PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE OBJETIVOS, ACTUACIONES E INDICADORES PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE OBJETIVOS, ACTUACIONES E INDICADORES SECCIÓN 01: Asamblea de Extremadura SECCIÓN 02: Presidencia SECCIÓN 10: Hacienda y Administración Pública SECCIÓN 11: Sanidad y Políticas Sociales SECCIÓN 12: Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio SECCIÓN 13: Educación y Empleo SECCIÓN 14: Economía e Infraestructuras PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE OBJETIVOS, ACTUACIONES E INDICADORES ASAMBLEA DE EXTREMADURA ESTRUCTURA DE PROGRAMAS FUNCIÓN 11 - ADMINISTRACION GENERAL SUBFUNCIÓN 111 - Alta dirección PROGRAMA 111A - Actividad legislativa TOTAL IMPORTE (€) 13.594.000 % GESTOR 100,00 13.594.000 100,00 ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 4 - Transferencias Corrientes 6 - Inversiones Reales 8 - Activos Financieros TOTAL IMPORTE (€) 10.309.700 1.360.000 1.640.300 283.000 1.000 13.594.000 % GESTOR 75,84 10,00 12,07 2,08 0,01 100,00 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN ASAMBLEA DE EXTREMADURA La Asamblea de Extremadura, como órgano estatutario, tiene delimitadas sus competencias por la Constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Extremadura de 1983, siendo sus objetivos principales el ejercicio de la potestad legislativa autonómica, promover y controlar la acción de la Junta de Extremadura y aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Las actividades o acciones a desarrollar por la Cámara parlamentaria consisten en las siguientes: 1. Dotación y puesta a disposición de los Grupos Parlamentarios de locales y medios para cubrir sus necesidades básicas de funcionamiento. 2. Apoyo técnico-jurídico a los órganos parlamentario: Mesa, Junta de Portavoces, Comisiones, Ponencias, Plenos, Diputación Permanente, Presidencia, en el ejercicio de sus funciones estatutarias y reglamentarias. 3.Dotación de fondos bibliográficos de materias específicas y genéricas para apoyo a Diputados y Órganos colegiados para un mejor ejercicio de sus funciones parlamentarias. 4. Atención a los medios de comunicación social sobre las actividades de los distintos órganos parlamentarios. 5. Publicaciones periódicas con transcripciones de las sesiones plenarias y de comisiones (Boletín Oficial y Diarios de Sesiones). PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 01 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA PROGRAMA: 111A - Actividad legislativa 1 - Desarrollar la actividad parlamentaria de acuerdo con los establecido por el Estatuto de Autonomía de Extremadura y por el Reglamento de la Asamblea. 1 - Celebrar reuniones de los distintos Órganos de la Cámara (Mesa, Junta de Portavoces, Pleno, Comisiones y Diputación Permanente). 2 - Fomentar la iniciativa legislativa del Consejo de Gobierno, de los Grupos Parlamentarios y popular. 3 - Controlar la acción de la Junta de Extremadura mediante sesiones informativas, interpelaciones, preguntas y comparecencias. 4 - Desarrollar otras actividades recogidas en el Reglamento de la Asamblea. 2 - Realizar acciones de difusión de la Asamblea de Extremadura y de la actividad parlamentaria realizada por los Diputados y Grupos Parlamentarios. 1 - Llevar a cabo una campaña de difusión a través de relaciones con los medios de comunicación, edición de libros y catálogos y presencia en municipios. 2 - Realizar actividades de difusión destinadas a determinados colectivos sociales mediante la realización de visitas a centros de Extremadura, la atención a visitas programadas a la Asamblea y la organización de reuniones y coloquios. 3 - Celebrar charlas educativas sobre la Asamblea en los centros educativos de la región. 4 - Desarrollar actos de diversa índole: exposiciones, ciclos de conferencias, conciertos, jornadas, recepciones. 3 - Favorecer las relaciones externas de la Asamblea con otros Parlamentos e Instituciones. 1 - Celebrar Convenios de colaboración con Entidades locales. 2 - Establecer relaciones de protocolo e intercambio con otras instituciones. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE OBJETIVOS, ACTUACIONES E INDICADORES PRESIDENCIA ESTRUCTURA DE PROGRAMAS FUNCIÓN 11 - ADMINISTRACION GENERAL SUBFUNCIÓN 112 - Administración general de Presidencia 115 - Relaciones con otras administraciones 25 - PROMOCION SOCIAL 252 - Acción social 253 - Promoción sociocultural 27 - CULTURA 271 - Administración general de Cultura y Deporte 272 - Patrimonio cultural 273 - Promoción cultural PROGRAMA 112A - Dirección y administración de Presidencia 115A - Relaciones institucionales e informativas 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior 253A - Igualdad de oportunidades 253B - Promoción y servicios a la juventud 253C - Acciones en materia de emigración 271A - Dirección y administración de Cultura 272A - Protección del patrimonio histórico-artístico 272B - Bibliotecas y archivos 272C - Museos y artes plásticas 273A - Promoción y cooperación cultural 273B - Teatro, música y cine TOTAL IMPORTE (€) 6.775.405 % GESTOR 6,62 27.416.239 26,80 12.945.014 12,65 8.046.928 6.456.902 778.079 2.553.473 7,87 6,31 0,76 2,50 7.390.046 7,22 6.898.128 6.570.053 8.946.043 7.530.581 102.306.891 6,74 6,42 8,74 7,36 100,00 ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 4 - Transferencias Corrientes 6 - Inversiones Reales 7 - Transferencias de Capital TOTAL IMPORTE (€) 25.663.438 10.214.197 40.289.521 8.627.349 17.512.386 102.306.891 % GESTOR 25,08 9,98 39,38 8,43 17,12 100,00 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN PRESIDENCIA La Presidencia de la Junta Extremadura está constituida por el conjunto de órganos de apoyo directo al Presidente de la Junta, concebido éste como una de las instituciones de ejercicio de los poderes de la Comunidad en los términos del artículo 15 del Estatuto de Autonomía y con las facultades establecidas en los Capítulos II, III y IV del Título II de dicha norma, desarrollada a su vez por los Títulos II y III de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Tanto el Decreto 154/2015, de 17 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma en su capítulo I, como en el Título I del Decreto 260/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura, se viene a establecer que la Presidencia de la Junta de Extremadura está integrada por el Presidente y la Portavoz de la Junta de Extremadura, con rango de Consejera, estructurándose en los siguientes órganos: — Gabinete de la Presidencia. — Secretaría General de la Presidencia. — Dirección General de Acción Exterior. — Secretaria General de Cultura. — Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural. Formarán parte de la Presidencia también: — El Consejo de Dirección: presidido por el Presidente, con funciones de coordinación y deliberación, estará formado por la Portavoz y los Altos Cargos de la Presidencia de la Junta de Extremadura y las personas que desempeñen la Jefatura de Gabinete. A las reuniones del Consejo de Dirección podrán ser convocados, cuando se juzgue necesario por el Presidente, los titulares de otras unidades de la Presidencia de la Junta. — El Gabinete de la Presidencia: ejercerá las funciones de asesoramiento y apoyo, así como aquellas otras que se le encomienden. Estará presidido por el Director de Gabinete de la Presidencia y estará compuesto por los Jefes de Gabinete y de la Secretaría de la Presidencia y de la Portavocía. También podrán asistir otros asesores, cuando sean requeridos por razón de la materia. En virtud de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 260/215, de 7 de agosto, se adscriben a la Presidencia de la Junta los siguientes organismos autónomos y entes del sector público autonómico: — Instituto de la Mujer de Extremadura. — Instituto de la Juventud de Extremadura. — Consejo de la Juventud de Extremadura. — Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También se asignan a la Presidencia de la Junta las competencias que correspondan a la administración autonómica sobre las Fundaciones, Empresas Públicas, Consorcios y otros entes que se adscriben a la misma por el citado artículo. Las funciones atribuidas a cada uno de dichos órganos son las que se determinan en el Decreto 260/2015, de 7 de agosto, que establece la estructura orgánica de la Presidencia y que, de forma resumida, se exponen a continuación: Portavoz de la Junta de Extremadura. - A la Portavoz de la Junta de Extremadura le corresponde recabar de las distintas Consejerías organismo y resto de entes del sector público autonómico todo tipo de información que sobre las mismas sea requerida por la Presidencia de la Junta para el ejercicio de sus altas funciones. - Además, le corresponde la dirección, ejecución y coordinación de la política de comunicación de la Junta de Extremadura; la imagen corporativa de la Administración autonómica y coordinación de la actividad publicitaria bajo los criterios fijados por la Comisión General de Comunicación; y las actuaciones de la Junta de Extremadura en relación con la Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública “Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales”. - Por último, le corresponde las relaciones con la ciudadanía y con las Entidades Locales territoriales y no territoriales, así como las relaciones entre PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN PRESIDENCIA la Junta y la Asamblea de Extremadura. En particular, le corresponde recabar de las diferentes Consejerías la información y documentación que soliciten a la Junta de Extremadura las diferentes Comisiones Parlamentarias, así como coordinar la comparecencia en sede parlamentaria de los miembros de la Junta de Extremadura, autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto de debate. Órganos directivos - Gabinete de la Presidencia. - Al Gabinete de la Presidencia, al frente del cual existirá una Dirección con rango de Director General, le corresponde facilitar al Presidente la información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones. - Asimismo le corresponde: coordinar, bajo la superior dirección del Presidente, el trabajo de los distintos departamentos de la Junta de Extremadura; asesorar en aquellos asuntos y materias que disponga el Presidente; conocer las actividades, programas y planes de las distintas Consejerías, con el fin de facilitar al Presidente la coordinación de la acción del Gobierno; y recabar de las Consejerías y entes del sector público autonómico todo tipo de información que sobre las mismas sea requerida por la Presidencia de la Junta para el ejercicio de sus altas funciones directivas de impulso, dirección y coordinación de la acción del Gobierno autonómico. - Para el apoyo material al Presidente, a la Dirección del Gabinete de la Presidencia le corresponderán, además: la organización y la seguridad de las actividades del Presidente; la coordinación de las actividades de apoyo y protocolo del Presidente en su relación con los restantes poderes de la región y el Estado; la asistencia a la Presidencia en materia de administración económica, personal, servicios, medios informáticos y de comunicaciones. - Asimismo, le corresponde al Gabinete de la Presidencia el análisis y evaluación de las políticas públicas, como apoyo en la toma de decisiones y ejecución de las competencias propias del Presidente. - Además, le corresponde al Gabinete de la Presidencia la ejecución de aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el Presidente. Secretaría General de la Presidencia - La Secretaría General de la Presidencia, bajo la superior dirección de la Presidencia de la Junta, asume las competencias que con carácter general se establecen para este órgano conforme al artículo 58 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Entre otras: la asistencia técnica y administrativa de la Presidencia, la preparación e informe de las disposiciones de carácter general, la administración de personal, el régimen interior y el asesoramiento jurídico interno. Es el órgano cuyo titular ejerce la jefatura superior de la Presidencia de la Junta, después de su titular, bajo cuya supervisión y dirección coordina las unidades y órganos administrativos del departamento. - La Secretaría General es el órgano de comunicación con los demás departamentos y le corresponde recabar de las Consejerías, organismos autónomos y empresas de la Junta de Extremadura todo tipo de información que sobre las mismas sea requerida sobre los asuntos que deban formar parte del Orden del Día del Consejo de Gobierno y, en su caso, la preparación de la información y documentación necesaria para la actividad del Presidente. - Por desconcentración de competencias de conformidad con el artículo 12.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le encomienda la competencia para administrar los créditos, contraer obligaciones económicas, autorizar los gastos que no sean competencia del Consejo de Gobierno, proponer los gastos de su competencia, resolver expedientes de subvenciones, elaborar el anteproyecto de presupuestos y gestionar su patrimonio salvo en relación a los entes, entidades y organismos públicos adscritos. - Con este mismo carácter desconcentrado le corresponden las competencias de los órganos y organismos, adscritos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, en materia de responsabilidad patrimonial que no sean competencia del Consejo de Gobierno, la resolución de los procedimientos administrativos en materia de subvenciones y la resolución de los recursos en vía administrativa que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por el Presidente, el titular de la Dirección y el Consejo de Dirección del Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer de Extremadura y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. - Será, igualmente por desconcentración, el órgano de contratación de la Presidencia de la Junta de Extremadura; así como el competente en materia de personal y para las modificaciones presupuestarias, conforme a la legislación propia o estatal aplicable en dichas materias, salvo en lo referente a entes, entidades y organismos públicos adscritos. Dirección General de Acción Exterior. - Esta Dirección General, bajo la superior dirección de la Presidencia, es el órgano de apoyo, asistencia y asesoramiento al Presidente en todas las actuaciones que, en materia de relaciones con la Unión Europea y acción exterior, lleve a cabo la Administración Autonómica, especialmente PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN PRESIDENCIA orientadas a la promoción y la proyección de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el exterior. - Es la encargada de la planificación, dirección, coordinación, supervisión y ejecución de la acción exterior de la Junta de Extremadura. Realiza el seguimiento e impulso de la actuación de la administración autonómica en asuntos que tengan proyección exterior, especialmente las que concierne a la Junta de Extremadura con las instituciones y organismos de la Unión Europea, a la cooperación transfronteriza y resto de organizaciones internacionales, así como impulsar las relaciones con el cuerpo diplomático y consular acreditado en España y la proyección exterior de Extremadura. - Tramitar las notificaciones de ayudas públicas procedimientos de infracción de la normativa comunitaria, reglamentaciones técnicas y, en general, de cualquiera otros procedimientos en requieran un único centro autonómico notificador y de interlocución. - También le corresponde el impulso y desarrollo de iniciativas que permitan el acceso efectivos de la sociedad extremeña a la información sobre la Unión Europea y sus políticas. Le corresponde, por último, encargase de las relaciones de la Junta de Extremadura con la Fundación "Academia Europea de Yuste", con el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI) y con el Centro de Documentación e Información Europea (CDIEX). - A esta Dirección General le corresponde el seguimiento, coordinación e impulso de la actuación de la Administración Autonómica en los asuntos relacionados con la proyección exterior, especialmente los que conciernen a la participación de la Junta de Extremadura en las instituciones y organismos de la Unión Europea, a la cooperación transfronteriza y a las diferentes organizaciones regionales europeas no comunitarias. - Asimismo esta Dirección General ejerce las funciones desarrollo y ejecución de planes y programas dirigidos a la acogida e integración de la población inmigrante; así como la dirección y coordinación de la asistencia y apoyo a los emigrantes extremeños y a sus descendientes. Así como la dirección y coordinación del fomento y promoción de la identidad cultural de los extremeños en el exterior. Secretaría General de Cultura. - Le corresponde a esta Secretaría General de Cultura, bajo la superior dirección de la Presidencia de la Junta de Extremadura, el ejercicio de las funciones en materia de promoción cultural y, en concreto, el impulso y la gestión de acciones encaminadas a la producción, promoción y difusión de las artes escénicas, musicales, cinematográficas y literarias, el apoyo a la creación individual o colectiva, en especial atención a la extensión del libro y las bibliotecas, como instrumentos de acción cultural. Le corresponde asimismo el fomento y apoyo de iniciativas institucionales y sociales que faciliten la participación y acceso de los ciudadanos a los bienes culturales como instrumento de igualdad y de emancipación social; así como la coordinación del Plan de Fomento de la Lectura. - Asimismo, coordinará la actuación de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, y sus órganos, entes y centros dependientes. Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural - A esta Dirección General le corresponde, bajo la superior dirección de la Presidencia de la Junta de Extremadura y la coordinación de la Secretaría General de Cultura, el impulso, integración y desarrollo de actividades tendentes a la conservación, defensa, protección y enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Extremadura y el fomento de las artes plásticas. - De igual modo, será competente en materia de Bibliotecas y Museos. Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo Ejecutar y gestionar la política de cooperación internacional para el desarrollo diseñada por la Junta de Extremadura, optimizando y racionalizando, en términos de eficacia y eficiencia, la gestión de los recursos públicos que se destinan a la cooperación internacional para el desarrollo, contribuyendo al cumplimiento de los principios, objetivos y prioridades de la política en materia de cooperación al desarrollo contemplados en la normativa autonómica de cooperación al desarrollo. Favorecer la construcción de la paz, fomentar la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos, para contribuir a la erradicación de la pobreza propiciando un desarrollo humano sostenible. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.En materia presupuestaria, a la Presidencia de la Junta de Extremadura le corresponde la Sección 02 del presupuesto de ingresos y gastos del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma, la cual se estructura en los siguientes servicios y Organismos: 02.000.01 - Secretaría General de la Presidencia. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN PRESIDENCIA 02.000.02 - Portavocía de la Junta de Extremadura 02.000.03 - Gabinete del Presidente 02.000.04 - Dirección General de Acción Exterior 02.000.05 - Secretaría General de Cultura 02.000.06 - Dirección General de Bibliotecas, museos y patrimonio cultural 02.000.07 - Instituto de la Juventud de Extremadura (*) 02.000.08 - Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo Depende también de dicha sección presupuestaria los organismos autónomos siguientes: 02.100.00 - Consejo de la Juventud de Extremadura (*) 02.101.00 - Instituto de la Mujer de Extremadura (*) (*) Los órganos mencionados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto 260/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura, permanecen en los mismos Servicios presupuestarios pero adscritos al Gabinete de la Presidencia. OBJETIVOS Y ACTUACIONES.En cuanto a los objetivos a alcanzar y actuaciones a realizar con los fondos presupuestarios asignados, dependiendo de los grupos de función a que pertenecen, se dotan en los siguientes programas presupuestarios: Programa 112A - Dirección y Administración de Presidencia. Tiene como finalidad posibilitar el desarrollo y ejecución de las líneas generales de actuación de la Secretaría General, contemplando asimismo la posibilidad de prestación de ayudas destinadas a Entidades Locales, a familias e instituciones sin fines de lucro con el objeto de promover, dentro de su ámbito de actuación, actividades de carácter social y cultural por iniciativa de los agentes beneficiarios o, en otro caso, posibilitar operaciones de financiación de inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. Programa 115A - Relaciones Institucionales e Informativas. Se incluyen en este programa presupuestario proyectos destinados a la dirección y ejecución de la política de comunicación de la Junta de Extremadura, el control y ejecución de las competencias relacionadas con la publicidad institucional y sus contenidos, así como las relaciones con los medios de comunicación y el seguimiento, ordenación y puesta a disposición de la información de dichos medios. Programa 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior. En cuanto a la acción exterior, dicho programa acoge los diferentes programas operativos comunitarios destinados a fortalecer las relaciones con zonas transfronterizas y el resto de identidades de la Comunidad Europea para la actuación conjunta en actividades de todos los ámbitos (culturales, sociales, económicos, etc) y cuyo fin último es colaborar conjuntamente para las consecución de objetivos comunes en determinados campos operativos. Contempla la realización de acciones que promuevan la movilidad transfronteriza y medidas encaminadas a eliminar los costes de contexto transfronterizo. Por lo que respecta al ámbito de la Cooperación al desarrollo, las acciones de este proyecto se encaminan a actualizar, elaborar y publicar de forma constante la normativa autonómica en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la elaboración y publicar el Plan Anual de Cooperación. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN PRESIDENCIA Ejecutar y gestionar la política de cooperación internacional para el desarrollo diseñada por la Junta de Extremadura, optimizando y racionalizando, en términos de eficacia y eficiencia, la gestión de los recursos públicos que se destinan a la cooperación internacional para el desarrollo, contribuyendo al cumplimiento de los principios, objetivos y prioridades de la política en materia de cooperación al desarrollo contemplados en la normativa autonómica de cooperación al desarrollo. Favorecer la construcción de la paz, fomentar la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos, para contribuir a la erradicación de la pobreza propiciando un desarrollo humano sostenible. LINEAS DE ACTUACIÓN Actualizar de forma constante la normativa autonómica en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La elaboración y publicación de la normativa de desarrollo en materia de cooperación internacional para el desarrollo, así como del Plan Anual de Cooperación. Fomentar, coordinar e impulsar acciones de cooperación internacional para el desarrollo ya sea en sectores como el desarrollo o la acción humanitaria, que permitan promover en los países destinatarios la justicia social, los derechos humanos, la equidad de género, la cultura, el medio ambiente, su promoción socioeconómica y, en suma, su desarrollo integral. Financiar o cofinanciar proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados por las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), otras entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas de los países beneficiarios. Financiar o cofinanciar proyectos de Acciones Humanitarias y fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico y científico de los países empobrecidos, apoyando acciones de autopromoción socioeconómica, técnico científica, cultural y de reorganización administrativa. - Contribuir al mejor conocimiento de los fenómenos, causas y consecuencias que afectan al desarrollo humano, así como a la creación de una sociedad comprometida con la erradicación de la pobreza a través del desarrollo y puesta en práctica de acciones de sensibilización y educación para el desarrollo. Financiar o cofinanciar proyectos de Educación para el Desarrollo ejecutados por las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y Fomentar la investigación para el desarrollo y la investigación del desarrollo. - Ejecutar la Acción Humanitaria con la eficacia y la inmediatez que demanden los hechos, así como realizar programas de prevención de riesgos y de postemergencia para la reconstrucción y rehabilitación. Promover la eficacia y mejorar la calidad de la ayuda extremeña para el desarrollo, evaluando proyectos de cooperación para el desarrollo para mejorar el impacto de la ayuda al desarrollo de la cooperación extremeña. - Mejorar las herramientas informáticas y utilizar tecnologías de la información para agilizar la gestión y optimizar la información. Mejorar la capacidad el personal de la Junta de Extremadura en las tareas técnicas de ejecución, seguimiento y evaluación de la cooperación extremeña. Facilitar que funcionarios especialmente cualificados en los diferentes sectores, se desplacen a países situados en las zonas geográficas de actuación del Plan de Cooperación Extremeña, para realizar tareas técnicas de supervisión y control de la ejecución de los proyectos. Así como promover la formación específica en cooperación del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma. - Fortalecer la capacidad en la AEXCID en la captación de proyectos europeos en materia de cooperación al desarrollo, construcción de la paz y acción humanitaria para Extremadura y participar en procesos de captación de proyectos europeos en materia de cooperación al desarrollo, construcción de la paz y acción humanitaria para Extremadura. - Impulsar la coordinación de las políticas de la Junta de Extremadura en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y Participar en la coordinación de actuaciones con otros agentes de la Cooperación Extremeña, las entidades locales, la cooperación del resto de las Comunidades Autónomas, el Estado, la Unión Europea y organismos internacionales Programa 253A - Igualdad de oportunidades La normativa legal española en materia de Igualdad (Ley 1/2004 y Ley 3/2007) y las nuevas directrices europeas recomiendan y aconsejan incorporar el principio de transversalidad en cuantas actuaciones sean competencia de la Junta de Extremadura y, por extensión, a todos los servicios públicos con el fin último de trasladarlo finalmente a todos los ámbitos en los que las mujeres sean protagonistas. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN PRESIDENCIA SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES: Impulsar de manera transversal y atendiendo a la diversidad de las mujeres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, y de manera particular en el económico, social, laboral, cultural y educativo, con el objetivo de alcanzar una sociedad más democrática, justa y solidaria. Integrar el principio de igualdad en todas las políticas, áreas y niveles, establecer acciones de coordinación que permitan impulsar las políticas de igualdad, pautas favorecedoras implementadas por la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género y las actividades que llevan a cabo las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género en el territorio, siendo necesario sensibilizar y formar a las estructuras políticas y técnicas, con el fin de incorporar la perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas. A. Continuar con el desarrollo de medidas que refuercen una red de servicios y que velen por la implementación del principio de Igualdad, desde abajo hacia arriba, actuando como motor de cambio. Este es uno de los principales objetivos de las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género distribuidas a lo largo de nuestra región. Éstas posibilitaran no sólo la puesta en marcha de planes locales de Igualdad de Oportunidades como instrumentos básicos de cara a eliminar las desigualdades sino que, también, desarrollando actuaciones y medidas más cercanas a la ciudadanía en general y al empoderamiento y participación de las mujeres en particular. B. Seguir implementando programas con perspectiva de género en materia de conciliación y corresponsabilidad, formación, inserción sociolaboral, coeducación, sensibilización social, igualdad de oportunidades y promoción de la salud de la mujer, que como se ha demostrado, requieren de una continuidad en el tiempo para que se produzca el cambio de actitudes y el cambio de roles que nos permitan obtener una sociedad más justa, democrática e igualitaria2.- RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LAS MUJERES: Además de las campañas de sensibilización social desde la coeducación debe partir el reconocimiento y la valoración de la figura femenina. La coeducación es el elemento fundamental para remover los principios patriarcales y profundizar en una socialización cultural de plena igualdad. Los contenidos del concepto de coeducación deben ser incorporados y puestos en práctica desde la más temprana educación dentro y fuera de las escuelas. Se desarrollaran medidas que permitan la visibilidad y valorizar el papel de las mujeres en la sociedad, continuando la labor de visibilizar la presencia de las mujeres en las estructuras socio-políticas, económicas, familiares y culturales y luchar por la ruptura de estereotipos sexistas. Lucha en la que deben sumarse las iniciativas en las que se incorpore la perspectiva de género al tratamiento de la información. 3.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Medidas para prevenir y mejorar la calidad de vida: No es posible mantener ni aspirar a mejorar la calidad de vida de las mujeres y, por extensión, de toda la sociedad extremeña, sin un adecuado sistema de prevención de situaciones de desigualdad unido a la lícita aspiración a disfrutar de una vida digna y justa. En este sentido, y tanto en la vida privada como pública, es deber de este Instituto de la Mujer atender cuantas necesidades, servicios y actividades estén orientadas a la mejora de la calidad de vida de las mujeres en Extremadura. Es necesario trabajar desde el conocimiento del problema social para poder incidir en la prevención y saber cómo actuar ante la violencia de género, siendo imprescindible impulsar y desarrollar nuevos enfoques que aborden el tema de una manera integral. Y así, a través de este organismo, hay que poner en marcha programas que fomenten una imagen positiva de y para las mujeres, que contribuyan a resaltar y destacar su valía y el reconocimiento de toda la sociedad extremeña. En definitiva, se trata de poner en marcha cuantas campañas, programas, actividades, iniciativas y estrategias conjuntas que contribuyan a erradicar la violencia sexista. Para ello es necesario investigar, detectar modelos de gestión y servicios eficaces y reforzar los compromisos y las pautas de acción en violencia de género, adecuándolas a la nueva realidad, promoviendo los servicios de emergencia y de atención especializada dentro de las asistencia social integral a mujeres víctimas de violencia de género (Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género). Así mismo y como actuaciones complementarias en intervención primaria se continuará, por un lado, con la prestación de la atención psicológica de urgencia, que tendrá como misión referente realizar una primera valoración del estado psicológico de la víctima, poner en marcha un plan de actuación con la misma para minimizar el impacto de la experiencia vivida y derivar a los Puntos de Atención Psicológica de la zona para que desde allí se realice la intervención apropiada o se derive al dispositivo de atención pertinente. Para la prestación de este servicio, el Instituto de la Mujer de Extremadura formalizará los convenios de colaboración pertinentes con el Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura; y por otro lado, garantizar la prestación de los servicios de asistencia jurídica a las mujeres que han sufrido violencia de género, asegurando esta asistencia en todo el territorio de Extremadura a través de los Servicios especializados de los Colegios de Abogados (Badajoz y Cáceres). MEDIDAS DE FOMENTO MúLTIPLE DE LA IGUALDAD: Con estas medidas se pretende mejorar la investigación para la reducción de las principales brechas de género, reduciendo los desequilibrios en los ámbitos del empleo, la investigación, ciencia e innovación, educación, corresponsabilidad y conciliación, así como la mejora de los servicios y la integración social y laboral de la mujer víctima de violencia de género. Se pretende trabajar en el fomento de la transversalidad y la incorporación del principio de igualdad en el ámbito de la administración pública y en la mejora de la situación social y laboral de las mujeres que viven en el medio rural y el desarrollo de acciones para mejorar el acceso y la PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN PRESIDENCIA permanencia de las mujeres pertenecientes a grupos especialmente vulnerables. Especial relevancia tendrá el fomento de la Conciliación de la Vida laboral, Familiar y Personal, buscando paliar las dificultades de compaginar el trabajo, con los cuidados de mayores y menores, asumidos en su mayoría por las mujeres. - IGUALDAD = INVESTIGACIÓN + INNOVACIÓN. Se pretende diseñar una estrategia de actuación que conlleve investigar las brechas de género para a continuación incorporar la innovación en los programas y proyectos de la Administración Regional. La investigación aportará soluciones innovadoras, incorporando la INNOVACIÓN, como un elemento de refuerzo para la administración regional. - EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Estrategia para la implementación del principio de igualdad en cada uno de los ámbitos de la Administración Regional de Extremadura, para garantizar el cumplimiento de la transversalidad y la mejora del impacto de género a nivel legislativo, de ejecución y desarrollo de las actividades, actos administrativos, así como de acciones puntuales, que conlleven una evaluación y corrección de aquellos proyectos que pudieran ser susceptibles de enfoque de género. - IGUALDAD DE GÉNERO COMO FACTOR DE CALIDAD EN EL DESARROLLO TERRITORIAL. La actuación planteada pretende el desarrollo de programas/acciones específicos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género en el medio rural. - ACCIONES PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE. Se trataría de describir acciones de atención general, orientación para el empleo y acompañamiento, a mujeres pertenecientes a colectivos en riesgo de pobreza o exclusión social, con necesidades específicas asociadas a la múltiple discriminación. - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL. Como objetivo general se pretende fomentar medidas que favorezcan un reparto equilibrado entre hombres y mujeres de los cuidados de hijos e hijas y personas dependientes, y también la promoción (más o menos periódica) de campañas informativas y de sensibilización para provocar cambios de estructuras y actitudes indispensables para que haya una participación equilibrada entre hombres y mujeres en la esfera laboral y familiar, dirigidas tanto al conjunto de la población como a grupos específicos. OFICINAS DE IGUALDAD EN EL EMPLEO: Combatir y eliminar la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral, así como las dificultades de acceso, permanencia, promoción y condiciones de trabajo, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo. Para ello se desarrollaran programas que sirvan de instrumento para cubrir las necesidades de información, sensibilización, orientación y defensa legal de las mujeres que son discriminadas laboralmente por razón de sexo sobre todo aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad a través de la “Oficina de Igualdad en el Empleo” en la que presta el asesoramiento jurídico y orientación requeridas, desde la perspectiva del cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, en la resolución de las múltiples y numerosas demandas que las mujeres trabajadoras plantean. ATCVIOGEN (AtuladoCONTIGO Gestión Integral Expedientes de Violencia de Género): El IMEX, como organismo responsable de las Políticas de Igualdad en la Comunidad Autónoma considera necesario profundizar en las medidas de protección a las víctimas creando un sistema integral de gestión de datos de expedientes de Violencia de Género que permita tener conocimiento permanente de las circunstancias de las víctimas, realizando una valoración del riesgo objetivo de sufrir nuevas agresiones y adoptando las medidas de protección adecuadas. El objetivo último es mejorar la atención continua e integral a las mujeres víctimas de violencia de género, apostando por la unificación y gestión electrónica del expediente de víctimas de violencia de género a través de este programa Programa 253B - Promoción y servicios a la juventud. Acoge los créditos gestionados por el Instituto de la Juventud de Extremadura y destinados a los jóvenes. Entre sus objetivos destacan la elaboración, diseño y gestión de los Planes de Juventud y sus líneas de actuación van en todo momento destinadas al colectivo joven. Básicamente se persiguen programas de marcado carácter social que incidan en la juventud en zonas rurales, formación, salud, emancipación, vivienda, empleo, cooperación y cuantos otros supongan una mejora de la calidad de vida de los jóvenes. Todo ello mediante la ampliación de redes juveniles e infraestructuras, así como a la puesta en marcha de programas que favorezcan el proceso de autonomía juvenil. Programa 253C - Acciones en materia de emigración Destinado a planificar, coordinar y ejecutar las acciones dirigidas a la emigración extremeña y al retorno a Extremadura de aquellos extremeños que residen en el exterior y sus descendientes. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN PRESIDENCIA Programa 271A - Dirección y administración de Cultura Ejerce las funciones de alta dirección, planificación, organización, coordinación, control y gestión de actuaciones en materia de cultura, con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de los ciudadanos Elabora estudios, planes, programas de actuación y proyectos en las materias que le son propias. Acciones de coordinación en el desarrollo y la aplicación de las NTICs en la gestión cultural general y en los servicios que desde ella se prestan al ciudadano. Apoyo y colaboración con las Entidades, Fundaciones, Consorcios, Administraciones, etc. Que desarrollan una labor dentro de Extremadura o se relacionan con temas de interés para la región. Planificación y gestión de programas europeos e iniciativas comunitarias, el seguimiento general, para toda la Consejería, del programa operativo 2007-2013. Programa 272A - Protección del Patrimonio Histórico-artístico Se encarga de impulsar, coordinar y desarrollar un conjunto de actividades tendentes a la conservación, defensa y protección y enriquecimiento del patrimonio cultural de Extremadura y el apoyo y promoción en todas las actividades de protección, conservación y difusión del Patrimonio histórico-artístico de la región, mediante la mejora del inventario patrimonial, mueble e inmueble, mejorar las intervenciones en el mismo, fomentar las publicaciones y la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión del patrimonio. Así como el impulso de nuevas actividades económicas conectadas con el patrimonio cultural. Programa 272B - Bibliotecas y archivos Sus actuaciones se encaminan a preservar, localizar y conocer el patrimonio bibliográfico y audiovisual de Extremadura, inventariando, catalogando e identificando los fondos y colecciones de carácter histórico y singular existentes en Extremadura y constitutivos de su patrimonio bibliográfico. Dichas actuaciones se concretan del siguiente modo: - Desarrollando los servicios públicos electrónicos para las bibliotecas. - Implantación y gestión del servicio de préstamos de libros electrónicos en las bibliotecas extremeñas. - Mejora del sistema bibliotecario extremeño con la necesaria dotación bibliográfica, adecuación y equipamientos en sus distintos ámbitos de las bibliotecas y agencias de lectura públicas en Extremadura para concluir la consolidación del modelo de gestión centralizada para la Red de lectura pública de Extremadura. - Profundizar en la importancia que la lectura conlleva a través del Plan de Fomento de la Lectura, promocionando el aumento los índices de lectura en la sociedad extremeña dentro y fuera de las bibliotecas públicas y clubes de lectura. - Incrementar la digitalización de obras originales singulares localizadas en las bibliotecas de Extremadura, haciéndolas accesibles al conjunto de los ciudadanos a través de la red, de acuerdo con las recomendaciones europeas en esta materia, con objeto de sentar las bases de la Biblioteca Digital Extremeña.. - Consolidación del Sistema Archivístico de Extremadura. Programa 272C - Museos y artes plásticas Destinado al fomento de actividades museísticas con el fin de conseguir un acercamiento de los museos a la sociedad, incluyendo todas las actividades que permitan alcanzar los objetivos de comunicación, contemplación y educación que los museos tienen encomendados. - Gestión de fondos museísticos, así como el desarrollo, conservación y restauración de los mismos. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN PRESIDENCIA - Consolidar la Red de Museos dotándola un programa de actividades lúdicas y didácticas que favorezcan la proximidad del ciudadano compatibilizándolo con la adopción de las medidas pertinentes para hacer efectiva la conservación, protección, desarrollo de los mismos. - Contribuir a la difusión de nuestro patrimonio y las colecciones de nuestros museos para generar actitudes de sensibilización, conservación y respecto. - Promocionar las actividades artísticas y culturales de Extremadura a nivel nacional e internacional - Fomentar y mejorar el ocio cultural en materia de artes plásticas y museos. Programa 273A - Promoción y cooperación cultural Destinado a gestionar acciones para la producción, promoción y difusión de las artes escénicas, musicales o cinematográficas como instrumento de acción cultural a través de la potenciación de inversiones en infraestructura cultural. - Coordinación, difusión y seguimiento de las actuaciones comprendidas en la oferta cultural Extremeña. - Equipamiento, adecuación e instalaciones del Palacio de Congresos de Vegas Altas y del Palacio de Congresos de Plasencia, y Palacio del Cerezo. - Fomento de actividades que contribuyan a promover y difundir las distintas manifestaciones culturales reforzando, por esta vía, el desarrollo de Extremadura. - Ayudas a salas alternativas, nuevos espacios de gestión privados. - Promoción de la gestión cultural en nuestra región. - Subvenciones "Bono Cultural" Programa 273B - Teatro, música y cine Destinado al fomento de la enseñanza artística (teatro, música y danza), así como el perfeccionamiento de estudios de intérpretes extremeños, ayudando e incentivando la producción y distribución de espectáculos teatrales y musicales, además de: - Continuar desarrollando las actuaciones del Centro Dramático y de la Música, Festivales de teatro como los de Mérida, Badajoz, Cáceres, Alcántara, y de música como Womad, Badasom o Contempopránea, etc., los Consorcios Gran Teatro de Cáceres y López de Ayala de Badajoz y Sala Trajano. - Fortalecer, desarrollar, dinamizar y promocionar la industria cultural de Extremadura para hacerla más competitiva, optimizando recursos, e impulsando la presencia fuera de Extremadura de sus servicios, productos y producciones. - Impulso de grupos y compañías teatrales, musicales y cinematográficas de calidad. - Adecuación y equipamiento de la Red de espacios escénicos. - Ayudas a la producción cinematográfica. - Becas de perfeccionamiento y ampliación de estudios musicales, danza y audiovisuales. - Premios guiones cinematográficos Programa 800X - Transferencia entre subsectores. Contempla las transferencias de fondos destinados a los entes públicos de la administración autonómica que integran el sector de subsectores de la PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN PRESIDENCIA administración y que son los siguientes: Asamblea de Extremadura, Consejo de la Juventud de Extremadura e Instituto de la Mujer de Extremadura, ése último nominativamente y través de diferentes proyectos relacionados con éste. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 112A - Dirección y administración de Presidencia 1 - Ejercer la jefatura superior de la Consejería después del titular del Gabinete de la Presidencia, bajo cuya supervisión y dirección coordina las unidades y órganos administrativos del departamento. 1 - Preparar, tramitar e informar las disposiciones de carácter general, proporcionar asesoramiento jurídico interno, elaborar estudios, planes y programas, así como proveer la asistencia técnica y administrativa de la Consejería. 2 - Desarrollar la gestión del presupuesto y control del patrimonio adscrito a la Consejería, así como ejercer como órgano de contratación administrativa de la Presidencia. Desempeñar las tareas de la administración personal al servicio de la Consejería y el régimen interior. Promover el desarrollo y tratamiento informático de las materias que sean competencias de la Consejería y gestionar la contratación de la Consejería. 3 - Asegurar la coordinación, dirección y organización del Registro General y de los Registros Auxiliares de la Consejería y tramitar los asuntos generales cuyo conocimiento no esté expresamente atribuido a otro órgano directivo. 2 - Desempeñar las funciones de representación de Extremadura, la Presidencia de su Gobierno y proporcionar asistencia directa al Presidente. 1 - Ostentar la más alta representación de Extremadura y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma y coordinar y dirigir la acción de Gobierno, la actividad de las Consejerías y resolver los conflictos de atribuciones que se susciten entre las mismas, velando por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno y las Comisiones Delegadas. 2 - Presidir las reuniones celebradas por el Consejo de Gobierno y ejercer la representación de Extremadura en las relaciones con el Estado y sus instituciones, manteniendo comunicaciones con los organismos del Estado y de la Unión Europea en relación con la petición de ayudas, atender requerimientos y/o quejas. 3 - Nombrar y cesar a los Consejeros titulares de departamentos de personal del Gabinete de la Vicepresidencia y de miembros de otros órganos. 4 - Promulgar en nombre del Rey las leyes aprobadas por la Asamblea de Extremadura y ordenar su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado 5 - Organizar y prestar las atenciones protocolarias y representativas y de relaciones públicas con otras instituciones. Preparar y organizar las visitas y celebración de actos oficiales (reuniónes, conferencias y audíencias) incluidas en la agenda del Presidente 3 - Proporcionar apoyo técnico y administrativo para la consecución de los objetivos específicos de los restantes programas gestionados por Presidencia de la Junta, recabando todo tipo de información que, sobre las mismas, sea requerida sobre los asuntos que deban formar parte del Orden del Día del Consejo de Gobierno. 1 - Financiar o cofinanciar proyectos de Educación para el Desarrollo ejecutados por las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 2 - Desarrollar las funciones que específicamente le atribuya el Presidente, así como la asistencia en la actividad de despacho, comunicaciones, seguridad, protocolo y la agenda de actividades a desarrollar. 3 - Actuar como órgano de comunicación con los demás departamentos, recabando de las Consejerías, Organismos Autónomos y Empresas de la Junta de Extremadura toda la información y documentación que sean solicitadas sobre las cuestiones que deban incluirse en el Orden del Día del Consejo de Gobierno. 4 - Actuar como órgano de comunicación con los demás departamentos, obteniendo de las Consejerías, Organismos Autónomos y Empresas de la Junta de Extremadura toda la información que sea requerida respecto de los asuntos que deban formar parte del orden del Día del Consejo de Gobierno, así como preparar toda la información y documentación necesaria para la actividad del Presidente y del titular de la Vicepresidencia Primera y Portavocía 5 - Preparar los documentos e informes que sean requeridos por las distintas unidades orgánicas adscritas a la Presidencia y Vicepresidencia Primera y Portavocía. Asimismo desempeña las funciones de Secretaría de la PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 112A - Dirección y administración de Presidencia Comisión de Secretarios General de la Junta de Extremadura 6 - Elaborar el anteproyecto de Presupuestos de Presidencia de la Junta, realizar el control, seguimiento, ejecución y modificación de los créditos, así como ordenar los pagos de las obligaciones contraídas por las distintas unidades administrativas. 7 - Tramitar y resolver los expedientes de subvenciones a Corporaciones Locales que entren en concurrencia competitiva según las correspondientes convocatorias, siempre que el objeto de las mismas no sea atendida por el resto de los centros gestores.Tramitar y resolver los expedientes de subvenciones concedidas a familias e instituciones sin fines de lucro cuando no puedan ser asumidos por el resto de los centros gestores. 8 - Elaborar la Relación de Puestos de Trabajo de la Presidencia de la Junta, controlar y seguir el régimen administrativo aplicable al personal adscrito a todas las unidades dependientes, salvo los Entes Públicos que dependen de la Vicepresidencia Primera y Portavocía. 9 - Tramitar y resolver los expedientes de contratación de obras, servicios y suministros iniciados por las distintas unidades orgánicas, salvo los Entes Públicos dependientes de la Vicepresidencia Primera y Portavocía. Atender asimismo, a las operaciones de mantenimiento y reposición de los bienes adscritos a las distintas sedes de los órganos dependientes de la Presidencia de la Junta, salvo de los Entes Públicos adscritos a la Vicepresidencia Primera y Portavocía. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 115A - Relaciones institucionales e informativas 1 - Fomentar las relaciones informativas de la Junta de Extremadura con la ciudadanía y los medios de comunicación, coordidinar las políticas informativas así como dirigir y apoyar a los distintos centros gestores en materia de publicidad institucional e información. 1 - Ejecución y coordinación de la política de comunicación de la Junta de Extremadura, la coordinación de todos los departamentos y organismos en materia de relaciones informativas y de publicidad, y las relaciones con los medios de comunicación. Seguimiento, ordenación y puesta a disposición de la información a los medios de comunicación. 2 - Planificar, dirigir y ejecutar las funciones administrativas y la coordinación de la política de comunicación de la Junta de Extremadura con todos los departamentos y organismos en materia de relaciones informativas, la comunicación y la publicidad. 3 - Gestionar la publicidad institucional mediante la contratación de campañas de publicidad en los diversos medios y soportes, cuando sean requeridos por los distintos centros gestores de la Junta de Extremadura. 4 - Gestionar los contenidos de actualidad del portal de la Junta de Extremadura en Internet: Sala de Prensa de gobex.es. Actualizar y mantener la imagen corporativa y exterior de la Junta de Extremadura (Manual de Identidad Corporativa). 5 - Suscribir convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas relacionadas con los ámbitos informativo y publicitario. 6 - Establecer relaciones con los distintos medios de comunicación mediante la organización de ruedas de prensa, emisión de notas y comunicados, así como facilitar cuantas actividades relacionadas con el ámbito informativo se realicen a nivel general de la Junta de Extremadura y a un nivel especial del Presidente de la misma. 7 - Le corresponde las relaciones con la ciudadanía y con las Entidades Locales territoriales y no territoriales, así como las funciones de relación entre la Junta y la Asamblea de Extremadura. En particular, le corresponde recabar de las diferentes Consejerías cuanta información y documentación precisen de la Junta de Extremadura las diferentes Comisiones Parlamentarias, así como coordinar la comparecencia en sede parlamentaria de los miembros de la Junta de Extremadura, autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto de debate. 2 - Dirigir y coordinar las distintas actuaciones que debe realizar la Junta de Extremadura, de conformidad con lo establecido por la Ley 3/2009, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública "Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales" y en la restante normativa de aplicación. 1 - Aportar a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) la financiación anual para el mantenimiento de los gastos de funcionamiento a través de transferencias corrientes. 2 - Ejecutar el convenio de colaboración para la realización del transporte de señal emitida por los distintos canales de radio y televisión pública extremeña con el fin de garantizar su recepción en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, contribuyendo además a la financiación de los gastos derivados de la ejecución de este convenio. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior 1 - Fomentar, coordinar e impulsar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, ya sea en sectores como el desarrollo o la acción humanitaria, que permitan promover en los países destinatarios la justicia social, los derechos humanos, la equidad de género, la cultura, el medio ambiente, su promoción socio-económica y, en suma, su desarrollo integral. 1 - Financiar o cofinanciar proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados por las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), otras entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas de los países beneficiarios. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Subvenciones de Cooperación al Desarrollo Subvenciones a proyectos de Investigación, Formación y Gestión 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 100 23 100 16 100 Número 0 2 0 0 5 2 - Financiar o cofinanciar proyectos de Acciones Humanitarias Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Subvenciones a proyectos de Acciones humanitarias Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 6 25 2 - Contribuir al mejor conocimiento de los fenómenos, causas y consecuencias que afectan al desarrollo humano, así como a la creación de una sociedad comprometida con la erradicación de la pobreza a través del desarrollo y puesta en práctica de acciones de sensibilización y educación para el Desarrollo. 1 - Financiar o cofinanciar proyectos de educación de Educación para el Desarrollo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Subvenciones de Proyectos de Educación para el Desarrollo Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 14 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 25 2 - Fomentar la investigación para el desarrollo y la investigación del desarrollo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Proyectos evaluados Número 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 10 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior 3 - Promover la eficacia y mejorar la calidad de la ayuda extremeña para el desarrollo 1 - Evaluar proyectos de cooperación para el desarrollo para mejorar el impacto de la ayuda al desarrollo de la cooperación extremeña Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Proyectos evaluados Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 20 4 - Mejorar la capacidad del personal de la Junta de Extremadura en las tareas técnicas de ejecución, seguimiento y evaluación de la cooperación extremeña. 1 - Facilitar que funcionarios especialmente cualificados en los diferentes sectores, se desplacen a países situados en las zonas geográficas de actuación del Plan de Cooperación Extremeña, para realizar tareas técnicas de supervisión y control de la ejecución de los proyectos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Informes de Evaluacion Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 3 2 - Promover la formación específica en cooperación del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades de Formación Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 3 5 - Fortalecer la capacidad en la AEXCID en la captación de proyectos europeos e materia de cooperación al desarrollo, construcción de la paz y acción humanitaria para Extremadura. 1 - Participar en procesos de captación de proyectos europeos en materia de cooperación al desarrollo, construcción de la paz y acción humanitaria para Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades para la captación de proyectos Número 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 10 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior 6 - Impulsar la coordinación de las políticas de la Junta de Extremadura en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 1 - Participar en la coordinación de actuaciones con otros agentes de la Cooperación Extremeña, las entidades locales, la cooperación del resto de las comunidades autónomas, el Estado y la Unión Europea y organismos internacionales Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones de coordinación Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 2 7 - Consolidar e institucionalizar a través del Gabinete de Iniciativas Tranfronterizas los mecanismos de cooperación transfronteriza, tanto a nivel interno como por su papel particularmente activo en el incentivo de nuevas acciones de cooperación y en el fomento de reuniones con vistas a la promoción de proyectos de cooperación. 1 - Coordinar, asesorar y prestar apoyo técnico y de secretariado a los grupos de trabajo de composición tripartita que operan en el marco de las estructuras diseñadas por los Protocolos de Cooperación. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Gastos Personal Euros 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 241.095 2016 Estimado Presupuestado 220.000 203.000 2 - Organizar directamente o prestar apoyo técnico y financiero para la realización de jornadas y seminarios sobre temas específicos, cursos de portugués, encuentros de empresarios, exposiciones artísticas y, en general, cualquier proyecto de interés para el cumplimiento de sus fines. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Jornadas y seminarios Encuentros de empresarios Otras manifestaciones culturales Número Número Número 2015 Realizado 25 20 14 Presupuestado 25 20 14 2016 Estimado 25 20 14 Presupuestado 20 18 10 5 3 9 3 - Promover y apoyar de manera especial la celebración de intercambios entre escolares portugueses y españoles, fomentando desde la primera infancia la convivencia entre los jóvenes como pieza fundamental para favorecer el conocimiento, el entendimiento y el respeto mutuo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Intercambios escolares Número 35 2015 Realizado Presupuestado 34 35 2016 Estimado Presupuestado 35 35 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior 8 - Impulsar y desarrollar todo tipo de iniciativas que permitan el acceso efectivo de la sociedad extremeña a la información sobre la Unión Europea y sobre sus principales políticas, así como potenciar órganos y actividades que contribuyan al fomento exterior de Extremadura. 1 - Organizar en Extremadura reuniones como miembro de organizaciones europeas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Reuniones Número 2015 Realizado 5 Presupuestado 4 2016 Estimado 5 Presupuestado 5 4 2 - Desarrollar congresos, seminarios y foros de debate sobre temas europeos de actualidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Eventos organizados Número 2015 Realizado 5 Presupuestado 6 2016 Estimado 5 Presupuestado 6 6 3 - Acción Exterior para la captación de inversiones y proyectos europeos: GPEX Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Gastos corrientes y de funcionamiento Euros 482.583 2015 Realizado 482.583 Presupuestado 482.583 2016 Estimado 545.000 Presupuestado 523.433 4 - Dirigir y gestionar el enlace Europe-Direct Cáceres que coordina la información comunitaria al ciudadano en asuntos europeos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Gastos corrientes y de funcionamiento Euros 6.000 2015 Realizado 6.000 Presupuestado 2016 Estimado 6.000 6.000 Presupuestado 6.000 5 - Promover la actividad del Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Gastos corrientes y de funcionamiento Euros 29.967 2015 Realizado 299.637 Presupuestado 29.967 2016 Estimado 29.967 Presupuestado 36.967 6 - Promover la actividad de la Academia Europea de Yuste Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Gastos corrientes y de funcionamiento Euros 393.274 2015 Realizado 393.274 Presupuestado 738.274 2016 Estimado 738.274 Presupuestado 738.274 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior 7 - Participación en Organismos Internacionales Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cuotas Organismos Internacionales Euros 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 14.500 9.500 Presupuestado 5.000 9 - Impulsar la promoción y la proyección exterior de Extremadura 1 - Promover la actividad del Centro de Estudios y Cooperación Iberoamericana (CEXECI) Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Gastos corrientes y de funcionamiento Euros 511.487 2015 Realizado 511.487 Presupuestado 511.487 2016 Estimado 511.487 Presupuestado 471.487 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 253A - Igualdad de oportunidades 1 - TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO: Aplicar la transversalidad de género a los programas de actuación e impulso del mainstreaming de género en las políticas públicas. 1 - Diseño de programas de actuación que eliminen los estereotipos sexistas y fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Campañas de sensibilización dirigidas a la población en general sobre la igualdad de oportunidades Acciones de dinamización y mejora del movimiento asociativo de la región 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 1 2 1 1 1 Número 100 197 200 200 200 2 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE OFICINAS DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Informar, sensibilizar, formar y asesorar en la implantación de acciones positivas y de medidas de aplicación y desarrollo de las políticas efectivas de igualdad en el territorio y las administraciones locales. 1 - Subvenciones a Mancomunidades y Ayuntamientos para dar continuidad a la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Oficinas de igualdad y de violencia de género Agentes de igualdad mujeres Agentes de igualdad varones 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 37 37 35 35 35 Número Número 60 5 59 7 59 7 59 7 59 7 2 - Integración del principio de igualdad en las políticas públicas locales. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Profesionales mujeres de la administración local capacitadas Profesionales varones de la administración local capacitados Participantes en las Mesas Locales Coordinación contra la violencia de género Participantes en los Consejos mancomunales y locales para la igualdad 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 800 805 800 800 800 Número 100 310 100 300 300 Número 600 600 600 600 800 Número 800 1.113 800 1.000 1.000 3 - Fortalecimiento de Valores igualitarios Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones desarrolladas para el fortalecimiento de Valores Igualitarios Número 0 2015 Realizado 648 Presupuestado 600 2016 Estimado 600 Presupuestado 600 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 253A - Igualdad de oportunidades Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Alumnas beneficiarias de las acciones Alumnos beneficiario de las acciones Profesionales de la educación destinatarios de las acciones Personas destinatarias de las acciones 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 0 0 0 18.135 17.376 140 17.500 16.500 100 9.000 7.000 100 10.000 10.000 100 Número 0 43.496 35.000 20.000 20.000 3 - MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Abordar la violencia de género como un problema integral, desde la atención, prevención, sensibilización social. 1 - Subvenciones a los Ayuntamientos para el mantenimiento de los puntos de atención psicológica para mujeres víctimas de violencia de género. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Mujeres atendidas Profesionales Número Número 900 16 2015 Realizado Presupuestado 13.265 16 2016 Estimado 900 16 1.000 16 Presupuestado 1.000 16 2 - Programas de intervención con menores victimas de violencia de género. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Familias atendidas Menores atendidos Acciones formativas para profesionales Profesionales Número Número Número Número 100 200 4 4 2015 Realizado 258 392 4 4 Presupuestado 2016 Estimado 200 325 2 4 Presupuestado 250 400 2 4 250 400 2 4 3 - Programas de atención psicológica de urgencia para mujeres víctimas de violencia de género Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Mujeres atendidas Sesiones terapéuticas realizadas Número Número 50 150 2015 Realizado 77 230 Presupuestado 2016 Estimado 100 150 Presupuestado 75 200 75 200 4 - Programas de atención judicial de urgencia para mujeres víctimas de violencia de género Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Mujeres atendidas Número 800 2015 Realizado 457 Presupuestado 800 2016 Estimado 800 Presupuestado 800 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 253A - Igualdad de oportunidades 5 - Impulso de otras actuaciones para erradicar la violencia de género. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Campañas de sensibilización dirigidas a la población en general Acciones dirigidas a los profesionales que tratan con las mujeres victimas para detectar la violencia de género Programas dirigidos a mujeres inmigrantes victimas de la violencia de género Número de programas dirigidos a mujeres mayores víctimas de la violencia de género 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 1 1 1 1 1 Número 1 5 1 10 10 Número 1 1 1 1 1 Número 0 1 0 1 1 4 - MEDIDAS DE FOMENTO MÚLTIPLE DE LA IGUALDAD: Reducción de brechas de género, fomento de la transversalidad, mejora del acceso y permanencia de las mujeres en el trabajo y el fomento de la conciliación. 1 - Programa de apoyo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la innovación e inserción. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones relacionadas con el empresariado Acciones relacionadas con los medios de comunicación Acciones en el entorno educativo Ayudas a empresas para el fomento de la RSE Actuaciones con los profesionales de los centros de empleo Acciones formativas para emprendedoras Campañas de sensibilización Personas beneficiarias de todas las acciones 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 0 0 20 Número 0 0 0 0 25 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 5 50 Número 0 0 0 0 5 Número Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 1.500 2 - Programas para combatir la discriminación múltiple. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Mujeres con discriminación múltiple beneficiarias de itinerarios de inserción Acciones formativas dirigidas a mujeres con discriminación múltiple Mujeres participantes en acciones formativas Acciones formativas para profesionales Profesionales participantes 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 0 0 100 Número 0 0 0 0 6 Número 0 0 0 0 30 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 253A - Igualdad de oportunidades 3 - Programa de apoyo a la igualdad de género en el desarrollo territorial Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Mujeres beneficiarias de itinerarios integrales e individuales de inserción sociolaboral Mujeres beneficiarias de acciones formativas de relacionadas con la inserción laboral Mujeres beneficiarias de acciones formativas relacionadas con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral Actuaciones para reforzar el tejido asociativo de mujeres Personas beneficiarias de todas las acciones llevadas a cabo por el equipo de coordinación del programa 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 0 0 1.120 Número 0 0 0 0 1.000 Número 0 0 0 0 50 Número 0 0 0 0 30 Número 0 0 0 0 1.000 4 - Programas para la recuperación integral de mujeres víctimas de violencia de género en Extremadura (PRIMEX) Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Mujeres beneficiarias del Programa Talleres de inserción sociolaboral Profesionales participantes Número Número Número 2015 Realizado 0 0 0 Presupuestado 0 0 0 2016 Estimado 0 0 0 Presupuestado 0 0 0 75 25 4 5 - OFICINAS DE IGUALDAD EN EL EMPLEO: Combatir y eliminar la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral. 1 - Programa Oficina de Igualdad en el Empleo Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Consultas atendidas Mujeres beneficiarias Hombres atendidos Número Número Número 0 0 0 2015 Realizado Presupuestado 1.690 1.425 265 1.700 1.400 300 2016 Estimado Presupuestado 1.549 1.214 335 1.700 1.400 300 6 - AtuladoCONTIGO GESTIÓN INTEGRAL EXPEDIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO: Mejorar la atención continua e integral a las mujeres vícitmas de violencia de género. 1 - Elaboración y puesta en marcha de la gestión electrónica del expediente de víctimas de violencia de género. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Programas de gestión electrónica Número 0 2015 Realizado Presupuestado 0 1 2016 Estimado Presupuestado 1 1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 253A - Igualdad de oportunidades 7 - CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO: Impulsar la investigación, promover la formación y actuar como Centro de Documentación en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres y la violencia de género 1 - Programa Oficina de Igualdad en el Empleo Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Estudios realizados Estrategias innovadoras en políticas públicas Acciones Formativas Publicaciones realizadas por la Administración de la Comunidad Autónoma. 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud 1 - Promover la emancipación de la juventud de manera que se consiga el acceso a la vida adulta del joven mediante la consecución de un empleo estable y de una vivienda digna. 1 - Poner en marcha herramientas que faciliten el proceso de autonomía y emancipación de la juventud. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Oficinas de Emancipación Joven Usuarios atendidos en Oficinas de Emancipación Joven Usuarias atendidas en Oficinas de Emancipación Joven Campañas publicitarias Centro de Formación Joven “Joaquín Sama”: acciones formativas Pernoctaciones: hombres Pernoctaciones: mujeres 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 4 3.600 4 4.000 4 4.200 4 9.000 4 7.500 Número 3.200 3.600 4.000 6.000 7.500 Número Número 1 25 1 25 1 25 0 20 1 25 Número Número 800 1.200 800 1.200 800 1.200 900 1.300 900 1.200 2 - Desarrollar programas que promuevan la emancipación: formación, vivienda y empleo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Talleres y sensaciones formativas: jóvenes participantes Número 2015 Realizado 1.000 1.000 Presupuestado 1.000 2016 Estimado Presupuestado 1.600 1.000 3 - Fomentar la capacidad emprendedora y las nuevas tecnologías. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Beneficiarios programa de orientación laboral Beneficiarias programa de orientación laboral Programa de microcréditos Solicitudes de microcréditos Jóvenes beneficiarios de microcréditos Jóvenes beneficiarias de microcréditos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 1.100 1.000 1.000 3.200 1.000 Número 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 Número Número Número Número 1 150 10 10 1 150 10 10 1 150 10 10 1 30 4 0 1 30 5 5 4 - Proporcionar un servicio de información juvenil a través del Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Oficinas de Información Juvenil Puntos de Información Juvenil Usuarios de Información juvenil Llamadas atendidas servicio “Teléfono Joven” Número Número Número Número 5 25 60.000 1.500 2015 Realizado 1 8 60.000 2.100 Presupuestado 4 15 80.000 2.000 2016 Estimado 1 6 57.000 2.542 Presupuestado 4 10 80.000 2.500 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Carné Joven expedidos Carné de Alberguista expedidos Carné de Estudiante Internacional “ISIC” expedidos Carné de Profesor Internacional “Teacher” expedidos Publicaciones de Observatorio de la Juventud Jornadas-encuentros de Servicios de Información Juvenil Estudios sobre Red de Servicios de Información Juvenil 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 10.000 500 800 14.000 300 300 15.000 0 300 14.973 165 291 16.000 200 300 Número 200 200 200 96 100 Número 2 0 1 0 1 Número 2 1 1 0 1 Número 1 1 1 0 1 2 - Apostar por un acercamiento de la juventud a la ciudadanía y al diálogo en nuestra sociedad sin romper los valores de las culturas y tradiciones, asimilando los conceptos de solidaridad y rechazo al racismo y la xenofobia, favoreciendo el acercamiento intercultural, la convivencia armónica y el respeto a la diferencia cultural, social, económica y racial, como único fin de enriquecer la sociedad plural en la que vivimos. 1 - Favorecer el respeto a la diversidad y a la convivencia mediante el desarrollo de las acciones que constituyen el Programa "Juventud en Acción" Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Voluntariado Intercambios Juveniles Acciones formativas y proyectos en Red Jóvenes participantes Profesionales Participantes Número Número Número Número Número 2015 Realizado 10 7 2 50 10 Presupuestado 10 7 2 50 10 10 7 2 50 0 2016 Estimado Presupuestado 10 7 2 100 10 10 7 2 100 10 2 - Fomentar la participación en el ámbito del asociacionismo juvenil, potenciando el Consejo de la Juventud de Extremadura y los Consejos Locales. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Registro de Asociaciones Juveniles: solicitudes presentadas Subvenciones a proyectos juveniles de interés social Asociaciones beneficiarias Número Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 80 60 80 60 80 275.000 275.000 275.000 373.456 500.000 100 70 100 70 1.850 3 - Desarrollar actividades en materia de cooperación internacional, sensibilización y voluntariado. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ejemplares “Guía de Voluntarios Extremeños” Número 500 2015 Realizado 500 Presupuestado 500 2016 Estimado 500 Presupuestado 500 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Voluntarios inscritos en "Bolsa de Cooperantes" Voluntarias inscritas en "Bolsa de Cooperantes" Acciones formación de cooperantes Envío de cooperantes al exterior Jóvenes voluntarios con América Latina Programa “Plantabosques”: voluntarios medioambientales Programa “Plantabosques”: voluntarias medioambientales 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 550 450 500 450 500 Número 1.050 1.200 1.200 1.200 1.200 Número Número Número Número 11 16 15 400 6 15 15 400 10 15 15 400 6 15 15 400 10 15 15 400 Número 400 400 400 400 400 3 - Realizar actuaciones destinadas a fomentar los valores de la responsabilidad cívica en la juventud de Extremadura. 1 - Desarrollar medidas y campañas informativas y de sensibilización que fomenten el consumo responsable entre los jóvenes. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado “Fomento de la autonomía y la creatividad”: jóvenes formados Número 500 2015 Realizado Presupuestado 500 500 2016 Estimado Presupuestado 500 1.000 2 - Desarrollar medidas y campañas informativas y de sensibilización que promocionen hábitos saludables entre los jóvenes. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones formativas sobre trastornos alimentarios Preservativos y Kits antisida distribuidos Campaña de prevención de la infección por VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual (ITS): destinatarios 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 20 500 500 50 50 Número Número 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.100 1 2.000 1 3 - Desarrollar medidas y campañas informativas y de sensibilización que fomenten el respeto por el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Campañas sobre conservación y cuidado del medio ambiente Programa "Ríos" Nº actuaciones 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 1 1 1 1 11 Número 4 4 4 4 6 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Programa "Jóvenes, turismo y naturaleza". Nº actuaciones Número 2015 Realizado 2 Presupuestado 2 2016 Estimado 2 Presupuestado 2 2 4 - Desarrollar acciones que potencien la educación vial entre los jóvenes Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades Campaña "Con Sentido- Hoy Conduces Tú" Número 2015 Realizado 20 Presupuestado 40 2016 Estimado 40 Presupuestado 36 36 4 - Desarrollar actuaciones destinadas a incentivar el deporte, el ocio y la creación en la juventud de Extremadura. 1 - Poner en marcha la “Campaña Futuro” en la que se fomenta el respeto a la convivencia mediante la armonización del ocio juvenil, el tiempo libre y el descanso. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades en Espacios para la Creación Joven Espacios para la Convivencia y Ciudadanía Joven (ECCJ) Actividades en ECCJ Jóvenes participantes en actividades en ECCJ: hombres Jóvenes participantes en actividades en ECCJ: mujeres Escuelas para la formación de educadores/as en el tiempo libre Cursos de formación para Directores y Monitores de tiempo libre infantil y juvenil impartidos Participantes en cursos de formación para Directores y Monitores de tiempo libre infantil y juvenil impartidos: hombres Participantes en cursos de formación para Directores y Monitores de tiempo libre infantil y juvenil impartidos: mujeres Jovenes participantes en actividades en espacios para la creación joven: hombres Jóvenes participantes en actividades en espacios para la creación joven: mujeres 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 600 600 700 750 750 Número 20 20 20 20 22 Número Número 250 20.000 250 20.000 250 20.000 250 20.000 300 20.000 Número 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Número 53 53 50 57 60 Número 40 40 40 55 60 Número 350 230 230 320 350 Número 450 450 450 580 610 Número 160.000 180.000 200.000 50.000 50.000 Número 72.000 80.000 100.000 60.000 60.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud 2 - Realizar actividades alternativas de ocio y tiempo libre mejorando la calidad de vida y convivencia entre la juventud. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Campos de trabajo Participantes en campos de trabajo: hombres Participantes en campos de trabajo: mujeres Campamentos e Intercambios con otras CC.AA. Participantes en campamentos e intercambios con otras CC.AA.: hombres Participantes en campamentos e intercambios con otras CC.AA.: mujeres Actuaciones de reforma de albergues juveniles 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 4 30 7 43 7 43 8 45 8 45 Número 60 91 91 77 77 Número 25 17 17 19 19 Número 275 266 266 310 310 Número 350 317 317 390 390 Número 1 3 3 6 6 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 253C - Acciones en materia de emigración 1 - Planificar, coordinar y ejecutar las acciones dirigidas a la emigración extremeña y al retorno a Extremadura de los extremeños que residen en el exterior y de sus descendientes. 1 - Contribuir al fortalecimiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus entidades asociativas, favoreciendo su cohesión interna, la eficacia de la acción asociativa, el establecimiento y potenciación de vínculos entre las entidades y entre éstas y la Comunidad Autónoma de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Asociaciones beneficiarias de subvenciones para mantenimiento de estructuras Subvenciones para actividades de asociaciones Asociaciones beneficiarias de subvenciones para actividades Subvenciones para actividades de federaciones Federaciones beneficiarias de subvenciones para actividades Número Euros Número Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 5 0 5 5 5 505.000 0 300.000 300.000 310.000 95 0 80 80 100 57.000 0 90.000 90.000 150.000 5 0 5 5 5 2 - Propiciar la realización de estudios y trabajos técnicos que permitan analizar la realidad de la emigración extremeña y el retorno. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Asociaciones de emigrantes extremeños Servicios de Orientación a la Emigración Inscripciones en el Registro de Extremeños en el Exterior Certificados de extremeñidad solicitados Certificados de extremeñidad emitidos Certificados de Extremeño retornado solicitados Certificados de extremeño retornado emitidos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 96 1 96 0 1 0 107 1 107 107 1 107 107 1 107 Número Número Número 7 7 30 0 0 0 7 7 35 0 0 35 7 7 35 Número 30 0 30 30 30 3 - Facilitar el proceso de retorno a Extremadura de los extremeños en el exterior y sus familias ayudando a sufragar los gastos extraordinarios derivados del mismo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas para retornados en situaciones especiales Retornados beneficiarios Retornados beneficiarias Euros Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 40.625 0 40.625 40.625 80.625 15 16 0 0 15 16 15 16 15 16 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 253C - Acciones en materia de emigración 4 - Potenciar los recursos y servicios de información y orientación al retorno de la Junta de Extremadura, coordinando acciones con otras administraciones y organismos (estatales, locales) sobre atención a los extremeños retornados, sus derechos y las prestaciones existentes. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Trabajadores en Oficina del Retorno Personas atendidas por Oficina del Retorno Número Número 2015 Realizado 1 1.000 Presupuestado 0 0 1 1.000 2016 Estimado Presupuestado 1 1.000 1 1.000 5 - Servicio de Orientación a la Emigración Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Número de servicios de orientación a la emigración extremeña en el exterior Apoyo a las comunidades extremeñas en el exterior desde el servicio de orientación a la emigración 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 1 0 1 1 1 Número 0 0 25 25 25 6 - Colaboración Hogar Extremeño de Madrid Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Financiación Euros 0 2015 Realizado Presupuestado 0 20.000 2016 Estimado 20.000 Presupuestado 20.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 271A - Dirección y administración de Cultura 1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, coordinación, control y gestión de actuaciones de la Consejería, en materia de cultura, con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de los ciudadanos. 1 - Proveer la asistencia técnica y administrativa de la Consejería en materia de cultura 2 - Desarrollar la gestión del presupuesto y control del patrimonio adscrito a la Consejería en materia de cultura 3 - Desempeñar las tareas de la administración de personal, en materia de cultura, al servicio de la Consejería y el régimen interior. 4 - Promover el desarrollo y tratamiento informático de las materias que sean competencias de la Consejería, en materia de cultura. 5 - Mejorar los sistemas de intervención administrativa. 6 - Realizar la coordinación general del Programa Operativo 2007-2013, así como la del nuevo Programa Operativo 2014-2020 y del resto de Programas Europeos e Iniciativas Comunitarias, en materia de cultura. 2 - Establecer una planificación y gestión de los servicios informáticos de la consejería así como ejecutar las líneas estratégicas entre las que se encuentra la implantación de nuevas funcionalidades de la Administración electrónica. 1 - Elaborar publicaciones digitales y crear espacios Web. 2 - Mantener el esfuerzo para la disponibilidad de un equipamiento informático adecuado para el aprovechamiento óptimo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs). 3 - Extender la utilidad de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación hacia áreas de gran interés social y la administración general en lo ámbitos educativo y cultural. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 272A - Protección del patrimonio histórico-artístico 1 - Impulsar, coordinar y desarrollar un conjunto de actividades tendentes a la conservación, defensa, protección y enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Extremadura. 1 - Realizar acciones directas de protección y rehabilitación de bienes muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio histórico y cultural de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Restauraciones Yacimientos arqueológicos Actuaciones "Programa de Castillos" Subvenciones a instituciones sin fines de lucro Expedientes de declaración de bienes de interés cultural Publicaciones divulgativas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número 20 5 12 5 12 2 11 0 24 7 6 5 16 7 10 0 3 1 1 1 Número 9 6 10 7 6 Número 2 1 3 2 3 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 272B - Bibliotecas y archivos 1 - Preservar, localizar y conocer el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Extremadura, así como inventariar, catalogar e identificar los fondos y colecciones de carácter histórico y singular existentes en Extremadura y constitutivos de su patrimonio bibliográfico. 1 - Gestionar y desarrollar el sistema bibliotecario de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades del Plan de Fomento de la Lectura Premios al Fomento de la Lectura Premios concedidos Clubes de Lectura Documentos digitalizados (títulos) Actividades formativas para bibliotecarios/as Documentos incorporados como patrimonio bibliográfico extremeño Bibliotecarios formados Bibliotecarias formadas Fondos documentales y bibliográficos adquiridos Adquisiciones de equipamiento de bibliotecas Adquisiciones de aplicaciones informáticas Empleos mantenidos: hombres Empleos mantenidos: mujeres 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 11 0 11 11 11 Euros Número Número Número Número 15.000 13 13 300 1 0 0 0 0 0 15.000 13 15 300 5 15.000 13 15 300 5 15.000 13 15 300 5 Número 0 0 7.000 7.000 7.000 Número Número Número 45 55 4.500 0 0 0 45 55 6.500 132 160 10.000 45 55 9.000 Número 4 0 8 292 10 Número 1 0 1 1 1 Número Número 8 6 0 0 10 8 10 8 10 8 2 - Crear y consolidar el Sistema Archivístico de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Construcción Archivo General de Extremadura Archivos Históricos Provinciales Archivos Municipales Empleos mantenidos: hombres Empleos mantenidos: mujeres Acciones de difusión Documentos consultados en salas Euros Número Número Número Número Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 2.965.190 2.965.190 2.805.000 2.805.000 400.000 2 0 0 0 16 5.700 2 0 0 0 70 0 2 4 11 14 40 6.200 2 6 11 13 148 5.378 2 8 11 13 1.489 6.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 272C - Museos y artes plásticas 1 - Fomentar las actividades museísticas con el fin de conseguir un acercamiento de los museos a la sociedad, incluyendo todas las actividades que permitan alcanzar los objetivos de comunicación, contemplación y educación que los museos tienen encomendados. 1 - Consolidar la Red de Museos de Extremadura y contribuir al fomento de las artes plásticas u otras manifestaciones artísticas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Visitantes anualmente Actividades Red de Museos Exposiciones Ferias de arte Museos Consorcios de museos Fundaciones Empleos mantenidos: hombres Empleos mantenidos: mujeres Número Número Número Número Número Número Número Número Número 220.000 17 8 1 25 4 2 20 20 2015 Realizado 16.000 17 8 1 25 4 2 32 32 Presupuestado 210.000 18 7 2 26 4 2 20 20 2016 Estimado 150.000 13 25 1 26 4 2 32 33 Presupuestado 160.000 10 5 1 26 4 2 32 33 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 273A - Promoción y cooperación cultural 1 - Gestionar acciones para la producción, promoción y difusión de las artes escénicas, musicales o cinematográficas como instrumentos de acción cultural a través de la potenciación de inversiones en infraestructura cultural. 1 - Fortalecer, desarrollar, dinamizar y promocionar la industria cultural de Extremadura para hacerla más competitiva. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a asociaciones y federaciones culturales Asociaciones y federaciones beneficiarias Ayudas a otras entidades sin ánimo de lucro Entidades sin ánimo de lucro beneficiarias Palacio de Congresos Libros editados Inversión en libros editados Empresas editoriales Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 0 0 0 0 250.000 Número Euros 0 2.729.600 0 0 0 2.330.000 0 2.330.000 50 1.814.000 Número Número Número Euros Número 8 3 30 159.067 17 0 0 0 0 0 10 3 32 179.067 18 10 3 40 178.600 24 10 3 25 149.000 18 2 - Realizar actuaciones de construcción, adecuación y recuperación de espacios culturales. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Obras de adecuación Adquisiciones de equipamiento Ayudas concedidas para construcción centros culturales Ayudas concedidas para adquisición de equipamiento Ayudas a construcción, adecuación, equipamientos de centros culturales Empresas colaboradoras bono cultural Beneficiarios Bono Cultural Ayudas Bono Cultural Ayudas gestores culturales Gestores culturales contratados Ayudas espacios escénicos de gestión privada Ayudas espacios escénicos de gestión privada Subvenciones a entidades locales para diversas actividades culturales Subvenciones a entidades locales para diversas actividades culturales Subvenciones a entidades locales para la red de teatros Subvenciones a entidades locales para la red de teatros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 2 2 10 0 0 0 2 2 2 2 4 0 2 2 5 Número 6 0 2 6 15 900.000 0 186.500 34.000 200.000 Número Número Euros Euros Número Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 12.500 400.000 150.000 25 160.000 82 2.500 80.000 150.000 35 160.000 85 3.100 100.000 260.000 30 160.000 Número 0 0 4 4 4 Euros 0 0 0 0 77.000 Número 0 0 0 0 21 Euros 0 0 0 0 1.000.000 Número 0 0 0 0 50 Euros PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 02 - PRESIDENCIA PROGRAMA: 273B - Teatro, música y cine 1 - Fomentar la enseñanza teatral, musical y de danza, así como el perfeccionamiento de estudios de los intérpretes extremeños, ayudando e incentivando la producción y distribución de espectáculos teatrales y musicales. 1 - Apoyar a la producción de música cine y audiovisuales. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a producciones cinematográficas Grupos beneficiarios de ayudas a producciones cinematográficas Ayudas a producción de música Grupos y compañías beneficiarios de ayudas a producción de música Grupos o compañías beneficiarias de ayudas a la producción teatral Ayudas a compañías profesionales de teatro para realización de actuaciones Compañías profesionales beneficiarias de ayudas de teatro para realización de actuaciones Ayudas a compañías profesionales de música para la realización de actuaciones Compañías profesionales de música beneficiarias de ayudas para la realización de actuaciones Proyecciones de Filmoteca de Extremadura Espectadores de Filmoteca de Extremadura Representaciones del programa escenarios móviles Localidades del programa escenarios móviles Ayudas a otras entidades sin fines de lucro Entidades sin fines de lucro beneficiarias Ayudas a la producción teatral Premios guiones cinematrográficos Premios guiones cinematográficos Subvenciones a entidades locales para representaciones teatrales populares y festivales Subvenciones a entidades locales para representaciones teatrales populares y festivales Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros Número 340.000 5 0 0 640.000 12 155.000 6 260.000 10 Euros Número 60.000 4 0 0 60.000 4 60.000 4 60.000 4 Número 7 0 7 8 8 160.000 0 80.600 86.600 160.000 9 0 11 11 12 40.600 0 20.000 14.000 40.000 Número 2 0 3 3 4 Número 300 0 300 300 300 Número 30.000 0 30.000 30.000 30.000 Número 168 0 200 171 171 Número 56 0 56 57 57 3.290.612 0 3.992.500 4.114.500 4.198.500 Número Euros Euros Número Euros 14 204.600 0 0 0 0 0 0 0 0 9 204.600 0 0 0 6 204.600 0 0 0 20 204.600 24.000 3 170.500 Número 0 0 0 0 15 Euros Número Euros Euros PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE OBJETIVOS, ACTUACIONES E INDICADORES HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTRUCTURA DE PROGRAMAS FUNCIÓN 11 - ADMINISTRACION GENERAL SUBFUNCIÓN 111 - Alta dirección 113 - Hacienda Pública 114 - Administración Pública 12 - DEUDA PUBLICA 13 - IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS 33 - INNOVACION Y TECNOLOGIA 116 - Protección civil 121 - Deuda pública PROGRAMA 111B - Actividad consultiva 113A - Dirección de Administración y Hacienda Públicas 113B - Planificación, programación y presupuestación 113C - Administración tributaria 113D - Administración del patrimonio 113E - Control interno y contabilidad pública 114A - Dirección y organización de la Función Pública 114B - Evaluación y calidad de los servicios 114C - Formación del personal de la Administración Pública 114D - Asesoramiento y defensa de los intereses de la Administración 116A - Protección civil e interior 121A - Amortizac. y gastos financ. del endeudam. público 131B - Fondo de contingencia 131 - Imprevistos y contingencias 332 - Tecnologías de la 332A - Tecnologías de la información y de las información y las comunicaciones comunicaciones TOTAL IMPORTE (€) 939.174 8.293.052 % GESTOR 0,21 1,83 4.740.453 1,05 5.877.843 1.508.664 5.845.518 6.275.062 1,30 0,33 1,29 1,38 2.200.269 1.954.604 0,49 0,43 2.825.023 0,62 321.418 380.023.696 0,07 83,86 5.000.000 1,10 27.364.782 6,04 453.169.558 100,00 ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 3 - Gastos Financieros 4 - Transferencias Corrientes 5 - Fondo de Contingencia 6 - Inversiones Reales 9 - Pasivos Financieros TOTAL IMPORTE (€) 39.367.789 11.147.018 89.723.506 1.213.066 5.000.000 16.417.989 290.300.190 453.169.558 % GESTOR 8,69 2,46 19,80 0,27 1,10 3,62 64,06 100,00 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA La Consejería de Hacienda y Administración Pública viene a configurarse como una Consejería que concentra las competencias de carácter horizontal de la Junta de Extremadura, teniendo como objetivos el control económico y presupuestario para garantizar la disponibilidad financiera para llevar a cabo el desarrollo de políticas de Gobierno basados en los principios de ejecución de los recursos públicos de eficacia, eficiencia y transparencia tanto en el gasto como en los ingresos públicos; la implantación del Gobierno Abierto de Extremadura; el desarrollo, ordenación y modernización de los recursos humanos de la Junta de Extremadura; la dirección y coordinación de los servicios de representación y defensa en juicio; asesoramiento jurídico del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma; la optimización del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la administración autonómica. Las metas sectoriales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública son las siguientes: 1- Planificación, programación y presupuestación, que se materializan en el Anteproyecto General de Presupuestos de la Junta de Extremadura, así como su posterior seguimiento y control. 2- En materia de Fondos Comunitarios le corresponde la programación, coordinación y seguimiento de todas las actuaciones cofinanciadas con dichos fondos, los cuales poseen una especial relevancia en el presupuesto de la Comunidad Autónoma. Dentro de estas actuaciones se encuentran labores de puesta en marcha, gestión, seguimiento, control de los programas operativos FEDER y FSE de Extremadura 2014-2020, del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 y del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg España-Portugal 2014-2020 y de aquellas relacionadas con el cierre de los programas de FEDER y FSE y del PDR de Extremadura 2007-2013. 3- Planificación y control del endeudamiento y de los avales prestados por la Comunidad Autónoma. 4-Las funciones de asesoramiento, impulso y coordinación de las actuaciones derivadas del sistema de financiación autonómica, así como aquellas otras de naturaleza presupuestaria en el marco del traspaso de funciones y servicios que afecten a la Comunidad Autónoma. 5Control Interno de todos los documentos y actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de carácter económico, siendo el centro directivo de la Contabilidad Pública a través de la Intervención General. 6- La gestión, inspección y recaudación de los tributos mejorando la atención al contribuyente y simplificando los procedimientos de implantación de las nuevas tecnologías que permitan mejorar la gestión y recaudación de aquéllos, como es el proyecto DEHESA. 7-Impulso y potenciación de las actividades de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, del Registro de Licitadores y de la Comisión de Contratación Centralizada de la Junta de Extremadura. 8- La administración y gestión de todos los bienes que constituyen el Patrimonio de la Junta de Extremadura así como su seguimiento e inventario. 9- Gestión de cobros y pagos a través de la Tesorería. 10- Gestión de ayudas para las organizaciones sindicales y empresariales más representativas con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura así como gestión de ayudas a organizaciones sindicales con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura que no ostenten la condición de más representativas en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/2003, de 13 de marzo, de Participación Institucional de los Agentes Sociales. 11- La Ordenación de los recursos humanos de la Junta de Extremadura, así como la evaluación e informe de los riesgos laborales derivados del puesto de trabajo y velar por la adopción de las medidas preventivas y correctoras de los riesgos detectados en los centros de trabajos de la Junta de Extremadura. 12- Fomento de la negociación colectiva; La consecución de una Administración eficaz, con la oferta de servicios de calidad y accesibles por diferentes canales. Dicho objetivo ha de pivotar necesariamente en compaginar las vertientes de una Administración abierta que promueva la transparencia, la participación y la colaboración y participación ciudadana con la de una Administración eficiente que mejore la gestión y adecúe la organización, simplifique los precedimientos y actualice la tecnología. 13- La planificación, diseño y desarrollo de las políticas de calidad de los servicios públicos en el ámbito de la Administración Autonómica. 14- La inspección y asesoramiento en materia de organización administrativa , gestión, procedimiento y régimen jurídico, la inspección y control del cumplimiento por parte del personal de sus obligaciones laborales y profesionales, así como cualesquiera otros aspectos referentes al régimen interior y a la dignidad del servicio público. 15-La promoción del análisis y el estudio de las expectativas de calidad y del nivel de satisfacción de los ciudadanos por los servicios públicos recibidos. 16-La evaluación del impacto de las políticas públicas aplicando los resultados obtenidos a la toma de decisiones. 17-La gestión de las competencias inherentes al Registro de Intereses de los cargos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 18-La promoción y coordinación de las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de racionalización, simplificación y normalización de los procedimientos administrativos. 19-Formación de los empleados públicos, con especial referencia a la formación en materia de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana. 20-La dirección y coordinación del sistema de información administrativa y atención al ciudadano de la Junta de Extremadura, y del sistema de sugerencias y quejas, a través de la Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma, de los Centros de Atención Administrativa y de las Oficinas de Respuesta Personalizada, así como a través del portal Ciudadano de la Junta de Extremadura, pudiendo recabar de los PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA distintos órganos de la Administración Autonómica la actuación adecuada a los fines señalados. 21-La dirección y coordinación de los servicios de representación y defensa en juicio y de asesoramiento jurídico del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma así como la coordinación de los servicios jurídicos de las Consejerías y de las entidades dependientes de la Comunidad Autónoma. 22-El impulso a la modernización de la Administración Autonómica, cuyo objetivo es optimizar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el ámbito de la Junta de Extremadura, para garantizar que los servicios que se le prestan al ciudadano se desarrollen con criterios de máxima calidad, eficacia, optimización y eficiencia. En dicho ámbito se engloban tanto las competencias que en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones corresponden a la Administración de la Junta de Extremadura mencionando particularmente el diseño, ejecución, gestión, supervisión e impulso de las políticas de la Junta de Extremadura en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como la prestación de todos los servicios que en dicho ámbito sean requeridos por los diversos departamentos y unidades de la Administración Autonómica. 23-Las competencias en materia de radiodifusión y televisión, en materia de audiovisuales, así como son la gestión, planificación, coordinación y asesoramiento técnico de todos los servicios, sistemas e infraestructuras de radiodifusión y televisión de la Junta de Extremadura; la gestión, control y verificación de las condiciones técnicas de la emisión y/o recepción de las concesiones de radiodifusión y televisión y de los requisitos asumidos por los concesionarios y la elaboración de informes y estudios técnicos acerca de la cobertura y condiciones de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión y del espectro radioeléctrico de radio y televisión. 24-Fomento del asociacionismo y publicidad registral de las asociaciones inscritas. 25- Desarrollo competencial del artículo 9.1.45 de nuestro Estatuto de Autonomía que establece la competencia exclusiva sobre el registro de aquellas asociaciones que desarrollan sus actividades principalmente en nuestra Comunidad, dichas competencias se traspasaron por Real Decreto 62/1995, de 24 de enero y el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública atribuida a la Secretaría General de Administración Pública. 26-Velar por el correcto funcionamiento de los Colegios Profesionales, en cumplimiento de la Ley 11/2002, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. 27-Cumplir con las funciones registrales impuestas por el Decreto que regula el Registro de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. (Decreto 24/2007, de 20 de febrero, del Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.) 28-Fomento y control de las actividades de las fundaciones. 29-Ejercicio de las funciones registrales y de Protectorado, a través de una tutela cercana, eficaz y didáctica; la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre la materia, sin embargo, no se tiene normativa propia promulgada, rigiéndonos en la actualidad por la normativa estatal: · Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. · Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Fundaciones. · Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Estatal. · Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de Plan de Actuación. 30-El impulso y seguimiento de los procesos de transferencia de servicios y funciones a la Administración de la Comunidad Autónoma. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 111B - Actividad consultiva 1 - Emitir dictámenes respecto a las funciones cumplidas por el Gobierno y la Administración extremeña. 1 - Elaborar los dictámenes preceptivos en los proyectos de decretos legislativos; de disposiciones de carácter general; reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios; transacciones judiciales y extrajudiciales sobre los derechos de la Hacienda; revisión de oficio de los actos administrativos nulos de pleno derecho y los recursos administrativos de revisión, interpretación, modificación, resolución y declaración de nulidad de concesiones y contratos administrativos; la alteración de términos municipales y la rectificación de los límites territoriales; la constitución y disolución de Entidades Locales menores o cualquier otro asunto competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura cuando lo exija el ordenamiento jurídico. 2 - Emitir dictámenes preceptivos sobre anteproyectos de ley previa solicitud del Presidente, Consejeros y Gobierno extremeño, sobre convenios o acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas e interponer recursos de inconstitucionalidad. 3 - Dictaminar en asuntos en los que, no siendo preceptiva su consulta, se eleven por las autoridades legitimadas para ello, debido a su importancia o repercusión. 2 - Dictaminar en asuntos de competencia de las Entidades Locales extremeñas que requieran dictamen del Consejo Consultivo. 1 - Emitir dictámenes preceptivos en modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico cuando afecten a una diferente zonificación o uso urbanístico del suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y libres de dominio y uso público; la revisión de oficio de los actos administrativos nulos; interpretación, modificación, resolución y declaración de nulidad de concesiones y otros contratos administrativos. 2 - Emitir dictámenes preceptivos en casos de modificación, interpretación y resolución de contratos. 3 - Emitir dictámenes preceptivos en materia de revisión de oficio de actos administrativos. 3 - Desempeñar otras funciones no incluidas en la actividad consultiva. 1 - Publicar la Memoria Anual y recopilar la doctrina consolidada en sus dictámenes. 2 - Mantener relaciones de colaboración, institucionales y de conocimiento con otros Altos Cuerpos Consultivos de España para tratar, estudiar y resolver asuntos de interés común. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 113A - Dirección de Administración y Hacienda Públicas 1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones de la Consejería, favoreciendo además la modernización de los servicios mediante la mejora de las infraestructuras de las diferentes unidades de la misma con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de los ciudadanos. 1 - Desarrollar las funciones de Alta Dirección y planificación de la política sectorial fijada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 2 - Ejercer la representación institucional. 3 - Coordinar la puesta en práctica de los objetivos de las direcciones generales dependientes de la Consejería. 4 - Realizar la gestión administrativa que incluye todo lo referente al régimen interno y asuntos generales, iniciación y tramitación de expedientes de gasto, la gestión de medios materiales, el registro general y la coordinación del archivo documental. 5 - Proporcionar y garantizar una infraestructura administrativa que comprenda todos los aspectos de la gestión administrativa y sea susceptible de proporcionar servicios con la mayor rapidez y eficacia posibles. 6 - Canalizar las relaciones con otras Consejerías así como con otros entes públicos y privados, así como el establecimiento de relaciones con organizaciones sindicales, la corporación empresarial y la FEMPEX. 7 - Desempeñar las funciones incluidas en el régimen interior, el archivo y registro general de la Consejería. 8 - Colaborar para desarrollar el sistema informático de gestión económica y presupuestaria (SIGEX) de modo que sea compatible con el sistema de información contable de la Comunidad Autónoma (SICCAEX). 2 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento jurídico interno y la preparación de mociones y Secretaría del Consejo de Gobierno. 1 - Preparar y presentar proyectos normativos. 2 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento jurídico interno y la elaboración de estudios, planes y programas. 3 - Proporcionar asistencia técnica, jurídica y administrativa a la Consejería. 4 - Preparar las mociones que deban debatirse en el Consejo de Gobierno y velar por la Secretaría del mismo. 3 - Realizar la gestión y mantenimiento del Registro de Convenios y del Diario Oficial de Extremadura. 1 - Gestión, archivo y expedición de certificaciones del Registro de Convenios. 2 - Desarrollo de la aplicación informática del Registro de Convenios. 3 - Desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones en el Diario Oficial de Extremadura electrónico. 4 - Asegurar la publicidad de los actos administrativos y las disposiciones mediante su inserción en el Diario Oficial de Extremadura. 4 - Gestionar el personal de la Consejería. 1 - Control y seguimiento de las incidencias producidas en materia de personal de la Consejería y cumplimiento de la normativa vigente. 2 - Gestión de incidencias en nóminas de capítulo I. 3 - Mejora de la formación de personal al servicio del Consejería de manera que se consiga una atención a los ciudadanos más directa y participativa y una mejora en la calidad del servicio prestado. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 113A - Dirección de Administración y Hacienda Públicas 5 - Elaboración, gestión, seguimiento y evaluación del Presupuesto de la Consejería. 1 - Desempeño de las actividades de elaboración, gestión, seguimiento y evaluación del Presupuesto y de sus modificaciones de manera que se asegura la adecuada asignación de recursos y la máxima optimización de los mismos. 2 - Dar cobertura a los gastos generales que surjan de los distintos servicios presupuestarios de esta Consejería que no puedan ser atendidos eficaz e individualmente desde los distintos centros de gasto. 3 - Desarrollar, impulsar y consolidar proyectos informáticos, como el aplicativo para la gestión económica SIGEX II, dando especial importancia a su interrelación con otros aplicativos en proceso de desarrollo y evolución. 4 - Elaboración y tramitación de la documentación económica y contable de la Consejería. 5 - Gestión de la Habilitación. 6 - Devolución de la tasa de los derechos de examen legalmente prevista a los aspirantes al ingreso en la Función Pública de la Comunidad de Autónoma. 7 - Gestión de las subvenciones imputadas al programa 113A y seguimiento de las subvenciones del resto de programas presupuestarios de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 8 - Gestión económica-presupuestaria de los procesos electorales a realizar en el ámbito de la CC.AA. de Extremadura. 9 - Tramitación de las certificaciones de estar al corriente con la Hacienda Autonómica, AEAT y Seguridad Social, necesarios para la tramitación de subvenciones o para la contratación administrativa. 6 - Gestión de la contratación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 1 - Tramitación y seguimiento de la actividad contractual de los distintos servicios presupuestarios. 7 - Gestión del Régimen Interior de la Consejería a través de las funciones de coordinación, dirección y control de las unidades dependientes de la misma 1 - Racionalizar el funcionamiento de los servicios de los distintos Centros de la Consejería de Administración Pública y sus organismos. 2 - Llevar a cabo medidas para la optimización de las instalaciones y de los recursos humanos y materiales. 3 - Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de salud y prevención de riesgos laborales. 4 - Planificación y Coordinación de Mantenimientos de Edificios. 8 - Gestión de la contratación centralizada de la Junta de Extremadura y de los negocios jurídicos patrimoniales de la Consejería 1 - Gestión de la contratación centralizada de la Junta de Extremadura y desarrollo e implantación de la plataforma de licitación electrónica. 2 - Desarrollo y mantenimiento del registro de licitadores electrónico PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 113B - Planificación, programación y presupuestación 1 - Elaborar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, realizar el seguimiento y el control de su ejecución, así como la programación plurianual de los programas de gastos e ingresos del sector público autonómico. 1 - Estudiar, analizar y revisar los anteproyectos del estado de gastos de las distintas secciones presupuestarias de acuerdo con las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública. 2 - Preparar la normativa que ha de orientar la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 3 - Mantener y establecer los medios informáticos adecuados para formular y tramitar las propuestas y demás documentación necesaria para la elaboración de los Presupuestos Generales autonómicos (SIPREX -Sistema de Información Presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura-, SEPAEF -Sector Público Autonómico Empresarial y Fundacional- y Memoria de Objetivos, Actuaciones e Indicadores), así como las modificaciones de éstos (SIEMPREX -Sistema Informático de Modificaciones Presupuestarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura-). 4 - Analizar y depurar los diferentes anteproyectos parciales presentados por las distintas secciones presupuestarias teniendo en cuenta tanto los objetivos que les han sido asignados como las limitaciones financieras y prioridades funcionales establecidas. 5 - Redactar el anteproyecto de Ley de Presupuestos en lo referente a los créditos y sus modificaciones. 6 - Emitir los documentos contables de las modificaciones presupuestarias aprobadas. 7 - Realizar un seguimiento puntual de todas las modificaciones presupuestarias aprobadas. 8 - Suministrar asistencia técnica a las diferentes secciones de gasto en materia presupuestaria mediante instrucciones, documentación, consultas, etc. 9 - Confeccionar, en coordinación con los demás centros directivos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, las estimaciones de ingresos que se esperan recaudar. 10 - Analizar y seguir la ejecución del presupuesto 11 - Promover el desarrollo y la racionalización de la organización presupuestaria de la Comunidad Autónoma. 2 - Desempeñar las funciones propias de la gestión de todos los recursos financieros de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Caja General de Depósitos. 1 - Recaudar los derechos y pagar las obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 2 - Controlar la recaudación de los ingresos realizados en las cuentas generales de la Tesorería y en las entidades financieras, así como la aplicación contable de los mismos. 3 - Realizar órdenes de transferencias para el pago de las operaciones contabilizadas a favor de terceros y tramitar las transmisiones telemáticas de las órdenes de pago a las entidades financieras. 4 - Distribuir los fondos de la Tesorería entre las entidades financieras en función de determinadas variables como el tipo de interés ofertado o atendiendo a la planificación financiera de los pagos a realizar. 5 - Controlar las liquidaciones de intereses de las cuentas generales de la Tesorería y presentar, en su caso, reclamaciones a las entidades financieras. 6 - Mantener el Registro de Cuentas Corrientes de la Administración de la Comunidad Autónoma, realizando las autorizaciones de apertura y la cancelación de cuentas corrientes que sean necesarias. 7 - Gestionar y custodiar las garantías depositadas en la Caja General de Depósitos. 8 - Desarrollar y mantener el sistema de terceros. 9 - Llevar a cabo un estudio diario de las propuestas de pago de la Contabilidad Presupuestaria. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 113B - Planificación, programación y presupuestación 10 - Asegurar un control de retenciones y pagos indebidos, suscribiendo en su caso los oportunos convenios. 11 - Tramitar los embargos judiciales y administrativos sobre los derechos de cobro que los particulares ostenten frente a la Administración de la Comunidad Autónoma. 12 - Informar y orientar a terceros sobre sus pagos y retenciones efectuadas sobre sus operaciones. 13 - Atender al circuito de información y a las actividades derivadas del mismo. 3 - Llevar a cabo las funciones incluidas en el área de la Financiación Autonómica. 1 - Colaborar en el diseño de las medidas a desarrollar para asegurar la sostenibilidad del sistema. 2 - Estudiar, informar y proponer las normas y medidas relativas a la financiación de las Comunidades Autónomas. 3 - Velar por la correcta valoración del coste de los servicios que se transfieran colaborando en las negociaciones relativas al traspaso de competencias. 4 - Desarrollar investigaciones relacionadas con la cuantificación y determinación de la Deuda Histórica. 5 - Realizar estudios y análisis sobre las repercusiones del nuevo marco de Financiación Local y tutela financiera de las Entidades Locales y sus repercusiones de cara a posibles reformas del Estatuto de Autonomía. 6 - Efectuar un seguimiento y una proyección de los resultados del modelo de financiación vigente en cada momento. 4 - Ejercer las actividades comprendidas en el área de gestión y control de Fondos Europeos. 1 - Desarrollar un sistema de gestión, seguimiento, control y evaluación de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Europeos. 2 - Adquirir y poner en marcha los sistemas informatizados de gestión, control, seguimiento y evaluación. 3 - Emprender actividades de evaluación externa. 4 - Elaborar estudios e informes, y celebrar seminarios. 5 - Realizar actividades de información y publicidad. 6 - Establecer una preparación, selección, valoración y evaluación interna de las actuaciones. 7 - Celebrar reuniones de los Comités de Seguimiento. 8 - Efectuar actividades de auditoría y control de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Europeos. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 113C - Administración tributaria 1 - Gestionar, valorar, liquidar, recaudar, inspeccionar y revisar los tributos propios y cedidos y demás ingresos de la Hacienda autonómica, así como mejorar la atención al ciudadano facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 1 - Ejecutar las funciones de aplicación de los tributos. 2 - Fortalecer y modernizar la Dirección General de Tributos competente en la materia para conseguir una gestión más eficaz que permita una mayor adaptabilidad a los cambios del entorno y un uso más eficiente de los recursos disponibles. 3 - Facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 4 - Fortalecer la asistencia y orientación al ciudadano, a través de medios presenciales, telefónicos y telemáticos. 5 - Promover la conciencia fiscal en la sociedad, de manera que se consiga una mayor confianza entre los obligados que cumplen y que al mismo tiempo se potencie la credibilidad social sobre la institución que administra los tributos. 6 - Racionalizar y estandarizar la tramitación administrativa para integrar de forma efectiva la información. 7 - Promover una aplicación eficaz de las normas tributarias. 8 - Establecer métodos y sistemas que permitan controlar a los agentes que intervienen en el circuito fiscal. 9 - Detectar oportunamente los incumplimientos de las obligaciones tributarias y encarecer estas conductas defraudatorias. 10 - Facilitar la medición del cumplimiento de los objetivos. 11 - El dictamen y la asistencia técnica y jurídica en materia tributaria a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma. 12 - La resolución de las consultas tributarias relativas a los tributos propios, en todo caso, y a los tributos cedidos en aquellas materias sobre las que la Comunidad Autónoma haya ejercido sus competencias normativas. 13 - La elaboración de las disposiciones interpretativas o aclaratorias de las normas tributarias. 14 - La coordinación de las actuaciones de información tributaria y de asistencia al contribuyente relativas a los tributos propios y cedidos. 15 - La representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los órganos de participación y coordinación de las Administraciones Públicas competentes en materia tributaria. 16 - La elaboración de publicaciones de valores de inmuebles de naturaleza rústica y urbana a efectos tributarios. 17 - La emisión de los informes preceptivos sobre el establecimiento de tasas y precios públicos. 18 - La dirección, inspección, control y supervisión de las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario, que por delegación de la Comunidad Autónoma, ejercen las funciones de gestión y liquidación de los tributos cedidos que les hayan sido confiadas en sus respectivos ámbitos territoriales. 19 - En relación con el ejercicio de la capacidad normativa en materia tributaria atribuida a la Comunidad Autónoma de Extremadura, le corresponde el estudio, análisis y propuesta de desarrollo de la misma, bajo la superior autoridad del Consejero. 20 - La coordinación, control y seguimiento del tratamiento informático de los tributos, así como el mantenimiento de los censos de los contribuyentes y demás datos con relevancia tributaria correspondientes a los tributos propios y cedidos. 2 - El impulso, organización y funcionamiento del Jurado Autonómico de Valoraciones, la Junta Económico-Administrativa de Extremadura y la Unidad de Automatización Tributaria. 1 - Impulso, organización y funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa de Extremadura PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 113C - Administración tributaria 2 - Impulso, organización y funcionamiento del Jurado Autonómico de Valoraciones. 3 - Impulso, organización y funcionamiento de la Unidad de Automatización Tributaria 3 - Gestionar competencias y funciones en materia de juego. 1 - La ordenación del juego mediante la elaboración de propuestas normativas en materia de juegos de suerte, envite y azar. 2 - La elaboración de propuestas de Resolución y, en su caso, Resolución de los recursos administrativos en materia de su competencia. 3 - La gestión y tramitación de las autorizaciones en materia de juego. 4 - Las funciones de control e inspección. 5 - La aplicación del régimen sancionador en materia de juego. 6 - La homologación del material de juego. 7 - La gestión de los Registros de Juego y del Registro de Limitaciones de Acceso al Juego. 8 - La gestión de la tasa fiscal sobre el juego. 4 - Desarrollar un Modelo Integral de Gestión de Ingresos para la Junta de Extremadura. 1 - Incentivar y favorecer el uso de medios telemáticos por parte de los contribuyentes para la gestión de los ingresos de naturaleza tributaria 2 - Desarrollar en pruebas e implantar el sistema de gestión de ingresos DEHESA. 3 - Favorecer y mantener la conexión abierta y automatizada con otros organismos y sistemas tributarios. 4 - Realizar análisis y presentar resultados de los tributos cedidos gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 113D - Administración del patrimonio 1 - Desempeñar las competencias necesarias que permitan conseguir un mantenimiento actualizado del patrimonio de la Comunidad Autónoma, mediante depuración, investigación y propuestas que optimicen el rendimiento social y económico, así como la gestión, defensa y conservación de los bienes y derechos que lo constituyen. 1 - Efectuar las actividades necesarias para asegurar la actualización y el mantenimiento del inventario de los bienes y derechos. 2 - Investigar sobre la situación física y jurídica de los inmuebles inventariados y enajenar aquellos que no sean rentables ni se precisen para el desenvolvimiento propio de los servicios de la Comunidad Autónoma. 3 - Mantener y ampliar el Archivo Central Administrativo de la Junta de Extremadura. 4 - Tramitar expedientes de afectaciones, desafectaciones, adquisiciones, enajenaciones, permutas, cesiones y arrendamientos de bienes patrimoniales y de servicios. 5 - Desarrollar una aplicación informática de gestión patrimonial que permita la conexión con la contabilidad presupuestaria y la gestión económica, así como el seguimiento informatizado de todos los bienes inventariados y de los que sean susceptibles de inventariarse. 6 - Ejercer el control y la representación de los intereses patrimoniales en empresas participadas por la Comunidad Autónoma. 7 - Ejercer el control patrimonial de los bienes de las extintas Cámaras Agrarias Locales y futura transferencia del Patrimonio de las Cámaras Agrarias Provinciales. 8 - Tramitar las acciones que sean necesarias para la defensa y conservación del patrimonio de la Comunidad Autónoma. 9 - Efectuar las actividades necesarias para asegurar la actualización y el mantenimiento del inventario de vehículos. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 113E - Control interno y contabilidad pública 1 - Controlar la gestión económico-financiera de la Junta de Extremadura y de los organismos y entidades de ella dependientes a través de la función interventora y de la actividad de control financiero. 1 - Desempeñar las tareas de fiscalización de los actos, documentos o expedientes susceptibles de producir derechos y obligaciones de contenido económico a través de la Intervención General y de las Intervenciones Delegadas en las distintas Consejerías u organismos de la Junta de Extremadura. 2 - Realizar el control financiero de la gestión económico-financiera del sector público autonómico y la auditoría exigida conforme a la normativa comunitaria de los gastos cofinanciados con Fondos Europeos. 3 - Llevar a cabo el control financiero de las subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 4 - Establecer directrices, instrucciones y manuales de control de la gestión del gasto público. 5 - Mantener relaciones de coordinación en materia de control interno con otras Administraciones Públicas. 6 - Planificar la actividad de control financiero. 7 - Realizar actividades de formación y perfeccionamiento del personal de la Intervención, especialmente en materia de fiscalización, control financiero y manejo de las nuevas aplicaciones de gestión contable y de control. 8 - Desarrollar aplicaciones informáticas de control interno. 2 - Desarrollar las funciones de dirección y planificación de la Contabilidad Pública y la información económico-financiera derivada del ejercicio de sus funciones. 1 - Formar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 2 - Gestionar y registrar en el Sistema de Información Contable de la Comunidad Autónoma de Extremadura (SICCAEX) las operaciones de naturaleza prespuestaria, económica, financiera y patrimonial. 3 - Desarrollar nuevos subsistemas de información contable. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 114A - Dirección y organización de la Función Pública 1 - Realizar las actividades instrumentales necesarias para desarrollar la gestión de la administración del personal. 1 - Elaborar, someter a aprobación y publicar la Oferta de Empleo Público para el año siguiente, que contenga, de acuerdo con las necesidades que deriven de la programación de efectivos, las plazas que resulte necesario proveer en los tres ámbitos que conforman la Administración Autonómica: Administración General, Personal Docente y Personal Sanitario / Estatutario. 2 - Gestionar las convocatorias de las pruebas selectivas vigentes. 3 - Gestionar las convocatorias de los procesos de provisión interna (concursos de traslado) de los puestos de personal funcionario y de personal laboral, ascenso de personal laboral y promoción interna del personal funcionario. 4 - Tramitar las convocatorias de provisión por el procedimiento de libre designación del personal funcionario y del personal laboral. 5 - Asegurar la actualización y la revisión permanente de las relaciones de puestos de trabajo de todas las Consejerías con el fin de adecuarlas a sus nuevas estructuras orgánicas, así como modificarlas para atender las demandas y propuestas que planteen las distintas Consejerías, dentro de los límites de contención del gasto, con el fin último de garantizar una prestación de servicios de calidad. 6 - Tramitar todos los procesos y situaciones administrativas que deben tener reflejo en el Registro General de Personal. 2 - Establecer y desarrollar actuaciones propias de las relaciones laborales. 1 - Apoyar a las organizaciones sindicales mediante la concesión de transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro. 3 - Gestionar el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRhUS), el Registro de Personal y el Archivo General de expedientes de empleados públicos 1 - Administración del proyecto SIRHUS. 2 - Dirección y gestión del Registro de Personal. 3 - Gestión y control del archivo general de expedientes de empleados públicos 4 - Dirección y coordinación de tareas de administración del Portal del Empleado Público. 5 - Gestión de información privada para los empleados públicos dentro del Portal del Empleado. 4 - Gestionar el régimen retributivo. 1 - Realizar la administración interna de los procesos de nóminas, cotizaciones a la Seguridad Social y relaciones con la Agencia Tributaria, así como de cualquier otro derecho de naturaleza económica que tenga repercusión en los empleados públicos. 2 - Ejecutar las actuaciones derivadas de los acuerdos que se realicen en materia de acción social no salarial. 5 - Coordinar la prevención de riesgos laborales. 1 - Fomentar el impulso y el desarrollo de las Unidades Básicas de Salud, derivadas del Acuerdo Administración Sindicatos para la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 2 - Aplicar el plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la Junta. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 114A - Dirección y organización de la Función Pública 3 - Actualizar las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo y de las mediciones necesarias según los riesgos identificados. 4 - Profundizar en las medidas correctoras derivadas de las Evaluaciones de Riesgos Laborales e insistir en la formación e información mediante la entrega de las correspondientes fichas de Prevención de Riesgos a los trabajadores. 5 - Emplear métodos de valoración de los riesgos psico-sociológicos y de campañas para su prevención. 6 - Diseñar la planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia. 7 - Investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 8 - Desarrollar campañas informativas y actividades formativas para los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 9 - Diseñar campañas antitabaco con la finalidad de ayudar a los empleados públicos a abandonar esta dependencia definitivamente. 10 - Prestar el asesoramiento y apoyo necesarios para el desarrollo de la organización de los primeros auxilios y planes de emergencia en los centros de la Junta de Extremadura. 11 - Realizar los exámenes de salud a los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo mediante el concierto con un servicio de prevención ajeno. 12 - Aplicar los programas de vigilancia de la salud, como inmunizaciones o campañas de promoción de la salud. 13 - Ejecutar los exámenes de salud necesarios en virtud del Convenio Colectivo. 14 - Estudiar los riesgos de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 6 - Revisión del nuevo ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Junta de Extremadura 1 - Elaboración del anteproyecto de Ley del Empleo Público de Extremadura en desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el correspondiente desarrollo reglamentario. 2 - Realización de propuestas para la adaptación y actualización de la normativa de Función Pública de esta Administración. 7 - Aprobar y publicar la Oferta de Empleo Público para el año siguiente, que contenga, de acuerdo con las necesidades que deriven de la programación de efectivos, las plazas que resulte necesario proveer en los tres ámbitos que conforman la Administración Autonómica: Administración General, Personal Docente y Personal Sanitario/Estatutario. 8 - Convocar y desarrollar los procesos selectivos para la ejecución de las Ofertas de Empleo Público, garantizar la cobertura inmediata de puestos de trabajo vacantes que por razones de urgencia y necesidad justificada resulte necesario proveer, así como gestionar las distintas listas de espera con la mayor celeridad y menor quebranto para la prestación de los servicios públicos. 9 - Convocar y desarrollar los procesos de provisión de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 114B - Evaluación y calidad de los servicios 1 - Facilitar a los ciudadanos sus relaciones con la Administración, con el apoyo en las nuevas tecnologías, mejorando su acceso a los servicios públicos, tanto de forma presencial, como a través de medios electrónicos. Todo ello con actuaciones directas y también en colaboración con otras administraciones, instituciones y entidades. 1 - Dotar de maquinaria, mobiliario y equipos necesarios a las Oficinas de Respuesta Personalizada, así como a los Centros de Atención Administrativa para la realización de las funciones de atención a los ciudadanos que tienen encomendadas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Adquisiciones de equipamiento para ORPs y CADs Equipamiento Centros de Atención Administrativa. Sugerenciqas/quejas Consultas Implantación del telefono 012 Número de llamadas a recibir como consecuencia de la migración del teléfono 901 al 012 Número Euros Número Número Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 38 0 38 38 38 11.000 0 11.000 11.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 2.000 1 23.100 2 - Mantener los registros informatizados de documentos de las Entidades Locales adheridas al Convenio Marco de intercomunicación de registros, mediante cauces decolaboración interadministrativa con las Diputaciones Provinciales. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Convenios con Diputaciones Provinciales Convenios con las Diputaciones Provinciales para el mantenimiento de los registros informatizados de documentos de las Entidades Locales adheridas al Convenio Marco de intercomunicación de registros. Creación de oficinas integradas en la Oficina de Registro Virtual (ORVE) Convenios con Diputaciones para la implantación de la Oficina de Registro Virtual 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Euros 2 24.041 0 0 2 24.041 2 24.041 2 24.041 Número 0 0 0 0 7 Número 0 0 0 0 2 3 - Ejercicio de las competencias previstas en el Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Auditorias Inspecciones organismo Pagador FEAGA Informes de compatibilidad Número Número Número 0 0 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 0 0 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 0 0 2 1 2.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 114B - Evaluación y calidad de los servicios Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Resoluciones de compatibilidad Comisiones de valoracion Colaboracion en expedientes disciclinarios. Comisiones acosos Evaluación absentismo Asistencias comisiones RPT Informe en materia de simplificación administrativa Manuales de procedimiento Colaboración cartas de servicio 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 2 2 Número Número Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 10 100 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 - Implementación de los procesos de participacion ciudadana y de los procesos para la implantación del Gobierno Abierto en ExtremaduraDenominación Magnitud 2014 Presupuestado Sondeos Encuestas Consultas Habilitacion de utilidades a través del portal de Transparencia Nuevos bloques de contenidos a publicitar en el Portal de Transparencia Actualización bloques publicitados. Realización de links para mejorar las utilidades del Portal de Transparencia y Participación Ciudadana. Presentación solicitudes a través del Portal Descarga formularios presentación solicitudes Convenios a suscribir Reclamaciones presentadas ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno. Plan de comunicación y gestión a través de una campaña de sensibilización a ciudadanos, empresas y sociedad civil Propuesta de inclusión en planes de formación Propuesta de inclusion en pruebas selectivas. 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 Número 0 0 0 0 10 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 Número 0 0 0 0 25 Número 0 0 0 0 25 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 Número 0 0 0 0 1 Número 0 0 0 0 1 Número 0 0 0 0 1 5 - Gestión del Registro de Conflictos de Intereses y demás atribuciones otorgadas por el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 3/2015, de 27 de enero. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Declaraciones situación financiera miembros Consejo de Gobierno y cónyuges Número 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 14 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 114B - Evaluación y calidad de los servicios Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Otras actuaciones relacionadas con la funciones del Registro de Conflicto de Intereses Número 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 200 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 114C - Formación del personal de la Administración Pública 1 - Programar y desarrollar las medidas que procuran el perfeccionamiento y el reciclaje profesional de los empleados públicos del ámbito de la Administración General y que redunden en la mejora de la prestación de los servicios públicos y en la propia satisfacción y motivación de los empleados públicos. 1 - Planes de Formación de la Junta de Extremadura destinados al personal de la administración autonómica, de entidades locales y de otras administraciones públicas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cursos de Formación INAP Horas lectivas cursos de formación INAP Empleados públicos participantes en cursos de formación financiados por el INAP Número Número Número 350 7.000 13.000 2015 Realizado Presupuestado 0 0 0 204 4.132 6.757 2016 Estimado 189 3.828 6.260 Presupuestado 216 4.374 7.132 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 114D - Asesoramiento y defensa de los intereses de la Administración 1 - Dirección y coordinación de los servicios de representación y defensa en juicio y de asesoramiento jurídico del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, así como la coordinación de los servicios jurídicos de las Consejerías y de las entidades dependientes de la Comunidad Autónoma. 1 - Dirección y coordinación de los servicios de representación y defensa en juicio de la Junta de Extremadura. 2 - Asesoramiento jurídico del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma. 3 - Coordinación de los servicios jurídicos de las Consejerías y de las entidades dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 116A - Protección civil e interior 1 - Fomentar el asociacionismo y publicidad registral de las asociaciones inscritas 1 - Inscribir en el Registro de la Comunidad Autónoma de Extremadura la constitución de asociaciones y aquellos actos inscribibles según la normativa vigente, en el menor tiempo posible y falicitando la labor desde la Administración. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Inscripción asociaciones Sección 1ª Inscripción Federaciones Sección 2ª Inscripción asociaciones juveniles. Sección 3ª Delegaciones. Sección 4ª Modificación y/o adaptación estatutos. Inscripción Junta Directiva Inscripción disolución y baja Certificados Declaraciones de asociaciones de utilidad pública Certificación de rendición de cuentas de asociaciones de utilidad publica 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 7 20 Número Número Número Número Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 150 420 30 400 2 Número 0 0 0 0 27 2 - Velar por el correcto funcionamiento de los Colegios Profesionales, en cumplimiento de la Ley 11/2002, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. Cumplir con las funciones registrales impuestas por el Decreto que regula el Registro de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. (Decreto 24/2007, de 20 de febrero, del Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.) 1 - El ejercicio de las funciones transferidas por Real Decreto 59/1995, de 24 de enero, en materia de Colegios Profesionales. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Modificación estatutos colegios profesionales inscritos Modificación estatutos consejos de colegios profesionales Inscripción Juntas Directivas o de Gobierno Creación de Colegios 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 0 0 5 Número 0 0 0 0 1 Número 0 0 0 0 15 Número 0 0 0 0 1 3 - Fomentar y controlar la activiades de las fundaciones 1 - El ejercicio de las funciones transferidas por Real Decreto 639/1995, de 21 de abril (BOE núm. 117, de 17 de mayo de 1995. DOE núm. 58, de 18 de mayo de 1995) en materia de fundaciones. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Inscripciones fundaciones nuevas Número 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 116A - Protección civil e interior Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Autorización modificación Estatutos Inscripciones de modificaciones de estatutos Autorizaciones de enajenaciones o derechos reales Autorizaciones de autocontrataciones Inscripción de poderes Inscripciones de incrementos de dotación Inscripciones de Patronos Cambio de protectorado al de Extremadura. Ejercicio del protectorado 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 Número 0 0 0 0 5 Número Número Número Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 30 1 Número 0 0 0 0 181 4 - El impulso y seguimiento de los procesos de transferencia de servicios y funciones a la Administración de la Comunidad Autónoma. 1 - Ejercer las funciones de gestión atribuidas a la Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias. (Dispo. Adic. Cuarta e) del Estatuto de Autonomía de Extremadura (L.O. 1/2011, de 28 de enero). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Nombramientos de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 2 2 - Gestión de nombramiento de Notarios y de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles que han de servir en plaza del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (Artículo 11.1.2 Ley orgánica 1/2011 de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Nombramiento de Notarios Número 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 3 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 121A - Amortizac. y gastos financ. del endeudam. público 1 - Conocer permanentemente los mercados financieros y de capitales. 1 - Analizar y seguir la situación y evolución de los mercados financieros y de capitales. 2 - Prestar la adecuada atención al circuito de información y a las actividades derivadas del mismo. 2 - Controlar y efectuar el seguimiento del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de cara a su adecuación a los principios y pautas establecidos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 1 - Ejecutar la política de endeudamiento de la Administración autonómica y de las entidades integrantes de su sector administraciones públicas. 2 - Elaborar informes periódicos relacionados con el endeudamiento de la Comunidad Autónoma. 3 - Análizar y llevar a cabo el seguimiento de la normativa comparada aplicable al endeudamiento y los avales de las distintas Administraciones Públicas y sus entes del sector público. 3 - Minimizar el coste de financiación y gestionar adecuadamente el riesgo de tipos de interés de acuerdo con sus objetivos y las perspectivas de los mercados financieros. 1 - Llevar a cabo la planificación, previsión y coordinación de los recursos financieros previstos en los Presupuestos Generales de la Administración General autonómica por operaciones de endeudamiento, así como analizar las diferentes alternativas de gestión y negociación con las entidades financieras y formalizar, tramitar y ejecutar la gestión presupuestaria de las operaciones derivadas de su endeudamiento. 2 - Dirigir y coordinar los trabajos relacionados con la calificación crediticia de la Administración General de la Comunidad Autónoma y establecer las relaciones necesarias con las agencias internacionales de calificación de riesgos de crédito. 3 - Establecer y mantener relaciones óptimas con las entidades financieras. 4 - Atender puntualmente las obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento. 1 - Prestar atención al circuito de información y a las actividades derivadas del mismo. 5 - Controlar y efectuar el seguimiento de los avales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del endeudamiento de las entidades reguladas en los artículo 119 y 121 de la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura. 1 - Evaluar y tramitar las autorizaciones a conceder por el Consejo de Gobierno en relación al endeudamiento y avales de las entidades del sector público autonómico. 2 - Llevar a cabo el seguimiento de los pasivos financieros y avales de los entes integrantes del sector público autonómico a través de la información remitida por dichas entidades. Diseño y puesta en práctica de procedimientos adecuados para ello. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 131B - Fondo de contingencia 1 - Cumplir con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 1 - Gestionar los créditos presupuestarios creados conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destinados a atender, cuando procreda, necesidades de carácter no discrecional y no previstas incialmente en el presupuesto. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 332A - Tecnologías de la información y de las comunicaciones 1 - Desarrollar la política TIC en el ámbito de la Administración Extremeña a través de la implantación de metodologías y soluciones digitales que aumenten la eficiencia de los servicios ofrecidos, incrementando las capacidades de administración electrónica, dando soporte a los nuevos modelos de tramitación que impone la legislación y aumentando el valor añadido de las TIC con el refuerzo de infraestructuras y telecomunicaciones. 1 - Consolidación de la plataforma corporativa de inteligencia de negocio centralizada y única, para facilitar la toma de decisiones estratégicas, con visibilidad para aquellas personas o cargos con poder de decisión en el ámbito de cada una de las consejerías o en su conjunto. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cuadros de mando Analisis predefinidos Número Número 2015 Realizado 0 0 Presupuestado 0 0 2016 Estimado 0 0 Presupuestado 0 0 5 5 2 - Definir y planificar la implantación de una metodología de trabajo de servicios TIC que permita cubrir el catálogo de servicios de la Dirección General de Administración Electrónica, haciendo la gestión más ágil y eficaz. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Definición e implantación metodología TIC % 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 30 3 - Analizar el grado de obsolescencia de los sistemas de información de carácter horizontal, manera que se pueda comenzar a planificar la evolución tecnológica de los mismos, dotándolos de herramientas que permitan la gestión electrónica y de servicios interoperables. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Análisis obsolescencia sistemas horizontales Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 5 4 - Consolidación del nodo de Interoperabilidad Autonómico que permita a las distintas consejerías el acceso a la información administrativa de los ciudadanos, evitando la solicitud innecesaria de información, agilizando la gestión y reduciendo los plazos administrativos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Servicios publicados en nodo de Interoperabilidad autonómico Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 10 5 - Consolidación de la plataforma de Administración Electrónica mediante la puesta a disposición de los ciudadanos de nuevos servicios que le permitan relacionarse con la administración de forma electrónica. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Procedimientos implantados Número 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 25 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 332A - Tecnologías de la información y de las comunicaciones Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Sistemas adaptados con componentes corporativos Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 5 10 6 - Entorno de infraestructura tecnológica. Despliegue de infraestructura tecnológica, en el sentido amplio, en el entorno único de Centro de Proceso de Datos corporativo que erradique la obsolescencia acumulada, dotando de servicios esenciales para el funcionamiento óptimo de los sistemas de información albergados en el ámbito de la administración electrónica. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Entorno de infraestructura Tecnológica % 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 20 7 - Cloud Computing. Despliegue de los componentes tanto esenciales como de valor añadido, en una primera fase, para desplegar los servicios básicos de un entorno de disponibilidad máxima de los sistemas de información de administración electrónica, por medio de estrategias orientadas al Cloud Computing tales como entornos de virtualización avanzados de servicios, acciones orientadas al rendimiento óptimo de las aplicaciones y monitorización, y seguridad de la información. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Entorno de Cloud Computing % 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 20 8 - Definir la política de gestión de documento electrónico de la Junta de Extremadura, definir los servicios necesarios para su gestión, así como iniciar el despliegue de las herramientas necesarias. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Definición política de gestión documento electrónico Análisis y desarrollo herramientas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado % 0 0 0 0 100 % 0 0 0 0 25 9 - Consolidación de los Puntos de Acceso Electrónico Corporativos dotándolos de contenidos actualizados, y desarrollando nuevos Canales Temáticos de Información para el ciudadano. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Canales desarrollados Actualización contenidos web institucional Número % 0 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 0 5 100 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA: 332A - Tecnologías de la información y de las comunicaciones 10 - Analizar el grado de alineación de los sistemas de información corporativos respecto a las directrices marcadas en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad, obteniendo las guías necesarias para acometer los cambios requeridos en los mismos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Estudio alineación ENS Estudio alineación ENI % % 2015 Realizado 0 0 Presupuestado 0 0 2016 Estimado 0 0 Presupuestado 0 0 100 100 2 - Ejercer las competencias de la Junta de Extremadura en materia de radiodifusión y televisión. 1 - Inspecciones de control y verificación de las condiciones técnicas de la emisión de las licencias de radiodifusión y televisión y de los requisitos asumidos por los licenciatarios, así como acerca de la cobertura y condiciones de prestación de los servicios de radiodifusión y televisión y del espectro radioeléctrico de radio y televisión Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Informes y estudios técnicos Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 65 Presupuestado 0 65 2 - Procedimientos gestionados en materia de radiodifusión y televisión respecto de concesiones y/o licencias que, por su ámbito territorial de cobertura, sean competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Radios (comerciales) Radios (municipales) Televisiones digitales Número Número Número 2015 Realizado 0 0 0 Presupuestado 0 0 0 2016 Estimado 74 50 16 Presupuestado 0 0 0 74 50 16 3 - Provisión del servicio de difusión de señal de televisión digital en zonas remotas y menos pobladas de la Comunidad Autónoma de Extremadura (zona II de extensión geográfica de cobertura). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cobertura del servicio Ejecución de las actuaciones Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) % % 0 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 100 5 2016 Estimado Presupuestado 0 0 100 10 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE OBJETIVOS, ACTUACIONES E INDICADORES SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES ESTRUCTURA DE PROGRAMAS FUNCIÓN 21 - SANIDAD SUBFUNCIÓN 211 - Administración general de Sanidad 212 - Salud Pública 23 - DEPENDENCIA 231 - Administración general de Dependencia 232 - Promoción de la autonomía personal 25 - PROMOCION SOCIAL 252 - Acción social 26 - VIVIENDA 32 - EMPRESA PROGRAMA 211A - Dirección y administración de Sanidad 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias 212A - Planificación y ordenación sanitarias 212B - Atención primaria de salud 212C - Atención especializada de salud 212D - Salud pública 231A - Dirección y administración de Dependencia 232A - Atención a la dependencia 252A - Atención a la infancia y a las familias 252B - Inclusión social 261A - Promoción y ayudas para el acceso a la vivienda 262A - Urbanismo, arquitectura y ordenación del territorio 261 - Acceso a la vivienda 262 - Urbanismo, arquitectura y ordenac. del territorio 324 - Consumo 324A - Consumo TOTAL IMPORTE (€) 49.242.461 30.107.452 % GESTOR 2,44 1,49 3.618.228 621.196.979 837.681.381 8.255.390 3.723.836 0,18 30,84 41,59 0,41 0,18 297.299.715 14,76 40.299.054 76.104.709 39.821.947 2,00 3,78 1,98 2.031.270 0,10 4.693.794 2.014.076.216 0,23 100,00 ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 3 - Gastos Financieros 4 - Transferencias Corrientes 6 - Inversiones Reales 7 - Transferencias de Capital TOTAL IMPORTE (€) 975.196.228 380.062.956 5.302.500 569.897.838 65.824.569 17.792.125 2.014.076.216 % GESTOR 48,42 18,87 0,26 28,30 3,27 0,88 100,00 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES Corresponde a la Consejería de Sanidad Políticas Sociales en el ámbito de la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias: la elaboración de las directrices de la política sanitaria y sociosanitaria de la Comunidad Autónoma en materia de planificación, ordenación y coordinación ; la formación de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Extremadura, sin perjuicio de las competencias que le corresponden a otros órganos de la Junta de Extremadura ; así como la evaluación de la calidad de las prestaciones sanitarias y sociosanitarias ; los sistemas de información sanitarios excepto los del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud y la organización y gestión de los sistemas de información para la gestión operativa de programas, recursos, centros y servicios del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia ; la Inspección General de los Servicios Sanitarios y la participación comunitaria. Igualmente son objetivos y competencia de esta Dirección General: a) Elaboración y seguimiento del Plan de Salud, de los planes integrales de salud, así como del Plan Marco de Calidad Sanitaria y Sociosanitaria de Extremadura. b) Mapa Sanitario de Extremadura. c) Ordenación, autorización, acreditación y homologación de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados. d) Planificación y ordenación de las prestaciones públicas sanitarias y sociales así como el acceso de los ciudadanos a las mismas. e) Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios dentro de su ámbito competencial. f) Promoción, diseño e información técnica para la construcción, reforma, ampliación y Consultorios Locales del Sistema Sanitario Público de Extremadura. equipamiento de los g) Dirección, organización y gestión de la Escuela de Estudios de Ciencia de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. h) Impulso y coordinación de las políticas de cooperación sanitaria internacional y en concreto, con la Unión Europea, dentro del marco de competencias propias de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. i) Cooperación con la Universidad de Extremadura respecto a las titulaciones de grado y postgrado en Ciencias de la Salud y relacionadas con la atención a la dependencia y la discapacidad, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos de la Junta de Extremadura. j) Establecimiento de las políticas en materia de formación especializada y continuada y acceso a las fuentes del conocimiento de los profesionales en los ámbitos de las Ciencias de la Salud y de la atención a la dependencia y la discapacidad, sin perjuicio de las competencias de la Escuela de Administración Pública. k) Diseño y evaluación de las políticas de investigación sanitaria en Ciencias de la Salud y en los ámbitos de la atención a la dependencia y discapacidad, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos de la Junta de Extremadura. l) Inspección general de prestaciones y servicios sanitarios así como evaluación y control de la calidad de los mismos. m) Funciones encomendadas por la legislación vigente respecto a las prestaciones por incapacidades laborales, en coordinación con otras entidades competentes en dicha materia. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES n) Políticas de calidad en los organismos y entidades dependientes de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, así como de los centros asistenciales concertados con la misma. o) Planificación y evaluación de la gestión por procesos en los centros y servicios del Sistema Sanitario Público de Extremadura así como en el ámbito de atención a la dependencia y a la discapacidad. p) Diseño y evaluación de las políticas en materia de sistemas de información y de estadística y análisis sanitario y sociosanitario, sin perjuicio de otros departamentos de la Junta de Extremadura, y en coordinación con el Consejo Superior de Estadística de Extremadura. q) Diseño y evaluación de las políticas en materia de Salud Laboral en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de las funciones de otros departamentos de la Junta de Extremadura. r) Incoación, tramitación y resolución de los procedimientos en materia de infracciones sanitarias dentro de las competencias asignadas a la Dirección General. s) Impulso y coordinación de la participación comunitaria en salud, mediante fomento de l as relaciones con organizaciones sanitarias no gubernamentales, con los ciudadanos y con las asociaciones de pacientes y familiares. t) Impulso y promoción de las políticas de salud intersectoriales, coordinando las actuaciones de los diferentes órganos implicados de la Administración autonómica y local. u) Cuantas otras determine la normativa vigente o le sean expresamente delegadas o atribuidas. En el área de Política Social e Infancia y Familia asume las competencias en materia de programas y prestaciones en materia de política social, con especial dedicación a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, promoción social, fomento del voluntariado y políticas ante la emergencia social, acciones para la promoción y participación social de minorías, protección a la familia. Las líneas de acción y metas sectoriales de la actuación presupuestaria de la Dirección General de Política Social y Familia para el año 2016 se centran en mejorar la situación social de las familias extremeñas, en especial la atención a los sectores y/o grupos de población con mayores dificultades sociales, dada su situación de riesgo o exclusión social. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional d de Estadística, Extremadura es una de las regiones con mayores tasas de pobreza del país (39,8%) por lo que los esfuerzos de esta Dirección General así como sus líneas de acción y metas sectoriales están orientados a reducir esta situación. Líneas de acción para el año 2016. 1. Paliar la situación de pobreza en la que se encuentran muchas familias extremeñas garantizando la cobertura de sus necesidades básica y contribuir a reducir la tasa de pobreza de la población extremeña. 2. Impulsar y consolidar una nueva red de Servicios Sociales de Atención Social Básica que permita el acceso de los ciudadanos al Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura y la mejora de sus condiciones de vida. 3. Garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la población extremeña que se encuentra en situación de pobreza y/o exclusión social mediante un sistema de prestaciones sociales. 4. Fomentar el arraigo de las familias al entorno rural. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 5. Trabajar con el conjunto de administraciones públicas, especialmente con la administración local, así como del tercer sector de acción social en el desarrollo de programas y servicios destinados a los sectores de población más vulnerables. 6. Desarrollar una red de servicios y programas destinados a la familia y la protección del menor, garantizando sus derechos y potenciando servicios alternativos a la institucionalización. 7. Potenciar el trabajo en red, la implicación del resto de administraciones públicas y de las entidades del tercer sector de acción social en el desarrollo de programas destinados a los sectores de población más vulnerables, tales como reclusos y exreclusos, menores y jóvenes, familias vulnerables, minorías étnicas, personas sin techo, población LGTB y otros sectores de población. 8. Favorecer la inserción sociolaboral de los menores del sistema de protección y/o reforma de la región 9. Mantener los programas de atención a los colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social que ya se vienen desarrollando, tales como los programas de atención a la población inmigrante, reclusos y ex–reclusos, población gitana, familias y menores, y/o mujeres víctimas de violencia de género e impulsar nuevos programas como la mediación social y comunitaria. 10. Desarrollar las Estrategias Nacionales de Inclusión Social del Pueblo Gitano, Atención a los Sin Techo así como el Plan Nacional para la Inclusión Social del Reino de España. Metas Sectoriales 2016. 1. Potenciar y consolidar el Sistema Público de Servicios Sociales de la región, en especial, de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, como servicios de proximidad y cercanía a los ciudadanos. 2. Consolidar el sistema de prestaciones sociales que permitan la cobertura de las necesidades básicas de la población extremeñas y establecer nuevas prestaciones sociales como el apoyo social a la contingencia o la garantía de los mínimos vitales en función de las necesidades sociales. 3. Desarrollar una política de protección de la familia así como de promoción de herramientas de prevención y atención a las dificultades que pueden generarse en el seno de éstas. 4. Fortalecer la red de recursos de atención a los menores en situación de riesgo o desamparo que garantice los derechos de éstos y su crecimiento y desarrollo como personas autónomas e independientes. Generar recursos para dar cumplimiento de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia. Los objetivos, líneas básicas de acción y actividades previstas en el área de Arquitectura y Vivienda son: 1.1. Objetivo: Procurar el cumplimiento del precepto constitucional de acceso a una vivienda digna para todos los extremeños, dando prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad mediante la ordenación básica de la edificación y la concesión de ayudas. Se mantendrán para ello las medidas que hasta ahora han resultado más eficientes y se implementarán otras que posibiliten mejoras de acceso a la propiedad apoyando fórmulas de generación de suelo cuyo destino sea la vivienda protegida. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 1.2 Las líneas básicas de acción serán: Una directa, mediante la construcción o adquisición y mantenimiento de viviendas, la promoción de las mismas, la adquisición y rehabilitación de viviendas en cascos urbanos y la conservación y reparación del patrimonio. Otra indirecta, que fomentará promociones de viviendas protegidas de nueva construcción y ayudas a su adquisición, por un lado, e impulsará, por otro, medidas que posibiliten el acceso a la vivienda a través del arrendamiento. Ello se acompañará de un plan de rehabilitación y se reforzará con medidas específicas generadoras de suelo apto para edificar, instrumentándolo a través del Plan de Rehabilitación y Vivienda 2013-2016 estatal y autonómico. 1.3 Actividades: La línea directa de actuación se materializará en la promoción de viviendas directamente construidas por la Junta de Extremadura, así como con la adquisición de viviendas en cascos urbanos consolidados –especialmente en conjuntos históricos-, para su rehabilitación y adjudicación posterior como viviendas sociales. Entre estas actuaciones figuran también la conservación y reparación del patrimonio –con especial atención a la calidad en la edificación- y la zonificación de sectores sociales, mejorando así la integración social. Se adquirirán viviendas desocupadas para su posterior adjudicación, la concesión de ayudas a demandantes de vivienda usada y el apoyo a los inquilinos, el acceso a la vivienda para jóvenes y la adquisición y urbanización de suelo para la vivienda protegida. Todo ello se instrumentalizará del Plan de Rehabilitación y Vivienda 23013-2016 estatal y autonómico. Se apuesta por un ambicioso plan de Rehabilitación de viviendas y rehabilitación energética que permitirá además la generación de empleo directa e indirectamente a través de las ayudas establecidas en los planes de vivienda. Se firmarán convenios para disponer de suelo urbanizado de patrimonio municipal para la construcción de viviendas de promoción pública. Se retomarán las Oficinas Comarcales de Vivienda a través de Subvenciones Nominativas a Mancomunidades, para que las ayudas sean más accesibles a los ciudadanos. Se creará el Observatorio de la Vivienda, con el objeto de conocer exhaustivamente el parque de vivienda disponible en Extremadura. Se fomentará la accesibilidad en edificios públicos a través de subvenciones a entidades locales y se apoyará en mantenimiento de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura. Destacar también que en materia de consumo, el objetivo que el Instituto de Consumo de Extremadura prioriza en este año se establece como la protección jurídica de los derechos de los consumidores, la prevención de riesgos para la salud, el acceso a fuentes de información variadas y fiables, la persecución del fraude, la transparencia y la vigilancia del mercado, el control y seguimiento de los servicios públicos. Todos ellos deben conformar el marco de actuación de la administración que permita y fomente un consumo responsable, saludable y seguro. Para ello se establecen como líneas de actuación el orientar, formar e informar a las personas consumidoras y usuarias sobre sus derechos y la forma de ejercerlos y difundir su conocimiento, a fin de que sean tenidos en cuenta y respetados por todos aquellos que intervengan en el mercado, así como por aquellos a los que dichos derechos puedan afectar directa e indirectamente en relación con los bienes y servicios. Todo ello con especial atención a los colectivos especialmente protegidos, con necesidades específicas. Promover y llevar a cabo los estudios necesarios y la evaluación de las dinámicas de consumo, con el objetivo de fijar los instrumentos y los procedimientos que permitan a las personas consumidoras y usuarias elegir mejor los productos y servicios más adecuados a sus necesidades y exigencias. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES Velar por que los productos y servicios puestos a disposición de las personas consumidoras y usuarias incorporen la información, conseguir los niveles de seguridad legalmente exigibles y establecer campañas de prevención dirigidas especialmente a evitar el fraude, la información que induzca a error o esté incompleta, la publicidad engañosa y la utilización de cláusulas abusivas, incorporando cláusulas necesarias y obligatorias. Potenciar y fomentar el desarrollo de las asociaciones y entidades de defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias, y colaborar activa y económicamente con las asociaciones en el ejercicio de las funciones de asesoramiento, defensa e información, especialmente respecto a las personas con necesidades específicas. Fomentar las prácticas de un consumo socialmente y ecológicamente sostenible y crítico, en especial el consumo de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. Promover la educación de las personas jóvenes en los hábitos del consumo responsable, proponiendo a los organismos competentes la adopción de programas de educación para el consumo en los distintos grados de la enseñanza. EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) es un Ente Público sometido al Derecho Administrativo creado mediante la Ley 1/2008, de 22 de mayo, con presupuesto limitativo, adscrito a la Consejería competente en materia de dependencia, que tiene por finalidad ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y desarrollo y coordinación de las políticas sociales de atención a personas con discapacidad y mayores. En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Por una parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la población de más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años. A ello hay que añadir el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en sólo veinte años. A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, que se ha incrementado en los últimos años por los cambios producidos en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral. La necesidad de garantizar a los ciudadanos, y a las propias Comunidades Autónomas, un marco estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia y su progresiva importancia llevó al Estado a intervenir en este ámbito con la regulación contenida en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que la configura como una nueva modalidad de protección social que amplía y complementa la acción protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social. De este modo, configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, al que se reconoce como beneficiario su participación en el Sistema. Este nuevo modelo tiene como principios básicos la potenciación de los programas de promoción de la autonomía personal, con el objeto de evitar la aparición o el agravamiento de las situaciones de dependencia; la priorización de la atención comunitaria frente a la atención residencial, posibilitando la permanencia de la persona en su domicilio y entorno habitual; la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia y la atención de forma integral e integrada a las personas con discapacidad o en situación de dependencia, sea por causa física, sensorial, psíquica o mental. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES Asimismo, el SEPAD velará especialmente por la mejora de la situación de los familiares y sus cuidadores no profesionales. Las principales líneas de acción y metas sectoriales son las siguientes: 1.- Impulsar la atención especializada de las necesidades de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, Atención Comunitaria a las situaciones de Dependencia y Atención Residencial a la Dependencia. Las actuaciones en este ámbito responderán a los siguientes principios organizativos y asistenciales: - Prevención de la Dependencia, mediante el desarrollo de las intervenciones que permitan prevenir la aparición de situaciones de dependencia o retrasar al máximo su aparición y desarrollo. - Promoción de la Autonomía Personal, basada en la atención a las personas dependientes con el fin de fomentar la vida independiente, la autonomía personal y su calidad de vida, así como atenuar el deterioro de sus capacidades y de su salud física y/o mental provocadas por razones de envejecimiento, discapacidad o enfermedad - Mantenimiento del ciudadano en su entorno, posibilitando la permanencia de la persona en su domicilio y entorno habitual con una adecuada calidad de vida, proporcionándole los apoyos, ayudas y adaptaciones que sean necesarios en cada caso, a través de las prestaciones de servicios y prestaciones económicas contenidas en la cartera de servicios en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. - Diversidad de la oferta de servicios, buscando la máxima adaptación de los mismos a las necesidades individuales y a los principios organizativos de calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los mismos en el territorio. - Cobertura progresiva a las situaciones de dependencia. - Planificación del sistema sobre la base de las necesidades de los ciudadanos, en función de perfiles de atención, y de las necesidades de los distintos territorios. - Velar por la atención asistencial en todos los centros y servicios del catálogo de la ley de dependencia, mediante la autorización, inspección, seguimiento y acreditación de los mismos. - Desarrollo y coordinación de las políticas de atención a personas mayores La atención a las personas mayores tiene como principal desafío mantener a la persona mayor viviendo en su propio domicilio el mayor tiempo posible, aun cuando necesite ayuda de otras personas o dispositivos, para lo que es necesario el desarrollo conjunto y coordinado de los servicios de atención comunitarios y de los servicios especializados. Cuando se produzca la atención residencial la Administración debe ser garante de unas condiciones de calidad adecuadas. - Desarrollo y coordinación de las políticas de atención a personas con discapacidad. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales viene ofreciendo al sector de las personas con discapacidad el acceso a un conjunto de medios y servicios tendentes a la prevención, rehabilitación e integración, basado en el reconocimiento de la persona con discapacidad como titular de derechos, principalmente el de ser atendida según sus necesidades en un marco de no discriminación y de normalización social. Para ello se atiende a la persona con discapacidad a través de los siguientes medios: a) Mediante centros y recursos propios de la Junta de Extremadura. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES b) Mediante la financiación a entidades públicas y entidades privadas sin fin de lucro, titulares de servicios especializados, con el fin de garantizar la existencia de centros y servicios de atención a la discapacidad que permitan la convivencia en el entorno familiar, así como los servicios residenciales para personas con necesidades sociales especiales. c) Mediante la financiación a entidades privadas para la realización de programas específicos que redunden en la normalización de la persona con discapacidad, a través de programas de inserción social, integración laboral y programas de información a la población para la sensibilización y promoción de este colectivo. d) Para la atención a las personas con discapacidad intelectual existen dos unidades específicas: UDAC-Unidad de atención a personas con alteraciones graves de conductas y USAD-Unidad de atención a personas con o sin alteraciones de conductas y necesidad de apoyo sanitario. 2.- Atender a las personas con trastornos mentales graves. Con la integración en la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales del Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), organismos responsables de la atención sanitaria y la atención a la dependencia, la Junta de Extremadura constituye un sistema integral de cuidados continuados, organizado a través de dos servicios complementarios y coordinados. El tratamiento y recuperación funcional de las personas con enfermedades mentales graves, requiere de una coordinación importante entre los servicios sanitarios y los sociales. El Decreto 92/2006, de 16 de Mayo, en su capítulo 3, describe la Red Social de Apoyo Comunitario para personas con enfermedad mental y, de otro lado, el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del SEPAD, establece en su artículo 2, como una función encomendada a este organismo, la ejecución y coordinación de las políticas sociales en materia de dependencia en salud mental, entre otras. Es, por tanto, competencia del SEPAD la gestión y desarrollo de la Red Social de Apoyo Comunitario para la atención a las personas con enfermedades mentales graves, que responderá a las actuaciones contenidas en el Plan de Salud Mental de la Comunidad, que atañen a la cobertura de las situaciones de dependencia y la participación en la gestión y transformación de los Centros Sociosanitarios de Mérida y Plasencia, transferidos por las Diputaciones Provinciales a la Junta de Extremadura y adscritos al SEPAD. Para ello se desarrollarán y potenciarán los programas de apoyo residencial, de integración laboral y de inserción laboral. 4.- Atender a las personas con deterioro cognitivo. La demencia es una enfermedad neurológica que genera un gran impacto sanitario y social. Por ello, los diferentes planes de salud de las comunidades autónomas la sitúan como una enfermedad de notable importancia sociosanitaria. En este contexto, el Plan Integral de Atención Sociosanitaria al Deterioro Cognitivo en Extremadura (PIDEX), nació como un plan de ámbito autonómico con el objetivo fundamental de ofrecer asistencia integral a la persona con deterioro cognitivo, con un reparto equitativo de los recursos sanitarios y de atención a la dependencia, mediante la creación de un sistema de organización diseñado para dar respuesta a las necesidades de todos los pacientes y sus cuidadores en todo momento SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD - El objetivo básico y fundamental que se pretende con la estructura asistencial definida, se concreta en la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud. La consecución de dicho objetivo se configura mediante la prestación de servicios sanitarios integrales, a través del desarrollo de los programas de atención primaria, sociosanitaria y especializada de la salud, mediante los cuales se instrumenta una atención global al enfermo, coordinando las prestaciones sanitarias desarrolladas entre los médicos de PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES dichos niveles asistenciales - La consecución de dicho objetivo básico, se desarrolla mediante los siguientes ejes de actuación, en torno a los cuales se implementarán las diversas líneas de trabajo a seguir durante el próximo ejercicio: 1. ORIENTAR LA ORGANIZACIÓN HACIA LOS USUARIOS. El Plan de Salud de Extremadura reconoce al ciudadano como el centro del Sistema Sanitario Público de Extremadura y considera esencial, la organización del mismo para conseguir una mayor satisfacción del usuario, especialmente en los siguientes aspectos: 1.1.- Derechos de los usuarios. A través del Servicio Extremeño de Salud, se adoptarán o apoyarán las medidas necesarias para que todos sus centros vayan haciendo efectivos los derechos de los usuarios recogidos en el artículo 11 de la Ley de Salud de Extremadura. Se deberá dar difusión explícita de dicho artículo sobre los derechos y deberes de los ciudadanos respecto al Sistema Sanitario. Igualmente lo establecido al respecto en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 1.1.1.- Libre elección de médico y centro. El Servicio Extremeño de Salud, de conformidad con lo establecido en la Ley de Salud de Extremadura, impulsará cuantas medidas favorezcan la libre elección de médico de familia, pediatra, unidad básica asistencial, médico especialista y centro sanitario, en los términos y condiciones que funcionalmente se establezcan. 1.1.2.- Segunda opinión médica. Igualmente se arbitrará un sistema de gestión que asegure el derecho de los usuarios para acceder a una segunda opinión médica para los procesos que se determinen, con el fin de contrastar su diagnóstico o decidir qué tratamiento va a recibir para su enfermedad, en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan. 1.1.3.- Derecho a la información. Desarrollo de un Programa de Atención al Paciente y a sus familiares, que contemple la información y la recepción de éstos. Elaboración de un Protocolo de Atención e Información a Familiares en Urgencias en cada centro hospitalario. Elaboración en cada Hospital de un documento de Carta de Servicios del Centro. 1.1.4.- Utilización de los procedimientos de reclamaciones y sugerencias. Obligado cumplimiento de la Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo, de 26 de noviembre de 2003, por la que se regula la tramitación de las reclamaciones y sugerencias, relativas a la actividad sanitaria, dirigidas por los usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura al Servicio Extremeño de Salud, y desarrollada mediante la instrucción 1/2004 de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud. 1.1.5.- Opinión y Participación Ciudadana. Continuar con el desarrollo de los órganos de participación reflejados en la Ley de Salud. Se realizarán encuestas que ayuden a conocer la opinión que los ciudadanos tienen de los Centros, Servicios y Unidades del Servicio Extremeño de Salud, el perfil de sus usuarios y las mejoras que éstos proponen. 1.2.- Equidad y calidad en la atención. Se desarrollará el Programa de Atención al Usuario en todos los centros del Área y, por tanto, se adoptarán las medidas precisas para mejorar la calidad en la atención a todos los usuarios potenciando no sólo la calidad científico técnica, sino también todos aquellos aspectos de calidad percibida por el ciudadano. 1.2.1.- Accesibilidad a los servicios. Se deberá orientar la organización y los procedimientos a procurar la eliminación de las barreras administrativas que dificulten la relación de los ciudadanos con los servicios sanitarios. Los centros deberán transmitir mayor sensación de confort evitando las aglomeraciones de personas. Los hospitales diferenciarán las circulaciones de pacientes externos, pacientes encamados y personal. Del mismo modo se dispondrá de accesos independientes con el fin de diferenciar los pacientes que acudan a actividad programada de los que acudan a PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES urgencias. Los centros de Atención Primaria mantendrán las mismas líneas de confort, amplitud, fácil acceso e interrelación entre las áreas asistenciales que así lo requieran. Es preciso adaptar las infraestructuras e instalaciones a las nuevas necesidades de los pacientes. 1.2.2.- Adaptación y mejora de centros. En este sentido se hará especial énfasis en la mejora del entorno de los centros, el derecho a la privacidad, la calidad de residencia y hostelera en los centros hospitalarios: - Ofrecimiento progresivo de habitación individual, conforme vayan culminando las obras de acondicionamiento que a tal fin están en proyecto o ejecución. - Mejora de los entornos sanitarios, con incorporación de puntos de información claramente diferenciados en la entrada de los hospitales; señalización interna y externa; adecuación de zonas de espera, etc. - Incidir en la necesidad de restringir las visitas a los pacientes hospitalizados. - La Gerencia de Área velará para que se cumpla la normativa antitabáquica en los centros de su dependencia. - Continuar con la eliminación de las barreras arquitectónicas y adaptación de edificios a personas con discapacidad física. 1.2.3.- Incremento de la capacidad de resolución. Especialmente en el primer nivel asistencial, considerado como marco ideal para abordar los problemas de salud en el entorno del paciente. 1.2.4.- Demoras en la atención sanitaria. Dar respuesta al compromiso institucional de tiempos máximos de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas y terapéuticas no realizadas en quirófano. 2. ORIENTAR LOS RECURSOS A LA MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL. Conforme a lo establecido en el Plan de Salud de Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud tiene como finalidad la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos, integrando, para ello, las actividades de protección y promoción de la salud, prevención y rehabilitación, junto a las de asistencia sanitaria, organizándolas de modo que respondan de forma efectiva y eficiente a las necesidades individuales y colectivas de salud. El ciudadano es el eje central del sistema y el receptor final de los beneficios que genere el Servicio Extremeño de Salud; el Sistema Sanitario Público de Extremadura hace una apuesta decidida por una calidad asistencial integral. 2.1.- Continuidad asistencial. Gran parte de nuestros esfuerzos deben ir encaminados a conseguir la continuidad asistencial, concebida como un trabajo compartido de diferentes unidades asistenciales y con una visión continua del proceso que permita eliminar las barreras actuales entre los niveles de atención. Para ello la formación continuada de nuestros profesionales deberá ir orientada, entre otras, a conocer las herramientas que propicien dicha continuidad asistencial, fundamentalmente vías y guías clínicas. 2.2.- Gestión por procesos. Es una forma de organización diferente de la clásica funcional y en el que prima la visión del usuario sobre las actividades de la organización. Aporta una visión y unas herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los usuarios. Se irán realizando los esfuerzos organizativos y la reorientación de los recursos que permitan una adaptación progresiva a esta funcionalidad. 2.3.- Desarrollo de recursos. Se potenciarán aquellos recursos y actividades que han demostrado un valor añadido a la calidad asistencial, como son la Alta Resolución, la Telemedicina, la Cirugía Ambulatoria y los Hospitales de Día, entre otros. La incorporación de nuevas prestaciones o el desarrollo de nuevos centros o servicios obedecerá a criterios de planificación de los recursos sanitarios, que garanticen equidad en el acceso, eficacia y eficiencia, siendo necesaria la autorización expresa y previa de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud. 2.4.- Incorporación de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, sanitarias y de información van a constituir uno de los pilares fundamentales donde se apoye la nueva organización sanitaria. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 2.4.1.- Nuevas tecnologías de la información. Se continuará con el desarrollo e implantación de la informatización de los centros, lo que será la clave principal que permita la conexión de la atención primaria con la especializada y un elemento fundamental para potenciar la continuidad asistencial, las consultas entre profesionales, la valoración conjunta con el Hospital de referencia de las exploraciones, pruebas complementarias, tratamientos, evolución del paciente, es decir la implantación de la historia clínica electrónica. 2.4.2.- Nuevas tecnologías sanitarias. Continuar con el desarrollo de Telemedicina en todos los Hospitales de Área, relacionados entre sí y con sus respectivos centros de salud. 3. IMPULSAR ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN. La gestión del modelo organizativo recogido en la Ley de Salud de Extremadura exige, entre otras actuaciones, la de identificar y establecer las responsabilidades en los diferentes niveles de decisión en el conjunto del Sistema Sanitario Público de Extremadura y, en particular, en el Servicio Extremeño de Salud, priorizando, la puesta en marcha de instrumentos de medidas de la producción y costes asistenciales y fomentando la formación e investigación en los mismos. 3.1.- Gerencia única de área. Desarrollo efectivo de la implantación de la Gerencia Única de Área a todos los niveles de la organización, que permita una integración real de la Atención Especializada, Atención Primaria, Atención Sociosanitaria y Salud Pública. La organización del Área de Salud debe asegurar la continuidad de la atención en sus distintos niveles y promover la aproximación efectiva de los servicios a los usuarios y la coordinación de todos los recursos. Para garantizar la coordinación y continuidad de las actuaciones del Área de Salud está legislado que deben promoverse dispositivos de información sanitaria básica de área, programas sanitarios comunes para los niveles de atención primaria y especializada, y actuaciones de formación continuada e intercambio técnico entre los profesionales de ambos niveles. 3.2.- Unidades de gestión clínica. Implantación de Unidades de Gestión Clínica como alternativa a la gestión tradicional. La creación de unidades autogestionadas, con la mayor autonomía de funcionamiento posible, intenta conseguir la participación del personal asistencial en la organización y obtención de los objetivos clínicos y económicos, situando al paciente como eje de toda esta transformación. El objetivo estratégico es incrementar la eficiencia y calidad de las prestaciones sanitarias. Para ello se requiere una descentralización en la toma de decisiones y una transferencia de responsabilidad. En definitiva, exige la implantación de una nueva forma de trabajo enfocada hacia la gestión de los procesos, a la autoevaluación y a la mejora continua de los mismos. Para ello se precisará: - Establecimiento de Unidades de Gestión Clínica en cada Área de Salud, en Servicios Quirúrgicos y del Área Médica. Protocolización de los procesos asistenciales mediante Guías Clínicas, Vías Clínicas y similares. - Potenciar los Sistemas de Información y empleo habitual de los Sistemas de Clasificación de Pacientes (GRDs) - Descentralizar en estas Unidades la gestión de los recursos humanos y materiales, así como, la gestión del presupuesto y la cuenta de resultados. 3.3.- Cartera de servicios. En Atención Primaria se seguirá con el desarrollo de la Cartera de Servicios adaptándola a los nuevos requerimientos y programas, como herramienta de mejora de la calidad asistencial, implicando para ello a los profesionales en su elaboración, mantenimiento y utilización. Potenciación del papel comunitario de los COF, como unidades de apoyo de Atención Primaria, explotando sobre todo su potencial en educación para la salud. Coordinación de todas las funciones de Salud Medioambiental en Atención Primaria, para la Protección de la Salud: Prevención de los factores de riesgo en éste ámbito, en particular, el control de los sistemas de eliminación, tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos y líquidos y los de saneamiento del aire. Así mismo, control sanitario de los sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, eliminación y tratamiento de residuos líquidos y sólidos más adecuados, cuantitativa cualitativamente a la salud pública. Coordinación de todas las funciones de seguridad alimentaria en Atención Primaria desarrollando un plan de gestión de alertas alimentarias. Adecuar en Atención Especializada la Cartera de Servicios a los requerimientos de la población del Área. Desarrollar progresivamente la Carta de Servicios de los centros para dar a conocer la oferta de cada centro, servicio o unidad. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 3.4.- Estatutarización. El capital humano es el principal activo con que cuenta nuestra organización por lo que habrá que insistir en la integración de todos los recursos en un régimen jurídico único e intentar la homogeneización de todo el personal mediante el ofrecimiento de la estatutarización, de forma que permita una mayor eficacia en la gestión de los recursos humanos. 3.5.- Flujos de pacientes. Se arbitrarán los mecanismos organizativos y de gestión para ordenar el flujo de pacientes derivados a otros Centros, en función del catálogo de prestaciones de cada uno.Se deberá entender que todos los centros sanitarios de la comunidad autónoma deberán formar una red asistencial integrada e interrelacionada para prestar a los ciudadanos la mejor asistencia posible, en el momento que la precisen y con la mayor eficiencia. 3.6.-Transferencia de responsabilidad. Implicar a los responsables de los diferentes servicios y/o unidades en los objetivos de la organización, sobre todo en lo relacionado con la gestión asistencial y de todos los recursos puestos a su disposición en íntima sintonía con los equipos directivos. 3.7.- Sistemas de información. Adecuar los sistemas de información a las nuevas necesidades planteadas, elaborar cuadros de mandos integrales para el seguimiento y evaluación de la actividad desarrollada, y homogeneizar su tratamiento de forma que sirvan realmente de soporte en la toma de decisiones. 3.8.- Formación de directivos. Favorecer la formación teórico-práctica en gestión sanitaria de los directivos de cualquier nivel en la organización. La reingeniería de procesos, los cuadernos de mandos integrales, la gestión del cambio y del conocimiento son herramientas fundamentales para los directivos actuales y futuros. 3.9.- Servicios de admisión. La Gerencia de Área a través del Servicio de Admisión se compromete a garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias y al cumplimiento de todas las normas e instrucciones existentes o que se establezcan al respecto. El Servicio de Admisión es el responsable de la coordinación de todos los recursos y acciones relacionados con la asistencia al paciente, tanto en Atención Primaria como en Especializada, por lo que dedicará todos sus esfuerzos a garantizar una utilización óptima de los diferentes dispositivos asistenciales del Área Sanitaria. Para ello aprovechará en su totalidad el potencial de los Sistemas de Información (actuales y futuros), exigiendo el Gerente del Área, tanto al responsable como al resto de componentes del Servicio de Admisión, la explotación de toda la potencialidad de los mismos y de esta forma garantizar la eficacia de los procesos administrativos y clínico-asistenciales y, además, servir de apoyo fundamental para la toma de decisiones de los órganos directivos. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 211A - Dirección y administración de Sanidad 1 - Coordinar, controlar y gestionar las actuaciones tendentes a mejorar el funcionamiento de la organización de la Consejería mediante el apoyo técnico y jurídico a los centros de decisión y la gestión de los servicios generales, permitiendo la optimización de los recursos humanos y materiales al servicio de los fines y objetivos en materia de sanidad y dependencia. 1 - Facilitar apoyo técnico y jurídico a la Consejería y a sus organismos y entidades. 2 - Realizar actividades de estudio, seguimiento y tramitación de proyectos de disposiciones generales propios o conjuntos que no trasponen directivas. 3 - Realizar actividades de estudio, seguimiento y tramitación de proyectos de normas no reglamentarias y otros asuntos. 4 - Emitir informes elaborados según lo dispuesto en el artículo 67.2 de la Ley de Gobierno sobre tramitación de normas reglamentarias. 5 - Elaborar informes relacionados con los proyectos de normas no reglamentarias. 6 - Ejercer un control y una revisión previos a su inserción en el DOE de órdenes, resoluciones y actos administrativos. 7 - Coordinar la formulación de observaciones a asuntos de otras Consejerías y contestar las observaciones de otros departamentos a asuntos propios. 8 - Elaborar textos refundidos y actualizar las principales medidas sanitarias. 9 - Promover la colaboración y el seguimiento de la actividad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y del Consejo Territorial de la Dependencia. 10 - Planificar, analizar y evaluar las actuaciones presupuestarias de la Consejería y de su Organismo Autónomo. 11 - Planificar las actividades necesarias para el mantenimiento de los servicios generales de la Secretaría General. 12 - Gestionar el personal al servicio del departamento. 13 - Gestionar los servicios económicos y financieros del departamento que comprende la tramitación de la contratación administrativa, la convocatoria de becas y subvenciones, el control de las tasas sanitarias y la devolución de ingresos indebidos. 14 - Potenciar la coordinación con otras Comunidades Autónomas y las administraciones locales o municipales con el fin de optimizar las actividades que están dentro de la política general sanitaria y de impulsar la participación ciudadana. 2 - Planificar, programar, dirigir, gestionar y realizar la evaluación interna y el control de la organización y actividades de los centros, establecimientos y servicios adscritos orgánica y/o funcionalmente al Servicio Extremeño de Salud, así como de los recursos humanos, materiales y financieros asignados. 1 - Ostentar la representación legal del Servicio Extremeño de Salud. 2 - Dirigir y coordinar en general la estructura de gestión del Organismo Autónomo. 3 - Ejercer como órgano de contratación del Organismo Autónomo en los términos establecidos en la Ley de Salud de Extremadura y en la normativa general sobre contratación administrativa. 4 - Gestionar el patrimonio afecto. 5 - Aprobar los instrumentos de ordenación del personal del Servicio Extremeño de Salud, así como gestionar el régimen retributivo del mismo de acuerdo con lo previsto en la Ley. 6 - Gestionar los procedimientos de selección y de provisión del personal estatutario fijo, así como los instrumentos de promoción y de carrera y desarrollo profesional del mismo. 7 - Nombrar al personal estatutario fijo, personal funcionario interino y la contratación del personal laboral temporal. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 211A - Dirección y administración de Sanidad 8 - Ejercer la potestad disciplinaria respecto del personal del Organismo Autónomo. 9 - Organizar y controlar el Registro de Personal del Servicio Extremeño de Salud. 10 - Convocar y resolver los procedimientos de selección y provisión de plazas del personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud. 11 - Ejecutar la política retributiva y la gestión de la nómina del Organismo Autónomo. 12 - Controlar y supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos y salud laboral. 13 - Participar en la negociación colectiva con arreglo a las instrucciones emanadas del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 14 - Realizar la gestión económica general del Organismo Autónomo. 15 - Programar las inversiones necesarias para el funcionamiento de la actividad del Organismo Autónomo. 16 - Coordinar los órganos de dirección y gestión del Organismo Autónomo. 17 - Organizar y dirigir el sistema financiero del Organismo Autónomo referido a los fondos depositados en su tesorería. 18 - Dirigir, ordenar y organizar los sistemas de información, creando las estructuras necesarias para dotar a los establecimientos y servicios adscritos al Servicio Extremeño de Salud de los recursos necesarios que demanda la sociedad de la información. 19 - Resolver los procedimientos de concesión de subvenciones y de reintegro de las mismas. 20 - Contratar los seguros de responsabilidad civil y realizar la gerencia de riesgos. 21 - Suscribir los convenios referidos a asuntos propios del Servicio Extremeño de Salud. 22 - Constituir las bolsas de trabajo del personal estatutario temporal. 23 - Dirigir y gestionar la tesorería del Organismo Autónomo. 24 - Controlar y gestionar todos los ingresos y pagos del Organismo Autónomo. 25 - Elaborar el anteproyecto de presupuestos del Organismo Autónomo, y llevar a cabo el seguimiento y control de su ejecución. 26 - Planificar, gestionar y realizar el seguimiento de las formas de intervención cofinanciadas con los fondos de la Unión Europea en el Organismo Autónomo. 27 - Organizar y dirigir la contabilidad del Organismo Autónomo y la elaboración de la cuenta anual del Organismo Autónomo. 28 - Establecer y mantener las actuaciones de control interno. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias 1 - Garantizar los derechos de los ciudadanos en cuanto a la protección de su salud a través de la prestación de servicios cada vez más accesibles y de mayor calidad, destacando la importancia de la Seguridad Clínica y de la Gestión del Conocimiento que el sector sanitario debe desarrollar en Extremadura. 1 - Elaborar, desarrollar y ejecutar el Plan Anual de Evaluación e Inspección de Servicios Sanitarios y Prestaciones. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Programas generales: unificaciones de criterios de actuación Programas generales: sistemas de información de Inspección de Servicios Sanitarios y Prestaciones (ISSP) Programas específicos: actuaciones Área de Evaluación Sanitaria Programas específicos. Área de Incapacidad Temporal y Salud Laboral: Reuniones coordinación con otras Administraciones Programas específicos. Área de Incapacidad Temporal y Salud Laboral: actuaciones de Incapacidad Temporal Programas específicos. Área de Incapacidad Temporal y Salud Laboral: reuniones de médicos de familia Programas específicos. Área de Gestión de Riesgos Sanitarios: reuniones coordinación con el SES Programas específicos. Área de Gestión de Riesgos Sanitarios: informes Área de farmacia. Informes de evaluación de prestación farmaceútica Área de farmacia. Informes de evaluación de servicios de farmacia Otras actividades. Informes de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (MATEPSS) Programas específicos: Implantación del Módulo de gestión de IT en JARA Programa específico: Actuaciones en acreditaciones modelo de calidad Programas específicos: área de incapacidad laboral y Salud laboral. Reuniones de la Comisión de actualización del Decreto 38/2013. Programas específicos: Área de Gestión de Riesgos Sanitarios: reuniones de la Comisión de Responsabilidad Sanitaria. 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 15 18 15 14 15 Número 15 5 5 5 5 Número 50 30 30 21 18 Número 30 30 30 27 27 Número 150 150 250 250 200 Número 1.200 1.250 1.100 1.100 1.000 Número 10 10 8 8 2 Número 125 112 125 60 80 Número 15 20 16 52 50 Número 15 8 8 0 8 Número 50 50 30 74 74 Número 0 0 0 0 20 Número 0 0 0 0 4 Número 0 0 0 0 2 Número 0 0 0 0 6 2 - Desarrollar e implementar un Plan de Seguridad de Pacientes de forma intersectorial. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones de difusión Número 8 2015 Realizado Presupuestado 4 8 2016 Estimado Presupuestado 4 4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Reuniones de coordinación y control Número 2015 Realizado 8 Presupuestado 4 2016 Estimado 8 Presupuestado 4 4 3 - Impulso, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Calidad del SSPE 2015-2021, en consonancia con lo establecido en el Plan de Salud de Extremadura 2013-2020. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Reuniones de coordinación Informes evaluación de indicadores del Plan Marco de Calidad Sanitaria Informes seguimiento del Plan Marco de Calidad Sanitaria 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 10 1 10 1 10 1 10 1 4 1 Número 1 1 1 1 1 4 - Implementar y seguir el Modelo de Calidad de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y Sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones de difusión Acciones formativas Número de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y Sociosanitarios acreditados (Públicos y Privados) Número Número Número 2015 Realizado 10 2 10 Presupuestado 14 2 14 2016 Estimado 6 3 10 Presupuestado 5 2 5 10 2 10 5 - Coordinar y seguir la Evaluación Sanitaria y Sociosanitaria. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Reuniones de coordinación Acciones formativas Número Número 2015 Realizado 2 2 Presupuestado 2 2 2016 Estimado 2 2 Presupuestado 2 2 2 2 6 - Gestionar Procesos de Atención Sociosanitaria en el Sistema Sanitario Público de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones de difusión Acciones formativas Reuniones de coordinación Número Número Número 2 2 2 2015 Realizado Presupuestado 0 0 0 2 2 2 2016 Estimado Presupuestado 0 0 0 1 2 1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias 7 - Coordinar y potenciar las estructuras de calidad sanitarias y sociosanitarias en las Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Reuniones de coordinación Número 2015 Realizado 2 Presupuestado 2 2016 Estimado 2 Presupuestado 2 2 8 - Establecer una gestión de la accesibilidad de los ciudadanos al Sistema Sanitario Público de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Estudios de satisfacción de pacientes y ciudadanos Número 2015 Realizado 1 Presupuestado 0 2016 Estimado 1 Presupuestado 0 1 9 - Ejecutar el Plan de Formación en Ciencias de la Salud 2011 en coordinación con los responsables de formación de las Áreas de Salud y las organizaciones profesionales y sindicales. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades acreditadas Reuniones de responsables de formación especializada de área Acciones formativas Reuniones de la comisión paritaria UEXConsejería de Sanidad y Dependencia Reuniones de responsables de formación especializada de Médico Interno Residente (MIR) Asistencia a cursos y reuniones científicas Acciones de difusión 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 350 8 508 8 400 8 450 6 450 10 Número Número 360 2 370 2 360 2 360 2 370 2 Número 8 8 8 6 10 % Número 10 10 12 10 10 10 10 10 12 10 10 - Potenciar la investigación y el desarrollo en el campo del conocimiento de Ciencias de la Salud. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones formativas Proyecto GUÍASALUD: asistencias a Consejo Consultivo Reuniones con responsables de bibliotecas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 8 4 8 2 8 2 9 2 8 2 Número 6 6 6 6 6 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias 2 - Desarrollar políticas relacionadas con los Sistemas de Información Sociosanitaria en el ámbito de la Dependencia. 1 - Mantener y potenciar los Sistemas de Información de Base Poblacional necesarios para las políticas sanitaria y de dependencia. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones de difusión Informes emitidos Reuniones intersectoriales Número Número Número 2015 Realizado 4 4 8 Presupuestado 0 0 8 2016 Estimado 15 15 10 Presupuestado 8 8 10 8 8 10 3 - Garantizar los derechos de los ciudadanos en cuanto a la protección de su salud a través de la formación de especialistas sanitarios 1 - Proponer y realizar actividades en el ámbito de la docencia para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Matrón/a residente, EIR, Enfermero/a salud mental en formación Licenciados sanitarios internos residentes en formacion 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 42 44 45 45 46 Número 588 589 585 577 587 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias 1 - Ofertar al Sistema Sanitario Público de Extremadura herramientas que definan sus objetivos estratégicos y líneas generales de actuación en el Área de Planificación Sanitaria. 1 - Realizar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los objetivos y actividades, propuestos en el Plan de Salud de Extremadura 2013-2020, así como de otros planes relacionados con la salud. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Informes emitidos sobre planificación sanitaria Planes Integrales de Salud elaborados Planes Estratégicos de Salud en ejecución Objetivos evaluados del Plan de Salud Nivel de ejecución global de objetivos definidos en Plan de Salud 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 120 120 130 160 130 Número Número % % 1 14 90 20 3 3 100 14 1 14 100 38 1 4 100 25 1 5 100 50 2 - Mantener de forma continuada las estructuras organizativas adecuadas para que el Sistema Sanitario Público (SSP) desarrolle sus funciones con la mejor eficacia. 1 - Adaptar el ordenamiento y los recursos del SSP de Extremadura a las necesidades sociales mediante la ordenación territorial, la coordinación general del desarrollo normativo y la definición general de las prestaciones y de la relación compra-provisión de servicios. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Puntos de Atención Continuada en funcionamiento en Extremadura Informes emitidos sobre normativa sanitaria Zonas de Salud delimitadas en Extremadura Zonas de Salud en funcionamiento en Extremadura 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 123 124 123 127 127 Número 50 35 40 100 100 Número 113 113 113 113 113 Número 113 112 113 112 113 3 - Mejorar de forma continua la calidad de los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (CESS) de manera que la autorización de los mismos sea un paso fundamental y obligatorio que asegure los mínimos de calidad indispensables para el funcionamiento sanitario. 1 - Desarrollar el Decreto 37/2004, de 5 de abril, sobre autorización administrativa de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (CESS). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Órdenes de desarrollo del Decreto de CESS Certificaciones técnico-sanitarias para transporte sanitario emitidas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 1 0 1 0 1 Número 88 80 58 47 55 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Autorizaciones de modificación de CESS Autorizaciones /renovaciones de funcionamiento de CESS Inspecciones para autorización de funcionamiento de CESS Autorizaciones de instalación de CESS Inspecciones de control de CESS 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 30 205 30 200 32 200 55 285 60 300 Número 200 200 200 285 300 Número Número 170 45 190 40 175 40 268 38 275 45 2 - Mantener y actualizar el Registro de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios de Extremadura (RECESS). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Expedientes tramitados Solicitudes estudiadas Inspecciones previas a concesiones de autorización Informes elaborados Resoluciones emitidas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 380 380 250 405 405 260 400 400 250 629 629 340 650 650 350 Número Número 225 380 225 405 240 400 290 629 300 650 3 - Mantener y actualizar el Registro de Certificaciones técnico-sanitarias de vehículos de transporte sanitario por carretera. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Certificados de aptitud y visados de vehículos sanitarios Número 2015 Realizado 88 Presupuestado 80 2016 Estimado 58 Presupuestado 47 55 4 - Programar las inspecciones de autorización en todas las Áreas de Salud desde las Direcciones de Salud. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Programas anuales de inspección elaborados Centros programados inspeccionados Informes de centros inspeccionados emitidos Remisiones de expedientes a asesoría jurídica 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 1 1 1 1 1 Número Número 260 285 270 280 280 290 352 340 362 350 Número 15 10 10 12 14 5 - Mejorar las infraestructuras y equipamientos sanitarios en el nivel de la Atención Primaria de Salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Consultorios locales construidos Número 3 2015 Realizado Presupuestado 1 4 2016 Estimado Presupuestado 0 4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Consultorios locales adaptados o reformados Dotaciones de equipamiento clínico y mobiliario de consultorios locales Reposiciones de equipamiento clínico y mobiliario en consultorios locales Equipamiento para urgencias y emergencias en consultorios locales 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 20 7 10 10 10 Número 2 2 2 2 1 Número 20 4 30 32 30 Número 20 6 15 34 41 4 - Promover actuaciones que aseguren la Coordinación Sanitaria y Sociosanitaria. 1 - Optimizar la coordinación de las actividades de la Consejería con el Sistema Nacional de Salud a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Informes y asistencias técnicas sobre temas abordados por CISNS Localizaciones e identificaciones de documentos técnicosanitarios de interés Participación en reuniones del CISNS Seguimiento y apoyo a gestión de fondos del Ministerio de Sanidad y Política Social destinados a estrategias de salud en Extremadura 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 110 115 80 110 80 Número 950 750 700 700 700 % % 90 0 95 95 90 100 95 95 90 95 5 - Promover, coordinar y ejecutar acciones de participación comunitaria en salud mediante el fomento de las relaciones con las organizaciones públicas y privadas, y de las iniciativas de la sociedad civil, en materia sanitaria, con especial atención a las asociaciones de pacientes y familiares. 1 - 1 - Gestionar y conceder ayudas a entidades sin ánimo de lucro de pacientes y familiares para desarrollar proyectos sociosanitarios en el ámbito de la participación comunitaria en salud en Extremadura frente a determinadas enfermedades y problemas de salud. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Asociaciones de pacientes y familiares beneficiarias Expedientes tramitados Informes de seguimiento de proyectos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 28 0 30 30 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 50 30 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias 2 - Apoyar a entidades privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actividades formativas en salud comunitaria dirigidas a la ciudadanía, pacientes y familiares en Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Entidades privadas sin ánimo de lucro beneficiadas Beneficiarios de acciones 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 0 0 3 Número 0 0 0 0 800 3 - Favorecer la participación comunitaria como medio idóneo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y promover cauces de comunicación permanente con las asociaciones de pacientes y familiares para una mejor corresponsabilidad en salud. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades del Consejo Extremeño de Salud Consejos de participación Entidades sin ánimo de lucro en actuaciones participativas de salud Campañas participativas sobre temas de salud en Extremadura Actividades del Consejo Regional de Pacientes de Extremadura Acciones desarrolladas Beneficiarios de acciones 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 2 0 2 2 Número Número 0 0 0 100 0 0 0 100 10 100 Número 0 1 0 1 2 Número 0 0 0 0 2 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 4 - Desarrollar los servicios sociosanitarios sobre una base de participación comunitaria a través de la educación sanitaria y la integración de las Tecnologías de la información (TIC). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones desarrolladas Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 5 6 - Promover acciones que mejoren la salud en el entorno comunitario de forma intersectorial. 1 - Apoyar a ayuntamientos y mancomunidades para desarrollar el programa Ciudades Saludables y Sostenibles (Red Extremeña de Ciudades Saludables y Sostenibles). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Reuniones de coordinación Apoyo económico a los municipios/Entidades locales beneficiarias Actividades desarrolladas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 0 0 0 19 0 0 0 19 2 19 Número 0 0 0 0 1.600 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Población benficiaria Visitas en la página web de la RECSS Número Número 2015 Realizado 0 0 Presupuestado 0 0 2016 Estimado 0 0 Presupuestado 0 0 300.000 260.000 7 - Promover programas de atención sociosanitaria desarrollados por entidades sin ánimo de lucro de ámbito autonómico para mejorar la salud y la calidad de vida de la comunidad 1 - Gestionar y conceder ayudas al tercer sector para realizar actuaciones dirigidas a usuarios, pacientes y familiares Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Entidades sin ánimo de lucro beneficiadas Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 3 8 - Impulsar acciones que garanticen una atención integral y continuada a las personas con enfermedades raras o poco frecuentes y sus familias. 1 - Conceder ayudas económicas a entidades sin ánimo de lucro que realizan actuaciones frente a enfermedades raras. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Entidades sin ánimo de lucro beneficiarias Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 3 2 - Desarrollar e implementar un Plan integral de enfermedades raras del Sistema Sanitario Público de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Reuniones de coordinación Informes de evaluación de indicadores del Plan Informes de seguimiento del Plan Acciones de difusión informativas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 - Coordinar e implantar el Nodo de Atención personalizada en enfermedades raras en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones desarrolladas Número 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 3 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Informes emitidos Número 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 5 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212B - Atención primaria de salud 1 - Proporcionar un Servicio de Atención Primaria de la Salud de calidad, cumpliendo con las expectativas de los pacientes y de acuerdo con una gestión racional y eficiente de los recursos. 1 - Mantener e incrementar la calidad de los servicios prestados en la atención en situaciones de emergencia. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Unidades móviles de emergencias Helicópteros sanitarios Vehículos de Intervención Rápida (VIR) Cobertura poblacional por Vehículos de Intervención Rápida (VIR) Salidas Unidades Móviles de Emergencias (UME), Helicópteros y Vehículos de Intervención Rápida (VIR) Cobertura poblacional por Unidades Medicalizadas de Transporte Secundario (UMTS) Personal de enfermería de Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de Extremadura (CCU) Memora anual de Unidades de Emergencias Actividades docentes en Unidades Móviles de Emergencias Unidades Medicalizadas de Transporte Secundario (UMTS) Cobertura poblacional de las unidades móviles de emergencia Cobertura poblacional por helicópteros Aplicación informática de la orden de transporte sanitario Aplicación informática de la historia clínica de emergencias Registro de solicitudes de Desfribiladores Semiautomáticos (DESAS) Mantenimiento vehículos no sanitarios de emergencias y material de emergencias Ampliación contrato de transporte sanitario Guía de asignación de recursos de Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de Extremadura (CCU) Traslados en Unidades Medicalizadas de Transporte Secundario (UMTS) Implantación modelo "POOL" para transporte secundario asistido en todas las áreas Código Ictus Adecuación estructural y de equipamiento de las bases de las UMES según los mínimos establecidos Retinógrafos no midriáticos para Telemedicina en Centros de Atención Primaria 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número % 16 2 2 16 16 2 2 16 16 2 2 16 16 2 2 16 16 2 4 26 Número 11.153 11.498 12.000 11.950 12.125 100 100 100 100 100 Número 5 5 5 5 5 Número 18 18 18 18 18 % 100 100 100 100 100 8 8 8 8 8 % 100 100 100 100 100 % % 100 100 100 50 100 100 100 50 100 100 % 100 50 100 50 100 % 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 % 100 0 100 0 100 % 50 0 50 50 60 2.712 2.418 2.800 2.800 2.900 % 100 0 100 0 100 % Número 50 14 50 14 0 3 0 3 50 14 Número 9 10 8 0 4 % Número Número PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212B - Atención primaria de salud Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cobertura de áreas de salud de equipos videoconferencia de alta resolución para valoración clínica Adecuación de las superficies de contacto de las bases de los helicópteros sanitarios del 112 en Malpartida de Cáceres y Don Benito-Villanueva según normativa 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 6 8 6 8 8 % 0 0 100 0 100 2 - Ampliar la oferta de la cartera de servicios prestada por los profesionales de Atención Primaria. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Zonas de Salud Equipos de Atención Primaria Centros de Salud Consultorios Locales Puntos de Atención Continuada (PAC) Población cubierta por Servicio Extremeño de Salud Cobertura poblacional Consultas de Medicina de Familia Consultas de Pediatría Consultas Enfermería Consultas en Centros de Orientación Familiar (COF) Actividad del programa de cirugía menor en Atención Primaria Actividad en consultas del programa de implantación de ecografía en Atención Primaria. Profesionales formados en el Programa de Implantación de Ecografía en Atención Primaria Urgencias atendidas en Puntos de Atención Continuada Consultas de Matrona (profilaxis obstétrica) Programa de formación de profesionales clave Programa de formación de directivos de atención primaria Implantación del programa de ecografía en Atención Primaria: ecógrafos Implantación de la plataforma de la Cronicidad 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número Número Número 113 113 113 412 127 1.090.000 113 112 109 416 125 1.059.141 113 113 113 416 127 1.090.000 113 112 109 416 127 1.059.141 113 112 109 416 127 1.099.000 % Número Número Número Número 100 7.900.000 850.000 4.450.000 200.000 100 6.700.225 710.439 4.078.863 173.100 100 8.000.000 850.000 4.500.000 200.000 100 6.768.000 700.500 3.800.000 158.000 100 7.500.000 800.000 4.500.000 200.000 Número 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Número 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Número 60 60 60 60 60 Número 1.700.000 1.408.215 1.700.000 1.505.284 1.700.000 Número 152.000 152.000 152.000 128.565 150.000 Número 0 0 113 0 113 Número 0 0 23 5 10 Número 10 10 10 0 1 % 0 0 100 0 15 3 - Desarrollar las actividades incluidas en el Programa de Atención a la Mujer. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Mujeres beneficiarias del Programa de Atención a la Mujer: climaterio Número 86.000 2015 Realizado 84.424 Presupuestado 89.000 2016 Estimado 85.000 Presupuestado 85.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212B - Atención primaria de salud Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Mujeres beneficiarias del Programa de Atención a la Mujer: diagnóstico precoz del cáncer de cervix Mujeres beneficiarias del Programa de Atención a la Mujer: diagnóstico precoz del cáncer de endometrio Mujeres beneficiarias del Programa de Atención a la Mujer: diagnóstico precoz del cáncer de mama Programa de Atención a la Mujer: formación de profesionales Programa de Formación de Directivos de Atención Primaria 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 296.338 290.000 296.882 290.000 296.882 Número 117.251 110.000 120.850 120.000 120.850 Número 117.251 51.334 120.850 50.000 70.000 Número 10 10 10 10 10 Número 0 0 3 3 3 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212C - Atención especializada de salud 1 - Proporcionar un Servicio de Atención Especializada de la Salud de calidad, cumpliendo con las expectativas de los pacientes y de acuerdo con una gestión racional y eficiente de los recursos. 1 - Mejorar y mantener la calidad de los servicios y recursos destinados a la atención y a la hospitalización de los pacientes. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Camas de hospitalización instaladas Camas de hospitalización funcionantes Quirófanos hospitalarios instalados Locales de consulta en el hospital Locales de consulta en el Centro de Especialidades (CEP) Camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) Camas de reanimación quirúrgicas Boxes de consultas en urgencias Camas de observación de urgencias Puestos de Hospital de Día Salas de Hemodinámica Gammacámaras Aceleradores lineales (Radioterapia) Equipos de Tomografía Axial Computariza (TAC) Equipos de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número Número 3.000 2.600 106 465 165 2.973 2.601 107 480 167 3.000 2.650 108 465 167 3.000 2.600 108 480 167 3.000 2.650 108 485 167 Número 93 88 93 90 93 Número Número Número Número Número Número Número Número 88 62 154 217 5 5 5 19 107 58 167 217 5 5 5 19 88 62 154 220 5 5 5 19 107 60 167 217 5 5 5 19 107 62 167 220 5 5 5 19 Número 7 8 7 8 8 2 - Consolidar y ampliar los dispositivos asistenciales y de rehabilitación psicosocial para las personas con enfermedad mental. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Unidades de hospitalización breve en hospitales generales del Servicio Extremeño de Salud Camas en unidades de hospitalización breve en hospitales generales de Servicio Extremeño de Salud Dispositivos asistenciales ambulatorios (equipos de salud mental de adultos, infarto juveniles y unidades de trastorno de la conducta alimentaria). Psiquiatras por 100.000 habitantes en dispositivos asistenciales ambulatorios. Psicólogos clínicos por 100.000 habitantes en dispositivos asistenciales ambulatorios Enfermeros por 100.000 habitantes en dispositivos asistenciales ambulatorios Consultas totales en dispositivos asistenciales ambulatorios 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 5 5 5 5 5 Número 98 98 98 98 98 Número 22 22 22 22 22 Ratio 5 5 5 5 5 Ratio 4 4 4 4 4 Ratio 3 3 3 3 3 125.000 164.710 211.025 278.063 297.050 Número PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212C - Atención especializada de salud Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Plazas ambulatorias de rehabilitación psicosocial Plazas residenciales de apoyo a la rehabilitación psicosocial 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 395 410 410 410 410 Número 24 24 24 24 24 3 - Establecer una programación de intervenciones quirúrgicas, pruebas complementarias y partos, con medios propios y concertados de Atención Especializada. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Estancias hospitalarias Intervenciones quirúrgicas totales Primeras consultas Consultas sucesivas Urgencias totales Sesiones hemodiálisis Transplantes de órgano sólido (riñón e hígado) Procedimientos hemodinámicos Partos Cesáreas Tomografías Axiales Computarizadas (TAC) Resonancias Magnéticas Nucleares (RMN) Ecografías de radiodiagnóstico Mamografías Endoscopias digestivas Sesiones de litotricia Tratamientos de hospital de día Actividad quirúrgica en centros concertados Resonancias Magnéticas Nucleares en centros concertados Sesiones de hemodiálisis en centros concertados Sesiones de oxigenoterapia crónica domiciliaria en centros concertados 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número Número Número Número 680.000 87.000 635.000 1.085.000 480.000 25.000 65 664.787 91.083 606.512 1.075.390 469.535 24.067 69 680.000 90.000 635.000 1.085.000 480.000 25.000 75 690.000 86.000 604.000 1.081.000 489.000 25.000 72 695.000 90.000 630.000 1.085.000 490.000 25.000 75 Número Número Número Número 4.500 10.000 2.800 68.000 4.857 8.490 2.416 84.062 4.500 10.000 2.500 70.000 5.450 9.000 2.400 91.700 5.500 10.000 2.500 92.000 Número 30.000 30.266 30.000 34.250 34.500 Número Número Número Número Número Número 115.000 34.400 23.000 1.000 45.000 2.300 117.014 26.636 22.464 1.077 68.572 1.273 115.000 30.000 25.000 1.100 47.000 2.500 122.200 26.700 21.000 1.400 67.100 1.500 122.500 28.000 23.000 1.500 67.800 2.000 Número 17.000 17.074 17.000 19.600 20.000 Número 80.000 61.847 115.000 72.000 80.000 Número 6.700.000 8.265.823 6.700.000 9.000.000 9.000.000 4 - Mejorar y mantener la calidad de los servicios y recursos destinados a la prestación de Cuidados Paliativos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Profesionales del Programa Regional de Cuidados Paliativos (Convenios con entidades sociales) Número 9 2015 Realizado Presupuestado 9 13 2016 Estimado Presupuestado 13 9 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212C - Atención especializada de salud Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Investigadores del Observatorio Regional de Cuidados Paliativos contratados mediante Convenio con Fundesalud Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos (ESCP) Médicos de ESCP del Servicio Extremeño de Salud Camas específicas de Cuidados Paliativos Vehículos de Cuidados Paliativos Coordinador Regional del Programa Regional de Cuidados Palativos de Extremadura (PRCPEX) en Servicios Centrales SES Auxiliares Advos.del PRCPEX en Servicios Centrales SES Unidades Hospitalarias de Cuidados Paliativos (Badajoz y Cáceres) Pacientes atendidos en Cuidados Paliativos Visitas (Hospital + consultas externas) Visitas (Domicilio + Centros Residenciales) Asesorías a otros profesionales Coordinaciones con otros profesionales Formación especializada a profesionales del PRCPEX Actividades docentes de Cuidados Paliativos (dentro de los ESCP, ej. sesiones de revisión de artículos) Enfermeras de ESCP SES Psicólogos de ESCP SES Auxiliares Advos. de ESCP SES Atención continuada por asesoramiento telefónico especializado a servicios de urgencias, emergencias y puntos de atención continuada 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 1 0 1 0 1 Número 8 8 8 8 8 Número 20 17 20 19 18 Número Número Número 16 17 1 0 17 1 16 17 1 9 17 1 9 17 1 Número 1 1 1 1 1 Número 2 0 2 0 2 Número 2.200 2.200 2.200 1.037 2.200 Número Número 13.300 4.300 13.300 4.300 15.300 4.300 15.300 4.300 15.300 4.300 Número Número Número 5.700 12.200 4 5.700 12.200 4 6.000 16.500 4 6.000 16.000 2 6.000 16.500 4 Número 650 650 500 500 500 Número Número Número Número 16 2 8 1.600 16 0 0 1.600 17 8 8 1.600 16 0 1 1.600 17 8 8 1.600 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212D - Salud pública 1 - Elaborar, coordinar y ejecutar los procesos en materia de promoción, protección de la Salud y prevención de la enfermedad y, en general, los relativos a la Salud Pública y del tratamiento de las drogodependencias. 1 - Desarrollar programas de prevención y reducción del consumo de todo tipo de drogas, tanto legales como ilegales, favoreciendo además la reinserción de los drogodependientes. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Puntos de atención a drogodependientes en centros de salud Pacientes atendidos en el Programa Regional de Prisiones Pacientes atendidos en Unidades de reducción de Daños Centros escolares con Programa de Prevención Escolar Profesores prevención escolar drogodependencias Alumnos en Cursos de Prevención de Drogodependencias Pacientes drogodependientes atendidos en Centros Ambulatorios Becas-salario sobre drogodependencias concedidas Técnicos de prevención comunitaria drogodependencias Profesionales de centros convenidos drogodependencias Profesionales de centros públicos drogodependencias Ayuntamientos y Mancomunidades subvencionadas Asociaciones de drogodependencias subvencionadas Centros de acogida inmediata: recursos residenciales Comunidad terapéutica específica para mujeres y/ o mujeres con hijos Comunidades terapéuticas: recursos residenciales Centros ambulatorios de drogodependencias Pacientes drogodependientes atendidos en centros residenciales Plan de Tabaquismo 2011-2012: población mínima destinataria 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 6 6 6 6 6 Número 500 500 500 500 500 Número 700 950 950 950 950 Número 130 110 110 110 120 Número 1.200 800 800 800 950 Número 24.000 20.000 20.000 20.000 21.000 Número 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 Número 0 0 20 20 30 Número 20 15 15 15 20 Número 115 115 115 115 115 Número 90 90 90 90 90 Número 20 20 20 20 20 Número 14 20 20 20 20 Número 1 1 1 1 1 Número 1 1 1 1 1 Número 7 7 7 7 7 Número 16 16 16 16 16 Número 550 500 500 500 500 0 0 0 0 100 % 2 - Promover, coordinar y ejecutar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades de Educación para la salud en cáncer Número 1 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212D - Salud pública Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Edición de materiales sobre promoción de hábitos saludables frente al cáncer Campañas de promoción frente al cáncer Programa de consejo genético en cáncer hereditario Cáncer de cervix (reactivos) Detección precoz cáncer de mama Unidad móvil de mamografía Nutrición-diabetes-obesidad Niños saharauis Salud escolar Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 1.000 0 0 0 1.000 Número % población 2 90 0 0 1 0 1 0 2 15 Número % población Número % población % población % población 40.000 80 2 50 99 90 40.000 83 2 50 100 99 40.000 85 2 50 100 99 40.000 85 2 50 100 99 40.000 85 2 50 100 100 3 - Promover, coordinar y ejecutar programas de control epidemiológico de enfermedades transmisibles. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Prevención SIDA Vacunas Vacunaciones % población Número % 70 419.240 90 2015 Realizado Presupuestado 80 420.874 90 90 420.550 90 2016 Estimado Presupuestado 85 430.000 90 85 460.000 90 4 - Promover, coordinar y ejecutar programas que garanticen la protección de la salud, desarrollando el control sanitario del medio ambiente a través de programas y acciones preventivas que tengan especial incidencia en las zonas rurales, reduciendo y eliminando riesgos ambientales, alimentarios y zoonósicos, así como velar por el cumplimiento de la normativa alimentaria en materia de higiene a través del registro, control e inspección de los alimentos y mediante el establecimiento de una red de alerta y emergencias de salud. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Otro personal sanitario salud pública Veterinarios Vehículos salud pública Kits de determinación para el control oficial Equipos ópticos para detección de triquina Muestras de análisis de zoonosis Animales afectados detectados Farmacéuticos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número 30 224 152 247 32 224 152 247 32 224 152 247 32 224 152 247 32 224 152 247 Número 60 60 60 60 60 Número Número Número 30.000 1.800 147 40.000 2.000 147 40.000 2.000 147 40.000 2.100 147 40.000 2.100 147 5 - Velar por el cumplimiento de la normativa alimentaria en materia de higiene a través del registro, control e inspección de los alimentos y mediante el establecimiento de una red de alerta y emergencias de salud pública. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Farmacéuticos Número 147 2015 Realizado 147 Presupuestado 147 2016 Estimado 147 Presupuestado 147 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 212D - Salud pública Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Veterinarios Otro personal sanitario salud pública Vehículos salud pública Kits de determinación para el control oficial Actuaciones del Plan Nacional de Investigación de Residuos Industria alimentaria inspeccionada Establecimientos menores inspeccionados Mataderos Alertas alimentarias Muestras sobre carnes frescas Muestras sobre otros productos alimenticios Análisis de aguas Zonas de baño inspeccionadas Piscinas inspeccionadas Instalaciones de riesgo para legionela Análisis de aguas de zonas de baño Análisis de aguas para piscinas Análisis de legionella Nº de abastecimientos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número 224 30 152 247 224 32 152 247 224 32 152 247 224 32 152 247 224 32 152 247 Número 1.000 900 1.000 1.000 1.100 Número Número Número Número Número Número 3.600 15.000 40 230 600 2.600 4.500 20.000 41 200 945 3.144 4.500 20.000 41 200 1.000 3.200 4.500 20.000 40 200 1.000 3.200 4.600 20.000 40 210 1.000 3.100 Número Número Número Número Número Número Número Número 2.150 65 550 990 575 340 100 370 2.189 63 550 1.024 567 291 165 362 2.190 65 560 1.020 585 300 170 365 2.207 64 534 1.078 585 320 191 370 2.300 68 608 1.133 612 336 230 380 2 - Promover, coordinar y ejecutar programas de participación comunitaria en salud. 1 - Apoyar a entidades sin ánimo de lucro de la comunidad en sus actividades de promoción y educación para la salud. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Apoyo económico a entidades sin ánimo de lucro Edición y/o difusión de materiales de promoción de hábitos saludables 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 50 0 90 0 10 Número 1.500 1.000 1.000 1.000 30.000 2 - Desarrollar programas de atención integral de las personas con VIH-Sida Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Nº de proyectos financiados Nº estimado de beneficiarios Número Número 3 22.855 2015 Realizado 4 77.325 Presupuestado 0 0 2016 Estimado 4 78.000 Presupuestado 3 40.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 231A - Dirección y administración de Dependencia 1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 1 - Proporcionar asistencia técnica y administrativa del Ente Público. 2 - Gestionar los recursos materiales y financieros asignados para el desarrollo de sus funciones. 3 - Desarrollar la planificación logística de compras e inversiones, la tramitación, el control y el seguimiento de las contrataciones administrativas, así como elaborar proyectos generales de actuación. 4 - Elaborar una política de programación y planificación general de los recursos humanos para la asignación adecuada y solidaria de los mismos que garantice la cobertura de las necesidades de los centros adscritos al Ente Público. 5 - Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuestos del Ente Público y proponer modificaciones de créditos de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2007 de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura. 6 - Ejercer un control presupuestario y de la ejecución de los créditos, además de planificar y establecer objetivos presupuestarios por centros de gasto. 7 - Administrar el patrimonio adscrito al Ente Público incluyendo la realización de estudios de necesidades, optimización de costes, recursos y ahorros energéticos. 8 - Elaborar un Plan Director de Obras en el que se contemple la planificación anual de obras e inversiones y el análisis de las necesidades de mantenimiento, reformas y construcción. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia 1 - Impulsar la atención especializada de las necesidades de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, Atención Comunitaria a las situaciones de Dependencia y Atención Residencial a la Dependencia. 1 - Fomentar la autonomía personal y la integración de las personas con discapacidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Personas con discapacidad atendidas en centros especializados Plazas concertadas con entidades públicas y privadas para la prestación de servicios especializados Plazas financiadas en centros privados fuera de la Comunidad Autónoma Mensajeros de la Paz-Extremadura. Gestión residencia en Nuñomoral. Personas con discapacidad atendidas Mensajeros de la Paz-Extremadura. Gestión centro ocupacional y de día en Moraleja. Personas con discapacidad atendidas Plazas para la atención especializada de personas con discapacidad y alteraciones de conducta graves asociadas o no a trastorno mental (UDAD) Plazas para la atención especializada de personas con discapacidad intelectual con o sin alteraciones de conducta y necesidad de atención sanitaria (USAD) Plazas en Centros de Atención Temprana propios (CADEX) Plazas de Habilitación Funcional en Centros propios (CADEX) Plazas en centros de intervención temprana concertados Plazas de tratamientos de habilitación funcional concertados NACE: Personas adultas con discapacidad que conviven en entorno familiar Traslado especializado de personas con discapacidad a Centros del SEPAD (mensual) Personas con discapacidad beneficiarias de transporte especializados para ser atendidas en Centros del SEPAD (propios, concertados o subvencionados) Expedientes tramitados por la Oficina del Defensor de los derechos de las personas con discapacidad Observatorio Estatal de la Discapacidad. Estudios y trabajos técnicos Comité de Representantes de Asociaciones de personas con discapacidad. Reuniones y jornadas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 6.114 6.067 6.150 6.850 7.000 Número 3.949 3.714 4.950 5.345 5.450 Número 14 14 5 5 5 Número 69 69 70 69 70 Número 85 86 85 86 86 Número 0 0 20 20 20 Número 0 0 16 16 16 Número 60 120 60 120 120 Número 18 90 20 90 90 Número 777 980 730 1.000 1.100 Número 1.448 2.193 1.250 2.200 2.300 Número 7 6 5 5 5 Número 450 600 600 600 600 Número 80 84 100 85 85 Número 300 191 80 190 190 Número 100 4 10 4 4 Número 65 56 45 50 50 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Servicios de Intérprete de Lengua de Signos Visitas domiciliarias realizadas a personas tuteladas por la Comisión tutelar de Adultos. Programa integración académica de alumnos universitarios con discapacidad. Alumnos universitarios con discapacidad atendidos Programas de Normalización. Modalidad Integración Social Programas de Normalización. Modalidad Orientación e Inserción Laboral. Programas de Integración. Modalidad información a la población y promoción de la imagen de la persona con discapacidad. Unidades de Atención temprana (creación y acreditación) 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 5.100 3.595 5.000 3.600 3.600 Número 0 265 0 250 250 Número 110 142 125 140 140 Número 0 13 0 14 14 Número 0 14 0 16 16 Número 0 26 0 33 33 Número 0 3 0 3 2 2 - Proporcionar una atención adecuada a las personas en situación de dependencia. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Plazas en residencias de mayores del SEPAD (gestión directa) Plazas en residencias de mayores del SEPAD (gestión municipal) Plazas financiadas en residencias de mayores municipales Plazas financiadas en Centros de Día especializados municipales Plazas en residencia de mayores del SEPAD (gestión indirecta "Mensajeros de la Paz") Plazas en residencia de mayores del SEPAD (gestión indirecta "Fundación San Juan de Dios") Plazas concertadas con empresas privadas (T2) Plazas concertadas con empresas privadas (T3) Plazas Concertadas (Decreto 1/1997, de 9 de Enero) Transporte SEPAD (Centros de día Alzheimer)(Subvención nominativa "Cruz Roja") Teleasistencia Usuarios Prestaciones Económicas de la Ley 39/2006 de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 Número 541 541 541 541 541 Número 1.084 1.051 1.051 1.051 1.055 Número 427 442 378 388 388 Número 48 48 48 48 48 Número 38 38 38 38 38 Número 150 150 150 150 150 Número 778 778 778 778 778 Número 153 215 215 213 188 Número 186 188 186 188 188 Número Número 724 15.700 1.602 15.814 1.554 15.700 1.685 15.850 1.740 16.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Servicio de ayuda a domicilio del Sistema de Atención a la Dependencia. Construcción, reforma y equipamiento en centros municipales para la prestación de servicios de la Ley 39/2006 de Promoción de Autonomía Personal y Atención a Dependencia 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Horas 0 0 0 0 367.675 Euros 0 824.900 580.000 612.773 386.686 3 - Velar por la atención asistencial de calidad en todos los centros y servicios del catálogo de la Ley de Dependencia, mediante la autorización, la inspección, el seguimiento y la acreditación de los mismos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Denuncias gestionadas Inspecciones realizadas Acreditaciones de servicios ayuda a domicilio Acreditaciones de centros para la dependencia Denuncias gestionadas en discapacidad Inspecciones realizadas en discapacidad Acreditaciones de servicios de atención especializada a personas con discapacidad Renovaciones de acreditaciones de servicios de atención especializada a personas con discapacidad 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 100 150 30 31 121 18 55 126 18 77 97 25 77 97 25 Número 30 25 24 38 38 Número Número Número 0 0 0 18 60 14 0 0 0 16 51 16 16 50 20 Número 0 14 0 31 17 4 - Asegurar una atención eficaz y eficiente a las personas mayores. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Mantenimiento de pisos tutelados municipales Mantenimiento de Centros de Día municipales (servicios de comidas y lavandería) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro (Orden subvenciones) 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Plazas 2.020 2.125 2.125 2.104 2.104 Plazas 1.600 1.552 1.595 1.490 1.490 377 377 300 285 360 Número PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia 2 - Atender las necesidades de las personas con trastorno mental grave en situación de dependencia. 1 - Gestionar y desarrollar la atención sociosanitaria para personas con trastornos mentales graves en situación de dependencia Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Camas de media estancia instaladas en los centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura (gestión directa) Camas de rehabilitación hospitalaria instaladas en los centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura (gestión directa) Camas de atención a la dependencia instaladas en los centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 46 54 46 54 54 Número 110 110 46 101 101 Número 590 590 590 590 590 2 - Gestionar y desarrollar la Red Social de Apoyo Comunitario para personas con trastornos mental grave, a través del desarrollo y potenciación del programa de apoyo residencial Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Plazas en centros residenciales de rehabilitación de gestión indirecta Usuarios de los centros residenciales de rehabilitación Conciertos para la gestión indirecta de centros residenciales de rehabilitación Plazas en pisos supervisados de gestión directa Plazas en pisos supervisados de gestión indirecta Programas de apoyo residencial a personas con trastornos mentales graves en otras instituciones de gestión indirecta (Cáritas y Casa de Misericordia) 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 108 108 138 138 130 Número 110 117 110 164 145 Número 3 3 4 4 4 Número 16 16 16 16 16 Número 20 28 42 42 44 Número 1 1 1 2 2 3 - Gestionar y desarrollar la Red Social de Apoyo Comunitario para personas con trastornos mental grave, a través del desarrollo y potenciación del programa de integración laboral Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Programas de integración laboral de gestión indirecta. Usuarios en programas de rehabilitación laboral de gestión indirecta 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 7 0 8 8 Número 110 273 110 275 275 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia 4 - Gestionar y desarrollar la Red Social de Apoyo Comunitario para personas con trastornos mental grave, a través del desarrollo y potenciación del programa de integración social Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Programas de inserción social de gestión indirecta. Usuarios de recursos de inserción social (centros de ocio) de gestión indirecta 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 8 0 9 9 Número 220 330 230 340 340 3 - Atender desde una perspectiva sociosanitaria a las personas con deterioro cognitivo y a sus cuidadores. 1 - Consolidar el Plan Integral de Atención Sociosanitaria al Deterioro Cognitivo en Extremadura (PIDEX) Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Plazas en Servicio Público de Rehabilitación Neurocognitiva Camas en centros especializados en demencia (Residencias de Plasencia, Montijo y Villafranca de los Barros) Plazas en servicios de centro de día de gestión directa (demencias) Plazas en servicios de centro de día mixtos de gestión directa (demencias y dependencia funcional) Usuarios de Servicios de Apoyo a Familias 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 470 550 800 550 550 Número 222 222 222 222 222 Número 176 176 176 176 176 Número 0 55 55 55 55 Número 250 250 250 250 250 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 252A - Atención a la infancia y a las familias 1 - Garantizar y promover los derechos de la infancia y adolescencia, proporcionar apoyo a las familias mediante el desarrollo y la aplicación de los Programas de Prevención e Intervención, así como actuaciones en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores, protección y reforma de éstos. 1 - Realizar obras de reforma, rehabilitación de instalaciones y adquisición de equipamiento en los centros de menores. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Obras de reformas y rehabilitación en centros de menores Adquisición equipamiento para centros de menores Obras de reforma y rehabilitación en centros de menores Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 12 0 0 13 12 Euros 28.000 0 0 98.396 45.000 Euros 98.080 0 0 107.050 159.000 2 - Contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias extremeñas, fomentar la natalidad compensando los gastos ocasionados en el hogar con menos recursos económicos como consecuencia del nacimiento, adopción o preadopción, y con especial atención en los municipios de 3000 habitantes o menores. 1 - Proporcionar a las familias extremeñas ayudas económicas como medida de conciliación de la vida familiara laboral y fomento de la natalidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas Solicitudes presentadas Resoluciones de concesión Beneficiarios Euros Número Número Número 1.582.764 1.600 542 1.355 2015 Realizado 1.334.750 1.576 831 1.107 Presupuestado 1.582.764 1.200 600 1.200 2016 Estimado 1.155.700 1.114 696 1.200 Presupuestado 845.200 1.200 700 1.200 2 - Fomento de la natalidad en el medio rural, en municipios de hasta 3.000 habitantes. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas Solicitudes presentadas Resoluciones de concesión Beneficiarios Euros Número Número Número 1.004.600 1.450 718 1.400 2015 Realizado 560.000 1.693 400 1.027 Presupuestado 1.004.600 1.400 780 1.560 2016 Estimado 1.666.800 1.671 750 1.190 Presupuestado 1.714.800 1.700 800 1.225 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 252B - Inclusión social 1 - Conseguir y mantener un bienestar básico, para todos los ciudadanos de Extremadura, mediante un conjunto de actuaciones que tiendan a la prevención y eliminación de las causas que llevan a la marginación, favoreciendo, además, el libre desarrollo de la persona dentro de la sociedad y su participación activa en la vida social y política de la región. 1 - Impulsar acciones que faciliten la promoción y la participación social del pueblo gitano y de otras minorías. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a proyectos para la intervención social dirigidos a minorías étnicas Entidades públicas beneficiarias Acciones desarrolladas Beneficiarios de acciones Beneficiarias de acciones Reuniones celebradas Profesionales especializados en ámbito de intervención social Mediadores sociales Informes de seguimiento de programas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 35.572 0 120.890 35.040 35.040 Número Número Número Número Número Número 3 15 1.000 1.000 3 5 0 0 0 0 0 0 7 15 1.000 1.342 7 5 2 25 2.342 2.483 2 0 2 25 1.500 1.500 2 2 Número Número 0 5 0 0 3 7 0 2 2 2 2 - Prevenir y actuar contra la exclusión social financiando a entidades públicas y privadas sin fines de lucro que desarrollen programas de inserción social de colectivos excluidos o que se encuentren en riesgo de exclusión. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a proyectos de intervención social Entidades privadas sin ánimo de lucro beneficiarias Informes de seguimiento de programas Beneficiarios 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros Número 300.000 20 400.000 16 400.000 20 581.725 27 421.408 25 Número Número 20 18.000 16 86.598 20 80.000 27 91.500 25 85.000 3 - Proporcionar una red de atención especializada a la población sin techo y en situación de exclusión social que incluya servicios de alojamiento, manutención y apoyo psicosocial. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Programas de atención a la población sin techo y en situación de exclusión social Entidades privadas sin ánimo de lucro beneficiarias Plazas en centros de acogida Personas beneficiarias Informes de seguimiento de programas Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 694.494 694.494 763.943 763.943 763.943 Número 3 3 3 3 3 Número Número Número 149 4.900 6 149 3.411 3 149 4.900 3 149 3.670 3 149 3.500 3 4 - Promover e incentivar el voluntariado social en Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Subvenciones a programas de promoción al voluntariado Euros 100.000 2015 Realizado 96.294 Presupuestado 100.000 2016 Estimado 94.762 Presupuestado 150.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 252B - Inclusión social Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Entidades privadas sin ánimo de lucro beneficiarias Campañas de sensibilización Actos informativos Participantes y asistentes Acciones formativas para voluntarios Voluntarios formados Informes de seguimiento de programas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 15 33 35 40 45 Número Número Número Número Número Número 30 30 15.000 30 1.200 30 76 47 10.000 110 8.280 33 80 50 35.000 120 9.000 35 34 21 16.920 57 4.079 40 60 30 25.000 100 7.500 45 5 - Apoyo a los Bancos de Alimentos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Financiación a Bancos de Alimentos de la Comunidad Autónoma de Extremadura Bancos de Alimentos Beneficiarios 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 Número Número 2 65.500 2 44.325 2 70.000 2 45.300 2 45.000 6 - Apoyo directo a las ONG de Acción Social Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Financiación específica de apoyo a las ONG que intervienen con colectivos sociales en situación o riesgo de exclusión social Entidades beneficiarias Población beneficiaria Informes de Seguimiento Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 231.425 160.408 231.425 181.279 160.000 12 3.000 12 7 2.500 7 10 3.000 10 6 2.000 6 6 4.200 6 Número Número Número 7 - Actuaciones de normalización e integración social. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Financiación a entidades privadas sin fin de lucro para actuaciones innovadoras de integración social Entidades privadas beneficiarias Población Inmigrante beneficiaria Población minorías étnicas beneficiarias Población general beneficiaria Colectivos específicos en situación de riesgo y exclusión social beneficiaria Servicios de atención directa Actuaciones desarrolladas con población inmigrante y/o minorías étnicas Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 300.000 22.449 200.000 192.909 200.000 Número Número Número Número Número 30 3.500 2.500 5.500 2.500 2 458 10 468 468 15 1.000 1.500 0 2.000 9 1.744 6.075 7.819 7.819 9 1.500 6.000 7.500 7.500 Número Número 2 0 2 0 0 0 9 49 9 50 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 252B - Inclusión social 8 - Asesoramiento Legal a Colectivos Excluidos o en Riesgo de Exclusión Social Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Financiación de programas de asesoramiento legal Usuarios de atención social y asesoramiento legal Municipios en los que se desarrolla el servicio de asoramiento legal 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 40.000 40.000 70.000 70.000 100.000 Número 2.000 578 450 949 750 Número 2 2 2 2 2 9 - Actuaciones de Lucha contra la pobreza infantil en Extremadura Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Credito destinado a la lucha contra la pobreza infantil en Extremadura Menores beneficiarios de las actuaciones de lucha contra la pobreza infantil en Extremadura Entidades que colaboran en el desarrollo de actuaciones de lucha contra la pobreza infantil 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 0 1.061.128 1.198.128 1.380.737 1.380.737 Número 0 35.343 60.000 1.656 2.000 Número 0 5 10 5 5 10 - Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Información a personas inmigrantes Programas de Intervención población gitana Intervención Sociolaboral en zonas desfavorecias Puerta de empleo población gitana 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros Euros 0 0 0 0 127.140 222.137 0 0 127.140 222.137 Euros 0 0 361.776 0 361.776 Euros 0 0 174.995 0 174.995 11 - Intervención en Barrios Desfavorecidos Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Financiación de programas Población Beneficiaria Empleos Directos Euros Número Número 2015 Realizado 0 0 0 Presupuestado 0 0 0 2016 Estimado 1.000.000 2.000 30 Presupuestado 0 0 0 475.000 160.000 25 12 - Servicios Sociales de Atención Social Básica Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Población integrada en los Servicios Sociales de Atención Social Básica Número 0 2015 Realizado 1.100.475 Presupuestado 0 2016 Estimado 1.096.103 Presupuestado 1.099.632 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 252B - Inclusión social Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Servicios Sociales de Atención Social Básica Financiación Servicios Sociales de Atención Social Básica Trabajadores/as Sociales de los Servicios Sociales de Atención Social Básica Ratio Trabajador/a Social-Población 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 77 0 77 77 Euros 0 6.002.348 0 5.999.969 9.028.681 Número 0 235 0 235 282 Número 0 4.683 0 4.664 3.900 13 - Servicio de Apoyo LGTB Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Financiación Entidades Población beneficiaria estimada Euros Número Número 2015 Realizado 0 0 0 Presupuestado 0 0 0 0 0 0 2016 Estimado Presupuestado 54.000 1 60.000 72.500 1 60.000 2 - Conceder ayudas económicas individualizadas y de carácter períodico, con cargo al Fondo de Asistencia Social (FAS) a favor de Ancianos y de Enfermos incapacitados para el trabajo. 1 - Ayuda económica mensual. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas Períodicas a Ancianos y Enfermos Beneficiarios Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 250.000 114.493 150.000 98.758 100.000 60 48 54 47 47 3 - Ayudas económicas destinadas a mujeres victimas de violencia de género que carezcan de recursos económicos y tengan especiales dificultades para obtener un empleo, con la finalidad de facilitar que la victima disponga de unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor y disponer de medios y tiempo para afrontar las dificultades que momentaneamente impiden su incorporación a la vida laboral. 1 - Conceder ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género con carencia de recursos y especiales dificultades de empleabilidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género Beneficiarias Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 280.000 368.064 280.000 442.188 375.000 40 54 45 66 59 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 252B - Inclusión social 4 - Complementar la protección social de los pensionistas no contributivos a la Seguridad Social. 1 - Ayuda de 225 € a los pensionistas no contributivos de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayuda Pensionistas Euros Número 2.860.400 14.400 2015 Realizado Presupuestado 2.857.000 14.285 3.218.126 14.200 2016 Estimado 3.161.186 14.053 Presupuestado 3.218.186 14.200 5 - Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de riesgo o exclusión social que residen en la Comunidad Autónoma de Extremadura a través de ayudas que permitan la cobertura de situaciones de urgente necesidad. 1 - Ayudas para garantizar a los ciudadanos el derecho al acceso a los servicios de suministros mínimos vitales Denominación Magnitud 2014 Presupuestado entidades públicas que participan en la gestión de las ayudas Beneficiarios finales de las ayudas Importe 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 0 341 341 Número Euros 0 0 0 0 0 0 5.000 2.220.480 5.000 4.696.000 2 - Ayudas para contingencias extraordinarias Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Solicitantes Beneficiarios Importe concedido Número Número Euros 0 0 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 0 0 0 0 2016 Estimado 1.000 800 800.000 Presupuestado 1.000 600 604.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 261A - Promoción y ayudas para el acceso a la vivienda 1 - Promover el cumplimiento del precepto constitucional de acceso de todos los ciudadanos extremeños a una vivienda digna y adecuada. 1 - Impulsar las políticas de fomento público de la vivienda y promoción del suelo, a fin de facilitar a los ciudadanos extremeños una vivienda digna y adecuada, todo ello de conformidad con los planes de vivienda, rehabilitación y suelo estatal y autonómico. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Viviendas autopromovidas Perceptores de subvenciones de autopromoción de viviendas Perceptores de subvenciones para rehabilitación de viviendas Preceptores de ayudas a inquilinos Viviendas de promoción pública construidas Viviendas de promoción píblica rehabilitadas Perceptores de subvenciones de rehabilitación energética en viviendas Adquisición de viviendas desocupadas para vpp Subvenciones nominativas a Mancomunidades para mantenimiento OCV 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 200 300 0 0 100 100 100 100 100 100 Número 1.950 0 2.400 2.400 3.015 Número Número 208 0 0 0 834 111 834 111 1.708 197 Número 0 0 1.000 1.000 1.000 Número 0 0 200 0 200 Número 0 0 14 14 10 Número 0 0 0 0 7 2 - Desarrollar las actuaciones necesarias para llevar a cabo los compromisos adquiridos en el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Adquisición de viviendas protegidas terminadas Ayudas informe de evaluación de edificio Viviendas renovadas en areas de regeneración y renovación urbanas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 300 0 33 33 20 Número Número 667 0 0 0 667 104 667 104 667 104 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 262A - Urbanismo, arquitectura y ordenación del territorio 1 - Impulsar, coordinar, promover, ejecutar y controlar en materia de ordenación del territorio y urbanismo, especialmente respecto de la actividad de planeamiento y gestión urbanística, con el fin de conseguir un armónico y adecuado crecimiento en desarrollo urbanístico del territorio. 1 - Desarrollar las competencias en materia de arquitectura y control de calidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Jornadas y concursos internacionales de arquitectura Estudios de calidad de edificación Guías de prevención, desarrollo y divulgación Proyecto Ahorro y Eficiencia Energéticos Proyecto Arquitectura Sistema de fachada energéticamente eficiente. Meefs Ayudas a la accesibilidad en edificios y espacios públicos Ayudas para la mejora de la eficiencia energética en espacios públicos Proyectos I+D sobre eficiencia energética 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 2 0 2 2 2 Número Número 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 118.000 160.000 102.603 0 0 0 395.667 182.333 51.817 395.667 182.333 51.817 263.778 121.555 193.000 8 0 16 16 10 200.000 0 400.000 400.000 266.667 0 0 2 2 2 Euros Euros Euros Número Euros Número PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PROGRAMA: 324A - Consumo 1 - Planificar y unificar actividades y acciones en defensa de los consumidores y usuarios, creando un marco de trabajo consensuado que nos permita alcanzar un mayor nivel de implicación y participación de los agentes que intervienen en el consumo, así como el fomento de un análisis crítico de nuestro papel como agentes activos de la economía de nuestra Comunidad. 1 - Velar e incrementar la salud de los consumidores estableciendo las medidas necesarias para que los productos y servicios puestos en el mercado cuenten con todas las garantías necesarias. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Campañas y programas de inspección Actuaciones inspectoras Muestras realizadas Actuaciones red de alerta Establecimientos inspeccionados Expedientes incoados Resoluciones sancionadoras Tasa sancionadora Grado de corrección al mercado Recursos inspectores propios Número Número Número Número Número Número Número % % Número 40 5.000 300 1.200 5.500 450 400 16 55 13 2015 Realizado Presupuestado 44 5.000 332 1.200 5.500 500 400 16 55 17 40 5.000 300 1.200 5.500 450 400 16 55 17 2016 Estimado Presupuestado 40 5.000 300 1.200 5.500 450 400 16 55 17 40 5.000 300 1.200 5.500 450 400 16 55 17 2 - Favorecer el arbitraje de consumo como medio extrajudicial para solucionar los conflictos en materia de consumo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Empresas adheridas al sistema arbitral Expedientes de mediación y arbitraje tramitados Número Número 3.100 1.000 2015 Realizado Presupuestado 3.050 700 3.100 1.000 2016 Estimado Presupuestado 3.100 600 3.100 500 3 - Atender y tramitar las consultas y reclamaciones de los consumidores. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Demandas atendidas Días de atención a través del Teléfono del Consumidor Demandas atendidas a través de la Página www.incoex.org Proyecto acercamiento de recursos al consumidor “masamano.com” Mancomunidades adheridas al Consorcio (Masamano.com) 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 8.000 245 8.000 245 8.000 245 8.000 245 8.500 245 Número 1.500 1.200 1.500 1.500 1.500 834.482 834.482 874.482 874.482 874.482 21 18 18 18 18 Euros Número 4 - Fomentar la investigación así como la formación y educación de los ciudadanos en materia de consumo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades de formación de los jóvenes en materia de consumo Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Número 1 2015 Realizado Presupuestado 0 1 2016 Estimado Presupuestado 1 1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE OBJETIVOS, ACTUACIONES E INDICADORES MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. ESTRUCTURA DE PROGRAMAS FUNCIÓN 11 - ADMINISTRACION GENERAL 22 - EDUCACION 26 - VIVIENDA 31 - AGRICULTURA 32 - EMPRESA 33 - INNOVACION Y TECNOLOGIA 34 - COMERCIO Y TURISMO 35 INFRAESTRUCTURAS SUBFUNCIÓN 115 - Relaciones con otras administraciones 116 - Protección civil 222 - Enseñanza 262 - Urbanismo, arquitectura y ordenac. del territorio 311 - Administración general de Agricultura 312 - Mejora de la competitiv. del sector agríc. y ganad 313 - Regulación del mercado 314 - Desarrollo rural 323 - Actividad emprendedora 331 - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 341 - Comercio 353 - Infraestructuras y transportes 354 - Medio ambiente y recursos hídricos PROGRAMA 115B - Relaciones con la administración local IMPORTE (€) 45.028.056 % GESTOR 4,19 116A - Protección civil e interior 222F - Enseñanza agraria 262A - Urbanismo, arquitectura y ordenación del territorio 6.213.114 10.411.241 6.605.258 0,58 0,97 0,61 311A - Dirección y administración de Agricultura 312A - Sanidad vegetal y animal 312B - Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera 313A - Regulación de producciones 27.687.657 2,57 31.980.874 32.316.793 2,97 3,00 601.807.389 55,94 22.379.643 21.580.487 2,08 2,01 331A - Investigación y experimentación agraria 5.680.558 0,53 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña 353A - Infraestructuras agrarias 353C - Ordenación e inspección del transporte 354A - Medio natural y calidad ambiental 354B - Protección y defensa contra los incendios 354C - Conservación, protección y mejora de los montes 2.026.795 0,19 129.978.745 34.293.551 25.910.181 38.383.502 12,08 3,19 2,41 3,57 33.548.816 3,12 1.075.832.660 100,00 314A - Desarrollo del medio rural 323C - Empresa agroalimentaria TOTAL ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 4 - Transferencias Corrientes 6 - Inversiones Reales 7 - Transferencias de Capital TOTAL IMPORTE (€) 124.499.726 52.611.316 723.294.130 67.990.821 107.436.667 1.075.832.660 % GESTOR 11,57 4,89 67,23 6,32 9,99 100,00 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. Mediante Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura; por lo que se hace necesario proceder a una reestructuración de la Administración pública, con base a criterios de austeridad, eficacia y eficiencia en los recursos públicos, así como de racionalización del gasto público, simplificación de la estructura administrativa y de servicio a la ciudadanía. Con base en lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se aprobó el Decreto 154/2015, de 17 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el que se determina el número, denominación y competencias de los órganos directivos que conformen las de la Presidencia de la Junta y las distintas Consejerías. La necesidad de dar cumplimiento a los principios rectores de los poderes públicos extremeños recogidos en el Estatuto de Autonomía de Extremadura de promover las condiciones y remover los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad de los extremeños entre sí justifica el desdoblamiento de la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Transporte en la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y la Dirección General de Transporte lo que se lleva a cabo mediante el Decreto 232/2015, de 31 de Julio Estructura orgánica básica. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio estarán integrada, bajo la superior dirección de su titular, por el siguiente conjunto de órgano directivos: 1. Secretaría General. 2. Dirección General de Agricultura y Ganadería. 3. Dirección General de Política Agraria Comunitaria. 4. Dirección General de Medio Ambiente. 5. Secretaría General de Política Territorial y Administración Local. 6. Dirección General de Desarrollo Rural. 7. Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio 8. Dirección General de Transporte.” Órganos directivos. Secretaría General. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. La Secretaría General ejercerá, además de las atribuciones conferidas en el artículo 58 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las siguientes tareas: a) La coordinación de planes y programas que se desarrollen en materias de la competencia de la Consejería. b) Prestar asistencia técnica y administrativa al titular de la Consejería en cuantos asuntos éste considere conveniente. c) Elaboración, en su caso, estudio, informe y tramitación de disposiciones generales en materias de la competencia de la Consejería. d) Elaborar, conjuntamente con las Direcciones Generales, el anteproyecto de Presupuestos de la Consejería, la tramitación del correspondiente a los organismos y entidades adscritos a la Consejería, así como dirigir y controlar la gestión del Presupuesto de la misma. e) Dirigir y gestionar los Servicios comunes del departamento, así como los órganos y unidades administrativas que se encuentren bajo su dependencia. f) Gestionar los medios materiales adscritos al funcionamiento de la Consejería. g) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Consejería y resolver cuantos asuntos se refieran al mismo, salvo los atribuidos expresamente a otros órganos de la Consejería. h) Coordinar, dirigir y organizar el régimen interno de los centros, dependencias y órganos adscritos a la Consejería, asumiendo su control, seguimiento e inspección, sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección General de Servicios. i) La superior dirección de los servicios y sistemas de control y auditoría interna especialmente los derivados de la normativa comunitaria. j) La supervisión, control y seguimiento de la ejecución del Programa de Desarrollo Rural. k) En general, la superior coordinación de la actividad de la Consejería en sus aspectos técnico-jurídicos. l) Recopilación, estudio y análisis de datos estadísticos en orden a la consecución de una información adecuada y precisa en materias de la competencia de la Consejería. m) Coordinar, dirigir y organizar el Registro General y Auxiliares de la Consejería así como autorizar la creación de estos últimos. n) Establecer los medios necesarios para lograr un mayor acercamiento de la gestión de la Administración a los propios administrados y un mejor encauzamiento de la información hacia el mundo rural. ñ) Cuantas otras le sean encomendadas por el titular de la Consejería. Para el cumplimiento de estas funciones, la Secretaría General se estructura en las siguientes unidades administrativas: - Servicio de Gestión de Recursos Humanos. - Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria. - Servicio de Contratación PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. - Servicio de Planificación y Coordinación. - Servicio de Auditoría Interna. - Unidad de Automatización y Coordinación Jurídica Dirección General de Agricultura y Ganadería. A esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería, le corresponde las funciones relativas a la ordenación de las producciones agrarias y en materia de selección, reproducción, bienestar y sanidad animal. La ordenación, orientación y defensa de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria. Le corresponde igualmente la ordenación de la producción integrada y ecológica y su indicación en los productos alimenticios, así como la autorización y supervisión de las entidades y organismos de control, acreditación y normalización de calidad de productos agroalimentarios. Corresponde a esta Dirección General la dirección y coordinación de la actividad administrativa de defensa de la calidad de los productos alimentarios. Además, le corresponde la promoción e impulso de la participación del sector productivo agrario en iniciativas de transformación y comercialización de la producción agropecuaria; la promoción de las técnicas y procesos agroalimentarios entre los distintos colectivos afectados; la dirección y coordinación de la actividad administrativa en materia de seguridad alimentaria de la producción primaria; la promoción y fomento de los seguros agrarios, así como la tramitación de las ayudas que se establezcan con tal fin; el apoyo a los titulares de explotaciones agrarias, las agrupaciones de productores y organizaciones interprofesionales agroalimentarias; proponer y desarrollar líneas de actuación en materia de comercialización y distribución en los diferentes sectores agroalimentarios; desarrollar las directrices de la política de vertebración sectorial y relaciones contractuales en el ámbito agroalimentario y la dirección del Organismo especializado que tenga atribuida el ejercicio de los controles de condicionalidad. Para el correcto desarrollo de las funciones encomendadas a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, ésta se estructura en las siguientes unidades administrativas: - Servicio de Producción Agraria. - Servicio de Sanidad Animal. - Servicio de Sanidad Vegetal. - Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria. - Servicios de Información Agraria y Organización Periférica. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. Dirección General de Política Agraria Comunitaria. A esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería, le corresponde la gestión integrada del pago básico y de las ayudas por superficie o por animales del FEAGA, de los derechos de pago de ayudas del FEAGA, la gestión de las ayudas agroambientales cofinanciadas por el FEADER; así como la gestión del cese anticipado de la actividad agraria. Además, le corresponde las funciones relativas a la forestación de las tierras agrarias y el apoyo a la modernización de las explotaciones agrarias mediante incentivos a las inversiones así como el fomento de la incorporación de jóvenes agricultores. Los pagos compensatorios por zonas de montaña y por zonas con limitaciones. Asimismo llevará la contabilidad de los pagos vinculados a las actuaciones de la Consejería como Organismo Pagador de los créditos del FEAGA y del FEADER así como la gestión del Sistema de Información Geográfica de las ayudas de la PAC y las relativas al Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma. Asimismo, ejercerá la gestión de medidas de intervención y regulación de mercados, el reconocimiento de organizaciones de productores de frutas y hortalizas y de tabaco crudo, la gestión de las declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y en el sector lácteo y del registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la Comunidad Autónoma. La promoción económica y gestión de incentivos destinados a las industrias agrarias y alimentarias. Para lograr estos fines, la Dirección General de Política Agraria Comunitaria se estructura en los siguientes órganos administrativos: - Servicio de Ayudas Sectoriales. - Servicio de Registro de Explotaciones y Organismo Pagador. - Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados. - Servicio de Ayudas Complementarias. - Servicio de Ayudas Estructurales. - Servicio de Incentivos Agroindustriales. Dirección General de Medio Ambiente. Esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería, llevara a cabo la promoción, ejecución y control en materia de conservación de la naturaleza y el medio ambiente, la gestión forestal y sus aprovechamientos, la riqueza piscícola y cinegética. Asimismo es competente en la programación y propuesta de actuaciones en relación con las áreas naturales protegidas, la biodiversidad y los montes de gestión pública. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. Además, le corresponde la planificación, gestión y control de las actividades y proyectos con repercusiones en el medio ambiente, la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos así como, el otorgamiento de las autorizaciones ambientales a que se encuentren sujetas los proyectos y actividades, así como su control y seguimiento. Asimismo, le corresponde las funciones en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera, protección del paisaje, así como en materia de contaminación acústica, lumínica y radiológica. La prevención y extinción de los incendios forestales. Para el desarrollo de sus funciones, la Dirección General de Medio Ambiente se estructura en las siguientes unidades administrativas: - Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. - Servicio de Ordenación y Gestión Forestal. - Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas. - Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. - Servicio de Protección Ambiental. Secretaría General de Política Territorial y Administración Local. A la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería, le corresponde la coordinación de la actuación de la Dirección General de Desarrollo Rural y la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y la Dirección General de Transporte. Además, la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local llevará a cabo la planificación, acreditación y ejecución de las tareas y acciones necesarias para la consecución de un sistema global y eficiente para la protección de las personas, los bienes y los derechos. En este ámbito ejercitará las funciones atribuidas, por normas de la Comunidad Autónoma o por normas del Estado a la Junta de Extremadura, en materia relacionada con la coordinación y cooperación con las Policías Locales y Protección Civil, salvo que específicamente se atribuyan a otros órganos. Ejercerá también las funciones y servicios asumidos por la Junta de Extremadura en materia de espectáculos públicos, Academia de Seguridad Pública de Extremadura y Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura 112. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. Asimismo, ejercerá la ordenación, ejecución y control de las competencias que en materia de Administración Local estén atribuidas a la Junta de Extremadura, así como el asesoramiento técnico a las entidades locales, dentro del ámbito de las competencias autonómicas, y el ejercicio de las funciones de desarrollo, ejecución y control del Fondo Regional de Cooperación Municipal y de las competencias relacionadas con el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (AEPSA). Para conseguir sus fines se estructura en los siguientes Servicios: - Servicio de Administración Local - Servicio de Interior y Espectáculos Públicos - Servicio de Cooperación económica con Entidades Locales - Academia de Seguridad Pública de Extremadura - Centro de Urgencias y Emergencias de Extremadura.(112) - Academia de Seguridad Pública de Extremadura - Unidad de Protección Civil Dirección General de Desarrollo Rural. Esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería y la coordinación de la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local, llevará a cabo las funciones de diseño, elaboración y coordinación de proyectos y programas, y la gestión y coordinación de fondos europeos e iniciativas comunitarias en materia de desarrollo rural, siempre que no están específicamente atribuidas a otros órganos. Igualmente le corresponde el ejercicio de las funciones atribuidas, por normas de la Comunidad Autónoma o por normas del Estado a la Junta de Extremadura, en materia de vías pecuarias así como el apoyo a las dehesas boyales y fincas de propiedad municipal. Las competencias relativas a la formación agraria y para el desarrollo. Las asignadas a la Junta de Extremadura en materia de reforma y desarrollo agrario. También las derivadas de la aplicación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación con las actuaciones en materia de regadíos. Le corresponde asimismo a esta Dirección General la planificación de los recursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de competencias propio de la Comunidad Autónoma y la redacción, dirección y supervisión de los estudios y planes que, orientados al aprovechamiento y mejora de suelos, sean propios de la actividad agropecuaria. El ejercicio de las funciones atribuidas, por normas de la Comunidad Autónoma o por normas del Estado a la Junta de Extremadura en materia de caminos rurales así como la gestión y ejecución de programas destinados al mantenimiento y mejora de los mismos. Las medidas de asesoramiento a las explotaciones agrarias cofinanciadas por el FEADER. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. Para lograr estos fines, la Dirección General de Desarrollo Rural se estructura en las siguientes unidades administrativas: - Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural. - Servicio de Formación del Medio Rural. - Servicio de Regadíos. -Servicio de Infraestructuras Rurales. Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. A esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería y la coordinación de la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local, le corresponden el ejercicio de las funciones en materia de ordenación territorial y urbanística y de regulación del mercado del suelo. Asimismo ha de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. Está formada por los siguientes Servicios: - Servicio de Urbanismo - Servicio de Ordenación del Territorio Dirección General de Transporte En este marco de impulso activo de la equidad territorial y la cohesión social, la creación de la Dirección General de Transporte pretende garantizar unas condiciones adecuadas de accesibilidad al mismo del conjunto de la población del territorio autonómico, garantizando el desplazamiento de los/as extremeños/as a sus centros regionales y supramunicipales donde se prestan la mayor parte de los servicios especializados. A esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería y la coordinación de la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local, le corresponden el ejercicio de las funciones en materia de ordenación e inspección del sector de transporte de viajeros y mercancías, tanto público como privado complementario; la gestión de las competencias en materia de inspección técnica de vehículos; la planificación y ejecución de programas de dotación de infraestructura de transportes y el ejercicio de competencias administrativas en relación con las empresas y actividades complementarias y auxiliares del transporte.” PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. Para el logro de estas funciones la D.Gral tiene los siguientes Servicios: - Servicio de Transportes - Servicio de Inspección Técnica de Vehiculos (ITV) PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 115B - Relaciones con la administración local 1 - Ofrecer soporte técnico y económico a las entidades locales, tanto a municipios, entidades locales menores como mancomunidades, mediante apoyo económico para contribuir a una correcta y eficaz prestación de los servicios al carecer las entidades locales de los medios y recursos suficientes, así como fomentar el empleo de manera indirecta mediante la creación, mantenimiento y conservación de las infraestructuras locales. 1 - Prestar asesoramiento y asistencia técnica y jurídica a las entidades locales en materia de Administración Local. 2 - Proporcionar financiación a los municipios y entidades locales menores mediante un Fondo Regional de Cooperación Municipal. 3 - Conceder ayudas a los municipios y entidades locales menores para realizar actuaciones de mejora de infraestructuras y de equipamientos de núcleos urbanos vinculadas a programas de empleo estatal. (AEPSA) 4 - Conceder ayudas a entidades locales para la realización de obras de mejora de infraestructuras municipales y para la adquisición de bienes y equipamientos de naturaleza que contribuyan a una correcta prestación de los servicios. 5 - Apoyar a las entidades locales para la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de competencia local, potenciando su prestación a través de mancomunidades integrales. 6 - Fomentar la fusión y/o conversión de las mancomunidades existentes en mancomunidades integrales que persigan el desarrollo integral de los municipios que las integran. 7 - Facilitar la cooperación y coordinación interadministrativa entre las administraciones central, autonómica y local. 8 - Facilitar formación profesional a los empleados públicos locales. 9 - Colaborar en la selección y nombramiento de funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal en el ámbito territorial de Extremadura, apoyando en el caso de agrupaciones de municipios, el sostenimiento en común de la plaza. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 116A - Protección civil e interior 1 - Desarrollar las actuaciones en materia de protección civil y de coordinación y formación para las policías locales con el fin último de que ante situaciones de riesgo o emergencia social el funcionamiento de las unidades sea el más adecuado, obteniéndose como resultado la minimización de los daños provocados por un desastre. 1 - Homologación y homogeneización de la uniformidad y los medios técnicos de la policía local. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas destinadas a los ayuntamientos de Extremadura para la adquisición de equipamientos técnicos y uniformes Ley de Coordinación de Policías Locales Convenio Colaboración Ayuntamiento Plasencia Euros Número Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 54.300 0 161.144 161.144 161.144 0 0 0 59.000 1 0 1 0 1 26.700 2 - Ejercer las funciones del Registro de Policías Locales de Extremadura, impuesta por la Orden de 22/10/2002 Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actualizaciones de plantillas de policías locales Número 190 2015 Realizado Presupuestado 190 190 2016 Estimado Presupuestado 190 190 3 - Actividades de formación y perfeccionamiento de las policías locales, bomberos y voluntarios de Protección Civil. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cursos de formación para policías locales Curso de formación para bomberos Agrupaciones de voluntarios de Protección Civil Curso de formación para voluntarios de protección civil Voluntarios de Protección Civil asistentes a los cursos de formación Horas lectivas de cursos de formación para voluntarios de Protección Civil Curso de formación para profesionales de festejos taurinos Profesionales taurinos asistentes 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 40 4 40 48 4 40 50 5 75 41 6 80 50 8 85 Número 9 17 31 46 54 Número 380 501 1.205 950 1.205 Número 144 272 602 506 532 Número 2 2 2 2 1 Número 210 210 210 50 50 4 - Crear las infraestructuras necesarias para el buen desarrollo de los fines de la Academia de Seguridad Pública. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones de mantenimiento Euros 20.500 2015 Realizado 25.294 Presupuestado 20.500 2016 Estimado 6.020 Presupuestado 13.667 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 116A - Protección civil e interior 5 - Desarrollar las funciones de Protección Civil de la Comunidad Autónoma en coordinación con las demás administraciones competentes, mediante un sistema de comunicaciones público e integrado: el teléfono 112 Único Europeo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Incidentes gestionados Llamadas totales gestionadas Equipamiento para 112 Convenios de colaboración Equipamiento para Puesto de Mando Avanzado Número Número Euros Número Euros 99.895 1.140.535 41.530 2 41.530 2015 Realizado Presupuestado 79.762 772.436 38.760 2 0 104.957 1.175.426 41.530 5 50.000 2016 Estimado Presupuestado 95.714 840.680 40.200 2 0 105.295 1.201.825 31.125 2 50.000 6 - Alcanzar el máximo nivel posible de seguridad pública planificando, previendo y dando respuesta adecuada a las situaciones de urgencia y emergencia, singularmente ante los incendios forestales, inundaciones, transporte de mercancías peligrosas, riesgos químicos y sísmicos.Dispositivos y preventivos de seguridad Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Equipamiento para PMA, Modulo Autónomo Respuestas Apoyo técnico a la Unidad de Protección Civil 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 317.158 192.158 192.158 192.158 192.158 Euros 0 159.840 159.840 72.600 72.600 7 - Cumplir la normativa europea de seguridad industrial. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Planes de Autoprotección registrados Decreto distribución Funciones D SEVESO III Planes de Emergencia Exterior elaborados Implantación de Planes de Emergencia Exterior elaborados 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 100 0 714 0 764 1 764 0 865 1 Número Número 0 0 5 9 5 5 5 5 3 8 8 - Dotar a la Comunidad Autónoma de planes especiales de Protección Civil. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Implantación de planes elaborados Número 2015 Realizado 1 Presupuestado 4 2016 Estimado 1 Presupuestado 0 5 9 - Control y autorización de la celebración de espectáculos públicos, pruebas deportivas, especialmente festivales taurinos y planes de autoprotección Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Expedientes sancionadores Número 950 2015 Realizado Presupuestado 0 950 2016 Estimado 800 Presupuestado 800 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 116A - Protección civil e interior Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Planes de autoprotección Número 2015 Realizado 20 Presupuestado 20 2016 Estimado 20 Presupuestado 25 30 10 - Conseguir la formación de instrumentos necesarios para la gestión de expedientes sancionadores, Plataforma tecnológica y Red de Radio de último Recurso. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Aplicativo de redes de alertas tempranas Plataforma Tecnológica 112 Extremadura Implantación Red de emergencia de radio último recurso Número Euros Euros 4 500.000 17.500 2015 Realizado Presupuestado 1 298.500 17.500 1 454.907 17.500 2016 Estimado Presupuestado 1 418.591 17.500 4 21.125 11.725 11 - Desarrollo de distintas actividades de cooperación con asociacicones y entidades locales, en orden a contribuir a poner en valor y dar a conocer la riqueza y los matices que encierra el mundo de los toros en Extremadura y al mantenimiento de la Fiesta Taurina. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Espectáculos taurinos Participantes de profesionales taurinos Ayuda para la difusion de la Cultura Taurina Número Número Euros 0 0 0 2015 Realizado Presupuestado 0 2.850 0 0 0 0 2016 Estimado Presupuestado 700 2.850 86.000 700 2.850 86.000 12 - Desarrollo Sistema Integral Inteligente de Comunicación e Información a ciudadanos de Centro Coordinador de Extremadura Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Personas afectadas atendidas por el 112 Extremadura Ciudadanos con acceso a aplicaciones 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 0 0 84.087 Número 0 0 0 0 149.600 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 222F - Enseñanza agraria 1 - Garantizar unas instalaciones adecuadas para que los alumnos participantes en las actividades formativas de los Centros de Formación puedan disfrutar de una enseñanza de calidad. 1 - Realizar trabajos de construcción y reforma de instalaciones, así como adquirir mobiliario y equipo destinados a los Centros de Formación. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ampliaciones y reformas realizadas Beneficiarios Número Número 2015 Realizado 17 475 Presupuestado 17 350 0 0 2016 Estimado Presupuestado 16 350 17 350 2 - Incrementar el nivel de formación de la población rural y, especialmente, de la agraria mediante acciones formativas relacionadas con la iniciación en la actividad agraria, la diversificación agraria, la formación agroambiental, la formación básica en la industria agroalimentaria y el perfeccionamiento en la práctica agraria, así como con la implantación y utilización de los Servicios de Asesoramiento para agricultores y ganaderos. 1 - Desarrollar estrategias y sistemas de educación permanente. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades formativas Alumnos participantes Alumnas participantes Horas de formación Número Número Número Número 170 4.000 1.300 0 2015 Realizado Presupuestado 944 11.100 3.700 37.000 0 0 0 0 2016 Estimado Presupuestado 620 7.125 2.375 26.000 600 7.000 2.000 23.500 2 - Realizar acciones relativas a enseñanzas de formación agraria reglada. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ciclos Formativos de Grado Superior Ciclos Formativos de Grado Medio Programas de Cualificación Profesional Inicial Módulos profesionales Alumnos Alumnas Horas de formación Certificados de profesionalidad 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 6 8 1 6 8 1 6 8 1 6 8 2 6 8 2 Número Número Número Número Número 0 260 65 19.550 0 1 260 65 20.910 6 0 0 0 0 0 1 280 70 19.490 3 1 280 70 19.490 5 3 - Desarrollar acciones relacionadas con la información y la formación profesional. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cursos para mujeres en gestión y contabilidad de empresa familiar agraria Número 70 2015 Realizado Presupuestado 34 35 2016 Estimado Presupuestado 69 60 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 222F - Enseñanza agraria Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Mujeres participantes Cursos de formación para directivos y gerentes de explotaciones agrarias Directivos y gerentes participantes Cursos sobre servicios de asesoría Técnicos de empresas de asesoría formados Horas de formación 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 1.600 10 414 3 500 0 1.035 0 1.100 2 Número Número Número 200 6 275 55 2 105 0 0 75 0 0 0 80 3 180 Número 1.250 2.985 0 3.315 4.500 4 - Utilización de los Servicios de Asesoramiento por agricultores y ganaderos Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Agricultores y ganaderos destinatarios de los servicios de asesoramiento Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 7.000 7.000 5 - Mantenimiento de las estructuras de las organizaciones profesionales agrarias y representativas y del movimiento cooperativo, en la formación del sector agrario Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Organizaciones profesionales agrarias representativas del movimiento cooperativo Número 0 2015 Realizado Presupuestado 0 4 2016 Estimado Presupuestado 4 4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 262A - Urbanismo, arquitectura y ordenación del territorio 1 - Impulsar, coordinar, promover, ejecutar y controlar en materia de ordenación del territorio y urbanismo, especialmente respecto de la actividad de planeamiento y gestión urbanística, con el fin de conseguir un armónico y adecuado crecimiento en desarrollo urbanístico del territorio. 1 - 1.1. Elaborar y revisar la planificación urbanística y territorial apoyando a los municipios en la gestión, actualizar la información territorial, especialmente la cartográfica y ortofotografía, explotando los datos obtenidos vía web. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones de explotación de datos cartográficos Acciones de explotación de datos cartográficos Elaboraciones y actualizaciones de cartografía Elaboraciones y actualizaciones de cartografía Ortofotografía digital de Extremadura Ortofotografía digital de Extremadura Acciones de divulgación y adaptación de la Ley del Suelo Acciones de divulgación y adaptación de la Ley del Suelo Planes o Estudios territoriales Planes o Estudios territoriales Planes generales municipales Planes generales municipales Planes especiales de protección de conjuntos históricos Oficinas de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio Oficinas de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 0 180.790 0 150.000 160.878 Número 0 3 0 2 3 Euros 0 248.573 0 220.000 236.192 Hectáreas 0 241.833 0 110.000 150.000 Euros Hectáreas Euros 0 0 0 82.090 1.575.000 0 0 0 0 85.000 13.707 87.500 101.211 15.000 32.980 Número 0 1 0 5 3 Euros Número Euros Número Número 0 0 0 0 0 30.000 2 970.802 10 1 0 0 0 0 0 202.425 1 925.000 8 1 209.190 1 1.048.669 8 1 Euros 0 1.998.709 0 2.260.000 2.150.000 Número 0 20 0 20 22 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 311A - Dirección y administración de Agricultura 1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones de la Consejería, favoreciendo además la modernización los servicios mediante la mejora de las infraestructuras de las diferentes unidades de la misma con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de los ciudadanos. 1 - Desarrollar las funciones de Alta Dirección y planificación de la política sectorial fijada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 2 - Ejercer la representación institucional y asegurar la presencia coordinada en el exterior mediante oficinas de intereses económicos en distintos países. 3 - Preparar y presentar los proyectos de normas. 4 - Coordinar la puesta en práctica de los objetivos de las Direcciones Generales dependientes de la Consejería. 5 - Realizar la gestión administrativa que incluye todo lo referente al régimen interno y asuntos generales, iniciación y tramitación de expedientes de gasto, la gestión medios materiales, el registro general y la coordinación del archivo documental. 6 - Proporcionar y garantizar una infraestructura administrativa que comprenda todo los aspectos de la gestión administrativa y sea susceptible de proporcionar servicios con la mayor rapidez y eficacia posibles. 7 - Desempeñar las actividades de elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuesto y de sus modificaciones de manera que se asegure una adecuada asignación de los recursos y la máxima optimización de los mismos. 8 - Colaborar en la Coordinación y Dirección para implantar y desarrollar el sistema informático de gestión económica y presupuestaria (SIGEX) para que sea compatible con el sistema de información contable de la Comunidad Autónoma (SICCAEX). 9 - Realizar la gestión de personal en la que se continuará con la gestión de la nómina del Capítulo I, la Seguridad Social y la gestión administrativa general referida a personal. 10 - En materia de contratación administrativa, la Secretaría General se encarga de la tramitación de la actividad contractual solicitada por los distintos servicios presupuestarios. 11 - Canalizar las relaciones con otras Consejerías así como con otros entes públicos y privados relacionados con las competencias propias de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 12 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento jurídico interno y la elaboración de estudios planes y programas. 13 - Proporcionar asistencia técnica, jurídica y administrativa a la Consejería. 14 - Desempeñar las funciones incluidas en el régimen interior, el archivo y registro general de la Consejería. 15 - Asegurar el control de su patrimonio. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 312A - Sanidad vegetal y animal 1 - Poner en marcha estrategias y acciones que permitan garantizar la seguridad alimentaria de la producción primaria, así como para la protección de la producción ganadera contra enfermedades que puedan disminuir su rendimiento económico, llevando a cabo programas de actuación en materia de trazabilidad, sanidad y bienestar animal en la ganadería. 1 - Desarrollar y ejecutar los programas oficiales de control establecidos en la legislación de sanidad animal europea, nacional y autonómica, en particular, los programas de vigilancia, control y erradicación de las enfermedades transmisibles de los animales, poniendo en marcha acciones sanitarias de prevención contempladas en las medidas veterinarias de la UE. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones del Programa de Vigilancia, Control y Erradicación de las EETs Actuaciones en programas de sanidad animal en rumiantes, lengua azul, tuberculosis bovina y brucelosis bovina y ovino-caprina Inspecciones de control de higiene de la producción primaria Inspecciones de control sobre influenza y salmonelosis aviar Actuaciones de erradicación de enfermedad de Aujeszky y otras patologías porcinas Indemnizaciones concedidas por sacrificios de animales Indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales Controles eficaces Plan acción control de Tuberculosis Bovina Actuaciones Plan Estratégico Bioseguridad Explotaciones Porcinas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 16.000 8.000 8.000 6.600 7.000 Número 3.500.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Número 1.200 1.200 1.200 950 900 Número 330 320 320 320 320 Número 1.100.000 1.210.000 1.210.000 1.210.000 1.350.000 Número 0 5.500 5.500 12.500 15.000 Número 4.900 5.500 0 12.500 15.000 Número 0 0 0 970 1.410 Número 0 0 0 140.000 140.000 2 - Llevar a cabo medidas específicas de sanidad, trazabilidad y bienestar animal. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Inspecciones de control de bienestar animal Controles de residuos zoosanitarios Muestras de controles de residuos zoosanitarios Controles sanitarios de movimiento pecuario Controles de desinfección de vehículos Actividades formativas sobre diagnóstico de enfermedades Laboratorios de sanidad animal Análisis (determinaciones) de los laboratorios de sanidad animal 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 1.200 1.000 1.000 800 700 Número Número 1.300 350 1.300 345 1.300 350 1.100 350 1.000 350 Número 170.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Número Número 13 2 13 2 13 2 75 2 100 2 Número Número 3 5.000.000 3 4.500.000 3 4.500.000 3 5.000.000 3 5.000.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 312A - Sanidad vegetal y animal Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Adquisiciones de equipamiento para laboratorios de sanidad animal Actuaciones de mantenimiento de bases de datos ganaderas autonómicas Inspecciones de núcleos zoológicos Acreditación de la norma UNE en ISO 17025 Alimentación Animal-PATS Actuaciones en Programas de Vigilancia Piloto de abejas Programas ganaderos nacionales en conexión Conexiones a base de datos ganaderas nacionales 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 10 5 10 12 15 Número 10 10 10 10 10 Número Número 60 3 60 3 60 3 60 3 60 3 Número Número 50 120 30 125 0 130 160 125 160 125 Número 5 5 5 5 5 Número 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000 3 - Facilitar estímulos e incentivos a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADS) y a las asociaciones de ADS para la ejecución colectiva y solidaria de los programas sanitarios en sus explotaciones que permitan a los ganaderos adaptarse a las normas estrictas establecidas en la legislación comunitaria. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a agrupaciones de defensa sanitarias Agrupaciones de defensa sanitarias beneficiarias Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 740.000 456.000 0 1.500.000 1.500.000 80 43 307 188 190 4 - Realizar medidas para mejorar la calidad de la producción ganadera, desarrollando la operatividad del sistema de identificación electrónica de los animales, facilitando los movimientos pecuarios, con implantación de ayudas de adaptación a las normas del sistema de identificación. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Sistema de identificación en ganado ovino / caprino Sistema de identificación en ganado bovino. Medios de identificación instalados en caprino Sistema de identificación de equinos Inspección de identificación ovino/caprino Inspección de identificación bovino Inspecciones de control Actuaciones en registros de explotaciones ganaderas inicio trabajos para la renovación aplicación informática BADIGEX, para la gestión sanitaria y trazabilidad de explotación ganadera 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 450.000 500.000 500.000 50.000 50.000 Número 330.000 330.000 330.000 100.000 100.000 Número Número 15.000 500 15.000 400 15.000 400 20.000 1.000 20.000 1.000 Número Número Número 450 1.600 2.900 350 1.000 2.900 350 1.000 2.900 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 3.000 Número 0 0 0 10 10 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 312A - Sanidad vegetal y animal Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a reposición por vaciado sanitario en ovino/caprino Ayudas a reposición por vaciado sanitario en bovino 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 0 0 1.000 Número 0 0 0 0 700 2 - Ordenar y desarrollar estrategias y acciones en materia de sanidad vegetal desde la perspectiva de la protección integrada de los cultivos con el fin último de satisfacer y equilibrar las nuevas demandas del consumidor, de la sostenibilidad del agroecosistema y de la continuidad de la actividad agraria. 1 - Fomentar el asociacionismo y la lucha integrada contra plagas con métodos respetuosos con el medio ambiente. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado ATRIAS creadas Superficie controlada Explotaciones acogidas Controles higiene de producción primaria agrícola Número Hectáreas Número Número 121 300.000 27.500 0 2015 Realizado Presupuestado 110 220.000 27.500 1 2016 Estimado 110 270.000 14.000 0 Presupuestado 110 238.000 14.000 1 112 240.000 15.000 237 2 - Desarrollar actividades de prevención y lucha contra organismos nocivos de los vegetales. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Campañas oficiales de tratamientos fitosanitarios: langosta mediterránea Campañas oficiales de tratamientos fitosanitarios: prudenta de arroz Campañas oficiales de tratamientos fitosanitarios: nematodo materia de pino Boletines de información fitosanitario y otras publicaciones Informes y estudios técnicos realizados Muestras analizadas para detectar organismos nocivos en vegetales Indemnizaciones por organismos nocivos Prospecciones reglamentadas a realizar sobre plagas vegetales cuarentenarias y de calidad 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Hectáreas 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Hectáreas 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Hectáreas 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 Número 40 26 40 30 30 Número Número 50 18.000 53 16.605 55 21.500 45 18.000 50 18.000 Euros Número 8.000 33 13.000 39 0 36 0 40 30.000 50 3 - Ordenación, establecimiento y control de la calidad de semillas y plantas de vivero. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Plantas de Viveros controladas Número 400.000 2015 Realizado 499.000 Presupuestado 400.000 2016 Estimado 450.000 Presupuestado 450.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 312A - Sanidad vegetal y animal Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Análisis calidad de semillas realizados Número 800 2015 Realizado 875 Presupuestado 800 2016 Estimado 800 Presupuestado 800 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 312B - Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera 1 - Ordenar las actividades productivas del sector agrario ofreciendo apoyo financiero subvencionado dirigido a los agricultores y ganaderos, a sus asociaciones y organizaciones agrarias de productores, promoviendo la producción agrícola y ganadera de calidad. Asimismo, garantizar la seguridad en alimentación animal y favorecer la gestión de subproductos de origen animal. 1 - Posibilitar la reestructuración del sector lácteo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cabezas acogidas / controladas Explotaciones acogidas Superficie productiva Unidades ganaderas mayores Servicios creados de sustitución y asistencia a gestión de explotaciones Agricultores beneficiados Agricultoras beneficiadas Número Número Hectáreas Número Número Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 317.100 1.365 331.380 52.815 26 317.000 1.365 331.380 52.815 26 317.100 1.300 331.000 52.000 26 317.000 1.300 331.300 52.000 26 317.000 1.300 331.000 52.000 26 1.124 242 1.124 242 1.100 242 1.100 242 1.100 242 2 - Fomentar y ordenar la producción ecológica en el sector agrario. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Superficie de producción ecológica Unidades ganaderas mayores de producción ecológica Asociaciones acogidas Explotaciones acogidas Agricultores beneficiados Agricultoras beneficiadas Cabezas de ganadería ecológica 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Hectáreas Número 115.500 15.070 115.500 15.070 100.000 14.500 80.000 14.500 85.000 15.000 Número Número Número Número Número 8 4.180 3.430 750 90.200 8 4.180 3.430 750 90.200 8 4.300 3.600 800 90.000 8 4.300 3.600 800 90.000 10 4.500 3.800 1.000 100.000 3 - Seleccionar, mejorar y fomentar las razas autóctonas y españolas del sector ganadero. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Asociaciones productores razas autóctonas beneficiarias Explotaciones acogidas Agricultores beneficiados Agricultoras beneficiadas Cabezas de razas en peligro de extinción acogidas / controladas Cabezas de razas autóctonas puras acogidas / controladas Cabezas de razas autóctonas en extensivo acogidas / controladas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 12 12 12 12 12 Número Número Número Número 1.200 1.000 150 6.800 1.200 1.100 150 6.800 1.300 1.100 200 7.000 1.300 1.100 200 7.000 1.400 1.200 400 6.000 Número 885.000 885.000 890.000 890.000 900.000 Número 68.000 68.000 70.000 70.000 90.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 312B - Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera 4 - Prestar apoyo a los agricultores que participan en programas de calidad de los alimentos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Empresas acogidas / controladas Nuevas solicitudes de empresas del sector agroalimentario Controles realizados sobre cumplimiento de programa de control agroalimentario 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 1.000 15 1.000 15 0 0 0 0 100 10 Número 200 200 0 0 100 5 - Reducir la erosión del suelo en los principales cultivos leñosos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Agricultores beneficiados Agricultoras beneficiadas Explotaciones acogidas Parcelas agrícolas Unidades productivas Suelo fijado por la cubierta vegetal Número Número Número Número Hectáreas Toneladas 2015 Realizado 936 60 960 4.800 3.000 36.000 Presupuestado 936 60 960 4.800 3.000 36.000 940 65 1.000 5.000 3.200 30.000 2016 Estimado Presupuestado 940 65 1.000 5.000 3.200 30.000 945 70 11.000 5.100 3.400 35.000 6 - Garantizar las rentas del sector a través de los Seguros Agrarios. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cabezas de ganado aseguradas Agricultores beneficiados Agricultores beneficiados Unidades productivas aseguradas Número Número Número Hectáreas 4.000.000 13.500 3.400 152.000 2015 Realizado Presupuestado 4.000.000 13.000 3.400 152.000 4.000.000 10.000 2.500 150.000 2016 Estimado Presupuestado 4.000.000 10.000 2.500 150.000 5.500.000 15.000 3.000 200.000 7 - Prestar apoyo a Entidades y Ferias de Muestras agroganaderas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Entidades y Ferias agroganaderas en la Comunidad Autónoma Subvenciones a Ferias y Mercados agroganaderos Número Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 3 3 3 3 3 240 240.000 0 240.000 300.000 8 - Efectuar actividades de fomento y control de la producción integrada. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Superficie inscrita tomate Superficie inscrita cerezo Superficie inscrita pepita Hectáreas Hectáreas Hectáreas 0 0 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 0 2.622 900 790 2016 Estimado 2.622 900 790 Presupuestado 12.000 950 800 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 312B - Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Superficie inscrita arroz Superficie inscrita hueso Superficie inscrita tabaco Superficie inscrita pimiento para pimentón Expedientes tabaco Expedientes pimiento para pimentón Expedientes tomate Expedientes cerezo Expedientes pepita Expedientes arroz Expedientes hueso Entidades certificadoras Expedientes maíz Expedientes olivar Superficie inscrita maiz Superficie inscrita olivar 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Hectáreas Hectáreas Hectáreas Hectáreas 0 0 0 0 0 0 0 0 27.133 14.078 9.189 598 27.133 14.078 9.189 598 27.000 14.000 9.000 500 Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Hectáreas Hectáreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.008 76.944 1.375 237 58 119 140 1.819 1.084 7 427 5.193 0 0 1.375 237 58 119 140 1.819 1.084 7 427 5.193 4.856 79.802 1.300 230 550 120 140 1.819 1.050 7 500 5.300 5.000 82.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 313A - Regulación de producciones 1 - Establecer una regulación de los mercados agropecuarios y de las ayudas sectoriales derivadas de la Política Agraria Comunitaria (PAC). 1 - Mejorar la gestión, agilizar los pagos y optimizar los controles sobre las ayudas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Beneficiarios/as de ayudas a productores de determinados cultivos de superficie Beneficiarios/as de ayudas a productores de carne de vacuno Beneficiarios/as de ayudas e intervenciones de mercado Beneficiarios/as de ayudas a herbáceos. Ayudas específicas Beneficiarios/as de ovino/caprino. Ayudas específicas Beneficiarios/as de productos lácteos. Ayudas específicas Beneficiarios/as de reestructuración y reconversión de viñedos Beneficiarios/as de régimen de pago único de PAC Beneficiarios/as de prestaciones vínicas: destilerías Beneficiarios/as de prestaciones vínicas: bodegas Ayudas tramitadas on-line en "Iniciativa ARADO" Inspecciones y controles realizados Beneficiarios de reparto de fruta escolar Beneficiarios pago básico de la PAC Beneficiarios pago verde PAC 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 2.200 2.200 1.500 1.200 50 Número 6.500 6.500 6.500 6.500 6.700 Número 12.000 12.000 12.000 10.000 10.000 Número 0 0 0 2.000 2.000 Número 5.300 5.300 7.000 6.800 9.000 Número 100 100 100 90 90 Número 4.000 4.000 500 800 800 Número 69.000 69.000 3.000 3.000 200 Número 2 2 2 1 1 Número 170 170 170 170 170 Número 140.000 140.000 135.000 130.000 130.000 Número Número Número Número 4.400 28.000 0 0 4.400 28.000 0 0 4.300 80.600 0 0 5.000 53.894 55.000 55.000 4.300 73.000 60.000 30.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 314A - Desarrollo del medio rural 1 - Establecer el diseño, la elaboración y la coordinación de proyectos y programas y la gestión y coordinación de fondos europeos e iniciativas comunitarias en materia de desarrollo rural que proporcionen una vida mejor a los habitantes de las zonas rurales, evitando el envejecimiento y despoblación de las mismas, dotándolas, además, de medios para que generen su propio desarrollo. 1 - Implementar el Enfoque LEADER del FEADER, Eje 3 y 4 del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, ejecutando las medidas a través de los Grupos de Acción Local (GAL) seleccionados. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Grupos de Acción Local Proyectos desarrollados por Grupos de Acción Local Estrategias comerciales elaboradas Comarcas participantes enfoque LEADER Municipios implicados enfoque LEADER Perceptores de ayudas enfoque LEADER Empleos creados por LEADER: hombres Empleos creados por LEADER: mujeres Empresas consolidadas por LEADER Empresas ampliadas por LEADER 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 0 470 24 938 24 480 24 1.200 24 200 Número Número 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Número Número Número Número Número Número 377 425 70 30 72 80 377 657 192 130 241 241 377 530 100 80 73 86 377 800 220 150 300 300 377 150 42 30 80 80 2 - Proporcionar apoyo al punto de información europea "Europe Direct" y contribuir a los gastos de funcionamiento de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) como referente de los Grupos de Acción Local para la promoción de sus actividades y la coordinación de actuaciones conjuntas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Subvenciones a Europe Direct Subvenciones a REDEX Euros Euros 16.862 130.000 2015 Realizado 16.862 130.000 Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 16.862 160.000 16.862 160.000 3 - Realizar actividades de mejora de fincas municipales y comunales orientadas a conseguir una serie de explotaciones de tal naturaleza que sirvan de punto de referencia para establecer un modelo de gestión sostenible, que sea respetuoso con el medio ambiente y con un mejor aprovechamiento racional de los recursos agrarios, ganaderos y forestales. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayuda para mejora de dehesas boyales y fincas municipales Entidades locales beneficiarias Actuaciones desarrolladas en dehesas boyales y fincas municipales Euros Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 1.285.000 1.285.000 0 0 1.080.523 75 100 75 100 60 90 60 90 50 75 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 314A - Desarrollo del medio rural 4 - Recuperar, conservar y poner en valor las vias pecuarias, así como los caminos que tengan un gran valor histórico y ambiental como corredores econaturales o ecoitinerarios. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Trabajos de deslinde Trabajos de amojonamiento Trabajos de conservación y limpieza Refugos y albergues construidos o reformados Kilómetros Kilómetros Número Número 160 206 30 6 2015 Realizado 160 206 30 6 Presupuestado 80 100 40 4 2016 Estimado 80 100 40 4 Presupuestado 50 100 30 4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 323C - Empresa agroalimentaria 1 - Programar y desarrollar los instrumentos que permitan a las empresas que se dedican a la transformación y comercialización en los sectores agroalimentario, forestal y pesquero aumentar su competitividad y eficiencia, favorecer la creación de empleo, promover el crecimiento y revalorizar las producciones del sector primario, todo ello con el fin último de contribuir al fortalecimiento del medio rural. 1 - Promover la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrícolas y forestales con el fin de aumentar su valor añadido, así como avanzar hacia la mejora ambiental de la industria agroalimentaria y apoyar las inversiones dirigidas a la utilización de energías renovables en el sector del tabaco. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a mejoras de condiciones de transformación y comercialización Empresas subvencionadas Empleos mantenidos: hombres Empleos mantenidos: mujeres Empleos creados: hombres Empleos creados: mujeres Euros Número Número Número Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 57.023.126 21.202.943 79.969.969 21.000.000 19.027.980 0 600 300 70 35 250 417 210 60 11 250 800 400 60 30 1.000 315 165 40 25 100 300 165 40 25 2 - Establecer incentivos que contribuyan a mejorar las condiciones de transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a mejoras de condiciones de transformación y comercialización Empresas subvencionadas Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 300.000 300.000 117.620 117.000 180.887 0 1 1 1 1 3 - Adaptar a las demandas del mercado y aumentar la competitividad y el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Incentivos para inversiones en sector vitícola Empresas subvencionadas Empleos mantenidos: hombres Empleos mantenidos :mujeres Empleos creados:hombres Euros Número Número Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 2.200.000 2.200.000 1.803.050 1.500.000 1.632.582 20 64 32 6 30 30 32 6 30 30 15 6 13 25 12 5 6 20 12 5 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 331A - Investigación y experimentación agraria 1 - La programación y realización de los controles de condicionalidad en el marco de la Política Agraria Común y el Desarrollo Rural. Ordenación de las producciones agrarias así como el control sanitario de las mismas. El desarrollo de programas de selección y reproducción animal. Promoción de la figura de calidad diferenciada agroalimentaria. 1 - Desarrollar el control oficial de los productos alimenticios, así como la mejora en la cualificación técnica de los agentes que intervienen en éste y mantener los criterios de funcionamiento de los laboratorios que llevan a cabo los ensayos correspondientes al citado control. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Laboratorios oficiales acreditados Análisis de productos alimenticios Equipos instalados Empleos mantenidos: hombres Horas de asistencia técnica empleadas Actividades formativas Número Número Número Número Número Número 2 40.000 5 2 250 3 2015 Realizado Presupuestado 2 40.000 5 2 250 3 2 50.000 6 2 250 4 2016 Estimado Presupuestado 2 50.000 6 2 250 4 2 96.000 12 2 300 4 2 - Llevar a cabo programas de selección, mejora y reproducción animal en razas autóctonas, así como programas específicos de recuperación para las razas catalogadas como razas en peligro de extinción, fomentando además la participación del sector agrario en diferentes programas de calidad agroalimentaria. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Proyectos desarrollados por Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) Proyectos de selección, mejora y reproducción de razas autóctonas Proyectos específicos de recuperación de razas en peligro de extinción Empleos mantenidos: hombres Empleos mantenidos: mujeres Estudios y trabajos técnicos Horas de asistencia técnica empleadas Explotaciones beneficiarias 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 7 7 8 8 10 Número 5 5 6 6 10 Número 6 6 6 6 3 Número Número Número Número Número 0 2 1 9.500 590 0 2 1 9.500 590 2 4 2 9.500 590 2 4 2 9.500 590 8 4 5 12.000 700 3 - Realizar campañas de publicidad y promoción de los distintos sectores productivos, así como campañas de fomento de la figura de calidad diferenciada agroalimentaria. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Campañas publicitarias desarrolladas Actividades de promoción: concursos organizados Número Número 1 4 2015 Realizado Presupuestado 1 4 2 2 2016 Estimado Presupuestado 2 2 1 1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña 1 - Desarrollar la ordenación, orientación y defensa de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria, desarrollando las competencia autonómicas en materia de denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas, especialidades tradicionales garantizadas, producción ecológica o cualquier otro sistema relativo a la protección y desarrollo de alimentos de características particulares. 1 - Prestar apoyo a empresas y agrupaciones de productores para la realización de actividades de promoción e información Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas agrupaciones de productores para la realización de actividades de promoción e información Agrupaciones de productores beneficiarios Inversión privada inducida destinada a agrupaciones de productores Empresas con apoyo para la promoción de vino en terceros países Inversión privada inducida destinada a empresas vinícolas Euros Número Euros Número Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 300.000 300.000 0 400.000 400.000 11 11 9 9 12 129.000 129.000 0 0 171.428 11 11 8 8 8 864.978 864.978 0 0 234.940 2 - Proporcionar ayudas tanto a los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas como a la Lonja Agropecuaria de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a Consejos Reguladores Consejos Reguladores subvencionados Ayudas a Lonja Agropecuaria de Extremadura Euros Número Euros 500.000 12 50.000 2015 Realizado 500.000 12 50.000 Presupuestado 0 12 0 2016 Estimado 500.000 12 50.000 Presupuestado 500.000 12 50.000 3 - Establecer las medidas y los controles que sean necesarios en la lucha contra el fraude. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Inspecciones realizadas Expedientes sancionadores tramitados Número Número 345 40 2015 Realizado 345 40 Presupuestado 345 55 2016 Estimado Presupuestado 345 55 350 60 4 - Fomentar los sistemas y procesos de certificación de la calidad, mediante la regulación de actividad de entidades privadas de inspección y certificación de productos agroalimentarios. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones realizadas Número 160 2015 Realizado 160 Presupuestado 180 2016 Estimado 180 Presupuestado 180 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 353A - Infraestructuras agrarias 1 - Desarrollar medidas destinadas a la creación y modernización de infraestructuras agrarias que supongan la mejora productiva de la base territorial de las explotaciones y mejoren el patrimonio comunal con un adecuado conocimiento de los recursos, a la vez que permitan asegurar y diversificar las producciones agrarias, todo ello con el fin último de aumentar las rentas de los agricultores. 1 - Incrementar la superficie agraria en la que se utilicen métodos de producción que contribuyan al uso continuado de las tierras de interés agrario, a la conservación del campo, al mantenimiento e impulso de sistemas agrícolas sostenibles respetuosos con el medio ambiente y al mantenimiento de la población rural. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas Agricultores beneficiarios por indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas Agricultoras beneficiarias por indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas Zona de montaña acogidas a ayudas Otros tipos de zonas acogidas a ayudas Agriculturores beneficiarios de ayudas agroambientales del tabaco Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 14.005.278 11.987.866 0 120.791.638 14.005.278 Número 1.500 1.302 0 1.335 1.500 Número 8.000 6.542 0 6.696 8.000 72.000 500.000 0 69.818 575.498 0 0 0 0 70.000 510.000 1.250 72.000 500.000 1.300 Hectáreas Hectáreas Número 2 - Contribuir al desarrollo de actuaciones de caminos rurales incluidas en el Plan de Desarrollo Sostenible de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Direcciones de obras subvencionadas Redacciones de proyectos subvencionadas Coordinaciones de seguridad y salud subvencionadas Maquinaria de conservación adquirida por mancomunidades Obras de mejora en caminos realizadas Personal para trabajos auxiliares empleado 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros Número Número 50.000 80 100 50.000 80 100 0 60 100 0 60 100 30.000 60 30 Número 30 30 20 20 10 Número Número 100 7 100 7 110 8 110 8 30 8 3 - Promover las actuaciones destinadas a la modernización de las explotaciones de regadíos, así como la implantación de sistemas que permitan obtener una mayor eficiencia en el uso del agua y posibiliten su ahorro y el de energía. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas para mejora y modernización de regadíos Agricultores beneficiarios Agricultoras beneficiarias Euros Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 11.182.000 7.790.439 0 12.557.445 6.873.697 90 10 80 17 200 10 91 18 100 20 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 353A - Infraestructuras agrarias Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Empresas beneficiarias Comunidades de regantes beneficiarias Superficie mejorada y consolidada Tuberías y acequias instalados Reducción de pérdida de agua Número Número Hectáreas Kilómetros M³ / ha 15 40 900 75 60 2015 Realizado Presupuestado 21 45 2.597 78 750 15 50 10.000 175 120 2016 Estimado Presupuestado 9 38 4.186 150 800 16 35 2.864 90 800 4 - Fomentar las actividades que contribuyan a la mejora de las estructuras agrarias y a la modernización de las explotaciones agrarias. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas para planes de mejora en explotaciones agrarias Agricultores beneficiarios Agricultoras beneficiarias Actuaciones de mejora realizadas Líneas eléctricas propias acondicionadas Euros Número Número Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 12.650.000 2.345.002 0 6.050.000 7.150.000 600 180 1.364 8 74 15 180 2 550 195 755 7 254 52 600 3 282 58 700 2 5 - Mejorar las infraestructuras agrarias mediante el desarrollo y la ordenación de la concentración parcelaria. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Superficie afectada en reparcelación de tierras Reducción de parcelas Planes de concentración parcelaria Zonas de concentración parcelaria Caminos de concentración parcelaria nuevos o mejorados Hectáreas % Número Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 4.500 8.645 5.000 1.769 3.139 4 2 2 100 4 1 8 41 10 2 5 150 8 2 5 54 8 3 5 50 6 - Establecer ayudas que fomenten el relevo generacional en el ejercicio de la actividad agraria y que contribuyan además, a rejuvenecer la población activa del campo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas al cese anticipado de actividad agraria. Cedentes beneficiarios Cedentes beneficiarias Trabajadoras beneficiarias Ayudas para instalación de jovenes agricultores Agricultores jóvenes incorporados Agricultoras jóvenes incorporadas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 5.000.000 4.761.930 0 3.821.000 3.250.000 Número Número Número Euros 540 154 2 19.000.000 547 154 2 9.721.939 480 123 2 0 447 126 2 16.500.000 380 107 2 11.500.000 Número Número 650 150 253 59 750 250 431 101 283 67 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 353A - Infraestructuras agrarias 7 - Proporcionar ayudas destinadas al fomento de la forestación de tierras anteriormente agrarias y establecer nuevas ayudas correspondientes al Decreto 336/2007, por el que se establecen las bases reguladoras y convocatoria de ayuda a la primera forestación de tierras agrícolas Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Agricultores beneficiarios Agricultoras beneficiarias Empresas beneficiarias Superficie forestada Número Número Número Hectáreas 793 595 207 71.500 2015 Realizado 793 595 207 70.223 Presupuestado 0 0 0 0 2016 Estimado 780 589 203 61.702 Presupuestado 780 589 203 62.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 353C - Ordenación e inspección del transporte 1 - Efectuar la ordenación complementaria del sector del transporte de viajeros y mercancías, tanto públicas como privadas. 1 - Realizar inspecciones técnicas a los vehículos de manera que se verifique el estado de conservación y funcionamiento de los elementos esenciales de seguridad de los mismos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Vehículos inspeccionados Número 570.000 2015 Realizado Presupuestado 436.222 575.000 2016 Estimado Presupuestado 400.000 400.000 2 - Velar por el cumplimiento de los principios de competencia leal y seguridad en el transporte. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Discos y registros digitales leídos Expedientes sancionadores incoados Planes de inspección elaborados Número Número Número 40.767 4.000 1 2015 Realizado Presupuestado 42.600 3.000 1 40.767 4.000 1 2016 Estimado Presupuestado 43.000 3.000 1 40.767 3.300 1 3 - Estructurar y ordenar el sector mediante el otorgamiento y seguimiento de concesiones, autorizaciones y visados. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Concesiones Autorizaciones Visados Tarjetas de tacógrafo digital autorizadas Número Número Número Número 44 3.500 10.000 3.100 2015 Realizado Presupuestado 44 2.205 8.230 1.696 45 3.800 6.000 4.000 2016 Estimado Presupuestado 45 3.600 4.500 2.550 44 5.700 12.135 2.500 4 - Desarrollar la actividad de la Junta Arbitral para resolver las controversias de carácter mercantil que pudieran plantearse en relación con el contrato de transporte. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Reclamaciones resueltas Número 240 2015 Realizado Presupuestado 138 2016 Estimado 150 Presupuestado 75 75 5 - Realizar pruebas de constatación de la capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de transportista por carretera. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Convocatorias de pruebas de capacitación para transporte de viajeros Convocatorias de pruebas de capacitación para transporte de mercancías Convocatorias de pruebas de capacitación para consejeros de seguridad 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 2 2 2 1 2 Número 2 2 2 1 2 Número 2 2 2 1 2 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 353C - Ordenación e inspección del transporte Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Certificados de transporte de viajeros Certificados de transporte de mercancías Certificados de consejeros de seguridad Convocatoria prueba obtención Certificado Aptitud Profesional (CAP) Tarjeta CAP 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número 55 280 45 0 30 150 35 6 60 280 40 6 35 165 20 7 60 250 50 6 Número 0 4.002 7.000 3.000 7.000 6 - Homologación de centros y cursos para el CAP. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Homologación de centros CAP Homologación de cursos CAP Número Número 2015 Realizado 0 0 Presupuestado 26 17 2016 Estimado 30 25 Presupuestado 11 14 30 25 2 - Desarrollar y mejorar la calidad de los servicios públicos de transporte. 1 - Revitalizar las infraestructuras y los servicios ferroviarios regionales y facilitar la comunicación de la Comarca de la Campiña con la capital autonómica. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Transferencias para servicios ferroviarios Euros 3.000.000 2015 Realizado Presupuestado 3.830.556 4.050.000 2016 Estimado Presupuestado 4.070.129 4.050.000 2 - Promover e implantar el sistema telemático SIGETEX (Sistema Central de Gestión de Transporte en Extremadura) que integre la información real de las empresas del sector, con el fin de hacerla llegar eficazmente a los usuarios y de que facilite la comercialización electrónica de servicios y productos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Concesionarios de líneas inscritos en SIGETEX Usuarios del sistema telemático SIGETEX Consultas y accesos al sistema telemático SIGETEX Comunicaciones recibidas de cambios de horarios en líneas regulares 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 52 52 53 53 53 Número 52 52 53 53 53 Número 14.000 14.000 14.250 14.250 14.250 Número 50 30 25 20 20 3 - Habilitar fondos para propiciar la utilización de los transportes públicos para determinados colectivos objetivamente identificados. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Subvenciones al transporte interurbano Euros 892.905 2015 Realizado 709.060 Presupuestado 700.000 2016 Estimado 938.607 Presupuestado 700.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 353C - Ordenación e inspección del transporte Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Expediciones de tarjetas de transporte subvencionado Tarjetas utilizadas Viajes realizados 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 47.000 13.900 9.500 14.500 18.000 Número Número 0 0 40.640 460.200 36.500 305.000 42.000 500.000 45.000 525.000 4 - Promover y conceder ayudas para mantener el servicio adecuado, conforme a las nuevas demanda generadas y propiciar la incorporación al sector de vehículos dotados de medias de accesibilidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Viajeros Concesiones Localidades afectadas Número Número Número 1.500.000 30 342 2015 Realizado Presupuestado 1.200.000 30 342 1.208.000 29 344 2016 Estimado Presupuestado 1.000.000 29 344 1.000.000 42 370 5 - Difundir los recursos de Extremadura en las aeronaves de la operadora de vuelos regulares con Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones de publicidad y promoción Acciones de publicidad y promoción Número Euros 1 2.000.000 2015 Realizado Presupuestado 1 1.951.666 1 2.041.668 2016 Estimado Presupuestado 1 1.208.333 1 2.420.000 3 - Desarrollar y mejorar la calidad de las infraestructuras de transporte. 1 - Mejorar infraestructuras que fomenten y aumenten la calidad de las prestaciones de los servicios de las estaciones de I.T.V. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Reparaciones y mejoras en estaciones I.T.V. Número 2015 Realizado 4 Presupuestado 4 2016 Estimado 3 Presupuestado 3 10 4 - Plan de Competitividad de infraestructuras logísticas y del transporte. 1 - Mejorar las infraestructuras logísticas del transporte. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Primera fase de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo Mejora accesos aeropuerto Badajoz Conexiones ferroviarias a áreas empresariales 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 668.000 232.768 12.070.000 10.487.342 7.199.451 Euros Euros 550.000 500.000 27.000 286.060 150.000 13.386.201 106.425 9.359.031 150.000 6.431.589 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 353C - Ordenación e inspección del transporte Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Aeródromo de Cáceres Euros 0 2015 Realizado 492.264 Presupuestado 2.198.356 2016 Estimado Presupuestado 0 90.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental 1 - Realizar las actividades propias de la dirección, planificación y coordinación de la gestión del territorio en temas de caza y de pesca, de la conservación de la biodiversidad, tanto en lo referente a los espacios naturales protegidos como en lo relativo a la flora y fauna silvestres, así como el uso racional del Medio Natural para el desarrollo del Medio Rural. 1 - Planificar y ejecutar actividades de estudio, protección y conservación de la flora y fauna silvestres y sus hábitats. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Seguimientos de especies amenazadas Ejemplares de fauna silvestre recuperados Proyectos LIFE Obras y actuaciones de Proyectos LIFE Informes y estudios sobre conservación biodiversidad Ayudas a actividades y proyectos en materia de conservación de la naturaleza Instituciones sin fines de lucro beneficiarias Número Número Número Número Número Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 80 220 4 10 1 80 220 5 10 1 0 0 0 0 0 80 220 5 3 1 80 220 5 3 1 47.675 47.675 0 0 300.000 3 3 0 0 15 2 - Establecer la ordenación de los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Jornadas de caza de la oferta pública Hábitat cinegético objeto de mejora Infraestructuras cinegéticas Infraestructuras cinegéticas Ayudas a federaciones deportivas Federaciones deportivas Exámenes de caza realizados: hombres Exámenes de caza realizados: mujeres Licencias de caza concedidas: hombres Licencias de caza concedidas: mujeres Cotos de caza constituidos Centros de acuicultura Producción de peces en centros de acuicultura Infraestructuras fluviales Restauración de riberas Actuaciones de sensibilización sobre ecosistemas fluviales Repoblaciones piscícolas Obtención de índices biológicos en medio acuático Muestreos piscícolas Centros privados de acuicultura Gestión episodios de mortandad en peces Licencias de pesca concedidas Cotos de pesca 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Hectáreas Número Kilómetros Euros Número Número Número Número Número Número Número Número 450 400 2 15 32.976 2 400 20 62.000 10.000 3.500 2 2.500.000 345 245 5 25 24.712 2 315 21 43.272 7.118 3.500 2 2.500.000 400 300 4 30 0 2 400 20 63.000 10.000 3.500 2 2.500.000 404 292 6 48 54.712 2 253 22 43.727 7.118 3.500 2 2.500.000 400 300 5 30 54.712 2 300 20 43.727 7.118 3.500 2 2.500.000 Número Kilómetros Número 6 20 150 3 20 110 4 0 98 4 10 110 7 15 110 Número Número 120 8 95 6 95 8 300 20 300 20 Número Número Número Número Número 90 10 15 130.000 6 75 93 15 125.056 331 86 5 15 90.000 0 50 93 40 125.000 331 50 93 30 130.000 331 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Tramos de agua sometidos a régimen especial Ayudas a cotos sociales de caza Cotos sociales ue reciben ayudas Actuaciones para la promoción de la caza y la pesca Convenios de colaboración para la mejora en la gestión de especies cinegéticas Kilómetros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 800 1.684 0 1.684 1.684 Euros Número Número 321.000 80 4 215.951 38 3.000 0 0 0 249.195 36 2 150.000 80 1 Número 1 1 0 1 1 3 - Proteger y gestionar la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Espacios Naturales Protegidos Red Natura 2000: Zonas de Especial Protección para Aves (Z.E.P.A.) Red Natura 2000: Lugares de Interés Comunitario Otros espacios protegidos Superficie de áreas protegidas Áreas protegidas con documentos de planificación aprobados Centros de interpretación Usuarios de centros de interpretación Folletos de áreas protegidas Elaboración de planes rectores de uso y gestión Empleos mantenidos: hombres Empleos mantenidos: mujeres Entidades locales beneficiarias Ayuntamientos beneficiarios Mancomunidades de municipios beneficiarias Actuaciones de conservación de espacios naturales y uso público 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 56 71 56 71 70 71 70 71 80 71 Número 82 82 89 89 89 5 6.485 12 5 6.485 12 0 1.270.000 12 4 1.270.000 12 4 1.277.277 159 Número Número Número Número 16 200.000 10.000 1 16 200.000 10.000 1 16 156.000 200 1 16 156.000 200 1 16 160.000 10.000 1 Número Número Número Número Número 35 30 0 0 0 35 30 0 0 0 32 25 15 0 1 32 32 15 0 1 22 22 14 4 1 Número 20 20 21 21 3 Número Hectáreas Número 4 - Fomentar y mejorar la gestión de aprovechamientos de recursos naturales que contribuya a la consecución de un desarrollo sostenible en los espacios naturales. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en hábitats importantes Particulares beneficiarios: hombres Particulares beneficiarios: mujeres Euros Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 2.360.000 2.360.000 0 0 1.004.301 70 27 70 27 80 30 80 30 40 30 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Compensaciones por daños ocasionados por especies silvestres Compensaciones por daños ocasionados por especies silvestres Municipios beneficiarios en ayudas para el desarrollo sostenible en áreas protegidas Acuerdos sobre gestión de desarrollo sostenible Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 20 20 15 15 15 323.274 323.274 0 0 258.274 Número 15 15 15 15 10 Número 50 50 50 50 100 Euros 5 - Programar y promover actividades de educación ambiental. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Centros de educación ambiental Exposiciones itinerantes Actividades de ECOBUS - Aula Móvil Visitantes a instalaciones de educación ambiental Centros educativos participantes en programa “Conoce Extremadura” Centros educativos participantes en programa "Reforestación en entorno escolar" Centros educativos participantes en programa “Ecocentros” Ayudas en materia de educación ambiental: Instituciones sin fines de lucro beneficiarias 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número 1 2 1 135.778 1 2 0 135.778 1 1 1 210.000 1 1 1 210.000 1 1 1 180.000 Número 320 320 320 320 167 Número 0 0 89 89 105 Número 0 0 19 19 26 Número 0 0 0 0 15 6 - Proteger y restaurar los espacios naturales con el fin de mantener la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, mediante la construcción o mejora de infraestructuras ambientales. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Espacios naturales beneficiados Acciones destinadas a mantener la biodiversidad Infraestructuras ambientales construidas o mejoradas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 3 4 3 4 0 0 0 0 1 10 Número 4 4 0 0 1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental 2 - Planificar, coordinar, prevenir, gestionar y controlar las actividades y proyectos con repercusiones en el medio ambiente, así como las actividades clasificadas, el medio ambiente industrial y los residuos sólidos, vertidos y emisiones. 1 - Controlar las acciones que generen un impacto ambiental y seguir su evolución. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Informes de impacto ambiental Declaraciones de impacto ambiental Autorizaciones ambientales integradas Autorizaciones ambientales unificadas Número Número Número Número 2.400 18 20 400 2015 Realizado Presupuestado 1.578 15 12 325 1.600 15 15 350 2016 Estimado Presupuestado 1.358 13 7 350 1.500 15 10 200 2 - Descontaminar suelos de titularidad pública y restituir espacios afectados para garantizar la calidad de los suelos extremeños dentro de los estándares europeos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Residuos extraidos y eliminados en celda Informes preliminares sobre situación de suelos contaminados Toneladas Número 25.000 700 2015 Realizado Presupuestado 3.303 926 5.000 900 2016 Estimado Presupuestado 67.120 700 65.000 900 3 - Gestionar y controlar la eliminación y valorización de los residuos sólidos urbanos industriales. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Puntos limpios Neumáticos fuera de uso recogidos Pilas recogidas y eliminadas Envases recogidos y eliminados Aparatos eléctricos y electrónicos recogidos y eliminados Gestores autorizados de residuos no peligrosos Gestores autorizados para recogida de residuos peligrosos Gestores autorizados para almacenamiento de residuos peligrosos Centros autorizados de tratamiento de vehículos fuera de uso Certificados de destrucción de vehículos emitidos Número Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 90 8.000 50 10.000 3.000 26 8.000 50 10.184 2.846 30 7.000 50 12.000 3.000 15 7.000 50 10.418 2.725 15 7.000 50 11.000 3.000 Número 150 105 125 170 200 Número 50 18 40 18 20 Número 20 15 20 32 35 Número 40 56 60 41 45 Número 15.000 13.937 15.000 14.215 15.000 4 - Implantar el Plan Sectorial de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición para toda la Comunidad Autónoma. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Plantas de reciclado Número 10 2015 Realizado Presupuestado 4 10 2016 Estimado Presupuestado 20 20 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Residuos tratados Toneladas 120.000 2015 Realizado Presupuestado 62.436 100.000 2016 Estimado Presupuestado 78.789 100.000 5 - Potenciar iniciativas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Estudios sobre prevención y recuperación de daños medioambientales Mediciones de radiaciones 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 2 2 2 2 2 Número 0 365 0 365 365 6 - Llevar a cabo una vigilancia radiológica del entorno de la Central Nuclear de Almaraz. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Mediciones de radiaciones Estudios y planes realizados Número Número 365 2 2015 Realizado Presupuestado 365 2 2016 Estimado 365 2 Presupuestado 0 2 365 2 7 - Realizar mediciones de emisiones contaminantes a la atmósfera y analizar la calidad del aire a través de la Red Extremeña de Protección e Investigación de Calidad del Aire (REPICA). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Autorizaciones de emisiones concedidas Mediciones de emisiones a atmósfera realizadas Informes emitidos Mediciones de calidad de aire Proyectos de mejora de la calidad del aire Informes de estado de calidad del aire 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 12 25 12 25 15 10 2 10 5 10 Número Número Número Número 150 365 2 15 150 365 2 15 150 365 2 15 150 365 2 15 150 365 2 15 8 - Programar y desarrollar actuaciones que contribuyan a la mitigación y a la adaptación a los cambios del clima, así como establecer una regulación del comercio de gases de efecto invernadero. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero concedidas Número 15 2015 Realizado Presupuestado 3 10 2016 Estimado Presupuestado 20 10 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 354B - Protección y defensa contra los incendios 1 - Realizar las actividades que requieren la promoción, impulso, propuesta, divulgación, programación, ejecución, vigilancia y control en materia de prevención y extinción de los incendios forestales. 1 - Construir infraestructuras de defensa contra incendios forestales e implantar medidas preventivas según lo establecido en el Plan de Prevención de Incendios Forestales (PREIFEX). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Trabajos preventivos realizados por cuadrillas forestales: desbroce, poda y clareo en fajas laterales de caminos y en áreas de defensa contra incendios, así como limpieza de infraestructuras preventivas (cortafuegos) existentes Actuaciones preventivas de efectos de cambio climático desarrollada Infraestructuras construidas Infraestructuras mejoradas Vías forestales mejoradas Planes de prevención de incendios Planes periurbanos Autorizaciones de quemas concedidas Expedientes sancionadores tramitados 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 650 650 700 700 700 Número 40 40 40 40 40 6 10 5 400 35 5.000 450 4 23 20 400 35 25.716 342 5 15 15 860 10 23.000 400 5 11 5 860 10 49.000 350 7 15 15 550 50 50.000 350 Número Número Kilómetros Número Número Número Número 2 - Establecer la organización y los procedimientos de actuación de los medios y servicios disponibles para hacer frente a los incendios forestales que se produzcan en el territorio de la Comunidad Autónoma. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cuadrillas de retenes terrestres Cuadrillas de retenes helitransportadas Helicópteros contra incendios Bases aéreas Puestos de vigilancia activos Red de comunicaciones: repetidores y centros de enlace Aplicaciones informáticas Actividades formativas para personal Plan INFOEX Investigaciones de causas de incendios Equipamiento de los servicios 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número Número Número 52 25 9 11 44 17 52 25 9 10 44 20 52 25 9 10 45 20 52 25 9 10 45 20 52 25 9 10 45 20 Número Número 3 13 2 13 2 13 2 13 3 13 Número Euros 250 12.000 125 5.636 175 0 125 19.380 125 1.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 354C - Conservación, protección y mejora de los montes 1 - Realizar las actividades necesarias para la promoción, impulso, propuesta, divulgación, programación, ejecución, vigilancia y control en materia de gestión forestal. 1 - Efectuar trabajos de selvicultura preventiva, defensa y restauración de los montes. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Forestaciones Tratamientos selvícolas Viveros forestales de Junta de Extremadura Plantas en viveros Actuaciones de conservación de vías forestales Autorizaciones para actuaciones forestales concedidas Visitas a web de Plan Forestal de Extremadura Obras de restauración hidrológico-forestal en Cáceres Ayudas y subvenciones forestales Beneficiarios subvenciones forestales Beneficiarias subvenciones forestales Empresas beneficiarias de subvenciones forestales Estudios realizados por Red de Sanidad Forestal de Extremadura Estudios realizados por Red de Sanidad Forestal de Extremadura Vías forestales mejoradas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Hectáreas Hectáreas Número 200 2.500 5 100 3.000 5 300 3.500 5 200 4.000 5 150 3.000 5 Número Kilómetros 1.000.000 1.000 1.200.000 1.200 1.000.000 1.500 1.200.000 1.300 1.000.000 1.000 Número 8.000 9.000 10.000 10.500 10.000 Número 200 500 1.000 1.100 1.200 Número 30 90 100 100 80 Euros Número Número Número 23.270.000 1.050 700 200 3.100.000 120 80 4 0 300 200 40 10.500.000 210 140 28 6.700.000 90 60 12 Número 1 1 1 1 1 70.000 60.000 0 220.000 200.000 100 200 200 200 200 Euros Número 2 - Fomentar las producciones e infraestructuras forestales de los montes propios y públicos integrados en Red Natura 2000. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Trabajos de prevención de incendios Actuaciones de control de plagas Deslindes Hectáreas Número Hectáreas 3.000 2 1.500 2015 Realizado Presupuestado 2.400 2 1.000 2.600 3 1.000 2016 Estimado Presupuestado 2.100 2 4.300 2.000 1 1.500 3 - Desarrollar actividades que aumenten el valor económico de los bosques apoyando la gestión forestal y el desarrollo de la selvicultura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Campañas informativas Campañas informativas Ayudas para gestión forestal y desarrollo de selvicultura Empresas beneficiarias 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Euros Euros 1 30.000 3.000.000 0 0 3.100.000 0 0 0 1 12.000 10.500.000 1 15.000 6.700.000 Número 10 4 40 40 40 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT. PROGRAMA: 354C - Conservación, protección y mejora de los montes Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Entidades públicas beneficiarias Actuaciones de mejora de infraestructuras forestales Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Número Número 5 100 2015 Realizado Presupuestado 1 90 20 80 2016 Estimado Presupuestado 20 70 20 70 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE OBJETIVOS, ACTUACIONES E INDICADORES EDUCACIÓN Y EMPLEO ESTRUCTURA DE PROGRAMAS FUNCIÓN 22 - EDUCACION SUBFUNCIÓN 221 - Administración general de Educación 222 - Enseñanza 24 - EMPLEO 27 - CULTURA 32 - EMPRESA 33 - INNOVACION Y TECNOLOGIA 241 - Administración general de Empleo 242 - Promoción del empleo 274 - Deporte y educación física 325 - Relaciones laborales 331 - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación TOTAL PROGRAMA 221A - Dirección y administración de Educación 221B - Formación del profesorado de Educación 222A - Educación infantil y primaria 222B - Educación secundaria y formación profesional 222C - Educación especial, enseñanzas artístic. e idiomas 222D - Enseñanzas universitarias 222E - Educac. permanente y a distancia no universitaria 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza 241A - Dirección y administración de Empleo IMPORTE (€) 16.771.114 % GESTOR 1,31 6.780.253 0,53 362.282.385 379.060.391 28,37 29,68 58.286.418 4,56 102.205.943 16.680.927 8,00 1,31 63.713.509 4,99 13.457.071 1,05 242A - Fomento y calidad en el empleo 242B - Formación para el empleo 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas 325A - Relaciones laborales y condiciones de trabajo 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 161.683.105 74.506.061 16.410.232 12,66 5,83 1,28 4.829.976 0,38 504.377 0,04 1.277.171.762 100,00 ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 4 - Transferencias Corrientes 6 - Inversiones Reales 7 - Transferencias de Capital TOTAL IMPORTE (€) 740.016.041 83.625.882 402.955.703 45.041.170 5.532.966 1.277.171.762 % GESTOR 57,94 6,55 31,55 3,53 0,43 100,00 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN EDUCACIÓN Y EMPLEO La Consejería de Educación y Empleo es el departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura que, de conformidad con el Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el Decreto 264/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo,ejerce las competencias que tenía asignadas la anterior Consejería de Educación y Cultura en materia de política educativa y formación, y educación universitaria; las que se encontraban atribuidas a la anterior Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales en materia de trabajo y políticas de empleo; y las competencias en materia de deportes anteriormente ejercidas por la Presidencia de la Junta de Extremadura. La Consejería de Educación y Empleo actuará para luchar contra la pobreza y la exclusión social y las desigualdades, mediante una educación pública, gratuita y de calidad y el empleo digno que permita a las personas desarrollar proyectos de futuro. EDUCACIÓN: Para el ejercicio de este marco competencial hay que tener en cuenta que, entre los objetivos que en el año 2000 se explicitaron en la Estrategia de Lisboa, la UE decidió apostar por la evolución del modelo social europeo, mediante la inversión en capital humano y la lucha contra la exclusión social, para aumentar las oportunidades de aprendizaje y formación de los europeos, y con ello su nivel educativo. Mediante este nuevo modelo se pretende que todo ciudadano europeo posea y se le reconozcan los conocimientos necesarios para vivir y trabajar en cada uno de los Estados miembros, lo que a su vez exige el desarrollo de políticas públicas activas que aumenten la inversión en formación y educación, que construyan infraestructuras del conocimiento y que establezcan cauces adecuados para el acceso generalizado a las mismas por parte de todos los europeos. La Junta de Extremadura, y en especial la Consejería de Educación y Empleo, se enfrenta en los próximos años a una nueva realidad en el ámbito educativo marcada por el desarrollo de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, que sienta las bases sobre las que continuar avanzando en la mejora de nuestro sistema educativo durante el siglo XXI, con la que afrontar los retos actuales y futuros, estimulando a los miembros de la comunidad educativa y a toda la sociedad extremeña alcanzar la calidad y equidad educativas como objetivos irrenunciables, en la igualdad de oportunidades y en la participación social, y a enfrentar tales desafíos mediante esfuerzo conjunto, la cooperación y el dialogo social. El sistema educativo extremeño sigue enfrentándose a los siguientes objetivos estratégicos: - Elevar la calidad del sistema educativo. - Garantizar la consecución de niveles máximos de equidad educativa, asegurando la misma calidad para todo el alumnado aumentando los destinatarios y los Programas de Éxito Educativo. - Disminuir la exclusión social a través de la enseñanza pública. - Minimizar los efectos de la LOMCE en los centros derogando el decreto que establece el currículum de ESO y Bachillerato y elaborando uno de nueva redacción en colaboración con todos los agentes educativos. - Aumentar las plantillas de docentes. - Publicar, en aras de la transparencia, todas las comisiones de servicio que se concedan. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN EDUCACIÓN Y EMPLEO - Establecer un calendario de oposiciones que saque de la incertidumbre a los docentes extremeños. - Reponer el transporte escolar gratuito. - Avanzar en la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria. Se pretende: 1.- Incrementar la tasa de escolarización así como la tasa de titulados en Educación Secundaria Obligatoria 2.- Reducir el abandono escolar prematuro en las enseñanzas postobligatorias. 3.- Potenciar la Formación Profesional inicial. 4.- Garantizar el ejercicio del derecho al aprendizaje a lo largo de la vida para favorecer el desarrollo personal y profesional, individual y colectivo de los ciudadanos e incrementar el porcentaje de personas adultas que reciben formación permanente. 5.- Preparar al alumnado extremeño para conseguir las competencias básicas a través del desarrollo de la capacidad creativa y emprendedora del alumnado, el fomento del plurilingüismo y el impulso en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 6.- Formar a las personas en los valores del respeto, el reconocimiento mutuo y la tolerancia de los individuos entre sí, dentro de la pluralidad axiológica social, como instrumento de enriquecimiento personal. 7.- Fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar y favorecer la participación y colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa en el desarrollo de la educación 8.- Apoyar a los Centros escolares impulsando medidas de reconocimiento e incentivación al esfuerzo y compromiso del profesorado como elemento esencial en la mejora del sistema educativo. 9.- Poner en marcha una nueva configuración territorial de la educación regional conformada en Distritos Educativos. 9- Promoción del deporte en los centros escolares. 10.- Dotar a los centros educativos de espacios de calidad y mejorar sus infraestructuras acorde a sus necesidades. 11.- Mejora de las condiciones de trabajo del profesorado y otros agentes horizontales implicados en la educación. 12.- Favorecer a través de la mejora de la calidad educativa y la potenciación de la formación, la consecución de los objetivos europeos de convergencia, competitividad, I+D, igualdad de oportunidades, integración social y laboral de clases desfavorecidas y colectivo inmigrante, no discriminación de la mujer, acceso al mercado de trabajo para los jóvenes, promover oportunidades a personas con discapacidades motoras y/o sensoriales, mejora del capital humano, etc. Por otro lado, respecto a la Educación Universitaria, los objetivos y actuaciones básicas son: 1.- Diseño de un modelo de universidad para el siglo XXI inmerso y adaptado en el Espacio Europeo de Educación Superior y donde se revierta sobre la sociedad extremeña el conocimiento formativo, científico y técnico desarrollado por la universidad extremeña. 2.- Movilidad europea de estudiantes y formación intercultural a través de diferentes programas de movilidad universitaria en otras universidades del Espacio Europeo de la Educación. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN EDUCACIÓN Y EMPLEO 3.- Aplicación de medidas de corrección de desigualdades en materia educativa para facilitar el acceso de todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma a las enseñanzas universitarias y evitar así las desigualdades económicas que provocan discriminación. En este sentido se flexibilizará el pago de las tasas universitarias para que el abono de las mismas no sea un impedimento al estudio y la formación. 4.- Apoyo e impulso en la enseñanza a distancia colaborando en proyectos y actividades en la enseñanza universitaria a distancia a través de los centros asociados de la UNED en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 5.- Gestión, adecuación y mantenimiento de las Residencias Universitarias dependientes del Gobierno de Extremadura. 6.- Desarrollo de las funciones relativas a la enseñanza universitaria en Extremadura, y en particular la relación y coordinación con la Universidad de Extremadura. 7.- Elaboración de las propuestas de normativa, en las que es competente la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre creación, supresión, adscripción e integración de Facultades, Escuelas Universitarias, así como las propuestas de autorización para la implantación y acreditación de titulaciones oficiales universitarias. 8.- Elaboración de las propuestas de precios públicos conducentes a la obtención de títulos oficiales y de costes del personal docente e investigador, así como de administración y servicios de la Universidad de Extremadura. 9.- Puesta en marcha de la Ley 8/2014, de 1 de octubre, por la que se establece un marco de financiación estable para la Universidad de Extremadura, con los análisis, estudios técnicos y presupuestarios, que sirvan para hacer realidad ese marco de financiación estable. 10.- Planificación y ejecución de los programas de becas complementarias para ayudas al estudio universitario atendiendo a criterios de renta que permitan disminuir las desigualdades de acceso a la formación universitaria. 11.- Ayudas a programas y proyectos de investigación universitaria. 12.- Planificación y gestión de actividades de investigación universitaria. El Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, adscrito a la Consejería de Educación y Empleo, pretende dotar al sistema educativo de servicios complementarios seguros, accesibles y de calidad y tiene como fin la gestión del transporte escolar, comedores, aulas matinales, actividades extraescolares, etc. Con esto, se busca una mayor especialización, eficacia y eficiencia en el suministro de estos servicios. Estos objetivos estratégicos se desarrollan en los siguientes objetivos tácticos: DEPORTES: A la Dirección General de Deportes, a través del programa 274 A- Fomento y apoyo de actividades deportivas, le corresponde el fomento, coordinación y apoyo de la actividad deportiva, la promoción del deporte escolar y el impulso de iniciativas institucionales y sociales que favorezcan el ejercicio y disfrute de la actividad por los ciudadanos. En 2016, se va a apostar además por el deporte de élite a través del Programa Objetivo Río y las ayudas y ventajas para los Deportistas de Alto Rendimiento. Considerando que el deporte es un sector en auge, se pretende enfocar hacia él las políticas de empleo, a la vez se impulsará la ley aprobada en abril que regula la actividad de cinco profesiones relacionadas con esta área. También se seguirá apoyando el Programa de Dinamización Deportiva y el Proyecto "El Ejercicio te cuida" que PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN EDUCACIÓN Y EMPLEO promueve la práctica deportiva diaria de cerca de 5.000 personas mayores. Además, se promocionarán y mejorarán las instalaciones deportivas de la Dirección General de Deportes, que nos permita ampliar en unos casos y seguir desarrollando en otros, los programas de tecnificación conjuntamente con las federaciones y se plantearán estrategias conjuntas de Deporte con Turismo, Cultura, Salud, Juventud y en materia de igualdad de género, por ejemplo. El deporte también tendrá un papel esencial en el desarrollo del alumnado, por lo que la Consejería de Educación y Empleo propiciará un gran pacto por el deporte escolar donde las actividades deportivas extraescolares tendrán un papel destacado. En este sentido, se impulsarán los JUDEX-JEDES y se potenciará la Red de Centros Escolares de Promoción de la Actividad Física y del Deporte. Se está trabajando en impulsar el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural El Anillo, se trata de un centro con un enorme futuro a nivel deportivo y de formación. Actualmente se está tramitando la renovación del centro como Centro de Referencia Nacional en la familia del deporte. EMPLEO Y TRABAJO: La Secretaría General de Empleo, coordina las acciones de la Dirección General de Trabajo de la Consejería y del Organismo Autónomo Servicio Extremeño Público de Empleo, y le corresponden todas las funciones de dirección, coordinación, asesoramiento, supervisión, control y seguimiento en materia de empleo. A La Dirección General de Trabajo le corresponde la ordenación, ejecución y control de las competencias en materia de trabajo que tenga atribuidas la Junta de Extremadura: EN MATERIA DE TRABAJO impulsa la implantación y desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura. EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE LEGISLACIÓN LABORAL. 1.- Área de condiciones de trabajo: • Fijación de las fiestas laborales de ámbito autonómico y local. Publicación del calendario laboral. * Medidas respecto al horario laboral en los días de elecciones locales, autonómicas, nacionales o al Parlamento Europeo. • Autorización del trabajo de menores en espectáculos públicos. * Recepción de las comunicaciones de empresas extranjeras para la realización de trabajos en el marco de una prestación de servicios transnacional. * Recepción de las comunicaciones de las empresas de trabajos en días festivos o en horario nocturno. • Autorización de empresas de trabajo temporal. 2.- Área de relaciones colectivas de trabajo: • Inscripción y publicación de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. • Recepción de las comunicaciones de huelgas y cierres patronales. • Tramitación de expedientes de regulación de empleo para extinción de contratos de trabajo, suspensión de contratos de trabajo y reducciones de jornadas. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN EDUCACIÓN Y EMPLEO • Depósito de estatutos (y modificaciones estatutarias) de organizaciones empresariales y sindicales. * Registro de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. * Registro Público de Extremadura de Actas de Elecciones Sindicales. 3.- Área de inspección. • Encomiendas de servicios que compete a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. * Coordinación con las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en el marco de lo establecido por la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. • Imposición de sanciones por infracciones laborales en materia de relaciones de trabajo y de prevención de riesgos laborales. 4.- Área de mediación, arbitraje y conciliación en controversias Laborales individuales y colectivas previas al orden jurisdiccional de lo social. 5.- Otras áreas de competencia: * Implantación y desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura. En concreto: - Gestión y tramitación de la calificación e inscripción en el Registro de empresas socialmente responsables. - Creación de un cuerpo de auditores de información no financiera. - Elaboración de la Memoria gubernamental de RS. - Participación en programas europeos para desarrollar actuaciones de RSE. - Fomento de la cultura y valores de RSE en las empresas extremeñas a través del Observatorio de RSE. * Registro de Empresas de Inserción. EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.- Plan de actuación para la prevención de riesgos laborales en Extremadura, con el fin de mejorar la calidad en el empleo a través de la mejora de las condiciones de trabajo y la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales. 2.- Mejora de las condiciones de trabajo en empresas, incentivando la inversión en actividades preventivas. 3.- Fomento de la prevención de riesgos laborales, financiando proyectos presentados por instituciones sin fines de lucro. 4.- Convenio con la Universidad de Extremadura para financiar la realización de la titulación oficial de Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales. 5.- Convenio con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) para el mantenimiento de un servicio de prevención mancomunado para las entidades locales de Extremadura. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN EDUCACIÓN Y EMPLEO SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea para los próximos años que va dirigida a procurar que la Unión posea una economía inteligente, sostenible e integradora. En base a estas tres prioridades, se contribuirá a una generación de mejores niveles de empleo, productividad y cohesión social. Los cinco objetivos de la Estrategia, empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía se interrelacionan para acompañar un proceso de crecimiento más armónico, sólido y cohesionado. Extremadura inicia una nueva etapa por la aplicación práctica de la nueva Estrategia Europea y por el nuevo escenario social en el que está inmersa. Es necesario establecer una revisión y renovación de buena parte de la política de empleo y establecer una Estrategia de empleo regional acorde con los tiempos, con la nueva dimensión de Europa 2020 y con las demandas de los ciudadanos. La concertación social forma parte esencial del diseño de la política de empleo y, en consecuencia, el desarrollo de modelos de actuación en el ámbito laboral vendrán concebidos desde el diálogo social y la participación, como sistema que va a aportar mayor valor y utilidad al conjunto de decisiones públicas. El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), adscrito a la Consejería Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, es el organismo al que se le encomienda el ejercicio de las funciones necesarias para la gestión de la intermediación laboral y de las políticas activas de empleo, según lo establecido en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. En base a lo anterior, las líneas de acción del SEXPE estarán fundamentadas en la colaboración, el trabajo en red y en equipo, la participación, la igualdad de oportunidades, la atención al territorio, la mejora en calidad de los servicios, así como en la mejora de las políticas activas de empleo. El SEXPE va a aportar todos los medios que tiene a su alcance para mejorar las capacidades y las posibilidades de empleo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, de las personas que carecen de ocupación, también para que las personas que tienen un puesto de trabajo puedan mejorar su cualificación para su reconversión y promoción profesional. Por su parte, las empresas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas deben ser aliadas en el proceso de mejora del mercado laboral, de ahí que el sistema de incentivos y de colaboración se dibuje con un amplio repertorio de acciones conjuntas. El catálogo de servicios que el SEXPE desarrollará será el siguiente: 1. Acciones destinadas a los trabajadores desempleados y ocupados: a) Inscripción de demandantes de empleo y de servicios para el empleo. b) Servicios de orientación profesional, así como la elaboración de diagnósticos individualizados sobre el perfil, las necesidades y expectativas de las personas desempleadas y la elaboración de itinerarios personalizados de empleo, así como orientación e información para la mejora del empleo, el autoempleo o el mantenimiento del empleo de las personas ocupadas. c) Información sobre el mercado de trabajo, sobre oportunidades de empleo y sobre la contratación laboral. d) Gestión de ofertas de empleo, incluyendo las procedentes de los otros países de la Unión Europea, sobre la contratación laboral. e) Asesoramiento para la creación de empresas. f) Programas de empleo en igualdad, para mejorar la situación de la mujer en el mercado de trabajo. g) Acciones que vinculen el Empleo y la Educación para una mejora de las capacidades. h) Incentivos y ayudas para el fomento del empleo y de las fórmulas de trabajo autónomo y de la economía social. i) Programas de empleo social para personas dificultades para la integración laboral y en riesgo de exclusión social. j) Oferta de acciones de formación profesional para el empleo, que mejoren la empleabilidad de las personas desempleadas y favorezca la promoción profesional y el desarrollo personal de las personas ocupadas y su derecho a la formación a lo largo de toda la vida, con especial atención a los supuestos de riesgo de pérdida del empleo. k) Evaluación y, en su caso, reconocimiento de las competencias adquiridas por la experiencia laboral mediante la PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN EDUCACIÓN Y EMPLEO acreditación oficial de su cualificación. 2. Servicios destinados a las empresas, entidades públicas y otras entidades. a) Información y asesoramiento sobre el mercado de trabajo, medidas de fomento de empleo, acceso y tramitación de las mismas, modalidades y normas de contratación, diseño de planes formativos y ayudas para la formación de las personas trabajadoras. b) Información, asesoramiento y tutorización para la creación, gestión y funcionamiento de empresas, por parte de emprendedores, trabajadores autónomos y otras empresas de la economía social c) Tratamiento de ofertas de empleo, incluyendo su difusión en el marco del Sistema Nacional de Empleo y a través de portales de empleo, preselección y envío de candidaturas, así como la colaboración en las entrevistas y/o procesos selectivos de difícil cobertura. d) Programas de colaboración con corporaciones locales para la inserción laboral de las personas trabajadores y el apoyo a la creación y el crecimiento del tejido empresarial local. e) Programas de colaboración con entidades sin ánimo de lucro para la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadores. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 221A - Dirección y administración de Educación 1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones de la Consejería, en materia de educación, favoreciendo además la modernización los servicios mediante la mejora de las infraestructuras de las diferentes unidades del mismo con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de los ciudadanos. 1 - Desarrollar las funciones de Alta Dirección y planificación de la política sectorial fijada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 2 - Ejercer la representación institucional y asegurar la presencia coordinada en el exterior mediante oficinas de intereses económicos en distintos países. 3 - Preparar y presentar los proyectos de normas. 4 - Coordinar la puesta en práctica de los objetivos de las Direcciones Generales dependientes de la Consejería. 5 - Realizar la gestión administrativa que incluye todo lo referente al régimen interno y asuntos generales, iniciación y tramitación de expedientes de gasto, la gestión medios materiales, el registro general y la coordinación del archivo documental. 6 - Proporcionar y garantizar una infraestructura administrativa que comprenda todo los aspectos de la gestión administrativa y sea susceptible de proporcionar servicios con la mayor rapidez y eficacia posibles. 7 - Desempeñar las actividades de elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuestos y de sus modificaciones, a través de los programas SIPREX y SIEMPREX, de manera que se asegure una adecuada asignación de los recursos y la máxima optimización de los mismos. 8 - Coordinar y colaborar en la gestión en materia economico-presupuestaria a través del sistema informático de gestión económica y presupuestaria (SIGEX) para que sea compatible con el sistema de información contable de la Comunidad Autónoma (SICCAEX). 9 - Realizar la gestión de personal en la que se continuará con la gestión de la nómina del Capítulo VI, la Seguridad Social y la gestión administrativa general referida a personal. 10 - En materia de contratación administrativa, la Secretaría General se encarga de la tramitación de la actividad contractual solicitada por los distintos servicios presupuestarios. 11 - Canalizar las relaciones con otras Consejerías así como con otros entes públicos y privados relacionados con las competencias propias. 12 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento jurídico interno y la elaboración de estudios planes y programas. 13 - Proporcionar asistencia técnica, jurídica y administrativa a la Consejería. 14 - Desempeñar las funciones incluidas en el régimen interior, el archivo y registro general de la Consejería. 15 - Asegurar el control de su patrimonio. 2 - Servir de apoyo técnico administrativo para la consecución de los objetivos específicos, en materia de educación, de los restantes programas del Departamento. 1 - Coordinar los programas y actuaciones del Departamento, así como elaborar proyectos de planes generales de actuación y los programas de necesidades comunes. 2 - Coordinar las relaciones y comunicaciones del Departamento con las demás Consejerías, Organismos y Entidades con los que se tenga relación y en especial con la Asamblea de Extremadura. 3 - Coordinar los procedimientos de modernización de los servicios administrativos y realización de estudios destinados a incrementar su eficiencia en consonancia con el "Plan de Impulso de la Mejora Continua y Modernización Tecnológica". 4 - Tramitar la contratación administrativa, atender las necesidades de la intendencia general de los Servicios Centrales así como realizar la gestión patrimonial de los inmuebles que utiliza el Departamento cuyas PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 221A - Dirección y administración de Educación competencias no estén atribuidas a otros órganos. 5 - Elaborar y tramitar el Anteproyecto anual de Presupuesto de la Consejería así como asegurar la coordinación, el seguimiento y el control de la ejecución de los créditos presupuestarios con el fin de asegurar unos recursos más eficaces y eficientes. 6 - Elaborar una política de programación y planificación general de los recursos humanos de los servicios centrales y periféricos del personal, para la asignación adecuada y solidaria de los mismos en función de las necesidades. 7 - Reforzar la formación del personal de administración general desarrollada por la Escuela de Administración Pública de Extremadura mediante la organización de cursos de formación complementarios. 8 - Gestionar y controlar, en el ámbito de sus competencias, medidas en materia de salud y riesgos laborales en centros no educativos. 9 - Desarrollar disposiciones de carácter general y vigilar el ajuste a la legalidad de las actuaciones. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 221B - Formación del profesorado de Educación 1 - Mejorar la calidad de la enseñanza mediante la formación del profesorado que imparte docencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos autonómicos. 1 - Realizar actividades formativas sobre el uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades formativas Profesores beneficiarios Número Número 350 7.000 2015 Realizado 512 11.588 Presupuestado 300 6.000 2016 Estimado 540 11.895 Presupuestado 550 12.000 2 - Promover el contacto del profesorado de Formación Profesional con expertos y entidades productivas en determinados sectores económicos para asegurar el aprendizaje del manejo de equipos tecnológicos que aseguren su adecuada utilización. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades formativas Profesores beneficiarios Número Número 60 1.200 2015 Realizado 126 2.092 Presupuestado 60 1.200 2016 Estimado 110 2.054 Presupuestado 130 2.100 3 - Fomentar acciones formativas destinadas a la mejora de la capacitación idiomática del profesorado. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cursos de formación de portugués Profesores beneficiarios de cursos de portugués Actividades formativas Profesores beneficiarios 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 0 0 50 908 50 700 46 895 50 900 Número Número 45 4.000 383 7.551 300 5.000 345 6.569 350 7.000 4 - Celebrar actividades de formación en metodologías propias de la educación de personas adultas y educación a distancia. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades formativas Profesores beneficiarios Número Número 4 80 2015 Realizado 16 345 Presupuestado 100 2.000 2016 Estimado Presupuestado 26 465 25 400 2 - Garantizar un adecuado funcionamiento Sistema de Formación Permanente del Profesorado. 1 - Dotar a los centros de profesores y recursos suficientes que garanticen un desarrollo eficaz de las acciones formativas desarrolladas en ellos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Importe presupuestado para gastos de funcionamiento Euros 594.481 2015 Realizado 679.172 Presupuestado 849.017 2016 Estimado 826.593 Presupuestado 849.017 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 221B - Formación del profesorado de Educación 2 - Organizar actividades dirigidas a colectivos específicos de la administración educativa: miembros de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, asesores de formación permanente de los Centros de Profesores y Recursos (CPR), asesores técnicos docentes de las Unidades de Programas Educativos (UPE), inspectores de educación y equipos directivos de los centros. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades formativas Beneficiarios Número Número 2015 Realizado 20 400 Presupuestado 39 960 35 800 2016 Estimado Presupuestado 34 724 35 800 3 - Establecer convenios de colaboración con otras instituciones en materia de formación del profesorado. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades formativas por convenios suscritos con la Universidad de Extremadura Actividades formativas por convenios suscritos con organizaciones sindicales Actividades formativas por convenios suscritos con organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 15 4 0 2 5 Número 25 44 0 42 40 Número 14 10 0 7 15 3 - Apoyar las iniciativas de formación del profesorado mediante la concesión de licencias por estudios y ayudas económicas. 1 - Conceder al profesorado de Formación Profesional estancias formativas en empresas o instituciones de su área de actividad profesional que favorezcan la actualización de sus conocimientos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Profesores beneficiarios de estancias formativas Número 2015 Realizado 40 Presupuestado 27 2016 Estimado 28 Presupuestado 15 26 2 - Conceder ayudas económicas al profesorado para su formación. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas concedidas Profesores beneficiarios Euros Número 721.163 300 2015 Realizado Presupuestado 71.383 293 121.163 0 2016 Estimado Presupuestado 48.967 205 81.163 200 3 - Conceder ayudas económicas a centros educativos para el desarrollo de proyectos de formación sobre temas que sean de interés del claustro y aquéllos que mejoren el éxito educativo del alumnado. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Proyectos beneficiarios Número 90 2015 Realizado Presupuestado 81 50 2016 Estimado Presupuestado 90 98 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222A - Educación infantil y primaria 1 - Asegurar la escolarización gratuita y de calidad de la totalidad de los alumnos de educación infantil y primaria. 1 - Concertar con centros de educación infantil de titularidad privada la prestación del servicio público de la educación, para atender la demanda de escolarización en la medida en que no pueda ser absorbida por los centros públicos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Unidades concertadas de educación infantil Importe presupuestado en centros concertados de educación infantil Alumnado de educación infantil en centros concertados Profesorado de educación infantil en centros concertados Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 273 278 272 276 272 12.161.819 12.353.971 12.083.217 12.364.246 12.083.217 Número 6.680 6.802 6.655 6.753 6.655 Número 284 289 283 287 283 Euros 2 - Concertar con centros de educación primaria de titularidad privada la prestación del servicio público de la educación, para atender la demanda de escolarización en la medida en que no pueda ser absorbida por los centros públicos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Unidades concertadas de educación primaria Importe presupuestado en centros concertados de educación primaria Alumnado de educación primaria en centros concertados Profesorado de educación primaria en centros concertados Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 604 605 591 611 591 29.504.445 30.282.293 29.583.047 30.687.433 29.583.047 Número 13.447 13.469 13.157 13.603 13.157 Número 699 701 685 707 685 Euros 3 - Dotar a los colegios públicos de Extremadura de educación infantil y primaria y escuelas infantiles de primer ciclo de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Importe presupuestado para gastos de funcionamiento Indemnizaciones de profesores itinerantes 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 5.897.239 4.809.233 4.957.239 4.762.546 5.456.768 Euros 249.980 265.719 249.980 249.980 249.980 4 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de los centros educativos públicos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ampliación de centros Número 1 2015 Realizado Presupuestado 1 13 2016 Estimado Presupuestado 0 1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222A - Educación infantil y primaria Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones de reforma o mejora de centros Actuaciones de accesibilidad o eliminación de barreras arquitectónicas Equipamiento de reforma o mejora de centros Reposición de equipamiento de centros en funcionamiento Actuaciones de mejora de instalaciones de calefacción y eléctricas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 140 122 140 26 143 Número 5 7 5 3 8 Número 5 10 25 5 30 Número 30 101 120 20 90 Número 37 48 37 16 56 5 - Dotar a los centros de educación infantil y primaria de los recursos humanos óptimos para garantizar una educación de calidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Profesores de educación infantil Profesoras de educación infantil Profesores de educación primaria Profesoras de educación primaria Alumnos de educación infantil (incluido primer ciclo de educación infantil) Alumnas de educación infantil (incluido primer ciclo de educación infantil) Alumnos de educación primaria Alumnas de educación primaria Alumnado de educación infantil (incluido primer ciclo de educación infantil) Alumnado de educación primaria 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número Número 144 1.497 1.609 3.838 14.853 134 1.479 1.579 3.896 14.361 134 1.483 1.584 3.908 0 126 1.503 1.512 4.063 13.903 128 1.526 1.535 4.125 13.459 Número 13.556 13.260 0 12.837 12.427 Número Número Número 26.250 24.204 28.409 26.242 24.456 27.621 0 0 0 26.173 24.404 26.740 26.104 24.352 25.887 Número 50.454 50.698 0 50.577 50.456 2 - Contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar 1 - Implantación de nuevos comedores escolares. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Comedores escolares en funcionamiento Alumnado usuario de comedores escolares Número Número 194 0 2015 Realizado 195 9.900 Presupuestado 195 0 2016 Estimado 197 10.100 Presupuestado 197 10.100 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222A - Educación infantil y primaria 3 - Promocionar el deporte escolar 1 - Renovar y mejorar la infraestructura deportiva en los centros para dotarlas de la calidad necesaria para su uso. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Equipamiento de instalaciones deportivas Actuaciones de mejora de instalaciones deportivas Número Número 0 3 2015 Realizado Presupuestado 0 4 5 3 2016 Estimado Presupuestado 5 1 10 5 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222B - Educación secundaria y formación profesional 1 - Asegurar la escolarización gratuita y de calidad de los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. 1 - Concertar con centros de titularidad privada la prestación del servicio público de la enseñanza de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, para atender la demanda de escolarización en la medida en que no pueda ser absorbida por centros públicos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria Unidades concertadas de Bachillerato Unidades concertadas de Formación Profesional Importe presupuestado en centros concertados de Educación Secundaria Importe presupuestado en centros concertados de Formación Profesional Importe presupuestado en centros concertados de Bachillerato Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en centros concertados Alumnado de Bachillerato en centros concertados Alumnado de Formación Profesional en centros concertados Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria en centros concertados Profesorado de Bachillerato en centros concertados Profesorado de Formación Profesional en centros concertados 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 429 438 429 441 429 Número Número 21 38 21 39 21 38 21 41 21 39 Euros 28.512.024 29.267.210 28.512.024 29.986.768 28.512.024 Euros 2.771.340 2.977.607 2.771.340 3.105.387 2.921.340 Euros 1.617.861 1.636.408 1.767.861 1.655.491 1.617.861 Número 10.025 10.235 10.025 10.305 10.025 Número 534 537 534 534 534 Número 1.056 1.084 1.056 1.139 1.084 Número 562 572 562 574 562 Número 34 34 34 34 34 Número 58 60 58 63 60 2 - Dotar a los centros públicos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Gastos de funcionamiento en centros de Educación Secundaria y Bachillerato Gastos de funcionamiento en centros de Formación Profesional Indemnizaciones de profesores itinerantes 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 11.497.698 8.752.145 8.368.085 8.325.299 8.733.469 Euros 1.835.149 4.816.884 2.621.554 4.248.759 4.126.872 Euros 46.624 32.339 46.424 46.424 46.424 3 - Dotar a las residencias escolares públicas de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Gastos de funcionamiento en residencias escolares Euros 800.000 2015 Realizado Presupuestado 0 690.300 2016 Estimado Presupuestado 0 900.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222B - Educación secundaria y formación profesional 4 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de centros educativos públicos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones de reforma o mejora de centros Actuaciones de accesibilidad o eliminación de barreras arquitectónicas Equipamiento de reforma o mejora de centros Reposición de equipamiento de centros en funcionamiento Actuaciones de mejora de instalaciones de calefacción y eléctricas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 77 48 77 15 61 Número 4 1 4 1 2 Número 10 2 16 9 25 Número 10 2 4 5 30 Número 19 12 19 3 15 5 - Dotar a los centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los recursos humanos óptimos para garantizar una educación de calidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Profesores de educación secundaria, bachillerato y formación profesional Profesoras de educación secundaria, bachillerato y formación profesional Alumnos de educación secundaria Alumnas de educación secundaria Alumnos de bachillerato Alumnas de bachillerato Alumnos de formación profesional Alumnas de formación profesional Alumnado de educación secundaria Alumnado de bachillerato Alumnado de formación profesional 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 3.139 3.140 3.277 3.187 3.367 Número 3.488 3.487 3.640 3.546 3.747 Número Número Número Número Número Número Número Número Número 18.237 17.033 7.476 8.551 9.439 7.698 35.270 16.027 17.137 17.963 16.846 7.109 8.185 0 0 34.809 15.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.663 16.674 7.193 8.203 9.283 7.456 34.337 15.396 16.739 17.368 16.504 7.278 8.221 9.368 7.524 33.872 15.499 16.892 6 - Establecer una oferta suficiente y de calidad de Programas de Formación Profesional Básica Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones de F.P. Básica Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 143 2016 Estimado Presupuestado 134 268 7 - Establecer una oferta suficiente y de calidad de ciclos formativos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones en centros para implantación o cambio de ciclos formativos Número 11 2015 Realizado Presupuestado 10 26 2016 Estimado Presupuestado 24 10 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222B - Educación secundaria y formación profesional Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones de ampliación de ciclos formativos por cambios curriculares Grupos de Grado Medio Grupos de Grado Superior Títulos ofertados de Grado Medio Títulos ofertados de Grado Superior Plazas ofertadas de Grado Medio Plazas ofertadas de Grado Superior 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 24 22 75 68 47 Número Número Número Número Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 343 33 55 11.249 8.852 8 - Reformar los sistemas de educación y formación que fomenten la empleabilidad a través de la formación en centros de trabajo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Centros de trabajo concertados que acogen prácticas formativas Número 2015 Realizado 4 Presupuestado 4 2016 Estimado 4 Presupuestado 4 4 2 - Promocionar el deporte escolar. 1 - Renovar y mejorar la infraestructura deportiva en los centros para dotarlos de la calidad necesaria para su uso. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones de mejora de instalaciones deportivas Equipamiento de instalaciones deportivas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 4 7 4 1 9 Número 4 0 5 0 9 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222C - Educación especial, enseñanzas artístic. e idiomas 1 - Atender a la demanda social existente por medio de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, asegurando una educación de calidad, a través de centros especializados y de integración. 1 - Concertar con centros de Educación Especial de titularidad privada la prestación del servicio público de la educación, para atender la demanda de escolarización en la medida en que no pueda ser absorbida por los centros públicos especializados y de integración. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Unidades concertadas de educación especial Importe presupuestado en centros concertados de educación especial Alumnado de educación especial en centros concertados Profesorado de educación especial en centros concertados Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 63 65 60 66 60 5.081.471 5.345.398 4.931.471 5.427.942 4.931.471 Número 357 369 341 374 341 Número 92 90 83 92 83 Euros 2 - Dotar a los centros públicos de educación especial de los recursos humanos óptimos para garantizar una educación de calidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Profesores de educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas Profesoras de educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas Alumnos de educación especial Alumnas de educación especial Profesorado de educación especial Alumnado de educación especial 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 332 346 350 317 317 Número 765 751 761 680 680 Número Número Número Número 205 123 109 328 230 131 114 361 0 0 0 0 230 131 114 361 230 131 114 361 3 - Prestar una adecuada atención a los centros a través de los equipos de orientación. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Equipos de Orientación Educativa Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 40 40 4 - Dotar a los equipos de orientación, centros de educación especial, aulas abiertas y aulas estables, apoyo educativo y para acceso al currículo, de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Gastos de funcionamiento "REMA" Refuerzo, Estimulo, Motivación y A: Éxito Educativo. Centros Públicos Euros Euros 800.000 198.000 2015 Realizado Presupuestado 0 0 909.000 189.750 2016 Estimado Presupuestado 0 0 909.560 181.500 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222C - Educación especial, enseñanzas artístic. e idiomas Denominación Magnitud 2014 Presupuestado "REMA" Refuerzo, Estimulo, Motivación y A: Éxito Educativo. Centros concertados Programa I+D+i "Éxito Educativo. Gastos de funcionamiento Programa I+D+i "Éxito Educativo. Centros concertados Ayudas técnicas Inversión en nuevo programa compensatorio Centros de atención preferente Centros acogidos al Programa MUSE 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 383.500 0 383.500 0 383.500 Euros 25.000 0 25.000 0 50.000 Euros 0 5.270 10.230 0 15.500 Euros Euros 0 0 0 36.500 36.500 18.750 0 0 36.500 18.750 Número Número 0 0 0 14 0 0 24 14 24 14 5 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de los centros educativos públicos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones de reforma o mejora de centros Equipamiento de reforma o mejora de centros Reposición de equipamiento de centros en funcionamiento Actuaciones de mejora de instalaciones de calefacción y eléctricas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 2 4 2 1 5 Número 0 1 3 1 2 Número 0 1 2 2 2 Número 2 2 1 0 2 2 - Contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar. 1 - Implantación de nuevos comedores escolares en centros de educación especial. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Comedores escolares en funcionamiento Alumnado usuario de comedores escolares Número Número 7 0 2015 Realizado 7 470 Presupuestado 2016 Estimado 7 0 Presupuestado 5 300 5 300 3 - Asegurar una enseñanza de calidad en los centros de Enseñanzas Artísticas e Idiomas. 1 - Dotar a los centros mencionados anteriormente de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Importe presupuestado para gastos de funcionamiento Euros 683.000 2015 Realizado 574.940 Presupuestado 574.940 2016 Estimado 663.940 Presupuestado 663.940 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222C - Educación especial, enseñanzas artístic. e idiomas 2 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de los centros Educativos Públicos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Importe presupuestado de construcción de nuevos centros por sustitución Importe presupuestado de actuaciones de reforma o mejora de centros Actuaciones de accesibilidad o eliminación de barreras arquitectónicas Equipamiento de reforma o mejora de centros Importe presupuestado de equipamiento de reforma o mejora de centros Reposición de equipamiento de centros en funcionamiento Importe presupuestado de reposición de equipamiento de centros en funcionamiento 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 455.000 120.000 1.000.000 595.000 700.000 Euros 45.000 174.851 45.000 0 400.000 Número 0 0 0 0 8 Número 1 0 3 1 1 5.000 0 500.000 70.000 200.000 1 0 0 1 2 5.000 0 0 16.560 40.000 Euros Número Euros PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222D - Enseñanzas universitarias 1 - Mantener la política de coordinación, colaboración y diálogo permanente con la Universidad de Extremadura en todos los ámbitos, atendiendo al diseño de un modelo de universidad para el Siglo XXI, inmerso en el Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.) 1 - Proporcionar recursos financieros a la Universidad de Extremadura (UEX). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Jubilaciones anticipadas profesorado UEX Jubilaciones anticipadas profesorado UEX Financiación de gastos de personal Euros Número Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 1.067.565 1.034.748 845.586 798.883 845.586 59 59 52 51 52 87.126.792 87.126.792 87.126.792 89.905.330 89.584.181 2 - Realizar actividades de creación y conservación de la infraestructura universitaria. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Importe de infraestructura en residencias universitarias Infraestructuras campus de la UEX Infraestructuras campus de la UEX 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 188.000 60.000 251.709 105.000 199.128 Euros Número 800.000 20 0 0 3.000.000 30 3.000.000 86 3.083.848 70 3 - Conceder becas para estudios de enseñanzas universitarias y ayudas para estudiantes de la Universidad de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Beneficiarios becas complementarias a estudiantes universitarios Becas complementarias a estudiantes universitarios Beneficiarios programa de movilidad Europea de estudiantes (Erasmus) Beneficiarios ayudas a la movilidad para el PDI de la UEX Matrículas no compensadas a la UEX Matrículas no compensadas UEX Cofinanciación becas MEC Cofinanciación becas MEC 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 1.300 559 840 632 840 Número 2.500 559 840 632 840 Número 320 168 330 182 330 Número 0 0 0 23 24 Número Euros Número Euros 150 150.000 7.000 100.000 1.500 150.000 7.000 100.000 170 175.000 8.500 170.000 170 175.000 0 100.000 170 175.000 8.500 170.000 4 - Prestar apoyo financiero a los programas universitarios. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Consejo Social Universidad de Extremadura Actividades de apoyo a centros de UNED Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 25 25 25 25 25 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222D - Enseñanzas universitarias Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Beneficiarios de Universidad de Mayores Colaboración en actividades de UEX Programa de adecuación bibliográfica Número Euros Euros 1.250 160.000 150.000 2015 Realizado 0 160.000 150.000 Presupuestado 1.400 186.000 150.000 2016 Estimado 1.800 180.000 150.000 Presupuestado 1.800 180.000 150.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222E - Educac. permanente y a distancia no universitaria 1 - Asegurar una educación de calidad en los Centros que imparten enseñanzas de educación de personas adultas y a distancia no universitaria de nuestra Comunidad Autónoma. 1 - Dotar a los centros de educación permanente y a distancia no universitaria de los recursos humanos óptimos para garantizar una educación de calidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Profesores de educación permanente y a distancia no universitaria Profesoras de educación permanente y a distancia no universitaria Alumnos de educación permanente y a distancia no universitaria Alumnas de educación permanente y a distancia no universitaria 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 125 119 121 154 154 Número 116 122 125 182 182 Número 11.846 12.807 4.304 11.361 11.000 Número 7.575 12.690 4.488 11.829 11.000 2 - Desarrollar nuevas ofertas educativas de formación básica y personal que posibilite a todas las personas adultas de Extremadura adquirir, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Módulos profesionales de ciclos formativos en @vanza Materias de Bachillerato implantadas proyecto @vanza Enseñanzas FP a distancia: Nº de módulos profesionales implantados Enseñanzas Bachillerato a distancia: Nº de materias implantadas Enseñanzas ESPA a distancia: Nº de materias implantadas Elaboraciones de FP a distancia: Nº de módulos profesionales 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 100 113 105 124 Número 0 30 30 30 30 Número 97 126 140 132 137 Número 60 76 78 76 76 Número 24 24 24 24 24 Número 21 21 21 16 16 3 - Dotar a los centros de educación permanente y a distancia no universitaria de recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Importe presupuestado para gastos de funcionamiento Euros 714.632 2015 Realizado Presupuestado 714.632 710.991 2016 Estimado Presupuestado 710.991 710.991 4 - Reformar y mejorar los centros así como sus instalaciones de calefacción y eléctricas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones de reforma y mejora de centros Número 2 2015 Realizado Presupuestado 4 5 2016 Estimado Presupuestado 2 6 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222E - Educac. permanente y a distancia no universitaria Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones de mejora de instalaciones de calefacción y eléctricas Número 2015 Realizado 1 Presupuestado 1 2016 Estimado 1 Presupuestado 2 4 5 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de los Centros Educativos Públicos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones de accesibilidad o eliminación de barreras arquitectónicas Reposición de equipamiento de centros en funcionamiento 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 1 0 1 Número 5 5 5 3 10 2 - Incrementar el porcentaje de personas adultas que reciben formación permanente en Extremadura. 1 - Realizar programas de alfabetización digital. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas concedidas para desarrollar programas de alfabetización digital Alumnos participantes en programas de alfabetización digital Alumnas participantes en programas de alfabetización digital Municipios atendidos por programas de alfabetización digital realizados por entidades locales Municipios atendidos por programas de alfabetización digital realizados por mancomunidades integrales de municipios 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 42 41 90 91 91 Número 252 328 720 437 437 Número 252 328 720 928 928 Número 33 32 66 73 66 Número 9 9 24 18 25 2 - Realizar programas de aprendizaje a lo largo de la vida. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas concedidas para desarrollar programas de aprendizaje a lo largo de la vida Alumnos participantes en programas de aprendizaje a lo largo de la vida Alumnas participantes en programas de aprendizaje a lo largo de la vida Municipios atendidos por programas de aprendizaje a lo largo de la vida de entidades locales 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 387 199 264 201 283 Número 1.974 1.592 2.112 2.412 3.396 Número 1.896 1.592 2.112 2.613 3.679 Número 347 125 196 157 215 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222E - Educac. permanente y a distancia no universitaria Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Municipios atendidos por programas de aprendizaje a lo largo de la vida realizados por mancomunidades integrales de municipios Municipios atendidos por programas de aprendizaje a lo largo de la vida de entidades privadas sin ánimo de lucro 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 32 46 60 36 60 Número 9 28 8 8 8 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza 1 - Reducir el abandono escolar y mejorar el éxito escolar: 1 - Contratar monitores de Actividades Formativas Complementarias (AFC) en Centros Públicos y Centros Concertados. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Monitores de AFC en centros públicos Importe presupuestado para monitores de AFC en centros públicos Monitores de AFC en centros concertados Importe presupuestado para monitores de AFC en centros concertados Gastos funcionamiento de AFC en centros públicos Indemnizaciones de monitores de AFC en centros públicos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Euros 725 4.129.256 725 4.129.256 812 4.858.706 812 4.858.706 812 4.858.706 Número Euros 0 0 117 655.730 117 685.730 117 685.730 117 685.730 Euros 75.635 75.635 66.200 66.200 66.200 Euros 61.633 61.633 66.204 66.204 66.204 2 - Valorar y reconocer el esfuerzo del alumnado de Bachillerato y Formación Profesional y premiar las mejores publicaciones. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior Importe presupuestado Premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior Premios extraordinarios de Bachillerato Importe presupuestado Premios extraordinarios de Bachillerato Premios ESO y Primaria Importe presupuestado premios ESO y Primaria Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 21 17 21 18 21 Euros 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 Número Euros 9 8.100 9 8.100 9 8.100 9 8.100 9 8.100 Número Euros 0 0 20 7.000 0 0 20 7.000 20 7.000 3 - Premiar las buenas prácticas de centros educativos y darlas a conocer a la comunidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Premios Importe presupuestado Euros Euros 10 30.000 2015 Realizado 6 18.000 Presupuestado 2016 Estimado 10 30.000 7 21.000 Presupuestado 10 30.000 4 - Impulsar la consecución de las competencias básicas por parte del alumnado extremeño. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Familias participantes en la campaña “Leer en familia” Número 45.000 2015 Realizado 45.669 Presupuestado 45.000 2016 Estimado 44.917 Presupuestado 45.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Alumnos participantes en el Premio Regional de Ortografía Alumnas participantes en el Premio Regional de Ortografía Alumnos participantes en el Concurso Regional de Lectura en público Alumnas participantes en el Concurso Regional de Lectura en público 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 45 40 51 42 42 Número 62 69 56 66 66 Número 130 138 130 132 130 Número 215 225 215 215 215 5 - Potenciar la mejora de las bibliotecas escolares. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Centros beneficiados públicos Centros beneficiados concertados Centros pertenecientes a REBEX Número Número Número 2015 Realizado 420 77 0 Presupuestado 20 29 0 2016 Estimado 20 35 0 Presupuestado 28 30 0 222 25 259 6 - Mejora el equipamiento educativo para el fomento de la lectura y el acceso a la información Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Importe presupuestado para equipos para procesos de información Importe presupuestado para otros activos materiales Alumnos beneficiarios Centros públicos benefiarios 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 0 0 1.303.619 0 341.600 Euros 0 0 558.694 0 268.400 Número Número 0 0 0 0 166.000 620 0 0 81.443 222 2 - Planificar y contratar rutas de transporte escolar para facilitar el traslado del alumnado. 1 - Contratación de servicios de transporte escolar en Segundo Ciclo Infantil, Enseñanza Obligatoria y Postobligatorias. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Rutas Inversión Número Euros 498 19.054.517 2015 Realizado 491 13.208.108 Presupuestado 483 14.047.450 2016 Estimado 640 14.900.000 Presupuestado 640 14.900.000 2 - Dotar acompañantes al transporte escolar. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Inversión Euros 3.492.132 2015 Realizado 3.462.370 Presupuestado 2.900.000 2016 Estimado 2.900.000 Presupuestado 2.900.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Rutas con acompañantes Número 431 2015 Realizado 431 Presupuestado 430 2016 Estimado Presupuestado 420 430 3 - Compensar posibles desigualdades educativas. 1 - Conceder ayudas individualizadas de transporte y/ o comedor escolar para el alumnado escolarizado de Segundo Ciclo Infantil o Enseñanza Obligatoria y alumnado participante del Programa "REMA". Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Importe presupuestado Ayudas transporte fin de semana Ayudas transporte diario Ayudas comedor Euros Número Número Número 1.400.000 327 718 685 2015 Realizado 1.400.000 339 837 601 Presupuestado 1.000.000 327 718 685 2016 Estimado 1.130.000 300 838 685 Presupuestado 1.400.000 327 718 685 2 - Facilitar el acceso y la permanencia en las Enseñanzas Postobligatorias del alumnado escolarizado en Centros Públicos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Importe presupuestado Ayudas transporte fin de semana Ayudas transporte diario Ayudas residencia Euros Número Número Número 1.124.000 90 2.000 35 2015 Realizado 1.124.000 99 3.015 55 Presupuestado 867.884 65 2.310 25 2016 Estimado 1.124.000 99 3.015 55 Presupuestado 1.124.000 99 3.015 55 3 - Dotar a los centros públicos y concertados de Educación Primaria y Secundaria de libros de texto y material escolar. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Importe presupuestado para centros concertados Importe presupuestado para centros públicos Alumnos beneficiados en centros concertados Alumnos beneficiados en centros públicos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 427.849 646.553 146.553 1.500.000 427.849 Euros 2.172.151 3.176.966 2.373.553 6.000.000 4.280.802 Número 10.894 12.000 10.103 12.000 12.000 Número 59.564 64.000 66.828 64.000 64.000 4 - Conceder ayudas para alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Importe presupuestado Euros 249.000 2015 Realizado 300 Presupuestado 160.000 2016 Estimado 300 Presupuestado 249.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza 4 - Favorecer la enseñanza de idiomas en el alumnado extremeño. 1 - Complementar la enseñanza de idiomas mediante ayudas para la realización de cursos de inmersión en lengua inglesa. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Alumnado participante Número 0 2015 Realizado Presupuestado 359 2016 Estimado 550 Presupuestado 731 834 2 - Ampliar el número de Auxiliares de Conversación. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Importe presupuestado Auxiliares de conversación Centros beneficiarios sostenidos con fondos públicos Euros Número Número 680.960 112 0 2015 Realizado Presupuestado 607.902 118 220 2016 Estimado 680.900 118 220 Presupuestado 754.455 145 230 884.875 150 240 3 - Fomentar el aprendizaje de idiomas mediante becas de formación a titulados superiores en idiomas para reforar el apoyo lingüístico en los centros educativos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Importe presupuestado Alumnos beneficiarios Centros sostenidos con fondos públicos beneficiarios Titulados superiores en idiomas becados 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros Número Número 0 0 0 0 0 0 950.530 48.000 400 0 0 0 1.507.846 21.240 177 Número 0 0 400 0 177 5 - Fomentar la participación de los sectores sociales en la ordenación general de la enseñanza. 1 - Potenciar las funciones de los Consejos Escolares y del Consejo Escolar de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Sesiones de Pleno del Consejo Escolar de Extremadura Sesiones de Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 5 5 5 4 5 Número 15 12 15 9 15 2 - Impulsar el desarrollo de trabajos, experiencias y proyectos de innovación e investigación educativa en los centros educativos extremeños. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Premios “Joaquín Sama” otorgados Número 9 2015 Realizado Presupuestado 8 9 2016 Estimado Presupuestado 7 9 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Proyectos de innovación e investigación educativas desarrollados en centros docentes Profesores beneficiarios de proyectos de innovación e investigación educativas en centros docentes Solicitudes presentadas a los premios “Joaquín Sama” 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 40 34 92 Número 0 0 30 221 756 Número 45 30 40 46 45 3 - Favorecer la participación del alumnado en distintos programas educativos de conocimiento e intercambio con el entorno. Redes de apoyo social e innovación educativa Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Centros participantes Importe presupuestado Programa competencia lingüística. Centros educativos públicos Importe presupuestado Programa competencia lingüística. Centros educativos públicos Programa competencia lingüística. Centros educativos concertados Importe presupuestado Programa competencia lingüística. Centros educativos concertados Programa IMPULSA.. Centros públicos Importe presupuestado Programa IMPULSA.. Centros públicos Programas educativos. Centros concertados Redes de apoyo social e innovación educativa Centros participantes en redes de apoyo Número Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 240 382.000 0 129 179.998 0 312 511.325 88 252 373.370 115 312 233.925 115 Euros 0 0 181.500 172.500 172.500 Número 0 0 12 12 12 Euros 0 0 136.370 136.370 190.000 Número Euros 0 0 129 179.998 129 64.500 125 64.500 125 125.500 Euros 0 0 0 31.575 31.575 Número 0 7 0 7 8 Número 0 0 0 0 165 4 - Colaborar con asociaciones de carácter educativo para la organización y desarrollo de programas educativos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Centros participantes en la Olimpiada Matemática Alumnos participantes en la Olimpiada Matemática Centros participantes en la Olimpiada de Cultura y Lenguas Clásicas Alumnos participantes en la Olimpiada de Cultura y Lenguas Clásicas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 110 105 110 113 110 Número 1.300 1.271 1.300 1.322 1.300 Número 37 31 35 35 35 Número 950 800 900 900 900 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Centros participantes en la Olimpiada de Biología Alumnos participantes en la Olimpiada de Biología 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 22 25 25 28 30 Número 66 75 75 81 85 5 - Convocatoria de ayudas y subvenciones para el desarrollo de proyectos que desarrollan las Asociaciones y Confederaciones de Madres y Padres de alumnos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Confederaciones Importe presupuestado para confederaciones Asociaciones Importe presupuestado para asociaciones 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Euros 0 0 2 36.120 100.000 0 2 45.000 2 45.000 Número Euros 0 30.000 265 86.000 0 0 221 0 221 86.000 6 - Impulsar y difundir entre los distintos sectores de la Comunidad Escolar los programas y actuaciones de la Unión Europea en el ámbito educativo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Centros participantes en el Día de Europa Número 2015 Realizado 50 Presupuestado 26 2016 Estimado 40 Presupuestado 33 40 7 - Recopilar documentación educativa en distintos campos y ofrecerla a miembros de la Comunidad Educativa y Científica a través de la información y la comunicación. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades de difusión de REDINED en Extremadura Actividades de difusión de REDINED a nivel nacional Documentos incluidos en base de datos REDINED Reuniones REDIE en las que se participa Informes aportados a REDIE Actividades de difusión de REDIE Reuniones REDINET en las que se participa Redes de apoyo social e innovación educativa 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 2 2 2 2 2 Número 2 1 2 1 1 Número 250 182 250 250 250 Número Número Número Número 3 5 2 2 3 2 2 2 3 5 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 Número 0 7 0 7 8 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza 6 - Potenciar el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) en el ámbito educativo 1 - Asegurar el correcto mantenimiento de toda la Red Tecnológica Educativa. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Centros beneficiarios Incidencias gestionadas Número Número 750 6.200 2015 Realizado Presupuestado 748 5.770 749 6.000 2016 Estimado Presupuestado 749 5.000 749 5.000 2 - Facilitar y promover realización de trámites administrativos a través de Internet, especialmente los relativos a escolarización, matriculación y gestión de actividades complementarias. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Procedimientos teletramitados Número 2015 Realizado 24 Presupuestado 26 2016 Estimado 25 Presupuestado 21 21 3 - Facilitar y promover la comunicación entre los Centros y las familias a través de Internet en todo lo relativo al proceso de aprendizaje de los alumnos (Rayuela) Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Alumnos usuarios Padres y madres usuarios Módulos disponibles Profesores usuarios Centros educativos usuarios Número Número Número Número Número 0 0 0 0 0 2015 Realizado 237.215 269.567 67 20.308 854 Presupuestado 0 0 0 0 0 2016 Estimado 216.455 234.172 130 21.094 823 Presupuestado 216.455 234.172 130 21.094 823 4 - Facilitar y promover la comunicación entre los Centros y las familias a través de Internet en todo lo relativo al proceso de aprendizaje de los alumnos (eScholarium) Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Alumnos usuarios Padres y madres usuarios Módulos disponibles Profesores usuarios Centros educativos usuarios Número Número Número Número Número 0 0 0 0 0 2015 Realizado 10.803 15.000 19 834 92 Presupuestado 0 0 0 0 0 2016 Estimado 29.427 49.501 25 4.239 106 Presupuestado 33.315 56.040 28 4.799 120 5 - Facilitar y simplificar la gestión académica y administrativa a través de Internet y su comunicación con los distintos organismos de la Administración. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Procedimientos gestionados Profesores usuarios Número Número 168 26.539 2015 Realizado 168 26.316 Presupuestado 173 25.482 2016 Estimado 198 32.482 Presupuestado 198 33.042 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Centros educativos Número 832 2015 Realizado Presupuestado 946 854 2016 Estimado Presupuestado 929 943 6 - Incrementar la cantidad y calidad de las herramientas y recursos digitales educativos adaptados al currículo extremeño para las distintas etapas educativas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Aplicaciones digitales educativas mejoradas Número 2015 Realizado 44 Presupuestado 44 2016 Estimado 42 Presupuestado 44 48 7 - Promover iniciativas para aumentar el número de centros educativos y profesores que utilizan las TIC en su práctica docente. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Profesores participantes Centros beneficiarios Número Número 10.430 685 2015 Realizado Presupuestado 11.264 777 19.655 753 2016 Estimado Presupuestado 24.624 929 25.184 943 8 - Mejorar la calidad de las infraestructuras y recursos tecnológicos de los centros educativos, tanto en lo relativo a redes de comunicación, equipamiento informático o software. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Incremento de servidores para aplicaciones informáticas educativas Centros conexión ultrarrápida. Conexión menor 10mbps. Centros conexión ultrarrápida. Conexión entre 10mbps.y 50mbps. Centros conexión ultrarrápida. Conexión igual o superior a 50mbps. 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 42 0 2 3 Número 0 564 0 263 211 Número 0 159 0 41 47 Número 0 109 0 519 565 9 - Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la práctica diaria del aula. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Centros de enseñanza digital con eScholarium Centros enseñanzas digital Alumnos en enseñanza digital 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 92 92 106 120 Número Número 0 0 0 0 0 0 5 1.918 7 2.200 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza 7 - Realizar una evaluación adecuada del sistema educativo extremeño. 1 - Coordinar y supervisar los planes y proyectos en enseñanzas previas a la Universidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Reuniones de coordinación Número 2015 Realizado 4 Presupuestado 4 2016 Estimado 12 Presupuestado 12 12 2 - Garantizar que el funcionamiento del Sistema Educativo se ajusta a los principios que se sustentan a las leyes, reglamentos y demás normas legales que lo regulan. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Inspectores Inspecciones Número Número 42 3.400 2015 Realizado Presupuestado 22 2.200 39 3.450 2016 Estimado Presupuestado 35 2.980 43 3.700 3 - Contribuir a la mejora del desarrollo de la actividad escolar en los centros docentes mediante la evaluación y el diagnóstico de la convivencia escolar. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Sesiones de pleno del observatorio de la convivencia Sesiones de comisión permanente del observatorio de la convivencia 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 1 1 2 2 2 Número 2 0 2 1 2 4 - Evaluar el Sistema Educativo Extremeño, analizar sus resultados y proponer medidas correctoras. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Reuniones con el instituto de evaluación Evaluaciones nacionales Evaluaciones internacionales Evaluaciones función directiva Número Número Número Número 2015 Realizado 12 1 2 1 Presupuestado 3 0 0 1 2016 Estimado 10 2 3 1 Presupuestado 10 2 3 1 10 5 1 2 8 - Fomento de la cultura emprendedora 1 - Diseñar y desarrollar el Plan de Emprendimiento Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones en materia emprendedora Importe presupuestado Número Euros 1 500.000 2015 Realizado 1 185.788 Presupuestado 1 200.000 2016 Estimado 1 259.994 Presupuestado 1 265.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza 2 - Premiar iniciativas emprendedoras en el alumnado y en los centros educativos Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Premios de cultura emprendedora Importe presupuestado Número Euros 12 51.000 2015 Realizado 7 37.151 Presupuestado 6 40.000 2016 Estimado 4 44.493 Presupuestado 10 58.200 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 241A - Dirección y administración de Empleo 1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones del SEXPE, favoreciendo además la modernización los servicios mediante la mejora de las infraestructuras de las diferentes unidades del mismo con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de los ciudadanos. 1 - Dirigir, coordinar y controlar la organización y las actividades del Servicio Extremeño Público de Empleo necesarias para el cumplimiento de los fines y funciones atribuidos al mismo. 2 - Promover e impulsar la ejecución de los Planes de Empleo que se suscriban por la Junta de Extremadura con los agentes económicos y sociales de la Comunidad Autónoma, así como velar por el cumplimiento de las orientaciones y objetivos fijados en la Estrategia Española de Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo 3 - Dirigir y coordinar las actuaciones de las Gerencias Provinciales y del Observatorio de Empleo 4 - La planificación, organización, dirección de los recursos humanos, materiales y financieros que sean asignados al Organismo. 5 - Realizar la actividades que sirvan de apoyo a la Alta Dirección, así como las funciones de carácter general que sean propias y no estén incluidas en el resto de programas del Organismo Autónomo. 6 - Canalizar las relaciones con la Consejería de Educación y Empleo, así como con otros órganos, entes públicos y privados 7 - Desarrollar la gestión económica y presupuestaria del SEXPE, procurando una mayor eficiencia de su ejecución a través del sistema informático SIGEX, compatible con el sistema de información contable de la Comunidad Autónoma (SICCAEX). 8 - Tramitar la contratación administrativa del Organismo, a instancia de las distintas unidades, de la propia Secretaría General o de la Dirección Gerencia 9 - Efectuar la Administración del personal del Organismo Autónomo en la que se incluye la gestión de la nómina del personal, Seguridad Social y la gestión administrativa general de recursos humanos. 10 - Preparar e informar las disposiciones de carácter general, proporcionar asesoramiento jurídico interno y elaborar estudios, planes y programas. 11 - Suministrar la asistencia técnica y administrativa que precise el Organismo 12 - Apoyar la gestión de los Programas Operativos Europeos 2014-2020. 13 - Realizar las funciones relacionadas con el régimen interior, el archivo y registro de documentos del SEXPE. 14 - Consolidar, impulsar y desarrollar proyectos informáticos para dotar de herramientas informáticas que mejoren la calidad de los servicios públicos. 15 - Coordinar la asistencia al usuario en materia informática referente al personal del Sexpe 16 - Atender las necesidades materiales, de organización e infraestructuras que surjan en los distintos centros adscritos al Organismo, con objeto de conseguir una mejora constante de la atención al ciudadano PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 242A - Fomento y calidad en el empleo 1 - Planificar, coordinar y gestionar los programas dirigidos a fomentar la creación de empleo estable y de calidad, la integración laboral de personas con discapacidad, así como el autoempleo y el empleo en el ámbito de la economía social. 1 - Gestionar la concesión de ayudas para el fomento del autoempleo y ayudas para incentivar el empleo en el ámbito de la Economía Social. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas para el fomento del autoempleo Desempleados beneficiarios de ayudas para el fomento del autoempleo Desempleadas beneficiarias de ayudas para el fomento del autoempleo Ayudas de fomento de empleo en el ámbito de la economía social Desempleados beneficiarios de ayudas de fomento de empleo en el ámbito de la economía social Desempleadas beneficiarias de ayudas de fomento de empleo en el ámbito de la economía social 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros Número 15.010.590 1.020 30.953.450 2.455 30.571.415 2.600 30.571.415 2.400 28.485.904 2.233 Número 1.000 2.466 1.800 2.200 2.048 1.442.880 1.893.053 1.442.880 1.250.000 1.442.880 Número 97 104 97 75 87 Número 53 82 53 50 58 Euros 2 - Desarrollar programas de empleo en colaboración con Entidades Locales promoviendo la contratación de personas desempleadas, con el fin de facilitar su inserción laboral y como medio de protección activa frente a la situación de desempleo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas para fomento de empleo por corporaciones locales Entidades locales beneficiarias Número de contratos de 12 meses Número de contratos de 6 meses Desempleados contratados Desempleadas contratadas Euros Número Número Número Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 32.225.832 48.701.486 46.064.816 41.881.817 35.064.816 409 0 0 1.028 2.687 409 2.450 4.195 2.496 4.505 409 2.429 4.108 2.447 4.285 409 2.429 3.663 2.181 4.266 409 2.582 4.190 2.493 2.590 3 - Plan de Empleo Social destinado a subvencionar la contratación a través de Entidades Locales, Entidades sin ánimo de lucro, empresas de economía social y pymes Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas para fomento de empleo por corporaciones Entidades locales beneficiarias Entidades sin ánimo de lucro, empresas de economía social y pymes Contratos de 6 meses Desempleados contratados 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 0 0 0 0 21.120.000 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 409 150 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 2.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 242A - Fomento y calidad en el empleo Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Desempleadas contratadas Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 2.000 4 - Bonificación de cuotas a la Seguridad Social para aquellas personas trabajadoras que tuvieran reconocido el derecho al pago único de la prestación por desempleo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Bonificación de cuotas Beneficiarios totales Varones Mujeres Euros Número Número Número 38.394 30 21 9 2015 Realizado 16.000 20 10 10 Presupuestado 38.395 20 10 10 2016 Estimado 16.000 20 10 10 Presupuestado 38.395 20 10 10 5 - Promover e implantar las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de empleo y actividad empresarial en el entorno local. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local Entidades locales beneficiarias Agentes Empleo y Desarrollo Local de convocatorias anteriores Euros Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 3.302.724 2.077.279 3.050.050 2.000.000 3.050.000 109 160 104 156 106 161 100 150 106 150 6 - Gestionar el programa de conciliación de la vida familiar y laboral mediante la concesión de ayudas a la contratación de empleadas de hogar y mantenimiento de actividad de trabajadoras autónomas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas conciliación de la vida familiar y laboral Familias beneficiarias Puestos trabajo creados Trabajadoras autónomas beneficiarias Euros Número Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 325.000 915.000 700.000 900.000 930.000 100 50 50 1.051 107 107 500 500 87 1.000 125 125 1.100 130 130 7 - Desarrollar programas de ayudas para crear y consolidar el empleo estable que favorezcan la inserción en aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral o con riesgo de exclusión del mismo, con especial atención al colectivo de discapacitados. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a la contratación indefinida de discapacitados Euros 750.000 2015 Realizado 644.000 Presupuestado 750.000 2016 Estimado 650.000 Presupuestado 650.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 242A - Fomento y calidad en el empleo Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Empresas beneficiarias ayudas discapacitados contratación indefinida Discapacitados contratados Discapacitadas contratados Ayudas transformación de contratos eventuales en indefinidos Trabajadores cuyo contrato se transforma Trabajadoras cuyo contrato se transforma Empresas beneficiarias ayudas transformación de contratos Ayudas a la contratación indefinida Desempleados contratados de forma indefinida Desempleadas contratadas de forma indefinida Empresas beneficiarias ayuda contratación indefinida 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 60 165 125 165 180 Número Número Euros 30 15 1.500.000 128 40 4.400.000 75 50 2.000.000 130 42 5.000.000 140 50 5.000.000 Número Número Número 300 250 650 790 701 1.100 500 300 900 800 720 1.100 800 720 1.100 Euros Número 38.491.547 1.700 9.700.000 978 8.000.000 1.000 10.000.000 1.000 10.000.000 1.200 Número 2.200 736 500 800 1.000 Número 2.500 1.363 1.000 1.400 1.400 8 - Desarrollo de Programas de Ayuda destinados a la creación y mantenimiento del empleo en los Centros Especiales de Empleo con el fin de favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a la creación de empleo en Centros Especiales de Empleo Ayudas al mantenimiento del empleo en Centros Especiales de Empleo Centros Especiales de Empleo beneficiarios Discapacitados contratados Discapacitadas contratadas Puestos de trabajo de discapacitados mantenidos Puestos de trabajo de discapacitadas mantenidos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 779.072 765.000 779.072 750.000 1.000.000 Euros 5.511.082 5.391.000 5.511.082 5.500.000 5.511.000 Número 117 124 136 140 147 Número Número Número 50 20 810 55 28 1.009 40 20 950 60 30 1.000 75 40 1.000 Número 472 680 550 650 650 9 - Desarrollar programas de ayudas para favorecer la inserción de parados de larga duración Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas contratación parados larga duración Desempleados contratados Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 2.500.000 2.473.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 750 952 900 900 900 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 242A - Fomento y calidad en el empleo 10 - Subvención nominativa a favor de AUPEX con la finalidad de desarrollar diferentes acciones de alfabetización tecnológica, así como prestar apoyo en la utilización y difusión de la plataforma telemática de orientación profesional. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayuda fomento del uso de la nuevas TIC para el empleo Entidad Beneficiaria Personal contratado para el desarrollo del proyectos Actuaciones para emprendedores Actuaciones para desempleados Actuaciones para otros colectivos Usuarios atendidos Actuaciones desempleados Programa de Garantía Juvenil Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Número Número 1 84 1 98 1 90 1 100 1 100 Número Número Número Número Número 750 9.000 5.250 15.000 0 957 1.523 210 18.401 0 317 5.765 3.134 21.000 0 281 5.565 5.706 33.520 0 250 6.750 4.000 30.000 750 11 - Gestión de ayudas especiales dirigidas a los trabajadores desempleados afectados por los expedientes de regulación de empleo 73/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001 (SINTEL) que residan en la Comunidad Autónoma de Extremadura Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas especiales Beneficiarios totales Euros Número 40.857 7 2015 Realizado 179.379 9 Presupuestado 41.674 9 2016 Estimado 87.505 10 Presupuestado 42.507 10 12 - Gestión de subvenciones para la realización de actividades de orientación y prospección para la inserción laboral de personas desempleadas, con el fin de mejorar la posición de los desempleados en el mercado laboral Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas especiales Entidades beneficiarias Usuarios atendidos Euros Número Número 300.000 10 2.145 2015 Realizado 1.700.000 7 10.714 Presupuestado 3.000.000 8 3.571 2016 Estimado 2.000.000 14 9.500 Presupuestado 3.113.996 14 12.000 13 - Ayudas a la contratación en prácticas de jóvenes titulados Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas contratación parados larga duración Desempleados contratados 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 0 879.000 0 900.000 1.000.000 Número 0 200 0 200 253 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 242B - Formación para el empleo 1 - Proporcionar una formación profesional para el empleo que favorezca la inserción laboral de las personas desempleadas y la cualificación profesional tanto de desempleados como de trabajadores ocupados. 1 - Mejorar las posibilidades de inserción laboral y cualificación profesional de personas desempleadas mediante actuaciones integradas de empleo y formación especialmente vinculadas al cambio del modelo productivo y a los requerimientos de las actividades económicas emergentes y/o con potencial en la generación de empleo. Programa de formación profesional Dual @PRENDIZEXT. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Proyectos en funcionamiento Entidades locales participantes Personas desempleadas contratadas Docentes y técnicos contratados Personas desempleadas formadas Personas participantes que han superado formación conducente a certificados de profesionalidad Personas participantes que han encontrado empleo relacionado en los seis meses siguientes a la finalización de los proyecto 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número Número Número 120 80 3.000 500 2.850 1.300 201 14 3.783 1.030 1.441 1.338 156 120 2.777 673 1.820 1.638 167 116 3.095 743 2.940 2.788 127 90 2.331 519 2.215 2.100 Número 600 155 326 619 452 2 - Concesión de subvenciones destinadas a financiar las prácticas profesionales no laborales mediante compensaciones a la empresas colaboradoras de los proyectos @prendizext en los que los alumnos realicen la etapa de prácticas Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Empresas participantes Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 400 2016 Estimado Presupuestado 202 250 3 - Convocatoria de becas para el alumnado que habiendo superado con evaluación positiva la primera etapa de formación en alternancia con el empleo, participe en la segunda etapa de prácticas no laborales en empresas del programa de Formación Profesional Dual @prendizext. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Alumnos participantes Alumnos que finalizan las prácticas no laborales Número Número 2015 Realizado 0 0 Presupuestado 0 0 1.000 950 2016 Estimado Presupuestado 534 482 766 689 4 - Mejorar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes desempleados, a través de la formación para el empleo y la práctica profesional, mediante un programa de formación profesional dual que promueve mejorar las competencias profesionales en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida en la empresa. Programa “APRENDER HACIENDO”. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Proyectos en funcionamiento Número 40 2015 Realizado Presupuestado 9 10 2016 Estimado Presupuestado 11 10 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 242B - Formación para el empleo Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Entidades de formación participantes Empresas colaboradoras Personas jóvenes desempleadas contratadas Mujeres beneficiarias Hombres beneficiarios Personas desempleadas jóvenes formadas Personas participantes que han superado formación conducente a certificados de profesionalidad Personas participantes que han encontrado empleo relacionado en los seis meses siguientes a la finalización de los proyectos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 40 80 400 9 22 121 10 26 138 11 24 145 10 13 100 Número Número Número Número 200 200 380 360 62 59 115 109 85 83 131 131 74 71 138 131 52 48 95 90 Número 80 24 28 29 20 5 - Programa de Formación Profesional Dual @prendizext Garantía Juvenil destinado a mejorar las posibilidades de inserción laboral y cualificación profesional de jóvenes menores de 25 años y personas discapacitadas menores de 30 años inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil, mediante actuaciones integradas de empleo y formación especialmente vinculadas al cambio del modelo productivo y a los requerimientos de las actividades económicas emergentes y/o con potencial en la generación de empleo. Programa de formación profesional Dual @PRENDIZEXT Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Participantes que completan la formación profesional subvencionada por la Iniciativa de Empleo Juvenil Participantes que se integran en los sistemas de educación o formación ,que obtienen una cualificación, o que obtienen un empleo ,incluido por cuenta propia ,tras su participación Participantes empleados en el plazo de seis meses siguientes a su participación Participantes que trabajen como autónomos en el plazo de seis meses siguientes a su participación 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 1.453 1.404 1.404 Número 0 0 1.308 1.264 1.264 Número 0 0 172 168 168 Número 0 0 70 56 56 6 - Proporcionar formación, prioritariamente a las personas trabajadoras desempleadas, que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo (orden TIN) Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones de formación Entidades participantes Desempleados alumnos formados Número Número Número 400 190 3.082 2015 Realizado 429 155 2.918 Presupuestado 400 175 3.082 2016 Estimado 191 112 1.359 Presupuestado 400 190 3.082 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 242B - Formación para el empleo Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Desempleadas alumnas formadas Total alumnos en acciones formativas en entidades Número Número 3.618 6.700 2015 Realizado Presupuestado 3.739 6.657 3.618 6.700 2016 Estimado Presupuestado 1.741 3.100 3.618 6.700 7 - Desarrollar programas de formación ocupacional a través de los medios y Centros propios de la Consejería y de una red de Centros. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cursos impartidos. C Formación Don Benito Cursos impartidos. Centro F.O Cáceres Alumnos formados. Medios propios Expertos docentes 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 72 68 70 40 70 Número Número Número 23 1.668 77 21 1.404 98 21 1.640 102 17 955 68 23 1.595 102 8 - Formar a desempleados en acciones de alta especialización. Convenio Universidad Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones de formación Programas prácticas no laborales Participantes (personas universitarias y egresados de la UEX) Número Número Número 64 64 1.400 2015 Realizado Presupuestado 34 33 758 40 39 800 2016 Estimado Presupuestado 52 38 832 50 33 1.000 9 - Facilitar el desarrollo profesional de los trabajadores prioritariamente ocupados, permitir su adaptación a las mejoras tecnológicas y contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas extremeñas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Planes de formación Grupos formativos Trabajadoras formadas Trabajadores formados Total trabajadores participantes en planes de formación Número Número Número Número Número 139 514 6.939 5.911 12.850 2015 Realizado Presupuestado 56 234 1.605 1.428 3.033 84 608 4.456 4.291 8.747 2016 Estimado Presupuestado 93 115 657 583 1.240 100 396 3.147 2.790 5.937 10 - Realizar acciones de formación para el empleo en nuevas tecnologías de la información y comunicación (Encargo FEVAL) Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados Número 15 2015 Realizado Presupuestado 35 22 2016 Estimado Presupuestado 37 40 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 242B - Formación para el empleo Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Alumnas desempleadas formadas Alumnos desempleados formados Acciones de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados Alumnas ocupadas formadas Alumnos ocupados formados 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 155 181 15 154 351 170 54 302 17 236 356 25 384 256 28 Número Número 134 202 890 165 31 187 160 240 268 180 11 - Ejecutar acciones formativas de la familia profesional de “Hostelería y Turismo”, mediante encargo a la Escuela de Hostelería y Agroturismo de Extremadura Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados Alumnas desempleadas formadas Alumnos desempleados formados Acciones de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados Alumnas ocupadas formadas Alumnos ocupados formados 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 12 16 17 17 17 Número Número Número 140 76 4 192 128 18 152 83 18 152 83 18 152 83 18 Número Número 65 35 216 144 193 170 193 170 193 170 12 - Ayudas prácticas no laborales en empresas Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Empresas colaboradoras Beneficiarios Número Número 2015 Realizado 2.000 2.000 Presupuestado 43 45 2016 Estimado 362 362 Presupuestado 62 70 105 125 2 - Acreditar la cualificación profesional a las personas para que mejoren sus condiciones de trabajo o la inserción laboral 1 - Reconocer, evaluar y acreditar determinadas competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Personas citadas a asesoramiento Personas evaluadas Personas que demuestran unidades de competencia Unidades de competencia evaluadas Unidades de competencia demostradas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 260 260 260 301 301 300 260 340 320 627 601 541 760 760 760 Número Número 1.040 1.040 1.098 1.083 1.150 1.100 2.204 2.100 3.040 3.040 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 242B - Formación para el empleo Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Asesores y evaluadores habilitados Número 50 2015 Realizado Presupuestado 25 50 2016 Estimado 105 Presupuestado 100 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas 1 - Dotar a Extremadura de una red de instalaciones deportivas básicas y especializadas para la práctica de la áctividad física y deportiva en un entorno seguro en todos sus niveles y modalidades 1 - Ampliar las dotaciones en instalaciones y equipamientos deportivos en los municipios extremeños según lo establecido en el Plan de Infraestructura Deportiva de Extremadura Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a inversiones en materia deportiva Convenios de instalaciones deportivas Convenios de equipamientos deportivos Modalidades deportivas Poblaciones beneficiarias de modalidades deportivas Campos de fútbol beneficiarios de instalación césped sintético Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 2.482.606 1.215.317 1.977.606 1.576.147 1.395.468 Número Número Número Número 55 10 15 65 40 34 15 50 50 40 15 40 36 10 10 46 50 40 15 50 Número 2 3 3 3 2 2 - Inversiones en infraestructuras deportivas propias Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Centro Nacional de Técnificación Deportiva Actividades de reformas de infraestructuras deportivas Inversiones en infraestructuras deportivas propias 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 0 0 0 98.886 350.000 Número 2 2 3 2 3 85.000 60.000 85.000 73.913 60.250 Euros 2 - Fomentar, coordinar y apoyar la actividad deportiva; promover el deporte escolar y el impulso de iniciativas institucionales y sociales que favorezcan el ejercicio y disfrute de tal actividad por los ciudadanos. 1 - Desarrollar el plan de tecnificación deportiva para elevar el rendimiento de deportistas, clubes y entrenadores deportivos de alto rendimiento. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a clubes para alta competición Clubes beneficiarios Competiciones nacionales en las que se participa Ayudas a deportistas, entrenadores y árbitros extremeños de alto rendimiento Promoción de la élite del deporte Deportistas premiados Deportistas premiadas Entrenadores premiados Controles de rendimiento 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros Número Número 250.000 42 49 250.000 49 35 250.000 0 0 213.100 58 38 250.000 49 49 Euros 100.000 0 200.000 199.941 200.000 0 100 60 10 150 0 42 30 14 120 200.000 0 0 0 80 150.000 80 25 5 80 200.000 100 50 20 80 Euros Número Número Número Número PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Test de aptitud Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 80 Presupuestado 80 80 2 - Promover el asociacionismo, mediante la participación y la organización de actividades deportivas, eventos y campañas de promoción del deporte. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Apoyo a Federaciones Deportivas Extremeñas Federaciones Deportivas beneficiarias Campeonatos de Extremadura organizados Campeonatos de España a los que se asiste Actividades de promoción deportiva que se organizan Actividades de tecnificación deportiva que se organizan Deportistas, árbitros y entrenadores federados que participan Población beneficiaria promoción entidades Ayudas al deporte universitario Ayudas a promoción de eventos y campeonatos deportivos Campeonatos organizados Población beneficiaria organización de campeonatos Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 1.039.500 1.039.500 1.052.500 1.052.500 1.052.500 Número Número 42 400 42 400 42 400 43 400 49 400 Número 300 300 300 98 300 Número 275 270 275 270 275 Número 50 40 50 40 50 Número 65.000 60.000 65.000 60.000 65.000 Número 1.500 1.500 0 1.500 1.500 Euros Euros 45.000 125.000 45.000 120.000 45.000 160.000 45.000 105.358 45.000 160.000 Número Número 60 10.000 22 10.000 60 10.000 47 10.000 60 10.000 3 - Realizar actividades de fomento del deporte escolar y adaptado. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Juegos Deportivos Extremeños y Juegos Extremeños del Deporte Especial Entidades participantes en JUDEX Hombres participantes en JUDEX Mujeres participantes en JUDEX Entidades participantes en JEDES Hombres participantes en JEDES Mujeres participantes en JEDES Deportistas premiados Apoyo a la red de centros promotores actividad física y deportiva Entidades escolares participantes Poblaciones beneficiarias Actividades organizadas Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 2.477.000 2.477.000 2.777.000 2.777.000 2.777.000 Número Número Número Número Número Número Número Euros 1.950 32.000 25.000 40 700 300 40 18.000 115 32.000 24.000 59 700 300 0 0 1.950 32.000 25.000 60 700 300 40 18.000 1.029 32.499 11.802 52 1.099 658 60 18.000 1.950 32.000 25.000 60 700 300 40 18.000 Número Número Número 29 25 75 12 25 100 12 25 100 20 25 100 20 25 100 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Organización Campeonatos Deportivos Escolares Nacionales Campeonatos organizados Selecciones autonómicas Deportistas y técnicos participantes Red de Centros de la actividad Fisica y Salud Actividades organizadas PAFD Entidades beneficiarias actividad Física y Salud 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 125.000 0 125.000 39.000 100.000 Número Número Número Euros 3 25 2.500 20.000 0 0 0 0 3 25 2.500 20.000 1 25 435 0 3 25 2.000 20.000 Número Número 2 25 0 0 2 25 2 0 2 25 4 - Plan estratégico de deporte en Extremadura, proyectos de investigación, coordinación de campañas publicitarias de la Dirección General, así como, la dirección y coordinación de los distintos centros deportivos dependientes de la Junta de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Plan Estretégico del Deporte en Extremadura Acciones realizadas Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 40.000 31.025 18.133 0 18.133 10 10 10 10 10 5 - Fundación de los Jóvenes y del Deporte Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Fundación de los Jóvenes y del Deporte Acciones realizadas Apoyo a Fundación Jóvenes y del Deporte programa "El Ejercicio te Cuida" Poblaciones beneficiarias Personas participantes 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros Número Euros 2.440.000 150 0 2.440.000 150 0 2.417.000 150 0 2.417.000 150 0 2.417.000 150 600.000 Número Número 100 0 150 0 100 0 114 3.060 100 3.000 6 - Contratación de técnicos medios y superiores especialistas en Educación Física que fomentan y desarrollan la práctica de actividad física y de deporte en el ámbito rural. Gestión autonómica de los programas de Dinamización Deportiva Municipal Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Programas de dinamización deportiva Dinamizadores deportivos contratados Dinamizadoras deportivas contratadas Acciones de difusión Poblaciones beneficiarias Personas participantes Euros Número Número Número Número Número 2.334.420 90 29 7 369 611.000 2015 Realizado Presupuestado 0 0 0 0 0 0 2.334.420 90 29 7 369 611.000 2016 Estimado 2.300.000 90 29 7 369 611.000 Presupuestado 2.334.420 90 29 7 369 611.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas 7 - Coordinar, promocionar y desarrollar la formación deportiva, en el ámbito de la comunidad extremeña a través del Centro Extremeño de Formación Deportiva. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades formativas organizadas Formadores Hombres participantes Mujeres participantes Grado de satisfacción de actividades formativas Número Número Número Número % 5 110 200 350 80 2015 Realizado Presupuestado 1 5 18 2 0 5 110 200 350 80 2016 Estimado 10 25 150 60 80 Presupuestado 5 110 200 350 80 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 325A - Relaciones laborales y condiciones de trabajo 1 - Desarrollar la ordenación, la ejecución y el control las competencias que en materia de trabajo tiene atribuida la Junta de Extremadura. 1 - Promover, estimular y desarrollar el movimiento cooperativo, la llevanza de los registros de sociedades cooperativas y laborales de Extremadura, así como el asesoramiento, la asistencia y la fiscalización de estas sociedades. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Programa Responsabilidad social Actos jurídico-administrativos con acceso al registro de empresas socialmente responsables en Extremadura Entidades beneficiarias Responsabilidad social empresarial Inscripción en el Registro de Empresas de Inserción 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros Número 80.000 0 111.401 5 83.000 0 83.000 15 83.000 60 Número 150 0 150 0 150 Número 0 0 0 3 5 2 - Controlar el cumplimiento de la legislación laboral. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Expedientes de regulación de empleo (extinción de contratos) Expedientes de suspensión de contratos de trabajo y reducciones de jornadas Intervención regulaciones de empleo en procedimientos concursales Denuncias tramitadas a inspección de trabajo Expedientes sancionadores por infracciones laborales y de seguridad y salud laboral Expedientes de huelgas y cierres patronales Convenios y acuerdos colectivos tramitados Estatutos de sindicatos y de asociaciones empresariales y profesionales depositados Inscripciones en el Registro de Asociaciones de Trabajadores Autónomos Actas de elecciones sindicales recibidas Conciliaciones en controversias laborales individuales Autorización de empresas de trabajo temporal Transferencia a Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura Conciliaciones en controversias laborales colectivas Autorización trabajo espectáculos públicos menores 16 años 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 50 12 20 14 15 Número 600 189 180 83 75 Número 25 14 20 6 10 Número 20 5 10 4 10 Número 585 383 350 600 550 Número 60 54 50 56 55 Número 217 101 200 60 120 Número 22 45 22 30 30 Número 0 2 0 10 10 Número Número 257 8.375 337 5.551 1.200 7.000 825 5.400 560 5.200 Número 0 0 0 0 1 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 Número 70 61 75 65 65 Número 5 15 10 12 10 Euros PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 325A - Relaciones laborales y condiciones de trabajo Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Trabajo nocturnos y en festivos Desplazamiento de trabajadores por prestación de servicios transnacionales Número Número 0 100 2015 Realizado Presupuestado 263 42 0 50 2016 Estimado Presupuestado 280 45 300 50 3 - Realizar las actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo incluidas en el VII Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales en Extremadura (2016-2019). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Visitas a empresas Actuaciones de investigación de accidentes Actuaciones como técnicos habilitados Informes de asesoramiento Informes de accidentes laborales enviados Comunicaciones a Inspección de Trabajo Partes de accidentes y enfermedades profesionales recibidos Informes sobre siniestralidad laboral Expedientes de acreditación de servicios de prevención ajenos Expedientes de registro de técnicos de prevención Acciones formativas sobre prevención de riesgos laborales Encuestas realizadas a empresas Planes de seguridad y salud Expedientes de comunicaciones de aperturas Registro de empresas de la construcción (REA) Habilitación libros de subcontratación Expedientes planes de amianto Actas delegados de prevención Subvención para mejora de las condiciones de trabajo Empresas beneficiarias de subvenciones para mejora de condiciones de trabajo Convenios para fomento de la prevención con instituciones sin fines de lucro Convenio con UEX de financiación de cursos de postgrado sobre prevención de riesgos laborales Alumnos cursos de postgrado sobre prevención de riesgos laborales Subvención a FEMPEX para creación de servicios de prevención mancomunado Otras actuaciones VII Plan de actuación Adquisición de equipos técnicos para el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300 250 Número Número Número Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.000 200 800 25.000 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 Número 0 0 0 0 1 Número 0 0 0 0 60 Número Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3.000 5.500 Número 0 0 0 0 800 Número Número Número Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 150 90 50.000 Número 0 0 0 0 30 Euros 0 0 0 0 535.000 Euros 0 0 0 0 15.000 Número 0 0 0 0 14 Euros 0 0 0 0 210.500 Euros Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 3.266 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 1 - Desempeñar las competencias en investigación relacionadas con las ayudas y subvenciones concedidas a Instituciones y Fundaciones, que benefician a colectivos universitarios tanto en su formación en la Univeridad como en su formación práctica realizada en Empresas e Instituciones. 1 - Programas de estancias dirigidas a Titulados Universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización de prácticas en empresas europeas Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Estudiantes en programas europeos Países de estancia Importe cofinanciado Número Número Euros 22 6 134.550 2015 Realizado Presupuestado 66 0 115.328 10 5 34.550 2016 Estimado 66 5 15.032 Presupuestado 30 5 34.550 2 - Programas de excelencia dirigidos a la cofinanciación en recursos humanos para la investigación, incluidos en diversos programas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Becas en investigación Programas financiados Importe cofinanciado Inversión en programa movilidad europea en investigación Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Número Número Euros Euros 23 3 431.331 150.000 2015 Realizado Presupuestado 4 4 0 0 10 3 204.827 200.000 2016 Estimado 23 23 200.000 200.000 Presupuestado 20 20 204.827 200.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE OBJETIVOS, ACTUACIONES E INDICADORES ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURA DE PROGRAMAS FUNCIÓN 32 - EMPRESA 33 - INNOVACION Y TECNOLOGIA 34 - COMERCIO Y TURISMO 35 INFRAESTRUCTURAS SUBFUNCIÓN 321 - Administración general de empresa 322 - Ordenación industrial y energética 323 - Actividad emprendedora 325 - Relaciones laborales 331 - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 332 - Tecnologías de la información y las comunicaciones 333 - Energías renovables 341 - Comercio PROGRAMA 321A - Dirección y administración de Empresa e Innovación 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético 323A - Desarrollo empresarial 325A - Relaciones laborales y condiciones de trabajo 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 331C - Estudios estadísticos y económicos 332A - Tecnologías de la información y de las comunicaciones 333A - Energía renovable y eficiencia energética 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña 342A - Ordenación y promoción del turismo 353B - Infraestructuras de carreteras 342 - Turismo 353 - Infraestructuras y transportes 354 - Medio ambiente y 354D - Saneamiento y abastecimiento de recursos hídricos aguas TOTAL IMPORTE (€) 15.959.419 % GESTOR 6,11 5.537.905 2,12 38.140.736 14,60 1.929.783 0,74 48.204.943 18,45 1.357.038 9.876.507 0,52 3,78 12.863.135 4,92 15.873.423 6,08 23.479.376 62.861.894 8,99 24,06 25.192.818 9,64 261.276.977 100,00 ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal 2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 4 - Transferencias Corrientes 6 - Inversiones Reales 7 - Transferencias de Capital 8 - Activos Financieros TOTAL IMPORTE (€) 40.988.578 11.506.044 28.943.893 96.283.558 83.054.904 500.000 261.276.977 % GESTOR 15,69 4,40 11,08 36,85 31,79 0,19 100,00 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS La Consejería de Economíae Infraestructuras, en ámbito de sus competencias, tiene como objetivos principales los siguientes: Mejorar los instrumentos de financiación y acceso al crédito de nuestras empresas. Apoyo decidido a las pymes y autónomos. Impulso al espíritu emprendedor. Eliminar las barreras burocráticas y normativas a las empresas. Ayudar a mejorar las exigencias de calidad de nuestras empresas Promover el desarrollo de nuevos sectores competitivos incorporando la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías. Avanzar en la internacionalización de Extremadura y sus empresas así como hacer de Extremadura un lugar atractivo para inversiones. Fomentar la inversión nacional e internacional en Extremadura La Planificación y coordinación económica y estadística La promoción Industrial y la planificación energética La promoción, desarrollo y estímulo del movimiento cooperativo La planificación, ejecución, mantenimiento y ordenación de las infraestructuras viarias e hidráulicas La fijación y desarrollo de las directrices en materia de promoción turística La planificación y el desarrollo de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma de Extremadura Las actuaciones presupuestarias básicas que la Consejería de Economía, e infraestructuras se propone desarrollar en el año 2016, son las siguientes: ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES 1.- Continuar ampliando la Red de Fibra Óptica, para poder disponer de una infraestructura de telecomunicaciones tecnológicamente avanzada, capaz de soportar accesos telemáticos de última generación 2.- Proceder a la extensión o capilaridad de la red de fibra óptica en los núcleos urbanos, haciendo factible su accesibilidad para otros edificios o centros de la Administración Autonómica. 3.- Proporcionar la conectividad en los Polígonos Industriales 4.- Ampliar la infraestructura de la Red Óptica para que se llegue a más centros tecnológicos. 5.- Promover proyectos estratégicos de desarrollo de la Sociedad de la Información en Extremadura. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 6.- Elaboración de normativa, de aplicación general, para el desarrollo de programas relacionados con los nuevos medios y tecnologías de la Sociedad de la Información. 7.- Fomentar el uso de servicios TIC y de comercio electrónico en las empresas ÁREA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 1.- Establecer incentivos para favorecer la transferencia de la innovación y la investigación al mundo productivo, que contribuyan al desarrollo de un tejido empresarial sólido y competitivo, generador de empleo y riqueza, en la región. 2.- Impulsar acuerdos entre la Universidad de Extremadura, los centros de investigación y las empresas para la mejora de los procesos de investigación y su implantación efectiva en la actividad empresarial 3.- Potenciar la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en la Sociedad de Extremadura, a través de los Centros Públicos y las Empresas extremeñas, favoreciendo la mejora y el desarrollo del potencial humano de investigación. 4.- Fomentar los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. ÁREA DE EMPRESA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 1.- Apoyaremos la financiación de los proyectos empresariales, preferentemente autónomos y pymes, a través del empleo de diferentes incentivos, de manera centralizada, buscando la máxima eficacia y eficiencia. 2.- Apoyo decidido al establecimiento de autónomos mediante la financiación de los gastos de puesta en marcha de la actividad. 3.- Se creará una red de centros orientados a informar, asesorar y tramitar de manera centralizada todos los recursos a los que una empresa pueda acceder, ya sea en lo que se refiere a su proceso de constitución, como de crecimiento. 4.- Se agilizaran los trámites administrativos y reduciremos las cargas burocráticas relativas a la creación de empresas. 5.- Se impulsará el intercambio entre empresas y emprendedores, con el objetivo de transferir conocimientos y experiencias. 6.- Se establecerán herramientas de apoyo a los emprendedores coordinando todos los instrumentos públicos dispersos y centralizándolos en unas únicas entidades. 7.- Se favorecerán medidas dirigidas a facilitar la concentración empresarial, alianzas, fusiones de modo que las empresas puedan incrementar su dimensión competitiva. 8.- Potenciaremos la cooperación empresarial con empresas de Portugal, estableciendo sinergias, contactos y acuerdos comerciales. 9.- Pondremos en marcha programas orientados a implantar la calidad y la excelencia en las empresas extremeñas. 10.- Certificación de Municipios Emprendedores para ayudar a los Ayuntamientos a fomentar la creación de empresas en sus respectivas localidades. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS ÁREA DE COMERCIO E INVERSIONES 1. Internacionalización de las empresas extremeñas: • Apoyo a la internacionalización de la PYME extremeña y su apertura a nuevos mercados. • Potenciar las uniones de empresa. • Potencia la labor de las oficinas en el Exterior. • Programa de licitación internacional. • Programas de identificación, captación y consolidación de las inversiones. • Coordinación eficiente entre los organismos públicos que desarrollan actuaciones en materia de internacionalización. 2. Difusión de las Marcas Promocionales. 3. Modernización de los equipamientos comerciales de titularidad municipal. 4. Apoyo a la reforma de los Centros Comerciales Abiertos 5. Fomento y apoyo al comercio minorista. 6. Apoyo al desarrollo de franquicias regionales. 7. Fomentar la celebración de certámenes feriales de calidad que dinamicen la actividad económica y que cumplan el objetivo de generar riqueza en la región. 8. Fomentar las inversiones en establecimientos artesanales garantizando la continuidad de los oficios artesanos. 9. Colaboración con las Cámaras de Comercio e Industria de la región. 10 La promoción de la inversión en la región Extremeña, tanto a nivel nacional como internacional. 11 La planificación y coordinación de actuaciones encaminadas a la identificación y localización de sectores estratégicos para posibles inversiones en la región. 12 El establecimiento de instrumentos de cooperación y coordinación interadministrativa para la formulación de programas destinados a la captación de inversiones en Extremadura. 13 La coordinación y el seguimiento de los proyectos de inversión tramitados en la Comunidad Autónoma de Extremadura ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO Y ESTADÍSTICO 1 Realización del análisis de la economía de la Comunidad Autónoma, de los fenómenos interiores y exteriores a la misma. 2 La realización de las estadísticas propias de la Comunidad. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 3 La coordinación, análisis, supervisión, evaluación y seguimiento de las políticas públicas con trascendencia económica y la coordinación de las políticas de concertación con los agentes sociales. ÁREA DE ECONOMÍA SOCIAL 1. La llevanza del registro de Sociedades Cooperativas y del registro de Sociedades laborales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 2. La Gestión de Ayudas y subvenciones dirigidas a Sociedades Cooperativas y laborales 3. Realizar las Funciones de asesoramiento, asistencia y fiscalización de las sociedades cooperativas y laborales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. ÁREA DE INDUSTRÍA ENERGÍA Y MINAS 1. La planificación energética, de conformidad con las bases del régimen energético nacional. 2. El fomento de las energías renovables. 3. El Ahorro y la Eficiencia Energética. 4. La ordenación y el control de la seguridad de los sectores industrial, minero y energético 5. El registro de las empresas de dichos sectores, así como la inspección y el procedimiento sancionador de tales actividades. 6. El control de la calidad del suministro eléctrico ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS 1. Promover el acondicionamiento y el mantenimiento de la red de carreteras de la Comunidad, por ser este un elemento vertebrador básico para el desarrollo regional homogéneo. 2. .Continuar con las actuaciones en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en la Directiva Marco de Aguas. 3. Mejorar los sistemas de abastecimiento de aguas a poblaciones conforme a la normativa vigente bajo el principio general de protección y preservación de los recursos naturales y del medio ambiente y garantizando el suministro en los niveles establecidos en los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas vigentes en cada cuenca PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA DE LA SECCIÓN ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS ÁREA DE TURISMO 1 Adaptación de la normativa vigente a las Directivas de la Unión Europea relativas a los servicios en el mercado interior. 2. Organización y participación en eventos de promoción turística nacional e internacional. 3. Diseño y ejecución de programas que promuevan el turismo extremeño en el mercado nacional y extranjero 4. Realización de actuaciones de mejora, mantenimiento y creación de infraestructuras turísticas. 5. Mejorar el servicio de atención e información a visitantes y turistas de la región. 6 Planificación y desarrollo de la estrategia regional en materia de promoción turística. 7. Apoyo y asesoramiento al sector turístico con el fin de mejorar su competitividad empresarial. 8. Creación y promoción de productos turísticos relacionados con la cultura, naturaleza y gastronomía. 9 Fomento e impulso a los eventos o fiestas declaradas de Interés Turístico. 10. Impulso de productos turísticos incipientes. 11. Impulsar y promover la profesionalización del sector turístico. 12. Promover la mejora de la calidad de la oferta turística. 13. Mejora de la eficiencia energética en las infraestructuras turísticas autonómicas. 14. Mejora de la accesibilidad en las infraestructuras turísticas PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 321A - Dirección y administración de Empresa e Innovación 1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones de la Consejería, favoreciendo además la modernización de los servicios mediante la mejora de las infraestructuras de las diferentes Unidades de la misma con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión a los ciudadanos. 1 - Desarrollar las funciones de Alta Dirección y planificación de la política sectorial fijada por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Extremadura. 2 - Coordinar la puesta en práctica de los objetivos de las Direcciones Generales dependientes de la Consejería. 3 - Realizar la gestión administrativa que incluye todo lo referente al régimen interno y asuntos generales, iniciación y tramitación de expedientes de gasto, la gestión medios materiales, el registro general y la coordinación del archivo documental. 4 - Proporcionar los recursos para garantizar una estructura administrativa que comprenda todos los aspectos de la gestión administrativa y sea susceptible de proporcionar servicios con la mayor rapidez y eficacia posibles. 5 - Desempeñar las actividades de elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuesto y de sus modificaciones de manera que se asegure una adecuada asignación de los recursos y la máxima optimización de los mismos. 6 - En materia de contratación administrativa, la Secretaría General se encarga de la tramitación de la actividad contractual solicitada por los distintos servicios presupuestarios. 7 - Canalizar las relaciones con otras Consejerías así como con otros entes públicos y privados relacionados con las competencias propias de Economía e Infraestructuras 8 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento jurídico interno y la elaboración de estudios, planes y programas. 9 - Prestar apoyo y realizar tareas de administración para los Entes Públicos adscritos a la Consejería. 10 - Gestionar el control del patrimonio adscrito a la consejeria. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético 1 - Efectuar la ordenación y control de la seguridad de los sectores industrial, energético y minero incluyendo tramitación del registro de las empresas de dichos sectores, así como la inspección y el procedimiento sancionador de tales actividades. 1 - Desempeñar las actuaciones que requiera la ordenación industrial. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Empresas inscritas en Registro de Establecimientos Industriales Modificaciones realizadas Organismos de control autorizados Exámenes para obtención de carnés y títulos profesionales Expediciones de carné de instalador Expediciones de carné de operador Tramitaciones de expedientes de instalaciones eléctricas de baja tensión a través del sistema telemático tbtEX Verificaciones contadores electricidad Verificaciones contadores de gas Verificaciones contadores de agua Verificaciones de transformadores Declaraciones responsables Reclamaciones e incidentes Registro de alta o modificaciones de instalaciones de rayos X Bajas de instalaciones de rayos X Expedientes sancionadores tramitados Revisión documentación declaraciones responsables Actualización datos establecimientos industriales de Extremadura Datos establecimientos industriales de extremadura 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 270 329 177 370 310 Número Número Número 350 14 12 345 10 12 310 13 12 336 8 12 320 18 12 Número Número Número 360 210 1.000 140 318 0 62 88 800 157 203 0 205 420 300 Número Número Número Número Número Número Número 600 3.500 120 700 75 875 76 121 4.415 114 1.305 271 507 101 300 4.000 120 600 250 350 38 99 3.820 89 1.225 183 487 99 120 3.500 10 750 180 490 75 Número Número Número 14 37 0 3 48 273 0 15 290 7 30 125 2 35 170 Número 0 0 200.000 0 200 Número 0 0 0 0 100 2 - Informatizar los procedimientos de autorización y puesta en marcha de las instalaciones industriales y energéticas mediante el empleo del programa LINDEX (Liberación Industrial de Extremadura). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Procedimientos de autorización tramitados Procedimientos de inscripción tramitados mediante BDE Autorizaciones de instalaciones de distribución de electricidad Autorizaciones de instalaciones de distribución de gas canalizado Expedientes de expropiación forzosa 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 7.700 5.749 7.800 6.731 6.100 Número 11.500 9.847 4.624 9.507 8.500 Número 110 139 85 154 130 Número 45 60 23 43 42 Número 17 12 10 11 6 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético 3 - Verificar y controlar mediante inspecciones de las instalaciones energéticas el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por los Reglamentos de Seguridad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Inspecciones de instalaciones de gas Inspecciones de instalaciones de electricidad Inspecciones de instalaciones de combustibles líquidos Inspecciones de instalaciones de almacenamiento de productos químicos Inspecciones de instalaciones de calefacción Inspecciones de instalaciones de plantas e instalaciones frigoríficas Inspecciones de instalaciones de aparatos elevadores Inspecciones de instalaciones de equipos y sistemas de lucha contra incendios Verificación surtidores (estaciones de serv./unid. suministro) Inspecciones por reclamaciones o incidencias Actuaciones de campo en expedientes de expropiación forzosa Inspecciones de equipos a presión Inspecciones generales de establecimientos industriales 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 85 820 78 609 68 610 54 710 70 620 Número 121 89 65 60 56 Número 15 7 4 4 14 Número 165 106 100 147 100 Número 30 25 18 31 35 Número 27 0 13 0 7 Número 90 93 86 1 140 Número 918 896 824 1.002 620 Número 70 55 24 41 63 Número 30 15 30 23 22 Número Número 120 250 57 155 52 160 57 142 40 190 4 - Incentivar el desarrollo de la infraestructura eléctrica de los municipios para mejorar la prestación de los servicios públicos y modificar las líneas eléctricas de zonas urbanas que obstaculicen la función urbanística municipal o que provoquen situaciones de riesgo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a la infraestructura eléctrica municipal Municipios beneficiarios Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 500.000 81.352 0 1.125.343 1.078.000 110 12 55 77 40 5 - Mejorar las condiciones de seguridad minera de las explotaciones y empresas de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones de seguridad minera y rehabilitación ambiental en minas abandonadas Informes para comision de seguridad minera 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 0 7.866 0 50.820 50.820 Número 0 5 0 4 4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Asistencia a comisiones de seguridad minera Plan de lucha contra la silicosis Informes sobre legislacion sectorial 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 4 0 4 4 Número Número 0 0 1 4 0 0 1 2 1 5 6 - Tramitar el otorgamiento y las autorizaciones sobre los derechos mineros de Extremadura y gestionar el inventario oficial a través del Registro de Derechos Mineros. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Autorizaciones de explotación de recursos en la sección de extracción de áridos Autorizaciones de concesión de explotaciones Autorizaciones de obras de captación de aguas subterráneas Permisos de investigación Permisos de exploración Autorizaciones de planes de restauración Caducidad de derechos mineros Prórroga de vigencia de derechos mineros Transmisión de derechos mineros Suspensión trabajos explotación Autorización contratos de trabajo Aprobación planes de labores permisos investigación Aprobación planes de labores explotación Constitución de garantia Devolución de garantía Reclasificación recursos sección A a C Declaración aguas minerales Autorización aprovechamiento aguas minerales Declaración yacimientos origen no natural Otorgamiento demasías Autorización concentración de labores Autorización reducción superficie Alta establecimientos de beneficio Transmisión establecimiento de beneficio Baja establecimientos de beneficio Concurso de derechos mineros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 30 7 15 10 10 Número 14 2 3 2 2 Número 500 249 610 376 600 Número Número Número Número Número Número Número Número Número 25 2 30 70 15 15 50 6 50 17 1 26 51 11 17 23 30 69 20 0 17 40 15 15 20 15 40 12 0 20 31 14 14 11 11 54 20 2 25 30 20 20 30 40 70 Número Número Número Número Número Número 120 0 30 7 1 3 188 11 19 0 1 2 125 0 22 4 1 4 127 17 16 1 1 1 200 30 50 3 1 3 Número Número Número Número Número Número Número Número 2 1 10 1 10 2 8 1 0 0 1 0 8 2 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 8 2 13 1 2 150 2 2 10 5 25 1 7 - Promover la investigación y el desarrollo de una infraestructura geológico-minera y de minerales metálicos de los recursos de la región. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Otros estudios geológicos y mineros Número 2 2015 Realizado Presupuestado 3 0 2016 Estimado Presupuestado 0 3 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Publicaciones Número 2015 Realizado 3 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 2 2 8 - Desarrollar e implantar el Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura (SIGEO) que difunde, vía internet, la información geológica y minera georreferenciada de Extremadura, teniendo como objetivo promover y fomentar la inversión minera en la región y mejorar la aplicación PLAMINEX, para la presentación telemática de los planes de labores de los permisos de investigación y de las explotaciones mineras de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Desarrollo y adaptación del sistema de aportación de planes de labores mineras (PLAMINEX) Adaptación del sistema de información minero de Extremadura (SIMEX) Mantenimiento evolutivo y adaptativo SIGEO Mantenimiento evolutivo y adaptativo IGMEX Desarrollo e implementación Visor SIGEO Desarrollo e implementacion gestion autorizaciones Planes de Restauracion Desarrollo e implementación Base de Datos de Pozos y Sondeos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 1 1 1 1 1 Número 1 1 1 1 1 Número 1 1 1 1 1 Número 1 1 1 1 1 Número 0 0 0 1 1 Número 0 0 0 1 1 Número 0 0 0 1 1 9 - Preparación y ejecución de cursos y jornadas técnicas sobre geología, minería, medio ambiente y seguridad minera en Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cursos y jornadas técnicas Publicidad resultados investigación minera Número Número 2015 Realizado 1 1 Presupuestado 1 1 2016 Estimado 1 1 Presupuestado 2 4 2 2 10 - Elaboración de informes sectoriales sobre derechos mineros y recursos minerales. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Informe sobre resursos geológicos y mineros para PGOU Informe sobre derechos mineros para calificación urbanistica Informe de compatibilidad de parque eólicos Informes sobre planes de labores PI 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 30 50 35 28 30 Número 0 0 0 10 5 Número 10 8 10 0 5 Número 0 0 0 0 25 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético 11 - Elaboración de estadística minera de investigación, explotación y resultados. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Estadística de resultados de investigación, producción y restauración minera Informe sobre líneas eléctricas o instalaciones industriales Informes sobre recursos mineros Extremadura 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 1 0 1 2 2 Número 1 4 1 0 10 Número 20 87 35 121 200 12 - Actuaciones en materia de minas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actuaciones en materia de ordenación del sector minero Actuaciones de vigilancia ambiental en explotaciones mineras 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 210 212 200 95 60 Número 50 45 50 30 50 13 - Tramitacion telematica y automatica de expedientes de minas Denominación Magnitud 2014 Presupuestado tramitacion telematica Número 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 3 42 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 323A - Desarrollo empresarial 1 - Establecer medidas orientadas a la creación de nuevas empresas en la región combinadas con otras cuyos objetivos estén más centradas en proporcionar mayores niveles de consolidación y competitividad a las ya existentes dotándolas así de mayor dimensión. 1 - Mejorar la metodología y agilizar el procedimiento de creación de empresas y otros trámites empresariales a desarrollar desde la Administración. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Unidades de agilización para creación de empresas Planes de empresas realizados y visualización Empresas creadas Empresas creadas telemáticamente Usuarios atendidos en los Puntos de Activación Empresarial Usuarias atendidas en los Puntos de Activación Empresarial 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 1 1 1 Número 90 0 450 684 700 Número Número Número 200 0 0 0 0 0 700 600 3.500 721 702 2.500 750 730 3.000 Número 0 0 2.100 1.800 2.000 2 - Apostar por los emprendedores ayudándoles a la creación de sus empresas mediante programas de tutelaje dirigidos a facilitar la elaboración de planes de negocio. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cursos de formación realizados Alumnos actividades formativas Alumnas actividades formativas Asistentes a actividades de promoción (mujeres) Asistentes a actividades de promoción (hombres) Programa/actividades para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el ámbito educativo (Universidad, Bachiller, F.P., E.S.O., Primaria) Alumnos formados en programa/actividades para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el ámbito educativo. Programa/actividades para el Fomento del Emprendimiento Femenino Alumnas formadas en programas para el Fomento del Emprendimiento Femenino 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número 60 650 550 750 0 0 0 0 60 400 500 750 74 600 400 160 70 600 400 200 Número 850 0 850 240 350 Número 5 0 5 5 5 Número 3.000 0 5.000 6.000 6.000 Número 2 0 4 4 5 Número 50 0 300 94 200 3 - Mejorar la competitividad de las empresas extremeñas a través del desarrollo de programas de consolidación empresarial y mediante el fomento de sistemas de gestión de la calidad y la excelencia empresarial. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Títulos de propiedad industrial tramitados Número 600 2015 Realizado Presupuestado 0 400 2016 Estimado 423 Presupuestado 450 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 323A - Desarrollo empresarial Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Proyectos de eficiencia empresarial Proyectos de diseño Número Número 2015 Realizado 0 0 Presupuestado 0 0 2016 Estimado 0 0 Presupuestado 0 0 50 80 4 - Fortalecer la comunicación empresarial a través del desarrollo de diferentes actividades y herramientas de promoción. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Materiales elaborados Jornadas y seminarios celebrados Empresarios asistentes Empresarias asistentes Número Número Número Número 2015 Realizado 15 25 600 800 Presupuestado 0 0 0 0 5 20 500 700 2016 Estimado Presupuestado 11 58 568 380 10 30 720 1.080 5 - Cooperación Empresarial Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Cluster participantes Técnicos subvencionados (Programa Cluster) Asistentes a encuentros de cooperación Proyectos colaborativos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 6 12 0 0 7 14 7 14 8 15 Número Número 300 0 0 0 0 0 0 0 300 10 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 325A - Relaciones laborales y condiciones de trabajo 1 - Promover, estimular y desarrollar el movimiento cooperativo, la llevanza de los registros de sociedades cooperativas y laborales de Extremadura, así como el asesoramiento, la asistencia y la fiscalización de estas sociedades 1 - Promover, estimular y desarrollar el movimiento cooperativo, la llevanza de los registros de sociedades cooperativas y laborales de Extremadura, así como el asesoramiento, la asistencia y la fiscalización de estas sociedades Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actos jurídico-administrativos con acceso en registro de sociedades cooperativas Actos jurídico-administrativos con acceso en registro de sociedades laborales Informes jurídicos y estudios en materia de sociedades cooperativas y laborales Procedimientos de solución extrajudicial de conflictos cooperativos Libros de sociedades cooperativas legalizados Ayudas para datos generales y de funcionamiento a confederaciones de entidades de economía social Ayudas para datos generales y de funcionamiento a confederaciones de entidades de economía social. Entidades beneficiarias Ayudas a actividades de promoción de economía social Ayudas a actividades de promoción de economía social. Entidades beneficiarias Ayudas a la integración de cooperativas Ayudas a la integración de cooperativas. Entidades beneficiarias Ayudas del Fondo Social Europeo al fomento de la economía social a través de sociedades cooperativas de trabajo asociado en el ámbito de los servicios sociales Ayudas del Fondo Social Europeo al fomento de la economía social a través de sociedades cooperativas de trabajo asociado en el ámbito de los servicios sociales. Entidades beneficiarias 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 2.229 0 1.650 1.700 Número 0 160 0 200 250 Número 0 300 0 400 320 Número 0 2 0 6 5 Número 0 494 0 460 430 Euros 0 243.144 0 237.000 237.000 Número 0 1 0 1 1 Euros 0 234.264 0 237.000 234.238 Número 0 19 0 25 20 Euros Número 0 0 0 0 0 0 0 0 448.900 3 Euros 0 0 0 0 283.546 Número 0 0 0 0 1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 1 - Desempeñar las competencias necesarias en la planificación, dirección y coordinación de las políticas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de Extremadura. 1 - Llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+I) Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a proyectos de investigación e innovación tecnológica Grupos de investigación beneficiarios Empresas beneficiarias Proyectos de programas de investigación de interés realizados Euros Número Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 7.305.837 6.195.443 7.947.635 5.864.198 6.446.590 15 290 56 15 325 78 15 281 65 15 275 52 15 300 4 2 - Favorecer la participación en convocatorias regionales, nacionales e internacionales de I+D+i. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Becas a investigación Investigadores y tecnólogos beneficiarios Investigadoras y tecnólogas beneficiarias Publicaciones científicas Publicaciones divulgativas Centros implicados Investigadores y tecnólogos implicados Investigadoras y tecnólogas implicadas Proyectos y contratos con empresas Proyectos de investigación aprobados Recursos captados Investigadores y tecnólogos incorporados Investigadoras y tecnólogas incorporadas Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Euros Número Número 2 0 0 60 70 50 60 40 25 67 1.018.334 0 0 2015 Realizado Presupuestado 8 3 5 123 23 42 73 48 98 15 1.027.254 0 2 3 1 1 72 68 22 68 47 51 12 694.332 0 0 2016 Estimado Presupuestado 6 2 4 24 6 15 22 23 125 10 980.153 4 5 5 2 3 50 25 22 22 23 100 15 750.000 4 5 3 - Apoyar la gestión y difusión del sistema de ciencia y tecnología. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Páginas web de centros de investigación Visitas a páginas web Acciones de promoción de I+D Acciones de divulgación y difusión de I+D Oficina de transferencia de tecnología Número Número Número Número Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 4 6.500 115 65 5 22.378 75 75 5 30.000 130 69 5 54.047 40 36 3 40.000 60 30 497.000 265.103 544.159 300.514 772.320 4 - Promover la inversión en capital humano en el ámbito de la investigación, la ciencia y la transferencia de conocimientos hacia el sector productivo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Tecnólogos formados en Centros Tecnológicos Número 3 2015 Realizado Presupuestado 2 2 2016 Estimado Presupuestado 4 4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Tecnólogas formadas en Centros Tecnológicos Tecnólogos contratados Tecnólogas contratadas Investigadoras contratadas Investigadores y tecnólogos incorporados Investigadoras y tecnólogas incorporadas Doctores formados (tesis doctorales presentadas) 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 3 6 2 5 5 Número Número Número Número Número Número 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 2 4 0 2 0 1 0 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 5 - Adaptar los centros tecnológicos para dar respuesta a las demandas del sector productivo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades de transferencia Participantes en actividades de transferencia Publicaciones científicas Publicaciones divulgativas Proyectos de carácter medioambiental Proyectos de investigación Centros implicados Investigadores y tecnólogos implicados Edificios construidos Infraestructuras de I+D 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 60 1.100 150 2.300 80 1.200 75 1.500 90 2.000 Número Número Número Número Número Número Número Euros 70 90 107 117 60 120 0 1.221.640 70 80 8 124 60 139 0 181.479 61 42 8 124 60 125 1 1.221.640 40 13 13 101 45 144 0 829.510 45 20 8 100 40 125 1 446.000 2 - Implementar el Modelo Regional de Innovación a fin de estimular la productividad y la competitividad de las empresas 1 - Desarrollar medidas que favorezcan la creación de Empresas Innovadoras y la promoción e incubación de proyectos de innovación. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Tutela y asesoramiento de proyectos Actividades dirigidas a fomentar la creación de empresas innovadoras, la innovación en las empresas y transferencia de tecnología (jornadas, encuentros, seminarios, formación) Apoyo a la creación de Empresas Innovadoras Extremadura Avante servicios avanzados a la PYME: Start ups 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 150 80 35 67 200 90 100 50 50 53 Número 50 12 100 100 50 Euros 0 0 0 5.000.000 3.000.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 2 - Fortalecer el tejido empresarial dotándolo de capacidad de innovación. Plan de Innovación para la PYME Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Empresas que han recibido servicios en actuaciones de innovación tecnológica Empresarios, gerentes y directivos de empresas participantes en acciones de capacitación de competencias y habilidades para la innovación Personas formadas en promoción y/o gestíon de la innovación y la mejora competitiva Realización de diagnósticos de innovación y planes tecnológicos en empresas Extremadura Avante Servicios avanzados a la PYME. Plan de Innovación de la PYME Extremadura Avante Servicios avanzados a la PYME: Gestion de la Innovación Empresas derivadas a agentes del SECTI para la transferencia de conocimiento Distribución de material divulgativo Reportajes, campañas de publicidad, publicaciones y notas de prensa sobre Innovación en Extremadura Empresas colaboradoras en programas de capacitación para la innovación Visitas a la web de los proyectos Número de empresas atendidas para consultas de innovación (visitas, reuniones, e-mail, atenciones telefónicas,...) 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 100 104 100 84 110 Número 400 1.176 500 1.179 500 Número 140 120 140 65 90 Número 60 62 75 35 60 Euros 0 0 0 0 2.000.000 Euros 0 0 0 0 269.000 Número 0 35 0 84 110 Número Número 0 0 5.500 91 0 0 600 220 600 200 Número 0 158 0 35 60 Número Número 0 0 99.700 1.244 0 0 0 4.581 10.000 2.000 3 - Obtención de recursos para la investigación científica 1 - Fomento del talento investigador y su empleabilidad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Subvenciones para formación, incorporación y movilidad de recursos humanos Tecnólogos en activo Posdoctorales en activo Contrato investigadores atracción talento Predoctorales en activo Predoctorales nuevos Euros Número Número Número Número Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 2.029.634 1.280.116 2.533.208 2.533.208 2.249.205 4 4 13 0 0 13 4 10 34 0 4 4 10 10 0 11 14 10 34 0 11 9 10 9 30 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 2 - Incentivar la consolidación de grupos de investigación. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Apoyo a planes de actuación de grupos inscritos en Catálogo de Grupos de Investigación de la Junta de Extremadura Patentes solicitadas nuevas Investigadores totales en grupos de investigación Grupos de investigación catalogados Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 2.500.406 2.407.211 2.506.630 2.506.630 4.125.000 Número Número 0 1.644 27 1.645 40 1.645 33 1.645 33 1.645 Número 212 218 220 220 206 3 - Prestar soporte a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Apoyo a proyectos Proyecto de investigación centros públicos I+D+i en ejecución Euros Número 1.053.271 0 2015 Realizado Presupuestado 642.693 23 2.673.760 23 2016 Estimado Presupuestado 2.673.760 23 468.909 25 4 - Consolidar y fortalecer el sistema productivo empresarial mediante la I+D+i Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Programa de Fomento de la Actividad Empresarial en I+D+i Proyectos en ejecución Proyectos de Innovación en Empresas Proyectos de I+D en Empresas Número de ayudas nuevas en I+D+i empresarial Euros Número Euros Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 2.993.128 901.422 6.055.366 6.055.366 301.178 0 0 0 0 37 0 0 0 98 0 0 0 98 0 0 0 98 3.000.000 7.640.000 70 5 - Nominativas y Convenios Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Gestión, evaluación y seguimiento de las acciones del Plan Regional Subvención Nominativa UEX: Cofinanciación Edificios Institutos Universitarios Subvención Nominativa UEX: Equipamiento Cientifico-Tecnológico Financiación FUNDACIÓN COTEC para Innovación Tecnológica Subvención Nominativa FUNDECYT-PCTEX Subvención nominativa CCMI-Jesús Uson 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 295.291 279.752 467.726 467.726 660.000 Euros 697.521 592.738 697.521 309.222 309.222 Euros 135.397 134.507 135.697 43.000 43.000 Euros 15.326 18.000 18.031 18.000 18.000 Euros 926.967 926.967 1.178.135 1.178.135 1.178.135 Euros 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 2.024.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Subvención nominativa INTROMAC Subvención nominativa CETA-CIEMAT Plataforma ERRIN Subvención Nominativa: FIinanciación del Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX) Subvención nominativa FUNDECYT-PCTEX, Oficina para la Innovación de Extremadura SN:UEX, Consolidación y mejora del equipamiento científico y tecnológico (Bibliografía) SN: Instituto de Arqueología de Mérida 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros Euros Euros Euros 570.000 114.750 3.000 200.000 570.000 114.750 3.000 200.000 570.000 114.750 3.000 150.000 570.000 114.750 3.000 150.000 620.000 114.750 3.000 100.000 Euros 0 0 150.000 150.000 429.067 Euros 0 0 0 0 1.000.000 Euros 0 0 0 0 70.910 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 331C - Estudios estadísticos y económicos 1 - Analizar la situación económica y las perspectivas de la Comunidad Autónoma, de los fenómenos económicos interiores y exteriores a la misma, así como la coordinación, análisis, supervisión, evaluación y seguimiento de las políticas con trascendencia económica y la coordinación de las políticas de concertación con los agentes sociales de forma que el análisis de perspectivas tenga una base real y permanentemente actualizada. 1 - Desarrollar la actividad estadística pública de interés para Extremadura a través del Instituto de estadística de Extremadura (IEEX). Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Operaciones estadísticas en Programa Anual Reuniones de interlocutores estadísticos de Consejerías y otros organismos Acuerdos de colaboración con INE y otros organismos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 110 104 110 105 110 Número 8 8 5 3 5 Número 2 11 2 8 8 2 - Elaborar sistemas integrados de estadísticas económicas y sociales que permitan analizar la situación socioeconómica regional. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Operaciones estadísticas (elaboradas IEEX) Estadísticas económicas Estadísticas sociales Estadísticas demográficas Estadísticas no desglosables por temas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 30 32 30 26 30 Número Número Número Número 13 6 8 6 15 6 8 3 15 6 8 3 12 6 8 0 15 6 8 3 3 - Realizar análisis y estimaciones estadísticas regionales Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Informes estadísticos Número 2015 Realizado 60 Presupuestado 78 2016 Estimado 70 Presupuestado 75 70 4 - Ejercer actividades de consultoría y servicios de asistencia técnica a las Consejerías de la Junta de Extremadura y otros organismos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Asesorías técnicas Número 2015 Realizado 10 Presupuestado 18 2016 Estimado 10 Presupuestado 23 15 5 - Garantizar la difusión de estadísticas relativas a Extremadura, informar periódicamente de los resultados de seguimiento y resolver consultas relativas a la información estadística. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Peticiones de información anuales Número 400 2015 Realizado 324 Presupuestado 300 2016 Estimado 350 Presupuestado 300 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 331C - Estudios estadísticos y económicos Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Visitas anuales a página web de IEEX Publicaciones on-line Acciones divulgativas de información Número Número Número 26.000 50 250 2015 Realizado Presupuestado 29.399 88 1.200 26.000 50 500 2016 Estimado Presupuestado 30.000 50 600 26.000 50 500 6 - Realizar las actividades de estudios y evaluación necesarias para efectuar un análisis socioeconómico estratégico de la Comunidad Autónoma. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades de estudio y evaluación Número 2015 Realizado 3 Presupuestado 1 2016 Estimado 1 Presupuestado 5 7 7 - Desarrollar las actividades de estudios y evaluación necesarias para obtener un análisis comparativo de las regiones de la UE. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Informes de situación y progreso Actividades de estudio y evaluación Número Número 2015 Realizado 2 2 Presupuestado 2 2 2016 Estimado 4 2 Presupuestado 4 2 4 3 8 - Proporcionar la información y desarrollar actividades de gestión y seguimiento que sean precisas para establecer un barómetro empresarial de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Informes periódicos Actividades de gestión y seguimiento Número Número 2015 Realizado 4 4 Presupuestado 4 1 2016 Estimado 4 1 Presupuestado 4 1 4 1 9 - Realizar informes de planes que desarrollan las políticas públicas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Informes periódicos de seguimiento Informes anuales Otras actuaciones de análisis de planes Número Número Número 2015 Realizado 1 1 1 Presupuestado 1 1 1 2016 Estimado 0 0 0 Presupuestado 1 1 0 1 1 1 10 - Realizar Informes periódicos sobre situación y perspectivas de la economía internacional, nacional y regional Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Informes mensuales Informes trimestrales Número Número 12 4 2015 Realizado Presupuestado 12 4 12 4 2016 Estimado Presupuestado 12 4 12 4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 331C - Estudios estadísticos y económicos Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Informe anual Actividades de seguimiento Número Número 2015 Realizado 1 4 Presupuestado 1 4 2016 Estimado 1 4 Presupuestado 1 4 1 4 11 - Mantenimiento y actualización de Base de Datos con información estadística Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Indicadores estadísticos actualizados en la base de datos Trabajos de mantenimiento y actualización de indicadores estadísticos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 3.500 3.800 3.500 4.000 3.800 Horas 28.000 28.600 28.000 30.170 28.600 2 - Orientar la acción de las instituciones autonómicas al desarrollo de aquellas medidas que fomenten el progreso económico y social de Extremadura, garantizando la participación de los extremeños en todos los sectores de la vida política, social, cultural y económica, contando para ello con los agentes sociales y económicos más representativos de la Comunidad Autónoma Extremeña. 1 - Elaboración de dictámenes a petición de otros organismos Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Dictamenes de anteproyectos de ley Número 2015 Realizado 12 Presupuestado 6 2016 Estimado 0 Presupuestado 5 12 2 - Elaboración de la Memoria Socioeconómica de Extremadura Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Publicación de la Memoria Anual Número 2015 Realizado 1 Presupuestado 1 2016 Estimado 0 Presupuestado 1 1 3 - Cursos, publicaciones y estudios Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Elaboración y publicación de estudios a iniciativa propia Organización de un Curso de Verano de la Universidad de Extremadura Publicación de los dictamenes emitidos por el CES del año anterior Encuentros con CES nacional y CES autonómicos 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 0 1 1 Número 0 0 0 1 1 Número 1 0 0 1 1 Número 1 1 0 1 1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 331C - Estudios estadísticos y económicos 4 - Mejora de la visibilidad del CES en la Comunidad Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Realización de jornadas en colaboración con los agentes sociales Número 2 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 1 3 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 332A - Tecnologías de la información y de las comunicaciones 1 - Desempeñar las tareas necesarias en la promoción, el fomento y la implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con especial atención a su incorporación en el entramado socioeconómico de Extremadura y en las Administraciones Públicas; y el diseño, la coordinación y la implantación de infraestructuras que permitan el acceso a las nuevas tecnologías de los diferentes sectores sociales y económicos de Extremadura. 1 - Desarrollar las telecomunicaciones en Extremadura, mediante el empleo de actuaciones que contemplen la infraestructura necesaria para el flujo de información, así como aspectos cualitativos que aportan contenido y significado a las autopistas de la Información. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Número de hogares con acceso a banda ancha de al menos 30 Mbps Número de hogares con acceso a banda ancha de al menos 100 Mbps 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 0 0 42.500 Número 0 0 0 0 26.200 2 - Desarrollar las telecomunicaciones en el ámbito de la Administración Regional. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado (E024) Usuarios que tienen acceso o están cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 4.100 3 - Impulsar el desarrollo y la integración de las TIC en Extremadura Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Subvenciones para la implantación de las TIC en las empresas Empresas beneficiarias de las ayudas para el fomento de las TIC en las empresas Empresas usuarias del Centro Demostrador TIC Participantes en programas de formación TIC Sesiones demostradoras en CDTIC Proyectos de investigación en materia de supercomputación Actividades de promoción y difusión de Software Libre realizadas Empresas usuarias del Centro Demostrador Fuentes Abiertas Actividades formativas sobre software libre realizadas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 0 0 0 0 1.762.036 Número 0 0 0 0 380 Número 0 0 0 0 50 Número 0 0 0 0 20 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 Número 0 0 0 0 7 Número 0 0 0 0 50 Número 0 0 0 0 4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 333A - Energía renovable y eficiencia energética 1 - Promover e impulsar el uso de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética en Extremadura, fundamentalmente en las áreas consideradas prioritarias, tales como la solar térmica, las instalaciones fotovoltaicas y el uso de biomasa, tanto para consumo en instalaciones receptoras como para producción de energía eléctrica. 1 - Apoyo económico para el desarrollo energético sostenible dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Expedientes de certificación energética revisados Aplicaciones informáticas realizadas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 7.500 0 10.000 Número 0 0 1 0 1 2 - Apoyo económico para la integración de tecnologías para soluciones de eficiencia energética en la renovación de edificios públicos, para la participación del proyecto Europe BRICKER. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Renovación de edificios públicos. Proyecto Bricker Empresas beneficiarias Entes públicos beneficiarios 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 0 0 0 0 525.063 Número Número 0 0 0 0 15 3 0 0 10 3 3 - Línea de ayuda en forma de subvención a fondo perdido para el fomento de la producción y distribución del uso de la biomasa y de las energías renovables en edificación y en infraestructuras públicas Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Fomento del uso de la biomasa y de las energías renovables en edificación y en infraestructuras públicas Biomasa Edificación Energías Renovables Edificación Biomasa Administraciones Públicas Energías Renovables Administraciones Públicas Fomento del uso de Energías Renovables en Edificación. Paneles fotovoltaicos aislados y de Autoconsumo 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 0 0 0 0 1.305.992 Número Número Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 108 70 60 Euros 0 0 0 0 400.000 4 - Línea de ayuda en forma de subvención a fondo perdido para el fomento de la producción y distribución del uso de la biomasa y de las energías renovables por las empresas, en particular las PYMES Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Fomento del uso de la biomasa y de las energías renovables por las empresas, en particular las PYMES Euros 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 969.587 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 333A - Energía renovable y eficiencia energética Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Biomasa Empresas Energías Renovables Empresas Fomento del uso de las energías renovables por las empresas, en particular las PYMES. Biogás. Biogás Empresas Fomento del uso de las energías renovables por las empresas, en particular las PYMES. Energía solar fotovoltaica. Energía solar fotovoltaica. Empresas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 45 536.425 Número Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 14 600.000 Número 0 0 0 0 49 5 - Línea de ayuda en forma de subvención a fondo perdido para el apoyo a las inversiones de desarrollo de creación y actividades no agrícolas relacionadas con el aprovechamiento, tratamiento y producción de la biomasa agrícola y forestal, siempre que se correspondan con un primer tratamiento de la misma, previo a las transformaciones industriales, comprendiendo las operaciones de adquisición de maquinaria y equipos específicos para el procesado y tratamiento en campo (trituración, astillado, empacado y transporte) de la biomasa en las inmediaciones del área de producción. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Apoyo a las inversiones para la obtención, transformación y suministro de biomasa Empresas Administraciones Públicas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 0 0 0 0 2.196.588 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 6 - Línea de ayuda en forma de subvención a fondo perdido para promover nuevos planes técnicos con valorización energética de la biomasa, tales como Elaboración y desarrollo de nuevos planes técnicos para la valorización energética de la biomasa forestal, previo a las inversiones en tecnologías forestales para la transformación, movilización y comercialización de productos forestales, e inversiones destinadas a mejorar el potencial forestal por la valorización de determinados restos, tales como productos de poda y limpieza de los bosques, y la comercialización de los mismos para su posterior transformación para su uso como producto energético. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Fomento de valorización energética de la biomasa Empresas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Euros 0 0 0 0 524.937 Número 0 0 0 0 50 7 - Línea de ayuda en forma de subvención a fondo perdido para la sustitución de equipos y aparatos electrodomésticos en Extremadura Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Plan renove de electrodomésticos Euros 0 2015 Realizado Presupuestado 0 0 2016 Estimado Presupuestado 0 1.000.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 333A - Energía renovable y eficiencia energética Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Particulares beneficiarios del plan renove de electrodomésticos Establecimientos adheridos al plan renove de electrodomésticos Número aparatos o equipos adquiridos Aplicaciones informáticas realizadas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 0 0 0 0 8.500 Número 0 0 0 0 375 Número Número 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña 1 - Ejecutar las competencias en materia de ordenación, promoción y fomento de la actividad comercial interior y exterior, los certámenes feriales y la artesanía. 1 - Potenciar el comercio de proximidad como recurso para abastecer al consumidor de forma cómoda y eficaz, a la vez que económica y medioambientalmente sostenible. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a modernización y fomento de comercios minoristas Empresas beneficiarias Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 593.000 370.176 1.200.000 840.000 1.485.000 50 83 130 157 191 2 - Favorecer la promoción y el conocimiento de los productos y servicios de las empresas extremeñas, así como su protección. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Campañas de promoción de marcas promocionales Empresas participantes en las campañas de promocion de marcas promocionales Centros Comerciales implicados en las campañas de promoción 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 120 37 50 30 30 Número 950 372 800 235 235 Número 1.000 1.290 2.000 1.485 1.485 3 - Mejorar las condiciones de comercialización de los productos industriales, incluidos los agroalimentarios, a través de Sociedades de Comercialización. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Sociedades de comercialización beneficiarias Número 2015 Realizado 5 Presupuestado 3 2016 Estimado 5 Presupuestado 3 3 4 - Apoyar la promoción y mejora de las Instituciones Feriales en nuestra región. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a instituciones feriales Feriales comerciales oficiales subvencionadas Euros Número 600.000 15 2015 Realizado 134.045 8 Presupuestado 640.000 10 2016 Estimado 151.466 8 Presupuestado 160.000 10 5 - Potenciar la internacionalización de las PYMES extremeñas y su apertura a nuevos mercados. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Empresas participantes ferias y misiones comerciales Número 800 2015 Realizado 865 Presupuestado 800 2016 Estimado 719 Presupuestado 719 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Asistencia a ferias nacionales Asistencia a ferias internacionales Misiones comerciales directas Misiones comerciales inversas Visitas profesionales Jornadas de formación en comercio exterior Programa diagnósticos empresas industriales Programa Compite-Empresa Industrial Internacional Competitiva 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número Número Número Número 15 10 60 20 17 40 11 11 21 14 3 74 13 12 40 20 20 77 15 15 18 7 8 72 15 15 18 7 8 45 Número 0 0 0 0 100 Número 0 0 0 0 90 6 - Fomentar las inversiones de los establecimientos artesanales con el fin de incrementar la competitividad y productividad. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas a empresas y asociaciones artesanas Empresas y asociaciones beneficiarias Actividades formativas para artesanos Actividades formativas para artesanos Alumnos de actividades formativas para artesanos Euros Número Número Euros Número 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 150.000 91.606 273.948 247.250 325.000 25 80 0 0 14 4 0 65 35 6 0 0 33 4 0 65 37 5 160.000 75 7 - Favorecer el conocimiento de la actividad artesanal tanto en la región como en el exterior. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones de promoción de artesanía Acciones de promoción de artesanía Número Euros 2015 Realizado 0 0 Presupuestado 0 0 2016 Estimado 0 0 Presupuestado 0 0 3 15.000 8 - Fomentar el asociacionismo comercial y la cooperación integrada Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Acciones de animación comercial llevadas a cabo Número 2015 Realizado 30 Presupuestado 12 2016 Estimado 25 Presupuestado 13 100 9 - Ayudas a la internacionalización Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Empresas beneficiarias de ayudas a la internacionalización de la empresa extremeña Número 0 2015 Realizado Presupuestado 41 0 2016 Estimado Presupuestado 66 121 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Técnicos contratados mediante ayudas a la contratación de expertos en internacionalización Número 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 18 15 10 - Plan Renove mobiliario Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Plan Renove de mobiliario Euros 2015 Realizado 0 Presupuestado 0 2016 Estimado 0 Presupuestado 0 975.000 11 - Plan de formación del comercio minoristas Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Comercios diagnosticados Comercios formados y asesorados Número Número 0 0 2015 Realizado 802 440 Presupuestado 0 0 2016 Estimado 617 400 Presupuestado 500 300 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 342A - Ordenación y promoción del turismo 1 - Desarrollar las competencias relativas a la ordenación y promoción del turismo en Extremadura. 1 - Elaborar una nueva Ley de Turismo de Extremadura y su normativa reglamentaria de desarrollo para dar cumplimiento a las Directivas de la Unión Europea relativas a los servicios en el mercado interior. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Elaboración de nuevos Decretos Número 2015 Realizado 2 Presupuestado 2 2016 Estimado 2 Presupuestado 2 2 2 - Apoyar a las empresas turísticas para la mejora de la calidad y la creación de empleo. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Ayudas para mejora de casas rurales Casas rurales beneficiariasde ayudas Ayudas a balnearios Balnearios beneficiarios de ayudas Empleos creados: hombres Empleos creados: mujeres Empleos mantenidos: hombres Empleos mantenidos: mujeres Fomento y mejora de los TIC en el sector turistico Plan de fomento de la demanda en establecimientos turísticos Ayudas para la mejora de la calidad de los alojamiento hoteleros y extrahoteleros Ayudas para la mejora de la calidad de la restauración Alojamientos hoteleros, extrahoteleros y de restauración beneficiarios de ayudas Ayudas para la mejora de la calidad de empresas de actividades turísticas y de intermediación Empresas de actividades turísticas y de intermediación beneficiarias de ayudas Euros Número Euros Número Número Número Número Número Euros 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado 300.000 20 150.000 3 22 10 130 190 0 300.000 20 150.000 3 22 10 130 190 0 300.000 20 150.000 3 22 10 130 190 0 184.044 23 63.175 4 22 10 130 190 0 500.000 33 600.000 6 45 22 250 350 1.000.000 Euros 0 0 0 0 4.009.772 Euros 0 0 0 0 550.000 Euros 0 0 0 0 400.000 Número 0 0 0 48 77 Euros 0 0 0 0 200.000 Número 0 0 0 0 14 3 - Favorecer la Cooperación Transfronteriza en las zonas de Alqueva y el Tajo Internacional. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Actividades de Cooperación Transfronteriza Campañas de publicidad 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 2 2 2 2 2 Número 2 2 2 2 2 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 342A - Ordenación y promoción del turismo 2 - Promocionar el conjunto de la oferta turística de Extremadura en los mercados nacionales e internacionales a través de actuaciones directas sobre la demanda potencial así como los canales de distribución y los diferentes agentes que actúan en el mercado turístico. 1 - Diseñar y ejecutar programas que promuevan el turismo extremeño en el mercado nacional y extranjero. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Participaciones en ferias, viajes de familiarización y presentaciones Campañas de publicidad Actualizaciones y mejoras de página web Visitas a páginas web Publicaciones 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 45 45 50 59 40 Número Número Número Número 5 2 300.000 50 5 2 300.000 50 10 12 400.000 50 10 10 600.000 50 8 5 600.000 25 2 - Establecimiento de convenios con los territorios para la información y atención a los turistas y visitantes. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Convenios con oficinas de turismo Ayuntamientos y mancomunidades beneficiadas Visitantes 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 Número 800.000 800.000 900.000 1.200.000 1.200.000 3 - Ayudas al sector del turismo para la promoción. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Fiestas de Interés Turístico Ayuntamientos beneficiados Asociaciones beneficiadas Mancomunidades beneficiadas Euros Número Número Número 88.000 38 3 3 2015 Realizado Presupuestado 88.000 38 3 3 2016 Estimado 90.000 39 7 3 Presupuestado 90.000 39 3 3 96.000 44 6 4 3 - Aplicar actuaciones y medidas orientadas a la consecución y consolidación de una infraestructura turística de calidad. 1 - Realizar actuaciones de mejora, mantenimiento y creación de infraestructuras turísticas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Señalizaciones turísticas Hospederías en funcionamiento Actuaciones de mantenimiento de hospederías Empleos creados: hombres Empleos creados: mujeres Empleos mantenidos: hombres 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número Número Número 1 8 7 1 8 7 2 8 8 3 8 7 3 8 8 Número Número Número 40 30 52 40 30 52 46 23 52 58 14 52 16 4 52 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 342A - Ordenación y promoción del turismo Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Empleos mantenidos: mujeres Instalaciones autonómicas Ayuntamientos beneficiarios Otras nuevas infraestructuras turísticas Mejora de la eficiencia energetica Número Número Número Número Euros 2015 Realizado 88 12 6 13 0 Presupuestado 88 12 6 13 0 2016 Estimado 88 14 20 12 0 Presupuestado 88 8 13 15 0 88 9 3 7 218.156 4 - Fomento de la colaboración público-privada para la promoción turística de Extremadura. 1 - Realización de actuaciones Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Creación de consorcio Clubes de producto turístico Empresas beneficiadas Actuaciones de promoción turística Número Número Número Número 0 1 400 30 2015 Realizado 0 1 400 30 Presupuestado 0 7 350 30 2016 Estimado 0 4 400 30 Presupuestado 1 4 400 30 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 353B - Infraestructuras de carreteras 1 - Completar el Plan Regional de Carreteras y el Plan de Transversales Regionales para conseguir una red de carreteras con la adecuada accesibilidad. 1 - Planificar y realizar las tareas de acondicionamiento, conservación y mejora de la red de carreteras autonómicas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Proyectos redactados Obras licitadas Adquisiciones de terrenos: fincas Estudios realizados Carretera regional mejorada Carreteras reconstruidas o reformadas Nuevas carreteras construidas Número Número Número Número Kilómetros Kilómetros Kilómetros 2015 Realizado 10 15 80 3 15 10 3 Presupuestado 2 5 35 2 18 6 1 2016 Estimado 10 20 50 2 31 8 5 Presupuestado 2 5 40 2 24 6 1 12 21 45 7 37 20 1 2 - Mejorar la señalización y la seguridad vial. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Barreras de seguridad, señalización y balizas Pavimentos mejorados Remodelaciones de intersecciones 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Kilómetros 10 4 5 4 5 Kilómetros Número 10 5 4 1 5 2 4 1 5 4 3 - Desarrollar actuaciones urbanas en materia de carreteras, con especial atención a variantes y travesías. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Poblaciones beneficiadas Instalaciones de señalización Carreteras mejoradas Número Número Kilómetros 6 1 3 2015 Realizado Presupuestado 4 2 3 4 2 4 2016 Estimado Presupuestado 3 2 3 5 5 3 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 MEMORIA POR PROGRAMAS SECCIÓN: 14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA: 354D - Saneamiento y abastecimiento de aguas 1 - Garantizar a los ciudadanos unos recursos hidráulicos en cantidad y calidad suficientes para diversos usos y utilidades, bajo el principio general de protección y preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, en especial en aquellos municipios cuyos servicios de abastecimiento y saneamiento son obsoletos y deficientes. 1 - Impulsar la mejora en el saneamiento y la depuración de aguas residuales, mediante la instalación de nuevas infraestructuras y la modernización de las ya existentes. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Volumen en m3/día aguas residuales tratadas y depuradas Población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua Incremento de m3/día de agua tratada para abastecimiento Estaciones depuradoras de aguas residuales creadas Kilómetros de redes de saneamiento creados 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 5.000 2.000 3.000 2.000 5.000 Número 10.000 4.000 0 0 10.000 Número 1.500 500 0 0 1.000 Número 0 0 0 0 11 Número 0 0 0 0 18 2 - Construir nuevas infraestructuras de abastecimiento de aguas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Plantas de tratamiento de agua potable creadas Kilómetros de redes de abastecimiento nuevos o mejorados Plantas de tratamiento de agua potable mejoradas 2015 Realizado Presupuestado 2016 Estimado Presupuestado Número 2 2 3 0 1 Número 0 0 0 0 7 Número 0 0 0 0 10 3 - Promover y gestionar obras hidráulicas. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Proyectos y estudios realizados Expropiaciones Obras hidráulicas nuevas Actuaciones de mantenimiento de obras hidráulicas Número Número Número Número 2015 Realizado 1 10 10 10 Presupuestado 1 10 10 10 2016 Estimado 10 20 5 20 Presupuestado 10 30 12 17 10 18 10 10 4 - Realizar actividades de encauzamiento y defensa de los márgenes de los ríos. Denominación Magnitud 2014 Presupuestado Kilómetros de cauces acondicionados Metros cuadrados de cauces acondicionados Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Número Número 2 20.000 2015 Realizado 1 10.000 Presupuestado 1 10.000 2016 Estimado 1 5.000 Presupuestado 2 10.000