CONTENIDO INTRODUCCIÓN 3 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 2014 5 PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2010-2014 15 SISTEMA ESTATAL DE CULTURA DEL AGUA SIECA 155 GLOSARIO DE TÉRMINOS SIOO 161 FORMULARIO INDICADORES DE GESTIÓN 171 ANEXOS 175 REFERENCIAS 225 Información: Dirección General de Desarrollo Hidráulico Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Organismos Operadores Diseño Editorial: Dirección General de Gestión Social Dirección de Comunicación y Cultura del Agua Publicación Anual editada por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, con domicilio en Autopista Guanajuato-Silao km.1 C.P. 36251. Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014. Se imprimieron 250 ejemplares. Agosto de 2014. Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 3 Introducción El presente documento presenta una perspectiva general de la realidad actual de la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento de las cabeceras municipales del Estado, a través del desarrollo de un conjunto de indicadores que comprenden las diferentes áreas de los mismos. Uno de los objetivos del Diagnóstico es proporcionar información útil, elementos de juicio que les permita a los Organismos identificar las mejores prácticas y que los conduzcan a establecer objetivos y optimizar procesos. Se busca sea una herramienta de planeación, que oriente a establecer objetivos, formular estrategias y desarrollar planes de acción. Así como también apoye a evaluar los resultados de las acciones realizadas. A continuación podrá consultar los parámetros e indicadores de los Organismos Operadores que participan en este proyecto. Así como también los indicadores de gestión del sistema de cultura del agua. En los siguientes dos apartados se integró el glosario de términos del Sistema de Información de Organismos Operadores y el formulario de los indicadores de gestión. Por último se insertaron anexos, los cuales son tablas que enlistan la información e indicadores. No se puede dejar de reconocer la participación en este proyecto del personal directivo, técnico y administrativo de los Organismos Operadores. Sin su valiosa colaboración la elaboración de este documento no hubiera sido posible. La información que comparten para el SIOO es la materia prima del documento. Un sincero agradecimiento e invitación a continuar con este esfuerzo de más de 20 años. 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento INTRODUCCIÓN El documento desarrolla en el primer apartado el Diagnóstico del Sector Agua Potable y Saneamiento del Estado, exponiendo comparaciones históricas de una serie de indicadores. Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 5 Diagnóstico del del Estado de Guanajuato 2014 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Sector Agua Potable y Saneamiento Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 7 Información Básica La información e indicadores aquí presentados corresponden a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las cabeceras municipales del Estado. Los servicios son suministrados por 46 Organismos Operadores, los cuales atienden al 60% de la población del Estado. 36 Descentralizados Se atiende la demanda de agua potable con la operación de 688 pozos, 4 presas, 2 galerías filtrantes y 3 manantiales. Tabla 3 Volumen de agua extraída Volumen de fuentes subterráneas Volumen de fuentes superficiales Volumen de agua desinfectada 269,888,537 8,656,282 273,700,833 Datos anuales, en metros cúbicos. 10 Centralizados • Niveles estáticos y dinámicos de las fuentes subterráneas. 46 Nivel Estático (metros) Organismos Operadores en el Estado Tabla 4 Gráfica 1. • 278,544,819 2012 Valor mínimo registrado 32 97 250 2013 27 101 250 2014 14 93 239 Año A diciembre de 2014 se registró un total de 1,106,781 tomas de agua potable, de las cuales 1,041,029 son tomas domésticas y mixtas1, lo cual representa abastecer del vital líquido a una población de 4,428,475 habitantes. Incremento de la cobertura de agua potable Promedio Valor máximo registrado Nivel Dinámico(metros) Tabla 5 Tabla 1 Año Población con agua Tomas domésticas + tomas mixtas 2011 2012 2013 2014 4,057,345 4,205,268 4,311,120 4,428,475 954,756 989,115 1,013,785 1,041,029 Incremento en tomas 4% 2% 3% La población con agua se estimo multiplicando las tomas domésticas y mixtas por el promedio de habitantes por vivienda. • El padrón de usuarios se distribuyó de la siguiente manera: Tabla 2 Tipo de usuario Doméstico Comercial Industrial Mixto Público Número de tomas 985,566 55,756 5,584 55,463 4,412 Distribución de las tomas (%) 89% 5% 0.5% 5% 0.5% • Año Valor mínimo registrado Promedio Valor máximo registrado 2012 2013 47 50 120 125 300 300 2014 22 105 210 Generalmente el agua es bombeada a la red, faltan tanques de almacenamiento y circuitos hidrométricos que regulen presiones. Tabla 6 Volumen de agua en tanques de regulación por habitante servido Promedio estatal Valores de referencia Poblaciones menores 25,000 hab. 1.08 m3/hab Poblaciones mayores a 1 millón de hab. 0.55 m3/hab 1 Tomas mixtas de agua potable: Son aquellas conectadas en viviendas particulares donde también llevan a cabo alguna actividad económica y donde no usan el agua como un insumo directo del bien que comercializan. 2014 0.07 m3/hab Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO • • Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 8 • El 86.72% de las aguas residuales recolectadas recibió tratamiento en 45 plantas, con capacidad para tratar 6,555.3 litros por segundo. El agua tratada es reutilizada en la industria, en la agricultura y en el riego de parques y jardines. Indicadores de Gestión A continuación se presentan indicadores que facilitan la comprensión y el conocimiento del desempeño de los Organismos Operadores del Estado. Dotación Volumen extraído/población servida Definición del indicador: El valor que se obtiene es la cantidad de agua extraída por cada habitante servido, considerando perdidas de agua en el sistema. Unidad de medida:litro/habitante/día DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Valor de referencia: 239 l/h/d Fuente: PIGOO2, 2013. Promedio de 66 Organismos Operadores. Consumo unitario Volumen facturado doméstico/población servida Definición del indicador: Volumen promedio de agua que un usuario doméstico consume al día. La población servida se obtiene multiplicando el promedio de habitantes por vivienda por las tomas domésticas y mixtas. El volumen de agua utilizado para estimar el indicador corresponde al volumen facturado (medido y estimado) de los usuarios domésticos y mixtos. Unidad de medida:litro/habitante/día Valor de referencia: Gráfica 2 Fuente: PIGOO, 2013. Promedio de 67 Organismos Operadores. Dotación de agua Prom edio estatal 204 198 189 181 160.7 l/h/d 178 Gráfica 3 Consumo unitario Prom ed io est atal 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 104 2 0 14 101 97 87 En el anexo 11 se registra el valor del indicador por cada cabecera municipal. Indicador por tamaño de población atendida Tabla 7 Tamaño de población > 100,000 hab. 50,000 – 99,000 hab. 10,000 – 49,999 hab. < 10,000 hab. Valor indicador 176 l/h/d 174 l/h/d 188 l/h/d 291 l/h/d 2 . PIGOO: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores. 20 10 20 11 20 12 20 13 93 20 14 Indicador por tamaño de población atendida Tabla 8 Tamaño de población > 100,000 hab. Valor indicador 97 l/h/d 50,000 – 99,000 hab. 10,000 – 49,999 hab. < 10,000 hab. 75 l/h/d 90 l/h/d 151 l/h/d Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 9 Cobertura de micromedición Cobertura de macromedición Tomas de agua con micromedidor funcionando/tomas de agua totales x 100 Volumen extraído medido/Volumen extraído total x 100 Definición del indicador: El indicador da a conocer la intensidad de medición de consumos a los usuarios. Este porcentaje también permite evaluar la confiabilidad de las eficiencias estimadas. Mientras más alta es la cobertura de micromedición el dato de consumo será más confiable Definición del indicador: Señala en que proporción se mide el volumen de agua que se distribuye a la población. Es útil para formar un juicio sobre la eficiencia en la operación y planeación del sistema. No conocer con precisión el agua que se produce dificulta la elaboración de planes, así como la administración del sistema. Unidad de medida:% Valor de referencia: Unidad de medida:% 54.2 % Valor de referencia: Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 88 Organismos Operadores 87.6 % Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 73 Organismos Operadores Cobertura de micromedición estatal 86 84 Valor máximo 100 100 100 86 Cobertura de macromedición estatal 100 88 87 100 Valor promedio Valor mínimo 84 0 0 0 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 86 El anexo 12 contiene el valor del indicador por cada cabecera municipal. Indicador por tamaño de población atendida 86 Valor máximo 100 87 100 89 Valor promedio Valor mínimo Gráfica 4 100 100 0 0 0 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 Gráfica 5 La macromedición suministra información gerencial importante para evaluar y planear el suministro del servicio. Tabla 9 Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 94% 50,000 – 99,000 hab. 72% 10,000 – 49,999 hab. 74% < 10,000 hab. 32% Conocer el volumen extraído real facilita la realización de varias actividades: • • Cabeceras municipales con escasa cobertura de micromedición Tabla 10 Acámbaro 58% Cuerámaro 0% Tierra Blanca 39% Huanímaro 0% Villagrán 12% Pueblo Nuevo 0% San Luis de la Paz Comonfort 11% Santa Catarina 1% Tarandacuao 0% 0% Santiago Maravatío 0% Victoria 0% Abasolo 0% Xichú 0% Atarjea 0% Yuriria 0% 2014 • • • • Obtener la dotación per-cápita real del sistema. Asociada con la micromedición permite determinar el volumen de agua no facturado. Obtener presiones y niveles de agua. Comparar la disponibilidad con la demanda de agua. Evaluar el funcionamiento de los micromedidores y del sistema comercial en general. Diseñar infraestructura hidráulica, de saneamiento y tratamiento con base en información real y actualizada. Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 100 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 10 Costo de producción Ingreso total por metro cúbico extraído Gasto total / volumen extraído Ingreso total / volumen extraído Definición del indicador: Indica el costo promedio de suministrar un metro cúbico de agua. Unidad de medida:$/m3 Definición del indicador: Muestra el monto que ingresa por cada metro cúbico que se extrae, se estima con base en los ingresos totales y el volumen extraído. Valor de referencia: Unidad de medida:$/m3 6.2 $/m3 Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 129 Organismos Operadores Costo de producción $/m Promedio estatal Ingreso total / volumen extraído $/m 3 Promedio estatal 3 12.84 8.65 7.75 7.21 8.93 9.89 8.59 7.52 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2010 2010 2011 2012 2013 11.07 9.20 2011 2012 2013 2014 Gráfica 7 2014 Tabla 14 Gráfica 6 Indicador por tamaño de población atendida Tabla 11 Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 50,000 – 99,000 hab. 10,000 – 49,999 hab. 11.36 $/m3 6.50 $/m3 6.27 $/m3 < 10,000 hab. Año 2014 $ 3,084,816,367 Volumen extraído 278,544,819 m3 Indicador por tamaño de población atendida Tabla 15 3.02 $/m3 Tabla 12 Concepto Año 2014 Gasto total $ 2,708,977,722 Volumen extraído 278,544,819 m3 Valores máximos y mínimos del indicador Tabla 13 Mínimo Concepto Ingreso total Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 13.03 $/m3 50,000 – 99,000 hab. 7.52 $/m3 10,000 – 49,999 hab. 5.73 $/m3 < 10,000 hab. 2.75 $/m3 Valores máximos y mínimos del indicador Tabla 16 Mínimo Máximo Máximo 2010 0.95 $/m 3 14.06 $/m3 2010 0.93 $/m 2011 2012 2013 0.80 $/m3 0.94 $/m3 1.02 $/m3 12.34 $/m3 14.24 $/m3 14.50 $/m3 2011 0.99 $/m3 13.98 $/m3 2012 1.08 $/m 3 15.63 $/m3 2014 1.16 $/m3 23.51 $/m3 2013 0.83 $/m3 18.31 $/m3 2014 0.89 $/m 18.21 $/m3 3 12.08 $/m 3 3 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 11 Costo del personal Empleados por cada mil tomas de agua Definición del indicador: Los sueldos y salarios son un componente primordial de los costos operativos. Este indicador muestra cuanto de los gastos totales se destinan a pagar los gastos de personal. Es útil para conocer la capacidad financiera del organismo operador. Definición del indicador: Determina el número de empleados del organismo operador que trabajan por cada mil tomas de agua potable, es una medida de eficacia de la administración del organismo operador, en cualquier empresa el exceso de personal demuestra una baja productividad. Gastos en personal/Gasto total x 100 Unidad de medida:% Unidad de medida:Empleados Valor de referencia: Mínimo 11.1 Promedio 46.0 Máximo 73.4 Valor de referencia:5.2 Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 151 Organismos Operadores Los principales conceptos que componen el costo de operación son personal y el consumo de energía y combustible. Costo de personal (%) 54.9 30 30 29 11.5 17.0 15.5 2010 2011 Mínimo 68.2 71.4 65.5 32 6 o menos empleados por cada mil tomas en países con características similares a México. • 3 a 4 empleados en países desarrollados. Empleados por cada mil tomas de agua 14.8 2013 Máximo consideran • 31 15.5 2012 Organizaciones internacionales adecuados los siguientes valores: 2014 Promedio 4.2 4.3 4.2 4.3 4.3 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 Gráfica 8 Indicador por tamaño de población atendida Tabla 17 Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 29 % 50,000 – 99,000 hab. 40 % 10,000 – 49,999 hab. 43 % < 10,000 hab. 33 % Gráfica 9 El anexo 16 contiene el valor para cada uno de los organismos operadores. Organismos con el valor mínimo y máximo Tabla 18 2010 2011 2012 2013 2014 2014 Mínimo Cuerámaro San Fco. Rincón Cuerámaro Cuerámaro Cuerámaro Máximo Cd. Manuel Doblado Apaseo el Grande San Felipe Villagrán Salvatierra Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Fuente: Banco Mundial 55.6 Total del personal/(Tomas de agua/1000) Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 12 % de Gastos en energía eléctrica Gasto energía eléctrica para pozos/Gastos totales x 100 Definición del indicador: Muestra el impacto financiero que representa para el organismo operador el pago de energía eléctrica, es útil para conocer la capacidad financiera y la eficiencia de operación del organismo operador. Costo de energía eléctrica Gasto en energía eléctrica para pozos/volumen producido Definición del indicador: Esta relación nos indica cuanto se paga de energía eléctrica por cada metro cúbico que se extrae. Unidad de medida:$/m3 Unidad de medida:% Costo relativo de energía eléctrica Promedio estatal Valor de referencia: Mínimo 5.3 Promedio 18.4 Máximo 44.0 Fuente: Banco Mundial 1.04 1.41 1.16 1.51 1.50 2013 2014 % Gastos en Energía Eléctrica 84.5 72.6 84.5 67.9 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 51.1 15 11.0 8.6 2010 16.9 16.3 14.9 11.4 2011 Mínimo 10.2 10.9 2012 15.0 2013 Máximo 2014 Promedio 2010 Gráfica 11 Valor mínimo y máximo del indicador $/m3 extraído Tabla 21 Valor mínimo 2010 0.3 (Santiago Mvtío.) 3.2 (Ocampo, Jerécuaro) 2011 0.3 (Santiago Mvtío.) 4.3 (Jerécuaro) 2012 0.7 (Apaseo el Alto, Jaral del Progreso, Purísima del Rincón, San Fco del Rincón, Tarandacuao). 3.8 (Ocampo) 51.1% (Jerécuaro) 2013 0.7 (Apaseo el Alto) 3.8 (Ocampo) 84.5% (Cuerámaro) 2014 0.3 (Santiago Mvtío) 4.2 (Ocampo) Valor mínimo y máximo del indicador Tabla 19 Valor mínimo 8.6% (Guanajuato) 11% (Celaya, León) 10.8% (San Fco. Del Rincón) 9.3% (San Fco. del Rincón) 10.2 % (Jaral del Progreso) 2010 2011 2012 2013 2014 2012 Año Gráfica 10 Año 2011 Valor máximo 72.6% (Cuerámaro) 84.5% (Cuerámaro) 67.9% (Cuerámaro) Indicador por tamaño de población atendida Valor máximo El valor de las restantes cabeceras municipales los contiene el anexo 10. Indicador por tamaño de población atendida Tabla 22 Tabla 20 Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 14 % 50,000 – 99,000 hab. 22 % 10,000 – 49,999 hab. 21 % < 10,000 hab. 29 % Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 1.55 $/m3 50,000 – 99,000 hab. 1.45 $/m3 10,000 – 49,999 hab. 1.19 $/m3 < 10,000 hab. 0.88 $/m3 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 13 Pérdidas o agua no Contabilizada (ANC) (1-volumen facturado/volumen producido)x100 Definición del indicador: Indica cuanta agua extraída no se factura o no llega a ser cobrada y cuyo costo no es recuperado, es una medida indirecta de la eficiencia comercial y de operación de los sistemas de agua. Unidad de medida:% Valor de referencia: Eficiencia física Volumen facturado/volumen producidox100 Definición del indicador: Refleja el grado de competencia que se tiene en la entrega del agua en la red. La confiabilidad de este indicador recae en las buenas prácticas de medición de volúmenes (producido y consumido). Unidad de medida:% 15 a 35% Valor de referencia: 57.45% promedio de dos eficiencias obtenidas por diferentes métodos. Fuente: Banco Mundial Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 72 Organismos Operadores Pérdidas o Agua No Contabilizada Promedio estatal Eficiencia Física 41 39 39 39 38 2010 2011 2012 2013 2014 Gráfica 12. Agua no Contabilizada de 27 Organismos Indicador por tamaño de población atendida Tabla 23 59 61 61 61 62 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 Gráfica 13. Eficiencia de 27 Organismos Operadores Indicador por tamaño de población atendida Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 35% 50,000 – 99,000 hab. 51% Tamaño de población Valor indicador 10,000 – 49,999 hab. 47% > 100,000 hab. 65% < 10,000 hab. 46% 50,000 – 99,000 hab. 49% 10,000 – 49,999 hab. 53% < 10,000 hab. 54% El valor del indicador de la población menor a 10,000 habitantes es poco confiable ya que no se cuenta con sistemas de medición. Tabla 25 El valor del indicador de la población menor a 10,000 habitantes es poco confiable ya que no se cuenta con sistemas de medición. Tabla 24 Concepto Año 2014 Volumen extraído 278,544,819 m3 Volumen facturado 109,747,217 m3 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Promedio estatal Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 14 Eficiencia Comercial (eficiencia de cobranza) Eficiencia Global Eficiencia física x eficiencia comercial Ingresos por servicio de agua/monto facturado por el servicio de agua x 100 Definición del indicador: El resultado de este indicador muestra que porcentaje de lo que factura el Organismo por el servicio de agua es recaudado a tiempo. La metodología correcta para obtener este indicador es: volumen de agua pagado/volumen de agua facturado. A falta del dato volumen pagado se utiliza la fórmula para obtener el indicador eficiencia de cobranza. En ambas fórmulas no se consideran rezagos. Definición del indicador: Ofrece una perspectiva integral del desempeño de los Organismos del Estado. Unidad de medida:% Valor de referencia:45.6% Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 47 Organismos Operadores Valores de referencia internacionales Reino Unido 86% Estados Unidos 84% Brasil62% Unidad de medida:% Eficiencia Global Valor de referencia:62.2% Promedio estatal Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 52 Organismos Operadores DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Eficiencia Comercial 52 48 50 51 51 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 Promedio estatal 85 78 82 84 83 Gráfica 15. Eficiencia de 27 Organismos Operadores 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 Indicador por tamaño de población atendida Tabla 27 Gráfica 14. Eficiencia de 27 Organismos Operadores Indicador por tamaño de población atendida Tabla 26 Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 85% 50,000 – 99,000 hab. 72% 10,000 – 49,999 hab. 70% < 10,000 hab. 60% Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 55% 50,000 – 99,000 hab. 35% 10,000 – 49,999 hab. 37% < 10,000 hab. 32% El valor del indicador de la población menor a 10,000 habitantes es poco confiable ya que no se cuenta con sistemas de medición Valor mínimo y máximo del indicador Tabla 28 Año Valor mínimo Valor máximo 2010 2011 2012 2013 29% 26% 22% 24% 57% 57% 64% 62% 2014 24% 62% Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Parámetros e Indicadores de Gestión del Sector Agua Potable y Saneamiento 2010-2014 • Los datos presentados están validados y autorizados para su publicación por cada Organismo Operador de las cabeceras municipales del Estado. Los indicadores de gestión se elaboran con dicha información. • El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). • El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. • Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios • La suma de los conceptos financieros presentados, ya sean ingresos o egresos, no da como resultado el total de estos conceptos. • Bajo el visto bueno del Organismo Operador se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma. Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 17 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Morelos No. 211-A, Centro, CP 36970, (429) 693 12 70 y (429) 693 02 73 30,092 Cobertura de agua potable en el municipio 90 Cobertura de alcantarillado en el municipio 82 Cobertura de agua en la cabecera municipal 93 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 96 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Erick Abel Canto Crivelli Director o administrador del Organismo Operador Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 8 9 8 8 8 2,101,103 1,781,873 1,794,528 1,925,903 2,094,984 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 - - - - Volumen total extraído M3 2,229,407 1,781,873 1,794,528 1,925,903 2,094,984 Volumen desinfectado M3 2,229,407 1,781,873 1,794,528 1,925,903 2,094,984 Volumen de agua extraído macro medido M3 2,229,407 1,781,873 1,794,528 1,925,903 1,240,272 1,444,427 1,571,238 Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación 2,630,617 M3 L/P/S 70 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 5,967 6,246 6,414 6,359 6,743 Tomas domésticas de agua potable Tomas 5,405 6,234 6,406 6,352 6,732 Tomas comerciales de agua potable Tomas 559 9 6 6 10 Tomas industriales de agua potable Tomas 3 3 2 1 1 Tomas mixtas de agua potable Tomas - - - - Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo - - - - 7 11 8 6 11 - - - - Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas Tomas 5,535 6,242 6,414 6,359 6,743 Descargas domésticas Descargas 4,974 6,234 6,406 6,352 6,732 Descargas comerciales Descargas 559 5 6 6 10 Descargas industriales Descargas 2 3 2 1 1 Descargas mixtas Descargas - - - -- Descargas públicas Descargas Monto facturado total por el servicio de agua $ - - - -- 4,764,299 5,223,664 5,292,932 6,606,222 6,809,571 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 5,140,530 5,183,534 6,445,074 6,684,371 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 61,483 58,550 100,543 119,349 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 21,651 50,848 60,605 5,851 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 18 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 0 0 0 0 Monto facturado público – servicio de agua $ 0 0 0 0 559,020 774,068 1,073,755 1,170,844 17,900 5,348 6,619 39,868 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 541,120 768,720 1,067,136 1,130,976 Volumen facturado doméstico M3 nd 514,845 768,720 1,067,136 1,130,976 Volumen facturado comercial M3 nd 41,991 3,382 4,579 39,758 Volumen facturado industrial M3 nd 2,184 1,966 2,040 110 Volumen facturado mixto M3 - - - - Volumen facturado público M3 - - - - 1,170,717 1,012,886 1,252,341 1,135,601 993,366 3,451 4,584 2,899 4,758 4,963 Cartera vencida 1,050,552 $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Datos Unidad PARÁMETROS DE INDICADORES Ingresos totales $ 2010 2011 2012 2013 2014 11,325,241 10,113,153 10,415,518 11,251,175 11,972,818 4,157,601 4,527,860 4,080,087 4,654,943 Ingresos por el servicio de agua potable $ 6,639,877 Ingresos pago a tiempo $ 3,628,503 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,012,438 1,112,684 1,185,908 1,208,439 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 450,879 1,054,988 1,193,388 1,210,703 4,493,278 3,432,860 4,301,018 4,212,775 - - Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y 2,970,879 100,000 $ 46,815 135,501 114,924 56,076 88,355 Gastos totales de operación $ 10,539,926 12,830,657 10,424,161 13,772,553 14,113,517 Gastos por sueldos y por previsión social $ 4,092,533 4,797,421 4,957,735 7,387,584 5,455,341 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 2,651,549 3,652,274 2,948,039 3,787,870 4,096,155 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 10 Empleados en el área de agua potable Empleados 23 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 11 Empleados en el área de tratamiento Empleados 5 Empleados en el área de planeación Empleados 1 Total de empleados Empleados 50 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 19 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 93 127 100 122 118 Costos del personal % 38.8 37.4 47.6 53.6 38.7 $/m3 4.73 7.20 5.81 7.15 6.74 % 25.2 28.5 28.3 27.5 29.0 $/m3 1.2 2.0 1.6 2.0 2.0 253 175 172 186 191 51 74 103 103 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 53% 69% 57% 44% 44% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 59 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 9.3 6.8 6.2 5.8 Precio del agua $/m3 7.4 5.8 3.8 4.0 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.8 0.8 0.8 0.8 Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.08 5.68 5.80 5.84 5.71 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 158.2 134.9 135.3 147.4 148.0 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 66.5 69.7 68.8 86.6 84.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 92.73 55.47 58.83 53.47 57.53 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 92 99 99 97 % de agua consumida por usuarios comerciales % 8 0 0 3 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 7 10 14 14 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 389 47 64 331 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 61 82 170 9 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma na 0 0 0 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd nd 0 0 2.9 3.3 3.3 2.6 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 2.1 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 14 16 16 19 20 Empleados en agua potable % 16 50 55 50 46 Empleados en drenaje sanitario % 71 Empleados en tratamiento de agua % Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2014 9 2011 16 20 19 22 14 7 10 10 5 2 2 2 7 7 8 7 0 0 0 0 2012 2013 2014 47 43 56 56 % 76 86 62 68 % 36 37 34 38 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 20 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Dr. Samano No. 340, Zona Centro (417) 172 01 18 66,645 Cobertura de agua potable en el municipio 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 93 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Arq. José Alfredo García González Director o administrador del Organismo Operador C.P. Angela Eloisa Laguna González Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 19 21 21 22 5,520,000 5,906,382 5,953,348 6,003,816 22 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 - - - - Volumen total extraído M3 5,520,000 5,906,382 5,953,348 6,003,816 5,816,218 Volumen desinfectado M3 5,520,000 5,906,382 5,947,609 6,003,816 5,816,218 Volumen de agua extraído macro medido M3 5,520,000 5,906,382 5,947,609 6,003,816 5,816,218 4,747,828 4,362,093 Volumen de agua residual generada 4,864,017 M3 5,816,218 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 100 Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 16,298 16,589 16,808 16,982 17,473 Tomas domésticas de agua potable Tomas 15,287 15,524 15,720 15,892 15,600 Tomas comerciales de agua potable Tomas 916 414 432 446 553 95 Datos comerciales Tomas industriales de agua potable Tomas Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo - - -- -- 92 91 93 112 502 507 493 1,145 57 58 58 63 7,842 8,397 8,811 9,196 10,189 6,596 6,724 6,803 6,989 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas Tomas 16,298 14,349 14,686 14,785 15,367 Descargas domésticas Descargas 15,287 13,284 13,598 13,747 13,494 Descargas comerciales Descargas 916 414 432 446 553 Descargas industriales Descargas 95 Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 92 91 78 112 502 507 456 1,145- 57 58 58 63- Monto facturado total por el servicio de agua $ 17,474,420 18,617,758 18,406,026 19,895,980 23,169,822 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 14,418,975 15,235,862 14,951,395 16,216,439 17,788,490 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 21 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 2,442,385 1,831,463 1,816,681 1,834,436 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 613,060 627,886 616,968 633,104 1,091,766 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 776,958 753,142 791,220 1,703,584 Monto facturado público – servicio de agua $ Volumen facturado total M3 3,838,578 2,290,301 145,589 267,841 420,781 295,681 2,921,252 2,646,608 2,541,662 2,262,372 Volumen facturado medido M3 1,577,820 1,434,005 1,422,389 1,458,264 Volumen consumido estimado M3 1,343,432 1,212,603 1,119,273 804,108 Volumen facturado doméstico M3 3,580,890 2,507,541 2,352,956 2,245,474 1,866,358 Volumen facturado comercial M3 221,934 146,435 142,866 133,834 148,306 Volumen facturado industrial M3 35,754 38,009 36,715 37,542 57,287 Volumen facturado mixto M3 83,753 77,849 76,607 150,819 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 145,514 36,222 48,205 39,602 4,636,659 6,868,326 6,822,270 6,746,234 6,322,470 2,982 4,667 4,530 9,767 9,182 Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 28,823,899 30,300,675 26,285,486 32,446,192 34,417,934 10,595,329 12,441,678 13,214,091 15,628,532 1,054,159 1,164,855 1,256,933 1,564,345 1,785,670 1,986,728 2,093,044 2,673,429 9,580,911 10,951,781 9,225,212 8,627,654 75,075 112,140 268,221 470,749 948,257 Ingresos por el servicio de agua potable $ 5,845,575 Ingresos pago a tiempo $ 4,471,579 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y 8,688,649 $ 58,194 404,739 512,429 752,346 Gastos totales de operación $ 28,297,990 30,891,463 27,324,589 34,934,287 31,041,323 Gastos por sueldos y por previsión social $ 8,417,695 9,243,167 9,736,641 10,569,554 12,515,090 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 5,656,079 6,952,987 7,614,920 6,774,664 7,477,503 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 30 Empleados en el área de agua potable Empleados 58 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 6 Empleados en el área de tratamiento Empleados 8 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 102 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 22 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 98 102 104 108 90 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 29.7 29.9 35.6 30.3 40.3 $/m3 5.13 5.23 4.59 5.82 5.34 % 20.0 22.5 27.9 19.4 24.1 $/m3 1.0 1.2 1.3 1.1 1.3 249 254 253 252 239 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 161 111 103 98 83 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 30% 51% 56% 58% 61% Cobertura de micromedición % 48 51 52 54 58 % 100 100 100 100 100 6.4 7.0 7.8 10.2 Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 3.6 4.7 5.2 6.9 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.2 0.3 0.3 0.4 PARÁMETROS DE INDICADORES Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.22 5.13 4.42 5.40 5.92 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 147.4 152.2 130.3 159.2 164.1 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 89.3 93.5 91.3 97.6 110.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 29.89 53.22 61.69 64.84 74.54 82 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 93 86 89 88 % de agua consumida por usuarios comerciales % 6 5 5 5 7 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 1 1 1 3 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 20 13 12 12 10 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 20 29 28 25 22 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 31 34 34 34 43 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 14 13 13 11 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 9.5 213 52 69 52 7.8 6.6 6.1 4.9 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 26 22 20 28 29 Empleados en agua potable % 55 52 55 56 57 Empleados en drenaje sanitario % 19 8 8 8 6 Empleados en tratamiento de agua % 7 7 8 8 10 10 13 0 6 6 6 6 40 40 40 40 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 70 49 44 42 39 Comercial % 75 57 68 66 67 Global % 52 28 30 28 26 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 23 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Cobertura de agua potable en el municipio Prolongación Alcocer No. 2, Fracc. La Conspiración, C.P. 37745, (415) 152 44 29 109,512 85 Cobertura de alcantarillado en el municipio 77 Cobertura de agua en la cabecera municipal 93 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. José Ulises Valenzuela Delgado Director o administrador del Organismo Operador Arq. Ing. Carlos Vázquez Datos técnicos captación Unidad subterráneas en Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 17 2012 17 2013 18 2014 18 18 9,738,000 9,375,350 8,890,508 8,657,810 8,423,187 8,521,335 - - - - 9,375,350 8,890,508 8,657,810 8,423,187 8,521,335 9,375,350 8,890,508 8,657,810 8,423,187 8,521,335 9,375,350 8,890,508 8,657,810 8,423,187 8,521,335 6,810,416 6,391,001 L/P/S 120 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas 24,526 Tomas domésticas de agua potable Tomas 22,723 Tomas comerciales de agua potable Tomas 1,786 Tomas industriales de agua potable Tomas 17 6 6 6- 6- 443 443 443- 443- 25,165 25,711 26,425 27,088 23,294 23,811 23,707 24,415 1,137 1,154 1,189 1,177 14 10 213 212 Tomas mixtas de agua potable Tomas 621 630 1,204 1,172 Tomas públicas de agua potable Tomas 99 106 112 112 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 25,165 25,711 26,425 27,088 Tomas con servicio continuo Tomas 18,212 19,402 19,837 20,779 24,526 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 22,614 23,030 22,259 24,524 24,717 Descargas domésticas Descargas 20,814 21,270 20,391 21,888 22,073 Descargas comerciales Descargas 1,786 1,061 1,163 1,159 1,177 Descargas industriales Descargas 14 Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas Monto facturado total por el servicio de agua 2014 $ 49,239,379 11 10 205 200 616 589 1,191 1,155- 72 106 81 112- 46,079,420 37,405,304 59,884,105 61,526,603 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 24 Monto facturado doméstico agua - servicio de $ nd 35,704,725 27,788,386 43,751,446 44,097,342 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 8,057,372 6,828,077 6,773,085 6,696,022 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 117,008 130,413 4,183,849 6,198,953 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 782,315 936,984 2,970,592 3,046,650 Monto facturado público – servicio de agua $ 1,418,000 1,721,444 2,205,133 1,487,636 4,356,216 4,175,850 4,589,264 4,998,575 4,356,216 4,175,850 4,589,264 4,998,575 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 4,410,940 Volumen consumido estimado M3 - - - - Volumen facturado doméstico M3 3,826,440 3,650,616 3,451,593 3,516,078 3,829,673 Volumen facturado comercial M3 564,600 471,331 498,963 407,580 443,932 Volumen facturado industrial M3 19,900 11,972 8,788 242,978 264,649 Volumen facturado mixto M3 154,449 115,406 229,014 249,439 Volumen facturado público M3 67,848 101,099 193,614 210,882 15,690,553 13,905,058 15,261,328 13,681,477 14,432,028 9,875 3,745 7,007 13,028 13,734 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 54,147,206 62,237,886 68,064,624 86,654,029 99,072,219 Ingresos por el servicio de agua potable $ 31,883,142 24,153,334 24,518,623 31,391,799 33,708,405 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 2,099,245 2,537,614 3,068,554 3,505,086 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 3,164,922 3,517,804 4,546,359 4,930,574 Ingresos por rezagos $ 21,218,727 17,917,480 23,630,012 27,559,150 Ingresos por derechos de incorporación $ 865,626 3,145,089 8,140,823 10,984,327 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 365,040 1,387,582 1,118,847 1,558,694 1,337,151 Gastos totales de operación $ 114,596,562 68,497,930 72,918,293 83,523,489 102,628,873 Gastos por sueldos y por previsión social $ 19,709,560 28,738,241 31,904,140 31,405,945 35,239,933 Gastos en energía extracción de agua $ 12,843,338 14,562,139 13,721,405 13,479,739 12,067,280 eléctrica para 20,737,631 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 67 Empleados en el área de agua potable Empleados 78 Empleados sanitario Empleados 10 Empleados en el área de tratamiento Empleados 15 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 170 en el área de drenaje Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 25 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 212 110 107 96 104 Costos del personal % 17.2 42.0 43.8 37.6 34.3 $/m3 12.22 7.70 8.42 9.92 12.04 % 11.2 21.3 18.8 16.1 11.8 $/m3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.4 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Dotación Litro/habitante/día 265 238 227 216 213 Consumo promedio Litro/habitante/día 108 102 93 96 102 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 53% 51% 52% 46% 41% Cobertura de micromedición % 100 100 100 100 100 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 10.6 9.0 13.0 12.3 Precio del agua $/m3 5.5 5.9 6.8 6.7 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.3 0.4 0.5 0.5 Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.78 7.00 7.86 10.29 11.63 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 184.0 206.1 220.6 273.3 304.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 167.3 152.6 121.2 188.8 189.3 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 108.33 79.98 79.47 99.00 103.70 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 87 84 83 77 77 % de agua consumida por usuarios comerciales % 13 11 12 9 9 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 0 0 5 5 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 14 13 12 12 13 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 26 35 36 29 31 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 98 71 73 95 104 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 21 15 16 18 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 57 79 144 157 6.9 7.5 5.2 5.1 33 38 38 39 39 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 5.9 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % Empleados en agua potable % 51 47 47 46 46 Empleados en drenaje sanitario % 16 6 6 6 6 Empleados en tratamiento de agua % 9 9 9 9 Empleados en el área de planeación % 0 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias Unidad 6 % 7 6 6 6 72 75 75 77 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 47 49 48 54 59 Comercial % 65 52 66 52 55 Global % 30 26 32 29 32 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 26 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Av. Independencia #227, Col. Santa Elena Sur, C.P. 38500 (413) 166 07 39 y (413) 166 39 30 42,794 Cobertura de agua potable en el municipio 92 Cobertura de alcantarillado en el municipio 84 Cobertura de agua en la cabecera municipal 92 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Profr. Aquilino Nuñez Lara Director o administrador del Organismo Operador Ing. Nazario Mendoza Patiño Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 2010 2011 2012 2013 2014 7 5 7 7 7 2,352,473 2,876,551 2,703,857 2,608,046 - - - - 2,352,473 2,876,551 2,703,857 2,608,046 2,632,158 3,191,800 2,632,158 Volumen desinfectado M3 2,352,473 2,876,551 2,703,857 2,608,046 2,632,158 Volumen de agua extraído macro medido M3 2,352,473 2,876,551 2,703,857 2,608,046 2,632,158 1,910,746 2,029,815 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. 45 Datos comerciales 3 - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 318 - -- -- Tomas totales de agua Tomas 9,462 9,729 9,252 10,104 10,379 Tomas domésticas de agua potable Tomas 9,100 9,246 8,811 9,663 9,822 Tomas comerciales de agua potable Tomas 331 361 324 335 386 Tomas industriales de agua potable Tomas 31 29 19 17 28 Tomas mixtas de agua potable Tomas 41 42 61 84 Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas 52 56 28 59 9,462 9,729 9,252 9,684 9,581 - 8,659 - - Descargas 8,183 7,767 7,913 8,004 8,168 Descargas domésticas Descargas 7,868 7,353 7,534 7,620 7,743 Descargas comerciales Descargas 296 318 285 295 297 19 Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Tomas Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas Monto facturado total por el servicio de agua $ 9,668,483 19 11 10 10 35 37 57 77- 42 46 21 41- 10,776,696 11,158,234 11,297,434 12,714,285 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 8,494,036 9,449,866 9,944,330 10,043,689 11,114,746 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 1,015,909 1,008,523 834,857 951,856 1,053,343 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 158,538 132,427 90,130 121,415 123,568 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 27 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 185,880 114,510 135,747 194,876 Monto facturado público – servicio de agua $ 0 174,407 44,727 227,752 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 1,325,480 1,359,619 1,208,749 1,259,387 1,314,557 1,359,619 1,208,749 1,259,387 1,314,557 Volumen consumido estimado M3 - - - - Volumen facturado doméstico M3 1,251,802 1,274,625 1,098,166 1,163,372 1,194,781 Volumen facturado comercial M3 66,568 68,485 61,012 63,032 63,834 Volumen facturado industrial M3 7,110 6,926 4,594 6,084 5,599 Volumen facturado mixto M3 9,583 10,456 12,892 16,797 Volumen facturado público M3 - 34,521 14,007 33,546 132,885 1,158,298 2,616,509 344,595 835,995 288 440 370 454 550 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 $ 12,510,751 15,010,975 16,309,682 17,341,860 17,742,376 Ingresos por el servicio de agua potable $ 8,629,855 9,991,595 10,144,675 11,315,852 12,473,696 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,287,747 1,599,543 1,422,663 1,508,038 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 216,438 48,544 470,124 527,562 Ingresos por rezagos $ 81,598 110,898 934,177 70,295 Ingresos por derechos de incorporación $ 249,464 210,211 236,026 291,008 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 303,738 732,886 382,833 385,275 473,664 Gastos totales de operación $ 13,019,191 14,761,469 15,977,298 17,775,534 15,429,241 Gastos por sueldos y por previsión social $ 5,065,332 7,719,726 9,036,128 11,028,938 7,438,553 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 2,055,755 1,725,365 1,883,908 1,936,626 1,900,848 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 28 Empleados en el área de agua potable Empleados 10 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 9 Empleados en el área de tratamiento Empleados 4 Empleados en el área de planeación Empleados 3 Total de empleados Empleados 2014 49 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 70 63 64 53 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Ingresos totales Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 28 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 104 98 98 103 87 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 38.9 52.3 56.6 62.0 48.2 $/m3 5.53 5.13 5.91 6.82 5.86 % 15.8 11.7 11.8 10.9 12.3 $/m3 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7 164 196 194 170 169 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 87 88 79 77 78 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 44% 53% 55% 52% 50% Cobertura de micromedición % 100 100 100 96 92 % 100 100 100 100 100 7.9 9.2 9.0 9.7 PARÁMETROS DE INDICADORES Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 7.3 8.4 9.0 9.5 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.6 0.8 0.7 0.7 $/m3 5.32 5.22 6.03 6.65 6.74 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma 110.2 128.6 146.9 143.0 142.5 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 85.2 92.3 100.5 93.2 102.1 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 76.00 85.58 91.37 93.33 100.15 91 92 91 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 94 94 % de agua consumida por usuarios comerciales % 5 5 5 5 5 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 1 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 11 10 10 10 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 17 16 16 16 14 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 19 20 20 30 17 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 19 21 18 17 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 0.2 nd 51 42 47 1.4 3.1 0.4 0.8 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 30 35 55 53 52 Empleados en agua potable % 59 24 14 19 19 Empleados en drenaje sanitario % 11 25 14 17 17 Empleados en tratamiento de agua % 10 13 8 7 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 7 % 6 5 4 6 6 7 5 5 0 94 0 0 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 56 47 45 48 50 Comercial % 89 93 91 100 98 Global % 50 44 41 48 49 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 29 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Nicolas de San Luis Montañez No. 201 Colonia Centro (413) 158 20 20 , (413) 158 44 35 y (413) 158 50 00 44,744 Cobertura de agua potable en el municipio 91 Cobertura de alcantarillado en el municipio 90 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Ramón Jiménez Hernández Director o administrador del Organismo Operador Lic. Ernesto Vega Arias Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 2010 2011 2012 2013 2014 4 4 4 6 7 1,538,000 1,626,528 1,628,928 1,901,841 1,940,225 1,839,918 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 - - - - Volumen total extraído M3 1,538,000 1,626,528 1,628,928 1,901,841 1,940,225 Volumen desinfectado M3 1,538,000 1,626,528 1,628,928 1,813,891 1,792,204 Volumen de agua extraído macro medido M3 978,000 1,239,831 1,403,726 1,506,865 1,789,598 953,210 1,455,169 Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación M3 L/P/S 35 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. 1 Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas 6,466 1 2- 3- nd 470 1,529- 1,644- 6,600 7,227 8,774 10,738 Tomas domésticas de agua potable Tomas 6,009 5,657 6,305 7,936 9,898 Tomas comerciales de agua potable Tomas 375 370 366 337 345 41 Tomas industriales de agua potable Tomas Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo 6,367 Tomas 48 47 45 44 482 463 408 388 43 46 48 63 6,510 6,287 7,883 9,841 6,600 7,227 7,246 7,493 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 5,909 6,160 6,788 7,735 8,958 Descargas domésticas Descargas 5,504 5,241 5,894 6,924 8,153 Descargas comerciales Descargas 369 365 359 332 340 Descargas industriales Descargas 36 Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 46 45 43 42 468 447 394 375- 40 43 42 48- Monto facturado total por el servicio de agua $ 7,933,049 9,954,847 10,719,929 13,263,273 15,941,164 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 6,721,377 7,400,227 8,313,362 10,670,934 13,450,861 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 695,957 853,239 924,659 960,990 929,435 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 306,902 399,327 327,794 375,952 419,601 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 30 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 973,602 1,003,525 960,338 908,301 Monto facturado público – servicio de agua $ 328,451 150,589 295,059 232,966 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 908,192 Volumen consumido estimado M3 Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 57,470 Volumen facturado industrial M3 24,232 800,007 1,023,846 1,051,447 1,138,331 1,443,411 1,007,600 1,045,272 1,068,746 1,126,491 16,246 6,175 69,585 316,920 805,294 822,467 932,253 1,254,804 63,325 65,295 60,665 60,626 28,528 40,756 23,660 24,926 Volumen facturado mixto M3 100,535 97,353 82,621 70,794 Volumen facturado público M3 26,164 25,576 39,132 32,261 1,698,695 1,372,485 1,998,595 4,023,055 6,534,418 472 2,066 2,617 3,007 4,073 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 10,951,942 13,966,512 20,822,497 23,911,238 25,958,707 Ingresos por el servicio de agua potable $ 7,626,012 6,762,989 7,292,080 9,546,205 9,573,780 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,762,493 1,361,645 2,237,557 2,109,226 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 497,556 1,056,351 1,198,946 1,431,283 Ingresos por rezagos $ 2,997,406 3,681,396 4,119,141 6,628,599 Ingresos por derechos de incorporación $ 397,509 5,943,839 4,356,732 4,087,743 Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y $ 799,767 346,194 639,627 1,126,092 1,177,163 Gastos totales de operación $ 11,404,950 13,248,762 17,257,770 24,133,862 20,772,823 Gastos por sueldos y por previsión social $ 6,243,839 7,271,506 7,590,319 10,667,750 10,941,449 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,015,789 2,023,619 2,135,429 2,772,120 3,395,239 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 41 Empleados en el área de agua potable Empleados 35 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 6 Empleados en el área de tratamiento Empleados 5 Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 87 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 31 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 104 95 83 101 80 Costos del personal % 54.7 54.9 44.0 44.2 52.7 $/m3 7.42 8.15 10.59 12.69 10.71 % 8.9 15.3 12.4 11.5 16.3 $/m3 0.7 1.2 1.3 1.5 1.7 161 167 152 144 119 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 84 93 86 77 81 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 95 92 Pérdidas o agua no contabilizada % 41% 37% 35% 40% 26% Cobertura de micromedición % 98 99 87 90 92 % 64 Cobertura de macromedición 76 86 79 92 $/m3 9.7 10.2 11.7 11.0 Precio del agua $/m3 6.6 6.9 8.4 6.6 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 1.4 1.2 2.3 1.4 Tarifa promedio del servicio de agua Ingreso total por m3 extraído $/m3 7.12 8.59 12.78 12.57 13.38 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 141.1 176.3 240.1 227.1 201.5 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 102.2 125.7 123.6 126.0 123.7 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 98.28 85.39 84.08 90.67 74.30 78 82 87 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 88 79 % de agua consumida por usuarios comerciales % 6 6 6 5 4 % de agua consumida por usuarios industriales % 3 3 4 2 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 12 11 10 11 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 13 14 15 15 15 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 49 50 72 44 47 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 17 18 17 15 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 2.7 51 46 68 43 2.4 3.3 5.1 8.2 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 38 56 42 40 47 Empleados en agua potable % 54 27 34 42 40 Empleados en drenaje sanitario % 8 9 7 8 7 Empleados en tratamiento de agua % 9 5 7 6 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 6 % 0 3 3 0 7 8 8 8 100 100 83 70 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 59 63 65 60 74 Comercial % 96 68 68 72 60 Global % 57 43 44 43 45 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 32 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Atarjea Plaza Principal s/n. Zona Centro, (555) 999 38 31 Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Cobertura de agua potable en el municipio 51 Cobertura de alcantarillado en el municipio 45 Cobertura de agua en la cabecera municipal 99 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 91 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. Marcelino Zúñiga Reyes Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 - - - - 157,365 157,365 157,365 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 nd 157,365 157,365 157,365 Volumen desinfectado M3 nd nd 157,365 nd Volumen de agua extraído macro medido M3 nd nd nd Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación nd - - 118,024 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. nd nd -- - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas nd nd - -- - nd 98 Tomas domésticas de agua potable Tomas nd nd 98 Tomas comerciales de agua potable Tomas nd nd - Tomas industriales de agua potable Tomas nd nd - Tomas mixtas de agua potable Tomas nd - Tomas públicas de agua potable Tomas nd - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 0 Tomas con servicio continuo Tomas nd nd 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd nd 98 Descargas domésticas Descargas nd nd 98 Descargas comerciales Descargas nd nd - Descargas industriales Descargas nd nd - Descargas mixtas Descargas nd - - 0 - Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento - - 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Descargas públicas Descargas nd - - Monto facturado total por el servicio de agua $ nd nd nd Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd nd nd Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd nd nd Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd nd nd Monto facturado mixto – servicio de agua $ nd nd Monto facturado público – servicio de agua $ nd nd nd nd - - - - - - Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 nd nd nd - Volumen facturado doméstico M3 nd nd nd - - Volumen facturado comercial M3 nd nd nd - - Volumen facturado industrial M3 nd nd nd - - Volumen facturado mixto M3 nd nd - - Volumen facturado público M3 nd nd - - Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida nd $ nd nd nd deudores nd nd nd Datos Financieros Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 Ingresos totales $ nd nd nd Ingresos por el servicio de agua potable $ nd nd nd Ingresos pago a tiempo $ nd Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd nd Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd nd Ingresos por rezagos $ nd nd Ingresos por derechos de incorporación $ nd nd Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ nd nd nd Gastos totales de operación $ nd nd nd Gastos por sueldos y por previsión social $ nd nd - Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ nd nd nd Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados Empleados en el área de agua potable Empleados Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento nd 2014 - - PARÁMETROS DE INDICADORES 33 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 34 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Atarjea Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % nd nd nd nd Costos del personal % nd nd nd nd nd nd nd nd Costo unitario de producción $/m3 % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua nd % nd nd nd nd nd $/m3 nd nd nd nd nd 180 nd 1108 nd nd nd nd nd nd % 100 nd 100 nd nd Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd nd nd nd Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 % nd Costo relativo de energía eléctrica Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición PARÁMETROS DE INDICADORES Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 0 nd nd nd nd nd nd nd Precio del agua $/m3 nd nd nd nd Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd nd nd nd Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 nd nd nd nd nd $/toma nd nd nd nd nd Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma nd nd nd nd nd Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma nd nd nd nd nd nd nd nd nd Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % % de agua consumida por usuarios comerciales % nd nd nd nd % de agua consumida por usuarios industriales % nd nd nd nd Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd nd nd nd Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd nd nd nd Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd nd nd nd Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd nd nd nd Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma nd nd nd nd Meses de facturación nd nd nd nd Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % nd nd nd nd nd Empleados en agua potable % nd nd nd nd nd Empleados en drenaje sanitario % nd Empleados en tratamiento de agua % Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo nd % 2011 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 50 nd nd nd Comercial % nd nd nd nd Global % nd nd nd nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 35 Junta Municipal De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Celaya División del Norte 134 Col. El Vergel, C.P. 38070, (461) 159 71 00 Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 429,216 Cobertura de agua potable en el municipio 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 97 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Heriberto Sanz y Villeda Director o administrador del Organismo Operador Ing. Arturo Gómez Villegas Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído subterráneas de fuentes M3 Volumen extraído superficiales de fuentes M3 2010 2011 88 2012 88 2013 77 2014 88 88 43,562,000 33,374,000 33,246,647 33,225,681 32,557,887 32,435,370 - - - - Volumen total extraído M3 33,374,000 33,246,647 33,225,681 32,557,887 32,435,370 Volumen desinfectado M3 33,374,000 31,913,318 32,183,677 31,533,624 31,255,556 Volumen de agua extraído macro medido M3 33,374,000 33,246,647 33,225,681 32,557,887 32,435,370 Volumen de agua residual generada M3 28,214,454 28,214,454 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 5 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- 1- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- 356- Tomas totales de agua Tomas 114,960 109,357 111,809 114,623 118,124 Tomas domésticas de agua potable Tomas 107,967 101,596 103,974 106,428 109,774 Tomas comerciales de agua potable Tomas 6,915 6,827 7,486 7,815 7,549 Tomas industriales de agua potable Tomas 78 67 65 78 84 Tomas mixtas de agua potable Tomas - - - - Tomas públicas de agua potable Tomas 867 284 302 717 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 88,503 93,147 100,496 103,525 113,419 109,357 111,809 114,623 118,124 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 115,031 109,117 111,282 114,022 117,409 Descargas domésticas Descargas 108,074 101,356 104,092 106,530 109,259 Descargas comerciales Descargas 6,915 6,827 6,844 7,115 7,459 Descargas industriales Descargas 70 67 64 77 75 Descargas mixtas Descargas - - - -- Descargas públicas Descargas 867 282 300 616- 166,656,656 175,962,704 174,270,666 185,224,568 Monto facturado total por el servicio de agua 2014 $ 161,548,289 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 36 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 123,595,002 126,292,769 133,000,208 131,653,851 139,289,656 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 28,627,654 25,322,070 27,769,897 27,521,474 30,159,523 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 9,325,633 11,058,998 11,009,116 10,755,014 11,215,049 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 0 0 0 0 Monto facturado público – servicio de agua $ 3,982,819 4,183,483 4,340,327 4,560,339 20,172,742 19,006,665 18,328,561 17,640,316 Volumen facturado total M3 19,469,756 Volumen facturado medido M3 14,878,530 17,156,928 17,417,488 17,058,186 Volumen consumido estimado M3 5,290,557 1,849,737 911,073 859,396 Volumen facturado doméstico M3 16,211,213 16,580,506 15,345,306 13,843,501 13,892,663 Volumen facturado comercial M3 2,671,572 1,985,538 2,070,702 2,034,954 2,103,612 586,971 737,144 709,962 672,103 687,528 - - - - Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 869,554 880,695 866,930 956,513 44,569,116 41,896,894 48,042,220 43,338,125 51,234,851 56,571 60,574 66,434 46,460 53,762 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Datos Unidad Ingresos totales 2011 2012 2013 2014 $ 216,956,707 2010 245,127,639 270,625,690 293,478,888 305,396,949 125,491,827 138,188,566 163,804,676 161,178,736 17,501,509 17,402,687 11,368,150 12,801,744 Ingresos por el servicio de agua potable $ 136,867,675 Ingresos pago a tiempo $ 135,941,218 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ - - 15,235,531 16,862,926 35,751,090 33,684,706 37,425,189 43,076,331 9,303,007 12,651,453 9,159,351 16,103,099 8,468,257 9,044,860 1,967,488 1,873,543 2,545,499 41,061,419 Gastos totales de operación $ 151,696,387 269,781,430 289,541,190 209,247,211 249,700,692 Gastos por sueldos y por previsión social $ 77,275,996 73,430,834 73,704,064 78,023,095 82,647,929 Gastos en energía extracción de agua $ 25,368,858 29,760,281 33,055,833 37,547,622 37,447,276 eléctrica para Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 180 Empleados en el área de agua potable Empleados 131 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 73 Empleados en el área de tratamiento Empleados 34 Empleados en el área de planeación Empleados 40 Total de empleados Empleados 458 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 37 Junta Municipal De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Celaya Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 70 110 107 71 82 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 50.9 27.2 25.5 37.3 33.1 $/m3 4.55 8.11 8.71 6.43 7.70 % 16.7 11.0 11.4 17.9 15.0 $/m3 0.8 0.9 1.0 1.2 1.2 233 229 224 214 207 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 113 114 103 91 89 % 100 96 97 97 96 Pérdidas o agua no contabilizada % 42% 39% 43% 44% 46% Cobertura de micromedición % 77 85 90 90 96 % 100 Cobertura de desinfección del agua 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua Cobertura de macromedición $/m3 8.3 9.3 9.5 10.5 Precio del agua $/m3 6.2 7.3 8.9 9.1 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 1.0 0.7 0.4 0.5 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 6.50 7.37 8.15 9.01 9.42 $/toma 157.3 186.8 201.7 213.4 215.4 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 117.1 127.0 131.1 126.7 130.7 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 99.21 95.63 102.99 119.09 113.71 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 83 82 81 76 79 % de agua consumida por usuarios comerciales % 14 10 11 11 12 % de agua consumida por usuarios industriales % 3 4 4 4 4 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 13 14 12 11 11 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 32 24 23 22 23 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 627 917 910 718 682 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma na 0 0 0 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 3.9 84 258 239 111 4.0 4.2 3.2 3.8 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 34 42 40 40 39 Empleados en agua potable % 42 30 29 28 29 Empleados en drenaje sanitario % 24 14 16 16 16 Empleados en tratamiento de agua % 4 7 7 7 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % 9 8 8 9 4 4 4 4 100 100 100 100 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 58 61 57 56 54 Comercial % 85 75 79 94 87 Global % 49 46 45 53 47 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 38 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Manuel Doblado Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Prol. Portugal S/N. Col. Portugal C.P. 36470 (432) 744 00 19 20,512 Cobertura de agua potable en el municipio 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 81 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Profr. Oscar Manuel Elias Silva Director o administrador del Organismo Operador C.P. Jaime Alberto Juárez Morales PARÁMETROS DE INDICADORES Datos técnicos Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 2010 2011 4 2012 4 2013 5 2014 5 5 1,482,192 1,416,549 1,341,497 1,301,917 1,311,808 1,228,226 - - - - Volumen total extraído M3 1,416,549 1,341,497 1,301,917 1,311,808 1,228,226 Volumen desinfectado M3 1,416,549 1,341,497 1,151,889 1,311,808 1,228,226 Volumen de agua extraído macro medido M3 898,242 1,341,497 1,151,889 1,311,808 1,228,226 Volumen de agua residual generada M3 758,174 922,662 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 36 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. 3 3 3- 13- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 28 36 41- 172- Tomas totales de agua Tomas 5,021 5,163 5,324 5,447 5,549 Tomas domésticas de agua potable Tomas 4,438 4,569 4,706 4,811 4,888 Tomas comerciales de agua potable Tomas 566 485 495 510 521 Tomas industriales de agua potable Tomas 17 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo 20 22 20 25 89 101 106 115 - - - - 5,021 5,164 5,324 5,447 5,549 5,164 5,324 - - Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas Tomas 4,235 4,407 5,170 4,717 4,747 Descargas domésticas Descargas 3,652 4,407 4,552 4,199 4,206 Descargas comerciales Descargas 566 nd 495 443 451 17 Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas nd 22 16 18 nd 101 59 72- nd - - -- Monto facturado total por el servicio de agua $ 7,605,351 6,699,889 6,681,154 6,662,687 7,158,624 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 2,944,082 5,246,644 5,199,861 5,119,623 5,562,392 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 792,201 962,812 970,704 1,035,984 1,029,278 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 39 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua 134,684 $ 303,037 346,266 212,042 204,043 220,688 0 0 0 0 830,478 819,803 793,928 M3 846,307 830,478 819,803 793,928 M3 - - - - 668,395 714,242 697,033 689,395 677,917 110,040 87,718 89,841 87,185 73,415 19,954 19,365 19,054 19,155 24,393 24,239 24,169 23,441 M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 17,870 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 796,305 $ Deudores que forman la cartera vencida 298,547 193,452 845,274 Volumen facturado total Cartera vencida 296,981 deudores - - - - 324,874 182,823 491,723 445,560 314,494 1,208 1,166 1,517 1,491 1,218 Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 6,210,689 8,061,906 8,812,761 9,088,804 9,416,150 Ingresos por el servicio de agua potable $ 4,518,030 4,975,619 5,112,851 5,262,163 5,523,863 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 524,040 447,603 446,461 466,976 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - 178,711 643,710 667,720 Ingresos por rezagos $ 1,407,578 1,554,151 1,796,876 1,876,990 Ingresos por derechos de incorporación $ 23,589 44,506 44,506 83,969 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 416,761 772,436 535,635 393,705 331,973 Gastos totales de operación $ 3,042,425 6,395,218 8,193,727 6,547,875 8,200,051 Gastos por sueldos y por previsión social $ 1,549,439 1,792,878 2,682,319 3,105,801 3,158,405 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,492,986 1,720,586 1,627,528 1,670,898 1,352,351 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 11 Empleados en el área de agua potable Empleados 5 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 4 Empleados en el área de tratamiento Empleados 7 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 27 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 40 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Manuel Doblado Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 49 79 93 72 87 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 50.9 28.0 32.7 47.4 38.5 $/m3 2.15 4.77 6.29 4.99 6.68 % 49.1 26.9 19.9 25.5 16.5 $/m3 1.1 1.3 1.3 1.3 1.1 213 192 181 178 164 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 101 106 100 97 94 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 88 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 44% 37% 36% 38% 35% Cobertura de micromedición % 100 100 100 100 100 % 63 100 88 100 100 7.9 8.0 8.1 9.0 Cobertura de macromedición PARÁMETROS DE INDICADORES Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 5.9 6.2 6.4 7.0 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.5 0.5 0.6 0.5 $/m3 4.38 6.01 6.77 6.93 7.67 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma 103.1 130.1 137.9 139.0 141.4 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 126.2 108.1 104.6 101.9 107.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 74.99 80.31 80.03 80.51 82.96 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 84 84 84 84 85 % de agua consumida por usuarios comerciales % 14 10 11 11 9 % de agua consumida por usuarios industriales % 2 2 2 2 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 13 13 12 12 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 16 15 15 14 12 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 88 83 73 79 64 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 23 20 19 17 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 0.9 nd nd 0 0 0.4 1.2 1.0 0.7 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 39 42 33 38 41 Empleados en agua potable % 61 58 38 35 19 Empleados en drenaje sanitario % 0 58 0 0 15 Empleados en tratamiento de agua % 0 29 27 26 0 0 0 0 4 5 5 5 100 100 0 0 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 56 63 64 62 65 Comercial % 82 74 77 79 77 Global % 46 47 49 49 50 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 41 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Miguel Hidalgo No. 4, Zona Centro, (412) 156 22 19 56,158 Cobertura de agua potable en el municipio 80 Cobertura de alcantarillado en el municipio 75 Cobertura de agua en la cabecera municipal 95 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 94 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador Lic. José Antonio Vázquez Gómez Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 5 2012 5 2013 22 2014 22 22 1,125,783 4,666,172 2,480,221 2,263,565 2,263,565 2,263,565 - - - - 4,666,172 2,480,221 2,263,565 2,263,565 2,263,565 4,666,172 2,480,221 2,263,565 2,263,565 2,263,565 nd nd nd nd - 1,697,674 1,697,674 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas 4657 4,870 11,676 12,141 12,312 Tomas domésticas de agua potable Tomas 4569 4688 11,483 11,956 12,086 Tomas comerciales de agua potable Tomas 87 169 175 166 208 Tomas industriales de agua potable Tomas 1 1 1 1 1 Tomas mixtas de agua potable Tomas 12 14 15 17 Tomas públicas de agua potable Tomas 0 3 3 - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 9 70 Tomas con servicio continuo Tomas Descargas totales al sistema de drenaje sanitario 2 13 15 17- 18- 6,688 6,708 7,078- 3,224- 2 6 0 0 0 Descargas 4,657 4,870 11,626 12,141 12,143 Descargas domésticas Descargas 4,569 4,688 11,436 11,956 11,917 Descargas comerciales Descargas 87 169 175 166 208 1 Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 1 1 1 1 12 14 15 17- - - 3 -- Monto facturado total por el servicio de agua $ 5,976,749 13,975,425 16,587,952 18,892,146 21,478,973 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 5,663,556 13,440,958 15,795,204 18,009,672 20,498,880 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 220,198 350,512 493,695 579,877 631,448 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 92,996 169,633 273,578 273,897 299,685 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 42 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 14,322 25,475 28,699 48,960 Monto facturado público – servicio de agua $ 0 0 0 0 nd 1,429,842 1,235,095 1,103,911 - 9,402 12,795 58,860 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 Volumen facturado doméstico M3 2,333,086 nd nd 1,420,440 1,222,300 1,045,051 nd 1,377,960 1,195,600 987,031 Volumen facturado comercial M3 nd nd 44,643 30,302 96,960 Volumen facturado industrial M3 nd nd 5,559 6,193 15,840 Volumen facturado mixto M3 nd 1,680 1,500 4,080 Volumen facturado público M3 nd - 1,500 - 4,935,331 nd 5,242,968 5,731,583 18,797,840 1,909 nd 4,607 5,499 5,436 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Datos Unidad 2010 $ 11,009,429 11,267,233 12,344,111 19,123,109 17,513,720 Ingresos por el servicio de agua potable $ 3,310,174 6,113,853 6,670,464 7,760,112 7,746,354 Ingresos pago a tiempo $ 1,479,614 PARÁMETROS DE INDICADORES Ingresos totales 2011 2012 2013 2014 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 328,613 297,648 336,539 304,605 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - - - 2,560,016 3,079,752 4,650,134 6,584,433 216,713 66,833 849,192 1,158,805 Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ 1,955,820 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 331,274 326,254 221,245 169,171 134,547 Gastos totales de operación $ 9,548,939 12,533,241 11,651,130 17,858,264 16,608,757 Gastos por sueldos y por previsión social $ 3,172,471 3,703,903 4,099,956 5,306,094 5,999,712 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 4,524,636 4,855,966 5,973,571 6,748,201 5,717,117 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 26 Empleados en el área de agua potable Empleados 35 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 5 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 4 Total de empleados Empleados 70 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 43 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 87 111 94 93 95 Costos del personal % 33.2 29.6 35.2 29.7 36.1 $/m3 2.05 5.05 5.15 7.89 7.34 % 47.4 38.7 51.3 37.8 34.4 $/m3 1.0 2.0 2.6 3.0 2.5 603 312 116 112 110 nd 71 59 48 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua % 100 nd 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 37% 45% 51% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 1 Cobertura de macromedición % 0 0 nd 0 0 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 11.6 15.3 19.5 Precio del agua $/m3 nd 4.7 6.3 7.0 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 0.2 0.2 0.2 0.2 2.36 4.54 5.45 8.45 7.74 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 197.0 192.8 88.1 131.3 118.5 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 106.9 239.1 118.4 129.7 145.4 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 59.23 104.62 47.61 53.26 52.43 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % nd 96 97 89 % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 3 2 9 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 10 8 7 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 21 15 39 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 463 516 1320 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 10 8 20 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd 0 42 0 0.0 9.4 8.9 29.1 38 34 30 52 37 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 17.9 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % Empleados en agua potable % 42 55 43 48 50 Empleados en drenaje sanitario % 20 11 28 0 7 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 Empleados en el área de planeación % 0 0 0 6 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2014 10 % 2011 10 4 4 6 0 0 0 0 2012 2013 2014 50 63 55 49 % 55 40 41 36 % 28 25 22 18 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 44 Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillados de Coroneo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Ignacio Lozada No. 423, C.P. 38590, (421) 473 01 40 4,924 Cobertura de agua potable en el municipio 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 82 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Heriberto López Garcia Director o administrador del Organismo Operador C. Víctor Retana Martínez Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 2010 2011 3 2012 3 2013 3 2014 3 3 303,717 526,153 505,885 482,542 511,986 479,491 - - - - Volumen total extraído M3 526,153 505,885 482,542 511,986 479,491 Volumen desinfectado M3 489,323 481,878 482,542 458,895 479,491 Volumen de agua extraído macro medido M3 526,153 505,885 482,542 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 511,986 479,491 383,989 359,618 L/P/S 5 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 2 2 2- 2- 551 486 478- 526- Tomas totales de agua Tomas 1,389 1,444 1,484 1,404 1,467 Tomas domésticas de agua potable Tomas 1,269 1,222 1,276 1,196 1,270 Tomas comerciales de agua potable Tomas 120 116 109 112 111 Tomas industriales de agua potable Tomas - 1 1 1 1 Tomas mixtas de agua potable Tomas 99 92 89 79 Tomas públicas de agua potable Tomas 6 6 6 6 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 755 877 908 920 933 1,444 1,484 1,407 1,467 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 1,344 1,381 1,401 1,390 1,447 Descargas domésticas Descargas 1,224 1,159 1,193 1,183 1,250 Descargas comerciales Descargas 120 116 109 111 111 Descargas industriales Descargas - 1 1 1 1 Descargas mixtas Descargas 99 92 89 79- Descargas públicas Descargas 6 6 6 6- Monto facturado total por el servicio de agua $ 1,391,591 1,876,450 1,651,403 1,802,247 1,607,599 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 900,084 1,482,741 1,367,950 1,382,507 1,353,114 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 308,443 392,689 277,128 249,490 240,783 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 45 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua 183,064 $ 9,506 8,909 0 154,053 0 0 0 6,692 4,793 193,639 374,909 238,449 M3 395,035 117,360 132,625 123,557 M3 190,936 76,279 242,284 114,892 nd nd 193,639 309,920 202,329 nd nd - 40,038 17,929 nd nd - 484 505 nd - 18,263 14,902 M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 $ Deudores que forman la cartera vencida 6,325 0 nd Volumen facturado total Cartera vencida 1,020 deudores 263,077 nd - 6,204 2,784 379,163 1,139,478 1,226,049 1,975,746 931,049 500 573 425 722 743 2013 2014 Ingresos totales Datos Unidad $ 1,883,819 2010 1,996,360 2011 1,744,118 2012 1,969,505 2,308,553 Ingresos por el servicio de agua potable $ 874,622 802,268 799,182 790,797 808,828 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 55,191 78,561 76,618 88,722 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 22,445 55,943 53,368 19,982 Ingresos por rezagos $ 755,330 613,176 686,524 914,141 Ingresos por derechos de incorporación $ 48,519 58,970 - 2,707 Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y $ 61,053 13,739 9,675 4,514 15,427 Gastos totales de operación $ 1,629,826 1,481,549 2,114,316 2,014,925 2,161,652 Gastos por sueldos y por previsión social $ 682,666 495,534 498,654 742,098 712,869 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 425,514 348,699 389,071 424,152 394,442 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 4 Empleados en el área de agua potable Empleados 3 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 0 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 7 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 46 Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillados de Coroneo Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 87 74 121 102 94 Costos del personal % 41.9 33.4 23.6 36.8 33.0 $/m3 3.10 2.93 4.38 3.94 4.51 % 26.1 23.5 18.4 21.1 18.2 $/m3 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 311 287 265 299 267 nd 106 192 121 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua % 93 95 100 90 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 60% 27% 50% Cobertura de micromedición % 54 61 61 66 64 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 8.5 4.8 6.7 Precio del agua $/m3 nd 4.1 2.1 3.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 3.58 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 113.0 115.2 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 83.5 108.3 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 52.47 46.30 0.1 0.2 0.2 0.2 3.95 3.61 3.85 4.81 97.9 116.9 131.1 92.7 107.0 91.3 44.88 46.94 45.95 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % nd 100 83 85 % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 0 11 8 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 13 22 13 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 30 13 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 40 42 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 17 16 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd 0 86 39 17.0 18.4 30.0 13.8 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 5.2 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 57 57 57 57 57 Empleados en agua potable % 43 100 43 43 43 Empleados en drenaje sanitario % 0 0 0 0 0 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 Empleados en el área de planeación % 0 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % 2011 5 5 5 5 100 100 100 Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 50 40 73 50 Comercial % 63 48 44 50 Global % 31 19 32 25 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 47 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Calzada Madrazo No. 600 Zona Centro C.p 38300 (411) 155 00 50 87,474 Cobertura de agua potable en el municipio 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 92 Cobertura de agua en la cabecera municipal 94 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Alvaro Monroy Corona Director o administrador del Organismo Operador Ing. Javier Yllescas Torres Datos técnicos Obras de operación captación Unidad subterráneas en Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 8 2012 8 2013 8 2014 9 9 4,241,528 4,274,602 4,251,622 3,496,395 3,428,461 3,617,464 - - - - 4,274,602 4,251,622 3,496,395 3,428,461 3,617,464 4,274,602 4,251,622 3,496,395 3,428,461 3,617,238 4,274,602 4,251,622 3,496,395 3,428,461 3,617,238 2,452,935 2,359,320 L/P/S 95 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 1 1 1- 1- 150 151 152- 152- Tomas totales de agua Tomas 18,249 19,414 19,999 20,383 20,621 Tomas domésticas de agua potable Tomas 17,363 17,473 18,055 18,403 18,639 Tomas comerciales de agua potable Tomas 841 882 896 916 924 Tomas industriales de agua potable Tomas 45 43 41 42 43 Tomas mixtas de agua potable Tomas 975 967 982 974 Tomas públicas de agua potable Tomas 41 40 40 41 19,223 19,814 20,198 20,438 8,197 - - - Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 18,076 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 17,069 19,214 19,759 20,169 20,409 Descargas domésticas Descargas 16,183 17,275 17,827 18,199 18,436 Descargas comerciales Descargas 841 882 885 907 916 Descargas industriales Descargas 45 43 41 42 43 Descargas mixtas Descargas 975 967 982 974- Descargas públicas Descargas 39 39 39 40- 20,970,563 22,051,496 23,619,247 27,466,625 Monto facturado total por el servicio de agua 2014 $ 16,161,450 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 48 Monto facturado doméstico agua - servicio de $ 14,490,028 16,959,648 18,051,287 19,394,528 22,293,792 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 1,466,332 1,831,858 2,024,603 2,040,126 2,354,074 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 205,090 262,398 269,131 293,109 383,247 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 1,130,754 1,172,652 1,278,817 1,453,790 Monto facturado público – servicio de agua $ 785,905 533,823 612,667 981,722 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 2,645,963 2,890,453 2,308,256 2,275,376 2,390,727 2,871,249 2,308,256 2,275,376 2,390,727 Volumen consumido estimado M3 19,204 - - - Volumen facturado doméstico M3 2,472,586 2,495,474 2,001,338 1,929,418 2,051,832 Volumen facturado comercial M3 159,841 175,399 145,185 136,916 146,902 Volumen facturado industrial M3 13,536 17,841 16,585 16,729 21,438 Volumen facturado mixto M3 140,209 105,652 104,227 110,398 Volumen facturado público M3 61,530 39,496 88,086 60,157 167,392 168,723 162,986 159,253 175,526 623 658 598 518 702 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 27,781,603 38,284,863 34,855,558 35,947,872 39,570,603 Ingresos por el servicio de agua potable $ 16,179,028 15,029,051 16,456,481 17,475,340 19,471,547 Ingresos pago a tiempo $ 12,718,413 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 2,910,782 3,190,734 3,385,227 3,799,751 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 2,329,666 2,554,431 2,710,436 3,212,310 Ingresos por rezagos $ 5,710,519 6,001,629 6,883,471 7,666,564 Ingresos por derechos de incorporación $ 5,604,922 2,344,628 1,287,828 1,049,205 Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y 3,460,615 $ 1,225,801 1,784,296 1,411,699 1,011,420 974,610 $ 26,470,411 30,784,664 33,405,288 30,174,886 33,773,965 Gastos por sueldos y por previsión social $ 11,043,659 14,846,502 16,518,013 17,312,684 17,539,550 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 4,318,790 5,125,582 5,454,691 4,702,898 4,284,724 Gastos totales de operación Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 32 Empleados en el área de agua potable Empleados 26 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 24 Empleados en el área de tratamiento Empleados 11 Empleados en el área de planeación Empleados 2 Total de empleados Empleados 95 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 49 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 95 80 96 84 85 Costos del personal % 41.7 48.2 49.4 57.4 51.9 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica $/m3 6.19 7.24 9.55 8.80 9.34 % 16.3 16.6 16.3 15.6 12.7 $/m3 1.0 1.2 1.6 1.4 1.2 Dotación Litro/habitante/día 151 142 113 109 113 Consumo promedio Litro/habitante/día 87 88 68 64 68 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 38% 32% 34% 34% 34% Cobertura de micromedición % 99 99 99 99 99 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 7.3 9.6 10.4 11.5 Precio del agua $/m3 5.2 7.1 7.7 8.1 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 1.2 1.2 1.4 1.6 $/m3 6.50 9.00 9.97 10.49 10.94 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma 126.9 164.3 145.2 147.0 159.9 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 73.8 90.0 91.9 96.6 111.0 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 73.88 64.51 68.57 71.45 78.69 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 93 86 87 85 86 % de agua consumida por usuarios comerciales % 6 6 6 6 6 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 1 1 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 12 12 9 9 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 16 17 14 12 13 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 25 35 34 33 42 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 12 9 9 9 125 82 184 122 0.1 0.1 0.1 0.1 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 0.1 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 34 30 32 32 34 Empleados en agua potable % 31 28 27 26 27 Empleados en drenaje sanitario % 34 30 29 29 25 Empleados en tratamiento de agua % 10 10 11 12 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % 2 1 2 2 5 5 5 5 42 0 0 0 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 62 68 66 66 66 Comercial % 79 72 75 74 71 Global % 49 49 49 49 47 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 50 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Cuerámaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Francisco Venegas No. 111, Zona Centro, C.P. 36960, (429) 694 00 86 25,160 Cobertura de agua potable en el municipio 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 90 Cobertura de agua en la cabecera municipal 99 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. José Luis Crivelli Rojas Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA 2010 2011 7 2012 5 2013 8 2014 8 M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 8 711,410 3,666,600 3,885,367 3,885,367 3,963,074 3,963,074 - - - - Volumen total extraído M3 3,666,600 3,885,367 3,885,367 3,963,074 3,963,074 Volumen desinfectado M3 3,666,600 nd 3,885,367 3,963,074 3,963,074 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd nd nd Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación nd - 2,972,306 2,972,306 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. nd 8 8- 11- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas nd - -- 1,152- Tomas totales de agua Tomas 5696 nd 6,040 6,100 6,375 Tomas domésticas de agua potable Tomas 5625 nd 5,520 5,989 6,290 Tomas comerciales de agua potable Tomas 56 nd 519 91 80 Tomas industriales de agua potable Tomas 15 nd 1 20 5 Tomas mixtas de agua potable Tomas nd - - - Tomas públicas de agua potable Tomas nd - - - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 Tomas con servicio continuo Tomas 0 0 0 nd nd 0 4,367 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 4,868 nd 6,040 6,100 6,375 Descargas domésticas Descargas 4,803 nd 5,520 5,989 6,290 Descargas comerciales Descargas 46 nd 519 91 80 Descargas industriales Descargas 19 nd 1 20 5 Descargas mixtas Descargas nd - - -- Descargas públicas Descargas nd - - -- Monto facturado total por el servicio de agua $ 4,599,708 nd 7,206,240 7,350,365 8,396,760 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 4,396,567 nd 5,900,000 7,203,358 8,076,360 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 127,197 nd 1,300,000 122,751 278,400 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 75,944 nd 6,240 24,256 42,000 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 51 Monto facturado mixto – servicio de agua $ nd 0 0 0 Monto facturado público – servicio de agua $ nd 0 0 0 nd 1,118,760 1,141,135 1,512,860 - - - - Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 2,034,450 Volumen consumido estimado M3 nd 1,118,760 1,141,135 1,512,860 Volumen facturado doméstico M3 2,008,710 nd 993,600 1,118,312 1,509,600 Volumen facturado comercial M3 20,100 nd 124,560 17,117 260 Volumen facturado industrial M3 5,640 nd 600 5,706 3,000 Volumen facturado mixto M3 nd - - - Volumen facturado público M3 nd - - - Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida $ nd nd nd 12,589,632 deudores nd nd nd 1,734 Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 3,618,153 nd 4,266,191 5,392,638 5,509,257 Ingresos por el servicio de agua potable $ 2,569,383 nd 4,266,191 5,364,630 5,509,257 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd - 28,008 Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd - Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 73,300 nd Gastos totales de operación $ 6,385,805 nd 861,052 nd nd 7,100,000 7,242,000 7,561,000 Gastos por sueldos y por previsión social $ 732,291 nd 1,100,000 1,122,000 1,115,404 Gastos en energía extracción de agua $ 4,633,505 nd 6,000,000 6,120,000 5,131,528 eléctrica para Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 5 Empleados en el área de agua potable Empleados 12 Empleados sanitario Empleados en el área de drenaje Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 17 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 52 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Cuerámaro Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 176 nd 166 134 137 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % 11.5 nd 15.5 15.5 14.8 $/m3 1.74 nd 1.83 1.83 1.91 % 72.6 nd 84.5 84.5 67.9 $/m3 1.3 0.0 1.5 1.5 1.3 % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día 443 nd 479 450 428 Consumo promedio Litro/habitante/día 243 nd 122 127 163 Cobertura de desinfección del agua % 100 nd 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 45% nd 71% 71% 62% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 Cobertura de macromedición % 0 0 nd 0 0 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 6.4 6.4 5.6 Precio del agua $/m3 nd 3.8 4.7 3.6 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 0.99 nd 0.0 nd 0.0 nd 1.10 1.36 1.39 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 52.9 nd 58.9 73.7 72.0 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 67.3 nd 99.4 100.4 109.8 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 37.59 nd 58.86 73.29 72.02 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 99 nd 89 98 100 % de agua consumida por usuarios comerciales % 1 nd 11 1 0 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 nd 0 1 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 30 nd 15 16 20 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 30 nd 20 16 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 31 nd 50 24 50 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd nd 0 0 Meses de facturación nd nd nd 27.4 nd 40 29 29 Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 31 Empleados en agua potable % 56 nd 60 71 71 Empleados en drenaje sanitario % 13 nd 0 0 0 Empleados en tratamiento de agua % nd 0 0 0 Empleados en el área de planeación % nd 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 3 % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2011 nd 2 2 3 nd nd 0 69 2012 2013 2014 55 29 29 38 % 56 59 73 66 % 31 17 21 25 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 53 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Doctor Mora, Gto. Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 8,346 Cobertura de agua potable en el municipio Hidalgo No. 4, Zona Centro, (419) 193 03 75 97 Cobertura de alcantarillado en el municipio 79 Cobertura de agua en la cabecera municipal 99 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. Rogelio Valencia Durán Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 3 2012 3 2013 3 2014 3 3 132,838 561,334 469,229 469,229 272,130 469,229 - - - - 561,334 469,229 469,229 272,130 469,229 561,334 nd 469,229 272,130 469,229 nd nd nd nd - 215,131 351,922 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. nd nd 2- 2- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas nd - -- 139- Tomas totales de agua Tomas 2,002 nd 1,957 2,045 2,011 Tomas domésticas de agua potable Tomas 1,932 nd 1,817 1,891 2,011 Tomas comerciales de agua potable Tomas 65 nd 99 116 - Tomas industriales de agua potable Tomas 5 nd 6 7 - Tomas mixtas de agua potable Tomas nd - - - Tomas públicas de agua potable Tomas nd 35 31 - nd 1,910 1,984 2,011 nd 1,922 2,045 2,011 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 1,932 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 1,901 nd 1,732 1,856 1,693 Descargas domésticas Descargas 1,831 nd 1,606 1,723 1,693 Descargas comerciales Descargas 65 nd 86 98 - Descargas industriales Descargas 5 nd 5 4 - Descargas mixtas Descargas nd Descargas públicas Descargas nd -35 31 -- Monto facturado total por el servicio de agua $ 2,402,400 nd 2,341,316 3,268,763 3,285,917 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd nd 2,213,409 3,069,369 3,285,917 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd nd 120,598 188,029 0 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd nd 7,309 11,365 0 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 54 Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua $ nd 0 nd 0 nd 297,132 0 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 - Volumen consumido estimado M3 nd Volumen facturado doméstico M3 nd nd Volumen facturado comercial M3 nd nd nd nd 864 nd - nd - nd - Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida 301,272 0 nd 289,584 - - 289,584 297,132 309,072 - 261,648 nd 289,584 17,820 nd - nd 16,800 nd - $ nd nd 182,639 nd nd deudores nd nd nd nd nd Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 2,253,078 nd 2,820,470 3,380,522 3,614,726 Ingresos por el servicio de agua potable $ 1,804,937 nd 2,057,763 2,138,763 2,135,846 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd 113,535 80,721 90,404 Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd 41,227 276,701 308,781 283,553 449,117 664,280 Ingresos por rezagos $ nd Ingresos por derechos de incorporación $ nd Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 48,013 nd 210,768 151,493 73,068 Gastos totales de operación $ 2,311,050 nd 2,899,570 3,187,911 3,151,694 Gastos por sueldos y por previsión social $ 563,628 nd 749,823 1,094,952 1,138,680 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 710,067 nd 903,826 902,234 746,065 21,485 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 3 Empleados en el área de agua potable Empleados 2 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 8 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 15 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 55 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Doctor Mora, Gto. Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 103 nd 103 94 87 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 24.4 nd 25.9 34.3 36.1 $/m3 4.12 nd 6.18 11.71 6.72 % 30.7 nd 31.2 28.3 23.7 $/m3 1.3 0.0 1.9 3.3 1.6 192 nd 170 95 154 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día nd 95 nd 95 Cobertura de desinfección del agua % 100 nd 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 46% nd 37% nd 38% Cobertura de micromedición % 97 0 98 97 100 % 0 Cobertura de macromedición 0 nd 100 0 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 7.9 nd 11.3 Precio del agua $/m3 nd 6.9 nd 7.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd 0.3 0.4 0.3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 4.01 nd 6.01 12.42 7.70 $/toma 93.8 nd 120.1 137.8 149.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 100.0 nd 99.7 133.2 136.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 75.13 nd 87.62 87.15 88.51 88 nd 100 Ingreso total promedio por toma al mes Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % nd % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 6 nd 0 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 nd 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 0 nd 12 nd 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 0 nd 15 nd 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 0 nd 12 nd 0 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd 0 m3/toma nd 40 nd 0 Meses de facturación nd 1.1 nd nd Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 17 nd 13 15 20 Empleados en agua potable % 83 nd 40 31 13 Empleados en drenaje sanitario % 0 nd 0 0 13 Empleados en tratamiento de agua % nd 47 0 53 nd 0 54 0 nd 8 6 7 nd 98 100 100 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 3 % Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 54 63 nd 62 Comercial % 75 88 65 65 Global % 40 56 nd 40 2014 2011 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 56 Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 89,582 Cobertura de agua potable en el municipio Carretera a Río Laja km 0.5, Col Ejido Dolores, C.P. 37810 (418) 182 06 37 90 Cobertura de alcantarillado en el municipio 77 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador C.P. Felipe de Jesús Rayas García Director o administrador del Organismo Operador Lic. Antonio Tapia Mares Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Obras de captación subterráneas en operación Pozo 11 12 12 12 12 Obras de captación superficiales en operación Presa 0 0 0 0 0 Volumen asignado por CONAGUA M3 5,802,624 5,802,624 5,802,624 5,802,624 5,802,624 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 4,412,000 4,980,985 4,825,528 4,632,875 4,711,990 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 - - - - Volumen total extraído M3 4,412,000 4,980,985 4,825,528 4,632,875 4,711,990 Volumen desinfectado M3 4,412,000 4,980,985 4,825,528 4,632,875 4,711,990 Volumen de agua extraído macro medido M3 4,412,000 4,980,985 4,825,528 4,632,875 4,711,990 3,474,658 3,533,993 160 160 160 160 160 11 11 11- 11- Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 2,283 2,283 2,283- 2,283- Tomas totales de agua Tomas 20,209 21,070 20,945 21,303 21,861 Tomas domésticas de agua potable Tomas 17,978 18,139 18,161 18,535 18,628 Tomas comerciales de agua potable Tomas 1,566 1,597 1,480 1,456 1,493 665 629 552 500 494 694 687 751 1,191 Datos comerciales Tomas industriales de agua potable Tomas Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo 19,354 65 61 55 20,383 20,678 21,195 18,634 16,756 21,303 21,861 Descargas 19,388 21,034 19,997 20,430 20,960 Descargas domésticas Descargas 17,264 18,103 17,323 17,772 17,866 Descargas comerciales Descargas 1,531 1,597 1,446 1,429 1,449 593 629 485 431 417 694 678 737 1,170- Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Tomas 11 20,518 Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 11 65 61 58- $ 32,354,146 28,667,430 29,466,782 31,679,055 33,110,686 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 25,390,478 21,020,355 21,898,827 24,110,109 24,636,229 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 4,003,331 3,234,949 3,385,004 3,705,455 3,975,012 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 2,960,337 2,399,731 2,031,453 1,868,661 1,951,300 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 1,145,742 1,180,679 1,269,674 1,818,038 Monto facturado total por el servicio de agua Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 57 Monto facturado público – servicio de agua $ Volumen facturado total M3 2,731,000 866,653 970,819 725,156 730,107 3,064,083 2,692,211 2,727,739 2,687,278 Volumen facturado medido M3 2,917,438 2,619,185 2,657,268 2,598,116 Volumen consumido estimado M3 146,645 73,026 70,471 89,162 Volumen facturado doméstico M3 2,307,000 2,343,820 2,124,694 2,188,609 2,103,399 Volumen facturado comercial M3 262,000 270,676 252,455 259,680 263,225 162,000 162,312 132,146 118,900 116,112 125,761 118,392 120,035 165,778 Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida 161,514 64,524 40,515 38,764 10,364,797 17,872,228 16,763,053 18,113,539 19,387,061 2,761 17,592 14,128 14,018 16,514 deudores Unidad 2010 2011 2013 2014 Ingresos totales Datos $ 36,651,609 40,371,400 41,961,534 2012 43,262,668 48,452,100 Ingresos por el servicio de agua potable $ 23,929,825 13,261,062 13,028,959 13,123,969 13,843,158 Ingresos pago a tiempo $ 12,856,060 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,845,796 2,317,792 2,327,136 2,435,325 2,547,486 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 1,185,936 1,474,542 2,028,775 2,356,944 2,757,115 Ingresos por rezagos $ 14,429,591 14,688,296 18,297,050 18,576,396 21,132,466 Ingresos por derechos de incorporación $ 1,212,620 1,285,932 1,099,660 977,026 1,785,795 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 1,818,819 1,956,780 1,989,157 2,224,453 2,476,419 Gastos totales de operación $ 23,986,964 28,589,203 32,893,890 35,188,541 38,419,495 Gastos por sueldos y por previsión social $ 11,383,608 12,219,928 16,195,517 18,523,562 17,904,522 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 3,624,766 4,496,254 4,418,543 3,917,214 3,987,065 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 27 36 37 46 49 Empleados en el área de agua potable Empleados 40 57 61 51 52 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 16 6 6 8 8 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 10 10 9 15 0 5 5 109 114 119 129 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 83 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 58 Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 66 71 78 81 79 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 42.4 42.7 49.2 52.6 46.6 $/m3 5.44 5.74 6.82 7.60 8.15 % 15.1 15.7 13.4 11.1 10.4 $/m3 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 149 160 155 146 144 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 78 79 72 73 69 % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 38% 38% 44% 41% 43% Cobertura de micromedición % 96 97 97 97 97 % 100 100 100 100 100 9.4 10.9 11.6 12.3 Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición PARÁMETROS DE INDICADORES Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 4.3 4.8 4.8 5.2 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.6 0.6 0.7 0.7 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 8.18 8.11 8.70 9.34 10.28 $/toma 148.9 159.7 167.0 169.2 184.7 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 133.4 113.4 117.2 123.9 126.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 99.73 52.45 51.84 51.34 52.77 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 84 76 79 80 78 % de agua consumida por usuarios comerciales % 10 9 9 10 10 % de agua consumida por usuarios industriales % 6 5 5 4 4 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 11 10 10 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 14 14 14 15 15 20 22 20 20 20 15 14 13 12 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 5.1 1224 83 55 59 16.2 15.4 16.6 16.8 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 33 33 32 39 38 Empleados en agua potable % 48 52 54 43 40 Empleados en drenaje sanitario % 19 6 5 7 6 Empleados en tratamiento de agua % 9 9 8 12 0 0 4 4 5 5 6 6 88 80 100 100 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 62 62 56 59 57 Comercial % 75 46 44 41 42 Global % 46 28 25 24 24 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 59 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Av. Juárez No. 137 Col. Centro C.P 36000 (473) 732 01 11 Población atendida por el organismo operador 2014 139,085 Cobertura de agua potable en el municipio 84 Cobertura de alcantarillado en el municipio 92 Cobertura de agua en la cabecera municipal 95 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Sealtiel Ávalos Santoyo Director o administrador del Organismo Operador Ing. José Lara Lona Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído 2010 2011 12 2012 16 2013 16 2014 16 15 2 20,775,320 4,650,840 6,152,750 3,286,710 M3 8,551,740 9,439,460 Volumen desinfectado M3 8,551,740 9,439,460 8,161,100 8,483,602 8,324,058 Volumen de agua extraído macro medido M3 8,551,740 9,439,460 8,161,080 8,483,602 8,324,060 6,362,705 6,462,871 Volumen de agua residual generada 6,542,050 5,187,275 5,197,674 1,619,030 3,296,332 3,419,488 8,161,080 8,483,607 8,617,162 M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 240 Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas 33,855 Tomas domésticas de agua potable Tomas 31,833 Tomas comerciales de agua potable Tomas 1,845 Tomas industriales de agua potable Tomas 177 162 181 172 162 Tomas mixtas de agua potable Tomas 33 391 902 1,088 Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Datos comerciales Tomas con servicio continuo 30 30 30- 30- 2,570 2,570 2,570- 2,570- 33,435 34,438 35,177 35,838 31,191 31,575 31,740 32,186 1,868 2,100 2,174 2,217 181 191 189 185 33,150 32,747 33,698 34,528 35,505 100 33,952 35,177 35,838 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas Tomas 32,940 32,483 33,363 34,349 35,505 Descargas domésticas Descargas 30,936 30,284 30,668 30,834 31,862 Descargas comerciales Descargas 1,827 1,826 1,935 2,252 2,208 Descargas industriales Descargas 177 162 181 172 162 Descargas mixtas Descargas 33 391 902 1,088- Descargas públicas Descargas 178 188 189 185- Monto facturado total por el servicio de agua $ 68,597,231 77,240,544 75,194,173 85,382,339 93,564,434 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 45,853,990 49,780,624 48,959,086 53,663,201 58,523,166 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 15,203,427 16,092,471 15,313,857 19,302,524 22,666,423 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 7,539,814 8,014,623 8,183,886 8,324,691 8,652,802 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 60 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 54,159 405,045 1,496,216 2,513,189 Monto facturado público – servicio de agua $ 3,298,667 2,332,299 2,595,707 1,208,854 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 117,306 114,254 112,798 90,132 Volumen facturado doméstico M3 4,311,000 4,522,908 3,988,805 4,157,880 4,283,450 Volumen facturado comercial M3 775,000 792,923 741,767 790,706 908,519 Volumen facturado industrial M3 267,000 274,911 268,187 243,889 234,572 Volumen facturado mixto M3 4,135 27,213 106,354 167,248 Volumen facturado público M3 160,285 116,206 116,774 57,341 8,103,077 2,927,249 3,468,083 3,017,935 4,311,793 1,109 702 1,026 711 828 Cartera vencida 5,353,000 $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 5,755,162 5,142,178 5,415,603 5,651,130 5,619,334 5,027,924 5,302,805 5,560,998 Datos Financieros Datos PARÁMETROS DE INDICADORES Ingresos totales Unidad 2010 2011 2012 2013 $ 120,219,074 117,386,466 118,278,033 155,357,877 142,662,360 2014 69,926,040 72,854,766 86,792,246 88,889,848 Ingresos por el servicio de agua potable $ 60,926,854 Ingresos pago a tiempo $ 42,804,149 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 13,773,349 13,385,439 15,995,482 17,608,497 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 8,117,415 7,918,861 10,702,191 12,872,583 Ingresos por rezagos $ 2,762,308 10,260,855 Ingresos por derechos de incorporación $ 4,325,237 3,255,244 1,440,108 7,420,159 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 6,340,611 2,250,216 1,447,010 1,846,895 1,671,481 4,318,185 Gastos totales de operación $ 103,264,247 80,021,232 100,496,786 137,555,329 123,412,981 Gastos por sueldos y por previsión social $ 41,099,549 43,330,801 46,360,604 58,971,445 66,742,358 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 8,871,840 17,582,935 14,588,105 17,722,827 17,705,764 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 121 Empleados en el área de agua potable Empleados 89 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 29 Empleados en el área de tratamiento Empleados 26 Empleados en el área de planeación Empleados 14 Total de empleados Empleados 279 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 61 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 86 103 85 89 87 Costos del personal % 39.8 35.8 46.1 42.9 54.1 $/m3 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica 12.08 12.84 12.31 16.21 14.32 % 8.6 14.5 14.5 12.9 14.3 $/m3 1.0 1.9 1.8 2.1 2.1 Dotación Litro/habitante/día 177 198 167 170 170 Consumo promedio Litro/habitante/día 89 95 82 86 88 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 97 Pérdidas o agua no contabilizada % 37% 39% 37% 36% 34% Cobertura de micromedición % 98 98 98 98 99 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 97 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 13.4 14.6 15.8 16.6 Precio del agua $/m3 12.2 14.2 16.0 15.7 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 1.6 2.2 2.5 2.7 Ingreso total por m3 extraído $/m3 14.06 12.44 14.49 18.31 16.56 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 295.9 292.6 286.2 368.0 331.7 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 168.9 192.5 182.0 202.3 217.6 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 149.97 174.28 176.29 205.61 206.69 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 81 79 78 77 76 % de agua consumida por usuarios comerciales % 14 14 14 15 16 % de agua consumida por usuarios industriales % 5 5 5 5 4 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 12 11 11 11 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 35 35 29 30 34 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 126 141 123 118 121 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 10 6 10 13 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 74 51 51 26 1.6 0.5 0.6 0.4 0.6 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 35 42 42 43 43 Empleados en agua potable % 33 38 37 33 32 Empleados en drenaje sanitario % 32 10 10 10 10 Empleados en tratamiento de agua % 6 8 10 9 Empleados en el área de planeación % 4 4 5 5 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias Unidad 7 % 2010 2011 2012 8 7 8 8 0 99 100 100 2013 2014 Física % 63 61 63 64 66 Comercial % 89 91 97 102 95 Global % 56 55 61 65 62 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 62 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huanímaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 10,754 Cobertura de agua potable en el municipio Hidalgo No. 57, Zona Centro (429) 691 0294 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 91 Cobertura de agua en la cabecera municipal 95 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 95 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador Ing. René Eloy Mendoza Franco Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA 2010 2011 2 2012 2 2013 2 2014 2 M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 2 211,332 765,281 771,318 765,144 765,144 - - - 765,281 771,318 765,144 765,144 554,640 554,640 Volumen desinfectado M3 765,281 771,318 765,144 765,144 554,640 Volumen de agua extraído macro medido M3 765,281 nd nd nd 554,640 573,858 415,980 -- -- Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 2,166 2,525 1,963 2,127 2,501 Tomas domésticas de agua potable Tomas 1,914 2,207 1,779 1,961 2,501 Tomas comerciales de agua potable Tomas 229 237 157 153 - Tomas industriales de agua potable Tomas 23 24 14 13 - Tomas mixtas de agua potable Tomas 42 13 - - Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo 15 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas Tomas 1,975 2,470 1,963 2,127 2,501 Descargas domésticas Descargas 1,754 2,184 1,779 1,961 2,501 Descargas comerciales Descargas 202 250 157 153 - Descargas industriales Descargas 19 25 14 13 Descargas mixtas Descargas - 13 Descargas públicas Descargas 11 --- Monto facturado total por el servicio de agua $ 2,289,011 1,131,299 2,646,825 2,775,012 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 1,913,917 831204.93 2,380,942 2,501,940 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 298,169 141170 210,104 235,008 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 76,925 97640 35,771 38,064 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 1,245,403 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 63 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 61284 20,009 Monto facturado público – servicio de agua $ 0 0 nd 386,460 Volumen facturado total M3 445,376 414,480 360,144 Volumen facturado medido M3 - - - - Volumen consumido estimado M3 nd 386,460 414,480 360,144 Volumen facturado doméstico M3 356,300 nd 320,220 352,980 360,144 Volumen facturado comercial M3 66,806 nd 47,100 45,900 - Volumen facturado industrial M3 22,270 nd 16,800 15,600 - Volumen facturado mixto M3 nd 2,340 - - Volumen facturado público M3 - - Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida nd - 4,691,032 4,432,988 5,500,000 647 1,357 nd deudores Datos Financieros Datos 2010 $ 1,131,299 1,131,299 2011 1,532,826 2012 1,787,598 2013 Ingresos por el servicio de agua potable $ 699,246 771,027 927,764 1,010,513 Ingresos pago a tiempo $ 828,715 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 129,466 164,903 178,273 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - 249,185 218,495 376,858 598,812 2014 1,594,714 Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 12,311 12,311 13,464 18,354 Gastos totales de operación $ 2,373,518 2,890,258 2,516,793 2,413,579 Gastos por sueldos y por previsión social $ 858,208 851,533 878,154 828,543 945,920 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,237,690 1,240,560 1,267,645 1,585,036 1,151,294 3,244,311 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 4 Empleados en el área de agua potable Empleados 4 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 2 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 12 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Unidad Ingresos totales Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 64 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huanímaro Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 210 255 164 135 203 Costos del personal % 36.2 29.5 34.9 34.3 29.2 $/m3 3.10 3.75 3.29 3.15 5.85 % 52.1 42.9 50.4 65.7 35.5 $/m3 1.6 1.6 1.7 2.1 2.1 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día 239 205 255 233 132 Consumo promedio Litro/habitante/día 111 0 107 107 86 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 42% nd 49% 46% 35% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 Cobertura de macromedición % 100 0 nd nd 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 6.8 6.7 3.5 Precio del agua $/m3 nd 2.4 2.4 nd Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.2 0.3 0.3 nd Ingreso total por m3 extraído $/m3 1.48 1.47 2.00 2.34 2.88 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 43.5 37.3 65.1 70.0 53.1 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 88.1 37.3 112.4 108.7 41.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 26.90 25.45 39.39 39.59 nd Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 80 nd 83 85 100 % de agua consumida por usuarios comerciales % 15 nd 12 11 0 % de agua consumida por usuarios industriales % 5 nd 4 4 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 16 nd 15 15 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 24 nd 25 25 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 81 nd 100 100 0 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 15 0 0 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd nd 0 0 69.0 71.1 nd nd Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 80.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 44 50 20 33 33 Empleados en agua potable % 33 30 50 33 33 Empleados en drenaje sanitario % 22 20 0 17 17 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 17 17 Empleados en el área de planeación % 0 30 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2011 4 5 6 5 0 0 0 0 2012 2013 2014 58 51 54 65 % 47 35 36 nd % 27 18 20 nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 65 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto. Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Blvd. J. José Torres Landa Num. 1720 Col. Independencia (462) 606 91 00 427,711 Cobertura de agua potable en el municipio 95 Cobertura de alcantarillado en el municipio 94 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Ricardo Castro Torres Director o administrador del Organismo Operador Ing. Humberto Javier Rosiles Alvarez Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 2010 2011 64 2012 64 2013 65 2014 70 80 49,916,760 47,239,679 45,783,719 44,404,523 42,387,320 41,450,982 - - - - Volumen total extraído M3 47,239,679 45,783,719 44,404,523 42,387,320 41,450,982 Volumen desinfectado M3 47,239,679 43,712,344 42,356,897 39,871,258 40,673,455 Volumen de agua extraído macro medido M3 43,395,725 40,140,810 34,113,897 35,883,876 33,799,889 Volumen de agua residual generada M3 23,922,755 31,088,237 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 1,200 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 2 2 2- 3- 1,026 1,052 1,065- 1,364- Tomas totales de agua Tomas 90,229 93,814 96,709 99,930 103,029 Tomas domésticas de agua potable Tomas 84,358 79,712 82,053 84,475 87,244 Tomas comerciales de agua potable Tomas 5,462 5,631 5,880 6,210 6,517 Tomas industriales de agua potable Tomas 409 428 466 494 498 Tomas mixtas de agua potable Tomas 7,948 8,192 8,605 8,609 Tomas públicas de agua potable Tomas 95 118 146 161 50,007 59,885 66,288 69,352 76,040 77,367 - 19,417 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 50,864 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 88,914 92,745 95,802 99,146 103,445 Descargas domésticas Descargas 83,067 78,779 81,281 83,846 87,676 Descargas comerciales Descargas 5,473 5,654 5,901 6,237 6,633 Descargas industriales Descargas 374 393 433 458 487 Descargas mixtas Descargas 7,827 8,072 8,463 8,494- Descargas públicas Descargas 92 115 142 155- 182,370,644 191,926,257 129,232,381 133,684,067 Monto facturado total por el servicio de agua $ 192,904,085 158,833,968 170,968,888 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 156,716,092 114,069,349 121,329,792 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 66 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 25,561,993 20,618,971 21,895,093 23,214,157 25,698,744 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 10,626,000 9,828,785 11,532,179 12,308,244 14,038,669 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 13,551,738 14,356,742 15,780,988 16,473,804 Monto facturado público – servicio de agua $ 765,125 1,855,082 1,834,874 2,030,974 32,120,442 31,265,537 30,510,443 33,815,010 17,752,519 18,281,204 18,187,982 10,258,035 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 31,587,830 Volumen consumido estimado M3 14,367,923 12,984,333 12,322,461 23,556,975 Volumen facturado doméstico M3 28,148,294 25,805,963 25,028,092 24,459,148 27,891,148 Volumen facturado comercial M3 2,919,586 2,777,427 2,634,316 2,536,687 2,418,788 Volumen facturado industrial M3 519,950 530,053 554,690 524,203 543,536 Volumen facturado mixto M3 2,824,152 2,636,933 2,651,319 2,837,203 Volumen facturado público M3 182,847 411,506 339,086 124,335 34,895,075 40,047,209 39,726,252 42,847,902 43,010,163 15,926 18,536 17,845 16,206 13,913 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 Ingresos totales $ 213,070,869 273,672,346 Ingresos por el servicio de agua potable $ 125,153,376 86,355,003 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 16,137,346 Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación $ Gastos por sueldos y por previsión social Gastos en energía eléctrica para extracción de agua 2013 2014 254,050,525 248,912,553 300,305,520 94,568,336 101,680,495 114,031,042 17,692,907 18,942,114 22,289,763 13,952,675 15,015,241 15,890,590 19,142,245 61,797,908 78,043,032 82,927,950 83,900,548 11,343,365 10,658,039 7,894,215 12,717,477 1,082,376 1,432,327 1,198,937 1,299,767 1,286,029 240,051,629 185,451,954 262,939,490 249,995,759 292,369,517 $ 39,715,268 64,438,768 72,256,784 82,363,687 95,144,051 $ 42,085,722 41,939,333 46,694,861 45,428,493 47,864,337 66,197,532 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 270 Empleados en el área de agua potable Empleados 279 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 25 Empleados en el área de tratamiento Empleados 31 Empleados en el área de planeación Empleados 5 Total de empleados Empleados 610 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 67 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto. Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 68 103 100 97 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % 16.5 34.7 27.5 32.9 32.5 $/m3 5.08 4.05 5.92 5.90 7.05 % 17.5 22.6 17.8 18.2 16.4 $/m3 0.9 0.9 1.1 1.1 1.2 356 332 313 289 275 % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica 113 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 212 208 195 185 204 % 100 95 95 94 98 Pérdidas o agua no contabilizada % 33% 30% 30% 28% 18% Cobertura de micromedición % 56 53 62 66 67 % 92 Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición 88 77 85 82 4.9 5.5 6.0 5.7 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 2.7 3.0 3.3 3.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.4 0.5 0.8 0.7 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 4.51 5.98 5.72 5.87 7.24 $/toma 196.8 243.1 218.9 207.6 242.9 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 178.2 141.1 147.3 152.1 155.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 115.59 76.71 81.49 84.79 92.23 82 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 89 80 80 80 % de agua consumida por usuarios comerciales % 9 9 8 8 7 % de agua consumida por usuarios industriales % 2 2 2 2 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 28 27 25 24 27 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 45 41 37 34 31 106 103 99 88 91 30 27 26 27 160 291 194 64 5.6 5.0 5.1 4.5 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 3.3 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 40 52 48 40 44 Empleados en agua potable % 57 38 42 46 46 Empleados en drenaje sanitario % 3 4 5 4 4 Empleados en tratamiento de agua % 5 4 4 5 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 6 % 1 1 1 1 6 6 6 6 81 80 0 19 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 67 70 70 72 82 Comercial % 65 54 55 56 59 Global % 43 38 39 40 48 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 68 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Benito Juárez No 408, Zona Centro, C.P. 38470, (411) 661 05 82 Población atendida por el organismo operador 2014 36,066 Cobertura de agua potable en el municipio 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 95 Cobertura de agua en la cabecera municipal 96 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Profr. Jaime Romo Arrollo Director o administrador del Organismo Operador Lic. Gerardo Nuñez Armenta PARÁMETROS DE INDICADORES Datos técnicos Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 8 8 8 8 8 1,702,653 1,750,676 2,054,957 1,984,061 1,896,388 - - - - 1,750,676 2,054,957 1,984,061 1,896,388 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 1,702,653 Volumen desinfectado M3 1,702,653 1,722,017 1,854,957 1,984,061 1,896,388 Volumen de agua extraído macro medido M3 1,702,653 1,564,855 2,054,957 1,984,061 1,896,388 1,488,046 1,422,290 2 2- 2- Volumen de agua residual generada 2,790,954 M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 2,584 2,585 2,735- 2,646- Tomas totales de agua Tomas 8,121 8,449 8,649 8,734 8,872 Tomas domésticas de agua potable Tomas 7,863 7,898 8,053 8,137 8,199 Tomas comerciales de agua potable Tomas 252 304 323 323 358 6 Datos comerciales Tomas industriales de agua potable Tomas Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo 2 8 3 3 3 141 171 172 208 98 99 99 104 7,715 7,305 8,044 8,686 8,820 - - - - Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas Tomas 6,730 6,729 7,031 7,099 7,212 Descargas domésticas Descargas 6,478 6,194 6,442 6,510 6,559 Descargas comerciales Descargas 252 299 319 319 351 Descargas industriales Descargas - Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 4 3 3 2 138 170 170 202- 94 97 97 98- Monto facturado total por el servicio de agua $ 8,552,781 9,550,129 10,176,520 10,436,303 11,084,446 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 8,135,871 8,678,532 9,153,560 9,390,025 9,901,160 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 378,141 426,394 505,829 483,615 554,969 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 38,769 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 48,683 125,737 115,046 105,963 160,688 226,169 249,834 296,595 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 69 Monto facturado público – servicio de agua $ 235,833 165,226 197,782 225,760 1,024,261 1,006,623 993,106 980,732 M3 1,006,355 991,117 977,450 971,852 M3 17,906 15,506 15,656 8,880 932,863 932,072 906,263 894,225 876,029 27,247 27,421 29,580 27,770 29,597 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 1,515 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 961,625 2,685 3,217 3,504 3,162 15,313 21,392 21,047 22,575 46,770 46,171 46,560 49,369 58,313 304,644 227,835 332,971 510,564 1,712 2,028 1,619 1,684 1,541 Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 9,969,475 13,430,970 11,413,352 12,170,292 12,094,378 Ingresos por el servicio de agua potable $ 7,856,524 7,654,014 7,053,705 7,712,539 8,063,733 Ingresos pago a tiempo $ 6,009,912 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 932,734 866,524 953,626 1,071,185 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - - - Ingresos por rezagos $ 2,466,242 2,201,173 1,844,303 2,047,661 Ingresos por derechos de incorporación $ 277,024 89,598 413,672 51,914 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 29,848 47,879 229,249 286,956 267,275 Gastos totales de operación $ 10,066,815 11,819,169 10,890,028 11,589,636 12,425,179 Gastos por sueldos y por previsión social $ 5,049,727 5,802,427 5,049,761 5,906,380 6,197,852 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,297,685 1,386,873 1,485,971 1,545,871 1,265,137 2,091,755 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 17 Empleados en el área de agua potable Empleados 21 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 40 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 70 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 101 88 95 95 103 Costos del personal % 50.2 49.1 46.4 51.0 49.9 $/m3 5.91 6.75 5.30 5.84 6.55 % 12.9 11.7 13.6 13.3 10.2 $/m3 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día 138 139 160 152 144 Consumo promedio Litro/habitante/día 76 75 72 70 68 Cobertura de desinfección del agua % 100 98 90 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 44% 41% 51% 50% 48% Cobertura de micromedición % 95 86 93 99 99 Cobertura de macromedición % 100 89 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 9.3 10.1 10.5 11.3 Precio del agua $/m3 7.5 7.0 7.8 8.2 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.7 0.6 0.6 0.8 Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.86 7.67 5.55 6.13 6.38 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 102.3 132.5 110.0 116.1 113.6 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 87.8 94.2 98.1 99.6 104.1 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 80.62 75.49 67.96 73.59 75.74 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 97 91 90 90 89 % de agua consumida por usuarios comerciales % 3 3 3 3 3 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 0 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 10 10 9 9 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 9 8 8 7 7 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 21 28 89 97 88 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 9 10 10 9 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 40 39 39 40 0.5 0.4 0.5 0.8 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 0.1 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 35 48 43 43 43 Empleados en agua potable % 60 62 52 53 53 Empleados en drenaje sanitario % 4 5 5 5 5 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 Empleados en el área de planeación % 0 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 6 % 5 5 5 5 0 0 0 0 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 56 59 49 50 52 Comercial % 92 80 69 74 73 Global % 52 47 34 37 38 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 71 Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jerécuaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Fray Ángel Juárez No. 32 Zona Centro, (411) 476 00 52 Población atendida por el organismo operador 2014 11,108 Cobertura de agua potable en el municipio 85 Cobertura de alcantarillado en el municipio 69 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador C. Melchor García González Director o administrador del Organismo Operador Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 2 2 2 2 371,784 375,748 747,722 747,722 2 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 - - - - Volumen total extraído M3 371,784 375,748 747,722 747,722 747,722 Volumen desinfectado M3 371,784 375,748 747,722 747,722 747,722 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd 375,748 nd nd 747,722 560,792 560,792 -- -- Volumen de agua residual generada 260,902 M3 747,722 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 2,822 2,840 2,861 2,942 3,014 Datos comerciales - - Tomas domésticas de agua potable Tomas 2,544 2,506 2,514 2,618 2,676 Tomas comerciales de agua potable Tomas 273 274 274 247 261 Tomas industriales de agua potable Tomas 5 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo 2,822 Tomas 5 5 4 4 55 55 60 60 - 13 13 13 2,702 2,660 2,691 2,755 1,050 1,050 1,050 1,094 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd 2,545 2,550 2,573 2,634 Descargas domésticas Descargas nd 2,545 2,216 2,249 2,296 Descargas comerciales Descargas nd nd 274 247 261 Descargas industriales Descargas nd nd 5 4 4 Descargas mixtas Descargas nd 55 60 60- Descargas públicas Descargas nd - 13 13- Monto facturado total por el servicio de agua $ 2,942,864 2,976,180 3,011,158 3,199,877 3,056,360 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 2,404,515 2,326,781 2,348,946 2,421,298 2,407,258 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 462,810 460,623 439,811 499,955 437,961 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 72 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua 75,540 $ 108,648 127,719 109,913 113,752 150,905 101,228 0 0 0 0 422,864 411,616 498,859 361,592 M3 373,144 373,666 366,435 311,887 M3 35,042 37,950 132,424 49,705 162,877 345,151 336,708 419,920 314,255 19,452 45,171 40,903 48,971 31,336 8,314 8,644 14,153 7,235 11,650 11,911 15,815 8,766 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 3,321 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 185,649 12,578 13,450 - - $ nd 1,188,782 1,118,520 966,961 925,528 deudores nd 817 780 725 926 Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida 82,405 106,371 Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 3,602,621 3,815,202 3,580,965 2,976,995 5,412,706 Ingresos por el servicio de agua potable $ 3,065,321 2,408,766 2,179,211 2,302,937 4,138,845 Ingresos pago a tiempo $ 3,065,321 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 10,696 14,451 249,226 366,952 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - - - 812,182 827,674 998,429 1,487,254 - 5,510 19,158 44,688 Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ 1,047,175 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 63,320 178,098 139,395 122,488 73,863 Gastos totales de operación $ 3,454,755 3,154,745 3,154,745 3,734,148 4,460,503 Gastos por sueldos y por previsión social $ 760,786 1,181,442 1,370,729 1,406,742 1,420,679 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,172,111 1,612,485 1,676,868 1,738,139 1,132,681 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 2 Empleados en el área de agua potable Empleados 4 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 4 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 2 Total de empleados Empleados 12 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 73 Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jerécuaro Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 96 83 88 125 82 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 22.0 37.4 43.4 37.7 31.9 $/m3 9.29 8.40 4.22 4.99 5.97 % 33.9 51.1 53.2 46.5 25.4 $/m3 3.2 4.3 2.2 2.3 1.5 99 99 196 188 184 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 43 94 92 110 80 % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 45% 33% 52% Cobertura de micromedición % 100 95 93 91 91 % 0 Cobertura de desinfección del agua 100 nd nd 100 Tarifa promedio del servicio de agua Cobertura de macromedición $/m3 7.0 7.3 6.4 8.5 Precio del agua $/m3 5.7 5.3 4.6 11.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd 0.1 0.4 0.7 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 9.69 10.15 4.79 3.98 7.24 $/toma 106.4 111.9 104.3 84.3 149.7 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 86.9 87.3 87.7 90.6 84.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 90.52 70.68 63.47 65.23 114.43 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 88 82 82 84 87 % de agua consumida por usuarios comerciales % 10 11 10 10 9 % de agua consumida por usuarios industriales % 2 2 2 3 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 5 11 11 13 10 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 6 14 12 17 10 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 55 139 144 295 151 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 18 18 22 12 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma nd 86 0 0 Meses de facturación 5.9 6.2 5.0 2.7 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 33 14 14 14 17 Empleados en agua potable % 50 57 57 57 33 Empleados en drenaje sanitario % 17 14 14 14 33 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 14 14 14 17 5 5 5 4 37 37 36 36 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2014 4 2011 2012 2013 2014 50 55 67 48 % 69 72 72 nd % 34 40 48 nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 74 Sistema de Agua potable y alcantarillado de León Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Blvd. Juan José Torres Landa No. 2620, Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480 (477) 788 78 00 Población atendida por el organismo operador 2014 1,636,692 Cobertura de agua potable en el municipio 91 Cobertura de alcantarillado en el municipio 97 Cobertura de agua en la cabecera municipal 95 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Pedro Arnulfo González García Director o administrador del Organismo Operador Ing. José Enrique Torres López Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 105 2012 105 2013 136 2014 136 136 1 118,353,952 77,951,000 81,167,217 80,111,317 80,243,626 79,359,292 294,560 - - 416,717 78,596,000 81,461,777 80,111,317 80,243,626 79,776,009 78,596,000 81,461,777 80,111,317 80,243,626 79,359,292 78,596,000 81,461,777 80,111,317 80,243,626 79,776,039 55,647,217 50,291,457 L/P/S 2,916 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 17 17 17- 19- 2,844 3,140 3,335- 3,689- Tomas totales de agua Tomas 358,249 369,624 383,015 392,276 402,336 Tomas domésticas de agua potable Tomas 339,610 329,256 336,837 343,107 352,009 Tomas comerciales de agua potable Tomas 16,417 16,895 17,866 18,479 18,980 Tomas industriales de agua potable Tomas 2,222 2,263 2,482 2,580 2,404 Tomas mixtas de agua potable Tomas 20,811 25,405 27,675 27,734 Tomas públicas de agua potable Tomas 399 425 435 1,209 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 367,590 382,200 391,283 401,591 Tomas con servicio continuo Tomas 361,086 374,282 383,332 396,864 358,249 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 356,742 372,029 389,968 390,592 387,142 Descargas domésticas Descargas 337,913 332,685 345,165 342,578 338,294 Descargas comerciales Descargas 16,581 16,979 17,721 18,614 18,851 Descargas industriales Descargas 2,248 2,293 2,515 2,628 2,438 Descargas mixtas Descargas 19,678 24,182 26,373 26,454- Descargas públicas Descargas 394 385 399 1,105- Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Monto facturado total por el servicio de agua $ 679,116,135 906,822,054 978,191,734 1,036,085,120 1,151,492,450 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 628,826,164 676,127,835 726,782,421 789,187,202 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 166,750,032 186,531,252 182,797,178 196,322,020 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 33,772,340 38,067,544 36,619,093 40,014,345 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 52,125,428 61,342,080 75,688,657 82,197,740 Monto facturado público – servicio de agua $ 25,348,089 16,123,022 14,197,772 43,771,143 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 46,833,000 52,038,152 51,264,043 53,586,789 51,414,632 52,038,152 50,323,353 53,586,789 51,414,630 Volumen consumido estimado M3 611,809 - - 29,769 Volumen facturado doméstico M3 42,131,000 41,915,368 40,525,656 40,749,947 39,868,750 Volumen facturado comercial M3 3,869,000 4,494,879 4,431,591 4,731,821 4,913,146 Volumen facturado industrial M3 833,000 858,676 888,829 911,663 814,315 Volumen facturado mixto M3 2,998,833 3,236,902 3,724,672 3,689,818 Volumen facturado público M3 1,772,103 1,033,099 944,350 2,128,603 139,125,138 247,356,222 257,924,483 129,584,071 277,228,958 101,939 222,963 147,629 149,091 150,029 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 1,018,282,410 1,139,068,726 1,252,348,061 2,075,165,132 1,452,344,407 Ingresos por el servicio de agua potable $ 648,862,925 797,258,518 887,512,529 963,874,722 1,047,412,095 Ingresos pago a tiempo $ 359,517,016 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 11,948,534 13,143,979 15,104,683 14,581,725 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 91,673,931 85,240,773 96,909,076 100,272,718 Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación 289,345,909 12,719,279 21,762 6,639 561,638,343 197,682,184 214,698,948 185,500,167 199,722,085 164,897,811 193,004,075 209,968,349 185,500,167 199,722,085 $ 916,146,467 1,005,255,749 1,141,171,877 1,163,366,180 1,265,934,037 Gastos por sueldos y por previsión social $ 236,230,233 234,390,069 244,522,136 264,900,942 269,887,560 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 99,204,328 110,227,878 154,431,100 161,814,817 162,796,984 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 487 Empleados en el área de agua potable Empleados 445 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 138 Empleados en el área de tratamiento Empleados 65 Empleados en el área de planeación Empleados 9 Total de empleados Empleados 1144 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES 75 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 76 Sistema de Agua potable y alcantarillado de León Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 90 88 91 56 87 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 25.8 23.3 21.4 22.8 21.3 $/m3 11.66 12.34 14.24 14.50 15.87 % 10.8 11.0 13.5 13.9 12.9 $/m3 1.3 1.4 1.9 2.0 2.0 147 148 141 138 134 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 79 82 77 76 73 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 99 Pérdidas o agua no contabilizada % 40% 36% 36% 33% 36% Cobertura de micromedición % 100 99 100 100 100 % 100 Cobertura de macromedición 100 100 100 100 $/m3 17.4 19.1 19.3 22.4 Precio del agua $/m3 15.3 17.3 18.0 20.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.3 0.3 0.3 0.3 PARÁMETROS DE INDICADORES Tarifa promedio del servicio de agua Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 12.96 13.98 15.63 25.86 18.21 $/toma 236.9 256.8 272.5 440.8 300.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 158.0 204.4 212.8 220.1 238.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 150.93 179.75 193.10 204.76 216.94 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 90 81 79 76 78 % de agua consumida por usuarios comerciales % 8 9 9 9 10 % de agua consumida por usuarios industriales % 2 2 2 2 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 10 11 10 10 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 20 22 21 21 22 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 31 32 30 29 28 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 12 11 11 11 370 203 181 147 3.7 3.5 1.6 3.2 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 2.6 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 48 48 46 43 43 Empleados en agua potable % 33 33 33 37 39 Empleados en drenaje sanitario % 19 12 15 13 12 Empleados en tratamiento de agua % 4 5 6 6 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias 3 % Unidad 2010 2011 2012 1 1 1 1 3 3 3 3 98 98 98 99 2013 2014 Física % 60 64 64 67 64 Comercial % 96 88 91 93 91 Global % 57 56 58 62 59 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 77 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Anahuác No. 646, Col Juana de Medina, (445) 457 10 41 Población atendida por el organismo operador 2014 57,148 Cobertura de agua potable en el municipio 93 Cobertura de alcantarillado en el municipio 94 Cobertura de agua en la cabecera municipal 96 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Marco Eduardo Villagómez García Director o administrador del Organismo Operador Ing. J. Jesús Esquipulas Pérez López Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 16 2012 16 2013 16 2014 17 17 5,683,440 4,153,572 3,959,019 5,497,262 5,136,621 5,646,261 - - - - 4,153,572 3,959,019 5,497,262 5,136,621 5,646,261 4,153,572 3,959,019 5,497,262 5,136,621 5,646,261 4,153,572 3,959,019 5,497,262 5,136,621 5,646,261 3,852,466 4,234,694 L/P/S 230 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 14,930 15,161 15,841 16,051 16,150 Tomas domésticas de agua potable Tomas 13,813 14,049 14,739 14,961 15,039 Tomas comerciales de agua potable Tomas 496 491 489 486 501 Tomas industriales de agua potable Tomas 18 18 22 24 18 Tomas mixtas de agua potable Tomas 530 517 501 505 Tomas públicas de agua potable Tomas 73 74 79 87 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 14,973 15,826 16,010 15,917 Tomas con servicio continuo Tomas 14,115 15,841 16,051 16,150 14,691 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 14,925 15,135 15,790 15,980 16,120 Descargas domésticas Descargas 13,808 14,029 14,697 14,899 15,018 Descargas comerciales Descargas 496 486 482 480 494 Descargas industriales Descargas 18 17 22 24 18 Descargas mixtas Descargas 530 515 500 503- Descargas públicas Descargas 73 74 77 87- Monto facturado total por el servicio de agua $ 15,737,384 16,702,722 17,780,956 19,120,909 20,789,846 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 11,683,645 12,635,420 13,659,555 14,988,569 16,271,173 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 78 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 1,706,453 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 277,774 Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua 1,790,521 1,846,724 2,242,456 299,477 360,255 540,066 409,269 1,340,790 1,265,673 1,150,665 1,290,099 $ 636,512 605,338 594,885 576,849 2,293,730 2,372,785 2,199,634 2,222,402 M3 2,255,783 2,221,030 2,184,394 2,211,671 M3 37,947 151,755 15,240 10,731 2,152,007 2,123,994 1,978,807 1,857,691 1,880,722 76,774 73,399 149,060 124,118 142,561 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 4,653 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida 2,326,494 $ Deudores que forman la cartera vencida 1,890,135 5,734 18,782 23,695 16,617 77,987 135,586 107,182 112,553 12,616 90,550 86,948 59,218 982,255 989,914 832,498 533,871 501,178 3,550 3,271 2,882 549 492 deudores Datos Financieros Datos PARÁMETROS DE INDICADORES Ingresos totales Unidad 2010 2011 $ 21,968,600 24,055,104 27,198,062 2012 29,710,649 2013 34,030,655 2014 13,360,540 14,161,508 15,426,986 16,505,065 Ingresos por el servicio de agua potable $ 11,967,264 Ingresos pago a tiempo $ 11,970,263 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 2,657,689 2,816,041 3,070,325 3,285,301 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 1,859,184 1,967,692 2,162,734 2,315,266 3,200,695 3,006,208 3,398,247 3,913,450 1,177,517 1,169,468 787,007 1,630,850 Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ 3,231,422 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 1,658,340 1,799,479 nd - 706,304 Gastos totales de operación $ 20,934,929 23,453,904 23,089,983 25,011,247 26,905,967 Gastos por sueldos y por previsión social $ 5,016,488 5,338,144 6,906,371 7,989,793 9,642,803 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 7,013,907 7,756,863 8,407,035 7,888,101 7,683,418 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 14 Empleados en el área de agua potable Empleados 30 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 8 Empleados en el área de tratamiento Empleados 4 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 56 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 79 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 95 98 85 84 79 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 27.5 22.8 29.9 31.9 35.8 $/m3 3.77 4.24 4.20 4.87 4.77 % 28.9 33.1 36.4 31.5 28.6 $/m3 1.1 1.4 1.5 1.5 1.4 279 273 260 240 262 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 103 109 100 92 92 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 58% 59% 57% 57% 61% Cobertura de micromedición % 100 99 100 100 99 % 100 100 100 100 100 7.3 7.5 8.7 9.4 Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 5.8 6.0 7.0 7.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.6 0.7 0.8 0.8 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 3.96 4.35 4.95 5.78 6.03 $/toma 122.6 132.2 143.1 154.3 175.6 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 116.3 91.8 93.5 99.3 107.3 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 80.43 73.44 74.50 80.09 85.17 93 83 84 85 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 88 % de agua consumida por usuarios comerciales % 6 3 6 6 6 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 0 1 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 12 13 11 10 10 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 25 12 25 21 24 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 77 27 71 82 77 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 12 22 18 19 14 102 92 57 0.9 0.7 0.4 0.4 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma Meses de facturación 0.8 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 31 27 31 29 25 Empleados en agua potable % 52 53 53 48 54 Empleados en drenaje sanitario % 17 16 16 15 14 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 8 7 4 0 0 0 3 3 3 3 93 100 100 100 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 3 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 42 41 43 43 39 Comercial % 69 80 80 81 79 Global % 29 33 34 35 31 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 80 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Ocampo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 19,477 Cobertura de agua potable en el municipio Plaza Principal No. 208 Zona Centro (428) 683 00 65 EXT 107 77 Cobertura de alcantarillado en el municipio 77 Cobertura de agua en la cabecera municipal 96 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 95 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. P. José Guadalupe Andrade Espinoza Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 7 2012 7 2013 7 2014 7 8 756,812 746,518 875,033 873,177 894,377 856,337 - - - - 746,518 875,033 873,177 894,377 856,337 746,518 875,033 873,177 894,377 856,337 519,516 875,033 873,177 894,377 856,337 382,031 642,253 L/P/S 15 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. 12 12 12- 12- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas nd 1,678 1,678- 2,294- Tomas totales de agua Tomas 3,837 4,183 4,340 4,340 4,722 Tomas domésticas de agua potable Tomas 3,562 3,806 3,952 3,952 4,311 Tomas comerciales de agua potable Tomas 204 216 215 215 219 Tomas industriales de agua potable Tomas 32 32 33 33 31 Tomas mixtas de agua potable Tomas 53 54 54 56 Tomas públicas de agua potable Tomas 76 86 86 105 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 4,183 4,340 4,340 4,722 Tomas con servicio continuo Tomas 642 692 692 4,131 3,837 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 3,789 3,976 3,535 3,535 3,945 Descargas domésticas Descargas 3,560 3,654 3,238 3,238 3,619 Descargas comerciales Descargas 200 197 174 174 184 Descargas industriales Descargas 29 29 26 26 25 Descargas mixtas Descargas 52 53 53 55- Descargas públicas Descargas 44 44 44 62- Monto facturado total por el servicio de agua $ 3,714,944 4,236,921 4,113,130 4,047,604 6,356,914 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 3,146,516 3307202.73 3,307,592 3,140,550 3,455,528 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 412,050 517372.05 392,988 363,037 376,231 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 156,379 158771 146,414 155,677 168,951 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 76377.99 89,454 160,158 91,562 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 81 Monto facturado público – servicio de agua $ 177197.66 228,182 2,264,642 421,026 413,176 390,879 523,661 421,026 413,176 383,269 523,661 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 429,768 - 7,610 - Volumen facturado doméstico M3 341,068 361,298 347,222 330,121 321,856 Volumen facturado comercial M3 21,005 25,870 20,400 18,596 17,474 Volumen facturado industrial M3 7,662 6,328 5,631 5,775 5,893 Volumen facturado mixto M3 7,119 13,499 12,702 7,997 Volumen facturado público M3 20,411 26,424 23,685 170,441 1,444,805 1,588,362 2,097,387 2,097,387 2,922,373 412 1,348 4,166 4,166 1,344 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 389,903 176,682 Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 $ 4,058,819 4,979,109 5,219,090 4,614,992 6,434,375 2,275,438 2,843,625 2,906,219 2,756,114 4,385,117 186,174 188,613 190,891 301,825 Ingresos por el servicio de agua potable $ Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 2014 - - - - 1,223,991 1,189,833 1,092,729 1,231,123 180,033 336,206 118,492 119,529 477,863 259,999 190,985 176,251 222,806 1,021,287 Gastos totales de operación $ 5,563,439 7,204,437 7,308,170 7,308,170 20,132,817 Gastos por sueldos y por previsión social $ 1,434,435 1,562,223 2,439,340 2,439,340 4,550,710 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 2,392,325 2,963,088 3,360,459 3,360,459 3,629,995 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 7 Empleados en el área de agua potable Empleados 12 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 10 Empleados en el área de tratamiento Empleados 7 Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 36 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Ingresos totales Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 82 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Ocampo Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 137 145 140 158 313 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 25.8 21.7 33.4 33.4 22.6 $/m3 7.45 8.23 8.37 8.17 23.51 % 43.0 41.1 46.0 46.0 18.0 $/m3 3.2 3.4 3.8 3.8 4.2 125 139 134 137 120 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 57 59 55 53 46 % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 48% 52% 53% 56% 39% Cobertura de micromedición % 100 100 100 100 100 % 70 Cobertura de desinfección del agua PARÁMETROS DE INDICADORES Cobertura de macromedición 100 100 100 100 10.1 10.0 10.4 12.1 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 6.8 7.0 7.1 8.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.4 0.4 0.5 0.5 Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.44 5.69 5.98 5.16 7.51 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 88.2 99.2 100.2 88.6 113.6 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 80.7 84.4 79.0 77.7 112.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 49.42 56.65 55.80 52.92 77.39 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 87 86 84 84 61 % de agua consumida por usuarios comerciales % 5 6 5 5 3 % de agua consumida por usuarios industriales % 2 2 1 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 8 8 7 7 6 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 9 10 8 7 7 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 20 16 14 15 16 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 11 21 20 12 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 7.6 22 26 23 135 6.7 8.7 9.1 8.0 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 25 16 15 15 19 Empleados en agua potable % 39 34 41 41 33 Empleados en drenaje sanitario % 36 31 23 23 28 Empleados en tratamiento de agua % 19 21 21 19 0 0 0 0 8 9 9 8 15 16 16 87 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 7 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 52 48 47 44 61 Comercial % 61 67 71 68 69 Global % 32 32 33 30 42 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 83 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pénjamo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Ignacio Allende No. 107, Zona Centro, (469) 692 06 39 Población atendida por el organismo operador 2014 50,120 Cobertura de agua potable en el municipio 90 Cobertura de alcantarillado en el municipio 83 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 96 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador El consejo lo forma el H. Ayuntamiento Director o administrador del Organismo Operador C.P. Cristian René Mendoza Canchola Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA 2010 2011 5 2012 5 2013 5 2014 6 M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 6 213,922 4,464,000 4,929,432 5,492,520 4,481,212 4,573,255 - - - - Volumen total extraído M3 4,464,000 4,929,432 5,492,520 4,481,212 4,573,255 Volumen desinfectado M3 4,464,000 4,620,969 5,492,520 4,481,212 4,573,255 Volumen de agua extraído macro medido M3 3,645,000 4,929,432 nd 4,481,212 4,573,255 Volumen de agua residual generada M3 3,360,909 3,409,941 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - 1- 4- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - 926- 1,074- Tomas totales de agua Tomas 10,687 10,873 11,986 12,311 12,507 Tomas domésticas de agua potable Tomas 9,900 9,854 10,963 11,266 11,444 Tomas comerciales de agua potable Tomas 754 769 778 800 809 Tomas industriales de agua potable Tomas 33 14 12 13 15 Tomas mixtas de agua potable Tomas 236 233 232 239 Tomas públicas de agua potable Tomas - - - - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 6,395 7,398 7,763 8,340 Tomas con servicio continuo Tomas - - - - 6,078 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 10,687 10,873 11,986 7,763 12,504 Descargas domésticas Descargas 9,900 9,854 10,963 7,194 11,441 Descargas comerciales Descargas 754 769 778 436 809 Descargas industriales Descargas 33 14 12 10 15 Descargas mixtas Descargas 236 233 123 239- Descargas públicas Descargas - - - -- Monto facturado total por el servicio de agua $ 8,007,281 9,876,630 10,458,935 11,573,397 12,564,320 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 6,388,440 7,675,130 8,801,275 9,597,080 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 2,663,992 1,770,956 1,754,783 1,844,033 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 587,918 703,614 694,385 784,739 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 236,281 309,234 322,954 338,468 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 84 Monto facturado público – servicio de agua $ Volumen facturado total M3 973,668 0 0 0 0 3,277,431 2,635,787 2,059,264 1,741,663 Volumen facturado medido M3 1,165,878 1,331,833 1,293,184 1,223,391 Volumen consumido estimado M3 2,111,553 1,303,954 766,080 518,272 Volumen facturado doméstico M3 860,056 2,946,168 1,792,608 1,769,541 1,520,051 Volumen facturado comercial M3 101,626 264,439 768,972 227,490 171,959 Volumen facturado industrial M3 11,986 15,159 16,484 12,335 11,797 Volumen facturado mixto M3 51,665 57,723 49,898 37,856 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida - - - - 2,122,078 2,402,524 2,582,564 3,074,076 6,234,213 1,575 1,765 nd 2,268 5,295 deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 12,185,433 13,788,636 13,849,599 15,948,392 16,991,202 Ingresos por el servicio de agua potable $ 4,546,846 9,227,691 9,291,808 6,550,128 7,222,675 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,061,506 929,181 1,101,217 1,213,803 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - - - Ingresos por rezagos $ - 1,428,952 - Ingresos por derechos de incorporación $ - - - Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 207,083 333,759 916,397 834,619 Gastos totales de operación $ 12,466,907 12,574,073 12,337,252 10,600,803 9,845,311 Gastos por sueldos y por previsión social $ 3,962,424 4,015,719 2,977,280 3,430,102 3,936,061 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 5,603,330 4,970,379 6,982,880 6,432,336 6,647,732 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 14 Empleados en el área de agua potable Empleados 30 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 0 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 44 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 85 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pénjamo Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 102 91 89 66 58 Costos del personal % 31.8 31.9 24.1 32.4 40.0 $/m3 2.79 2.55 2.25 2.37 2.15 % 44.9 39.5 56.6 60.7 67.5 $/m3 1.3 1.0 1.3 1.4 1.5 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Dotación Litro/habitante/día 288 312 313 249 250 Consumo promedio Litro/habitante/día 55 190 106 101 85 Cobertura de desinfección del agua % 100 94 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 78% 34% 52% 54% 62% Cobertura de micromedición % 57 59 62 63 67 Cobertura de macromedición % 82 100 nd 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 3.0 4.0 5.6 7.2 Precio del agua $/m3 2.8 3.5 3.2 4.1 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.3 0.2 0.3 0.4 Ingreso total por m3 extraído $/m3 2.73 2.80 2.52 3.56 3.72 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 95.0 105.7 96.3 108.0 113.2 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 62.4 75.7 72.7 78.3 83.7 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 35.45 70.72 64.60 44.34 48.12 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 88 90 68 86 87 % de agua consumida por usuarios comerciales % 10 8 29 11 10 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 0 1 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 7 25 14 13 11 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 11 29 82 24 18 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 30 90 114 79 66 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 18 21 18 13 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd nd 0 0 3.1 3.3 5.6 10.4 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 5.6 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 32 27 27 23 32 Empleados en agua potable % 68 70 73 77 68 Empleados en drenaje sanitario % 0 0 0 0 0 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 Empleados en el área de planeación % 3 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 3 % 3 4 4 0 0 0 Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 22 48 46 38 Comercial % 57 89 57 57 Global % 12 43 26 22 2014 2011 3 0 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 86 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pueblo Nuevo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Francisco I. Madero No. 104, Zona Centro (429) 693 30 30 Población atendida por el organismo operador 2014 Cobertura de agua potable en el municipio 89 Cobertura de alcantarillado en el municipio 90 Cobertura de agua en la cabecera municipal 99 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador C.P. Ma. Adriana Solorzano Villanueva ( Presidente Mpal) Director o administrador del Organismo Operador C. Medardo Rodríguez PARÁMETROS DE INDICADORES Datos técnicos Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 2 2 507,335 710,296 891,907 891,907 - - Volumen total extraído M3 507,335 710,296 891,907 891,907 Volumen desinfectado M3 507,335 nd 891,907 891,907 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd nd nd Volumen de agua residual generada M3 nd - - 668,930 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas nd Tomas domésticas de agua potable Tomas Tomas comerciales de agua potable Datos comerciales nd - -- - nd - -- - nd 1,544 nd nd 1,544 Tomas nd nd - Tomas industriales de agua potable Tomas nd nd - Tomas mixtas de agua potable Tomas nd - Tomas públicas de agua potable Tomas nd - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 0 Tomas con servicio continuo Tomas nd nd 0 - 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd nd 1,544 - Descargas domésticas Descargas nd nd 1,544 Descargas comerciales Descargas nd nd - Descargas industriales Descargas nd nd - Descargas mixtas Descargas nd - - Descargas públicas Descargas nd - - Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento - 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 87 Monto facturado total por el servicio de agua $ nd nd 931,958 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd nd 931,958 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd nd 0 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd nd 0 Monto facturado mixto – servicio de agua $ nd 0 Monto facturado público – servicio de agua $ nd 0 nd 463,200 Volumen facturado total M3 253,668 0 - - Volumen facturado medido M3 - - - - Volumen consumido estimado M3 nd 463,200 nd - Volumen facturado doméstico M3 nd nd 463,200 - - Volumen facturado comercial M3 nd nd - - - nd M3 M3 Volumen facturado público M3 - - - - - - - - nd - $ nd nd nd deudores nd nd nd Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida nd nd PARÁMETROS DE INDICADORES Volumen facturado industrial Volumen facturado mixto Datos Financieros Datos Unidad 2010 2011 2012 Ingresos totales $ nd nd nd Ingresos por el servicio de agua potable $ nd nd nd Ingresos pago a tiempo $ nd Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd nd Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd nd Ingresos por rezagos $ nd nd Ingresos por derechos de incorporación $ nd nd Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ nd nd nd Gastos totales de operación $ nd nd nd Gastos por sueldos y por previsión social $ nd nd nd $ nd nd nd Gastos en energía eléctrica para extracción de agua Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados Empleados en el área de agua potable Empleados Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento nd 2013 - 2014 - Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 88 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pueblo Nuevo Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % nd nd nd nd Costos del personal % nd nd nd nd Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica $/m3 nd nd nd nd nd % nd nd nd nd nd $/m3 nd nd nd 0.0 nd 252 nd 422 nd nd nd 219 nd nd PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua % 100 nd 100 nd nd Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 48% nd nd Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 Cobertura de macromedición % 0 0 nd nd nd Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 2.0 nd nd Precio del agua $/m3 nd nd nd nd Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd nd nd nd Ingreso total por m3 extraído $/m3 nd nd nd nd nd Ingreso total promedio por toma al mes $/toma nd nd nd nd nd Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma nd nd 51.4 nd nd Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma nd nd nd nd nd Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % nd 100 nd nd % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 0 nd nd % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 nd nd Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 25 nd nd Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd nd Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd nd Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd nd Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd nd nd nd Meses de facturación nd nd nd nd Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % nd nd 20 nd nd Empleados en agua potable % nd nd 80 nd nd Empleados en drenaje sanitario % nd nd 0 nd nd Empleados en tratamiento de agua % nd 0 nd nd Empleados en el área de planeación % nd 0 nd nd nd 3 nd nd nd nd nd nd Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo nd % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2011 2012 2013 2014 50 52 nd nd % nd nd nd nd % nd nd nd nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 89 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Purísima del Rincón Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Blvd. Independencia esq. Camino a San Jerónimo No. 400, Fracc. Los Arcos, C.P. 36400, (476) 706 12 13 75,457 Cobertura de agua potable en el municipio 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 94 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador C. Sergio Claudio Zavala Director o administrador del Organismo Operador Ing. Roberto Guerrero Ramírez Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA 2010 2011 27 2012 27 2013 27 2014 27 M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 27 2,308,062 5,102,250 5,403,691 5,587,118 5,356,062 5,082,185 - - - - Volumen total extraído M3 5,102,250 5,403,691 5,587,118 5,356,062 5,082,185 Volumen desinfectado M3 5,039,670 5,175,260 5,010,480 5,356,062 5,081,933 Volumen de agua extraído macro medido M3 4,007,350 3,748,275 5,193,283 5,220,737 5,009,520 Volumen de agua residual generada M3 3,954,047 3,823,371 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 80 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 46 46 46- 46- 4,461 3,826 3,778- 3,687- Tomas totales de agua Tomas 15,888 16,579 16,977 17,239 17,508 Tomas domésticas de agua potable Tomas 15,384 15,693 16,071 16,298 16,484 Tomas comerciales de agua potable Tomas 259 294 308 325 353 Tomas industriales de agua potable Tomas 245 259 261 259 269 Tomas mixtas de agua potable Tomas 189 194 209 247 Tomas públicas de agua potable Tomas 144 143 148 155 11,744 12,446 12,765 13,523 - - - - Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 11,290 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 14,541 14,999 11,784 15,878 16,152 Descargas domésticas Descargas 14,018 14,155 10,916 14,965 15,195 Descargas comerciales Descargas 268 294 311 339 336 Descargas industriales Descargas 255 262 263 259 266 Descargas mixtas Descargas 182 185 202 235- Descargas públicas Descargas 106 109 113 120- Monto facturado total por el servicio de agua $ 16,732,056 18,746,577 19,373,961 21,318,385 23,587,796 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 15,750,188 16,543,059 18,133,707 20,045,163 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 486,125 478,725 524,267 658,610 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 1,506,595 1,624,099 1,932,269 2,153,555 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 90 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 265,708 303,445 333,110 384,353 Monto facturado público – servicio de agua $ 737,961 424,633 395,032 346,115 2,441,362 2,421,484 2,396,563 2,377,290 1,806,071 1,798,300 1,780,233 1,775,798 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 2,277,929 Volumen consumido estimado M3 Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 1,997,266 1,328 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida 635,291 623,184 616,330 601,492 2,179,100 2,155,448 2,136,581 2,117,017 42,700 45,413 44,095 43,509 48,422 101,261 98,788 99,534 107,193 110,620 31,779 34,313 34,079 36,203 86,282 88,094 75,201 65,028 1,650,946 2,896,956 3,299,160 4,541,597 1,670 2,262 2,844 2,887 2,133,968 deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 25,775,838 32,627,493 27,658,256 33,179,618 36,529,328 Ingresos por el servicio de agua potable $ 15,218,842 13,226,690 13,360,864 14,549,157 15,674,729 Ingresos pago a tiempo $ 11,158,009 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 2,116,966 2,122,946 2,304,691 2,504,297 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - 1,163,293 1,523,408 5,482,615 5,373,159 7,405,485 7,749,983 282,852 404,088 548,342 866,388 Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ 4,577,020 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 429,848 944,016 974,447 855,885 1,364,007 Gastos totales de operación $ 26,295,814 25,639,337 25,458,376 31,789,554 30,312,784 Gastos por sueldos y por previsión social $ 9,369,683 10,038,468 10,615,932 11,002,721 11,973,568 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 3,349,901 3,831,558 3,865,887 4,360,277 4,517,845 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 25 Empleados en el área de agua potable Empleados 43 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 0 Empleados en el área de tratamiento Empleados 3 Empleados en el área de planeación Empleados 4 Total de empleados Empleados 75 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 91 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Purísima del Rincón Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 102 79 92 96 83 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 35.6 39.2 41.7 34.6 39.5 $/m3 5.15 4.74 4.56 5.94 5.96 % 12.7 14.9 15.2 13.7 14.9 $/m3 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 209 197 185 Litro/habitante/día 291 207 Consumo promedio Litro/habitante/día 122 85 82 80 78 % 99 96 90 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 55% 55% 57% 55% 53% Cobertura de micromedición % 71 71 73 74 77 % 79 Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición 69 93 97 99 7.7 8.0 8.9 9.9 5.5 6.1 6.6 0.6 0.6 0.7 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 5.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.5 Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.05 6.04 4.95 6.19 7.19 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 135.2 164.0 135.8 160.4 173.9 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 87.8 94.2 95.1 103.1 112.3 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 79.82 66.48 65.58 70.33 74.61 94 89 89 89 89 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % % de agua consumida por usuarios comerciales % 2 2 2 2 2 % de agua consumida por usuarios industriales % 4 4 4 4 5 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 12 12 11 11 11 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 14 13 12 11 11 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 34 32 32 34 34 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 14 15 14 12 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma Meses de facturación 1.6 50 51 42 35 1.5 2.6 2.7 3.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 37 24 32 31 33 Empleados en agua potable % 24 69 59 59 57 Empleados en drenaje sanitario % 39 0 0 0 0 Empleados en tratamiento de agua % 3 4 4 4 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias 4 % Unidad 2010 2011 2012 4 4 5 5 4 4 4 4 0 0 0 0 2013 2014 Física % 45 45 43 45 47 Comercial % 91 71 69 68 66 Global % 41 32 30 31 31 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 92 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Morelos No. 12, Zona Centro (432) 745 20 03 Población atendida por el organismo operador 2014 27,762 Cobertura de agua potable en el municipio 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 86 Cobertura de agua en la cabecera municipal 90 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Profr. Rubén Mendoza Pérez Director o administrador del Organismo Operador Arq. Juan Francisco Rangel Lajovich Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 5 2012 5 2013 6 2014 6 6 1,388,370 1,416,640 1,485,133 1,417,907 1,574,070 1,537,908 - - - - 1,416,640 1,485,133 1,417,907 1,574,070 1,537,908 1,416,640 1,485,133 1,417,907 1,574,070 1,537,908 1,416,640 1,485,133 1,417,907 1,574,070 1,537,908 1,180,552 1,199,568 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- - Tomas totales de agua Tomas 5,626 5,828 6,134 6,291 6,414 Tomas domésticas de agua potable Tomas 5,405 5,030 5,315 5,351 5,489 Tomas comerciales de agua potable Tomas 212 207 213 213 211 Tomas industriales de agua potable Tomas 9 14 21 21 20 Tomas mixtas de agua potable Tomas 552 557 678 665 Tomas públicas de agua potable Tomas 25 28 28 29 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 5,803 6,134 6,291 6,414 Tomas con servicio continuo Tomas 5,803 - 6,291 6,414 5,626 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 5,493 112 5,997 6,150 6,270 Descargas domésticas Descargas 5,275 105 5,184 5,221 5,382 Descargas comerciales Descargas 210 1 212 211 208 Descargas industriales Descargas 8 1 20 19 19 Descargas mixtas Descargas 4 553 674 661- Descargas públicas Descargas 1 28 25 25- Monto facturado total por el servicio de agua $ 5,510,028 6,229,890 6,988,586 8,228,007 8,942,422 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 4,641,780 5,234,458 6,026,344 6,450,366 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 520,612 520,867 466,555 559,334 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 89,596 191,497 347,684 385,804 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 832,893 774,675 841,384 1,029,544 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 93 Monto facturado público – servicio de agua $ 145,009 267,089 546,040 517,374 805,965 1,167,758 867,207 865,309 M3 787,485 1,167,758 867,207 865,309 M3 18,480 - - - 711,283 658,011 948,466 679,181 679,794 36,431 38,434 71,673 34,922 39,720 6,297 23,301 19,167 18,409 93,751 98,142 88,247 97,585 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 5,714 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida 753,428 $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 9,472 26,176 45,290 39,801 438,450 651,125 837,158 352,087 520,261 405 732 1,713 505 589 2011 2012 2013 Datos Financieros Unidad 2010 2014 Ingresos totales $ 7,631,010 11,172,819 11,216,716 10,074,753 11,618,365 Ingresos por el servicio de agua potable $ 3,582,661 3,662,366 4,305,745 4,734,350 5,281,623 Ingresos pago a tiempo $ 5,730,591 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 715,274 911,823 905,150 1,014,377 Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación - - - - 2,032,190 2,149,271 2,419,383 2,519,267 1,038,190 1,011,819 250,114 1,074,085 348,958 607,526 45,890 337,954 502,568 $ 7,607,814 9,820,814 10,368,631 9,302,847 9,946,660 Gastos por sueldos y por previsión social $ 1,924,654 3,693,483 4,032,029 4,690,078 5,092,032 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,136,332 1,263,871 1,491,512 1,479,602 1,558,966 1,900,416 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 8 Empleados en el área de agua potable Empleados 18 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 28 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 94 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 100 88 92 92 86 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 25.3 37.6 38.9 50.4 51.2 $/m3 5.37 6.61 7.31 5.91 6.47 % 14.9 12.9 14.4 15.9 15.7 $/m3 0.8 0.9 1.1 0.9 1.0 160 162 147 159 152 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 80 82 109 78 77 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 47% 46% 18% 45% 44% Cobertura de micromedición % 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 7.7 6.0 9.5 10.3 Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 4.5 3.7 5.5 6.1 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.6 0.9 0.8 0.8 PARÁMETROS DE INDICADORES Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.39 7.52 7.91 6.40 7.55 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 113.0 159.8 152.4 133.5 151.0 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 81.6 89.1 94.9 109.0 116.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 53.07 52.37 58.50 62.71 68.62 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 94 82 81 78 79 % de agua consumida por usuarios comerciales % 5 5 6 4 5 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 1 2 2 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 11 15 11 10 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 14 15 28 14 16 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 53 37 92 76 77 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 14 15 11 12 32 78 135 114 2.1 2.3 0.9 1.2 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 1.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 25 21 20 21 29 Empleados en agua potable % 46 50 48 52 64 Empleados en drenaje sanitario % 29 29 32 28 7 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 4 100 0 100 100 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias Unidad 4 % 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 53 54 82 55 56 Comercial % 65 59 62 58 59 Global % 35 32 51 32 33 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 95 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 178,474 Cobertura de agua potable en el municipio Naranjos No. 101, Col. Bellavista (464) 648 02 07 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 94 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador LAE Francisco Gerardo Rizo García Director o administrador del Organismo Operador Arq. Julio César Lavador Padilla Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA 2010 2011 27 2012 34 2013 35 2014 35 M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 35 34,046,270 14,189,400 14,927,236 15,429,960 15,824,991 15,655,023 - - - - Volumen total extraído M3 14,189,400 14,927,236 15,429,960 15,824,991 15,655,023 Volumen desinfectado M3 14,189,400 14,830,662 15,310,648 15,724,314 15,533,437 Volumen de agua extraído macro medido M3 14,189,400 14,935,490 15,403,243 15,824,991 15,655,023 Volumen de agua residual generada M3 11,868,744 11,741,267 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 200 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 46,124 44,718 46,475 48,971 48,691 Tomas domésticas de agua potable Tomas 43,097 41,692 43,184 44,461 45,079 Tomas comerciales de agua potable Tomas 2,590 2,511 2,724 3,953 2,817 Tomas industriales de agua potable Tomas 437 370 404 385 416 Tomas mixtas de agua potable Tomas 17 28 17 219 Tomas públicas de agua potable Tomas 128 135 155 160 38,955 41,903 44,951 46,092 44,718 46,475 48,971 48,691 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 33,453 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 42,840 40,775 42,704 45,290 44,734 Descargas domésticas Descargas 39,993 38,061 39,766 41,115 41,567 Descargas comerciales Descargas 2,427 2,230 2,409 3,657 2,476 Descargas industriales Descargas 420 343 370 353 381 Descargas mixtas Descargas 14 25 16 158- Descargas públicas Descargas 127 134 149 152- Monto facturado total por el servicio de agua $ 75,778,958 89,990,829 102,200,577 109,189,196 109,111,692 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 62,262,477 72,621,144 81,567,516 86,573,839 85,443,981 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 8,714,828 10,549,518 12,868,041 13,815,671 13,517,303 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 96 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua Volumen facturado total 4,801,655 5,070,086 5,430,268 6,191,439 6,988,164 15,983 58,156 89,392 282,257 $ M3 6,837,953 1,734,098 2,276,597 2,518,855 2,879,988 7,781,179 7,582,653 7,680,304 7,746,468 Volumen facturado medido M3 6,533,505 6,557,306 6,963,616 7,302,757 Volumen consumido estimado M3 1,247,674 1,025,347 716,688 443,711 Volumen facturado doméstico M3 6,153,860 6,908,316 6,638,494 6,701,028 6,720,391 Volumen facturado comercial M3 451,872 513,641 563,674 575,189 566,373 232,221 229,797 243,514 238,455 266,037 1,294 5,014 5,341 18,325 Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 128,131 131,957 160,291 175,342 5,267,982 6,723,500 6,486,229 4,523,053 4,338,923 9,455 11,896 12,086 12,997 13,606 Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 99,539,239 117,572,981 126,295,032 161,112,223 156,484,232 Ingresos por el servicio de agua potable $ 67,917,733 67,911,942 77,365,811 82,587,677 82,938,263 Ingresos pago a tiempo $ 67,917,733 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 12,203,628 13,986,621 15,025,684 15,057,237 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - 3,088,557 8,622,039 Ingresos por rezagos $ 24,067,538 24,540,848 29,564,181 27,436,468 Ingresos por derechos de incorporación $ 6,083,691 4,158,172 8,259,884 8,430,034 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 3,902,301 1,203,922 746,329 987,097 4,048,866 Gastos totales de operación $ 92,294,983 99,397,189 99,033,746 104,641,557 110,193,917 Gastos por sueldos y por previsión social $ 33,187,585 35,994,749 46,560,631 57,428,878 61,656,762 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 11,495,691 13,511,454 14,995,407 16,809,068 16,301,771 17,466,597 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 97 Empleados en el área de agua potable Empleados 76 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 57 Empleados en el área de tratamiento Empleados 10 Empleados en el área de planeación Empleados 26 Total de empleados Empleados 266 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 97 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 93 85 78 65 70 Costos del personal % 36.0 36.2 47.0 54.9 56.0 $/m3 6.50 6.66 6.42 6.61 7.04 % 12.5 13.6 15.1 16.1 14.8 $/m3 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Dotación Litro/habitante/día 230 249 248 247 240 Consumo promedio Litro/habitante/día 100 115 107 105 103 Cobertura de desinfección del agua % 100 99 99 99 99 Pérdidas o agua no contabilizada % 52% 48% 51% 51% 51% Cobertura de micromedición % 73 87 90 92 95 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 11.6 13.5 14.2 14.1 Precio del agua $/m3 8.7 10.2 10.8 10.7 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 7.02 1.1 1.2 1.3 1.3 7.88 8.19 10.18 10.00 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 179.8 219.1 226.5 274.2 267.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 136.9 167.7 183.3 185.8 186.7 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 122.71 126.56 138.72 140.54 141.95 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 90 89 88 87 87 % de agua consumida por usuarios comerciales % 7 7 7 7 7 % de agua consumida por usuarios industriales % 3 3 3 3 3 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 12 14 13 13 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 15 17 17 12 17 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 44 52 50 52 53 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 6 15 26 7 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 83 81 86 91 1.2 1.0 0.7 0.6 38 38 36 36 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 0.9 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 36 Empleados en agua potable % 41 29 30 28 29 Empleados en drenaje sanitario % 23 24 22 22 21 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 4 4 Empleados en el área de planeación % 10 10 9 10 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % 6 6 5 5 100 100 100 100 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 48 52 49 49 49 Comercial % 90 75 76 76 76 Global % 43 39 37 37 38 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 98 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Benito Juárez, No. 114, interior 105, Zona centro (466) 663 07 35 y 663 09 31 49,853 Cobertura de agua potable en el municipio 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 90 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 94 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Rito Vargas Varela (Presidente mpal.) Director o administrador del Organismo Operador Lic. Carlos Alberto Rentería Mujíca PARÁMETROS DE INDICADORES Datos técnicos Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado Volumen de agua extraído macro medido Volumen de agua residual generada 2010 2011 7 2012 8 2013 8 2014 8 9 2,494,427 3,605,052 3,190,670 3,190,670 5,031,639 - - - 3,605,052 3,190,670 3,190,670 5,031,639 M3 3,605,052 3,190,670 3,190,670 5,031,639 4,127,507 M3 3,605,052 3,190,670 3,190,670 2,636,815 2,494,636 4,025,311 3,939,449 M3 5,254,914 5,254,914 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 30 Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- - Tomas totales de agua Tomas 11,995 12,307 13,779 13,026 13,469 Tomas domésticas de agua potable Tomas 11,136 10,635 12,160 11,337 11,813 Tomas comerciales de agua potable Tomas 845 866 848 881 874 Tomas industriales de agua potable Tomas 14 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas Datos comerciales - 11,702 - -- - 12 12 10 10 766 731 739 713 28 28 59 59 11,263 11,983 12,095 11,725 6,800 6,800 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 11,259 11,853 11,502 12,671 13,431 Descargas domésticas Descargas 10,435 10,311 9,895 11,041 11,813 Descargas comerciales Descargas 812 822 896 881 874 Descargas industriales Descargas 12 Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 12 10 10 10 688 681 680 675- 20 20 59 59- 11,316,104 11,780,438 13,253,353 13,582,257 10,095,601 8,572,143 nd 10,165,120 10,259,466 1,729,008 1,586,963 nd 1,971,217 2,242,854 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Monto facturado total por el servicio de agua $ 11,980,589 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ Monto facturado comercial - servicio de agua $ Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 99 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 88,493 nd 47,164 73,580 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 155,980 930,356 nd 1,069,852 1,006,357 Monto facturado público – servicio de agua $ 138,149 nd Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 227,298 330,300 815,472 694,056 Volumen facturado doméstico M3 1,296,532 1,537,179 1,747,289 2,065,248 1,843,596 Volumen facturado comercial M3 125,213 128,942 13,680 185,412 185,364 Volumen facturado industrial M3 8,675 5,698 - 4,656 3,816 Volumen facturado mixto M3 129,302 131,040 183,456 152,988 Volumen facturado público M3 32,139 5,760 - - 1,972,593 2,500,399 1,261,289 3,327,545 8,199 3,083 4,154 14,132 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 1,430,420 1,833,260 1,897,769 2,438,772 2,185,764 1,605,962 1,567,469 1,623,300 1,491,708 Unidad 2010 2011 2013 2014 Ingresos totales Datos $ 12,620,022 13,803,337 14,912,522 15,039,159 16,617,594 Ingresos por el servicio de agua potable $ 9,649,285 11,046,184 6,839,524 12,375,903 11,264,083 Ingresos pago a tiempo $ 6,545,478 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,130,152 1,093,524 1,122,231 2,167,240 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - Ingresos por rezagos $ 3,614,784 4,229,174 250,315 546,218 Ingresos por derechos de incorporación $ 329,805 602,957 241,039 1,203,195 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 369,709 606,812 601,425 418,890 58,264 3,103,807 2012 Gastos totales de operación $ 11,829,535 10,406,335 12,689,264 11,596,035 12,532,171 Gastos por sueldos y por previsión social $ 5,076,436 5,121,850 6,247,083 5,998,340 8,551,466 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 2,735,291 3,031,783 3,047,004 5,169,745 3,581,889 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 22 Empleados en el área de agua potable Empleados 18 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 11 Empleados en el área de tratamiento Empleados 5 Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 56 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 100 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 94 75 85 77 75 Costos del personal % 42.9 49.2 49.2 51.7 68.2 $/m3 3.28 3.26 3.98 2.30 2.38 % 23.1 29.1 24.0 44.6 28.6 $/m3 0.8 1.0 1.0 1.0 0.7 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día 223 193 170 287 289 Consumo promedio Litro/habitante/día 80 101 100 128 110 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 79 Pérdidas o agua no contabilizada % 60% 43% 41% 52% 58% Cobertura de micromedición % 98 92 87 93 87 Cobertura de macromedición % 100 100 100 52 47 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 6.2 6.2 5.4 6.2 Precio del agua $/m3 6.0 3.6 5.1 5.2 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 0.5 0.5 0.3 0.6 3.50 4.33 4.67 2.99 3.16 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 87.7 93.5 90.2 96.2 102.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 83.2 76.6 71.2 84.8 84.0 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 67.04 74.80 41.36 79.17 69.69 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 91 84 92 85 84 % de agua consumida por usuarios comerciales % 9 7 1 8 8 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 0 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 10 12 12 15 13 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 12 12 1 18 18 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 52 40 0 39 32 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 14 15 21 18 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 96 17 0 0 2.7 2.2 3.2 nd 39 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 2.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 16 30 38 34 Empleados en agua potable % 65 48 38 36 32 Empleados en drenaje sanitario % 19 16 12 18 20 Empleados en tratamiento de agua % 0 8 9 9 Empleados en el área de planeación % 6 4 4 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % 4 4 4 4 55 49 0 0 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 40 57 59 48 42 Comercial % 81 98 58 93 83 Global % 32 56 35 45 34 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 101 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Diego de la Unión Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Hidalgo No. 12, Zona Centro (418) 684 01 97 Población atendida por el organismo operador 2014 20,077 Cobertura de agua potable en el municipio 91 Cobertura de alcantarillado en el municipio 56 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 96 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Jesús Epifanio García Torres Director o administrador del Organismo Operador C. Uriel Noé Hernández Flores Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA 2011 5 2012 5 2013 5 2014 6 M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 7 1,825,139 759,342 941,820 997,303 897,753 863,377 - - - - 759,342 941,820 997,303 897,753 863,377 759,342 941,820 997,303 897,753 863,377 759,342 941,820 nd 897,753 863,377 673,315 647,532 L/P/S 10 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 25 24 27- 27- 1,371 1,604 1,957- 2,210- Tomas totales de agua Tomas Tomas domésticas de agua potable Tomas 4,141 3,026 3,906 4,367 4,951 3,885 2,581 3,485 3,900 4,465 Tomas comerciales de agua potable Tomas Tomas industriales de agua potable Tomas 220 201 184 188 189 36 31 5 5 6 Tomas mixtas de agua potable Tomas públicas de agua potable Tomas 213 199 198 215 Tomas - 33 76 76 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 3,026 3,906 4,188 3,805 816 2,877 1,281 1,323 4,141 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 2,632 2,030 2,763 3,337 3,882 Descargas domésticas Descargas 2,381 1,617 2,389 2,940 3,445 Descargas comerciales Descargas 215 199 169 186 174 Descargas industriales Descargas 36 31 5 4 4 Descargas mixtas Descargas 183 177 163 215- Descargas públicas Descargas - 23 44 44- Monto facturado total por el servicio de agua $ 4,640,793 4,643,569 4,616,361 5,974,861 9,099,536 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 4,053,840 3,705,044 4,024,101 4,800,857 7,349,080 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 357,000 327,854 259,158 513,344 584,698 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 102 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua Monto facturado público – servicio de agua 229,953 280,791 29,446 $ 329,880 $ 0 542,540 32,340 178,618 203,363 466,317 538,859 100,294 162,003 448,281 554,202 764,065 525,342 574,984 554,202 764,065 511,232 504,484 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 - - 14,110 70,500 Volumen facturado doméstico M3 503,614 471,673 609,328 454,189 490,923 Volumen facturado comercial M3 23,985 24,600 54,514 19,981 20,322 Volumen facturado industrial M3 14,941 16,593 8,483 1,268 3,558 Volumen facturado mixto M3 41,336 58,187 29,835 34,296 Volumen facturado público M3 - 33,553 20,069 25,885 266,371 101,258 32,034 202,840 145,450 209 702 152 394 413 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Datos PARÁMETROS DE INDICADORES Ingresos totales Unidad 2010 2011 2012 2013 $ 4,788,002 4,839,138 5,713,245 6,639,945 9,476,630 3,300,102 4,684,766 4,258,698 5,373,335 125,353 159,549 190,503 183,782 Ingresos por el servicio de agua potable $ 4,233,556 Ingresos pago a tiempo $ 2,742,769 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación Gastos por sueldos y por previsión social Gastos en energía eléctrica para extracción de agua 2014 - 285,743 389,102 373,502 1,448,742 116,543 1,555 739,347 70,093 45,755 66,357 116,556 173,878 88,399 97,374 484,222 351,619 $ 4,067,455 4,559,647 4,899,504 5,995,945 - $ 1,810,937 2,021,662 1,935,733 324,220 3,183,421 $ 1,272,349 1,456,246 1,445,448 1,261,281 1,318,478 1,480,787 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 14 Empleados en el área de agua potable Empleados 19 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 1 Empleados en el área de tratamiento Empleados 7 Empleados en el área de planeación Empleados 2 Total de empleados Empleados 43 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 103 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Diego de la Unión Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 80 94 86 90 98 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 39.4 44.3 39.5 5.4 34.4 $/m3 5.40 4.84 4.91 6.68 10.72 % 32.9 31.9 29.5 21.0 14.2 $/m3 1.8 1.5 1.4 1.4 1.5 125 215 173 140 118 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 78 117 116 75 72 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 29% 41% 23% 41% 33% Cobertura de micromedición % 94 100 100 96 77 % 100 Cobertura de macromedición 100 nd 100 100 $/m3 8.4 6.0 11.4 15.8 Precio del agua $/m3 6.0 6.1 8.1 9.3 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.2 0.2 0.3 0.3 Tarifa promedio del servicio de agua Ingreso total por m3 extraído $/m3 6.73 5.14 5.73 7.40 10.98 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 108.9 133.3 121.9 126.7 159.5 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 90.8 127.9 98.5 114.0 153.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 87.15 90.88 99.95 81.27 90.44 86 85 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 95 85 80 % de agua consumida por usuarios comerciales % 4 4 7 4 4 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 3 1 0 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 15 15 10 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 8 10 25 9 9 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 6 45 141 21 49 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 16 24 13 13 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma Meses de facturación 0.8 nd 85 22 28 0.4 0.1 0.6 0.3 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 48 32 24 29 33 Empleados en agua potable % 48 44 48 42 44 Empleados en drenaje sanitario % 4 Empleados en tratamiento de agua % Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias Unidad 6 % 2010 2011 2012 4 4 3 2 16 20 19 16 4 4 0 5 8 6 7 9 27 74 29 27 2013 2014 Física % 71 59 77 59 67 Comercial % 91 71 100 100 100 Global % 65 42 77 59 67 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 104 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe Carretera San Felipe - Ocampo, km 3.4, Col. El Puertecito s/n, C.P. 37600 (428) 685 04 44 Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 43,700 Cobertura de agua potable en el municipio 80 Cobertura de alcantarillado en el municipio 70 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Tec. Juan Rodríguez Ramos Director o administrador del Organismo Operador PARÁMETROS DE INDICADORES Datos técnicos Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 3 3 3 3 3 2,592,761 2,827,660 2,500,647 2,515,041 - - - - 2,827,660 2,500,647 2,515,041 2,552,263 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 2,592,761 Volumen desinfectado M3 2,592,761 2,612,561 2,500,647 2,515,041 2,610,685 Volumen de agua extraído macro medido M3 2,592,761 2,827,660 2,500,647 2,515,041 2,610,685 1,815,392 1,943,290 Volumen de agua residual generada 2,522,880 M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. 2,552,263 70 Datos comerciales 9 9 9- 9- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 737 816 823- 878- Tomas totales de agua Tomas 9,559 9,891 10,195 10,335 10,478 Tomas domésticas de agua potable Tomas 9,242 8,889 9,152 9,301 9,420 Tomas comerciales de agua potable Tomas 311 309 312 302 291 Tomas industriales de agua potable Tomas 6 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario 6 6 6 6 551 594 606 626 136 131 120 135 9,445 9,761 10,078 10,230 10,413 9,891 10,070 10,294 10,440 Descargas 8,685 9,083 9,487 9,404 9,477 Tomas Descargas domésticas Descargas 8,385 8,112 8,276 8,401 8,464 Descargas comerciales Descargas 294 293 497 288 278 Descargas industriales Descargas 6 Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 6 6 6 6 551 594 606 626- 121 114 103 103- Monto facturado total por el servicio de agua $ 16,110,380 14,431,926 14,871,702 16,159,400 15,068,762 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 14,338,565 11,283,505 11,870,776 12,528,670 11,222,675 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 1,509,229 1,158,811 1,221,073 1,357,620 1,368,651 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 262,586 251,028 284,384 456,130 493,700 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 105 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 744,254 818,154 916,775 968,289 Monto facturado público – servicio de agua $ 994,327 677,315 900,206 1,015,448 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 1,300,400 1,395,227 1,325,197 1,407,212 1,269,071 1,374,397 1,313,305 1,398,292 1,257,218 Volumen consumido estimado M3 20,830 11,892 8,920 11,853 Volumen facturado doméstico M3 1,224,319 1,168,966 1,111,359 1,103,149 1,073,957 Volumen facturado comercial M3 66,964 66,634 63,431 65,249 59,566 Volumen facturado industrial M3 9,117 11,374 11,626 16,991 17,088 Volumen facturado mixto M3 55,914 55,300 58,672 55,969 Volumen facturado público M3 92,339 83,481 163,151 62,491 3,269,924 3,342,001 4,059,970 2,173,544 4,960,541 2,271 5,359 6,814 1,524 7,286 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 21,372,448 18,452,657 21,102,185 25,643,638 22,136,189 Ingresos por el servicio de agua potable $ 11,406,854 7,689,720 8,637,564 7,949,768 9,162,393 Ingresos pago a tiempo $ 6,988,142 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 828,143 938,726 866,262 1,006,751 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 826,214 942,575 864,154 827,654 Ingresos por rezagos $ 6,393,814 6,394,739 8,315,705 8,109,578 Ingresos por derechos de incorporación $ 769,582 779,423 556,854 993,791 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 691,188 434,255 369,184 303,362 307,459 Gastos totales de operación $ 13,999,019 17,689,467 14,636,359 21,747,466 22,264,802 Gastos por sueldos y por previsión social $ 6,385,590 8,494,379 9,590,698 9,889,834 10,981,028 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 3,032,358 3,529,057 3,457,915 3,974,577 4,163,207 4,418,714 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 26 Empleados en el área de agua potable Empleados 13 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 26 Empleados en el área de tratamiento Empleados 7 Empleados en el área de planeación Empleados 8 Total de empleados Empleados 80 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 106 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 66 96 69 85 101 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 45.6 48.0 65.5 45.5 49.3 $/m3 5.40 6.26 5.85 8.65 8.72 % 21.7 20.0 23.6 18.3 18.7 $/m3 1.2 1.2 1.4 1.6 1.6 177 189 162 160 160 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 83 82 75 74 71 Cobertura de desinfección del agua % 100 92 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% 51% 47% 44% 50% Cobertura de micromedición % 99 99 99 99 99 % 100 100 100 100 102 10.3 11.2 11.5 11.9 PARÁMETROS DE INDICADORES Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 5.5 6.5 5.6 7.2 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.5 0.5 0.5 0.5 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 8.24 6.53 8.44 10.20 8.67 $/toma 186.3 155.5 172.5 206.8 176.1 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 140.4 121.6 121.6 130.3 119.8 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 99.44 64.79 70.60 64.10 72.87 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 94 84 84 78 85 % de agua consumida por usuarios comerciales % 5 5 5 5 5 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 1 1 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 11 10 10 10 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 18 18 17 18 17 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 127 158 161 236 237 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 8 8 8 7 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 3.4 57 53 113 39 5.2 5.6 3.3 6.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 33 23 24 33 33 Empleados en agua potable % 21 18 19 16 16 Empleados en drenaje sanitario % 45 29 35 33 33 Empleados en tratamiento de agua % 10 10 9 9 11 12 10 10 7 7 8 8 100 99 100 100 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 7 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 50 49 53 56 50 Comercial % 71 53 58 49 61 Global % 36 26 31 28 30 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 107 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Av. Nueva Galicia esq. Cuauhtemoc s/n, Col. Del Valle (476) 743 07 76 110,980 Cobertura de agua potable en el municipio 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 93 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador LAE Jesús Antonio López Márquez Director o administrador del Organismo Operador Q.F.B. Rosa María Castellanos Iturbe Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 13 2012 17 2013 18 2014 18 18 7,159,469 6,812,074 7,008,865 7,153,222 7,025,320 7,422,939 - - - - 6,813,660 7,008,865 7,153,222 7,025,320 7,422,939 6,813,660 7,008,865 7,153,222 7,025,320 7,422,939 6,813,660 7,008,865 7,153,222 7,025,320 7,422,939 5,293,678 5,567,204 L/P/S 10 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 12 12 12- 12- 1,522 1,628 1,628- 2,714- Tomas totales de agua Tomas 24,670 25,660 26,353 26,924 28,524 Tomas domésticas de agua potable Tomas 21,827 20,665 20,843 21,297 22,492 Tomas comerciales de agua potable Tomas 2,345 2,270 2,575 2,637 2,913 Tomas industriales de agua potable Tomas 498 513 415 370 357 Tomas mixtas de agua potable Tomas 2,012 2,313 2,426 2,560 Tomas públicas de agua potable Tomas 200 207 194 202 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 24,670 25,660 26,353 26,924 28,524 25,648 26,356 26,943 28,524 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 23,056 24,644 25,555 25,812 26,625 Descargas domésticas Descargas 20,362 19,671 20,100 20,185 20,807 Descargas comerciales Descargas 2,222 2,270 2,547 2,637 2,865 Descargas industriales Descargas 472 513 415 370 343 Descargas mixtas Descargas 2,012 2,313 2,426 2,519- Descargas públicas Descargas 178 180 194 91- Monto facturado total por el servicio de agua $ 29,721,658 39,391,177 39,905,756 40,687,848 46,199,343 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 26,310,644 25,323,335 25,116,047 28,472,693 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 5,255,896 5,903,516 6,539,118 7,471,334 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 3,264,499 3,145,616 2,721,549 3,044,439 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 108 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 2,754,684 3,868,534 4,499,543 5,024,908 Monto facturado público – servicio de agua $ 1,805,454 1,664,752 1,811,591 2,185,969 4,941,387 4,557,828 3,747,217 4,449,525 4,941,387 4,557,828 3,747,217 4,449,525 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 Volumen facturado doméstico M3 3,433,213 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 317,766 Volumen facturado público M3 204,677 4,053,277 6,669,982 3,726 2,398 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 4,061,733 - - - - 3,810,342 3,305,397 2,631,990 3,165,659 448,786 402,246 402,222 412,709 429,044 179,734 206,356 184,824 127,354 151,062 441,412 389,274 464,363 223,973 185,890 239,397 9,256,968 13,122,310 17,487,959 2,646 2,816 2,082 Datos Financieros Datos PARÁMETROS DE INDICADORES Unidad 2010 Ingresos totales $ 40,469,886 47,489,576 62,616,594 66,578,669 69,259,304 Ingresos por el servicio de agua potable $ 33,283,303 23,580,579 39,905,757 25,813,457 28,994,311 Ingresos pago a tiempo $ 23,181,023 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 4,172,117 7,692,044 4,853,054 5,427,691 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - 122,802 3,281,745 4,012,493 Ingresos por rezagos $ 11,609,794 12,593,092 16,033,023 21,182,914 Ingresos por derechos de incorporación $ 4,023,842 4,412,503 2,982,772 1,639,162 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 1,055,737 1,398,087 1,075,193 1,159,176 1,569,033 Gastos totales de operación $ 30,596,659 34,338,299 49,328,270 66,040,251 58,147,741 Gastos por sueldos y por previsión social $ 12,614,007 5,834,890 14,248,144 15,886,661 17,519,575 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 4,328,211 4,842,674 5,322,745 6,142,450 6,801,924 10,102,281 2011 2012 2013 2014 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 35 Empleados en el área de agua potable Empleados 38 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 6 Empleados en el área de tratamiento Empleados 9 Empleados en el área de planeación Empleados 19 Total de empleados Empleados 107 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 109 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica 76 72 79 99 84 % 41.2 17.0 28.9 24.1 30.1 $/m3 4.49 4.90 6.90 9.40 7.83 % 14.1 14.1 10.8 9.3 11.7 $/m3 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 193 191 191 183 183 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 97 113 100 79 90 % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 40% 29% 36% 47% 40% Cobertura de micromedición % 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 8.0 8.8 10.9 10.4 Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 4.8 8.8 6.9 6.5 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.8 1.4 0.9 1.0 Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.94 6.78 8.75 9.48 9.33 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 136.7 154.2 198.0 206.1 202.3 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 100.4 127.9 126.2 125.9 135.0 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 112.43 76.58 126.19 79.90 84.71 73 70 71 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 85 77 % de agua consumida por usuarios comerciales % 11 8 9 11 10 % de agua consumida por usuarios industriales % 4 4 4 3 3 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 13 15 13 10 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 16 15 13 13 12 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 30 34 37 29 35 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 13 16 13 15 85 90 80 99 3.4 2.8 6.1 7.2 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma Meses de facturación 1.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 42 31 33 31 33 Empleados en agua potable % 48 34 34 35 36 Empleados en drenaje sanitario % 10 Empleados en tratamiento de agua % Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % 6 6 6 6 10 9 9 8 19 18 19 18 4 4 4 4 100 100 100 100 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 60 71 64 53 60 Comercial % 78 60 100 63 63 Global % 46 42 64 34 38 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 110 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San José Iturbide Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Moctezuma esq. José Camarillo s/n, Centro, C.P. 37980 (419) 198 05 55 42,409 Cobertura de agua potable en el municipio 95 Cobertura de alcantarillado en el municipio 88 Cobertura de agua en la cabecera municipal 93 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador C. Alberto Alejandro Rodríguez Zarazúa Director o administrador del Organismo Operador C. Oscar Tonatiuh Pérez González Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 9 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 1,330,791 Volumen desinfectado M3 1,330,791 Volumen de agua extraído macro medido M3 1,330,791 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2012 6 2013 6 2014 6 6 1,576,800 1,330,791 2,361,813 2,427,572 2,283,425 2,294,685 - - - - 2,361,813 2,427,572 2,283,425 2,294,685 2,361,813 2,310,285 2,283,425 2,294,685 2,361,813 2,427,572 2,283,425 2,294,685 1,712,569 1,721,014 L/P/S 50 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 21 21 21- 22- 1,406 1,365 1,322- 1,526- Tomas totales de agua Tomas Tomas domésticas de agua potable Tomas 9,553 9,937 10,274 10,814 11,222 9,245 9,531 9,853 9,619 9,972 Tomas comerciales de agua potable Tomas industriales de agua potable Tomas 284 317 347 622 649 Tomas 9 8 9 57 75 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas - - 451 448 81 65 65 78 9,875 10,239 10,753 11,203 - - - - Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 9,522 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 9,538 8,489 9,273 10,331 9,613 Descargas domésticas Descargas 9,245 8,139 8,902 9,307 8,446 Descargas comerciales Descargas 284 283 306 552 602 Descargas industriales Descargas 9 - - 47 60 Descargas mixtas Descargas - - 361 441- Descargas públicas Descargas 67 65 64 64- Monto facturado total por el servicio de agua $ 7,358,628 8,896,748 9,079,195 12,246,189 13,398,182 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 6,658,641 7,909,776 8,109,475 10,301,748 10,903,255 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 111 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 544,235 676,818 769,038 1,170,834 1,210,641 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 72,401 99,876 105,706 279,406 500,375 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 0 0 372,150 625,867 Monto facturado público – servicio de agua $ 210,278 94,976 122,051 158,044 1,787,532 1,787,138 1,681,885 1,645,300 1,735,205 1,763,421 1,662,121 1,639,517 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 817,224 Volumen consumido estimado M3 52,327 23,717 19,764 5,783 Volumen facturado doméstico M3 731,321 1,624,229 1,512,320 1,460,567 1,115,097 Volumen facturado comercial M3 82,037 94,467 206,768 118,700 117,874 Volumen facturado industrial M3 3,866 9,732 23,738 21,401 37,205 Volumen facturado mixto M3 - - 49,235 75,560 Volumen facturado público M3 59,104 44,312 31,982 299,564 108,731 70,175 53,278 1,031,451 189,999 320 348 244 2,721 492 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 12,077,059 15,035,055 16,868,249 17,968,650 19,329,704 Ingresos por el servicio de agua potable $ 7,166,483 6,739,731 7,213,874 8,667,303 8,606,757 Ingresos pago a tiempo $ 4,790,566 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,353,699 1,455,632 1,748,985 1,498,446 Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación - - - 1,158,551 2,245,742 1,890,909 2,469,354 2,092,382 1,752,918 2,152,276 1,291,571 2,195,829 1,484,974 1,298,520 1,266,945 1,622,467 668,468 $ 11,853,284 11,160,274 15,255,026 16,928,760 17,905,194 Gastos por sueldos y por previsión social $ 4,384,767 5,187,612 6,462,480 7,240,622 8,147,285 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 2,856,701 3,556,878 3,727,296 3,852,743 4,094,392 2,375,917 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 19 Empleados en el área de agua potable Empleados 10 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 12 Empleados en el área de tratamiento Empleados 6 Empleados en el área de planeación Empleados 11 Total de empleados Empleados 58 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 112 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San José Iturbide Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 98 74 90 94 93 Costos del personal % 37.0 46.5 42.4 42.8 45.5 $/m3 8.91 4.73 6.28 7.41 7.80 % 24.1 31.9 24.4 22.8 22.9 $/m3 2.1 1.5 1.5 1.7 1.8 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día 97 167 166 153 148 Consumo promedio Litro/habitante/día 53 115 103 101 77 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 95 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 39% 24% 26% 26% 28% Cobertura de micromedición % 100 99 100 99 100 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 5.0 5.1 7.3 8.1 Precio del agua $/m3 3.8 4.0 5.2 5.2 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.8 0.8 5.1 0.9 Ingreso total por m3 extraído $/m3 9.08 6.37 6.95 7.87 8.42 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 105.4 126.1 136.8 138.5 143.5 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 64.2 74.6 73.6 94.4 99.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 62.52 56.52 58.51 66.79 63.91 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 89 91 85 87 68 % de agua consumida por usuarios comerciales % 10 5 12 7 7 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 1 1 1 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 7 14 13 13 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 24 25 50 16 15 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 36 101 220 31 41 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma na 0 9 14 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 61 57 41 320 0.1 0.1 1.4 0.3 17 33 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 0.2 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 24 32 41 Empleados en agua potable % 76 30 30 31 17 Empleados en drenaje sanitario % 0 21 22 24 21 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 7 10 Empleados en el área de planeación % 6 7 5 19 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias Unidad 4 % 2010 2011 5 4 5 5 0 0 0 0 2012 2013 2014 Física % 61 76 74 74 72 Comercial % 65 76 79 71 64 Global % 40 57 58 52 46 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 113 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Morelos No. 349, Col. Virgencita (468) 688 34 05 y 30 55 Población atendida por el organismo operador 2014 51,867 Cobertura de agua potable en el municipio 89 Cobertura de alcantarillado en el municipio 80 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Dr. Esteban Dominguez Pérez Director o administrador del Organismo Operador Ing. Julián González Espinosa Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído 2010 2011 9 2012 10 8 2014 10 0 1 3,595,104 3,555,963 2,936,821 - M3 3,555,963 2,936,821 Volumen desinfectado M3 3,555,963 2,936,821 Volumen de agua extraído macro medido M3 3,555,963 2,936,821 Volumen de agua residual generada 2013 3,199,606 1,771,294 0 - 1,412,384 4,220,166 3,199,606 3,183,678 4,220,166 3,199,606 3,183,678 4,220,166 3,199,606 3,183,678 4,220,166 2,069,391 2,743,108 M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 120 Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 669 Tomas totales de agua Tomas 13,585 13,741 Tomas domésticas de agua potable Tomas 12,910 12,700 Tomas comerciales de agua potable Tomas 658 660 Tomas industriales de agua potable Tomas 17 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Datos comerciales 1 2 3- 5- 1,051 1,480- 2,660- 13,667 13,909 15,867 12,650 12,608 12,062 651 876 716 14 14 11 11 273 260 414 2,996 94 92 - 82 6,115 5,428 6,705 5,493 1,715 288 400 - - Descargas 13,375 13,060 13,616 13,885 14,737 Descargas domésticas Descargas 12,708 12,065 12,630 12,584 11,062 Descargas comerciales Descargas 650 627 625 876 586 17 Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Tomas Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 14 14 11 11 260 255 414 2,996- 94 92 - 82- Monto facturado total por el servicio de agua $ 15,128,944 nd 15,820,038 15,175,168 11,406,883 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 12,743,391 nd 14,454,782 10,936,560 8,475,566 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 2,032,523 nd 388,002 1,801,316 1,021,237 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 114 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua 353,030 $ 128,246 438,138 184,458 nd 250,002 1,535,694 1,682,970 nd 599,006 463,460 42,652 1,483,030 2,880,782 2,006,783 1,985,705 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 634,224 245,419 995,221 945,584 Volumen consumido estimado M3 848,806 2,635,363 1,011,562 1,040,121 Volumen facturado doméstico M3 nd 1,213,796 2,584,165 1,648,754 1,822,543 Volumen facturado comercial M3 nd 88,052 178,148 164,737 85,677 Volumen facturado industrial M3 nd 15,448 8,005 20,588 10,518 Volumen facturado mixto M3 43,821 74,722 134,179 64,079 Volumen facturado público M3 Cartera vencida 2,133,578 nd $ Deudores que forman la cartera vencida 121,913 35,742 38,525 2,888 6,548,790 26,066,183 31,792,200 40,093,943 48,393,943 3,762 4,670 4,410 5,550 5,338 deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 18,745,396 15,924,681 22,277,069 18,966,986 28,339,255 Ingresos por el servicio de agua potable $ 10,414,557 5,889,259 6,231,292 6,427,581 7,245,307 Ingresos pago a tiempo $ 5,927,043 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 3,236,263 1,095,526 1,204,173 2,875,016 Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación - 680,710 705,959 1,678,690 5,052,113 7,701,904 8,403,319 7,050,757 464,294 672,609 320,754 178,324 807,060 211,842 137,074 292,461 985,889 $ 20,893,088 21,798,496 22,377,493 17,747,505 28,176,198 Gastos por sueldos y por previsión social $ 5,445,425 8,723,983 9,105,789 9,015,377 11,524,891 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 5,128,577 4,635,617 5,850,773 7,040,128 7,295,985 4,847,975 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 19 Empleados en el área de agua potable Empleados 62 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 8 Empleados en el área de tratamiento Empleados 10 Empleados en el área de planeación Empleados 2 Total de empleados Empleados 101 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 115 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 111 137 100 94 99 Costos del personal % 26.1 40.0 40.7 50.8 40.9 $/m3 5.88 7.42 6.99 5.57 6.68 % 24.5 21.3 26.1 39.7 25.9 $/m3 1.4 1.6 1.8 2.2 1.7 163 134 146 144 165 57 122 81 74 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 40% 50% 10% 37% 53% Cobertura de micromedición % 45 40 49 39 11 % 100 Cobertura de macromedición 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 4.6 5.5 7.6 5.7 Precio del agua $/m3 4.0 2.2 3.2 7.8 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 1.5 0.9 0.6 1.0 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 5.27 5.42 6.96 5.96 6.72 $/toma 115.0 96.6 135.8 113.6 148.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 92.8 41.2 96.5 90.9 59.9 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 63.89 35.72 37.99 38.51 81.78 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 82 90 82 92 % de agua consumida por usuarios comerciales % 6 6 8 4 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 0 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 8 17 11 13 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 11 23 16 10 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 92 48 156 80 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 13 24 27 2 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 108 32 0 3 53.1 61.2 74.9 37.3 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 7.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 18 21 16 19 19 Empleados en agua potable % 79 56 60 56 61 Empleados en drenaje sanitario % 3 7 7 11 8 Empleados en tratamiento de agua % 12 13 12 10 Empleados en el área de planeación % 4 3 3 2 5 5 5 6 2 3 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 60 50 90 63 47 Comercial % 69 87 39 42 64 Global % 41 44 35 27 30 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 116 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Catarina Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Jardín Hidalgo No. 3, Zona Centro (419) 293 7058 2,950 Cobertura de agua potable en el municipio 89 Cobertura de alcantarillado en el municipio 67 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 95 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. Sandra Sonia López Cabrera (Encargada de Servicios Públicos) Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 2 2 2 2 2 285,874 274,836 274,836 274,836 284,836 - - - Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 285,874 274,836 274,836 274,836 284,836 Volumen desinfectado M3 285,874 101,098 274,836 274,836 110,836 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd 62,208 nd nd - 206,127 205,127 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 3 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. 3 Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas nd Tomas domésticas de agua potable Tomas nd 713 827 Tomas comerciales de agua potable Tomas nd 0 - Tomas industriales de agua potable Tomas nd 0 - Tomas mixtas de agua potable Tomas 0 - Tomas públicas de agua potable Tomas 11 11 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 0 Tomas con servicio continuo Tomas 0 0 0 3 3- 3- 85 87 87- 90- 724 838 - 743 743 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd 629 653 Descargas domésticas Descargas nd 619 642 - 700 Descargas comerciales Descargas nd - - Descargas industriales Descargas nd - 1 Descargas mixtas Descargas - - - Descargas públicas Descargas 10 10 10- 690 Monto facturado total por el servicio de agua $ nd nd 794,424 845,237 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd nd 794,424 845,237 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 117 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd nd 0 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd nd 0 Monto facturado mixto – servicio de agua $ nd 0 Monto facturado público – servicio de agua $ nd 0 nd 152,820 Volumen facturado total M3 142,937 - 178,320 Volumen facturado medido M3 - - - - Volumen consumido estimado M3 nd 152,820 nd 178,320 Volumen facturado doméstico M3 nd nd 148,860 - 178,320 Volumen facturado comercial M3 nd nd - - - Volumen facturado industrial M3 nd nd - - - Volumen facturado mixto M3 nd - - - Volumen facturado público M3 - - Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida nd 3,960 $ nd nd nd deudores nd nd nd Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ nd nd nd 460,485 Ingresos por el servicio de agua potable $ nd nd nd 248,301 Ingresos pago a tiempo $ nd Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd nd Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd nd Ingresos por rezagos $ nd nd Ingresos por derechos de incorporación $ nd nd Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y nd $ nd nd nd Gastos totales de operación $ nd nd nd Gastos por sueldos y por previsión social $ nd nd nd Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ nd nd nd 175,393 - - Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 1 Empleados en el área de agua potable Empleados 7 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 3 Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 13 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 118 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Catarina Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % nd nd nd - Costos del personal % nd nd nd nd nd nd Costo unitario de producción $/m3 nd 0.00 nd % nd nd nd nd nd $/m3 nd nd nd 0.0 0.0 550 266 229 nd 265 % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día nd 124 nd 166 Cobertura de desinfección del agua % 100 37 100 nd nd Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 44% nd 37% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 % 0 Cobertura de macromedición PARÁMETROS DE INDICADORES 23 nd nd 0 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 5.2 nd 4.7 Precio del agua $/m3 nd nd nd 1.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd nd nd 0.0 $/m3 nd nd nd nd 1.62 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma nd nd nd nd nd Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma nd nd 79.0 nd 94.8 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma nd nd nd nd 27.85 nd 97 nd 100 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 0 nd 0 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 nd 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 15 nd 20 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd 0 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd 0 m3/toma nd 30 nd 0 Meses de facturación nd nd nd nd nd 8 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % nd 22 15 Empleados en agua potable % nd 56 38 nd 54 Empleados en drenaje sanitario % nd 33 23 nd 15 Empleados en tratamiento de agua % 22 15 nd 23 Empleados en el área de planeación % 11 8 nd 0 12 16 nd 17 0 0 nd 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo nd % Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 50 2011 56 nd nd Comercial % nd nd nd nd Global % nd nd nd nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 119 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Cruz de Juventino Rosas Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 José Ma. Pérez Campos No. 101, Zona Centro, C.P. 38240 (412) 157 20 34 55,188 Cobertura de agua potable en el municipio 93 Cobertura de alcantarillado en el municipio 85 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Luis Antonio Agraz Sánchez Durán Director o administrador del Organismo Operador Ing. David Hernández Vera Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 7 2012 7 2013 7 2014 7 7 2,800,000 2,833,584 2,971,080 2,630,900 4,380,120 4,263,840 - - - - 2,833,584 2,971,080 2,630,900 4,380,120 4,263,840 2,833,584 2,971,080 2,630,900 4,380,120 4,263,840 2,833,584 2,971,080 2,630,900 4,380,120 - 3,285,090 3,197,880 L/P/S 70 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 11,036 12,307 11,624 11,952 12,484 Tomas domésticas de agua potable Tomas 10,695 11,364 10,720 11,061 11,608 Tomas comerciales de agua potable Tomas 333 326 333 326 311 Tomas industriales de agua potable Tomas 8 8 8 7 17 Tomas mixtas de agua potable Tomas 590 563 558 548 Tomas públicas de agua potable Tomas 19 - - - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 10,538 10,729 11,281 11,186 Tomas con servicio continuo Tomas - 11,364 - 10,049 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 10,927 11,305 11,203 11,855 11,941 Descargas domésticas Descargas 10,586 10,362 10,299 10,964 11,065 Descargas comerciales Descargas 333 326 333 326 311 Descargas industriales Descargas 8 8 8 7 17 Descargas mixtas Descargas 590 563 558 548- Descargas públicas Descargas 19 - - -- Monto facturado total por el servicio de agua $ 15,521,429 11,341,221 11,406,451 12,384,489 14,686,301 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 9,680,000 9,731,387 10,479,140 12,520,397 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 725,255 765,359 907,826 951,757 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 191,675 184,404 250,430 416,400 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 744,291 725,301 747,092 797,747 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 120 Monto facturado público – servicio de agua $ 0 0 0 0 2,180,812 1,693,964 1,664,261 1,683,336 M3 1,592,412 1,558,244 1,545,471 1,545,543 M3 588,400 135,720 118,790 137,793 1,372,577 1,980,686 1,501,730 1,464,975 1,489,447 86,497 84,718 85,043 92,572 81,967 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 13,878 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida 1,472,952 $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 15,992 14,655 18,480 27,906 99,416 92,536 88,234 84,016 - - - - 567,479 638,180 840,045 426,653 713,839 1,674 1,752 2,511 2,511 1,915 Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 Ingresos totales $ 14,862,396 14,510,239 15,522,698 16,933,582 21,091,961 Ingresos por el servicio de agua potable $ 10,123,745 9,630,687 9,312,358 10,441,447 11,305,075 Ingresos pago a tiempo $ 8,921,915 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 912,355 752,383 740,442 989,178 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 458,775 444,233 467,174 523,002 Ingresos por rezagos $ 1,526,038 2,020,274 2,327,996 3,659,059 Ingresos por derechos de incorporación $ 889,800 1,198,125 1,176,263 909,027 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 1,791,960 694,050 93,429 2,094,414 865,505 Gastos totales de operación $ 13,553,876 11,964,730 16,898,545 18,493,386 18,475,477 Gastos por sueldos y por previsión social $ 4,296,294 4,760,174 5,132,700 5,595,871 6,429,319 Gastos en energía extracción de agua $ 3,548,521 3,831,175 5,079,718 4,561,368 4,657,477 eléctrica para 2012 2013 2014 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 17 Empleados en el área de agua potable Empleados 17 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 17 Empleados en el área de tratamiento Empleados 5 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 56 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 121 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Cruz de Juventino Rosas Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 91 82 109 109 88 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 31.7 39.8 30.4 30.3 34.8 $/m3 4.78 4.03 6.42 4.22 4.33 % 26.2 32.0 30.1 24.7 25.2 $/m3 1.3 1.3 1.9 1.0 1.1 160 150 141 227 212 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 77 105 85 81 78 % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 48% 27% 36% 62% 61% Cobertura de micromedición % 91 86 92 94 90 % 100 100 100 100 0 5.2 6.7 7.4 8.7 Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 4.4 5.5 6.3 6.7 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.4 0.3 0.2 0.3 $/m3 5.25 4.88 5.90 3.87 4.95 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma 112.2 98.3 111.3 118.1 140.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 117.2 76.8 81.8 86.3 98.0 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 76.44 65.21 66.76 72.80 75.46 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 93 91 89 88 88 % de agua consumida por usuarios comerciales % 6 4 5 6 5 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 1 1 1 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 15 12 11 11 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 22 22 21 24 22 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 145 167 153 220 137 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 14 14 13 13 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma Meses de facturación 0.7 nd nd 0 0 0.8 1.1 0.5 0.8 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 25 21 30 30 30 Empleados en agua potable % 25 65 31 30 30 Empleados en drenaje sanitario % 49 65 30 30 30 Empleados en tratamiento de agua % 11 9 9 9 4 0 0 0 5 5 5 4 0 98 0 0 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 52 73 64 38 39 Comercial % 65 85 82 84 77 Global % 34 62 53 32 30 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 122 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatio Zaragoza No. 22, C.P. 38970 (466) 451 08 00 Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 5,850 Cobertura de agua potable en el municipio 99 Cobertura de alcantarillado en el municipio 92 Cobertura de agua en la cabecera municipal 99 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. J. Guadalupe Cuevas Cardozo Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 2010 2011 2012 2013 2014 2 2 2 2 2 1,429,632 1,626,991 1,626,991 1,586,304 1,543,206 - - - 40,000 Volumen total extraído M3 1,429,632 1,626,991 1,626,991 1,586,304 1,543,206 Volumen desinfectado M3 1,429,632 1,626,991 1,626,991 1,586,304 1,543,206 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd 1,626,991 1,626,991 750,540 1,543,206 Volumen de agua residual generada M3 1,189,728 1,157,405 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 25 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 1567 1,618 1,646 1,598 1,628 Tomas domésticas de agua potable Tomas 1561 1,592 1,620 1,592 1,594 Tomas comerciales de agua potable Tomas 3 3 3 3 10 Tomas industriales de agua potable Tomas 3 3 3 3 3 Tomas mixtas de agua potable Tomas - - - - Tomas públicas de agua potable Tomas 20 20 - 21 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 3 0 3 3 4 1,598 1,646 1,598 1,628 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 1,453 1,495 1,551 1,522 1,511 Descargas domésticas Descargas 1,448 1,470 1,525 1,496 1,480 Descargas comerciales Descargas 3 3 3 3 8 Descargas industriales Descargas 2 2 3 2 2 Descargas mixtas Descargas - - - -- Descargas públicas Descargas 20 20 21 21- Monto facturado total por el servicio de agua $ 965,006 918,700 1,395,868 1,051,357 1,101,791 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 955,570 899,362 1,336,099 1,010,548 1,053,296 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 7,516 18,042 14,668 23,203 30,007 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 123 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua 1,920 1,296 2,544 1,982 2,360 - 0 0 0 $ Volumen facturado total M3 773,231 - 42,557 15,624 16,128 nd 877,380 961,433 785,518 Volumen facturado medido M3 4,090 2,280 2,393 2,398 Volumen consumido estimado M3 1,718,292 875,100 959,040 783,120 Volumen facturado doméstico M3 771,713 nd 868,500 954,200 765,360 Volumen facturado comercial M3 695 nd 2,280 3,633 5,758 824 nd 1,800 3,600 1,800 nd - - - Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida nd 4,800 - 12,600 215,172 373,725 420,849 453,282 458,694 320 305 311 308 379 deudores Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 1,351,284 1,605,307 1,764,938 1,321,810 1,370,185 Ingresos por el servicio de agua potable $ 857,006 1,102,793 868,995 920,208 996,924 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 98,095 106,285 92,127 96,257 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - - - Ingresos por rezagos $ 102,529 95,387 210,126 174,920 Ingresos por derechos de incorporación $ - 28,606 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 6,829 36,593 16,229 24,251 25,270 Gastos totales de operación $ 1,328,329 1,303,633 1,528,954 1,625,909 1,797,653 Gastos por sueldos y por previsión social $ 489,765 447,034 557,581 527,761 489,049 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 427,714 551,371 576,161 594,511 484,131 - Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 2 Empleados en el área de agua potable Empleados 2 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 4 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 10 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 124 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatio Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 98 81 87 123 131 Costos del personal % 36.9 34.3 36.5 32.5 27.2 $/m3 0.93 0.80 0.94 1.02 1.16 % 32.2 42.3 37.7 36.6 26.9 $/m3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día 681 763 750 744 723 Consumo promedio Litro/habitante/día 368 nd 400 447 358 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 46% nd 46% 39% 49% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 Cobertura de macromedición % 0 100 100 47 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 1.6 1.1 1.4 Precio del agua $/m3 nd 1.0 1.0 1.3 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.95 0.99 1.08 0.83 0.89 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 71.9 82.7 89.4 68.9 70.1 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 51.3 47.3 70.7 54.8 56.4 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 45.58 56.80 44.00 47.99 51.03 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 100 nd 99 99 97 % de agua consumida por usuarios comerciales % 0 nd 0 0 1 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 nd 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 41 nd 45 50 40 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 19 nd 63 101 48 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 23 nd 50 100 50 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd 20 0 50 4.1 5.8 5.9 5.5 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 3.0 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 25 25 20 20 20 Empleados en agua potable % 50 25 20 20 20 Empleados en drenaje sanitario % 25 50 20 40 20 Empleados en tratamiento de agua % 0 40 20 40 Empleados en el área de planeación % 0 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % 2011 5 6 6 6 99 100 100 100 Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 54 54 61 51 Comercial % 89 62 88 90 Global % 48 34 53 46 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 125 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Carrillo Puerto No. 15, Zona Centro, C.P. 36100 (472) 722 47 64 72 2 24 55 Y 72 3 41 46 94,274 Cobertura de agua potable en el municipio 83 Cobertura de alcantarillado en el municipio 90 Cobertura de agua en la cabecera municipal 91 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Rogelio Torres García Director o administrador del Organismo Operador Arq. Marisa Margarita Bravo Aguirre Datos técnicos Obras de operación captación Unidad subterráneas en Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 33 33 34 28 28 6,516,000 6,083,652 6,463,783 5,060,382 5,209,409 - - - - 6,516,000 6,083,652 6,463,783 5,060,382 5,209,409 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 6,516,000 6,053,989 6,126,668 5,060,382 5,209,409 Volumen de agua extraído macro medido M3 5,300,000 4,047,949 3,088,175 2,539,458 1,568,344 3,795,286 3,897,099 Volumen de agua residual generada 6,696,134 M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 120 Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 18,919 19,804 21,326 21,415 21,160 Tomas domésticas de agua potable Tomas 18,179 17,274 18,584 19,101 18,665 Tomas comerciales de agua potable Tomas 697 1,473 1,642 771 800 Tomas industriales de agua potable Tomas 43 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Datos comerciales Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario - - -- -- 60 83 69 76 940 976 1,411 1,543 57 41 63 76 13,066 13,250 14,358 15,290 16,257 15,676 15,741 4,141 4,232 Descargas 18,611 18,962 20,848 20,995 20,467 Tomas Descargas domésticas Descargas 17,945 17,100 18,194 18,720 18,039 Descargas comerciales Descargas 625 1,165 1,600 771 775 Descargas industriales Descargas 41 Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 60 63 62 68 580 951 1,384 1,508- 57 40 58 77- Monto facturado total por el servicio de agua $ 34,642,516 27,714,013 29,604,471 32,543,113 37,826,309 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 26,430,710 17,658,236 19,808,363 22,084,576 22,552,324 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 3,534,658 2,476,063 2,441,852 2,840,148 3,406,688 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 4,677,149 5,467,517 5,397,399 5,227,853 7,916,166 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 126 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 1,884,235 1,714,804 1,898,014 2,925,710 Monto facturado público – servicio de agua $ 227,963 242,053 492,522 1,025,421 8,789,657 2,813,888 2,110,229 3,232,445 2,611,018 1,473,113 1,402,301 2,303,948 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 3,793,511 Volumen consumido estimado M3 Volumen facturado doméstico M3 3,345,833 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 6,178,639 1,340,775 707,928 928,497 6,482,697 2,292,811 1,669,190 2,072,695 316,545 547,021 271,545 135,006 167,467 131,133 727,565 89,160 158,379 698,663 Volumen facturado mixto M3 950,955 146,129 114,701 195,118 Volumen facturado público M3 81,419 14,243 32,953 98,502 18,922,257 19,560,332 20,836,863 36,612,569 35,798,280 6,405 nd 10,485 11,237 10,720 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 36,848,345 34,712,594 44,511,551 56,216,973 64,806,110 Ingresos por el servicio de agua potable $ 21,768,293 23,437,949 26,423,842 30,115,797 35,343,249 Ingresos pago a tiempo $ 14,955,895 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 4,348,317 5,134,577 6,305,109 9,666,384 Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación 2,661,393 3,680,660 4,267,606 6,419,321 8,276,786 12,081,471 13,608,434 17,887,552 1,369,346 1,544,488 1,920,027 4,654,952 927,341 751,982 911,010 732,398 1,059,292 $ 35,461,750 36,535,576 41,140,755 49,225,663 57,081,044 Gastos por sueldos y por previsión social $ 17,067,122 16,918,259 22,308,766 23,892,767 22,761,496 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 8,722,695 8,945,321 10,527,529 9,105,121 9,872,944 13,079,774 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 54 Empleados en el área de agua potable Empleados 37 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 17 Empleados en el área de tratamiento Empleados 11 Empleados en el área de planeación Empleados 2 Total de empleados Empleados 121 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 127 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 96 105 92 88 88 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 48.1 46.3 54.2 48.5 39.9 $/m3 5.44 6.01 6.36 9.73 10.96 % 24.6 24.5 25.6 18.5 17.3 $/m3 1.3 1.5 1.6 1.8 1.9 210 196 193 144 151 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 108 239 73 51 66 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 95 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 42% nd 56% 58% 38% Cobertura de micromedición % 69 67 67 71 77 % 81 Cobertura de macromedición 67 48 50 30 3.2 10.5 15.4 11.7 $/m3 2.7 9.4 14.3 10.9 $/m3 1.0 1.1 1.7 2.5 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua Precio del servicio de alcantarillado Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.66 5.71 6.89 11.11 12.44 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 162.3 146.1 173.9 218.8 255.2 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 152.6 116.6 115.7 126.6 149.0 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 95.88 98.62 103.25 117.19 139.19 74 81 79 64 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 88 % de agua consumida por usuarios comerciales % 8 6 10 6 5 % de agua consumida por usuarios industriales % 3 8 3 8 22 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 15 31 10 7 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 38 31 14 15 17 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 254 1011 90 191 766 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 84 12 7 11 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma Meses de facturación 10.4 119 29 44 108 10.0 9.5 14.6 12.2 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 50 50 43 45 45 Empleados en agua potable % 42 28 30 29 31 Empleados en drenaje sanitario % 8 13 13 15 14 Empleados en tratamiento de agua % 9 14 9 9 0 0 2 2 6 6 5 6 79 74 19 20 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 6 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 58 60 44 42 62 Comercial % 81 85 89 93 93 Global % 47 51 39 39 58 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 128 Comité Municipal de Agua Potable de Tarandacuao Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Jardín Hidalgo No. 1, C.P. 38790 (421) 474 00 91 Población atendida por el organismo operador 2014 8,662 Cobertura de agua potable en el municipio 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 91 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. María Guadalupe Cervantes Cruz Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 2010 2011 1 2013 1 1 1,244,676 214,687 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 M3 1,180,028 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 238,065 187,169 132,061 192,959 1,012,888 991,080 615,799 599,911 1,250,953 1,178,249 747,860 792,870 1,180,028 1,250,953 1,178,249 747,860 792,600 nd 1,012,888 991,080 615,799 409,108 556,049 594,653 -- -- M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2014 1 2 Volumen total extraído Volumen de agua residual generada 2012 1 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 2308 2,346 2,365 2,299 2,310 Tomas domésticas de agua potable Tomas 2233 2260 2,278 2,191 2,204 Tomas comerciales de agua potable Tomas 38 38 39 60 58 Tomas industriales de agua potable Tomas 0 0 - - - Tomas mixtas de agua potable Tomas 0 - - - Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas 48 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Descargas 2,130 2,148 2,148 2,148 2,310 Descargas domésticas Descargas 2,080 2,098 2,098 2,098 2,204 Descargas comerciales Descargas 50 50 50 50 58 - Tomas con servicio continuo Tomas Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas Monto facturado total por el servicio de agua $ - - - - - - - -- - - - 48- 2,871,350 1,720,019 2,042,701 2,379,280 2,618,687 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 1,625,054 1,904,107 2,229,986 2,459,162 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 45,711 65,209 82,567 87,178 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 0 0 0 0 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 129 Monto facturado mixto – servicio de agua Monto facturado público – servicio de agua $ 0 $ 0 0 0 49,254 73,385 66,728 72,348 nd 741,180 437,580 414,000 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 - - - - Volumen consumido estimado M3 nd 741,180 437,580 414,000 Volumen facturado doméstico M3 nd nd 683,400 394,380 396,720 Volumen facturado comercial M3 nd nd 11,700 14,400 - Volumen facturado industrial M3 nd nd - - - Volumen facturado mixto M3 nd - - - Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida 590,014 nd 46,080 28,800 17,280 195,809 297,595 394,278 306,599 315,782 342 391 420 325 417 deudores Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales Datos $ 2,192,072 2,204,622 2,266,350 2,618,081 2,694,703 1,641,063 1,478,332 1,592,270 1,871,303 2,008,936 185,366 189,301 224,165 213,530 Ingresos por el servicio de agua potable $ Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - - - Ingresos por rezagos $ 330,615 313,801 353,245 340,503 Ingresos por derechos de incorporación $ 134,137 90,651 42,062 27,465 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 271,087 4,640 4,061 75,407 7,936 Gastos totales de operación $ 1,756,522 1,909,555 1,911,224 2,208,537 2,619,007 Gastos por sueldos y por previsión social $ 347,536 405,626 428,503 455,498 517,089 $ 762,796 836,559 878,503 917,404 897,728 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 2 Empleados en el área de agua potable Empleados 3 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 0 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 5 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 130 Comité Municipal de Agua Potable de Tarandacuao Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 80 87 84 84 97 Costos del personal % 19.8 21.2 22.4 20.6 19.7 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica $/m3 1.49 1.53 1.62 2.95 3.30 % 43.4 43.8 46.0 41.5 34.3 $/m3 0.6 0.7 0.7 1.2 1.1 368 386 361 238 251 nd 209 125 125 PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 37% 41% 48% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 Cobertura de macromedición % 0 81 84 82 52 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 2.8 5.4 6.3 Precio del agua $/m3 nd 2.1 4.3 4.9 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 0.2 0.2 0.4 0.4 1.86 1.76 1.92 3.50 3.40 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 79.1 78.3 79.9 94.9 97.2 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 103.7 61.1 72.0 86.2 94.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 59.25 52.51 56.11 67.83 72.47 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % nd 92 90 96 % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 2 3 0 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 25 15 15 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 25 20 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd 80 50 30 2.4 3.0 2.0 1.9 nd 50 50 40 40 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 1.4 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % Empleados en agua potable % nd 50 50 60 60 Empleados en drenaje sanitario % nd 0 0 0 0 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 Empleados en el área de planeación % 0 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 2 % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2011 2 2 2 2 0 0 0 0 2012 2013 2014 50 63 59 52 % 57 78 79 77 % 29 49 46 40 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 131 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro Prolongación Zaragoza s/n, C.P. 38700 (466) 664 00 26 Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 20,576 Cobertura de agua potable en el municipio 90 Cobertura de alcantarillado en el municipio 90 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador Tec. Jorge Luis Ramos Cervantes Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 7 7 7 5 2,260,080 1,769,079 1,567,741 1,567,741 - - - Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 2,260,080 1,769,079 1,567,741 1,567,741 Volumen desinfectado M3 2,260,080 1,719,592 1,567,741 1,567,741 Volumen de agua extraído macro medido M3 2,260,080 1,719,592 1,552,558 nd Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación - - 1,175,806 L/P/S 30 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 2 2 2- - 265 267 267- - Tomas totales de agua Tomas Tomas domésticas de agua potable Tomas 5,070 5,370 5,455 5,477 - 4,729 5,021 5,116 5,151 Tomas comerciales de agua potable Tomas 334 189 189 180 Tomas industriales de agua potable Tomas 7 8 8 7 Tomas mixtas de agua potable Tomas 112 101 98 Tomas públicas de agua potable Tomas 40 41 41 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 5,399 5,455 5,477 Tomas con servicio continuo Tomas - - - 5,070 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 4,760 5,350 5,345 nd Descargas domésticas Descargas 4,419 5,000 5,007 nd Descargas comerciales Descargas 334 190 189 nd Descargas industriales Descargas 7 8 8 nd Descargas mixtas Descargas 112 101 nd Descargas públicas Descargas 40 40 nd - 5,193,024 5,356,670 nd 0 Monto facturado total por el servicio de agua 2014 $ 4,396,223 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento - - PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 132 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 4,349,246 4,594,201 nd Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 416,813 435,200 nd Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 45,403 44,925 nd Monto facturado mixto – servicio de agua $ 207,195 192,053 nd Monto facturado público – servicio de agua $ 174,367 90,291 nd 830,046 795,556 nd - 814,266 795,556 nd - Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 15,780 - - - Volumen facturado doméstico M3 708,518 728,056 702,342 nd - Volumen facturado comercial M3 91,580 36,800 35,784 nd - Volumen facturado industrial M3 4,592 3,863 3,488 nd - Volumen facturado mixto M3 25,414 22,502 nd - Volumen facturado público M3 35,913 31,440 nd - 260,207 717,664 964,510 1,184,086 1,605 1,603 1,676 1,678 Cartera vencida 804,690 $ Deudores que forman la cartera vencida deudores PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 Ingresos totales $ 4,673,180 6,059,107 6,745,329 6,590,518 Ingresos por el servicio de agua potable $ 2,918,608 3,154,128 3,147,213 3,390,244 Ingresos pago a tiempo $ 2,572,529 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 285,020 285,870 300,128 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - 333,816 420,569 Ingresos por rezagos $ 1,534,808 1,777,143 1,745,278 Ingresos por derechos de incorporación $ 259,097 361,122 185,606 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 236,044 107,854 53,872 63,693 Gastos totales de operación $ 5,021,743 6,395,186 5,736,135 6,754,169 Gastos por sueldos y por previsión social $ 1,155,207 1,670,034 1,516,711 1,424,121 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 2,130,123 2,270,318 1,986,889 2,144,687 1,280,418 2014 - Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados Empleados en el área de agua potable Empleados Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 133 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 107 106 85 102 nd Costos del personal % 23.0 26.1 26.4 21.1 nd Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica $/m3 2.22 3.61 3.66 4.31 nd % 42.4 35.5 34.6 31.8 nd $/m3 0.9 1.3 1.3 1.4 nd Dotación Litro/habitante/día 334 241 210 209 nd Consumo promedio Litro/habitante/día 105 103 97 nd nd Cobertura de desinfección del agua % 100 97 100 100 nd Pérdidas o agua no contabilizada % 64% 53% 49% nd nd Cobertura de micromedición % 100 101 100 100 nd Cobertura de macromedición % 100 97 99 nd nd Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 6.3 6.7 nd nd Precio del agua $/m3 3.8 4.0 nd nd Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 2.07 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 0.2 0.2 0.3 nd 3.43 4.30 4.20 nd 76.8 94.0 103.0 100.3 nd 72.3 80.6 81.8 nd nd 47.97 48.95 48.08 51.58 nd Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 88 88 88 nd nd % de agua consumida por usuarios comerciales % 11 4 4 nd nd % de agua consumida por usuarios industriales % 1 0 0 nd nd Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 12 12 11 nd nd Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 23 16 16 nd nd Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 55 40 36 nd nd Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 19 19 nd nd Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 75 64 nd nd 1.1 2.7 3.7 4.2 nd 19 29 42 29 nd Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % Empleados en agua potable % 31 71 24 18 nd Empleados en drenaje sanitario % 50 0 24 25 nd Empleados en tratamiento de agua % 0 0 21 nd Empleados en el área de planeación % 0 9 7 nd Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 3 % 6 5 nd 0 0 nd Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 36 51 nd nd Comercial % 66 59 nd nd Global % 24 30 nd nd 2014 2011 3 0 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 134 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Francisco I. Madero s/n, C.P. 37970 (419) 234 00 96 Población atendida por el organismo operador 2014 3,417 Cobertura de agua potable en el municipio 83 Cobertura de alcantarillado en el municipio 28 Cobertura de agua en la cabecera municipal 94 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 86 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. J. Carmen Gallegos Hernández (Servicios Municipales) Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 1 1 1 1 298,738 217,217 217,217 217,217 - - - 1 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 298,738 217,217 217,217 217,217 217,217 Volumen desinfectado M3 298,738 nd 217,217 217,217 217,217 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd nd nd Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 70,000 217,217 nd - 162,913 162,913 L/P/S 5 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. nd 4 4- - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas nd 413 413- - Tomas totales de agua Tomas nd nd 852 861 1,033 Tomas domésticas de agua potable Tomas nd nd 841 850 1,018 Tomas comerciales de agua potable Tomas nd nd - - Tomas industriales de agua potable Tomas nd nd - - Tomas mixtas de agua potable Tomas nd - - Tomas públicas de agua potable Tomas nd 11 11 15 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 0 0 408 Tomas con servicio continuo Tomas nd nd 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd nd 852 861 1,032 Descargas domésticas Descargas nd nd 841 850 1,018 Descargas comerciales Descargas nd nd - Descargas industriales Descargas nd nd - Descargas mixtas Descargas nd - Descargas públicas Descargas - nd 11 11 14- Monto facturado total por el servicio de agua $ nd nd 715,119 365,081 945,396 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd nd 715,119 365,081 945,396 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd nd 0 0 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 135 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua Monto facturado público – servicio de agua nd nd 0 0 $ nd 0 0 $ nd 0 0 nd 156,660 158,280 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 - - - - Volumen consumido estimado M3 nd 156,660 158,280 146,592 Volumen facturado doméstico M3 nd nd 151,380 153,000 146,592 Volumen facturado comercial M3 nd nd - - - Volumen facturado industrial M3 nd nd - - - Volumen facturado mixto M3 nd - - - Volumen facturado público M3 146,592 nd 5,280 5,280 - $ nd nd nd 378,614 886,649 deudores nd nd nd 627 579 Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida 149,369 Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ nd nd nd Ingresos por el servicio de agua potable $ nd nd nd 365,081 Ingresos pago a tiempo $ nd Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd nd 3,917 Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd nd Ingresos por rezagos $ nd nd Ingresos por derechos de incorporación $ nd nd Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ nd nd nd Gastos totales de operación $ nd nd nd Gastos por sueldos y por previsión social $ nd nd nd $ nd nd 419,036 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua nd 623,419 342,532 217,144 221,171 25,966 29,117 624,072 - 241,027 355,201 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 2 Empleados en el área de agua potable Empleados 3 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 1 6 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 136 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % nd nd nd 100 Costos del personal % nd nd nd 38.6 nd nd nd 2.87 Costo unitario de producción $/m3 % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica nd % nd nd nd nd 56.9 $/m3 nd 0.0 1.9 0.0 1.6 424 nd 176 174 145 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día nd 123 123 98 Cobertura de desinfección del agua % 100 nd 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 28% 27% 33% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 39 % 0 Cobertura de macromedición PARÁMETROS DE INDICADORES Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 0 nd nd 0 nd 4.6 2.3 6.4 Precio del agua $/m3 nd nd 2.3 2.3 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd nd nd 0.0 $/m3 nd nd nd nd 2.87 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma nd nd nd nd 50.3 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma nd nd 69.9 35.3 76.3 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma nd nd nd 35.33 27.63 nd 97 97 100 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 0 0 0 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 15 15 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 m3/toma nd 40 40 0 Meses de facturación nd nd 12.4 31.1 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % nd nd 17 29 33 Empleados en agua potable % nd nd 50 43 50 Empleados en drenaje sanitario % nd nd 17 14 0 Empleados en tratamiento de agua % nd 17 14 17 nd 0 0 0 nd 7 8 6 nd 0 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo nd % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global nd 2011 0 2012 2013 2014 50 72 73 67 % nd nd nd nd % nd nd nd nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 137 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato Población atendida Estimada: nPoblación atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Juan Escutia No. 7, Zona Centro C.P. 38980 (445) 457 61 21 Población atendida por el organismo operador 2014 60,733 Cobertura de agua potable en el municipio 93 Cobertura de alcantarillado en el municipio 96 Cobertura de agua en la cabecera municipal 93 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Luis Ignacio Rosiles del Barrio (presidente mpal) Director o administrador del Organismo Operador Lic. José Guadalupe Zúñiga Arévalo Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 14 2012 14 2013 14 2014 14 16 4,310,400 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,971,921 - - - 3,204,366 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,204,366 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,204,366 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,204,366 2,978,941 2,403,275 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. nd 2 2- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas nd 127 127- -- Tomas totales de agua Tomas 15,243 15,386 15,708 15,647 15,725 Tomas domésticas de agua potable Tomas 14,613 14,396 14,728 14,436 14,578 Tomas comerciales de agua potable Tomas 615 595 587 702 654 Tomas industriales de agua potable Tomas 15 11 8 3 3 Tomas mixtas de agua potable Tomas 353 355 477 455 Tomas públicas de agua potable Tomas 31 30 29 35 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 13,611 13,561 13,937 14,122 Tomas con servicio continuo Tomas nd nd 15,647 12,584 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd 14,870 15,161 13,389 15,194 Descargas domésticas Descargas nd 13,899 14,189 12,328 14,050 Descargas comerciales Descargas nd 582 579 583 651 Descargas industriales Descargas nd Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas Monto facturado total por el servicio de agua 11 8 3 3 347 355 446 455- 31 30 29 35- $ 14,134,054 15,438,917 15,654,650 16,244,786 16,963,821 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 12,691,101 13,530,993 13,836,122 14,071,777 14,490,207 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 1,163,793 1,171,103 1,273,751 1,339,179 1,512,279 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 279,161 131,897 159,218 127,817 6,111 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 138 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 560,354 354,434 637,376 803,996 Monto facturado público – servicio de agua $ 44,571 31,125 68,637 151,228 2,395,121 2,406,632 2,334,776 2,316,493 2,010,020 2,028,020 1,999,967 1,967,666 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 2,421,569 Volumen consumido estimado M3 385,101 378,612 334,809 348,827 Volumen facturado doméstico M3 2,243,646 2,150,591 2,149,371 2,107,805 2,031,435 Volumen facturado comercial M3 157,656 141,864 141,864 133,159 146,256 Volumen facturado industrial M3 20,267 8,835 7,916 5,432 463 Volumen facturado mixto M3 77,887 77,887 74,709 88,656 Volumen facturado público M3 15,944 29,594 13,671 49,684 Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida $ nd 1,346,328 2,251,485 961,009 1,441,005 deudores nd 4,606 5,787 5,987 5,831 Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 19,836,541 24,984,322 25,700,204 23,824,771 23,824,771 Ingresos por el servicio de agua potable $ 18,163,882 10,628,046 13,358,773 15,678,505 15,678,505 Ingresos pago a tiempo $ 13,343,604 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 2,042,379 1,771,025 2,999,739 2,999,739 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 1,346,724 - 1,771,025 1,771,025 Ingresos por rezagos $ 5,665,136 1,442,226 Ingresos por derechos de incorporación $ 1,528,209 1,085,084 1,140,779 605,414 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 3,127,064 971,712 530,588 1,120,647 Gastos totales de operación $ 22,546,774 24,113,838 22,972,424 25,520,934 Gastos por sueldos y por previsión social $ 7,380,805 7,440,728 8,052,444 7,875,955 7,610,216 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 5,755,808 6,903,515 7,923,602 8,142,017 8,537,042 19,450,956 144,133 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 8 Empleados en el área de agua potable Empleados 42 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 50 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 139 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 98 90 94 96 90 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 37.9 33.0 33.4 34.3 35.6 $/m3 4.90 5.68 6.07 5.78 6.67 % 29.6 30.6 32.9 35.4 39.9 $/m3 1.4 1.7 2.0 2.0 2.7 184 183 179 181 145 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 104 102 100 99 96 % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 39% 40% 39% 41% 28% Cobertura de micromedición % 83 88 86 89 90 % 100 Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 6.4 6.5 7.0 7.3 Precio del agua $/m3 4.4 5.6 6.7 6.8 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.7 0.6 1.0 1.2 $/m3 4.99 6.29 6.47 6.00 7.44 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma 108.4 135.3 136.3 126.9 126.3 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 77.3 83.6 83.1 86.5 89.9 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 99.30 57.56 70.87 83.50 83.09 90 89 90 88 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 93 % de agua consumida por usuarios comerciales % 7 6 6 6 6 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 0 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 13 12 12 12 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 21 20 20 16 19 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 113 67 82 151 13 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 18 18 13 16 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma 43 82 39 118 Meses de facturación 1.5 2.0 0.7 1.1 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 30 30 30 27 16 Empleados en agua potable % 38 38 38 73 84 Empleados en drenaje sanitario % 32 32 32 0 0 Empleados en tratamiento de agua % 0 nd 0 0 0 nd 0 0 4 4 3 3 nd nd 100 0 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 61 60 61 59 72 Comercial % 94 69 85 97 92 Global % 58 42 52 57 67 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 140 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Libertad No. 2, Zona Centro (456) 643 01 37 Población atendida por el organismo operador 2014 Cobertura de agua potable en el municipio 86,817 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 87 Cobertura de agua en la cabecera municipal 94 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 86 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador Ing. Jorge Díaz Gutiérrez Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 2010 2011 2012 2013 2014 10 10 10 7 13 5,747,265 6,404,328 4,890,423 3,344,522 3,344,522 - - - - 5,747,265 6,404,328 4,890,423 3,344,522 3,344,522 Volumen desinfectado M3 5,747,265 6,404,328 4,890,423 3,344,522 3,344,522 Volumen de agua extraído macro medido M3 5,747,265 6,404,328 4,890,423 3,344,522 3,344,522 2,508,391 2,508,392 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 75 Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 116 119 132- 137- Tomas totales de agua Tomas 19,310 19,958 20,372 20,629 21,557 Tomas domésticas de agua potable Tomas 17,555 18,620 18,694 18,754 19,264 Tomas comerciales de agua potable Tomas 1,632 1,579 1,563 1,175 1,326 123 119 115 113 125 - - 411 665 Datos comerciales Tomas industriales de agua potable Tomas Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas 1 1 1- 1- 68 68 176 177 19,291 19,474 19,897 19,897 21,557 17,899 18,222 - 19,551 Descargas 18,509 18,953 19,358 nd nd Descargas domésticas Descargas 16,827 17,335 17,759 nd nd Descargas comerciales Descargas 1,564 1,505 1,490 nd nd 118 113 109 nd nd - - nd nd- Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Tomas Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas - - nd nd- $ 24,699,463 22,725,588 23,438,480 26,227,876 26,961,666 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 19,202,113 16,704,159 17,639,450 19,575,714 20,052,392 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 4,532,591 2,357,589 2,356,669 2,530,529 2,571,423 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 964,759 798,536 761,952 813,258 891,348 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 955,252 998,064 1,165,427 1,254,383 Monto facturado total por el servicio de agua Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 141 Monto facturado público – servicio de agua $ 1,910,053 2,616,991 1,682,345 2,142,948 2,192,120 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 3,174,514 2,626,785 2,745,175 2,867,251 3,174,514 2,626,785 2,745,175 2,867,251 Volumen consumido estimado M3 - - - - Volumen facturado doméstico M3 2,244,734 2,430,022 2,118,002 2,100,138 2,154,044 Volumen facturado comercial M3 319,148 184,860 171,450 298,521 171,198 Volumen facturado industrial M3 53,109 66,829 50,358 46,334 49,833 Volumen facturado mixto M3 109,781 98,648 104,055 114,525 Volumen facturado público M3 383,022 188,327 196,127 377,651 4,028,184 4,223,985 4,860,988 6,791,390 nd 1,330 2,396 3,209 7,355 nd Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Unidad 2010 2011 Ingresos totales $ 25,869,600 28,940,881 29,931,188 31,923,446 33,288,151 Ingresos por el servicio de agua potable $ 18,747,257 9,367,657 9,713,100 10,204,434 9,157,584 Ingresos pago a tiempo $ 8,361,868 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 2,320,277 2,433,907 2,628,788 2,760,269 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 1,983,066 2,082,788 2,249,702 2,361,815 Ingresos por rezagos $ 11,186,998 11,881,422 13,312,520 15,760,322 Ingresos por derechos de incorporación $ 1,624,972 1,171,174 482,840 776,664 1,233,848 885,177 1,496,490 Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y 2012 2013 2014 $ 60,461 1,053,304 Gastos totales de operación $ 24,651,853 30,108,853 26,231,251 32,060,720 34,114,235 Gastos por sueldos y por previsión social $ 8,261,736 13,162,896 12,521,284 12,173,530 14,989,632 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 6,016,431 6,347,604 5,543,161 7,328,544 5,895,703 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 35 Empleados en el área de agua potable Empleados 62 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 6 Empleados en el área de tratamiento Empleados 7 Empleados en el área de planeación Empleados 1 Total de empleados Empleados 111 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 142 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 95 104 88 100 103 % 33.5 43.0 47.7 38.0 43.9 $/m3 4.29 4.70 5.36 9.59 10.20 % 24.4 18.4 21.1 22.9 17.3 1.0 0.9 1.1 2.2 1.8 198 213 158 106 101 $/m3 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 77 84 72 70 69 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 54% nd 46% 10% 14% Cobertura de micromedición % 100 98 98 96 100 % 100 100 100 100 100 7.2 8.9 9.6 9.4 PARÁMETROS DE INDICADORES Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 3.0 3.7 3.7 3.2 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.5 0.7 1.0 1.1 Ingreso total por m3 extraído $/m3 4.50 4.52 6.12 9.54 9.95 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 111.6 120.8 122.4 129.0 128.7 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 106.6 94.9 95.9 106.0 104.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 80.90 39.11 39.73 41.22 35.40 81 77 75 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 86 77 % de agua consumida por usuarios comerciales % 12 6 7 11 6 % de agua consumida por usuarios industriales % 2 2 2 2 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 11 9 9 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 16 10 9 21 11 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 36 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 47 36 34 33 na 0 21 14 469 231 93 178 5.4 6.0 8.0 nd 2.6 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 46 35 34 30 32 Empleados en agua potable % 37 47 44 59 56 Empleados en drenaje sanitario % 17 8 9 6 5 Empleados en tratamiento de agua % 7 8 6 6 4 5 0 1 5 4 5 5 90 89 0 91 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 46 50 54 90 86 Comercial % 76 41 41 39 34 Global % 35 20 22 35 29 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 143 Dirección de Ecología, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Victoria Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Palacio Municipal s/n (419) 234 31 23 Población atendida por el organismo operador 2014 5,892 Cobertura de agua potable en el municipio 70 Cobertura de alcantarillado en el municipio 60 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 96 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador Ing. Jesús Olvera Amador Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado Volumen de agua extraído macro medido Volumen de agua residual generada 2010 2011 2 2012 2 2013 2 2014 2 2 352,676 583,416 557,280 902,392 902,392 - - - 583,416 557,280 902,392 902,392 536,112 M3 583,416 557,280 902,392 902,392 536,112 M3 nd 557,280 902,392 902,392 - 676,794 402,084 M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. 536,112 15 Datos comerciales 4 4 4- 4- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 76 74 74- 74- Tomas totales de agua Tomas 999 1,071 1,094 - 1,376 Tomas domésticas de agua potable Tomas 988 1060 1,094 Tomas comerciales de agua potable Tomas 11 6 - Tomas industriales de agua potable Tomas 0 0 - Tomas mixtas de agua potable Tomas 5 - Tomas públicas de agua potable Tomas 0 - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 0 Tomas con servicio continuo Tomas 955 0 0 1,336 40 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 999 912 869 Descargas domésticas Descargas 988 899 869 Descargas comerciales Descargas 11 6 - Descargas industriales Descargas - - - Descargas mixtas Descargas 5 - - Descargas públicas Descargas 2 - 40- 476,931 918,960 1,316,171 Monto facturado total por el servicio de agua 2014 $ 444,842 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento - 1,076 1,036 PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 144 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 430,642 476930.98 918,960 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 14,200 0 0 Monto facturado industrial – servicio de agua $ - 0 0 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 0 0 Monto facturado público – servicio de agua $ 0 0 388,800 328,200 - 269,280 - - - - Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 388,800 328,200 - 269,280 Volumen facturado doméstico M3 nd 388,800 328,200 - 254,880 Volumen facturado comercial M3 nd - - - - Volumen facturado industrial M3 nd - - - - Volumen facturado mixto M3 - - - - Volumen facturado público M3 - - - 14,400 Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida 291,708 1,316,171 $ nd 1,128,524 1,496,725 2,438,222 deudores nd 451 798 770 Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 681,030 640,657 633,589 808,253 Ingresos por el servicio de agua potable $ 444,842 411,110 426,803 493,013 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 32,062 35,215 55,688 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 16,006 17,605 - Ingresos por rezagos $ 132,322 93,505 214,896 Ingresos por derechos de incorporación $ - - - Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 4,258 21,615 - 7,602 Gastos totales de operación $ nd nd 1,371,358 1,828,637 Gastos por sueldos y por previsión social $ nd nd 815,363 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ nd 509,631 430,177 - 931,647 682,140 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 3 Empleados en el área de agua potable Empleados 4 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 3 Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 12 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 145 Dirección de Ecología, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Victoria Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 nd 216 nd 226 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal % Costo unitario de producción 59.5 nd 50.9 1.52 nd 3.41 nd nd 31.4 nd 37.3 nd 0.9 0.5 0.0 1.3 635 325 512 nd 249 nd % $/m3 % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica nd nd $/m3 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 227 186 nd 119 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 nd 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% 30% 64% nd 50% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 % 0 100 100 nd 0 1.2 2.8 nd 4.9 Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 1.1 1.3 nd 1.8 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.1 0.1 nd 0.1 $/m3 1.17 1.15 0.70 nd 1.51 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma 56.8 49.8 48.3 nd 48.9 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 37.1 37.1 70.0 nd 79.7 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 37.11 31.99 32.51 nd 29.86 100 100 nd 95 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % % de agua consumida por usuarios comerciales % 0 0 nd 0 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 0 nd 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 31 25 nd 16 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 0 0 nd 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma na 0 nd 0 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma na 0 nd 0 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma nd nd nd 30 Meses de facturación 32.9 42.1 nd 59.3 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 9 17 17 nd 25 Empleados en agua potable % 55 42 50 nd 33 Empleados en drenaje sanitario % 36 25 8 nd 17 Empleados en tratamiento de agua % 17 25 nd 25 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 11 % 0 nd 0 11 nd 9 89 0 nd 0 Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 50 36 nd 50 Comercial % 100 46 nd 37 Global % 50 17 nd 19 2014 2011 0 11 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 146 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Villagrán Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Manuel Doblado No 104, Zona Centro, C.P. 38260 (411) 165 00 97 36,548 Cobertura de agua potable en el municipio 92 Cobertura de alcantarillado en el municipio 95 Cobertura de agua en la cabecera municipal 92 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador C. Patricia Mireya Morales García Director o administrador del Organismo Operador Ing. Francisco Fabián Pitahayo Ramírez PARÁMETROS DE INDICADORES Datos técnicos Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 4 5 5 5 1,458,540 2,224,640 1,590,000 1,564,000 - - - Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 1,458,540 2,224,640 1,590,000 1,564,000 Volumen desinfectado M3 1,458,540 2,224,640 1,590,000 1,564,000 Volumen de agua extraído macro medido M3 1,458,540 2,224,640 nd 1,564,000 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación - - 1,173,000 L/P/S - Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- - Tomas totales de agua Tomas 7,916 8,353 8,072 8,272 - Tomas domésticas de agua potable Tomas 7,583 8,344 7,777 7,980 Tomas comerciales de agua potable Tomas 333 4 293 288 Tomas industriales de agua potable Tomas - - - - Tomas mixtas de agua potable Tomas - - - Tomas públicas de agua potable Tomas 5 2 4 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 575 750 966 Tomas con servicio continuo Tomas - - 582 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 7,916 8,353 8,072 8,272 Descargas domésticas Descargas 7,583 8,344 7,777 7,980 Descargas comerciales Descargas 333 4 293 288 Descargas industriales Descargas - - - - Descargas mixtas Descargas - - - Descargas públicas Descargas Monto facturado total por el servicio de agua $ 5,981,041 - - 5 2 4 - 6,737,504 4,324,524 7,314,255 0 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 147 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 5,439,629 6,314,452 3,689,455 6,862,058 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 541,412 409,252 527,490 452,197 Monto facturado industrial – servicio de agua $ - 0 0 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 0 107,579 Monto facturado público – servicio de agua $ 13,800 0 1,585,000 1,033,500 1,354,821 - - - 12,679 - Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 1,592,200 1,033,500 1,342,142 - Volumen facturado doméstico M3 nd 1,501,920 999,703 1,142,613 - Volumen facturado comercial M3 nd 81,580 33,797 137,966 - Volumen facturado industrial M3 nd - - - - Volumen facturado mixto M3 - - 74,242 - Volumen facturado público M3 1,500 - - - 1,232,584 1,200,000 3,900,000 4,796,000 1,429 350 2,132 2,899 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 729,270 Datos Financieros Unidad 2010 2011 Ingresos totales $ 8,676,047 10,698,150 12,554,624 10,879,919 Ingresos por el servicio de agua potable $ 6,616,259 3,939,124 3,922,299 8,369,509 Ingresos pago a tiempo $ 3,606,127 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 263,108 461,342 1,991,437 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - 155,156 Ingresos por rezagos $ 2,804,929 2,902,827 160,000 Ingresos por derechos de incorporación $ 2,479,366 2,355,439 75,817 Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y 2012 2013 $ 583,511 824,618 1,195,156 128,000 Gastos totales de operación $ 8,430,729 9,091,500 8,117,283 8,440,290 Gastos por sueldos y por previsión social $ 3,007,517 3,326,369 3,797,245 6,025,000 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,508,860 1,559,541 1,493,266 2,390,290 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados Empleados en el área de agua potable Empleados Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos - Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 148 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Villagrán Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 97 85 65 78 nd Costos del personal % 35.7 36.6 46.8 71.4 nd $/m3 5.78 4.09 5.11 5.40 nd % 17.9 17.2 18.4 28.3 nd $/m3 1.0 0.7 0.9 1.5 nd 159 122 117 nd 108 77 91 nd Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 110 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 nd Pérdidas o agua no contabilizada % 50% 29% 35% 13% nd Cobertura de micromedición % 7 7 9 12 nd Cobertura de macromedición % 100 100 nd 100 nd Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 4.3 4.2 5.4 nd Precio del agua $/m3 2.5 3.8 6.2 nd Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 0.2 0.4 1.7 nd 5.95 4.81 7.90 6.96 nd Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 91.3 106.7 129.6 109.6 nd Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 63.0 67.2 44.6 73.7 nd Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 69.65 39.30 40.49 84.32 nd Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 95 97 84 nd % de agua consumida por usuarios comerciales % 5 3 10 nd % de agua consumida por usuarios industriales % 0 0 0 nd Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 15 11 12 nd Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 10 40 nd Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma na 0 0 nd Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma na 0 0 nd Consumo público promedio por toma al mes 25 0 0 nd Meses de facturación m3/toma 2.2 3.7 11.9 6.9 nd Empleados administrativos % 44 34 45 40 nd Empleados en agua potable % 29 43 55 38 nd Empleados en drenaje sanitario % 26 23 0 19 nd Empleados en tratamiento de agua % 0 0 2 nd Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % 2011 6 0 2 nd 4 5 6 nd 0 0 0 nd Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 50 65 87 nd Comercial % 60 91 100 nd Global % 30 59 99 nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 149 Dirección de Ecología, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Xichú Jardín Principal s/n, C.P. 38 940 (419) 294 10 18 Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Cobertura de agua potable en el municipio 64 Cobertura de alcantarillado en el municipio 56 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 95 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. Simplicio Benavidez Díaz Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 - - - - 227,690 227,690 227,690 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 143,722 227,690 227,690 227,690 Volumen desinfectado M3 143,722 nd nd nd Volumen de agua extraído macro medido M3 nd nd nd Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación nd - - 170,768 L/P/S 5 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. nd nd -- - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas nd - -- - Tomas totales de agua Tomas nd nd 250 - - Tomas domésticas de agua potable Tomas nd nd 250 Tomas comerciales de agua potable Tomas nd nd - Tomas industriales de agua potable Tomas nd nd - Tomas mixtas de agua potable Tomas nd - Tomas públicas de agua potable Tomas nd - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 0 Tomas con servicio continuo Tomas nd nd 0 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd nd 250 Descargas domésticas Descargas nd nd 250 Descargas comerciales Descargas nd nd - Descargas industriales Descargas nd nd - Descargas mixtas Descargas nd - - Descargas públicas Descargas nd - - 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento - - PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 150 Monto facturado total por el servicio de agua $ nd nd 102,960 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd nd 102,960 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd nd 0 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd nd 0 Monto facturado mixto – servicio de agua $ nd 0 Monto facturado público – servicio de agua $ nd 0 nd 60,000 Volumen facturado total M3 71,861 0 - - Volumen facturado medido M3 - - - - Volumen consumido estimado M3 nd 60,000 - - Volumen facturado doméstico M3 nd nd 60,000 - - Volumen facturado comercial M3 nd nd - - - Volumen facturado industrial M3 nd Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 - - - - - - - - nd - $ nd nd nd deudores nd nd nd 2011 2012 Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida nd nd PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Datos Unidad 2010 Ingresos totales $ nd nd nd Ingresos por el servicio de agua potable $ nd nd nd Ingresos pago a tiempo $ nd Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd nd Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd nd Ingresos por rezagos $ nd nd Ingresos por derechos de incorporación $ nd nd Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ nd nd nd Gastos totales de operación $ nd nd nd Gastos por sueldos y por previsión social $ nd nd nd $ nd nd nd Gastos en energía eléctrica para extracción de agua nd 2013 2014 - Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados Empleados en el área de agua potable Empleados Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 151 Dirección de Ecología, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Xichú Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 nd nd nd nd Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal % Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica nd nd nd nd $/m3 nd nd nd nd nd % nd nd nd nd nd $/m3 nd nd nd 0.0 nd 259 nd 618 nd nd Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día nd 163 nd nd Cobertura de desinfección del agua % 100 nd nd nd nd Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 74% nd nd Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 nd % 0 Cobertura de macromedición 0 nd nd nd Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 1.7 nd nd Precio del agua $/m3 nd nd nd nd Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd nd nd nd Ingreso total por m3 extraído $/m3 nd nd nd nd nd Ingreso total promedio por toma al mes $/toma nd nd nd nd nd Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma nd nd 34.3 nd nd Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma nd nd nd nd nd Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % nd 100 nd nd % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 0 nd nd % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 nd nd Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 20 nd nd Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd nd Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd nd Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd nd m3/toma nd nd nd nd Meses de facturación nd nd nd nd Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % nd nd nd nd nd Empleados en agua potable % nd nd nd nd nd Empleados en drenaje sanitario % nd nd nd nd nd Empleados en tratamiento de agua % nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2014 nd 2011 2012 2013 2014 50 26 nd nd % nd nd nd nd % nd nd nd nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 152 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yuriria Población atendida Estimada: número de tPoblación atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Palacio Municipal s/n, Col. Centro (445) 168 20 50, ext. 124 36,570 Cobertura de agua potable en el municipio 93 Cobertura de alcantarillado en el municipio 86 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador Ing. José Guadalupe Orozco López Datos técnicos Dato PARÁMETROS DE INDICADORES Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Obras de operación captación subterráneas en Pozo 7 7 7 7 7 Obras de operación captación superficiales en Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 356,266 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 4,090,053 Volumen desinfectado M3 4,090,053 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd 715,400 nd Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 4,090,053 2,687,945 2,687,945 2,687,945 - - - 3,317,418 2,687,945 2,687,945 2,687,945 3,317,418 2,563,206 2,687,945 2,687,945 2,653,934 - - 2,015,959 2,488,064 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 8,666 8,721 8,486 8,965 9,110 Tomas domésticas de agua potable Tomas 8,461 8,698 8,384 8,863 8,997 Tomas comerciales de agua potable Tomas 204 12 29 36 48 Tomas industriales de agua potable Tomas 1 1 11 10 10 56 55 Tomas mixtas de agua potable Tomas - 62 Tomas públicas de agua potable Tomas 10 nd Tomas con micro medidor funcionando Tomas 1,951 - - Tomas con servicio continuo Tomas - - - - - 8,675 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 8,666 8,711 8,486 8,965 9,158 Descargas domésticas Descargas 8,461 8,698 8,384 8,863 8,997 Descargas comerciales Descargas 204 12 29 36 48 Descargas industriales Descargas 1 1 11 10 48 Descargas mixtas Descargas nd 62 56 10- Descargas públicas Descargas - - Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 55- 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 153 $ 7,251,306 854,215 6,378,750 nd Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 642,190 6,192,325 nd Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 15,857 28,132 nd Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 14,370 42,251 nd Monto facturado mixto – servicio de agua $ 0 116,043 nd Monto facturado público – servicio de agua $ 181,797 0 nd nd 1,663,364 nd 1,754,424 nd 17,900 - - Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 nd 1,645,464 nd 1,754,424 Volumen facturado doméstico M3 nd nd 1,638,764 nd 1,727,424 Volumen facturado comercial M3 nd nd 6,960 nd 11,520 Volumen facturado industrial M3 nd nd 3,960 nd 3,600 Volumen facturado mixto M3 nd 13,680 nd 11,880 Volumen facturado público M3 nd - nd - 21,786,033 25,668,705 15,289,640 nd 43,760,077 4,750 3,900 5,932 nd 5,593 Cartera vencida 2,045,027 7,686,111 $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 Ingresos totales Datos $ 5,165,165 7,801,384 4,552,535 5,024,093 6,529,451 2014 Ingresos por el servicio de agua potable $ 5,075,914 5,899,045 nd 2,799,340 3,347,076 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 804,415 nd 335,984 401,770 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - nd 335,517 401,622 Ingresos por rezagos $ - nd 1,144,364 1,998,344 Ingresos por derechos de incorporación $ - nd - - Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 59,670 105,926 nd 72,539 107,744 Gastos totales de operación $ 4,385,017 nd nd 7,951,289 Gastos por sueldos y por previsión social $ 2,251,112 1,603,147 nd 2,583,724 $ 2,476,958 3,858,133 nd 4,539,260 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua - Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 5 Empleados en el área de agua potable Empleados 17 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 11 Empleados en el área de tratamiento Empleados 3 Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 36 PARÁMETROS DE INDICADORES Monto facturado total por el servicio de agua Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 154 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yuriria Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 85 nd nd 158 nd Costos del personal % 51.3 nd nd 32.5 nd $/m3 1.07 nd 2.96 0.00 % 56.5 nd nd 57.1 nd $/m3 0.6 1.4 nd 1.7 nd 326 260 216 204 249 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día nd 133 nd 130 Cobertura de desinfección del agua % 100 95 100 100 80 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 38% nd 47% Cobertura de micromedición % 23 0 0 0 0 % 0 Cobertura de macromedición PARÁMETROS DE INDICADORES Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 27 nd 0 0 nd 3.8 nd 4.4 Precio del agua $/m3 nd nd nd 1.9 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.4 nd 0.2 0.2 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 1.26 2.90 1.69 1.87 1.97 $/toma 49.7 92.5 44.7 46.7 59.7 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 69.7 10.1 62.6 nd 70.3 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 48.81 69.94 nd 26.02 30.62 nd 99 nd 98 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 0 nd 1 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 nd 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 16 nd 16 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 20 nd 20 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 30 nd 30 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 18 nd 18 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 51.5 nd nd nd 0 52.2 nd nd 156.9 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 36 18 33 21 14 Empleados en agua potable % 36 100 48 64 47 Empleados en drenaje sanitario % 27 Empleados en tratamiento de agua % Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 1 % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2011 7 7 6 31 0 11 9 8 0 0 0 0 4 3 4 4 0 0 0 95 2012 2013 2014 50 62 nd 53 % 70 nd nd 44 % 35 nd nd 23 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Sistema Estatal de Cultura del Agua SIECA Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 157 INDICADORES DE CULTURA DEL AGUA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO cultura de agua efectiva a favor de la gestión integral y sustentable del preciado líquido para nuestro estado. El desarrollo sustentable de nuestro estado se soporta en diversos retos, todos ellos importantes; uno de los esenciales es, sin duda, la necesidad por desarrollar una cultura orientada a la adecuada administración integral del agua. La administración de este escaso recurso está en manos de los Organismos Operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento municipales, y liderado por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), en la articulación de proyectos, programas y actividades que permitan la sinergia entre los tres niveles de gobierno y la sociedad guanajuatense, para asegurar su gestión y aprovechamiento óptimo, con el fin de asegurar un abasto suficiente y de calidad para el presente y el futuro. En el marco del Programa Estatal Hidráulico 2006 – 2030, en el que se expresa la política hidráulica y las acciones para una gestión integral del agua en nuestro estado, una estrategia fundamental es el desarrollo de un índice de cultura del agua integrado a partir de indicadores significativos, que nos permitan tomar decisiones para orientar y concretar acciones y resultados, en términos de una cultura de agua como soporte de las políticas públicas en el sector. No es responsabilidad de quienes servimos a nuestro estado circunscribir nuestras acciones al horizonte de nuestra administración, sino actuar con responsabilidad hacia el futuro. Ninguna actividad puede mejorarse si no es susceptible de ser medida. En consecuencia, la definición de indicadores que se establecen en el índice de cultura del agua del estado, uno de los primeros esfuerzos a nivel nacional para establecer términos de referencia a las acciones dirigidas al aprovechamiento responsable del agua, habrá de servirnos para orientar y concretar una 2014 El valor de la definición y uso de estos indicadores y del índice de cultura del agua, integrado a partir de éstos, se concretará en: • Una orientación precisa de las acciones y recursos dedicados a la cultura del agua en el estado; • Un seguimiento objetivo de los programas y proyectos, con base en metas concretas, que refuercen el compromiso y los comportamientos hacia la generación de resultados. • Contar con conocimientos para una toma de decisiones efectivas en cultura del agua, derivados de la evaluación y seguimiento de las actividades y resultados en esta materia. Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento SIECA Un componente fundamental de esta gestión integral es el impulso de una cultura de agua que eleve la conciencia y genere comportamientos sociales a favor de un manejo sustentable de este recurso. En este marco, la medición de indicadores de gestión del sistema de cultura del agua es fundamental para diagnosticar, plantear y alinear acciones que permitan concretar la participación social activa en el logro de la apreciada sustentabilidad del agua para nuestra entidad. En este sentido, la definición y uso de estos indicadores es una muestra tangible del compromiso de nuestra administración para evaluar la efectividad de las políticas públicas a favor del desarrollo sustentable de Guanajuato y de la participación eficaz y comprometida de los actores municipales en esta tarea. La definición del índice y de sus indicadores se fundamenta en la concepción de la gestión de cultura de agua como un elemento que permite promover cambios de conocimientos, valores y actitudes, reflejados en el comportamiento social en torno al cuidado y aprovechamiento integral del agua. Con este fin, orientamos acciones para la generación de indicadores de cultura del agua, definidos por los actores que en los municipios ejecutan esta importante tarea. Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 158 Los indicadores de cultura del agua para el Estado de Guanajuato suman en su conjunto el índice Estatal de Cultura del Agua del Estado de Guanajuato lo conforman un total de 55 indicadores divididos de la siguiente forma: 1. Sistema Estatal de Cultura del Agua SIECA: Componentes SIECA 45 Indicadores relacionados al Plan Anual de Cultura del Agua 5 Indicadores relacionados a procesos internos del Espacio de Cultura del Agua Meta establecida por CEAG: 100% Herramienta de obtención: diagnóstico interno. Meta establecida por el ECA y CEAG INDICADORES RELACIONADOS A LOS PROCESOS INTERNOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS ECA´S ÍNDICE ESTATAL DE CULTURA DEL AGUA IECA De manera particular presentamos los resultados generales relacionados a los indicadores de impacto de campañas y programas de cultura del agua implementados por los Espacios de Cultura del Agua en el Estado de Guanajuato, mismos que se describen a continuación: • ICAE001 Percepción del servicio del organismo operador • ICAE002 Conocimiento de campañas de cultura del agua implementadas localmente por el Espacio de Cultura del Agua • ICAE003 Participación de la población en la gestión y administración del agua INDICAORES RELACIONADOS AL ESTUDIO DE EFECTOS 5 indicadores relacionados al impacto de campañas y programas de cultura del agua Meta establecida por CEAG: 100% Herramienta de obtención: encuestas aplicadas a usuarios directos del OO • ICAE004 Pago oportuno del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento • ICAE005 Prácticas cotidianas La obtención de estos indicadores se realiza a través de la aplicación de encuestas prediseñadas y cargadas en la plataforma de registro de datos habilitada en la página http//:sieca.guanajuato.gob.mx Dichas encuestas están divididas por usos doméstico urbano, doméstico rural, industrial y agrícola siendo responsabilidad de los Espacios de Cultura del Agua del Estado el realizar la aplicación de dichas encuestas y su carga en el sistema SIECA. Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 159 Indicador ICAE001 Percepción del servicio del organismo operador ICAE002 Conocimiento de campañas de cultura del agua implementadas localmente por el Espacio de Cultura del Agua ICAE003 Participación de la población en la gestión y Administración ICAE004 Pago oportuno del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento ICAE005 Prácticas cotidianas Status 2014 Criterios para la interpretación del indicador 68.76% REGULAR • La mayoría de la población, considera que el servicio es regular. • Los problemas de abasto se presentan una vez a la quincena, así como los relacionados con las inundaciones. • El agua recibida es limpia sólo en la mitad de los casos o en el 60% y la presión de la misma presenta problemas una vez cada quince días. • La atención a los problemas y quejas es efectiva en la mitad o un poco más de los casos, y se ha consultado a la población con respecto al tema del agua en esta misma proporción. 41.43% BAJO • Se identifica alguna de las campañas y se ha recibido información en por lo menos el 30% de los casos. • Se manifiesta haber cambiado la forma de usar el agua en esta misma proporción 14.12% NULO •La totalidad de la población o un 80% de ella no ha participado en algún grupo o comité relacionado con el manejo del agua, así como en campañas o cursos al respecto. •La responsabilidad del cuidado del agua se asume como una responsabilidad sólo del gobierno o se desconoce a quién le corresponde. 64.41% REGULAR En la mitad o el 60% de los casos, el pago se considera justo y se efectúa de manera puntual. • El recibo llega a tiempo y es revisado, así como el medidor, en esta proporción. 57.98% REGULAR • La mitad o el 60% de la población lleva a cabo prácticas de ahorro, reducción de la contaminación y reuso del agua; busca concienciar a quienes la rodean, beben agua pura e identifican las actividades en las que se consume más del vital líquido. • De la misma forma, el 50% o el 60% de las unidades económicas identifican los procesos en los que consumen más agua y emplean algún método para el saneamiento de las aguas residuales Esta tendencia en resultados fue obtenida en base a las encuestas a usuarios aplicadas en sus respectivos municipios por los organismos operadores de: Abasolo, Acámbaro, Cortazar, Dolores Hidalgo, Irapuato, León, Romita, Salamanca, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, Silao, Tarimoro, Valle de Santiago. 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento SIECA A continuación se presentan los resultados del año 2014: Glosario de términos SIOO Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 163 Dato Unidad Descripción Datos generales (Datos anuales o cada que cambie alguno de ellos) Nombre oficial del Organismo Operador Nombre completo o razón social del Organismo Operador. Presidente del organismo operador Nombre completo del presidente del consejo del Organismo Operador. En caso de contar con algún título profesional favor de anotarlo. Director o administrador del organismo operador Nombre completo del Director o Responsable Administrativo del Organismo Operador. En caso de contar con algún título profesional favor de anotarlo. Responsable de reportar información Nombre completo del responsable de preparar la información del Organismo Operador. En caso de contar con algún título profesional favor de anotarlo. Situación jurídica Situación Jurídica actual del Organismo Operador. Se clasifica como descentralizado cuando tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y estructura administrativa independiente de la del Ayuntamiento. Y centralizado cuando pertenece a la administración municipal. Domicilio Nnombre de la calle, avenida o boulevard con el número, colonia y código postal del lugar en donde se ubican las oficinas. Teléfono Número telefónico completo, incluyendo la clave lada; en caso de contar con conmutador se anotará la extensión en la cual se pueda localizar al responsable de reportar la información. Fax Número de fax incluyendo la clave lada, de las oficinas del Organismo Operador o el asignado para recepción de información. Dirección de correo electrónico Dirección del correo electrónico de la persona encargada de reportar y gestionar en el organismo la entrega y revisión de información. Así como también la dirección electrónica institucional. RFC Anotar el Registro Federal de Contribuyentes. Volumen asignado por CONAGUA m Cantidad de agua subterránea o superficial que la Comisión Nacional del Agua autorizó a explotar. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Títulos de concesión de aguas nacionales títulos Documento expedido por la Comisión Nacional del Agua mediante el cual otorga el derecho de aprovechar determinado volumen de agua nacional. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Obras de captación registradas en los títulos de concesión obra Número de pozos, galerías filtrantes, presas, etc, registradas en los títulos de concesión de aguas nacionales vigentes. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Capacidad de extracción instalada en fuentes subterráneas l.p.s. Volumen de agua máximo que puede obtenerse de las fuentes subterráneas. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Capacidad de extracción instalada en fuentes superficiales l.p.s. Volumen de agua máximo que puede obtenerse de las fuentes superficiales. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Obras de captación subterráneas obra Estructuras que permiten utilizar el agua subterránea, las obras de captación de este tipo son pozos, galerías filtrantes, cajas de manantial. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Obras de captación superficiales obra Estructuras construidas para contener el cauce pluvial para su posterior aprovechamiento, las obras de captación de este tipo son las presas. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Obras de captación con macromedidor obra Cantidad de obras de captación ya sea subterráneas o superficiales (pozos, galerías filtrantes, presas, etc) que cuentan con un aparato de medición del volumen y caudal de agua entregado. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Obras de captación funcionando obra Cantidad de macromedidores instalados que operan correctamente. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Volumen extraído de fuentes subterráneas m3 Cantidad de agua que se extrae del total de las obras de captación subterráneas en operación. Debe actualizarse bimestralmente, por lo tanto el dato corresponderá a 60 días de extracción de agua. Dicho dato será el que resulta de la lectura de los macromedidores, a falta de estos se puede estimar con la siguiente fórmula: (Gasto (litros/segundo) x Tiempo de bombeo(en segundos) x 60 días)/1000 Nota: Con esta operación se obtienen metros cúbicos. Volumen extraído de fuentes superficiales m3 Cantidad de agua proveniente de fuentes superficiales y distribuido a la población. Debe actualizarse bimestralmente, por lo tanto el dato corresponderá a 60 días de distribución de agua. Dicho dato será el que resulta de la lectura de los macromedidores, a falta de estos se puede estimar con la siguiente fórmula: (Gasto (litros/segundo) x Tiempo de operación de la potabilizadora(en segundos) x 60 días)/1000 Nota: Con esta operación se obtienen metros cúbicos 2014 con macromedidor Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento GLOSARIO DE TÉRMINOS Datos técnicos 3 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 164 Dato Unidad Descripción GLOSARIO DE TÉRMINOS Datos técnicos Volumen extraído de fuentes subterráneas medido m3 Sumatoria de las lecturas registradas de los macromedidores instalados en las obras de captación subterráneas. Debe actualizarse bimestralmente, por lo tanto el dato corresponderá a 60 días de registro de lecturas. Volumen extraído de fuentes superficiales medido m3 Sumatoria de las lecturas de los macromedidores instalados en las obras de captación superficiales. Debe actualizarse bimestralmente, por lo tanto el dato corresponderá a 60 días de registro de lecturas. Nivel estático promedio de las obras de captación subterráneas mt Será el promedio de las distancias verticales medidas desde el nivel del suelo hasta el nivel del agua cuando no están la bombas en operación. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Nivel dinámico promedio de las obras de captación subterráneas mt Será el promedio de las distancias verticales medidas desde el nivel del suelo hasta el nivel del agua cuando las bombas están en operación. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Volumen de regularización en tanques m3 Capacidad de los tanques de regularización en operación, ya sea superficiales o elevados. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Tanques instalados tanque Cantidad de tanques de regularización o de almacenamiento en operación, ya sea superficiales o elevados. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Tanques de regularización tanque Cantidad total de tanques superficiales o elevados que tienen la función de atender las variaciones del consumo de agua, almacenándola cuando el suministro de agua al tanque es mayor que el consumo, y suministrándola cuando el consumo es mayor que el suministro. Así como regular las presiones de servicio en la red de distribución. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Obras de captación con equipo de desinfección operando obra Pozos, presas, manantiales, etc, que cuentan con un equipo para eliminar agentes patógenos del agua, y que opera continua y correctamente. Estos pueden ser clorados, ozonificadores, iodadores, de luz ultravioleta, etc. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Plantas potabilizadoras planta Total de instalaciones en las que procesan el agua ya sea por tratamiento físico, químico o microbiológico y la hacen segura para el consumo humano. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Plantas potabilizadoras operando planta Total de instalaciones que operan continua y correctamente en las que procesan el agua ya sea por tratamiento físico, químico o microbiológico y la hacen segura para el consumo humano. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Volumen de agua desinfectada m3 Cantidad total de agua subterránea y superficial que recibe algún proceso de desinfección a través de los diferentes métodos (cloración, ozonificación, luz ultravioleta, etc.) El dato corresponderá a 60 días (un bimestre) de desinfección. Volumen de agua potabilizada m3 Cantidad total de agua subterránea y superficial en la que se realiza algún proceso de potabilización. El dato corresponderá a 60 días (un bimestre) de potabilización. Longitud de la red de conducción y distribución de agua potable metros Largo total de la tubería que forma la red de conducción y distribución de agua potable. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Fugas en el sistema de distribución de agua potable fuga Número de fugas presentadas en el bimestre. Longitud de la red del sistema de drenaje sanitario metros Largo total de la tubería que forma la red de recolección y conducción de aguas residuales. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Fallas en el sistema de drenaje sanitario falla Número de fugas o fallas como: taponamientos, colapsos, etc,. presentados en el bimestre. Respuesta en atención de fugas día Tiempo promedio de respuesta en la reparación de fugas del sistema de distribución de agua potable y alcantarillado, desde el momento del reporte hasta su reparación. Tomas con servicio continuo toma Número de tomas que reciben el servicio de agua las 24 horas del día. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Tomas con servicio tandeado toma Número de tomas en las que el servicio de agua no es continuo. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Consumo de energía eléctrica en equipos de bombeo de fuentes de abastecimiento kw/Hr Kilowatts por hora que se consumieron al bimestre para operar los equipos de bombeo de las obras de captación. Volumen de agua residual generada m3 Es la cantidad de aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos domésticos, industriales, comerciales, de servicios, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. Debe incluirse las descargas de agua proveniente de pozos particulares y que vierten el agua residual a la red de alcantarillado. Al no contar con medición de caudales se puede estimar el dato multiplicando el agua extraída por el 75% Volumen de agua residual a la entrada en plantas m3 Cantidad de agua que es descargada y medida a su llegada a la planta de tratamiento. Capacidad de tratamiento instalada l.p.s. Es el caudal de diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Volumen de agua tratado m3 Es la cantidad de agua residual que recibió tratamiento en el bimestre, si el municipio no cuenta con planta indicarlo. Datos técnicos-Saneamiento Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 165 Dato Unidad Descripción Volumen de agua rehusada (Volumen de venta de agua tratada) m3 Es la cantidad de agua tratada utilizada en diferentes actividades por el mismo municipio y/o cantidad de agua tratada vendida para su reutilización en actividades establecidas por la normatividad. Consumo de energía eléctrica en plantas de tratamiento kw/Hr Kilowatts por hora que se consumieron al bimestre para operar la planta de tratamiento. Localidades rurales integradas al sistema localidad Número de comunidades clasificadas por el INEGI como rurales las cuales están conurbadas y/o atendidas directamente por el Organismo Operador, de las que se llevan a cabo todos los procesos de facturación y cobranza por lo cual los datos correspondientes a dichas comunidades se integran en la información solicitada. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Tomas domésticas integradas al sistema toma Son aquellas conectadas en las viviendas particulares localizadas en las localidades clasificadas como rurales por el INEGI y que se encuentran integradas al sistema, a las que se les brinda el servicio con la infraestructura hidráulica operada y administrada por el organismo operador. Serán las que actualmente están activas. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas domésticas de agua potable toma Son aquellas conectadas en las viviendas particulares, su uso está destinado exclusivamente a cubrir las demandas de consumo humano. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas comerciales de agua potable toma Son aquellas conectadas a los predios que llevan a cabo una actividad económica y donde no usan el agua como un insumo directo del bien que comercializan. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas industriales de agua potable toma Son aquellas conectadas a los predios en donde se utiliza el agua para sus procesos productivos ya como insumo de los bienes que comercializan, o como parte del proceso de producción para la generación del artículo final, así como aquellos que utilizan el agua para lavado de artículos, prendas, muebles, maquinaria, equipo y otros elementos que intervengan en la producción de sus bienes y servicios. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas mixtas de agua potable toma Son aquellas conectadas en viviendas particulares donde también llevan a cabo alguna actividad económica y donde no usan el agua como un insumo directo del bien que comercializan. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas públicas de agua potable toma Son aquellas conectadas en edificios o predios ocupados por el gobierno y/o de su propiedad. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas con micromedidor toma Son aquellas tomas que cuentan con un medidor de consumo instalado, se incluyen las tomas cuyo medidor no funciona. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas con micromedidor funcionando toma Son aquellas tomas en donde se encuentra instalado un medidor de consumos en buenas condiciones de operación, del cual se factura el consumo que registra. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas domésticas funcionando con micromedidor toma Son aquellas en donde se encuentra instalado un medidor de consumos en buenas condiciones de operación y del cual se factura el consumo que registra. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas comerciales funcionando con micromedidor toma Son aquellas en donde se encuentra instalado un micromedidor en buenas condiciones y del cual se factura el consumo que registra. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas industriales funcionando con micromedidor toma Son aquellas en donde se encuentra instalado un micromedidor en buenas condiciones y del cual se factura el consumo que registra. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas mixtas con micromedidor funcionando toma Son aquellas en donde se encuentra instalado un micromedidor en buenas condiciones y del cual se factura el consumo que registra. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas públicas con micromedidor funcionando toma Son aquellas en donde se encuentra instalado un micromedidor en buenas condiciones y del cual se factura el consumo que registra. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. 2014 en localidades rurales Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento GLOSARIO DE TÉRMINOS Datos comerciales Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 166 Dato Unidad Descripción GLOSARIO DE TÉRMINOS Datos comerciales Descargas domésticas al sistema de drenaje sanitario descarga Serán las conexiones de las viviendas particulares que vierten el agua residual a la red de alcantarillado. Se incluyen las descargas de las viviendas a las cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus aguas al sistema de drenaje y las de las localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Descargas comerciales al sistema de drenaje sanitario descarga Serán las conexiones de los comercios que vierten el agua residual a la red de alcantarillado. Se incluyen las descargas de los comercios a los cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus agua al sistema de drenaje y los de las localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Descargas industriales al sistema de drenaje sanitario descarga Serán las conexiones de las industrias que vierten el agua residual a la red de alcantarillado. Se incluyen las descargas de las industrias a las cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus agua al sistema de drenaje y las de las localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Descargas de las tomas mixtas al sistema de drenaje sanitario descarga Serán las conexiones de las tomas mixtas que vierten el agua residual a la red de alcantarillado. Se incluyen las descargas de las tomas mixtas a las cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus agua al sistema de drenaje y las de las localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Descargas de las tomas públicas al sistema de drenaje sanitario descarga Serán las conexiones de las tomas públicas que vierten el agua residual a la red de alcantarillado. Se incluyen las descargas de las tomas públicas a las cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus agua al sistema de drenaje y las de las localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas domésticas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios domésticos registrados, correspondientes al servicio de agua. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas domésticas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios domésticos registrados, correspondientes al servicio de drenaje. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas domésticas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios domésticos registrados, correspondientes al servicio de tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas comerciales $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios comerciales registrados, correspondientes al servicio de agua. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas comerciales $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios comerciales registrados, correspondientes al servicio de drenaje. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas comerciales $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios comerciales registrados, correspondientes al servicio de tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas industriales $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios industriales registrados, correspondientes al servicio de agua. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas industriales $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios industriales registrados, correspondientes al servicio de drenaje. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas industriales $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios industriales registrados, correspondientes al servicio de tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas mixtas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas mixtas registradas, correspondientes al servicio de agua. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas mixtas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas mixtas registradas, correspondientes al servicio de drenaje. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas mixtas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas mixtas registradas, correspondientes al servicio de tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas públicas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas públicas registradas, correspondientes al servicio de agua. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas públicas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas públicas registradas, correspondientes al servicio de drenaje. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas públicas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas públicas registradas, correspondientes al servicio de tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 167 Dato Unidad Descripción Reportes recibidos reporte Total de reclamos y avisos de los usuarios correspondientes al periodo que se reporta debidas a falta de agua, volúmenes y montos facturados, mala atención por parte de los trabajadores del Organismo Operador, fugas, entre otros. Reportes atendidos reporte Total de problemas resueltos en el periodo que se reporta relacionados con los reportes emitidos por los usuarios. Volumen facturado medido doméstico m3 Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas domésticas . El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen facturado medido comercial m3 Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas comerciales . El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen facturado medido industrial m3 Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas industriales . El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen facturado medido mixto m3 Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas mixtas . El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen facturado medido público m3 Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas públicas. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen consumido estimado doméstico m3 Volumen consumido por los usuarios domésticos que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la sig. manera: Efectuando muestreos de las tomas con medidores instalados en períodos de tiempo variable o efectuando una estimación basada en los consumos de las tomas con medidor. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen consumido estimado comercial m3 Volumen consumido por los usuarios comerciales que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la misma forma en que se estima el volumen consumido estimado doméstico. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen consumido estimado industrial m3 Volumen consumido por los usuarios industriales que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la misma forma en que se estima el volumen consumido estimado doméstico. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen consumido estimado mixto m3 Volumen consumido por las tomas mixtas que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la misma forma en que se estima el volumen consumido estimado doméstico. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen consumido estimado de tomas públicas m3 Volumen consumido por las tomas públicas que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la misma forma en que se estima el volumen consumido estimado doméstico. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen de agua distribuido en pipas m3 Cantidad de agua que se distribuyó a la población mediante pipas. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Cartera vencida $ Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios a la fecha de su vencimiento. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Deudores que forman la cartera vencida deudores Cantidad total de usuarios que no han cubierto su pago a la fecha de su vencimiento, serán los que su deuda esta incluida en la cartera vencida. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Cartera vencida tomas domésticas $ Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios domésticos a la fecha de su vencimiento. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Cartera vencida tomas comerciales $ Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios comerciales a la fecha de su vencimiento. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Cartera vencida tomas industriales $ Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios industriales a la fecha de su vencimiento. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Cartera vencida tomas mixtas $ Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios mixtos a la fecha de su vencimiento. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Cartera vencida tomas públicas $ Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios públicos a la fecha de su vencimiento. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Datos administrativos (Datos anuales o cada vez que sufran algún cambio. Empleados en el área administrativa Empleado Número de trabajadores cuyas labores están orientadas a la administración y comercialización de los servicios. No se incluyen a los integrantes del Consejo. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Empleados en el área de agua potable Empleado Número de trabajadores cuyas labores están orientadas hacia la operación y mantenimiento del servicio de agua potable, se incluye el personal de oficina relacionado con las actividades mencionadas. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento GLOSARIO DE TÉRMINOS Datos comerciales Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 168 Dato Unidad Descripción Datos administrativos (Datos anuales o cada vez que sufran algún cambio. Empleados en el área de drenaje sanitario Empleado Número de trabajadores cuyas labores están orientadas a la operación y mantenimiento del servicio de drenaje sanitario, se incluye al personal de oficina relacionado con las actividades mencionadas. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Empleados en el área de tratamiento Empleado Número de trabajadores cuyas labores estén orientadas a la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, se incluye al personal de oficina relacionado con las actividades mencionadas. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Empleados en el área de planeación Empleado Número de trabajadores cuyas labores están orientadas a definir las metas a cumplir por el Organismo Operador y la definición de las actividades y recursos para alcanzar el objetivo. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Empleados certificados Empleado Número de trabajadores a los cuales se capacitó y evaluó con la finalidad de obtener un reconocimiento formal que avale su conocimiento, experiencia y desempeño en el Organismo Operador. Total de empleados Empleado Número total de trabajadores del organismo operador, cualquiera que sea su régimen de contratación siempre y cuando trabajen en labores normales para la prestación de los servicios. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. El dato debe ser igual a la sumatoria del número de empleados administrativos, de agua potable, de drenaje sanitario, de tratamiento y del área de planeación. Ingresos totales $ Monto recaudado por el Organismo Operador por concepto de: servicio de agua potable, drenaje sanitario y tratamiento, venta de agua tratada, derechos de incorporación, servicios operativos, servicios administrativos y otros ingresos. No forman parte de estos ingresos las aportaciones federales, estatales y municipales. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por el servicio de agua potable $ Monto recaudado por concepto de suministro y distribución de agua potable exclusivamente, no se incluyen los rezagos cobrados en el período. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ Monto recaudado por concepto de recolección de las aguas residuales en la red de drenaje sanitario exclusivamente, no se incluyen los rezagos cobrados en el período. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por el servicio de tratamiento $ Monto recaudado por concepto de tratar las aguas residuales en las plantas de tratamiento, no se incluyen los rezagos cobrados en el período. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por la venta de agua tratada $ Monto recaudado por la venta del agua residual tratada. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por derechos de incorporación $ Monto recaudado por el Organismo Operador por la integración al sistema de unidades habitacionales y parques industriales de nueva creación, así como los derechos de incorporación individuales. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por servicios operativos $ Monto recaudado por la prestación de los siguientes servicios: limpieza de descargas, reconexión de tomas, reconexión de descargas sanitarias, reubicación de medidor, reactivación de la cuenta, verificación para toma nueva, por revisión de proyecto hidráulico y sanitario, por inspección en instalaciones hidráulicas y sanitarias, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por servicios administrativos $ Monto recaudado por la prestación de los siguientes servicios: duplicado de recibo, cambio de titular, carta de factibilidad, expedición de constancia, cancelación de contrato de servicios de agua potable, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por rezagos $ Monto recaudado por concepto de los servicios prestados no pagados a tiempo. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por nuevas conexiones de agua potable y descargas sanitarias $ Monto recaudado que se integrará de los siguientes conceptos: contratos, materiales e instalación de ramal para agua potable y para descarga de agua residual, suministro e instalación de medidores de agua y cuadros de medición. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Otros ingresos $ Monto recaudado por concepto de: venta de materiales, productos financieros, gastos de cobranza, multas y sanciones, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingreso por la venta de agua en pipas $ Monto recaudado por concepto de suministro de agua en pipas. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . GLOSARIO DE TÉRMINOS Datos financieros Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 169 Dato Unidad Descripción Datos financieros Devolución de IVA $ Monto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reembolso al Organismo Operador Devolución de derechos de extracción $ Monto asignado por la Comisión Nacional del Agua para la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura hidráulica, una vez cubiertos los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales Devolución de derechos de descarga $ Monto asignado por la Comisión Nacional del Agua para la realización de acciones de tratamiento de aguas residuales, una vez que hayan efectuado los pagos por concepto del uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales. Gastos totales de operación $ Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Gastos de operación del sistema de agua potable $ Monto que erogó el Organismo Operador por concepto de suministro, mantenimiento y operación del servicio de agua potable. Se incluyen los pagos por el uso de energía eléctrica, materiales y suministros, gastos de personal y operación de plantas potabilizadoras. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación del servicios Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario $ Monto que erogó el Organismo Operador por concepto de mantenimiento y operación del servicio de drenaje sanitario. Se incluyen los pagos por el uso de energía eléctrica, materiales, equipos, suministros y gastos de personal. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación del servicios Gastos de operación de la planta de tratamiento de aguas residuales $ Monto que erogó el Organismo Operador por concepto de mantenimiento y operación de la planta de tratamiento. Se incluyen los pagos por el uso de energía eléctrica, materiales y suministros y gastos de personal. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Gastos de administración $ Monto que erogó el Organismo Operador por concepto de servicios generales y administrativos. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Otros gastos $ Monto erogado por asesorías recibidas, servicios de difusión e impresión de documentos, impuestos y derechos, intereses bancarios, viáticos, gastos de representación, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Gasto por energía eléctrica para la operación de pozos $ Monto pagado por el uso de energía eléctrica necesaria para la operación de los equipos de bombeo. El dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre . Gasto por energía eléctrica para la operación de la planta de tratamiento $ Monto pagado por el uso de energía eléctrica necesaria para la operación de la planta de tratamiento. El dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre . Gasto por energía eléctrica para bombeo de aguas residuales $ Monto pagado por el uso de energía eléctrica necesaria para la bombas de los cárcamos de rebombeo. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Gastos por sueldos $ Monto de los egresos ocasionados por servicios del personal al Organismo Operador a través de cualquier esquema de contratación, serán todos los conceptos que integran el ingreso neto del trabajador, tales como sueldo, horas extras, despensa, premios por puntualidad, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre . Gastos por previsión social $ Monto destinado por el Organismo Operador para mejorar las condiciones de vida del trabajador pero que el trabajador no recibe en efectivo. Por ejemplo, seguros de vida, seguridad social, servicios médicos, infonavit, SAR, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre. Gasto en derechos de extracción $ Pago que hace el Organismo Operador a la CONAGUA por el uso o aprovechamiento del agua. El dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre. Gasto en derechos de descarga $ Pago que hace el Organismo Operador a la CONAGUA por las descargas de aguas residuales fuera de norma a cuerpos receptores federales. El dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre. Aportaciones federales $ Recursos que provienen de la federación a través de la Comisión Nacional del Agua, destinados a coadyuvar en el fortalecimiento del Organismo Operador. El dato se acumula, por lo que se reportará el monto correspondiente a los dos meses correspondientes al bimestre. Aportaciones estatales $ Recursos que provienen de Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua, destinados a coadyuvar en el fortalecimiento del Organismo Operador. El dato se acumula, por lo que se reportará el monto correspondiente a los dos meses correspondientes al bimestre. Aportaciones municipales $ Recursos provenientes del Municipio destinados a coadyuvar en el fortalecimiento del Organismo Operador. El dato se acumula, por lo que se reportará el monto correspondiente a los dos meses correspondientes al bimestre. 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento GLOSARIO DE TÉRMINOS SIOO Comisión Estatal del Agua GLOSARIO DE TÉRMINOS Año 18 num. 18 Formulario Indicadores de Gestión Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 173 Método Unidad Gasto total / Ingreso total % Costos de personal Gastos por sueldos y previsión social / gastos totales % Costo unitario de producción Gastos totales / Volumen total extraído $/m3 % gastos en energía eléctrica para bombeo Gastos en energía eléctrica bombeo agua pozos / Gastos totales % Costo relativo de energía eléctrica Gastos en energía eléctrica bombeo agua pozos / Volumen total extraído $/m3 Cobertura de agua potable Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda / Viviendas particulares habitadas (1) % Cobertura de alcantarillado Viviendas particulares habitadas particulares habitadas (1) % Dotación Volumen total extraído / Población servida (2) Lt/hab/dia Consumo promedio Volumen facturado doméstico y mixto / Población servida Lt/hab/dia Cobertura de desinfección del agua Volumen de agua desinfectado / Volumen total extraído % Pérdidas o agua no contabilizada Volumen no facturado / Volumen total extraído % Cobertura de micromedición Tomas con micromedidor funcionando / Tomas totales de agua % Cobertura de macromedición Obras de captación con macromedidor funcionando / Obras de captación totales % Tarifa promedio del servicio de agua Monto facturado por el servicio de agua / Volumen facturado total $/m3 Precio del agua Ingreso por el servicio de agua / Volumen facturado total $/m3 Precio del servicio de alcantarillado Ingreso por el servicio de alcantarillado / Volumen residual $/m3 Precio del servicio de agua tratada Ingreso por el servicio de tratamiento / Volumen de agua tratado $/m3 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total / Volumen total extraído $/m3 Ingreso total promedio por toma al mes (Ingreso total / Tomas totales de agua) / 12 $/toma Facturación de agua promedio por toma al mes (Monto facturado por el servicio de agua / Tomas totales de agua) / 12 $/toma Recaudación por servicio de agua por toma al mes (Recaudación por el servicio de agua / Tomas totales de agua ) / 12 $/toma que disponen de drenaje / Viviendas Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos Volumen facturado doméstico / Volumen facturado total % % de agua consumida por usuarios comerciales Volumen facturado comercial / Volumen facturado total % % de agua consumida por usuarios industriales Volumen facturado industrial / Volumen facturado total % % de agua consumida por usuarios mixtos Volumen facturado mixto / Volumen facturado total % % de agua consumida por usuarios públicos Volumen facturado público / Volumen facturado total % Consumo doméstico promedio por toma al mes (Volumen facturado doméstico / Tomas domésticas ) / 12 m3/toma Consumo comercial promedio por toma al mes (Volumen facturado comercial / Tomas comerciales) / 12 m3/toma Consumo industrial promedio por toma al mes (Volumen facturado industrial / Tomas industriales) / 12 m3/toma Consumo mixto promedio por toma al mes (Volumen facturado mixto / Tomas mixtas) / 12 m3/toma Consumo público promedio por toma al mes (Volumen facturado público / Tomas públicas) / 12 m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Cartera vencida / Monto facturado mensual Meses de facturación Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos Empleados en el área administrativa / Total de empleados % Empleados en agua potable Empleados en el área de agua potable / Total de empleados % Empleados en drenaje sanitario Empleados en el área de alcantarillado / Total de empleados % Empleados en tratamiento de agua Empleados en el área de tratamiento / Total de empleados % Empleados en el área de planeación Empleados en el área de planeación / Total de empleados % Empleados por cada mil tomas de agua Total de empleados / (Tomas de agua/1000) Empleados Tomas con servicio continuo Tomas con servicio continuo / Tomas totales de agua % % de reportes atendidos Reportes atendidos / Reportes recibidos % Eficiencia física Volumen facturado total / Volumen total extraído % Eficiencia comercial Ingresos por el servicio de agua / Monto facturado por el servicio de agua % Eficiencia global Eficiencia física x Eficiencia comercial % Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI Población servida: Tomas de agua domésticas y mixtas x promedio de habitantes por vivienda de la cabecera municipal (1) (2) 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento FORMULARIO INDICADORES DE GESTIÓN Indicador Relación de trabajo Anexos Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 177 Datos técnicos ANEXOS Anexo 1 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 178 ANEXOS Datos técnicos Anexo 1 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 1 Datos técnicos ANEXOS 179 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 180 ANEXOS Anexo 1 Datos técnicos Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 1 Datos técnicos ANEXOS 181 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 182 ANEXOS Datos Comerciales Anexo 2 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 183 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 2 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 184 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 2 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 185 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 2 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 186 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 3 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 3 Datos Comerciales ANEXOS 187 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 188 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 3 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 4 Datos Comerciales ANEXOS 189 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 190 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 4 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 191 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 4 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 192 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 4 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 5 Datos Comerciales ANEXOS 193 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 194 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 5 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 195 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 5 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 196 ANEXOS Datos Financieros Anexo 6 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 197 Datos Financieros ANEXOS Anexo 7 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 198 Datos Financieros ANEXOS Anexo 7 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 199 Datos Financieros ANEXOS Anexo 7 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 200 Datos Financieros ANEXOS Anexo 7 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 201 Datos Financieros ANEXOS Anexo 7 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 202 ANEXOS Datos Financieros Anexo 8 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 8 Datos Financieros ANEXOS 203 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 204 Datos Financieros ANEXOS Anexo 8 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 9 Datos Administrativos ANEXOS 205 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 206 ANEXOS Anexo 9 Datos Administrativos Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 207 Datos Administrativos ANEXOS Anexo 9 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 208 ANEXOS Anexo 10 Indicadores de Gestión Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 11 Indicadores de Gestión ANEXOS 209 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 210 ANEXOS Anexo 12 Indicadores de Gestión Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 211 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 12 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 212 ANEXOS Anexo 13 Indicadores de Gestión Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 213 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 13 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 214 ANEXOS Anexo 14 Indicadores de Gestión Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 215 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 14 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 216 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 15 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 217 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 15 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 218 ANEXOS Indicadores de Gestión Anexo 16 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 219 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 16 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 220 ANEXOS Indicadores de Gestión Anexo 17 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 221 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 17 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 222 ANEXOS Coberturas de Agua Potable y Drenaje Anexo 18 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 223 Coberturas de Agua Potable y Drenaje ANEXOS Anexo 18 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Referencias Referencias Comisión Estatal del Agua 227 REFERENCIAS Referencias Año 18 num. 18 Referencias • Sistema de Información de Organismos Operadores (SIOO), CEA. • Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI • Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). REFERENCIAS • Diagnóstico Sectorial de Agua Potable y Saneamiento 2013. 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento CONTENIDO INTRODUCCIÓN 3 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 2014 5 PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2010-2014 15 SISTEMA ESTATAL DE CULTURA DEL AGUA SIECA 155 GLOSARIO DE TÉRMINOS SIOO 161 FORMULARIO INDICADORES DE GESTIÓN 171 ANEXOS 175 REFERENCIAS 225 Información: Dirección General de Desarrollo Hidráulico Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Organismos Operadores Diseño Editorial: Dirección General de Gestión Social Dirección de Comunicación y Cultura del Agua Publicación Anual editada por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, con domicilio en Autopista Guanajuato-Silao km.1 C.P. 36251. Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014. Se imprimieron 250 ejemplares. Agosto de 2014. Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 3 Introducción El presente documento presenta una perspectiva general de la realidad actual de la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento de las cabeceras municipales del Estado, a través del desarrollo de un conjunto de indicadores que comprenden las diferentes áreas de los mismos. Uno de los objetivos del Diagnóstico es proporcionar información útil, elementos de juicio que les permita a los Organismos identificar las mejores prácticas y que los conduzcan a establecer objetivos y optimizar procesos. Se busca sea una herramienta de planeación, que oriente a establecer objetivos, formular estrategias y desarrollar planes de acción. Así como también apoye a evaluar los resultados de las acciones realizadas. A continuación podrá consultar los parámetros e indicadores de los Organismos Operadores que participan en este proyecto. Así como también los indicadores de gestión del sistema de cultura del agua. En los siguientes dos apartados se integró el glosario de términos del Sistema de Información de Organismos Operadores y el formulario de los indicadores de gestión. Por último se insertaron anexos, los cuales son tablas que enlistan la información e indicadores. No se puede dejar de reconocer la participación en este proyecto del personal directivo, técnico y administrativo de los Organismos Operadores. Sin su valiosa colaboración la elaboración de este documento no hubiera sido posible. La información que comparten para el SIOO es la materia prima del documento. Un sincero agradecimiento e invitación a continuar con este esfuerzo de más de 20 años. 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento INTRODUCCIÓN El documento desarrolla en el primer apartado el Diagnóstico del Sector Agua Potable y Saneamiento del Estado, exponiendo comparaciones históricas de una serie de indicadores. Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 5 Diagnóstico del del Estado de Guanajuato 2014 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Sector Agua Potable y Saneamiento Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 7 Información Básica La información e indicadores aquí presentados corresponden a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las cabeceras municipales del Estado. Los servicios son suministrados por 46 Organismos Operadores, los cuales atienden al 60% de la población del Estado. 36 Descentralizados Se atiende la demanda de agua potable con la operación de 688 pozos, 4 presas, 2 galerías filtrantes y 3 manantiales. Tabla 3 Volumen de agua extraída Volumen de fuentes subterráneas Volumen de fuentes superficiales Volumen de agua desinfectada 269,888,537 8,656,282 273,700,833 Datos anuales, en metros cúbicos. 10 Centralizados • Niveles estáticos y dinámicos de las fuentes subterráneas. 46 Nivel Estático (metros) Organismos Operadores en el Estado Tabla 4 Gráfica 1. • 278,544,819 2012 Valor mínimo registrado 32 97 250 2013 27 101 250 2014 14 93 239 Año A diciembre de 2014 se registró un total de 1,106,781 tomas de agua potable, de las cuales 1,041,029 son tomas domésticas y mixtas1, lo cual representa abastecer del vital líquido a una población de 4,428,475 habitantes. Incremento de la cobertura de agua potable Promedio Valor máximo registrado Nivel Dinámico(metros) Tabla 5 Tabla 1 Año Población con agua Tomas domésticas + tomas mixtas 2011 2012 2013 2014 4,057,345 4,205,268 4,311,120 4,428,475 954,756 989,115 1,013,785 1,041,029 Incremento en tomas 4% 2% 3% La población con agua se estimo multiplicando las tomas domésticas y mixtas por el promedio de habitantes por vivienda. • El padrón de usuarios se distribuyó de la siguiente manera: Tabla 2 Tipo de usuario Doméstico Comercial Industrial Mixto Público Número de tomas 985,566 55,756 5,584 55,463 4,412 Distribución de las tomas (%) 89% 5% 0.5% 5% 0.5% • Año Valor mínimo registrado Promedio Valor máximo registrado 2012 2013 47 50 120 125 300 300 2014 22 105 210 Generalmente el agua es bombeada a la red, faltan tanques de almacenamiento y circuitos hidrométricos que regulen presiones. Tabla 6 Volumen de agua en tanques de regulación por habitante servido Promedio estatal Valores de referencia Poblaciones menores 25,000 hab. 1.08 m3/hab Poblaciones mayores a 1 millón de hab. 0.55 m3/hab 1 Tomas mixtas de agua potable: Son aquellas conectadas en viviendas particulares donde también llevan a cabo alguna actividad económica y donde no usan el agua como un insumo directo del bien que comercializan. 2014 0.07 m3/hab Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO • • Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 8 • El 86.72% de las aguas residuales recolectadas recibió tratamiento en 45 plantas, con capacidad para tratar 6,555.3 litros por segundo. El agua tratada es reutilizada en la industria, en la agricultura y en el riego de parques y jardines. Indicadores de Gestión A continuación se presentan indicadores que facilitan la comprensión y el conocimiento del desempeño de los Organismos Operadores del Estado. Dotación Volumen extraído/población servida Definición del indicador: El valor que se obtiene es la cantidad de agua extraída por cada habitante servido, considerando perdidas de agua en el sistema. Unidad de medida:litro/habitante/día DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Valor de referencia: 239 l/h/d Fuente: PIGOO2, 2013. Promedio de 66 Organismos Operadores. Consumo unitario Volumen facturado doméstico/población servida Definición del indicador: Volumen promedio de agua que un usuario doméstico consume al día. La población servida se obtiene multiplicando el promedio de habitantes por vivienda por las tomas domésticas y mixtas. El volumen de agua utilizado para estimar el indicador corresponde al volumen facturado (medido y estimado) de los usuarios domésticos y mixtos. Unidad de medida:litro/habitante/día Valor de referencia: Gráfica 2 Fuente: PIGOO, 2013. Promedio de 67 Organismos Operadores. Dotación de agua Prom edio estatal 204 198 189 181 160.7 l/h/d 178 Gráfica 3 Consumo unitario Prom ed io est atal 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 104 2 0 14 101 97 87 En el anexo 11 se registra el valor del indicador por cada cabecera municipal. Indicador por tamaño de población atendida Tabla 7 Tamaño de población > 100,000 hab. 50,000 – 99,000 hab. 10,000 – 49,999 hab. < 10,000 hab. Valor indicador 176 l/h/d 174 l/h/d 188 l/h/d 291 l/h/d 2 . PIGOO: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores. 20 10 20 11 20 12 20 13 93 20 14 Indicador por tamaño de población atendida Tabla 8 Tamaño de población > 100,000 hab. Valor indicador 97 l/h/d 50,000 – 99,000 hab. 10,000 – 49,999 hab. < 10,000 hab. 75 l/h/d 90 l/h/d 151 l/h/d Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 9 Cobertura de micromedición Cobertura de macromedición Tomas de agua con micromedidor funcionando/tomas de agua totales x 100 Volumen extraído medido/Volumen extraído total x 100 Definición del indicador: El indicador da a conocer la intensidad de medición de consumos a los usuarios. Este porcentaje también permite evaluar la confiabilidad de las eficiencias estimadas. Mientras más alta es la cobertura de micromedición el dato de consumo será más confiable Definición del indicador: Señala en que proporción se mide el volumen de agua que se distribuye a la población. Es útil para formar un juicio sobre la eficiencia en la operación y planeación del sistema. No conocer con precisión el agua que se produce dificulta la elaboración de planes, así como la administración del sistema. Unidad de medida:% Valor de referencia: Unidad de medida:% 54.2 % Valor de referencia: Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 88 Organismos Operadores 87.6 % Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 73 Organismos Operadores Cobertura de micromedición estatal 86 84 Valor máximo 100 100 100 86 Cobertura de macromedición estatal 100 88 87 100 Valor promedio Valor mínimo 84 0 0 0 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 86 El anexo 12 contiene el valor del indicador por cada cabecera municipal. Indicador por tamaño de población atendida 86 Valor máximo 100 87 100 89 Valor promedio Valor mínimo Gráfica 4 100 100 0 0 0 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 Gráfica 5 La macromedición suministra información gerencial importante para evaluar y planear el suministro del servicio. Tabla 9 Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 94% 50,000 – 99,000 hab. 72% 10,000 – 49,999 hab. 74% < 10,000 hab. 32% Conocer el volumen extraído real facilita la realización de varias actividades: • • Cabeceras municipales con escasa cobertura de micromedición Tabla 10 Acámbaro 58% Cuerámaro 0% Tierra Blanca 39% Huanímaro 0% Villagrán 12% Pueblo Nuevo 0% San Luis de la Paz Comonfort 11% Santa Catarina 1% Tarandacuao 0% 0% Santiago Maravatío 0% Victoria 0% Abasolo 0% Xichú 0% Atarjea 0% Yuriria 0% 2014 • • • • Obtener la dotación per-cápita real del sistema. Asociada con la micromedición permite determinar el volumen de agua no facturado. Obtener presiones y niveles de agua. Comparar la disponibilidad con la demanda de agua. Evaluar el funcionamiento de los micromedidores y del sistema comercial en general. Diseñar infraestructura hidráulica, de saneamiento y tratamiento con base en información real y actualizada. Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 100 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 10 Costo de producción Ingreso total por metro cúbico extraído Gasto total / volumen extraído Ingreso total / volumen extraído Definición del indicador: Indica el costo promedio de suministrar un metro cúbico de agua. Unidad de medida:$/m3 Definición del indicador: Muestra el monto que ingresa por cada metro cúbico que se extrae, se estima con base en los ingresos totales y el volumen extraído. Valor de referencia: Unidad de medida:$/m3 6.2 $/m3 Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 129 Organismos Operadores Costo de producción $/m Promedio estatal Ingreso total / volumen extraído $/m 3 Promedio estatal 3 12.84 8.65 7.75 7.21 8.93 9.89 8.59 7.52 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2010 2010 2011 2012 2013 11.07 9.20 2011 2012 2013 2014 Gráfica 7 2014 Tabla 14 Gráfica 6 Indicador por tamaño de población atendida Tabla 11 Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 50,000 – 99,000 hab. 10,000 – 49,999 hab. 11.36 $/m3 6.50 $/m3 6.27 $/m3 < 10,000 hab. Año 2014 $ 3,084,816,367 Volumen extraído 278,544,819 m3 Indicador por tamaño de población atendida Tabla 15 3.02 $/m3 Tabla 12 Concepto Año 2014 Gasto total $ 2,708,977,722 Volumen extraído 278,544,819 m3 Valores máximos y mínimos del indicador Tabla 13 Mínimo Concepto Ingreso total Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 13.03 $/m3 50,000 – 99,000 hab. 7.52 $/m3 10,000 – 49,999 hab. 5.73 $/m3 < 10,000 hab. 2.75 $/m3 Valores máximos y mínimos del indicador Tabla 16 Mínimo Máximo Máximo 2010 0.95 $/m 3 14.06 $/m3 2010 0.93 $/m 2011 2012 2013 0.80 $/m3 0.94 $/m3 1.02 $/m3 12.34 $/m3 14.24 $/m3 14.50 $/m3 2011 0.99 $/m3 13.98 $/m3 2012 1.08 $/m 3 15.63 $/m3 2014 1.16 $/m3 23.51 $/m3 2013 0.83 $/m3 18.31 $/m3 2014 0.89 $/m 18.21 $/m3 3 12.08 $/m 3 3 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 11 Costo del personal Empleados por cada mil tomas de agua Definición del indicador: Los sueldos y salarios son un componente primordial de los costos operativos. Este indicador muestra cuanto de los gastos totales se destinan a pagar los gastos de personal. Es útil para conocer la capacidad financiera del organismo operador. Definición del indicador: Determina el número de empleados del organismo operador que trabajan por cada mil tomas de agua potable, es una medida de eficacia de la administración del organismo operador, en cualquier empresa el exceso de personal demuestra una baja productividad. Gastos en personal/Gasto total x 100 Unidad de medida:% Unidad de medida:Empleados Valor de referencia: Mínimo 11.1 Promedio 46.0 Máximo 73.4 Valor de referencia:5.2 Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 151 Organismos Operadores Los principales conceptos que componen el costo de operación son personal y el consumo de energía y combustible. Costo de personal (%) 54.9 30 30 29 11.5 17.0 15.5 2010 2011 Mínimo 68.2 71.4 65.5 32 6 o menos empleados por cada mil tomas en países con características similares a México. • 3 a 4 empleados en países desarrollados. Empleados por cada mil tomas de agua 14.8 2013 Máximo consideran • 31 15.5 2012 Organizaciones internacionales adecuados los siguientes valores: 2014 Promedio 4.2 4.3 4.2 4.3 4.3 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 Gráfica 8 Indicador por tamaño de población atendida Tabla 17 Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 29 % 50,000 – 99,000 hab. 40 % 10,000 – 49,999 hab. 43 % < 10,000 hab. 33 % Gráfica 9 El anexo 16 contiene el valor para cada uno de los organismos operadores. Organismos con el valor mínimo y máximo Tabla 18 2010 2011 2012 2013 2014 2014 Mínimo Cuerámaro San Fco. Rincón Cuerámaro Cuerámaro Cuerámaro Máximo Cd. Manuel Doblado Apaseo el Grande San Felipe Villagrán Salvatierra Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Fuente: Banco Mundial 55.6 Total del personal/(Tomas de agua/1000) Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 12 % de Gastos en energía eléctrica Gasto energía eléctrica para pozos/Gastos totales x 100 Definición del indicador: Muestra el impacto financiero que representa para el organismo operador el pago de energía eléctrica, es útil para conocer la capacidad financiera y la eficiencia de operación del organismo operador. Costo de energía eléctrica Gasto en energía eléctrica para pozos/volumen producido Definición del indicador: Esta relación nos indica cuanto se paga de energía eléctrica por cada metro cúbico que se extrae. Unidad de medida:$/m3 Unidad de medida:% Costo relativo de energía eléctrica Promedio estatal Valor de referencia: Mínimo 5.3 Promedio 18.4 Máximo 44.0 Fuente: Banco Mundial 1.04 1.41 1.16 1.51 1.50 2013 2014 % Gastos en Energía Eléctrica 84.5 72.6 84.5 67.9 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 51.1 15 11.0 8.6 2010 16.9 16.3 14.9 11.4 2011 Mínimo 10.2 10.9 2012 15.0 2013 Máximo 2014 Promedio 2010 Gráfica 11 Valor mínimo y máximo del indicador $/m3 extraído Tabla 21 Valor mínimo 2010 0.3 (Santiago Mvtío.) 3.2 (Ocampo, Jerécuaro) 2011 0.3 (Santiago Mvtío.) 4.3 (Jerécuaro) 2012 0.7 (Apaseo el Alto, Jaral del Progreso, Purísima del Rincón, San Fco del Rincón, Tarandacuao). 3.8 (Ocampo) 51.1% (Jerécuaro) 2013 0.7 (Apaseo el Alto) 3.8 (Ocampo) 84.5% (Cuerámaro) 2014 0.3 (Santiago Mvtío) 4.2 (Ocampo) Valor mínimo y máximo del indicador Tabla 19 Valor mínimo 8.6% (Guanajuato) 11% (Celaya, León) 10.8% (San Fco. Del Rincón) 9.3% (San Fco. del Rincón) 10.2 % (Jaral del Progreso) 2010 2011 2012 2013 2014 2012 Año Gráfica 10 Año 2011 Valor máximo 72.6% (Cuerámaro) 84.5% (Cuerámaro) 67.9% (Cuerámaro) Indicador por tamaño de población atendida Valor máximo El valor de las restantes cabeceras municipales los contiene el anexo 10. Indicador por tamaño de población atendida Tabla 22 Tabla 20 Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 14 % 50,000 – 99,000 hab. 22 % 10,000 – 49,999 hab. 21 % < 10,000 hab. 29 % Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 1.55 $/m3 50,000 – 99,000 hab. 1.45 $/m3 10,000 – 49,999 hab. 1.19 $/m3 < 10,000 hab. 0.88 $/m3 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 13 Pérdidas o agua no Contabilizada (ANC) (1-volumen facturado/volumen producido)x100 Definición del indicador: Indica cuanta agua extraída no se factura o no llega a ser cobrada y cuyo costo no es recuperado, es una medida indirecta de la eficiencia comercial y de operación de los sistemas de agua. Unidad de medida:% Valor de referencia: Eficiencia física Volumen facturado/volumen producidox100 Definición del indicador: Refleja el grado de competencia que se tiene en la entrega del agua en la red. La confiabilidad de este indicador recae en las buenas prácticas de medición de volúmenes (producido y consumido). Unidad de medida:% 15 a 35% Valor de referencia: 57.45% promedio de dos eficiencias obtenidas por diferentes métodos. Fuente: Banco Mundial Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 72 Organismos Operadores Pérdidas o Agua No Contabilizada Promedio estatal Eficiencia Física 41 39 39 39 38 2010 2011 2012 2013 2014 Gráfica 12. Agua no Contabilizada de 27 Organismos Indicador por tamaño de población atendida Tabla 23 59 61 61 61 62 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 Gráfica 13. Eficiencia de 27 Organismos Operadores Indicador por tamaño de población atendida Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 35% 50,000 – 99,000 hab. 51% Tamaño de población Valor indicador 10,000 – 49,999 hab. 47% > 100,000 hab. 65% < 10,000 hab. 46% 50,000 – 99,000 hab. 49% 10,000 – 49,999 hab. 53% < 10,000 hab. 54% El valor del indicador de la población menor a 10,000 habitantes es poco confiable ya que no se cuenta con sistemas de medición. Tabla 25 El valor del indicador de la población menor a 10,000 habitantes es poco confiable ya que no se cuenta con sistemas de medición. Tabla 24 Concepto Año 2014 Volumen extraído 278,544,819 m3 Volumen facturado 109,747,217 m3 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Promedio estatal Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 14 Eficiencia Comercial (eficiencia de cobranza) Eficiencia Global Eficiencia física x eficiencia comercial Ingresos por servicio de agua/monto facturado por el servicio de agua x 100 Definición del indicador: El resultado de este indicador muestra que porcentaje de lo que factura el Organismo por el servicio de agua es recaudado a tiempo. La metodología correcta para obtener este indicador es: volumen de agua pagado/volumen de agua facturado. A falta del dato volumen pagado se utiliza la fórmula para obtener el indicador eficiencia de cobranza. En ambas fórmulas no se consideran rezagos. Definición del indicador: Ofrece una perspectiva integral del desempeño de los Organismos del Estado. Unidad de medida:% Valor de referencia:45.6% Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 47 Organismos Operadores Valores de referencia internacionales Reino Unido 86% Estados Unidos 84% Brasil62% Unidad de medida:% Eficiencia Global Valor de referencia:62.2% Promedio estatal Fuente: PIGOO, 2013. Indicador de 52 Organismos Operadores DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Eficiencia Comercial 52 48 50 51 51 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 Promedio estatal 85 78 82 84 83 Gráfica 15. Eficiencia de 27 Organismos Operadores 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 Indicador por tamaño de población atendida Tabla 27 Gráfica 14. Eficiencia de 27 Organismos Operadores Indicador por tamaño de población atendida Tabla 26 Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 85% 50,000 – 99,000 hab. 72% 10,000 – 49,999 hab. 70% < 10,000 hab. 60% Tamaño de población Valor indicador > 100,000 hab. 55% 50,000 – 99,000 hab. 35% 10,000 – 49,999 hab. 37% < 10,000 hab. 32% El valor del indicador de la población menor a 10,000 habitantes es poco confiable ya que no se cuenta con sistemas de medición Valor mínimo y máximo del indicador Tabla 28 Año Valor mínimo Valor máximo 2010 2011 2012 2013 29% 26% 22% 24% 57% 57% 64% 62% 2014 24% 62% Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Parámetros e Indicadores de Gestión del Sector Agua Potable y Saneamiento 2010-2014 • Los datos presentados están validados y autorizados para su publicación por cada Organismo Operador de las cabeceras municipales del Estado. Los indicadores de gestión se elaboran con dicha información. • El volumen total extraído es la suma del volumen extraído de fuentes subterráneas más el extraído de fuentes superficiales (en caso de existir fuentes de este tipo). • El volumen de agua residual generada, se estimo obteniendo el 75% del volumen total de agua extraída. Cuando no se reporto el dato. • Los gastos totales se refiere al concepto que reportaron bajo el título Gastos totales de operación y que el glosario define como “Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios • La suma de los conceptos financieros presentados, ya sean ingresos o egresos, no da como resultado el total de estos conceptos. • Bajo el visto bueno del Organismo Operador se estimo el volumen consumido por los usuarios que no tienen micromedidor, con base a un consumo mensual por toma. Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 17 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Morelos No. 211-A, Centro, CP 36970, (429) 693 12 70 y (429) 693 02 73 30,092 Cobertura de agua potable en el municipio 90 Cobertura de alcantarillado en el municipio 82 Cobertura de agua en la cabecera municipal 93 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 96 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Erick Abel Canto Crivelli Director o administrador del Organismo Operador Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 8 9 8 8 8 2,101,103 1,781,873 1,794,528 1,925,903 2,094,984 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 - - - - Volumen total extraído M3 2,229,407 1,781,873 1,794,528 1,925,903 2,094,984 Volumen desinfectado M3 2,229,407 1,781,873 1,794,528 1,925,903 2,094,984 Volumen de agua extraído macro medido M3 2,229,407 1,781,873 1,794,528 1,925,903 1,240,272 1,444,427 1,571,238 Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación 2,630,617 M3 L/P/S 70 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 5,967 6,246 6,414 6,359 6,743 Tomas domésticas de agua potable Tomas 5,405 6,234 6,406 6,352 6,732 Tomas comerciales de agua potable Tomas 559 9 6 6 10 Tomas industriales de agua potable Tomas 3 3 2 1 1 Tomas mixtas de agua potable Tomas - - - - Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo - - - - 7 11 8 6 11 - - - - Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas Tomas 5,535 6,242 6,414 6,359 6,743 Descargas domésticas Descargas 4,974 6,234 6,406 6,352 6,732 Descargas comerciales Descargas 559 5 6 6 10 Descargas industriales Descargas 2 3 2 1 1 Descargas mixtas Descargas - - - -- Descargas públicas Descargas Monto facturado total por el servicio de agua $ - - - -- 4,764,299 5,223,664 5,292,932 6,606,222 6,809,571 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 5,140,530 5,183,534 6,445,074 6,684,371 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 61,483 58,550 100,543 119,349 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 21,651 50,848 60,605 5,851 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 18 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 0 0 0 0 Monto facturado público – servicio de agua $ 0 0 0 0 559,020 774,068 1,073,755 1,170,844 17,900 5,348 6,619 39,868 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 541,120 768,720 1,067,136 1,130,976 Volumen facturado doméstico M3 nd 514,845 768,720 1,067,136 1,130,976 Volumen facturado comercial M3 nd 41,991 3,382 4,579 39,758 Volumen facturado industrial M3 nd 2,184 1,966 2,040 110 Volumen facturado mixto M3 - - - - Volumen facturado público M3 - - - - 1,170,717 1,012,886 1,252,341 1,135,601 993,366 3,451 4,584 2,899 4,758 4,963 Cartera vencida 1,050,552 $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Datos Unidad PARÁMETROS DE INDICADORES Ingresos totales $ 2010 2011 2012 2013 2014 11,325,241 10,113,153 10,415,518 11,251,175 11,972,818 4,157,601 4,527,860 4,080,087 4,654,943 Ingresos por el servicio de agua potable $ 6,639,877 Ingresos pago a tiempo $ 3,628,503 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,012,438 1,112,684 1,185,908 1,208,439 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 450,879 1,054,988 1,193,388 1,210,703 4,493,278 3,432,860 4,301,018 4,212,775 - - Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y 2,970,879 100,000 $ 46,815 135,501 114,924 56,076 88,355 Gastos totales de operación $ 10,539,926 12,830,657 10,424,161 13,772,553 14,113,517 Gastos por sueldos y por previsión social $ 4,092,533 4,797,421 4,957,735 7,387,584 5,455,341 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 2,651,549 3,652,274 2,948,039 3,787,870 4,096,155 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 10 Empleados en el área de agua potable Empleados 23 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 11 Empleados en el área de tratamiento Empleados 5 Empleados en el área de planeación Empleados 1 Total de empleados Empleados 50 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 19 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 93 127 100 122 118 Costos del personal % 38.8 37.4 47.6 53.6 38.7 $/m3 4.73 7.20 5.81 7.15 6.74 % 25.2 28.5 28.3 27.5 29.0 $/m3 1.2 2.0 1.6 2.0 2.0 253 175 172 186 191 51 74 103 103 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 53% 69% 57% 44% 44% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 59 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 9.3 6.8 6.2 5.8 Precio del agua $/m3 7.4 5.8 3.8 4.0 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.8 0.8 0.8 0.8 Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.08 5.68 5.80 5.84 5.71 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 158.2 134.9 135.3 147.4 148.0 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 66.5 69.7 68.8 86.6 84.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 92.73 55.47 58.83 53.47 57.53 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 92 99 99 97 % de agua consumida por usuarios comerciales % 8 0 0 3 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 7 10 14 14 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 389 47 64 331 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 61 82 170 9 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma na 0 0 0 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd nd 0 0 2.9 3.3 3.3 2.6 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 2.1 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 14 16 16 19 20 Empleados en agua potable % 16 50 55 50 46 Empleados en drenaje sanitario % 71 Empleados en tratamiento de agua % Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2014 9 2011 16 20 19 22 14 7 10 10 5 2 2 2 7 7 8 7 0 0 0 0 2012 2013 2014 47 43 56 56 % 76 86 62 68 % 36 37 34 38 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 20 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Dr. Samano No. 340, Zona Centro (417) 172 01 18 66,645 Cobertura de agua potable en el municipio 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 93 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Arq. José Alfredo García González Director o administrador del Organismo Operador C.P. Angela Eloisa Laguna González Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 19 21 21 22 5,520,000 5,906,382 5,953,348 6,003,816 22 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 - - - - Volumen total extraído M3 5,520,000 5,906,382 5,953,348 6,003,816 5,816,218 Volumen desinfectado M3 5,520,000 5,906,382 5,947,609 6,003,816 5,816,218 Volumen de agua extraído macro medido M3 5,520,000 5,906,382 5,947,609 6,003,816 5,816,218 4,747,828 4,362,093 Volumen de agua residual generada 4,864,017 M3 5,816,218 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 100 Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 16,298 16,589 16,808 16,982 17,473 Tomas domésticas de agua potable Tomas 15,287 15,524 15,720 15,892 15,600 Tomas comerciales de agua potable Tomas 916 414 432 446 553 95 Datos comerciales Tomas industriales de agua potable Tomas Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo - - -- -- 92 91 93 112 502 507 493 1,145 57 58 58 63 7,842 8,397 8,811 9,196 10,189 6,596 6,724 6,803 6,989 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas Tomas 16,298 14,349 14,686 14,785 15,367 Descargas domésticas Descargas 15,287 13,284 13,598 13,747 13,494 Descargas comerciales Descargas 916 414 432 446 553 Descargas industriales Descargas 95 Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 92 91 78 112 502 507 456 1,145- 57 58 58 63- Monto facturado total por el servicio de agua $ 17,474,420 18,617,758 18,406,026 19,895,980 23,169,822 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 14,418,975 15,235,862 14,951,395 16,216,439 17,788,490 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 21 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 2,442,385 1,831,463 1,816,681 1,834,436 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 613,060 627,886 616,968 633,104 1,091,766 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 776,958 753,142 791,220 1,703,584 Monto facturado público – servicio de agua $ Volumen facturado total M3 3,838,578 2,290,301 145,589 267,841 420,781 295,681 2,921,252 2,646,608 2,541,662 2,262,372 Volumen facturado medido M3 1,577,820 1,434,005 1,422,389 1,458,264 Volumen consumido estimado M3 1,343,432 1,212,603 1,119,273 804,108 Volumen facturado doméstico M3 3,580,890 2,507,541 2,352,956 2,245,474 1,866,358 Volumen facturado comercial M3 221,934 146,435 142,866 133,834 148,306 Volumen facturado industrial M3 35,754 38,009 36,715 37,542 57,287 Volumen facturado mixto M3 83,753 77,849 76,607 150,819 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 145,514 36,222 48,205 39,602 4,636,659 6,868,326 6,822,270 6,746,234 6,322,470 2,982 4,667 4,530 9,767 9,182 Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 28,823,899 30,300,675 26,285,486 32,446,192 34,417,934 10,595,329 12,441,678 13,214,091 15,628,532 1,054,159 1,164,855 1,256,933 1,564,345 1,785,670 1,986,728 2,093,044 2,673,429 9,580,911 10,951,781 9,225,212 8,627,654 75,075 112,140 268,221 470,749 948,257 Ingresos por el servicio de agua potable $ 5,845,575 Ingresos pago a tiempo $ 4,471,579 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y 8,688,649 $ 58,194 404,739 512,429 752,346 Gastos totales de operación $ 28,297,990 30,891,463 27,324,589 34,934,287 31,041,323 Gastos por sueldos y por previsión social $ 8,417,695 9,243,167 9,736,641 10,569,554 12,515,090 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 5,656,079 6,952,987 7,614,920 6,774,664 7,477,503 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 30 Empleados en el área de agua potable Empleados 58 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 6 Empleados en el área de tratamiento Empleados 8 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 102 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 22 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 98 102 104 108 90 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 29.7 29.9 35.6 30.3 40.3 $/m3 5.13 5.23 4.59 5.82 5.34 % 20.0 22.5 27.9 19.4 24.1 $/m3 1.0 1.2 1.3 1.1 1.3 249 254 253 252 239 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 161 111 103 98 83 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 30% 51% 56% 58% 61% Cobertura de micromedición % 48 51 52 54 58 % 100 100 100 100 100 6.4 7.0 7.8 10.2 Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 3.6 4.7 5.2 6.9 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.2 0.3 0.3 0.4 PARÁMETROS DE INDICADORES Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.22 5.13 4.42 5.40 5.92 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 147.4 152.2 130.3 159.2 164.1 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 89.3 93.5 91.3 97.6 110.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 29.89 53.22 61.69 64.84 74.54 82 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 93 86 89 88 % de agua consumida por usuarios comerciales % 6 5 5 5 7 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 1 1 1 3 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 20 13 12 12 10 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 20 29 28 25 22 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 31 34 34 34 43 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 14 13 13 11 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 9.5 213 52 69 52 7.8 6.6 6.1 4.9 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 26 22 20 28 29 Empleados en agua potable % 55 52 55 56 57 Empleados en drenaje sanitario % 19 8 8 8 6 Empleados en tratamiento de agua % 7 7 8 8 10 10 13 0 6 6 6 6 40 40 40 40 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 70 49 44 42 39 Comercial % 75 57 68 66 67 Global % 52 28 30 28 26 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 23 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Cobertura de agua potable en el municipio Prolongación Alcocer No. 2, Fracc. La Conspiración, C.P. 37745, (415) 152 44 29 109,512 85 Cobertura de alcantarillado en el municipio 77 Cobertura de agua en la cabecera municipal 93 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. José Ulises Valenzuela Delgado Director o administrador del Organismo Operador Arq. Ing. Carlos Vázquez Datos técnicos captación Unidad subterráneas en Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 17 2012 17 2013 18 2014 18 18 9,738,000 9,375,350 8,890,508 8,657,810 8,423,187 8,521,335 - - - - 9,375,350 8,890,508 8,657,810 8,423,187 8,521,335 9,375,350 8,890,508 8,657,810 8,423,187 8,521,335 9,375,350 8,890,508 8,657,810 8,423,187 8,521,335 6,810,416 6,391,001 L/P/S 120 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas 24,526 Tomas domésticas de agua potable Tomas 22,723 Tomas comerciales de agua potable Tomas 1,786 Tomas industriales de agua potable Tomas 17 6 6 6- 6- 443 443 443- 443- 25,165 25,711 26,425 27,088 23,294 23,811 23,707 24,415 1,137 1,154 1,189 1,177 14 10 213 212 Tomas mixtas de agua potable Tomas 621 630 1,204 1,172 Tomas públicas de agua potable Tomas 99 106 112 112 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 25,165 25,711 26,425 27,088 Tomas con servicio continuo Tomas 18,212 19,402 19,837 20,779 24,526 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 22,614 23,030 22,259 24,524 24,717 Descargas domésticas Descargas 20,814 21,270 20,391 21,888 22,073 Descargas comerciales Descargas 1,786 1,061 1,163 1,159 1,177 Descargas industriales Descargas 14 Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas Monto facturado total por el servicio de agua 2014 $ 49,239,379 11 10 205 200 616 589 1,191 1,155- 72 106 81 112- 46,079,420 37,405,304 59,884,105 61,526,603 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 24 Monto facturado doméstico agua - servicio de $ nd 35,704,725 27,788,386 43,751,446 44,097,342 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 8,057,372 6,828,077 6,773,085 6,696,022 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 117,008 130,413 4,183,849 6,198,953 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 782,315 936,984 2,970,592 3,046,650 Monto facturado público – servicio de agua $ 1,418,000 1,721,444 2,205,133 1,487,636 4,356,216 4,175,850 4,589,264 4,998,575 4,356,216 4,175,850 4,589,264 4,998,575 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 4,410,940 Volumen consumido estimado M3 - - - - Volumen facturado doméstico M3 3,826,440 3,650,616 3,451,593 3,516,078 3,829,673 Volumen facturado comercial M3 564,600 471,331 498,963 407,580 443,932 Volumen facturado industrial M3 19,900 11,972 8,788 242,978 264,649 Volumen facturado mixto M3 154,449 115,406 229,014 249,439 Volumen facturado público M3 67,848 101,099 193,614 210,882 15,690,553 13,905,058 15,261,328 13,681,477 14,432,028 9,875 3,745 7,007 13,028 13,734 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 54,147,206 62,237,886 68,064,624 86,654,029 99,072,219 Ingresos por el servicio de agua potable $ 31,883,142 24,153,334 24,518,623 31,391,799 33,708,405 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 2,099,245 2,537,614 3,068,554 3,505,086 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 3,164,922 3,517,804 4,546,359 4,930,574 Ingresos por rezagos $ 21,218,727 17,917,480 23,630,012 27,559,150 Ingresos por derechos de incorporación $ 865,626 3,145,089 8,140,823 10,984,327 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 365,040 1,387,582 1,118,847 1,558,694 1,337,151 Gastos totales de operación $ 114,596,562 68,497,930 72,918,293 83,523,489 102,628,873 Gastos por sueldos y por previsión social $ 19,709,560 28,738,241 31,904,140 31,405,945 35,239,933 Gastos en energía extracción de agua $ 12,843,338 14,562,139 13,721,405 13,479,739 12,067,280 eléctrica para 20,737,631 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 67 Empleados en el área de agua potable Empleados 78 Empleados sanitario Empleados 10 Empleados en el área de tratamiento Empleados 15 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 170 en el área de drenaje Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 25 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 212 110 107 96 104 Costos del personal % 17.2 42.0 43.8 37.6 34.3 $/m3 12.22 7.70 8.42 9.92 12.04 % 11.2 21.3 18.8 16.1 11.8 $/m3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.4 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Dotación Litro/habitante/día 265 238 227 216 213 Consumo promedio Litro/habitante/día 108 102 93 96 102 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 53% 51% 52% 46% 41% Cobertura de micromedición % 100 100 100 100 100 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 10.6 9.0 13.0 12.3 Precio del agua $/m3 5.5 5.9 6.8 6.7 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.3 0.4 0.5 0.5 Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.78 7.00 7.86 10.29 11.63 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 184.0 206.1 220.6 273.3 304.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 167.3 152.6 121.2 188.8 189.3 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 108.33 79.98 79.47 99.00 103.70 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 87 84 83 77 77 % de agua consumida por usuarios comerciales % 13 11 12 9 9 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 0 0 5 5 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 14 13 12 12 13 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 26 35 36 29 31 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 98 71 73 95 104 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 21 15 16 18 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 57 79 144 157 6.9 7.5 5.2 5.1 33 38 38 39 39 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 5.9 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % Empleados en agua potable % 51 47 47 46 46 Empleados en drenaje sanitario % 16 6 6 6 6 Empleados en tratamiento de agua % 9 9 9 9 Empleados en el área de planeación % 0 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias Unidad 6 % 7 6 6 6 72 75 75 77 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 47 49 48 54 59 Comercial % 65 52 66 52 55 Global % 30 26 32 29 32 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 26 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Av. Independencia #227, Col. Santa Elena Sur, C.P. 38500 (413) 166 07 39 y (413) 166 39 30 42,794 Cobertura de agua potable en el municipio 92 Cobertura de alcantarillado en el municipio 84 Cobertura de agua en la cabecera municipal 92 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Profr. Aquilino Nuñez Lara Director o administrador del Organismo Operador Ing. Nazario Mendoza Patiño Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 2010 2011 2012 2013 2014 7 5 7 7 7 2,352,473 2,876,551 2,703,857 2,608,046 - - - - 2,352,473 2,876,551 2,703,857 2,608,046 2,632,158 3,191,800 2,632,158 Volumen desinfectado M3 2,352,473 2,876,551 2,703,857 2,608,046 2,632,158 Volumen de agua extraído macro medido M3 2,352,473 2,876,551 2,703,857 2,608,046 2,632,158 1,910,746 2,029,815 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. 45 Datos comerciales 3 - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 318 - -- -- Tomas totales de agua Tomas 9,462 9,729 9,252 10,104 10,379 Tomas domésticas de agua potable Tomas 9,100 9,246 8,811 9,663 9,822 Tomas comerciales de agua potable Tomas 331 361 324 335 386 Tomas industriales de agua potable Tomas 31 29 19 17 28 Tomas mixtas de agua potable Tomas 41 42 61 84 Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas 52 56 28 59 9,462 9,729 9,252 9,684 9,581 - 8,659 - - Descargas 8,183 7,767 7,913 8,004 8,168 Descargas domésticas Descargas 7,868 7,353 7,534 7,620 7,743 Descargas comerciales Descargas 296 318 285 295 297 19 Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Tomas Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas Monto facturado total por el servicio de agua $ 9,668,483 19 11 10 10 35 37 57 77- 42 46 21 41- 10,776,696 11,158,234 11,297,434 12,714,285 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 8,494,036 9,449,866 9,944,330 10,043,689 11,114,746 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 1,015,909 1,008,523 834,857 951,856 1,053,343 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 158,538 132,427 90,130 121,415 123,568 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 27 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 185,880 114,510 135,747 194,876 Monto facturado público – servicio de agua $ 0 174,407 44,727 227,752 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 1,325,480 1,359,619 1,208,749 1,259,387 1,314,557 1,359,619 1,208,749 1,259,387 1,314,557 Volumen consumido estimado M3 - - - - Volumen facturado doméstico M3 1,251,802 1,274,625 1,098,166 1,163,372 1,194,781 Volumen facturado comercial M3 66,568 68,485 61,012 63,032 63,834 Volumen facturado industrial M3 7,110 6,926 4,594 6,084 5,599 Volumen facturado mixto M3 9,583 10,456 12,892 16,797 Volumen facturado público M3 - 34,521 14,007 33,546 132,885 1,158,298 2,616,509 344,595 835,995 288 440 370 454 550 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 $ 12,510,751 15,010,975 16,309,682 17,341,860 17,742,376 Ingresos por el servicio de agua potable $ 8,629,855 9,991,595 10,144,675 11,315,852 12,473,696 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,287,747 1,599,543 1,422,663 1,508,038 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 216,438 48,544 470,124 527,562 Ingresos por rezagos $ 81,598 110,898 934,177 70,295 Ingresos por derechos de incorporación $ 249,464 210,211 236,026 291,008 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 303,738 732,886 382,833 385,275 473,664 Gastos totales de operación $ 13,019,191 14,761,469 15,977,298 17,775,534 15,429,241 Gastos por sueldos y por previsión social $ 5,065,332 7,719,726 9,036,128 11,028,938 7,438,553 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 2,055,755 1,725,365 1,883,908 1,936,626 1,900,848 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 28 Empleados en el área de agua potable Empleados 10 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 9 Empleados en el área de tratamiento Empleados 4 Empleados en el área de planeación Empleados 3 Total de empleados Empleados 2014 49 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 70 63 64 53 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Ingresos totales Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 28 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 104 98 98 103 87 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 38.9 52.3 56.6 62.0 48.2 $/m3 5.53 5.13 5.91 6.82 5.86 % 15.8 11.7 11.8 10.9 12.3 $/m3 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7 164 196 194 170 169 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 87 88 79 77 78 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 44% 53% 55% 52% 50% Cobertura de micromedición % 100 100 100 96 92 % 100 100 100 100 100 7.9 9.2 9.0 9.7 PARÁMETROS DE INDICADORES Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 7.3 8.4 9.0 9.5 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.6 0.8 0.7 0.7 $/m3 5.32 5.22 6.03 6.65 6.74 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma 110.2 128.6 146.9 143.0 142.5 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 85.2 92.3 100.5 93.2 102.1 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 76.00 85.58 91.37 93.33 100.15 91 92 91 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 94 94 % de agua consumida por usuarios comerciales % 5 5 5 5 5 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 1 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 11 10 10 10 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 17 16 16 16 14 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 19 20 20 30 17 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 19 21 18 17 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 0.2 nd 51 42 47 1.4 3.1 0.4 0.8 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 30 35 55 53 52 Empleados en agua potable % 59 24 14 19 19 Empleados en drenaje sanitario % 11 25 14 17 17 Empleados en tratamiento de agua % 10 13 8 7 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 7 % 6 5 4 6 6 7 5 5 0 94 0 0 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 56 47 45 48 50 Comercial % 89 93 91 100 98 Global % 50 44 41 48 49 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 29 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Nicolas de San Luis Montañez No. 201 Colonia Centro (413) 158 20 20 , (413) 158 44 35 y (413) 158 50 00 44,744 Cobertura de agua potable en el municipio 91 Cobertura de alcantarillado en el municipio 90 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Ramón Jiménez Hernández Director o administrador del Organismo Operador Lic. Ernesto Vega Arias Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 2010 2011 2012 2013 2014 4 4 4 6 7 1,538,000 1,626,528 1,628,928 1,901,841 1,940,225 1,839,918 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 - - - - Volumen total extraído M3 1,538,000 1,626,528 1,628,928 1,901,841 1,940,225 Volumen desinfectado M3 1,538,000 1,626,528 1,628,928 1,813,891 1,792,204 Volumen de agua extraído macro medido M3 978,000 1,239,831 1,403,726 1,506,865 1,789,598 953,210 1,455,169 Volumen de agua residual generada Gasto de diseño de plantas en operación M3 L/P/S 35 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. 1 Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas 6,466 1 2- 3- nd 470 1,529- 1,644- 6,600 7,227 8,774 10,738 Tomas domésticas de agua potable Tomas 6,009 5,657 6,305 7,936 9,898 Tomas comerciales de agua potable Tomas 375 370 366 337 345 41 Tomas industriales de agua potable Tomas Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo 6,367 Tomas 48 47 45 44 482 463 408 388 43 46 48 63 6,510 6,287 7,883 9,841 6,600 7,227 7,246 7,493 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 5,909 6,160 6,788 7,735 8,958 Descargas domésticas Descargas 5,504 5,241 5,894 6,924 8,153 Descargas comerciales Descargas 369 365 359 332 340 Descargas industriales Descargas 36 Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 46 45 43 42 468 447 394 375- 40 43 42 48- Monto facturado total por el servicio de agua $ 7,933,049 9,954,847 10,719,929 13,263,273 15,941,164 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 6,721,377 7,400,227 8,313,362 10,670,934 13,450,861 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 695,957 853,239 924,659 960,990 929,435 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 306,902 399,327 327,794 375,952 419,601 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 30 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 973,602 1,003,525 960,338 908,301 Monto facturado público – servicio de agua $ 328,451 150,589 295,059 232,966 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 908,192 Volumen consumido estimado M3 Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 57,470 Volumen facturado industrial M3 24,232 800,007 1,023,846 1,051,447 1,138,331 1,443,411 1,007,600 1,045,272 1,068,746 1,126,491 16,246 6,175 69,585 316,920 805,294 822,467 932,253 1,254,804 63,325 65,295 60,665 60,626 28,528 40,756 23,660 24,926 Volumen facturado mixto M3 100,535 97,353 82,621 70,794 Volumen facturado público M3 26,164 25,576 39,132 32,261 1,698,695 1,372,485 1,998,595 4,023,055 6,534,418 472 2,066 2,617 3,007 4,073 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 10,951,942 13,966,512 20,822,497 23,911,238 25,958,707 Ingresos por el servicio de agua potable $ 7,626,012 6,762,989 7,292,080 9,546,205 9,573,780 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,762,493 1,361,645 2,237,557 2,109,226 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 497,556 1,056,351 1,198,946 1,431,283 Ingresos por rezagos $ 2,997,406 3,681,396 4,119,141 6,628,599 Ingresos por derechos de incorporación $ 397,509 5,943,839 4,356,732 4,087,743 Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y $ 799,767 346,194 639,627 1,126,092 1,177,163 Gastos totales de operación $ 11,404,950 13,248,762 17,257,770 24,133,862 20,772,823 Gastos por sueldos y por previsión social $ 6,243,839 7,271,506 7,590,319 10,667,750 10,941,449 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,015,789 2,023,619 2,135,429 2,772,120 3,395,239 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 41 Empleados en el área de agua potable Empleados 35 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 6 Empleados en el área de tratamiento Empleados 5 Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 87 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 31 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 104 95 83 101 80 Costos del personal % 54.7 54.9 44.0 44.2 52.7 $/m3 7.42 8.15 10.59 12.69 10.71 % 8.9 15.3 12.4 11.5 16.3 $/m3 0.7 1.2 1.3 1.5 1.7 161 167 152 144 119 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 84 93 86 77 81 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 95 92 Pérdidas o agua no contabilizada % 41% 37% 35% 40% 26% Cobertura de micromedición % 98 99 87 90 92 % 64 Cobertura de macromedición 76 86 79 92 $/m3 9.7 10.2 11.7 11.0 Precio del agua $/m3 6.6 6.9 8.4 6.6 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 1.4 1.2 2.3 1.4 Tarifa promedio del servicio de agua Ingreso total por m3 extraído $/m3 7.12 8.59 12.78 12.57 13.38 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 141.1 176.3 240.1 227.1 201.5 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 102.2 125.7 123.6 126.0 123.7 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 98.28 85.39 84.08 90.67 74.30 78 82 87 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 88 79 % de agua consumida por usuarios comerciales % 6 6 6 5 4 % de agua consumida por usuarios industriales % 3 3 4 2 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 12 11 10 11 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 13 14 15 15 15 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 49 50 72 44 47 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 17 18 17 15 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 2.7 51 46 68 43 2.4 3.3 5.1 8.2 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 38 56 42 40 47 Empleados en agua potable % 54 27 34 42 40 Empleados en drenaje sanitario % 8 9 7 8 7 Empleados en tratamiento de agua % 9 5 7 6 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 6 % 0 3 3 0 7 8 8 8 100 100 83 70 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 59 63 65 60 74 Comercial % 96 68 68 72 60 Global % 57 43 44 43 45 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 32 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Atarjea Plaza Principal s/n. Zona Centro, (555) 999 38 31 Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Cobertura de agua potable en el municipio 51 Cobertura de alcantarillado en el municipio 45 Cobertura de agua en la cabecera municipal 99 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 91 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. Marcelino Zúñiga Reyes Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 - - - - 157,365 157,365 157,365 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 nd 157,365 157,365 157,365 Volumen desinfectado M3 nd nd 157,365 nd Volumen de agua extraído macro medido M3 nd nd nd Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación nd - - 118,024 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. nd nd -- - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas nd nd - -- - nd 98 Tomas domésticas de agua potable Tomas nd nd 98 Tomas comerciales de agua potable Tomas nd nd - Tomas industriales de agua potable Tomas nd nd - Tomas mixtas de agua potable Tomas nd - Tomas públicas de agua potable Tomas nd - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 0 Tomas con servicio continuo Tomas nd nd 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd nd 98 Descargas domésticas Descargas nd nd 98 Descargas comerciales Descargas nd nd - Descargas industriales Descargas nd nd - Descargas mixtas Descargas nd - - 0 - Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento - - 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Descargas públicas Descargas nd - - Monto facturado total por el servicio de agua $ nd nd nd Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd nd nd Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd nd nd Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd nd nd Monto facturado mixto – servicio de agua $ nd nd Monto facturado público – servicio de agua $ nd nd nd nd - - - - - - Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 nd nd nd - Volumen facturado doméstico M3 nd nd nd - - Volumen facturado comercial M3 nd nd nd - - Volumen facturado industrial M3 nd nd nd - - Volumen facturado mixto M3 nd nd - - Volumen facturado público M3 nd nd - - Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida nd $ nd nd nd deudores nd nd nd Datos Financieros Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 Ingresos totales $ nd nd nd Ingresos por el servicio de agua potable $ nd nd nd Ingresos pago a tiempo $ nd Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd nd Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd nd Ingresos por rezagos $ nd nd Ingresos por derechos de incorporación $ nd nd Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ nd nd nd Gastos totales de operación $ nd nd nd Gastos por sueldos y por previsión social $ nd nd - Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ nd nd nd Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados Empleados en el área de agua potable Empleados Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento nd 2014 - - PARÁMETROS DE INDICADORES 33 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 34 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Atarjea Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % nd nd nd nd Costos del personal % nd nd nd nd nd nd nd nd Costo unitario de producción $/m3 % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua nd % nd nd nd nd nd $/m3 nd nd nd nd nd 180 nd 1108 nd nd nd nd nd nd % 100 nd 100 nd nd Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd nd nd nd Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 % nd Costo relativo de energía eléctrica Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición PARÁMETROS DE INDICADORES Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 0 nd nd nd nd nd nd nd Precio del agua $/m3 nd nd nd nd Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd nd nd nd Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 nd nd nd nd nd $/toma nd nd nd nd nd Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma nd nd nd nd nd Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma nd nd nd nd nd nd nd nd nd Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % % de agua consumida por usuarios comerciales % nd nd nd nd % de agua consumida por usuarios industriales % nd nd nd nd Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd nd nd nd Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd nd nd nd Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd nd nd nd Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd nd nd nd Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma nd nd nd nd Meses de facturación nd nd nd nd Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % nd nd nd nd nd Empleados en agua potable % nd nd nd nd nd Empleados en drenaje sanitario % nd Empleados en tratamiento de agua % Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo nd % 2011 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 50 nd nd nd Comercial % nd nd nd nd Global % nd nd nd nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 35 Junta Municipal De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Celaya División del Norte 134 Col. El Vergel, C.P. 38070, (461) 159 71 00 Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 429,216 Cobertura de agua potable en el municipio 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 97 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Heriberto Sanz y Villeda Director o administrador del Organismo Operador Ing. Arturo Gómez Villegas Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído subterráneas de fuentes M3 Volumen extraído superficiales de fuentes M3 2010 2011 88 2012 88 2013 77 2014 88 88 43,562,000 33,374,000 33,246,647 33,225,681 32,557,887 32,435,370 - - - - Volumen total extraído M3 33,374,000 33,246,647 33,225,681 32,557,887 32,435,370 Volumen desinfectado M3 33,374,000 31,913,318 32,183,677 31,533,624 31,255,556 Volumen de agua extraído macro medido M3 33,374,000 33,246,647 33,225,681 32,557,887 32,435,370 Volumen de agua residual generada M3 28,214,454 28,214,454 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 5 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- 1- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- 356- Tomas totales de agua Tomas 114,960 109,357 111,809 114,623 118,124 Tomas domésticas de agua potable Tomas 107,967 101,596 103,974 106,428 109,774 Tomas comerciales de agua potable Tomas 6,915 6,827 7,486 7,815 7,549 Tomas industriales de agua potable Tomas 78 67 65 78 84 Tomas mixtas de agua potable Tomas - - - - Tomas públicas de agua potable Tomas 867 284 302 717 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 88,503 93,147 100,496 103,525 113,419 109,357 111,809 114,623 118,124 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 115,031 109,117 111,282 114,022 117,409 Descargas domésticas Descargas 108,074 101,356 104,092 106,530 109,259 Descargas comerciales Descargas 6,915 6,827 6,844 7,115 7,459 Descargas industriales Descargas 70 67 64 77 75 Descargas mixtas Descargas - - - -- Descargas públicas Descargas 867 282 300 616- 166,656,656 175,962,704 174,270,666 185,224,568 Monto facturado total por el servicio de agua 2014 $ 161,548,289 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 36 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 123,595,002 126,292,769 133,000,208 131,653,851 139,289,656 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 28,627,654 25,322,070 27,769,897 27,521,474 30,159,523 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 9,325,633 11,058,998 11,009,116 10,755,014 11,215,049 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 0 0 0 0 Monto facturado público – servicio de agua $ 3,982,819 4,183,483 4,340,327 4,560,339 20,172,742 19,006,665 18,328,561 17,640,316 Volumen facturado total M3 19,469,756 Volumen facturado medido M3 14,878,530 17,156,928 17,417,488 17,058,186 Volumen consumido estimado M3 5,290,557 1,849,737 911,073 859,396 Volumen facturado doméstico M3 16,211,213 16,580,506 15,345,306 13,843,501 13,892,663 Volumen facturado comercial M3 2,671,572 1,985,538 2,070,702 2,034,954 2,103,612 586,971 737,144 709,962 672,103 687,528 - - - - Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 869,554 880,695 866,930 956,513 44,569,116 41,896,894 48,042,220 43,338,125 51,234,851 56,571 60,574 66,434 46,460 53,762 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Datos Unidad Ingresos totales 2011 2012 2013 2014 $ 216,956,707 2010 245,127,639 270,625,690 293,478,888 305,396,949 125,491,827 138,188,566 163,804,676 161,178,736 17,501,509 17,402,687 11,368,150 12,801,744 Ingresos por el servicio de agua potable $ 136,867,675 Ingresos pago a tiempo $ 135,941,218 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ - - 15,235,531 16,862,926 35,751,090 33,684,706 37,425,189 43,076,331 9,303,007 12,651,453 9,159,351 16,103,099 8,468,257 9,044,860 1,967,488 1,873,543 2,545,499 41,061,419 Gastos totales de operación $ 151,696,387 269,781,430 289,541,190 209,247,211 249,700,692 Gastos por sueldos y por previsión social $ 77,275,996 73,430,834 73,704,064 78,023,095 82,647,929 Gastos en energía extracción de agua $ 25,368,858 29,760,281 33,055,833 37,547,622 37,447,276 eléctrica para Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 180 Empleados en el área de agua potable Empleados 131 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 73 Empleados en el área de tratamiento Empleados 34 Empleados en el área de planeación Empleados 40 Total de empleados Empleados 458 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 37 Junta Municipal De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Celaya Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 70 110 107 71 82 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 50.9 27.2 25.5 37.3 33.1 $/m3 4.55 8.11 8.71 6.43 7.70 % 16.7 11.0 11.4 17.9 15.0 $/m3 0.8 0.9 1.0 1.2 1.2 233 229 224 214 207 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 113 114 103 91 89 % 100 96 97 97 96 Pérdidas o agua no contabilizada % 42% 39% 43% 44% 46% Cobertura de micromedición % 77 85 90 90 96 % 100 Cobertura de desinfección del agua 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua Cobertura de macromedición $/m3 8.3 9.3 9.5 10.5 Precio del agua $/m3 6.2 7.3 8.9 9.1 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 1.0 0.7 0.4 0.5 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 6.50 7.37 8.15 9.01 9.42 $/toma 157.3 186.8 201.7 213.4 215.4 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 117.1 127.0 131.1 126.7 130.7 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 99.21 95.63 102.99 119.09 113.71 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 83 82 81 76 79 % de agua consumida por usuarios comerciales % 14 10 11 11 12 % de agua consumida por usuarios industriales % 3 4 4 4 4 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 13 14 12 11 11 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 32 24 23 22 23 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 627 917 910 718 682 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma na 0 0 0 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 3.9 84 258 239 111 4.0 4.2 3.2 3.8 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 34 42 40 40 39 Empleados en agua potable % 42 30 29 28 29 Empleados en drenaje sanitario % 24 14 16 16 16 Empleados en tratamiento de agua % 4 7 7 7 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % 9 8 8 9 4 4 4 4 100 100 100 100 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 58 61 57 56 54 Comercial % 85 75 79 94 87 Global % 49 46 45 53 47 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 38 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Manuel Doblado Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Prol. Portugal S/N. Col. Portugal C.P. 36470 (432) 744 00 19 20,512 Cobertura de agua potable en el municipio 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 81 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Profr. Oscar Manuel Elias Silva Director o administrador del Organismo Operador C.P. Jaime Alberto Juárez Morales PARÁMETROS DE INDICADORES Datos técnicos Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 2010 2011 4 2012 4 2013 5 2014 5 5 1,482,192 1,416,549 1,341,497 1,301,917 1,311,808 1,228,226 - - - - Volumen total extraído M3 1,416,549 1,341,497 1,301,917 1,311,808 1,228,226 Volumen desinfectado M3 1,416,549 1,341,497 1,151,889 1,311,808 1,228,226 Volumen de agua extraído macro medido M3 898,242 1,341,497 1,151,889 1,311,808 1,228,226 Volumen de agua residual generada M3 758,174 922,662 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 36 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. 3 3 3- 13- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 28 36 41- 172- Tomas totales de agua Tomas 5,021 5,163 5,324 5,447 5,549 Tomas domésticas de agua potable Tomas 4,438 4,569 4,706 4,811 4,888 Tomas comerciales de agua potable Tomas 566 485 495 510 521 Tomas industriales de agua potable Tomas 17 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo 20 22 20 25 89 101 106 115 - - - - 5,021 5,164 5,324 5,447 5,549 5,164 5,324 - - Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas Tomas 4,235 4,407 5,170 4,717 4,747 Descargas domésticas Descargas 3,652 4,407 4,552 4,199 4,206 Descargas comerciales Descargas 566 nd 495 443 451 17 Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas nd 22 16 18 nd 101 59 72- nd - - -- Monto facturado total por el servicio de agua $ 7,605,351 6,699,889 6,681,154 6,662,687 7,158,624 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 2,944,082 5,246,644 5,199,861 5,119,623 5,562,392 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 792,201 962,812 970,704 1,035,984 1,029,278 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 39 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua 134,684 $ 303,037 346,266 212,042 204,043 220,688 0 0 0 0 830,478 819,803 793,928 M3 846,307 830,478 819,803 793,928 M3 - - - - 668,395 714,242 697,033 689,395 677,917 110,040 87,718 89,841 87,185 73,415 19,954 19,365 19,054 19,155 24,393 24,239 24,169 23,441 M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 17,870 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 796,305 $ Deudores que forman la cartera vencida 298,547 193,452 845,274 Volumen facturado total Cartera vencida 296,981 deudores - - - - 324,874 182,823 491,723 445,560 314,494 1,208 1,166 1,517 1,491 1,218 Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 6,210,689 8,061,906 8,812,761 9,088,804 9,416,150 Ingresos por el servicio de agua potable $ 4,518,030 4,975,619 5,112,851 5,262,163 5,523,863 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 524,040 447,603 446,461 466,976 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - 178,711 643,710 667,720 Ingresos por rezagos $ 1,407,578 1,554,151 1,796,876 1,876,990 Ingresos por derechos de incorporación $ 23,589 44,506 44,506 83,969 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 416,761 772,436 535,635 393,705 331,973 Gastos totales de operación $ 3,042,425 6,395,218 8,193,727 6,547,875 8,200,051 Gastos por sueldos y por previsión social $ 1,549,439 1,792,878 2,682,319 3,105,801 3,158,405 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,492,986 1,720,586 1,627,528 1,670,898 1,352,351 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 11 Empleados en el área de agua potable Empleados 5 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 4 Empleados en el área de tratamiento Empleados 7 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 27 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 40 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Manuel Doblado Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 49 79 93 72 87 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 50.9 28.0 32.7 47.4 38.5 $/m3 2.15 4.77 6.29 4.99 6.68 % 49.1 26.9 19.9 25.5 16.5 $/m3 1.1 1.3 1.3 1.3 1.1 213 192 181 178 164 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 101 106 100 97 94 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 88 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 44% 37% 36% 38% 35% Cobertura de micromedición % 100 100 100 100 100 % 63 100 88 100 100 7.9 8.0 8.1 9.0 Cobertura de macromedición PARÁMETROS DE INDICADORES Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 5.9 6.2 6.4 7.0 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.5 0.5 0.6 0.5 $/m3 4.38 6.01 6.77 6.93 7.67 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma 103.1 130.1 137.9 139.0 141.4 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 126.2 108.1 104.6 101.9 107.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 74.99 80.31 80.03 80.51 82.96 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 84 84 84 84 85 % de agua consumida por usuarios comerciales % 14 10 11 11 9 % de agua consumida por usuarios industriales % 2 2 2 2 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 13 13 12 12 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 16 15 15 14 12 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 88 83 73 79 64 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 23 20 19 17 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 0.9 nd nd 0 0 0.4 1.2 1.0 0.7 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 39 42 33 38 41 Empleados en agua potable % 61 58 38 35 19 Empleados en drenaje sanitario % 0 58 0 0 15 Empleados en tratamiento de agua % 0 29 27 26 0 0 0 0 4 5 5 5 100 100 0 0 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 56 63 64 62 65 Comercial % 82 74 77 79 77 Global % 46 47 49 49 50 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 41 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Miguel Hidalgo No. 4, Zona Centro, (412) 156 22 19 56,158 Cobertura de agua potable en el municipio 80 Cobertura de alcantarillado en el municipio 75 Cobertura de agua en la cabecera municipal 95 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 94 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador Lic. José Antonio Vázquez Gómez Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 5 2012 5 2013 22 2014 22 22 1,125,783 4,666,172 2,480,221 2,263,565 2,263,565 2,263,565 - - - - 4,666,172 2,480,221 2,263,565 2,263,565 2,263,565 4,666,172 2,480,221 2,263,565 2,263,565 2,263,565 nd nd nd nd - 1,697,674 1,697,674 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas 4657 4,870 11,676 12,141 12,312 Tomas domésticas de agua potable Tomas 4569 4688 11,483 11,956 12,086 Tomas comerciales de agua potable Tomas 87 169 175 166 208 Tomas industriales de agua potable Tomas 1 1 1 1 1 Tomas mixtas de agua potable Tomas 12 14 15 17 Tomas públicas de agua potable Tomas 0 3 3 - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 9 70 Tomas con servicio continuo Tomas Descargas totales al sistema de drenaje sanitario 2 13 15 17- 18- 6,688 6,708 7,078- 3,224- 2 6 0 0 0 Descargas 4,657 4,870 11,626 12,141 12,143 Descargas domésticas Descargas 4,569 4,688 11,436 11,956 11,917 Descargas comerciales Descargas 87 169 175 166 208 1 Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 1 1 1 1 12 14 15 17- - - 3 -- Monto facturado total por el servicio de agua $ 5,976,749 13,975,425 16,587,952 18,892,146 21,478,973 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 5,663,556 13,440,958 15,795,204 18,009,672 20,498,880 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 220,198 350,512 493,695 579,877 631,448 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 92,996 169,633 273,578 273,897 299,685 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 42 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 14,322 25,475 28,699 48,960 Monto facturado público – servicio de agua $ 0 0 0 0 nd 1,429,842 1,235,095 1,103,911 - 9,402 12,795 58,860 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 Volumen facturado doméstico M3 2,333,086 nd nd 1,420,440 1,222,300 1,045,051 nd 1,377,960 1,195,600 987,031 Volumen facturado comercial M3 nd nd 44,643 30,302 96,960 Volumen facturado industrial M3 nd nd 5,559 6,193 15,840 Volumen facturado mixto M3 nd 1,680 1,500 4,080 Volumen facturado público M3 nd - 1,500 - 4,935,331 nd 5,242,968 5,731,583 18,797,840 1,909 nd 4,607 5,499 5,436 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Datos Unidad 2010 $ 11,009,429 11,267,233 12,344,111 19,123,109 17,513,720 Ingresos por el servicio de agua potable $ 3,310,174 6,113,853 6,670,464 7,760,112 7,746,354 Ingresos pago a tiempo $ 1,479,614 PARÁMETROS DE INDICADORES Ingresos totales 2011 2012 2013 2014 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 328,613 297,648 336,539 304,605 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - - - 2,560,016 3,079,752 4,650,134 6,584,433 216,713 66,833 849,192 1,158,805 Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ 1,955,820 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 331,274 326,254 221,245 169,171 134,547 Gastos totales de operación $ 9,548,939 12,533,241 11,651,130 17,858,264 16,608,757 Gastos por sueldos y por previsión social $ 3,172,471 3,703,903 4,099,956 5,306,094 5,999,712 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 4,524,636 4,855,966 5,973,571 6,748,201 5,717,117 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 26 Empleados en el área de agua potable Empleados 35 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 5 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 4 Total de empleados Empleados 70 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 43 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 87 111 94 93 95 Costos del personal % 33.2 29.6 35.2 29.7 36.1 $/m3 2.05 5.05 5.15 7.89 7.34 % 47.4 38.7 51.3 37.8 34.4 $/m3 1.0 2.0 2.6 3.0 2.5 603 312 116 112 110 nd 71 59 48 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua % 100 nd 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 37% 45% 51% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 1 Cobertura de macromedición % 0 0 nd 0 0 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 11.6 15.3 19.5 Precio del agua $/m3 nd 4.7 6.3 7.0 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 0.2 0.2 0.2 0.2 2.36 4.54 5.45 8.45 7.74 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 197.0 192.8 88.1 131.3 118.5 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 106.9 239.1 118.4 129.7 145.4 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 59.23 104.62 47.61 53.26 52.43 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % nd 96 97 89 % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 3 2 9 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 10 8 7 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 21 15 39 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 463 516 1320 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 10 8 20 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd 0 42 0 0.0 9.4 8.9 29.1 38 34 30 52 37 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 17.9 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % Empleados en agua potable % 42 55 43 48 50 Empleados en drenaje sanitario % 20 11 28 0 7 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 Empleados en el área de planeación % 0 0 0 6 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2014 10 % 2011 10 4 4 6 0 0 0 0 2012 2013 2014 50 63 55 49 % 55 40 41 36 % 28 25 22 18 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 44 Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillados de Coroneo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Ignacio Lozada No. 423, C.P. 38590, (421) 473 01 40 4,924 Cobertura de agua potable en el municipio 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 82 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Heriberto López Garcia Director o administrador del Organismo Operador C. Víctor Retana Martínez Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 2010 2011 3 2012 3 2013 3 2014 3 3 303,717 526,153 505,885 482,542 511,986 479,491 - - - - Volumen total extraído M3 526,153 505,885 482,542 511,986 479,491 Volumen desinfectado M3 489,323 481,878 482,542 458,895 479,491 Volumen de agua extraído macro medido M3 526,153 505,885 482,542 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 511,986 479,491 383,989 359,618 L/P/S 5 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 2 2 2- 2- 551 486 478- 526- Tomas totales de agua Tomas 1,389 1,444 1,484 1,404 1,467 Tomas domésticas de agua potable Tomas 1,269 1,222 1,276 1,196 1,270 Tomas comerciales de agua potable Tomas 120 116 109 112 111 Tomas industriales de agua potable Tomas - 1 1 1 1 Tomas mixtas de agua potable Tomas 99 92 89 79 Tomas públicas de agua potable Tomas 6 6 6 6 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 755 877 908 920 933 1,444 1,484 1,407 1,467 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 1,344 1,381 1,401 1,390 1,447 Descargas domésticas Descargas 1,224 1,159 1,193 1,183 1,250 Descargas comerciales Descargas 120 116 109 111 111 Descargas industriales Descargas - 1 1 1 1 Descargas mixtas Descargas 99 92 89 79- Descargas públicas Descargas 6 6 6 6- Monto facturado total por el servicio de agua $ 1,391,591 1,876,450 1,651,403 1,802,247 1,607,599 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 900,084 1,482,741 1,367,950 1,382,507 1,353,114 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 308,443 392,689 277,128 249,490 240,783 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 45 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua 183,064 $ 9,506 8,909 0 154,053 0 0 0 6,692 4,793 193,639 374,909 238,449 M3 395,035 117,360 132,625 123,557 M3 190,936 76,279 242,284 114,892 nd nd 193,639 309,920 202,329 nd nd - 40,038 17,929 nd nd - 484 505 nd - 18,263 14,902 M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 $ Deudores que forman la cartera vencida 6,325 0 nd Volumen facturado total Cartera vencida 1,020 deudores 263,077 nd - 6,204 2,784 379,163 1,139,478 1,226,049 1,975,746 931,049 500 573 425 722 743 2013 2014 Ingresos totales Datos Unidad $ 1,883,819 2010 1,996,360 2011 1,744,118 2012 1,969,505 2,308,553 Ingresos por el servicio de agua potable $ 874,622 802,268 799,182 790,797 808,828 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 55,191 78,561 76,618 88,722 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 22,445 55,943 53,368 19,982 Ingresos por rezagos $ 755,330 613,176 686,524 914,141 Ingresos por derechos de incorporación $ 48,519 58,970 - 2,707 Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y $ 61,053 13,739 9,675 4,514 15,427 Gastos totales de operación $ 1,629,826 1,481,549 2,114,316 2,014,925 2,161,652 Gastos por sueldos y por previsión social $ 682,666 495,534 498,654 742,098 712,869 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 425,514 348,699 389,071 424,152 394,442 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 4 Empleados en el área de agua potable Empleados 3 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 0 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 7 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 46 Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillados de Coroneo Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 87 74 121 102 94 Costos del personal % 41.9 33.4 23.6 36.8 33.0 $/m3 3.10 2.93 4.38 3.94 4.51 % 26.1 23.5 18.4 21.1 18.2 $/m3 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 311 287 265 299 267 nd 106 192 121 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua % 93 95 100 90 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 60% 27% 50% Cobertura de micromedición % 54 61 61 66 64 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 8.5 4.8 6.7 Precio del agua $/m3 nd 4.1 2.1 3.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 3.58 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 113.0 115.2 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 83.5 108.3 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 52.47 46.30 0.1 0.2 0.2 0.2 3.95 3.61 3.85 4.81 97.9 116.9 131.1 92.7 107.0 91.3 44.88 46.94 45.95 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % nd 100 83 85 % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 0 11 8 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 13 22 13 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 30 13 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 40 42 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 17 16 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd 0 86 39 17.0 18.4 30.0 13.8 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 5.2 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 57 57 57 57 57 Empleados en agua potable % 43 100 43 43 43 Empleados en drenaje sanitario % 0 0 0 0 0 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 Empleados en el área de planeación % 0 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % 2011 5 5 5 5 100 100 100 Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 50 40 73 50 Comercial % 63 48 44 50 Global % 31 19 32 25 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 47 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Calzada Madrazo No. 600 Zona Centro C.p 38300 (411) 155 00 50 87,474 Cobertura de agua potable en el municipio 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 92 Cobertura de agua en la cabecera municipal 94 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Alvaro Monroy Corona Director o administrador del Organismo Operador Ing. Javier Yllescas Torres Datos técnicos Obras de operación captación Unidad subterráneas en Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 8 2012 8 2013 8 2014 9 9 4,241,528 4,274,602 4,251,622 3,496,395 3,428,461 3,617,464 - - - - 4,274,602 4,251,622 3,496,395 3,428,461 3,617,464 4,274,602 4,251,622 3,496,395 3,428,461 3,617,238 4,274,602 4,251,622 3,496,395 3,428,461 3,617,238 2,452,935 2,359,320 L/P/S 95 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 1 1 1- 1- 150 151 152- 152- Tomas totales de agua Tomas 18,249 19,414 19,999 20,383 20,621 Tomas domésticas de agua potable Tomas 17,363 17,473 18,055 18,403 18,639 Tomas comerciales de agua potable Tomas 841 882 896 916 924 Tomas industriales de agua potable Tomas 45 43 41 42 43 Tomas mixtas de agua potable Tomas 975 967 982 974 Tomas públicas de agua potable Tomas 41 40 40 41 19,223 19,814 20,198 20,438 8,197 - - - Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 18,076 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 17,069 19,214 19,759 20,169 20,409 Descargas domésticas Descargas 16,183 17,275 17,827 18,199 18,436 Descargas comerciales Descargas 841 882 885 907 916 Descargas industriales Descargas 45 43 41 42 43 Descargas mixtas Descargas 975 967 982 974- Descargas públicas Descargas 39 39 39 40- 20,970,563 22,051,496 23,619,247 27,466,625 Monto facturado total por el servicio de agua 2014 $ 16,161,450 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 48 Monto facturado doméstico agua - servicio de $ 14,490,028 16,959,648 18,051,287 19,394,528 22,293,792 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 1,466,332 1,831,858 2,024,603 2,040,126 2,354,074 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 205,090 262,398 269,131 293,109 383,247 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 1,130,754 1,172,652 1,278,817 1,453,790 Monto facturado público – servicio de agua $ 785,905 533,823 612,667 981,722 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 2,645,963 2,890,453 2,308,256 2,275,376 2,390,727 2,871,249 2,308,256 2,275,376 2,390,727 Volumen consumido estimado M3 19,204 - - - Volumen facturado doméstico M3 2,472,586 2,495,474 2,001,338 1,929,418 2,051,832 Volumen facturado comercial M3 159,841 175,399 145,185 136,916 146,902 Volumen facturado industrial M3 13,536 17,841 16,585 16,729 21,438 Volumen facturado mixto M3 140,209 105,652 104,227 110,398 Volumen facturado público M3 61,530 39,496 88,086 60,157 167,392 168,723 162,986 159,253 175,526 623 658 598 518 702 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 27,781,603 38,284,863 34,855,558 35,947,872 39,570,603 Ingresos por el servicio de agua potable $ 16,179,028 15,029,051 16,456,481 17,475,340 19,471,547 Ingresos pago a tiempo $ 12,718,413 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 2,910,782 3,190,734 3,385,227 3,799,751 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 2,329,666 2,554,431 2,710,436 3,212,310 Ingresos por rezagos $ 5,710,519 6,001,629 6,883,471 7,666,564 Ingresos por derechos de incorporación $ 5,604,922 2,344,628 1,287,828 1,049,205 Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y 3,460,615 $ 1,225,801 1,784,296 1,411,699 1,011,420 974,610 $ 26,470,411 30,784,664 33,405,288 30,174,886 33,773,965 Gastos por sueldos y por previsión social $ 11,043,659 14,846,502 16,518,013 17,312,684 17,539,550 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 4,318,790 5,125,582 5,454,691 4,702,898 4,284,724 Gastos totales de operación Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 32 Empleados en el área de agua potable Empleados 26 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 24 Empleados en el área de tratamiento Empleados 11 Empleados en el área de planeación Empleados 2 Total de empleados Empleados 95 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 49 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 95 80 96 84 85 Costos del personal % 41.7 48.2 49.4 57.4 51.9 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica $/m3 6.19 7.24 9.55 8.80 9.34 % 16.3 16.6 16.3 15.6 12.7 $/m3 1.0 1.2 1.6 1.4 1.2 Dotación Litro/habitante/día 151 142 113 109 113 Consumo promedio Litro/habitante/día 87 88 68 64 68 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 38% 32% 34% 34% 34% Cobertura de micromedición % 99 99 99 99 99 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 7.3 9.6 10.4 11.5 Precio del agua $/m3 5.2 7.1 7.7 8.1 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 1.2 1.2 1.4 1.6 $/m3 6.50 9.00 9.97 10.49 10.94 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma 126.9 164.3 145.2 147.0 159.9 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 73.8 90.0 91.9 96.6 111.0 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 73.88 64.51 68.57 71.45 78.69 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 93 86 87 85 86 % de agua consumida por usuarios comerciales % 6 6 6 6 6 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 1 1 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 12 12 9 9 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 16 17 14 12 13 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 25 35 34 33 42 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 12 9 9 9 125 82 184 122 0.1 0.1 0.1 0.1 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 0.1 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 34 30 32 32 34 Empleados en agua potable % 31 28 27 26 27 Empleados en drenaje sanitario % 34 30 29 29 25 Empleados en tratamiento de agua % 10 10 11 12 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % 2 1 2 2 5 5 5 5 42 0 0 0 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 62 68 66 66 66 Comercial % 79 72 75 74 71 Global % 49 49 49 49 47 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 50 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Cuerámaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Francisco Venegas No. 111, Zona Centro, C.P. 36960, (429) 694 00 86 25,160 Cobertura de agua potable en el municipio 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 90 Cobertura de agua en la cabecera municipal 99 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. José Luis Crivelli Rojas Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA 2010 2011 7 2012 5 2013 8 2014 8 M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 8 711,410 3,666,600 3,885,367 3,885,367 3,963,074 3,963,074 - - - - Volumen total extraído M3 3,666,600 3,885,367 3,885,367 3,963,074 3,963,074 Volumen desinfectado M3 3,666,600 nd 3,885,367 3,963,074 3,963,074 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd nd nd Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación nd - 2,972,306 2,972,306 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. nd 8 8- 11- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas nd - -- 1,152- Tomas totales de agua Tomas 5696 nd 6,040 6,100 6,375 Tomas domésticas de agua potable Tomas 5625 nd 5,520 5,989 6,290 Tomas comerciales de agua potable Tomas 56 nd 519 91 80 Tomas industriales de agua potable Tomas 15 nd 1 20 5 Tomas mixtas de agua potable Tomas nd - - - Tomas públicas de agua potable Tomas nd - - - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 Tomas con servicio continuo Tomas 0 0 0 nd nd 0 4,367 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 4,868 nd 6,040 6,100 6,375 Descargas domésticas Descargas 4,803 nd 5,520 5,989 6,290 Descargas comerciales Descargas 46 nd 519 91 80 Descargas industriales Descargas 19 nd 1 20 5 Descargas mixtas Descargas nd - - -- Descargas públicas Descargas nd - - -- Monto facturado total por el servicio de agua $ 4,599,708 nd 7,206,240 7,350,365 8,396,760 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 4,396,567 nd 5,900,000 7,203,358 8,076,360 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 127,197 nd 1,300,000 122,751 278,400 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 75,944 nd 6,240 24,256 42,000 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 51 Monto facturado mixto – servicio de agua $ nd 0 0 0 Monto facturado público – servicio de agua $ nd 0 0 0 nd 1,118,760 1,141,135 1,512,860 - - - - Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 2,034,450 Volumen consumido estimado M3 nd 1,118,760 1,141,135 1,512,860 Volumen facturado doméstico M3 2,008,710 nd 993,600 1,118,312 1,509,600 Volumen facturado comercial M3 20,100 nd 124,560 17,117 260 Volumen facturado industrial M3 5,640 nd 600 5,706 3,000 Volumen facturado mixto M3 nd - - - Volumen facturado público M3 nd - - - Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida $ nd nd nd 12,589,632 deudores nd nd nd 1,734 Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 3,618,153 nd 4,266,191 5,392,638 5,509,257 Ingresos por el servicio de agua potable $ 2,569,383 nd 4,266,191 5,364,630 5,509,257 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd - 28,008 Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd - Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 73,300 nd Gastos totales de operación $ 6,385,805 nd 861,052 nd nd 7,100,000 7,242,000 7,561,000 Gastos por sueldos y por previsión social $ 732,291 nd 1,100,000 1,122,000 1,115,404 Gastos en energía extracción de agua $ 4,633,505 nd 6,000,000 6,120,000 5,131,528 eléctrica para Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 5 Empleados en el área de agua potable Empleados 12 Empleados sanitario Empleados en el área de drenaje Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 17 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 52 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Cuerámaro Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 176 nd 166 134 137 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % 11.5 nd 15.5 15.5 14.8 $/m3 1.74 nd 1.83 1.83 1.91 % 72.6 nd 84.5 84.5 67.9 $/m3 1.3 0.0 1.5 1.5 1.3 % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día 443 nd 479 450 428 Consumo promedio Litro/habitante/día 243 nd 122 127 163 Cobertura de desinfección del agua % 100 nd 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 45% nd 71% 71% 62% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 Cobertura de macromedición % 0 0 nd 0 0 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 6.4 6.4 5.6 Precio del agua $/m3 nd 3.8 4.7 3.6 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 0.99 nd 0.0 nd 0.0 nd 1.10 1.36 1.39 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 52.9 nd 58.9 73.7 72.0 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 67.3 nd 99.4 100.4 109.8 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 37.59 nd 58.86 73.29 72.02 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 99 nd 89 98 100 % de agua consumida por usuarios comerciales % 1 nd 11 1 0 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 nd 0 1 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 30 nd 15 16 20 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 30 nd 20 16 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 31 nd 50 24 50 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd nd 0 0 Meses de facturación nd nd nd 27.4 nd 40 29 29 Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 31 Empleados en agua potable % 56 nd 60 71 71 Empleados en drenaje sanitario % 13 nd 0 0 0 Empleados en tratamiento de agua % nd 0 0 0 Empleados en el área de planeación % nd 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 3 % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2011 nd 2 2 3 nd nd 0 69 2012 2013 2014 55 29 29 38 % 56 59 73 66 % 31 17 21 25 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 53 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Doctor Mora, Gto. Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 8,346 Cobertura de agua potable en el municipio Hidalgo No. 4, Zona Centro, (419) 193 03 75 97 Cobertura de alcantarillado en el municipio 79 Cobertura de agua en la cabecera municipal 99 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. Rogelio Valencia Durán Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 3 2012 3 2013 3 2014 3 3 132,838 561,334 469,229 469,229 272,130 469,229 - - - - 561,334 469,229 469,229 272,130 469,229 561,334 nd 469,229 272,130 469,229 nd nd nd nd - 215,131 351,922 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. nd nd 2- 2- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas nd - -- 139- Tomas totales de agua Tomas 2,002 nd 1,957 2,045 2,011 Tomas domésticas de agua potable Tomas 1,932 nd 1,817 1,891 2,011 Tomas comerciales de agua potable Tomas 65 nd 99 116 - Tomas industriales de agua potable Tomas 5 nd 6 7 - Tomas mixtas de agua potable Tomas nd - - - Tomas públicas de agua potable Tomas nd 35 31 - nd 1,910 1,984 2,011 nd 1,922 2,045 2,011 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 1,932 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 1,901 nd 1,732 1,856 1,693 Descargas domésticas Descargas 1,831 nd 1,606 1,723 1,693 Descargas comerciales Descargas 65 nd 86 98 - Descargas industriales Descargas 5 nd 5 4 - Descargas mixtas Descargas nd Descargas públicas Descargas nd -35 31 -- Monto facturado total por el servicio de agua $ 2,402,400 nd 2,341,316 3,268,763 3,285,917 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd nd 2,213,409 3,069,369 3,285,917 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd nd 120,598 188,029 0 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd nd 7,309 11,365 0 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 54 Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua $ nd 0 nd 0 nd 297,132 0 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 - Volumen consumido estimado M3 nd Volumen facturado doméstico M3 nd nd Volumen facturado comercial M3 nd nd nd nd 864 nd - nd - nd - Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida 301,272 0 nd 289,584 - - 289,584 297,132 309,072 - 261,648 nd 289,584 17,820 nd - nd 16,800 nd - $ nd nd 182,639 nd nd deudores nd nd nd nd nd Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 2,253,078 nd 2,820,470 3,380,522 3,614,726 Ingresos por el servicio de agua potable $ 1,804,937 nd 2,057,763 2,138,763 2,135,846 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd 113,535 80,721 90,404 Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd 41,227 276,701 308,781 283,553 449,117 664,280 Ingresos por rezagos $ nd Ingresos por derechos de incorporación $ nd Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 48,013 nd 210,768 151,493 73,068 Gastos totales de operación $ 2,311,050 nd 2,899,570 3,187,911 3,151,694 Gastos por sueldos y por previsión social $ 563,628 nd 749,823 1,094,952 1,138,680 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 710,067 nd 903,826 902,234 746,065 21,485 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 3 Empleados en el área de agua potable Empleados 2 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 8 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 15 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 55 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Doctor Mora, Gto. Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 103 nd 103 94 87 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 24.4 nd 25.9 34.3 36.1 $/m3 4.12 nd 6.18 11.71 6.72 % 30.7 nd 31.2 28.3 23.7 $/m3 1.3 0.0 1.9 3.3 1.6 192 nd 170 95 154 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día nd 95 nd 95 Cobertura de desinfección del agua % 100 nd 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 46% nd 37% nd 38% Cobertura de micromedición % 97 0 98 97 100 % 0 Cobertura de macromedición 0 nd 100 0 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 7.9 nd 11.3 Precio del agua $/m3 nd 6.9 nd 7.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd 0.3 0.4 0.3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 4.01 nd 6.01 12.42 7.70 $/toma 93.8 nd 120.1 137.8 149.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 100.0 nd 99.7 133.2 136.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 75.13 nd 87.62 87.15 88.51 88 nd 100 Ingreso total promedio por toma al mes Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % nd % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 6 nd 0 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 nd 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 0 nd 12 nd 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 0 nd 15 nd 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 0 nd 12 nd 0 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd 0 m3/toma nd 40 nd 0 Meses de facturación nd 1.1 nd nd Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 17 nd 13 15 20 Empleados en agua potable % 83 nd 40 31 13 Empleados en drenaje sanitario % 0 nd 0 0 13 Empleados en tratamiento de agua % nd 47 0 53 nd 0 54 0 nd 8 6 7 nd 98 100 100 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 3 % Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 54 63 nd 62 Comercial % 75 88 65 65 Global % 40 56 nd 40 2014 2011 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 56 Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 89,582 Cobertura de agua potable en el municipio Carretera a Río Laja km 0.5, Col Ejido Dolores, C.P. 37810 (418) 182 06 37 90 Cobertura de alcantarillado en el municipio 77 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador C.P. Felipe de Jesús Rayas García Director o administrador del Organismo Operador Lic. Antonio Tapia Mares Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Obras de captación subterráneas en operación Pozo 11 12 12 12 12 Obras de captación superficiales en operación Presa 0 0 0 0 0 Volumen asignado por CONAGUA M3 5,802,624 5,802,624 5,802,624 5,802,624 5,802,624 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 4,412,000 4,980,985 4,825,528 4,632,875 4,711,990 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 - - - - Volumen total extraído M3 4,412,000 4,980,985 4,825,528 4,632,875 4,711,990 Volumen desinfectado M3 4,412,000 4,980,985 4,825,528 4,632,875 4,711,990 Volumen de agua extraído macro medido M3 4,412,000 4,980,985 4,825,528 4,632,875 4,711,990 3,474,658 3,533,993 160 160 160 160 160 11 11 11- 11- Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 2,283 2,283 2,283- 2,283- Tomas totales de agua Tomas 20,209 21,070 20,945 21,303 21,861 Tomas domésticas de agua potable Tomas 17,978 18,139 18,161 18,535 18,628 Tomas comerciales de agua potable Tomas 1,566 1,597 1,480 1,456 1,493 665 629 552 500 494 694 687 751 1,191 Datos comerciales Tomas industriales de agua potable Tomas Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo 19,354 65 61 55 20,383 20,678 21,195 18,634 16,756 21,303 21,861 Descargas 19,388 21,034 19,997 20,430 20,960 Descargas domésticas Descargas 17,264 18,103 17,323 17,772 17,866 Descargas comerciales Descargas 1,531 1,597 1,446 1,429 1,449 593 629 485 431 417 694 678 737 1,170- Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Tomas 11 20,518 Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 11 65 61 58- $ 32,354,146 28,667,430 29,466,782 31,679,055 33,110,686 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 25,390,478 21,020,355 21,898,827 24,110,109 24,636,229 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 4,003,331 3,234,949 3,385,004 3,705,455 3,975,012 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 2,960,337 2,399,731 2,031,453 1,868,661 1,951,300 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 1,145,742 1,180,679 1,269,674 1,818,038 Monto facturado total por el servicio de agua Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 57 Monto facturado público – servicio de agua $ Volumen facturado total M3 2,731,000 866,653 970,819 725,156 730,107 3,064,083 2,692,211 2,727,739 2,687,278 Volumen facturado medido M3 2,917,438 2,619,185 2,657,268 2,598,116 Volumen consumido estimado M3 146,645 73,026 70,471 89,162 Volumen facturado doméstico M3 2,307,000 2,343,820 2,124,694 2,188,609 2,103,399 Volumen facturado comercial M3 262,000 270,676 252,455 259,680 263,225 162,000 162,312 132,146 118,900 116,112 125,761 118,392 120,035 165,778 Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida 161,514 64,524 40,515 38,764 10,364,797 17,872,228 16,763,053 18,113,539 19,387,061 2,761 17,592 14,128 14,018 16,514 deudores Unidad 2010 2011 2013 2014 Ingresos totales Datos $ 36,651,609 40,371,400 41,961,534 2012 43,262,668 48,452,100 Ingresos por el servicio de agua potable $ 23,929,825 13,261,062 13,028,959 13,123,969 13,843,158 Ingresos pago a tiempo $ 12,856,060 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,845,796 2,317,792 2,327,136 2,435,325 2,547,486 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 1,185,936 1,474,542 2,028,775 2,356,944 2,757,115 Ingresos por rezagos $ 14,429,591 14,688,296 18,297,050 18,576,396 21,132,466 Ingresos por derechos de incorporación $ 1,212,620 1,285,932 1,099,660 977,026 1,785,795 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 1,818,819 1,956,780 1,989,157 2,224,453 2,476,419 Gastos totales de operación $ 23,986,964 28,589,203 32,893,890 35,188,541 38,419,495 Gastos por sueldos y por previsión social $ 11,383,608 12,219,928 16,195,517 18,523,562 17,904,522 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 3,624,766 4,496,254 4,418,543 3,917,214 3,987,065 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 27 36 37 46 49 Empleados en el área de agua potable Empleados 40 57 61 51 52 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 16 6 6 8 8 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 10 10 9 15 0 5 5 109 114 119 129 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 83 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 58 Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 66 71 78 81 79 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 42.4 42.7 49.2 52.6 46.6 $/m3 5.44 5.74 6.82 7.60 8.15 % 15.1 15.7 13.4 11.1 10.4 $/m3 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 149 160 155 146 144 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 78 79 72 73 69 % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 38% 38% 44% 41% 43% Cobertura de micromedición % 96 97 97 97 97 % 100 100 100 100 100 9.4 10.9 11.6 12.3 Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición PARÁMETROS DE INDICADORES Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 4.3 4.8 4.8 5.2 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.6 0.6 0.7 0.7 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 8.18 8.11 8.70 9.34 10.28 $/toma 148.9 159.7 167.0 169.2 184.7 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 133.4 113.4 117.2 123.9 126.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 99.73 52.45 51.84 51.34 52.77 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 84 76 79 80 78 % de agua consumida por usuarios comerciales % 10 9 9 10 10 % de agua consumida por usuarios industriales % 6 5 5 4 4 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 11 10 10 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 14 14 14 15 15 20 22 20 20 20 15 14 13 12 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 5.1 1224 83 55 59 16.2 15.4 16.6 16.8 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 33 33 32 39 38 Empleados en agua potable % 48 52 54 43 40 Empleados en drenaje sanitario % 19 6 5 7 6 Empleados en tratamiento de agua % 9 9 8 12 0 0 4 4 5 5 6 6 88 80 100 100 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 62 62 56 59 57 Comercial % 75 46 44 41 42 Global % 46 28 25 24 24 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 59 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Av. Juárez No. 137 Col. Centro C.P 36000 (473) 732 01 11 Población atendida por el organismo operador 2014 139,085 Cobertura de agua potable en el municipio 84 Cobertura de alcantarillado en el municipio 92 Cobertura de agua en la cabecera municipal 95 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Sealtiel Ávalos Santoyo Director o administrador del Organismo Operador Ing. José Lara Lona Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído 2010 2011 12 2012 16 2013 16 2014 16 15 2 20,775,320 4,650,840 6,152,750 3,286,710 M3 8,551,740 9,439,460 Volumen desinfectado M3 8,551,740 9,439,460 8,161,100 8,483,602 8,324,058 Volumen de agua extraído macro medido M3 8,551,740 9,439,460 8,161,080 8,483,602 8,324,060 6,362,705 6,462,871 Volumen de agua residual generada 6,542,050 5,187,275 5,197,674 1,619,030 3,296,332 3,419,488 8,161,080 8,483,607 8,617,162 M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 240 Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas 33,855 Tomas domésticas de agua potable Tomas 31,833 Tomas comerciales de agua potable Tomas 1,845 Tomas industriales de agua potable Tomas 177 162 181 172 162 Tomas mixtas de agua potable Tomas 33 391 902 1,088 Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Datos comerciales Tomas con servicio continuo 30 30 30- 30- 2,570 2,570 2,570- 2,570- 33,435 34,438 35,177 35,838 31,191 31,575 31,740 32,186 1,868 2,100 2,174 2,217 181 191 189 185 33,150 32,747 33,698 34,528 35,505 100 33,952 35,177 35,838 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas Tomas 32,940 32,483 33,363 34,349 35,505 Descargas domésticas Descargas 30,936 30,284 30,668 30,834 31,862 Descargas comerciales Descargas 1,827 1,826 1,935 2,252 2,208 Descargas industriales Descargas 177 162 181 172 162 Descargas mixtas Descargas 33 391 902 1,088- Descargas públicas Descargas 178 188 189 185- Monto facturado total por el servicio de agua $ 68,597,231 77,240,544 75,194,173 85,382,339 93,564,434 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 45,853,990 49,780,624 48,959,086 53,663,201 58,523,166 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 15,203,427 16,092,471 15,313,857 19,302,524 22,666,423 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 7,539,814 8,014,623 8,183,886 8,324,691 8,652,802 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 60 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 54,159 405,045 1,496,216 2,513,189 Monto facturado público – servicio de agua $ 3,298,667 2,332,299 2,595,707 1,208,854 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 117,306 114,254 112,798 90,132 Volumen facturado doméstico M3 4,311,000 4,522,908 3,988,805 4,157,880 4,283,450 Volumen facturado comercial M3 775,000 792,923 741,767 790,706 908,519 Volumen facturado industrial M3 267,000 274,911 268,187 243,889 234,572 Volumen facturado mixto M3 4,135 27,213 106,354 167,248 Volumen facturado público M3 160,285 116,206 116,774 57,341 8,103,077 2,927,249 3,468,083 3,017,935 4,311,793 1,109 702 1,026 711 828 Cartera vencida 5,353,000 $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 5,755,162 5,142,178 5,415,603 5,651,130 5,619,334 5,027,924 5,302,805 5,560,998 Datos Financieros Datos PARÁMETROS DE INDICADORES Ingresos totales Unidad 2010 2011 2012 2013 $ 120,219,074 117,386,466 118,278,033 155,357,877 142,662,360 2014 69,926,040 72,854,766 86,792,246 88,889,848 Ingresos por el servicio de agua potable $ 60,926,854 Ingresos pago a tiempo $ 42,804,149 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 13,773,349 13,385,439 15,995,482 17,608,497 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 8,117,415 7,918,861 10,702,191 12,872,583 Ingresos por rezagos $ 2,762,308 10,260,855 Ingresos por derechos de incorporación $ 4,325,237 3,255,244 1,440,108 7,420,159 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 6,340,611 2,250,216 1,447,010 1,846,895 1,671,481 4,318,185 Gastos totales de operación $ 103,264,247 80,021,232 100,496,786 137,555,329 123,412,981 Gastos por sueldos y por previsión social $ 41,099,549 43,330,801 46,360,604 58,971,445 66,742,358 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 8,871,840 17,582,935 14,588,105 17,722,827 17,705,764 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 121 Empleados en el área de agua potable Empleados 89 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 29 Empleados en el área de tratamiento Empleados 26 Empleados en el área de planeación Empleados 14 Total de empleados Empleados 279 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 61 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 86 103 85 89 87 Costos del personal % 39.8 35.8 46.1 42.9 54.1 $/m3 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica 12.08 12.84 12.31 16.21 14.32 % 8.6 14.5 14.5 12.9 14.3 $/m3 1.0 1.9 1.8 2.1 2.1 Dotación Litro/habitante/día 177 198 167 170 170 Consumo promedio Litro/habitante/día 89 95 82 86 88 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 97 Pérdidas o agua no contabilizada % 37% 39% 37% 36% 34% Cobertura de micromedición % 98 98 98 98 99 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 97 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 13.4 14.6 15.8 16.6 Precio del agua $/m3 12.2 14.2 16.0 15.7 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 1.6 2.2 2.5 2.7 Ingreso total por m3 extraído $/m3 14.06 12.44 14.49 18.31 16.56 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 295.9 292.6 286.2 368.0 331.7 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 168.9 192.5 182.0 202.3 217.6 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 149.97 174.28 176.29 205.61 206.69 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 81 79 78 77 76 % de agua consumida por usuarios comerciales % 14 14 14 15 16 % de agua consumida por usuarios industriales % 5 5 5 5 4 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 12 11 11 11 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 35 35 29 30 34 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 126 141 123 118 121 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 10 6 10 13 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 74 51 51 26 1.6 0.5 0.6 0.4 0.6 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 35 42 42 43 43 Empleados en agua potable % 33 38 37 33 32 Empleados en drenaje sanitario % 32 10 10 10 10 Empleados en tratamiento de agua % 6 8 10 9 Empleados en el área de planeación % 4 4 5 5 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias Unidad 7 % 2010 2011 2012 8 7 8 8 0 99 100 100 2013 2014 Física % 63 61 63 64 66 Comercial % 89 91 97 102 95 Global % 56 55 61 65 62 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 62 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huanímaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 10,754 Cobertura de agua potable en el municipio Hidalgo No. 57, Zona Centro (429) 691 0294 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 91 Cobertura de agua en la cabecera municipal 95 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 95 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador Ing. René Eloy Mendoza Franco Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA 2010 2011 2 2012 2 2013 2 2014 2 M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 2 211,332 765,281 771,318 765,144 765,144 - - - 765,281 771,318 765,144 765,144 554,640 554,640 Volumen desinfectado M3 765,281 771,318 765,144 765,144 554,640 Volumen de agua extraído macro medido M3 765,281 nd nd nd 554,640 573,858 415,980 -- -- Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 2,166 2,525 1,963 2,127 2,501 Tomas domésticas de agua potable Tomas 1,914 2,207 1,779 1,961 2,501 Tomas comerciales de agua potable Tomas 229 237 157 153 - Tomas industriales de agua potable Tomas 23 24 14 13 - Tomas mixtas de agua potable Tomas 42 13 - - Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo 15 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas Tomas 1,975 2,470 1,963 2,127 2,501 Descargas domésticas Descargas 1,754 2,184 1,779 1,961 2,501 Descargas comerciales Descargas 202 250 157 153 - Descargas industriales Descargas 19 25 14 13 Descargas mixtas Descargas - 13 Descargas públicas Descargas 11 --- Monto facturado total por el servicio de agua $ 2,289,011 1,131,299 2,646,825 2,775,012 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 1,913,917 831204.93 2,380,942 2,501,940 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 298,169 141170 210,104 235,008 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 76,925 97640 35,771 38,064 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 1,245,403 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 63 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 61284 20,009 Monto facturado público – servicio de agua $ 0 0 nd 386,460 Volumen facturado total M3 445,376 414,480 360,144 Volumen facturado medido M3 - - - - Volumen consumido estimado M3 nd 386,460 414,480 360,144 Volumen facturado doméstico M3 356,300 nd 320,220 352,980 360,144 Volumen facturado comercial M3 66,806 nd 47,100 45,900 - Volumen facturado industrial M3 22,270 nd 16,800 15,600 - Volumen facturado mixto M3 nd 2,340 - - Volumen facturado público M3 - - Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida nd - 4,691,032 4,432,988 5,500,000 647 1,357 nd deudores Datos Financieros Datos 2010 $ 1,131,299 1,131,299 2011 1,532,826 2012 1,787,598 2013 Ingresos por el servicio de agua potable $ 699,246 771,027 927,764 1,010,513 Ingresos pago a tiempo $ 828,715 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 129,466 164,903 178,273 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - 249,185 218,495 376,858 598,812 2014 1,594,714 Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 12,311 12,311 13,464 18,354 Gastos totales de operación $ 2,373,518 2,890,258 2,516,793 2,413,579 Gastos por sueldos y por previsión social $ 858,208 851,533 878,154 828,543 945,920 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,237,690 1,240,560 1,267,645 1,585,036 1,151,294 3,244,311 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 4 Empleados en el área de agua potable Empleados 4 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 2 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 12 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Unidad Ingresos totales Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 64 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huanímaro Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 210 255 164 135 203 Costos del personal % 36.2 29.5 34.9 34.3 29.2 $/m3 3.10 3.75 3.29 3.15 5.85 % 52.1 42.9 50.4 65.7 35.5 $/m3 1.6 1.6 1.7 2.1 2.1 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día 239 205 255 233 132 Consumo promedio Litro/habitante/día 111 0 107 107 86 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 42% nd 49% 46% 35% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 Cobertura de macromedición % 100 0 nd nd 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 6.8 6.7 3.5 Precio del agua $/m3 nd 2.4 2.4 nd Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.2 0.3 0.3 nd Ingreso total por m3 extraído $/m3 1.48 1.47 2.00 2.34 2.88 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 43.5 37.3 65.1 70.0 53.1 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 88.1 37.3 112.4 108.7 41.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 26.90 25.45 39.39 39.59 nd Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 80 nd 83 85 100 % de agua consumida por usuarios comerciales % 15 nd 12 11 0 % de agua consumida por usuarios industriales % 5 nd 4 4 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 16 nd 15 15 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 24 nd 25 25 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 81 nd 100 100 0 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 15 0 0 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd nd 0 0 69.0 71.1 nd nd Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 80.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 44 50 20 33 33 Empleados en agua potable % 33 30 50 33 33 Empleados en drenaje sanitario % 22 20 0 17 17 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 17 17 Empleados en el área de planeación % 0 30 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2011 4 5 6 5 0 0 0 0 2012 2013 2014 58 51 54 65 % 47 35 36 nd % 27 18 20 nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 65 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto. Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Blvd. J. José Torres Landa Num. 1720 Col. Independencia (462) 606 91 00 427,711 Cobertura de agua potable en el municipio 95 Cobertura de alcantarillado en el municipio 94 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Ricardo Castro Torres Director o administrador del Organismo Operador Ing. Humberto Javier Rosiles Alvarez Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 2010 2011 64 2012 64 2013 65 2014 70 80 49,916,760 47,239,679 45,783,719 44,404,523 42,387,320 41,450,982 - - - - Volumen total extraído M3 47,239,679 45,783,719 44,404,523 42,387,320 41,450,982 Volumen desinfectado M3 47,239,679 43,712,344 42,356,897 39,871,258 40,673,455 Volumen de agua extraído macro medido M3 43,395,725 40,140,810 34,113,897 35,883,876 33,799,889 Volumen de agua residual generada M3 23,922,755 31,088,237 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 1,200 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 2 2 2- 3- 1,026 1,052 1,065- 1,364- Tomas totales de agua Tomas 90,229 93,814 96,709 99,930 103,029 Tomas domésticas de agua potable Tomas 84,358 79,712 82,053 84,475 87,244 Tomas comerciales de agua potable Tomas 5,462 5,631 5,880 6,210 6,517 Tomas industriales de agua potable Tomas 409 428 466 494 498 Tomas mixtas de agua potable Tomas 7,948 8,192 8,605 8,609 Tomas públicas de agua potable Tomas 95 118 146 161 50,007 59,885 66,288 69,352 76,040 77,367 - 19,417 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 50,864 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 88,914 92,745 95,802 99,146 103,445 Descargas domésticas Descargas 83,067 78,779 81,281 83,846 87,676 Descargas comerciales Descargas 5,473 5,654 5,901 6,237 6,633 Descargas industriales Descargas 374 393 433 458 487 Descargas mixtas Descargas 7,827 8,072 8,463 8,494- Descargas públicas Descargas 92 115 142 155- 182,370,644 191,926,257 129,232,381 133,684,067 Monto facturado total por el servicio de agua $ 192,904,085 158,833,968 170,968,888 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 156,716,092 114,069,349 121,329,792 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 66 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 25,561,993 20,618,971 21,895,093 23,214,157 25,698,744 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 10,626,000 9,828,785 11,532,179 12,308,244 14,038,669 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 13,551,738 14,356,742 15,780,988 16,473,804 Monto facturado público – servicio de agua $ 765,125 1,855,082 1,834,874 2,030,974 32,120,442 31,265,537 30,510,443 33,815,010 17,752,519 18,281,204 18,187,982 10,258,035 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 31,587,830 Volumen consumido estimado M3 14,367,923 12,984,333 12,322,461 23,556,975 Volumen facturado doméstico M3 28,148,294 25,805,963 25,028,092 24,459,148 27,891,148 Volumen facturado comercial M3 2,919,586 2,777,427 2,634,316 2,536,687 2,418,788 Volumen facturado industrial M3 519,950 530,053 554,690 524,203 543,536 Volumen facturado mixto M3 2,824,152 2,636,933 2,651,319 2,837,203 Volumen facturado público M3 182,847 411,506 339,086 124,335 34,895,075 40,047,209 39,726,252 42,847,902 43,010,163 15,926 18,536 17,845 16,206 13,913 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 Ingresos totales $ 213,070,869 273,672,346 Ingresos por el servicio de agua potable $ 125,153,376 86,355,003 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 16,137,346 Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación $ Gastos por sueldos y por previsión social Gastos en energía eléctrica para extracción de agua 2013 2014 254,050,525 248,912,553 300,305,520 94,568,336 101,680,495 114,031,042 17,692,907 18,942,114 22,289,763 13,952,675 15,015,241 15,890,590 19,142,245 61,797,908 78,043,032 82,927,950 83,900,548 11,343,365 10,658,039 7,894,215 12,717,477 1,082,376 1,432,327 1,198,937 1,299,767 1,286,029 240,051,629 185,451,954 262,939,490 249,995,759 292,369,517 $ 39,715,268 64,438,768 72,256,784 82,363,687 95,144,051 $ 42,085,722 41,939,333 46,694,861 45,428,493 47,864,337 66,197,532 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 270 Empleados en el área de agua potable Empleados 279 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 25 Empleados en el área de tratamiento Empleados 31 Empleados en el área de planeación Empleados 5 Total de empleados Empleados 610 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 67 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto. Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 68 103 100 97 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % 16.5 34.7 27.5 32.9 32.5 $/m3 5.08 4.05 5.92 5.90 7.05 % 17.5 22.6 17.8 18.2 16.4 $/m3 0.9 0.9 1.1 1.1 1.2 356 332 313 289 275 % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica 113 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 212 208 195 185 204 % 100 95 95 94 98 Pérdidas o agua no contabilizada % 33% 30% 30% 28% 18% Cobertura de micromedición % 56 53 62 66 67 % 92 Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición 88 77 85 82 4.9 5.5 6.0 5.7 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 2.7 3.0 3.3 3.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.4 0.5 0.8 0.7 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 4.51 5.98 5.72 5.87 7.24 $/toma 196.8 243.1 218.9 207.6 242.9 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 178.2 141.1 147.3 152.1 155.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 115.59 76.71 81.49 84.79 92.23 82 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 89 80 80 80 % de agua consumida por usuarios comerciales % 9 9 8 8 7 % de agua consumida por usuarios industriales % 2 2 2 2 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 28 27 25 24 27 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 45 41 37 34 31 106 103 99 88 91 30 27 26 27 160 291 194 64 5.6 5.0 5.1 4.5 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 3.3 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 40 52 48 40 44 Empleados en agua potable % 57 38 42 46 46 Empleados en drenaje sanitario % 3 4 5 4 4 Empleados en tratamiento de agua % 5 4 4 5 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 6 % 1 1 1 1 6 6 6 6 81 80 0 19 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 67 70 70 72 82 Comercial % 65 54 55 56 59 Global % 43 38 39 40 48 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 68 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Benito Juárez No 408, Zona Centro, C.P. 38470, (411) 661 05 82 Población atendida por el organismo operador 2014 36,066 Cobertura de agua potable en el municipio 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 95 Cobertura de agua en la cabecera municipal 96 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Profr. Jaime Romo Arrollo Director o administrador del Organismo Operador Lic. Gerardo Nuñez Armenta PARÁMETROS DE INDICADORES Datos técnicos Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 8 8 8 8 8 1,702,653 1,750,676 2,054,957 1,984,061 1,896,388 - - - - 1,750,676 2,054,957 1,984,061 1,896,388 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 1,702,653 Volumen desinfectado M3 1,702,653 1,722,017 1,854,957 1,984,061 1,896,388 Volumen de agua extraído macro medido M3 1,702,653 1,564,855 2,054,957 1,984,061 1,896,388 1,488,046 1,422,290 2 2- 2- Volumen de agua residual generada 2,790,954 M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 2,584 2,585 2,735- 2,646- Tomas totales de agua Tomas 8,121 8,449 8,649 8,734 8,872 Tomas domésticas de agua potable Tomas 7,863 7,898 8,053 8,137 8,199 Tomas comerciales de agua potable Tomas 252 304 323 323 358 6 Datos comerciales Tomas industriales de agua potable Tomas Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo 2 8 3 3 3 141 171 172 208 98 99 99 104 7,715 7,305 8,044 8,686 8,820 - - - - Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas Tomas 6,730 6,729 7,031 7,099 7,212 Descargas domésticas Descargas 6,478 6,194 6,442 6,510 6,559 Descargas comerciales Descargas 252 299 319 319 351 Descargas industriales Descargas - Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 4 3 3 2 138 170 170 202- 94 97 97 98- Monto facturado total por el servicio de agua $ 8,552,781 9,550,129 10,176,520 10,436,303 11,084,446 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 8,135,871 8,678,532 9,153,560 9,390,025 9,901,160 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 378,141 426,394 505,829 483,615 554,969 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 38,769 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 48,683 125,737 115,046 105,963 160,688 226,169 249,834 296,595 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 69 Monto facturado público – servicio de agua $ 235,833 165,226 197,782 225,760 1,024,261 1,006,623 993,106 980,732 M3 1,006,355 991,117 977,450 971,852 M3 17,906 15,506 15,656 8,880 932,863 932,072 906,263 894,225 876,029 27,247 27,421 29,580 27,770 29,597 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 1,515 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 961,625 2,685 3,217 3,504 3,162 15,313 21,392 21,047 22,575 46,770 46,171 46,560 49,369 58,313 304,644 227,835 332,971 510,564 1,712 2,028 1,619 1,684 1,541 Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 9,969,475 13,430,970 11,413,352 12,170,292 12,094,378 Ingresos por el servicio de agua potable $ 7,856,524 7,654,014 7,053,705 7,712,539 8,063,733 Ingresos pago a tiempo $ 6,009,912 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 932,734 866,524 953,626 1,071,185 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - - - Ingresos por rezagos $ 2,466,242 2,201,173 1,844,303 2,047,661 Ingresos por derechos de incorporación $ 277,024 89,598 413,672 51,914 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 29,848 47,879 229,249 286,956 267,275 Gastos totales de operación $ 10,066,815 11,819,169 10,890,028 11,589,636 12,425,179 Gastos por sueldos y por previsión social $ 5,049,727 5,802,427 5,049,761 5,906,380 6,197,852 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,297,685 1,386,873 1,485,971 1,545,871 1,265,137 2,091,755 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 17 Empleados en el área de agua potable Empleados 21 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 40 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 70 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 101 88 95 95 103 Costos del personal % 50.2 49.1 46.4 51.0 49.9 $/m3 5.91 6.75 5.30 5.84 6.55 % 12.9 11.7 13.6 13.3 10.2 $/m3 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día 138 139 160 152 144 Consumo promedio Litro/habitante/día 76 75 72 70 68 Cobertura de desinfección del agua % 100 98 90 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 44% 41% 51% 50% 48% Cobertura de micromedición % 95 86 93 99 99 Cobertura de macromedición % 100 89 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 9.3 10.1 10.5 11.3 Precio del agua $/m3 7.5 7.0 7.8 8.2 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.7 0.6 0.6 0.8 Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.86 7.67 5.55 6.13 6.38 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 102.3 132.5 110.0 116.1 113.6 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 87.8 94.2 98.1 99.6 104.1 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 80.62 75.49 67.96 73.59 75.74 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 97 91 90 90 89 % de agua consumida por usuarios comerciales % 3 3 3 3 3 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 0 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 10 10 9 9 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 9 8 8 7 7 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 21 28 89 97 88 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 9 10 10 9 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 40 39 39 40 0.5 0.4 0.5 0.8 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 0.1 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 35 48 43 43 43 Empleados en agua potable % 60 62 52 53 53 Empleados en drenaje sanitario % 4 5 5 5 5 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 Empleados en el área de planeación % 0 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 6 % 5 5 5 5 0 0 0 0 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 56 59 49 50 52 Comercial % 92 80 69 74 73 Global % 52 47 34 37 38 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 71 Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jerécuaro Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Fray Ángel Juárez No. 32 Zona Centro, (411) 476 00 52 Población atendida por el organismo operador 2014 11,108 Cobertura de agua potable en el municipio 85 Cobertura de alcantarillado en el municipio 69 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador C. Melchor García González Director o administrador del Organismo Operador Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 2 2 2 2 371,784 375,748 747,722 747,722 2 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 - - - - Volumen total extraído M3 371,784 375,748 747,722 747,722 747,722 Volumen desinfectado M3 371,784 375,748 747,722 747,722 747,722 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd 375,748 nd nd 747,722 560,792 560,792 -- -- Volumen de agua residual generada 260,902 M3 747,722 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 2,822 2,840 2,861 2,942 3,014 Datos comerciales - - Tomas domésticas de agua potable Tomas 2,544 2,506 2,514 2,618 2,676 Tomas comerciales de agua potable Tomas 273 274 274 247 261 Tomas industriales de agua potable Tomas 5 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo 2,822 Tomas 5 5 4 4 55 55 60 60 - 13 13 13 2,702 2,660 2,691 2,755 1,050 1,050 1,050 1,094 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd 2,545 2,550 2,573 2,634 Descargas domésticas Descargas nd 2,545 2,216 2,249 2,296 Descargas comerciales Descargas nd nd 274 247 261 Descargas industriales Descargas nd nd 5 4 4 Descargas mixtas Descargas nd 55 60 60- Descargas públicas Descargas nd - 13 13- Monto facturado total por el servicio de agua $ 2,942,864 2,976,180 3,011,158 3,199,877 3,056,360 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 2,404,515 2,326,781 2,348,946 2,421,298 2,407,258 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 462,810 460,623 439,811 499,955 437,961 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 72 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua 75,540 $ 108,648 127,719 109,913 113,752 150,905 101,228 0 0 0 0 422,864 411,616 498,859 361,592 M3 373,144 373,666 366,435 311,887 M3 35,042 37,950 132,424 49,705 162,877 345,151 336,708 419,920 314,255 19,452 45,171 40,903 48,971 31,336 8,314 8,644 14,153 7,235 11,650 11,911 15,815 8,766 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 3,321 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 185,649 12,578 13,450 - - $ nd 1,188,782 1,118,520 966,961 925,528 deudores nd 817 780 725 926 Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida 82,405 106,371 Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 3,602,621 3,815,202 3,580,965 2,976,995 5,412,706 Ingresos por el servicio de agua potable $ 3,065,321 2,408,766 2,179,211 2,302,937 4,138,845 Ingresos pago a tiempo $ 3,065,321 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 10,696 14,451 249,226 366,952 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - - - 812,182 827,674 998,429 1,487,254 - 5,510 19,158 44,688 Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ 1,047,175 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 63,320 178,098 139,395 122,488 73,863 Gastos totales de operación $ 3,454,755 3,154,745 3,154,745 3,734,148 4,460,503 Gastos por sueldos y por previsión social $ 760,786 1,181,442 1,370,729 1,406,742 1,420,679 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,172,111 1,612,485 1,676,868 1,738,139 1,132,681 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 2 Empleados en el área de agua potable Empleados 4 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 4 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 2 Total de empleados Empleados 12 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 73 Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jerécuaro Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 96 83 88 125 82 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 22.0 37.4 43.4 37.7 31.9 $/m3 9.29 8.40 4.22 4.99 5.97 % 33.9 51.1 53.2 46.5 25.4 $/m3 3.2 4.3 2.2 2.3 1.5 99 99 196 188 184 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 43 94 92 110 80 % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 45% 33% 52% Cobertura de micromedición % 100 95 93 91 91 % 0 Cobertura de desinfección del agua 100 nd nd 100 Tarifa promedio del servicio de agua Cobertura de macromedición $/m3 7.0 7.3 6.4 8.5 Precio del agua $/m3 5.7 5.3 4.6 11.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd 0.1 0.4 0.7 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 9.69 10.15 4.79 3.98 7.24 $/toma 106.4 111.9 104.3 84.3 149.7 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 86.9 87.3 87.7 90.6 84.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 90.52 70.68 63.47 65.23 114.43 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 88 82 82 84 87 % de agua consumida por usuarios comerciales % 10 11 10 10 9 % de agua consumida por usuarios industriales % 2 2 2 3 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 5 11 11 13 10 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 6 14 12 17 10 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 55 139 144 295 151 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 18 18 22 12 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma nd 86 0 0 Meses de facturación 5.9 6.2 5.0 2.7 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 33 14 14 14 17 Empleados en agua potable % 50 57 57 57 33 Empleados en drenaje sanitario % 17 14 14 14 33 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 14 14 14 17 5 5 5 4 37 37 36 36 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2014 4 2011 2012 2013 2014 50 55 67 48 % 69 72 72 nd % 34 40 48 nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 74 Sistema de Agua potable y alcantarillado de León Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Blvd. Juan José Torres Landa No. 2620, Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480 (477) 788 78 00 Población atendida por el organismo operador 2014 1,636,692 Cobertura de agua potable en el municipio 91 Cobertura de alcantarillado en el municipio 97 Cobertura de agua en la cabecera municipal 95 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Pedro Arnulfo González García Director o administrador del Organismo Operador Ing. José Enrique Torres López Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 105 2012 105 2013 136 2014 136 136 1 118,353,952 77,951,000 81,167,217 80,111,317 80,243,626 79,359,292 294,560 - - 416,717 78,596,000 81,461,777 80,111,317 80,243,626 79,776,009 78,596,000 81,461,777 80,111,317 80,243,626 79,359,292 78,596,000 81,461,777 80,111,317 80,243,626 79,776,039 55,647,217 50,291,457 L/P/S 2,916 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 17 17 17- 19- 2,844 3,140 3,335- 3,689- Tomas totales de agua Tomas 358,249 369,624 383,015 392,276 402,336 Tomas domésticas de agua potable Tomas 339,610 329,256 336,837 343,107 352,009 Tomas comerciales de agua potable Tomas 16,417 16,895 17,866 18,479 18,980 Tomas industriales de agua potable Tomas 2,222 2,263 2,482 2,580 2,404 Tomas mixtas de agua potable Tomas 20,811 25,405 27,675 27,734 Tomas públicas de agua potable Tomas 399 425 435 1,209 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 367,590 382,200 391,283 401,591 Tomas con servicio continuo Tomas 361,086 374,282 383,332 396,864 358,249 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 356,742 372,029 389,968 390,592 387,142 Descargas domésticas Descargas 337,913 332,685 345,165 342,578 338,294 Descargas comerciales Descargas 16,581 16,979 17,721 18,614 18,851 Descargas industriales Descargas 2,248 2,293 2,515 2,628 2,438 Descargas mixtas Descargas 19,678 24,182 26,373 26,454- Descargas públicas Descargas 394 385 399 1,105- Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Monto facturado total por el servicio de agua $ 679,116,135 906,822,054 978,191,734 1,036,085,120 1,151,492,450 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 628,826,164 676,127,835 726,782,421 789,187,202 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 166,750,032 186,531,252 182,797,178 196,322,020 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 33,772,340 38,067,544 36,619,093 40,014,345 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 52,125,428 61,342,080 75,688,657 82,197,740 Monto facturado público – servicio de agua $ 25,348,089 16,123,022 14,197,772 43,771,143 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 46,833,000 52,038,152 51,264,043 53,586,789 51,414,632 52,038,152 50,323,353 53,586,789 51,414,630 Volumen consumido estimado M3 611,809 - - 29,769 Volumen facturado doméstico M3 42,131,000 41,915,368 40,525,656 40,749,947 39,868,750 Volumen facturado comercial M3 3,869,000 4,494,879 4,431,591 4,731,821 4,913,146 Volumen facturado industrial M3 833,000 858,676 888,829 911,663 814,315 Volumen facturado mixto M3 2,998,833 3,236,902 3,724,672 3,689,818 Volumen facturado público M3 1,772,103 1,033,099 944,350 2,128,603 139,125,138 247,356,222 257,924,483 129,584,071 277,228,958 101,939 222,963 147,629 149,091 150,029 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 1,018,282,410 1,139,068,726 1,252,348,061 2,075,165,132 1,452,344,407 Ingresos por el servicio de agua potable $ 648,862,925 797,258,518 887,512,529 963,874,722 1,047,412,095 Ingresos pago a tiempo $ 359,517,016 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 11,948,534 13,143,979 15,104,683 14,581,725 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 91,673,931 85,240,773 96,909,076 100,272,718 Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación 289,345,909 12,719,279 21,762 6,639 561,638,343 197,682,184 214,698,948 185,500,167 199,722,085 164,897,811 193,004,075 209,968,349 185,500,167 199,722,085 $ 916,146,467 1,005,255,749 1,141,171,877 1,163,366,180 1,265,934,037 Gastos por sueldos y por previsión social $ 236,230,233 234,390,069 244,522,136 264,900,942 269,887,560 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 99,204,328 110,227,878 154,431,100 161,814,817 162,796,984 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 487 Empleados en el área de agua potable Empleados 445 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 138 Empleados en el área de tratamiento Empleados 65 Empleados en el área de planeación Empleados 9 Total de empleados Empleados 1144 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES 75 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 76 Sistema de Agua potable y alcantarillado de León Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 90 88 91 56 87 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 25.8 23.3 21.4 22.8 21.3 $/m3 11.66 12.34 14.24 14.50 15.87 % 10.8 11.0 13.5 13.9 12.9 $/m3 1.3 1.4 1.9 2.0 2.0 147 148 141 138 134 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 79 82 77 76 73 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 99 Pérdidas o agua no contabilizada % 40% 36% 36% 33% 36% Cobertura de micromedición % 100 99 100 100 100 % 100 Cobertura de macromedición 100 100 100 100 $/m3 17.4 19.1 19.3 22.4 Precio del agua $/m3 15.3 17.3 18.0 20.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.3 0.3 0.3 0.3 PARÁMETROS DE INDICADORES Tarifa promedio del servicio de agua Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 12.96 13.98 15.63 25.86 18.21 $/toma 236.9 256.8 272.5 440.8 300.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 158.0 204.4 212.8 220.1 238.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 150.93 179.75 193.10 204.76 216.94 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 90 81 79 76 78 % de agua consumida por usuarios comerciales % 8 9 9 9 10 % de agua consumida por usuarios industriales % 2 2 2 2 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 10 11 10 10 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 20 22 21 21 22 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 31 32 30 29 28 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 12 11 11 11 370 203 181 147 3.7 3.5 1.6 3.2 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 2.6 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 48 48 46 43 43 Empleados en agua potable % 33 33 33 37 39 Empleados en drenaje sanitario % 19 12 15 13 12 Empleados en tratamiento de agua % 4 5 6 6 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias 3 % Unidad 2010 2011 2012 1 1 1 1 3 3 3 3 98 98 98 99 2013 2014 Física % 60 64 64 67 64 Comercial % 96 88 91 93 91 Global % 57 56 58 62 59 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 77 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Anahuác No. 646, Col Juana de Medina, (445) 457 10 41 Población atendida por el organismo operador 2014 57,148 Cobertura de agua potable en el municipio 93 Cobertura de alcantarillado en el municipio 94 Cobertura de agua en la cabecera municipal 96 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Marco Eduardo Villagómez García Director o administrador del Organismo Operador Ing. J. Jesús Esquipulas Pérez López Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 16 2012 16 2013 16 2014 17 17 5,683,440 4,153,572 3,959,019 5,497,262 5,136,621 5,646,261 - - - - 4,153,572 3,959,019 5,497,262 5,136,621 5,646,261 4,153,572 3,959,019 5,497,262 5,136,621 5,646,261 4,153,572 3,959,019 5,497,262 5,136,621 5,646,261 3,852,466 4,234,694 L/P/S 230 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 14,930 15,161 15,841 16,051 16,150 Tomas domésticas de agua potable Tomas 13,813 14,049 14,739 14,961 15,039 Tomas comerciales de agua potable Tomas 496 491 489 486 501 Tomas industriales de agua potable Tomas 18 18 22 24 18 Tomas mixtas de agua potable Tomas 530 517 501 505 Tomas públicas de agua potable Tomas 73 74 79 87 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 14,973 15,826 16,010 15,917 Tomas con servicio continuo Tomas 14,115 15,841 16,051 16,150 14,691 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 14,925 15,135 15,790 15,980 16,120 Descargas domésticas Descargas 13,808 14,029 14,697 14,899 15,018 Descargas comerciales Descargas 496 486 482 480 494 Descargas industriales Descargas 18 17 22 24 18 Descargas mixtas Descargas 530 515 500 503- Descargas públicas Descargas 73 74 77 87- Monto facturado total por el servicio de agua $ 15,737,384 16,702,722 17,780,956 19,120,909 20,789,846 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 11,683,645 12,635,420 13,659,555 14,988,569 16,271,173 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 78 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 1,706,453 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 277,774 Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua 1,790,521 1,846,724 2,242,456 299,477 360,255 540,066 409,269 1,340,790 1,265,673 1,150,665 1,290,099 $ 636,512 605,338 594,885 576,849 2,293,730 2,372,785 2,199,634 2,222,402 M3 2,255,783 2,221,030 2,184,394 2,211,671 M3 37,947 151,755 15,240 10,731 2,152,007 2,123,994 1,978,807 1,857,691 1,880,722 76,774 73,399 149,060 124,118 142,561 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 4,653 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida 2,326,494 $ Deudores que forman la cartera vencida 1,890,135 5,734 18,782 23,695 16,617 77,987 135,586 107,182 112,553 12,616 90,550 86,948 59,218 982,255 989,914 832,498 533,871 501,178 3,550 3,271 2,882 549 492 deudores Datos Financieros Datos PARÁMETROS DE INDICADORES Ingresos totales Unidad 2010 2011 $ 21,968,600 24,055,104 27,198,062 2012 29,710,649 2013 34,030,655 2014 13,360,540 14,161,508 15,426,986 16,505,065 Ingresos por el servicio de agua potable $ 11,967,264 Ingresos pago a tiempo $ 11,970,263 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 2,657,689 2,816,041 3,070,325 3,285,301 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 1,859,184 1,967,692 2,162,734 2,315,266 3,200,695 3,006,208 3,398,247 3,913,450 1,177,517 1,169,468 787,007 1,630,850 Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ 3,231,422 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 1,658,340 1,799,479 nd - 706,304 Gastos totales de operación $ 20,934,929 23,453,904 23,089,983 25,011,247 26,905,967 Gastos por sueldos y por previsión social $ 5,016,488 5,338,144 6,906,371 7,989,793 9,642,803 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 7,013,907 7,756,863 8,407,035 7,888,101 7,683,418 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 14 Empleados en el área de agua potable Empleados 30 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 8 Empleados en el área de tratamiento Empleados 4 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 56 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 79 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 95 98 85 84 79 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 27.5 22.8 29.9 31.9 35.8 $/m3 3.77 4.24 4.20 4.87 4.77 % 28.9 33.1 36.4 31.5 28.6 $/m3 1.1 1.4 1.5 1.5 1.4 279 273 260 240 262 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 103 109 100 92 92 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 58% 59% 57% 57% 61% Cobertura de micromedición % 100 99 100 100 99 % 100 100 100 100 100 7.3 7.5 8.7 9.4 Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 5.8 6.0 7.0 7.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.6 0.7 0.8 0.8 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 3.96 4.35 4.95 5.78 6.03 $/toma 122.6 132.2 143.1 154.3 175.6 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 116.3 91.8 93.5 99.3 107.3 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 80.43 73.44 74.50 80.09 85.17 93 83 84 85 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 88 % de agua consumida por usuarios comerciales % 6 3 6 6 6 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 0 1 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 12 13 11 10 10 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 25 12 25 21 24 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 77 27 71 82 77 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 12 22 18 19 14 102 92 57 0.9 0.7 0.4 0.4 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma Meses de facturación 0.8 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 31 27 31 29 25 Empleados en agua potable % 52 53 53 48 54 Empleados en drenaje sanitario % 17 16 16 15 14 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 8 7 4 0 0 0 3 3 3 3 93 100 100 100 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 3 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 42 41 43 43 39 Comercial % 69 80 80 81 79 Global % 29 33 34 35 31 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 80 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Ocampo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 19,477 Cobertura de agua potable en el municipio Plaza Principal No. 208 Zona Centro (428) 683 00 65 EXT 107 77 Cobertura de alcantarillado en el municipio 77 Cobertura de agua en la cabecera municipal 96 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 95 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. P. José Guadalupe Andrade Espinoza Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 7 2012 7 2013 7 2014 7 8 756,812 746,518 875,033 873,177 894,377 856,337 - - - - 746,518 875,033 873,177 894,377 856,337 746,518 875,033 873,177 894,377 856,337 519,516 875,033 873,177 894,377 856,337 382,031 642,253 L/P/S 15 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. 12 12 12- 12- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas nd 1,678 1,678- 2,294- Tomas totales de agua Tomas 3,837 4,183 4,340 4,340 4,722 Tomas domésticas de agua potable Tomas 3,562 3,806 3,952 3,952 4,311 Tomas comerciales de agua potable Tomas 204 216 215 215 219 Tomas industriales de agua potable Tomas 32 32 33 33 31 Tomas mixtas de agua potable Tomas 53 54 54 56 Tomas públicas de agua potable Tomas 76 86 86 105 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 4,183 4,340 4,340 4,722 Tomas con servicio continuo Tomas 642 692 692 4,131 3,837 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 3,789 3,976 3,535 3,535 3,945 Descargas domésticas Descargas 3,560 3,654 3,238 3,238 3,619 Descargas comerciales Descargas 200 197 174 174 184 Descargas industriales Descargas 29 29 26 26 25 Descargas mixtas Descargas 52 53 53 55- Descargas públicas Descargas 44 44 44 62- Monto facturado total por el servicio de agua $ 3,714,944 4,236,921 4,113,130 4,047,604 6,356,914 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 3,146,516 3307202.73 3,307,592 3,140,550 3,455,528 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 412,050 517372.05 392,988 363,037 376,231 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 156,379 158771 146,414 155,677 168,951 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 76377.99 89,454 160,158 91,562 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 81 Monto facturado público – servicio de agua $ 177197.66 228,182 2,264,642 421,026 413,176 390,879 523,661 421,026 413,176 383,269 523,661 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 429,768 - 7,610 - Volumen facturado doméstico M3 341,068 361,298 347,222 330,121 321,856 Volumen facturado comercial M3 21,005 25,870 20,400 18,596 17,474 Volumen facturado industrial M3 7,662 6,328 5,631 5,775 5,893 Volumen facturado mixto M3 7,119 13,499 12,702 7,997 Volumen facturado público M3 20,411 26,424 23,685 170,441 1,444,805 1,588,362 2,097,387 2,097,387 2,922,373 412 1,348 4,166 4,166 1,344 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 389,903 176,682 Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 $ 4,058,819 4,979,109 5,219,090 4,614,992 6,434,375 2,275,438 2,843,625 2,906,219 2,756,114 4,385,117 186,174 188,613 190,891 301,825 Ingresos por el servicio de agua potable $ Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 2014 - - - - 1,223,991 1,189,833 1,092,729 1,231,123 180,033 336,206 118,492 119,529 477,863 259,999 190,985 176,251 222,806 1,021,287 Gastos totales de operación $ 5,563,439 7,204,437 7,308,170 7,308,170 20,132,817 Gastos por sueldos y por previsión social $ 1,434,435 1,562,223 2,439,340 2,439,340 4,550,710 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 2,392,325 2,963,088 3,360,459 3,360,459 3,629,995 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 7 Empleados en el área de agua potable Empleados 12 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 10 Empleados en el área de tratamiento Empleados 7 Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 36 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Ingresos totales Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 82 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Ocampo Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 137 145 140 158 313 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 25.8 21.7 33.4 33.4 22.6 $/m3 7.45 8.23 8.37 8.17 23.51 % 43.0 41.1 46.0 46.0 18.0 $/m3 3.2 3.4 3.8 3.8 4.2 125 139 134 137 120 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 57 59 55 53 46 % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 48% 52% 53% 56% 39% Cobertura de micromedición % 100 100 100 100 100 % 70 Cobertura de desinfección del agua PARÁMETROS DE INDICADORES Cobertura de macromedición 100 100 100 100 10.1 10.0 10.4 12.1 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 6.8 7.0 7.1 8.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.4 0.4 0.5 0.5 Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.44 5.69 5.98 5.16 7.51 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 88.2 99.2 100.2 88.6 113.6 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 80.7 84.4 79.0 77.7 112.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 49.42 56.65 55.80 52.92 77.39 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 87 86 84 84 61 % de agua consumida por usuarios comerciales % 5 6 5 5 3 % de agua consumida por usuarios industriales % 2 2 1 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 8 8 7 7 6 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 9 10 8 7 7 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 20 16 14 15 16 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 11 21 20 12 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 7.6 22 26 23 135 6.7 8.7 9.1 8.0 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 25 16 15 15 19 Empleados en agua potable % 39 34 41 41 33 Empleados en drenaje sanitario % 36 31 23 23 28 Empleados en tratamiento de agua % 19 21 21 19 0 0 0 0 8 9 9 8 15 16 16 87 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 7 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 52 48 47 44 61 Comercial % 61 67 71 68 69 Global % 32 32 33 30 42 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 83 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pénjamo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Ignacio Allende No. 107, Zona Centro, (469) 692 06 39 Población atendida por el organismo operador 2014 50,120 Cobertura de agua potable en el municipio 90 Cobertura de alcantarillado en el municipio 83 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 96 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador El consejo lo forma el H. Ayuntamiento Director o administrador del Organismo Operador C.P. Cristian René Mendoza Canchola Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA 2010 2011 5 2012 5 2013 5 2014 6 M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 6 213,922 4,464,000 4,929,432 5,492,520 4,481,212 4,573,255 - - - - Volumen total extraído M3 4,464,000 4,929,432 5,492,520 4,481,212 4,573,255 Volumen desinfectado M3 4,464,000 4,620,969 5,492,520 4,481,212 4,573,255 Volumen de agua extraído macro medido M3 3,645,000 4,929,432 nd 4,481,212 4,573,255 Volumen de agua residual generada M3 3,360,909 3,409,941 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - 1- 4- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - 926- 1,074- Tomas totales de agua Tomas 10,687 10,873 11,986 12,311 12,507 Tomas domésticas de agua potable Tomas 9,900 9,854 10,963 11,266 11,444 Tomas comerciales de agua potable Tomas 754 769 778 800 809 Tomas industriales de agua potable Tomas 33 14 12 13 15 Tomas mixtas de agua potable Tomas 236 233 232 239 Tomas públicas de agua potable Tomas - - - - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 6,395 7,398 7,763 8,340 Tomas con servicio continuo Tomas - - - - 6,078 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 10,687 10,873 11,986 7,763 12,504 Descargas domésticas Descargas 9,900 9,854 10,963 7,194 11,441 Descargas comerciales Descargas 754 769 778 436 809 Descargas industriales Descargas 33 14 12 10 15 Descargas mixtas Descargas 236 233 123 239- Descargas públicas Descargas - - - -- Monto facturado total por el servicio de agua $ 8,007,281 9,876,630 10,458,935 11,573,397 12,564,320 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 6,388,440 7,675,130 8,801,275 9,597,080 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 2,663,992 1,770,956 1,754,783 1,844,033 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 587,918 703,614 694,385 784,739 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 236,281 309,234 322,954 338,468 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 84 Monto facturado público – servicio de agua $ Volumen facturado total M3 973,668 0 0 0 0 3,277,431 2,635,787 2,059,264 1,741,663 Volumen facturado medido M3 1,165,878 1,331,833 1,293,184 1,223,391 Volumen consumido estimado M3 2,111,553 1,303,954 766,080 518,272 Volumen facturado doméstico M3 860,056 2,946,168 1,792,608 1,769,541 1,520,051 Volumen facturado comercial M3 101,626 264,439 768,972 227,490 171,959 Volumen facturado industrial M3 11,986 15,159 16,484 12,335 11,797 Volumen facturado mixto M3 51,665 57,723 49,898 37,856 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida - - - - 2,122,078 2,402,524 2,582,564 3,074,076 6,234,213 1,575 1,765 nd 2,268 5,295 deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 12,185,433 13,788,636 13,849,599 15,948,392 16,991,202 Ingresos por el servicio de agua potable $ 4,546,846 9,227,691 9,291,808 6,550,128 7,222,675 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,061,506 929,181 1,101,217 1,213,803 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - - - Ingresos por rezagos $ - 1,428,952 - Ingresos por derechos de incorporación $ - - - Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 207,083 333,759 916,397 834,619 Gastos totales de operación $ 12,466,907 12,574,073 12,337,252 10,600,803 9,845,311 Gastos por sueldos y por previsión social $ 3,962,424 4,015,719 2,977,280 3,430,102 3,936,061 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 5,603,330 4,970,379 6,982,880 6,432,336 6,647,732 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 14 Empleados en el área de agua potable Empleados 30 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 0 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 44 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 85 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pénjamo Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 102 91 89 66 58 Costos del personal % 31.8 31.9 24.1 32.4 40.0 $/m3 2.79 2.55 2.25 2.37 2.15 % 44.9 39.5 56.6 60.7 67.5 $/m3 1.3 1.0 1.3 1.4 1.5 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Dotación Litro/habitante/día 288 312 313 249 250 Consumo promedio Litro/habitante/día 55 190 106 101 85 Cobertura de desinfección del agua % 100 94 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 78% 34% 52% 54% 62% Cobertura de micromedición % 57 59 62 63 67 Cobertura de macromedición % 82 100 nd 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 3.0 4.0 5.6 7.2 Precio del agua $/m3 2.8 3.5 3.2 4.1 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.3 0.2 0.3 0.4 Ingreso total por m3 extraído $/m3 2.73 2.80 2.52 3.56 3.72 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 95.0 105.7 96.3 108.0 113.2 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 62.4 75.7 72.7 78.3 83.7 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 35.45 70.72 64.60 44.34 48.12 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 88 90 68 86 87 % de agua consumida por usuarios comerciales % 10 8 29 11 10 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 0 1 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 7 25 14 13 11 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 11 29 82 24 18 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 30 90 114 79 66 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 18 21 18 13 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd nd 0 0 3.1 3.3 5.6 10.4 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 5.6 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 32 27 27 23 32 Empleados en agua potable % 68 70 73 77 68 Empleados en drenaje sanitario % 0 0 0 0 0 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 Empleados en el área de planeación % 3 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 3 % 3 4 4 0 0 0 Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 22 48 46 38 Comercial % 57 89 57 57 Global % 12 43 26 22 2014 2011 3 0 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 86 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pueblo Nuevo Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Francisco I. Madero No. 104, Zona Centro (429) 693 30 30 Población atendida por el organismo operador 2014 Cobertura de agua potable en el municipio 89 Cobertura de alcantarillado en el municipio 90 Cobertura de agua en la cabecera municipal 99 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador C.P. Ma. Adriana Solorzano Villanueva ( Presidente Mpal) Director o administrador del Organismo Operador C. Medardo Rodríguez PARÁMETROS DE INDICADORES Datos técnicos Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 2 2 507,335 710,296 891,907 891,907 - - Volumen total extraído M3 507,335 710,296 891,907 891,907 Volumen desinfectado M3 507,335 nd 891,907 891,907 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd nd nd Volumen de agua residual generada M3 nd - - 668,930 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas nd Tomas domésticas de agua potable Tomas Tomas comerciales de agua potable Datos comerciales nd - -- - nd - -- - nd 1,544 nd nd 1,544 Tomas nd nd - Tomas industriales de agua potable Tomas nd nd - Tomas mixtas de agua potable Tomas nd - Tomas públicas de agua potable Tomas nd - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 0 Tomas con servicio continuo Tomas nd nd 0 - 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd nd 1,544 - Descargas domésticas Descargas nd nd 1,544 Descargas comerciales Descargas nd nd - Descargas industriales Descargas nd nd - Descargas mixtas Descargas nd - - Descargas públicas Descargas nd - - Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento - 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 87 Monto facturado total por el servicio de agua $ nd nd 931,958 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd nd 931,958 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd nd 0 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd nd 0 Monto facturado mixto – servicio de agua $ nd 0 Monto facturado público – servicio de agua $ nd 0 nd 463,200 Volumen facturado total M3 253,668 0 - - Volumen facturado medido M3 - - - - Volumen consumido estimado M3 nd 463,200 nd - Volumen facturado doméstico M3 nd nd 463,200 - - Volumen facturado comercial M3 nd nd - - - nd M3 M3 Volumen facturado público M3 - - - - - - - - nd - $ nd nd nd deudores nd nd nd Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida nd nd PARÁMETROS DE INDICADORES Volumen facturado industrial Volumen facturado mixto Datos Financieros Datos Unidad 2010 2011 2012 Ingresos totales $ nd nd nd Ingresos por el servicio de agua potable $ nd nd nd Ingresos pago a tiempo $ nd Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd nd Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd nd Ingresos por rezagos $ nd nd Ingresos por derechos de incorporación $ nd nd Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ nd nd nd Gastos totales de operación $ nd nd nd Gastos por sueldos y por previsión social $ nd nd nd $ nd nd nd Gastos en energía eléctrica para extracción de agua Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados Empleados en el área de agua potable Empleados Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento nd 2013 - 2014 - Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 88 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pueblo Nuevo Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % nd nd nd nd Costos del personal % nd nd nd nd Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica $/m3 nd nd nd nd nd % nd nd nd nd nd $/m3 nd nd nd 0.0 nd 252 nd 422 nd nd nd 219 nd nd PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua % 100 nd 100 nd nd Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 48% nd nd Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 Cobertura de macromedición % 0 0 nd nd nd Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 2.0 nd nd Precio del agua $/m3 nd nd nd nd Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd nd nd nd Ingreso total por m3 extraído $/m3 nd nd nd nd nd Ingreso total promedio por toma al mes $/toma nd nd nd nd nd Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma nd nd 51.4 nd nd Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma nd nd nd nd nd Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % nd 100 nd nd % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 0 nd nd % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 nd nd Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 25 nd nd Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd nd Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd nd Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd nd Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd nd nd nd Meses de facturación nd nd nd nd Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % nd nd 20 nd nd Empleados en agua potable % nd nd 80 nd nd Empleados en drenaje sanitario % nd nd 0 nd nd Empleados en tratamiento de agua % nd 0 nd nd Empleados en el área de planeación % nd 0 nd nd nd 3 nd nd nd nd nd nd Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo nd % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2011 2012 2013 2014 50 52 nd nd % nd nd nd nd % nd nd nd nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 89 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Purísima del Rincón Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Blvd. Independencia esq. Camino a San Jerónimo No. 400, Fracc. Los Arcos, C.P. 36400, (476) 706 12 13 75,457 Cobertura de agua potable en el municipio 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 94 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador C. Sergio Claudio Zavala Director o administrador del Organismo Operador Ing. Roberto Guerrero Ramírez Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA 2010 2011 27 2012 27 2013 27 2014 27 M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 27 2,308,062 5,102,250 5,403,691 5,587,118 5,356,062 5,082,185 - - - - Volumen total extraído M3 5,102,250 5,403,691 5,587,118 5,356,062 5,082,185 Volumen desinfectado M3 5,039,670 5,175,260 5,010,480 5,356,062 5,081,933 Volumen de agua extraído macro medido M3 4,007,350 3,748,275 5,193,283 5,220,737 5,009,520 Volumen de agua residual generada M3 3,954,047 3,823,371 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 80 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 46 46 46- 46- 4,461 3,826 3,778- 3,687- Tomas totales de agua Tomas 15,888 16,579 16,977 17,239 17,508 Tomas domésticas de agua potable Tomas 15,384 15,693 16,071 16,298 16,484 Tomas comerciales de agua potable Tomas 259 294 308 325 353 Tomas industriales de agua potable Tomas 245 259 261 259 269 Tomas mixtas de agua potable Tomas 189 194 209 247 Tomas públicas de agua potable Tomas 144 143 148 155 11,744 12,446 12,765 13,523 - - - - Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 11,290 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 14,541 14,999 11,784 15,878 16,152 Descargas domésticas Descargas 14,018 14,155 10,916 14,965 15,195 Descargas comerciales Descargas 268 294 311 339 336 Descargas industriales Descargas 255 262 263 259 266 Descargas mixtas Descargas 182 185 202 235- Descargas públicas Descargas 106 109 113 120- Monto facturado total por el servicio de agua $ 16,732,056 18,746,577 19,373,961 21,318,385 23,587,796 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 15,750,188 16,543,059 18,133,707 20,045,163 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 486,125 478,725 524,267 658,610 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 1,506,595 1,624,099 1,932,269 2,153,555 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 90 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 265,708 303,445 333,110 384,353 Monto facturado público – servicio de agua $ 737,961 424,633 395,032 346,115 2,441,362 2,421,484 2,396,563 2,377,290 1,806,071 1,798,300 1,780,233 1,775,798 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 2,277,929 Volumen consumido estimado M3 Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 1,997,266 1,328 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida 635,291 623,184 616,330 601,492 2,179,100 2,155,448 2,136,581 2,117,017 42,700 45,413 44,095 43,509 48,422 101,261 98,788 99,534 107,193 110,620 31,779 34,313 34,079 36,203 86,282 88,094 75,201 65,028 1,650,946 2,896,956 3,299,160 4,541,597 1,670 2,262 2,844 2,887 2,133,968 deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 25,775,838 32,627,493 27,658,256 33,179,618 36,529,328 Ingresos por el servicio de agua potable $ 15,218,842 13,226,690 13,360,864 14,549,157 15,674,729 Ingresos pago a tiempo $ 11,158,009 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 2,116,966 2,122,946 2,304,691 2,504,297 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - 1,163,293 1,523,408 5,482,615 5,373,159 7,405,485 7,749,983 282,852 404,088 548,342 866,388 Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ 4,577,020 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 429,848 944,016 974,447 855,885 1,364,007 Gastos totales de operación $ 26,295,814 25,639,337 25,458,376 31,789,554 30,312,784 Gastos por sueldos y por previsión social $ 9,369,683 10,038,468 10,615,932 11,002,721 11,973,568 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 3,349,901 3,831,558 3,865,887 4,360,277 4,517,845 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 25 Empleados en el área de agua potable Empleados 43 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 0 Empleados en el área de tratamiento Empleados 3 Empleados en el área de planeación Empleados 4 Total de empleados Empleados 75 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 91 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Purísima del Rincón Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 102 79 92 96 83 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 35.6 39.2 41.7 34.6 39.5 $/m3 5.15 4.74 4.56 5.94 5.96 % 12.7 14.9 15.2 13.7 14.9 $/m3 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 209 197 185 Litro/habitante/día 291 207 Consumo promedio Litro/habitante/día 122 85 82 80 78 % 99 96 90 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 55% 55% 57% 55% 53% Cobertura de micromedición % 71 71 73 74 77 % 79 Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición 69 93 97 99 7.7 8.0 8.9 9.9 5.5 6.1 6.6 0.6 0.6 0.7 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 5.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.5 Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.05 6.04 4.95 6.19 7.19 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 135.2 164.0 135.8 160.4 173.9 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 87.8 94.2 95.1 103.1 112.3 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 79.82 66.48 65.58 70.33 74.61 94 89 89 89 89 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % % de agua consumida por usuarios comerciales % 2 2 2 2 2 % de agua consumida por usuarios industriales % 4 4 4 4 5 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 12 12 11 11 11 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 14 13 12 11 11 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 34 32 32 34 34 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 14 15 14 12 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma Meses de facturación 1.6 50 51 42 35 1.5 2.6 2.7 3.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 37 24 32 31 33 Empleados en agua potable % 24 69 59 59 57 Empleados en drenaje sanitario % 39 0 0 0 0 Empleados en tratamiento de agua % 3 4 4 4 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias 4 % Unidad 2010 2011 2012 4 4 5 5 4 4 4 4 0 0 0 0 2013 2014 Física % 45 45 43 45 47 Comercial % 91 71 69 68 66 Global % 41 32 30 31 31 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 92 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Morelos No. 12, Zona Centro (432) 745 20 03 Población atendida por el organismo operador 2014 27,762 Cobertura de agua potable en el municipio 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 86 Cobertura de agua en la cabecera municipal 90 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Profr. Rubén Mendoza Pérez Director o administrador del Organismo Operador Arq. Juan Francisco Rangel Lajovich Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 5 2012 5 2013 6 2014 6 6 1,388,370 1,416,640 1,485,133 1,417,907 1,574,070 1,537,908 - - - - 1,416,640 1,485,133 1,417,907 1,574,070 1,537,908 1,416,640 1,485,133 1,417,907 1,574,070 1,537,908 1,416,640 1,485,133 1,417,907 1,574,070 1,537,908 1,180,552 1,199,568 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- - Tomas totales de agua Tomas 5,626 5,828 6,134 6,291 6,414 Tomas domésticas de agua potable Tomas 5,405 5,030 5,315 5,351 5,489 Tomas comerciales de agua potable Tomas 212 207 213 213 211 Tomas industriales de agua potable Tomas 9 14 21 21 20 Tomas mixtas de agua potable Tomas 552 557 678 665 Tomas públicas de agua potable Tomas 25 28 28 29 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 5,803 6,134 6,291 6,414 Tomas con servicio continuo Tomas 5,803 - 6,291 6,414 5,626 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 5,493 112 5,997 6,150 6,270 Descargas domésticas Descargas 5,275 105 5,184 5,221 5,382 Descargas comerciales Descargas 210 1 212 211 208 Descargas industriales Descargas 8 1 20 19 19 Descargas mixtas Descargas 4 553 674 661- Descargas públicas Descargas 1 28 25 25- Monto facturado total por el servicio de agua $ 5,510,028 6,229,890 6,988,586 8,228,007 8,942,422 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 4,641,780 5,234,458 6,026,344 6,450,366 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 520,612 520,867 466,555 559,334 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 89,596 191,497 347,684 385,804 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 832,893 774,675 841,384 1,029,544 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 93 Monto facturado público – servicio de agua $ 145,009 267,089 546,040 517,374 805,965 1,167,758 867,207 865,309 M3 787,485 1,167,758 867,207 865,309 M3 18,480 - - - 711,283 658,011 948,466 679,181 679,794 36,431 38,434 71,673 34,922 39,720 6,297 23,301 19,167 18,409 93,751 98,142 88,247 97,585 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 5,714 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida 753,428 $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 9,472 26,176 45,290 39,801 438,450 651,125 837,158 352,087 520,261 405 732 1,713 505 589 2011 2012 2013 Datos Financieros Unidad 2010 2014 Ingresos totales $ 7,631,010 11,172,819 11,216,716 10,074,753 11,618,365 Ingresos por el servicio de agua potable $ 3,582,661 3,662,366 4,305,745 4,734,350 5,281,623 Ingresos pago a tiempo $ 5,730,591 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 715,274 911,823 905,150 1,014,377 Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación - - - - 2,032,190 2,149,271 2,419,383 2,519,267 1,038,190 1,011,819 250,114 1,074,085 348,958 607,526 45,890 337,954 502,568 $ 7,607,814 9,820,814 10,368,631 9,302,847 9,946,660 Gastos por sueldos y por previsión social $ 1,924,654 3,693,483 4,032,029 4,690,078 5,092,032 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,136,332 1,263,871 1,491,512 1,479,602 1,558,966 1,900,416 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 8 Empleados en el área de agua potable Empleados 18 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 28 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 94 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 % 100 88 92 92 86 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 25.3 37.6 38.9 50.4 51.2 $/m3 5.37 6.61 7.31 5.91 6.47 % 14.9 12.9 14.4 15.9 15.7 $/m3 0.8 0.9 1.1 0.9 1.0 160 162 147 159 152 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 80 82 109 78 77 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 47% 46% 18% 45% 44% Cobertura de micromedición % 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 7.7 6.0 9.5 10.3 Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 4.5 3.7 5.5 6.1 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.6 0.9 0.8 0.8 PARÁMETROS DE INDICADORES Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.39 7.52 7.91 6.40 7.55 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 113.0 159.8 152.4 133.5 151.0 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 81.6 89.1 94.9 109.0 116.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 53.07 52.37 58.50 62.71 68.62 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 94 82 81 78 79 % de agua consumida por usuarios comerciales % 5 5 6 4 5 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 1 2 2 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 11 15 11 10 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 14 15 28 14 16 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 53 37 92 76 77 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 14 15 11 12 32 78 135 114 2.1 2.3 0.9 1.2 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 1.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 25 21 20 21 29 Empleados en agua potable % 46 50 48 52 64 Empleados en drenaje sanitario % 29 29 32 28 7 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 4 100 0 100 100 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias Unidad 4 % 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 53 54 82 55 56 Comercial % 65 59 62 58 59 Global % 35 32 51 32 33 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 95 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 178,474 Cobertura de agua potable en el municipio Naranjos No. 101, Col. Bellavista (464) 648 02 07 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 94 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador LAE Francisco Gerardo Rizo García Director o administrador del Organismo Operador Arq. Julio César Lavador Padilla Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA 2010 2011 27 2012 34 2013 35 2014 35 M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 35 34,046,270 14,189,400 14,927,236 15,429,960 15,824,991 15,655,023 - - - - Volumen total extraído M3 14,189,400 14,927,236 15,429,960 15,824,991 15,655,023 Volumen desinfectado M3 14,189,400 14,830,662 15,310,648 15,724,314 15,533,437 Volumen de agua extraído macro medido M3 14,189,400 14,935,490 15,403,243 15,824,991 15,655,023 Volumen de agua residual generada M3 11,868,744 11,741,267 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 200 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 46,124 44,718 46,475 48,971 48,691 Tomas domésticas de agua potable Tomas 43,097 41,692 43,184 44,461 45,079 Tomas comerciales de agua potable Tomas 2,590 2,511 2,724 3,953 2,817 Tomas industriales de agua potable Tomas 437 370 404 385 416 Tomas mixtas de agua potable Tomas 17 28 17 219 Tomas públicas de agua potable Tomas 128 135 155 160 38,955 41,903 44,951 46,092 44,718 46,475 48,971 48,691 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 33,453 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 42,840 40,775 42,704 45,290 44,734 Descargas domésticas Descargas 39,993 38,061 39,766 41,115 41,567 Descargas comerciales Descargas 2,427 2,230 2,409 3,657 2,476 Descargas industriales Descargas 420 343 370 353 381 Descargas mixtas Descargas 14 25 16 158- Descargas públicas Descargas 127 134 149 152- Monto facturado total por el servicio de agua $ 75,778,958 89,990,829 102,200,577 109,189,196 109,111,692 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 62,262,477 72,621,144 81,567,516 86,573,839 85,443,981 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 8,714,828 10,549,518 12,868,041 13,815,671 13,517,303 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 96 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua Volumen facturado total 4,801,655 5,070,086 5,430,268 6,191,439 6,988,164 15,983 58,156 89,392 282,257 $ M3 6,837,953 1,734,098 2,276,597 2,518,855 2,879,988 7,781,179 7,582,653 7,680,304 7,746,468 Volumen facturado medido M3 6,533,505 6,557,306 6,963,616 7,302,757 Volumen consumido estimado M3 1,247,674 1,025,347 716,688 443,711 Volumen facturado doméstico M3 6,153,860 6,908,316 6,638,494 6,701,028 6,720,391 Volumen facturado comercial M3 451,872 513,641 563,674 575,189 566,373 232,221 229,797 243,514 238,455 266,037 1,294 5,014 5,341 18,325 Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 128,131 131,957 160,291 175,342 5,267,982 6,723,500 6,486,229 4,523,053 4,338,923 9,455 11,896 12,086 12,997 13,606 Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 99,539,239 117,572,981 126,295,032 161,112,223 156,484,232 Ingresos por el servicio de agua potable $ 67,917,733 67,911,942 77,365,811 82,587,677 82,938,263 Ingresos pago a tiempo $ 67,917,733 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 12,203,628 13,986,621 15,025,684 15,057,237 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - 3,088,557 8,622,039 Ingresos por rezagos $ 24,067,538 24,540,848 29,564,181 27,436,468 Ingresos por derechos de incorporación $ 6,083,691 4,158,172 8,259,884 8,430,034 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 3,902,301 1,203,922 746,329 987,097 4,048,866 Gastos totales de operación $ 92,294,983 99,397,189 99,033,746 104,641,557 110,193,917 Gastos por sueldos y por previsión social $ 33,187,585 35,994,749 46,560,631 57,428,878 61,656,762 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 11,495,691 13,511,454 14,995,407 16,809,068 16,301,771 17,466,597 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 97 Empleados en el área de agua potable Empleados 76 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 57 Empleados en el área de tratamiento Empleados 10 Empleados en el área de planeación Empleados 26 Total de empleados Empleados 266 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 97 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 93 85 78 65 70 Costos del personal % 36.0 36.2 47.0 54.9 56.0 $/m3 6.50 6.66 6.42 6.61 7.04 % 12.5 13.6 15.1 16.1 14.8 $/m3 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Dotación Litro/habitante/día 230 249 248 247 240 Consumo promedio Litro/habitante/día 100 115 107 105 103 Cobertura de desinfección del agua % 100 99 99 99 99 Pérdidas o agua no contabilizada % 52% 48% 51% 51% 51% Cobertura de micromedición % 73 87 90 92 95 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 11.6 13.5 14.2 14.1 Precio del agua $/m3 8.7 10.2 10.8 10.7 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 7.02 1.1 1.2 1.3 1.3 7.88 8.19 10.18 10.00 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 179.8 219.1 226.5 274.2 267.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 136.9 167.7 183.3 185.8 186.7 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 122.71 126.56 138.72 140.54 141.95 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 90 89 88 87 87 % de agua consumida por usuarios comerciales % 7 7 7 7 7 % de agua consumida por usuarios industriales % 3 3 3 3 3 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 12 14 13 13 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 15 17 17 12 17 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 44 52 50 52 53 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 6 15 26 7 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 83 81 86 91 1.2 1.0 0.7 0.6 38 38 36 36 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 0.9 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 36 Empleados en agua potable % 41 29 30 28 29 Empleados en drenaje sanitario % 23 24 22 22 21 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 4 4 Empleados en el área de planeación % 10 10 9 10 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % 6 6 5 5 100 100 100 100 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 48 52 49 49 49 Comercial % 90 75 76 76 76 Global % 43 39 37 37 38 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 98 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Benito Juárez, No. 114, interior 105, Zona centro (466) 663 07 35 y 663 09 31 49,853 Cobertura de agua potable en el municipio 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 90 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 94 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Rito Vargas Varela (Presidente mpal.) Director o administrador del Organismo Operador Lic. Carlos Alberto Rentería Mujíca PARÁMETROS DE INDICADORES Datos técnicos Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado Volumen de agua extraído macro medido Volumen de agua residual generada 2010 2011 7 2012 8 2013 8 2014 8 9 2,494,427 3,605,052 3,190,670 3,190,670 5,031,639 - - - 3,605,052 3,190,670 3,190,670 5,031,639 M3 3,605,052 3,190,670 3,190,670 5,031,639 4,127,507 M3 3,605,052 3,190,670 3,190,670 2,636,815 2,494,636 4,025,311 3,939,449 M3 5,254,914 5,254,914 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 30 Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- - Tomas totales de agua Tomas 11,995 12,307 13,779 13,026 13,469 Tomas domésticas de agua potable Tomas 11,136 10,635 12,160 11,337 11,813 Tomas comerciales de agua potable Tomas 845 866 848 881 874 Tomas industriales de agua potable Tomas 14 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas Datos comerciales - 11,702 - -- - 12 12 10 10 766 731 739 713 28 28 59 59 11,263 11,983 12,095 11,725 6,800 6,800 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 11,259 11,853 11,502 12,671 13,431 Descargas domésticas Descargas 10,435 10,311 9,895 11,041 11,813 Descargas comerciales Descargas 812 822 896 881 874 Descargas industriales Descargas 12 Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 12 10 10 10 688 681 680 675- 20 20 59 59- 11,316,104 11,780,438 13,253,353 13,582,257 10,095,601 8,572,143 nd 10,165,120 10,259,466 1,729,008 1,586,963 nd 1,971,217 2,242,854 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Monto facturado total por el servicio de agua $ 11,980,589 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ Monto facturado comercial - servicio de agua $ Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 99 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 88,493 nd 47,164 73,580 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 155,980 930,356 nd 1,069,852 1,006,357 Monto facturado público – servicio de agua $ 138,149 nd Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 227,298 330,300 815,472 694,056 Volumen facturado doméstico M3 1,296,532 1,537,179 1,747,289 2,065,248 1,843,596 Volumen facturado comercial M3 125,213 128,942 13,680 185,412 185,364 Volumen facturado industrial M3 8,675 5,698 - 4,656 3,816 Volumen facturado mixto M3 129,302 131,040 183,456 152,988 Volumen facturado público M3 32,139 5,760 - - 1,972,593 2,500,399 1,261,289 3,327,545 8,199 3,083 4,154 14,132 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 1,430,420 1,833,260 1,897,769 2,438,772 2,185,764 1,605,962 1,567,469 1,623,300 1,491,708 Unidad 2010 2011 2013 2014 Ingresos totales Datos $ 12,620,022 13,803,337 14,912,522 15,039,159 16,617,594 Ingresos por el servicio de agua potable $ 9,649,285 11,046,184 6,839,524 12,375,903 11,264,083 Ingresos pago a tiempo $ 6,545,478 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,130,152 1,093,524 1,122,231 2,167,240 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - Ingresos por rezagos $ 3,614,784 4,229,174 250,315 546,218 Ingresos por derechos de incorporación $ 329,805 602,957 241,039 1,203,195 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 369,709 606,812 601,425 418,890 58,264 3,103,807 2012 Gastos totales de operación $ 11,829,535 10,406,335 12,689,264 11,596,035 12,532,171 Gastos por sueldos y por previsión social $ 5,076,436 5,121,850 6,247,083 5,998,340 8,551,466 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 2,735,291 3,031,783 3,047,004 5,169,745 3,581,889 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 22 Empleados en el área de agua potable Empleados 18 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 11 Empleados en el área de tratamiento Empleados 5 Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 56 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 100 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 94 75 85 77 75 Costos del personal % 42.9 49.2 49.2 51.7 68.2 $/m3 3.28 3.26 3.98 2.30 2.38 % 23.1 29.1 24.0 44.6 28.6 $/m3 0.8 1.0 1.0 1.0 0.7 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día 223 193 170 287 289 Consumo promedio Litro/habitante/día 80 101 100 128 110 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 79 Pérdidas o agua no contabilizada % 60% 43% 41% 52% 58% Cobertura de micromedición % 98 92 87 93 87 Cobertura de macromedición % 100 100 100 52 47 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 6.2 6.2 5.4 6.2 Precio del agua $/m3 6.0 3.6 5.1 5.2 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 0.5 0.5 0.3 0.6 3.50 4.33 4.67 2.99 3.16 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 87.7 93.5 90.2 96.2 102.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 83.2 76.6 71.2 84.8 84.0 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 67.04 74.80 41.36 79.17 69.69 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 91 84 92 85 84 % de agua consumida por usuarios comerciales % 9 7 1 8 8 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 0 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 10 12 12 15 13 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 12 12 1 18 18 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 52 40 0 39 32 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 14 15 21 18 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 96 17 0 0 2.7 2.2 3.2 nd 39 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 2.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 16 30 38 34 Empleados en agua potable % 65 48 38 36 32 Empleados en drenaje sanitario % 19 16 12 18 20 Empleados en tratamiento de agua % 0 8 9 9 Empleados en el área de planeación % 6 4 4 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % 4 4 4 4 55 49 0 0 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 40 57 59 48 42 Comercial % 81 98 58 93 83 Global % 32 56 35 45 34 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 101 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Diego de la Unión Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Hidalgo No. 12, Zona Centro (418) 684 01 97 Población atendida por el organismo operador 2014 20,077 Cobertura de agua potable en el municipio 91 Cobertura de alcantarillado en el municipio 56 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 96 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Jesús Epifanio García Torres Director o administrador del Organismo Operador C. Uriel Noé Hernández Flores Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA 2011 5 2012 5 2013 5 2014 6 M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 7 1,825,139 759,342 941,820 997,303 897,753 863,377 - - - - 759,342 941,820 997,303 897,753 863,377 759,342 941,820 997,303 897,753 863,377 759,342 941,820 nd 897,753 863,377 673,315 647,532 L/P/S 10 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 25 24 27- 27- 1,371 1,604 1,957- 2,210- Tomas totales de agua Tomas Tomas domésticas de agua potable Tomas 4,141 3,026 3,906 4,367 4,951 3,885 2,581 3,485 3,900 4,465 Tomas comerciales de agua potable Tomas Tomas industriales de agua potable Tomas 220 201 184 188 189 36 31 5 5 6 Tomas mixtas de agua potable Tomas públicas de agua potable Tomas 213 199 198 215 Tomas - 33 76 76 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 3,026 3,906 4,188 3,805 816 2,877 1,281 1,323 4,141 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 2,632 2,030 2,763 3,337 3,882 Descargas domésticas Descargas 2,381 1,617 2,389 2,940 3,445 Descargas comerciales Descargas 215 199 169 186 174 Descargas industriales Descargas 36 31 5 4 4 Descargas mixtas Descargas 183 177 163 215- Descargas públicas Descargas - 23 44 44- Monto facturado total por el servicio de agua $ 4,640,793 4,643,569 4,616,361 5,974,861 9,099,536 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 4,053,840 3,705,044 4,024,101 4,800,857 7,349,080 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 357,000 327,854 259,158 513,344 584,698 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 102 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua Monto facturado público – servicio de agua 229,953 280,791 29,446 $ 329,880 $ 0 542,540 32,340 178,618 203,363 466,317 538,859 100,294 162,003 448,281 554,202 764,065 525,342 574,984 554,202 764,065 511,232 504,484 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 - - 14,110 70,500 Volumen facturado doméstico M3 503,614 471,673 609,328 454,189 490,923 Volumen facturado comercial M3 23,985 24,600 54,514 19,981 20,322 Volumen facturado industrial M3 14,941 16,593 8,483 1,268 3,558 Volumen facturado mixto M3 41,336 58,187 29,835 34,296 Volumen facturado público M3 - 33,553 20,069 25,885 266,371 101,258 32,034 202,840 145,450 209 702 152 394 413 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Datos PARÁMETROS DE INDICADORES Ingresos totales Unidad 2010 2011 2012 2013 $ 4,788,002 4,839,138 5,713,245 6,639,945 9,476,630 3,300,102 4,684,766 4,258,698 5,373,335 125,353 159,549 190,503 183,782 Ingresos por el servicio de agua potable $ 4,233,556 Ingresos pago a tiempo $ 2,742,769 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación Gastos por sueldos y por previsión social Gastos en energía eléctrica para extracción de agua 2014 - 285,743 389,102 373,502 1,448,742 116,543 1,555 739,347 70,093 45,755 66,357 116,556 173,878 88,399 97,374 484,222 351,619 $ 4,067,455 4,559,647 4,899,504 5,995,945 - $ 1,810,937 2,021,662 1,935,733 324,220 3,183,421 $ 1,272,349 1,456,246 1,445,448 1,261,281 1,318,478 1,480,787 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 14 Empleados en el área de agua potable Empleados 19 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 1 Empleados en el área de tratamiento Empleados 7 Empleados en el área de planeación Empleados 2 Total de empleados Empleados 43 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 103 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Diego de la Unión Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 80 94 86 90 98 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 39.4 44.3 39.5 5.4 34.4 $/m3 5.40 4.84 4.91 6.68 10.72 % 32.9 31.9 29.5 21.0 14.2 $/m3 1.8 1.5 1.4 1.4 1.5 125 215 173 140 118 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 78 117 116 75 72 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 29% 41% 23% 41% 33% Cobertura de micromedición % 94 100 100 96 77 % 100 Cobertura de macromedición 100 nd 100 100 $/m3 8.4 6.0 11.4 15.8 Precio del agua $/m3 6.0 6.1 8.1 9.3 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.2 0.2 0.3 0.3 Tarifa promedio del servicio de agua Ingreso total por m3 extraído $/m3 6.73 5.14 5.73 7.40 10.98 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 108.9 133.3 121.9 126.7 159.5 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 90.8 127.9 98.5 114.0 153.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 87.15 90.88 99.95 81.27 90.44 86 85 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 95 85 80 % de agua consumida por usuarios comerciales % 4 4 7 4 4 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 3 1 0 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 15 15 10 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 8 10 25 9 9 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 6 45 141 21 49 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 16 24 13 13 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma Meses de facturación 0.8 nd 85 22 28 0.4 0.1 0.6 0.3 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 48 32 24 29 33 Empleados en agua potable % 48 44 48 42 44 Empleados en drenaje sanitario % 4 Empleados en tratamiento de agua % Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias Unidad 6 % 2010 2011 2012 4 4 3 2 16 20 19 16 4 4 0 5 8 6 7 9 27 74 29 27 2013 2014 Física % 71 59 77 59 67 Comercial % 91 71 100 100 100 Global % 65 42 77 59 67 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 104 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe Carretera San Felipe - Ocampo, km 3.4, Col. El Puertecito s/n, C.P. 37600 (428) 685 04 44 Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 43,700 Cobertura de agua potable en el municipio 80 Cobertura de alcantarillado en el municipio 70 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Tec. Juan Rodríguez Ramos Director o administrador del Organismo Operador PARÁMETROS DE INDICADORES Datos técnicos Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 3 3 3 3 3 2,592,761 2,827,660 2,500,647 2,515,041 - - - - 2,827,660 2,500,647 2,515,041 2,552,263 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 2,592,761 Volumen desinfectado M3 2,592,761 2,612,561 2,500,647 2,515,041 2,610,685 Volumen de agua extraído macro medido M3 2,592,761 2,827,660 2,500,647 2,515,041 2,610,685 1,815,392 1,943,290 Volumen de agua residual generada 2,522,880 M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. 2,552,263 70 Datos comerciales 9 9 9- 9- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 737 816 823- 878- Tomas totales de agua Tomas 9,559 9,891 10,195 10,335 10,478 Tomas domésticas de agua potable Tomas 9,242 8,889 9,152 9,301 9,420 Tomas comerciales de agua potable Tomas 311 309 312 302 291 Tomas industriales de agua potable Tomas 6 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario 6 6 6 6 551 594 606 626 136 131 120 135 9,445 9,761 10,078 10,230 10,413 9,891 10,070 10,294 10,440 Descargas 8,685 9,083 9,487 9,404 9,477 Tomas Descargas domésticas Descargas 8,385 8,112 8,276 8,401 8,464 Descargas comerciales Descargas 294 293 497 288 278 Descargas industriales Descargas 6 Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 6 6 6 6 551 594 606 626- 121 114 103 103- Monto facturado total por el servicio de agua $ 16,110,380 14,431,926 14,871,702 16,159,400 15,068,762 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 14,338,565 11,283,505 11,870,776 12,528,670 11,222,675 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 1,509,229 1,158,811 1,221,073 1,357,620 1,368,651 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 262,586 251,028 284,384 456,130 493,700 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 105 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 744,254 818,154 916,775 968,289 Monto facturado público – servicio de agua $ 994,327 677,315 900,206 1,015,448 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 1,300,400 1,395,227 1,325,197 1,407,212 1,269,071 1,374,397 1,313,305 1,398,292 1,257,218 Volumen consumido estimado M3 20,830 11,892 8,920 11,853 Volumen facturado doméstico M3 1,224,319 1,168,966 1,111,359 1,103,149 1,073,957 Volumen facturado comercial M3 66,964 66,634 63,431 65,249 59,566 Volumen facturado industrial M3 9,117 11,374 11,626 16,991 17,088 Volumen facturado mixto M3 55,914 55,300 58,672 55,969 Volumen facturado público M3 92,339 83,481 163,151 62,491 3,269,924 3,342,001 4,059,970 2,173,544 4,960,541 2,271 5,359 6,814 1,524 7,286 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 21,372,448 18,452,657 21,102,185 25,643,638 22,136,189 Ingresos por el servicio de agua potable $ 11,406,854 7,689,720 8,637,564 7,949,768 9,162,393 Ingresos pago a tiempo $ 6,988,142 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 828,143 938,726 866,262 1,006,751 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 826,214 942,575 864,154 827,654 Ingresos por rezagos $ 6,393,814 6,394,739 8,315,705 8,109,578 Ingresos por derechos de incorporación $ 769,582 779,423 556,854 993,791 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 691,188 434,255 369,184 303,362 307,459 Gastos totales de operación $ 13,999,019 17,689,467 14,636,359 21,747,466 22,264,802 Gastos por sueldos y por previsión social $ 6,385,590 8,494,379 9,590,698 9,889,834 10,981,028 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 3,032,358 3,529,057 3,457,915 3,974,577 4,163,207 4,418,714 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 26 Empleados en el área de agua potable Empleados 13 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 26 Empleados en el área de tratamiento Empleados 7 Empleados en el área de planeación Empleados 8 Total de empleados Empleados 80 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 106 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 66 96 69 85 101 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 45.6 48.0 65.5 45.5 49.3 $/m3 5.40 6.26 5.85 8.65 8.72 % 21.7 20.0 23.6 18.3 18.7 $/m3 1.2 1.2 1.4 1.6 1.6 177 189 162 160 160 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 83 82 75 74 71 Cobertura de desinfección del agua % 100 92 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% 51% 47% 44% 50% Cobertura de micromedición % 99 99 99 99 99 % 100 100 100 100 102 10.3 11.2 11.5 11.9 PARÁMETROS DE INDICADORES Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 5.5 6.5 5.6 7.2 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.5 0.5 0.5 0.5 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 8.24 6.53 8.44 10.20 8.67 $/toma 186.3 155.5 172.5 206.8 176.1 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 140.4 121.6 121.6 130.3 119.8 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 99.44 64.79 70.60 64.10 72.87 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 94 84 84 78 85 % de agua consumida por usuarios comerciales % 5 5 5 5 5 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 1 1 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 11 10 10 10 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 18 18 17 18 17 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 127 158 161 236 237 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 8 8 8 7 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 3.4 57 53 113 39 5.2 5.6 3.3 6.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 33 23 24 33 33 Empleados en agua potable % 21 18 19 16 16 Empleados en drenaje sanitario % 45 29 35 33 33 Empleados en tratamiento de agua % 10 10 9 9 11 12 10 10 7 7 8 8 100 99 100 100 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 7 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 50 49 53 56 50 Comercial % 71 53 58 49 61 Global % 36 26 31 28 30 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 107 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Av. Nueva Galicia esq. Cuauhtemoc s/n, Col. Del Valle (476) 743 07 76 110,980 Cobertura de agua potable en el municipio 96 Cobertura de alcantarillado en el municipio 93 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador LAE Jesús Antonio López Márquez Director o administrador del Organismo Operador Q.F.B. Rosa María Castellanos Iturbe Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 13 2012 17 2013 18 2014 18 18 7,159,469 6,812,074 7,008,865 7,153,222 7,025,320 7,422,939 - - - - 6,813,660 7,008,865 7,153,222 7,025,320 7,422,939 6,813,660 7,008,865 7,153,222 7,025,320 7,422,939 6,813,660 7,008,865 7,153,222 7,025,320 7,422,939 5,293,678 5,567,204 L/P/S 10 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 12 12 12- 12- 1,522 1,628 1,628- 2,714- Tomas totales de agua Tomas 24,670 25,660 26,353 26,924 28,524 Tomas domésticas de agua potable Tomas 21,827 20,665 20,843 21,297 22,492 Tomas comerciales de agua potable Tomas 2,345 2,270 2,575 2,637 2,913 Tomas industriales de agua potable Tomas 498 513 415 370 357 Tomas mixtas de agua potable Tomas 2,012 2,313 2,426 2,560 Tomas públicas de agua potable Tomas 200 207 194 202 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 24,670 25,660 26,353 26,924 28,524 25,648 26,356 26,943 28,524 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 23,056 24,644 25,555 25,812 26,625 Descargas domésticas Descargas 20,362 19,671 20,100 20,185 20,807 Descargas comerciales Descargas 2,222 2,270 2,547 2,637 2,865 Descargas industriales Descargas 472 513 415 370 343 Descargas mixtas Descargas 2,012 2,313 2,426 2,519- Descargas públicas Descargas 178 180 194 91- Monto facturado total por el servicio de agua $ 29,721,658 39,391,177 39,905,756 40,687,848 46,199,343 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 26,310,644 25,323,335 25,116,047 28,472,693 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 5,255,896 5,903,516 6,539,118 7,471,334 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 3,264,499 3,145,616 2,721,549 3,044,439 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 108 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 2,754,684 3,868,534 4,499,543 5,024,908 Monto facturado público – servicio de agua $ 1,805,454 1,664,752 1,811,591 2,185,969 4,941,387 4,557,828 3,747,217 4,449,525 4,941,387 4,557,828 3,747,217 4,449,525 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 Volumen facturado doméstico M3 3,433,213 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 317,766 Volumen facturado público M3 204,677 4,053,277 6,669,982 3,726 2,398 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 4,061,733 - - - - 3,810,342 3,305,397 2,631,990 3,165,659 448,786 402,246 402,222 412,709 429,044 179,734 206,356 184,824 127,354 151,062 441,412 389,274 464,363 223,973 185,890 239,397 9,256,968 13,122,310 17,487,959 2,646 2,816 2,082 Datos Financieros Datos PARÁMETROS DE INDICADORES Unidad 2010 Ingresos totales $ 40,469,886 47,489,576 62,616,594 66,578,669 69,259,304 Ingresos por el servicio de agua potable $ 33,283,303 23,580,579 39,905,757 25,813,457 28,994,311 Ingresos pago a tiempo $ 23,181,023 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 4,172,117 7,692,044 4,853,054 5,427,691 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - 122,802 3,281,745 4,012,493 Ingresos por rezagos $ 11,609,794 12,593,092 16,033,023 21,182,914 Ingresos por derechos de incorporación $ 4,023,842 4,412,503 2,982,772 1,639,162 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 1,055,737 1,398,087 1,075,193 1,159,176 1,569,033 Gastos totales de operación $ 30,596,659 34,338,299 49,328,270 66,040,251 58,147,741 Gastos por sueldos y por previsión social $ 12,614,007 5,834,890 14,248,144 15,886,661 17,519,575 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 4,328,211 4,842,674 5,322,745 6,142,450 6,801,924 10,102,281 2011 2012 2013 2014 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 35 Empleados en el área de agua potable Empleados 38 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 6 Empleados en el área de tratamiento Empleados 9 Empleados en el área de planeación Empleados 19 Total de empleados Empleados 107 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 109 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica 76 72 79 99 84 % 41.2 17.0 28.9 24.1 30.1 $/m3 4.49 4.90 6.90 9.40 7.83 % 14.1 14.1 10.8 9.3 11.7 $/m3 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 193 191 191 183 183 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 97 113 100 79 90 % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 40% 29% 36% 47% 40% Cobertura de micromedición % 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 8.0 8.8 10.9 10.4 Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 4.8 8.8 6.9 6.5 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.8 1.4 0.9 1.0 Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.94 6.78 8.75 9.48 9.33 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 136.7 154.2 198.0 206.1 202.3 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 100.4 127.9 126.2 125.9 135.0 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 112.43 76.58 126.19 79.90 84.71 73 70 71 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 85 77 % de agua consumida por usuarios comerciales % 11 8 9 11 10 % de agua consumida por usuarios industriales % 4 4 4 3 3 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 13 15 13 10 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 16 15 13 13 12 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 30 34 37 29 35 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 13 16 13 15 85 90 80 99 3.4 2.8 6.1 7.2 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma Meses de facturación 1.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 42 31 33 31 33 Empleados en agua potable % 48 34 34 35 36 Empleados en drenaje sanitario % 10 Empleados en tratamiento de agua % Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % 6 6 6 6 10 9 9 8 19 18 19 18 4 4 4 4 100 100 100 100 Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 60 71 64 53 60 Comercial % 78 60 100 63 63 Global % 46 42 64 34 38 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 110 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San José Iturbide Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Moctezuma esq. José Camarillo s/n, Centro, C.P. 37980 (419) 198 05 55 42,409 Cobertura de agua potable en el municipio 95 Cobertura de alcantarillado en el municipio 88 Cobertura de agua en la cabecera municipal 93 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador C. Alberto Alejandro Rodríguez Zarazúa Director o administrador del Organismo Operador C. Oscar Tonatiuh Pérez González Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 9 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 1,330,791 Volumen desinfectado M3 1,330,791 Volumen de agua extraído macro medido M3 1,330,791 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2012 6 2013 6 2014 6 6 1,576,800 1,330,791 2,361,813 2,427,572 2,283,425 2,294,685 - - - - 2,361,813 2,427,572 2,283,425 2,294,685 2,361,813 2,310,285 2,283,425 2,294,685 2,361,813 2,427,572 2,283,425 2,294,685 1,712,569 1,721,014 L/P/S 50 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 21 21 21- 22- 1,406 1,365 1,322- 1,526- Tomas totales de agua Tomas Tomas domésticas de agua potable Tomas 9,553 9,937 10,274 10,814 11,222 9,245 9,531 9,853 9,619 9,972 Tomas comerciales de agua potable Tomas industriales de agua potable Tomas 284 317 347 622 649 Tomas 9 8 9 57 75 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas - - 451 448 81 65 65 78 9,875 10,239 10,753 11,203 - - - - Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 9,522 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 9,538 8,489 9,273 10,331 9,613 Descargas domésticas Descargas 9,245 8,139 8,902 9,307 8,446 Descargas comerciales Descargas 284 283 306 552 602 Descargas industriales Descargas 9 - - 47 60 Descargas mixtas Descargas - - 361 441- Descargas públicas Descargas 67 65 64 64- Monto facturado total por el servicio de agua $ 7,358,628 8,896,748 9,079,195 12,246,189 13,398,182 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 6,658,641 7,909,776 8,109,475 10,301,748 10,903,255 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 111 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 544,235 676,818 769,038 1,170,834 1,210,641 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 72,401 99,876 105,706 279,406 500,375 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 0 0 372,150 625,867 Monto facturado público – servicio de agua $ 210,278 94,976 122,051 158,044 1,787,532 1,787,138 1,681,885 1,645,300 1,735,205 1,763,421 1,662,121 1,639,517 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 817,224 Volumen consumido estimado M3 52,327 23,717 19,764 5,783 Volumen facturado doméstico M3 731,321 1,624,229 1,512,320 1,460,567 1,115,097 Volumen facturado comercial M3 82,037 94,467 206,768 118,700 117,874 Volumen facturado industrial M3 3,866 9,732 23,738 21,401 37,205 Volumen facturado mixto M3 - - 49,235 75,560 Volumen facturado público M3 59,104 44,312 31,982 299,564 108,731 70,175 53,278 1,031,451 189,999 320 348 244 2,721 492 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 12,077,059 15,035,055 16,868,249 17,968,650 19,329,704 Ingresos por el servicio de agua potable $ 7,166,483 6,739,731 7,213,874 8,667,303 8,606,757 Ingresos pago a tiempo $ 4,790,566 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 1,353,699 1,455,632 1,748,985 1,498,446 Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación - - - 1,158,551 2,245,742 1,890,909 2,469,354 2,092,382 1,752,918 2,152,276 1,291,571 2,195,829 1,484,974 1,298,520 1,266,945 1,622,467 668,468 $ 11,853,284 11,160,274 15,255,026 16,928,760 17,905,194 Gastos por sueldos y por previsión social $ 4,384,767 5,187,612 6,462,480 7,240,622 8,147,285 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 2,856,701 3,556,878 3,727,296 3,852,743 4,094,392 2,375,917 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 19 Empleados en el área de agua potable Empleados 10 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 12 Empleados en el área de tratamiento Empleados 6 Empleados en el área de planeación Empleados 11 Total de empleados Empleados 58 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 112 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San José Iturbide Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 98 74 90 94 93 Costos del personal % 37.0 46.5 42.4 42.8 45.5 $/m3 8.91 4.73 6.28 7.41 7.80 % 24.1 31.9 24.4 22.8 22.9 $/m3 2.1 1.5 1.5 1.7 1.8 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día 97 167 166 153 148 Consumo promedio Litro/habitante/día 53 115 103 101 77 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 95 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 39% 24% 26% 26% 28% Cobertura de micromedición % 100 99 100 99 100 Cobertura de macromedición % 100 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 5.0 5.1 7.3 8.1 Precio del agua $/m3 3.8 4.0 5.2 5.2 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.8 0.8 5.1 0.9 Ingreso total por m3 extraído $/m3 9.08 6.37 6.95 7.87 8.42 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 105.4 126.1 136.8 138.5 143.5 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 64.2 74.6 73.6 94.4 99.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 62.52 56.52 58.51 66.79 63.91 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 89 91 85 87 68 % de agua consumida por usuarios comerciales % 10 5 12 7 7 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 1 1 1 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 7 14 13 13 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 24 25 50 16 15 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 36 101 220 31 41 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma na 0 9 14 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 61 57 41 320 0.1 0.1 1.4 0.3 17 33 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 0.2 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 24 32 41 Empleados en agua potable % 76 30 30 31 17 Empleados en drenaje sanitario % 0 21 22 24 21 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 7 10 Empleados en el área de planeación % 6 7 5 19 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo Eficiencias Unidad 4 % 2010 2011 5 4 5 5 0 0 0 0 2012 2013 2014 Física % 61 76 74 74 72 Comercial % 65 76 79 71 64 Global % 40 57 58 52 46 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 113 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Morelos No. 349, Col. Virgencita (468) 688 34 05 y 30 55 Población atendida por el organismo operador 2014 51,867 Cobertura de agua potable en el municipio 89 Cobertura de alcantarillado en el municipio 80 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Dr. Esteban Dominguez Pérez Director o administrador del Organismo Operador Ing. Julián González Espinosa Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído 2010 2011 9 2012 10 8 2014 10 0 1 3,595,104 3,555,963 2,936,821 - M3 3,555,963 2,936,821 Volumen desinfectado M3 3,555,963 2,936,821 Volumen de agua extraído macro medido M3 3,555,963 2,936,821 Volumen de agua residual generada 2013 3,199,606 1,771,294 0 - 1,412,384 4,220,166 3,199,606 3,183,678 4,220,166 3,199,606 3,183,678 4,220,166 3,199,606 3,183,678 4,220,166 2,069,391 2,743,108 M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 120 Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 669 Tomas totales de agua Tomas 13,585 13,741 Tomas domésticas de agua potable Tomas 12,910 12,700 Tomas comerciales de agua potable Tomas 658 660 Tomas industriales de agua potable Tomas 17 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Datos comerciales 1 2 3- 5- 1,051 1,480- 2,660- 13,667 13,909 15,867 12,650 12,608 12,062 651 876 716 14 14 11 11 273 260 414 2,996 94 92 - 82 6,115 5,428 6,705 5,493 1,715 288 400 - - Descargas 13,375 13,060 13,616 13,885 14,737 Descargas domésticas Descargas 12,708 12,065 12,630 12,584 11,062 Descargas comerciales Descargas 650 627 625 876 586 17 Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Tomas Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 14 14 11 11 260 255 414 2,996- 94 92 - 82- Monto facturado total por el servicio de agua $ 15,128,944 nd 15,820,038 15,175,168 11,406,883 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 12,743,391 nd 14,454,782 10,936,560 8,475,566 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 2,032,523 nd 388,002 1,801,316 1,021,237 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 114 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua 353,030 $ 128,246 438,138 184,458 nd 250,002 1,535,694 1,682,970 nd 599,006 463,460 42,652 1,483,030 2,880,782 2,006,783 1,985,705 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 634,224 245,419 995,221 945,584 Volumen consumido estimado M3 848,806 2,635,363 1,011,562 1,040,121 Volumen facturado doméstico M3 nd 1,213,796 2,584,165 1,648,754 1,822,543 Volumen facturado comercial M3 nd 88,052 178,148 164,737 85,677 Volumen facturado industrial M3 nd 15,448 8,005 20,588 10,518 Volumen facturado mixto M3 43,821 74,722 134,179 64,079 Volumen facturado público M3 Cartera vencida 2,133,578 nd $ Deudores que forman la cartera vencida 121,913 35,742 38,525 2,888 6,548,790 26,066,183 31,792,200 40,093,943 48,393,943 3,762 4,670 4,410 5,550 5,338 deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 18,745,396 15,924,681 22,277,069 18,966,986 28,339,255 Ingresos por el servicio de agua potable $ 10,414,557 5,889,259 6,231,292 6,427,581 7,245,307 Ingresos pago a tiempo $ 5,927,043 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 3,236,263 1,095,526 1,204,173 2,875,016 Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación - 680,710 705,959 1,678,690 5,052,113 7,701,904 8,403,319 7,050,757 464,294 672,609 320,754 178,324 807,060 211,842 137,074 292,461 985,889 $ 20,893,088 21,798,496 22,377,493 17,747,505 28,176,198 Gastos por sueldos y por previsión social $ 5,445,425 8,723,983 9,105,789 9,015,377 11,524,891 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 5,128,577 4,635,617 5,850,773 7,040,128 7,295,985 4,847,975 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 19 Empleados en el área de agua potable Empleados 62 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 8 Empleados en el área de tratamiento Empleados 10 Empleados en el área de planeación Empleados 2 Total de empleados Empleados 101 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 115 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 111 137 100 94 99 Costos del personal % 26.1 40.0 40.7 50.8 40.9 $/m3 5.88 7.42 6.99 5.57 6.68 % 24.5 21.3 26.1 39.7 25.9 $/m3 1.4 1.6 1.8 2.2 1.7 163 134 146 144 165 57 122 81 74 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 40% 50% 10% 37% 53% Cobertura de micromedición % 45 40 49 39 11 % 100 Cobertura de macromedición 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 4.6 5.5 7.6 5.7 Precio del agua $/m3 4.0 2.2 3.2 7.8 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 1.5 0.9 0.6 1.0 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 5.27 5.42 6.96 5.96 6.72 $/toma 115.0 96.6 135.8 113.6 148.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 92.8 41.2 96.5 90.9 59.9 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 63.89 35.72 37.99 38.51 81.78 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 82 90 82 92 % de agua consumida por usuarios comerciales % 6 6 8 4 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 0 1 1 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 8 17 11 13 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 11 23 16 10 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 92 48 156 80 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 13 24 27 2 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 108 32 0 3 53.1 61.2 74.9 37.3 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 7.5 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 18 21 16 19 19 Empleados en agua potable % 79 56 60 56 61 Empleados en drenaje sanitario % 3 7 7 11 8 Empleados en tratamiento de agua % 12 13 12 10 Empleados en el área de planeación % 4 3 3 2 5 5 5 6 2 3 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 60 50 90 63 47 Comercial % 69 87 39 42 64 Global % 41 44 35 27 30 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 116 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Catarina Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Jardín Hidalgo No. 3, Zona Centro (419) 293 7058 2,950 Cobertura de agua potable en el municipio 89 Cobertura de alcantarillado en el municipio 67 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 95 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. Sandra Sonia López Cabrera (Encargada de Servicios Públicos) Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 2 2 2 2 2 285,874 274,836 274,836 274,836 284,836 - - - Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 285,874 274,836 274,836 274,836 284,836 Volumen desinfectado M3 285,874 101,098 274,836 274,836 110,836 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd 62,208 nd nd - 206,127 205,127 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 3 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. 3 Tomas domésticas en localidades rurales Tomas Tomas totales de agua Tomas nd Tomas domésticas de agua potable Tomas nd 713 827 Tomas comerciales de agua potable Tomas nd 0 - Tomas industriales de agua potable Tomas nd 0 - Tomas mixtas de agua potable Tomas 0 - Tomas públicas de agua potable Tomas 11 11 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 0 Tomas con servicio continuo Tomas 0 0 0 3 3- 3- 85 87 87- 90- 724 838 - 743 743 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd 629 653 Descargas domésticas Descargas nd 619 642 - 700 Descargas comerciales Descargas nd - - Descargas industriales Descargas nd - 1 Descargas mixtas Descargas - - - Descargas públicas Descargas 10 10 10- 690 Monto facturado total por el servicio de agua $ nd nd 794,424 845,237 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd nd 794,424 845,237 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 117 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd nd 0 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd nd 0 Monto facturado mixto – servicio de agua $ nd 0 Monto facturado público – servicio de agua $ nd 0 nd 152,820 Volumen facturado total M3 142,937 - 178,320 Volumen facturado medido M3 - - - - Volumen consumido estimado M3 nd 152,820 nd 178,320 Volumen facturado doméstico M3 nd nd 148,860 - 178,320 Volumen facturado comercial M3 nd nd - - - Volumen facturado industrial M3 nd nd - - - Volumen facturado mixto M3 nd - - - Volumen facturado público M3 - - Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida nd 3,960 $ nd nd nd deudores nd nd nd Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ nd nd nd 460,485 Ingresos por el servicio de agua potable $ nd nd nd 248,301 Ingresos pago a tiempo $ nd Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd nd Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd nd Ingresos por rezagos $ nd nd Ingresos por derechos de incorporación $ nd nd Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y nd $ nd nd nd Gastos totales de operación $ nd nd nd Gastos por sueldos y por previsión social $ nd nd nd Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ nd nd nd 175,393 - - Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 1 Empleados en el área de agua potable Empleados 7 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 3 Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 13 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 118 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Catarina Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % nd nd nd - Costos del personal % nd nd nd nd nd nd Costo unitario de producción $/m3 nd 0.00 nd % nd nd nd nd nd $/m3 nd nd nd 0.0 0.0 550 266 229 nd 265 % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día nd 124 nd 166 Cobertura de desinfección del agua % 100 37 100 nd nd Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 44% nd 37% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 % 0 Cobertura de macromedición PARÁMETROS DE INDICADORES 23 nd nd 0 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 5.2 nd 4.7 Precio del agua $/m3 nd nd nd 1.4 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd nd nd 0.0 $/m3 nd nd nd nd 1.62 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma nd nd nd nd nd Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma nd nd 79.0 nd 94.8 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma nd nd nd nd 27.85 nd 97 nd 100 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 0 nd 0 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 nd 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 15 nd 20 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd 0 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd 0 m3/toma nd 30 nd 0 Meses de facturación nd nd nd nd nd 8 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % nd 22 15 Empleados en agua potable % nd 56 38 nd 54 Empleados en drenaje sanitario % nd 33 23 nd 15 Empleados en tratamiento de agua % 22 15 nd 23 Empleados en el área de planeación % 11 8 nd 0 12 16 nd 17 0 0 nd 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo nd % Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 50 2011 56 nd nd Comercial % nd nd nd nd Global % nd nd nd nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 119 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Cruz de Juventino Rosas Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 José Ma. Pérez Campos No. 101, Zona Centro, C.P. 38240 (412) 157 20 34 55,188 Cobertura de agua potable en el municipio 93 Cobertura de alcantarillado en el municipio 85 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 99 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Luis Antonio Agraz Sánchez Durán Director o administrador del Organismo Operador Ing. David Hernández Vera Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 7 2012 7 2013 7 2014 7 7 2,800,000 2,833,584 2,971,080 2,630,900 4,380,120 4,263,840 - - - - 2,833,584 2,971,080 2,630,900 4,380,120 4,263,840 2,833,584 2,971,080 2,630,900 4,380,120 4,263,840 2,833,584 2,971,080 2,630,900 4,380,120 - 3,285,090 3,197,880 L/P/S 70 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 11,036 12,307 11,624 11,952 12,484 Tomas domésticas de agua potable Tomas 10,695 11,364 10,720 11,061 11,608 Tomas comerciales de agua potable Tomas 333 326 333 326 311 Tomas industriales de agua potable Tomas 8 8 8 7 17 Tomas mixtas de agua potable Tomas 590 563 558 548 Tomas públicas de agua potable Tomas 19 - - - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 10,538 10,729 11,281 11,186 Tomas con servicio continuo Tomas - 11,364 - 10,049 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 10,927 11,305 11,203 11,855 11,941 Descargas domésticas Descargas 10,586 10,362 10,299 10,964 11,065 Descargas comerciales Descargas 333 326 333 326 311 Descargas industriales Descargas 8 8 8 7 17 Descargas mixtas Descargas 590 563 558 548- Descargas públicas Descargas 19 - - -- Monto facturado total por el servicio de agua $ 15,521,429 11,341,221 11,406,451 12,384,489 14,686,301 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 9,680,000 9,731,387 10,479,140 12,520,397 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 725,255 765,359 907,826 951,757 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 191,675 184,404 250,430 416,400 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 744,291 725,301 747,092 797,747 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 120 Monto facturado público – servicio de agua $ 0 0 0 0 2,180,812 1,693,964 1,664,261 1,683,336 M3 1,592,412 1,558,244 1,545,471 1,545,543 M3 588,400 135,720 118,790 137,793 1,372,577 1,980,686 1,501,730 1,464,975 1,489,447 86,497 84,718 85,043 92,572 81,967 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido Volumen consumido estimado Volumen facturado doméstico M3 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 13,878 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida 1,472,952 $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 15,992 14,655 18,480 27,906 99,416 92,536 88,234 84,016 - - - - 567,479 638,180 840,045 426,653 713,839 1,674 1,752 2,511 2,511 1,915 Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 Ingresos totales $ 14,862,396 14,510,239 15,522,698 16,933,582 21,091,961 Ingresos por el servicio de agua potable $ 10,123,745 9,630,687 9,312,358 10,441,447 11,305,075 Ingresos pago a tiempo $ 8,921,915 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 912,355 752,383 740,442 989,178 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 458,775 444,233 467,174 523,002 Ingresos por rezagos $ 1,526,038 2,020,274 2,327,996 3,659,059 Ingresos por derechos de incorporación $ 889,800 1,198,125 1,176,263 909,027 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 1,791,960 694,050 93,429 2,094,414 865,505 Gastos totales de operación $ 13,553,876 11,964,730 16,898,545 18,493,386 18,475,477 Gastos por sueldos y por previsión social $ 4,296,294 4,760,174 5,132,700 5,595,871 6,429,319 Gastos en energía extracción de agua $ 3,548,521 3,831,175 5,079,718 4,561,368 4,657,477 eléctrica para 2012 2013 2014 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 17 Empleados en el área de agua potable Empleados 17 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 17 Empleados en el área de tratamiento Empleados 5 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 56 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 121 Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Cruz de Juventino Rosas Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 91 82 109 109 88 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 31.7 39.8 30.4 30.3 34.8 $/m3 4.78 4.03 6.42 4.22 4.33 % 26.2 32.0 30.1 24.7 25.2 $/m3 1.3 1.3 1.9 1.0 1.1 160 150 141 227 212 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 77 105 85 81 78 % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 48% 27% 36% 62% 61% Cobertura de micromedición % 91 86 92 94 90 % 100 100 100 100 0 5.2 6.7 7.4 8.7 Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 4.4 5.5 6.3 6.7 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.4 0.3 0.2 0.3 $/m3 5.25 4.88 5.90 3.87 4.95 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma 112.2 98.3 111.3 118.1 140.8 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 117.2 76.8 81.8 86.3 98.0 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 76.44 65.21 66.76 72.80 75.46 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 93 91 89 88 88 % de agua consumida por usuarios comerciales % 6 4 5 6 5 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 1 1 1 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 15 12 11 11 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 22 22 21 24 22 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 145 167 153 220 137 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 14 14 13 13 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma Meses de facturación 0.7 nd nd 0 0 0.8 1.1 0.5 0.8 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 25 21 30 30 30 Empleados en agua potable % 25 65 31 30 30 Empleados en drenaje sanitario % 49 65 30 30 30 Empleados en tratamiento de agua % 11 9 9 9 4 0 0 0 5 5 5 4 0 98 0 0 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 52 73 64 38 39 Comercial % 65 85 82 84 77 Global % 34 62 53 32 30 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 122 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatio Zaragoza No. 22, C.P. 38970 (466) 451 08 00 Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 5,850 Cobertura de agua potable en el municipio 99 Cobertura de alcantarillado en el municipio 92 Cobertura de agua en la cabecera municipal 99 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. J. Guadalupe Cuevas Cardozo Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 2010 2011 2012 2013 2014 2 2 2 2 2 1,429,632 1,626,991 1,626,991 1,586,304 1,543,206 - - - 40,000 Volumen total extraído M3 1,429,632 1,626,991 1,626,991 1,586,304 1,543,206 Volumen desinfectado M3 1,429,632 1,626,991 1,626,991 1,586,304 1,543,206 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd 1,626,991 1,626,991 750,540 1,543,206 Volumen de agua residual generada M3 1,189,728 1,157,405 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 25 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 1567 1,618 1,646 1,598 1,628 Tomas domésticas de agua potable Tomas 1561 1,592 1,620 1,592 1,594 Tomas comerciales de agua potable Tomas 3 3 3 3 10 Tomas industriales de agua potable Tomas 3 3 3 3 3 Tomas mixtas de agua potable Tomas - - - - Tomas públicas de agua potable Tomas 20 20 - 21 Tomas con micro medidor funcionando Tomas Tomas con servicio continuo Tomas 3 0 3 3 4 1,598 1,646 1,598 1,628 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 1,453 1,495 1,551 1,522 1,511 Descargas domésticas Descargas 1,448 1,470 1,525 1,496 1,480 Descargas comerciales Descargas 3 3 3 3 8 Descargas industriales Descargas 2 2 3 2 2 Descargas mixtas Descargas - - - -- Descargas públicas Descargas 20 20 21 21- Monto facturado total por el servicio de agua $ 965,006 918,700 1,395,868 1,051,357 1,101,791 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 955,570 899,362 1,336,099 1,010,548 1,053,296 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 7,516 18,042 14,668 23,203 30,007 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 123 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua $ Monto facturado público – servicio de agua 1,920 1,296 2,544 1,982 2,360 - 0 0 0 $ Volumen facturado total M3 773,231 - 42,557 15,624 16,128 nd 877,380 961,433 785,518 Volumen facturado medido M3 4,090 2,280 2,393 2,398 Volumen consumido estimado M3 1,718,292 875,100 959,040 783,120 Volumen facturado doméstico M3 771,713 nd 868,500 954,200 765,360 Volumen facturado comercial M3 695 nd 2,280 3,633 5,758 824 nd 1,800 3,600 1,800 nd - - - Volumen facturado industrial M3 Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida nd 4,800 - 12,600 215,172 373,725 420,849 453,282 458,694 320 305 311 308 379 deudores Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 1,351,284 1,605,307 1,764,938 1,321,810 1,370,185 Ingresos por el servicio de agua potable $ 857,006 1,102,793 868,995 920,208 996,924 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 98,095 106,285 92,127 96,257 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - - - Ingresos por rezagos $ 102,529 95,387 210,126 174,920 Ingresos por derechos de incorporación $ - 28,606 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 6,829 36,593 16,229 24,251 25,270 Gastos totales de operación $ 1,328,329 1,303,633 1,528,954 1,625,909 1,797,653 Gastos por sueldos y por previsión social $ 489,765 447,034 557,581 527,761 489,049 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 427,714 551,371 576,161 594,511 484,131 - Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 2 Empleados en el área de agua potable Empleados 2 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 4 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 10 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 124 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatio Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 98 81 87 123 131 Costos del personal % 36.9 34.3 36.5 32.5 27.2 $/m3 0.93 0.80 0.94 1.02 1.16 % 32.2 42.3 37.7 36.6 26.9 $/m3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día 681 763 750 744 723 Consumo promedio Litro/habitante/día 368 nd 400 447 358 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 46% nd 46% 39% 49% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 Cobertura de macromedición % 0 100 100 47 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 1.6 1.1 1.4 Precio del agua $/m3 nd 1.0 1.0 1.3 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.95 0.99 1.08 0.83 0.89 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 71.9 82.7 89.4 68.9 70.1 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 51.3 47.3 70.7 54.8 56.4 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 45.58 56.80 44.00 47.99 51.03 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 100 nd 99 99 97 % de agua consumida por usuarios comerciales % 0 nd 0 0 1 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 nd 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 41 nd 45 50 40 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 19 nd 63 101 48 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 23 nd 50 100 50 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd 20 0 50 4.1 5.8 5.9 5.5 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 3.0 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 25 25 20 20 20 Empleados en agua potable % 50 25 20 20 20 Empleados en drenaje sanitario % 25 50 20 40 20 Empleados en tratamiento de agua % 0 40 20 40 Empleados en el área de planeación % 0 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % 2011 5 6 6 6 99 100 100 100 Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 54 54 61 51 Comercial % 89 62 88 90 Global % 48 34 53 46 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 125 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Carrillo Puerto No. 15, Zona Centro, C.P. 36100 (472) 722 47 64 72 2 24 55 Y 72 3 41 46 94,274 Cobertura de agua potable en el municipio 83 Cobertura de alcantarillado en el municipio 90 Cobertura de agua en la cabecera municipal 91 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Ing. Rogelio Torres García Director o administrador del Organismo Operador Arq. Marisa Margarita Bravo Aguirre Datos técnicos Obras de operación captación Unidad subterráneas en Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 33 33 34 28 28 6,516,000 6,083,652 6,463,783 5,060,382 5,209,409 - - - - 6,516,000 6,083,652 6,463,783 5,060,382 5,209,409 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 6,516,000 6,053,989 6,126,668 5,060,382 5,209,409 Volumen de agua extraído macro medido M3 5,300,000 4,047,949 3,088,175 2,539,458 1,568,344 3,795,286 3,897,099 Volumen de agua residual generada 6,696,134 M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 120 Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 18,919 19,804 21,326 21,415 21,160 Tomas domésticas de agua potable Tomas 18,179 17,274 18,584 19,101 18,665 Tomas comerciales de agua potable Tomas 697 1,473 1,642 771 800 Tomas industriales de agua potable Tomas 43 Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas Datos comerciales Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario - - -- -- 60 83 69 76 940 976 1,411 1,543 57 41 63 76 13,066 13,250 14,358 15,290 16,257 15,676 15,741 4,141 4,232 Descargas 18,611 18,962 20,848 20,995 20,467 Tomas Descargas domésticas Descargas 17,945 17,100 18,194 18,720 18,039 Descargas comerciales Descargas 625 1,165 1,600 771 775 Descargas industriales Descargas 41 Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas 60 63 62 68 580 951 1,384 1,508- 57 40 58 77- Monto facturado total por el servicio de agua $ 34,642,516 27,714,013 29,604,471 32,543,113 37,826,309 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 26,430,710 17,658,236 19,808,363 22,084,576 22,552,324 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 3,534,658 2,476,063 2,441,852 2,840,148 3,406,688 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 4,677,149 5,467,517 5,397,399 5,227,853 7,916,166 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 126 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 1,884,235 1,714,804 1,898,014 2,925,710 Monto facturado público – servicio de agua $ 227,963 242,053 492,522 1,025,421 8,789,657 2,813,888 2,110,229 3,232,445 2,611,018 1,473,113 1,402,301 2,303,948 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 3,793,511 Volumen consumido estimado M3 Volumen facturado doméstico M3 3,345,833 Volumen facturado comercial M3 Volumen facturado industrial M3 6,178,639 1,340,775 707,928 928,497 6,482,697 2,292,811 1,669,190 2,072,695 316,545 547,021 271,545 135,006 167,467 131,133 727,565 89,160 158,379 698,663 Volumen facturado mixto M3 950,955 146,129 114,701 195,118 Volumen facturado público M3 81,419 14,243 32,953 98,502 18,922,257 19,560,332 20,836,863 36,612,569 35,798,280 6,405 nd 10,485 11,237 10,720 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 36,848,345 34,712,594 44,511,551 56,216,973 64,806,110 Ingresos por el servicio de agua potable $ 21,768,293 23,437,949 26,423,842 30,115,797 35,343,249 Ingresos pago a tiempo $ 14,955,895 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 4,348,317 5,134,577 6,305,109 9,666,384 Ingresos por el servicio de tratamiento $ Ingresos por rezagos $ Ingresos por derechos de incorporación $ Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ Gastos totales de operación 2,661,393 3,680,660 4,267,606 6,419,321 8,276,786 12,081,471 13,608,434 17,887,552 1,369,346 1,544,488 1,920,027 4,654,952 927,341 751,982 911,010 732,398 1,059,292 $ 35,461,750 36,535,576 41,140,755 49,225,663 57,081,044 Gastos por sueldos y por previsión social $ 17,067,122 16,918,259 22,308,766 23,892,767 22,761,496 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 8,722,695 8,945,321 10,527,529 9,105,121 9,872,944 13,079,774 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 54 Empleados en el área de agua potable Empleados 37 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 17 Empleados en el área de tratamiento Empleados 11 Empleados en el área de planeación Empleados 2 Total de empleados Empleados 121 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 127 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 96 105 92 88 88 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 48.1 46.3 54.2 48.5 39.9 $/m3 5.44 6.01 6.36 9.73 10.96 % 24.6 24.5 25.6 18.5 17.3 $/m3 1.3 1.5 1.6 1.8 1.9 210 196 193 144 151 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 108 239 73 51 66 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 95 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 42% nd 56% 58% 38% Cobertura de micromedición % 69 67 67 71 77 % 81 Cobertura de macromedición 67 48 50 30 3.2 10.5 15.4 11.7 $/m3 2.7 9.4 14.3 10.9 $/m3 1.0 1.1 1.7 2.5 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua Precio del servicio de alcantarillado Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.66 5.71 6.89 11.11 12.44 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 162.3 146.1 173.9 218.8 255.2 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 152.6 116.6 115.7 126.6 149.0 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 95.88 98.62 103.25 117.19 139.19 74 81 79 64 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 88 % de agua consumida por usuarios comerciales % 8 6 10 6 5 % de agua consumida por usuarios industriales % 3 8 3 8 22 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 15 31 10 7 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 38 31 14 15 17 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 254 1011 90 191 766 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 84 12 7 11 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma Meses de facturación 10.4 119 29 44 108 10.0 9.5 14.6 12.2 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 50 50 43 45 45 Empleados en agua potable % 42 28 30 29 31 Empleados en drenaje sanitario % 8 13 13 15 14 Empleados en tratamiento de agua % 9 14 9 9 0 0 2 2 6 6 5 6 79 74 19 20 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 6 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 58 60 44 42 62 Comercial % 81 85 89 93 93 Global % 47 51 39 39 58 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 128 Comité Municipal de Agua Potable de Tarandacuao Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Jardín Hidalgo No. 1, C.P. 38790 (421) 474 00 91 Población atendida por el organismo operador 2014 8,662 Cobertura de agua potable en el municipio 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 91 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. María Guadalupe Cervantes Cruz Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 2010 2011 1 2013 1 1 1,244,676 214,687 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 M3 1,180,028 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 238,065 187,169 132,061 192,959 1,012,888 991,080 615,799 599,911 1,250,953 1,178,249 747,860 792,870 1,180,028 1,250,953 1,178,249 747,860 792,600 nd 1,012,888 991,080 615,799 409,108 556,049 594,653 -- -- M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2014 1 2 Volumen total extraído Volumen de agua residual generada 2012 1 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 2308 2,346 2,365 2,299 2,310 Tomas domésticas de agua potable Tomas 2233 2260 2,278 2,191 2,204 Tomas comerciales de agua potable Tomas 38 38 39 60 58 Tomas industriales de agua potable Tomas 0 0 - - - Tomas mixtas de agua potable Tomas 0 - - - Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas 48 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Descargas 2,130 2,148 2,148 2,148 2,310 Descargas domésticas Descargas 2,080 2,098 2,098 2,098 2,204 Descargas comerciales Descargas 50 50 50 50 58 - Tomas con servicio continuo Tomas Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas Monto facturado total por el servicio de agua $ - - - - - - - -- - - - 48- 2,871,350 1,720,019 2,042,701 2,379,280 2,618,687 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 1,625,054 1,904,107 2,229,986 2,459,162 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 45,711 65,209 82,567 87,178 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 0 0 0 0 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 129 Monto facturado mixto – servicio de agua Monto facturado público – servicio de agua $ 0 $ 0 0 0 49,254 73,385 66,728 72,348 nd 741,180 437,580 414,000 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 - - - - Volumen consumido estimado M3 nd 741,180 437,580 414,000 Volumen facturado doméstico M3 nd nd 683,400 394,380 396,720 Volumen facturado comercial M3 nd nd 11,700 14,400 - Volumen facturado industrial M3 nd nd - - - Volumen facturado mixto M3 nd - - - Volumen facturado público M3 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida 590,014 nd 46,080 28,800 17,280 195,809 297,595 394,278 306,599 315,782 342 391 420 325 417 deudores Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales Datos $ 2,192,072 2,204,622 2,266,350 2,618,081 2,694,703 1,641,063 1,478,332 1,592,270 1,871,303 2,008,936 185,366 189,301 224,165 213,530 Ingresos por el servicio de agua potable $ Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - - - Ingresos por rezagos $ 330,615 313,801 353,245 340,503 Ingresos por derechos de incorporación $ 134,137 90,651 42,062 27,465 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 271,087 4,640 4,061 75,407 7,936 Gastos totales de operación $ 1,756,522 1,909,555 1,911,224 2,208,537 2,619,007 Gastos por sueldos y por previsión social $ 347,536 405,626 428,503 455,498 517,089 $ 762,796 836,559 878,503 917,404 897,728 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 2 Empleados en el área de agua potable Empleados 3 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 0 Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 5 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 130 Comité Municipal de Agua Potable de Tarandacuao Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 80 87 84 84 97 Costos del personal % 19.8 21.2 22.4 20.6 19.7 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica $/m3 1.49 1.53 1.62 2.95 3.30 % 43.4 43.8 46.0 41.5 34.3 $/m3 0.6 0.7 0.7 1.2 1.1 368 386 361 238 251 nd 209 125 125 PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 37% 41% 48% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 Cobertura de macromedición % 0 81 84 82 52 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 2.8 5.4 6.3 Precio del agua $/m3 nd 2.1 4.3 4.9 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 0.2 0.2 0.4 0.4 1.86 1.76 1.92 3.50 3.40 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 79.1 78.3 79.9 94.9 97.2 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 103.7 61.1 72.0 86.2 94.5 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 59.25 52.51 56.11 67.83 72.47 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % nd 92 90 96 % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 2 3 0 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 25 15 15 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 25 20 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma nd 80 50 30 2.4 3.0 2.0 1.9 nd 50 50 40 40 Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 1.4 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % Empleados en agua potable % nd 50 50 60 60 Empleados en drenaje sanitario % nd 0 0 0 0 Empleados en tratamiento de agua % 0 0 0 0 Empleados en el área de planeación % 0 0 0 0 Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 2 % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2011 2 2 2 2 0 0 0 0 2012 2013 2014 50 63 59 52 % 57 78 79 77 % 29 49 46 40 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 131 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro Prolongación Zaragoza s/n, C.P. 38700 (466) 664 00 26 Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 20,576 Cobertura de agua potable en el municipio 90 Cobertura de alcantarillado en el municipio 90 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 97 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador Tec. Jorge Luis Ramos Cervantes Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 7 7 7 5 2,260,080 1,769,079 1,567,741 1,567,741 - - - Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 2,260,080 1,769,079 1,567,741 1,567,741 Volumen desinfectado M3 2,260,080 1,719,592 1,567,741 1,567,741 Volumen de agua extraído macro medido M3 2,260,080 1,719,592 1,552,558 nd Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación - - 1,175,806 L/P/S 30 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 2 2 2- - 265 267 267- - Tomas totales de agua Tomas Tomas domésticas de agua potable Tomas 5,070 5,370 5,455 5,477 - 4,729 5,021 5,116 5,151 Tomas comerciales de agua potable Tomas 334 189 189 180 Tomas industriales de agua potable Tomas 7 8 8 7 Tomas mixtas de agua potable Tomas 112 101 98 Tomas públicas de agua potable Tomas 40 41 41 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 5,399 5,455 5,477 Tomas con servicio continuo Tomas - - - 5,070 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 4,760 5,350 5,345 nd Descargas domésticas Descargas 4,419 5,000 5,007 nd Descargas comerciales Descargas 334 190 189 nd Descargas industriales Descargas 7 8 8 nd Descargas mixtas Descargas 112 101 nd Descargas públicas Descargas 40 40 nd - 5,193,024 5,356,670 nd 0 Monto facturado total por el servicio de agua 2014 $ 4,396,223 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento - - PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 132 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 4,349,246 4,594,201 nd Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 416,813 435,200 nd Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 45,403 44,925 nd Monto facturado mixto – servicio de agua $ 207,195 192,053 nd Monto facturado público – servicio de agua $ 174,367 90,291 nd 830,046 795,556 nd - 814,266 795,556 nd - Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 15,780 - - - Volumen facturado doméstico M3 708,518 728,056 702,342 nd - Volumen facturado comercial M3 91,580 36,800 35,784 nd - Volumen facturado industrial M3 4,592 3,863 3,488 nd - Volumen facturado mixto M3 25,414 22,502 nd - Volumen facturado público M3 35,913 31,440 nd - 260,207 717,664 964,510 1,184,086 1,605 1,603 1,676 1,678 Cartera vencida 804,690 $ Deudores que forman la cartera vencida deudores PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 Ingresos totales $ 4,673,180 6,059,107 6,745,329 6,590,518 Ingresos por el servicio de agua potable $ 2,918,608 3,154,128 3,147,213 3,390,244 Ingresos pago a tiempo $ 2,572,529 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 285,020 285,870 300,128 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - 333,816 420,569 Ingresos por rezagos $ 1,534,808 1,777,143 1,745,278 Ingresos por derechos de incorporación $ 259,097 361,122 185,606 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 236,044 107,854 53,872 63,693 Gastos totales de operación $ 5,021,743 6,395,186 5,736,135 6,754,169 Gastos por sueldos y por previsión social $ 1,155,207 1,670,034 1,516,711 1,424,121 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 2,130,123 2,270,318 1,986,889 2,144,687 1,280,418 2014 - Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados Empleados en el área de agua potable Empleados Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 133 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 107 106 85 102 nd Costos del personal % 23.0 26.1 26.4 21.1 nd Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica $/m3 2.22 3.61 3.66 4.31 nd % 42.4 35.5 34.6 31.8 nd $/m3 0.9 1.3 1.3 1.4 nd Dotación Litro/habitante/día 334 241 210 209 nd Consumo promedio Litro/habitante/día 105 103 97 nd nd Cobertura de desinfección del agua % 100 97 100 100 nd Pérdidas o agua no contabilizada % 64% 53% 49% nd nd Cobertura de micromedición % 100 101 100 100 nd Cobertura de macromedición % 100 97 99 nd nd Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 6.3 6.7 nd nd Precio del agua $/m3 3.8 4.0 nd nd Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 2.07 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 0.2 0.2 0.3 nd 3.43 4.30 4.20 nd 76.8 94.0 103.0 100.3 nd 72.3 80.6 81.8 nd nd 47.97 48.95 48.08 51.58 nd Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 88 88 88 nd nd % de agua consumida por usuarios comerciales % 11 4 4 nd nd % de agua consumida por usuarios industriales % 1 0 0 nd nd Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 12 12 11 nd nd Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 23 16 16 nd nd Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 55 40 36 nd nd Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 19 19 nd nd Consumo público promedio por toma al mes m3/toma 75 64 nd nd 1.1 2.7 3.7 4.2 nd 19 29 42 29 nd Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % Empleados en agua potable % 31 71 24 18 nd Empleados en drenaje sanitario % 50 0 24 25 nd Empleados en tratamiento de agua % 0 0 21 nd Empleados en el área de planeación % 0 9 7 nd Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 3 % 6 5 nd 0 0 nd Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 36 51 nd nd Comercial % 66 59 nd nd Global % 24 30 nd nd 2014 2011 3 0 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 134 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Francisco I. Madero s/n, C.P. 37970 (419) 234 00 96 Población atendida por el organismo operador 2014 3,417 Cobertura de agua potable en el municipio 83 Cobertura de alcantarillado en el municipio 28 Cobertura de agua en la cabecera municipal 94 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 86 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. J. Carmen Gallegos Hernández (Servicios Municipales) Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 1 1 1 1 298,738 217,217 217,217 217,217 - - - 1 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 298,738 217,217 217,217 217,217 217,217 Volumen desinfectado M3 298,738 nd 217,217 217,217 217,217 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd nd nd Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 70,000 217,217 nd - 162,913 162,913 L/P/S 5 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. nd 4 4- - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas nd 413 413- - Tomas totales de agua Tomas nd nd 852 861 1,033 Tomas domésticas de agua potable Tomas nd nd 841 850 1,018 Tomas comerciales de agua potable Tomas nd nd - - Tomas industriales de agua potable Tomas nd nd - - Tomas mixtas de agua potable Tomas nd - - Tomas públicas de agua potable Tomas nd 11 11 15 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 0 0 408 Tomas con servicio continuo Tomas nd nd 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd nd 852 861 1,032 Descargas domésticas Descargas nd nd 841 850 1,018 Descargas comerciales Descargas nd nd - Descargas industriales Descargas nd nd - Descargas mixtas Descargas nd - Descargas públicas Descargas - nd 11 11 14- Monto facturado total por el servicio de agua $ nd nd 715,119 365,081 945,396 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd nd 715,119 365,081 945,396 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd nd 0 0 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 135 Monto facturado industrial – servicio de agua $ Monto facturado mixto – servicio de agua Monto facturado público – servicio de agua nd nd 0 0 $ nd 0 0 $ nd 0 0 nd 156,660 158,280 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 - - - - Volumen consumido estimado M3 nd 156,660 158,280 146,592 Volumen facturado doméstico M3 nd nd 151,380 153,000 146,592 Volumen facturado comercial M3 nd nd - - - Volumen facturado industrial M3 nd nd - - - Volumen facturado mixto M3 nd - - - Volumen facturado público M3 146,592 nd 5,280 5,280 - $ nd nd nd 378,614 886,649 deudores nd nd nd 627 579 Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida 149,369 Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ nd nd nd Ingresos por el servicio de agua potable $ nd nd nd 365,081 Ingresos pago a tiempo $ nd Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd nd 3,917 Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd nd Ingresos por rezagos $ nd nd Ingresos por derechos de incorporación $ nd nd Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ nd nd nd Gastos totales de operación $ nd nd nd Gastos por sueldos y por previsión social $ nd nd nd $ nd nd 419,036 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua nd 623,419 342,532 217,144 221,171 25,966 29,117 624,072 - 241,027 355,201 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 2 Empleados en el área de agua potable Empleados 3 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 1 6 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 136 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % nd nd nd 100 Costos del personal % nd nd nd 38.6 nd nd nd 2.87 Costo unitario de producción $/m3 % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica nd % nd nd nd nd 56.9 $/m3 nd 0.0 1.9 0.0 1.6 424 nd 176 174 145 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día nd 123 123 98 Cobertura de desinfección del agua % 100 nd 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 28% 27% 33% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 39 % 0 Cobertura de macromedición PARÁMETROS DE INDICADORES Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 0 nd nd 0 nd 4.6 2.3 6.4 Precio del agua $/m3 nd nd 2.3 2.3 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd nd nd 0.0 $/m3 nd nd nd nd 2.87 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma nd nd nd nd 50.3 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma nd nd 69.9 35.3 76.3 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma nd nd nd 35.33 27.63 nd 97 97 100 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 0 0 0 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 15 15 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 0 0 m3/toma nd 40 40 0 Meses de facturación nd nd 12.4 31.1 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % nd nd 17 29 33 Empleados en agua potable % nd nd 50 43 50 Empleados en drenaje sanitario % nd nd 17 14 0 Empleados en tratamiento de agua % nd 17 14 17 nd 0 0 0 nd 7 8 6 nd 0 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo nd % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global nd 2011 0 2012 2013 2014 50 72 73 67 % nd nd nd nd % nd nd nd nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 137 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato Población atendida Estimada: nPoblación atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Juan Escutia No. 7, Zona Centro C.P. 38980 (445) 457 61 21 Población atendida por el organismo operador 2014 60,733 Cobertura de agua potable en el municipio 93 Cobertura de alcantarillado en el municipio 96 Cobertura de agua en la cabecera municipal 93 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Lic. Luis Ignacio Rosiles del Barrio (presidente mpal) Director o administrador del Organismo Operador Lic. José Guadalupe Zúñiga Arévalo Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado M3 Volumen de agua extraído macro medido M3 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 2010 2011 14 2012 14 2013 14 2014 14 16 4,310,400 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,971,921 - - - 3,204,366 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,204,366 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,204,366 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,971,921 3,204,366 2,978,941 2,403,275 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. nd 2 2- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas nd 127 127- -- Tomas totales de agua Tomas 15,243 15,386 15,708 15,647 15,725 Tomas domésticas de agua potable Tomas 14,613 14,396 14,728 14,436 14,578 Tomas comerciales de agua potable Tomas 615 595 587 702 654 Tomas industriales de agua potable Tomas 15 11 8 3 3 Tomas mixtas de agua potable Tomas 353 355 477 455 Tomas públicas de agua potable Tomas 31 30 29 35 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 13,611 13,561 13,937 14,122 Tomas con servicio continuo Tomas nd nd 15,647 12,584 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd 14,870 15,161 13,389 15,194 Descargas domésticas Descargas nd 13,899 14,189 12,328 14,050 Descargas comerciales Descargas nd 582 579 583 651 Descargas industriales Descargas nd Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas Monto facturado total por el servicio de agua 11 8 3 3 347 355 446 455- 31 30 29 35- $ 14,134,054 15,438,917 15,654,650 16,244,786 16,963,821 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 12,691,101 13,530,993 13,836,122 14,071,777 14,490,207 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 1,163,793 1,171,103 1,273,751 1,339,179 1,512,279 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 279,161 131,897 159,218 127,817 6,111 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 138 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 560,354 354,434 637,376 803,996 Monto facturado público – servicio de agua $ 44,571 31,125 68,637 151,228 2,395,121 2,406,632 2,334,776 2,316,493 2,010,020 2,028,020 1,999,967 1,967,666 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 2,421,569 Volumen consumido estimado M3 385,101 378,612 334,809 348,827 Volumen facturado doméstico M3 2,243,646 2,150,591 2,149,371 2,107,805 2,031,435 Volumen facturado comercial M3 157,656 141,864 141,864 133,159 146,256 Volumen facturado industrial M3 20,267 8,835 7,916 5,432 463 Volumen facturado mixto M3 77,887 77,887 74,709 88,656 Volumen facturado público M3 15,944 29,594 13,671 49,684 Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida $ nd 1,346,328 2,251,485 961,009 1,441,005 deudores nd 4,606 5,787 5,987 5,831 Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 19,836,541 24,984,322 25,700,204 23,824,771 23,824,771 Ingresos por el servicio de agua potable $ 18,163,882 10,628,046 13,358,773 15,678,505 15,678,505 Ingresos pago a tiempo $ 13,343,604 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 2,042,379 1,771,025 2,999,739 2,999,739 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 1,346,724 - 1,771,025 1,771,025 Ingresos por rezagos $ 5,665,136 1,442,226 Ingresos por derechos de incorporación $ 1,528,209 1,085,084 1,140,779 605,414 Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 3,127,064 971,712 530,588 1,120,647 Gastos totales de operación $ 22,546,774 24,113,838 22,972,424 25,520,934 Gastos por sueldos y por previsión social $ 7,380,805 7,440,728 8,052,444 7,875,955 7,610,216 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 5,755,808 6,903,515 7,923,602 8,142,017 8,537,042 19,450,956 144,133 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 8 Empleados en el área de agua potable Empleados 42 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados 0 Empleados en el área de planeación Empleados 0 Total de empleados Empleados 50 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 139 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 98 90 94 96 90 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 37.9 33.0 33.4 34.3 35.6 $/m3 4.90 5.68 6.07 5.78 6.67 % 29.6 30.6 32.9 35.4 39.9 $/m3 1.4 1.7 2.0 2.0 2.7 184 183 179 181 145 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 104 102 100 99 96 % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 39% 40% 39% 41% 28% Cobertura de micromedición % 83 88 86 89 90 % 100 Cobertura de desinfección del agua Cobertura de macromedición 100 100 100 100 Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 6.4 6.5 7.0 7.3 Precio del agua $/m3 4.4 5.6 6.7 6.8 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.7 0.6 1.0 1.2 $/m3 4.99 6.29 6.47 6.00 7.44 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma 108.4 135.3 136.3 126.9 126.3 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 77.3 83.6 83.1 86.5 89.9 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 99.30 57.56 70.87 83.50 83.09 90 89 90 88 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 93 % de agua consumida por usuarios comerciales % 7 6 6 6 6 % de agua consumida por usuarios industriales % 1 0 0 0 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 13 12 12 12 12 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 21 20 20 16 19 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 113 67 82 151 13 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma 18 18 13 16 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma 43 82 39 118 Meses de facturación 1.5 2.0 0.7 1.1 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 30 30 30 27 16 Empleados en agua potable % 38 38 38 73 84 Empleados en drenaje sanitario % 32 32 32 0 0 Empleados en tratamiento de agua % 0 nd 0 0 0 nd 0 0 4 4 3 3 nd nd 100 0 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 61 60 61 59 72 Comercial % 94 69 85 97 92 Global % 58 42 52 57 67 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 140 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Libertad No. 2, Zona Centro (456) 643 01 37 Población atendida por el organismo operador 2014 Cobertura de agua potable en el municipio 86,817 94 Cobertura de alcantarillado en el municipio 87 Cobertura de agua en la cabecera municipal 94 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 86 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador Ing. Jorge Díaz Gutiérrez Datos técnicos PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 2010 2011 2012 2013 2014 10 10 10 7 13 5,747,265 6,404,328 4,890,423 3,344,522 3,344,522 - - - - 5,747,265 6,404,328 4,890,423 3,344,522 3,344,522 Volumen desinfectado M3 5,747,265 6,404,328 4,890,423 3,344,522 3,344,522 Volumen de agua extraído macro medido M3 5,747,265 6,404,328 4,890,423 3,344,522 3,344,522 2,508,391 2,508,392 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S 75 Localidades rurales integradas al sistema Loc. Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 116 119 132- 137- Tomas totales de agua Tomas 19,310 19,958 20,372 20,629 21,557 Tomas domésticas de agua potable Tomas 17,555 18,620 18,694 18,754 19,264 Tomas comerciales de agua potable Tomas 1,632 1,579 1,563 1,175 1,326 123 119 115 113 125 - - 411 665 Datos comerciales Tomas industriales de agua potable Tomas Tomas mixtas de agua potable Tomas Tomas públicas de agua potable Tomas Tomas con micro medidor funcionando Tomas 1 1 1- 1- 68 68 176 177 19,291 19,474 19,897 19,897 21,557 17,899 18,222 - 19,551 Descargas 18,509 18,953 19,358 nd nd Descargas domésticas Descargas 16,827 17,335 17,759 nd nd Descargas comerciales Descargas 1,564 1,505 1,490 nd nd 118 113 109 nd nd - - nd nd- Tomas con servicio continuo Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Tomas Descargas industriales Descargas Descargas mixtas Descargas Descargas públicas Descargas - - nd nd- $ 24,699,463 22,725,588 23,438,480 26,227,876 26,961,666 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 19,202,113 16,704,159 17,639,450 19,575,714 20,052,392 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 4,532,591 2,357,589 2,356,669 2,530,529 2,571,423 Monto facturado industrial – servicio de agua $ 964,759 798,536 761,952 813,258 891,348 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 955,252 998,064 1,165,427 1,254,383 Monto facturado total por el servicio de agua Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 141 Monto facturado público – servicio de agua $ 1,910,053 2,616,991 1,682,345 2,142,948 2,192,120 Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 3,174,514 2,626,785 2,745,175 2,867,251 3,174,514 2,626,785 2,745,175 2,867,251 Volumen consumido estimado M3 - - - - Volumen facturado doméstico M3 2,244,734 2,430,022 2,118,002 2,100,138 2,154,044 Volumen facturado comercial M3 319,148 184,860 171,450 298,521 171,198 Volumen facturado industrial M3 53,109 66,829 50,358 46,334 49,833 Volumen facturado mixto M3 109,781 98,648 104,055 114,525 Volumen facturado público M3 383,022 188,327 196,127 377,651 4,028,184 4,223,985 4,860,988 6,791,390 nd 1,330 2,396 3,209 7,355 nd Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Unidad 2010 2011 Ingresos totales $ 25,869,600 28,940,881 29,931,188 31,923,446 33,288,151 Ingresos por el servicio de agua potable $ 18,747,257 9,367,657 9,713,100 10,204,434 9,157,584 Ingresos pago a tiempo $ 8,361,868 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 2,320,277 2,433,907 2,628,788 2,760,269 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 1,983,066 2,082,788 2,249,702 2,361,815 Ingresos por rezagos $ 11,186,998 11,881,422 13,312,520 15,760,322 Ingresos por derechos de incorporación $ 1,624,972 1,171,174 482,840 776,664 1,233,848 885,177 1,496,490 Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y 2012 2013 2014 $ 60,461 1,053,304 Gastos totales de operación $ 24,651,853 30,108,853 26,231,251 32,060,720 34,114,235 Gastos por sueldos y por previsión social $ 8,261,736 13,162,896 12,521,284 12,173,530 14,989,632 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 6,016,431 6,347,604 5,543,161 7,328,544 5,895,703 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 35 Empleados en el área de agua potable Empleados 62 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 6 Empleados en el área de tratamiento Empleados 7 Empleados en el área de planeación Empleados 1 Total de empleados Empleados 111 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 142 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo Costos del personal Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica % 95 104 88 100 103 % 33.5 43.0 47.7 38.0 43.9 $/m3 4.29 4.70 5.36 9.59 10.20 % 24.4 18.4 21.1 22.9 17.3 1.0 0.9 1.1 2.2 1.8 198 213 158 106 101 $/m3 Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 77 84 72 70 69 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 54% nd 46% 10% 14% Cobertura de micromedición % 100 98 98 96 100 % 100 100 100 100 100 7.2 8.9 9.6 9.4 PARÁMETROS DE INDICADORES Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 3.0 3.7 3.7 3.2 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.5 0.7 1.0 1.1 Ingreso total por m3 extraído $/m3 4.50 4.52 6.12 9.54 9.95 Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 111.6 120.8 122.4 129.0 128.7 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 106.6 94.9 95.9 106.0 104.2 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 80.90 39.11 39.73 41.22 35.40 81 77 75 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 86 77 % de agua consumida por usuarios comerciales % 12 6 7 11 6 % de agua consumida por usuarios industriales % 2 2 2 2 2 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 11 11 9 9 9 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 16 10 9 21 11 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 36 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 47 36 34 33 na 0 21 14 469 231 93 178 5.4 6.0 8.0 nd 2.6 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 46 35 34 30 32 Empleados en agua potable % 37 47 44 59 56 Empleados en drenaje sanitario % 17 8 9 6 5 Empleados en tratamiento de agua % 7 8 6 6 4 5 0 1 5 4 5 5 90 89 0 91 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 5 % Eficiencias Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Física % 46 50 54 90 86 Comercial % 76 41 41 39 34 Global % 35 20 22 35 29 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 143 Dirección de Ecología, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Victoria Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Palacio Municipal s/n (419) 234 31 23 Población atendida por el organismo operador 2014 5,892 Cobertura de agua potable en el municipio 70 Cobertura de alcantarillado en el municipio 60 Cobertura de agua en la cabecera municipal 98 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 96 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador Ing. Jesús Olvera Amador Datos técnicos Unidad Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 Volumen desinfectado Volumen de agua extraído macro medido Volumen de agua residual generada 2010 2011 2 2012 2 2013 2 2014 2 2 352,676 583,416 557,280 902,392 902,392 - - - 583,416 557,280 902,392 902,392 536,112 M3 583,416 557,280 902,392 902,392 536,112 M3 nd 557,280 902,392 902,392 - 676,794 402,084 M3 Gasto de diseño de plantas en operación L/P/S Localidades rurales integradas al sistema Loc. 536,112 15 Datos comerciales 4 4 4- 4- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas 76 74 74- 74- Tomas totales de agua Tomas 999 1,071 1,094 - 1,376 Tomas domésticas de agua potable Tomas 988 1060 1,094 Tomas comerciales de agua potable Tomas 11 6 - Tomas industriales de agua potable Tomas 0 0 - Tomas mixtas de agua potable Tomas 5 - Tomas públicas de agua potable Tomas 0 - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 0 Tomas con servicio continuo Tomas 955 0 0 1,336 40 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 999 912 869 Descargas domésticas Descargas 988 899 869 Descargas comerciales Descargas 11 6 - Descargas industriales Descargas - - - Descargas mixtas Descargas 5 - - Descargas públicas Descargas 2 - 40- 476,931 918,960 1,316,171 Monto facturado total por el servicio de agua 2014 $ 444,842 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento - 1,076 1,036 PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Obras de captación subterráneas en operación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 144 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 430,642 476930.98 918,960 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 14,200 0 0 Monto facturado industrial – servicio de agua $ - 0 0 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 0 0 Monto facturado público – servicio de agua $ 0 0 388,800 328,200 - 269,280 - - - - Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 388,800 328,200 - 269,280 Volumen facturado doméstico M3 nd 388,800 328,200 - 254,880 Volumen facturado comercial M3 nd - - - - Volumen facturado industrial M3 nd - - - - Volumen facturado mixto M3 - - - - Volumen facturado público M3 - - - 14,400 Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida 291,708 1,316,171 $ nd 1,128,524 1,496,725 2,438,222 deudores nd 451 798 770 Datos Financieros PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos totales $ 681,030 640,657 633,589 808,253 Ingresos por el servicio de agua potable $ 444,842 411,110 426,803 493,013 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 32,062 35,215 55,688 Ingresos por el servicio de tratamiento $ 16,006 17,605 - Ingresos por rezagos $ 132,322 93,505 214,896 Ingresos por derechos de incorporación $ - - - Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 4,258 21,615 - 7,602 Gastos totales de operación $ nd nd 1,371,358 1,828,637 Gastos por sueldos y por previsión social $ nd nd 815,363 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ nd 509,631 430,177 - 931,647 682,140 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 3 Empleados en el área de agua potable Empleados 4 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 2 Empleados en el área de tratamiento Empleados 3 Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 12 2014 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 145 Dirección de Ecología, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Victoria Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 nd 216 nd 226 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal % Costo unitario de producción 59.5 nd 50.9 1.52 nd 3.41 nd nd 31.4 nd 37.3 nd 0.9 0.5 0.0 1.3 635 325 512 nd 249 nd % $/m3 % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica nd nd $/m3 Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 227 186 nd 119 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 nd 100 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% 30% 64% nd 50% Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 0 % 0 100 100 nd 0 1.2 2.8 nd 4.9 Cobertura de macromedición Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 Precio del agua $/m3 1.1 1.3 nd 1.8 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.1 0.1 nd 0.1 $/m3 1.17 1.15 0.70 nd 1.51 Ingreso total promedio por toma al mes Ingreso total por m3 extraído $/toma 56.8 49.8 48.3 nd 48.9 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 37.1 37.1 70.0 nd 79.7 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 37.11 31.99 32.51 nd 29.86 100 100 nd 95 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % % de agua consumida por usuarios comerciales % 0 0 nd 0 % de agua consumida por usuarios industriales % 0 0 nd 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 31 25 nd 16 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 0 0 nd 0 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma na 0 nd 0 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma na 0 nd 0 Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación m3/toma nd nd nd 30 Meses de facturación 32.9 42.1 nd 59.3 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 9 17 17 nd 25 Empleados en agua potable % 55 42 50 nd 33 Empleados en drenaje sanitario % 36 25 8 nd 17 Empleados en tratamiento de agua % 17 25 nd 25 Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 11 % 0 nd 0 11 nd 9 89 0 nd 0 Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 50 36 nd 50 Comercial % 100 46 nd 37 Global % 50 17 nd 19 2014 2011 0 11 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 146 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Villagrán Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Manuel Doblado No 104, Zona Centro, C.P. 38260 (411) 165 00 97 36,548 Cobertura de agua potable en el municipio 92 Cobertura de alcantarillado en el municipio 95 Cobertura de agua en la cabecera municipal 92 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador C. Patricia Mireya Morales García Director o administrador del Organismo Operador Ing. Francisco Fabián Pitahayo Ramírez PARÁMETROS DE INDICADORES Datos técnicos Dato Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 4 5 5 5 1,458,540 2,224,640 1,590,000 1,564,000 - - - Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 1,458,540 2,224,640 1,590,000 1,564,000 Volumen desinfectado M3 1,458,540 2,224,640 1,590,000 1,564,000 Volumen de agua extraído macro medido M3 1,458,540 2,224,640 nd 1,564,000 Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación - - 1,173,000 L/P/S - Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- - Tomas totales de agua Tomas 7,916 8,353 8,072 8,272 - Tomas domésticas de agua potable Tomas 7,583 8,344 7,777 7,980 Tomas comerciales de agua potable Tomas 333 4 293 288 Tomas industriales de agua potable Tomas - - - - Tomas mixtas de agua potable Tomas - - - Tomas públicas de agua potable Tomas 5 2 4 Tomas con micro medidor funcionando Tomas 575 750 966 Tomas con servicio continuo Tomas - - 582 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 7,916 8,353 8,072 8,272 Descargas domésticas Descargas 7,583 8,344 7,777 7,980 Descargas comerciales Descargas 333 4 293 288 Descargas industriales Descargas - - - - Descargas mixtas Descargas - - - Descargas públicas Descargas Monto facturado total por el servicio de agua $ 5,981,041 - - 5 2 4 - 6,737,504 4,324,524 7,314,255 0 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 147 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ 5,439,629 6,314,452 3,689,455 6,862,058 Monto facturado comercial - servicio de agua $ 541,412 409,252 527,490 452,197 Monto facturado industrial – servicio de agua $ - 0 0 Monto facturado mixto – servicio de agua $ 0 107,579 Monto facturado público – servicio de agua $ 13,800 0 1,585,000 1,033,500 1,354,821 - - - 12,679 - Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 1,592,200 1,033,500 1,342,142 - Volumen facturado doméstico M3 nd 1,501,920 999,703 1,142,613 - Volumen facturado comercial M3 nd 81,580 33,797 137,966 - Volumen facturado industrial M3 nd - - - - Volumen facturado mixto M3 - - 74,242 - Volumen facturado público M3 1,500 - - - 1,232,584 1,200,000 3,900,000 4,796,000 1,429 350 2,132 2,899 Cartera vencida $ Deudores que forman la cartera vencida deudores 729,270 Datos Financieros Unidad 2010 2011 Ingresos totales $ 8,676,047 10,698,150 12,554,624 10,879,919 Ingresos por el servicio de agua potable $ 6,616,259 3,939,124 3,922,299 8,369,509 Ingresos pago a tiempo $ 3,606,127 Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 263,108 461,342 1,991,437 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - - 155,156 Ingresos por rezagos $ 2,804,929 2,902,827 160,000 Ingresos por derechos de incorporación $ 2,479,366 2,355,439 75,817 Ingresos por nvas conexiones de agua descargas sanitarias y 2012 2013 $ 583,511 824,618 1,195,156 128,000 Gastos totales de operación $ 8,430,729 9,091,500 8,117,283 8,440,290 Gastos por sueldos y por previsión social $ 3,007,517 3,326,369 3,797,245 6,025,000 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua $ 1,508,860 1,559,541 1,493,266 2,390,290 Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados Empleados en el área de agua potable Empleados Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 PARÁMETROS DE INDICADORES Datos - Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 148 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Villagrán Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 97 85 65 78 nd Costos del personal % 35.7 36.6 46.8 71.4 nd $/m3 5.78 4.09 5.11 5.40 nd % 17.9 17.2 18.4 28.3 nd $/m3 1.0 0.7 0.9 1.5 nd 159 122 117 nd 108 77 91 nd Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día 110 Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 nd Pérdidas o agua no contabilizada % 50% 29% 35% 13% nd Cobertura de micromedición % 7 7 9 12 nd Cobertura de macromedición % 100 100 nd 100 nd Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 4.3 4.2 5.4 nd Precio del agua $/m3 2.5 3.8 6.2 nd Precio del servicio de alcantarillado $/m3 Ingreso total por m3 extraído $/m3 0.2 0.4 1.7 nd 5.95 4.81 7.90 6.96 nd Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 91.3 106.7 129.6 109.6 nd Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 63.0 67.2 44.6 73.7 nd Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 69.65 39.30 40.49 84.32 nd Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % 95 97 84 nd % de agua consumida por usuarios comerciales % 5 3 10 nd % de agua consumida por usuarios industriales % 0 0 0 nd Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 15 11 12 nd Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 10 40 nd Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma na 0 0 nd Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma na 0 0 nd Consumo público promedio por toma al mes 25 0 0 nd Meses de facturación m3/toma 2.2 3.7 11.9 6.9 nd Empleados administrativos % 44 34 45 40 nd Empleados en agua potable % 29 43 55 38 nd Empleados en drenaje sanitario % 26 23 0 19 nd Empleados en tratamiento de agua % 0 0 2 nd Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 4 % 2011 6 0 2 nd 4 5 6 nd 0 0 0 nd Eficiencias Unidad 2010 2012 2013 2014 Física % 50 65 87 nd Comercial % 60 91 100 nd Global % 30 59 99 nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 149 Dirección de Ecología, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Xichú Jardín Principal s/n, C.P. 38 940 (419) 294 10 18 Población atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Cobertura de agua potable en el municipio 64 Cobertura de alcantarillado en el municipio 56 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 95 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Centralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador C. Simplicio Benavidez Díaz Datos técnicos Unidad Obras de captación subterráneas en operación Pozo Obras de captación superficiales en operación Presa 2010 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 - - - - 227,690 227,690 227,690 Volumen asignado por CONAGUA M3 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 143,722 227,690 227,690 227,690 Volumen desinfectado M3 143,722 nd nd nd Volumen de agua extraído macro medido M3 nd nd nd Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación nd - - 170,768 L/P/S 5 Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. nd nd -- - Tomas domésticas en localidades rurales Tomas nd - -- - Tomas totales de agua Tomas nd nd 250 - - Tomas domésticas de agua potable Tomas nd nd 250 Tomas comerciales de agua potable Tomas nd nd - Tomas industriales de agua potable Tomas nd nd - Tomas mixtas de agua potable Tomas nd - Tomas públicas de agua potable Tomas nd - Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 0 Tomas con servicio continuo Tomas nd nd 0 0 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas nd nd 250 Descargas domésticas Descargas nd nd 250 Descargas comerciales Descargas nd nd - Descargas industriales Descargas nd nd - Descargas mixtas Descargas nd - - Descargas públicas Descargas nd - - 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento - - PARÁMETROS DE INDICADORES Dato Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 150 Monto facturado total por el servicio de agua $ nd nd 102,960 Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd nd 102,960 Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd nd 0 Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd nd 0 Monto facturado mixto – servicio de agua $ nd 0 Monto facturado público – servicio de agua $ nd 0 nd 60,000 Volumen facturado total M3 71,861 0 - - Volumen facturado medido M3 - - - - Volumen consumido estimado M3 nd 60,000 - - Volumen facturado doméstico M3 nd nd 60,000 - - Volumen facturado comercial M3 nd nd - - - Volumen facturado industrial M3 nd Volumen facturado mixto M3 Volumen facturado público M3 - - - - - - - - nd - $ nd nd nd deudores nd nd nd 2011 2012 Cartera vencida Deudores que forman la cartera vencida nd nd PARÁMETROS DE INDICADORES Datos Financieros Datos Unidad 2010 Ingresos totales $ nd nd nd Ingresos por el servicio de agua potable $ nd nd nd Ingresos pago a tiempo $ nd Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ nd nd Ingresos por el servicio de tratamiento $ nd nd Ingresos por rezagos $ nd nd Ingresos por derechos de incorporación $ nd nd Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ nd nd nd Gastos totales de operación $ nd nd nd Gastos por sueldos y por previsión social $ nd nd nd $ nd nd nd Gastos en energía eléctrica para extracción de agua nd 2013 2014 - Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados Empleados en el área de agua potable Empleados Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados Empleados en el área de tratamiento Empleados Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 151 Dirección de Ecología, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Xichú Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 nd nd nd nd Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % Costos del personal % Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica nd nd nd nd $/m3 nd nd nd nd nd % nd nd nd nd nd $/m3 nd nd nd 0.0 nd 259 nd 618 nd nd Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día nd 163 nd nd Cobertura de desinfección del agua % 100 nd nd nd nd Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 74% nd nd Cobertura de micromedición % 0 0 0 0 nd % 0 Cobertura de macromedición 0 nd nd nd Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 nd 1.7 nd nd Precio del agua $/m3 nd nd nd nd Precio del servicio de alcantarillado $/m3 nd nd nd nd Ingreso total por m3 extraído $/m3 nd nd nd nd nd Ingreso total promedio por toma al mes $/toma nd nd nd nd nd Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma nd nd 34.3 nd nd Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma nd nd nd nd nd Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % nd 100 nd nd % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 0 nd nd % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 nd nd Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 20 nd nd Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd nd Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd nd Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 0 nd nd m3/toma nd nd nd nd Meses de facturación nd nd nd nd Consumo público promedio por toma al mes Cartera vencida en meses de facturación Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % nd nd nd nd nd Empleados en agua potable % nd nd nd nd nd Empleados en drenaje sanitario % nd nd nd nd nd Empleados en tratamiento de agua % nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2014 nd 2011 2012 2013 2014 50 26 nd nd % nd nd nd nd % nd nd nd nd Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento PARÁMETROS DE INDICADORES Indicadores para medir la eficacia Dotación Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 152 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yuriria Población atendida Estimada: número de tPoblación atendida Estimada: número de tomas domésticas de agua por el promedio de habitantes por vivienda Cobertura de los servicios (%) Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI Población atendida por el organismo operador 2014 Palacio Municipal s/n, Col. Centro (445) 168 20 50, ext. 124 36,570 Cobertura de agua potable en el municipio 93 Cobertura de alcantarillado en el municipio 86 Cobertura de agua en la cabecera municipal 97 Cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal 98 Datos Generales Situación jurídica del Organismo Operador Descentralizado Presidente del Organismo Operador Director o administrador del Organismo Operador Ing. José Guadalupe Orozco López Datos técnicos Dato PARÁMETROS DE INDICADORES Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Obras de operación captación subterráneas en Pozo 7 7 7 7 7 Obras de operación captación superficiales en Presa Volumen asignado por CONAGUA M3 356,266 Volumen extraído de fuentes subterráneas M3 Volumen extraído de fuentes superficiales M3 Volumen total extraído M3 4,090,053 Volumen desinfectado M3 4,090,053 Volumen de agua extraído macro medido M3 nd 715,400 nd Volumen de agua residual generada M3 Gasto de diseño de plantas en operación 4,090,053 2,687,945 2,687,945 2,687,945 - - - 3,317,418 2,687,945 2,687,945 2,687,945 3,317,418 2,563,206 2,687,945 2,687,945 2,653,934 - - 2,015,959 2,488,064 L/P/S Datos comerciales Localidades rurales integradas al sistema Loc. - - -- -- Tomas domésticas en localidades rurales Tomas - - -- -- Tomas totales de agua Tomas 8,666 8,721 8,486 8,965 9,110 Tomas domésticas de agua potable Tomas 8,461 8,698 8,384 8,863 8,997 Tomas comerciales de agua potable Tomas 204 12 29 36 48 Tomas industriales de agua potable Tomas 1 1 11 10 10 56 55 Tomas mixtas de agua potable Tomas - 62 Tomas públicas de agua potable Tomas 10 nd Tomas con micro medidor funcionando Tomas 1,951 - - Tomas con servicio continuo Tomas - - - - - 8,675 Descargas totales al sistema de drenaje sanitario Descargas 8,666 8,711 8,486 8,965 9,158 Descargas domésticas Descargas 8,461 8,698 8,384 8,863 8,997 Descargas comerciales Descargas 204 12 29 36 48 Descargas industriales Descargas 1 1 11 10 48 Descargas mixtas Descargas nd 62 56 10- Descargas públicas Descargas - - Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 55- 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 153 $ 7,251,306 854,215 6,378,750 nd Monto facturado doméstico - servicio de agua $ nd 642,190 6,192,325 nd Monto facturado comercial - servicio de agua $ nd 15,857 28,132 nd Monto facturado industrial – servicio de agua $ nd 14,370 42,251 nd Monto facturado mixto – servicio de agua $ 0 116,043 nd Monto facturado público – servicio de agua $ 181,797 0 nd nd 1,663,364 nd 1,754,424 nd 17,900 - - Volumen facturado total M3 Volumen facturado medido M3 Volumen consumido estimado M3 nd 1,645,464 nd 1,754,424 Volumen facturado doméstico M3 nd nd 1,638,764 nd 1,727,424 Volumen facturado comercial M3 nd nd 6,960 nd 11,520 Volumen facturado industrial M3 nd nd 3,960 nd 3,600 Volumen facturado mixto M3 nd 13,680 nd 11,880 Volumen facturado público M3 nd - nd - 21,786,033 25,668,705 15,289,640 nd 43,760,077 4,750 3,900 5,932 nd 5,593 Cartera vencida 2,045,027 7,686,111 $ Deudores que forman la cartera vencida deudores Datos Financieros Unidad 2010 2011 2012 2013 Ingresos totales Datos $ 5,165,165 7,801,384 4,552,535 5,024,093 6,529,451 2014 Ingresos por el servicio de agua potable $ 5,075,914 5,899,045 nd 2,799,340 3,347,076 Ingresos pago a tiempo $ Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 804,415 nd 335,984 401,770 Ingresos por el servicio de tratamiento $ - nd 335,517 401,622 Ingresos por rezagos $ - nd 1,144,364 1,998,344 Ingresos por derechos de incorporación $ - nd - - Ingresos por nvas conexiones de agua y descargas sanitarias $ 59,670 105,926 nd 72,539 107,744 Gastos totales de operación $ 4,385,017 nd nd 7,951,289 Gastos por sueldos y por previsión social $ 2,251,112 1,603,147 nd 2,583,724 $ 2,476,958 3,858,133 nd 4,539,260 Gastos en energía eléctrica para extracción de agua - Datos Administrativos Empleados en el área administrativa Empleados 5 Empleados en el área de agua potable Empleados 17 Empleados en el área de drenaje sanitario Empleados 11 Empleados en el área de tratamiento Empleados 3 Empleados en el área de planeación Empleados Total de empleados Empleados 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 36 PARÁMETROS DE INDICADORES Monto facturado total por el servicio de agua Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 154 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yuriria Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores para medir la eficiencia Relación de trabajo % 85 nd nd 158 nd Costos del personal % 51.3 nd nd 32.5 nd $/m3 1.07 nd 2.96 0.00 % 56.5 nd nd 57.1 nd $/m3 0.6 1.4 nd 1.7 nd 326 260 216 204 249 Costo unitario de producción % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua Costo relativo de energía eléctrica Indicadores para medir la eficacia Dotación Litro/habitante/día Consumo promedio Litro/habitante/día nd 133 nd 130 Cobertura de desinfección del agua % 100 95 100 100 80 Pérdidas o agua no contabilizada % 50% nd 38% nd 47% Cobertura de micromedición % 23 0 0 0 0 % 0 Cobertura de macromedición PARÁMETROS DE INDICADORES Tarifa promedio del servicio de agua $/m3 27 nd 0 0 nd 3.8 nd 4.4 Precio del agua $/m3 nd nd nd 1.9 Precio del servicio de alcantarillado $/m3 0.4 nd 0.2 0.2 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total promedio por toma al mes $/m3 1.26 2.90 1.69 1.87 1.97 $/toma 49.7 92.5 44.7 46.7 59.7 Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 69.7 10.1 62.6 nd 70.3 Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 48.81 69.94 nd 26.02 30.62 nd 99 nd 98 Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos % % de agua consumida por usuarios comerciales % nd 0 nd 1 % de agua consumida por usuarios industriales % nd 0 nd 0 Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma nd 16 nd 16 Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma nd 20 nd 20 Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma nd 30 nd 30 Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma nd 18 nd 18 Consumo público promedio por toma al mes m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación 51.5 nd nd nd 0 52.2 nd nd 156.9 Indicadores para medir la calidad del servicio Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos % 36 18 33 21 14 Empleados en agua potable % 36 100 48 64 47 Empleados en drenaje sanitario % 27 Empleados en tratamiento de agua % Empleados en el área de planeación % Empleados por cada mil tomas de agua Empleados Tomas con servicio continuo 1 % Eficiencias Unidad 2010 Física % Comercial Global 2011 7 7 6 31 0 11 9 8 0 0 0 0 4 3 4 4 0 0 0 95 2012 2013 2014 50 62 nd 53 % 70 nd nd 44 % 35 nd nd 23 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Sistema Estatal de Cultura del Agua SIECA Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 157 INDICADORES DE CULTURA DEL AGUA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO cultura de agua efectiva a favor de la gestión integral y sustentable del preciado líquido para nuestro estado. El desarrollo sustentable de nuestro estado se soporta en diversos retos, todos ellos importantes; uno de los esenciales es, sin duda, la necesidad por desarrollar una cultura orientada a la adecuada administración integral del agua. La administración de este escaso recurso está en manos de los Organismos Operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento municipales, y liderado por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), en la articulación de proyectos, programas y actividades que permitan la sinergia entre los tres niveles de gobierno y la sociedad guanajuatense, para asegurar su gestión y aprovechamiento óptimo, con el fin de asegurar un abasto suficiente y de calidad para el presente y el futuro. En el marco del Programa Estatal Hidráulico 2006 – 2030, en el que se expresa la política hidráulica y las acciones para una gestión integral del agua en nuestro estado, una estrategia fundamental es el desarrollo de un índice de cultura del agua integrado a partir de indicadores significativos, que nos permitan tomar decisiones para orientar y concretar acciones y resultados, en términos de una cultura de agua como soporte de las políticas públicas en el sector. No es responsabilidad de quienes servimos a nuestro estado circunscribir nuestras acciones al horizonte de nuestra administración, sino actuar con responsabilidad hacia el futuro. Ninguna actividad puede mejorarse si no es susceptible de ser medida. En consecuencia, la definición de indicadores que se establecen en el índice de cultura del agua del estado, uno de los primeros esfuerzos a nivel nacional para establecer términos de referencia a las acciones dirigidas al aprovechamiento responsable del agua, habrá de servirnos para orientar y concretar una 2014 El valor de la definición y uso de estos indicadores y del índice de cultura del agua, integrado a partir de éstos, se concretará en: • Una orientación precisa de las acciones y recursos dedicados a la cultura del agua en el estado; • Un seguimiento objetivo de los programas y proyectos, con base en metas concretas, que refuercen el compromiso y los comportamientos hacia la generación de resultados. • Contar con conocimientos para una toma de decisiones efectivas en cultura del agua, derivados de la evaluación y seguimiento de las actividades y resultados en esta materia. Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento SIECA Un componente fundamental de esta gestión integral es el impulso de una cultura de agua que eleve la conciencia y genere comportamientos sociales a favor de un manejo sustentable de este recurso. En este marco, la medición de indicadores de gestión del sistema de cultura del agua es fundamental para diagnosticar, plantear y alinear acciones que permitan concretar la participación social activa en el logro de la apreciada sustentabilidad del agua para nuestra entidad. En este sentido, la definición y uso de estos indicadores es una muestra tangible del compromiso de nuestra administración para evaluar la efectividad de las políticas públicas a favor del desarrollo sustentable de Guanajuato y de la participación eficaz y comprometida de los actores municipales en esta tarea. La definición del índice y de sus indicadores se fundamenta en la concepción de la gestión de cultura de agua como un elemento que permite promover cambios de conocimientos, valores y actitudes, reflejados en el comportamiento social en torno al cuidado y aprovechamiento integral del agua. Con este fin, orientamos acciones para la generación de indicadores de cultura del agua, definidos por los actores que en los municipios ejecutan esta importante tarea. Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 158 Los indicadores de cultura del agua para el Estado de Guanajuato suman en su conjunto el índice Estatal de Cultura del Agua del Estado de Guanajuato lo conforman un total de 55 indicadores divididos de la siguiente forma: 1. Sistema Estatal de Cultura del Agua SIECA: Componentes SIECA 45 Indicadores relacionados al Plan Anual de Cultura del Agua 5 Indicadores relacionados a procesos internos del Espacio de Cultura del Agua Meta establecida por CEAG: 100% Herramienta de obtención: diagnóstico interno. Meta establecida por el ECA y CEAG INDICADORES RELACIONADOS A LOS PROCESOS INTERNOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS ECA´S ÍNDICE ESTATAL DE CULTURA DEL AGUA IECA De manera particular presentamos los resultados generales relacionados a los indicadores de impacto de campañas y programas de cultura del agua implementados por los Espacios de Cultura del Agua en el Estado de Guanajuato, mismos que se describen a continuación: • ICAE001 Percepción del servicio del organismo operador • ICAE002 Conocimiento de campañas de cultura del agua implementadas localmente por el Espacio de Cultura del Agua • ICAE003 Participación de la población en la gestión y administración del agua INDICAORES RELACIONADOS AL ESTUDIO DE EFECTOS 5 indicadores relacionados al impacto de campañas y programas de cultura del agua Meta establecida por CEAG: 100% Herramienta de obtención: encuestas aplicadas a usuarios directos del OO • ICAE004 Pago oportuno del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento • ICAE005 Prácticas cotidianas La obtención de estos indicadores se realiza a través de la aplicación de encuestas prediseñadas y cargadas en la plataforma de registro de datos habilitada en la página http//:sieca.guanajuato.gob.mx Dichas encuestas están divididas por usos doméstico urbano, doméstico rural, industrial y agrícola siendo responsabilidad de los Espacios de Cultura del Agua del Estado el realizar la aplicación de dichas encuestas y su carga en el sistema SIECA. Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 159 Indicador ICAE001 Percepción del servicio del organismo operador ICAE002 Conocimiento de campañas de cultura del agua implementadas localmente por el Espacio de Cultura del Agua ICAE003 Participación de la población en la gestión y Administración ICAE004 Pago oportuno del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento ICAE005 Prácticas cotidianas Status 2014 Criterios para la interpretación del indicador 68.76% REGULAR • La mayoría de la población, considera que el servicio es regular. • Los problemas de abasto se presentan una vez a la quincena, así como los relacionados con las inundaciones. • El agua recibida es limpia sólo en la mitad de los casos o en el 60% y la presión de la misma presenta problemas una vez cada quince días. • La atención a los problemas y quejas es efectiva en la mitad o un poco más de los casos, y se ha consultado a la población con respecto al tema del agua en esta misma proporción. 41.43% BAJO • Se identifica alguna de las campañas y se ha recibido información en por lo menos el 30% de los casos. • Se manifiesta haber cambiado la forma de usar el agua en esta misma proporción 14.12% NULO •La totalidad de la población o un 80% de ella no ha participado en algún grupo o comité relacionado con el manejo del agua, así como en campañas o cursos al respecto. •La responsabilidad del cuidado del agua se asume como una responsabilidad sólo del gobierno o se desconoce a quién le corresponde. 64.41% REGULAR En la mitad o el 60% de los casos, el pago se considera justo y se efectúa de manera puntual. • El recibo llega a tiempo y es revisado, así como el medidor, en esta proporción. 57.98% REGULAR • La mitad o el 60% de la población lleva a cabo prácticas de ahorro, reducción de la contaminación y reuso del agua; busca concienciar a quienes la rodean, beben agua pura e identifican las actividades en las que se consume más del vital líquido. • De la misma forma, el 50% o el 60% de las unidades económicas identifican los procesos en los que consumen más agua y emplean algún método para el saneamiento de las aguas residuales Esta tendencia en resultados fue obtenida en base a las encuestas a usuarios aplicadas en sus respectivos municipios por los organismos operadores de: Abasolo, Acámbaro, Cortazar, Dolores Hidalgo, Irapuato, León, Romita, Salamanca, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, Silao, Tarimoro, Valle de Santiago. 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento SIECA A continuación se presentan los resultados del año 2014: Glosario de términos SIOO Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 163 Dato Unidad Descripción Datos generales (Datos anuales o cada que cambie alguno de ellos) Nombre oficial del Organismo Operador Nombre completo o razón social del Organismo Operador. Presidente del organismo operador Nombre completo del presidente del consejo del Organismo Operador. En caso de contar con algún título profesional favor de anotarlo. Director o administrador del organismo operador Nombre completo del Director o Responsable Administrativo del Organismo Operador. En caso de contar con algún título profesional favor de anotarlo. Responsable de reportar información Nombre completo del responsable de preparar la información del Organismo Operador. En caso de contar con algún título profesional favor de anotarlo. Situación jurídica Situación Jurídica actual del Organismo Operador. Se clasifica como descentralizado cuando tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y estructura administrativa independiente de la del Ayuntamiento. Y centralizado cuando pertenece a la administración municipal. Domicilio Nnombre de la calle, avenida o boulevard con el número, colonia y código postal del lugar en donde se ubican las oficinas. Teléfono Número telefónico completo, incluyendo la clave lada; en caso de contar con conmutador se anotará la extensión en la cual se pueda localizar al responsable de reportar la información. Fax Número de fax incluyendo la clave lada, de las oficinas del Organismo Operador o el asignado para recepción de información. Dirección de correo electrónico Dirección del correo electrónico de la persona encargada de reportar y gestionar en el organismo la entrega y revisión de información. Así como también la dirección electrónica institucional. RFC Anotar el Registro Federal de Contribuyentes. Volumen asignado por CONAGUA m Cantidad de agua subterránea o superficial que la Comisión Nacional del Agua autorizó a explotar. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Títulos de concesión de aguas nacionales títulos Documento expedido por la Comisión Nacional del Agua mediante el cual otorga el derecho de aprovechar determinado volumen de agua nacional. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Obras de captación registradas en los títulos de concesión obra Número de pozos, galerías filtrantes, presas, etc, registradas en los títulos de concesión de aguas nacionales vigentes. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Capacidad de extracción instalada en fuentes subterráneas l.p.s. Volumen de agua máximo que puede obtenerse de las fuentes subterráneas. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Capacidad de extracción instalada en fuentes superficiales l.p.s. Volumen de agua máximo que puede obtenerse de las fuentes superficiales. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Obras de captación subterráneas obra Estructuras que permiten utilizar el agua subterránea, las obras de captación de este tipo son pozos, galerías filtrantes, cajas de manantial. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Obras de captación superficiales obra Estructuras construidas para contener el cauce pluvial para su posterior aprovechamiento, las obras de captación de este tipo son las presas. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Obras de captación con macromedidor obra Cantidad de obras de captación ya sea subterráneas o superficiales (pozos, galerías filtrantes, presas, etc) que cuentan con un aparato de medición del volumen y caudal de agua entregado. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Obras de captación funcionando obra Cantidad de macromedidores instalados que operan correctamente. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Volumen extraído de fuentes subterráneas m3 Cantidad de agua que se extrae del total de las obras de captación subterráneas en operación. Debe actualizarse bimestralmente, por lo tanto el dato corresponderá a 60 días de extracción de agua. Dicho dato será el que resulta de la lectura de los macromedidores, a falta de estos se puede estimar con la siguiente fórmula: (Gasto (litros/segundo) x Tiempo de bombeo(en segundos) x 60 días)/1000 Nota: Con esta operación se obtienen metros cúbicos. Volumen extraído de fuentes superficiales m3 Cantidad de agua proveniente de fuentes superficiales y distribuido a la población. Debe actualizarse bimestralmente, por lo tanto el dato corresponderá a 60 días de distribución de agua. Dicho dato será el que resulta de la lectura de los macromedidores, a falta de estos se puede estimar con la siguiente fórmula: (Gasto (litros/segundo) x Tiempo de operación de la potabilizadora(en segundos) x 60 días)/1000 Nota: Con esta operación se obtienen metros cúbicos 2014 con macromedidor Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento GLOSARIO DE TÉRMINOS Datos técnicos 3 Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 164 Dato Unidad Descripción GLOSARIO DE TÉRMINOS Datos técnicos Volumen extraído de fuentes subterráneas medido m3 Sumatoria de las lecturas registradas de los macromedidores instalados en las obras de captación subterráneas. Debe actualizarse bimestralmente, por lo tanto el dato corresponderá a 60 días de registro de lecturas. Volumen extraído de fuentes superficiales medido m3 Sumatoria de las lecturas de los macromedidores instalados en las obras de captación superficiales. Debe actualizarse bimestralmente, por lo tanto el dato corresponderá a 60 días de registro de lecturas. Nivel estático promedio de las obras de captación subterráneas mt Será el promedio de las distancias verticales medidas desde el nivel del suelo hasta el nivel del agua cuando no están la bombas en operación. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Nivel dinámico promedio de las obras de captación subterráneas mt Será el promedio de las distancias verticales medidas desde el nivel del suelo hasta el nivel del agua cuando las bombas están en operación. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Volumen de regularización en tanques m3 Capacidad de los tanques de regularización en operación, ya sea superficiales o elevados. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Tanques instalados tanque Cantidad de tanques de regularización o de almacenamiento en operación, ya sea superficiales o elevados. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Tanques de regularización tanque Cantidad total de tanques superficiales o elevados que tienen la función de atender las variaciones del consumo de agua, almacenándola cuando el suministro de agua al tanque es mayor que el consumo, y suministrándola cuando el consumo es mayor que el suministro. Así como regular las presiones de servicio en la red de distribución. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Obras de captación con equipo de desinfección operando obra Pozos, presas, manantiales, etc, que cuentan con un equipo para eliminar agentes patógenos del agua, y que opera continua y correctamente. Estos pueden ser clorados, ozonificadores, iodadores, de luz ultravioleta, etc. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Plantas potabilizadoras planta Total de instalaciones en las que procesan el agua ya sea por tratamiento físico, químico o microbiológico y la hacen segura para el consumo humano. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Plantas potabilizadoras operando planta Total de instalaciones que operan continua y correctamente en las que procesan el agua ya sea por tratamiento físico, químico o microbiológico y la hacen segura para el consumo humano. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Volumen de agua desinfectada m3 Cantidad total de agua subterránea y superficial que recibe algún proceso de desinfección a través de los diferentes métodos (cloración, ozonificación, luz ultravioleta, etc.) El dato corresponderá a 60 días (un bimestre) de desinfección. Volumen de agua potabilizada m3 Cantidad total de agua subterránea y superficial en la que se realiza algún proceso de potabilización. El dato corresponderá a 60 días (un bimestre) de potabilización. Longitud de la red de conducción y distribución de agua potable metros Largo total de la tubería que forma la red de conducción y distribución de agua potable. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Fugas en el sistema de distribución de agua potable fuga Número de fugas presentadas en el bimestre. Longitud de la red del sistema de drenaje sanitario metros Largo total de la tubería que forma la red de recolección y conducción de aguas residuales. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Fallas en el sistema de drenaje sanitario falla Número de fugas o fallas como: taponamientos, colapsos, etc,. presentados en el bimestre. Respuesta en atención de fugas día Tiempo promedio de respuesta en la reparación de fugas del sistema de distribución de agua potable y alcantarillado, desde el momento del reporte hasta su reparación. Tomas con servicio continuo toma Número de tomas que reciben el servicio de agua las 24 horas del día. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Tomas con servicio tandeado toma Número de tomas en las que el servicio de agua no es continuo. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Consumo de energía eléctrica en equipos de bombeo de fuentes de abastecimiento kw/Hr Kilowatts por hora que se consumieron al bimestre para operar los equipos de bombeo de las obras de captación. Volumen de agua residual generada m3 Es la cantidad de aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos domésticos, industriales, comerciales, de servicios, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. Debe incluirse las descargas de agua proveniente de pozos particulares y que vierten el agua residual a la red de alcantarillado. Al no contar con medición de caudales se puede estimar el dato multiplicando el agua extraída por el 75% Volumen de agua residual a la entrada en plantas m3 Cantidad de agua que es descargada y medida a su llegada a la planta de tratamiento. Capacidad de tratamiento instalada l.p.s. Es el caudal de diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Volumen de agua tratado m3 Es la cantidad de agua residual que recibió tratamiento en el bimestre, si el municipio no cuenta con planta indicarlo. Datos técnicos-Saneamiento Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 165 Dato Unidad Descripción Volumen de agua rehusada (Volumen de venta de agua tratada) m3 Es la cantidad de agua tratada utilizada en diferentes actividades por el mismo municipio y/o cantidad de agua tratada vendida para su reutilización en actividades establecidas por la normatividad. Consumo de energía eléctrica en plantas de tratamiento kw/Hr Kilowatts por hora que se consumieron al bimestre para operar la planta de tratamiento. Localidades rurales integradas al sistema localidad Número de comunidades clasificadas por el INEGI como rurales las cuales están conurbadas y/o atendidas directamente por el Organismo Operador, de las que se llevan a cabo todos los procesos de facturación y cobranza por lo cual los datos correspondientes a dichas comunidades se integran en la información solicitada. Dato anual o cada vez que sufra algún cambio. Tomas domésticas integradas al sistema toma Son aquellas conectadas en las viviendas particulares localizadas en las localidades clasificadas como rurales por el INEGI y que se encuentran integradas al sistema, a las que se les brinda el servicio con la infraestructura hidráulica operada y administrada por el organismo operador. Serán las que actualmente están activas. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas domésticas de agua potable toma Son aquellas conectadas en las viviendas particulares, su uso está destinado exclusivamente a cubrir las demandas de consumo humano. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas comerciales de agua potable toma Son aquellas conectadas a los predios que llevan a cabo una actividad económica y donde no usan el agua como un insumo directo del bien que comercializan. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas industriales de agua potable toma Son aquellas conectadas a los predios en donde se utiliza el agua para sus procesos productivos ya como insumo de los bienes que comercializan, o como parte del proceso de producción para la generación del artículo final, así como aquellos que utilizan el agua para lavado de artículos, prendas, muebles, maquinaria, equipo y otros elementos que intervengan en la producción de sus bienes y servicios. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas mixtas de agua potable toma Son aquellas conectadas en viviendas particulares donde también llevan a cabo alguna actividad económica y donde no usan el agua como un insumo directo del bien que comercializan. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas públicas de agua potable toma Son aquellas conectadas en edificios o predios ocupados por el gobierno y/o de su propiedad. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas con micromedidor toma Son aquellas tomas que cuentan con un medidor de consumo instalado, se incluyen las tomas cuyo medidor no funciona. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas con micromedidor funcionando toma Son aquellas tomas en donde se encuentra instalado un medidor de consumos en buenas condiciones de operación, del cual se factura el consumo que registra. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas domésticas funcionando con micromedidor toma Son aquellas en donde se encuentra instalado un medidor de consumos en buenas condiciones de operación y del cual se factura el consumo que registra. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas comerciales funcionando con micromedidor toma Son aquellas en donde se encuentra instalado un micromedidor en buenas condiciones y del cual se factura el consumo que registra. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas industriales funcionando con micromedidor toma Son aquellas en donde se encuentra instalado un micromedidor en buenas condiciones y del cual se factura el consumo que registra. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas mixtas con micromedidor funcionando toma Son aquellas en donde se encuentra instalado un micromedidor en buenas condiciones y del cual se factura el consumo que registra. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Tomas públicas con micromedidor funcionando toma Son aquellas en donde se encuentra instalado un micromedidor en buenas condiciones y del cual se factura el consumo que registra. Serán las que actualmente están activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. 2014 en localidades rurales Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento GLOSARIO DE TÉRMINOS Datos comerciales Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 166 Dato Unidad Descripción GLOSARIO DE TÉRMINOS Datos comerciales Descargas domésticas al sistema de drenaje sanitario descarga Serán las conexiones de las viviendas particulares que vierten el agua residual a la red de alcantarillado. Se incluyen las descargas de las viviendas a las cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus aguas al sistema de drenaje y las de las localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Descargas comerciales al sistema de drenaje sanitario descarga Serán las conexiones de los comercios que vierten el agua residual a la red de alcantarillado. Se incluyen las descargas de los comercios a los cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus agua al sistema de drenaje y los de las localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Descargas industriales al sistema de drenaje sanitario descarga Serán las conexiones de las industrias que vierten el agua residual a la red de alcantarillado. Se incluyen las descargas de las industrias a las cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus agua al sistema de drenaje y las de las localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Descargas de las tomas mixtas al sistema de drenaje sanitario descarga Serán las conexiones de las tomas mixtas que vierten el agua residual a la red de alcantarillado. Se incluyen las descargas de las tomas mixtas a las cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus agua al sistema de drenaje y las de las localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Descargas de las tomas públicas al sistema de drenaje sanitario descarga Serán las conexiones de las tomas públicas que vierten el agua residual a la red de alcantarillado. Se incluyen las descargas de las tomas públicas a las cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus agua al sistema de drenaje y las de las localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas domésticas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios domésticos registrados, correspondientes al servicio de agua. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas domésticas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios domésticos registrados, correspondientes al servicio de drenaje. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas domésticas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios domésticos registrados, correspondientes al servicio de tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas comerciales $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios comerciales registrados, correspondientes al servicio de agua. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas comerciales $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios comerciales registrados, correspondientes al servicio de drenaje. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas comerciales $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios comerciales registrados, correspondientes al servicio de tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas industriales $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios industriales registrados, correspondientes al servicio de agua. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas industriales $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios industriales registrados, correspondientes al servicio de drenaje. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas industriales $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios industriales registrados, correspondientes al servicio de tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas mixtas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas mixtas registradas, correspondientes al servicio de agua. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas mixtas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas mixtas registradas, correspondientes al servicio de drenaje. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas mixtas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas mixtas registradas, correspondientes al servicio de tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas públicas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas públicas registradas, correspondientes al servicio de agua. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas públicas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas públicas registradas, correspondientes al servicio de drenaje. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas públicas $ Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas públicas registradas, correspondientes al servicio de tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas. Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 167 Dato Unidad Descripción Reportes recibidos reporte Total de reclamos y avisos de los usuarios correspondientes al periodo que se reporta debidas a falta de agua, volúmenes y montos facturados, mala atención por parte de los trabajadores del Organismo Operador, fugas, entre otros. Reportes atendidos reporte Total de problemas resueltos en el periodo que se reporta relacionados con los reportes emitidos por los usuarios. Volumen facturado medido doméstico m3 Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas domésticas . El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen facturado medido comercial m3 Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas comerciales . El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen facturado medido industrial m3 Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas industriales . El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen facturado medido mixto m3 Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas mixtas . El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen facturado medido público m3 Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas públicas. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen consumido estimado doméstico m3 Volumen consumido por los usuarios domésticos que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la sig. manera: Efectuando muestreos de las tomas con medidores instalados en períodos de tiempo variable o efectuando una estimación basada en los consumos de las tomas con medidor. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen consumido estimado comercial m3 Volumen consumido por los usuarios comerciales que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la misma forma en que se estima el volumen consumido estimado doméstico. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen consumido estimado industrial m3 Volumen consumido por los usuarios industriales que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la misma forma en que se estima el volumen consumido estimado doméstico. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen consumido estimado mixto m3 Volumen consumido por las tomas mixtas que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la misma forma en que se estima el volumen consumido estimado doméstico. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen consumido estimado de tomas públicas m3 Volumen consumido por las tomas públicas que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la misma forma en que se estima el volumen consumido estimado doméstico. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Volumen de agua distribuido en pipas m3 Cantidad de agua que se distribuyó a la población mediante pipas. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. Cartera vencida $ Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios a la fecha de su vencimiento. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Deudores que forman la cartera vencida deudores Cantidad total de usuarios que no han cubierto su pago a la fecha de su vencimiento, serán los que su deuda esta incluida en la cartera vencida. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Cartera vencida tomas domésticas $ Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios domésticos a la fecha de su vencimiento. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Cartera vencida tomas comerciales $ Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios comerciales a la fecha de su vencimiento. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Cartera vencida tomas industriales $ Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios industriales a la fecha de su vencimiento. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Cartera vencida tomas mixtas $ Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios mixtos a la fecha de su vencimiento. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Cartera vencida tomas públicas $ Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios públicos a la fecha de su vencimiento. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Datos administrativos (Datos anuales o cada vez que sufran algún cambio. Empleados en el área administrativa Empleado Número de trabajadores cuyas labores están orientadas a la administración y comercialización de los servicios. No se incluyen a los integrantes del Consejo. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Empleados en el área de agua potable Empleado Número de trabajadores cuyas labores están orientadas hacia la operación y mantenimiento del servicio de agua potable, se incluye el personal de oficina relacionado con las actividades mencionadas. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento GLOSARIO DE TÉRMINOS Datos comerciales Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 168 Dato Unidad Descripción Datos administrativos (Datos anuales o cada vez que sufran algún cambio. Empleados en el área de drenaje sanitario Empleado Número de trabajadores cuyas labores están orientadas a la operación y mantenimiento del servicio de drenaje sanitario, se incluye al personal de oficina relacionado con las actividades mencionadas. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Empleados en el área de tratamiento Empleado Número de trabajadores cuyas labores estén orientadas a la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, se incluye al personal de oficina relacionado con las actividades mencionadas. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Empleados en el área de planeación Empleado Número de trabajadores cuyas labores están orientadas a definir las metas a cumplir por el Organismo Operador y la definición de las actividades y recursos para alcanzar el objetivo. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. Empleados certificados Empleado Número de trabajadores a los cuales se capacitó y evaluó con la finalidad de obtener un reconocimiento formal que avale su conocimiento, experiencia y desempeño en el Organismo Operador. Total de empleados Empleado Número total de trabajadores del organismo operador, cualquiera que sea su régimen de contratación siempre y cuando trabajen en labores normales para la prestación de los servicios. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. El dato debe ser igual a la sumatoria del número de empleados administrativos, de agua potable, de drenaje sanitario, de tratamiento y del área de planeación. Ingresos totales $ Monto recaudado por el Organismo Operador por concepto de: servicio de agua potable, drenaje sanitario y tratamiento, venta de agua tratada, derechos de incorporación, servicios operativos, servicios administrativos y otros ingresos. No forman parte de estos ingresos las aportaciones federales, estatales y municipales. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por el servicio de agua potable $ Monto recaudado por concepto de suministro y distribución de agua potable exclusivamente, no se incluyen los rezagos cobrados en el período. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ Monto recaudado por concepto de recolección de las aguas residuales en la red de drenaje sanitario exclusivamente, no se incluyen los rezagos cobrados en el período. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por el servicio de tratamiento $ Monto recaudado por concepto de tratar las aguas residuales en las plantas de tratamiento, no se incluyen los rezagos cobrados en el período. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por la venta de agua tratada $ Monto recaudado por la venta del agua residual tratada. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por derechos de incorporación $ Monto recaudado por el Organismo Operador por la integración al sistema de unidades habitacionales y parques industriales de nueva creación, así como los derechos de incorporación individuales. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por servicios operativos $ Monto recaudado por la prestación de los siguientes servicios: limpieza de descargas, reconexión de tomas, reconexión de descargas sanitarias, reubicación de medidor, reactivación de la cuenta, verificación para toma nueva, por revisión de proyecto hidráulico y sanitario, por inspección en instalaciones hidráulicas y sanitarias, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por servicios administrativos $ Monto recaudado por la prestación de los siguientes servicios: duplicado de recibo, cambio de titular, carta de factibilidad, expedición de constancia, cancelación de contrato de servicios de agua potable, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por rezagos $ Monto recaudado por concepto de los servicios prestados no pagados a tiempo. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingresos por nuevas conexiones de agua potable y descargas sanitarias $ Monto recaudado que se integrará de los siguientes conceptos: contratos, materiales e instalación de ramal para agua potable y para descarga de agua residual, suministro e instalación de medidores de agua y cuadros de medición. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Otros ingresos $ Monto recaudado por concepto de: venta de materiales, productos financieros, gastos de cobranza, multas y sanciones, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Ingreso por la venta de agua en pipas $ Monto recaudado por concepto de suministro de agua en pipas. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . GLOSARIO DE TÉRMINOS Datos financieros Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 169 Dato Unidad Descripción Datos financieros Devolución de IVA $ Monto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reembolso al Organismo Operador Devolución de derechos de extracción $ Monto asignado por la Comisión Nacional del Agua para la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura hidráulica, una vez cubiertos los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales Devolución de derechos de descarga $ Monto asignado por la Comisión Nacional del Agua para la realización de acciones de tratamiento de aguas residuales, una vez que hayan efectuado los pagos por concepto del uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales. Gastos totales de operación $ Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Gastos de operación del sistema de agua potable $ Monto que erogó el Organismo Operador por concepto de suministro, mantenimiento y operación del servicio de agua potable. Se incluyen los pagos por el uso de energía eléctrica, materiales y suministros, gastos de personal y operación de plantas potabilizadoras. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre. No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación del servicios Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario $ Monto que erogó el Organismo Operador por concepto de mantenimiento y operación del servicio de drenaje sanitario. Se incluyen los pagos por el uso de energía eléctrica, materiales, equipos, suministros y gastos de personal. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación del servicios Gastos de operación de la planta de tratamiento de aguas residuales $ Monto que erogó el Organismo Operador por concepto de mantenimiento y operación de la planta de tratamiento. Se incluyen los pagos por el uso de energía eléctrica, materiales y suministros y gastos de personal. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Gastos de administración $ Monto que erogó el Organismo Operador por concepto de servicios generales y administrativos. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Otros gastos $ Monto erogado por asesorías recibidas, servicios de difusión e impresión de documentos, impuestos y derechos, intereses bancarios, viáticos, gastos de representación, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Gasto por energía eléctrica para la operación de pozos $ Monto pagado por el uso de energía eléctrica necesaria para la operación de los equipos de bombeo. El dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre . Gasto por energía eléctrica para la operación de la planta de tratamiento $ Monto pagado por el uso de energía eléctrica necesaria para la operación de la planta de tratamiento. El dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre . Gasto por energía eléctrica para bombeo de aguas residuales $ Monto pagado por el uso de energía eléctrica necesaria para la bombas de los cárcamos de rebombeo. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . Gastos por sueldos $ Monto de los egresos ocasionados por servicios del personal al Organismo Operador a través de cualquier esquema de contratación, serán todos los conceptos que integran el ingreso neto del trabajador, tales como sueldo, horas extras, despensa, premios por puntualidad, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre . Gastos por previsión social $ Monto destinado por el Organismo Operador para mejorar las condiciones de vida del trabajador pero que el trabajador no recibe en efectivo. Por ejemplo, seguros de vida, seguridad social, servicios médicos, infonavit, SAR, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre. Gasto en derechos de extracción $ Pago que hace el Organismo Operador a la CONAGUA por el uso o aprovechamiento del agua. El dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre. Gasto en derechos de descarga $ Pago que hace el Organismo Operador a la CONAGUA por las descargas de aguas residuales fuera de norma a cuerpos receptores federales. El dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre. Aportaciones federales $ Recursos que provienen de la federación a través de la Comisión Nacional del Agua, destinados a coadyuvar en el fortalecimiento del Organismo Operador. El dato se acumula, por lo que se reportará el monto correspondiente a los dos meses correspondientes al bimestre. Aportaciones estatales $ Recursos que provienen de Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua, destinados a coadyuvar en el fortalecimiento del Organismo Operador. El dato se acumula, por lo que se reportará el monto correspondiente a los dos meses correspondientes al bimestre. Aportaciones municipales $ Recursos provenientes del Municipio destinados a coadyuvar en el fortalecimiento del Organismo Operador. El dato se acumula, por lo que se reportará el monto correspondiente a los dos meses correspondientes al bimestre. 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento GLOSARIO DE TÉRMINOS SIOO Comisión Estatal del Agua GLOSARIO DE TÉRMINOS Año 18 num. 18 Formulario Indicadores de Gestión Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 173 Método Unidad Gasto total / Ingreso total % Costos de personal Gastos por sueldos y previsión social / gastos totales % Costo unitario de producción Gastos totales / Volumen total extraído $/m3 % gastos en energía eléctrica para bombeo Gastos en energía eléctrica bombeo agua pozos / Gastos totales % Costo relativo de energía eléctrica Gastos en energía eléctrica bombeo agua pozos / Volumen total extraído $/m3 Cobertura de agua potable Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda / Viviendas particulares habitadas (1) % Cobertura de alcantarillado Viviendas particulares habitadas particulares habitadas (1) % Dotación Volumen total extraído / Población servida (2) Lt/hab/dia Consumo promedio Volumen facturado doméstico y mixto / Población servida Lt/hab/dia Cobertura de desinfección del agua Volumen de agua desinfectado / Volumen total extraído % Pérdidas o agua no contabilizada Volumen no facturado / Volumen total extraído % Cobertura de micromedición Tomas con micromedidor funcionando / Tomas totales de agua % Cobertura de macromedición Obras de captación con macromedidor funcionando / Obras de captación totales % Tarifa promedio del servicio de agua Monto facturado por el servicio de agua / Volumen facturado total $/m3 Precio del agua Ingreso por el servicio de agua / Volumen facturado total $/m3 Precio del servicio de alcantarillado Ingreso por el servicio de alcantarillado / Volumen residual $/m3 Precio del servicio de agua tratada Ingreso por el servicio de tratamiento / Volumen de agua tratado $/m3 Ingreso total por m3 extraído Ingreso total / Volumen total extraído $/m3 Ingreso total promedio por toma al mes (Ingreso total / Tomas totales de agua) / 12 $/toma Facturación de agua promedio por toma al mes (Monto facturado por el servicio de agua / Tomas totales de agua) / 12 $/toma Recaudación por servicio de agua por toma al mes (Recaudación por el servicio de agua / Tomas totales de agua ) / 12 $/toma que disponen de drenaje / Viviendas Distribución del consumo % % de agua consumida por usuarios domésticos Volumen facturado doméstico / Volumen facturado total % % de agua consumida por usuarios comerciales Volumen facturado comercial / Volumen facturado total % % de agua consumida por usuarios industriales Volumen facturado industrial / Volumen facturado total % % de agua consumida por usuarios mixtos Volumen facturado mixto / Volumen facturado total % % de agua consumida por usuarios públicos Volumen facturado público / Volumen facturado total % Consumo doméstico promedio por toma al mes (Volumen facturado doméstico / Tomas domésticas ) / 12 m3/toma Consumo comercial promedio por toma al mes (Volumen facturado comercial / Tomas comerciales) / 12 m3/toma Consumo industrial promedio por toma al mes (Volumen facturado industrial / Tomas industriales) / 12 m3/toma Consumo mixto promedio por toma al mes (Volumen facturado mixto / Tomas mixtas) / 12 m3/toma Consumo público promedio por toma al mes (Volumen facturado público / Tomas públicas) / 12 m3/toma Cartera vencida en meses de facturación Cartera vencida / Monto facturado mensual Meses de facturación Distribución del personal con base en su área de trabajo Empleados administrativos Empleados en el área administrativa / Total de empleados % Empleados en agua potable Empleados en el área de agua potable / Total de empleados % Empleados en drenaje sanitario Empleados en el área de alcantarillado / Total de empleados % Empleados en tratamiento de agua Empleados en el área de tratamiento / Total de empleados % Empleados en el área de planeación Empleados en el área de planeación / Total de empleados % Empleados por cada mil tomas de agua Total de empleados / (Tomas de agua/1000) Empleados Tomas con servicio continuo Tomas con servicio continuo / Tomas totales de agua % % de reportes atendidos Reportes atendidos / Reportes recibidos % Eficiencia física Volumen facturado total / Volumen total extraído % Eficiencia comercial Ingresos por el servicio de agua / Monto facturado por el servicio de agua % Eficiencia global Eficiencia física x Eficiencia comercial % Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI Población servida: Tomas de agua domésticas y mixtas x promedio de habitantes por vivienda de la cabecera municipal (1) (2) 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento FORMULARIO INDICADORES DE GESTIÓN Indicador Relación de trabajo Anexos Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 177 Datos técnicos ANEXOS Anexo 1 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 178 ANEXOS Datos técnicos Anexo 1 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 1 Datos técnicos ANEXOS 179 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 180 ANEXOS Anexo 1 Datos técnicos Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 1 Datos técnicos ANEXOS 181 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 182 ANEXOS Datos Comerciales Anexo 2 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 183 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 2 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 184 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 2 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 185 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 2 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 186 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 3 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 3 Datos Comerciales ANEXOS 187 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 188 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 3 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 4 Datos Comerciales ANEXOS 189 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 190 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 4 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 191 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 4 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 192 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 4 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 5 Datos Comerciales ANEXOS 193 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 194 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 5 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 195 Datos Comerciales ANEXOS Anexo 5 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 196 ANEXOS Datos Financieros Anexo 6 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 197 Datos Financieros ANEXOS Anexo 7 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 198 Datos Financieros ANEXOS Anexo 7 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 199 Datos Financieros ANEXOS Anexo 7 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 200 Datos Financieros ANEXOS Anexo 7 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 201 Datos Financieros ANEXOS Anexo 7 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 202 ANEXOS Datos Financieros Anexo 8 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 8 Datos Financieros ANEXOS 203 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 204 Datos Financieros ANEXOS Anexo 8 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 9 Datos Administrativos ANEXOS 205 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 206 ANEXOS Anexo 9 Datos Administrativos Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 207 Datos Administrativos ANEXOS Anexo 9 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 208 ANEXOS Anexo 10 Indicadores de Gestión Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua Anexo 11 Indicadores de Gestión ANEXOS 209 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 210 ANEXOS Anexo 12 Indicadores de Gestión Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 211 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 12 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 212 ANEXOS Anexo 13 Indicadores de Gestión Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 213 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 13 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 214 ANEXOS Anexo 14 Indicadores de Gestión Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 215 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 14 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 216 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 15 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 217 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 15 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 218 ANEXOS Indicadores de Gestión Anexo 16 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 219 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 16 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 220 ANEXOS Indicadores de Gestión Anexo 17 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 221 Indicadores de Gestión ANEXOS Anexo 17 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Comisión Estatal del Agua Año 18 num. 18 222 ANEXOS Coberturas de Agua Potable y Drenaje Anexo 18 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 2014 Año 18 num. 18 Comisión Estatal del Agua 223 Coberturas de Agua Potable y Drenaje ANEXOS Anexo 18 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento Referencias Referencias Comisión Estatal del Agua 227 REFERENCIAS Referencias Año 18 num. 18 Referencias • Sistema de Información de Organismos Operadores (SIOO), CEA. • Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI • Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). REFERENCIAS • Diagnóstico Sectorial de Agua Potable y Saneamiento 2013. 2014 Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento