4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Promover la sustentabilidad socio-ambiental del país garantizando la protección, conservación, recuperación y uso racional de los recursos naturales a través del cumplimiento de las regulaciones ambientales, la incorporación activa de la co-responsabilidad de la ciudadanía y la generación y promoción de políticas, estrategias y programas interinstitucionales a nivel nacional y territorial. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Los recursos asignados se orientan a fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el cumplimiento de las atribuciones en el ramo, para la aplicación plena de las regulaciones ambientales y la promoción de la gestión ambiental de la sociedad y su territorio nacional, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. 3. Objetivos Impulsar políticas, normas, estrategias, planes y proyectos para la incorporación de la gestión ambiental sustentable en todas las políticas públicas y acciones ciudadanas, a través de la coordinación, asesoría y apoyo técnico, administrativo y financiero, para el cumplimiento de las metas institucionales dentro del marco de los instrumentos de Legislación Ambiental y del Programa de Gobierno 2009-2014, en beneficio de la calidad de vida de la población y el desarrollo sustentable del país. Formular e implementar interinstitucionalmente estrategias, políticas, planes, programas y proyectos orientados al logro de la sustentabilidad ambiental de la sociedad y el territorio nacional, a fin de mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, construyendo una cultura ambiental y fomentando la corresponsabilidad ciudadanía-gobierno para facilitar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y el logro de los objetivos contenidos en el Programa de Gobierno 2009-2014. Facilitar a través del FONAES la promoción, financiamiento, ejecución y supervisión de proyectos que contribuyan al logro de las políticas y lineamientos estratégicos del Programa de Gobierno 2009-2014 en materia de sustentabilidad ambiental y social Habilitar el desarrollo de una estrategia para consolidar Áreas Naturales Protegidas (ANP) por el MARN y mantener la actual distribución de población humana en esas áreas, limitar las actividades permisibles sobre las áreas de biodiversidad críticas, desarrollar un modelo para promover el desarrollo sostenible, y participar con el CNR en la delimitación de las 118 ANP y manglares en El Salvador, realizar obras de infraestructura y equipamiento a nivel nacional para el fortalecimiento de la gestión ambiental y fortalecer el Sistema de Monitoreo para la Calidad de Agua e iniciar la reversión de la contaminación ambiental debida a los desechos sólidos, en los sitios que se sanearán. B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamo Externo Total 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 2,946,610 2,946,610 02 Gestión de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental Ministro 4,313,845 4,313,845 03 Apoyo a Otras Entidades Ministro 282,800 04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador Ministro 1,244,830 700,000 1,944,830 8,788,085 700,000 9,488,085 Total 282,800 ] 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes Gastos de Consumo o Gestión Operativa 7,147,205 Remuneraciones 6,058,190 Bienes y Servicios 1,089,015 Gastos Financieros y Otros Impuestos, Tasas y Derechos Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios Transferencias Corrientes 69,250 7,500 61,750 326,800 Transferencias Corrientes al Sector Público 282,800 Transferencias Corrientes al Sector Externo 44,000 Gastos de Capital Inversiones en Activos Fijos 1,944,830 910,800 Bienes Muebles 62,400 Infraestructura 848,400 Inversiones en Capital Humano Inversiones en Capital Humano Total 7,543,255 1,034,030 1,034,030 9,488,085 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales ] 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito 01 Dirección y Administración Institucional 01 Dirección Superior 02 Administración General 03 Gestión y Planificación Institucional Fortalecer la capacidad de gestión y regulación ambiental efectiva, estableciendo y promoviendo la aplicación plena de políticas, normas y estrategias que se traduzcan en acciones de políticas públicas interinstitucionales y ciudadanas, que contribuyan al uso sustentable del territorio, mejoramiento de la calidad de vida y reducción de las vulnerabilidades. Brindar asesoría, apoyo y soporte administrativo, financiero, legal y técnico; con la finalidad de implementar procesos y controles que contribuyan a alcanzar los objetivos institucionales, optimizando el uso de los recursos asignados. Gestionar, negociar y coordinar la cooperación de los asuntos internacionales consignados en programas, convenios, acuerdos y tratados ratificados por El Salvador en materia ambiental, así como orientar la gestión estratégica institucional dentro del marco de las políticas y lineamientos estratégicos contenidos en el Programa de Gobierno 2009-2014. 02 Gestión de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental 01 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales 02 Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 03 Prevención y Reducción del Riesgo 02 Proyectos Ambientales 03 Programa de Descontaminación de Areas Críticas Total 2,334,765 325,260 1,631,460 945,435 1,736,950 282,800 Contribuir al mejoramiento del Medio Ambiente y el desarrollo humano de comunidades en extrema pobreza, gestionando cooperación financiera nacional e internacional para ejecutar planes, programas, proyectos y acciones que protejan y mejoren la calidad de vida de las personas más vulnerables y promuevan el uso sustentable de los territorios. 04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador 01 Consolidación y Administración de Areas Protegidas 286,585 4,313,845 Normar, promover y desarrollar el ordenamiento ambiental del territorio nacional, como base para los planes de desarrollo y gestión territorial, las evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) y las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), facilitando el desarrollo y ejecución de políticas, programas y proyectos públicos y privados para la protección, restauración y uso sostenible de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costero-marinos y urbanos. Normar, promover y fortalecer la gestión ambiental sustentable, como proceso central del mandato legal del MARN, necesariamente articulado al ordenamiento ambiental, la descentralización paulatina en territorios prioritarios y la corresponsabilidad ciudadanía-gobierno; mediante el apoyo a la aplicación de los lineamientos para las evaluaciones ambientales estratégicas, la aplicación de los procedimientos y normas técnicas de calidad ambiental y el uso del sistema de información ambiental (SIA). Fortalecer y optimizar la gestión del sistema de observación de la dinámica de la tierra (SNET), incluyendo el monitoreo y análisis de la información sobre eventos naturales o socio-naturales que podrían convertirse en amenazas, a fin de mejorar, completar y actualizar el sistema de información ambiental (SIA), y dar soporte técnico a la gestión ambiental sustentable, el ordenamiento ambiental y el desarrollo territorial, la evaluación ambiental estratégica (EAE) , las evaluaciones de impacto ambiental. 03 Apoyo a Otras Entidades 01 Fondo Ambiental de El Salvador Costo 2,946,610 282,800 1,944,830 Conservar los recursos naturales contenidos en las áreas naturales protegidas piloto a manera de buscar la sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales que benefician a las poblaciones que hacen uso de sus recursos. Realizar obras de infraestructura y equipamiento a nivel nacional para el fortalecimiento de la gestión ambiental. Fortalecer al MARN, como autoridad ambiental y ente regulador de la gestión en el país, generando información confiable en el tema de la calidad de agua y apoyar a los municipios en su gestión de cierre de botaderos a cielo abierto, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 896,515 348,315 700,000 9,488,085 ] 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario 01 Dirección y Administración Institucional 2010-4400-4-01-01-21-1 Fondo General 02-21-1 Fondo General 03-21-1 Fondo General 02 Gestión de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental 2010-4400-4-02-01-21-1 Fondo General 02-21-1 Fondo General 03-21-1 Fondo General Línea de Trabajo Dirección Superior Administración General Gestión y Planificación Institucional Manejo Sostenible de los Recursos Naturales Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental Prevención y Reducción del Riesgo 51 54 Remuneraciones Adquisiciones de Bienes y Servicios 1,770,345 263,585 1,233,500 273,260 1,063,015 23,000 1,032,015 8,000 4,287,845 55 Gastos Financieros y Otros 56 61 Transferencias Inversiones Corrientes en Activos Fijos 69,250 02-22-1 Fondo General 03-22-3 Préstamo Externos Total 2,946,610 286,585 2,334,765 325,260 26,000 4,313,845 4,313,845 1,623,460 8,000 1,631,460 1,631,460 937,435 1,726,950 8,000 10,000 945,435 1,736,950 282,800 945,435 1,736,950 282,800 282,800 282,800 282,800 69,250 44,000 Fondo Ambiental de El Salvador 1,035,360 Consolidación y Administración de Areas Protegidas Proyectos Ambientales Programa de Descontaminación de Areas Críticas Total Gastos de Capital 2,946,610 286,585 2,334,765 325,260 03 Apoyo a Otras Entidades 2010-4400-4-03-01-21-1 Fondo General 04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador 2010-4400-4-04-01-22-1 Fondo General 44,000 Gastos Corrientes 909,470 1,944,830 1,944,830 348,315 896,515 348,315 896,515 348,315 896,515 138,845 6,058,190 2,124,375 561,155 69,250 326,800 282,800 909,470 7,543,255 700,000 700,000 1,944,830 9,488,085 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto 04 Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador 1,944,830 01 Consolidación y Administración de Áreas Protegidas 40361 Contrapartida Proyecto de Consolidación y Administración de Áreas Protegidas (PACAP). 896,515 Fondo General 100% de Avance Santa Ana y Usulután Dic/2010 02 Proyectos Ambientales 4499 Programas Ambientales Programa Descontaminación Areas Críticas (Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo de la República de China y Préstamo BID Nº 1209/OC-ES) 896,515 348,315 Fondo General 100% de Avance A Nivel Nacional Dic/2010 03 Programa de Descontaminación de Areas Críticas 2881 Monto del Proyecto 348,315 700,000 Préstamos Externos 100% de Avance A Nivel Nacional Agosto/2010 700,000 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales ] C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Plazas Contratos Monto Plazas Total Monto Plazas Monto 251.00 - 300.99 68 233,075 68 233,075 301.00 - 350.99 59 228,690 59 228,690 26 114,585 27 118,875 10 52,525 10 52,525 351.00 - 400.99 1 4,290 401.00 - 450.99 451.00 - 500.99 2 11,210 32 186,545 34 197,755 501.00 - 550.99 1 6,595 7 45,035 8 51,630 13 89,620 13 89,620 551.00 - 600.99 601.00 - 650.99 9 67,440 9 67,440 6 49,515 7 57,920 701.00 - 750.99 9 80,390 9 80,390 751.00 - 800.99 9 85,815 9 85,815 651.00 - 700.99 801.00 - 850.99 1 1 8,405 5 48,620 6 58,535 851.00 - 900.99 9,915 17 181,350 17 181,350 901.00 - 950.99 1 11,285 1 11,285 951.00 - 1,000.99 1 11,505 1 11,505 15 183,895 20 244,135 1,001.00 - 1,100.99 5 60,240 1,101.00 - 1,200.99 8 113,570 18 244,840 26 358,410 1,201.00 - 1,300.99 3 46,300 21 315,925 24 362,225 1,301.00 - 1,400.99 7 115,460 7 115,460 1,401.00 - 1,500.99 8 141,755 8 141,755 1,501.00 - 1,600.99 7 132,360 7 132,360 1,701.00 - 1,800.99 5 105,060 5 105,060 1,801.00 - 1,900.99 5 109,490 5 109,490 1,901.00 - 2,000.99 7 165,060 7 165,060 21 510,190 22 535,160 2,101.00 - 2,200.99 17 431,995 17 431,995 2,201.00 - 2,300.99 1 26,875 1 26,875 2,001.00 - 2,100.99 2,301.00 En Adelante Total 1 24,970 3 99,675 29 960,475 32 1,060,150 26 385,170 433 4,929,375 459 5,314,545 ] 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Personal de Gobierno 2 Personal Ejecutivo 2 Personal Técnico Contratos Total Monto 2 58,255 23 25 793,590 19 228 247 3,464,095 3 135 138 788,050 Personal de Obra 27 27 104,305 Personal de Servicio 20 20 106,250 433 459 5,314,545 Personal Administrativo Total 26