Desarrollo y Divulgación de documentos de origen interno y externo

VERSION: PRO-104-209-6
RESPONSABLE: PROFESIONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
AREA: ATENCION AL CLIENTE
1 DE 1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESARROLLO Y DIVULGACION DE DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO Y EXTERNO
OBJETIVO: Gestionar y controlar las comunicaciones tanto internas como externas de la entidad
ALCANCE: Inicia cuando se reciben y clasifican los documentos en internos y externos y termina cuando se envia por correo electrónico informando a las áreas correspondientes o a todos los funcionarios sobre el
documento de origen interno o externo para información general, que se ha publicado en la Intranet y/o (s) cartelera (s) de la entidad.
FLUJOGRAMA
PHVA
No.
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
TIEMPOS
DEPENDENCIAS
ATENCION AL CLIENTE
PUNTOS DE CONTROL
DOCUMENTOS
OBSERVACIONES
INICIO
P
V
H
1
Recibir y clasificar los
documentos en
internos y externos
Profesional
3d
2
Verificar si el
documento es de
carácter general para
divulgarlo a los
servidores públicos de
la Lotería
Profesional
2d
3
Enviar correo
electrónico informando
a las áreas
correspondientes o a
todos los funcionarios
sobre el documento de
origen interno o externo
para información
general, que se ha
publicado en la Intranet
y/o (s) cartelera (s) de
la entidad.
Profesional
0,5d
Normas Internas: Oficios,
memorandos, actas, resoluciones.
Documentos de Origen Normas Externas: Leyes, decretos,
Interno y Externo
acuerdos, circulares y directivas.
Las normas pueden llegar en medio
físico o magnético.
Confirmación del
documento para su
posterior divulgación
Documentos de Origen
Interno y Externo
Correo Electrónico
FIN
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR: