EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TALLERES DE CONVERSION GNCV Pr 15 – V:1 1. OBJETIVO Establecer la metodología para evaluar la conformidad y otorgar certificación de Talleres de Conversión de Vehículos conversiones iniciales y revisiones anuales de los vehículos convertidos o dedicados a GNCV, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1605 de 2002 del Ministerio de Minas y Energía y la resolución 0957 de 2012 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2. ALCANCE Este documento aplica a todo el personal que desarrolla actividades de certificación de Talleres de Conversión del organismo certificador CERTECNICA S.A.S. 3. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Director de Gestión y el personal que realiza las auditorias de Talleres de Conversión, dar cumplimiento a los parámetros descritos en el presente documento. 4. DEFINICIONES Auditor Líder: Persona responsable del resultado final de la auditoria. Se denomina líder porque es quien dirige al grupo auditor. Experto Técnico: Persona encargada del estudio de la documentación técnica, de la auditoria durante el desarrollo de la misma en las instalaciones del solicitante, y de evaluar la competencia técnica del auditado en su área de especialización. Equipo auditor: Está formado por un auditor Líder acompañado por uno o más auditores que pueden desempeñar el papel de expertos técnicos, así como auditores de laboratorios no acreditados. Página 1 de 6 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TALLERES DE CONVERSION GNCV Pr 15 – V:1 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5.1. PLANIFICACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 Analizar y establecer requerimientos para la certificación de producto modalidad Talleres de Conversión de Vehículos a GNCV con base en la Fo78 Solicitud de Certificación Talleres de Conversión GNCV y Fo 80 la Propuesta Comercial Certificación Talleres de Conversión GNCV aceptada. Director de certificación 2 Seleccionar al auditor calificado o Inspector de acuerdo con el perfil establecido por CERTERCNICA S.A.S., así mismo junto con el auditor líder o inspector seleccionar si se requiere, experto técnico. Entregar al auditor la información suministrada por el cliente necesaria para realizar la evaluación. Director de certificación 3 Elaborar el Plan de Evaluación y lista de verificación del producto específico bajo el referencial a certificar. Verificar recursos para el desarrollo de la actividad y envío al Director de certificación para su revisión. Auditor Calificado 4 Envío del plan de evaluación al cliente para su información y aceptación. Coordinador de Certificaciones 5 Realizar modificaciones al Plan de auditoría (Si se requiere) e informar al cliente. 6 Diligenciar la base de datos de las auditorias solicitadas para certificación de producto y hacer REGISTRO Fo78 Solicitud de Certificación Talleres de Conversión GNCV Fo80 Propuesta Comercial Certificación Talleres de Conversión GNCV Fo84 - Lista de Verificación GNCV Fo35- Orden de servicio para personal evaluador Fo36- Plan de evaluación Fo84 - Lista de Verificación GNCV Fo38Declaración de independencia, imparcialidad y confidencialidad Fo36- Plan de evaluación Auditor Calificado Coordinador de Certificaciones Coordinador de Certificaciones Fo41- Seguimiento del servicio de certificación Página 2 de 6 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TALLERES DE CONVERSION GNCV Pr 15 – V:1 seguimiento a las mismas. 5.2. EVALUACIÓN EN SITIO No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO Fo36- Plan de evaluación Realizar auditoria en las instalaciones del solicitante, de acuerdo con los requisitos establecidos de acuerdo al Fo84 - Lista de 7 Auditor Calificado Verificación GNCV Fo84 - Lista de Verificación GNCV Fo52- Acta de Inicio y cierre de auditoria Fo105- lista de verificación de proceso sistema 6 8 Entrega de informe de auditoría para su revisión y aprobación. Auditor Calificado Fo43- Informe de Auditoria 9 Si se presentan No Conformidades o cuando estas no han sido solucionadas a satisfacción, se deberá programar una auditoria Complementaria. Para el cierre de las No Conformidades la empresa propone en Plan de Acción y cuenta con noventa (90) días para el cierre de dichas No Conformidades. Auditor Calificado Fo32 Solicitud de Acción 10 Revisión del plan de acción presentado por el solicitante frente a las No Conformidades detectadas. Director de Certificación Fo32 Solicitud de Acción 11 Programar auditoria complementaria e informar al Director de Certificación (Si se requiere). Auditor Calificado 5.3. No. 12 REVISIÓN, ATESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO ACTIVIDAD Revisar el informe final de auditoría. RESPONSABLE REGISTRO Director de Página 3 de 6 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TALLERES DE CONVERSION GNCV Pr 15 – V:1 Certificación 13 Realizar la revisión del expediente del servicio determinando que se encuentre la totalidad de registros asociados al proceso de certificación (Ver numeral 6). Coordinador de Certificación 14 Convocar el comité de certificación y presentación de resultados de la evaluación. Director de Certificación 15 Tomar decisión de otorgamiento de la certificación de producto o la generación de informe de no conformidades, teniendo como referencia la información presentada y las Condiciones y Términos de referencia para Certificación. Comité de Certificación Fo84 - Lista de Verificación GNCV Fo29- Acta de reunión Informar al solicitante sobre la decisión tomada del proceso de certificación. Entregar los siguientes documentos: 16 En caso de ser certificado el producto Certificado de conformidad Términos y Condiciones Talleres de Conversión de GNV DI-25 Director de Certificación Asistente Administrativa Correspondencia enviada Fo 82- Certificado de conformidad de Talleres de Conversión En caso de ser negada la certificación Informe de resultados 5.4. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AL ESTADO DE CERTIFICACIÓN No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 17 Revisar y actualizar el formato “Seguimiento del servicio de certificación”. Coordinador de Certificación Fo41- Seguimiento del servicio de certificación 18 Verificar la programación del seguimiento de la certificación otorgada. Coordinador de Certificación Fo41- Seguimiento del servicio de certificación Página 4 de 6 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TALLERES DE CONVERSION GNCV Pr 15 – V:1 19 Programar auditoria de seguimiento una vez al año. Coordinador de Certificación Fo41- Seguimiento del servicio de certificación 20 Programar auditoria en el evento de que ocurran cambios que afectan significativamente el diseño o especificación del producto, reportados por el solicitante, o cambios en las normas con cuya conformidad está certificado el producto y en el caso de cualquier otra información que indica que el producto no puede cumplir ya más con los requisitos del sistema de calidad. Director de Certificación Fo41- Seguimiento del servicio de certificación 21 Revisar principales medios de comunicación, con el fin de obtener información acerca de los productos certificados. Director de Certificación 5.5. ACTIVIDADES DE CORRECCIÓN Y GENERACIÓN DE NUEVOS CERTIFICADOS No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 22 En caso de solicitud de enmienda al objeto de un certificado ya concedido, se verifica las razones y pertinencia para la cual se está solicita el cambio. Director de Certificación 23 Verificar los documentos correspondientes al servicio y determinar la viabilidad de los cambios solicitados al certificado y emitir un nuevo certificado de acuerdo a lo estipulado en el control de documentos. Coordinador de Certificación 24 Solicitar al cliente el certificado anterior, anularlo y archivarlo en la carpeta del expediente. Director de Certificación Correspondencia enviada Director de Certificación Fo 82- Certificado de conformidad de Talleres de Conversión CORREGIDO 25 Entregar el certificado corregido al cliente Nota: La entrega se realiza una vez el cliente haya realizado la devolución del certificado para anulación. Director de Certificación REGISTRO Fo 82- Certificado de conformidad de Talleres de Conversión CORREGIDO Página 5 de 6 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TALLERES DE CONVERSION GNCV Pr 15 – V:1 6. REGISTROS FORMATO 1: Acta de reunión – Fo29 FORMATO 2: Solicitud de Acción - Fo32 FORMATO 3: Orden de servicio para personal evaluador – Fo35 FORMATO 4: Plan de evaluación – Fo36 FORMATO 5: Declaración de independencia, imparcialidad y confidencialidad – Fo38 FORMATO 6: Seguimiento del servicio de certificación – Fo41 FORMATO 7: Informe de Auditoría – Fo43 FORMATO 8: Acta de Inicio y cierre de auditoría – Fo52 FORMATO 9: Solicitud de Certificación Talleres de Conversión GNCV - Fo78 FORMATO 10: Propuesta Comercial Certificación Talleres de Conversión GNCV - Fo80 FORMATO 11: Certificado de conformidad de Talleres de Conversión GNCV - Fo82 FORMATO 12: Lista de Verificación GNCV - Fo84 7. ANEXOS No aplica 8. HISTORIA DEL DOCUMENTO VERSION 0 1 ELABORADO REVISADO APROBADO Nombre: Suly Cerón Nombre: Cayetano Rúgeles M. Nombre: Cayetano Rúgeles M. Cargo: Director de Gestión Cargo: Director General Cargo: Director General Nombre: Cristina Paez Nombre: Cayetano Rúgeles M. Nombre: Cayetano Rúgeles M. Cargo: Director de Gestión Cargo: Director General Cargo: Director General MODIFICACION REALIZADA Creación Se elimina la actividad No. 10 correspondiente a “Revisión de los resultados de las pruebas de laboratorio al producto evaluado” Página 6 de 6