“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda

CUADERNILLO DE
TRABAJO
CONTRALORÍA
SOCIAL
PAICE 2015
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”
Bienvenida
Estimado Contralor Social, te damos la cordial bienvenida a la capacitación en
Contraloría Social del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los
Estados (PAICE), con este cuadernillo queremos hacerte saber la vital
importancia de tu labor en el desarrollo de la gestión gubernamental.
Reconocemos tu valioso apoyo y te invitamos a conocer la información en el
presente documento con el fin de orientar tu significativa labor de
participación en la supervisión del apoyo otorgado por el Programa.
¿Qué es el PAICE?
Conocido por sus siglas como PAICE, el Programa de Apoyo a la
Infraestructura Cultural de los Estados, es un Programa del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, a cargo de la Dirección General de Vinculación
Cultural.
En la actualidad, el PAICE permite ejercer una política sistemática y nacional
en materia de infraestructura cultural con la finalidad de atender la
problemática de los espacios que dan cabida a las múltiples expresiones
artísticas y culturales del país que no se encuentran en óptimas condiciones
de funcionamiento y operación, así como en la creación de nuevos espacios, a
través de apoyos económicos en recursos frescos.
Las modalidades que trabaja el PAICE son: construcción, rehabilitación,
remodelación, mantenimiento y equipamiento de espacios artísticos y
culturales, bajo esquemas de cofinanciamiento y corresponsabilidad.
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El espectro de atención del PAICE se extiende a los organismos responsables
de la política cultural en los 31 estados de la República y el Distrito Federal,
municipios y delegaciones políticas en el Distrito Federal, así como a las
universidades públicas estatales y a todas aquellas organizaciones de la
sociedad civil que tengan como parte de sus funciones sustantivas la
promoción y desarrollo de las artes y la cultura.
Los postulantes presentan un proyecto de infraestructura cultural para su
evaluación y posterior dictaminación por parte de la Comisión Dictaminadora,
una vez que el proyecto se determine como favorable, se procede a la
formalización jurídico administrativa del mismo que contempla la firma de un
Documento Jurídico entre el beneficiario y el PAICE. En cada uno de los
proyectos seleccionados por el Programa se establece un Comité de
Seguimiento, el cual es encabezado por el representante legal de la instancia
beneficiada. A la par del Comité de Seguimiento se instala el Comité de
Contraloría Social conformado por miembros de la sociedad civil mismo que
vigilará la correcta ejecución del proyecto.
Luego de la instalación de ambos Comités empieza el proceso de adjudicación
de contratos de acuerdo a las leyes federales aplicables y se procede con la
ejecución del proyecto de infraestructura cultural. Cada tres meses
se
reporta el avance físico y financiero del Proyecto, en el Reporte de Avances
correspondiente, junto con la documentación que acredite la aplicación del
recurso, de acuerdo con lo establecido en el Documento Jurídico. Una vez que
se ha concluido con la ejecución del Proyecto, el beneficiario entregará un
Reporte Final que compruebe la total aplicación del recurso; luego de su
revisión y si todo se encuentra en orden, se tramita el finiquito legal del
proyecto.
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¿Qué es la Contraloría Social?
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, la contraloría social se
define como el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que
realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de
derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la
gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en
términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para
exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes.
Las acciones de Contraloría Social contribuyen a elevar el cumplimiento de los
compromisos de las entidades de los tres órdenes de gobierno, y con ello
mejorar la credibilidad y confianza de la sociedad en la administración
pública, así como la percepción acerca de la corrupción y opacidad en los
programas a cargo de instituciones de gobierno.
Se propiciará la participación de los beneficiarios del programa a través de
la integración y operación de contralorías sociales, para el seguimiento,
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones
comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los
recursos públicos asignados al mismo.
Para lograr lo anterior la Coordinación del Programa deberá ajustarse a los
“Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los
Programas Federales de Desarrollo Social” emitidos por la SFP, publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del 2008, para que se
promuevan y realicen las acciones necesarias para la integración y operación
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de la Contraloría Social, bajo el esquema validado por la Secretaría de la
Función Pública o instancia correspondiente que para tal efecto se determine.
Se invitará a representantes de la sociedad civil que destaquen por su
probada honestidad y acciones en favor de la cultura local; que no estén
adscritos laboralmente bajo ningún régimen a la instancia beneficiaria ni se
encuentren en el organigrama de la misma para realizar la función de
contraloría social. Se promoverá la participación equitativa de mujeres y
hombres en la conformación de los Comités.
Funciones del Contralor Social
Los contralores sociales serán responsables de dar seguimiento al Proyecto
verificando la correcta ejecución del mismo. La vigilancia se realizará
mediante la constitución de Comités de Contraloría Social. Estos Comités se
instalarán a la par del Comité de Seguimiento del Proyecto y serán
conformados por al menos dos miembros de la sociedad civil quienes fungirán
como Presidente y Secretario, se levantará un acta de Registro de Comité de
Contraloría Social así como la Minuta correspondiente a la Primera Reunión.
Como evidencia de dicho seguimiento, el Comité de Contraloría Social deberá
emitir de manera trimestral una Cédula de Vigilancia de Seguimiento así como
por única ocasión una Cédula de Vigilancia de Promoción.
El Comité de Contraloría Social deberá llevar a cabo reuniones trimestrales,
o si no hubiere asunto a tratar, cada que se considere pertinente. Estas
reuniones tendrán lugar a la par de las reuniones del Comité de Seguimiento
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del proyecto y como registro de las mismas se elaborará la Minuta
correspondiente.
Los Comités realizarán las siguientes funciones:
-
Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o
servicios sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las
Reglas de Operación.
-
Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de las obras y la
entrega de apoyos.
-
Vigilar que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los
recursos públicos y de la entrega de las obras.
-
Vigilar que el programa federal no se utilice con fines políticos,
electorales, de lucro u otros distintos al objeto del programa federal.
-
Vigilar que el programa federal no sea aplicado afectando la igualdad
entre mujeres y hombres.
-
Registrar en las cédulas de vigilancia y en el formato de informe final,
los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, así como
dar seguimiento a los mismos.
-
Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de
responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los
programas federales, así como turnarlas a las autoridades competentes para
su atención.
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Asesoría y Capacitación
La capacitación se realizará a través de los enlaces de seguimiento de la
Coordinación con los estados a los responsables operativos de cada uno de los
proyectos dictaminados como favorables, a su vez, dichos responsables
operativos (Secretarios Ejecutivos del Comité de Seguimiento), tendrán la
responsabilidad de capacitar a las personas de la sociedad civil que sean
designadas para participar como miembros del Comité de Seguimiento de
cada uno de los proyectos.
Coordinación
del PAICE
(Enlaces de
Seguimiento)
Secretario
Ejecutivo del
Comité de
Seguimiento
Contralor Social
Quejas y Denuncias
El Secretario Ejecutivo del Comité de Seguimiento del proyecto beneficiado
podrá recibir las quejas y denuncias (Anexo 6) que emita(n) la(s) persona(s)
designada(s) para realizar las funciones de Contraloría Social, para
analizarlas y determinar si en ese momento se pueden solucionar o, en caso
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contrario, el Contralor Social las enviará a la Coordinación del PAICE para su
debida atención y canalización a las instancias respectivas. En todos los casos,
se deberá remitir copia simple o por correo electrónico de dichas quejas y
denuncias a la Coordinación del Programa.
En caso de presuntas responsabilidades de funcionarios públicos, la
Coordinación del PAICE optará por turnarlo al Órgano Interno de Control del
CONACULTA y/o a la Secretaría de la Función Pública.
Medios:
PAICE:
Presencial:
Av. Paseo de la Reforma número 175, piso 6, esquina Río Támesis, Col. Cuauhtémoc, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.
No presencial:
Teléfono Línea PAICE 01-800-76-72423 (01 800 76 PAICE)
Correo electrónico: contralorsocialpaice@conaculta.gob.mx
Asimismo, el Contralor Social podrá auxiliarse de:
Órgano de Control Estatal:
Ver ubicaciones de los diferentes Órganos de Control
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Contacto Ciudadano de la SFP:
Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx
Anexos
-
Anexo I. Acta de Registro del Comité de Contraloría Social
-
Anexo II. Acta de Sustitución de Integrante del Comité de Contraloría Social
Anexo III. Minuta de Reunión
Anexo IV. Cédula de Vigilancia – Promoción
Anexo IV.1 Cédula de Vigilancia – Seguimiento
-
Anexo V. Informe Final
Anexo VI. Formato presentación Queja/Denuncia
Documentos de Apoyo
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas
federales de desarrollo social.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5032844&fecha=11/04/2008
-
ACUERDO número 25/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural
de los Estados (PAICE) para el ejercicio fiscal 2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377513&fecha=27/12/2014
-
Guía Operativa de la Contraloría Social del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE).
-
Sitio Web de la Secretaría de la función Pública
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/scagp/uorcs/contraloria-social.html
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”
ANEXO 4
CÉDULA DE VIGILANCIA
(Promoción)
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS
PAICE
Responsable(s) del llenado: Integrante(s) del Comité de Contraloría Social.
Se deberá de entregar por única ocasión a la Coordinación del PAICE
El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información que
conozca y de acuerdo a las actividades realizadas, gracias.
Fecha de llenado de la cédula :
Nombre del proyecto:
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran:
Número total de Hombres
Comité constituido en:
Número total de Mujeres
2015
Estado:
Municipio:
Periodo de la
ejecución
Localidad:
del
al
DÍA
MES
AÑO
DÍA
MES
Instancia beneficiaria:
Instancia ejecutora:
Número de documento jurídico:
Nombre(s) del(os) integrante(s) del Comité de Contraloría Social que emite(n) la presente cédula de vigilancia:
1. ¿Les han dado información del Programa del que son beneficiarios(as)?
1 Sí
2 No (Se termina llenado de la cédula)
AÑO
2. ¿Cómo se enteraron de este Programa? (puede elegir más de una opción)
1 Cartel informativo
5 Asamblea comunitaria
2 Personal del Programa
6 Internet
3 Folletería (tríptico, circular, díptico, etc.)
7 Otro:
4 Radio, t.v., periódico
3. ¿Quién les proporcionó la información? (puede elegir más de una opción)
1 Personal de otra dependencia
4 Otro beneficiario(a) del Programa
2 Personal del municipio
5 Otro:
3 Responsable a cargo de realizar la obra
4. La información que conoce se refiere a: (puede elegir más de una opción)
1 Objetivos del Programa
6 Conformación y funciones del Comité
o vocal
2 Beneficios que otorga el Programa
7 Dónde presentar quejas y denuncias
3 Requisitos para ser beneficiario(a)
8 Derechos y compromisos de quienes operan
y de los que se benefician
4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios
9 Formas de hacer Contraloría Social
a realizarse
5 Dependencias que aportan y ejecutan los recursos
10 Otra:
del Programa
5. La información que recibieron del Programa es:
1 Útil
4 Completa
2 Clara
5 Fácil de entender
3 Confiable
6 Fácil de conseguir
6. ¿Para qué consideran que le sirve o servirá la información que recibieron del Programa?
1 Conocer derechos y obligaciones
4 Recibir mejor servicio
2 Realizar acciones de control y vigilancia
5 Todas las anteriores
3 Realizar trámites
6 Ninguna de las anteriores
7. ¿Recibieron capacitación y asesoría para llenar la cédula de vigilancia?
1 Sí
2 No
8. Algunos comentarios que puedan emitir:
*Los valores numéricos corresponden al llenado de la Cédula de Vigilancia en el SICS.
_____________________________________
_____________________________________
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
_____________________________________
_____________________________________
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
_____________________________________
_____________________________________
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
___________________________________________________________
Nombre, puesto y firma del personal que recibe la presente Cédula:
ANEXO 4.1
CÉDULA DE VIGILANCIA
(Seguimiento)
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS
PAICE
Responsable(s) del llenado: Integrante(s) del Comité de Contraloría Social.
Se deberá de entregar trimestralmente a la Coordinación del PAICE.
El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información que
conozca y de acuerdo a las actividades realizadas, gracias.
Fecha de llenado de la cédula :
Nombre del proyecto:
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran:
Número total de Hombres
Comité constituido en:
Número total de Mujeres
2015
Estado:
Municipio:
Localidad:
Periodo de la
del
ejecución
al
DÍA
MES
AÑO
DÍA
MES
Instancia beneficiaria:
Instancia ejecutora:
Número de documento jurídico:
Nombre(s) del(os) integrante(s) del Comité de Contraloría Social que emite(n) la presente cédula de vigilancia:
Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio -bien o servicio- que recibió del programa.
Puede elegir más de una opción
1 Obra
2 Apoyo
3 Servicio
4 Equipamiento
5 Proyecto
AÑO
A su opinión, el recurso financiero que se recibió para el proyecto (puede ser más de uno):
1. ¿Se entregó el total del recurso comprometido por todas las partes?
Sí
1
No
2
No sabe
3
2. ¿Se entregó de acuerdo a las fechas programadas?
Sí
1
No
2
No sabe
3
3. ¿Ha visto alguna irregularidad durante la entrega de los apoyos?
Sí
1
No
2
No sabe
3
4. ¿El proyecto se encuentra apegado a las Reglas de Operación?
Sí
1
No
2
No sabe
3
5. ¿Considera que la obra cumple las metas señaladas por el Programa?
Sí
1
No
2
No sabe
3
6. ¿El Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro y/u otros?
Sí
1
No
2
No sabe
3
7. ¿Recibió quejas y denuncias sobre la operación del Programa?
Sí
1
No
2
No sabe
3
8. ¿Realizaron investigaciones al respecto?
Sí
1
No
2
No sabe
3
9. Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente?
Sí
1
No
2
No sabe
3
10. ¿Recibieron respuesta de la autoridad competente?
Sí
1
No
2
No sabe
3
11. Proporcionaron la respuesta a quienes se benefician de ella?
Sí
1
No
2
No sabe
3
En las siguientes preguntas señale lo que piensa después de hacer contraloría social:
En caso de contestar No y No sabe, pasar a la pregunta 15
12. En su opinión, ¿Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social?
*Los valores numéricos corresponden al llenado de la Cédula de Vigilancia en el SICS.
_____________________________________
_____________________________________
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
_____________________________________
_____________________________________
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
_____________________________________
_____________________________________
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
___________________________________________________________
Nombre, puesto y firma del personal que recibe la presente Cédula:
ANEXO 5
INFORME FINAL
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS
PAICE
Responsable(s) del llenado: Integrante(s) del Comité de Contraloría Social.
Se deberá de entregar al término de la ejecución del proyecto
El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información que
conozca y de acuerdo a las actividades realizadas, gracias.
Fecha de llenado de la cédula :
Nombre del proyecto:
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran:
Número total de Hombres
Comité constituido en:
Número total de Mujeres
2015
Estado:
Municipio:
Periodo de la
ejecución
Localidad:
del
al
DÍA
MES
AÑO
DÍA
MES
AÑO
Instancia beneficiaria:
Instancia ejecutora:
Número de documento jurídico:
Modalidad de Apoyo (seleccione con una X las modalidades de apoyo de acuerdo al proyecto, puede ser más de uno):
1 Construcción
2 Remodelación
Descripción general de los trabajos de ejecución:
3 Rehabilitación
4 Mantenimiento
5 Equipamiento
Domicilio del espacio apoyado:
Calle:
Número:
Colonia:
C.P.:
Localidad:
Municipio:
Estado:
Montos del proyecto
Suma de todas las participaciones:
$
Aportación Federal (PAICE):
$
Otras aportaciones (coparticipación):
$
1. ¿Qué actividades realizaron? (puede elegir más de una opción)
1 Solicitar información de las obras, apoyos, proyectos
o servicios
6 Orientar a los beneficiarios (as) para presentar quejas
y denuncias
2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios
7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas
3 Vigilar el uso correcto de los recursos del programa
8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o
beneficiarios (as)
4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el programa
9 Expresar dudas y propuestas a los (las) responsables
del programa
5 Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio
10 Otro:
2. ¿Para qué les sirvió participar en actividades de contraloría social? (puede elegir más de una opción)
1 Para gestionar o tramitar los bienes y servicios
del programa
6 Para que se atiendan nuestras quejas
2 Para recibir oportunamente los bienes y servicios
7 Para que personal del servicio público cumplan con la
obligación de rendir cuentas de los recursos del programa
3 Para recibir mejor calidad en los bienes y servicios
8 Para lograr que el programa funcione mejor
del Programa
4 Para conocer y ejercer nuestros derechos
como beneficiarios (as)
5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades
como beneficiarios
9 Otro:
Marque con una X la opción que corresponda:
3. ¿Recibió toda la información para realizar actividades de contraloría social?
1 Sí
2 No
4. ¿Solicitó información adicional para la ejecución de las actividades?
1 Sí
2 No
5. ¿Se le proporcionó?
1 Sí
2 No
6. ¿El desarrollo del Programa se realizó conforme a las Reglas de Operación?
1 Sí
2 No
7.¿Se cumplieron las metas del apoyo en los tiempos establecidos?
1 Sí
2 No
8. ¿Detectó que los apoyos se utilizaron para otros fines distintos a sus objetivos?
1 Sí
2 No
Si contestó negativamente pase a la pregunta 10
9. ¿Para qué fines se utilizó?
1 Políticos
2 Lucro
3 Otros
4 Describa (en todos los casos):
1 Sí
10. ¿Realizó usted alguna queja o denuncia?
2 No
(Si contestó negativamente pase a la pregunta 15)
11. ¿A qué se refirió (puede señalarse más de una opción?
1 Aplicación del recurso
2 Ejecución del Programa
3 Irregularidades en el servicio ofrecido
4 Otro:
1 Sí
12. ¿Entregó la queja o denuncia a la autoridad correspondiente?
13. ¿En dónde la presentó?
2 No
1 Dependencia federal
2 Dependencia municipal
3 Dependencia estatal
4 Órgano Interno de la dependencia federal
5 Escriba el nombre del empleado y la dependencia
que recibió la queja o denuncia
______________________________________________
14. ¿A qué se refirió la respuesta?
1 Fincamiento de responsabilidad administrativa
2 Fincamiento de responsabilidades civiles
3 Fincamiento de responsabilidades penales
15. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento y vigilancia del apoyo recibido?
16. En su opinión ¿Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social?
_____________________________________
_____________________________________
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
_____________________________________
_____________________________________
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
_____________________________________
_____________________________________
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
___________________________________________________________
Nombre, puesto y firma del personal que recibe la presente Cédula:
ANEXO 6
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”
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