Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS (INE) Al Cuarto Trimestre, 2013 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2013 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es una institución de servicio a favor de la población en general de Honduras, teniendo como finalidad coordinar el Sistema Estadístico Nacional (SEN). En base a lo anterior el Programa de Inversión Pública (PIP) del INE está orientado al desarrollo humano, ejecución de metas específicas y fortalecer las capacidades técnicas. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tiene un presupuesto aprobado de L.239,786,383 al cuarto trimestre el presupuesto vigente es de L.307,498,288, el aumento es producto de la incorporación de fondos externos del proyecto de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras. El Programa de Inversiones Públicas (PIP) del INE lo conforma un solo proyecto, financiado con fondos de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la ejecución financiera del trimestre es 11.4% en relación al presupuesto vigente. Cuadro No. 13 Programa de Inversión Pública al Cuarto Trimestre, 2013 Cifras en Lempiras Descripción Monto Presupuesto Aprobado 239,786,383 Presupuesto Vigente 307,498,288 Congelamiento Presupuesto Vigente Ajustado 307,498,288 Programado IV Trimestre Ejecutado IV Trimestre 35,166,574 % Ejecución IV Trimestre 0% Total Ejecución Acumulada 254,874,567 % Ejecución Anual (Devengado / Vigente) 82.9% % Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado) 82.9% . Fue nte : SIAFI, Al 31/12/2013 En el siguiente cuadro se presentan las principales metas de la Institución del programa de Inversión Pública Cuadro No. 14 Principales Metas Anual No. Metas Relevantes IV Trimestre Unidad de Medida Programación Ejecución 1 2 3 4 Encuesta nacional de demografía y salud (ENDESA) levantada y procesada Ejecución de las actividades precensales Levantamiento de toda la información censal en todo el territorio Nacional Funcionarios públicos capacitados en métodos estadísticos % Ejec. Programación Ejecución % Ejec. Informe 1 3 300 0 0 0 Base de Datos 1 3 300 0 0 0 Censo 1 3 300 0 0 0 Capacitado (a) 4 9 225 3 3 100 Ejecución al IV Trimestre 2013; Instituto Nacional de Estadísticas SECRETARÍA DE FINANZAS 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras (BID-2529/BL-HO). Tiene como propósito mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas mediante la realización del censo nacional de población y vivienda 2012, el incremento en la periodicidad de la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples, la realización de la encuesta nacional de demografía y salud 2011-2012 y la capacitación del personal del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del Sistema Estadístico Nacional (SEN). El presupuesto vigente es L. 307,498,288 ejecutando L.35,166,574 para un 11.4% de ejecución y 82.9% de ejecución acumulada respecto al presupuesto vigente anual. Logros: finalización de Re-empadronamiento, se hizo el análisis de informes preliminares sobre la omisión censal a nivel nacional, seleccionando las ciudades de: San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Progreso, Tocoa, elaboración de los informes del trabajo de campo del empadronamiento y re-empadronamiento, elaboración del informe sobre capacitación y censo experimental, dichas actividades se lograron al 100%. . 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Área Técnico Problema Acción/ Tiempo Censar a la población que habita en zonas de alto riesgo Se instalaron carpas en las entradas de las zonas peligrosas Responsable UE/INE Conclusiones 1. El Programa Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras, es una herramienta importante para la correcta toma de decisiones públicas la que debe ser aprovechada por las diferentes instituciones del Sector Público. Recomendaciones 1. Establecer un mecanismo que agilice los procesos directamente relacionados con el proyecto, además que el personal responsable en las Unidades Ejecutoras dé el seguimiento constante para agilizar los mismos. 2. Es necesario mejorar los niveles de comunicación e información entre la UE y la UPEG del INE, ya que siempre hay atrasos en cuanto al manejo de la misma información. Ejecución al IV Trimestre 2013; Instituto Nacional de Estadísticas Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas Anexo No. 4.2 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al Cuarto Trimestre- 2013 513. Instituto Nacional de Estadistícas Anual No. Proy. Proyecto Resultado Unidad de Medida Programación Cantidad Porcentaje Cantidad Ejecución Porcentaje % Ejec. Cantidad % Ejec. Porcentaje 4to Trimestre Programación Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje % Ejec. Cantidad % Ejec. Porcentaje 513-Instituto Nacional de Estadísticas PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA FORTALECIDO CON INFORMACIÓN INTEGRADO DE ENCUESTAS DE ESTADISTICA Y CAPACITACIÓN. HOGARES DE HONDURAS. Fuente: SIAFI MESES/HOMBRE 5 0 2 0 40 0 1 0 1 0 100 0 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas ANEXO No. 4.1 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al Cuarto Trimestre- 2013 Cifras en Lempiras ANUAL No. Proy. 1 1 Aprobado Institución /Proyecto 0513 - Instituto Nacional de Estadísticas PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DE HONDURAS. Fuente: SIAFI, Al 31/12/2013 Vigente Congelamiento Nro Convenio 2529/BL-HO Fondos Nacionales Fondos Externos Total Aprobado Fondos Nacionales Fondos Externos 19,708,480 220,077,903 239,786,383 19,708,480 287,789,808 19,708,480 220,077,903 239,786,383 19,708,480 287,789,808 IV Trimestre Vigente Ajustado % Ejec. Devengado / Vigente Ajustado Fondos Nacionales 307,498,288 - 19,708,480 287,789,808 307,498,288 - 35,166,574 - 14,108,649 240,765,918 254,874,567 82.9 82.9 307,498,288 - 19,708,480 287,789,808 307,498,288 - 35,166,574 - 14,108,649 240,765,918 254,874,567 82.9 82.9 Fondos Externos Programado Devengado % Ejec. IV Trimestre % Ejec. Devengado / Vigente Total Congelamiento Total Vigente Total Vigente Ajustado Devengado Fondos Nacionales Fondos Externos Total Devengado