4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Promover la sustentabilidad socio-ambiental del país garantizando la protección, conservación, recuperación y uso racional de los recursos naturales a través del cumplimiento de las regulaciones ambientales, la incorporación activa de la co-responsabilidad de la ciudadanía y la generación y promoción de políticas, estrategias y programas interinstitucionales a nivel nacional y territorial. 2. Prioridades en la Asignación Asignación de Recursos Los recursos asignados se orientan al fortalecimiento de las capacidades institucionales que garantizan el cumplimiento de las atribuciones ministeriales emanadas de las leyes y normas ambientales y hacia la promoción de la gestión ambiental a la sociedad en un contexto territorial, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. 3. Objetivos Impulsar políticas, normas, estrategias, planes y proyectos para la incorporación de la gestión ambiental sustentable en todas las políticas públicas y acciones ciudadanas, a través de la coordinación, asesoría y apoyo técnico, administrativo y financiero, para el cumplimiento de las metas institucionales dentro del marco de los instrumentos de Legislación Ambiental y del Programa de Gobierno 2009-2014, en beneficio de la calidad de vida de la población y el desarrollo sustentable del país. Formular e implementar estrategias, políticas, planes, programas y proyectos, orientados al logro de la sustentabilidad ambiental y reducción de riesgos de la sociedad y el territorio nacional, en forma articulada y coordinada con otras instituciones del Estado, a fin de mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, construyendo una ciudadanía sustantiva y responsable con el medio ambiente para facilitar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y el logro de los objetivos contenidos en el Programa de Gobierno 2009-2014. Facilitar a través del FONAES, la promoción, el financiamiento, ejecución y supervisión de los proyectos en materia ambiental del país, tendientes a contrarrestar el creciente impacto negativo del medio ambiente. Habilitar el desarrollo de una estrategia para consolidar Áreas Naturales Protegidas (ANP) por el MARN y mantener la actual distribución de población humana en esas áreas, limitar las actividades permisibles sobre las áreas de biodiversidad críticas, desarrollar un modelo para promover el desarrollo sostenible, y participar con el CNR en la delimitación de las 118 ANP y manglares en El Salvador. Contribuir a sentar las bases para la descontaminación ambiental en el país a través del establecimiento y consolidación de mecanismos de gestión en las tres áreas temáticas críticas: calidad del aire, calidad del agua y manejo integrado de desechos sólidos, para disminuir el riesgo a la salud humana y al ambiente. Contribuir a la prevención y reducción de riesgos a través del mejoramiento de los sistemas de información territorial, sistema de alerta temprana, directrices para la inversión en infraestructura pública y ordenamiento territorial y el desarrollo en la ciudadanía de las capacidades técnicas y organizativas para asumir apropiadamente los procesos de gestión de riesgos Contribuir a mejorar las condiciones socio-ambientales del país, por medio de la desconcentración de los servicios de análisis de información sobre el monitoreo de amenazas naturales y su impacto para una alerta temprana oportuna, que permita disminuir las amenazas existentes en las áreas naturales protegidas. B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Total 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 3,429,685 3,429,685 02 03 04 05 06 07 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales Apoyo a Otras Entidades Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador Programa Nacional de Reducción de Riesgo Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental Financiamiento de Gastos Imprevistos Viceministra Ministro Viceministra Viceministra Viceministra Ministro 4,524,395 282,800 244,830 4,524,395 282,800 614,850 6,017,000 3,759,000 185,910 Total 429,000 185,910 9,096,620 370,020 6,017,000 3,330,000 9,717,020 18,813,640 T 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2. Clasificación Económica Económica Institucional por Area de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes Gastos de Consumo o Gestión Operativa 8,397,790 7,888,680 Remuneraciones 6,930,655 Bienes y Servicios 958,025 Gastos Financieros y Otros Impuestos, Tasas y Derechos Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios Asignaciones por Aplicar Transferencias Corrientes Transferencias Corrientes al Sector Público Gastos de Capital Inversiones en Activos Fijos Bienes Muebles Intangibles 226,310 7,900 32,500 185,910 282,800 282,800 10,415,850 6,349,350 1,347,350 476,455 Infraestructura 4,525,545 Inversión en Capital Humano 4,066,500 Inversión en Capital Humano Total 4,066,500 18,813,640 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales T 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito 3,429,685 01 Dirección y Administración Institucional 01 Dirección Superior 02 Gestión de la Calidad y Procesos de Soporte Fortalecer la capacidad de gestión y regulación ambiental efectiva, estableciendo y promoviendo la aplicación plena de políticas, normas y estrategias que se traduzcan en acciones de políticas públicas interinstitucionales y ciudadanas, que contribuyan al uso sustentable del territorio, mejorar la calidad de vida y reducción de las vulnerabilidades. 398,845 Brindar asesoría, apoyo y soporte administrativo, financiero, legal y técnico; con el fin de implementar procesos y controles que contribuyan a alcanzar los objetivos institucionales, optimizando el uso de los recursos asignados. 3,030,840 02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales 01 Observatorio Ambiental 02 Gobernanza Ambiental Territorial 03 Normas, Evaluación, Ordenamiento y Cumplimiento 04 Planificación y Asuntos Estratégicos 4,524,395 Fortalecer y optimizar la gestión del sistema de observación sobre biodiversidad, ecosistemas y la dinámica del territorio, incluyendo el monitoreo y análisis de la información sobre los eventos naturales y socionaturales, que podrían convertirse en amenazas, a fin de mejorar, completar y actualizar el atlas dinámico de riesgos, y dar soporte técnico a la gestión ambiental sustentable, el ordenamiento y desarrollo territorial, promoviendo y facilitando la formulación e implementación de políticas, programas y proyectos públicos para la protección, restauración y uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas. 1,675,620 Promover la participación ciudadana y coordinar a los actores locales para la implementación de programas, proyectos y actividades destinadas a la prevención del deterioro ambiental y a la conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales, verificando el cumplimiento de la normativa ambiental, conduciendo la gestión local de los ecosistemas protegidos, atendiendo en forma oportuna los requerimientos y denuncias ciudadanas de acciones u omisiones en contra del medio ambiente y apoyando a las instituciones competentes en la reducción de riesgos ante los fenómenos naturales y en la atención de las emergencias asociadas a los desastres naturales. 1,168,265 Normar, promover, fortalecer y desarrollar la gestión ambiental sustentable como proceso central del mandato legal e institucional del Ministerio, articulando la gestión hídrica y el ordenamiento ambiental del territorio mediante la aplicación de lineamientos, procedimientos, normas e instrumentos de gestión. 1,079,640 Desarrollar los informes nacionales establecidos por la LMA, liderando la evaluación ambiental y de riesgos de las políticas públicas que el país promueve, velando porque estos instrumentos y los programas nacionales impulsados por el Ministerio respondan articuladamente en pro de la información y cultura ambiental de la ciudadanía, reduciendo vulnerabilidades en el territorio bajo planes y lineamientos estratégicos de adaptación de los ecosistemas al cambio climático, asegurando y promoviendo recursos y el alineamiento de la cooperación internacional. 600,870 03 Apoyo a Otras Entidades 01 Fondo Ambiental de El Salvador Costo 282,800 Contribuir al mejoramiento del Medio Ambiente y el desarrollo humano de comunidades en extrema pobreza, gestionando cooperación financiera nacional e internacional para ejecutar planes, programas, proyectos y acciones que priorizados en la política nacional dirigido por el MARN, protejan, conservan y mejoran las condiciones de vida, principalmente de las personas más vulnerables, apoyándolas en la gestión de su propio desarrollo. 04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador 282,800 614,850 01 Consolidación y Administración de Aéreas Protegidas Conservar los recursos naturales contenidos en las áreas naturales protegidas piloto a fin de buscar la sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales que benefician a las poblaciones que hacen uso de sus recursos. 244,830 02 Programa de Descontaminación de Aéreas Críticas Fortalecer al MARN, como autoridad ambiental y ente regulador de la gestión en el país, generando información confiable en el tema de la calidad del agua y apoyar a los municipios en su gestión de manejo integral de desechos sólidos, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 370,020 05 Programa Nacional de Reducción de Riesgo 01 Programa Nacional de Reducción de Riesgo 6,017,000 Contar con un eficaz sistema de información territorial sobre riesgos y sistemas de alerta temprana para diferentes amenazas, lineamientos para la inversión en infraestructura pública y planes de ordenamiento ambiental territoriales que consideren la temática preventiva y desarrollar una cultura ambiental en la ciudadanía como el mejor medio para la prevención y reducción de los riesgos, en tanto que la población asuma la gestión de sus riesgos locales para la sostenibilidad de este esfuerzo. 06 Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental 01 Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental 3,759,000 Fortalecer la gestión de riesgo a través de la desconcentración en el país de los servicios y capacidades de análisis de información sobre el monitoreo de amenazas naturales para una alerta temprana, apoyando el desarrollo de capacidades institucionales en el ámbito local y nacional, así como brindando atención física de algunas áreas naturales protegidas. 07 Financiamiento de Gastos Imprevistos 01 Gastos Imprevistos Total 6,017,000 3,759,000 185,910 Financiar gastos no previstos 185,910 18,813,640 T 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales Económico ómico 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Econ Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 01 Dirección y Administración Institucional 2011-4400-4-01-01-21-1 Fondo General 02-21-1 Fondo General Dirección Superior Gestión de la Calidad y Procesos de Soporte 51 54 Remuneraciones Adquisiciones de Bienes y Servicios 2,474,900 889,785 372,855 25,990 2,102,045 863,795 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 40,000 61 Inversiones en Activos Fijos 25,000 Gastos Corrientes 3,404,685 25,000 Total 3,429,685 398,845 3,005,840 40,000 25,000 02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales Gastos de Capital 398,845 22-1 Fondo General 3,005,840 25,000 25,000 4,455,755 68,240 400 4,524,395 4,524,395 Observatorio Ambiental 1,662,620 12,600 400 1,675,620 1,675,620 02-21-1 Fondo General Gobernanza Ambiental Territorial 1,135,265 33,000 1,168,265 1,168,265 03-21-1 Fondo General Normas, Evaluación, Ordenamiento y Cumplimiento 1,068,000 11,640 1,079,640 1,079,640 04-21-1 Fondo General Planificación y Asuntos Estratégicos 589,870 11,000 600,870 600,870 282,800 282,800 282,800 282,800 282,800 282,800 2011-4400-4-02-01-21-1 Fondo General 03 Apoyo a Otras Entidades 2011-4400-4-03-01-21-1 Fondo General Fondo Ambiental de El Salvador 04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador 2011-4400-4-04-01-22-1 Fondo General 02-22-3 Préstamos Externos 509,850 Consolidación y Administración de Áreas Protegidas 2011-4400-4-05-01-22-3 Préstamos Externos Programa Nacional de Reducción de Riesgo 06 Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental 2011-4400-4-06-01-22-1 Fondo General 105,000 244,830 Programa de Descontaminación de Áreas Críticas 05 Programa Nacional de Reducción de Riesgo Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental 3 Préstamos Externos 2011-4400-4-07-01-21-1 Fondo General 614,850 244,830 244,830 265,020 105,000 370,020 370,020 2,150,850 6,017,000 6,017,000 3,866,150 2,150,850 6,017,000 6,017,000 92,910 3,666,090 3,759,000 3,759,000 10,685 418,315 429,000 429,000 82,225 3,247,775 3,330,000 3,330,000 Gastos Imprevistos 6,930,655 614,850 3,866,150 07 Financiamiento de Gastos Imprevistos Total 99 Asignaciones por Aplicar 5,426,935 40,400 282,800 5,946,940 185,910 185,910 185,910 185,910 185,910 185,910 185,910 8,397,790 10,415,850 18,813,640 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales T 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización 04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador 614,850 01 Consolidación y Administración de Áreas Protegidas 40361 Contrapartida Proyecto de Consolidación y Administración de Áreas Protegidas (PACAP). 244,830 Fondo General 100% Avance Santa Ana y Usulután Dic /2011 244,830 02 Programa de Descontaminación de Areas Críticas 2881 Programa Descontaminación Áreas Críticas (Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo de la República de China y Préstamo BID N° 1209/OC-ES) 370,020 Préstamos Externos 100% Avance A nivel Nacional Dic /2011 05 Programa Nacional de Reducción de Riesgo Programa Nacional de Reducción de Riesgo (BID 1782/OC-ES, 2068/BL-ES, 2069/OC-ES Y 2070/OC-ES) 6,017,000 Préstamos Externos 100% Avance A nivel Nacional Dic /2011 06 Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental 3,759,000 Programa Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental (BCIE 2015 ) 100% Avance Fondo General Préstamos Externos Total 6,017,000 3,759,000 01 Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental 5102 370,020 6,017,000 01 Programa Nacional de Reducción de Riesgo 5229 Monto del Proyecto A nivel Nacional Dic /2011 3,759,000 429,000 3,330,000 10,390,850 T 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Plazas Monto Contratos Plazas 251.00 - 300.99 301.00 - 350.99 Total Monto 68 56 Plazas Monto 233,075 217,030 68 56 233,075 217,030 351.00 - 400.99 401.00 - 450.99 1 4,290 26 9 114,640 47,440 27 9 118,930 47,440 451.00 - 500.99 501.00 - 550.99 2 1 11,210 6,595 29 10 168,545 63,830 31 11 179,755 70,425 14 10 97,320 75,585 14 10 97,320 75,585 6 9 49,515 80,390 7 9 57,920 80,390 10 5 95,425 48,860 10 6 95,425 58,775 13 2 139,060 22,120 13 2 139,060 22,120 551.00 - 600.99 601.00 - 650.99 651.00 - 700.99 701.00 - 750.99 751.00 - 800.99 801.00 - 850.99 1 8,405 1 9,915 851.00 - 900.99 901.00 - 950.99 951.00 - 1,000.99 1,001.00 - 1,100.99 4 48,195 1 18 11,505 221,485 1 22 11,505 269,680 1,101.00 - 1,200.99 1,201.00 - 1,300.99 9 3 127,970 46,300 22 18 304,050 270,740 31 21 432,020 317,040 1,301.00 - 1,400.99 1,401.00 - 1,500.99 7 10 115,460 177,495 7 10 115,460 177,495 1,501.00 - 1,600.99 1,701.00 - 1,800.99 7 4 132,360 84,000 7 4 132,360 84,000 1,801.00 - 1,900.99 1,901.00 - 2,000.99 4 11 87,700 259,260 4 11 87,700 259,260 2,001.00 - 2,100.99 2,101.00 - 2,200.99 1 24,970 19 16 461,000 406,570 20 16 485,970 406,570 2,301.00 En Adelante 3 99,675 28 915,175 31 1,014,850 26 387,525 432 4,899,635 458 5,287,160 Total 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Personal de Gobierno Personal Ejecutivo Personal Técnico Personal Administrativo Ley de Salarios 2 2 Total Total 14 Monto 2 16 58,255 516,325 19 231 250 3,593,640 1 140 141 898,130 27 27 105,270 2 20 22 115,540 26 432 458 5,287,160 Personal de Obra Personal de Servicio Contratos