Metodología General - Sistema General de Regalías Proyecto Actualización Plan regional de competitividad Todo El Departamento, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 22 de noviembre de 2012 2012002440051 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 12102. Estimulación del desarrollo empresarial Indicador de seguimiento al PND Comercio - Empresas innovadoras de alto potencial Unidad de medida empresas Meta 12000 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Competitividad Regional. Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Página 1 de 23 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Generar las capacidades locales para el fortalecimiento y promoción de la competitividad. Descripción de la situación existente Los actores e instituciones que conforman la Comisión Regional de competitividad e innovación del Departamento de la Guajira carecen de una debida orientación para definir estrategias que involucren al sector público y privado y así contribuyan al desarrollo productivo del Departamento. Magnitud actual Unidades de medida bajos en cada uno de los componentes que sirven de base para la medición del nivel de competitividad. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Escasa continuidad para garantizar la debida operación de La Comisión Regional de competitividad. El plan regional de competitividad no ha sido ajustado. Institucionalidad débil para promocionar una cultura competitiva. El compromiso empresarial y Gubernamental no funciona de la manera más adecuada. La continuidad en el Plan de Desarrollo Departamental, no presenta la debida secuencia lógica institucional para aumentar la competitividad. Página 2 de 23 Tipo: Indirecta El talento humano adscrito a la Gestión no es suficiente para asumir el compromiso de aumentar los niveles de competitividad. El talento humano adscrito a la gestión no es suficiente para asumir el compromiso de aumentar los niveles de competitividad. El apoyo financiero por parte de las entidades financieras involucradas en los procesos de competitividad son mínimos en el Departamento. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Disminución de los indicadores de competitividad Regional. Mínima organización institucional en el desarrollo productivo. Bajo desarrollo del nivel empresarial en La Guajira. Escasa formulación y ejecución de proyectos. Bajos niveles de vida en la población del Departamento de La Guajira. Tipo: Indirecto Altos niveles de desempleo y desocupación en el Departamento de La Guajira. Deficiencia en entidades financieras de crédito y colocación de bienes y servicios. Mercado laboral no capacitado y baja cultura empresarial. Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Departamental La Guajira Cooperante Financiera Otro Cooperante Asistencia Técnica. Cámara de Comercio de La Guajira. Otro Cooperante Asistencia Técnica PROEXPORT Página 3 de 23 Otro participante Otro Cooperante Asistencia Técnica COLCIENCIAS Experiencia previa de los participantes La Gobernación de la Guajira es una entidad pública de cáracter territorial, que propende por el bienestar y la calidad de vida de la población que habita el Departamento de La Guajira, para la generación de desarrollo ecónomico, social, ambiental y de fortalecimiento institucional. La Cámara de Comercio de La Guajira es una organización gremial, privada sin ánimo de lucro, que presta los servicios de calidad certificada comprometida con el desarrollo empresarial y social de La Guajira. Concertación entre los participantes Reuniones periodicas y concertación y participación en mesas de trabajo del Plan Departamental de Desarrollo en temas de competitividad y reuniones con funcionarios adscritos a la Secretaría de Desarrollo Ecónomico departamental, igual se han sostenido reuniones con todas las entidades involucradas en el CRC. Participación de la comunidad Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 563000 Fuente de información Fuente DANE ICER Informe de Coyuntura Ecónomica 2010, población en edad de trabajar año 2009. Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Caribe La Guajira Albania Cabecera Departamental No aplica Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal No aplica Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal No aplica Caribe La Guajira Distracción Cabecera Municipal No aplica Caribe La Guajira El Molino Cabecera Municipal No aplica Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal No aplica Página 4 de 23 Especifica Caribe La Guajira Hatonuevo Cabecera Municipal No aplica Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar Cabecera Municipal No aplica Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal No aplica Caribe La Guajira Manaure Cabecera Municipal No aplica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal No aplica Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Cabecera Municipal No aplica Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) Caribe La Guajira Urumita Cabecera Municipal No aplica Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Municipal No aplica Personas Objetivo Número de personas Objetivo 563000 Fuente de información Población en edad de trabajar, cuadro 2.3.5 Indicadores laborales DANE informe de coyuntura Regional Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Municipal No aplica Página 5 de 23 Especifica Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Numero de Personas Clasificacion Detalle Género Hombre 191420 Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH DANE Género Mujer 371580 Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH DANE Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7 - 14 0 Edad (años) 15 - 17 0 Edad (años) 18 - 26 0 Edad (años) 27 - 59 0 Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 6 de 23 Fuente de Informacion Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Generar las capacidades locales para el fortalecimiento y promoción de la competitividad. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Plan Regional de Competitividad Ajustado unidad Meta 1 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Organización institucional mejorada para el desarrollo productivo. Porcentaje Meta 100 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Talento humano aumentado para la debida operación de la CRC. Porcentaje Meta 50 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Indicadores aumentados de competitivida regional. Porcentaje Objetivo Específicos Incrementar una cultura clara en la innovación empresarial. Ajustar el Plan Regional de Competitividad. Página 7 de 23 Meta 10 Fortalecer la institucionalidad para la promoción de una cultura competitiva. Fortalecer el compromiso empresarial y gubernamental para una articulación adecuada. Alinear y darle continuidad al Plan de desarrollo departamental con las políticas del plan regional de competitividad. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira. Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo NO Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira. Año inicio: 2012 Año final: 2013 Descripción de la alternativa La generación de capacidades locales para el desarrollo de la competitividad obedece a un planteamiento legal reglamentado desde el gobierno central para aumentar los indicadores de competitividad regional en el Departamento de La Guajira, bajo los pilares fundamentales de aumento de indicadores, organización institucional para el desarrollo productivo, incrementar el desarrollo productivo, aumentar la formulación y ejecución de proyectos. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Página 8 de 23 Detalle para estudio: Plan de Competitividad Ajustado. Unidad de medida Bien o Servicio Plan de Competitividad Ajustado. Año unidad Año inicial histórico Descripción 2012 Plan de competitividad regional ajustado de acuerdo a las competencias locales. Oferta Demanda Déficit 2012 0,00 1,00 -1,00 2013 0,00 1,00 -1,00 2014 0,00 1,00 -1,00 2015 0,00 1,00 -1,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira. 3.1 Capacidad Generada Ajuste del plan regional de competitividad. Unidad de medida Total Capacidad generada unidad 1 3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 563.000 Página 9 de 23 Año final histórico 2015 Año final proyección 2015 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira. Geográficamente Region Departamento Municipio CentroPoblado Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Municipal Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental NO Diagnóstico ambiental NO Plan de manejo ambiental NO Otros permisos ambientales NO Página 10 de 23 Localización Resguardo No aplica Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.1 - Estudio Ambiental Licencia ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.2 - Estudio Ambiental Diagnóstico ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite: En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.3 - Estudio Ambiental Plan de manejo ambiental Página 11 de 23 Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira. DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion No ajustar el Plan regional de competitividad del Depto. de La Guajira. Poco probable Bajos niveles de competitividad en el Dpto. de La Guajira. Alto Ajustes institucionales para aumentar los niveles de competitividad del Depto. de la Guajira. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira. Página 12 de 23 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Ajustar el Plan Regional de Competitividad. Ajustar el plan regional de competitividad del depto. de la Guajira. Actualización , publicación y análisis del plan de competitividad ajustado. Publicación del plan regional de competitividad Ajustado. Publicación, formulación y ajuste del plan regional de competitividad del depto. de La Guajira. Alinear y darle continuidad al Plan de desarrollo departamental con las políticas del plan regional de competitividad. Informe Evaluación Interventoría Fortalecer el compromiso empresarial y gubernamental para una articulación adecuada. Fortalecimiento del compromiso competitivo en innovación empresarial. Fortalecimiento exportador para generar cultura de globalización empresarial. Fortalecer la institucionalidad para la promoción de una cultura competitiva. Fortalecimiento Institucional entre entidades público-privadas. Generación de alianzas público privadas para la promoción de una cultra competitiva. Incrementar una cultura clara en la innovación empresarial. Iniciación de la innovación e implementación de la estrategia de promoción y cultura de la Innovación. Implementación, formación, documentación y publicación de estrategias de innovación empresarial en el depto. de La Guajira. Relación Productos Objetivo: Incrementar una cultura clara en la innovación empresarial. Producto Unidad Cantidad Iniciación de la innovación e implementación de la estrategia de promoción y cultura de la Innovación. Porcentaje 100 Página 13 de 23 Objetivo: Ajustar el Plan Regional de Competitividad. Producto Unidad Cantidad Ajustar el plan regional de competitividad del depto. de la Guajira. unidad 1 Publicación del plan regional de competitividad Ajustado. unidad 1 Producto Unidad Cantidad Fortalecimiento Institucional entre entidades público-privadas. Porcentaje 100 Producto Unidad Cantidad Fortalecimiento del compromiso competitivo en innovación empresarial. Porcentaje 100 Producto Unidad Cantidad Informe Evaluación unidad 1 Objetivo: Objetivo: Objetivo: Fortalecer la institucionalidad para la promoción de una cultura competitiva. Fortalecer el compromiso empresarial y gubernamental para una articulación adecuada. Alinear y darle continuidad al Plan de desarrollo departamental con las políticas del plan regional de competitividad. Relación de Actividades Etapa Inversión Año 2012 Actividad RutaCritica Actualización , publicación y análisis del plan de competitividad ajustado. Página 14 de 23 Si Valor 24,000,000 Inversión 2012 Generación de alianzas público privadas para la promoción de una cultra competitiva. Si 45,000,000 Inversión 2012 Publicación, formulación y ajuste del plan regional de competitividad del depto. de La Guajira. Si 12,000,000 Inversión 2013 Fortalecimiento exportador para generar cultura de globalización empresarial. Si 45,000,000 Inversión 2013 Generación de alianzas público privadas para la promoción de una cultra competitiva. Si 208,000,000 Inversión 2013 Implementación, formación, documentación y publicación de estrategias de innovación empresarial en el depto. Si de La Guajira. 46,000,000 Inversión 2013 Interventoría 20,000,000 Si Valor Total 400,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Capacidades locales aumentadas para la innovación empresarial del Departamento de la Guajira. Tipo de beneficio o ingreso Tipo Bien Descripcion Unidad Medida Beneficio Comercio Capacidades locales aumentadas para la innovación empresarial del Departamento de la Guajira. Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total 2012 0,00 0,00 0,00 2013 563.000,00 900,00 506.700.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2012 0,00 2013 506.700.000,00 Página 15 de 23 Flujo de Caja 2012 2013 0 0 81,000,000 319,000,000 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 (81,000,000) 187,700,000 Ingresos y beneficios 0 506,700,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Amortización créditos Costos de Inversión Flujo Neto de Caja Flujo Económico 2012 2013 RPC Ingresos y beneficios .00 .00 .00 Capacidades locales aumentadas .00 380,025,000.00 .75 Créditos .00 .00 .00 Costos de Preinversión .00 .00 .00 Costos de Inversión .00 .00 .00 1.1. Mano Obra Calificada 24,000,000.00 164,000,000.00 1.00 6.1. Otros Gastos Generales 45,600,000.00 124,000,000.00 .80 Página 16 de 23 2012 2013 RPC Costos de Operación .00 .00 .00 Amortización créditos .00 .00 .00 Intereses créditos .00 .00 .00 Valor de salvamento .00 .00 .00 (69,600,000.00) 92,025,000.00 .00 Flujo Económico Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Alternativa 1 Valor Presente Neto Financiero 96.965.298 ,19 Tasa Interna de Retorno Financiero Relación Beneficio Costo Financiero 131,73 Costo Por Capacidad Financiero Costo Por Beneficiario Financiero 1,25 400.000.000,00 710,48 Valor Presente de los Costos Financiero 383.455.674,60 Costo Anual Equivalente Financiero 404.430.700 ,00 Valor Presente Neto Económico 12.565.17 8,57 Tasa Interna de Retorno Económico 32,22 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,47 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF fuente Banco de la Républica Colombia. Página 17 de 23 Relación Beneficio Costo Económico 1,04 Costo Por Capacidad Económico Costo Por Beneficiari oEconómico 357.600.000 ,00 635,17 Valor Presente de los Costos Económico 326.742.8 57,14 Costo Anual Equivalente Económico 365.952.000,0 0 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Generar las capacidades locales para el desarrollo de la competitividad en el Departamento de La Guajira. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal) 0670 apoyo 0200 intersubsectorial industria y comercio Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Nombre de entidad Departamentos La Guajira Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor 2012 400.000.000,00 2013 0,00 Costos Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2012 0 81,000,000 0 2013 0 319,000,000 0 Vigencia Página 18 de 23 Indicadores de producto Objetivo Incrementar una cultura clara en la innovación empresarial. Producto Iniciación de la innovación e implementación de la estrategia de promoción y cultura de la Innovación. Indicador Unidad Formula Comisiones Regionales de Competitividad apoyadas con recursos Número Sumatoria de Comisiones Regionales de Competitividad apoyadas con recursos del proyecto Objetivo Ajustar el Plan Regional de Competitividad. Producto Ajustar el plan regional de competitividad del depto. de la Guajira. Indicador Unidad Formula Módulos de competitividad desarrollados y consolidados ante el Sistema Nacional de Competitividad Número Número acumulado de módulos de competitividad desarrollados y consolidados ante el Sistema Nacional de Competitividad. Objetivo Ajustar el Plan Regional de Competitividad. Producto Publicación del plan regional de competitividad Ajustado. Indicador Unidad Objetivo Fortalecer la institucionalidad para la promoción de una cultura competitiva. Producto Fortalecimiento Institucional entre entidades público-privadas. Indicador Unidad Página 19 de 23 Formula Formula Objetivo Fortalecer el compromiso empresarial y gubernamental para una articulación adecuada. Producto Fortalecimiento del compromiso competitivo en innovación empresarial. Indicador Unidad Formula Detalle indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2012 2013 Ajustar el Plan Regional de Competitividad. Ajustar el plan regional de competitividad del depto. de la Guajira. Módulos de competitiv idad desarrolla dos y consolida dos ante el 0 2 Incrementar una cultura clara en la innovación empresarial. Iniciación de la innovación e implementación de la estrategia de promoción y cultura de la Innovación. Comision es Regionale s de Competiti vidad apoyadas con recursos 0 1 Página 20 de 23 Detalle indicadores de gestión Metas Indicador Alianzas Para La Capacitación Y Formacion Empresarial Suscritas. Unidad Porcent aje Fórmula As Ae * 100 / Ape 2012 2013 0,00 1,00 Módulo de Desición Componente Resumen narrativo Indicador Fines 12102. Estimulación del desarrollo empresarial Comercio - Empresas innovadoras de alto potencial Objetivo General - Propósito Generar las capacidades locales para el fortalecimiento y promoción de la competitividad. Plan Regional de Competitividad Ajustado Objetivo General - Propósito Generar las capacidades locales para el fortalecimiento y promoción de la competitividad. Organización institucional mejorada para el desarrollo productivo. Página 21 de 23 Meta Verificación 12.000,00 1,00 100,00 Supuestos Objetivo General - Propósito Generar las capacidades locales para el fortalecimiento y promoción de la competitividad. Talento humano aumentado para la debida operación de la CRC. 50,00 Objetivo General - Propósito Generar las capacidades locales para el fortalecimiento y promoción de la competitividad. Indicadores aumentados de competitivida regional. 10,00 Objetivos Específicos General Componentes o Productos Iniciación de la innovación e implementación de la estrategia de promoción y cultura de la Innovación. Comisiones Regionales de Competitividad apoyadas con recursos 1,00 Objetivos Específicos General Componentes o Productos Ajustar el plan regional de competitividad del depto. de la Guajira. Módulos de competitividad desarrollados y consolidados ante el Sistema Nacional de Competitividad 2,00 Actividades Implementación, formación, documentación y publicación de estrategias de innovación empresarial en el depto. de La Guajira. Alianzas Para La Capacitación Y Formacion Empresarial Suscritas. 1,00 Documentos suscritos en cada alianza de capacitación y formación. La comisión suscribe alianzas de formación y capacitación. Actividades Actualización , publicación y análisis del plan de competitividad ajustado. Alianzas Para La Capacitación Y Formacion Empresarial Suscritas. 1,00 Plan regional de competitividad ajustado. Se brindan las herramientas especificas para la actualización del plan regional de competitividad. Actividades Publicación, formulación y ajuste del plan regional de competitividad del depto. de La Guajira. Alianzas Para La Capacitación Y Formacion Empresarial Suscritas. 1,00 Públicación delplan regional de competitividad. La Cámara de Comercio publica el plan regional de competitividad. Actividades Generación de alianzas público privadas para la promoción de una cultra competitiva. Alianzas Para La Capacitación Y Formacion Empresarial Suscritas. 1,00 Alianzas público privadas para la generación de competitividad. Se brindan las herramientas jurídicas para generar las alianzas público privadas. Página 22 de 23 Actividades Fortalecimiento exportador para generar cultura de globalización empresarial. Página 23 de 23 Alianzas Para La Capacitación Y Formacion Empresarial Suscritas. 1,00 Empresas exportadoras y competitivas de la región caribe del departamento de La Guajira. Se brindan las capacitaciones para generar especios y cultura exportadora en el Depto. de la Guajira.