SP SP 100% SP 100% SP 88% - Monitor de Seguimiento Ciudadano
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Estado de Situación Programática Presupuestal Oficialía Mayor de Gobierno Monitoreo Enero Corte: 21 de febrero Medición del grado de cumplimiento Cumplimiento de las metas Promedio general de cumplimiento 100% 0 75-99% 7 88% 50-74% 0 1 25-49% Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%. Metas con programación al mes: Total de metas: 0-24% 18 NP Principales metas Unidad de medida Anual P Programa: Gestión y conducción de la política sectorial Responsable: Raúl Leggs Vázquez 100% cumplimiento de resultados planeados Programa: Modelo de justicia penal acusatorio adversarial Responsable: Carlos Maytorena Zepeda Mantenimiento y conservación del nuevo Edificio del Centro de Justicia Penal en Mexicali Evaluación 4 0 0 - Cumplimiento Programático SP Total de metas: 1 % Satisfacción 100 0 0 - Total de metas: 1 Edificio 1 Programa: Innovación, modernización y evaluación procesos gubernamentales Responsable: Carlos Maytorena Zepeda Mejora de servicios de OM (desarrollo y actualización de sistemas) Mejoras a los trámites y servicios que brinda el Poder Ejecutivo al ciudadano Programa: Transparencia y rendición de cuentas Responsable: Olga Minerva Castro Luque % Total de metas: 1 Programa: Administración. Responsable: Juan Ignacio Hernández Rodarte Satisfacción en atención de los servicios administrativos requeridos por las áreas de la Oficialía Resultados Al mes P R 8 26 1 1 100% 100% Total de metas: 2 Servicio 9 0 0 - Servicio 40 0 0 - Total de metas: 2 Atención de solicitudes de información pública en términos de Solicitud atendida 1,200 ley Programa: Desarrollo y profesionalización de los servidores públicos Responsable: Lorena Torres Torres Servidor Certificar a servidores públicos como competentes para el Público desempeño de sus funciones Servidor Servidores públicos capacitados por competencias Público Diseñar las estrategias e instrumentos para el servicio profesional Proyecto de carrera SP 110 128 116% SP 100% Total de metas: 5 600 0 0 - 2,160 0 0 - 1 0 0 - SP SP: Sin programación al periodo El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las mostradas Continua al reverso Estado de Situación Programática Presupuestal Oficialía Mayor de Gobierno Principales metas Programa: Administración de recursos humanos y materiales Responsable: Carlos Maytorena Zepeda Certificar en Gobierno Seguro los edificios públicos del Nuevo Sistema de Justicia Penal incluyendo el de Vigilancia, aplicando la NOM en Seguridad e Higiene Dictaminar edificios públicos elaborando programas internos de Protección Civil Mantener los ahorros de agua potable en edificios públicos (escuelas) y conservación de recursos naturales Mantener y controlar el patrimonio inmobiliario del Estado para su resguardo Mantener actualizado el padrón del mobiliario propiedad del Estado, garantizando el control de sus activos fijos. Unidad de medida Anual P Monitoreo Enero Corte: 15 de febrero Resultados Al mes P R % Cumplimiento Programático Total de metas: 14 Certificación 2 0 0 - Dictamen 10 0 0 - Escuela 100 5 0 0% 1 0 0 - 1 1 1 100% Padrón Actualizado Padrón Actualizado 83% El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las mostradas Metas con bajo cumplimiento (0-24%) 1. Mantener los ahorros de agua potable en edificios públicos (escuelas) y conservación de recursos naturales. Avance 0%. Proyectos Programático (avance anual) Nombre del proyecto Ahorro de agua en escuela y edificios públicos (Ahorros de agua potable en edificios públicos -100 escuelas- y conservación de recursos naturales) 0% Consolidación del nuevo sistema de justicia penal Mexicali (Mantenimiento y conservación del nuevo edificio del centro de justicia penal en Mexicali) Desempeño profesional de los servidores públicos 2,160 servidores públicos capacitados por competencias, 600 servidores certificados como competentes, proyecto para el servicio profesional de carrera Mejora de trámites y servicios (Implementación de mejoras a trámites y servicios del Poder Ejecutivo al ciudadano) 100% Protección civil en edificios públicos (Dictaminar 10 edificios públicos elaborando programas internos de protección civil) Rescate y resguardo del patrimonio del estado etapa II (Abatir el rezago -300 predios- en transferencias, asignación y formalización de contratos de donación de inmuebles con las diferentes instancias de gobierno) SP SP: Sin programación al periodo SP SP SP Continua en la siguiente hoja Estado de Situación Programática Presupuestal Oficialía Mayor de Gobierno Monitoreo Enero Corte: 15 de febrero Principales indicadores Indicadores Meta 2012 Meta parcial Indicadores con periodicidad Mensual y Bimestral Efectividad de la capacitación a servidores públicos 87.5% Disminución del consumo de agua potable en escuelas y edificios 450,000 m3 públicos de la administración pública central Optimización del gasto en adquisiciones del gobierno 6% Indicadores con periodicidad Trimestral Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas en 90% términos de ley Cobertura de programas internos de protección civil a usuarios de 70% los edificios públicos del gobierno central Optimización de gasto en combustible en dependencias de gobierno 5% Porcentaje de disminución de servicios correctivos al parque 10% vehicular del gobierno del Estado Porcentaje de trámites y servicios mejorados y/o simplificados que 40% presta el gobierno del Estado Resultado (último disponible) Semáforo 94.45% dic. 2011 33,728 m3 ene 2012 4.81% dic. 2011 72.41% dic. 2011 60.21% dic. 2011 5.83% dic. 2011 -32.27% dic. 2011 11.8% dic. 2011 Indicadores con periodicidad Semestral Porcentaje de servidores públicos con desempeño satisfactorio en el puesto que desempeñan Cobertura de innovación de los servicios de la oficialía mayor (s) 87.5% 72.74% dic. 2011 85% 78.57% dic. 2011 Los indicadores 2012 de la OM tienen frecuencias de medición mensual, bimestral, trimestral y semestral, por lo que a enero debieran estar actualizados los mensuales, sin embargo el de Efectividad de la capacitación a servidores públicos presenta rezago, por lo que requiere actualizarse a la brevedad. Otro pendiente que tiene la OM es proporcionar las metas parciales de los indicadores (salvo los que son de periodicidad semestral, el resto debe tener meta parcial) para llevar el control de sus resultados y tener la certeza de identificar si al periodo monitoreado los resultados obtenidos son favorables o no, y asegurar con cumplimiento al finalizar el ejercicio 2012. Si bien se muestra un color de semáforo para los últimos resultados registrados en el SEI, esto no quiere decir que sean definitivos, es decir que precisamente para ello se requiere establecer metas parciales y semáforos adecuados para cada indicador de acuerdo a la meta 2012 y a las metas parciales, por ello es importante que a la brevedad se trabaje este pendiente por parte de la Dependencia. Dictamen y recomendaciones La Oficialía Mayor al mes de enero obtuvo un nivel de cumplimiento programático promedio del 88%, aún cuando para este periodo sólo tiene el 30% de su programación (8 metas) calendarizada. La OM como Institución normativa ha impulsado ciertas Políticas para apoyar el Programa Ahorra BC; dichas políticas deberán arrojar resultados en las Dependencias y Entidades, relativos a la racionalidad en el uso de los recursos y reflejarse en ahorros en los meses subsecuentes. Una de sus metas emblemáticas por el tema del ahorro como política de gobierno, es la correspondiente al ahorro en el consumo de agua en edificios públicos, en este caso escuelas, en donde no se reportó avance en la meta programática, pero llama la atención que en los indicadores sí reportan avance, logrando una disminución de 33,728 m3 de consumo de agua. Estas situaciones no debieran ser reincidentes pues durante 2011 se presentaron varios periodos sin capturas en metas o en indicadores. pueden reincidir, En el tema de indicadores, se observa que algunos de sus indicadores no presentan información actualizada por lo que se requiere que lo antes posible se incorporen los resultados al Sistema Estatal de Indicadores. En este mismo tema, la OM tiene pendiente establecer las metas parciales de los indicadores cuya periodicidad es mensual, bimestral y trimestral, lo anterior para estar en condiciones de establecer en dichos periodos un mejor control para asegurar que la meta anual del indicador sea lograda al finalizar el año.
