Gerente General INCODER Rey Ariel Borbón Ardila Abril de 2015 “El sector agropecuario es uno de los sectores fundamentales y el único sector de desarrollo rural, el único sector que tiene que ver directamente con el proceso de paz” Palabras del Presidente Juan Manuel Santos Obonuco, Nariño “Si el campo florece, florece la patria” Aurelio Iragorri Ministro de Agricultura y Desarrollo Sostenible. ÍNDICE TEMÁTICO LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2014 BALANCE GENERAL POR MACROPROCESOS MISIONALES 2014 - Ordenamiento social y acceso a tierras - Provisión de bienes públicos - Generación de ingresos - Coordinación institucional, planeación y mejoramiento continuo BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 2015 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2014 La Plata, Huila. 2014. Objetivos Estratégicos •Formalización de la propiedad rural (Baldíos FNA, DNE) •Subsidio Integral de Tierras SIT (Nal. y desplazados) •Proyectos de desarrollo rural • Administración y conservación de distritos de riego • Diseño y construcción de distritos de riego. • Titulación a entidades publicas • Capacidad Institucional • Sistema información SIDER Provisión de Bienes y Servicios Públicos Generación de Ingresos Institucionalidad para el Desarrollo Rural Territorial Ordenamiento social de la propiedad rural y usos del suelo • Procesos Agrarios •Ordenamiento, protección y regularización de tierras •Tierras y desarrollo productivo para resguardos indígenas y comunidades negras INCODER Trabaja por la garantía de los Derechos Humanos Garantizar la protección integral de la familia. FUNCIONES DEL ESTADO Art. 42 CN Nivel de vida adecuado y medios de subsistencia. Art. 25 CN Acceso a la propiedad. Art. 60 y 64 CN Preservar los derechos de los pueblos. Art. 7 y 63 CN *CN: Constitución Nacional Nuestro Grupo Objetivo son las familias rurales Generación de ingresos para los pobladores rurales Familias atendidas 19.060 Proyectos productivos 9.792 Familias Acceso y dotación de tierras rurales 9.268 Familias Territorios legalizados a grupos étnicos Familias: 2.759 Hectáreas: 116.414 BALANCE GENERAL POR MACROPROCESOS MISIONALES 2014 Arauca. Ordenamiento Social y Acceso a Tierras Pacho, Cundinamarca. Ordenamiento Social y Acceso a Tierras para Campesinos y Víctimas SUBGERENCIA DE TIERRAS RURALES Principales Logros De los trámites culminados, las mujeres participaron en un 38%, equivalente a 3.811 titulaciones, de las 10.820 resoluciones y autos emitidos. En la intervención se actuó en 10.820 Predios con resoluciones y autos emitidos de adjudicación o negación, que suman 538.280,1 Hectáreas. A favor de entidades de derecho público INCODER otorgó 43 predios para escuelas y centros de salud. SUBGERENCIA DE TIERRAS RURALES Principales Logros Implementación de protocolos de seguridad (Papel de seguridad). Plan de Registro Masivo: 1000 títulos en los departamentos de Caldas, Tolima y Cauca, superando la meta prevista para el 2014 en 213%. Sustracción de 33.714 Hectáreas y elaboración de estudios de sustracción en cerca de 400 mil hectáreas de zonas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959. Procesos agrarios: Resolución de conflictos a través de 424 actuaciones con un área de incidencia de 334.700 hectáreas. 17 procedimientos de clarificación concluidos y 215 procedimientos que buscan sanear cerca de 240 mil hectáreas. Culminación de acciones administrativas de extinción, clarificación, deslinde, recuperación y ordenamiento de Parques Nacionales Naturales en aproximadamente 320 mil hectáreas. SUBGERENCIA DE TIERRAS RURALES Balance Ordenamiento Social y Acceso a Tierras para Campesinos y Víctimas Familias beneficiadas y hectáreas tituladas Programa Indicadores 2014 Baldíos Campesinos Familias 3.656 Hectáreas 86.934 Hectáreas 13,43 Familias 605 Hectáreas 4.707,84 Baldíos Entidades de Derecho Público FNA SUBGERENCIA DE TIERRAS RURALES Fondo de Tierras para el Postconflicto PROCEDIMIENTO Predios indebidamente adjudicados HECTÁREAS Procesos agrarios 111.784,82 Predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales – SAE Sustracción de Zonas de Reserva Forestal Baldíos reservados Total Fondo Existente 26.000,00 325,33 33.714 94.131,60 *265.940 * El Fondo de Tierras se creó a través del Acuerdo 351 de 2014. SUBGERENCIA DE TIERRAS RURALES Ordenamiento Social y Acceso a Tierras para Comunidades Étnicas SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASUNTOS ÉTNICOS Principales Logros Un total de 2.759 familias pertenecientes a comunidades étnicas fueron beneficiadas con la legalización de *125.407 hectáreas. Proyectos productivos con enfoque de etnodesarrollo con atención especial en el Municipio de Tumaco - Nariño con 7 organizaciones de pescadores y una inversión de $1.840 millones de pesos. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASUNTOS ÉTNICOS Fotografía: Oscar Garzón - 2013 Adquisición de 19 predios para comunidades indígenas y 8 predios para comunidades negras con extensión total de 2.137,5179 hectáreas, por valor de $11.771,12 millones. Indígena Embera Chamí, Risaralda. Balance Acceso y Legalización de Tierras para Comunidades Étnicas Programa Indicadores 2014 Comunidades Negras Familias 1.773 Hectáreas 109.601 Familias 986 Hectáreas 6.813 Comunidades Indígenas* *8.993 hectáreas adicionales legalizadas a través de la constitución y/o ampliación de los resguardos de “Funes” en Nariño, “Lomas de Guaguarco” en Tolima, y “Maguaré” en Meta, procedimientos aprobados por el Consejo Directivo del INCODER en diciembre de 2014, para un total de 15.806 hectáreas legalizadas durante la vigencia. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASUNTOS ÉTNICOS Provisión de Bienes y Servicios Públicos Presa Cara de concreto. Ranchería Principales Logros Inversión de $19.792 millones en rehabilitación de distritos de mediana y gran escala. Inversión de $ 2.180 millones para estudios y diseños de proyectos de pequeña escala. Inversión de $ 2.600 millones para administración, conservación y operación de los distritos de adecuación de tierras administrados por INCODER. Distrito de Riego R.U.T. Valle del Cauca. Estudios y Diseños Distritos de Pequeña Escala Departamento Total Proyectos Extensión Ha aprox. Antioquia Boyacá Cauca Huila Nte. Santander San Andrés Islas Santander Valle del Cauca 1 1 5 11 3 1 2 1 60 500 923 1.963 356 480 372 280 Total 25 4.934 Fuente: Informe de Gestión 2014 – Subgerencia de Adecuación de Tierras Total Ejecución 2014 ($) 2.180.056.294 Obras de Rehabilitación Distritos de Pequeña Escala Proyectos Intervenidos Paros Agrarios Departamento Distritos Área Beneficiada (Has) Boyacá 12 1.573 1.286 Cauca 9 1.215 796 Cundinamarca 10 1.199 1.279 Nariño 15 1.711 1.552 Total 46 5.698 4.913 Familias Fuente: Informe de Gestión 2014 – Subgerencia de Adecuación de Tierras Total Ejecución 2014 ($) 6.480.375.808 Distrito de Pequeña Escala Chita, Boyacá. Obras de Rehabilitación Distritos de Pequeña Escala Proyectos Intervenidos Pacto Agrario Proyecto de Adecuación de Tierras Extensión Ha Departamento aprox. Construcción Rehabilitación Guayabal - 353 Predios a Beneficiar Total Inversión ($) 343 Huila 5.000.000.000 - El Juncal 3100 Fuente: Informe de Gestión 2014 – Subgerencia de Adecuación de Tierras 156 Valledupar, Cesar. Obras de Rehabilitación Distritos de Mediana y Gran Escala Objetivo Específico Meta 2014 Resultados Ejecución 2014 ($) Lebrija (Santander), Manatí (Atlántico), Montería-Mocarí (Córdoba) y Repelón (Atlántico) 4 Distritos Adelantar la rehabilitación, ampliación o complementación Lebrija (Santander) 9.112 has; de los distritos de Manatí y Repelón (Atlántico): riego y drenaje 77.590 Hectáreas Adecuadas 22.283 has; existentes. Montería-Mocarí (Córdoba): 43.625 has. Fuente: Informe de Gestión 2014 – Subgerencia de Adecuación de Tierras 19.792.694.828 Distrito Mocarí. Montería, Córdoba. Inversiones Proyectos Estratégicos Ranchería – La Guajira • • • Terminación Fase I -Diseño y construcción presa el cercado y conducciones principales. Contrato de Administración, Operación y Mantenimiento de las obras Fase I. Estructuración Alianza Publico Privada con FONADE para la culminación de obras del proyecto. Tesalia Paicol - Huila • • • Liquidación contrato de obra No. 695 de 2009. Avance de obra acumulado 42%. Gestión de proceso jurídico por incumplimiento del contrato No. 695 de 2009. Adjudicación contrato de obra No. 939 de 2014 (Unión Temporal Tesalia S.A), e interventoría No. 938 de 2014 (Consorcio Tesalia S.A) para la culminación de obras. Triángulo del Tolima • Culminación de las obras Fase I y Fase II. • Obras adelantadas 2014: Construcción canal principal y, cruce de tubería de petróleo y gas (Hocol, Ecopetrol TGI), y cruce vía panamericana (Castilla-Neiva). • Proyección de la Alianza Publico Privada con FONADE para la culminación de obras del proyecto. Proyecto Estratégico Tesalia Paicol - Huila Canales de distribución Principal Presa Vertedero (Captación) Proyecto Estratégico Río Ranchería -La Guajira Presa El Cercado, La Guajira Presa El Cercado, La Guajira Proyecto Estratégico Triángulo del Tolima Exclusor de Sedimentos Captación Río Saldaña Distrito de Riego Triángulo del Tolima Generación de Ingresos Proyecto Moralife. Popayán, Cauca. Programa de Gestión y Desarrollo Productivo Resultado Meta de Familias 2014 Porcentajes de cumplimiento en meta de familias por proyecto de inversión 137% 103% 117% 113% 103% 101% 82% 53% IPDR VICTIMAS CONTRATO PLAN SIT-SIDRA SUBGERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO SIDRA-RESTITUCIÓN PAREL PDRET General Principales Logros Subsidio Integral de Tierras Familias Has 2.248 6.406 Proyectos Productivos (incluye Acuipesca)* Impulso y Fortalecimiento productivo y de generación de ingresos. Articulación Intersectorial – Oferta programática del sector – Oferta pública estatal. 9.792 Familias Formulación de proyectos regionales y apoyo a Pacto Agrario Incorporación del componente ambiental en la gestión institucional. Puesta en marcha de Proyectos de intervención de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial SUBGERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO Chachagüí, Nariño, 2014. Principales Logros Región Catatumbo Proyectos Productivos Región Montes de María Proyectos Productivos Avance 69% Avance 100% Familias Inversión Familias Inversión 344 $4.798 millones 400 $5.344 millones Contrato Plan Nariño Compromisos CRIC Avance 100% Avance 87% Familias Inversión Proyectos Inversión 1.280 $8.214 millones 20 $5.897 millones Leticia, Amazonas. Filandia, Quindío. Coordinación Institucional, Planeación y Mejoramiento Continuo Principales Logros de Planificación, Seguimiento y Evaluación Cierre del Plan Estratégico Institucional 2010 – 2014 y acompañamiento del nuevo PEI 2015 – 2018. Formulación de la política ambiental del Instituto y Plan de Acción Ambiental 2015 implementando sus lineamientos estratégicos. Fortalecimiento del Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER. Construcción participativa del Plan de Acción Institucional 2015. Creación de espacios de formación y capacitación interinstitucional. Fortalecimiento y generación de espacios para la articulación con el Nivel Territorial. Formulación integral de proyectos de inversión y gestión de recursos para la sostenibilidad de las intervenciones. Rendición pública de cuentas en 31 departamentos PRINCIPALES LOGROS • Auditoría externa de calidad y emisión de concepto POSITIVO para la segunda renovación del certificado. • Diseño Modelo funcional y de articulación de Macroprocesos a programas institucionales. • Adopción política de gestion de riesgo. • Adopción de una estrategia anticorrupción. Desarrollo Administrativo 31 Direcciones Territoriales a nivel nacional A B Caquetá Córdoba Guajira Magdalena Norte de Santander Putumayo Santander Sucre Antioquia Bolívar Boyacá Cauca Cesar Cundinamarca Huila Meta Nariño Tolima Valle D Amazonas Guainía Guaviare Vaupés Vichada C Arauca Atlántico Caldas Casanare Chocó Quindío Risaralda Principales Logros Política de transparencia, participación y servicio al ciudadano • Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano • Mejoramiento de la accesibilidad de los trámites y servicios • Foros de participación ciudadana y ferias de presentación de la oferta de servicios del Instituto. Política de gestión del talento humano • Evaluación del desempeño y concertación de compromisos • Plan de desarrollo de talento humano • Plan de Acción de Bienestar Social Laboral 2014 • Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo • Plan Institucional de Capacitación PIC 2014 • Programa de Inducción y Re-inducción Organización de Archivos del INCODER Actividades Cantidad Intervenida Inventario documental de los archivos de las entidades liquidadas de INAT, HIMAT, DRI, INPA UNAT. 6700 cajas de archivo Tablas de valoración documental para los archivos de las entidades liquidadas INAT, HIMAT, DRI, INPA UNAT y actualización de Tablas de retención documental. 5 Tablas de Valoración y 11 Tablas de retención Documental (una por dependencia) Mejora en infraestructura de las instalaciones del Archivo $ 120.000.000,00 Central ubicado en las Américas. Adquisición de un repositorio de memoria para ubicar la SAN de 80 Terabyes información digitalizada. Organización, indexación y digitalización de expedientes de 3808 ML (15000 cajas) y tierras y planos incluidos los insumos (cajas, carpetas, 226421 planos rótulos). Gestión Jurídica • Tutela: De las 1.025 tutelas recibidas durante la vigencia 2014, hasta la fecha, sólo el 1,2% de los fallos han sido en contra. • Demandas de indebida acumulación de UAF: 7 demandas admitidas, 5 en proceso de presentación nuevamente y 23 en proceso de consecución de acervo probatorio para presentación. • Creación de un comité para estudio de casos de indebida acumulación para control y seguimiento. • Comité de conciliaciones: Al aprobarse 24 casos de solicitudes de conciliación, se obtuvo un ahorro de $ 1.375 millones para el Instituto. Control Interno • Relación con entes de control: - Contraloría - Defensoría - Fiscalía - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: A través del acompañamiento del Ministerio Público se priorizó y avanzó en la solución de los casos emblemáticos mas rezagados, para lo cual se realizaron 3 Encuentros Regionales. • Estado de avance de los planes de mejoramiento • Ejercicio de rendición de cuenta 2014 y 2015. Coordinación y Articulación Institucional, Nacional e Internacional Se optimizó el trabajo con cooperantes habituales como USAID, Unión Europea, JICA, KOICA. Las gestiones realizadas permitieron la consecución de un apoyo presupuestario para el sector agropecuario (MADR-INCODER), por €39,2 millones de euros por parte de la Unión Europea. Reactivación del convenio con Israel y gestión con nuevos cooperantes como GIZ, Francia, España e intercambio de experiencias a través de la cooperación Sur- sur con Guatemala. - Apoyo y realización de ejercicios PARES - Participación iniciativa Diamante Caribe - Articulación estrategia Contratos Plan - Diseño Estrategia Redes Rurales DRET INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. COMISIÓN TÉCNICA DE GUATEMALA EN COLOMBIA. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014 El Incoder inicia con una apropiación presupuestal de $244.858 millones y termina a diciembre 31 de 2014 con $427.546 millones El nivel de ejecución presupuestal al cierre de la vigencia, se situó en 97.8% del presupuesto comprometido, con $418.112 y 93% del recurso obligado para alcanzar la cifra de $399.211 millones Balance Ejecución Presupuestal Funcionamiento e Inversión 2014 $450.000.000.000 $427.546.234.707 $418.112.881.460 $399.211.616.500 $400.000.000.000 $350.000.000.000 $300.000.000.000 $258.712.554.159 $250.000.000.000 $200.000.000.000 $150.000.000.000 $100.000.000.000 $9.433.353.247 $50.000.000.000 $0 ‘ Apropiacion $28.334.618.207 98% 93% 61% 2% 7% Compromisos Obligaciones Pagos Recursos por comprometer Recursos por obligar Presupuesto Comprometido y Obligado 2011-2014 Funcionamiento e Inversión (millones $) $ 600.000 $ 499.223 $ 500.000 $ 494.509 $461.960 $459.953 $418.113 $ 417.357 $382.120 $ 400.000 $399.212 $ 300.000 $ 200.000 $ 100.000 95% 87% 98% 90% 96% 89% 98% 93% $- 2011 2012 Compromisos 2013 Obligaciones 2014 Balance de Gestión tablero indicadores - SISMEG Corte a Diciembre de 2014 Programa Meta 2014 Resultado 2014 Avance Cuatrienio I. Mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural 1. Hectáreas adjudicadas/ Familias beneficiadas 1.1. Hectáreas Tituladas Baldíos + FNA/ Familias beneficiadas Titulación Baldíos + FNA 1.2. Hectáreas tituladas Comunidades Afrodescendientes/ Familias beneficiadas Titulación Colectiva Comunidades Afrodescendientes FAMILIAS 9.268 1.4. Total HectáreasFormalización adjudicadas a travésyde subsidio integral de tierras/(1) 1.3. Hectáreas tituladas Resguardos Indígenas/ Familias beneficiadas Titulación Resguardos Indígenas acceso a tierras Total Familias beneficiadas con subsidio integral de tierras 515.158 25.575 295.000 15.300 106.533 214.462 9.268 91.642 4.261 109.601 2.359.750 78.922 1.310.908 48.851 288.486 3.000 1.773 9.775 HECTÁREAS 94.875 6.813 3.500 986 214.462 18.750 6.406 722.436 13.112 37.921 3.775 2.248 7.184 7.500 2.772 18.938 1.900 1.288 3.790 1.4.2. Hectáreas asignadas a través de SIT a población campesina/ 11.250 3.634 18.983 Familias Campesinas beneficiadas con Subsidio Integral de Tierras 1.875 960 3.394 3.000 9.792 17.161 - 163.722 163.722 1.4.1. Hectáreas asignadas a través de SIT a población desplazada/ Proyectos 9.792 Familias victimas desplazadas beneficiadas con Subsidio Integral de Tierras productivos 2. Familias Beneficiadas con proyectos productivos IPDR ( Incluye Acuipesca)* II. Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria 1 Numero de Hectáreas adecuadas 1.1 Hectáreas con riego y drenaje INCODER - ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 2015 Transición al Cambio PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA • • • Enfoque diferencial Centros de Información Programas desarrollo rural TIERRAS • • • • Ordenamiento ambiental-social Formalización de la propiedad Baldíos – FNA Fondo Tierras DESARROLLO RURAL TERRITORIAL • • • • Ordenamiento Productivo Cadenas Productivas Bienes Públicos (Riego) Competitividad NUEVO INCODER Como Lograr la Transición - Metas PND-INCODER PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN ESTRATEGIAS Transformación del Campo PILARES METAS PLAN DE ACCIÓN 2015 META DEL CUATRIENIO 7.700 Predios formalizados 35.000 Predios formalizados y/o regularizados 70% INCODER 131.250 Ha 412.500 Ha Ordenadas en su tenencia, ocupación y aprovechamiento 100% INCODER 2.850 Familias étnicas con acceso a tierra 11.250 Familias Étnicas Con acceso a tierra 100% INCODER 2 PDRET 9.750 Familias con planes de negocio 18.176 Ha con manejo del recurso hídrico 6 PDRET Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial 100% INCODER 35.000 Familias Con Planes de Negocio 71% INCODER 120.000 Ha Con manejo eficiente del recurso hídrico 100% INCODER OFERTA INCODER Ordenar social y productivamente el territorio Inclusión productiva Provisión de bienes y servicios sectoriales POR UN DESARROLLO RURAL TRANSPARENTE www.incoder.gov.co