EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONVERTIDOS A GNCV Pr 16 – V:0 1. OBJETIVO Establecer la metodología para evaluar la conformidad y otorgar certificación de Vehículos convertidos o dedicados a GNCV, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1605 de 2002 del Ministerio de Minas y Energía y la resolución 0957 de 2012 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2. ALCANCE Este documento aplica a todo el personal que desarrolla actividades de certificación de la instalación de componentes del equipo completo para vehículos con funcionamiento dedicado GNCV o bicombustibles. 3. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Director de Gestión y el personal que realiza las auditorias de certificación de la instalación de componentes del equipo completo para vehículos con funcionamiento dedicado GNCV o bicombustibles. 4. DEFINICIONES Auditor Líder: Persona responsable del resultado final de la auditoria. Se denomina líder porque es quien dirige al grupo auditor. Auditor: Persona encargada de apoyar al auditor líder en la auditoria de certificación como en su área de competencia técnica. Experto Técnico: Persona encargada del estudio de la documentación técnica, de la auditoria durante el desarrollo de la misma en las instalaciones del solicitante, y de evaluar la competencia técnica del auditado en su área de especialización. Página 1 de 7 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONVERTIDOS A GNCV Pr 16 – V:0 Equipo auditor: Está formado por un auditor Líder acompañado por uno o más auditores que pueden desempeñar el papel de expertos técnicos, así como auditores de laboratorios no acreditados. No conformidad: Incumplimiento de un requisito 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5.1. PLANIFICACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION No. ACTIVIDAD 1 Analizar y establecer requerimientos para la certificación de producto modalidad Talleres de Conversión de Vehículos a GNCV con base en la Fo79 Solicitud de Certificación Vehículos convertidos a GNCV y la Fo81 Propuesta Comercial Certificación Vehículos convertidos GNCV aceptada. Director de certificación Seleccionar al auditor calificado o Inspector de acuerdo con el perfil establecido por CERTERCNICA S.A.S., así mismo junto con el auditor líder o inspector seleccionar si se requiere, experto técnico. Entregar al auditor la información suministrada por el cliente necesaria para realizar la evaluación. Director de Certificación 2 3 Elaborar el Plan de trabajo de acuerdo al volumen de conversiones por taller. RESPONSABLE REGISTRO Solicitud de certificación Vehículo convertidos a GNCV Fo79 Propuesta Comercial Certificación Vehículos convertidos GNCV- Fo81 Lista Verificación Vehículos a GNCV – Fo86 Coordinador de Certificaciones Fo35- Orden de servicio para personal evaluador Lista Verificación Vehículos a GNCV – Fo86 Declaración de independencia, imparcialidad y confidencialidad Fo38 Página 2 de 7 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONVERTIDOS A GNCV Pr 16 – V:0 Una vez contactado el taller, La empresa solicitante debe diligenciar la sección del formato de la lista de chequeo con la información de la conversión, por cada vehículo a evaluar. 4 5.2. No. 5 Cliente, Taller o Empresa Solicitante EVALUACIÓN EN SITIO ACTIVIDAD Se debe realizar en sitio, con base en la lista de verificación. La lista de verificación debe ser firmada por el cliente y por el inspector. RESPONSABLE REGISTRO Auditor Calificado Lista Verificación Vehículos a GNCV – Fo86 Auditor Calificado Lista Verificación Vehículos a GNCV – Fo86 Si la instalación del equipo está conforme, se procede a seguir con el servicio. 6 Lista Verificación Vehículos a GNCV – Fo86 Cuando no cumple, se le informa al cliente para que solucione los no conformes y se pueda volver a evaluar la instalación. GRABACION O REGRABACION DEL BOTON 7 La grabación se efectúa mediante un dispositivo de comunicación y se debe verificar que el botón se instale en el vehículo inspeccionado. Auditor Calificado Fo87- Calcomanía de identificación Vehículo convertido GNCV Auditor Calificado Fo88- Reporte Vehículos GNCV El profesional debe colocar la calcomanía de vehículo evaluado en el parabrisas del vehículo. DILIGENCIAMIENTO INSPECCION 8 DEL REPORTE DE Se diligencia el formato proforma de reporte de inspección. Se entregan dos copias del reporte, una destinada al propietario del vehículo y la otra para el taller de conversión. Una tercera copia se conserva para el proceso de certificación. de Página 3 de 7 Inspección EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONVERTIDOS A GNCV Pr 16 – V:0 El inspector asignado debe preparar un informe relacionando todas las actividades realizadas en medio magnético para ser entregado al Coordinador operativo de certificación con los respectivos soportes físicos. 9 5.3. Auditor Calificado Fo89- Informe resultados Vehículos REVISIÓN, ATESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 10 Teniendo los reportes de inspección y el informe de inspecciones por taller, se envía al Comité de Certificación. Coordinador de Certificaciones REGISTRO Convocar el comité de certificación y presentación de resultados de la evaluación. 11 El Comité de Certificación revisa la información recibida y la estudia para la emisión del certificado. Director de Certificación Fo89- Informe resultados Vehículos Si hay observaciones en la documentación, se debe aclarar con el evaluador y seguir con el proceso. 12 Tomar decisión de otorgamiento de la certificación de producto o la generación de informe de no conformidades, teniendo como referencia la información presentada y las Condiciones y Términos de referencia para Certificación. Informar al solicitante sobre la decisión tomada del proceso de certificación. 13 Entregar los siguientes documentos: En caso de ser certificado Certificado de conformidad Términos y Condiciones Talleres de Conversión de Fo29- Acta de reunión Comité de Certificación Director de Certificación Asistente Administrativa Correspondencia enviada FO 83 Certificado de Producto Vehículos Convertidos a GNCV DI-22 Términos y Condiciones Talleres de Conversión de GNCV Página 4 de 7 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONVERTIDOS A GNCV Pr 16 – V:0 GNCV DI-22 En caso de ser negada la certificación Informe de resultados 5.4. ACTIVIDADES DE CORRECCIÓN Y GENERACIÓN DE NUEVOS CERTIFICADOS No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 14 En caso de solicitud de enmienda al objeto de un certificado ya concedido, se verifica las razones y pertinencia para la cual se está solicita el cambio. Director de Certificación 15 Verificar los documentos correspondientes al servicio y determinar la viabilidad de los cambios solicitados al certificado y emitir un nuevo certificado de acuerdo a lo estipulado en el control de documentos. Coordinador de Certificaciones 16 Solicitar al cliente el certificado anterior, anularlo y archivarlo en la carpeta del expediente. Director de Certificación Correspondencia enviada Director de Certificación FO 83 Certificado de Producto Vehículos Convertidos a GNCV CORREGIDO 17 Entregar el certificado corregido al cliente Nota: La entrega se realiza una vez el cliente haya realizado la devolución del certificado para anulación. Director de Certificación REGISTRO FO 83 Certificado de Producto Vehículos Convertidos a GNCV CORREGIDO 6. REGISTROS FORMATO 1: Lista de verificación Vehículos a GNV – FoXX0 FORMATO 2: Términos y Condiciones Talleres de Conversión de GNCV - DI-22 FORMATO 3: Acta de reunión - Fo29 FORMATO 4: Orden de servicio para personal evaluador - Fo35 Página 5 de 7 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONVERTIDOS A GNCV Pr 16 – V:0 FORMATO 5: Declaración de independencia, imparcialidad y confidencialidad - Fo38 FORMATO 6: Solicitud de certificación Vehículo convertidos a GNCV - Fo79 FORMATO 7: Propuesta Comercial Certificación Vehículos convertidos GNCV- Fo81 FORMATO 8: Certificado de Producto Vehículos Convertidos a GNCV - FO 83 FORMATO 9: Lista Verificación Vehículos a GNCV – Fo86 FORMATO 10: Calcomanía de identificación Vehículo convertido GNCV - Fo87 FORMATO 11: Reporte de Inspección Vehículos GNCV - Fo88 FORMATO 12: Informe resultados Vehículos - Fo89 7. ANEXOS No aplica 8. HISTORIA DEL DOCUMENTO VERSION 0 ELABORADO REVISADO APROBADO Nombre: Suly Cerón Nombre: Cayetano Rúgeles M. Nombre: Cayetano Rúgeles M. Cargo: Director de Gestión Cargo: Director General Cargo: Director General MODIFICACION REALIZADA Creación 9. CONTROL DE COPIAS Copia No. Copia Controlada Emitida Por: Fecha de Emisión: Copia No Controlada Página 6 de 7 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONVERTIDOS A GNCV Pr 16 – V:0 Página 7 de 7