Propuesta para la compra y gestión del campo

 Propuesta para la compra y gestión del campo de Golf El Puerto Clubs a los que se dirige la propuesta: Club Cádiz Golf Club Jerez Club de Golf Club Ubrique Club de Golf Club Rota club de Golf Club Chiclana Society Club Vistahermosa Club Doñana Índice 1.
2.
3.
4.
5.
Gestión del campo Composición de los ingresos Política de comercialización y comunicación Actuaciones de mantenimiento Actuaciones en el campo en busca de la mejora de imagen y de ingresos 6. P&G de 5 años 7. Inversiones y capex 8. Propuesta de inversión para la compra del Activo ANEXO I: Estudio campo hoyo a hoyo 1. Gestión del campo Golf El Puerto es un campo de explotación comercial y social. Golf El Puerto debe seguir ofreciendo un producto/servicio competitivo, ágil y de calidad, que satisfaga la demanda de posibles usuarios en todo momento. Tipología de clientes: a) Socios. b) Abonados cliente habitual con un cuota que cubre un tiempo superior al mes. c) Cliente puntuales: a. Jugadores nacionales residentes en la zona, abonados de otros campos, turistas. b. Clientes internacionales, en su mayoría turistas de golf extranjeros. Actualmente procedentes de países europeos (Alemania, Países Escandinavos, Países Bajos, Reino Unido). 2. Composición de los ingresos 





Los ingresos fundamentales que va a generar el campo de golf: Green fee : se van a lanzar promociones de 2x1 GF o Last Minute GF a determinados TTOO ( tour operadores) Cuota individual y familiar Abonos: cuota individual o familiar por el uso ilimitado del campo, tanto anuales como de temporada. El crecimiento en esta partida es un objetivo principal a través de la creación de valor añadido que nos diferencie de la competencia. Tour operadores: se seguirán respetando los acuerdos firmados con los TTOO y se desarrollara un trabajo comercial a través de promociones especiales, competitivas en precios para mercados emisores potenciales (Mercado UK, Dinamarca, Austria). también, carritos, etc. Otros ingresos por jugadores: clases, campo de prácticas, campeonatos, custodia de palos, alquiler de equipos, buggies Ingresos complentarios: tienda, taquilla, restauración, instalaciones deportivas, etc. 3. Política de comercialización y comunicación ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 
Mejorar y consolidar la imagen de GOLF EL PUERTO, y por consecuencia su posicionamiento dentro de la oferta de golf de la zona. 
Incentivar el desarrollo de nuevos productos, que permita la recuperación de mercados tradicionales y/o perdidos, así como la apertura de nuevos segmentos – mercados. 
Diversificar la demanda disminuyendo la dependencia de mercados y clientes tradicionales y consiguiendo mayor pluralidad de clientes/mercados, incrementando la cuota y los ingresos. 
Establecer un sistema de evaluación de resultados y seguimiento de objetivos, que permita la mejora y el perfeccionamiento de las acciones durante su ejecución y el alcance de buenos resultados. 
Aumento de venta de Green Fees, mediante TT.OO. así cómo a clientes directos (abonos/talonario espacial, etc.) 


Captación de nuevos mercados emisores, tanto cercanos (entorno europeo, Benelux, Austria, Suiza) Utilización de las Redes Sociales cómo herramienta de distribución (Ofertas, promociones, etc.) Valorización y optimización de la presencia y participación en ferias, asistiendo sólo a las rentables desde el punto de vista comercial o de promoción e imagen. Llegar a un acuerdo con Vistahermosa, para que sus jugadores visiten nuestro campo. En Vistahermosa hay muchos jugadores que pueden llegar a ser, clientes potenciales en Golf el Puerto. 
4. Actuaciones de mantenimiento. a. Estudio de cada calle, actuaciones y problemáticas En el Anexo I se encuentra un estudio detallado de cada calle, indicando los objetivos de mantenimiento y reparación en cada una de ellas. Parte de estas inversiones superan el CAPEX previsto, por lo que su desarrollo estará supeditado a la consecución de los presupuestos b. Reducción de la zona regable Se analizará cada uno de los surtidores de riego para reducir el área regable a la zona de juego, evitando un consumo elevado de agua en zonas no transitadas. 5. Actuaciones en el campo en busca de la mejora de imagen y de ingresos a.
Cambio de posición de la oficina de atención al cliente y control( caddy masters y marshalls) La primera impresión que adquiere un visitante a un campo de golf es determinante. El acceso a las instalaciones es lo primero y lo último que verá, por lo que hay que prestarle una gran importancia y atención. Para conseguir controlar mejor el acceso de los jugadores al campo, la propuesta es colocar una caseta en la entrada principal, junto a la cancela, en donde se ubicará el Caddie Máster que será quien reciba a los jugadores y les de entrada a las instalaciones. Desde esa posición se podrá controlar gran parte del recorrido, lo que nos permitirá tener un control exhaustivo del paso de los jugadores ( confluyen el tee del 1, Green del 2, tee del 3, Green del 9, tee del 10 y Green del 18), Es un lugar estratégico y de importancia para los clientes, porque pueden pasar por delante del control hasta 4 veces, por lo que en caso de necesitar algo, estarán siempre muy bien atendidos. b. Arreglo de zonas perimetrales de jardinería para favorecer imagen y entradas clientes 
Los márgenes del camino hasta la cancela de la entrada están con mala hierba, lo que ofrece un aspecto de cierto abandono, por lo que se cuidará y replantará.  La avenida que conduce hasta la casa‐club es representativa, tratándose con como el punto anterior. 
Nueva rotulación del cartel de bienvenida en el parking junto a la Casa Club. 
Desbroce de las zonas adyacentes al campo y que forman parte de la imagen del jugador c.
Cambio organización de los hoyos: numeración, cambio del par de los hoyos, nuevas posiciones salidas y bunkers. Una vez ejecutada la propuesta para mejorar el control de los accesos de los clientes, conviene cambiar el sentido de los hoyos, para que el recorrido sea más lógico y accesible para los jugadores. Actualmente la Casa Club se encuentra muy lejos de las salidas del hoyo 1 y hoyo 10, lo que ocasiona cierto malestar entre los clientes, acostumbrados a que en la mayoría de todos los campo de golf el Tee 1 esté en las inmediaciones de Caddie Master o la Casa Club. Con el cambio de hoyos conseguimos que los Tees de salida estén cerca del control. El cambio supone que el Tee del 1 sea el hoyo más cercano al control (antiguo hoyo 18), jueguen el 2 (antiguo hoyo 10) y hasta el 9 por el cerro. El hoyo 10 también estaría muy próximo al Caddie Master (antiguo hoyo 5) y terminan en el 18 (antiguo hoyo 4). Con este cambio los hoyos más representativos están a poca distancia y tienen la ventaja de estar al lado del control de acceso. Para no empezar el recorrido con 2 hoyos par 5, cambiaremos el hoyo 2 (antiguo hoyo 10) a par 4 y el hoyo 7 (antiguo hoyo 15) pasaría a ser un par 5 En cuanto a los bunkers (zona de arena) se ha comprobado que algunos carecen de utilidad durante el recorrido ya que nunca intervienen en el juego. Los bunkers de Golf El Puerto están compuestos por marmolina que tiene 11 años y que en estos años no se ha renovado, por lo que algunos bunkers no están en buen estado. La propuesta es eliminar aquellos bunkers que no se utilizan/se integran en el juego y reciclar la marmolina de dichos bunkers para mejorar bunkers del recorrido con más incidencia en el juego. d. Cambio de orientación de la calle de prácticas. Separación de zona de cursos de entrenamientos libres. Con el cambio de control y la numeración de los hoyos, es imprescindible reubicar la zona de la cancha de prácticas, para que esté más cerca de los hoyos de salida. El objetivo es cambiar el sentido del lanzamiento de bola. Se propone ubicar la escuela y zona de tiro por delante de la depuradora y crear una gran zona de juego corto en la parte de abajo. Para evitar impactos de bola de la zona de lanzamiento, se colocara una red que proteja a los clientes que estén practicando el juego corto. Con estos cambios en la cancha queremos potenciar el aumento de clientes en dicha zona, con el objetivo que sean futuros abonados. Se estudiará la posibilidad de cubrir parte de la cancha de prácticas, pudiéndose realizar de dos modos diferentes: 1) Construcción fija de varios puestos, con muros de mampostería y techado. 2) Sistema movible, tipo sombrilla. e. Creación zona de chipeo Con los cambios en la cancha y la creación de la zona de juego corto, técnicamente lo que se va a ejecutar es una zona de chipeo corto y otra de chipeo largo, acondicionamiento que hoy no existe en Golf EL Puerto y que le daría un valor añadido a la zona de prácticas y un aumento considerable de clientes que podrían disfrutar de un lugar de entrenamiento con todas las necesidades cubiertas. Destacaríamos una zona exclusiva para abonados y jugadores para dar mayor valor añadido. f. Clases de golf gratis para socios y familiares. Mejora valor. Ampliación del radio de acción del campo. Las actuaciones más importantes para conseguir que el Club sea considerado y valorado cada vez más cómo Club Social, es ofrecerles a nuestros abonados servicios exclusivos para ellos, posibilidades que solo puedan encontrar en Golf EL Puerto. El Golf necesita motivaciones extra para los clientes, se organizarán clinics gratuitos (clases colectivas) para los abonados y familiares, situación que tiene por objetivo dar mayor valor al abono de los miembros más importantes – nuestros abonados ‐ y fomentar el golf entre sus familiares, buscando que sean potenciales clientes en un futuro. Debemos trabajar en un clima muy social que dé a Golf El Puerto un ambiente familiar. g. Cámaras de control de zonas muertas. Los centros deportivos cada vez más precisan de tecnología que proporcione información en cuanto al control, seguridad, etc. de los clientes. Se instalarán cámaras en lugares estratégicos que nos permitirán saber en cada momento dónde se encuentran los jugadores y nos dará la posibilidad de resolver conflictos (motivados por partidas que vayan muy lentas, ocasionando atascos y pérdida de tiempo) mucho antes de que se produzcan, ya que con las cámaras podremos ver de forma directa e inmediata dónde se encuentran los problemas que retrasen o influyan en el correcto y fluido transcurso del juego y por consecuencia contribuyan a que el recorrido se esté haciendo con más tiempo del debido. h. Cambio de zona de acceso a cafetería y vestuarios y putting green El objetivo es cambiar la zona de entrada a la Cafetería y vestuarios para que sea más directa y cómoda para nuestros clientes. Una zona de acceso que tendrá una imagen muy cuidada de zona verde junto al putting green. Los vestuarios necesitan mejoras, siendo conveniente darles una mejor presencia (pintura, reposición/arreglo carpintería), dotándoles también de taquillas nuevas, nuevos bancos. i. Creación de una zona para tienda externa como mejora de la imagen del club. La tienda es un valor añadido en los campos de Golf, un elemento fundamental al ser el lugar dónde los jugadores puedan adquirir cualquier producto/servicio que atienda y cubra las necesidades para su día de juego. La propuesta es llegar a un acuerdo con una casa comercial que quiera instalarse en el campo de golf ofreciendo sus servicios. Debe ser una tienda especializada tanto en material blando (textil) como en material duro (palos de golf), así como, tienda especializada en el arreglo de palos para que el cliente que lo desee pueda contar con un lugar dónde se cuide su material y pueda a su vez disponer del mismo, con capacidad de respuesta rápida y directa. j. Previsión de campeonatos, eventos. Actuaciones para meses valle. Los campeonatos son una fuente de ingresos fundamental en un campo de Golf, se deben organizar campeonatos que sirvan a los jugadores de estimulo por la competición y motiven a su participación. Un estimulo que debe ser trabajado con torneos que ofrezcan premios de gran calidad que atraigan a los golfistas. La idea es que todas las semanas haya como mínimo un campeonato con modalidades diferentes, patrocinados por empresas interesadas en vender su marca e imagen en Golf EL Puerto y que nos aportaran premios de calidad que serán valorados por todos los clientes. Buscar alternativas para horarios de baja afluencia de jugadores es uno de los objetivos más importantes en los que trabajar. Se harán ofertas de abonos para horas determinadas, precios de correspondencia con los campos cercanos a Golf El Puerto y acercamiento del campo a la ciudad de El Puerto. k. Cambios en la estructura de laboral La empresa debe configurar el personal de acuerdo al momento económico en el que se encuentra la sociedad y buscar alternativas para cubrir el mayor número de horas posible con el personal mínimo, sin que se vea afectado ni el trato ni las necesidades de los clientes. Para ello, se estudia una nueva planificación horaria, en el que se organizará el personal en función de la afluencia de jugadores y volumen/flujo de trabajo. Se harán cuadrantes para cubrir las horas de mayor demanda. Esta demanda puede variar en función de días de la semana, temporadas (alta/baja) o días de campeonatos. Por lo general, las horas de mayor demanda son al comienzo del día de 8.00 a 12.00 y de la tarde de 16.00 a 19.00h (en verano). Se contará con un mínimo de 2 personas al día entre Caddie Master y Marshall, que serán reforzados por el personal de Administración / Comercial. l. Objetivos de diferenciación de la competencia. Actuaciones.  Fundamental: “Que el campo este en inmejorables condiciones, siendo la referencia para los clientes de Golf en la zona y exquisita Atención al cliente, como Factor Diferencial de la competencia”  Creación de ambiente de "Club Social" mediante actividades extras y eventos de golf y "no golf" que atraigan a los jugadores y no jugadores al Club.  Servicios y productos personalizados, como por ejemplo con la creación de torneos, con diferentes modalidades. 
Creación de un buzón de sugerencias, para que el cliente, nos haga llegar sus quejas y podamos ofrecerles un mejor servicio, incluyendo, reuniones periódicas con abonados, fomentando el dialogo y mostrarnos como un Club abierto. 
Darle mayor utilidad a la página Web, redes sociales, etc. Hay que actualizarla y dotarla de reservas on line, ofreciendo una herramienta fácil para los clientes en donde conocer noticias, campeonatos, etc. 6. P&G de 5 años de gestión. AÑO 1 AÑO 2 GREEN‐FEES Y ABONOS HOTELES Y TT.OO. CAMPEONATOS ALQUILERES CAMPO DE PRÁCTICAS Y ESCUELAS OTROS INGRESOS 267.692,06 108.334,46 69.274,04 89.780,97 31.022,10 1.531,69 567.635,32 281.076,67 99.667,70 79.665,14 91.576,59 38.777,63 1.531,69 592.295,42 GASTOS DE PERSONAL 270.060,00 275.461,20 291.988,87 297.828,65 303.785,22 INGRESOS % SOBRE LOS INGRESOS AÑO 3 AÑO 4 295.130,50 309.887,02 91.694,29 91.694,29 91.614,91 91.614,91 93.408,12 95.276,29 48.472,03 48.472,03 1.531,69 1.531,69 621.851,54 638.476,23 325.381,38 91.694,29 91.614,91 97.181,81 48.472,03 1.531,69 655.876,11 48%
47%
Mantenimiento campo Comisiones banco Seguros Suministros: Electricidad Suministros: agua Suministros: Combustible Telefonía Asociaciones Materiral fungible IAE Representación, comunicación y publicidad Campeonatos: restaurante y premios 111.707,20 3.658,00 22.800,00 35.747,03 18.452,50 1.627,45 3.872,00 3.454,00 2.162,27 2.400,00 111.707,20 3.658,00 22.800,00 37.891,85 18.452,50 1.725,10 3.872,00 3.454,00 2.162,27 2.400,00 GASTOS ESTRUCTURA 247.573,42 249.815,89 252.192,91 254.712,54 257.383,36 % SOBRE LOS INGRESOS GASTOS GENERALES % SOBRE LOS INGRESOS EBITDA Amortizaciones Intereses % SOBRE LOS INGRESOS EBIT 47% AÑO 5 47%
46%
111.707,20 111.707,20 3.658,00 3.658,00 22.800,00 22.800,00 40.165,36 42.575,28 18.452,50 18.452,50 1.828,60 1.938,32 3.872,00 3.872,00 3.454,00 3.454,00 2.162,27 2.162,27 2.400,00 2.400,00 111.707,20 3.658,00 22.800,00 45.129,80 18.452,50 2.054,62 3.872,00 3.454,00 2.162,27 2.400,00 17.724,08 17.724,08 17.724,08 17.724,08 17.724,08 23.968,89 23.968,89 23.968,89 23.968,89 23.968,89 44%
42%
41% 40%
39%
517.633,42 525.277,09 544.181,78 552.541,19 561.168,58 91%
89%
88% 87%
86%
50.001,90 67.018,33 77.669,77 85.935,04 94.707,53 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 11.250,00 9.000,00 6.750,00 4.500,00 2%
2%
1% 1%
0%
8.751,90 28.018,33 40.919,77 51.435,04 64.707,53 % SOBRE LOS INGRESOS 2%
5%
7% 8%
10%
7. Plan de inversiones y capex. El campo de golf ha dejado de recibir inversiones necesarias para mantener la maquinaria
como para mejorar y adaptarse a los cambios.
Las inversiones que se proponen van dirigidas a la renovación de elementos que han superado
con creces su vida útil, necesarias para el mantenimiento diario y a la misma vez inversiones
para el cambio de imagen y de control. Planteamos un objetivo de inversión en función del
cumplimiento del plan de negocio y una inversión mínima necesaria desde el inicio de la
gestión. INVERSIÓN RENOVACIÓN MAQUINARIA
2 BOMBAS DE RIEGO HOYO 18
30 BUGGIES RENTING
ESTRUCTURA TECHADA CAMPO DE PRÁCTICAS
RED CAMPO DE PRÁCTICAS
ACCESO NUEVO PUTTING GREEN
PLACAS SOLARES Y TERMOS BUTANO Y PULSADORES
REFORMA CUARTO DE PALOS Y CADDY MASTERS
MÍNIMO 50.000,00 12.000,00 50.000,00 4.500,00 2.500,00 3.000,00 72.000,00 OBJETIVO INVERSIÓN 100.000,00 30.000,00 150.000,00 6.000,00 4.500,00 2.500,00 8.000,00 4.500,00 205.500,00 CAPEX ANUAL ( INCLUIDO EN MANTENIMIENTO CAMPO)
ARREGLO DE BUNKERS, RECEBOS, RESIEMBRA, ETC
REPARACIONES VESTUARIOS, CALLES, MAQUINARIA
JARDINERIA
15.000,00 5.000,00 20.000,00 INVERSIONES FUTURAS CON REINVERSIÓN DE SUPERÁVIT
PISCINA DE VERANO Y RECREO
MEJORA CASA CLUB
ZONAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA LA FAMILIA
(PISTAS DE PADEL Y TENIS)
8. Propuesta de inversión para la compra del Activo
El objetivo es constituir una sociedad anónima deportiva sin ánimo de lucro o un club, con un capital
social de 2,500.000 millones de euros, representados por 500 acciones con valor de 5.000 euros
cada una. Siendo esta la propuesta más conservadora, manteniéndose la inversión total y
disminuyendo proporcionalmente la cuota de inversión en función del número de socios, situando el
objetivo máximo en 1.000 socios en primera instancia.
ANEXO I Hoyo 1: El hoyo 1 necesita recebo de arena y abonado tanto en la calle como en el Green. Mejorar el camino del lado izquierdo y derecho desde el tee al Green. En la zona del Tee 1 hay una estructura para que los jugadores se cubran de la lluvia ó del sol, habría que techarla bien. Hoyo 2: El hoyo 2 precisa de un recebo doble de arena en la caía de bola junto a los drenajes, es una zona en donde se producen muchos charcos, lo que subsanara con la capa doble de arena. Eliminación del bunker situado al lado derecho del final de la calle, no entra en juego y la marmolina se podrá reciclar para mejorar otros greenes, en dicha zona se plantaran árboles. Antes de llegar a dicho bunker, se debe instalar un bordillo de 15 metros, paralelo al hoyo 3 con un drenaje de 25 metros hacia el lago del hoyo 2 y con esto evitamos la acumulación de agua y barro en dicha zona. Hoyo 3: El hoyo precisa la eliminación del primer bunker situado en la calle y en su lugar se van a plantar árboles, para definir mejor la línea entre el Tee y el Green. Recebo de Tee, calle y Green Hoyo 4: Recebo de Tee, calle y Green Construcción de un camino de 2 metros de ancho, que lleve a los jugadores desde el Olivo de entrada hasta el tee, con un a pequeña rotonda para permitir el giro de los coches de golf, en la actualidad dicha zona se deteriora mucho por el paso de los buggies. Para pasar la ría, hay un puente que necesita mejoras, siendo importante la construcción de un camino que evite el deterioro por el paso de los coches. Hoyo 5: Recebo de Tee, calle y Green Hoyo 6: Recebo de Tee, calle y Green Sembrar árboles al lado derecho del camino (casuarias) cortando las mimosas que se encuentran actualmente. Hacer la ría junto al Green más grande para conservar el agua y darle mayor dificultad al hoyo. Esta calle necesita resiembra, el problema es que no se puede poner semilla porque el agua con tanta conductividad, hace imposible que la planta salga, la mejor opción es plantar esquejes, aunque tiene el problema de tener que cerrar la calle. Se estudiaran ambas posibilidades. Hoyo 7: Recebo de Tee, calle y Green El recebo en esta calle debe ser doble, para tapar los agujeros producidos por los conejos y darle mayor colchón al césped. Se estudiara la posibilidad de construir un nuevo Tees de amarillas, para que la calle se pueda ver en línea y evitar el problema del dropaje con la caída de bola del lado derecho. Refuerzo de malla junto a la valla actual para evitar la entrada de los conejos. Construcción de un camino perpendicular al margen izquierdo y derecho, con el objetivo de evitar el deterioro que producen en el césped, los buggies en invierno. Hoyo 8: Recebo de Tee, calle y Green Hacer rotonda para el giro de los buggies en el Tee, el campo tiene el problema que los jugadores suben los coches al stand de salida, lo que deteriora mucho esas zonas, por lo que es aconsejable hacer este tipo de caminos. Hoyo 9: Recebo de Tee, calle y Green Construcción de un nuevo Tee de señoras por delante del lago Hoyo 10: Recebo de Tee, calle y Green La idea es pasar el hoyo a par 4, por lo que el tee de señoras pasaría a ser el tee de caballeros y habría que construir un nuevo Tee para ellas por delante del lago. En la calle, eliminación del último bunker en un 80%, alargándolo hacía el Green, quedando el Olivo dentro del bunker, de esta manera dejamos un espacio por delante para la salida de los buggies. Hoyo 11: Recebo de Tee, calle y Green Recebo doble por los agujeros de los conejos. Posibilidad de instalar malla por el lado derecho de la calle, evitando la entrada de los conejos. Arreglar la valla de la derecha, según llegas al tee 11, junto a la carretera. Junto al Tee hay una zona de mucha acumulación de agua, que habría que rellenar con arena y plantación de césped que junto a un drenaje permita que el agua no se estanque. Desde el Green del 11 al Tee del 12 aconsejable construir camino para el paso de los buggies que deterioran mucho la zona. Hoyo 12: Recebo de Tee, calle y Green Recebo doble por los agujeros de los conejos, la calle necesita nivelarse para poder ser cortada con la máquina de corte, actualmente debido al desnivel, la máquina no puede entrar. Hoyo 13: Recebo de Tee, calle y Green Camino por detrás del Green para unirlo con el túnel y darle salida a los jugadores al hoyo 14 Hoyo 14: Recebo de Tee, calle y Green El camino del lado derecho necesita mejoras, actualmente tiene muchos agujeros, lo que hace complicado pasar por dicha zona. Hoyo 15: Recebo de Tee, calle y Green La idea es convertir el hoyo en un par 5, por lo que habría que alargar hacia atrás los Stand de salida, para tener más distancia. Arreglar camino del Green del 14 al Tee del 15 Hacer camino por el lado derecho de la calle, para que puedan circular los coches de golf en invierno. Hoyo 16: Recebo de Tee, calle y Green Reducir el bunker a la mitad, anulando la parte más lejana al Green. Hoyo 17: Recebo de Tee, calle y Green Hoyo 18: Recebo de Tee, calle y Green Posibilidad de adecentar el terreno existente junto al tee y convertirlo en zona de parking, para que el jugador tenga más cerca el futuro hoyo 1 (actual 18)