Monitorear la calidad de los materiales granulares y las

Código: CC C - 01
Caracterización del Proceso de Control de Calidad
Revisión: 01
Vigencia: Octubre de 2009
Responsable:
Ingeniero Jefe de Laboratorio.
Proveedor
Entrada
Objetivo:
Ciclo
P
Misión.
Visión.
Política Integral.
Objetivos.
Mapa de Procesos.
Directrices de Documentación.
Programa de Salud Ocupacional.
Programa Ambiental.
Gestión Integral.
H
Monitorear la calidad de los materiales granulares y las mezclas
asfálticas.
Actividades
1. Programar
laboratorio.
los
ensayos
Salida
Cliente
de
Reporte de control de calidad:
Agregados pétreos, materiales de
2. Controlar:
la Base y Sub-Base granular y
La calidad de los agregados
mezcla asfáltica.
pétreos.
* La calidad de los materiales de
la Base y Sub-Base granular.
Explotación, producción y
despachos de agregados y
mezclas asfálticas.
Necesidades del Persondanal.
Necesidades de Formación
Gestión Humana.
Acciones Correctivas.
Acciones Preventivas.
Acciones de Mejora.
Gestión Integral.
* La calidad de las mezclas
asfálticas.
* La calidad de la materia prima
(asfalto).
Organigrama.
Descripción del cargo.
Personal capacitado.
Gestión Humana.
Explotación, producción y
despachos de agregados y
mezclas asfálticas.
H
Agregados pétreos, materiales de
la Base y Sub-Base granular y
mezcla asfáltica.
Realizar los reportes de control de
calidad.
V
3. Evaluar el desempeño del
proceso.
A
4. Tomar acciones para la mejora.
Parámetro de Medición
Indicador
Formula
Responsable
Cumplimiento del programa de control de calidad de
agregados, asfaltos y mezcalas asfálticas.
(de ensayos realizados y entregados / Total de ensayos
requeridos por el Proceso de Explotación, Producción y
Despachos de los Agregados y las Mezclas asfálticas) * 100%
Ingeniero Jefe de Laboratorio.
Cumplimiento del programa de control de verificación y
calibración.
( de calibraciones realizadas oportunamente / Total de
calibraciones programadas) * 100%
Ingeniero Jefe de Laboratorio.
Documentos Asociados
Requisitos.
Humanos
Físicos
Código: CC C - 01
Caracterización del Proceso de Control de Calidad
Revisión: 01
Vigencia: Octubre de 2009
Ingeniero Jefe de Laboratorio. Equipos para la ejecución de CC P-01 Procedimiento para la descripción general del
Auxiliar de Laboratorio.
ensayos
proceso de control de calidad.
Laboratorista.
CC P-02 Procedimiento control de equipos de seguimiento y
medición.
CC P- 03 Procedimiento del control del producto no
conforme.
CC G-01 Guia de protección radiologica.
CC I-01 Instructivo para la calibración de termómetros.
CC I-02 Instructivo para la calibración de flexómetros.
CC M-01 Control de calidad de los agregados y mezclas
asfálticas.
GI P -03 Procedimiento incidentes, casi - incidentes. Reporte,
investigación y toma de acciones correctivas, preventivas y
de mejora.
4.1 Requisitos generales.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición.
8.3 Producto no conforme.
8.4 Análisis de datos.
8.5.1 Mejora continua.
8.5.2 Acción correctiva.
8.5.3 Acción preventiva.
La documentación vigente corresponde a la que se tiene acceso en medio electrónico. Cualquier copia impresa que no incluya la marca COPIA CONTROLADA o que se encuentre
ubicada en otro equipo se considera como COPIA NO CONTROLADA