZENELIA 40.00 40.00 133.93 2.68 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 0.00 PONCEKA 0.00 2.68 2.68 MONTO SALDO 0.00 133.93 133.93 FLORES MORENO GUSTAVO LEANDRO 40.00 IVA 40.00 40.00 0920646908001 MONTO SIN IVA 40.00 40.00 Sr. Flores Moreno Gustavo Leandro; pago de FLORES MORENO 0920646908001 la factura # 001-001-0000944 por el GUSTAVO LEANDRO mantenimiento de la impresora LasserJet HPM1522NF; autorizado memorando No. 033 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015; Constancia Poa # Nro MREMH-DPI-790-M. Cert. Pres. #146 REN OGA BENEFICIARIO 0 Ortiz Constante Johana; pago por C/S institucional # 114 el dia 14/05/2015 a la ciudad de Balzar a brindar Atención Desconcentrada; autorizado MEMORANDO 016-MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-M2015; Constancia POA Nro. MREMH-DPI2015-790-M; Cert. Pres. #145 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 335 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 300 296 PR 61 301 000 296 PR 61 304 000 303 PR 01 306 000 305 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 15/06/2015 PY AC 000 003 NOR PY AC 000 006 000 PY AC 000 001 FTE ORT 530301 0910 001 0 530301 NOR 000 DEV 19/06/2015 UBG OGA NOR 000 OGA BENEFICIARIO UBG FTE ORT 0910 001 0 FTE ORT 530104 0910 001 0 Cornejo Medina Gladys Nataly; pago comisión de Servicio institucional#129 el dia 08/06/2015 al canton Balzar a brindar atención desconcentrada; autorizado memorando 027-MREMH-CZ5-UADMILAGRO-2015; Constancia POa Nro. MREMH-CGPE-2015-989-M; cert. Pres. 151 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 CORNEJO MEDINA GLADYS IVA 223.72 2.40 40.00 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO 0.00 61.54 61.54 MONTO SALDO 0.00 2.40 61.54 0922336144 MONTO SIN IVA 223.72 2.40 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL ESTRATEGICA EP;pago por factura#070-001-3604281 y 070CORPORACION 001-3608562 por servicio de energia electrica NACIONAL DE durante el mes de mayo del 2015;autorizado ELECTRICIDAD memorando No.069 MREMH-CZ5CNEL EP MILAGRO-UAF-20; constancia POA Mro MREMH-2015-0222-M. CERT.150 UBG MONTO 223.72 Para regularizar el IVA de la partida presupuestaria 53.03.01 de la factura 001-001- 0991520880001 O.C. TOURS S.A. 00010515 REN OGA RUC O. C. Tours. S. A ; pago por factura 001-0010991520880001 O.C. TOURS S.A. 00010515 por la compra de pasajes aereos para el Coordinador Zonal, Arq. Luis Cubillos; ticket 269-9065826843 de la Cia TAME, fecha 20 y 21 de mayo del 2015; autorizado No. 047 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-2015; Const.Poa MREMHDPI-2015-790-M; Cert. Pres. #147 REN REN DEV 19/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 336 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 308 307 PR 61 310 000 309 PR 58 312 000 311 PR 58 315 000 313 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 19/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 22/06/2015 UBG 530303 NOR 530303 NOR PONCE INTRIAGO KARINA ELIZABTH; pago por comisión de servicio institucional#133 el dia 29/05/2015 a la ciudad de Santa Elena a participación del evento Dile No a la Migración Riesgosa;autorizado memorando No.042MREMH-CZ5-MILAGRO-CCS-MILAGOR2015; Constancia POA Nro-MREMH-CGPE2015-M; Cert. Pres.152 REN REN DEV 19/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA Mendoza Vera Carlos Oswaldo; pago c/s institucional # 117 el dia 26/05/2015 a la ciudad de Salinas para brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil; autorizado Memorando Nro. 023 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-M-2015; constancia POA Nro-MREMH-CGPE-2015-0989-M. Cert. Pres. #153 UBG FTE ORT 0910 001 0 CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA; pago por C/S institucional el dia 26/05/2015 a la ciudad de Salinas para brindar Atención Desconcentrada en Unidad Móvil; autorizado memorando #023 MREMH-CZ5-UADMILAGRO-2015 /Constancia POA Nro MREMH-CGPE-2015-989-M/ Cert. Pres. 154 UBG FTE ORT 0910 001 0 Chavez Mendez Jerry ; pago por comision de servicio institucional#115 el dia 14/05/2015 a la ciudad de Balzar, traslandando a funcionarios que brindan atención desconcentrada. autorizado memorando 016MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-M2015;Const. POA # MREMH-CGPE-2015989-M; Cert. Pres. #156 REN UBG FTE ORT RUC 0929138964 BENEFICIARIO PONCE INTRIAGO KARINA ELIZABTH MONTO MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO CEDENO LUQUE MITZI JOHANA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 40.00 40.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 0914149976 40.00 40.00 40.00 1204441826 IVA 40.00 40.00 1202007835 MONTO SIN IVA 0.00 48.00 58 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 58 000 000 001 000 570102 0910 001 0 8.00 8.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 337 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 317 314 PR 58 319 000 316 PR 58 321 000 320 PR 61 323 000 322 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 22/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 22/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 003 PY AC 000 003 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 22/06/2015 530303 NOR DEV 22/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR Mendoza Vera Carlos; pago por c/s #116 el dia 14/05/2015 a la ciudad de Balzar para brindar Atención desconcentrada; autorizado Memorando No.016-MREMH-CZ5-MilagroUAD-M-2015; Constancia POA No. MREMH-CGPE-2015-989-M; Cert. Pres. #157 UBG FTE ORT 0910 001 0 Mendoza Vera Carlos Oswaldo; c/s institucional # 118 el dia 26/05/2015 a la ciudad de Salinas a brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil; autorizado Memorando No. 023 MREMH-CZ5-MilagroUAD-2015; Const. Poa Nro. MREMH-CGPE2015-989-M; Cert. Pres. #159 UBG FTE ORT 0910 001 0 Narvaez Jaramillo Cristina; pago por comisión de servicio institucional #121 el dia 20/05/2015 a la ciudad de Vinces, a participar del taller de ANIMH; autorizado memorando No.036 MREMH-MILAGRO-CZ5-CCS2015; Const. de POA NRO.MREMH-CGPE2015-989-M; Cert. Pres. #161 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA Erazo Davalos Edwin Mauricio; pago por c/s institucional #122 el dia 20/05/2015 a la ciudad de Vinces a participar de la presentación de la ANIMH; autorizado Memorando No. 036-MREMH-CZ5-MilagroUCCS-2015; Const. POA Nro. MREMHCGPE-2015-0989-M; Cert. Pres. #162 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 RUC BENEFICIARIO 1202007835 MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO 0920351772 WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI 0910646058 NARVAEZ JARAMILLO CRISTINA LUCIA MONTO 40.00 40.00 40.00 40.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 ERAZO DAVALOS EDWIN MAURICIO IVA 40.00 40.00 1704466117 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 338 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 324 318 PR 58 326 000 325 PR 61 328 000 327 PR 58 330 000 329 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 22/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 22/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 22/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA 000 Inca Arellano David Fernando; pago C/S institucional #123 el dia 20/05/2015 a la ciudad de Vinces, participación de taller de ANIMH/autorizado Memorando No. 036MREMH-Milagro- CZ5-UCCS-2015/ Constancia POA MREMH-CGPE-2015-989M/ Cert. Pres. #163 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA 530303 NOR Mendez Chavez Jerry; pago por c/s institucional #120 el dia 26/05/2015 a la ciudad de Salinas,trasladando a funcionarios que brindan atencion desconcentrada en unidad movil, autorizado Memorando No. 023 -MREMH-Milagro-CZ5-UAD/ Const. POA Nro MREMH-CGPE-2015-0989-M/Cert. Pres. #160 REN REN DEV 22/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA Mendoza Vera Carlos\ pago por C/S institucional#124 el dia 22/05/2015 a la ciudad de Caluma a brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil; autorizado Memorando No. MREMH-CZ5-MILAGROUCCS-0019; Constancia POA # MREMHCGPE-2015-989-M; Cert. Pres. #164 UBG FTE ORT 0910 001 0 Chavez Mendez Jerry; pago por c/s institucional #125 el dia 22/05/2015 a la ciudad de Caluma trasladando a funcionarios que brindan atención desconcentrada; autorizado Memorando No.019 MREMHMILAGRO-CZ5-UAD-2015; Const. POA: Nro MREMH-CGPE-2015-989-M./Cert. Pres. #165 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 RUC 0914149976 BENEFICIARIO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON MONTO INCA ARELLANO DAVID FERNANDO MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 0914149976 40.00 40.00 40.00 1202007835 IVA 40.00 40.00 0919812818 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 339 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 333 332 PR 58 334 000 331 PR 61 336 000 331 PR 61 337 000 335 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 0910 001 0 FTE ORT 530801 0910 001 0 OGA OGA RUC 0908164478 BENEFICIARIO BARRENO ITURRALDE GLADYS ZENELIA FTE ORT 0910 001 0 Ortiz Constante Johana Alexandra: pago comision de servicios institucional#127 el dia 22/05/2015 a la ciudad de Caluma a brindar atención a territorio en la Unidad Movil; aut Memo # 019 MREMH-CZ5-MILAGROUAD-M-2015; Const. POA Nro. MREMHCGPGE-2015-989-M. Cert. Pres. #168 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 1717544231 IVA 40.00 1,710.00 40.00 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO 0.00 205.20 205.20 MONTO SALDO 0.00 1,710.00 205.20 ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA MONTO SIN IVA 40.00 1,710.00 Regulaizar el IVA de la partida presupuestaria PLUAS BARZOLA 0912181146001 53.08.01, según factura 001-001-0000376 UFREDO STEIMER UBG MONTO 40.00 Ufredo Steimer Pluas Barzola: pago de factura PLUAS BARZOLA 0912181146001 # 001-001-376 por la compra de refrigerios UFREDO STEIMER para 900 asistentes al evento de evocacion del legado latinoamericanista de Eloy Alfaro, realizado por el 120avo aniversario de su muerte; aut. Memo No.62-MREMH-CZ5UAF; Const. POA MREMH-DPI-2015-07M/Cert. 166 UBG 530801 NOR Barreno Iturralde Gladys; pago de comisión de servicio institucional#126 el dia 22/05/2015 a la ciudad de Caluma a brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil; aut. Memorando No.019 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Const. Poa Nro MREMH-CGPE-2015-989-M/Cert. Pres. 167 REN REN DEV 23/06/2015 530303 NOR RDP 23/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 340 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 339 338 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC NOR OGA 0 40.00 40.00 0.00 0910 001 0 13.00 13.00 0.00 58 000 000 001 000 570102 58 344 000 342 PR 58 345 000 343 PR 61 000 PY AC 000 001 DEV 23/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 003 530303 NOR OGA REN 000 DEV 23/06/2015 OGA REN 000 530303 NOR 000 53.00 001 530303 PR IVA 0910 000 NOR MONTO SIN IVA ORT 001 DEV CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON MONTO FTE 000 23/06/2015 0914149976 BENEFICIARIO UBG 000 340 Chavez Mendez Jerry; pago C/S Insititucional#128 el dia 08/06/2015 al canton Balzar trasladando a funcionarios que brindar atención en territorio, ademas reembolso de valores de peaje; aut. Memorando No.027 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-M-2015; Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015989-M; Cert. Pres. #169 RUC REN 58 341 DESCRIPCION DEL CUR OGA Mendoza Vera Carlos Oswaldo; pago de comision de servicio institucional#130 el dia 08/06/2015 al canton Balzar a brindar atención a territorio en Unidad Móvil; aut. Memo 027 MREMH-CZ5-MILAGRO-UADM-2015; Const. POA Nro. MREMH-CGPGE2015-989-M; Cert. Pres. #170 UBG FTE ORT 0910 001 0 Fariño Gurumendi Wendy Rossana; pago C/S#131 el dia 08/06/2015 al canton Balzar a brindar atención en territorio en Unidad Móvil; aut. Memorando No. 027 MREMHCZ5-MILAGRO-UAD-M-2015; Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-989-M; Cert. Pres. #171 UBG FTE ORT 0910 001 0 Inca Arellano David Fernando: pago comisión de servicios iinstitucional#132 el dia 29/05/2015 a la ciudad de Santa Elena a participar del evento CINEFORO "D¡le no a la migración riesgosa". aut. Memorando No. 042 MREMH-CZ5-MILAGRO-UCCS-M2015; Const. POA Nro. MREMH-CGPGE2015-989-M. Cert. Pres. #172 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 1202007835 MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO 0920351772 WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI 40.00 40.00 INCA ARELLANO DAVID FERNANDO 40.00 40.00 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO 0.00 40.00 40.00 0919812818 40.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 341 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 347 346 PR 01 349 000 346 PR 01 357 000 354 PR 61 358 000 353 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 23/06/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 003 000 PY AC 000 003 FTE ORT 530603 0910 001 0 530603 NOR OGA REN 000 DEV 24/06/2015 UBG OGA 530303 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO Ramos y Asociados Auditores de Riesgos S. RAMOS ASOCIADOS 0992759100001 AUDITORES DE A.; pago factura # 001-001-0001715 por capacitación externa en Módulo USHAY del RIESGOS S.A. Ing Jose Toapanta Guaman ; aut. Memorando RAMOSGYESA No. 030 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-M2015; Const. POA No. MREMH-DPI-2015854-M; Cert. Pres. #173. REN REN DEV 24/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR FTE ORT 0910 001 0 Inca Arellano David; pago por C/S institucional#137 los dias 26 y 27 de Mayo del 2015 a la ciudad de Guaranda donde se coordino y participó del evento CINEFORO "dile no a la migración riesgosa"; aut. Memorando No. 040 MREMH-CZ5MILAGRO-UCCS; Const. POA Nro. CGPGE-2015-0989-M; Cert. Pres. #180 UBG FTE ORT 0910 001 0 INCA ARELLANO DAVID FERNANDO; pago por c/s institucional#138 el dia 19/05/2015 a la ciudad de Santa Elena, coordinación del evento CINEFORO para prevenir la migración riesgosa; aut. Memorando MREMH-CZ5-MILAGROUCCS No. 0038; Const. POA # MREMHCGPGE-2015-989-M. Cert. Pres. #179 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 INCA ARELLANO DAVID FERNANDO INCA ARELLANO DAVID FERNANDO 160.00 19.20 120.00 40.00 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 0919812818 IVA 19.20 19.20 0919812818 MONTO SIN IVA 160.00 160.00 RAMOS ASOCIADOS Regularizar el IVA de la partida 53.06.03 de la 0992759100001 AUDITORES DE factura 001-001-0001715 RIESGOS S.A. RAMOSGYESA UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 342 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 359 351 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/06/2015 PY AC NOR OGA UBG FTE ORT 0910 001 0 0910 001 0 000 000 006 000 530803 61 000 000 003 000 530303 350 PR 61 361 000 348 PR 01 362 000 348 PR 01 000 DEV 24/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 24/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 24/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 Chavez Mendez Jerry; pago por comisión de servicios institucionales el día 29/05/2015 a la ciudad de Santa Elena trasladando a funcionarios que participan del CINEFORO; aut. Memorando No. 042 MREMH-CZ5MILAGRO-UCCS; Const. POA NRo. MREMH-CGPGE-2015-989-M. Cert. Pres. #177 REN 01 360 DESCRIPCION DEL CUR OGA Ortiz Constante Johana; pago por comisión de servicios institucional#134 el dia 28 y 29 de Mayo del 2015 a la ciudad de Santa Elena por coordinación y realización del evento CINEFORO; aut. Memorando No. 042MREMH-CZ5-MILAGRO-UCCS; Const. Poa Nro MREMH-CGPGE-2015-989-M. Cert. Pres. #176 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA 0914149976 1717544231 BENEFICIARIO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA UBG FTE ORT 530603 0910 001 0 Para regularizar el IVA de la partida presupuestaria 53.06.03 según factura 001001-1716 REN UBG FTE ORT 530603 0910 001 0 MONTO IVA 20.00 20.00 0.00 40.00 40.00 0.00 120.00 120.00 160.00 19.20 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 19.20 19.20 MONTO SALDO 0.00 160.00 160.00 RAMOS ASOCIADOS 0992759100001 AUDITORES DE RIESGOS S.A. RAMOSGYESA MONTO SIN IVA 60.00 120.00 RAMOS & ASOCIADOS AUDITORES DE RAMOS ASOCIADOS 0992759100001 AUDITORES DE RIESGOS S.A. RAMOSGYESA; pago por factura 001-001-0001716 por inscripción de la RIESGOS S.A. Ing. Karina Ponce Intriago en el curso de RAMOSGYESA actualizacion y uso del modulo USHAY; aut. Memorando No. 031 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-M-2015, Const. Poa No. MREMH-DPI-2015-0854-M. Cert. #175 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 343 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 363 352 PR 61 365 000 364 PR 01 366 000 356 PR 01 368 000 367 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 24/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 24/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 24/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA; pago por C/S institucional#136 el dia 27/05/2015 a la ciudad de Guaranda a participar del CINEFORO de la campaña de "dile NO a la migración riesgosa"; aut. Memorando No. 040 MREMH-CZ5-MILAGRO-UCCS-2015; Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015989-M; Cert. Pres. #178 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA UBG FTE ORT 530101 0910 001 0 ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA ATIMASA S.A.: pago de la factura # 001-028 0991331859001 ATIMASA S.A. -0001045 por despacho de combustible para los vehiculos de la CZ5 placas PEI 1240 y SP3017 durante el 4 al 26 de mayo; Autorizado Memorando No. 068 MREMHCZ5-Milagro-UAF-2015. Constancia Poa No. MREMH-CGPGE-2015-989-M; Cert. Pres. #181 REN UBG FTE ORT 530803 0910 001 0 OGA 1717544231 BENEFICIARIO GOBIERNO AUTONOMO GOBIERNO 0960000730001 AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE DESCENTRALIZADO MILAGRO GADMM: r. pago de factura # MUNICIPAL DEL 001-004-0325893 por servicio de agua CANTON SAN potable durante el mes de Mayo del 2015; aut. FRANCISCO DE Memorando No. 063 MREMH-CZ5MILAGRO GADMM MILAGRO-UAF-M-2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres.#182 REN OGA RUC TAMAYO ASOCIADOS S.A.; pago de CORPORACION 0992642890001 SERVIAUTO facturas # 001-001-0024788, 24789, 25022, 25023, 25024 por lubricantes, mantenimiento TAMAYO y cambio de repuestos del los vehiculos placas ASOCIADOS S.A. PEI1240 y SP-3017 de la CZ5; Aut. Memo SERVITAM No. 49/50/52 MREMH-CZ5-MILAGROUAF-M-2015; Const. Poa Nro. MREMHCGPGE-989-M. Cert. Pres. #183 REN UBG FTE ORT 530405 0910 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 40.00 61.50 251.02 388.16 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 388.16 388.16 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró 0.00 251.02 251.02 USUARIOS ESTADO 0.00 61.50 61.50 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 344 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 370 367 PR 01 371 000 369 PR 61 373 000 372 PR 61 376 000 372 PR 61 377 000 374 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 24/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 24/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 25/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 25/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530405 0910 001 0 OGA UBG FTE ORT 530202 0910 001 0 OGA UBG FTE ORT 530301 0910 001 0 000 OGA BENEFICIARIO CORPORACION 0992642890001 SERVIAUTO TAMAYO ASOCIADOS S.A. SERVITAM Regularizar el IVA de la partida presupuestaria 53.03.01 según factura 001001-10537 UBG FTE ORT 0910 001 0 UBG FTE ORT 530704 0910 001 0 IVA 46.57 2,960.00 2.40 45.00 Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 45.00 45.00 Registró 0.00 2.40 2.40 USUARIOS ESTADO 0.00 290.92 290.92 MONTO SALDO 0.00 2,960.00 290.92 0991520880001 O.C. TOURS S.A. MONTO SIN IVA 46.57 2,960.00 FLORES MORENO GUSTAVO FLORES MORENO 0920646908001 LEANDRO/ITECH; pago factura 001-001GUSTAVO LEANDRO 00937 por mantenimiento y recarga de cartuchos de impresora HP. laser M1522 para uso de la CZ5; aut. Memorando No. 057 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015; Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-989-M; Cert. Pres. #186 REN MONTO 46.57 O.C. TOURS S.A.; pago factura # 001-00100010537 por la compra de pasajes aereos a la 0991520880001 O.C. TOURS S.A. ciudad de Quito para asistencia del Coord. Zonal Arq. Luis Cubillos a reunion con Vice Ministra el dia 26/05/2015 ; aut memo # 059MREMH-CZ5-UAF; constancia POA Nro.MREMH-CGPE-2015-989-M REN OGA RUC HURTADO FREIRE CARLOS ALFREDO; HURTADO FREIRE pago de factura #001-001-1457 por cservico 0602979528001 CARLOS ALFREDO de logistica y transporte para asistentes al evento de legado latinoamericanista de Eloy Alfaro en Pedro Montero, el 5 de Junio del 2015; Aut. Memorando No.061 MREMHCZ5-MILAGRO;Const. POA Nro. MREMHDPI-2015-724-M; Cert. 184 REN 530301 NOR Para regularizar el IVA de la partida presupuestaria 53.04.05 según facturas 24788/24789/25024/25023/25022 REN REN DEV 25/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 PONCEKA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 345 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 378 374 PR 01 379 000 375 PR 01 388 000 380 PR 01 389 000 387 PR 60 390 000 387 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 25/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 25/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR 000 DEV 26/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 26/06/2015 PY AC 000 001 530704 NOR DEV 26/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR Para regularizar la partida presupuestaria 53.07.04 según factura 001-001-0000937 UBG FTE ORT 0910 001 0 UBG FTE ORT 530804 0910 001 0 UBG FTE ORT 530105 0910 001 0 UBG FTE ORT 530801 0910 001 0 Para regularizar el IVA de la partida 60-00153.08.01 según factura # 001-001-000396 REN UBG FTE ORT 530801 0910 001 0 MONTO 5.40 605.38 26.28 318.20 38.18 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 0.00 38.18 38.18 USUARIOS ESTADO 0.00 318.20 318.20 MONTO SALDO 0.00 26.28 26.28 GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO IVA 605.38 605.38 0920750957001 MONTO SIN IVA 5.40 5.40 GARAICOA FUENTES FREDDY GARAICOA FUENTES LEONARDO/FLG-BROKET; pago de factura 0920750957001 FREDDY LEONARDO # 001-001-000396 por la compra de bocaditos para el evento por conmemoración del mes del refugiado realizado en Salinas el día 09/06/2015; Aut. Memo No. 071 MREMHCZ5-MILAGRO-UAF-2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-848-M; Cert. Pres. #195 REN OGA FLORES MORENO GUSTAVO LEANDRO CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES/CNT EP ; pago 1768152560001 NACIONAL DE de factura #001-777-014538227 por servicio TELECOMUNICACIO telefonico a la Coordinacion Zonal 5 del mes NES CNT EP de mayo del 2015; Aut. Memorando No. 064 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-0849-M; Cert. Pres. #188 REN OGA 0920646908001 BENEFICIARIO JACOME FREIRE ROSA JACOME FREIRE MARJORIE/LIBRERIA CENTRAL; pago de 0916760812001 ROSA MARJOTIE las facturas 001-001-0125891 y 001-0010126169 por la compra de suministros de oficina para las diferentes areas de la CZ5; Aut. Memorando No. 067 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #187 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 346 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 391 386 PR 60 392 000 386 PR 60 394 000 385 PR 61 395 000 383 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 26/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 26/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530801 0910 001 0 Para regularizar la partida 60-001-53.08.01 según factura 001-001-000000394 REN UBG FTE ORT 530801 0910 001 0 OGA UBG FTE ORT 530801 0910 001 0 0920750957001 GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO RENDON MARTRUS VICTOR HUGO: paga RENDON MARTRUS de factura # 001-001-001341 por animacion y 0908408909001 VICTOR HUGO presentacion de mimo en el evento masivo por el mes del refugiado el dia 09/06/2015 en la ciudad de Salinas; Aut. Memo No. 070 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-848-M; Cert. Pres. #191 REN UBG FTE ORT 530206 0910 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 401.00 401.00 HERRERA RIVERA MONICA CRUZ; pago HERRERA RIVERA 1202474654001 de factura#001-001-0000853 por la compra MONICA CRUZ de refrigerios para asistentes al CINEFORO de prevención de la migración riesgosa en la ciudad de Guaranda; el día 27/05/2015; Aut. Memo No. 076 MREMH-CZ5-MILAGROUAF-2015;Const. Poa No. MREMH-DPI2015-0848-M; Cert. Pres. #193 REN OGA BENEFICIARIO GARAICOA FUENTES FREDDY GARAICOA FUENTES 0920750957001 LEONARDO; pago por factura # 001-001FREDDY LEONARDO 000394 por la compra de bocaditos para asistentes al evento masivo por el mes del refugiado el día 03/06/2015 en la ciudad de Milagro; Aut. Memorando No. 074 MREMHCZ5-MILAGRO-UAF-2015; Const. Poa Nro. MREMH-DPI-2015-848-M;Cert. #194 REN OGA RUC 401.00 48.12 558.04 120.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA 0.00 120.00 120.00 Registró 0.00 558.04 558.04 USUARIOS ESTADO 0.00 48.12 48.12 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 347 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 401 399 PR 58 402 000 398 PR 58 403 000 396 PR 58 404 000 397 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 26/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 26/06/2015 530303 NOR DEV 26/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA; pago C/S institucional #156 el dia 20/05/2015 a la ciudad de Vinces a brindar atención en territorio en Unidad Móvil; Aut. Memorando No. 019 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015849-M. Cert. Pres. #199 UBG FTE ORT 0910 001 0 CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA; pago C/S institucional#154 el dia 19/05/2015 a la ciudad de Salinas a brindar atención desconcentrada en territorio en Unidad Móvil; Aut. Memorando No. 019 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-0849-M; Cert. Pres. #198 UBG FTE ORT 0910 001 0 CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA; pago por C/S institucional#139 el dia 02/06/2015 a la ciudad de Salinas a brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil; Aut. Memo No.025 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD2015; Const. Poa Nro. MREMH-DPI-2015849-M; Cert. Pres. #196 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA; pago C/S institucional #146 el dia 09/06/2015 a la ciudad de Salinas a brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil; Aut. Memorando No. 027 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Constancia POA Nro. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #197 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 RUC 1204441826 BENEFICIARIO CEDENO LUQUE MITZI JOHANA MONTO CEDENO LUQUE MITZI JOHANA CEDENO LUQUE MITZI JOHANA CEDENO LUQUE MITZI JOHANA 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 1204441826 40.00 40.00 40.00 1204441826 IVA 40.00 40.00 1204441826 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 348 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 406 382 PR 60 407 000 400 PR 58 408 000 382 PR 60 409 000 383 PR 60 410 000 384 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 26/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 26/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 RDP 26/06/2015 PY AC 000 003 NOR PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530206 0910 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 000 Regularizar la partida presupuestaria 60-003530206 según factura 001-001-1340 REN UBG FTE ORT 530206 0910 001 0 OGA 530206 NOR CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA; pago de C/S institucional#159 el dia 16/06/2015 a la ciudad de Salinas a brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil; Aut. Memorando -No. 030 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. 200 REN OGA OGA RUC BENEFICIARIO RENDON MARTRUS VICTOR HUGO; RENDON MARTRUS 0908408909001 pago por factura # 001-001-001340 por VICTOR HUGO Animacion y presentacion de mimo en evento masivo por el mes del refugiado el dia 03/06/2015 en Milagro Aut. Memorando No. 073 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015; Const. POA MREMH-DPI-2015-848-M; Cert. Pres. #190 REN REN DEV 26/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR Para regularizar la partida presupuestaria 60003-53.02.06 de la factura 001-001-1341 UBG FTE ORT 0910 001 0 1204441826 CEDENO LUQUE MITZI JOHANA RENDON MARTRUS VICTOR HUGO RENDON MARTRUS VICTOR HUGO UBG FTE ORT 530206 0910 001 0 110.00 40.00 13.20 14.40 50.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 50.00 50.00 USUARIOS ESTADO 0.00 14.40 14.40 MONTO SALDO 0.00 13.20 13.20 0908408909001 IVA 40.00 40.00 0908408909001 MONTO SIN IVA 110.00 110.00 CAICEDO AGUILERA CRISTHIAM CAICEDO AGUILERA 0919104133001 CRISTHIAM ALEXANDER; pago de factura #001-001255 por servicio de amplificacion audio y ALEXANDER sonido para el evento masivo por el mes del refugiado el dia 03/06/2015 en la ciudad de Milagro; aut memo 072; constancia POA NroMREMH-DPI-2015-848-M; Cert. Pres. #192 REN MONTO 0.00 PONCEKA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 349 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 411 384 PR 60 415 000 412 PR 58 418 000 385 PR 61 419 000 381 PR 61 420 000 381 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 26/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 29/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 29/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 PY AC 000 003 000 RDP 29/06/2015 PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530206 0910 001 0 OGA NOR 000 Mendoza Vera Carlos: pago C/S institucional#140 el dia 02/06/2015 a la ciudad de Salinas donde se brindo atención desconcentrada en Unidad Móvil, Aut. Memorando No. 025 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Const. POA Nro MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. 201 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA 530801 NOR Para regularizar la partida presupuestaria 60003.53.02.06 según la factura 001-001-255 REN REN DEV 29/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA Para regularizar el IVA de la partida presupuestaria 61-003-53.08.01 según la factura 001-001-000000853 UBG FTE ORT 0910 001 0 BENEFICIARIO CAICEDO AGUILERA 0919104133001 CRISTHIAM ALEXANDER UBG FTE ORT 530801 0910 001 0 1202007835 MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO 1202474654001 HERRERA RIVERA MONICA CRUZ UBG FTE ORT 530801 0910 001 0 MONTO SIN IVA IVA 6.00 6.00 40.00 66.96 446.43 53.57 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 53.57 53.57 Registró 0.00 446.43 446.43 USUARIOS ESTADO 0.00 66.96 66.96 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 Para regularizar el IVA de la partida HERRERA RIVERA Presupuestaria 61-003-53.08.01 según factura 1202474654001 MONICA CRUZ #001-001-000000854 REN MONTO 6.00 HERRERA RIVERA MONICA CRUZ; pago HERRERA RIVERA 1202474654001 de factura # 001-001-000000854 por la MONICA CRUZ compra de refrigerios para asistentes al CINEFORO de prevención de la migración riesgosa en la ciudad de Guaranda el día 27/05/2015; Aut. Memo No. 076 MREMHCZ5-MILAGRO-UAF-2015; Const. Poa MREMH-DPI-2015-0848-M; Cert. Pres. #189 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 350 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 422 375 PR 01 423 000 421 PR 58 424 000 413 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 29/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 29/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 29/06/2015 PY AC NOR OGA UBG FTE ORT 530804 0910 001 0 OGA UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA UBG FTE ORT 0910 001 0 0910 001 0 006 000 530803 58 000 000 001 000 530303 PR 61 000 DEV PY AC 000 003 NOR 000 Chavez Mendez Jerry; pago C/S institucional #141 el dia 02/06/2015 a la ciudad de Salinas trasladando a funcionarios que brindan atención desconcetrada en Unida Móvil; Aut. Memo No. 25 MREMH-CZ5-Milagro-UAD2015; Const. Poa Nro. MREMH-DPI-2015849-M. Cert. Pres. #413 REN 000 29/06/2015 Chavez Mendez Jerry, pago C/S institucional#145 el dia 09/06/2015 a la ciudad de Salinas trasladando a funcionarios que brindan Atención Desconcentrada; Aut. Memo 027 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD2015. Const. POA Nro. MREMH- DPI-2015849-M; Cert. Pres. #206 REN 000 414 Para regularizar la partida presupuestaria 01006-53.08.04 según factura #001-0010126169 REN 01 425 DESCRIPCION DEL CUR OGA Narvaez Jaramillo Cristina Lucia: pago C/S institucional#142 el dia 27/05/2015 a la ciudad de Guaranda a participar del CINEFORO; Aut. Memo No. 040 MREMHCZ5-MILAGRO-UCCS-2015; Const. POA Nro-MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #203 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 RUC 0916760812001 BENEFICIARIO JACOME FREIRE ROSA MARJOTIE MONTO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 0910646058 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON NARVAEZ JARAMILLO CRISTINA LUCIA 65.92 40.00 15.01 15.01 0.00 40.00 40.00 0.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA 0.00 55.01 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 0914149976 IVA 65.92 65.92 0914149976 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 351 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 426 417 PR 58 427 000 416 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 29/06/2015 PY AC OGA 530303 NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR Mendoza Vera Carlos Oswaldo; pago C/S institucional#144 el dia 09/06/2015 a la ciudad de Salinas para brindar Atención Desconcentrada en Unidad Móvil; Aut. Memo No. 027 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD2015; Const. POA Nro. MREMH- DPI-20150849-M; Cert. Pres. #205 UBG FTE ORT 0910 001 0 Chavez Mendez Jerry; pago C/S institucional#143 el dia 27/05/2015 a la ciudad de Guaranda, trasladando a funcionarios que realizan atención desconcentrada; Aut. Memo No. 040-CZ5MILAGRO-2015-UCCS; Const. POA MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #204 REN UBG FTE ORT RUC 1202007835 BENEFICIARIO MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO MONTO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON IVA 40.00 40.00 0914149976 MONTO SIN IVA 40.00 41.00 000 000 001 000 570102 0910 001 0 1.00 1.00 0.00 61 000 000 003 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 428 PR 58 431 000 430 PR 58 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 001 OGA 530303 NOR 000 OGA Mendoza Vera Carlos Oswaldo; pago C/S #151 el dia 19/05/2015 a la ciudad de Salinas para brindar atención desconcentrada; Aut. Memo No. 019 MREMH-CZ5-MILAGROUAD-M-2015; Const. POA Memorando No. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #207 UBG FTE ORT 0910 001 0 Fariño Gurumendi Wendy Rossana: pago de C/S institucional#152 el dia 19/05/2015 a la ciudad de Salinas para brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil; Aut. Memo No. 019 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015849-M; Cert. Pres. #208 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 1202007835 MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO 0920351772 WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI 40.00 40.00 40.00 40.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO 0.00 58 429 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 352 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 433 432 PR 58 436 000 434 PR 58 437 000 435 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 530303 NOR OGA REN 000 DEV 30/06/2015 OGA 530303 NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR Chavez Mendez Jerry Jackson: pago por C/S #153 el dia 19/05/2015 a la ciudad de Salinas para brindar atencion en Unidad Móvil; Aut. Memorando No. 019 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Constancia POA Nro. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #209 UBG FTE ORT 0910 001 0 Mendoza Vera Carlos: pago por C/S institucional#155 el dia 20/05/2015 a la ciudad de Vinces para brindar atencion en Unidad Móvil; Aut. Memo No. 019 MREMHCZ5-MILAGRO-UAD-2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #210 UBG FTE ORT 0910 001 0 Chavez Mendez Jerry Jackson; pago por C/S institucional#157 el dia 20/05/2015 a la ciudad de Vinces para brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil; Aut. Memorando No. 019 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #211 REN UBG FTE ORT RUC 0914149976 BENEFICIARIO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON MONTO MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 40.00 40.00 42.00 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 58 000 000 001 000 570102 0910 001 0 2.00 2.00 0.00 438 PR DEV 30/06/2015 PY AC NOR OGA Narea Sanchez Ana Emma; pago por C/S institucional#158 el dia 06/06/2015 de Naranjito a Gye y retorno para atención del caso de retorno asistido Mayra Campuzano; Aut. Memorando No. MREMHCECUGENOVA-2015-0372-M; Const. POA Nro. MREMH- DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #212 REN UBG FTE ORT 0916442676 NAREA SANCHEZ ANA EMMA USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 58 439 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 0914149976 IVA 40.00 40.00 1202007835 MONTO SIN IVA 40.00 58 000 000 001 000 530303 0910 001 0 3.00 3.00 0.00 58 000 000 002 000 530303 0910 001 0 37.00 37.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 353 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 443 442 PR 58 444 000 441 PR 58 445 000 440 PR 58 448 000 446 PR 61 449 000 446 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 30/06/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 003 000 PY AC 000 003 530303 NOR 000 NOR 000 RDP 09/07/2015 OGA REN DEV 09/07/2015 530303 NOR DEV 30/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR Mendoza Vera Carlos Oswaldo; pago por C/S institucional#162 el dia 16/06/2015 a la ciudad de Salinas para brindar atencion desconcentrada; Aut. Memorando No. 030 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-2015-M; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #215 UBG FTE ORT 0910 001 0 Fariño Gurumendi Wendy; pago comision de servicios #161 el dia 16/06/2015 a la ciudad de Salinas,para brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil; Aut. Memo No. MREMH-CZ5-Milagro2015-030-M; constancia Poa # MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #214 UBG FTE ORT 0910 001 0 Chavez Mendez Jerry J. C/S institucionales # 160 el dia 16/06/2015 a la ciudad de Salinas para brindar atencion desconcentrada en unidad movil. Aut. Memo No. 030 MREMHCZ5-MILAGRO-UAD-2015-M. Const. POA Nro. MREMH-DPI-849-M; Cert. Pres. #213 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA BENEFICIARIO 1202007835 MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO 0920351772 WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI UBG FTE ORT 530301 0910 001 0 0914149976 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON UBG FTE ORT 530301 0910 001 0 MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 40.00 40.00 232.52 2.40 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 2.40 2.40 Registró 0.00 232.52 232.52 USUARIOS ESTADO 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 Para regularizar el IVA de la partida presupuiestaria 61-003-53.03.01 según factura 0991520880001 O.C. TOURS S.A. #001-001-10588 REN MONTO 40.00 O.C. TOURS S.A. pago de fact#10588; 0991520880001 O.C. TOURS S.A. compra de pasajes aéreos en la ruta GyeQuito-Gye para el Arq. Luis Cubillos; el dia 26/06/2015 asistencia a reunión con la Dirección de asuntos Culturales del MREMH; aut. Memorando No. 079 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-2015; Const. POA Nro MREMH-DPI-2015-915-M; Cert. 21 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 354 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 450 447 PR 01 452 000 447 PR 01 453 000 451 PR 61 455 000 454 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 09/07/2015 PY AC 000 005 NOR PY AC 000 003 000 PY AC 000 006 FTE ORT 530502 0910 001 0 530502 NOR 000 DEV 10/07/2015 UBG OGA NOR 000 OGA BENEFICIARIO Para regularizar el IVA de la partida PORTILLA PARRALES presupuestaria 01-005-53.05.02 según factura 0919507459001 CESAR MARCEL #001-001-000000111 UBG FTE ORT 0910 001 0 VILLA ARREAGA VALENTINA AURA; VILLA ARREAGA 1200964318001 factura 001-001-0001627 por trabajos de VALENTINA AURA imprenta para evento masivo del legado latinoamericanista de Eloy Alfaro; aut. memo # 077-UAF; constancia POA Nro. MREMHDPI- 2015-274-M REN UBG FTE ORT 530807 0910 001 0 OGA RUC PORTILLA PARRALES CESAR, pago de la PORTILLA PARRALES factura 001-001-000111 por el arrendamiento 0919507459001 CESAR MARCEL de oficinas de la sede de la Coordinacion Zonal 5 correspondiente al mes de Junio del 2015; según clausulas del contrato vigente; Aut. Memo 078 MREMH-CZ5-MILAGROUAF-2015; Const. Poa Nro MREMH-DPI2015-0915-M. Cert.# 217 REN REN DEV 09/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP; pago 1768152560001 NACIONAL DE de la factura # 001-777-015465285 por TELECOMUNICACIO servicio telefonico del mes de junio del 2015; NES CNT EP Aut. Memorando No. 095 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-M-2015; Const. POA MREMH-DPI-2015-1695-TEMP; Cert, Pres. 219 REN UBG FTE ORT 530105 0910 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,700.00 1,700.00 1,700.00 204.00 1,076.00 172.65 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA 0.00 172.65 172.65 Registró 0.00 1,076.00 1,076.00 USUARIOS ESTADO 0.00 204.00 204.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 355 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 458 456 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/07/2015 PY AC NOR OGA 0 3.00 3.00 0.00 0910 001 0 120.00 120.00 0.00 61 000 000 003 000 530303 58 461 000 460 PR 58 463 000 462 PR 58 000 PY AC 000 001 DEV 14/07/2015 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 14/07/2015 OGA REN 000 530303 NOR 000 123.00 001 530301 PR IVA 0910 000 NOR MONTO SIN IVA ORT 003 DEV ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO MONTO FTE 000 14/07/2015 0920465796 BENEFICIARIO UBG 000 457 Ortuño Delgado mauricio Federico; pago c/s insititucional#168 los dias 5 y 6 de junio del 2015 a las ciudades de Quevedo y Ventanas dando seguimiento a casos de beneficiarios del proyecto Cucayo; Aut. Memorando No. 010-MREMH-CZ5-MILAGRO-UCI-M-2015; Const. POA No.MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres.#220 RUC REN 61 459 DESCRIPCION DEL CUR OGA Cedeño Luque Mitzi Johana; pago C/S institucional # 174 el dia 24/06/2015 a la ciudad de Ventanas para brindar atención desconcetrada en Unidad Móvil; Aut. Memorando No. 032 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-M-2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #221 UBG FTE ORT 0910 001 0 Cedeño Luque Mitzi Johana; pago C/S institucional#181 el dia 30/06/2015 a la ciudad de Salinas para brindar atencion desconcetrada; Aut. Memorando No. 037 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-2015-M; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-948-M. Cert. Pres. #222 UBG FTE ORT 0910 001 0 Mendoza Vera Carlos; pago comisión de servicios institucionales#169 el dia 23/06/2015 a la ciudad de Salinas para brindar atención desconcetrada; Aut. Memorando No. 032 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-2015-M; Const. POA No. MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #223 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 1204441826 CEDENO LUQUE MITZI JOHANA 40.00 40.00 1204441826 CEDENO LUQUE MITZI JOHANA MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO 40.00 40.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO 0.00 40.00 40.00 1202007835 40.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 356 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 465 464 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/07/2015 PY AC NOR OGA 0 5.00 5.00 0.00 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 58 000 000 001 000 530303 58 470 000 466 PR 58 475 000 474 PR PY AC 000 001 DEV 15/07/2015 PY AC 000 001 PY AC 530303 NOR OGA REN 000 DEV 16/07/2015 OGA REN 000 530303 NOR 45.00 001 530803 PR IVA 0910 000 NOR MONTO SIN IVA ORT 006 DEV CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON MONTO FTE 000 15/07/2015 0914149976 BENEFICIARIO UBG 000 468 Chavez Mendez Jerry; pago de comisión servicio institucional#170 el día 23/06/2015 a la ciudad de Salinas trasladando a funcionarios para brindar atención desconcentrada; Aut. Memorando No. 032 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-2015-M; Const. POA No. MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #224 RUC REN 01 469 DESCRIPCION DEL CUR OGA Mendoza Vera Carlos; pago comisión de servicios institucional#172 el dia 24/06/2015 a la ciudad de Ventanas para brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil; Aut. Memorando No. 032 MREMH-CZ5-MilagroUAD-2015-M; Const. POA Nro. MREMHDPI-2015-948-M; Cert. Pres. #226 UBG FTE ORT 0910 001 0 Fariño Gurumendi Wendy R.; comision de servicios institucionales # 171 el dia 23/06/2015 a la ciudad de Salinas para brindar atencion desconcentrada en Unidad Móvil; Aut. Memorando #No.032 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015-M; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #225 UBG FTE ORT 0910 001 0 Chavez Mendez Jerry J; pago C/S institucional #190 eldia 25/06/2015 a la Prov. Santa Elena: Cerecita y Chanduy, traslado a funcionario para dar seguimiento a baneficiarios de proyecto CUCAYO; Aut. Memo No. 011 MREMH-MILAGRO-CZ5UCI-2015-M; Const. POA Nro. MREMHDPI-2015-948-M; Cert. Pres. #230 REN UBG FTE ORT 1202007835 MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO 0920351772 WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI 40.00 40.00 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 40.00 40.00 0914149976 40.00 MONTO SALDO 0.00 67.00 01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 25.00 25.00 0.00 58 000 000 001 000 570102 0910 001 0 2.00 2.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 357 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR 61 476 No. ORI. 000 473 PR 60 477 000 472 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. 000 003 000 DEV 16/07/2015 PY AC 000 003 NOR PY AC OGA REN 000 DEV 16/07/2015 530303 530303 NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR 0910 001 RUC BENEFICIARIO 0 Narvaez Jaramillo Cristina Lucia; pago de comisión de servicio institucional#186 el dia 29/06/2015 a la ciudad de Guaranda participar del taller presentacion de la agenda de la Igualdad para la movilidad Humana; Aut. Memo 013-MREMH-13; Const. POA No. MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #229 UBG FTE ORT 0910 001 0 Chavez Mendez Jerry; pago comisión de servicio institucional#183 el día 30/06/2015 a la ciudad de Salinas para traslado de funcionarios que brindan atención desconcentrada; Aut. Memorando No. 037 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-2015-M; Const.POA No. MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #228 REN UBG FTE ORT MONTO 40.00 0910646058 NARVAEZ JARAMILLO CRISTINA LUCIA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 40.00 IVA 40.00 64.00 000 000 006 000 530803 0910 001 0 24.00 24.00 0.00 58 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 471 PR 58 480 000 479 PR 60 000 DEV 16/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA Mendoza Vera Carlos Oswaldo; pago C/S institucional#182 el dia 30/06/2015 a la ciudad de Salinas para atención desconcentrada en Unidad Móvil; Autorizado Memorando No. 037 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-2015-M; Const. POA MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #227 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA 1202007835 MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO Compromiso de pago a RENDON RENDON MARTRUS MARTRUS VICTOR HUGO: Factura # 001- 0908408909001 VICTOR HUGO 001-0001342 por el servicio de animacion y actuacion en evento publico por mes del refugiado realizado en la ciudad de Ventanas el dia 24/06/2015; aut memo # 092-UAF; constancia POA Nr° MREMH-DPI-2015-848M. REN UBG FTE ORT 530206 0910 001 0 40.00 40.00 40.00 200.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO 0.00 01 478 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 0914149976 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 358 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 481 479 PR 60 486 000 482 PR 60 487 000 485 PR 01 488 000 484 PR 58 489 000 483 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 16/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 16/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530206 0910 001 0 VILLA ARREAGA VALENTINA AURA, pago de la factura # 001-001-0001623 por realizacion de materiales impresos para eventos por el día del refugiado; Aut. Memorando No. 084 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-2015-M; Const. POA N° MREMH-DPI-2015-848-M; Cert. Pres. #232 REN UBG FTE ORT 530807 0910 001 0 OGA VILLA ARREAGA VALENTINA AURA; pago por la factura# 001-001-0001624 Por servicio de impresion de adhesivos para la CZ5 ; Autorizado Memorando No. 082 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015-M; Const. POA MREMH-DPI-2015-848-M; ingreso de bod # 3; Cert. Pres. #237 REN UBG FTE ORT 530804 0910 001 0 OGA UBG FTE ORT 530807 0910 001 0 1200964318001 VILLA ARREAGA VALENTINA AURA 1200964318001 VILLA ARREAGA VALENTINA AURA UBG FTE ORT 530807 0910 001 0 MONTO SIN IVA IVA 24.00 24.00 757.90 280.00 420.00 70.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 70.00 70.00 Registró 0.00 420.00 420.00 USUARIOS ESTADO 0.00 280.00 280.00 MONTO SALDO 0.00 757.90 757.90 VILLA ARREAGA VALENTINA AURA: VILLA ARREAGA pago por la factura # 001-001-0001626 por el 1200964318001 VALENTINA AURA servicio de diseño de 2 lonas con motivo de evocación del mes del refugiado; Aut. Memorando No. 085 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-2015-M; Const. POA No. MREMH-DPI-2015-848-M; Cert. Pres. #223 REN MONTO 24.00 VILLA ARREAGA VALENTINA AURA; VILLA ARREAGA 1200964318001 Pago de la factura # 001-001-0001625 por VALENTINA AURA realizacion de volantes para difusion de los servicios de atención desconcentrada en los cantones de la Zona 5 del MREMH; Aut. Memorando No.083 MREMH- CZ5-MilagroUAF-2015-M; Const. POA No. MREMHDPI-2015-848-M; Cert. Pres. #234 REN OGA BENEFICIARIO Para regularizar el IVA de la partida RENDON MARTRUS presupuestaria 60-001-53.02.06 según Factura 0908408909001 VICTOR HUGO # 001-001-0001342 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 359 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 491 490 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/07/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA; comision de servicios institucionales # 166 el dia 19/06/2015 a la ciudad de Ventanas para coordinar evento de conmemoracion del refugiado en esa localidad; Aut. Memorando No. 010 MREMH-CZ5-MILAGRO-DR-2015-M; Const. POA No. MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #238 REN UBG FTE ORT RUC 1717544231 BENEFICIARIO ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA MONTO MONTO SIN IVA IVA 45.00 60 000 000 001 000 530301 0910 001 0 5.00 5.00 0.00 60 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 493 492 PR 60 497 000 495 PR 01 502 000 494 PR 60 000 DEV 16/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 17/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA; pago por comisión de servicio institucional#185 el dia 24/06/2015 a la ciudad de ventanas para realizacion de evento por el mes del refugiado; Aut. Memorando No. 011 MREMH-CZ5MILAGRO-DR-2105-M; Const. POA No. MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #239 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA UBG FTE ORT 530104 0910 001 0 ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA; pago comisión de servicio institucional#187 el dia 29/06/2015 a la ciudad de Guaranda para coordinacion de evento por el mes del refugiado; Aut. Memorando No. 013 MREMH-MILAGROCZ5-DR-2015-M; Const. POA No. MREMHDPI-2015-948-M; Cert. Pres. #241 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 40.00 40.00 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, pago de ESTRATEGICA las facturas # 070-001-003737837/3733562 CORPORACION por el servico electrico correspondeinte al mes NACIONAL DE de Junio del 2015; Aut. Memorando No. 090 ELECTRICIDAD MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015-M; CNEL EP Const. POA No. MREMH-DPI-2015-1740TEMO; Cert. #242 REN OGA 1717544231 ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA 57.04 40.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO 0.00 57.04 57.04 1717544231 40.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 360 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 503 496 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/07/2015 PY AC NOR OGA UBG FTE ORT 0910 001 0 0910 001 0 000 000 001 000 530301 60 000 000 001 000 530303 498 PR 60 507 000 505 PR DEV 17/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/07/2015 PY AC NOR ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA; pago por comisión de servicio instituciona#150 los dias 08 y 09 Junio-2015 a la ciudad de Santa Elena para coordinacion de evento a realizar por el mes del refugiado; Aut. Memo MREMHMREMH-CZ5-DR-M-2015; Const. POA No. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #243 REN 60 504 DESCRIPCION DEL CUR OGA WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI; pago de comisión de servicio institucional#148 el dia 09/06/2015 a la ciudad de Santa Elena para realizacion de evento de difusion de derechos por el mes del refugiado; Aut. Memo No. 07 MREMHMILAGRO-CZ5-DR-2015-M; Const. POA No. MREMH-DPI-2015-848-M; Cert. Pres. #244 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON; pago por comisión de servicio institucional#165 el dia 17/06/2015 a la ciudad de Ventanas, traslado de tecnicos a evento por el mes del refugiado; Aut. Memorando No. 09 MREMH-CZ5-MilagroDR-M-2015; Const. POA No. MREMH-DPI2015-849-M; Cert. Pres. #248 REN UBG FTE ORT RUC 1717544231 0920351772 BENEFICIARIO ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI MONTO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON IVA 122.37 2.37 2.37 0.00 120.00 120.00 0.00 40.00 40.00 0914149976 MONTO SIN IVA 40.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 42.50 58 000 000 001 000 570102 0910 001 0 2.50 2.50 0.00 60 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 361 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 508 500 PR 60 510 000 501 PR 60 511 000 499 PR 60 513 000 509 PR 60 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI; pago comisión de servicio institucional#163 el dia 17/06/2015 a la ciudad de Ventanas para ejecucion de evento masivo por el mes del refugiado; Aut. Memorando No. 09 MREMH-CZ5-MilagroDR-2015-M; Const. POA No. MREMH-DPI2015-849-M; Cert. Pres. #246 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CEDENO LUQUE MITZI JOHANA: comision de servicios institucionales # 164 el dia 17/06/2015 a la ciudad de Ventanas; para coordinacion del evento por mes del refugiado; Aut. Memorando No. 09 MREMH-CZ5-Milagro-DR-M-2015; Constancia POA No. MREMH-DPI-2015-849 -M; Cert. Pres. #247 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA NARVAEZ JARAMILLO CRISTINA LUCIA; pago comisión de servicio institucional#149 el dia 09/06/2015 a la ciudad de Santa Elena para evento de difusion de los derechos de los refugiados; Aut. Memorando No. 07 MREMH-CZ5-MilagroDR-2015-M; Const. POA No. MREMH-DPI2015-849-M; Cert. Pres. #245 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI; pago comisión de servicio institucional#175 el dia 22/06/2015 a la ciudad de Guaranda para coordinacion con autoridades del evento por mes del refugiado; Aut. Memorando No. 011 MREMH-CZ5MIlagro-DR-2015-M; Const. POA No. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert.Pres. #250 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 RUC 0920351772 BENEFICIARIO WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI MONTO CEDENO LUQUE MITZI JOHANA NARVAEZ JARAMILLO CRISTINA LUCIA WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 0920351772 40.00 40.00 40.00 0910646058 IVA 40.00 40.00 1204441826 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 362 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 514 506 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/07/2015 PY AC NOR OGA 0 5.00 5.00 0.00 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 60 000 000 001 000 530303 PY AC OGA UBG FTE ORT 0910 001 0 0910 001 0 000 000 001 000 570102 60 000 000 001 000 530303 516 PR DEV 20/07/2015 PY AC NOR CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON; comisión de servicios institucionales # 176 el dia 22/06/2015 a la ciudad de Guaranda para traslado de tecnicos a reunion interirntitucional por mes del refugiado; Aut. Memorando No. 011 MREMH-CZ5-MilagroM-2015; Const. POA No. MREMH-DPI-2015 -849-2015; Cert. Pres. #251 REN 58 517 45.00 001 530301 PR IVA 0910 000 NOR MONTO SIN IVA ORT 001 DEV WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI MONTO FTE 000 17/07/2015 0920351772 BENEFICIARIO UBG 000 512 WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI; pago comisión de servicios institucional# 167 el dia 19/06/2015 a la ciudad de Ventanas para coordinar evento por el dia del refugiado; Aut. Memorando No. 10 MREMH-CZ5-Milagro-M-2015; Const. POA No. MREMH-DPI-2015-849-M; Cert. Pres. #249 RUC REN 60 515 DESCRIPCION DEL CUR OGA WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI; comisión de servicio institucional#179 el dia 26/06/2015 a la ciudad La Libertad para participación de evento en El Consejo cantonal de Protección de derechos y la fundacion ASYLUM; Aut. Oficio No. # 534-CPDLLI-2105; Const. POA No. MREMH-DPI-2015-0849-M; Cert. #252 REN UBG FTE ORT 0914149976 0920351772 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI 42.50 2.50 2.50 0.00 40.00 40.00 0.00 43.55 60 000 000 001 000 530301 0910 001 0 3.55 3.55 0.00 60 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 363 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 520 518 PR 60 521 000 519 PR 60 523 000 522 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 20/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA 530303 NOR ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA; pago comisión de servicio institucional#177 el dia 22/06/2015 a la ciudad de Guaranda para coordinar la mesa Interinstitucional por el mes del Refugado; Aut. Memorando No. 011-MREMH-CZ5Milagro-DR-M-2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. 253 REN REN DEV 20/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA NARVAEZ JARAMILLO CRISTINA LUCIA; pago comisión de servicio institucional#178 el dia 24/06/2015 a la ciudad de Ventanas para difundir agenda de movilidad humana por el mes del refugiado; Aut. Memorando No. 11 MREMH-CZ5MILAGRO-DR-M-2105; Const. POA No. MREMH-DPI-2015-0948-M; Cert. Pres. #254 UBG FTE ORT 0910 001 0 WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI;comisión de servicio institucional#180 el día 24/06/2015 a la ciudad de Ventanas para presentacion de la agenda de movilidad humana por el mes del refugiado; Aut. Memorando No. 011MREMH-CZ5-Milagro-DR-M-2015; Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. #255 REN UBG FTE ORT RUC 1717544231 BENEFICIARIO ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA MONTO NARVAEZ JARAMILLO CRISTINA LUCIA 0920351772 WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI IVA 40.00 40.00 0910646058 MONTO SIN IVA 40.00 40.00 42.75 000 000 001 000 530301 0910 001 0 2.75 2.75 0.00 60 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 524 PR 61 000 DEV 20/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA ORTUÑO DELGADO MAURICIO FEDERICO; pago comisión de servicio institucional#184 el dia 25/06/2015 a los cantones Chanduy y Cerecita para visitas de seguimiento a beneficiarios del proyecto Cucayo; Aut. Memorando No. 011-MREMHCZ5-Milagro-UC-I; Const. POA No. MREMH-DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #256 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 0920465796 ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO 40.00 40.00 40.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 60 525 USUARIOS ESTADO 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 364 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 527 526 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 20/07/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON; pago de comisión de servicio institucional#188 el dia 29/06/2015 a la ciudad de Guaranda para traslado de tecnicos a eventos por conmemoracion del mes del refugiado; Aut. Memorando No. 013MREMH-CZ5-Milagro-DR-M-2015; Const POA Nr°-MREMH-DPI-2015-948-M; Cert.#257 REN UBG FTE ORT RUC 0914149976 BENEFICIARIO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON MONTO MONTO SIN IVA IVA 62.00 01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 21.00 21.00 0.00 58 000 000 001 000 570102 0910 001 0 1.00 1.00 0.00 60 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 531 529 PR 61 533 000 532 PR 61 000 DEV 24/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 24/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, pago por la comisión de servicio institucional #189 el dia 18-06-2015 a la ciudad de Babahoyo para trasladar a los servidores que realizan presentación de la AGENDA DE IGUALDAD. Memo No. MREMH-CZ5MILAGRO-UCCS-0063. Const. POA No. MREMH-DPI-2015-948-M. Cert. Pres. #259 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO, pago de la comisión de servicio intitucional# 191 el dia 20-05-2015 a la ciudad de Vinces para presentacion de la agenda nacional de la Igualdad, Aut. Memo No. MREMH-CZ5MILAGRO-UCCS-No.036, Const. POA Nro MREMH-DPI-2015-948-M, Cert. Pres. #262 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 0914149976 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 40.00 40.00 1705556676 CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 365 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 535 528 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/07/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, comisión de servicio institucional # 173 el dia 24-06-2015 a la ciudad de Ventanas para traslado de funcionarios a brindar atención desconcentrada, Aut. Memo No. 032MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nr-MREMH-DPI-2015-948-M, Cert. Pres. #258 REN UBG FTE ORT RUC 0914149976 BENEFICIARIO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON MONTO MONTO SIN IVA IVA 52.00 01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 10.00 10.00 0.00 58 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 58 000 000 001 000 570102 0910 001 0 2.00 2.00 0.00 536 534 PR 61 537 000 530 PR 61 000 DEV 24/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 24/07/2015 PY AC 000 003 OGA 530303 NOR 000 OGA CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO, pago de la comisión de servicio institucional#193 el dia 27-05-2015 a la ciudad de Guaranda Prov. de Bolivar como mediador del CINEFORO para prevención de la migración riesgosa, Aut. Memo # 040 MREMH-CZ5-MILAGROUCCS, Const. POA Nr MREMH-DPI-2015948-M. Cert. Pres. #263 UBG FTE ORT 0910 001 0 CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO, pago comisión de servicio institucional #192 el dia 29-05-2015 a la ciudad de Santa Elena a la presentación de CINEFORO en avento por prevención de la migración riesgosa, Aut. Memo No. MREMH-CZ5-Milagro-UCCS No. 042, Const. Poa MREMH-DPI-2015-948M, Cert. Pres. #260 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 1705556676 CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO 40.00 40.00 1705556676 CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 366 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 539 538 PR 01 541 000 540 PR 58 543 000 542 PR 58 545 000 544 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 29/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ATIMASA S.A. por la factura # 001-0280001177 por despacho de combustibles para el vehiculo placas PEI-1240 de la Coordinación Zonal, Aut. Memorando No. 098 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, de alcance al Memo No. 058 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015. Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-0989-M. Cert. #265 REN UBG FTE ORT 530803 0910 001 0 OGA MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO, comisión servicio institucional#199 el dia 1607-2015 a la ciudad de Quevedo para brindar atención desconcentrada. Aut Memorando No. 041-MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-M2015, Const. POA Memorando Nro. MREMH-DPI-CGPGE-2015-0969-M, Cert. Pres. #266 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON. Comision de servicio institucional #198 el dia 14-07-2015 a la ciudad de Salinas para traslado de técnicos para brindar atención desconcentrada. Aut Memorando No. 041MREMH-CZ5-Milagro-UAD-2015. Const. POA Memorando Nro. MREMH-CGPGE2015-0989-M, Cert. Pres. #267 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI. comisión de servicio institucional#197 el dia 14-07-2015 a la ciudad de Salinas para brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil. Aut Memorando No. 041-MREMH-CZ5-MilagroUAD-M-2015. Const. POA Nro. MREMHCGPGE-2015-0989-M. Cert. Pres. #268 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 RUC BENEFICIARIO 0991331859001 ATIMASA S.A. MONTO MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 0920351772 22.32 40.00 40.00 0914149976 IVA 22.32 22.32 1202007835 MONTO SIN IVA 0.00 PONCEKA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 367 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 550 549 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/07/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, Comisión de Servicio institucional#202 el dia 03-07-2015 a la ciudad de Santa Elena, Babahoyo a entregar invitaciones por la llegada del Papa Francisco. Aut Memorando Nro. 040 MREMH-CZ5-MILAGRO-2015-M, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20150989-M, Cert. Pres. #272 REN UBG FTE ORT RUC 0914149976 BENEFICIARIO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON MONTO MONTO SIN IVA IVA 48.50 01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 5.00 5.00 0.00 58 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 58 000 000 001 000 570102 0910 001 0 3.50 3.50 0.00 551 546 PR 58 553 000 547 PR 58 000 DEV 30/07/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 30/07/2015 PY AC 000 001 OGA 530303 NOR 000 OGA MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO, comisión de servicio institucional#196 el dia 14-07-2015 a la ciudad de Salinas para traslado de tecnicos al servicio de atencion desconcentrada, Aut. Memorando No. 041 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015, Const. Poa Nro. MREMH-CGPGE-2015-0989-M, Cert. Pres. #269 UBG FTE ORT 0910 001 0 BARRENO ITURRALDE GLADYS ZENELIA, Comisión de servicio institucional#200 el día 16-07-2015 a la ciudad de Quevedo para brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil, Aut. Memorando No. 041 MREMH-CZ5-MilagroUAD-M-2015, Const. POA Nro. MREMHDPI-2015-0969-M, Cert. Pres. #270 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 1202007835 MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO 0908164478 BARRENO ITURRALDE GLADYS ZENELIA 40.00 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA Modificó PONCEKA SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 368 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 555 552 PR 60 556 000 554 PR 60 557 000 548 PR 58 559 000 558 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 30/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 30/07/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 30/07/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO, Comisión de Servicio institucional#194 el día 09-06-2015 a la ciudad de Santa Elena para participar en evento por conmemorarse el mes del refugiado, Autoriza Memorando No. 007 MREMH-CZ5-Milagro-DR-M-2015, Const. POA Memorando Nro. MREMH-DPI-20150948-M, Cert. #273 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO, comisión de servicio institucional#195 el dia 24-06-2015 a la ciudad de Ventanas para participar como moderador del evento por el mes del refugiado, Autoriza Memo No. 011 MREMH-CZ5-Milagro-DR-M-2015, Const. Poa Memorando Nro. MREMH-DPI-20150948-M. Cert. Pres. #274 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, Comisión de servicio institucional#201 el dia 16-07-2015 a la ciudad de Quevedo para traslado de tecnicos en la unidad movil de atención en Unidad Móvil, Aut. Memo No. 041 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015, Const. Poa Nro. MREMH-DPI-2015-0969-M, Cert. Pres. #271 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, reintegro de gastos por el valor de tasas de peajes y compra de combustibles para los vehiculos placas PEI-1240 y la buseta SP3017, en los diferentes recorridos, Aut. Memo 091 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Memorando Nro. MREMH-DPI2015-0948-M. Cert. Pres. #275 REN UBG FTE ORT RUC 1705556676 BENEFICIARIO CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO MONTO CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 40.00 40.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 0914149976 40.00 40.00 40.00 0914149976 IVA 40.00 40.00 1705556676 MONTO SIN IVA 0.00 91.00 01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 01 000 000 006 000 570102 0910 001 0 51.00 51.00 0.00 PONCEKA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 369 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 562 560 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 03/08/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO, comisión de servicio institucional #43 el dia 30 y 31 de Marzo del 2015 a la ciudad de Azoguez para lineamientos metodologías procesos de trabajo de las coordinaciónes zonales, Aut. Memo No. 05 MREMH-CZ5-MILAGROUCI-M-2015, Const.POA Memo Nro. MREMH-DPI-2015-0509-M REN UBG FTE ORT RUC 0920465796 BENEFICIARIO ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO MONTO MONTO SIN IVA IVA 139.00 60 000 000 001 000 530301 0910 001 0 19.00 19.00 0.00 60 000 000 001 000 530303 0910 001 0 120.00 120.00 0.00 563 561 PR DEV 03/08/2015 PY AC NOR OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, comisión de servicios institucionales #42 el dia 28-03-2015 para traslado del cordinadOr a reunión con autoridades de la provincia de Santa Elena, Aut. Oficio No. MREMH-CZ5Milagro-O-0020, Constancia POA Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0509M, Cert. Pres.#277 REN UBG FTE ORT 0914149976 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 55.00 01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 15.00 15.00 0.00 61 000 000 003 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 570 564 PR DEV 12/08/2015 PY AC NOR OGA CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO & CORPORACION ASOCIADOS S.A. SERVITAM, pago de las 0992642890001 SERVIAUTO facturas # 001-001-0025610 y 001-001TAMAYO 0025611 por el mantenimiento periodico del ASOCIADOS S.A. vehiculo placas PEI 1240, autoriza SERVITAM Memorando Nro. 096 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. #280 REN UBG FTE ORT 41.13 01 000 000 006 000 530405 0910 001 0 8.93 8.93 0.00 01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 32.20 32.20 0.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 370 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 574 564 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 12/08/2015 PY AC NOR OGA 0 1.07 1.07 0.00 0910 001 0 3.86 3.86 0.00 01 000 000 006 000 530803 PY AC OGA UBG FTE ORT 0910 001 0 0910 001 0 000 000 006 000 530405 01 000 000 006 000 530803 565 PR RDP 12/08/2015 PY AC NOR OGA 1.44 0.00 0910 001 0 6.81 6.81 0.00 000 006 000 530803 01 000 000 005 000 8.25 1.44 000 AC 0.00 0 01 PY 56.71 001 530405 PR 56.71 0910 000 NOR 0.00 ORT 006 DEV 12.00 FTE 000 12/08/2015 CORPORACION 0992642890001 SERVIAUTO TAMAYO ASOCIADOS S.A. SERVITAM 12.00 UBG 000 568 Para regularizar el IVA de la partida presupuestaria 01-006-530405 y 01-006530803 según factura 001-001-25612 y 001001-25613 68.71 REN 01 580 CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO CORPORACION ASOCIADOS S.A. SERVITAM pago de las 0992642890001 SERVIAUTO facturas # 001-001-025612 y 001-001-025613 TAMAYO por el mantenimiento periodico de la buseta ASOCIADOS S.A. Hyunday SP 3017 asignada a la coordinación, SERVITAM Aut Memorando Nro. 097 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015, Const. POA Nr. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. #281 REN 01 578 4.93 001 530405 PR IVA 0910 000 NOR MONTO SIN IVA ORT 006 DEV Para regularizar el IVA de la partida CORPORACION 0992642890001 SERVIAUTO presupuestaria 01.006.53.04.05 y 01.006.530803 según facturas 001-001-25610 TAMAYO y 001-001-25611 ASOCIADOS S.A. SERVITAM MONTO FTE 000 12/08/2015 BENEFICIARIO UBG 000 565 RUC REN 01 576 DESCRIPCION DEL CUR OGA PORTILLA PARRALES CESAR MARCEL, PORTILLA PARRALES pago por el servicio de arriendo de las oficinas 0919507459001 CESAR MARCEL de la CZ5, del mes comprendido entre el 15 de Junio al 15 de Julio segun contrato vigente # 058, Aut. Memorando Nro. 109 MREMHCZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Nr MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #284 REN UBG FTE ORT 530502 0910 001 0 1,700.00 1,700.00 1,700.00 0.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA Modificó PONCEKA PONCEKA SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 371 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 581 568 PR 01 582 000 573 PR 01 583 000 573 PR 01 586 000 575 PR 01 587 000 567 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 12/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 12/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 006 000 DEV 12/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 13/08/2015 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530502 0910 001 0 OGA 530804 NOR NOR 000 Para regularizar la partida presupuestaria 01005-530502 según factura 001-001-113 REN REN RDP 12/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MONROY MORENO DENNIS FERNANDO, pago por los servicios de impresion para uso de las diferentes áreas de atención, según factura #001-001-0000135, Autorizado con Memorando Nro. 103 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #288 UBG FTE ORT 0910 001 0 Para regularizar el IVA de la partida presupuestaria 01-006-530804 según factura #001-001-00000135 REN UBG FTE ORT 530804 0910 001 0 OGA Espinoza de la Cuadra Jose Roberto, reintegro de gastos comprobante 017-023-00026514 del Banco Central del Ecuador, por la emisión de certificado digital para firma electrónica, autoriza Memorando Nro. 120 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. #289 REN UBG FTE ORT 530228 0910 001 0 OGA RUC BENEFICIARIO PORTILLA PARRALES 0919507459001 CESAR MARCEL 0912938925001 MONROY MORENO DENNIS FERNANDO MONROY MORENO DENNIS FERNANDO ESPINOZA DE LA CUADRA JOSE ROB UBG FTE ORT 530704 0910 001 0 204.00 1,000.00 120.00 22.40 125.00 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA 0.00 0.00 125.00 125.00 USUARIOS ESTADO 0.00 22.40 22.40 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 0910700590 IVA 1,000.00 1,000.00 0912938925001 MONTO SIN IVA 204.00 204.00 AVILES MUNOZ GRISLEY ALEXANDRA, AVILES MUNOZ 1205453788001 GRISLEY pago por el mantenimiento preventivo y recarga de toner de la impresora HP-Laserjet ALEXANDRA M1522 de la Coordinación, según facturas No. 001-001-922 y 001-001-923, Aut. Memorando No. 102 MREMH-CZ5-MilagroUAF-2015, Const. POA Nr. MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #283 REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 372 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 588 567 PR 01 589 000 566 PR 01 590 000 566 PR 01 591 000 579 PR 58 592 000 584 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 14/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530704 0910 001 0 OGA UBG FTE ORT 530803 0910 001 0 OGA NOR 000 OGA Para regularizar el IVA de la partida presupuestaria 01.006.530803 según factura 001-034-000002263 UBG FTE ORT 0910 001 0 CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA, comisión de servicio institucional #223 a la ciudad de Babahoyo el día 27-Julio-2015 para atencion brindar atención desconcentrada, autoriza Memorando Nro. 050 MREMH-CZ5Milagro-UAD-2015, Const. POA Nro MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #291 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA RUC BENEFICIARIO AVILES MUNOZ 1205453788001 GRISLEY ALEXANDRA MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO, pago por la comisión de servicio institucional #224 a la ciudad de Babahoyo el dia 27-Julio2015 para brindar atención directa a usuarios en la Unidad Móvil, autoriza Memorando Nro. 050 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const. Poa Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. #292 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 MONTO CEDENO LUQUE MITZI JOHANA MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO 240.08 28.81 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 PONCEKA 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 1202007835 15.00 28.81 28.81 1204441826 IVA 240.08 240.08 0991331859001 ATIMASA S.A. MONTO SIN IVA 15.00 15.00 ATIMASA S.A. pago por el consumo de combustible para los vehículos: Suzuki-Jeep 0991331859001 ATIMASA S.A. placas PEI-1240 y buseta Hyunday SP-3017, autorizado con Memorando Nro. 099 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M. Cert. Pres. #282. Según factura 001-034-2263 REN 530803 NOR Para regularizar la partida presupuestaria 01006-530704 según facturas No. 001-001-922 y No. 001-001-923 REN REN DEV 17/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 373 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 593 585 PR 58 600 000 594 PR 60 601 000 595 PR 60 602 000 596 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, por la comisión de servicio institucional el día 27Julio-2015 a la ciudad de Babahoyo para traslado de funcionarios en la Unidad Móvil, autoriza Memorando Nro. 050 MREMH-CZ5Milagro-UAD-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #293 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA Inca Arellano David Fernando, pago por la comisión de servicio institucional#231 el dia 25-07-2015 a la ciudad de Naranjal, a socializar la Agenda de Igualdad para la Movilidad Humana, autoriza Memorando Nro. 075 MREMH-CZ5-MILAGRO-UCCS, Constancia POA Nro. MREMH-CGPGE2015-1400-M, Cert. Pres. #295 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CORNEJO MEDINA GLADYS, pago por la comisión de servicio institucional #232 el dia 25-07-2015 al cantón Naranjal, a socializar la agenda de la Igualdad para la Movilidad Humana, autoriza Memorando Nro. 075 MREMH-CZ5-Milagro-UCCS, Const. POA MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #296 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, comisión de servicio institucional #233 el dia 25-07-2015 al cantón Naranjal, a socializar la Agenda de Igualdad para la Movilidad Humana, autoriza Memorando Nro. 075 MREMH-CZ5-Milagro-UCCS, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #298 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 RUC 0914149976 BENEFICIARIO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON MONTO INCA ARELLANO DAVID FERNANDO CORNEJO MEDINA GLADYS CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 0914149976 40.00 40.00 40.00 0922336144 IVA 40.00 40.00 0919812818 MONTO SIN IVA 0.00 PONCEKA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 374 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 603 597 PR 61 604 000 598 PR 61 605 000 599 PR 61 607 000 606 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 17/08/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR PONCE INTRIAGO KARINA ELIZABETH, pago comisión de servicio institucional #234 el dia 25-07-2015 hacia el cantón Naranjal, prsentación de la Agenda de Igualdad para la Movilidad Humana, autoriza Memorando Nro. 075 MREMH-CZ5-MILAGRO-UCCS, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres #299 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO, pago comisión de servicio institucional #235 el día 25-07-2015 hacia el cantón Naranjal, presentación de la Agnda de Igualdad para la Movilidad Humana, autoriza Memorando Nro. 075 MREMH-CZ5-Milagro-UCCS, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #300 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA NARVAEZ JARAMILLO CRISTINA LUCIA, pago por la comisión de servicio institucional #236 el día 25-07-2015 hacia el cantón Naranjal, presentación de la Agenda de Igualdad para la Movilidad Humana, autoriza Memorando Nro. 075 MREMH-CZ5Milagro-UCCS, Const. Poa Nro. MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. #301 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, pago de comisión de servicio institucional#111 el dia 01-04-2015 a la ciudad de Guaranda, trasladando a funcionarios a Evento de difusión de l la política Internacional, Aut. Memorando Nro.MREMH-CZ5-Milagro-M-2014, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres #302 REN UBG FTE ORT RUC 0929138964 BENEFICIARIO PONCE INTRIAGO KARINA ELIZABTH MONTO CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO NARVAEZ JARAMILLO CRISTINA LUCIA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 40.00 40.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 0914149976 40.00 40.00 40.00 0910646058 IVA 40.00 40.00 1705556676 MONTO SIN IVA 0.00 48.00 01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 6.00 6.00 0.00 58 000 000 001 000 570102 0910 001 0 2.00 2.00 0.00 PONCEKA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 375 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR 61 609 No. ORI. 000 608 PR 58 611 000 610 PR 58 613 000 612 PR 58 624 000 572 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. 000 003 000 DEV 17/08/2015 PY AC 000 001 NOR PY AC 000 001 000 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 006 530303 NOR DEV 17/08/2015 OGA REN DEV 17/08/2015 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0910 001 UBG FTE ORT 0910 001 0 WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI, pago por la comisión de servicio institucional#204 realizada el dia 0707-2015 a la ciudad de Salinas, a brindar atención desconcentrada, Aut. Memorando Nro. 039 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-2015M, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. 304 UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, pago por la comision de servicio institucional el día 07-07-2015 a la ciudad de Salinas, trasladando a funcionarios que brindan atención desconcentrada. Aut. Memorando Nro. 039-MREMH-CZ5-Milagro-UAD-2015. Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. 306 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA BENEFICIARIO 0 MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO, pago de la comisión de servicio institucional #203 el día 07-07-2015 a la ciudad de Salinas, a brindar atención desconcentrada, Aut. Memorando Nro. 039 MRMEH-CZ5MILAGRO-UAD-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. 303 REN OGA RUC 40.00 1202007835 MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO 0920351772 WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON UBG FTE ORT 530804 0910 001 0 40.00 IVA 40.00 40.00 40.00 1.95 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 1.95 1.95 USUARIOS ESTADO 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 0914149976 MONTO SIN IVA 40.00 40.00 EMPAQUES ECUATORIANOS EMPAQUES 1791350529001 ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., por la compra de suministros de oficina para las diferentes áreas ECUAEMPAQUES de atención de la CZ5-Milagro, Aut. S.A. Memorando Nro. 105 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #287 REN MONTO 0.00 PONCEKA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 376 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 627 626 PR 58 628 000 617 PR 58 631 000 616 PR 61 632 000 615 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 003 PY AC 000 003 FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 18/08/2015 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO, por la comisión de servicio institucional#216 el día 20-07-2015 a la ciudad de Babahoyo, para brindar atención desconcentrada, Aut. Memorando Nro. 044 MREMH-CZ5Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #316 REN REN DEV 18/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO, pago de la comisión de servicio institucional#209 el dia 13-07-2015 a la ciudad de Babahoyo, para brindar atencion desconcentrada en Unidad Móvil, Autoriza Memorando Nro. 041 MREMH-CZ5Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #308 UBG FTE ORT 0910 001 0 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, por la comisión de servicio institucional#207 el dia 08-07-2015 a la ciudad de Quevedo para trasladar a funcionaria Johana Ortiz que coordina evento, autoriza Memorando Nro. 65 MREMH-MILAGRO-CZ5-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. 307 UBG FTE ORT 0910 001 0 INCA ARELLANO DAVID FERNANDO, pago por la comisión de servicio institucional#208 el dia 10-07-2015 a la ciudad de Naranjal, para coordinar realización de taller sobre la ANIMH, Autoriza Memorando Nro. 051 MREMH-CZ5MILAGRO-UCCS, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #297 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 RUC 1202007835 BENEFICIARIO MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO MONTO MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON INCA ARELLANO DAVID FERNANDO 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 0919812818 40.00 40.00 40.00 0914149976 IVA 40.00 40.00 1202007835 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 377 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 634 614 PR 61 635 000 618 PR 58 637 000 619 PR 58 638 000 620 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA, pago de comisión de servicio institucional#206 el dia 08-07-2015 a la ciudad de Quevedo, para coordinar actividad con Unidades Educativas, Autoriza Memorando Nro. 065-MREMH-MILAGROCZ5-2015, Const. POA Nro. MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #86 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA, pago comisión de servicio institucional#210 el dia 13-07-2015 a la ciudad de Babahoyo, brinda atención desconcentrada en Unidad Móvil, autoriza Memorando Nro. 041 MREMH-CZ5Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #309 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, pago comisión de servicio institucional#211 el dia 13-07-2015 a la ciudad de Babahoyo, traslado de tecnicos que brindan atencion desconcentrada, Autoriza Memornado No. 041 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #310 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, pago comisión de servicio institucional#212 el dia 10-07-2015 a la ciudad de Guaranda, traslado a funcionaria a Gabinete Zonal, Autoriza Memorando Nro. 042-MREMHMilagro-CZ5-2015-M. Const. MPOA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #311 REN UBG FTE ORT RUC 1717544231 BENEFICIARIO ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA MONTO CEDENO LUQUE MITZI JOHANA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 40.00 40.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 0914149976 40.00 40.00 40.00 0914149976 IVA 40.00 40.00 1204441826 MONTO SIN IVA 0.00 50.20 01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 8.20 8.20 0.00 58 000 000 001 000 570102 0910 001 0 2.00 2.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 378 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR 61 640 No. ORI. 000 621 PR 61 641 000 622 PR 58 642 000 623 PR 58 643 000 630 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. 000 003 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 003 NOR PY AC 000 001 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 18/08/2015 530303 NOR DEV 18/08/2015 OGA REN DEV 18/08/2015 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0910 001 BENEFICIARIO 0 NAREA SANCHEZ ANA EMMA, pago comisión de servicio institucional el dia 10-07 -2015 a la ciudad de Guaranda para asistencia a Gabinete Zonal, Autoriza Memorando Nro. 042 MREMH-Milagro-CZ5-2015-M, Const. POA Nro. MREMH- CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #312 UBG FTE ORT 0910 001 0 CEDEÑO LUQUE MITZI JOHANA, pago comisión de servicio institucional#214 el dia 20-07-2015 a la ciudad de Babahoyo, para brindar atención desconcentrada, Autoriza Memorando Nro. 044 MREMH-CZ5Milagro-UAD-2015-M, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #313 UBG FTE ORT 0910 001 0 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, pago comisión de servicio institucional#215 el día 20-07-2015 a la ciudad de Babahoyo para traslado de funcionarios quienes brindan atención desconcentrada, Autoriza Memorando Nro. 044 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-M-2015, Const. POA Nro. MREMH- CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.314 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA RUC WENDY ROSSANA FARIÑO GURUMENDI, pago comisión de servicio institucional#219 el dia 21-07-2015 a la ciudad de Salinas, para brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil, Autoriza Memorando Nro. 044 MREMH-CZ5Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #318 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 MONTO 40.00 0916442676 NAREA SANCHEZ ANA EMMA CEDENO LUQUE MITZI JOHANA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI 40.00 40.00 40.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO 0.00 40.00 40.00 0920351772 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 0914149976 40.00 IVA 40.00 40.00 1204441826 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 379 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 645 629 PR 58 646 000 633 PR 58 647 000 636 PR 58 649 000 648 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO, pago de comisión de servicio institucional#218 el dia 21-07-2015 a la ciudad de Salinas para brindar atencion desconcetrada, Autoriza Memorando Nro.044 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #317 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, pago comisión de servicio institucional #220 el dia 23-07-2015 a la ciudad de Quevedo para traslado de funcionarios en Unidad Móvil de atención, Autoriza Memorando Nro. 044 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-2015-M, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #319 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO, pago comisión de servicio institucional#221 el dia 23-07-2015 a la ciudad de Quevedo para brindar atención desconcetrada, autoriza Memorando Nro. MREMH-CZ5-MILAGROUAD-M-2015, Const. POA Memorando Nro. MREMH-CGPGE- 2015-1400-M, Cert. Pres. #320 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, pago comisión de servicio institucional#227 el dia 28-07-2015 a la ciudad de Salinas para traslado de tecnicos a atencion desconcentrada, Autoriza Memorando Nro. 050 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #321 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 RUC 1202007835 BENEFICIARIO MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO MONTO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 0914149976 40.00 40.00 40.00 1202007835 IVA 40.00 40.00 0914149976 MONTO SIN IVA 0.00 PONCEKA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 380 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 650 639 PR 58 651 000 644 PR 58 653 000 652 PR 58 663 000 662 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA 000 WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI, por la comisión de servicio institucional#226 el dia 28-07-2015 a la ciudad de Salinas, para brindar atención desconcentrada, Autoriza Memorando Nro. 050 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #322 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA 530303 NOR BARRENO ITURRALDE GLADYS ZENELIA, pago comisión de servicio institucional#222 el día 23-07-2015 a la ciudad de Quevedo para brindar atencion desconcentrada, autoriza Memorando Nro. 044 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #321 REN REN DEV 19/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO, pago de la comisión de servicio institucional#228 los días 29 y 30 de Julio del 2015 a la ciudad de Quevedo, Valencia, El Emplame, Mocache, Buena Fe y La Esperanza, Autoriza Memorando Nro.050 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-M-2015, Const. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. #324 UBG FTE ORT 0910 001 0 INCA ARELLANO DAVID FERNANDO, pago comisión de servicio institucional#251 el día 23-07-2015 a la ciudad de Quevedo, organiazción y ejecución de exhibición de periódicos murales, Autoriza Memorando Nro. 073 MREMH-CZ5-Milagro-UCCS, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #333 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 RUC 0908164478 BENEFICIARIO BARRENO ITURRALDE GLADYS ZENELIA MONTO WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO INCA ARELLANO DAVID FERNANDO 40.00 120.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 0919812818 40.00 40.00 40.00 1202007835 IVA 40.00 40.00 0920351772 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 381 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 664 659 PR 61 665 000 657 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 19/08/2015 PY AC NOR OGA UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA 6.50 6.50 0.00 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 000 003 000 530303 61 667 000 655 PR 58 000 AC 000 003 000 DEV 19/08/2015 PY AC 000 001 NOR 000 46.50 0 000 OGA INCA ARELLANO DAVID FERNANDO, pago de comisión de servicio institucional#237 el 14-07-2015 a Santa Elena para coordinar evento de exaltacion de la Integracion Latinoamericana, Aut. Memorando Nro. 065 MREMH-CZ5Milagro-UCCS, Const. POA MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #327 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA BARRENO ITURRALDE GLADYS ZENELIA, pago comisión de servicio institucional#229 el dia 30-07-2015 a la ciudad de Quevedo, para brindar atención desconcentrada en Unidad Móvil, Autoriza Memorando Nro. 050 MREMH-CZ5MILAGRO-2015-M, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #325 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 0919812818 INCA ARELLANO DAVID FERNANDO 40.00 40.00 0908164478 BARRENO ITURRALDE GLADYS ZENELIA 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 001 61 PY 40.00 0910 570102 PR CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON IVA 40.00 40.00 0914149976 MONTO SIN IVA ORT 000 NOR INCA ARELLANO DAVID FERNANDO MONTO FTE 006 DEV 0919812818 BENEFICIARIO UBG 000 19/08/2015 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, pago comisión de servicio institucional#244 el dia 22-07-2015 a la ciudad de Balzar para traslado de tecnicos de la CZ5, Autoriza Memorando Nro. 064 MREMH-CZ5Milagro-UCCS, Const. Poa Nro. MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #328 RUC REN 000 656 INCA ARELLANO DAVID FERNANDO, pago comisión de servicio institucional#248 el día 21-07-2015 a la ciudad de Santa Elena, coordinación y ejecución exhibición de periódicos murales, Autoriza Memorando Nro. 069 MREMH-CZ5-Milagro-UCCS, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #330 REN 01 666 DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 382 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 668 654 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/08/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, pago comisión de servicio institucional#230 el día 30-07-2015 a la ciudad de Quevedo, trasladando a funcionarios que brindan atención desconcentrada, Autoriza Memorando Nro.050 MREMH-CZ5MILAGRO-UAD-M-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #325 REN UBG FTE ORT RUC 0914149976 BENEFICIARIO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON MONTO MONTO SIN IVA IVA 53.00 01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 11.00 11.00 0.00 58 000 000 001 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 58 000 000 001 000 570102 0910 001 0 2.00 2.00 0.00 669 625 PR 58 670 000 658 PR 61 000 DEV 19/08/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 19/08/2015 PY AC 000 003 OGA 530303 NOR 000 OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, pago comisión de servicio institucional#217 el día 21-07-2015 a la ciudad de Salinas para traslado de tecnicos en la Unidad Móvil, autoriza Memorando Nro. 044 MREMH-CZ5Milagro-UAD-M-2015, Const. Poa MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #315 UBG FTE ORT 0910 001 0 ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA, pago comisión de servicio institucional#247 el día 14-07-2015 a la ciudad de santa Elena, coordinación de evento de exhibición de periódicos murales, Autoriza Memorando Nro. 065 MREMH-CZ5Milagro-UCCS, Const. POA Nro. MREMHCGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #329 REN UBG FTE ORT 530303 0910 001 0 0914149976 CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON 1717544231 ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA 40.00 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 383 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 671 660 PR 61 672 000 661 PR 61 673 000 569 PR 01 677 000 676 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 19/08/2015 PY AC 000 003 NOR 000 PY AC 000 006 PY AC FTE ORT 530303 0910 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 19/08/2015 UBG 530303 NOR 530804 NOR ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA, pago comisión de servicio intitucional#250 el dia 21-07-2015 a la ciudad de santa Elena, ejecución de evento de exhibición de periódicos murales, Autoriza Memorando Nro. 069 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015-M, Const. POA MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #331 REN REN DEV 19/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA, pago comisión de servicio institucional#254 el dia 23-07-2015 a la ciudad de Quevedo, ejecución de exhibición de periódicos murales, Autoriza Memorando Nro. 073 MREMH-CZ5-Milagro-UCCS, Const. Poa Nro. MREMH-CGPGE-20151400-M, Cert. Pres. #332 UBG FTE ORT 0910 001 0 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., por la compra de suministros de oficinas mediante catalogo electronico, factura 002-002-18962, Autorizado Memorando Nro. 106 MREMHCZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #285 UBG FTE ORT 0910 001 0 RUC 1717544231 BENEFICIARIO ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA 1717544231 ORTIZ CONSTANTE JOHANA ALEXANDRA UBG FTE ORT IVA 40.00 40.00 194.69 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 194.69 194.69 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 COMPANIA 1790732657001 GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. MONTO SIN IVA 40.00 40.00 HURTADO FREIRE CARLOS ALFREDO, HURTADO FREIRE 0602979528001 pago de factura 001-001-001464 por CARLOS ALFREDO servicios de movilización a evento público de la coordinación Zonal 5 en el cantón Naranjal el 25-07-2015, Autoriza Memorando Nro.113 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres. #336 REN MONTO PONCEKA 0.00 500.00 60 000 000 001 000 530202 0910 001 0 300.00 300.00 0.00 60 000 000 001 000 530206 0910 001 0 200.00 200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 384 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 678 674 PR 01 685 000 683 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 20/08/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, servicio de energia electrica correspondiente al mes de Julio del 2015, factura 070-001-3878834,070-001-3874562, Aut. Memo Nro. MREMH-CZ5-MilagroUAF-2015, constancia POA Nro. MREMHDPI-2015-1020-M, Cert. #334 REN UBG FTE ORT 530104 0910 001 0 OGA CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, reintegro de valores por gasto de peajes y combustibles en los diferentes recorridos de los vehiculos placas PEI 1240 y SP 3017 en el periodo 01 al 23 de julio del 2015, Aut. Memo 110 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-1020M, Cert. #341 REN UBG FTE ORT RUC BENEFICIARIO EMPRESA 0968599020001 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MONTO CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON IVA 49.70 49.70 0914149976 MONTO SIN IVA 49.70 31.90 000 000 006 000 530803 0910 001 0 6.50 6.50 0.00 01 000 000 006 000 570102 0910 001 0 25.40 25.40 0.00 680 PR 01 687 000 681 PR 01 000 DEV 20/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 20/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA ATIMASA S.A. por la factura # 001-0340991331859001 ATIMASA S.A. 2184 por consumo de combustibles para los vehiculos de la coordinación en el periodo 1 al 31 de Julio del 2015, autoriza Memorando Nro. 125 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro MREMH-DPI-2015-1020M, Cert. Pres. #338 REN UBG FTE ORT 530803 0910 001 0 OGA CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO & CORPORACION ASOCIADOS S.A. SERVITAM, por el valor 0992642890001 SERVIAUTO de las facturas # 001-001-0025650 y 001-001TAMAYO 025651 por mantenimiento del vehiculo ASOCIADOS S.A. placas SP 3017, Aut. Memorando Nro. 130 SERVITAM MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-1020-M, Cert. Pres. #339 REN UBG FTE ORT 530405 0910 001 0 338.11 338.11 338.11 24.00 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 60.43 24.00 USUARIOS ESTADO 0.00 01 686 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 385 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR 01 688 No. ORI. 000 682 PR 01 689 000 684 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. 000 006 000 DEV 20/08/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC OGA REN 000 DEV 20/08/2015 530803 530405 NOR OGA 0910 001 0 15.00 INDUAUTO S.A. bajada de máquina, 0990014094001 INDUAUTO S.A. reparación, cambio de repuestos y mantenimiento del vehiculo modelo Grand Vitara Placas PEI-1240, matricula 3282289 de la CZ5, fact. 010-101-3561,010-1013560,Aut. Memorando Nro. 126 MREMHCZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-1020-M, Cert. Pres. #342 15.00 1,998.55 1,821.86 0.00 0910 001 0 176.69 176.69 0.00 000 006 000 530803 OGA Espinoza de la Cuadra Jose Roberto, reintegro de gastos de pasajes aéreos y la comisión de servicio institucional #252 el dia 23-07-2015 a la ciudad de Quito, para regularizacion del contrato del Kit Biometrico en base a disposicion 006-MINFIN 2015, Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-1020-M, Cert. 337 REN UBG FTE ORT 0910700590 ESPINOZA DE LA CUADRA JOSE ROB USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 1,821.86 000 AC ORT 15.00 0 01 PY FTE MONTO SALDO 0.00 001 530405 PR UBG 36.43 IVA 0910 000 NOR 36.43 CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO CORPORACION ASOCIADOS S.A. SERVITAM, por el valor 0992642890001 SERVIAUTO de la factura # 001-001-0025630 por el TAMAYO mantenimiento del vehiculo placas SP 3017 ASOCIADOS S.A. de la Coordinacion Zonal 5, Autoriza SERVITAM Memorando Nro. 124 MREMH-CZ5Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-1020-M. Cert. Pres. #340 MONTO SIN IVA ORT 006 DEV 0 MONTO FTE 000 20/08/2015 001 BENEFICIARIO UBG 000 679 0910 RUC REN 01 690 DESCRIPCION DEL CUR 379.56 01 000 000 006 000 530301 0910 001 0 339.56 339.56 0.00 01 000 000 006 000 530303 0910 001 0 40.00 40.00 0.00 PONCEKA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 386 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 692 691 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/08/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR Pluas Barzola Ufredo Steimer, pago de factura#001-001-000379 compra de refrigerios para asistentes a taller sobre Agenda Nacional de la Igualdad para la Movilidad Humana, el día 25-07-2015 en el cantón Naranjal, aut. Memorando Nro. 112 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, const. POA MREMH-DPI-848-M, cert.346 REN UBG FTE ORT RUC 0912181146001 BENEFICIARIO PLUAS BARZOLA UFREDO STEIMER MONTO MONTO SIN IVA IVA 500.00 60 000 000 001 000 530206 0910 001 0 58.48 58.48 0.00 60 000 000 001 000 530801 0910 001 0 441.52 441.52 0.00 694 538 PR 01 695 000 572 PR 01 698 000 696 PR 01 000 RDP 24/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 24/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 005 530803 NOR OGA REN 000 DEV 25/08/2015 OGA 530804 NOR 000 OGA Para regularizar la partida presupuestaria 010991331859001 ATIMASA S.A. 006-.530803 según factura #001-028-0001177 UBG FTE ORT 0910 001 0 Para regularizar la partida presupuestaria 01006-530804 según factura #002-001000004051 UBG FTE ORT 0910 001 0 2.68 EMPAQUES 1791350529001 ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. MONCADA MORANTE WILDEN MONCADA GEOVANNY, factura 001-001-000426 por la 1202661912001 MORANTE WILDEN construccion e instalación de 8 rejas para GEOVANNY mejorar la seguridad en la sede de la CZ5, autoriza Memorando Nro. 123 MREMH-CZ5MILAGRO-UAF-2015, Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M. Cert. Pres. #343 REN UBG FTE ORT 530402 0910 001 0 2.68 TOTAL ENTIDAD: 120-5000-0000 2.68 0.23 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S 0.00 0.23 0.23 MONTO SALDO 0.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 30,213.84 30,213.84 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 215 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 387 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 120-7000-0000 206 188 PR 01 207 000 189 PR DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA DEV 10/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 10/06/2015 PY AC NOR OGA VALAREZO PARDO VANESSA MARIUXI, según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1324-M de fecha 27 de mayo 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, AL INTERIOR, motivo: REUNION COMITÉ BINACIONAL DE MIGRANTES ECUADOR - PERÚ. REN UBG FTE ORT 530303 0701 001 0 OGA FAJARDO GAGLIARDO MANUEL ENRIQUE, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1372-M de fecha 01 junio 2015, Certificación Nº 01, por PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, motivo: REUNION COMITÉ BINACIONAL DE MIGRANTES ECUADOR-PERU REN UBG FTE ORT 0703320200 VALAREZO PARDO VANESSA MARIUXI 120.00 120.00 0915623227 FAJARDO GAGLIARDO MANUEL ENRIQUE 120.00 150.50 000 003 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00 01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 30.50 30.50 0.00 PR Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL DEV 10/06/2015 PY AC NOR OGA ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1394-M del 03 de junio 2015,certificación 01, PAGO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, motivo: FERIA INFORMATIVA SOBRE SERVICIOS DEL MREMH A LA COMUNIDAD MIGRANTE E INMIGRANTE REN UBG FTE ORT 0703945634 ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 000 190 USUARIOS ESTADO COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 01 208 MONTO SALDO 63.00 01 000 000 003 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00 01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 23.00 23.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 388 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 209 191 PR 01 210 000 192 PR 01 211 000 195 PR 01 212 000 194 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 10/06/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 000 NOR PY AC 000 003 OGA 000 000 UBG FTE ORT 0701 001 0 ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1420-M de fecha 05 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE ZAMORA. UBG FTE ORT 530303 0701 001 0 OGA 530303 NOR CARLOS VICENTE ORMAZA SALAMEA, según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1419-M de fecha 05 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: REUNION CON FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR. REN REN DEV 10/06/2015 530303 NOR DEV 10/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA LOAYZA DELGADO GLADYS NATALI, según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1425-M de fecha 05 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: PARTICIPACIÓN DEL GABINETE ITINERANTE. UBG FTE ORT 0701 001 0 ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1422-M de fecha 05 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: TRASLADO DE FUNCIONARIA POR VISITA DOMICILIARIA A LA SR. VALAREZO VALAREZO JUVENTINO DE JESUS. REN UBG FTE ORT 530303 0701 001 0 RUC 0301423992 BENEFICIARIO CARLOS VICENTE ORMAZA SALAMEA MONTO ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO LOAYZA DELGADO GLADYS NATALI ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO 120.00 120.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 0703945634 200.00 120.00 120.00 0705403020 IVA 200.00 200.00 0703945634 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 389 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 213 196 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/06/2015 PY AC NOR OGA 0 200.00 200.00 0.00 0701 001 0 16.00 16.00 0.00 01 000 000 006 000 530301 01 215 000 204 PR PY AC 000 006 DEV 10/06/2015 PY AC OGA REN 000 530301 NOR OGA 0701 001 0 000 000 006 000 530301 01 000 AC 000 006 000 0 0 01 PY 001 001 530303 PR 0701 ESCALANTE MENDOZA MARCOS RENATO, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1418-M de fecha 05 de junio 2015,Certificación Nº 01, por PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y PASAJES TERRESTRE AL INTERIOR, motivo: CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MOVILIDAD HUMANA. 0701 000 NOR ORT ORT 003 DEV FTE FTE 000 10/06/2015 UBG UBG 000 205 LOAYZA DELGADO GLADYS NATALI, según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1424-M de fecha 05 de junio 2015,certificación Nº 04, por PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, motivo: CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MOVILIDAD HUMANA. REN 01 216 216.00 001 530303 PR IVA 0701 000 NOR MONTO SIN IVA ORT 003 DEV LOAYZA DELGADO GLADYS NATALI MONTO FTE 000 10/06/2015 0705403020 BENEFICIARIO UBG 000 197 LOAYZA DELGADO GLADYS NATALI, según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1424-M de fecha 05 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, Y PASAJES TERRESTRE AL INTERIOR, motivo: CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MOVILIDAD HUMANA. RUC REN 01 214 DESCRIPCION DEL CUR OGA ESCALANTE MENDOZA MARCOS RENATO, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1418-M de fecha 05 de junio 2015,certificación Nº 04, por PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, motivo: CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MOVILIDAD HUMANA. REN UBG FTE ORT 530301 0701 001 0 0705403020 LOAYZA DELGADO GLADYS NATALI 0704806835 ESCALANTE MENDOZA MARCOS RENATO 102.02 102.02 0704806835 ESCALANTE MENDOZA MARCOS RENATO 102.02 200.00 200.00 0.00 16.00 16.00 0.00 275.17 275.17 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 216.00 275.17 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 390 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 218 198 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/06/2015 PY AC NOR OGA UBG FTE ORT 0701 001 0 0701 001 0 000 000 003 000 530303 01 000 000 006 000 530301 199 PR 01 221 000 202 PR 01 222 000 201 PR 01 000 DEV 10/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 10/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 10/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 VICHE ALVEAR CRISTINA ALEXANDRA, según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1426-M de fecha 05 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA Y PASAJES TERRESTRE AL INTERIOR, motivo: CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MOVILIDAD HUMANA. REN 01 220 DESCRIPCION DEL CUR OGA VICHE ALVEAR CRISTINA ALEXANDRA, según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1426-M de fecha 05 de junio 2015,certificación Nº 04, por PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, motivo: CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MOVILIDAD HUMANA. REN UBG FTE ORT 530301 0701 001 0 OGA ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1430-M de fecha 05 de junio 2015, certificación Nº 01, por PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: TRASLADO FUNCIONARIO DE LOJA PARA TRATAR EL TEMA DEL SR. ROJAS. REN UBG FTE ORT 530303 0701 001 0 OGA ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1429-M de fecha 05 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: TRASLADO DE FUNCIONARIO Y UN MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD EN HUAQUILLAS. REN UBG FTE ORT 530303 0701 001 0 RUC 0704508050 0704508050 BENEFICIARIO VICHE ALVEAR CRISTINA ALEXANDRA VICHE ALVEAR CRISTINA ALEXANDRA MONTO ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO 200.00 200.00 0.00 16.00 16.00 0.00 102.02 ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO 102.02 120.00 4.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 4.00 4.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 0703945634 IVA 216.00 102.02 0703945634 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 391 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 223 203 PR 01 224 000 193 PR 01 225 000 200 PR 01 231 000 227 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 10/06/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 003 PY AC 000 005 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 RDP 11/06/2015 530303 NOR DEV 10/06/2015 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VICTOR QUISPHE ROMERO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1431-M de fecha 05 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: VISITA AL EMPRENDIMIENTO "HACIENDA DOS HERMANOS". UBG FTE ORT 0701 001 0 ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1421-M de fecha 05 de junio 2015, certificación Nº 01, por PAGO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: TRASLADO DEL SR. COORDINADOR Y FUNCIONARIO. UBG FTE ORT 0701 001 0 VICHE ALVEAR CRISTINA ALEXANDRA, según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1427-M de fecha 05 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, motivo: PARTICIPACIÓN DEL GABINETE ITINERANTE. UBG FTE ORT 0701 001 0 RUC 1104282825 BENEFICIARIO VICTOR QUISPHE ROMERO 0703945634 ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO 0704508050 VICHE ALVEAR CRISTINA ALEXANDRA UBG FTE ORT 530502 0701 001 0 MONTO SIN IVA IVA 40.00 40.00 40.00 40.00 120.00 16.07 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 16.07 16.07 USUARIOS ESTADO 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 CORPORACION NACIONAL DE HONORES REY TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 0702476151001 REINALDO REMIGIO memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1496-M de fecha 10 de junio del 2015,de la certificación Nº 09, por PAGO POR SERVICIO DE GARAJE DEL VEHICULO DE LA CZ 7 (MACHALA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 392 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 233 231 PR 01 236 000 235 PR 01 237 000 235 PR 01 239 000 226 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 11/06/2015 PY AC 000 005 DVO 000 DEV 12/06/2015 PY AC 000 005 NOR PY AC 000 005 000 PY AC 000 006 FTE ORT 530502 0701 001 0 530502 NOR OGA REN 000 DEV 12/06/2015 UBG OGA 530502 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO CORPORACION NACIONAL DE HONORES REY TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 0702476151001 REINALDO REMIGIO memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1496-M de fecha 10 de junio del 2015,de la certificación Nº 09, por PAGO POR SERVICIO DE GARAJE DEL VEHICULO DE LA CZ 7 (MACHALA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. REN REN RDP 12/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR HONORES REY REINALDO REMIGIO, HONORES REY 0702476151001 según memorando Nº MREMH-CZ7REINALDO REMIGIO MACHALA-2015-1496-M de fecha 10 de junio del 2015,de la certificación Nº 09, por PAGO POR SERVICIO DE GARAJE DEL VEHICULO DE LA CZ 7 (MACHALA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. UBG FTE ORT 0701 001 0 HONORES REY REINALDO REMIGIO, HONORES REY 0702476151001 según memorando Nº MREMH-CZ7REINALDO REMIGIO MACHALA-2015-1496-M de fecha 10 de junio del 2015, de la certificación Nº 09, por PAGO POR SERVICIO DE GARAJE DEL VEHICULO DE LA CZ 7 (MACHALA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. UBG FTE ORT 0701 001 0 CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 1768152560001 NACIONAL DE memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALATELECOMUNICACIO 2015-1497-M de fecha 10 de junio del NES CNT EP 2015,de la certificación Nº 02, por PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINA MACHALA Y LOJA DEL MES DE MAYO /2015. REN UBG FTE ORT 530105 0701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA -16.07 -16.07 -16.07 133.93 16.07 291.92 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 291.92 291.92 Registró 0.00 16.07 16.07 USUARIOS ESTADO 0.00 133.93 133.93 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 393 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 240 228 PR 01 241 000 228 PR 01 242 000 230 PR 01 243 000 230 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 12/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 12/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 12/06/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530105 0701 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530105 0701 001 0 530804 NOR 000 OGA BENEFICIARIO CODYXOPAPER CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1502-M de fecha 10 de junio del 2015, De la certificación Nº 18, por PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A FAVOR DE CODYXOPAPER. UBG FTE ORT 0701 001 0 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. UBG FTE ORT 530804 0701 001 0 MONTO SIN IVA IVA 533.92 533.92 64.07 12.01 1.44 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S HERRERAGR 0.00 1.44 1.44 USUARIOS ESTADO 0.00 12.01 12.01 MONTO SALDO 0.00 64.07 64.07 CODYXOPAPER CIA. LTDA., según CODYXOPAPER CIA. memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA- 1791775643001 LTDA. 2015-1502-M de fecha 10 de junio del 2015,de la certificación Nº 18, por PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A FAVOR DE CODYXOPAPER. REN MONTO 533.92 E. MAULME C.A., según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-1498-M del 0990005923001 E. MAULME C.A. 10/jun/2015 y MREMH-CZ7-MACHALA2015-1282-M del 25/may/2015,de la certificación Nº 27, por CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE 2 VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MREMH. REN OGA RUC E. MAULME C.A., según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-1498-M del 0990005923001 E. MAULME C.A. 10/jun/2015 y MREMH-CZ7-MACHALA2015-1282-M del 25/may/2015,de la certificación Nº 27, por CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE 2 VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MREMH. REN REN RDP 12/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 394 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 244 226 PR 01 246 000 245 PR 01 249 000 248 PR 01 251 000 250 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 12/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 16/06/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 003 000 PY AC 000 003 FTE ORT 530105 0701 001 0 530210 NOR OGA REN 000 DEV 16/06/2015 UBG OGA 530303 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 1768152560001 NACIONAL DE memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALATELECOMUNICACIO 2015-1497-M de fecha 10 de junio del 2015, NES CNT EP De la certificación Nº 02, por PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINA MACHALA Y LOJA DEL MES DE MAYO /2015. REN REN DEV 16/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR FTE ORT 0701 001 0 FAJARDO GAGLIARDO MANUEL ENRIQUE, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1396-M de fecha 03 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA Y PASAJES AL INTERIOR, motivo: REUNION CON REPRESENTANTE DE PRO ECUADOR. UBG FTE ORT 0701 001 0 ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1503-M de fecha 10 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: TRASLADO DE FUNCIONARIO A LEVANTAR INFORMACIÓN SITUACIÓN SOCIOECONOMICO Y PSICOLÓGICA. REN UBG FTE ORT 530303 0701 001 0 0915623227 ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO 35.03 150.00 120.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 0703945634 IVA 150.00 150.00 FAJARDO GAGLIARDO MANUEL ENRIQUE MONTO SIN IVA 35.03 35.03 SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C SERVICIOS DE LTDA, según memorando Nº MREMH-CZ7- 0790060016001 EDUCACION SEDUC MACHALA-2015-1580-M de fecha C LTDA 16/06/2015,certificación 11, PAGO POR EL BENEFICIO DEL SERVICIO DE GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO 2015FUNCIONARIA VANESSA MONSERRATE, SE CANCELA A LA CTA. AHORRO BC. GUAYAQUIL 13050125 UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 395 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 252 247 PR 01 253 000 247 PR 01 258 000 254 PR 01 262 000 260 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/06/2015 PY AC 000 005 NOR REN 000 RDP 17/06/2015 PY AC 000 005 PY AC 000 003 000 NOR PY AC 000 003 BYE 000 000 UBG FTE ORT 0701 001 0 LUNA GUALPA LUIS LENIN, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1582-M de fecha 16 de junio del 2015, de la certificación Nº 26, PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE 2 CAJAS FUERTES PARA EL AREA DE CONSULARES DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MREMH. UBG FTE ORT 840103 0701 001 0 OGA 530303 NOR REGISTRO DE COMPRA DE 2 CAJAS FUERTES REN REN DEV 23/06/2015 840103 NOR DEV 18/06/2015 BYE DESCRIPCION DEL CUR OGA ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1417-M del 05/06/2015 y MREMHCZ7-MACHALA-2015-1504-M del 10/06/2015, certificación Nº 01, por PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: TRASLADO DE FUNCIONARIO POR INVENTARIO DE BIENES UBG FTE ORT 0701 001 0 FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1662-M de fecha 22 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 2016. REN UBG FTE ORT 530303 0701 001 0 RUC 0919098087001 BENEFICIARIO LUNA GUALPA LUIS LENIN MONTO LUNA GUALPA LUIS LENIN ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO 0700907181 FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO 3,960.00 475.20 200.00 325.00 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR 0.00 APROBADO HERRERAGR 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S HERRERAGR 0.00 325.00 325.00 USUARIOS ESTADO 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 475.20 475.20 0703945634 IVA 3,960.00 3,960.00 0919098087001 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 396 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 263 261 PR 01 267 000 264 PR 01 268 000 264 PR 01 269 000 265 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/06/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 24/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR 000 DEV 24/06/2015 PY AC 000 002 530303 NOR RDP 24/06/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR FAJARDO GAGLIARDO MANUEL ENRIQUE, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1667-M de fecha 22 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 2016. UBG FTE ORT 0701 001 0 UBG FTE ORT 530805 0701 001 0 FAJARDO GAGLIARDO MANUEL ENRIQUE UBG FTE ORT 530805 0701 001 0 MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S A ECUAMEMORIAL, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1669-M de fecha 22 de junio del 2015, de la certificación Nº 15, por PAGO POR SERVICIO FUNERARIA MEMORIAL. REN UBG FTE ORT 530227 0701 001 0 MONTO IVA 200.00 240.99 28.92 408.00 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR 0.00 APROBADO HERRERAGR 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S HERRERAGR 0.00 408.00 408.00 USUARIOS ESTADO 0.00 28.92 28.92 MONTO SALDO 0.00 240.99 240.99 MEMORIAL 1791297954001 INTERNATIONAL OF ECUADOR S A ECUAMEMORIAL MONTO SIN IVA 200.00 200.00 HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO, HARNISTH PINOS 1712964590001 según memorando Nº MREMH-CZ7BLADIMIR ROBERTO MACHALA-2015-1668-M de fecha 22 de junio del 2015,de la certificación Nº 19 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA AL PROVEEDOR HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO. REN OGA 0915623227 BENEFICIARIO HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO, HARNISTH PINOS 1712964590001 según memorando Nº MREMH-CZ7BLADIMIR ROBERTO MACHALA-2015-1668-M de fecha 22 de junio del 2015,de la certificación Nº 19 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA AL PROVEEDOR HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 397 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 270 266 PR 01 271 000 266 PR 01 276 000 275 PR 01 277 000 273 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 24/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 003 PY AC 000 003 OGA REN 000 530301 NOR 000 DEV 09/07/2015 530301 NOR DEV 09/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 DEL ECUADOR TAME EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1686-M de fecha 24 de junio del 2015, de la certificación Nº 16, por PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS - MAYO DEL 2015. UBG FTE ORT 0701 001 0 UBG FTE ORT 0701 001 0 VALAREZO PARDO VANESSA MARIUXI, según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1849-M de fecha 07 de julio 2015,certificación Nº 28, por PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 2016. UBG FTE ORT 530303 0701 001 0 MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA, según memorando Nº MREMHCZ7-MACHALA-2015-1848-M de fecha 07 de julio 2015,certificación Nº 28, por PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 2016. REN UBG FTE ORT 530303 0701 001 0 BENEFICIARIO EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP MONTO EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP VALAREZO PARDO VANESSA MARIUXI MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA 1,456.32 154.08 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1720487576 IVA 154.08 154.08 0703320200 MONTO SIN IVA 1,456.32 1,456.32 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 DEL ECUADOR TAME EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1686-M de fecha 24 de junio del 2015, de la certificación Nº 16, por PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS - MAYO DEL 2015. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 398 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 280 278 PR 01 282 000 281 PR 01 283 000 279 PR 01 286 000 284 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 10/07/2015 PY AC 000 003 NOR PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530210 0701 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530303 0701 001 0 530303 NOR 000 JIMENEZ ESPINOZA CELIA CARMITA, según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1697-M de fecha 24 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE PRESIDENCIAL. REN OGA OGA RUC BENEFICIARIO APOLO HERNANDEZ VICTORIA APOLO HERNANDEZ ELIZABET, según memorando Nº MREMH- 1900327097001 VICTORIA ELIZABET CZ7-MACHALA-2015-1868-M de fecha 08 de julio del 2015,de la certificación Nº 11, por PAGO DEL BENEFICIO DEL SERVICIO DE GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO 2015-FUNCIONARIA JENNY RODRIGUEZ. REN REN DEV 13/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR BURNEO ESCUDERO RENZO GASTON, según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1694-M de fecha 24 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE ALIMENTACIÓN, motivo: TRASLADO PARA RECIBIMIENTO A CIUDADANO DEPORTADO DE MEXICO. UBG FTE ORT 0701 001 0 VICTOR QUISPHE ROMERO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1699-M de fecha 24 de junio 2015, certificación Nº 01, por PAGO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE PRESIDENCIAL. REN UBG FTE ORT 530303 0701 001 0 MONTO JIMENEZ ESPINOZA CELIA CARMITA BURNEO ESCUDERO RENZO GASTON VICTOR QUISPHE ROMERO 40.00 4.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 4.00 4.00 1104282825 140.00 40.00 40.00 1103026298 IVA 140.00 140.00 1103023287 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 399 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 287 285 PR 01 288 000 285 PR 01 290 000 289 PR 01 292 000 291 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 13/07/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 14/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530502 0701 001 0 UBG FTE ORT 530502 0701 001 0 UBG FTE ORT 530210 0701 001 0 OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1870-M de fecha 08 de julio del 2015, de la certificación Nº 02, por PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINA MACHALA Y LOJA DEL MES DE JUNIO /2015. REN UBG FTE ORT 530105 0701 001 0 IVA 133.93 16.07 297.41 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 297.41 297.41 USUARIOS ESTADO 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 16.07 150.00 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP MONTO SIN IVA 133.93 16.07 SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C SERVICIOS DE LTDA, según memorando Nº MREMH-CZ7- 0790060016001 EDUCACION SEDUC MACHALA-2015-1927-M de fecha 14 de C LTDA julio del 2015,de la certificación Nº 11, por PAGO DEL BENEFICIO DE SERVICIO DE GUARDERÍA DEL MES DE JULIO 2015FUNCIONARIA VANESSA MONSERRATE. REN MONTO 133.93 HONORES REY REINALDO REMIGIO, HONORES REY 0702476151001 según memorando Nº MREMH-CZ7REINALDO REMIGIO MACHALA-2015-1871-M de fecha 08 de julio del 2015,de la certificación Nº 09, por PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DEL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 7 (MACHALA) CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2015. REN OGA BENEFICIARIO HONORES REY REINALDO REMIGIO, HONORES REY 0702476151001 según memorando Nº MREMH-CZ7REINALDO REMIGIO MACHALA-2015-1871-M de fecha 08 de julio del 2015, de la certificación Nº 09, por PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DEL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 7 (MACHALA) CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2015. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 400 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 295 293 PR 01 296 000 294 PR 01 299 000 297 PR 01 300 000 297 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/07/2015 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 14/07/2015 PY AC 000 003 PY AC 000 005 PY AC 000 005 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 RDP 15/07/2015 530303 NOR DEV 15/07/2015 OGA 530402 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR GAONA PACHECO THELMO DAVI, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1705-M de fecha 24 de junio 2015,certificación Nº 01, por PAGO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: REUNION CONVOCADA POR LA REUINION ASOPROVOLE. UBG FTE ORT 0701 001 0 VICTOR QUISPHE ROMERO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1698-M de fecha 24 de junio 2015, certificación Nº 01, por PAGO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE PRESIDENCIAL. UBG FTE ORT 0701 001 0 SALAMEA NIETO CARLOS ENRIQUE, según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1920-M de fecha 13 de julio del 2015,de la certificación Nº 38, por PAGO POR LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA LA OFICINA DE MACHALA. UBG FTE ORT 0701 001 0 SALAMEA NIETO CARLOS ENRIQUE, según memorando Nº MREMH-CZ7MACHALA-2015-1920-M de fecha 13 de julio del 2015,de la certificación Nº 38, por PAGO POR LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA LA OFICINA DE MACHALA. REN UBG FTE ORT 530402 0701 001 0 RUC 1103196083 BENEFICIARIO GAONA PACHECO THELMO DAVI MONTO VICTOR QUISPHE ROMERO SALAMEA NIETO CARLOS ENRIQUE SALAMEA NIETO CARLOS ENRIQUE 40.00 3,603.70 192.44 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 0.00 192.44 192.44 MONTO SALDO 0.00 3,603.70 3,603.70 0300746682001 40.00 40.00 40.00 0300746682001 IVA 40.00 40.00 1104282825 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 401 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 303 255 PR 01 304 000 301 PR 01 305 000 301 PR 01 307 000 306 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 15/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 15/07/2015 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 000 PY AC 000 006 FTE ORT 530803 0701 001 0 530405 NOR OGA REN 000 DEV 16/07/2015 UBG OGA 530405 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS ESTACION DE CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO CZ7-MACHALA-2015-1581-M de fecha 16 PLAZAGAS CIA. de junio del 2015, de la certificación Nº 13, LTDA. por PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET LUV-D-MAX POR EL MES DE MAYO/2015 REN REN RDP 15/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR RENGEL BRIONES JUAN CARLO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1921-M de fecha 13 de julio del 2015, de la certificación Nº 37, por PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MREMH. UBG FTE ORT 0701 001 0 RENGEL BRIONES JUAN CARLO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-1921-M de fecha 13 de julio del 2015, de la certificación Nº 37, por PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MREMH. UBG FTE ORT 0701 001 0 0918101627001 RENGEL BRIONES JUAN CARLO RENGEL BRIONES JUAN CARLO UBG FTE ORT 530208 0701 001 0 IVA 7.24 2,370.93 284.51 413.85 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 413.85 413.85 USUARIOS ESTADO 0.00 284.51 284.51 MONTO SALDO 0.00 2,370.93 2,370.93 0918101627001 MONTO SIN IVA 7.24 7.24 SEVISA CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-1919-M de 1191712478001 SEVISA CIA. LTDA. fecha 13 de julio del 2015, de la certificación Nº 05, por PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 5 DE MAYO DEL 2015. REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 402 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 308 306 PR 01 309 000 303 PR 01 313 000 312 PR 01 314 000 312 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 16/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 16/07/2015 PY AC 000 006 DVO PY AC 000 006 000 PY AC 000 006 FTE ORT 530208 0701 001 0 530803 NOR 000 RDP 23/07/2015 UBG OGA NOR 000 OGA BENEFICIARIO ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS ESTACION DE CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO CZ7-MACHALA-2015-1581-M de fecha 16 PLAZAGAS CIA. de junio del 2015, de la certificación Nº 13, LTDA. por PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET LUV-D-MAX POR EL MES DE MAYO/2015. UBG FTE ORT 0701 001 0 ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS ESTACION DE CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO CZ7-MACHALA-2015-2029-M de fecha 23 PLAZAGAS CIA. de julio del 2015, de la certificación Nº 13, LTDA. por PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OFICINA LOJA. REN UBG FTE ORT 530803 0701 001 0 OGA RUC SEVISA CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-1919-M de 1191712478001 SEVISA CIA. LTDA. fecha 13 de julio del 2015,de la certificación Nº 05, por PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 5 DE MAYO DEL 2015. REN REN DEV 23/07/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS ESTACION DE CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO CZ7-MACHALA-2015-2029-M de fecha 23 PLAZAGAS CIA. de julio del 2015, de la certificación Nº 13, LTDA. por PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OFICINA LOJA. REN UBG FTE ORT 530803 0701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 49.66 49.66 49.66 -7.24 60.37 7.24 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 7.24 7.24 Registró 0.00 60.37 60.37 USUARIOS ESTADO 0.00 -7.24 -7.24 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 403 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 318 316 PR 01 319 000 316 PR 01 320 000 317 PR 01 321 000 317 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 23/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 23/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 23/07/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530803 0701 001 0 ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS ESTACION DE CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO CZ7-MACHALA-2015-2034-M de fecha 23 PLAZAGAS CIA. de julio del 2015, de la certificación Nº 13, LTDA. por PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL PEI5339 MES DE JUNIO/2015. REN UBG FTE ORT 530803 0701 001 0 OGA OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA, según OFFICESOLUCIONES memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA- 0190167739001 CIA. LTDA. 2015-2005-M de fecha 21 de julio del 2015,de la certificación Nº 22, por PAGO DE ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE MACHALA Y LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MREMH. REN UBG FTE ORT 530804 0701 001 0 OGA BENEFICIARIO ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS ESTACION DE CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO CZ7-MACHALA-2015-2034-M de fecha 23 PLAZAGAS CIA. de julio del 2015,de la certificación Nº 13, por LTDA. PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL PEI5339 MES DE JUNIO/2015. REN OGA RUC OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA, según OFFICESOLUCIONES memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA- 0190167739001 CIA. LTDA. 2015-2005-M de fecha 21 de julio del 2015, de la certificación Nº 22, por PAGO DE ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE MACHALA Y LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MREMH. REN UBG FTE ORT 530804 0701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 132.03 132.03 132.03 15.84 16,900.00 2,028.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 2,028.00 2,028.00 Registró 0.00 16,900.00 16,900.00 USUARIOS ESTADO 0.00 15.84 15.84 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 404 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 323 322 PR 01 324 000 315 PR 01 325 000 315 PR 01 327 000 326 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/07/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 28/07/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 006 PY AC 000 003 OGA REN 000 570201 NOR 000 DEV 28/07/2015 570102 NOR RDP 28/07/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, según SERVICIO DE memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA- 1760013210001 RENTAS INTERNAS 2015-2038-M de fecha 23 de julio del 2015,de la certificación Nº 36, por PAGO DE MATRICULACION DE LOS 2 VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL MREMH. UBG FTE ORT 0701 001 0 ROCAFUERTE SEGUROS S.A., según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2015-M de fecha 21 de julio del 2015, de la certificación Nº 35, por PAGO DE CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS GENERALES DE LOS BIENES DE LA CZ7 DEL MREMH UBG FTE ORT 0701 001 0 UBG FTE ORT 570201 0701 001 0 VERDY VITERI HENRY TEDDY, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2079-M de fecha 28 de julio del 2015, de la certificación Nº 31, por PAGO DE CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE CAPACITACIÓN" PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ7 DEL MREMH. REN UBG FTE ORT 530603 0701 001 0 MONTO 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 197.64 11,654.82 1,398.58 4,347.00 USUARIOS ESTADO Registró 0.00 APROBADO HERRERAGR 0.00 APROBADO HERRERAGR 0.00 APROBADO HERRERAGR 0.00 APROBADO HERRERAGR Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 0.00 4,347.00 4,347.00 MONTO SALDO 0.00 1,398.58 1,398.58 VERDY VITERI HENRY TEDDY IVA 11,654.82 11,654.82 0702583840001 MONTO SIN IVA 197.64 197.64 ROCAFUERTE SEGUROS S.A., según ROCAFUERTE memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA- 0990093377001 SEGUROS S.A. 2015-2015-M de fecha 21 de julio del 2015,De la certificación Nº 35, por PAGO DE CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS GENERALES DE LOS BIENES DE LA CZ7 DEL MREMH REN OGA RUC 0.00 HERRERAGR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 405 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 328 326 PR 01 331 000 329 PR 01 332 000 329 PR 01 334 000 333 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 28/07/2015 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 05/08/2015 PY AC 000 005 NOR 000 PY AC 000 005 000 DEV 05/08/2015 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530603 0701 001 0 BYE 840111 NOR NOR 000 VERDY VITERI HENRY TEDDY, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2079-M de fecha 28 de julio del 2015, de la certificación Nº 31, por PAGO DE CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE CAPACITACIÓN" PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ7 DEL MREMH. REN REN RDP 05/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR BYE 0702583840001 BENEFICIARIO VERDY VITERI HENRY TEDDY COMPRA DE GPS PARA LOS VEHICULOS AGUILAR ROMERO 0702738618001 DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL EDWIN PATRICIO MREMH UBG FTE ORT 0701 001 0 AGUILAR ROMERO EDWIN PATRICIO, AGUILAR ROMERO 0702738618001 según memorando Nº MREMH-CZ7EDWIN PATRICIO MACHALA-2015-2138-M de fecha 04 de agosto del 2015,de la certificación Nº 41, PAGO POR ADQUISICION DE GPS PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MREMH. REN UBG FTE ORT 840111 0701 001 0 OGA RUC SERVICIOS DE EDUCACIÓN SEDUC CIA. SERVICIOS DE LTDA., según memorando Nº MREMH-CZ7- 0790060016001 EDUCACION SEDUC MACHALA-2015-2173-M de fecha 05 de C LTDA agosto del 2015,de la certificación Nº 11, por PAGO DE BENEFICIO DEL SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE AGOSTO 2015. REN UBG FTE ORT 530210 0701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 521.64 521.64 521.64 1,308.93 157.07 150.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S HERRERAGR 0.00 150.00 150.00 Registró 0.00 157.07 157.07 USUARIOS ESTADO 0.00 1,308.93 1,308.93 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 406 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 336 335 PR 01 337 000 335 PR 01 343 000 338 PR 01 344 000 338 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 13/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 18/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530209 0701 001 0 WORKS OF CLEANING S.A WORKS OF 0992771194001 CLEANING S.A CLEANWORK, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-2179-M de CLEANWORK fecha 05-AGO-2015,Certificación N 30,por PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO SUSCRIPTO N° 005 CON FECHA 15-JUNIO-2015 REN UBG FTE ORT 530209 0701 001 0 OGA CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 1768152560001 NACIONAL DE memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALATELECOMUNICACIO 2015-2281-M de fecha 13 de agosto del NES CNT EP 2015,de la certificación Nº 02, por PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINA MACHALA Y LOJA DEL MES DE JULIO 2015. REN UBG FTE ORT 530105 0701 001 0 OGA BENEFICIARIO WORKS OF CLEANING S.A WORKS OF 0992771194001 CLEANING S.A CLEANWORK, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-2179-M de CLEANWORK fecha 05-AGO-2015,certificación N 30,por PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO SUSCRIPTO N° 005 CON FECHA 15-JUNIO-2015 REN OGA RUC CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 1768152560001 NACIONAL DE memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALATELECOMUNICACIO 2015-2281-M de fecha 13 de agosto del NES CNT EP 2015,de la certificación Nº 02, por PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINA MACHALA Y LOJA DEL MES DE JULIO 2015. REN UBG FTE ORT 530105 0701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 554.61 554.61 554.61 66.55 314.15 37.71 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 37.71 37.71 Registró 0.00 314.15 314.15 USUARIOS ESTADO 0.00 66.55 66.55 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 407 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 345 335 PR 01 346 000 335 PR 01 349 000 339 PR 01 350 000 339 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 18/08/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 18/08/2015 PY AC 000 005 NOR PY AC 000 005 UBG FTE ORT 530209 0701 001 0 OGA 000 UBG FTE ORT 530209 0701 001 0 530502 NOR 000 OGA BENEFICIARIO WORKS OF CLEANING S.A WORKS OF 0992771194001 CLEANING S.A CLEANWORK, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-2282-M de CLEANWORK fecha 13-AGO-2015,de ,certificación N 30,por PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO SUSCRIPTO N° 005 CON FECHA 15JUNIO-2015 REN OGA RUC WORKS OF CLEANING S.A WORKS OF 0992771194001 CLEANING S.A CLEANWORK, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-2282-M de CLEANWORK fecha 13-AGO-2015,certificación N 30,por PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO SUSCRIPTO N° 005 CON FECHA 15-JUNIO-2015 REN REN RDP 18/08/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR HONORES REY REINALDO REMIGIO, HONORES REY 0702476151001 según memorando Nº MREMH-CZ7REINALDO REMIGIO MACHALA-2015-2283-M de fecha 13 de agosto del 2015,de la certificación Nº 09, por PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DEL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 7 (MACHALA) CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2015. UBG FTE ORT 0701 001 0 HONORES REY REINALDO REMIGIO, HONORES REY 0702476151001 según memorando Nº MREMH-CZ7REINALDO REMIGIO MACHALA-2015-2283-M de fecha 13 de agosto del 2015,de la certificación Nº 09, por PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DEL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 7 (MACHALA) CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2015. REN UBG FTE ORT 530502 0701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,109.23 1,109.23 1,109.23 133.11 133.93 16.07 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 16.07 16.07 Registró 0.00 133.93 133.93 USUARIOS ESTADO 0.00 133.11 133.11 MONTO SALDO 0.00 HERRERAGR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 408 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 351 341 PR 01 352 000 341 PR 01 354 000 353 PR 61 355 000 353 PR 61 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/08/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 19/08/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 005 PY AC 000 005 OGA REN 000 530301 NOR 000 RDP 21/08/2015 530301 NOR DEV 21/08/2015 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 DEL ECUADOR TAME EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2292-M de fecha 17 de agosto del 2015,de la certificación Nº 16, por PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS - JULIO DEL 2015. UBG FTE ORT 0701 001 0 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1768161550001 DEL ECUADOR TAME EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2292-M de fecha 17 de agosto del 2015, de la certificación Nº 16, por PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS - JULIO DEL 2015. UBG FTE ORT 0701 001 0 BENEFICIARIO EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP UBG FTE ORT 530205 0701 001 0 PAREDES VALAREZO OTTO MANUEL, PAREDES VALAREZO según MREMH-CZ7-MACHALA-2015-2387 0702794728001 OTTO MANUEL -M de fecha 20 agosto 2015,certificación N °48, por PAGO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA LA SOCIALIZACION DE CONSEJOS CIUDADADANOS SECTORIALES CZ7 EN LA CIUDAD DE MACHALA REALIZADO EL 19-AGOS-2015 REN UBG FTE ORT 530205 0701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 164.20 164.20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAREDES VALAREZO OTTO MANUEL, PAREDES VALAREZO según MREMH-CZ7-MACHALA-2015-2387 0702794728001 OTTO MANUEL -M de fecha 20 agosto 2015, certificación N °48, por PAGO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA LA SOCIALIZACION DE CONSEJOS CIUDADADANOS SECTORIALES CZ7 EN LA CIUDAD DE MACHALA REALIZADO EL 19-AGOS-2015 REN OGA RUC 164.20 16.68 3,571.43 428.57 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 428.57 428.57 Registró 0.00 3,571.43 3,571.43 USUARIOS ESTADO 0.00 16.68 16.68 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 409 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 356 330 PR 01 357 000 330 PR 01 358 000 357 PR 01 359 000 330 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/08/2015 PY AC 000 005 NOR REN 000 RDP 21/08/2015 PY AC 000 005 PY AC 000 005 PY AC 000 005 OGA REN 000 840107 DVO 000 RDP 21/08/2015 840107 NOR RDP 21/08/2015 BYE NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COMPRA DE COMPUTADORAS SOFISTICADAS UBG FTE ORT 0701 001 0 CANTOS ORTIZ HENRY WILMER, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2139-M de fecha 04 de agosto 2015, certificación Nº 34, por PAGO DE ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS AL PROVEEDOR HENRY WILMER CANTOS ORTIZ. UBG FTE ORT 0701 001 0 CANTOS ORTIZ HENRY WILMER, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2139-M de fecha 04 de agosto 2015, certificación Nº 34, por PAGO DE ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS AL PROVEEDOR HENRY WILMER CANTOS ORTIZ. REN UBG FTE ORT 840107 0701 001 0 BYE CANTOS ORTIZ HENRY WILMER, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA2015-2139-M de fecha 04 de agosto 2015, certificación Nº 34, por PAGO DE ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS AL PROVEEDOR HENRY WILMER CANTOS ORTIZ. REN UBG FTE ORT 840107 0701 001 0 RUC 0301400347001 BENEFICIARIO CANTOS ORTIZ HENRY WILMER MONTO CANTOS ORTIZ HENRY WILMER CANTOS ORTIZ HENRY WILMER CANTOS ORTIZ HENRY WILMER TOTAL ENTIDAD: 120-7000-0000 624.81 -624.81 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR ESCALANTEM A S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S 0.00 0.00 -624.81 -624.81 0301400347001 5,206.74 624.81 624.81 0301400347001 IVA 5,206.74 5,206.74 0301400347001 MONTO SIN IVA 0.00 624.81 624.81 624.81 0.00 70,585.06 70,585.06 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 91 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 410 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 120-9999-0000 7736 7736 PR 01 7924 000 7924 PR 01 9259 000 9215 PR DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA REG 14/05/2015 PY AC 000 005 NOR 000 REG 19/05/2015 PY AC 000 005 NOR 000 DEV 29/05/2015 PY AC NOR OGA Embajada del Ecuador en Canadá.EMBAJADA DEL Regularización de compra de bienes grupo 84 INT0000002173 ECUADOR EN correspondiente al mes de diciembre de 2014. CANADA Memorando de respaldo MREMHEECUCANADA-2015-0087-M, de 19 de marzo de 2015. REN UBG FTE ORT 840104 6101 001 0 OGA UBG FTE ORT 840104 6602 001 0 OGA 360.75 Embajada del Ecuador en Austria.EMBAJADA DEL Regularización de compra de bienes Grupo 84 INT0000000225 ECUADOR EN correspondientes a los meses de junio, octubre AUSTRIA y noviembre del 2014.- Memo de respaldo EECUAUSTRIA-2015-0069-M del 13 de febrero 2015. REN VILLACIS OROSCO NOE MANUEL /VGIDA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CONDUCTOR/VIATI CO A LOS RIOS DEL 23-26 DE ABRIL 2015/TRASNPORTE DE FUNCIONARIOS/ REF: MREMH-DARH-2015-2198-M REN UBG FTE ORT 360.75 VILLACIS OROSCO NOE MANUEL 5,330.81 266.00 006 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00 01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 26.00 26.00 0.00 55 9284 000 9055 PR 55 000 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL DEV 01/06/2015 PY AC 000 007 NOR 000 RDP 01/06/2015 PY AC 000 007 NOR 000 OGA MARITETOUR CIA. LTDA./MREMARITETOUR CIA. 1791704517001 CTP/COMISION TECNICA LTDA. PRESIDENCIAL/PASAJES NACIONALES / REF: MREMH-CGAF-2015-994-M REN UBG FTE ORT 530301 1701 001 0 OGA MARITETOUR CIA. LTDA./MREMARITETOUR CIA. CTP/REG DE IVA /COMISION TECNICA 1791704517001 LTDA. PRESIDENCIAL/PASAJES NACIONALES / REF: MREMH-CGAF-2015-994-M REN UBG FTE ORT 530301 1701 001 0 205.52 205.52 205.52 21.72 APROBADO NEIRAAL FTRUJILLO FTRUJILLO FTRUJILLO S S 0.00 APROBADO PASTORWI PASTORWI PASTORWI PASTORWI S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN ROMEROIV S S 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG ROMEROIV S S 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S 0.00 21.72 21.72 0.00 0.00 000 PR Registró 0.00 5,330.81 5,330.81 0603079344 360.75 000 9055 USUARIOS ESTADO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL 01 9283 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 411 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 9285 8922 PR 01 9286 000 8922 PR 01 9287 000 9287 PR 01 9288 000 9288 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 01/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 RDP 01/06/2015 PY AC 000 005 NOR 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 004 NOR 000 CYD 01/06/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530301 1701 001 0 UBG FTE ORT 530301 1701 001 0 Yepez Martinez Natalia,PROAÑO SEGOVIA,VGI-DARH.-RECAUDACION DE VALORES EN ROLES DEL EXTERIOR EN EL MES DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015; POR CURSO DE INGLES REPROBADO/SEGUN CUR N° 20556.REF: 32124.-27/01/2015. REN UBG FTE ORT 570203 1701 001 0 SUE 0603567272 Yepez Martinez Natalia UBG FTE ORT MONTO SIN IVA IVA 263.52 263.52 28.68 0.90 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S 0.00 APROBADO TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA ROMEROIV S S 0.00 0.90 0.90 MONTO SALDO 0.00 28.68 28.68 [P:05 T:DT A:2015] PAGO DE NOMINA DE MINISTERIO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO 1760000820001 RELACIONES MAYO 2015 EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL REN MONTO 263.52 MARITETOUR CIA. LTDA./VGI-DABIE/ MARITETOUR CIA. 1791704517001 REGISTRO IVA.- DIRECCION DE LTDA. ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR/PASAJES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 001001-64741.- FLORES FERNANDO / REF: MREMH-CGAF-C-2015-0994-M.- CP. No. 57. REN OGA BENEFICIARIO MARITETOUR CIA. LTDA./VGIMARITETOUR CIA. 1791704517001 DABIE/DIRECCION DE LTDA. ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR/PASAJES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 001001-64741.- FLORES FERNANDO / REF: MREMH-CGAF-C-2015-0994-M.- CP. No. 57. REN OGA RUC 0.00 45,327.25 01 000 000 006 000 510203 1701 001 0 12,572.90 12,572.90 0.00 01 000 000 006 000 510204 1701 001 0 3,233.20 3,233.20 0.00 55 000 000 007 000 510203 1701 001 0 11,304.43 11,304.43 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 412 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 55 000 000 007 000 510204 1701 001 0 1,976.50 1,976.50 0.00 56 000 000 002 000 510203 1701 001 0 358.34 358.34 0.00 56 000 000 002 000 510204 1701 001 0 88.50 88.50 0.00 57 000 000 003 000 510203 1701 001 0 2,373.21 2,373.21 0.00 57 000 000 003 000 510204 1701 001 0 472.00 472.00 0.00 58 000 000 001 000 510203 1701 001 0 8,966.23 8,966.23 0.00 58 000 000 001 000 510204 1701 001 0 2,467.18 2,467.18 0.00 60 000 000 001 000 510203 1701 001 0 308.75 308.75 0.00 60 000 000 001 000 510204 1701 001 0 88.50 88.50 0.00 61 000 000 002 000 510203 1701 001 0 970.01 970.01 0.00 61 000 000 002 000 510204 1701 001 0 147.50 147.50 0.00 9289 9289 PR 56 9291 000 9291 PR 01 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 002 NOR REN 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 004 OGA 530303 NOR 000 OGA VASCONEZ NARANJO CARLOS ESTEBAN/MREIP-DRVS/cierre de Fondo 1168/viatico a Sucumbios/9 al 12 Octubre 2014/Activid avanzada zona afectada Glisofato/MREMH-SALC-2014-2653-M, MREMH-CGAF-C-2015-0223-M UBG FTE ORT 1701 001 0 PROAÑO SEGOVIA GEOVANNY.RECAUDACIÓN POR CIERRE DE FONDO#1209 VIAJE A TENA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014 REF BCE:22939 COMISIÓN BANCARIA (27/01/2015) REN UBG FTE ORT 570203 1701 001 0 1710339738 VASCONEZ NARANJO CARLOS ESTEBAN 0601922412 PRANO SEGOVIA GEOVANNY FABRIZZIO 280.00 280.00 280.00 0.30 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S 0.00 0.30 0.30 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 413 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 9293 9293 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. CYD 01/06/2015 PY AC NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR [P:06 T:LI A:2015] PAGO LIQUIDACION LIMA GALARZA JOFFRE GONZALO CORRESPONDIENTE A ENERO/2015, EXTERIOR REN UBG FTE ORT RUC BENEFICIARIO MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL MONTO MONTO SIN IVA IVA 8,121.80 58 000 000 001 000 510203 1701 001 0 640.71 640.71 0.00 58 000 000 001 000 510204 1701 001 0 177.00 177.00 0.00 58 000 000 001 000 510707 1701 001 0 7,304.09 7,304.09 0.00 9294 9294 PR 56 9295 000 9295 PR REG 01/06/2015 PY AC 000 002 NOR 000 CYD 01/06/2015 PY AC NOR OGA JIJON SOLORZANO MARITZA/MREIPDRVS/cierre de Fondo 1173/viatico a Lago Agrio-Sucumbios/9 al 12 Octubre 2014/Activid avanzada zona afectada Glisofato/MREMH-DARH-2014-6482-M, MREMH-CGAF-C-2015-0223-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 SUE [P:06 T:LI A:2015] PAGO LIQUIDACION NORIEGA FERNANDEZ RAMIRO FABRICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2015, EXTERIOR REN UBG FTE ORT 0800826935 JIJON SOLORZANO MARITZA 280.00 280.00 MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL 280.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA ROMEROIV S S 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 APROBADO TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA AMBULUDIM A S S 0.00 20,718.91 55 000 000 007 000 510203 1701 001 0 1,640.99 1,640.99 0.00 55 000 000 007 000 510204 1701 001 0 206.50 206.50 0.00 55 000 000 007 000 510707 1701 001 0 18,871.42 18,871.42 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 414 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 9296 9296 PR 56 9298 000 9298 PR 01 9299 000 9299 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 01/06/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 CYD 01/06/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR TADEO LEON JEANNETH SUSANA/MREIP-DRVS/CIERRE FONDO 972 ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO DEL 10 AL 14 SEPT 2014/RECOLECCION DE INFORMACION AFECTADOS GLIFOSATO/MREMH-SALC-2014-2308M/MREMH-DF-2015-0496-M,MREMHCGAF-C-2015-0223-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA NUNEZ ERAZO SYLVIA ADRIANA/VGIDPRH/CIERRE FONDO 1106 ANTIC.VIATICO CUENCA AZOGUEZ DEL 3 AL 4 OCT 2014/INICIO PROCESO ENTREVISTAS VACANTES SP7 Y SP5/MREMH-DARH-2014-5364M/MREMH-CGAF-C-2015-0223-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 SUE [P:06 T:LI A:2015] PAGO LIQUIDACION CELY SUAREZ ZASKIA NATHALIE CORRESPONDIENTE A MARZO/2015, EXTERIOR REN UBG FTE ORT RUC 1720108032 BENEFICIARIO TADEO LEON JEANNETH SUSANA MONTO NUNEZ ERAZO SYLVIA ADRIANA 360.00 120.00 5,368.36 000 000 007 000 510203 1701 001 0 3,347.19 3,347.19 0.00 55 000 000 007 000 510204 1701 001 0 236.00 236.00 0.00 55 000 000 007 000 510707 1701 001 0 1,785.17 1,785.17 0.00 9300 PR 60 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 OGA BOADA CADENA JOSE RAMIRO.- VMHDDVL-60-001 CIERRE DE FONDO #1311 VIAJE A CUBA -LA HABANA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN MEMO: MREMH-CGAF-C-2015-0223-M REN UBG FTE ORT 530304 1701 001 0 1704715745 BOADA CADENA JOSE RAMIRO 3,430.52 3,430.52 3,430.52 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 APROBADO DINAGL 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 APROBADO TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S 0.00 55 9300 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL IVA 360.00 360.00 1715331599 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 415 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 9301 3127 PR 60 9303 000 9303 PR 01 9304 000 9304 PR 56 9305 000 9305 PR 56 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 01/06/2015 PY AC 000 001 DVO 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 002 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BOADA CADENA JOSE RAMIRO.- VMHDDVL-60-001 CIERRE DE FONDO #1311 VIAJE A CUBA -LA HABANA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN MEMO: MREMH-CGAF-C-2015-0223-M SE REVIERTE POR HEBER CERRADO POR LA TOTALIDAD DEBIENDO DESCONTAR UN VALOR MEDIANTE NÓMINA. REN UBG FTE ORT 530304 1701 001 0 OGA SERRANO NARVAEZ ANA PATRICIA/MRE-DCS/CIERRE FONDO 1406/VIATICO GUAYAQUIL/2 AL 4 DIC 2014/COBERTURA PERIODISTICA AUDIVISUAL Y FOTOGRAFICA/MREMH-DARH-20146707-M/MREMH-CGAF-C-2015-0223-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA CHAVEZ CEDENO ANA BELEN/MREIPDRVS/CIERRE FONDO 1169 ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO DEL 8 AL 12 OCT 2014/ACTIV AVANZADA ZONA AFECTADAS GLIFOSATO/MREMHSALC-2014-2653-M/MREMH-DARH-20145498-M,MREMH-CGAF-C-2015-0223-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA GONZABAY MAZZA ROBERTO ANDRES/MREIP-DRVS/CIERRE FONDO 975 ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO DEL 10 AL 14 SEPT 2014/RECOLECCION DE INFORMACION AFECTADOS GLIFOSATO/MREMH-SALC-2014-2308M/MREMH-CGAF-C-2015-0223-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 RUC 1704715745 BENEFICIARIO BOADA CADENA JOSE RAMIRO MONTO SERRANO NARVAEZ ANA PATRICIA CHAVEZ CEDENO ANA BELEN GONZABAY MAZZA ROBERTO ANDRES 160.00 360.00 360.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG PEREZPA PEREZPA S S 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 0.00 360.00 360.00 MONTO SALDO 0.00 360.00 360.00 0917121550 -3,447.20 160.00 160.00 1712419942 IVA -3,447.20 -3,447.20 1704192291 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 416 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 9309 9309 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 01/06/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 122 REN UBG FTE ORT RUC BENEFICIARIO MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA MONTO MONTO SIN IVA IVA 14,860.81 01 000 000 003 000 530206 5113 001 0 199.80 199.80 0.00 01 000 000 005 000 530502 5113 001 0 9,131.40 9,131.40 0.00 01 000 000 005 000 530704 5113 001 0 354.40 354.40 0.00 01 000 000 006 000 530105 5113 001 0 808.73 808.73 0.00 01 000 000 006 000 530106 5113 001 0 83.76 83.76 0.00 01 000 000 006 000 570203 5113 001 0 1,282.72 1,282.72 0.00 56 000 000 002 000 530206 5113 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00 9310 9310 PR 56 9312 000 9312 PR 55 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 002 NOR REN 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 001 OGA 530303 NOR 000 OGA ALOMIA PAVON MARIA ISABEL/MREIPDRVS/CIERRE FONDO 1197 ANTIC.VIATICO ARENILLAS EL ORO DEL 28 AL 31 OCT 2014/COORDINAR ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VIII GABINETE BINACIONAL ECUADORPERU/MREMH-DARH-2014-6221M/MREMH-CGAF-C-2015-0223-M UBG FTE ORT 1701 001 0 AYOVI VELIZ JANET SULEMA/MREIPDRBAS/CIERRE FONDO 967 ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO DEL 10 AL 14 SEPT 2014/RECOLECCION DE INFORMACION AFECTADOS GLIFOSATO/MREMH-DMACC-2014-0364M, MREMH-SALC-2014-2308-M/MREMHCGAF-C-2015-0223-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 0400905907 ALOMIA PAVON MARIA ISABEL 240.00 240.00 0800843849 AYOVI VELIZ JANET SULEMA 240.00 360.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP VIVANCOR VIVANCOR S S 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 360.00 360.00 MONTO SALDO 0.00 DINAGL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 417 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 9314 9314 PR 56 9315 000 9315 PR 56 9316 000 9316 PR 56 9317 000 9317 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 01/06/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 002 NOR 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 002 NOR 000 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA 000 ANDRADE ENDARA LUIS FRANCISCO/MREIP-DRVS/CIERRE FONDO 1207 ANTIC.VIATICO ARENILLAS-EL ORO/DEL 28 AL 31 OCT 2014/PARTICIPACION ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VII GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU/MREMHDARH-2014-6221-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA 530303 NOR VELEZ BEDOYA ISRAEL RAMIRO/MREIP-DRVS/CIERRE FONDO 1204 ANTIC.VIATICO ARENILLAS-EL ORO/DEL 26 AL 31 OCT 2014/PARTICIPACION ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VII GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU/MREMHDARH-2014-6221-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M REN REN REG 01/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ROCHINA GUZMAN MARCIA BEATRIZ/MREIP-DRVS/CIERRE FONDO 1202 ANTIC.VIATICO ARENILLAS-EL ORO/DEL 28 AL 31 OCT 2014/PARTICIPACION ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VII GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU/MREMHDARH-2014-6371-M/MREMH-CGAFC-2015-0223-M UBG FTE ORT 1701 001 0 MOREJON MICHILENA JUAN FRANCISCO/MREMH-DP/CIERRE FONDO 1222 ANTIC.VIATICO ARENILLAS-EL ORO/DEL 27 AL 31 OCT 2014/PARTICIPACION ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VII GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU/MREMHDARH-2014-6371-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 RUC 1715840763 BENEFICIARIO VELEZ BEDOYA ISRAEL RAMIRO MONTO ANDRADE ENDARA LUIS FRANCISCO ROCHINA GUZMAN MARCIA BEATRIZ 1712211851 MOREJON MICHILENA JUAN FRANCISCO 400.00 400.00 240.00 320.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 320.00 320.00 USUARIOS ESTADO 0.00 240.00 240.00 MONTO SALDO 0.00 400.00 400.00 0201881364 IVA 400.00 400.00 1706852751 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 418 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 9319 9319 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 01/06/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 76 REN UBG FTE ORT RUC BENEFICIARIO MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA MONTO MONTO SIN IVA IVA 15,314.91 01 000 000 005 000 530502 5105 001 0 13,468.00 13,468.00 0.00 01 000 000 005 000 530704 5105 001 0 102.84 102.84 0.00 01 000 000 006 000 530105 5105 001 0 1,063.45 1,063.45 0.00 01 000 000 006 000 530106 5105 001 0 161.40 161.40 0.00 01 000 000 006 000 530804 5105 001 0 319.22 319.22 0.00 58 000 000 003 000 530204 5105 001 0 200.00 200.00 0.00 9320 9320 PR 55 9321 000 9320 PR 55 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 001 NOR REN 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 001 OGA 530303 DVO 000 OGA RACINES MERA FRANCISCO XAVIER/VMH-CZ9/CIERRE FONDO 1271 ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO/DEL 29 OCT AL 1 NOV 2014/INFORMAR A LOS CIUDADANOS QUE SERAN BENEFICIADOS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS ASPERCIONES COLOMBIAS DE GLIFOSATO/MREMHDARH-2014-6221-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M UBG FTE ORT 1701 001 0 RACINES MERA FRANCISCO XAVIER/VMH-CZ9/CIERRE FONDO 1271 ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO/DEL 29 OCT AL 1 NOV 2014/INFORMAR A LOS CIUDADANOS QUE SERAN BENEFICIADOS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS ASPERCIONES COLOMBIAS DE GLIFOSATO/MREMHDARH-2014-6221-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 0801756289 ORTIZ OLMEDO MARÍA LORENA 280.00 280.00 0801756289 ORTIZ OLMEDO MARÍA LORENA 280.00 -280.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP DUEÑASRU DUEÑASRU S S 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL PEREZPA PEREZPA S S 0.00 -280.00 -280.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 419 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 9322 9322 PR 62 9323 000 9323 PR 01 9324 000 9241 PR 01 9325 000 9252 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. REG 01/06/2015 PY AC 000 003 NOR 000 REG 01/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 01/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 01/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PERLAZA RODRIGUEZ ALBERTO MAGN/MREIP-DIR/CIERRE FONDO 1267 ANTIC.VIATICO LAGO AGRIO/DEL 29 OCT AL 1 NOV 2014/RECOLECCION DOCUMENTOS DE POSIBLES AFECTADOS POR LAS ASPERCIONES COLOMBIAS DE GLIFOSATO/MREMHDARH-2014-6221-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE/MREDCP/CIERRE FONDO 1242 ANTIC.VIATICO ARENILLAS-EL ORO/DEL 27 AL 31 OCT 2014/PARTICIPACION ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VII GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU/MREMHDARH-2014-6221-M/MREMH-CGAF-C2015-0223-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA GALARZA ZAVALA JAIME ALEJANDRO/MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/VIATICO POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARIZO 2015/ POR PRESENTACIÓN Y DIFUSION DE LA OBRA"LA CIA CONTRA AMERICA LATINA CASO ESPECIAL: ECUADOR"Y "LA ESCLAVITUD DE LA AMERICA LATINA"/REF: DARH-2015-2245M/CGPGI-2015-0151-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA DIAZ CHILUISA VICTOR ELIAS/VGIDA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHOFER/PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2015 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DARH-2015-2342M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 RUC 0801215005 BENEFICIARIO PERLAZA RODRIGUEZ ALBERTO MAGN MONTO DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE GALARZA ZAVALA JAIME ALEJANDRO DIAZ CHILUISA VICTOR ELIAS 320.00 195.00 280.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM A S S 0.00 0.00 280.00 280.00 MONTO SALDO 0.00 195.00 195.00 1708216526 280.00 320.00 320.00 1702508753 IVA 280.00 280.00 1104196447 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 420 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 9326 9254 PR 55 9327 000 9266 PR 01 9328 000 9328 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 01/06/2015 PY AC 000 007 NOR 000 DEV 01/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 REG 01/06/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR NARANJO ALBUJA MARIO/MRECTP/COMISION TECNICA PRESIDENCIAL/SERVIDOR PÚBLICO 7/PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2015 CON EL FIN DE PARTICÍPAR EN TALLER SOBRE AVANCES DE BANCO DEL SUR/REF: MREMH-DARH-2015-2342 -M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA MORA RAMIREZ GRACIELA VIVIANA/MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ANALISTA/PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LATACUNGA-COTOPAXI DEL 06 AL 07 DE MAYO 2015/ CON EL FIN PRESENTACION Y DIFUSION DE LA CIA CONTRA AMERICA LATINA/REF: MREMH-DARH-2015-2342-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 64 REN UBG FTE ORT RUC 0916892904 BENEFICIARIO NARANJO ALBUJA MARIO MONTO MORA RAMIREZ GRACIELA VIVIANA 80.00 80.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ERIMOLINA ERIMOLINA S S 0.00 80.00 80.00 MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA IVA 80.00 80.00 0703044107 MONTO SIN IVA 0.00 17,552.91 01 000 000 003 000 530302 5401 001 0 3,684.36 3,684.36 0.00 01 000 000 005 000 530502 5401 001 0 10,182.97 10,182.97 0.00 01 000 000 005 000 530704 5401 001 0 258.72 258.72 0.00 01 000 000 006 000 530104 5401 001 0 256.41 256.41 0.00 01 000 000 006 000 530105 5401 001 0 442.93 442.93 0.00 01 000 000 006 000 530106 5401 001 0 1.96 1.96 0.00 01 000 000 006 000 530201 5401 001 0 5.40 5.40 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 421 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 01 000 000 006 000 530209 5104 001 0 163.74 163.74 0.00 01 000 000 006 000 530804 5401 001 0 402.00 402.00 0.00 01 000 000 006 000 570203 5401 001 0 154.42 154.42 0.00 58 000 000 001 000 530217 5401 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00 9329 9224 PR 01 9330 000 9225 PR 01 9331 000 9230 PR 55 000 DEV 02/06/2015 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 02/06/2015 PY AC 000 006 PY AC 000 007 530303 NOR OGA REN 000 DEV 02/06/2015 OGA 530303 NOR 000 OGA ENRIQUEZ ROSERO ADRIANA BELENVGI-DA-PAGO VIATICOS A MANTA DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PARA REALIZAR VERIFICACION Y DEFINICION DE USO DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 4 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-2056-M UBG FTE ORT 1701 001 0 SOATUNCE CHUSIN MANUEL JESUSVGI-DA-PAGO VIATICOS A MANTA DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PARA REALIZAR VERIFICACION Y DEFINICION DE USO DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 4 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-2056-M UBG FTE ORT 1701 001 0 1719663823 UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0502094196 CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID-MRE0905025060 DESPACHO-PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL EL 28 DE ABRIL DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN REUNION EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN MEMO MEMO MREMH-DARH-2015-2198M REN ENRIQUEZ ROSERO ADRIANA BELEN SOATUNCE CHUSIN MANUEL JESUS 280.00 65.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM A S S 0.00 65.00 65.00 USUARIOS ESTADO 0.00 280.00 280.00 CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID 280.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 422 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 9332 9236 PR 55 9334 000 9214 PR 55 9335 000 9233 PR 01 9336 000 9204 PR 55 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 02/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 02/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 006 000 DEV 02/06/2015 PY AC 000 007 UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 VELASQUEZ GUEVARA GUSTAVO LENIN-MREIP-DRVS-PAGO VIATICOS A LOJA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO AD-HOC, PARA TRATAR EL TEMA DE LA MINERIA ILEGAL EN LA FRONTERA COMUN ECUADOR - PERU SEGUN MEMO MEMO MREMH-DARH-2015-2342-M REN REN DEV 02/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINTO VILLAMARIN EDISON RAMONCGPGI-DASDDHH-PAGO VIATICOS A CUENCA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2015 PARA ASISITIR A LA REUNION DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MIGRANTES RETORNADOS SEGUN MEMO MREMHDARH-2015-2056-M UBG FTE ORT 1701 001 0 ANDRADE FLORES WASHINGTON VICENTE/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/VIATICO A TULCAN DEL 4 AL 5 MAYO DE2015/MREMHDARH-2015-2245-M, TRASLADO DE SERVIDORES A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA/MREMH-DRVS-2015-861-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA RUC 1707027148 UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 VELASQUEZ GUEVARA GUSTAVO LE MONTO 1704267333 PINTO VILLAMARIN EDISON RAMON 1713589099 ANDRADE FLORES WASHINGTON VICENTE IVA 320.00 40.00 120.00 65.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM A S S 0.00 65.00 65.00 USUARIOS ESTADO 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID MONTO SIN IVA 320.00 320.00 CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID/MRE0905025060 DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/VIATICO POR VIAJE A QUITO EL 7 DE ABRIL 2015 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA REUNION EN LA CORTE CONSTITUCIONAL MREMH-GM-215327/MREMH-DARH-2015-2198-M REN BENEFICIARIO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 423 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 9337 9271 PR 01 9346 000 9268 PR 01 9347 000 9347 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 02/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 02/06/2015 PY AC 000 006 NOR 000 REG 02/06/2015 PY AC NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR ROVALINO BRAVO ERNESTO EDMUNDO/VGI-DAJI/DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES/ VIATICO A AUSTRIA VIENA DEL 18-25 DE OCTUBRE DEL 2014/POR ASISTIR GRUPO DE TRABAJO III POR PRESENTAR POSICION DEL ECUADOR EN "SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LINEAS" /RM 973-PR 37522/DARH2015-2352-M REN UBG FTE ORT 530304 1701 001 0 OGA MORA RAMIREZ GRACIELA VIVIANA/MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ANALISTA/PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO 2015 CON EL FIN DE REALIZAR PRESENTACIÓN Y DIFUSION OBRAS LA CIA CONTRA AMERICA LATINA /MREMH-DARH-2015-2342-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 47 REN UBG FTE ORT RUC 1701404327 BENEFICIARIO ROVALINO BRAVO ERNESTO EDMUNDO MONTO MORA RAMIREZ GRACIELA VIVIANA 1,942.50 120.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GMATEUS GMATEUS S S 0.00 120.00 120.00 MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA IVA 1,942.50 1,942.50 0703044107 MONTO SIN IVA 0.00 77,697.88 01 000 000 003 000 530304 5505 001 0 1,235.00 1,235.00 0.00 01 000 000 003 000 530601 5505 001 0 842.63 842.63 0.00 01 000 000 005 000 530402 5505 001 0 48.47 48.47 0.00 01 000 000 005 000 530404 5505 001 0 419.85 419.85 0.00 01 000 000 005 000 530502 5505 001 0 13,389.86 13,389.86 0.00 01 000 000 005 000 530703 5505 001 0 257.95 257.95 0.00 01 000 000 005 000 530704 5505 001 0 1,083.77 1,083.77 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 424 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 01 000 000 006 000 530104 5505 001 0 1,547.61 1,547.61 0.00 01 000 000 006 000 530105 5505 001 0 3,658.18 3,658.18 0.00 01 000 000 006 000 530106 5505 001 0 1,569.96 1,569.96 0.00 01 000 000 006 000 530208 5505 001 0 12,911.87 12,911.87 0.00 01 000 000 006 000 530209 5505 001 0 8,575.74 8,575.74 0.00 01 000 000 006 000 530804 5505 001 0 2,160.74 2,160.74 0.00 58 000 000 002 000 530205 5505 001 0 1,168.31 1,168.31 0.00 58 000 000 002 000 530217 5505 001 0 548.98 548.98 0.00 58 000 000 002 000 530227 5505 001 0 6,095.42 6,095.42 0.00 58 000 000 002 000 530601 5505 001 0 14,979.43 14,979.43 0.00 58 000 000 002 000 530818 5505 001 0 7,204.11 7,204.11 0.00 9348 9247 PR 01 000 DEV 02/06/2015 PY AC 000 004 NOR 000 OGA SAFLA ROMERO BYRON ALEXANDER/VGI-DF/DIRECCION FINANCIERA/VIATICO A-MACAS DEL 04-08 DE MAYO 2015/ POR REALIZAR LA REV INTEGRAL DE LAS ACTUACIONES DE LA GOBERNACION EN MORONA STA/REF:MREMH-DARH-2015-2342M/CGAF-C-2015-0771-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 1720879129 SAFLA ROMERO BYRON ALEXANDER 320.00 320.00 MONTO SALDO 0.00 320.00 0.00 USUARIOS ESTADO Registró APROBADO MVASQUEZE Modificó Solicitó Aprobó S. Pago MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM A SOL PAGO PAGO TOTAL S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 425 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. 9349 9249 PR 55 9350 000 9239 PR 56 9351 000 9226 PR 56 9352 000 9352 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 02/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 02/06/2015 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA OGA REN 000 CYD 02/06/2015 UBG 530303 NOR 530303 NOR ARIZAGA SCHMEGEL LEONARDOMREIP-DESPACHO-PAGO VIATICOS A QUEVEDO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2015 PARA ASISTIR A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE SEGUN MEMO MEMO MREMH-DARH2015-2342-M REN REN DEV 02/06/2015 OGA DESCRIPCION DEL CUR SUE CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD/MREIP-DRVS/DIRECCIÓN DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/VIATICO A TULCAN DEL 4AL 5 MAYO 2015/REUNION GRUPO TECNICO PARA LA VERIFICACION Y DETERMINACION DE LA ZONA DE EXCLUSION MREMH-SALC-215-752-M, MREMH-DARH-2015-2342-M UBG FTE ORT 1701 001 0 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTOMREIP-DRVS-DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS-PAGO VIATICO TULCAN DEL 4 AL 5-MAYO-2015/ REUNION DEL GRUPO TECNICO BINACIONAL PARA LA VERIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE EXCLUSIÓN MREMHDARH-2015-2342-M, MREMH-SALC-2015752-M UBG FTE ORT 1701 001 0 RUC 1704719812 BENEFICIARIO ARIZAGA SCHMEGEL LEONARDO 1706907431 CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO UBG FTE ORT IVA 195.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM A S S 0.00 APROBADO TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA AMBULUDIM A S S 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 1711893634 MONTO SIN IVA 195.00 195.00 [P:05 T:HE A:2015] PAGO DE NOMINA DE MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES HORAS EXTRA MAYO CODIGO DE TRABAJO EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL REN MONTO MVASQUEZE 0.00 10,234.86 01 000 000 006 000 510203 1701 001 0 80.21 80.21 0.00 01 000 000 006 000 510509 1701 001 0 7,980.43 7,980.43 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 426 de 1227 CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/08/2015 Expresado en Dólares HORA: 17:26:17 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/06/2015, Fecha Solicitado <= 31/08/2015 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2015 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 965.77 965.77 0.00 57 000 000 003 000 510601 1701 001 0 5.35 5.35 0.00 58 000 000 001 000 510203 1701 001 0 6.54 6.54 0.00 58 000 000 001 000 510509 1701 001 0 1,071.72 1,071.72 0.00 58 000 000 001 000 510601 1701 001 0 124.84 124.84 0.00 9354 9261 PR DEV 02/06/2015 PY AC NOR OGA MONROY POZO ALFREDO DAVID/VGIDSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/ALIMENTACION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 2022 DE ABRIL DEL 2015/TRASLADO DE UNA IMPRESORA/ REF: MREMH-DARH2015-2342-M/RESIDENCIA EN GUAYAQUIL REN UBG FTE ORT 0909410961 MONROY POZO ALFREDO DAVID 22.99 01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00 01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 8.00 8.00 0.00 9355 9257 PR DEV 02/06/2015 PY AC NOR OGA AREVALO GUERRA CARLOS RODRIGO/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CONDUCTOR/VIATI CO A LATACUNGA - COTOPAXI DEL 6-7 DE MAYO 2015/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS/ REF: MREMH-DARH2015-2342-M REN UBG FTE ORT 0400443586 AREVALO GUERRA CARLOS
