Procedimientos al II Trim 2015

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FORMULARIO
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Código
Revisión
Aprobado
Fecha
Página
:
:
:
:
:
PCCIFO001
00
GG
2010.03.23
1 de 1
Gerencia: _____________________
Equipo: _______________________
CÓDIGO DE
PROCESO
PROVEEDOR(ES)
_________________________
Jefatura
PROCESO
PRODUCTO o
SERVICIO
_____________________________
Gerencia
CLIENTE(S)
FORMULARIO
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES POR
PROCESO
Código
Revisión
Aprobado
Fecha
Página
:
:
:
:
:
PCCIFO002
00
GG
2010.03.23
1 de 1
Gerencia: _____________________
Equipo: _______________________
CÓDIGO
PROCESO
_________________________
Jefatura
ACTIVIDADES
_____________________________
Gerencia
RECURSOS
FORMULARIO
ELABORACIÓN DEL FLUJO DE PROCESOS
Y DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES
Código
Revisión
Aprobado
Fecha
Página
:
:
:
:
:
PCCIFO003
00
GG
2010.03.23
1 de 1
Gerencia: _________________________
Equipo: ___________________________
CÓDIGO
PROCESO
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
(Área Responsable)
(Área Responsable)
(Área Responsable)
(Área Responsable)
(Área Responsable)
INICIO
________________
Jefatura
_________________________
Gerencia
FIN
FORMULARIO
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Código
Revisión
Aprobado
Fecha
Página
:
:
:
:
:
PCCIFO004
00
GG
2010.03.23
1 de 1
Gerencia: _________________________
Equipo: ___________________________
CÓDIGO
INDICADOR
FRECUENCIA
(1)
NOMBRE
INDICADOR
UNIDAD
MEDIDA
META
FÓRMULA (2)
ALERTAS
SEMAFORIZACIÓN (3)
Notas: (1) La frecuencia se define, anual, bimestral, semestral, mensual, etc.
(2) j = año actual / j-1= año anterior.
(3) La alerta sugerida acorde a los parámetros de alerta del Tablero de Control de la Cartilla son:
Rojo: menor o igual al 85% de la meta.
Amarillo: mayor de 85% y menor o igual de 100% de la meta.
Verde: superior a 100% de la meta.
_______________________
Jefatura
_________________________
Gerencia
EQUIPO
(Responsable)
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