Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS (INE) Al Cuarto Trimestre, 2014 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2015 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es una institución de servicio a favor de la población en general de Honduras, teniendo como finalidad coordinar el Sistema Estadístico Nacional (SEN). En base a lo anterior el Programa de Inversión Pública (PIP) del INE está orientado al desarrollo humano, ejecución de metas específicas y fortalecer las capacidades técnicas. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tiene un presupuesto aprobado de L.45,182,859.45 y vigente al cuarto trimestre de L.67,182,859. El Programa de Inversiones Públicas (PIP) del INE lo conforma un solo proyecto, “Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras (BID-2529/BL-HO), financiado con fondos de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la ejecución financiera al IV trimestre es del 32% a nivel de devengado y 76% a nivel de devengado más comprometido en relación al presupuesto vigente ajustado respectivamente. Cuadro No. 13 Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014 Cifras en Lempiras Descripción Monto 45,182,859.00 67,182,859.00 67,182,859.00 21,263,742.49 32% 51,014,998.18 76% 76% Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Congelamiento Presupuesto Vigente Ajustado Devengado IV Trimestre-14 % Ejecución IV Trimestre (Devengado/ Vigente Ajustado) Total Ejecución Acumulada % Ejecución Anual (Devengado/ Vigente) % Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado) Fuente: SIAFI Anexo No.5.6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014 En el siguiente cuadro se presentan las principales metas de la Institución del Programa de Inversión Pública: Cuadro No. 14 Principales Metas Anual Programación Proyecto Resultado 4to Trimestre Ejecución Programación Unidad de Medida Cantidad % Ejec. Cantidad Cantidad Cantidad PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DE HONDURAS. SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL FORTALECIDO PROYECTO 17 Ejecución 1 Fuente: SIAFI Anexo No.5.7: Detalle de Metas de Ejecución Física al IV Trimestre-2014 Ejecución al IV Trimestre 2014; Instituto Nacional de Estadísticas 6 % Ejec. Cantidad Cantidad 2 0 0 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras (BID-2529/BL-HO). Tiene como propósito mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas mediante la realización del censo nacional de población y vivienda 2012, el incremento en la periodicidad de la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples, la realización de la encuesta nacional de demografía y salud 2011-2012 y la capacitación del personal del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Este proyecto inició su ejecución el 15 de octubre del 2011 y su fecha de cierre es el 15 de abril del 2016. El presupuesto vigente para el cuarto trimestre es L.67,182,859 ejecutando durante el período L.21,263,742, para un 97% de ejecución a nivel de devengado respecto al presupuesto vigente anual. El Programa actualmente está enfocado en las actividades de digitalización de datos de la pasada encuesta. Dentro de las actividades pendientes para finalizar el proyecto están: actualizar información del censo con las alcaldías, codificación y digitalización del censo y la publicación en el segundo semestre del 2015. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Área Financiero Cuadro No 15 Problema Incorporar fondos al presupuesto 2014 (crédito externo), debido a las restricciones financieras. Acción/ Tiempo Gestionar ante SEFIN solicitud de incorporación presupuestaria. Responsable UE/INE/SEFIN Conclusiones 1. La ejecución financiera del proyectos de inversión pública ejecutado por el INE muestra un nivel de ejecución al cuarto trimestre del año 2014 de 76% devengado y comprometido. 2. El Programa Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras, es una herramienta importante para la correcta toma de decisiones públicas la que debe ser aprovechada por las diferentes instituciones del Sector Público. Recomendaciones 1. Establecer un mecanismo que agilice los procesos directamente relacionados con el proyecto, además que el personal responsable en las Unidades Ejecutoras dé el seguimiento constante para agilizar los mismos. 2. Realizar la codificación y digitación de la información obtenida en agosto del 2013 del Censo de Población y Vivienda para finalizar este proceso, que se tenía planificado terminarlo en el mes de diciembre del 2014. Ejecución al IV Trimestre 2014; Instituto Nacional de Estadísticas SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS ANEXO No. 5.6 SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014 Cifras en Lempiras IV Trimestre No. Institución /Proyecto Nro Convenio Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Vigente Ajustado Programado 1 1 0513 - Instituto Nacional de Estadísticas 003 - PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI Fuente: SIAFI 2529/BL-HO Devengado % Ejec. IV Trimestre Devengado Aprobado % Ejec. Devengado / Vigente % Ejec. Devengado / Vigente Ajustado 45,182,859.00 67,182,859.00 67,182,859.00 22,000,000.00 21,263,742.49 96.65 51,014,998.18 75.93 75.93 45,182,859.00 67,182,859.00 67,182,859.00 22,000,000.00 21,263,742.49 96.65 51,014,998.18 75.93 75.93 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARÍA DE FINANZAS ANEXO NO. 5.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE 2014 INSTITUCIÓN: 513-Instituto Nacional de Estadísticas Anual Programación Proyecto Resultado 4to Trimestre Ejecución Programación Unidad de Medida Cantidad Ejecución % Ejec. Cantidad Cantidad Cantidad PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DE HONDURAS. Fuente: SIAFI SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL FORTALECIDO PROYECTO 17 1 6 % Ejec. Cantidad Cantidad 2 0 0