SERVICIO NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES SNEM 6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional A. Metas y objetivos de unidades administrativas Fecha de publicación: 10/07/2014 No. Área o dependencia 1 DIRECCION GENERAL Objetivo Planear, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, operativas y financieras de la Institución, así como resolver los asuntos que requieran Meta Gestionar el 100% de los tramites Plazo Responsable ANUAL DR. JULIO PALOMEQUE ANUAL AB. XAVIER GARCIA ANUAL ING. EMILIA BRUQUE ANUAL ING. EMILIA BRUQUE ANUAL ING. EMILIA BRUQUE ANUAL ING. EMILIA BRUQUE ANUAL AB. LISBETH PATIÑO Incrementar el porcentaje de sentencias favorables en un 100% Incrementar el porcentaje eficiente de respuesta en criterios jurídicos en 100% 2 ASESORIA JURIDICA Asesorar procesos jurídicos en la gestión institucional y patrocinio legal permanente e integral de la entidad Incrementar el porcentaje de resoluciones favorables en un 100% Incrementar el porcentaje eficiente de impulsos de indagación previa en 100% Incrementar el porcentaje eficiente en entrega de contratos en un 100% Incrementar el Porcentaje de certificaciones presupuestarias de gasto de inversión y gasto corriente efectuadas en un 50% Entregar la proforma presupuestaria hasta el 25 de agosto del año en curso. Incrementar el Porcentaje de ejecución presupuestaria en un 5% 3 PRESUPUESTO Programar y racionalizar los recursos financieros en las operaciones y los programas de evaluación y ejecución presupuestarias. Entregar el informe hasta el 20 de Agosto del año en curso. Reducir en un 25% de las modificaciones presupuestarias del año anterior. Reducir un 25% de las modificaciones presupuestarias. < 50 reprog. Entregar la programaciòn indicativa anual hasta el 15 de enero del año en curso Reducir el tiempo de elaboracion de las certificaciones presupuestarias de 72h a 48h Incrementar un 25%la elaboraciòn de CUR‐COM Que la distribucion y ejecucion sea cumplida al 100%. Mantener el 100% de las cajas arqueadas Alcanzar un 15% de efectividad en la reposicion de la caja chica Alcanzar aumentar un 25% los controles previos al devengado Alcanzar un 15% de efectividad en la entrega de los informes 4 CONTABILIDAD Revisar y analizar la veracidad y legalidad de todas las operaciones de egresos de manera continua y ordenada. Mantener el porcentaje de cur Reducir el tiempo de elaboracion de las certificaciones presupuestarias de 72h a 48h Ejecutar el 100% de las depreciaciones en todas las bodegas a nivel nacional Entregar el 100% de los informes a tiempo Entregar el 100% de los informes a tiempo Cumplior el 100% de las declaraciones mensuales a tiempo conforme el RUC de la institucion Cumplir el 100% de las declaraciones mensuales a tiempo conforme el RUC de la institucion Ingresar los anticipos de remuneraciones los 7 primeros dias del mes. Ingresar el 100% de las liquidaciones antes del 27 de cada mes. 5 NOMINA Recopilar, analizar y elaborar los càlculos de nòmina, comprobando que los gastos y obligaciones contractuales y legales por remuneraciones al personal correspondan a los servicios registrados en el ESIPREN y se encuentren debidamente ingresados y clasificados. Realizar todas las aportaciones de cada trabajador al IESS antes del 15 de cada mes Realizar liquidaciones de gastos al SRI Ingresar el 100% de nominas de personal del 21 al 27 de cada mes Ingresar el 100% de nominas de personal del 21 al 27 de cada mes Ingresar el 100% de nominas de personal del 21 al 27 de cada mes Ingresar el 100% de nominas de personal del 21 al 27 de cada mes Gestionar el 100% de los tramites pendientes al cierre del año 6 FINANCIERO Realizar todos los tràmites y gestiones financieras de manera oportuna para entregar de manera efectiva los recursos economicos. Gestionar el 100% de los tramites de las zonas pendientes Gestionar el 100% de los tramites pendientes al cierre del año Actualizar el registro del personal (estable, contrato indefinido Cumplir con el 100% de ingreso y actualización de la base de datos en el distributivo y Servicios Ocasionales) con gastos permanentes Cumplir con la normativa legal vigente para el personal jubilado Cumplir con el 100% de ingreso y actualización de la base de datos del SNEM en el distributivo de Jubilaciones por Ley Asegurar al personal activo de la Institución Velar por el bienestar y la seguridad del personal 7 TALENTO HUMANO Seleccionar y reclutar personal idóneo para el trabajo Administrativo Adquirir Bienes y Servicios en beneficio del personal Seleccionar y reclutar de personal idóneo para el trabajo operativo Adquirir Bienes y Servicios en beneficio del personal Asegurar al personal caucionado de la Institución Dar cumplimiento a las normativas legales vigentes en beneficio de los trabajadores (incluido la normativa establecida en la Contratación Colectiva) Cumplir con el 100% de contrataciones de personal requerido para la ejecución de Proyecto Dar cumplimiento a las normativas legales vigentes en beneficio de los trabajadores Cumplir con el 100% de contrataciones de personal requerido para la ejecución de Proyecto Dar cumplimiento a las normativas legales vigentes en beneficio de los trabajadores Editar y difundir 1 campaña educativa a través de los medios de comunicación radiales con mensajes orientados a la adopción 100% de mensajes educativos difundidos en localidades de medidas de prevención y control de enfermedades seleccionadas metaxénicas en localidades seleccionadas por sus altos índices larvarios y de infestación vectorial Educar e Informar a la comunidad en medidas de prevención de 100% de comunidades con conductas de riesgo con acceso a los enfermedades metaxéncas a traves de la entrega de material materiales educativos educativo. Comprometer a las autoridades gubernamentales y locales de las11 zonas desconcentradas para difundir un documental de 100% de Medios de comunicación públicos y autoridades locales prevención de dengue y paludismo en los medios públicos difunden material audiovisual como responsabilidad social (sin costo) y en los servicios de "Atención al cliente" de las instituciones públicas y privadas 8 COMUNICACION SOCIAL Establecer convenios de cooperación tecnica inter‐ institucionales con entidades académicas formadoras de Suscripcion de convenios entre las partes recursos humanos en la carrera Promoción para la Salud para realizar prácticas pre.profesionales de vinculación comunitaria. ANUAL LCDA. ROSA ESPINOSA ANUAL ING. TATIANA ROJAS Desarrollar Proyectos COMBI. (Comunicación para impactar en 80% de estudiantes participando en actividades coomunitarias de la conducta de las personas) con estudiantes de Promoción planes COMBI para la salud y personal de campo del SNEM Coordinar y participar en reuniones técnicas con jefes de zonas para revisar avances y/o reemplantear actividades del Proceso 100% de actividades revisadas y reprogramadas de Comunicación, Imagen y Prensa, Elaborar, procesar y difundir medidas de prevención y control de enfermedades metaxénicas 100% de Información publicada y difundida en el país. Supervisar y monitorear las actividades de comunicación social, Imagen y Prensa que se desarrollan en las 11 zonas 100% de actividades evidenciadas desconcentradas del SNEM. 9 10 IMAGEN CORPORATIVA PLANIFICACION Comunicar mediante el diseño de campaña comunicacional para COMBI y lograr impactar en las conductas de las personas. 100% de cobertura comunicacional de medidas del cambio conductual mediante el tapado de tanques. Comunicar mediante el Diseño de Publicidad de Campaña Invernal para Prevención de Enfermedades Metaxénicas a la comunidad en riesgo de transmisión. 100 % de cobertura comunicacional a nivel territorio sobre medidas de prevencion de enfermedades metaxénicas en epoca invernal Comunicar mediante el Diseño, Producción y Reproducción de 100% de cobertura comunicacional de medidas de prevencion de Campaña de materiales educativos y publicaciones las enfermedades metaxenicas en el Ecuador medidas de prevencion de la Transmision de enfermedades metaxenicas en el Ecuador Mantener un sistema de información WEB agil y oportuno de las acciones de relevancia institucional. 100% de cobertura comunicacional de medidas de prevencion de enfermedades metaxenicas en el Ecuador Comunicar mediante la Elaboracion y diseño de campaña digital WEB para etapa Invernal 100% de cobertura comunicacional de medidas de prevencion de enfermedades metaxenicas en el Ecuador Coordinar la planificacion Institucional Cumplir con el 100% de la planificación institucional Alcanzar al 100% la ejecución del 2014 de estos servicios ininterrumpidamente en los edificios del SNEM en la cdla. Naval norte y atarazana en Guayaquil Alcanzar un mínimo del 70% en envió de correspondencias requeridas en el 2014 Alcanzar mínimo el 70% de los objetivos planteados en la comisión de servicios ANUAL Alcanzar el 100% de ejecución en el año 2014 Alcanzar en el 2014 el 100% de abastecimiento de crayones para el personal de brigada a nivel nacional Alcanzar en el 2014 el 100% de abastecimiento de mochilas al personal de brigada a nivel nacional Alcanzar en el 2014 el 100% de abastecimiento de equipos de protección al personal de brigada a nivel nacional Alcanzar en el 2014 el 100% de abastecimiento de materiales de oficina a los departamentos del snem en el nivel central Alcanzar en el 2014 el 100% de abastecimiento de materiales de aseo a los departamentos del SNEM en el nivel central Apoyo administrativo a la gestión institucional del SNEM 11 ADMINISTRACION Incluir en el PAC el 100% de las adquisiciones planificadas en el poa 2014 para cumplir los objetivos operativos Realizar el 100% de reformas al PAC solicitadas por las áreas requirentes en el año 2014 Emitir el 100% de certificaciones solicitadas por las áreas requirentes durante el año 2014 Emitir el 100% de verificaciones del catalogo electrónico solicitadas por las áreas requirentes durante el año 2014 Realizar el 100% de ordenes de trabajo que se requieran en el año 2014 Realizar el 100% de ordenes de compra que se requieran en el año 2014 Realizar el 100% de ordenes de pago que se requieran en el año 2014 ANUAL ECON. CARLOS VELEZ ANUAL ECON. CARLOS VELEZ ANUAL ECON. CARLOS VELEZ ANUAL ING. MARIA LEONOR SARMIENTO Realizar el 100% de informes mensuales del año 2014 Realizar el 100% de informes semanales del año 2014 Realizar el 100% de informes semanales del año 2014 Realizar el 100% de informes mensuales del año 2014 Realizar el 100% de ínfimas cuantías que se requieran para cubrir necesidades emergentes en el año 2014 Desaduanizar de insecticidas, insumos y medicamentos importados por la institución Desaduanizar el 100% de insecticidas, kit de diagnostico rápido, insumos y medicamentos importados por el SNEM En el año 2014 Desaduanizar el 100% de biolarvicida que se importe en el año 2014 a través del convenio firmado entre el MSP y LABIOFAM s.a. % de personal administrtivo y de campo portando su respectiva identificación como trabajadores del SNEM % De zonas y distritos proveidos con el Servico de Internet a Nivel Nacional 12 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION % de equipos protegidos contra virus y malware en la Red "Apoyar la gestión institucional en el cumplimiento de sus Informática propósitos con tecnología adecuada, verificación del funcionamiento y operación de las redes de datos mediante el % De Áreas equipadas de equipos informáticos mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de 100% de los equipos informáticos en buen estado cómputo, telecomunicaciones, servidores, servicios de valor agregado y respaldo de información a Nivel Nacional". % de áreas abastecidas con suministros infmáticos para la ejecución de actividades realizadas en la Institución % de información respaldada % de Disponibilidad de la Información sobre las existencias Informáticas 13 14 IMPRENTA BODEGA Proveer oportunamente de formularios a las unidades requerientes APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SNEM Elaborar el 100% de formularios que se requieran en el 2014 Registro cuantificables de los ingresos realizados Entregar oportunamente los materiales requeridos Asegurar en el 2014 el 100% del parque automotor del SNEM a nivel nacional que cumplan funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas Adquirir en el 2014 el 100% de SOAT que se requiere para el parque automotor del SNEM a nivel nacional que cumplan funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas 15 TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES Apoyo a la gestión administrativa ‐ técnica del SNEM con la normal operatividad de los vehículos del SNEM y las optimas condiciones de las instalaciones de la institución Matricular en el 2014 el 100% del parque automotor del SNEM a nivel nacional que cumplan funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas Adquirir en el 2014 el 100% del combustible necesario para el normal desenvolvimiento de la parte operativa del SNEM a nivel nacional Abastecer en el 2014 de combustible al 100% de vehículos a nivel nacional que cumplen funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas Realizar en el 2014 el 100% de mantenimientos a los vehículos a nivel nacional que cumplen funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas Adquirir en el 2014 repuestos para los vehículos a nivel nacional que cumplen funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas Adquirir en el 2014 neumáticos para los vehículos a nivel nacional que cumplen funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas Adquirir en el 2014 baterías para los vehículos del parque automotor que cumplen funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas ANUAL ECON. CARLOS VELEZ ANUAL ING. MARIA LEONOR SARMIENTO ANUAL DR. ALEX DIAZ ANUAL DR. ALEX DIAZ ANUAL BLGA. BELINDA PALACIOS ANUAL DR. NELSON ESPINOZA ANUAL DR. ENRIQUE CASTRO ANUAL DR. SIMON QUIMI ANUAL DR. JORGE MONROY Adquirir en el 2014 lubricantes para realizar mantenimientos preventivos de los vehículos del SNEM a nivel nacional que cumplan funciones del proyecto de control de enfermedades metaxénicas Adecuar en el 2014 los edificios del SNEM donde funcionen los distritos, oficina central y zonas Plasmar los documentos precontractuales elaborados de ardo a la ley al 100% para 2014 Finalizar al 100% los procesos ejecutados para 2014 Cumplir con el 80% de las actividades planteadas en el informe Obtener en 2014 el 100% de pronunciamientosaceptables Registrar al 100% la documentación precontractual en el 2014 Alcanzar el 100% de los procesos de contratación públicas no seas observados por los Organismos de Control 16 COMPRAS PUBLICAS Registrar al 100% la documentación precontractual y contractual en el 2014 Realizar contestaciones sustentadas al 100% en base legal en el 2014 Desarrollar al 100% informes técnicos avalados dentro del marco legal Preparar al 90% consultas avaladas dentro del marco legal Capacitar al 70% a los delegados de las areas requirientes en la elaboración de TDR´S y especificaciones técnicas en el 2014. Alcanzar al 100% la gestión de calidad total institucional en el 2014. Valorar los bienes declarados inservibles, obsoletos y en desuso, con la finalidad de iniciar trámite de chatarrización de los Alcanzar al 100% la ejecución de este servicio a nivel nacional bienes ante el Ministerio de Industrias y Productividad Mejorar la capacidad resolutiva en enfermedades metaxenicas Mejorar la capacidad resolutiva en enfermedades metaxenicas Mejorar la capacidad resolutiva en enfermedades metaxenicas Reduccion de Vectores a nivel Nacional 17 EPIDEMIOLOGIA Control monitoreo y supervision de la vigilancia Mejorar la capacidad Laboral en control del Dengue, Paludismo, entoepidemiologica de enfermedades vectoriales. Chagas, Leishmaniasis Levantamiento de encuestas epidemiologicas en enfermedades Medir la educacion en Salud sobre enfermedades vectoriales en la Vectoriales poblacion Estratificacion de indices vectoriales 18 19 ESTADISTICA LABORATORIO Medir indices vectoriales en diferentes zonas del pais Recopilar, organizar, procesar y validar la información estadística generada en relación al comportamiento de las Presentar el 100% de información confiable y oportuna para la toma enfermedades metaxénicas en el Ecuador, de manera oportuna de desiciones. y eficiente. Mantener la exelencia ane el diagnostico microscopico del plasmodium en los 248 puestos de Diagnostico Supervisados y evaluados al 100% de puestos de diagnósticos al 2014 100% de los puestos de diagnósticos distribuidos con materiales de buena calidad 100% de microscopio realizado el mantenimiento Capacitar al 100% de Microscopistas en el diagnósticos al 2014 en relación al 2013 Realizar 50 paneles GARANTIZAR UN PERSONAL ZANO Y PROTEGIDO 50% de los trabajadores realizada la prueba de colinesterasa Cumplimiento del 100% de las actividades planificadas 20 OPERACIONES DE CAMPO 21 COMPONENTE MALARIA Supervisar el cumpliento de las Normas Técnicas de aplicación 90% de los trabajadores cumplan con las normas de aplicación de insecticidas para el Control Vectorial Alcanzar dar el mantenimiento y reparación del 90% de las máquinas de fumigación y rociado Mantener la incidencia de Malaria cero casos autoctonos Mantener lainterrupcion de la transmisión. Tasa de Indicadores entomológicos en rango OMS/OPS Vigilancia Epi‐entomologica para mantener la interrupcion de Cobertura de dotación de mosquiteros en población en riesgo la transmision del paludismo mantener índice larvario en bajo riesgo Disminuir los indices aedicos en las localidades y areas Reducir 10% los indices aedicos en relación al histórico de los intervenidas progresivamente hasta llegar al índice breteau ≤ 5 últimos 5 años y de casa≤ 3 al final del proyecto 22 23 COMPONENTE CONTROL DE DENGUE ‐ FIEBRE AMARILLA COMPONENETE CHAGAS‐ LEISHMANIASIS Y ONCOCERCOSIS Investigar la eficiencia letal de los insecticidas 100% eficiencia de los insecticidas Obtener información util para el control de vectores transmisores de Dengue y Fiebre Amarilla (Vigilancia entomológica) Incidencia de Fiebre Amarilla en Cero Fortalecer a los equipos de salud en vigilancia, control, prevención, diagnóstico y tratamiento en enfermedades metaxénicas de las poblaciones objeto de acción del proyecto 100% de los equipos de salud sean capacitados Fortalecer el diagnostico de Chagas, con métodos de facil ejecucion (encuestas serologicas) para conocer la verdadera dimension de la enfermedad en Ecuador‐Ruta Inversa. Establecer la real prevalencia de la Enfermedad de Chagas en el Ecuador Fortalecer las acciones anti vectoriales, para la interrupción de Estudios vectoriales en las viviendas de 760 pacientes y sus contactos (OBTENIDOS EN ENCUESTA SEROLOGICAS), con la transmisión de la infección por T. cruzi, en las Regiones diagnostico de Chagas. Amazónicas y Extra Amazónica Disminución de la incidencia de la Leishmaniasis menor al 5% Alcanzar reducir el 5% de la incidencia de Leishmaniasis (tomar mediante promocion y prevencion fundamentadas en la vigilacina epidemiologica integral y educacion para la salud en 10000 Frotis en 13 Provincias). areas endemicas de trasmision del pais Fortalecer a los equipos de salud en diagnostico tratamiento, vigilancia y medidasd de prevencion ‐ control de la Leishmaniasis 100% los equipos de salud capacitados