El Río Ucayali es el ícono que mejor identifica a la Región Ucayali y por lo tanto a la Provincia de Coronel Portillo como uno de sus principales atractivos turísticos. Es el elemento indispensable para el desarrollo y la supervivencia de las Comunidades Nativas y Caseríos que dependen de él. Quienes trabajamos en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo estamos comprometidos con el progreso de este territorio y de sus ciudadanos, por lo cual venimos realizando acciones y construyendo infraestructuras que permitan lograr este objetivo. Segundo Pérez Collazos Alcalde Provincial MEMORIA DE GESTION 2013 Municipalidad Provincial de Coronel Portillo GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN Sub Gerencia de Planeamiento PUCALLPA - PERÚ MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO PRESENTACIÓN La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en el transcurso de la presente gestión ha desempeñado un rol de compromiso hacia los ciudadanos de la Provincia; asumiendo el deber de liderazgo; a través de su Alcalde la entidad estableció estrategias que permitieron aplacar los flagelos y los problemas cotidianos que impiden el desarrollo de nuestra sociedad. Como no ha podido ser de otra manera, el actual ciclo de desarrollo económicoque vive la Provincia a raíz del cumplimiento de metas por parte de la presente Gestión, ha marcado una nueva etapa en nuestra entidad, que se traduce en la implementación y mejoramiento de la infraestructura, como también en el despliegue de un proceso de modernización que permite a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo una mejor atención a las necesidades de la población. El presente documento da cuenta de las diversas actividades que se enfocan en nuestros esfuerzos de trabajar sobre la base de los ejes prioritarios que fueron concertados con la sociedad civil a nivel provincial, contenidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado de Coronel Portillo, el Plan de Desarrollo Institucional y el Presupuesto Inicial de Apertura.Entre las principales líneas estratégicas podemos mencionar: Desarrollo Urbano, Comercial, Desarrollo Social y Económico, Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos, Organización Territorial, Salud, Gobernabilidad, Sanidad Ambiental y de Riesgos, etc. de una manera sistemática, damos cuenta del amplio conjunto de acciones realizadas en el año 2013. 1 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 2 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 1.1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO RELACIÓN DE INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 2013 1.1.1 ALCALDE PROVINCIAL Tengo mucha satisfacción por lo que hemos logrado Municipalidad en Provincial la de Coronel Portillo este año, pero a la vez me comprometo a que el próximo año será mejor y las metas por cumplir serán más difíciles pero no imposibles para nuestros funcionarios, por qué confiamos en que su accionar contribuirá a alcanzar los objetivos institucionales. Para la MPCP, el 2013 fue un año de excelentes resultados, obtuvimos logros significativos para la entidad gracias al nuevo modelo de recaudación que se implementó, entre los cuales resaltamos la implementación y consolidación de nuestro nuevo servicio de atención al público, con el cual se incrementó la recaudación municipal en un 132% con respecto a la gestión municipal anterior. Por otro lado, también debo mencionar que es una satisfacción indicar que en el año 2013 hemos logrado una mayor inversión municipal comparada con otras provincias de la Amazonía, como es San Martín y Loreto. Y por gestiones realizadas con el Gobierno Central se pudo incrementar el Presupuestoen un 81 %con respecto a lo recibido en el Presupuesto Institucional de Apertura, lo cual significa gestión eficaz y gasto responsable. SR. SEGUNDO PÉREZ COLLAZOS ALCALDE PROVINCIAL 3 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 1.1.2 REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO JUAN CHANG TEMPLO LUIS ALBERTO SANCHEZ CAMPOS EDGAR ULISES MENDIZABAL NIETO VICENTE TELLO SUAREZ ZEIN JAVIER TUTUSIMA BALAREZO KEVINN CHRISTIAN CHAMORRO GÜERE 4 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO NENA ELISA MOLNAR RIOS CELSO UBALDO JULCA OYARZABAL LEONARDO MEDINA ASAÑEDO JORGE ULISES SALDAÑA BARDALES SHEYLA GLADYS HUAMAN DIAZ GABINO HUGO ROSAS LÓPEZ LILIANA GÓMEZ AGUSTÍN 5 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 1.2. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 1.2.1. ANTECEDENTES DE CREACIÓN La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene como origen la demarcación territorial aprobada por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo. Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular y tiene como soporte legal a la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, con la finalidad de representar a los ciudadanos, promover una adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Coronel Portillo. La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, institucionalmente como Sede Central, se encuentra ubicada en el Jr. Tacna Nº 480, en la ciudad de Pucallpa, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali. 1.2.2. ORGANIZACIÓN INTERNA La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo está compuesta por el Concejo Municipal, órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Local y la Alcaldía Provincial, como órgano ejecutivo del Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, así como su máxima autoridad administrativa y cuenta como órgano de coordinación, con el Consejo de Coordinación Local Provincial. IMAGEN Nº 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 6 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 1.3. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO RELACIÓN DE GERENTES 2013 ECO. HUGO TUESTA SALDAÑA Gerente Municipal ABOG. FERNANDO ARMAS SANCHEZ Jefe de la Procuraduría Pública Municipal ABOG. ROCIO VARGAS DELGADO Jefe de la Oficina de Secretaría General C.P.C. JESUS BALDEON FERNANDEZ Gerente de Administración y Finanzas SR. JORGE ALVARADO AREVALO Gerente de Administración Tributaria ABOG. IMELDA MELISA RODRIGUEZ PEZO Gerente de Asesoria Juridica ECON. MIGUEL ANGEL VALDIVIESO GARCIA Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización ARQ. ARTURO PAUCAR PANEZ Gerente de Acondicionamiento Territorial ING. LENINSLIM MÁRQUEZ VISAG Gerente de Infraestructura y Obras ABOG. BORIS AYMA PALACIOS Gerente de Desarrollo Social y Económico Sr. RAFAEL PAREDES DELGADO Gerente de Servicios Públicos y Gestion Ambiental OFICIAL (R) PNP MIGUEL ROJO ALZAMORA Gerente de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano 7 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 1.4. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO. ORGANOS DE CONTROL Oficina de Control Institucional ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL Procuraduría Pública Municipal ORGANOS DE DIRECCION Gerencia Municipal Oficina de Tecnología de Información Oficina de Cooperación Técnica Internacional ORGANOS DE APOYO Oficina de Secretaría General Unidad de Imagen Institucional Unidad de Trámite Documentario Unidad de Archivo General Gerencia de Administración y Finanzas Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Tesorería Sub Gerencia de Logística Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Control Patrimonial Gerencia de Administración Tributaria Sub Gerencia de Control y Recaudación Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva ORGANO DE ASESORAMIENTO Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización Sub Gerencia de Planeamiento Sub Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Racionalización Sub Gerencia de Programación de Inversiones ORGANOS DE LINEA Gerencia de Acondicionamiento Territorial Sub Gerencia de Planeamiento Urbano Sub Gerencia de Catastro 8 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad Gerencia de Infraestructura y Obras Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo Gerencia de Desarrollo Social y Económico Sub Gerencia de Desarrollo Social Oficina DEMUNA Oficina Registro Civil OMAPED OMAI Sub Gerencia de Desarrollo Económico Oficina MYPES Oficina Promoción Inversión Privada (OPIP) Sub Gerencia de Educación y Promoción de la Juventud Sub Gerencia de Programas Sociales Programa de Apoyo Alimentario Municipal – PAAM Programa del Vaso de Leche – PVL Programa Casa del Adulto Mayor Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental Sub Gerencia de Limpieza Pública Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental Sub Gerencia de Comercialización Sub Gerencia del Servicio Técnico y Maestranza Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Serenazgo Policía Municipal e Inteligencia Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Pacificación ORGANOS DESCONCENTRADOS EMAPACOPSA 9 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 10 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 1.5. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO VISIÓN Y MISIÓN VISIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 2011 - 2014 AL AÑO 2014 LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO LIDERA EL CAMBIO EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO A NIVEL PROVINCIAL; ES EL REFERENTE PRINCIPAL EN LA AMAZONIA PERUANA, POR SU MODELO DE GESTIÓN Y DE CIUDADANÍA, QUE ARTICULA ESFUERZOS CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL Y SOSTENIBLE. FOMENTANDO EL BIENESTAR Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS CON CULTURA DE PAZ Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. MISIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO SOMOS UNA INSTITUCIONAL QUE LIDERA Y PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA. BRINDANDO SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. 11 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 12 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 2.1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ORGANO DE CONTROL 2.1.1. ORGANO DE CONTROL INTERNO Es el órgano especializado responsable de ejercer el control gubernamental posterior y el control preventivo en los aspectos que las normas de Contraloría General de la República le facultan, en la Municipalidad, con independencia funcional y técnica. Mantiene vínculo de dependencia funcional y administrativa de la Contraloría General de la República. Su funcionamiento está regulado por el Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado con R.C. Nº 459-2008-CG. Actividades ejecutadas según el Plan Anual de Control 2013: 2.1.2. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL La Procuraduría Publica Municipal, es el órgano administrativo encargado de la representación y defensa de los intereses y derechos en los procesos de la Municipalidad, como parte demandante o demandada, como denunciado o denunciante. Actividades ejecutadas: 13 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 2.2. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ORGANOS DE DIRECCION 2.2.1. GERENCIA MUNICIPAL Es el órgano de dirección y gestión de más alto nivel administrativo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, responsable del cumplimiento de política, objetivos y metas comprendidas en el Plan Operativo Institucional, así como de planear, organizar, integrar y supervisar las actividades de los órganos internos de la Municipalidad y hacer cumplir las disposiciones que emanan del Concejo Municipal y la Alcaldía. Actividades ejecutadas: 2.2.2. OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL Es el Órgano de línea encargado de promover, programar, gestionar y evaluar las acciones de cooperación técnica y financiera Regional, Nacional e Internacional. La OCTI juega un rol muy importante en nuestra entidad, ya que a través de ella se pudo lograr muchos convenios contribuyeron desarrollo que con de el la Provincia. 14 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 2.2.3. OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Es la encargada del procesamiento automático de datos de la Municipalidad por la que conduce, coordina y ejecuta la sistematización de información de las diferentes dependencias orgánicas de la entidad. Actividades ejecutadas: A raíz del proceso de modernización por el que atraviesa la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, fue necesario involucrar mucho más a la Oficina de Tecnología de la Información en el desarrollo de nuevos sistemas Software para el mejor desempeño de nuestras actividades cotidianas;con esto también se pretende agilizar y simplificar los procesos administrativos y los servicios que nuestra Entidad brinda a los ciudadanos. 15 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 2.3. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ÓRGANOS DE APOYO 2.3.1. SECRETARIA GENERAL Es el Órgano encargado de organizar, regular y controlar las actividades de administración documentaria; promueve la imagen institucional desarrollando actividades protocolares y de relaciones públicas, difundiendo el material informativo y publicitario sobre el accionar de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 2.3.2. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS La Gerencia de Administración y Finanzas, es el órgano de apoyo que planifica, organiza, dirige, coordina y supervisa los procesos y actividades relacionadas con la administración de Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Logística de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Funciones: Programa, dirige, coordina y controla las actividades de los sistemas de tesorería, abastecimiento, contabilidad y personal. Mantiene estrecha coordinación con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Racionalización en los aspectos relacionados con la programación, y ejecución del presupuesto. Dirige la aplicación del Sistema Integral de Administración Financiera y coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas. 16 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO SUB GERENCIA DE LOGISTICA Es la unidad encargada de programar, ejecutar y controlar las actividades del sistema de abastecimiento, así como la atención de las necesidades de bienes y servicios que demandan las diferentes entidades de la municipalidad. Actividades ejecutadas: Procesos convocados durante el año 2013: PROCESOS EJECUTADOS ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA 58 38 15 LICITACIONES PÚBLICAS TOTAL 01 112 Monto total en soles adjudicados 2013 en la Sub Gerencia de Logística: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Es el órgano encargado de conducir, coordinar, ejecutar las actividades y llevar el control de la ejecución presupuestaria y la ejecución de los procesos técnicos del sistema de contabilidad de la municipalidad. Actividades realizadas: DENOMINACION DE LAS ACTIVIDADES % DE EJECUCIÓN Elaboración y presentación de los Estados Financieros ante la Contaduría Pública de la Nación oportunamente en forma trimestral y semestral. 100% Conciliaciones de transferencias recibidas y/o otorgadas y otras operaciones con diferentes entidades del sector público. 100% Toma de inventario físico de bienes muebles e inmuebles. 100% 17 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO SUB GERENCIA DE TESORERÍA Es el encargado de conducir, coordinar, ejecutar las actividades y llevar el control de la ejecución presupuestaria de los Sistemas de Tesorería de la Municipalidad. Actividades ejecutadas: Convenio de trámite del sistema de pago Visa Net Perú y American Express. Convenio de recaudación con el Banco de Crédito, Interbank y con el Banco de la Nación, pagos en agencias, agentes e internet: Predial y Arbitrios Se implementó el pago a proveedores con cuenta CCI - Interbancario. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Es la unidad donde se conduce y ejecuta los procesos técnicos y de desarrollo de las capacidades humanas de la Municipalidad, así como normar, conducir, supervisar, y evaluar las acciones del sistema de personal. Reporte institucional: 18 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Actividades Realizadas 2013: Se realizó 11 capacitaciones a todo el personal de la Municipalidad en diferentes temas institucionales. Se aprobó el Plan Quinquenal del Plan de Desarrollo de Personas PDP- 2013- 2017 presentando el mismo ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR. Se conformó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, mediante resolución de Alcaldía N° 995-MPCP, dando cumplimiento a la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se creó el Lactario Institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, dando cumplimiento al Decreto Supremo N° 0092006-MINDES. 2.3.3. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA La Gerencia de Servicios de Administración Tributaria es el principal responsable de la administración de los tributos municipales y para ello ostenta la capacidad recaudadora, fiscalizadora y de ejecución coactiva, en merito a estas competencias ha ejecutado permanentemente acciones en la búsqueda de alcanzar metas programadas, especialmente en la captación económica de los ingresos propios, las mismas que se clasifican de la siguiente manera: Impuestos Tasas Predial Patrimonio Vehicular Alcabala A los juegos A las apuestas A los espectáculos públicos no deportivos Arbitrios por servicio público Derechos por servicios administrativos Licencias y autorizaciones. Contribuciones Beneficios derivados de la ejecución de obras públicas por la Municipalidad RESUMEN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL AÑO 2013 TRIMESTRE I TRIM. RECAUDADO 5,027,501.55 2013 II TRIM. 8,889,392.65 III TRIM. IV TRIM. 4,062,066.60 3,980,394.30 TOTAL 21,959,355.10 Fuente: Sistema de Caja de la MPCP / PIA 2013 19 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS POR AÑOS Estos resultados muestran que los contribuyentes tienen confianza en la administración de los recursos por parte de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, y toman cada año con mayor responsabilidad el pago de sus tributos. RECAUDACIÓN POR IMPUESTO PREDIAL 2013 RECAUDADO 2012 RECAUDADO 2013 RECAUDACIÓN 2012 ¡SUPERADA! INCREMENTO RECAUDADO S/. 3'371,814 4'085,921 21.20% 714,107 META DE RECAUDACIÓN SEÑALADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y MINAS ¡SUPERADA! SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA La Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva es el órgano encargado de ejercer acciones de coerción para el cumplimiento de la obligación, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 26979, Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva y su Reglamento Nº 036-2001-EF. Actividades realizadas: 20 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA Es la Unidad Orgánica que tiene como misión aplicar los procedimientos para combatir la evasión tributaria y fiscalización de los tributos Municipales. FISCALIZACIONES EJECUTADAS – PERIODO 2013 Actividades Realizadas: Con respecto al Impuesto al Patrimonio Vehicular durante los meses de junio y julio 2013 de un total de 82 vehículos que ingresaron al sistema con un importe total de S/. 69,186.00 nuevos soles se ha recaudado S/. 32,750.90 nuevos soles. Se ha realizado la Gran Campaña Actualización Predial y Vehicular 2013 ¡ACTUALIZATE YA!, SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN Es la Unidad Orgánica que tiene como misión velar por el normal desenvolvimiento del proceso por la normatividad vigente, así como utilizando estrategias adecuadas en busca de mejorar y reforzar los niveles de recaudación. Actividades realizadas: Se efectuaron acciones que se encaminaron a elevar el Universo de contribuyentes y por ende los ingresos municipales, representando el de mayor importancia la Campaña de beneficios tributarios “POR FIESTAS DE FIN DE AÑO GANA PAGANDO TUS TRIBUTOS”. Mediante una campaña de cultura tributaria, orientar a 500 distintos colegios, se niños logró de mediante teatro y actividades didácticas, obteniendo un resultado favorable en la educación de los niños en referencia a este tributo. 21 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 2.4. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 2.4.1. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Es el órgano de asesoramiento encargado de dirigir, ejecutar y evaluar los asuntos de carácter legal de la Municipalidad, orientando la correcta interpretación y aplicación de las normas en los procedimientos y actos administrativos. Actividades realizadas: ACTIVIDAD Elaboración de Resoluciones de Alcaldía Elaboración de Resoluciones de Gerencia Elaboración de Ordenanzas Municipales CANTIDAD EJECUTADA 1590 200 22 Elaboración de Acuerdos de Concejo 73 Elaboración de Resoluciones de Concejo 13 47 150 Elaboración de Convenios Elaboración de Contratos Elaboración de Addendas 15 Separación Convencional 122 95 Divorcio Ulterior 2.4.2. GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y Es el órgano de asesoramiento, responsable de conducir, asesorar, ejecutar y evaluar Planes y Programas; la Programación de Inversiones; el Presupuesto Público y la Racionalización, en concordancia con los dispositivos legales vigentes.Actividades de su competencia: Planificar, dirigir, supervisar los procesos de los planes institucionales de corto, mediano y largo plazo. Conducir el proceso presupuestario y la gestión de recursos necesarios. Dirigir y supervisar la elaboración del ROF, MOF, CAP, TUPA. Dirigir y supervisar los estudios de pre. inversión conforme a las normas del SNIP. INGRESOS OBTENIDOS POR CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE INCENTIVOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL BONO PLAN DE INCENTIVOS DE LA GESTIÓN DE MODERNIZACION MUNICIPAL TOTAL MONTO S/. 8’685,696 8’685,696 22 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Objetivos del plan de incentivos: Incrementar los niveles de recaudación de los tributos municipales. Mejorar la ejecución de proyectos de inversión. Reducir la desnutrición crónica infantil en el país. Simplificar trámites. Mejorar la provisión de servicios públicos. Prevenir riesgos de desastres. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBRO PIA 2013 PIM 2013 S/. S/. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 % 2’400,286 22’755,486 22’054,956 96.9% 40’255,106 49’945,997 46’030,331 92.2% IMPUESTOS MUNICIPALES 4’930,000 6’127,297 4’916,920 80.2% RDR 7’333,000 15’871,809 12’533,059 79.0% 0 1’074,572 895,953 83.4% 18’100,354 43’589,567 26’286,728 60.3% 0 50,791 46,000 90.6% 73,018,746 139,415,519 112,911,219 81.0% RECURSOS ORDINARIOS FONCOMUN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CANON Y SOBRECANON RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO TOTAL El saldo restante de 19% será utilizado en los Proyectos y Actividades en continuidad para el año 2014. 23 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Es la encargada de formular, dirigir, ejecutar y evaluar el proceso de Planeamiento del Desarrollo Integral de la Provincia, así como Formular las políticas para el desarrollo local en concordancia con los lineamientos y metas del Plan de Desarrollo Provincial y de los programas que ofrecen las fuentes cooperantes; Coordinar la formulación de los planes de desarrollo Distrital. Actividades realizadas: DENOMINACION DE LAS ACTIVIDADES Elaboración de la Memoria de Gestión 2012. % DE EJECUCIÓN 100% Elaboración del Plan Operativo Institucional 2013. 100% Elaboración de las Evaluaciones Trimestrales del Plan Operativo Institucional 2013. 100% Elaboración del Diagnostico Institucional 2013. 100% Elaboración trimestral de los boletines Estadísticos Institucionales 2013. 100% Elaboración de todo el proceso del Presupuesto Participativo 2014 Basado en Resultados de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo: 100% Los montos asignados para invertir en los procesos de Presupuestos Participativos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, fueron en incremento de año en año, gracias al uso eficiente de los recursos con los que cuenta nuestra Entidad. 24 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION La Sub Gerencia de Racionalización, es el órgano de asesoramiento encargado de elaborar y mantener actualizados los documentos de gestión normativa y administrativa acorde a lo dispuesto por el Sistema de Racionalización. Actividades Realizadas: Se aprobó el nuevo texto único de procedimientos administrativo tupa de la municipalidad provincial de coronel portillo y se aprobó mediante n° decreto de alcaldía n° 010-2012-mpcp. Se modificó y se incorporó nuevos procedimientos y sus respectivas tarifas al tarifario de servicios no exclusivos de la municipalidad provincial de coronel portillo, aprobándose mediante resolución de alcaldía 13182012-mpcp. Se coordinó con las dependencias orgánicas para la respectiva modificación de los instrumentos de gestión de la municipalidad provincial de coronel portillo para su aplicación en el año 2013. (MOF, ROF, CAP, MAPRO). Elaboración de 08 directivas institucionales, para una mejor productividad en el desarrollo de los procesos administrativos. SUB GERENCIA DE PROGRAMA DE INVERSIONES Es la oficina responsable de la evaluación de los estudios de pre inversión, para luego declarar la viabilidad de los mismos, sujetos a las normas del SNIP y acorde con los lineamientos de política de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; así mismo de consolidar el programa multianual de inversión pública como parte del Plan de Desarrollo Local Concertado. Actividades Realizadas: ACTIVIDADES PRINCIPALES Evaluación de PIP ACCIONES UNIDAD MEDIDA CANTIDAD Evaluación de proyectos del presupuesto participativo 2013 y 2014 unidad 7 Evaluación de proyectos del presupuesto institucional 2011 unidad 27 25 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 2.5. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ORGANOS DE LINEA 2.5.1. GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL Es la encargada de programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de acondicionamiento del territorio provincial, planeamiento de la infraestructura urbana, vivienda, control de licencias y autorizaciones de obras públicas y privadas, ornato, adjudicación y expropiación de terrenos, los programas de desarrollo urbano y de Asentamientos Humanos, habilitación de áreas, actualización y apoyo al mantenimiento del catastro, gestión ambiental, así como el otorgamiento de licencias deconstrucción y control urbano, autorización temporal para usos de espacios públicos. Actividades realizadas: ENTREGA DFE TÍTULOS DE PROPIEDAD N°. UNID. MODALIDAD CANTIDAD AA.HH MEDIDA ADJUDICACIÓN E INMATRICULACIÓN 4 TITULO 811 POR CONCILIACIÓN POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 9 TITULO 2,589 9 TITULO 681 13 TITULO 2,778 35 TITULO 6,859 GENERADOS POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO TOTAL TOTAL DE TÍTULOS ENTREGADOS POR LA MPCP EN LOS AÑOS 20112012-2013 26 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN ASENTAMIENTOS HUMANOS SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Es el Órgano encargado de planificar, organizar proponer los programas y acciones para conducir de la manera más óptima el desarrollo urbano de la ciudad, en armonía con los lineamientos de política y prioridades de planificación del desarrollo urbano. Actividades realizadas: ACTIVIDAD CANTIDAD EJECUTADA Expedición de certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios 99 Expedición de certificados de zonificación y vías 37 Expedición de certificados de compatibilidad de uso 18 Expedición de certificados de jurisdicción 05 Habilitaciones urbanas de oficio 04 Independizaciones de predios rústicos 07 Habilitaciones urbanas nuevas Adjudicación de lotes en la Habilitación Urbana Municipal 04 281 SUB GERENCIA DE CATASTRO Es el órgano encargado de organizar, actualizar y supervisar las actividades de catastro en la Provincia, conforme al crecimiento de la ciudad incorporando las habilitaciones urbanas. Actividades realizadas: ACTIVIDAD CANTIDAD EJECUTADA Adjudicación de Predios 145 Constancias de Posesión Actualización de Constancia de Posesión 447 228 Predios Actualizados Catastralmente 650 Cantidad de Licencias de Construcción 364 Cantidad de Manzanas con S.F.L. Cantidad de Certificados de Nomenclatura 20 500 27 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 2.5.2. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS Es el órgano encargado de ejecutar, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas al desarrollo urbano de la ciudad de Pucallpa y los Asentamientos Humanos, respectivamente. OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN - 2013 OBRAS . TOTAL MONTO DE OBRAS INVERION S/. OBRAS EJECUTADAS 34 40’728,155 OBRAS EN EJECUCION 11 40’166,610 45 80’894,765 TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS OBRAS EMBLEMÁTICAS - 2013: Abastecimiento de agua potable con tratamiento de aguas residuales en la Habilitación Urbana Municipal – Monto de Inversión S/. 19,890,329Nuevos Soles. Construcción del Boulevard en el jr. Tacna – monto de inversión S/. 3,990.890 Nuevos Soles 28 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Mejoramiento del Jr. Río Pisqui y Ramírez Hurtado – Monto de Inversión S/. 3,248,263 Nuevos Soles. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: Se construyó tanques elevados con redes de agua potable en 11 Caseríos y 05 Comunidades Nativas de la Provincia, con un Monto de Inversión de S/. 2,535,630 Nuevos Soles. INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL: Se instaló electrificación rural en 03 Comunidades Nativas y 01 Caserío de la Provincia con un Monto de Inversión de S/. 1,373,243 Nuevos Soles 29 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREATIVOS: Se construyó 04 Parques Recreativos en diferentes lugares de la Ciudad de Pucallpa, con un Monto de Inversión de S/. 4,050,491 Nuevos Soles. CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE SALUD: Construcción de puestos de salud en la Comunidad Nativa Nueva Betania y en el Caserío Santa Teresa de Shinuya, con un Monto de Inversión de S/. 873,806 Nuevos Soles. OTROS PROYECTOS EJECUTADOS: NOMBRE DEL PROYECTO MONTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE PUCALLPA 2,345,857 VIAS A NIVEL DE AFIRMADO DEL CAMINO VECINAL CASERIO VILLA EL PESCADOR 1’254,481 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEI N 403-B CC.NN. ALTO TAMAYA 130,000 INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN JR. V. R. HAYA DE LA TORRE, JR. C. VALLEJO, JR. SGTO. F. LORES TENAZOA, CALLE 15 DE JULIO, JR. ATENAS DEL UCAYALI, JR. SANTA ROSA, JR. LIMA, JR. MASISEA, JR. AGUSTIN GAMARRA, JR. JERUSALEN, CALLE A. A. CACERES, JR. R. FLORES 604,165 30 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO PROYECTOS EN EJECUCIÓN: AMBITO DE ACCION NOMBRE DEL PROYECTO MONTO DE CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2’139,909 MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE PUCALLPA 3’007,602 INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL AA. HH. NUEVA MAGDALENA 1’252,746 INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA AV. AVIACION (TRAMO I: AV. CENTENARIO HASTA JR. LOS GIRASOLES - TRAMO II: ALAMEDA LOS GIRASOLES HASTA VIA EVITAMIENTO) 2’685,196 URBANO AGUA Y DESAGUE 280,575 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL A.H. JOSE OLAYA PARQUES Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 02 DE LA HABILITACION URBANA SANTA PLAZAS MARINA VIAS 780,135 MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS AAHH PEDRO PORTILLO, AAHH 15 DE JULIO Y AAHH LOS JARDINES DE FRIDA ARCE 7’233,079 MEJORAMIENTO DEL JR. PADRE AGUERRIZABAL Y COMANDANTE BARRERA 3’768,932 CREACION DE LAS VIAS PERIMETRALES DEL MERCADO MINORISTA 3’130,459 MEJORAMIENTO DEL JR. 28 DE JULIO 3’217,955 MEJORAMIENTO DE LA AV. AVIACION (AV. CENTENARIO / VIA DE EVITAMIENTO) 12’670,017 40’166,610 TOTAL S/. 2.5.3. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Es el órgano, responsable de propiciar la participación de la comunidad, a través de las organizaciones vecinales para el desarrollo local, realizando actividades de promoción y desarrollo de la micro y pequeña empresa, apoyo al discapacitado, al anciano, a la niñez, a la mujer y la familia; fomentar la recreación y la actividad deportiva de la niñez y juventud; promover el turismo; así como incentivar la creatividad artística y cultural de la población local. Actividades Realizadas: CARAVANA MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION 36,000 PERSONAS ATENDIDAS MÁS DE 50 AA.HH. ATENDIDOS 12 ACTIVIDADES REALIZADAS CARAVANA MUNICIPAL 31 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PLAN ARTICULADO NUTRICIONAL La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico logró cumplir con todas las metas del Programa del Articulado Plan Nutricional, recibiendo así por su labor el premio Prácticas a las en la Buenas Gestión Pública. PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS. Se logró disminuir los casos de Tuberculosis en toda la Provincia. PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL VIH/SIDA CASOS REPORTADOS DE VIH EN EL DISTRITO DE CALLERIA 2011 125 2012 166 2013 90 En el marco de la prevención y control del VIH, la MPCP fue participe en el desarrollo de actividades que ayuden a disminuir los índices de personas con este mal. 32 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Sesiones educativas con 500 familias del distrito de Calleria para la promoción de prácticas saludables. Así mismo se desarrollaron ferias informativas,pasacalles, aplicación rápidas de para pruebas VIH y campañaspublicitarias. PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS. - se implementó establecimientos de salud. - Se capacito agentes comunitarios. - Se capacitó familias. - Se ejecutaron 3 campañas de recojo de inservibles. DESARROLLO DE TALLERES PRODUCTIVOS. Talleres de: - Cosmetología - Costura - Manicure y Pedicure - Elaboración de carteras y zapatos - Bisuteria - Bordado en felpa 33 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA EN LOS ALUMNOS - Entrega de 21 bandas de paz a II.EE distrito de Manantay del Calleria, y Yarina cocha. - 23,067 alumnos beneficiados - Entrega de 31 equipos de sonidos a II.EE de los distritos Calleria, Manantay de y Yarinacocha. - 26,732 alumnos beneficiados. ATENCION EN MORBIMORTALIDAD 12,000 personas fueron atendidas en la prevención de enfermedades infecto contagiosas. + Enfermedades atendidas: TBC ETS VIH/SIDA IRAS 34 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO EDAS MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS JUNTAS VECINALES Implementación de 02 módulos para el desarrollo comunitario (Bibliotecas, Francisco Odicio y JoséIgnacio Aguirrezabal) 200 dirigentes de las Juntas Vecinales entrenados para impulsar procesos de desarrollo comunal. PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL - Se capacitó a 119 facilitadores entre 80 mestizos y 39 indígenas - Se capacitó a 263 autoridades - Se implementó el CEM - Se imprimieron distribuyeron libros en y 10,000 la lengua Español y Shipibo DERECHOS DE LA MUJER DEL NIÑO Y ADOLESCENTE – DEMUNA 9,453 casos de conciliación extrajudicial atendidos 905casos atendidos (proceso civil) 35 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 163 casos atendidos (proceso penal) CAMPAÑA DESCENTRALIZADA: PROMOVIENDO EL DERECHO AL NOMBRE Y A LA IDENTIDAD Se entregó 28,890 partidas de nacimiento a personas entre niños, jóvenes y adultos. Sitios atendidos: 309 CC.NN y Caseríos 400 asentamientos humanos INCLUSION SOCIAL La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a través de su Alcalde en el año 2013 tuvo mucha más incidencia en las Comunidades Nativas y Caseríos de la Provincia. VIA SALUD RECREATIVA 2013 10 actividades realizadas 15,000 personas beneficiadas Módulos: - Para las gestantes - Psicoprofilaxis - Disciplinas deportivas - Ferias saludables - Gimnasia, etc... 36 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO DESARROLLO DE LA CEPRE-MUNI 2013. 600alumnos matriculados 44ingresantes: 2 a la UNMSM 42 a la UNU II MARATON ESCOLAR UCAYALI 2013 Con la participación de 3,000 estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas de la Provincia LaMPCP incentivando el deporte en los niños y jóvenes II CAMPEONATO NACIONAL DE FONDISMO PUCALLPA 2013 1,000 atletas participantes Esta actividad institucionalizóen calendario se el de actividades turísticas nacional. 37 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO TALLER DE OFICIOS MENORES 700 jóvenes capacitados - Mecánica de motos y vulcanizados de llantas - Instalaciones eléctricas - Servicios técnicos turísticos - Metalmecánica y soldadura en aluminio SEMANA JUBILAR - VIVA PUCALLPA 2013 6,000 VISITANTES Actividades: - Elección de la señorita Pucallpa 2013 Corso y pasacalles Fiesta pública Concursos PROGRAMA MUNICIPAL DEL VASO DE LECHE 2013 3’961,546 racionesrepartidas 11,500 beneficiarios 204 comités 150 en la zona urbana 54 en la zonarural 38 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 2013 PAAM 6,500 beneficiarios: 35 caseríos 25 comunidades nativas 69 Asentamientos Humanos PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO MUNICIPAL – PAAM TBC 36 establecimientos de salud atendidos 450 beneficiarios atendidos 5,400 canastas con alimentos distribuidos a pacientes con TBC 39 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 2.5.4. GERENCIA DE AMBIENTAL SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN Órgano de línea encargada de conducir y supervisar los procesos vinculados con la prestación de Limpieza Pública, Área Verdes, Comercialización y Servicio Técnico de Maestranza Municipal. Actividades realizadas: BARRIDO DE CALLES 13'125,000 ML. 40 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO MANTENIMIENTO DE CAÑOS Y ALCANTARILLAS 343,300 ML. MANTENIMIENTO DE VÍAS NO PAVIMENTADAS 17,459 ML. MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS 5,500 ML. 41 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 67,928 TN. SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Es el órgano encargado de elaborar políticas y estrategias orientadas al desarrollo y promoción de la actividad comercial, además de normar y regular el accionar de los negocios y que estos cumplan con los estándares de protección a la integridad del consumidor. Actividades Realizadas: 384 operativos inopinados 360 intervenciones 23 inspecciones sanitarias 225 clausuras LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE PUCALLPA 42 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y GESTION AMBIENTAL Encargada de organizar, planificar y ampliar estrategias para el desarrollo y expansión de área verdes en los parques, plazas, alamedas, avenidas y demás espacios públicos. Actividades realizadas: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JRDINES Recuperando notablemente las áreas verdes de uso público - Se instaló 16,000 m2. de grass. - Se sembró 97,888plantas forestales. - Se sembró 5,002 plantas ornamentales. - Se arborizó con 1,080plantones forestales. PROGRAMA DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS. - Se logró involucrar a 4,500 familias dentro del desarrollo del programa de segregación. - Se incluyósegregadores informales dentro del desarrollo del programa. - Participación comercios programa de en los el de segregación. - Se realizó campañas de sensibilización en AA.HH. 43 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO CAMPAÑA DE ELIMINACIÓN DE ROEDORES, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN. Pensando en la salud de los ciudadanos, se realizó el proceso desratización de y fumigación en mercados municipales (1,3 y 4) e informales (bellavista y alrededores). 2.5.5. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO. Es el órgano encargado de planificar, coordinar, dirigir, organizar y supervisar las acciones de seguridad ciudadana, de defensa civil y del tránsito y transporte urbano competentes a la jurisdicción de toda la Provincia, salvaguardando el bienestar de los ciudadanos. Actividades realizadas: 12,212 ACCIONES CONTRA LA DELINCUENCIA 62 NUEVAS JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 78 PATRULLAJES INTEGRADOS ENTRE LAS JSC Y LA PNP 44 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO INSTALACIÓN DE 07 PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN DIFERENTES PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD. Con la finalidad de disminuir los altos índices de delincuencia, se establecieron 07 Puestos de Auxilio dirigidos por miembros de la PNP en los puntos más críticos de la ciudad. DEFENSA CIVIL Es el órgano que realiza la función ejecutiva del Sistema Nacional de Defensa Civil en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Coronel Portilloy tiene como labor proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación que permitan el desarrollo contínuo de las actividades afectadas. Actividades realizadas: 45 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO TRÁNSITO Y TRANSPORTE Es el órgano encargado de programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de tránsito, circulación y transporte público en coordinación con las entidades competentes. Actividades realizadas: 46 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 47 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 48 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 3.1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO MODERNIZACIÓN MUNICIPAL INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE VIDEO VIGILANCIA. SE INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA. Colocación de la primera piedra del Local de Seguridad Ciudadana, por parte del Alcalde Provincial. “La MPCP creando condiciones para hacer de Pucallpa una ciudad segura”. Así quedará el nuevo local de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 49 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 50 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 4.1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO GESTIÓN Y LIDERAZGO MUNICIPAL FIRMA DE CONVENIOS Firma del convenio con el Fondo mi Vivienda para la Construcción del Proyecto 2,000 Viviendas en la Habilitación Urbana Municipal Firma del Convenio entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la Municipalidad Provincial de Ucayali (Contamana), para la construcción de la Carretera que unirá la Ciudad de Pucallpa con la Ciudad de Contamana. COLOCACIÓN DE PRIMERAS PIEDRAS Colocación de la primera piedra para la construcción de las 2,000 viviendas en la Habilitación Urbana Municipal. 51 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Colocación de la primera piedra para la construcción de la pavimentación en la Avenida 28 de Julio. Colocación de la primera piedra, para la construcción de la primera etapa de la pavimentación en la Avenida Aviación. Colocación de la primera piedra para la construcción del nuevo local de seguridad ciudadana de la Provincia de Coronel Portillo. SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS Supervisión del proyecto de la construcción de 2,000 viviendas en la Habilitación Urbana Municipal. 52 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Supervisiónde la construcción de la primera etapa de pavimentación en la Avenida aviación. Supervisión de la construcción de Vías en el Asentamiento Humano Pedro Portillo INAGURACIONES DE OBRAS Inauguración del Parque Pedro Portillo Inauguración de Puesto de Salud en la Comunidad Nativa Nueva Betania 53 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Inauguración de la pavimentación en los Jirones Río Pisqui y Ramirez Hurtado Inauguración de la electrificación en la Comunidad Nativa Nueva Betania Inaguaración de redes de agua y desagüe en 11 Caseríos y 05 Comunidades Nativas de la Provincia de Coronel Portillo Inauguración de la construcción del Parue Padre Salas 54 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 55 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 5.1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS 5.1.1. GASTOS DE INVERSIÓN POR ACTIVIDADES Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM Ejecución Saldo TOTAL 45,852,921 63,381,361 53,329,268 10,052,093 84.1 887,523 867,582 785,848 81,734 90.6 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA Avance % 21,806,286 23,947,990 22,027,685 1,920,305 92.0 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 131,546 132,892 124,915 7,977 94.0 5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 332,300 332,300 332,039 261 99.9 74,000 74,000 73,999 1 100.0 300,000 300,000 297,734 2,266 99.2 0 200,000 199,025 975 99.5 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 899,323 5,181,947 1,107,829 4,074,118 21.4 5000451: APOYO AL ANCIANO 462,532 480,445 469,909 10,536 97.8 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 118,590 74,501 69,683 4,818 93.5 5000470: APOYO COMUNAL 122,818 114,781 111,744 3,037 97.4 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 272,536 243,175 239,848 3,327 98.6 2,369,575 2,434,556 2,366,516 68,040 97.2 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 127,466 120,493 114,905 5,588 95.4 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 600,000 847,968 637,393 210,575 75.2 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 561,324 1,376,899 1,291,731 85,168 93.8 2,335,894 3,753,519 3,350,897 402,622 89.3 650,379 650,379 590,182 60,197 90.7 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 1,493,066 1,814,557 1,553,970 260,587 85.6 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2,049,955 2,042,197 2,038,417 3,780 99.8 5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 667,394 1,588,745 1,383,309 205,436 87.1 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 937,280 2,093,789 1,592,055 501,734 76.0 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 205,000 243,395 240,338 3,057 98.7 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 447,693 522,128 490,270 31,858 93.9 5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 146,000 137,581 133,923 3,658 97.3 5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 561,518 800,450 731,043 69,407 91.3 2,601,460 4,761,359 4,534,760 226,599 95.2 5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 118,000 104,111 97,175 6,936 93.3 5001253: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 100,000 400,000 400,000 0 100.0 5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 180,000 180,000 142,876 37,124 79.4 5000039: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE 5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 56 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA 5001337: DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS PIM Ejecución Saldo Avance % 0 230,000 214,781 15,219 93.4 5001452: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 146,165 865,432 127,190 738,242 14.7 5001604: DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS 224,765 201,167 97,591 103,576 48.5 300,000 395,571 307,096 88,475 77.6 200,956 320,873 306,902 13,971 95.6 2,387,951 2,984,592 2,649,967 334,625 88.8 5003185: DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES 0 273,387 272,924 463 99.8 5003286: CAMPAÑAS QUE GENEREN O INCENTIVEN MERCADOS DE RECICLAJE 0 337,531 270,768 66,763 80.2 1,033,626 1,951,069 1,552,031 399,038 79.5 5001609: ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES 5001779: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 5003047: PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR 5003418: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS Fecha de la Consulta: 01-enero-2014 5.1.2. GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTOS Categoría Presupuestal TOTAL PIA PIM Ejecución Avance % 27,165,825 76,034,158 59,585,349 78.4 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2163928: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN MENORES DE 5 AÑOS EN LOS AA HH DEL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 25,000 25,000 100.0 0 25,000 25,000 100.0 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0 297,183 294,842 99.2 2155829: MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE LA CC.NN. NUEVA BETANIA-ALTO UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 128,934 126,594 98.2 2155830: INSTALACION DE UN PUESTO DE SALUD EN EL CASERIO SANTA TERESA DE SHINUYA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 168,249 168,248 100.0 500,000 849,405 618,911 72.9 500,000 574,607 344,114 59.9 2155829: MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE LA CC.NN. NUEVA BETANIA-ALTO UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 253,427 253,426 100.0 2155830: INSTALACION DE UN PUESTO DE SALUD EN EL CASERIO SANTA TERESA DE SHINUYA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 21,371 21,371 100.0 1,200,000 4,133,596 4,020,831 97.3 1,200,000 4,133,596 4,020,831 97.3 1,000,000 4,062,599 1,053,793 25.9 1,000,000 4,062,599 1,053,793 25.9 0 1,378,373 1,304,098 94.6 0 366,802 357,385 97.4 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2155259: MEJORAMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 2159644: INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE CONTROL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2024836: GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE PUCALLPA 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 2150225: INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA BETHEL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 57 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Categoría Presupuestal PIA PIM Ejecución Avance % 2150389: INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO SANTO DOMINGO DE MASHANGAY, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 286,600 284,073 99.1 2150391: INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAPOSOA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 214,186 211,773 98.9 2150393: INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA BETANIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 510,785 450,867 88.3 8,150,000 10,374,249 9,867,472 95.1 2004860: CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES 1,300,000 0 0 0.0 2019373: RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 6,850,000 0 0 0.0 0 1,820 1,820 100.0 0 1,136,404 1,126,886 99.2 0 1,358,309 1,347,099 99.2 0 4,524,060 4,071,247 90.0 2166086: CREACION DE LAS VIAS PERIMETRALES DEL MERCADO MINORISTA DEL JR. A (AV. HABILITACION URBANA MUNICIPAL - JIRON 1) Y DEL JIRON 1 (JIRON A - AV. TUPAC AMARU), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 3,319,656 3,286,780 99.0 2167509: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO KM. 15 C.F.B. MARGEN IZQUIERDA HASTA EL CASERIO TUPAC AMARU, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 34,000 33,640 98.9 0 3,650 3,650 100.0 0 3,650 3,650 100.0 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2150376: MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL PASAJE SANTA ROSA Y LA AV. LLOQUE YUPANQUI DEL A.H. EL ENCANTO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2152954: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL JR. RAMIREZ HURTADO CUADRAS 2, 3, 4 Y 5, Y JR. RIO PISQUI CUADRAS 1, 2 Y 3 EN LA CIUDAD DE PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2153952: MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE AFIRMADO DEL CAMINO VECINAL CASERIO VILLA EL PESCADOR - LOCALIDAD DE MASISEA MASISEA, DISTRITO DE MASISEA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2155828: MEJORAMIENTO DEL JR. PADRE AGUERRIZABAL CDRA. 03, 04 Y JR. COMANDANTE BARRERA CDRA. 01, 02 03BARRIO SANTA ROSA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 2125644: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 47.00 C.F.B CASERIO SAN PEDRO – CRUCE DINAMARCA Y NUEVA TUNUYA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 3,400,000 4,750,836 4,515,944 95.1 2156435: MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS SECTORES 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2,200,000 60,000 0 0.0 2159648: INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL A.H. NUEVA MADGALENA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 1,200,000 1,382,747 1,346,433 97.4 2178167: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN JR. V. R. HAYA DE LA TORRE, JR. C. VALLEJO, JR. SGTO. F. LORES TENAZOA, CALLE 15 DE JULIO, JR. ATENAS DEL UCAYALI, JR. SANTA ROSA, JR. LIMA, JR. MASISEA, JR. AGUSTIN GAMARRA, JR. JERUSALEN, CALLE A. A. 0 613,529 586,383 95.6 2178168: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA AV. AVIACION (TRAMO I: AV. CENTENARIO HASTA JR. LOS GIRASOLES - TRAMO II: ALAMEDA LOS GIRASOLES HASTA VIA DE EVITAMIENTO) - DISTRITO DE CALLERIA Y MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI 0 2,694,560 2,583,128 95.9 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 2,053,908 1,875,353 91.3 2148313: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN EL CASERIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 97,027 95,976 98.9 2148314: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN EL CENTRO POBLADO SARGENTO LORES, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 89,388 88,338 98.8 58 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Categoría Presupuestal PIA PIM Ejecución Avance % 2148315: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN EL CENTRO POBLADO 24 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 88,188 87,137 98.8 2148316: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN EL C.P. SAN MARTIN, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 91,605 90,554 98.9 2148317: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN LA CC.NN. SAN MATEO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 94,190 93,139 98.9 2148318: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN EL CASERIO SANTA LUZ, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 95,410 85,343 89.4 2148319: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN EL CASERIO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 103,055 102,004 99.0 2148320: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN EL CASERIO NUEVO MEXICO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 94,445 94,443 100.0 2148321: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN EL CASERIO SANTA ROSA DEL ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 99,599 98,548 98.9 2148322: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN EL CASERIO ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 128,013 119,502 93.4 2151084: INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO SAN MARCOS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 114,373 111,889 97.8 2151086: INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NATIVA PANAILLO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI 0 121,503 111,373 91.7 2151087: INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO MIRAFLORES, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 114,159 104,295 91.4 0 148,505 139,842 94.2 0 101,063 87,168 86.3 0 4,860 4,860 100.0 0 4,860 4,860 100.0 0 4,860 4,860 100.0 0 4,860 4,860 100.0 0 348,314 346,362 99.4 2187437: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO MASARAY, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 55,809 0 0.0 2209121: INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 15,936 0 0.0 2209122: INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE SHESHEA, DISTRITO DE IPARIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 17,910 0 0.0 2151088: INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA BETANIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI 2151089: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CC.NN. ALVA CASTRO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2156437: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN EL CENTRO POBLADO NUEVO ARIZONA - CUENCA DEL RIO MASHANGAY, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2156438: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN EL CASERIO SANTA TERESA DE SHINUYA - CUENCA DEL RIO MASHANGAY, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2156439: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO - CUENCA DEL RIO MASHANGAY, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2156440: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CON REDES DE AGUA EN EL CENTRO POBLADO SANTA CARMELA-CUENCA DEL RIO MASHANGAY, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2157390: INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NATIVA BETHEL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 59 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Categoría Presupuestal 2214740: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO PUERTO CARIDAD, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2001383: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 2009708: EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PIA PIM Ejecución Avance % 0 15,976 0 0.0 2,200,000 463,849 197,304 42.5 200,000 178,169 0 0.0 2,000,000 0 0 0.0 2131979: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 64833-B, CASERIO ALVA CASTRO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 308 307 99.7 2155260: MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION DE LOS DISCAPACITADOS AUDITIVOS EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 40,700 31,550 77.5 2158086: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA I.E. Nº 64091-B EN LA CC.NN. SAPOSOA-CALLERIA-REGION UCAYALI 0 21,831 5,547 25.4 2166918: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEI N 403-B CC.NN. ALTO TAMAYA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 150,000 135,400 90.3 2167242: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMPRENSION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCHA, MANANTAY Y CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 30,345 24,500 80.7 0 27,966 0 0.0 0 14,530 0 0.0 250,000 293,015 290,048 99.0 250,000 0 0 0.0 0 293,015 290,048 99.0 1,000,000 25,133,529 21,479,035 85.5 0 14,898,679 12,237,301 82.1 0 8,406,765 7,463,506 88.8 1,000,000 1,828,085 1,778,228 97.3 9001: ACCIONES CENTRALES 0 2,651,206 1,849,465 69.8 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2021224: CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO NUEVA REQUENA 2024163: CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA HABILITACION URBANA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUCALLPA 0 2,651,206 1,849,465 69.8 9,465,825 19,563,760 12,189,603 62.3 1,500,000 0 0 0.0 0 1,726,856 1,711,896 99.1 0 26,864 26,864 100.0 1,000,000 0 0 0.0 2187436: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 64872-B DE LA CC.NN. NUEVO PARAISO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2187440: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 64790 DEL CASERIO CABO PANTOJA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 2011301: MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 2134869: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL AA.HH. JOSE OLAYA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 2052698: MEJORAMIENTO DE LA AV. AVIACION (AV. CENTENARIO / VIA DE EVITAMIENTO) - PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2141513: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS AA.HH. PEDRO PORTILLO, AA.HH. 15 DE JULIO Y AA.HH. LOS JARDINES DE FRIDA ARCE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2152955: INSTALACION DE BOULEVARD EN EL JIRON TACNA, ENTRE LOS JIRONES SUCRE Y 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2044190: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUCALLPA SECTORES 1, 2 Y 3 - CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2052698: MEJORAMIENTO DE LA AV. AVIACION (AV. CENTENARIO / VIA DE EVITAMIENTO) - PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 60 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Categoría Presupuestal 2094449: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2111291: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI PIA PIM Ejecución Avance % 0 50,791 46,000 90.6 1,000,000 1,000,000 896,223 89.6 3,000,000 3,725,740 3,452,223 92.7 2136910: CONSTRUCCION DE LA PLAZA DEL AA.HH. DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO UCAYALI 0 148,526 148,232 99.8 2146375: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS GERENCIAS DE LA MPCP- CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI 0 448,135 379,600 84.7 0 5,236 1,670 31.9 0 10,979 2,008 18.3 0 3,367 2,067 61.4 0 78,579 71,569 91.1 0 3,429 0 0.0 0 5,559 2,790 50.2 2146854: MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL A.H. MICAELA BASTIDAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 1,982 1,484 74.9 2149358: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PEDRO PORTILLO DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 284,510 275,088 96.7 0 769,120 763,364 99.3 0 1,818 1,818 100.0 0 880,000 747,777 85.0 2151083: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 433,410 432,480 99.8 2155257: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS COMUNALES DEL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 120,656 114,484 94.9 2155258: MEJORAMIENTO DE LA ATENCION PREVENTIVO PROMOCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 233,873 230,622 98.6 1,006,000 71,078 62,483 87.9 1,459,825 3,071,999 2,468,424 80.4 500,000 500,000 350,437 70.1 2114950: MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE PUCALLPA - ZONA - IV, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2146826: REHABILITACION DE CANALETAS Y CAÑOS NATURALES EN EL SECTOR I DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI 2146827: REHABILITACION DE CANALETAS Y CAÑOS NATURALES EN EL SECTOR III DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI 2146828: INSTALACION DE ESCALINATAS DE ACCESO PARA LA CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL MALECON GRAU DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2146849: MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL A.H. PRIMAVERA II ETAPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2146851: MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA URBANIZACION PETROPERU DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI 2146853: MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL A.H. NUEVA MAGDALENA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2150375: INSTALACION DEL PARQUE PADRE SALAS DEL SECTOR 5 DEL A.H. 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2150381: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI 2150388: MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 02 DE LA HABILITACION URBANA SANTA MARINA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2159645: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS Y VEREDIZACION DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2159646: MEJORAMIENTO DEL JR. 28 DE JULIO CDRAS. 1, 2, 3 Y 4, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 2159647: MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA EN LOS ALUMNOS DE LAS II.EE DE LA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 61 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Categoría Presupuestal PIA PIM Ejecución Avance % 2184130: MEJORAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 5,478,248 0 0.0 2184741: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL TEATRO MUNICIPAL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 483,005 0 0.0 Fecha de la Consulta: 03-enero-2014 5.1.3. EJECUCIÓN DE INGRESOS Ingresos por Fuente de Financiamiento TOTAL 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5: OTROS INGRESOS 6: VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9: SALDOS DE BALANCE 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 9: SALDOS DE BALANCE 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9: SALDOS DE BALANCE 5: RECURSOS DETERMINADOS 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5: OTROS INGRESOS 9: SALDOS DE BALANCE 08: IMPUESTOS MUNICIPALES 1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 9: SALDOS DE BALANCE 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5: OTROS INGRESOS 9: SALDOS DE BALANCE Fecha de la Consulta: 02-enero-2014 PIA PIM Recaudado 70,618,460 116,660,033 113,536,198 7,333,000 15,871,809 19,557,842 5,874,000 1,209,000 8,352,721 1,841,365 8,885,572 2,467,345 250,000 2,695,033 0 Diferenci a 3,123,835 3,686,033 % 97.32 123.22 106.38 134.00 5,235,547 -532,851 -625,980 2,540,514 2,982,690 2,969,378 13,312 99.55 0 50,791 50,791 0 100.00 0 50,791 50,791 0 100.00 0 1,074,572 1,044,326 30,246 97.19 0 0 873,958 200,614 873,958 170,368 0 30,246 100.00 84.92 63,285,460 99,662,861 92,883,239 6,779,622 93.20 40,255,106 49,945,997 47,190,557 2,755,440 94.48 40,255,106 0 0 40,255,106 0 9,690,891 38,125,385 231,284 8,833,888 94.71 0.00 91.16 4,930,000 6,127,297 7,292,224 2,129,721 -231,284 857,003 1,164,927 119.01 4,930,000 0 4,930,000 1,197,297 6,528,371 763,853 1,598,371 433,444 132.42 63.80 18,100,354 43,589,567 38,400,458 5,189,109 88.10 18,100,354 0 0 27,505,317 0 16,084,250 24,725,141 167,000 13,508,317 2,780,176 -167,000 2,575,933 89.89 0.00 83.98 194.27 62 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 5.1.4. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 63 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 64 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 65 MEMORIA DE GESTIÓN 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 66