PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MANTENCIÓN PREVENTIVA INFRAESTRUCTURA ADM-N°8 REV-03 Gestión Mantención Preventiva Infraestructura Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: OF: 2008 Preparado por: Revisado por: Claudio Castro/Gerente General Aprobado por: Claudio Castro-Gerente General Fecha: Fecha: Fecha: Este documento es controlado y es de carácter confidencial, si usted está utilizando una copia en papel es de su responsabilidad verificar el uso de la última versión publicada en la Lista Maestra de los documentos y Registros del SGC. Todo documento del SGC que se encuentre fuera de las dependencias de la organización adquiere la calidad de copia no controlada. DOCUMENTO NO CONTROLADO CUANDO ES IMPRESO. VERIFICAR SU ESTADO DE VIGENCIA EN LISTA MAESTRA DE LOS DOCUMENTOS Pág. 1 de 3 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MANTENCIÓN PREVENTIVA INFRAESTRUCTURA 1 ADM-N°8 REV-03 RESPONSABLE: JEFE DE PLANTA OBJETIVO: Mantener una infraestructura adecuada, que permita cumplir con los requisitos del cliente de manera eficaz, evitando paralizaciones de procesos por no realizar las mantenciones respectivas y cuidar de la salud y bienestar de todos los trabajadores. ALCANCE: “Diseño, Fabricación e Instalación de Equipos y Productos en fibra de vidrio para el sector de minería e industrial”. PROGRAMA QUÉ SE HACE QUIÉN LO HACE JEFE DE PLANTA CÓMO LO HACE Debe a fines de cada año evaluar en conjunto con el Gerente General y Gerente Comercial la necesidad de realizar mantenciones, reparaciones y calibraciones o verificaciones, debe tomar en cuenta para su confección: La fachada de la empresa Las áreas de trabajo (ambiente de trabajo, limpieza, iluminación, temperatura, ventilación etc.) Las maquinarias para elaborar el producto. Los equipos para la fabricación, monitoreo, seguimiento y medición de procesos. Camionetas Grúas horquilla Las instalaciones eléctricas Las señaléticas correspondientes Software para la producción Servidores DONDE LO HACE CUÁL ES EL REGISTRO www.tecnofiber.cl/calidad Oficina de Jefe de Planta planilla Excel de programación del SGC MANTENCIÓN O REPARACIÓN INTERNA COTIZACIÓN Deberá confeccionar el programa con el detalle fino, clasificando si es mantención preventiva, calibración o verificación, frecuencia, proveedor y la fecha de realización y el responsable de coordinar y monitorear la actividad. Consideraciones: para la fachada de la organización específicamente pintura de oficinas y exterior debe considerar su frecuencia a partir del segundo semestre de cada año. Debe presentar un mínimo de tres cotizaciones al Jefe de Compras para evaluar la mejor propuesta de la empresa en cuanto a precio, calidad y oportunidad. JEFE DE PRODUCCIÓN Una vez aprobada la cotización por el Gerente General, deberá monitorear la compra de materiales e insumos para comenzar la reparación o mantención preventiva de la infraestructura de la organización. Debe generar una orden de trabajo interna con los requisitos para la reparación o mantención de preventiva, plazo para su ejecución, responsable y nombre de la actividad de acurdo a la programación definida. JEFE DE PRODUCCIÓN Debe monitorear su avance y cumplimiento de plazos y comunicar al Jefe de planta de cualquier dificultad para desarrollar la actividad, de manera tal de apoyar su realización y recibir en conformidad el servicio. Oficina Jefe de producción Oficina de Jefe de producción y en todas las dependencias de la organización Cotizaciones de mantenciones preventivas o repuestos www.tecnofiber.cl/calidad Orden de trabajo interna DOCUMENTO NO CONTROLADO CUANDO ES IMPRESO. VERIFICAR SU ESTADO DE VIGENCIA EN LISTA MAESTRA DE LOS DOCUMENTOS Pág. 2 de 3 REGISTRO REPARACIÓN O MANTENCIÓN EXTERNA PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MANTENCIÓN PREVENTIVA INFRAESTRUCTURA Debe contar con un mínimo de tres cotizaciones, presentar al Gerente General, solicitar autorización y coordinar con el proveedor los plazos de realización de la actividad, debe solicitar al proveedor el detalle de las actividades realizada ya sea en su orden de trabajo interna o el documento propio de la organización. JEFE DE PRODUCCIÓN Debe monitorear su avance y cumplimiento de plazos y comunicar al Jefe de planta de cualquier dificultad para desarrollar la actividad, de manera tal de apoyar su realización y recibir en conformidad el servicio. Oficina de Jefe de producción y en todas las dependencias de la organización ADM-N°8 REV-03 www.tecnofiber.cl/calidad Cotizaciones aprobadas Orden de trabajo interna Orden de trabajo externa Factura o guía de despacho si aplica Si proveedor no cumple con los requisitos del servicio de reparación debe solicitar vía email su reparación y comunicar al Coordinador de calidad para realizar gestión y evaluar su permanencia. Debe hacer entrega del resumen mensual de las actividades realizadas al Coordinador de Calidad, para actualizar en la plataforma el avance del programa. JEFE DE PRODUCCIÓN Debe mantener un archivador de reparaciones y mantenciones preventivas por mes, que contenga la: Cotización Orden de trabajo interna Orden de trabajo externo Guías de despacho Facturas Certificados de calibración si aplica Planilla de verificación si aplica Todo adjunto con corchete con la actividad realizada, durante un año para la ejecución de la auditoria externa realizada por la casa certificadora. Oficina de Jefe de producción www.tecnofiber.cl/calidad CONTROL Nota: Si los documentos deben ser derivados a otra área debe guardar copia de ella en su archivador en las condiciones antes mencionadas, es forma paulatina el Coordinador de calidad ira escaneando los documentos y los subirá a la plataforma www.tecnofiber.cl/calidad. JEFE DE PLANTA 2 Deberá realizar el seguimiento de las actividades programadas y verificar firmando y anotando fecha de verificación en cada orden de trabajo realizada y archivada en oficina del Jefe de producción. Oficina de Jefe de Planta Orden de trabajo interna o externa con la verificación respectiva y fecha. INDICADOR DE CONTROL PROCESOS: % CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENCIÓN >= 80% Eficacia N° de mantenciones realizadas Total mantenciones programadas Total de no conformidades detectadas en auditorías externas 0 no conformidades externas 3 DOCUMENTOS ASOCIADOS: Organigrama, mapa de proceso, política y objetivos de la calidad y procedimientos acciones correctivas y preventivas, control de producto no conforme y revisión por la gerencia. DOCUMENTO NO CONTROLADO CUANDO ES IMPRESO. VERIFICAR SU ESTADO DE VIGENCIA EN LISTA MAESTRA DE LOS DOCUMENTOS Pág. 3 de 3