Indicadores - Construcción - Ministerio de Industrias y Productividad
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8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Año: 2016 Indicadores - Construcción Detallada MIPRO - Ministerio de Industrias y Productividad No. 08/04/2016 - 12:41 PM Número total de indicadores 34 Número de indicadores con línea base definida 24 Número de indicadores con metas definidas y cerradas 34 Indicador Fuente % de metas cerradas sobre el total 100.00 % Responsable Frecuencia Comportamiento Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Agrupado Cerradas 8. Incrementar la productividad de la industria y sus servicios conexos. 8.8 Porcentaje de los grupos vulnerables en la PEA industrial. Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto Impacto 0.0613 SÍ SÍ 8.9 Porcentaje de componente nacional en la producción industrial. Datawarehouse Servicio de Rentas Internas Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto 0.512 SÍ SÍ 8.10 Razón de la Productividad laboral Industrial INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. BCE: Banco Central del Ecuador Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto 10,187 SÍ SÍ 8.11 Índice de la productividad total de los factores de producción Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Compañias Miguel Eduardo Egas Peña 1 Continuo 2.98 SÍ SÍ 9. Incrementar la sustitución selectiva de importaciones de bienes industriales y sus servicios conexos creando oportunidades de inversión de nuevos agentes económicos en las industrias básicas e intermedias. 9.10 Porcentaje de Participación de la industria manufacturera en el PIB real 9.11 Porcentaje de las importaciones de bienes industriales en el PIB industrial. 9.12 Porcentaje de contratación pública de b/s industriales de alto componente nacional sobre el total de compras públicas. http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 Banco Central del Ecuador Miguel (BCE). Información Estadística Eduardo Egas Mensual. Boletines Peña Estadísticos 1 Discreto 0.119 SÍ SÍ Miguel Eduardo Egas Peña 4 Discreto 0.3 SÍ SÍ Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto 1.48 SÍ SÍ BCE Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), Servicio de Rentas Internas, Ministerio de 1/30 8/4/2016 de compras públicas. Internas, Ministerio de Indicadores ­ Construcción Detallada Peña Finanzas. 10. Incrementar la calidad de la producción industrial y sus servicios conexos. 10.3 Porcentaje de empresas que utilizan sistemas de gestión de la calidad respecto del total de empresas. 10.4 Razón de Normas Técnicas Ecuatorianas respecto a Promedio de Stock de Normas Técnicas Europeas. Dirección de Gestión de la Calidad de la Productividad Miguel Eduardo Egas Peña 2 Discreto 0.012 SÍ SÍ Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN. Miguel Eduardo Egas Peña 4 Continuo 0.21 SÍ SÍ 11. Incrementar la asociatividad para fortalecer su capacidad de gestión y negociación. 11.6 Porcentaje de ventas generadas por las asociaciones del sector industrial respecto del total de ventas industriales. Banco Central del Ecuador, Empresas Operadoras y Usuarias de ZEDE, Zonas Francas y Parques. Miguel Eduardo Egas Peña 2 Discreto 0.0346 SÍ SÍ 11.7 Razón de divisas generadas por las ZEDE y Ecoparques industriales respecto al número de ZEDE y Ecoparques Empresas Operadoras y Usuarias de ZEDE, Zonas Francas y Parques Miguel Eduardo Egas Peña 2 Continuo 52,000 SÍ SÍ 11.8 Porcentaje de ventas de las MIPYMES en el sector industrial respecto a las ventas totales del sector industrial. Servicio de Rentas Internas Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto 0.13 SÍ SÍ 12. Incrementar la inversión en la industria así como la aplicación de mejores tecnologías y capacidades para la innovación productiva. Superintendencia de Compañías o Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto 0.0784 SÍ SÍ Base de datos del SRI, Datawarehouse (formulario 101) 12.6 Porcentaje de nuevas empresas industriales en relación al total empresas creadas. 12.7 Formación Bruta de Capital Fijo en la Industria Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto 3,471 SÍ SÍ 12.8 Porcentaje del crédito para el sector Miguel Superintendencia de Bancos y industrial en el volumen total Eduardo Egas Seguros crédito. Peña 1 Continuo 169 SÍ SÍ Impacto 0.1642 SÍ SÍ 13. Incrementar las oportunidades para generar diversificación, valor agregado y nueva oferta exportable. Tasa de crecimiento de la capacidad logística Industrial http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 13.5 Servicio de Rentas Internas Datawarehouse Miguel Eduardo Egas 1 Discreto 2/30 8/4/2016 13.5 Indicadores ­ Construcción Detallada logística Industrial Datawarehouse Eduardo Egas 1 Discreto Impacto 0.1642 SÍ SÍ Peña 13.6 Importaciones de bienes primarios y basados en recursos naturales no petroleros (miles de dólares de 2007). Banco Central del Ecuador (BCE). Bases de Comercio Exterior. Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto 2,106.97 SÍ SÍ 13.7 Porcentaje de Participación del sector no tradicional en las exportaciones no petroleras Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín estadístico mensual, cuadro 3.1.2 Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto 0.465 SÍ SÍ 13.8 Razón de exportaciones industriales no petroleras sobre las exportaciones de productos primarios no petroleros Banco Central del Ecuador (BCE), Boletín estadístico mensual. Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto 0.44 SÍ SÍ 13.9 Porcentaje de Participación de exportaciones de productos con intensidad tecnológica alta, media, baja, y basados en recursos naturales en las exportaciones no petroleras Banco Central del Ecuador (BCE) - bases de Comercio Miguel Exterior por partida NANDINA, Eduardo Egas descripción NANDINA, país Peña destino (origen). 1 Discreto 0 SÍ SÍ 13.10 Porcentaje de las Industrias Básicas en el PIB real. Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto 0.049 SÍ SÍ GPR - DVO , proyectos de inversión en riesgo Miguel Eduardo Egas Peña 12 Discreto Resultados 0.2222 SÍ SÍ Registro de Cartas de Servicios en la herramienta Gobierno por Resultados. Miguel Eduardo Egas Peña 2 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ Registros de la Dirección de Miguel Servicios, Procesos y Calidad o Eduardo Egas área encargada de la Peña Administración de Procesos en la Institución 2 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ Miguel Informe de gestión del Comité Eduardo Egas de Ética Institucional Peña 4 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ 4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ Subsecretaría de Industrias y Encadenamiento (SIE), Banco Central del Ecuador (BCE) 14. Incrementar la eficiencia institucional del MIPRO. 14.2 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 14.8 EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional 14.9 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados EFIC: Porcentaje de acciones 14.10 emprendidas por el Comité de Ética Institucional 14.11 EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 Presupuesto mensual Miguel Eduardo Egas 3/30 8/4/2016 14.11 Indicadores ­ Construcción Detallada devengado a proyectos de Eduardo Egas investigación + desarrollo (I+D) devengado. 4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ Peña 15. Incrementar el desarrollo del talento humano del MIPRO 15.5 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Talento Humano (tabulación de datos) Miguel Eduardo Egas Peña 4 Discreto Resultados 0.0694 SÍ SÍ 15.8 TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016) Registros de la Unidad de Talento Humano o de la que haga sus veces. Miguel Eduardo Egas Peña 4 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ 15.9 TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Registros de la Unidad de Talento Humano o de la que haga sus veces. Miguel Eduardo Egas Peña 4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ 15.10 TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Registros de la Unidad de Talento Humano o de la que haga sus veces. Miguel Eduardo Egas Peña 4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ 15.11 TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Registros de la Unidad de Talento Humano o de la que haga sus veces. Miguel Eduardo Egas Peña 4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ 15.13 TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Registros de la Unidad de Talento Humano o de la que haga sus veces. Miguel Eduardo Egas Peña 4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ 16. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MIPRO 16.1 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Dirección Financiera Miguel Eduardo Egas Peña 12 Continuo Resultados 0.9173 SÍ SÍ 16.2 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Dirección Financiera Miguel Eduardo Egas Peña 12 Continuo Resultados 0.8598 SÍ SÍ Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 8.8 Porcentaje de los grupos vulnerables en la PEA industrial. Se define como la participación de trabajadores discapacitados del sector industrial, expresados como porcentaje de la población económicamente activa del sector industrial. Para el cálculo del numerador del indicador se considera la información proveniente de las bases del CONADIS Para el cálculo del denominador se puede acudir a las bases de datos del INEC en el Análisis de la PEA en el Ecuador. El resultado del cociente se multiplica por cien. Entre 100.00 % y 85.00 % http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 4/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Período Ene - Dic Meta 0.02 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 8.9 Porcentaje de componente nacional en la producción industrial. Se define como el material nacional de bienes más el material nacional de servicios, expresados como porcentaje del valor producción de bienes más el valor de la producción de servicios. Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene de la base del Servicio de Rentas Internas SRI Datawarehouse, de las cuentas: material nacional de bienes, material nacional de servicios, valor producción de bienes y valor de la producción de servicios. Para el cálculo del numerador: Se considera el material nacional de bienes más el material nacional de servicios. Para el cálculo de los denominadores: Se considera el valor de la producción de bienes más el valor de la producción de servicios. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene - Dic Meta 0.445 Resultado Estado http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 5/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 8.10 Razón de la Productividad laboral Industrial Se define como el rendimiento de producción de los trabajadores del sector industrial con respecto al valor agregado bruto industrial en términos constantes del 2007. Numerador: Se considera al Valor Agregado Bruto del sector industrial, de los boletines mensuales del Banco Central del Ecuador, en valores constantes 2007. Denominador: Se considera el número de trabajadores del sector industrial de conformidad con los datos del Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), en relación a las tasas de desempleo desde el 2006 y a la PEA industrial. Se realiza una diferencia entre 1 y el porcentaje de desempleados para obtener el número de ocupados y se multiplicada por la PEA industrial. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene - Dic Meta 10,200 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.11 Índice de la productividad total de los factores de producción http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 6/30 8/4/2016 Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo Indicadores ­ Construcción Detallada 8.11 Índice de la productividad total de los factores de producción Se define como el cociente del Producto Interno Bruto Industrial en relación a los factores del trabajo y capital, en donde la productividad crece más que proporcionalmente, al aumentar la productividad por factor. Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene del Banco Central del Ecuador y de la Superintendencia de Compañías. Para el cálculo del numerador: Se considera la información del Banco Central del Ecuador, boletines mensuales, PIB por industria, sector manufacturero. Para el cálculo del denominador: Se considera la información de la Superintendencia de Compañías, sector societario, estudios societarios, estadísticas, anuario, balance consolidado, sector industrias. Para las remuneraciones se suma las cuentas mano de obra directa más mano de obra indirecta. Para el consumo de capital fijo se considera la cuenta de otros costos indirectos de producción del balance consolidado, sector industrial. Finalmente para obtener la tasa se realiza el cociente entre el PIB industrial en relación a la formación consumo de capital fijo más las remuneraciones y se multiplica por 100. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene - Dic Meta 3 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 9.10 Porcentaje de Participación de la industria manufacturera en el PIB real Contribución de la industria manufacturera que excluye la refinación de petróleo en relación al producto interno bruto real, expresado como porcentaje. Este indicador se calcula mediante el siguiente procedimiento: 1. Se descarga el Boletín Estadístico (4.3.2)- producto interno por industria de la información estadística mensual del Banco Central del Ecuador. 2. Para el numerador se realiza la sumatoria de los datos anuales correspondientes a industria manufacturera sin refinación de petróleo en miles de dólares de 2007. 3. Se divide el resultado del paso 2 para el total del producto interno bruto real, y se lo expresa en porcentaje. Entre 100.00 % y 85.00 % Período http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 Ene - Dic 7/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Meta 0.139 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 9.11 Porcentaje de las importaciones de bienes industriales en el PIB industrial. Permite estimar la evolución de la actividad económica de las importaciones de bienes industriales de consumo duradero y no duradero expresada como porcentaje del Producto Interno Bruto industrial. Para el cálculo del indicador se considera la información de las estadísticas del BCE. En lo que se respecta a importaciones de bienes industriales de consumo, la información se obtiene de los boletines mensuales, importaciones FOB por uso o destino económico, bienes de consumo, duraderos y no duraderos excluyendo a Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos. Para el cálculo del PIB industrial se obtiene información de los boletines mensuales, producto interno bruto por industria, sector manufacturero excluyendo la refinación de petróleo. Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.395 0.39 0.385 0.38 Resultado 0.223 Estado http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 8/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 9.12 Porcentaje de contratación pública de b/s industriales de alto componente nacional sobre el total de compras públicas. Se define como el monto de las contrataciones públicas de bienes y servicios industriales de alto componente nacional, expresados como porcentaje del total de compras públicas Para el cálculo del indicador se calcula el consumo nacional de la fórmula PIB Ind = CN + X ind - M ind para obtener una razón de bienes industriales importados sobre producción local con la fórmula CN = PIB ind + Imp. Ind. - X ind. La razón es igual a R = M/CN, de la serie 20082012. Para las compras públicas de bienes y servicios industriales se toma en cuenta el grupo 84 de devengado, del reporte de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas y se lo multiplica por el 0,6 (como supuesto de porcentaje de bienes muebles). Con este resultado se obtiene las compras de bienes de alto componente nacional, mediante la multiplicación de compras de bienes y servicios industriales por el (1- razón de bienes industriales importados sobre producción local). El resultado de las compras de bienes de alto componente nacional se le divide para las compras públicas de bienes y servicios industriales y se multiplica por 100. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene - Dic Meta 0.33 Resultado Estado http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 9/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 10.3 Porcentaje de empresas que utilizan sistemas de gestión de la calidad respecto del total de empresas. Determina el porcentaje de empresas que cuentan con sistema de gestión de la calidad ISO 9001, expresado como porcentaje del total de las empresas. El indicador se determina mediante el cociente, expresado en porcentaje, de los siguientes datos: Numerador: Número de empresas que cuentan con sistema de gestión de la calidad ISO 9001 en un período determinado. Denominador: Número total de empresas en el país en un período determinado. Se divide y se multiplica por 100. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 0.015 0.015 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 10.4 Razón de Normas Técnicas Ecuatorianas respecto a Promedio de Stock de Normas Técnicas Europeas. Se define como la relación de las normas técnicas aplicadas en el Ecuador, respecto al total de normas técnicas Europeas vigentes, http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 10/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo Se define como la relación de las normas técnicas aplicadas en el Ecuador, respecto al total de normas técnicas Europeas vigentes, expresado en porcentaje La información para el indicador se obtiene de la Agenda Regulatoria del DAN. A partir de la definición de las Normas Técnicas, se calcula el indicador de la siguiente manera: Numerador: Se registra el número de Normas Técnicas Ecuatorianas que han sido publicadas oficialmente para su aplicación. Denominador: Se registra el número de Normas Técnicas Europeas que están siendo aplicadas. Este cociente se multiplica por cien para obtener el resultado en porcentaje. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.0554 0.1108 0.1663 0.2218 Resultado 0.2161 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador 11.6 Porcentaje de ventas generadas por las asociaciones del sector industrial respecto del total de ventas industriales. Se define como el cociente del total de exportaciones efectuadas en ZEDE y Parques dentro del ámbito sectorial de alimentos industrializados, biotecnología/software y logística/transporte con relación a la cantidad de empresas participantes en dichas exportaciones. A partir de la definición de las variables relacionadas, se calcula el indicador de la siguiente manera: Se determina los montos de las ventas generadas por los CLUSTERS y se divide para el total de Clústers del sector industrial. Para el cálculo del indicador se considera la información sobre las exportaciones del sector industrial que proviene del Banco Central del Ecuador. Método de cálculo Para el cálculo del numerador: Se considera la información del total mensual de las exportaciones reportadas por las empresas que funcionan dentro de las ZEDE y Zonas Francas. Para el cálculo del denominador: Se considera la información del total mensual de las exportaciones del sector industrial registradas en el Banco Central del Ecuador. http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 11/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Finalmente para obtener el resultado se realiza el cociente entre el las exportaciones reportadas por las empresas que funcionan dentro de las ZEDE y Zonas Francas en relación al total mensual de las exportaciones del sector industrial registradas en el Banco Central del Ecuador. Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 0.0295 0.031 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.7 Razón de divisas generadas por las ZEDE y Ecoparques industriales respecto al número de ZEDE y Ecoparques Descripción del Indicador Se define como el cociente del total de exportaciones efectuadas en ZEDE y Parques dentro del ámbito sectorial de alimentos industrializados, biotecnología/software y logística/transporte con relación a la cantidad de empresas participantes en dichas exportaciones. Método de cálculo Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene de las compañías operadoras y usuarias de las ZEDE y Zonas Francas, así como las que se encuentren registradas dentro de los diferentes Parques (Industriales, Tecnológicos, Ecoparques, etc). Para el cálculo del numerador: Se considera la información de las exportaciones reportadas por las empresas que se encuentran funcionando como Operadores o Usuarios dentro de las ZEDE, Zonas Francas y Parques dentro del ámbito sectorial de alimentos industrializados, biotecnología/software y logística/transporte. Para el cálculo del denominador: Se considera la cantidad de empresas que se encuentran funcionando como Operadores o Usuarios dentro de las ZEDE, Zonas Francas y Parques dentro del ámbito sectorial de alimentos industrializados, biotecnología/software y logística/transporte. Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 10,000,000 11,500,000 Resultado Estado http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 12/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 11.8 Porcentaje de ventas de las MIPYMES en el sector industrial respecto a las ventas totales del sector industrial. Se define como el cociente de las ventas de las Mipymes del sector industrial respecto del total de ventas del sector industrial. Para el cálculo del numerador del indicador se considera las ventas de las Mipymes del sector industrial, el cual se obtiene de la base de información del SRI datawarehouse. Para el denominador considera la base de información proporcionado por el SRI datawarehouse de las ventas totales de las empresas categorizadas como Mipymes por la Administración Tributaria. El cociente entre numerador y denominador se multiplica por cien. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene - Dic Meta 0.108 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 12.6 Porcentaje de nuevas empresas industriales en relación al total empresas creadas. http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 13/30 8/4/2016 Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo Indicadores ­ Construcción Detallada 12.6 Porcentaje de nuevas empresas industriales en relación al total empresas creadas. Se define como las nuevas empresas industriales expresadas como porcentaje del total de empresas creadas en un periodo determinado en el país Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene del Directorio de empresas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC y de la Superintendencia de compañías Para el numerador.- Se considera las nuevas empresas industriales Para el denominador.- Se considera el total de nuevas empresas creadas Se realiza el cociente y se multiplica por 100. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene - Dic Meta 0.059 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 12.7 Formación Bruta de Capital Fijo en la Industria Se define como la inversión en bienes físicos o el valor de los bienes durables adquiridos por los agentes económicos locales, para ser utilizados por lo menos durante un año en el proceso productivo FBKFI = Compras locales de bienes no producidos en la Industria + Importaciones de bienes no producidos en el país Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene - Dic Meta 3,300 Resultado Estado http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 14/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 12.8 Porcentaje del crédito para el sector industrial en el volumen total crédito. Se define como la participación del crédito concedido al sector industrial en relación al monto total de crédito del sector productivo Para el cálculo del numerador se toma el valor del crédito otorgado a la industria manufacturera y el denominador el total del volumen del crédito concedido, estos datos son obtenidos de los boletines estadísticos de la Superintendencia de Bancos y Seguros Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene - Dic Meta 0.17 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador 13.5 Tasa de crecimiento de la capacidad logística Industrial Se define como el incremento porcentual del conjunto de medios que conforman el sistema de enlace entre la producción y los mercados, enfocados a la exportación. http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 15/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Método de cálculo Umbral Amarillo Para el cálculo del numerador del indicador y denominador se considera la información proveniente de las bases de datos del SRI datawarehouse de activos de transporte pesados Al resultado del cociente se le resta uno, y a continuación ese valor se lo multiplica por cien. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene - Dic Meta 0.1642 Resultado 0.1642 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 13.6 Importaciones de bienes primarios y basados en recursos naturales no petroleros (miles de dólares de 2007). Descripción del Indicador Corresponde a la sumatoria de las importaciones no petroleras de bienes primarios y basados en recursos naturales, en valores constantes con cambio de año base 2007. Método de cálculo Para el cálculo del indicador se realiza el siguiente proceso: 1. Se toma como referencia la base de comercio exterior (importaciones) del Banco Central delEcuador (BCE) nivel NANDINA 10 dígitos, 2. Se transforma la base de comercio exterior de 10 dígitos, al Sistema Armonizado deDesignación y Codificación de mercancías 6 dígitos (se extrae los 6 primeros dígitos de la base decomercio exterior). 3. Se excluye, de la base de comercio, las importaciones de petróleo y sus derivados (capítulo 27 delSistema Armonizado). 4. Se utiliza las concordancias disponibles en la página web del World Integrated Trade Solution(WITS), y dependiendo de los años a calcular, concordancia HS 1996, HS 2002 y HS 2007 aClasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev.3) 5. Se realiza la correspondencia entre la base de comercio exterior a 6 dígitos y la ClasificaciónUniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev.3). 6. Una vez obtenida esta correspondencia, la base de comercio exterior queda homologada a CUCI Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene - Dic Meta 1,770 Resultado Estado http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 16/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 13.7 Porcentaje de Participación del sector no tradicional en las exportaciones no petroleras Contribución de las exportaciones de los productos no tradicionales en relación a las exportaciones no petroleras en un período determinado de tiempo. Para el cálculo se utiliza el boletín estadístico mensual del Banco Central del Ecuador (BCE) cuadro 3.1.2 - Exportaciones por Grupos de Productos en miles de dólares FOB, se considera el total de exportaciones no tradicionales y se divide para el total de exportaciones no petroleras anuales. Finalmente, para obtener el indicador se multiplica por 100. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene - Dic Meta 0.615 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 13.8 Razón de exportaciones industriales no petroleras sobre las exportaciones de productos primarios no petroleros Descripción del Indicador Relación entre las exportaciones industriales no petroleras y las exportaciones de productos primarios no petroleros http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 17/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo Para el cálculo se utiliza el Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador (BCE) cuadro 3.1.1 - Exportaciones por Producto Principal en miles de dólares FOB. Se considera el total de exportaciones de productos industriales (excepto derivados de petróleo) y se divide para el total de exportaciones de productos primarios (excepto petróleo crudo). Según el BCE presenta en sus estadísticas la siguiente desagregación: Exportaciones de productos industriales no petroleros: Café elaborado; Elaborados de café; Harina de pescado; Otros elaborados productos del mar; Químicos y fármacos; Manufactura de metales; Sombreros; Manufacturas de textiles; y otros. Exportaciones de productos primarios no petroleros: Banano y plátano; Café; Camarón; Cacao; Abacá; Madera; Atún; Pescado; Flores Naturales; y Otros. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene - Dic Meta 0.96 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 13.9 Porcentaje de Participación de exportaciones de productos con intensidad tecnológica alta, media, baja, y basados en recursos naturales en las exportaciones no petroleras Descripción del Indicador Se define como la participación de las exportaciones de bienes con intensidad tecnológica alta, media, baja, y basados en recursos naturales en relación al total de exportaciones no petroleras. Método de cálculo Umbral Amarillo Para el cálculo del indicador se toma como referencia la base de comercio exterior (exportaciones e importaciones) del Banco Central del Ecuador (BCE) nivel NANDINA 10 dígitos. Para obtener la correspondencia de partida NANDINA a Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev.3) se utilizó las concordancias disponibles en la página web del World Integrated Trade Solution (WITS), y dependiendo de los años a calcular, se utilizó la concordancia HS2002 a CUCI rev.3 para los años 2006 y 2007, y la concordancia HS2007 a CUCI rev.3 para los años comprendidos entre 2008 y 2012. Una vez obtenida esta correspondencia, la base de comercio exterior queda homologada a CUCI rev.3 a tres dígitos, con lo cual se procede a elaborar la correspondencia por categoría tecnológica, tomando como referencia la tabla de la Clasificación de Comercio según Intensidad Tecnológica Entre 100.00 % y 85.00 % http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 18/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Período Ene - Dic Meta 0.476 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 13.10 Porcentaje de las Industrias Básicas en el PIB real. Se define como la participación porcentual del Producto Interno Bruto de las Industrias Básicas en relación al Producto Interno Bruto Real. Para el cálculo del numerador, se considera el Producto Interno Bruto de los sectores que son parte de las industrias definidos como: .Fabricación de papel y productos de papel .Fabricación de productos de la refinación petróleo y de otros productos .Fabricación de sustancias y productos químicos .Fabricación de productos de caucho y plástico .Fabricación de otros productos minerales no metálicos .Fabricación de metales comunes y de productos derivados de metal Producto interno bruto real (p), oferta y utilización de bienes y servicios en miles de dólares del 2007. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene - Dic Meta 0.0506 Resultado Estado http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 19/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 14.2 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Un proyecto en riesgo es aquel que cumple con una o varias de las condiciones definidas en la aplicación Proyectos en Riesgo de los Observatorios Ejecutivos (DVO) de GPR y en la Guía Metodológica GPR vigente. El indicador permitirá conocer el porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en relación al total de los proyectos de inversión de la Institución. La meta es siempre tener el 20% o menos de los proyectos de inversión de la Institución en riesgo. (NUMERADOR-Número de proyectos de inversión en riesgo) / (DENOMINADOR- Número total de proyectos de inversión registrados en el año corriente) Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Resultado 0.2 0.6667 0.3333 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 14.8 EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 20/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo Art. 51 LOSEP.- Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer políticas, metodologías de gestión institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la administración pública central, institucional y dependiente de la función ejecutiva.Art. 116 Relamento LOSEP.- La Secretaría Nacional de la Administración Pública tendrá como responsabilidad la determinación de políticas, metodologías de gestión institucional y las herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la eficiencia de las instituciones que comprende la Administración Pública central e institucional.Acuerdo Ministerial 1580.- El responsable para la Gestión de Calidad, en conjunto con el Comité de Gestión de Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional, deberá definir el portafolio de servicios, el catálogo de servicios, los macroprocesos asociados al servicio así como todas las herramientas necesarias para la prestación del servicio. Se identificarán los servicios críticos para la ciudadanía, así como las prioridades para la asignación de los recursos de inversión.La Carta de Servicios es un documento de acceso público en el que la Institución pone en conocimiento de la ciudadanía sobre los principales servicios que presta y sobre los estándares de calidad a ellos atribuibles. En este sentido, se deberá incluir en la Carta de Servicios Institucional, progresivamente aquellos servicios sobre los que la institución puede asegurar la prestación bajo un estándar de calidad. Sumatoria de servicios incluidos en la carta de servicios institucional Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 1 2 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 14.9 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Procesos sustantivos priorizados por la institución que hayan cumplido un ciclo de mejora continua de acuerdo a la norma técnica vigente para la administración por procesos emitida por la SNAP.Se entiende por proceso sustantivo priorizado, aquellos procesos agregadores de valor que sean seleccionados por la institución en base a la matriz de priorización proporcionada por la Secretaría Nacional de la Administración Pública o por otros criterios definidos por la institución.El proceso sustantivo se considera mejorado, cuando ha cumplido un ciclo de mejora y se evidencia el cumplimiento de los hitos definidos para el efecto por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Registros de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad o área encargada de la Administración de Procesos en la Institución Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 0.5 1 http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 21/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 14.10 EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Describe el número de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional para el empoderamiento de la ética del buen vivir. NUMERADOR: Número de acciones emprendidas / DENOMINADOR: Total de acciones planificadas Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.25 0.5 0.75 1 Resultado 0.25 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 14.11 EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 22/30 8/4/2016 Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo Período Indicadores ­ Construcción Detallada 14.11 EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Este indicador mide el monto de recursos devengados a Proyectos o Activdades de Innovación en la institución, frente al monto de recursos destinados a todo el presupuesto institucional (inversión y Gasto Corriente).Para que los proyectos sean considerados de innovación deberán cumplir al menos con cinco de los siguientes criterios:1. El proyecto incluye la valoración de activos intangibles, como: Capital Humano (Competencias y Know-how del Personal), Capital Estructural (Procesos Internos y Organizacionales) y Capital Relacional (Relación Interna, con Proveedores o con otras instituciones).2. El proyecto incluye el formato de competencias tecnológicas, por ejemplo: Know-how Tecnológico.3. El proyecto incluye actividades de transferencia y asimilación tecnológica, como actividades de enseñanza y socialización (capacitación).4. El proyecto puede categorizarse dentro de una de estas cuatro categorías.4.1. Innovación gradual o incremental, que representa cambios significativos sobre algún servicio o producto, que son fundamentales para la consecución de mejoras, porque contribuyen con pequeños pero continuos cambios en la entrega de servicios, apoya la adaptación de éstos a las nuevas necesidades o tendencias, provoca un aumento de las funcionalidades, mejora la eficiencia y supone una mejor relación calidad/costo de provisión. En este caso, el nivel de riesgo es mayor, la problemática y la solución a adoptar también se conocen, así como el impacto que tendrá en la sociedad.4.2. Innovación disruptiva, en la cual se tiene el conocimiento o Know-how de cómo realizar la innovación, pero no se conoce bien el impacto social que tendrá o la problemática que origina este tipo de cambio o innovación.4.3 Innovación radical, en la cual se conoce bien la problemática pero no la solucón a aplicar.4.4. Investigación , la cual implica el descubrimiento de nuevas problemáticas y soluciones para mejorar sobre un servicio o producto.5. El proyecto incluye la cooperación y participación de otras organizaciones y/o de la ciudadanía, para favorecer la combinación del conocimiento interno de la institución con el conocimiento externo de usuarios y otros actores de interés.6. El proyecto incluye la protección de derechos de propiedad intelectual.7. El proyecto incluye el desarrollo de actividades de vigilancia tecnológica.8. El proyecto incluye la ejecución de investigación aplicada para su conceptualización y diseño.9. El proyecto incluye el desarrollo y/o adquisición de herramientas TIC.10. El proyecto incluye el trabajo de profesionales especialistas en investigación básica y/o desarrollo tecnológico.BASE LEGAL: Norma Técnica de Innovación NUMERADOR: Monto devengado de Proyectos de Innovación + Desarrollo en la institución / DENOMINADOR: Monto Total de Presupuesto devengado por proyectos institucionales. Entre 100.00 % y 85.00 % Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.06 0.06 0.06 0.06 Resultado 0.0224 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 15.5 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 23/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo Período El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural. El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución Entre 100.00 % y 85.00 % Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.04 0.04 0.04 0.04 Resultado 0.0612 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador 15.8 TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016) Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de aportar en su desarrollo profesional con la finalidad de desempeñarse mejor en su puesto.Para la medición del indicador se considerará la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.Para la medición del indicador se considerarán: a) Servidores Públicos contemplados en el Plan anual de formación y capacitación aprobado por la máxima autoridad de la Institución, presupuestado por parte del Ministerio de Finanzas y/o autogestión, b) Total de servidores públicos de la institución.Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, se contempla en el literal q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. En la Norma Técnica del subsistema de formación y capacitación publicada en el Registro oficial 296 del 24 de julio de 2014, específicamente en el capítulo IV Proceso de Capacitación, indica que las UATH (Unidades de Administración del Talento Humano) serán responsables del proceso de capacitación, lo que implica generar la planificación que refleje las necesidades institucionales de capacitación. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 24/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada seguimiento de capacitación en todos los procesos internos. Adicionalmente, de acuerdo al art. 8 de la mencionada norma, las UATH serán responsables de reportar al Ministerio del Trabajo los informes de ejecución de los eventos establecidos en el plan institucional.El Decreto Ejecutivo 500 de 26 de noviembre de 2014, establece como parte de su disposición general que ...en todas las demás disposiciones legales que aludan al Ministerio de Relaciones Laborales, deberá entenderse que se refieren al Ministerio del Trabajo....La meta final de año debe ser del 100%, es decir se digitará 1 en el campo meta del último trimestre del indicador. Para los trimestres previos la institución ingresará las metas que estime pertinentes.En este indicador se incluye todo tipo de personal que tiene relación de dependencia con la institución (LOSEP y Código de Trabajo) y se excluyen los de contratación civil (prestación de servicios). Método de cálculo Umbral Amarillo Período NUMERADOR: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos.Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el período que ocurra por primera vez. Entre 100.00 % y 85.00 % Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.1 0.45 0.8 1 Resultado 0.1072 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo 15.9 TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entreuna organización y su ambiente, en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional en la escala de 20 grados de la LOSEP y el Código de Trabajo. Índice de Rotación de Nivel Operativo (IRPO)IRPO = ((A + D)/2) / TP.A=Personas admitidas dentro del periodo D=Personas desvinculadas dentro del periodoTP=Promedio de personas que laboran en la organización (Tpin+Tpfin)/2Tpin=personas que laboran en la organización al inicio del periodoTpfin=personas que laboran en la organización al final del periodoConsiderar todos los Servidores Públicos dentro de la escala de 20 grados LOSEP y Código de Trabajo, solo al personal operativo. Sumar el num. de admisiones (A) en un periodo determinado al num. de desvinculaciones (D). Dividir el resultado para 2, luego se divide dicho resultado para el promedio de personas que laboran en la organización (TP). Este promedio se calcula sumando las personas que laboran en la organización al inicio del periodo (Tpin) más las que http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 25/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada organización (TP). Este promedio se calcula sumando las personas que laboran en la organización al inicio del periodo (Tpin) más las que laboran en la organización al final del mismo(Tpfin) dividido para 2. El (Tpfin) de un periodo anterior, constituirá el (Tpin) del siguiente. Umbral Amarillo Período Entre 100.00 % y 115.00 % Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.02 0.02 0.02 0.02 Resultado 0.1626 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 15.10 TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Descripción del Indicador La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuenciade ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índicede rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones, con relación al número total de puestos de autoridad de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. La medición incluye todo el nivel Jerárquico Superior, Asesores, Gerentes de programas o proyectos. Método de cálculo Índice de Rotación de Nivel Directivo (IRPD) IRPD = ((A + D)/2) / TP.A=Personas admitidas de nivel jerárquico superior (NJS) dentro del periodo D=Personas desvinculadas de NJS dentro del periodoTP=Promedio de personas de NJS que laboran en la organización(Tpin+Tpfin)/ 2Tpin= Personas de NJS que laboran en la organización al inicio del periodo.Tpfin= Personas de NJS que laboran en la organización al final del periodoPara este indicador se considera a solo al personal contemplado en el NJS, Asesores, Gerentes de programas o proyectos.Sumar las admisiones (A) en un periodo determinado más las desvinculaciones(D). Este resultado se divide para 2, luego se procede a dividir dicho resultado, por el promedio de personas que laboran en la organización (TP). Este promedio se calcula sumando las personas que laboran en la organización al inicio del periodo (Tpin) más las que laboran al final del periodo (Tpfin) dividido por 2. El (Tpfin) de un periodo anterior, constituirá el (Tpin) del siguiente. Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.02 0.02 0.02 0.02 Resultado 0.3197 Estado http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 26/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 15.11 TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) El artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP, en el inciso primero establece que la suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada por la autoridad nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de la Unidad de Administración del Talento Humano-UATH, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos económicos para este fin, en el inciso segundo señala que la contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante, y en caso de que se supere dicho porcentaje deberá contarse con la autorización previa del Ministerio del Trabajo estos contratos no podrán exceder de doce meses de duración o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso. En el inciso sexto establece que este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar del texto de los respectivos contratos.Este indicador permite mantener un control y seguimiento de la modalidad de contratación por contratos ocasionales los cuales no deberían superar el 20% de las contrataciones que realice la institución.Mediante Acuerdo Interministerial 2015-0002 del 2 de abril de 2015 establece que el Art. 2 El Ministerio de Trabajo aprobara las creaciones de puestos solicitadas por las instituciones del sector público sujetas al ámbito de la LOSEP, que correspondan hasta el 80% del total de la asignación presupuestaria de la institución en el año 2015 para los contratos de servicios ocasionales y que cubran la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes.La meta para cada uno de los periodos será del 20%, es decir se digitará 0.20 en el campo meta de cada trimestre. NUMERADOR: Número de contratos ocasionales (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición / DENOMINADOR: Numero de Nombramientos Provisionales + Numero Nombramientos Permanentes o Regulares + Contratos Cod de Trabajo ocupados al corte del periodo de medición. Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.2 0.2 0.2 0.2 Resultado 0.5285 Estado http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 27/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 15.13 TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) En el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, señala, -Nombramiento: Entiéndase por nombramiento el acto unilateral del poder público expedido por autoridad competente o autoridad nominadora mediante la expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta o acción de personal, que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio público-.Mediante Acuerdo Interministerial 2015-0002 del 2 de abril de 2015 establece en su Art 1 que el Ministerio de Trabajo, a partir del 30 de mayo del 2015, no aprobará contratos de servicios ocasionales que superen el límite del 20% prescripto por el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, en relación con el artículo 2 de este acuerdo.Las autorizaciones emitidas por el Ministerio del Trabajo, para contratar personal bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales y que superen el límite del 20%, tendrán validez hasta el 30 de mayo del 2015. El Art. 2 del citado acuerdo establece que las UAT institucionales tienen hasta el 20 de abril de 2015 para identificar dentro de sus plantillas de puestos, aquellos contratos de servicios ocasionales de prioridad institucional y que cubran la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes y solicitar al Ministerio del Trabajo la creación respectiva, cuyo financiamiento provendrá de las asignaciones destinadas para contratos de servicios ocasionales bajo el régimen de la LOSEP en el grupo de gasto 51 gasto en personal incluido los beneficios de ley y aportes a la seguridad social, de los presupuestos institucionales.La meta para cada periodo será establecida acorde a lo que cada institución estime pertinente y reflejará la reducción del número de nombramientos provisionales. NUMERADOR: Número de nombramientos provisionales (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición / Número total de nombramientos permanentes (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición. Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 1.56 1.1 0.7 0.5 Resultado 1.589 Estado http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 28/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 16.1 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año) (NUMERADOR Monto de gasto corriente devengado) / (DENOMINADOR PAPP Programación anual de la política pública) Entre 10.00 % y 15.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 0.083 0.1666 0.2499 0.3332 0.4165 0.4998 0.5831 0.6664 0.7497 0.833 0.9163 1 Resultado 0.0558 0.141 0.2193 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del 16.2 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan de ejecución mensual del Ppto. de http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 29/30 8/4/2016 Indicadores ­ Construcción Detallada Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo inversión. (excluye CUENTA 998 y anticipos) (NUMERADOR Monto de inversión devengado) / (DENOMINADOR- presupuesto de inversión codificado) (excluye CUENTA 998 y anticipos entregados en el año) Entre 10.00 % y 15.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 0.0215 0.0638 0.174 0.3032 0.3899 0.579 0.6751 0.7289 0.8286 0.8927 0.9475 1 Resultado 0.0238 0.0666 0.0972 Estado http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 30/30
