Diapositiva 1

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PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
Gobierno de la República del
Ecuador
PRESUPUESTO POR
RESULTADOS Y
PRESUPUESTO PLURIANUAL
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTOS
ECUADO R
AGOSTO DE 2011
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Bloque de Constitucionalidad
Estrategias de Mediano y Largo Plazo
Plan Nacional de Desarrollo
Agenda Sectorial – Agenda Territorial
Priorización de programas y proyectos por
Consejo Sectorial y Zona de Planificación
Política Sectorial
Priorización de programas y proyectos por
Sector
Planificación Institucional – PPP- PAP
Acciones y proyectos priorizados por la
institución
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
PLANIFICACIÓN COMO POLÍTICA DEL ESTADO
PLANIFICAR • Erradicar la pobreza
CONSTITUCIÓN
EL
• Promover el desarrollo sustentable
DE LA REPÚBLICA
DESARROLLO • Redistribuir equitativamente los recursos
(20-10-2008)
• Derechos del BUEN VIVIR
NACIONAL
PLANIFICACIÓN
• Propicie la equidad social y
territorial
• Promueva la concertación
• Sea participativa,
descentralizada y transparente
CÓDIGO ORGÁNICO • Recuperar la funcionalidad de los recursos
DE PLANIFICACIÓN
públicos
• Facilitar la acción del Estado
Y FINANZAS
• Orientar programas económicos a objetivos
PÚBLICAS
de mediano y largo plazo
(22-10-2010)
PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR
2009 - 2013
• Políticas, programas y proyectos
públicos
• La programación y ejecución del
PRESUPUESTOS DEL ESTADO
• La inversión y la asignación de los
recursos públicos
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS
Las finanzas públicas, en
todos los niveles de
gobierno, se conducirán
de forma sostenible,
responsable, transparente
y procurarán la estabilidad
económica. Los egresos
permanentes se
financiarán con ingresos
permanentes (Art. 296)
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
Instrumento para la determinación y
gestión de los ingresos y egresos del
Estado; su formulación y ejecución
se sujetará al PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO (Art. 292-293).
Función Ejecutiva elaborará
cada año la Proforma
Presupuestaria Anual y la
Programación Presupuestaria
Cuatrianual (Art. 294)
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
OBJETIVOS DE POLÍTICA FISCAL ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN
1. Financiamiento de servicios , inversión y bienes
públicos
2. La redistribución del ingreso por medio de
transferencias, tributos y subsidios adecuados
3. Generación de incentivos para inversión en los
diferentes sectores de la economía y para la producción
de bienes y servicios socialmente deseable y
ambientalmente aceptables
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
ARTICULACIÓN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR
2009 - 2013
SENPLADES
SISTEMA NACIONAL
DESCENTRALIZADO
DE PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA
CÓDIGO ORGÁNICO DE
PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
PÚBLICAS
(VINCULA DIRECTAMENTE LA
PLANIFICACIÓN Y LOS PRESUPUESTOS
PÚBLICOS)
REGULA:
SNAP
GESTIÓN POR
RESULTADOS
MINISTERIOS
DE FINANZAS
SISTEMA
NACIONAL DE
FINANZAS
PÚBLICAS
Funcionamiento de los diferentes niveles del Sector Público
Competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los
niveles de gobierno
Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GADs
Programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público
PGE y otros presupuestos de las entidades públicas
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
MODELO DE GESTIÓN DE
LA FUNCIÓN EJECUTIVA
M1
M2
MINIS.
COORD.
ST
M4
SENPLADES
M3
Sec.
Gral. Admin.
Pública
ST
MINIS.
PRESIDENCIA
COORD.
MINIS.
COORD.
ST
M8
M6
MINIS.
Sec. Gral. Admin.
Pública
COORD.
Gabinete/Consejo
Sectorial
M5
Gob.Reg
S Reg
EDs
ST
M6
Gabinete de Gestión
estratégica
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES
Período: 2004 - Junio/2011
6.000
94%
100%
91%
5.000
90%
73%
70%
4.000
80%
81%
80%
70%
60%
53%
3.000
50%
38%
2.000
30%
4.648
5.714
2.177
3.623
4.933
3.592
3.521
3.577
2.887
1.865
3.760
2.006
2.647
3.284
2.286
2.192
2.186
1.739
1.516
1.714
1.565
20%
1.506
1.590
1.498
1.000
40%
-
10%
0%
2004
2005
INICIAL
2006
2007
CODIFICADO
2008
2009
DEVENGADO
2010
jun-11
% EJEC
NOTAS:
1.- Base presupuestaria consolidada 2004 al 2011; sector Gobierno Central (ámbito 111)
2.- Del 2004 al 2007 Inversión grupos 7 y 8
3.- Del 2008 al 2011 Inversión proyectos diferentes de 0 y grupos 7 y 8
4.- En el año 2009 corresponde al presupuesto prorrogado
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
PLAN ANUAL DE INVERSION
COMPARATIVO 2010 - 2011
(USD millones)
SECTORIAL
EDUCACION
SALUD
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
BIENESTAR SOCIAL
TRABAJO
AMBIENTE
TOTAL INVERSIÓN SOCIAL
RECURSOS NATURALES
COMUNICACIONES
AGROPECUARIO
TURISMO
TOTAL INVERSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO
OTROS SECTORIALES ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL
TOTAL PAI
2010
2011
VARIACIÓN
CODIFICADO % APORTE CODIFICADO % APORTE 2011/2010
540
313
276
332
47
101
1,609
686
1,304
243
21
2,254
1,481
5,344
10.1%
5.9%
5.2%
6.2%
0.9%
1.9%
30.1%
12.8%
24.4%
4.5%
0.4%
42.2%
27.7%
100.0%
692
650
245
315
50
96
2,047
1,128
1,106
191
48
2,474
1,392
5,913
11.7%
11.0%
4.1%
5.3%
0.9%
1.6%
34.6%
19.1%
18.7%
3.2%
0.8%
41.8%
23.5%
100.0%
28.2%
107.4%
-11.4%
-5.3%
6.7%
-5.1%
27.2%
64.3%
-15.1%
-21.2%
128.6%
9.7%
-6.0%
10.6%
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
PLAN ANUAL DE INVERSION
PARTICIPACION 2011-2010
(PORCENTAJE)
100%
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
35%
42%
42%
30%
24%
28%
TOTAL PAI
TOTAL INVERSIÓN
SOCIAL
TOTAL INVERSIÓN
DESARROLLO
PRODUCTIVO
2010
2011
OTROS SECTORIALES
ADMINISTRATIVOS Y DE
CONTROL
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
INVERSION SOCIAL
COMPARTIVO 2011-2010
(USD millones)
2.500
27%
2.000
1.500
1.000
28%
107%
-11%
AMBIENTE
TRABAJO
BIENESTAR SOCIAL
-500
2010 DEVENGADO
DESARROLLO
URBANO Y
VIVIENDA
2011 CODIFICADO
SALUD
VARIACIÓN 2011/2010
EDUCACION
2.047
1.609
692
540
650
313
332
245
276
96
101
50
315
-5%
-5%
7%
47
500
TOTAL INVERSIÓN
SOCIAL
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011 – 2014
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
(USD millones)
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
PGE CUMPLEN CON DISPOSIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA SOCIAL
EDUCACIÓN
• El Estado asignará de forma progresiva recursos
públicos del PGE para la educación inicial básica y el
bachillerato, con incrementos anuales de al menos
0,5% del PIB, hasta alcanzar un mínimo del 6% de
PIB.
SALUD
• El PGE destinará al financiamiento del Sistema
Nacional de Salud e incrementará cada año en un
porcentaje no inferior al 0,5% del PIB hasta alcanzar
al menos un mínimo del 4% de PIB
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
Beneficios de GPR en un despliegue nacional
• Mejorar los servicios públicos a la ciudadanía
• Reducir costos operacionales
• Mejorar la eficiencia gubernamental
• Simplificar la burocracia
• Establecer una cultura de medición del desempeño
• Establecer una base para la Presupuestación por Resultados
• Alineación de todos los Planes y Programas del Gobierno al
Plan Nacional para el Buen Vivir
Sectoriales, Institucionales
Regionales, Provinciales y Municipales
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
GPR es una solución integral para mejorar el Desempeño gubernamental
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
Logros esperados
1. Diagnóstico de la realidad operacional y la identificación de las áreas
más críticas a mejorar
2. Planeación Estratégica y Operativa de múltiples niveles
3. Identificación y priorización de procesos críticos para obtener el
desempeño óptimo
4. Identificación, evaluación y priorización de proyectos de mejora e
inversión
5. Transformación hacia una cultura orientada a medición del desempeño
y a la generación de resultados
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
e-SIGEF
e-SIPREN
Entidades,
Instituciones,
Organismos
COMPOSICION DEL SECTOR PUBLICO
(Art. 225)
Programas Financiados con Recursos Públicos
(Art. 297)
Empresas Públicas (Art. 315)
Control-TransparenciaSeguimiento -Evaluación
C
O
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PUBLICA
UNIDADES
EJECUTORAS
PROVEEDORES
CONTRATISTAS
ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL INTERNO
CONTROL EXTERNO Y TRANSPARENCIA
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