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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 1 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 120-0001-0000 11 3 PR 01 12 000 4 PR 01 13 000 4 PR 01 000 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA RDP 25/01/2016 PY AC 000 006 NOR REN 000 DEV 25/01/2016 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530105 NOR OGA REN 000 RDP 25/01/2016 OGA 530105 NOR 000 OGA CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIOS TELECOMUNICACIO TELECOMUNICACIONES 1800226245 NES CNT EP DICIEMBRE-2015 MEMO CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0216-M CONSTANCIA POA AJUSTADOYAPROBADO MRMEHVGI-2016-0167-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0242-M FACT#23143784 MAS DCTOS.HABILI UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIOS TELECOMUNICACIO TELECOMUNICACIONES INTERNET NES CNT EP DATACENTER DICIEMBRE-2015 CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0216-M POA AJUSTADOYAPROBADO MRMEH-VGI2016-0167-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0242-M FACT#23143784 MAS DCTOS.HABILI UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIOS TELECOMUNICACIO TELECOMUNICACIONES INTERNET NES CNT EP DATACENTER DICIEMBRE-2015 CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0216-M POA AJUSTADOYAPROBADO MRMEH-VGI2016-0167-M PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0242-M FACT#23143784 MAS DCTOS.HABILI REN UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 1,425.89 1,425.89 1,425.89 147.00 17.64 EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC 0.00 17.64 17.64 APROBADO 0.00 147.00 147.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 2 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 15 5 PR 01 18 000 7 PR 01 19 000 6 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 25/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 25/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 OGA 530105 NOR 000 CZ6 PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUETAPA EP CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIA MES DICIEMBRE-2015 CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0216-M POA AJUSTADOYAPROBADO MRMEH-VGI2016-0167-M PA GO MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0242-M FACT#10090809810811-812 Y 813 MAS DCTOS.HABILITANTES. REN REN DEV 25/01/2016 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC BENEFICIARIO EMPRESA PUBLICA 0160050020001 MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIO NES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP CZ6CZ6 PAGO A CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001 NACIONAL DE CNT EP CONSUMO AGUA DICIEMBRETELECOMUNICACIO 2015 MEMO CONVALIDACIÓN MREMHNES CNT EP CZ6-AZOGUES-2016-0216-M SUMILLADO POA AJUSTADO Y APROBADO MRMEH-VGI-2016-0167-M PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2016-242M FCT#023143783 MEMO PAGO MREMHCZ6-AZOGUES-2016-0242-M MAS DCTOS.HABIL UBG FTE ORT 0301 001 0 CZ6 PAGO A EMPRESA PUBLICA EMPRESA PUBLICA 0160050020001 MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA TELECOMUNICACIO POTABLE, ALCANTARILLADO Y NES, AGUA SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA POTABLE, EPCONSUMO AGUA DICIEMBRE-2015 ALCANTARILLADO MEMO CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6Y SANEAMIENTO DE AZOGUES-2016-0216-M SUMILLADO CUENCA ETAPA EP POA AJUSTADO Y APROBADO MRMEHVGI-2016-0167-M PAGO MRMEH-CZ6AZOGUES-2016-242-M FCT#10154414 REN UBG FTE ORT 530101 0301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 142.67 142.67 142.67 784.90 50.40 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 50.40 50.40 USUARIOS ESTADO 0.00 784.90 784.90 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 3 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 22 9 PR 01 23 000 9 PR 01 25 000 24 PR 58 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 25/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 UBG FTE ORT 530105 0301 001 0 VMH-DESPACHO PAGO A MARTINEZ MENDUIÑO PABLO VIATICOS AL INTERIOR CONFORME MEMO DE PEDIDO DEL DESPACHO VMH MRMEHVMH-2016-0030-M CONSTANCIA MREMH-CGPGE-2015-0033-M MEMO DE CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-20160277-M PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES2016-0300-M 1V 1S QUITO 8A9 ENERO-16 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES REN UBG FTE ORT 530303 0301 001 0 MONTO MARTINEZ MENDUINO PABLO SEBASTIAN TOTAL ENTIDAD: 120-0001-0000 IVA 120.00 14.40 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S 0.00 14.40 14.40 0103240347 MONTO SIN IVA 120.00 120.00 CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIOS TELECOMUNICACIO TELECOMUNICACIONES TRONCAL SIP NES CNT EP 73701880 DICIEMBRE-2015 CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0216-M SUMILLADO MEMO CONSTANCIA POA AJUSTADO Y APROBADO MRMEH-VGI-2016-0167-M FAT#23131427 PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0242-M REN OGA BENEFICIARIO CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIOS TELECOMUNICACIO TELECOMUNICACIONES TRONCAL SIP NES CNT EP 73701880 DICIEMBRE-2015 CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0216-M SUMILLADO MEMO CONSTANCIA POA AJUSTADO Y APROBADO MRMEH-VGI-2016-0167-M FAT#23131427 PAGO MREMH-CZ6AZOGUES-2016-0242-M REN OGA RUC 0.00 132.00 132.00 132.00 0.00 2,834.90 2,834.90 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 9 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 4 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 120-0002-0000 3 2 PR 01 4 000 2 PR 01 5 000 1 PR 01 6 000 1 PR 01 000 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL COORDINACION ZONAL 8 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA DEV 26/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 26/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 26/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 26/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACIÓN DE FACTURA 343139 POR EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA LA COORDINACION CZ8, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 313139. REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CANCELACIÓN DE FACTURAS 023131133, 023131134, 023131135, 023131136 Y 0231311337 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA LA COORDINACION CZ8 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2015. REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 OGA CNT.- REGULACION DEL IVA PAGADO SEGUN CUR No. 5. REN UBG FTE ORT 530105 0901 001 0 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 38.00 38.00 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP TOTAL ENTIDAD: 120-0002-0000 59.84 MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S 0.00 59.84 59.84 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 4.56 APROBADO 0.00 4.56 4.56 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 38.00 0.00 0.00 7.18 7.18 7.18 0.00 109.58 109.58 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 4 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 5 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 120-1000-0000 4 3 PR 01 7 000 5 PR 01 8 000 5 PR 01 9 000 6 PR 01 000 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA DEV 22/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 26/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 PY AC 000 006 000 DEV 26/01/2016 PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530101 0401 001 0 OGA 530105 NOR NOR 000 EPMAPA-I PAGO POR SERVICIO DE EMPRESA PUBLICA 1060031300001 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE Y IBARRA DE LA COORDINACION ZONAL ALCANTARILLADO 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES DE IBARRA EMAPA I EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA DOCUMENTO DE RESPALDO MREMHCZ1-023-2016 REN REN RDP 26/01/2016 OGA OGA CNT PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, IBARRA, LAGO AGRIO, TULCAN DE LA TELECOMUNICACIO COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH NES CNT EP DOCUMENTO DE RESPLADO MREMHCZ1-024-2016 UBG FTE ORT 0401 001 0 IVA-CNT PAGO DE SERVICIO CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, IBARRA, LAGO AGRIO, TELECOMUNICACIO TULCAN DE LA COORDINACION NES CNT EP ZONAL 1 DEL MREMH DOCUMENTO DE RESPLADO MREMH-CZ1-024-2016 REN UBG FTE ORT 530105 0401 001 0 OGA EPMAPA-T PAGO CONSUMO DE AGUA EMPRESA PUBLICA 0460028810001 MUNICIPAL DE POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE Y TULCAN DE LA COORDINACION ALCANTARILLADO ZONAL 1 DEL MREMH DOCUMENTO DE DE TULCAN RESPALDO MREMH-CZ1-025-2016 REN UBG FTE ORT 530101 0401 001 0 TOTAL ENTIDAD: 120-1000-0000 10.28 10.28 10.28 196.59 23.57 PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U CVASQUEZA S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U U S S 0.00 APROBADO PIARPUEZANL U PIARPUEZANL PIARPUEZANL U U S S 0.00 23.57 23.57 APROBADO 0.00 196.59 196.59 0.00 0.00 12.44 12.44 12.44 0.00 242.88 242.88 0.00 0.00 CVASQUEZA CANTIDAD DE CURS: 4 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 6 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 120-2000-0000 9 8 PR 01 11 000 10 PR 01 12 000 8 PR 01 000 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO DEV PY AC 000 006 NOR 000 DEV 25/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 26/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 OGA CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIO CONSUMO TELEFONICO DURANTE EL NES CNT EP MES DE DICIEMBRE DEL 2015, 2 LINEAS TELEFONICAS 06847974 Y 062847374 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MREMH-CZ2-TENA2016-0091-M REN UBG FTE ORT 530105 1501 001 0 1 PR 01 000 IVA OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO, EMPRESA REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL 1890001439001 ELECTRICA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA AMBATO REGIONAL ELECTRICA DURANTE EL MES DE CENTRO NORTE S.A. DICIEMBRE DEL 2015, DE LA CUENTA 473407, MEDIDOR 318056, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO No. MREMH-CZ2-TENA-2016-0095M REN UBG FTE ORT 530104 1501 001 0 OGA UBG FTE ORT 530105 1501 001 0 153.49 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 84.32 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE NARVAEZMA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE NARVAEZMA S S 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S 0.00 84.32 84.32 CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES, REGISTRO EL 1768152560001 NACIONAL DE PAGO DEL IVA DEL CONSUMO TELECOMUNICACIO TELEFONICO DURANTE EL MES DE NES CNT EP DICIEMBRE DEL 2015, 2 LINEAS TELEFONICAS 06847974 Y 062847374. REN 153.49 153.49 TOTAL ENTIDAD: 120-2000-0000 2 MONTO SIN IVA COORDINACION ZONAL 2 - RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 25/01/2016 ENTIDAD: 120-3000-0000 MONTO 0.00 18.42 18.42 18.42 0.00 256.23 256.23 0.00 0.00 3 CANTIDAD DE CURS: COORDINACION ZONAL 3 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA DEV 11/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago por consumo de Energía Eléctrica del mes de diciembre 2015 de la CZ3- MREMH Ref. Memorando Nro. MREMH-CZ3-A-20160022-M, CP. 01 SF. 001012-002413674. REN UBG FTE ORT 530104 1801 001 0 EMPRESA 1890001439001 ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. 157.28 157.28 0.00 157.28 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 7 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 5 4 PR 01 6 000 3 PR 01 7 000 3 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 DEV 15/01/2016 PY AC 000 006 NOR PY AC 000 006 UBG FTE ORT 530101 1801 001 0 OGA 000 530105 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE, EMPRESA PUBLICA 1865030070001 EMPRESA pago de servicio de agua potable del mes de diciembre de 2015 Ref: MREMH-CZ3-2016MUNICIPAL DE 0055-M, CP. 02 SF. 001-777-000002216. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO REN REN RDP 27/01/2016 OGA DESCRIPCION DEL CUR FTE ORT 1801 001 0 IVA.- CNT Pago de servicio de telecomunicaciones del mes de diciembre del año 2015 Ref: MREMH-CZ3-2016-0057-M, CP. 03 001-777-023135262, 023135263, 023135264, 023135265, 023135266 REN UBG FTE ORT 530105 1801 001 0 TOTAL ENTIDAD: 120-3000-0000 ENTIDAD: 120-7000-0000 3 1 PR IVA 3.48 34.60 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S 0.00 34.60 34.60 CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP MONTO SIN IVA 3.48 3.48 CNT Pago de servicio de telecomunicaciones CORPORACION 1768152560001 NACIONAL DE del mes de diciembre del año 2015 Ref: MREMH-CZ3-2016-0057-M, CP. 03 001-777 TELECOMUNICACIO -023135262, 023135263, 023135264, NES CNT EP 023135265, 023135266 UBG MONTO 0.00 4.15 4.15 4.15 0.00 199.51 199.51 0.00 0.00 4 CANTIDAD DE CURS: COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA RDP 19/01/2016 PY AC NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION TELECOMUNICACIONES CNT EP, según 1768152560001 NACIONAL DE memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALATELECOMUNICACIO 2016-0158-M de fecha 13 de enero del 2016, NES CNT EP de la certificación Nº 02, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MACHALA Y LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE-2015. REN UBG FTE ORT 38.99 0.00 01 000 000 006 000 530105 0701 001 0 21.64 21.64 0.00 01 000 000 006 000 530105 1101 001 0 17.35 17.35 0.00 38.99 38.99 0.00 TOTAL ENTIDAD: 120-7000-0000 APROBADO 0.00 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR CANTIDAD DE CURS: S S 1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 8 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 120-9999-0000 19 18 PR 01 20 000 18 PR 01 23 000 16 PR 01 000 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL DEV 25/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 25/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 RDP 25/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 OGA MRE-DCP DIRECCION DE CEREMONIAL EMPRESA PUBLICA Y PROTOCOLO_PARA RENOVACION DE 1768153960001 METROPOLITANA SEIS TARJETAS DE CIRCULACION DE SERVICIOS AEROPORTUARIAS PARA AEROPORTUARIOS Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA GESTION DE ZONAS SALA DE PROTOCOLO DEL FRANCAS Y AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN REGIMENES TABABELA PERIODO 01 DE ENERO 2016 ESPECIALES AL 31 DE DICIEMBRE 2016 _FAC N°001003-0008221REF: MREMH-DA-2016-0174M. REN UBG FTE ORT 570102 1701 001 0 OGA REG IVA.-MRE-DCP DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.RENOVACION DE SEIS TARJETAS DE CIRCULACION AEROPORTUARIAS PARA FUNCIONARIOS LABORAN EN SALA DE PROTOCOLO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA PERIODO 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 _FAC N°001-0030008221REF: MREMH-DA-2016-0174-M. REN UBG FTE ORT 570102 1701 001 0 OGA 108.00 EMPRESA PUBLICA 1768153960001 METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES REG IVA._ PAZ Y MINO CEPEDA MARIA PAZ Y MINO CEPEDA 1704625050001 EUGENIA_MRE-DCS_DIRECCION DE MARIA EUGENIA COMUNICACION SOCIAL_PERIODO DIC-2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_REF: MREMH-CGAF-C-2016-0084-M_CGAF-C2016-0104-M_PROD ANALISIS ECO SOCIO POLITICO EN REF TEMA DE INVEST_MREMH-DCS-2016-0015M_SEGUN FACTURA No.621_CP No.19 REN UBG FTE ORT 530606 1701 001 0 108.00 108.00 12.96 296.64 MMOSQUERAP MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P DINAGL S S 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P MMOSQUERA P S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S 0.00 296.64 296.64 APROBADO 0.00 12.96 12.96 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 9 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 25 13 PR 01 27 000 12 PR 01 29 000 14 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. RDP 25/01/2016 PY AC 000 006 NOR REN 000 RDP 25/01/2016 PY AC 000 006 PY AC 000 006 530606 NOR 000 RDP 25/01/2016 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO TAMAYO GUERRERO HECTOR TAMAYO GUERRERO 1705057808001 EDUARDO_MRE-DCS_DIRECCION DE HECTOR EDUARDO COMUNICACION SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF. CGAF-C-2016-0084-M _CGAF-C-2016-0104 -M_PROD ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS-TECNICOS SOBRE OBRA DE INVST_DCS-2016-0018M UBG FTE ORT 1701 001 0 REG IVA.-ESPINOSA APOLO MANUEL ESPINOSA APOLO 1101925236001 AGUSTIN_MRE-DCS_DIRECCION DE MANUEL AGUSTIN COMUNICACION SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF. CGAF-C-2016-0084-M _CGAF-C-2016-0104 -M_PROD VISITAS DE CAMPO_DCS-2016 -0019-M REN UBG FTE ORT 530606 1701 001 0 OGA RUC REG IVA.-SORIA MALDONADO SORIA MALDONADO 1711748465001 FRANKLIN FRANKLIN EDUARDO_MREDCS_DIRECCION DE COMUNICACION EDUARDO SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF. CGAF-C-2016 -0084-M _CGAF-C-2016-0104-M_PROD LA DEFENSA DE LA PAZ Y SEGURIDAD Y DDHH-TECNICOS SOBRE OBRA DE INVST_DCS-2016-0018-M_FACT028 REN UBG FTE ORT 530606 1701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 296.64 296.64 296.64 296.64 296.64 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN S S 0.00 296.64 296.64 USUARIOS ESTADO 0.00 296.64 296.64 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 10 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 30 21 PR 57 32 000 11 PR 01 33 000 33 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/01/2016 PY AC 000 001 NOR 000 RDP 25/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 CYD 25/01/2016 PY AC NOR TRF DESCRIPCION DEL CUR MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU GINEBRA-MREDESPACHO MINISTERIAL-ENVIO DE VALORES PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y ELABORACION DE PROYECTOS DEL ENVIADO ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD CONFORME AL DECRETO No.340 OFICIO No.MICS-ST-2014-0120 REN UBG FTE ORT 580301 1701 001 0 OGA BENEFICIARIO MISION INT0000001216 PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU GINEBRA UBG FTE ORT 530606 1701 001 0 [P:01 T:EX A:2016] PAGO NOMINA DEL EXTERIOR ENERO/2016, CUBA REN UBG FTE ORT MONTO IVA 533,333.33 296.64 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO PEREZPA PEREZPA PEREZPA DINAGL S S 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P MMOSQUERA P S S 0.00 APROBADO CIFUENTESJA CIFUENTESJA CIFUENTESJA DINAGL S S 0.00 296.64 296.64 MINISTERIO DE 8888888888888 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL MONTO SIN IVA 533,333.33 533,333.33 REG. IVA.- GARZON ORELLANA JORGE GARZON ORELLANA FERNANDO_MRE-DCS_DIRECCION DE 0904294618001 JORGE FERNANDO COMUNICACION SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF. CGAF-C-2016-0084-M _CGAF-C-2016-0104 -M_PROD VISITAS DE CAMPO_DCS-2016 -0017-M REN SUE RUC 0.00 56,064.77 55 000 000 007 000 510110 1700 001 0 41,861.61 41,861.61 0.00 55 000 000 007 000 510514 1700 001 0 3,340.80 3,340.80 0.00 55 000 000 007 000 510601 1700 001 0 1,203.59 1,203.59 0.00 55 000 000 007 000 510602 1700 001 0 1,095.73 1,095.73 0.00 58 000 000 001 000 510110 1700 001 0 7,548.00 7,548.00 0.00 58 000 000 001 000 510203 1700 001 0 629.00 629.00 0.00 58 000 000 001 000 510204 1700 001 0 30.50 30.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 11 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 58 000 000 001 000 510601 1700 001 0 186.11 186.11 0.00 58 000 000 001 000 510602 1700 001 0 169.43 169.43 0.00 34 34 PR CYD 25/01/2016 PY AC NOR SUE [P:01 T:EX A:2016] PAGO DE NOMINA DEL EXTERIOR ENERO 2016 REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE 8888888888888 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL 4,212,209.92 MONTO SALDO 0.00 55 000 000 007 000 510110 1700 001 0 1,810,447.08 1,810,447.08 0.00 55 000 000 007 000 510203 1700 001 0 34,457.48 34,457.48 0.00 55 000 000 007 000 510204 1700 001 0 1,799.50 1,799.50 0.00 55 000 000 007 000 510514 1700 001 0 407,602.34 407,602.34 0.00 55 000 000 007 000 510601 1700 001 0 53,445.90 53,445.90 0.00 55 000 000 007 000 510602 1700 001 0 42,981.11 42,981.11 0.00 57 000 000 003 000 510110 1700 001 0 384,076.30 384,076.30 0.00 57 000 000 003 000 510203 1700 001 0 9,614.90 9,614.90 0.00 57 000 000 003 000 510204 1700 001 0 396.50 396.50 0.00 57 000 000 003 000 510601 1700 001 0 10,105.67 10,105.67 0.00 57 000 000 003 000 510602 1700 001 0 8,230.80 8,230.80 0.00 58 000 000 001 000 510110 1700 001 0 1,025,529.07 1,025,529.07 0.00 58 000 000 001 000 510203 1700 001 0 20,308.27 20,308.27 0.00 58 000 000 001 000 510204 1700 001 0 1,037.00 1,037.00 0.00 USUARIOS ESTADO Registró APROBADO CIFUENTESJA Modificó Solicitó Aprobó S. Pago CIFUENTESJA CIFUENTESJA DINAGL SOL PAGO PAGO TOTAL S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 12 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 58 000 000 001 000 510514 1700 001 0 354,782.68 354,782.68 0.00 58 000 000 001 000 510601 1700 001 0 26,702.88 26,702.88 0.00 58 000 000 001 000 510602 1700 001 0 20,692.44 20,692.44 0.00 35 35 PR 55 37 000 32 PR 01 39 000 11 PR 01 43 000 43 PR 01 000 CYD 25/01/2016 PY AC 000 007 NOR REN 000 RDP 26/01/2016 PY AC 000 006 PY AC 000 006 000 NOR 000 CYD 26/01/2016 PY AC 000 003 510514 DVO RDP 26/01/2016 SUE NOR 000 OGA MINISTERIO DE [P:01 T:LI A:2016] PAGO DE NOMINA DEL 8888888888888 RELACIONES EXTERIOR ENERO/2016, DOS EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL UBG FTE ORT 1700 001 0 UBG FTE ORT 530606 1701 001 0 OGA UBG FTE ORT 530606 1701 001 0 [P:01 T:NO A:2016] VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO/2016, EXTERIOR REN UBG FTE ORT 530306 1701 001 0 -296.64 296.64 529,172.82 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA DINAGL S S 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERA P PEREZPA PEREZPA S S 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P MMOSQUERA P S S 0.00 APROBADO TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA DINAGL S S 0.00 0.00 529,172.82 529,172.82 USUARIOS ESTADO 0.00 296.64 296.64 MINISTERIO DE 8888888888888 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL 605.48 -296.64 -296.64 REG IVA.- CUR 38.- GARZON GARZON ORELLANA 0904294618001 ORELLANA JORGE FERNANDO_MREJORGE FERNANDO DCS_DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF. CGAF-C-2016 -0084-M _CGAF-C-2016-0104-M_PROD VISITAS DE CAMPO_DCS-2016-0017-M REN SUE 605.48 REG. IVA.- GARZON ORELLANA JORGE GARZON ORELLANA FERNANDO_MRE-DCS_DIRECCION DE 0904294618001 JORGE FERNANDO COMUNICACION SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF. CGAF-C-2016-0084-M _CGAF-C-2016-0104 -M_PROD VISITAS DE CAMPO_DCS-2016 -0017-M REN 605.48 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 13 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 45 45 PR 01 47 000 47 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. CYD 26/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 CYD 26/01/2016 PY AC NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR [P:01 T:NO A:2016] VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO/2016, EXTERIOR CUBA REN UBG FTE ORT 530306 1701 001 0 SUE [P:01 T:HO A:2016] PAGO NOMINA DE ALIMENTACION ENERO/2016. REN UBG FTE ORT RUC BENEFICIARIO MINISTERIO DE 8888888888888 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL MONTO IVA 4,731.80 4,731.80 MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL MONTO SIN IVA 4,731.80 6,028.00 000 000 006 000 510306 1700 001 0 3,768.00 3,768.00 0.00 55 000 000 007 000 510306 1700 001 0 44.00 44.00 0.00 58 000 000 001 000 510306 1700 001 0 2,072.00 2,072.00 0.00 60 000 000 001 000 510306 1700 001 0 144.00 144.00 0.00 48 PR CYD 26/01/2016 PY AC NOR SUE [P:01 T:NO A:2016] PAGO NOMINA CODIGO DE TRABAJO MES DE ENERO DEL 2016 REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA DINAGL S S 0.00 APROBADO TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA DINAGL S S 0.00 APROBADO XGUDINOH XGUDINOH XGUDINOH DINAGL S S 0.00 01 48 MONTO SALDO 69,763.48 01 000 000 006 000 510106 1700 001 0 40,402.00 40,402.00 0.00 01 000 000 006 000 510601 1700 001 0 4,909.18 4,909.18 0.00 55 000 000 007 000 510106 1700 001 0 561.00 561.00 0.00 55 000 000 007 000 510601 1700 001 0 68.17 68.17 0.00 58 000 000 001 000 510106 1700 001 0 20,050.00 20,050.00 0.00 58 000 000 001 000 510601 1700 001 0 2,436.31 2,436.31 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 14 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 60 000 000 001 000 510106 1700 001 0 1,192.00 1,192.00 0.00 60 000 000 001 000 510601 1700 001 0 144.82 144.82 0.00 51 51 PR CYD 26/01/2016 PY AC NOR SUE MINISTERIO DE [P:01 T:NO A:2016] PAGO DE NOMINA DE 1760000820001 RELACIONES CANCILLERIA ENERO 2016 EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL REN UBG FTE ORT 1,734,909.59 MONTO SALDO 0.00 01 000 000 006 000 510105 1700 001 0 684,055.95 684,055.95 0.00 01 000 000 006 000 510510 1700 001 0 46,555.00 46,555.00 0.00 01 000 000 006 000 510601 1700 001 0 70,504.59 70,504.59 0.00 55 000 000 007 000 510105 1700 001 0 150,851.20 150,851.20 0.00 55 000 000 007 000 510510 1700 001 0 65,278.00 65,278.00 0.00 55 000 000 007 000 510601 1700 001 0 20,856.55 20,856.55 0.00 56 000 000 002 000 510105 1700 001 0 4,564.00 4,564.00 0.00 56 000 000 002 000 510510 1700 001 0 14,245.00 14,245.00 0.00 56 000 000 002 000 510601 1700 001 0 1,815.07 1,815.07 0.00 57 000 000 003 000 510105 1700 001 0 115,432.00 115,432.00 0.00 57 000 000 003 000 510510 1700 001 0 3,169.00 3,169.00 0.00 57 000 000 003 000 510601 1700 001 0 11,445.03 11,445.03 0.00 58 000 000 001 000 510105 1700 001 0 244,953.40 244,953.40 0.00 58 000 000 001 000 510510 1700 001 0 181,687.60 181,687.60 0.00 USUARIOS ESTADO Registró APROBADO CIFUENTESJA Modificó Solicitó Aprobó S. Pago CIFUENTESJA CIFUENTESJA DINAGL SOL PAGO PAGO TOTAL S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 15 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 58 000 000 001 000 510601 1700 001 0 41,171.94 41,171.94 0.00 59 000 000 001 000 510510 1700 001 0 3,875.00 3,875.00 0.00 59 000 000 001 000 510601 1700 001 0 373.95 373.95 0.00 60 000 000 001 000 510105 1700 001 0 3,584.00 3,584.00 0.00 60 000 000 001 000 510510 1700 001 0 40,843.80 40,843.80 0.00 60 000 000 001 000 510601 1700 001 0 4,287.54 4,287.54 0.00 61 000 000 002 000 510105 1700 001 0 11,145.00 11,145.00 0.00 61 000 000 002 000 510510 1700 001 0 6,398.00 6,398.00 0.00 61 000 000 002 000 510601 1700 001 0 1,692.92 1,692.92 0.00 62 000 000 001 000 510105 1700 001 0 3,910.00 3,910.00 0.00 62 000 000 001 000 510510 1700 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00 62 000 000 001 000 510601 1700 001 0 539.05 539.05 0.00 52 52 PR CYD 26/01/2016 PY AC NOR SUE MINISTERIO DE [P:01 T:AJ A:2016] PAGO DE NOMINA DE 1760000820001 RELACIONES FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL REN UBG FTE ORT 99,010.56 MONTO SALDO 0.00 01 000 000 006 000 510602 1700 001 0 43,055.93 43,055.93 0.00 55 000 000 007 000 510602 1700 001 0 14,977.83 14,977.83 0.00 56 000 000 002 000 510602 1700 001 0 683.06 683.06 0.00 57 000 000 003 000 510602 1700 001 0 9,257.49 9,257.49 0.00 USUARIOS ESTADO Registró APROBADO TCHAUCA Modificó Solicitó Aprobó S. Pago TCHAUCA TCHAUCA DINAGL SOL PAGO PAGO TOTAL S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 16 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 58 000 000 001 000 510602 1700 001 0 26,641.79 26,641.79 0.00 59 000 000 001 000 510602 1700 001 0 221.81 221.81 0.00 60 000 000 001 000 510602 1700 001 0 2,734.23 2,734.23 0.00 61 000 000 002 000 510602 1700 001 0 1,063.57 1,063.57 0.00 62 000 000 001 000 510602 1700 001 0 374.85 374.85 0.00 55 55 PR 01 57 000 57 PR CYD 27/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 CYD 27/01/2016 PY AC NOR SUE MINISTERIO DE [P:01 T:NO A:2016] PAGO VIATICOS POR 1760000820001 RELACIONES RESIDENCIA EXTERIOR ENERO 2016 (2) EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL REN UBG FTE ORT 530306 1701 001 0 SUE [P:01 T:SE A:2016] PAGO NOMINA DE MINISTERIO DE SUBROGACION Y ENCARGOS DEL MES 1760000820001 RELACIONES DE ENERO/2016. EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL REN UBG FTE ORT 24,430.47 24,430.47 24,430.47 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XGUDINOH XGUDINOH XGUDINOH DINAGL S S 0.00 APROBADO XGUDINOH XGUDINOH XGUDINOH DINAGL S S 0.00 38,553.10 01 000 000 006 000 510203 1700 001 0 119.17 119.17 0.00 01 000 000 006 000 510512 1700 001 0 6,565.85 6,565.85 0.00 01 000 000 006 000 510513 1700 001 0 8,992.00 8,992.00 0.00 01 000 000 006 000 510601 1700 001 0 1,501.34 1,501.34 0.00 55 000 000 007 000 510203 1700 001 0 129.50 129.50 0.00 55 000 000 007 000 510512 1700 001 0 1,247.09 1,247.09 0.00 55 000 000 007 000 510513 1700 001 0 2,233.00 2,233.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 17 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 55 000 000 007 000 510601 1700 001 0 335.84 335.84 0.00 57 000 000 003 000 510512 1700 001 0 150.30 150.30 0.00 57 000 000 003 000 510513 1700 001 0 1,616.00 1,616.00 0.00 57 000 000 003 000 510601 1700 001 0 170.44 170.44 0.00 58 000 000 001 000 510203 1700 001 0 21.28 21.28 0.00 58 000 000 001 000 510512 1700 001 0 3,536.70 3,536.70 0.00 58 000 000 001 000 510513 1700 001 0 9,617.00 9,617.00 0.00 58 000 000 001 000 510601 1700 001 0 1,269.34 1,269.34 0.00 60 000 000 001 000 510513 1700 001 0 956.00 956.00 0.00 60 000 000 001 000 510601 1700 001 0 92.25 92.25 0.00 73 56 PR 01 94 000 42 PR 55 000 RDP 27/01/2016 PY AC 000 004 NOR 000 RDP 27/01/2016 PY AC 000 007 NOR 000 OGA VGI-DF-DIRECCION FINANCIERA-PAGO BANCO NACIONAL 1760002790001 DE COMISIONES BANCARIAS POR EL DE FOMENTO BNF SERVICIO DE RECAUDACION EN DICIEMBRE 2014, ENERO 2015 Y DICIEMBRE 2015 FACT 9988-29050-18782 -22102-3101-24773-24775-1102 SEGUN MEMO MREMH-DF-2016-0098-M REN UBG FTE ORT 570203 1701 001 0 OGA CIFUENTES GARCIA CARLOS CIFUENTES GARCIA DANILO_MRE-DESPACHO_DESPACHO 1716561863001 CARLOS DANILO MINISTERIO_PGO FUNCIONARIO (TECNICO EN DISEÑO GRAFICO)_DICIEMBRE 2015 _MREMHGM-2015-0724_MREMH-DARH-2015-3618 -M_MREMH-DARH-2015-3472M_MREMH-CGAF-C-2016-0083-M_CGAFC-2016-0104-M, FACT 001-001-690 REN UBG FTE ORT 530606 1701 001 0 2,704.20 2,704.20 2,704.20 169.44 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE S S 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE S S 0.00 169.44 169.44 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 18 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 123 123 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. CYD 27/01/2016 PY AC NOR SUE DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO [P:01 T:HE A:2016] PAGO DE NOMINA DE MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS ENERO 2016 EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL REN UBG FTE ORT MONTO MONTO SIN IVA IVA 67,320.94 MONTO SALDO 0.00 01 000 000 006 000 510203 1700 001 0 101.66 101.66 0.00 01 000 000 006 000 510509 1700 001 0 48,480.08 48,480.08 0.00 01 000 000 006 000 510601 1700 001 0 1,071.54 1,071.54 0.00 55 000 000 007 000 510509 1700 001 0 2,305.51 2,305.51 0.00 55 000 000 007 000 510601 1700 001 0 11.14 11.14 0.00 56 000 000 002 000 510509 1700 001 0 196.25 196.25 0.00 57 000 000 003 000 510509 1700 001 0 711.11 711.11 0.00 58 000 000 001 000 510203 1700 001 0 15.38 15.38 0.00 58 000 000 001 000 510509 1700 001 0 11,590.19 11,590.19 0.00 58 000 000 001 000 510601 1700 001 0 127.54 127.54 0.00 60 000 000 001 000 510203 1700 001 0 12.92 12.92 0.00 60 000 000 001 000 510509 1700 001 0 2,223.92 2,223.92 0.00 60 000 000 001 000 510601 1700 001 0 18.84 18.84 0.00 61 000 000 002 000 510509 1700 001 0 454.86 454.86 0.00 USUARIOS ESTADO Registró APROBADO XGUDINOH Modificó Solicitó Aprobó S. Pago XGUDINOH XGUDINOH DINAGL SOL PAGO PAGO TOTAL S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 19 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 125 125 PR 01 126 000 84 PR 01 127 000 75 PR 01 128 000 86 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. CYD 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 SUE DESCRIPCION DEL CUR [P:01 T:NO A:2016] PAGO NOMINA DE RESIDENCIA MES DE ENERO 2016 SRA. LANDAZURI DE MORA REN UBG FTE ORT 530306 1701 001 0 OGA UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL BELTRAN RAMIREZ JESSY MARILLAC BELTRAN RAMIREZ 1707165484001 JESSY MARILLAC DEL PILAR-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DEL PILAR MATHYAS QUILUMBA HIJO DE LA FUNCIONARIA VICTORIA ALCOCER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.4179 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA BENEFICIARIO ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA ESCOBAR CAICEDO 1704160819001 MYRIAM CECILIA DE DE LOS ANGELES-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LOS ANGELES LA NIÑA ANA TINOCO HIJA DEL FUNCIONARIO JUAN TINOCO CORDOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.13079 REN OGA RUC BURBANO DUQUE GRACIELA BURBANO DUQUE 1710771740001 GRACIELA ELIZABETH-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO ELIZABETH LUIS TORRES HIJO DEL FUNCIONARIO LUIS TORRES MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.1333 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 708.00 708.00 708.00 150.00 120.00 150.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XGUDINOH XGUDINOH XGUDINOH DINAGL S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN ROMEROIV S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL S S 0.00 150.00 150.00 Registró 0.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 20 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 130 83 PR 01 131 000 106 PR 01 132 000 89 PR 01 133 000 103 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 SILVA JARAMILLO MARITZA BEATRIZSILVA JARAMILLO 1712213295001 CENTRO INFANTIL "MI GUAGUITO"MARITZA BEATRIZ VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL ALEJANDRO POZO FUENTES HIJO DE LA FUNCIONARIA SUSANA MERCEDES FUENTES HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.1480 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA BELTRAN MAYORGA LUZ ANGELICABELTRAN MAYORGA VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE 1713578837001 LUZ ANGELICA GUARDERIA DEL NIÑO-A ISACC BOLAÑOS HIJO-A DEL FUNCIONARIO-A GABRIELA TORRES VELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.900 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA BENEFICIARIO CASTILLO DELGADO SILVANA DEL CASTILLO DELGADO 1713475836001 ROCIO-VGI-DARH-PAGO POR EL SILVANA DEL ROCIO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO XAVIER ALCIVAR HIJO DEL FUNCIONARIO XAVIER ALCIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.2919 REN OGA RUC CAMACHO MONAR TERESA DEL ROCIO CAMACHO MONAR CENTRO INFANTIL LOS DELFINES-VGI- 1710381185001 TERESA DEL ROCIO DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA GIANNE ESTEFANIA GARCIA OCHOA HIJA DE LA FUNCIONARIA GEANELLA MARGARITA OCHOA VELOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.717 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL S S 0.00 150.00 150.00 Registró 0.00 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 21 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 134 59 PR 01 135 000 135 PR 01 139 000 65 PR 01 141 000 64 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 CYD 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 PY AC 000 003 PY AC 000 003 FTE ORT 530210 1701 001 0 SUE OGA REN 000 DEV 28/01/2016 UBG 530306 NOR 530210 NOR 000 ROMERO RUIZ SANDRA MARIELA.VGI-DARH-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES ENERO 2016 DEL NIÑO JOAN SEBASTIAN FERNANDEZ PADILLA, HIJO DE LA FUNCIONARIA FARATH JOSABA PADILLA PAPA. FACTUR 001-001-000005264. REF.MREMH-CGAF-C-2016-0132-M, MREMH-DARH-2016-0863-M. REN REN DEV 28/01/2016 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC 1711853638001 BENEFICIARIO ROMERO RUIZ SANDRA MARIELA MINISTERIO DE [P:01 T:NO A:2016] PAGO DE NOMINA DE 1760000820001 RELACIONES RESIDENCIA ENERO 2016 EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL UBG FTE ORT 1701 001 0 ARBOLEDA GARCIA MARIA LUISA ARBOLEDA GARCIA 1000515047001 MARIA LUISA CATALINA-VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CATALINA JULIO ESPINOZAHIJO DE LA FUNCIONARIA MARIA BENAVIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.2055 UBG FTE ORT 1701 001 0 HARO ACUNA LOURDES JIMENA-VGIHARO ACUNA 1708075336001 DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE LOURDES JIMENA GUARDERIA DEL NIÑO KAIO BALLA HIJO DE LA FUNCIONARIA LOURDES BALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.3550 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 150.00 150.00 150.00 30,821.60 150.00 150.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN ROMEROIV S S 0.00 APROBADO XGUDINOH XGUDINOH XGUDINOH DINAGL S S 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P ROMEROIV S S 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P ROMEROIV S S 0.00 150.00 150.00 Registró 0.00 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 30,821.60 30,821.60 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 22 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 144 66 PR 01 146 000 97 PR 01 148 000 60 PR 01 149 000 76 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 PY AC 000 003 PY AC 000 003 FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 28/01/2016 UBG 530210 NOR 530210 NOR 000 HONTANAR CIA. LTDA.-VGI-DARHPAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL MONTAÑO HIJO DE LA FUNCIONARIA MONICA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.92407 REN REN DEV 28/01/2016 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC 1791397398001 BENEFICIARIO HONTANAR CIA. LTDA. CASTRO HERNANDEZ GLADYS CASTRO MARGOTH CENTRO INFANTIL "IDEA"- 0501512297001 HERNANDEZ VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE GLADYS MARGOTH GUARDERIA DEL NIÑO HAKJAN SAMIN MASAQUIZA CHOLOQUINGA HIJO DEL FUNCIONARIO KLEBER MAZAQUIZA MASAQUIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.4315 UBG FTE ORT 1701 001 0 CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIACORDOVA DAVALOS VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE 1711104289001 MARIA EUGENIA GUARDERIA DEL NIÑO ABDO TADEO HIJO DEL FUNCIONARIO TEOFILO ENRIQUE ABDO PERALTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.8711 UBG FTE ORT 1701 001 0 HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE HERNANDEZ 1708127509001 JACOME PENELOPE LOURDES-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA DE LOURDES EMILIA CAZAR HIJA DE LA FUNCIONARIA IVONNE SANDOVAL ENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PENSION DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.99371 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P ROMEROIV S S 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P DINAGL S S 0.00 APROBADO AMBULUDIMA AMBULUDIM A AMBULUDIM A ROMEROIV S S 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV S S 0.00 150.00 150.00 Registró 0.00 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 23 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 150 74 PR 01 151 000 68 PR 01 152 000 72 PR 01 153 000 61 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 GAIBOR SALTOS MIGUEL ALFREDO GAIBOR SALTOS WLADIMIR.- VGI-DARH-DIRECCION DE 1708237290001 MIGUEL ALFREDO ADMINISTRACION DE TALENTO WLADIMIR HUMANO-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES ENERO 2016 DE LA NIÑA ISABELLA VALENTINA PEREZ RODRIGUEZ, HIJA DEL FUNCIONARIO HECTOR DANIEL PEREZ DEFRANC. FACT 001-001-000025300. REF.MREMHCGAF-C-2016-0132-M. REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA BENAVIDES VELASCO GLORIA BENAVIDES 1711709673001 VELASCO GLORIA LEONOR-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA LEONOR NINA ARELLANO HIJA DEL FUNCIONARIO SIMON ARELLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.4565 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA BENEFICIARIO CALDERON LOZANO SANDRA CALDERON LOZANO 1708107691001 VERONICA-VGI-DARH-PAGO POR EL SANDRA VERONICA SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ANA AYAGUARI HIJO DE LA FUNCIONARIA MARCELA ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.4791 REN OGA RUC UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO UNIDAD EDUCATIVA 1791861523001 SAN FRANCISCO DE DE SALES-VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO SALES JUAN GORDILLOHIJO DE LA FUNCIONARIA RINA BERMEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.97899 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 150.00 150.00 150.00 150.00 145.00 150.00 Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago MMOSQUERA P MMOSQUERA P ROMEROIV S S MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV S S 0.00 APROBADO MMOSQUERAP 0.00 APROBADO MVASQUEZE 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P ROMEROIV S S 0.00 APROBADO AMBULUDIMA AMBULUDIM A AMBULUDIM A ROMEROIV S S MVASQUEZE 0.00 150.00 150.00 Registró 0.00 145.00 145.00 USUARIOS ESTADO 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 24 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 154 69 PR 01 155 000 111 PR 01 156 000 101 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530210 NOR OGA REN 000 DEV 28/01/2016 OGA 530210 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO ESPINDOLA FLORES MARIA PAULINA.ESPINDOLA FLORES 1714954516001 VGI-DARH-DIRECCION DE MARIA PAULINA ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES ENERO 2016 DEL NIÑO JUAN MANUEL ROBAYO PEREZ, HIJO DE LA FUNCIONARIA PAULINA DEL ROSARIO PEREZ ARIA. FACT 003001-0002136. REF.MREMH-CGAF-C-20160132-M. MREMH-DARH-2016-0863-M. UBG FTE ORT 1701 001 0 ALBAN GRADOS SANDRA ELIZABETHALBAN GRADOS CENTRO INFANTIL"MOISES ALBANY"- 1710894997001 SANDRA ELIZABETH VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA DULCE VALENTINA ZABALA MOREJON HIJO DE LA FUNCIONARIA DAYANA CRISTINA MOREJON TASIGCHANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.5783 UBG FTE ORT 1701 001 0 FUNDACION COLEGIO AMERICANO DE FUNDACION 1790100588001 COLEGIO QUITO-VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA AMERICANO DE LUCIANA TORRES ORTIZ HIJA DE LA QUITO FUNCIONARIA VERONICA KARINA ORTIZ CEVALLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.001-001-2037544 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 150.00 150.00 150.00 132.00 150.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV S S 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL S S 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P DINAGL S S 0.00 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 132.00 132.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 25 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 161 113 PR 01 162 000 120 PR 01 163 000 105 PR 01 164 000 62 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 PY AC 000 003 000 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 530210 NOR DEV 28/01/2016 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 1701 001 0 BORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDADVGI-DARH-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN CARLOS RODRIGUEZ FREIRE HIJO DE LA FUNCIONARIA MERY DEL ROCIO FREIRE ACOSTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.6578-CP-24 UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA-MI ARCO IRIS DEL SABER-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO KEVIN JOSUE LOAIZA AGUILAR HIJO DEL FUNCIONARIO JUAN CARLOS LOAIZA GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.2863 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA BENEFICIARIO ORCES CUEVA CECILIA DEL CARMENORCES CUEVA 1702864289001 CECILIA DEL CENTRO INFANTIL"ISLAS GALAPAGOS"-VGI-DARH-PAGO POR EL CARMEN SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MORA ARIAS JOAQUIN HIJO DEL FUNCIONARIO LUIS ALBERTO MORA PILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.002-001-000644 REN OGA RUC ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 IVA 90.00 130.00 140.00 150.00 Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL S S MMOSQUERA P MMOSQUERA P DINAGL S S 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV S S 0.00 APROBADO AMBULUDIMA AMBULUDIM A AMBULUDIM A ROMEROIV S S MVASQUEZE MMOSQUERAP MMOSQUERAP 0.00 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 140.00 140.00 MONTO SALDO 0.00 130.00 130.00 1707306302001 MONTO SIN IVA 90.00 90.00 BORJA GOMEZ 0200514149001 ROMELIA NATIVIDAD UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINEUNIDAD EDUCATIVA VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE 1790149021001 LA CONDAMINE GUARDERIA DEL NIÑO RAFAEL BENITEZ HIJO DEL FUNCIONARIO MARCO BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.141152 REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 26 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 165 119 PR 01 166 000 104 PR 01 167 000 117 PR 01 168 000 63 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA VACA BASTIDAS TATIANA DANIELA.VGI-DARH-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES ENERO 2016 DEL NIÑA CAMILA SOPHIA ALVAREZ PALACIOS, HIJA DE LA FUNCIONARIA JOHANNA DENISSE PALACIOS CONTRERAS. FACT 002-001-000000744. REF.MREMH-CGAF-C-2016-0132-M. MREMH-DARH-2016 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 VACA BASTIDAS TATIANA DANIELA IVA 90.00 120.00 98.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P DINAGL S S 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL S S 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P DINAGL S S 0.00 APROBADO AMBULUDIMA AMBULUDIM A AMBULUDIM A ROMEROIV S S 0.00 98.00 98.00 USUARIOS ESTADO 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 150.00 1719928523001 MONTO SIN IVA 90.00 120.00 ATELIER AVENIR EDUCACION CIA. ATELIER AVENIR 1792110505001 EDUCACION CIA. LTDA.-VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN DAVID LTDA. ERAS VELOZ HIJO DEL FUNCIONARIO JAIRO VINICIO ERAS NIETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.3520-CP-24 REN MONTO 90.00 VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENAVEINTIMILLA VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE 1703716769001 PASTOR MARIA GUARDERIA DE LA NIÑA SAMANTHA ELENA ABIGAIL MOREIRA LUCUMI HIJA DE LA FUNCIONARIA ZOILA VERONICA LUCUMI AUQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.3339 REN OGA BENEFICIARIO OQUENDO DUENAS VERONICA OQUENDO DUENAS 1707297352001 SALOME-VGI-DARH-PAGO SERVICIO VERONICA SALOME DE GUARDERIA DEL NIÑO CRISTIAN GABRIEL ESPINOSA MAYA HIJO DEL FUNCIONARIO CRISTHIAN ROLANDO ESPINOSA CANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.1478-CP-24 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 27 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 170 98 PR 01 171 000 67 PR 01 172 000 99 PR 01 173 000 87 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 VINUEZA BRITO TERESA DEL ROSARIO.- VGI-DARH-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES ENERO 2016 DE LA NIÑA CAMILA XIOMARA PILLAJO PAUCAR, HIJA DE LA FUNCIONARIA ALEXANDRA VERONICA PAUCAR TOAPANTA. FACT 002-001-000004588. REF.MREMH-CGAF-C-2016-0132-M. REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 VINUEZA BRITO 1708827942001 TERESA DEL ROSARIO CHANGO ALMEIDA VERONICA CHANGO ALMEIDA 1718512088001 GISSELA-VGI-DARH-PAGO POR EL VERONICA GISSELA SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO ANTHONY EMMANUEL VIVAS ACHIG HIJO DE LA FUNCIONARIA CAROLINA ACHIG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.3364 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 150.00 150.00 TERAN ORDONEZ DELIA TERAN ORDONEZ 1703007243001 MATILDE_VGI-DARH_PAGO POR DELIA MATILDE SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO: MILAGROS JIMENEZ NARANJO_HIJO DEL FUNCIONARIO: GUISELLA NARANJO COLOMA_ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M_FACTURA No. 003001-1392_CP. No. 24 REN OGA BENEFICIARIO VALENCIA CALDERON ANA VALENCIA 1715467138001 CALDERON ANA MARIA_VGI-DARH_PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO: MARIA MATEO YEPEZ VEINTIMILLA_HIJO DEL FUNCIONARIO: PATRICIO YEPEZ VALERO_ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132M_FACTURA No. 001-001-3837_CP No. 24 REN OGA RUC 150.00 150.00 145.80 95.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV S S 0.00 APROBADO AMBULUDIMA AMBULUDIM A AMBULUDIM A ROMEROIV S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV S S 0.00 APROBADO AMBULUDIMA AMBULUDIM A AMBULUDIM A DINAGL S S 0.00 95.00 95.00 Registró 0.00 145.80 145.80 USUARIOS ESTADO 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 28 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 174 107 PR 01 175 000 114 PR 01 177 000 110 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA KAROLYS 1710488006001 PENAHERRERA MONSERRAT-CENTRO INFANTIL"MEKANOS"-VGI-DARH-PAGO YANITZIA POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL MONSERRAT NIÑO DAVID SEBASTIAN PONTON ORDOÑEZ HIJO DE LA FUNCIONARIA SANDRA ISABEL ORDOÑEZ VAREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.5136 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA BENEFICIARIO UNIDAD EDUCATIVA LA UNIDAD EDUCATIVA CONDAMINE_VGI-DARH_PAGO POR EL 1790149021001 LA CONDAMINE SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO: MATIAS ZAMBRANO SANCHEZ_ HIJO DEL FUNCIONARIO: MARITZA SANCHEZ SAMANIEGO_CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016 SEGUN_MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132M_FACTURA No. 001-001-141151_CP. No. 24 REN OGA RUC CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENTRO DE BILINGUE BLUE SKY_VGI-DARH_PAGO 1791864859001 DESARROLLO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL INFANTIL BILINGUE NIÑO-A: EMILIA ESPINOZA BLUE SKY VALENCIA_HIJO-A DEL FUNCIONARIOA: ANA VALENCIA INTRIAGO_CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132M_FACTURA No. 001-001-10585_CP. No. 24 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV S S 0.00 APROBADO AMBULUDIMA AMBULUDIM A AMBULUDIM A DINAGL S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV S S 0.00 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 OJEDAMA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 29 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 179 95 PR 01 181 000 112 PR 01 183 000 70 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR PY AC 000 003 UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA 000 530210 NOR 000 OGA RUC BENEFICIARIO FRANCO HIDALGO VERNARDITA DEL FRANCO HIDALGO PILAR_VGI-DARH_PAGO POR SERVICIO 1708666209001 VERNARDITA DEL DE GUARDERIA DEL NIÑO-A: BRIANNA PILAR VELA LOPEZ_HIJO-A DEL FUNCIONARIO-A: FREDY VELA VILLAMARIN_CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132M_FACTURA No. 003-001-701_CP. No. 24 REN REN DEV 28/01/2016 OGA DESCRIPCION DEL CUR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENTRO DE BILINGUE BLUE SKY_VGI-DARH_PAGO 1791864859001 DESARROLLO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL INFANTIL BILINGUE NIÑO-A: ISABELA ESPINOZA BLUE SKY VALENCIA_HIJO-A DEL FUNCIONARIOA: ANA VALENCIA INTRIAGO_CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132M_FACTURA No. 001-001-10584_CP. No. 24 UBG FTE ORT 1701 001 0 MANTILLA PROANO NELLY MANTILLA PROANO 1704556982001 NELLY MAGDALENA MAGDALENA_VGI-DARH_PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO: NELLY MAGDALENA ERICK MARTIN PONCE_HIJO DEL FUNCIONARIO: ERICK GUSTAVO PONCE_ CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2016_SEGUN MEMO: MREMHCGAF-C-2016-0132-M-DARH-2016-0863M_FACTURA No. 002-001-3365_CP. No. 24 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 150.00 150.00 150.00 150.00 120.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV S S 0.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 30 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 186 78 PR 01 195 000 116 PR 01 197 000 92 PR 01 198 000 198 PR FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 PY AC 000 003 000 NOR PY AC OGA 000 FTE ORT 1701 001 0 ORT 530210 1701 001 0 SUE BENEFICIARIO FTE ORT 1701 001 0 [P:01 T:HO A:2016] GRUPO 51MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANAHONORARIOS MES DE ENERO DE 2016 REN UBG FTE ORT IVA 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV S S 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV S S 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV S S 0.00 APROBADO TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA DINAGL S S 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 150.00 150.00 MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL MONTO SIN IVA 150.00 150.00 GARCIA HERRERA MONICA GARCIA HERRERA 1705725123001 MONICA ALEXANDRA-VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEXANDRA SAMANTHA ALEJANDRA GILER CORNEJO HIJA DE LA FUNCIONARIA DANIELA CORNEJO CISNEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.3838 -CP-24 UBG MONTO 150.00 ATELIER AVENIR EDUCACION CIA. ATELIER AVENIR 1792110505001 EDUCACION CIA. LTDA.-VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA DARIANA LTDA. SOFIA ERAS VELOZ HIJA DEL FUNCIONARIO JAIRO VINICIO ERAS NIETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.3519-CP-24 FTE 530210 NOR UBG UBG OGA RUC FUNDACION KIDDY HOUSE_VGIFUNDACION KIDDY DARH_PAGO SERVICIO DE GUARDERIA 1791189922001 HOUSE DE LA NIÑA: EMILIA ISABELLA REVELO_HIJA DEL FUNCIONARIO: LUIS ALBERTO REVELO_CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M-MREMH-DARH2016-0863-M_FACTURA No. 001-00166960_CP. No. 24 REN REN CYD 28/01/2016 530210 NOR DEV 28/01/2016 OGA DESCRIPCION DEL CUR 0.00 4,004.08 01 000 000 006 000 510203 1700 001 0 60.52 60.52 0.00 01 000 000 006 000 510204 1700 001 0 13.22 13.22 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 31 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 01 000 000 006 000 510507 1700 001 0 726.27 726.27 0.00 01 000 000 006 000 510601 1700 001 0 70.08 70.08 0.00 55 000 000 007 000 510203 1700 001 0 105.85 105.85 0.00 55 000 000 007 000 510204 1700 001 0 42.71 42.71 0.00 55 000 000 007 000 510507 1700 001 0 1,270.16 1,270.16 0.00 55 000 000 007 000 510601 1700 001 0 122.57 122.57 0.00 58 000 000 001 000 510507 1700 001 0 1,452.53 1,452.53 0.00 58 000 000 001 000 510601 1700 001 0 140.17 140.17 0.00 199 199 PR CYD 28/01/2016 PY AC NOR SUE [P:01 T:LI A:2016] PAGO NOMINA DEL EXTERIOR ENERO/2016.TRES REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE 8888888888888 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL 5,783.85 55 000 000 007 000 510514 1700 001 0 3,173.85 3,173.85 0.00 58 000 000 001 000 510514 1700 001 0 2,610.00 2,610.00 0.00 200 80 PR 01 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 OGA TORRES DE LA TORRE GABRIELA TORRES DE LA 1712592656001 TORRE GABRIELA ALEXANDRA_VGI-DARH_PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO: ALEXANDRA ISAAC PATIN ROCHINA_HIJO DE LA FUNCIONARIA: MARCIA BEATRIZ ROCHINA_CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2016_SEGUN MEMO: MREMHCGAF-C-2016-0132-M-MREMH-DARH2016-863-M_FACTUTA No. 004-001356_CP. No. 24 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 130.00 130.00 130.00 0.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA DINAGL S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV S S MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 32 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 201 85 PR 01 202 000 81 PR 01 203 000 109 PR 01 204 000 124 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 FJBC EDUCATION CIA. LTDA_VGIFJBC EDUCATION DARH_PAGO SERVICIO DE GUARDERIA 1791984781001 CIA. LTDA. DEL NIÑO: SAMUEL CRUZ ROMERO_HIJO DE LA FUNCIONARIA: BEATRIZ ROMERO ACOSTA_CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2016_REF.MREMH-CGAF-C-2016 -0132-M-MREMH-DARH-2016-863M_FACTURA No. 001-001-9848_CP. No. 24 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA CORPORACION PARA EL DESARROLLO CORPORACION PARA 1790448398001 EL DESARROLLO DE DE LA EDUCACION-LOS PINOS-VGIDARH-PAGO POR EL SERVICIO DE LA EDUCACION GUARDERIA DEL ÑIÑO MARCO VINICIO CAICEDO MOSQUERA HIJO DE LA FUNCIONARIA MARTHA MARIA MOSQUERA POLANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.003-001196360 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA BENEFICIARIO CASTRO HERNANDEZ GLADYS CASTRO MARGOTH-VGI-DARH-PAGO SERVICIO 0501512297001 HERNANDEZ DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAOLI GLADYS MARGOTH GARCENIA CAIZA CHILIQUINGA HIJA DEL FUNCIONARIO MANUEL FAUSTINO CAIZA CHICAIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.4314-CP-24 REN OGA RUC GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS GRIJALVA 1000923282001 BEJARANO DILMA MERCEDES_VGI-DARH_PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO: DE LAS MERCEDES DIEGO MUÑOZ DIAZ_HIJO DE LA FUNCIONARIA: PAOLA DIAZ NAZARENO_ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132M_FACTURA No. 001-001-4753_CP. No. 24 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 125.00 125.00 125.00 150.00 150.00 150.00 Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV S S OJEDAMA OJEDAMA DINAGL S S 0.00 APROBADO MVASQUEZE 0.00 APROBADO OJEDAMA 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA DINAGL S S OJEDAMA 0.00 150.00 150.00 Registró 0.00 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 33 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 205 157 PR 01 206 000 147 PR 01 208 000 136 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 PY AC 000 003 530210 NOR OGA REN 000 DEV 28/01/2016 OGA 530210 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO OQUENDO DUENAS VERONICA OQUENDO DUENAS 1707297352001 SALOME-VGI-DARH-SERVICIO DE VERONICA SALOME GUARDERIA DEL NIÑO CRISTIAN GABRIEL ESPINOSA MAYA HIJO DEL FUNCIONARIO CHRISTIAN ROLANDO ESPINOSA CANDO CORRESPONDIENTE A LA PENSION MES DIC DEL 2015-REFMREMH-CGAF-C-2016-0132-M Y MREMH-DARH-2016-0863-FACTURA No.1480 UBG FTE ORT 1701 001 0 GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS GRIJALVA 1000923282001 BEJARANO DILMA MERCEDES-VGI-DARH-SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DIEGO DE LAS MERCEDES ALEJANDRO MUÑOZ DIAZ HIJO DE LA FUNCIONARIA PAOLA JOHANNA DIAZ NAZARENO CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA 2015-2016 Y PENSION MES DIC DEL 2015-REF-MREMH-CGAF-C2016-0132-M Y MREMH-DARH-2016-0863 -FACTURA No.4811 UBG FTE ORT 1701 001 0 CASTRO HERNANDEZ GLADYS CASTRO MARGOTH CENTRO INFANTIL "IDEA"- 0501512297001 HERNANDEZ VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE GLADYS MARGOTH GUARDERIA DEL NIÑO HAKJAN SAMIN MASAQUIZA CHOLOQUINGA HIJO DEL FUNCIONARIO KLEBER MAZAQUIZA MASAQUIZA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATRICULA Y PENSION DICIEMBRE 2015. MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.4316 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 90.00 90.00 90.00 200.00 197.64 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL S S 0.00 197.64 197.64 USUARIOS ESTADO 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 34 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 209 185 PR 55 210 000 187 PR 55 211 000 91 PR 01 213 000 176 PR 55 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 007 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 007 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 PY AC 000 007 UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA 000 GUALOTUNA LOGMANA JUAN CARLOS MRE-DESPACHO_DESPACHO MINISTERIO_SEGURIDAD PARA PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL FECHA DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD. REF.: MEMORANDO N°MREMH-CGAF-C-20160102-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 OGA 530210 NOR GUALOTUNA LOGMANA JUAN CARLOS MRE-DESPACHO_DESPACHO MINISTERIO_SEGURIDAD PARA PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO MANABI FECHA 18 OCTUBRE DEL 2015 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD REF.:MEMORANDO N°MREMH-CGAF-C2016-0102-M REN REN DEV 28/01/2016 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC 1711447878 BENEFICIARIO GUALOTUNA LOGMANA JUAN CARLOS 1711447878 GUALOTUNA LOGMANA JUAN CARLOS FTE ORT 1701 001 0 BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO MRE-DESPACHO_DESPACHO MINISTERIO_ASESOR PARA PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO FECHA 16 DICIEMBRE DEL 2015 REUNION EN LA COORDINACION INMOBILIARIA Y EL VICIMINISTERIO DE GESTION INTERNA. REF.: MEMO N°MREMHCGAF-C-2016-0102-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 65.00 65.00 150.00 65.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL S S 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL S S 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN ROMEROIV S S 0.00 APROBADO SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA DINAGL S S 0.00 0.00 65.00 65.00 MONTO SALDO 0.00 150.00 150.00 0902234145 IVA 65.00 65.00 BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO MONTO SIN IVA 65.00 65.00 VALVERDE ENCALADA ANA LUCIAVALVERDE 1707637748001 ENCALADA ANA VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA LUCIA ALEPUZ FRANCO HIJA DE LA FUNCIONARIA PAOLA VERONICA FRANCO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.582-CP-24 UBG MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 35 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 219 188 PR 55 221 000 108 PR 01 222 000 184 PR 01 223 000 158 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 007 NOR REN 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 PY AC 000 003 000 NOR 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 003 530303 NOR DEV 28/01/2016 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID MREDESPACHO_DESPACHO MINISTERIO_ASESOR PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO FECHA 08 DICIEMBRE 2015 REUNION EN CORTE CONSTITUCIONAL REF.: MEMORANDO N°MREMH-CGAF-C-2016-0102-M UBG FTE ORT 1701 001 0 UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID TORRES HIDALGO ANA JAQUELINETORRES HIDALGO 1102849286001 VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE ANA JAQUELINE GUARDERIA DE LA NIÑA CAMILA ELIZABETH CISNEROS COELLO HIJO DEL FUNCIONARIO EDWIN DAVID CISNEROS CEVALLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M-MREMH-DARH-2016-0863 FACTURA No.1007-CP-41 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA 0905025060 BENEFICIARIO UNIDAD EDUCATIVA LA UNIDAD EDUCATIVA 1790149021001 CONDAMINE_VGI-DARH_PAGO POR LA CONDAMINE SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO-A: AINHOA RIVAS SALDAÑA_HIJO-A DEL FUNCIONARIO-A: REMIGIA SALDAÑA ABAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M_FACTURA No. 001001-141164_CP. No. 24 REN OGA RUC TORRES HIDALGO ANA JAQUELINETORRES HIDALGO 1102849286001 VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE ANA JAQUELINE GUARDERIA DEL NIÑO MATIAS DAVID CISNEROS COELLO HIJO DEL FUNCIONARIO EDWIN DAVID CISNEROS CEVALLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M-MREMH-DARH-2016-0863 FACTURA No.1006-CP-41 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 65.00 65.00 65.00 150.00 150.00 150.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV S S 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P DINAGL S S 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P DINAGL S S 0.00 150.00 150.00 Registró 0.00 150.00 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 36 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 230 169 PR 55 233 000 178 PR 55 235 000 129 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/01/2016 PY AC 000 007 NOR REN 000 DEV 28/01/2016 PY AC 000 007 PY AC 000 006 530303 NOR OGA REN 000 RDP 28/01/2016 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR LASSO MENDOZA JULIO VICENTE PATRICIO XAVIER MREIPDESPACHO_VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES VICEMINISTRO PARA PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARTICIPAR EL CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA FECHA 22 SEPTIEMBRE DEL 2015 REF.: MREMH-CGAF-C-2016-0102-M UBG FTE ORT 1701 001 0 PATINO AROCA RICARDO ARMANDO MRE_DESPACHO_DESPACHO MINISTERIO_MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES_PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI DEL 11 AL 12 -12-2015_PARTICIPACION EN LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE_REF:MEMO N°MREMHCGAF-C-2016-0102-M_CP. No. 26 UBG FTE ORT 1701 001 0 REGISTRO IVA_ VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO_VGI-DALGI_PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES: REVOCATORIA DE PODER-3 PODERES GENERALES CON PROCURACION Y 1 RAZON_SEGUN FACTURAS Nros: 00100227419_27420_27421_27422_27423_REF: MREMH-DA-2016-0233-M-MREMHDALGI-2016-0051-M_CP. No. 3 REN UBG FTE ORT 570206 1701 001 0 RUC 0901364232 BENEFICIARIO LASSO MENDOZA JULIO VICENTE PATRICIO XAVIER MONTO PATINO AROCA RICARDO ARMANDO VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO 65.00 130.00 123.19 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO MMOSQUERAP MMOSQUERA P MMOSQUERA P DINAGL S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA DINAGL S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S 0.00 123.19 123.19 MONTO SALDO 0.00 130.00 130.00 1707435861001 IVA 65.00 65.00 0901693051 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 37 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 237 122 PR 01 238 000 102 PR 01 239 000 77 PR 01 240 000 240 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/01/2016 PY AC 000 003 NOR REN 000 DEV 29/01/2016 PY AC 000 003 PY AC 000 003 000 NOR 000 CYD 29/01/2016 PY AC 000 006 530210 NOR DEV 29/01/2016 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR UBG FTE ORT 1701 001 0 MORENO RUEDA PAULINA FERNANDA_VGI-DARH_PAGO MATRICULA Y SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA: PAULA CORNEJO ROLDAN_HIJA DE LA FUNCIONARIA: MARTHA ELENA ROLDAN_CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2016_ SEGUN MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M-MREMH-DARH2016-0863-M_FACTURA No. 002-0011666_CP. No. 24 UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 [P:01 T:DT A:2016] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE ENERO DEL 2016 REN UBG FTE ORT 510203 1700 001 0 MONTO 0601541964001 MORENO RUEDA PAULINA FERNANDA IVA 150.00 200.00 200.00 16,016.68 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL S S 0.00 APROBADO REYESAN 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA DINAGL S S 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA DINAGL S S 0.00 APROBADO TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA DINAGL S S 0.00 43,004.86 16,016.68 USUARIOS ESTADO 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 MINISTERIO DE 1760000820001 RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL MONTO SIN IVA 150.00 150.00 MORENO RUEDA PAULINA MORENO RUEDA FERNANDA_VGI-DARH_PAGO POR EL 0601541964001 PAULINA FERNANDA SERVICIO DE GUARDERIA Y MATRICULA 2015-2016 DE LA NIÑA: NATASHA CORNEJO ROLDAN_HIJA DE LA FUNCIONARIA: MARTHA ROLDAN PEREZ_CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMHCGAF-C-2016-0132-M_FACTURA No. 002001-1665_CP. No. 24 REN SUE BENEFICIARIO EDUCATIONAL SERVICES EDUCATIONAL INCORPORATED RIALENICK S.A.-VGI- 1792002257001 SERVICES DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE INCORPORATED GUARDERIA DEL NIÑMATHIAS RIALENICK S.A. NICOLAS GOMEZ GUAIGUA HIJO DE LA FUNCIONARIA MONICA CECILIA GUIGUA ASIMBAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.26632 REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 38 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 01 000 000 006 000 510204 1700 001 0 3,934.50 3,934.50 0.00 55 000 000 007 000 510203 1700 001 0 7,356.56 7,356.56 0.00 55 000 000 007 000 510204 1700 001 0 1,403.00 1,403.00 0.00 56 000 000 002 000 510203 1700 001 0 340.42 340.42 0.00 56 000 000 002 000 510204 1700 001 0 91.50 91.50 0.00 57 000 000 003 000 510203 1700 001 0 1,822.12 1,822.12 0.00 57 000 000 003 000 510204 1700 001 0 427.00 427.00 0.00 58 000 000 001 000 510203 1700 001 0 7,190.44 7,190.44 0.00 58 000 000 001 000 510204 1700 001 0 2,293.60 2,293.60 0.00 60 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,196.64 1,196.64 0.00 60 000 000 001 000 510204 1700 001 0 410.73 410.73 0.00 61 000 000 002 000 510203 1700 001 0 309.17 309.17 0.00 61 000 000 002 000 510204 1700 001 0 91.50 91.50 0.00 62 000 000 001 000 510203 1700 001 0 90.50 90.50 0.00 62 000 000 001 000 510204 1700 001 0 30.50 30.50 0.00 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 39 de 39 CUR Detallado del Gasto FECHA: 10/02/2016 Expresado en Dólares HORA: 10:24:02 Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2016 No. CUR No. ORI. 245 118 PR 01 250 000 248 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/01/2016 PY AC 000 003 NOR 000 DEV 29/01/2016 PY AC 000 006 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO CLUB LIGA DEPORTIVA CLUB LIGA 1790463265001 DEPORTIVA UNIVERSITARIA-VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO UNIVERSITARIA DOMINGO RAFAEL CASTRO ESPINOZA HIJO DE LA FUNCIONARIA CORINA INDELIRA ESPINOZA LUCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAFC-2016-0132-M FACTURA No.2042-CP-24 REN UBG FTE ORT 530210 1701 001 0 OGA RUC PONCE GUERRERO SORAYA VALENTINA VGI-DARH_DIRECCION DE RRRHH_DIRECTORA DE RRHH PARA PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA VICEMINISTRA DE GESTION INTERNA SOBRE TEMA DE ROTACION Y EVALUACION DE CONSULADOS.REF.: MEMO N°MREMH-CGAF-C-2016-0104-M REN UBG FTE ORT 530303 1701 001 0 MONTO PONCE GUERRERO SORAYA VALENTINA TOTAL ENTIDAD: 120-9999-0000 TOTAL GENERAL : IVA 122.04 122.04 1710127059 MONTO SIN IVA 122.04 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL S S 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL S S 0.00 19.50 19.50 19.50 0.00 7,473,922.62 7,473,922.62 0.00 0.00 7,477,604.71 7,477,604.71 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 95
