REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Tomo I REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO INDICE PRESUPUESTO 2012 ORDENANZA DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO FISCAL 2012 TOMO I PÁG POLÍTICA PRESUPUESTARIA 1 TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 15 TITULO II: PRESUPUESTO DE INGRESOS 26 TITULO III: PRESUPUESTO DE GASTOS 26 INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL IDENTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA 29 ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 31 RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE SECTORES Y PROGRAMAS 39 RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PARTIDAS 43 RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 45 RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 47 RESUMEN DE LAS METAS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL DE SECTORES 49 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 103 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO INDICE PRESUPUESTO 2012 INFORMACIÓN A NIVEL DE SECTORES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTOR 01: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO OBJETIVOS SECTORIALES 118 RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES A NIVEL DE PARTIDAS 119 RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 120 RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 121 PROGRAMA 01:ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 123 METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 124 RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 125 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 126 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 127 PROGRAMA 16: SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 129 METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 130 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 131 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 132 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 133 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO INDICE PRESUPUESTO 2012 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 134 PROGRAMA 02: LEGISLACIÓN MUNICIPAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 136 METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 137 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 149 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 152 PROGRAMA 03: CONTROL FISCAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 154 METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 155 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 159 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 161 PROGRAMA 17: SERVICIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 163 METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 164 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 165 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIO 166 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 167 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 168 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO INDICE PRESUPUESTO 2012 PROGRAMA 18: SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 170 METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 171 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 173 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 174 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 175 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 176 POLITICA PRESUPUESTARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 Aspectos Generales: El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012, fue elaborado de acuerdo a lo establecido en los artículos 230, 238, 239, 245, 246 y 250 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en los respectivos Instructivos de Formulación establecidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), y en los lineamientos generales emanados por dicha Oficina, según Oficio Nº 004491, de fecha 03-10-2010. Es importante destacar que este Órgano facultado para emanar directrices que rigen la elaboración del Presupuesto Municipal, considera en materia de formulación, los artículos 33, 35, 37, 38 y 39 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, en donde se establecen las normas para elaborar el Presupuesto de Inversión Municipal Anual. Ahora bien, tomando en consideración que los Gastos de Inversión o de Formación de Capital, deben estar dirigidos a fortalecer al desarrollo humano, social, cultural y económico del Municipio; tal cual se establece en los lineamientos de Formulación para el año 2.011, emanados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) según Oficio Nº 004491, de fecha 03-10-2010, y en los artículos 231 y 232 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y que a su vez deben elaborarse en concordancia con los proyectos generales sobre urbanismos, infraestructura, servicios y vialidad, es evidente, que con la aplicación de este criterio, las acciones a ejecutarse dentro del Municipio, estarán orientadas a promover un mayor crecimiento en el ámbito social, de salud y seguridad, permitiendo de esta manera, incrementar el volumen de bienes y servicios a ser percibidos por la comunidad baruteña. En búsqueda de la excelencia, esta Gestión está orientada hacia la integración social de los ciudadanos de Baruta, ofreciéndole transparencia en el manejo de los recursos REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 del Municipio y adecuando la administración hacia la consecución de procesos eficientes que acerquen al ciudadano a su Municipio. Enmarcados en los lineamientos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 20092012, se ejecutarán proyectos que buscarán: Aseverar la seguridad, vigilancia y atención de emergencia en el Municipio: Se continuará con las políticas de Seguridad Ciudadana y Protección Integral en el Municipio, con el objeto de proporcionar respuestas rápidas y oportunas a través de la Coordinación de Políticas Públicas de Seguridad Integral, para lo cual se tiene planificado: Reforzar la dotación de armamento y de unidades para el patrullaje. Se mantendrán los operativos coordinados de Navidad, Carnaval y Semana Santa, operativos especiales, detenciones preventivas, patrullaje motorizado, patrullaje vehicular, puntos de control diurno y nocturno, verificación de alarmas, vehículos, armas y operativos encubiertos, entre otros. Se brindará protección en las escuelas y colegios del Municipio. Realizar la remodelación de la Sala de Evidencias. Se continuará con las actividades técnicas y científicas destinadas a la elaboración de los mapas de identificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo en el Municipio que permitirá la actuación inmediata en caso de eventualidades y la ejecución de acciones de prevención, buscando de esta manera la reducción de los tiempos de atención de emergencias a los ciudadanos en residencias y en vías públicas. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 Asegurar la limpieza y mantenimiento del medio ambiente: La generación de alianzas con las instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales, permitirá implantar programas de reciclaje en las escuelas, comunidades, consejos comunales, asociaciones de vecinos entre otros, dentro de nuestra municipalidad. Se mantendrán los paisajismos y se efectuarán las conservaciones, mejoras y recuperaciones de las áreas verdes, desmalezamientos, podas, talas, desraizamiento y tratamientos fitosanitarios en árboles y especies vegetales, que se encuentren ubicados en los laterales y centrales de calles y avenidas, parques, plazas y áreas verdes con taludes, escuelas municipales, ambulatorios, módulos policiales y polideportivos de los diferentes sectores del Municipio. Se continuará con el mantenimiento preventivo de los sistemas de riego instalados en Parques y áreas verdes de nuestra entidad. Se realizará el seguimiento y control de las actividades que desarrollará la empresa concesionaria de aseo urbano, se inspeccionarán las rutas de recolección asegurando el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el contrato. Se ejecutarán operativos de limpieza especiales en las distintas localidades de nuestra entidad. Proveer de soluciones viales y mayor movilidad a los ciudadanos: A fin de optimizar la movilidad dentro del Municipio, se continuará con el mantenimiento preventivo del sistema de semáforos del Municipio, la señalización vial y la demarcación de vías, así como todos los estudios viales que permitan la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 implantación de soluciones para una mayor movilidad en las distintas zonas del Municipio. Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de las intersecciones semaforizadas del Municipio. Desarrollar un planeamiento urbano eficiente y adecuado: Enmarcados en la Línea Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo, Baruta Ordenada, se continuará con la organización, depuración, mantenimiento y digitalización de la documentación que reposa en el Archivo de la Dirección de Planificación Urbana y Catastro. Se actualizará la base cartográfica digital del Sistema de Información Geográfica. Se realizarán los planos del levantamiento parcelario para el programa de Regularización de la Tenencia de tierra. Se elaborará el estudio de impacto ambiental y de suelos para proyectos de arquitectura e ingeniería que lo requieran para su aprobación Incrementar el control del desarrollo urbanístico: Con la finalidad de continuar enmarcados dentro de la Líneas Estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo, Baruta Humana, se procederá con la atención al contribuyente, a través de audiencias, a fin de dar respuesta a la demanda de información relacionada con el ordenamiento urbanístico en nuestro Municipio. Se garantizará la ejecución de las actividades de inspecciones y levantamiento de informes relacionados municipalidad. al Desarrollo Urbano y Ambiental dentro de nuestra REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 Se efectuaran inspecciones para la sustanciación de las decisiones y levantamiento de procedimientos administrativos en materia de urbanismo. Se continuará con la digitalización de la documentación que se encuentran en la División de Información y Archivo de Dirección de Ingeniería Incentivar el uso de los espacios públicos para el deporte: Con la finalidad de garantizar un mejor servicio en las áreas deportivas, y siguiendo la Línea Estratégica de Plan Municipal de Desarrollo, Baruta Prospera, se garantizará el mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto incentivar la práctica y competición deportiva. Se efectuará el mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de garantizar la práctica y competición deportiva. Se promocionará la organización comunitaria para la práctica del deporte y el cuidado y uso de las instalaciones deportivas del Municipio. La identificación de talentos deportivos en las diferentes disciplinas, contribuirá con el mejoramiento del nivel de vida de las familias baruteñas y la generación de alianzas estratégicas que permitirá el desarrollo de atletas de alta competencia. Se realizará el Plan Vacacional como actividad deportiva y recreativa para los niños, niñas y adolescentes del Municipio. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 Proporcionar nuevos espacios de encuentro cultural: Con el objeto de promover y fortalecer las actividades culturales y artísticas del Municipio, se continuará llevando la cultura a las calles y áreas públicas de Baruta, a fin de crear espacios de convivencia e identidad y de acercar al ciudadano a las diversas expresiones culturales como música, teatro, danza, cine y artes plásticas, a través de los programas: Arte en la Calle, Festival de las Artes, Cine en la Calle, Cine Escolar, Rescate de las Tradiciones y Celebraciones Religiosas, Museo Vial y Concurso de Fotografía. Se programará la realización de Talleres de Arte y Oficios permanentes, como parte del programa de educación y promoción del arte y oficios afines, así como también, Talleres de Actualización Tecnológica, los cuales se desarrollarán en los espacios de la Casa de la Cultura; exposiciones de artes visuales en esos espacios y otros centros culturales del Municipio. Se continuará con la realización del Plan Vacacional orientado a las artes y la cultura. Se realizarán convenios para Incentivar la Feria Iberoamericana de Arte y proyectos de esa naturaleza, a fin de crear alianzas estratégicas en pro de la difusión del arte y la cultura, no sólo en el municipio, sino a escala local, nacional e incluso internacional. Se continuará con el patrocinio de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Municipio de Baruta, como parte del convenio de cooperación entre las dos instituciones, y se dará apoyo a las agrupaciones culturales que hacen vida en nuestra entidad. Además, para dar a conocer los valores culturales y turísticos del municipio, se publicará por quinto año consecutivo la ”Guía Destino Baruta”. Con la finalidad de garantizar las actividades culturales y artísticas, que viene desarrollándose en las instalaciones de la Casa de la Cultura, se continuará con la reparación de las áreas en el piso tres (3) de la misma. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 Gobernar con integración social y atención al ciudadano: Se proporcionará atención médica y odontológica oportuna y de calidad, en el sistema de red de ambulatorios municipales y mediante las unidades móviles. Se incrementará la labor preventiva, que redundará en una población más sana, ejecutando los programas de vacunación tanto para niños como para mascotas, abatizaciones, fumigaciones y jornadas de atención a poblaciones vulnerables en coordinación con las direcciones de Educación y Desarrollo Social. Los programas de información a las unidades educativas y comunidades organizadas permitirán el control y brote de posibles epidemias estacionales. Se continuará con los programas de Atención al Ciudadano Discapacitado y Atención Odontológica para niños y jóvenes con problema de discapacidad, a fin de garantizar el derecho a la igualdad en la difusión de la información y de la atención a todos aquellos habitantes del Municipio, que tengan algún tipo de limitación. Se realizarán convenios con Instituciones Universitarias a fin de proveer tratamiento de índole quirúrgico en la región buco-facial. En el área de atención a sectores vulnerables de la población: Se ejecutará programas de difusión y de vigilancia en cuanto al cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se refiere. Se reforzará el programa de nutrición, garantizándole la alimentación a la población de las escuelas y casas-cunas Municipales. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 Se dictará Talleres referentes a la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, y dirigidos a la sensibilización hacia las personas con discapacidad. Se ejecutará programas de difusión y de vigilancia en cuanto al cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, refiere. Se brindara atención integral al adulto mayor en actividades físico-deportivas, culturales y recreativas. Se dará continuidad al proyecto Techo Baruta y se consolidará la operación de este programa, que corresponde a la atención del adulto en situación de calle. Educación: Se realizará la promoción de la educación ambiental dentro de las escuelas municipales, desde edad preescolar, a fin de fomentar conciencia ecológica de los estudiantes y futuros ciudadanos participativos en su comunidad. Así mismo, se desarrollará el programa “Descubriendo las Matemáticas” en donde se contará con el personal especializado en el área, a fin de reforzar el conocimiento de los alumnos de 4to., 5to. y 6to. Grado, y de esta manera incentivarlos a desarrollar habilidades y destrezas en esta materia, y así alcanzar un mayor éxito en la etapa de bachillerato. El avance en el área educativa dentro del Municipio continuará en ascenso, apoyado con las dotaciones de útiles, equipos de informática y becas escolares. Se continuará con la activación de las bandas secas y coros de las escuelas municipales, así como, el intercambio musical y folklórico navideño entre las escuelas municipales. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 Ampliar los canales de comunicación con todos los sectores del Municipio: Se divulgará y promocionará la información generada por las diferentes Direcciones, Servicios e Institutos Autónomos y Ejecutivo Municipal, a través de los distintos medios de comunicación (notas de prensa, dípticos, trípticos, ruedas de prensa, página web, twitter, entre otros). Se producirán campañas informativas sobre los aspectos relevantes de la gestión, campañas educativas en materia de cultura ciudadana, así como campañas que promuevan al Ciudadano, a cumplir con el pago de los impuestos municipales, y algunas otras que en materia de reciclaje y conservación del medio ambiente. Se desarrollarán sistemas que permitan la transmisión de mensajería de texto, mensajería de voz y correos electrónicos a fin de fomentar la comunicación entre Alcaldía-Ciudadano. Asegurar la eficiencia y transparencia de la Gestión: Se dará continuidad en el cumplimiento de los manuales de organización, descriptivos de cargos y de normas y procedimientos. En la búsqueda de la optimización de los recursos, a través de la Dirección de Administración y Servicios se procederá a centralizar las compras de los materiales y equipos comunes de todas las direcciones, buscando economías de escala y mejores precios en el mercado. Se continuará con el proyecto de conservación y empastado de Libros de Registro de los Actos Civiles efectuados en el Municipio. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 Las Oficinas de Registro Civil ubicadas en el Municipio Baruta continuarán prestando el servicio de registro óptimo a la comunidad, referido a la canalización de solicitudes de actividades civiles en el menor tiempo posible. En este sentido se efectuarán matrimonios, y se tramitarán constancias de residencia, viudez, unión estable de hecho, soltería, buena conducta, convivencia de expensas y de fé de vida, así como; actas de nacimientos, matrimonios y defunciones, inserción de nacimientos, de matrimonios y de defunciones, tramitación de permisos de defunción para traslados, enterramientos y cremaciones. La ejecución de operativos para presentación de niños, operativos para matrimonios por los Artículos 66 y 70 del Código Civil Venezolano y realización de convenios con clínicas privadas para presentaciones de niños y tramites de defunciones, así como la entrega de Actas certificadas. Cumplir con la entrega de Informes Estadísticos por defunciones y nacimientos a los entes gubernamentales. En cuanto al desarrollo del talento humano, se ejecutará el plan de capacitación en diversas áreas, con miras a incrementar los niveles de capacidad y conocimiento de los funcionarios y de contribuir con la construcción de la nueva ética del servidor público. Siguiendo con el Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la información que permita la automatización de los procesos administrativos y de gestión, se procederá a la centralización de los requerimientos de equipos tecnológicos, en la Dirección de Tecnología. En el área de atención al ciudadano se planifica la optimización de los mecanismos de interacción entre los vecinos y la Alcaldía, ofreciendo respuesta oportuna a sus demandas. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 Se realizará la publicarán Folletos de Formación Ciudadana, dípticos y trípticos para dar a conocer los sistemas de atención y servicios disponibles para recibir y canalizar inquietudes de los vecinos. Se ejecutarán recorridos y encuentros de los ciudadanos con el Alcalde en diversos sectores del Municipio. Se continuará con la planificación del Presupuesto Participativo, brindándole la oportunidad a la comunidad de expresar y solicitar sus necesidades en materia social, de infraestructura, vialidad, etc. Realización de charlas, foros y talleres que incentiven la organización vecinal, se realizarán jornadas con los servicios y actividades que brinda la Alcaldía en los sectores populares y urbanizaciones del Municipio La gestión se acercará al ciudadano a través de mesas técnicas temáticas que cubran las principales necesidades del Municipio. Mantenimiento y construcción de infraestructura: En el Sector de Desarrollo Urbano, se continuará con el proyecto de rehabilitación integral de vías, el cual contempla la actuación en diferentes sectores del Municipio en las áreas de repavimentación, construcción de capa asfáltica, ampliaciones, mejoras y reparación de estructuras viales, así como la estabilización de taludes. Como parte del plan de mantenimiento integral del Municipio, se ejecutará la construcción acera y drenajes, se realizará la limpieza y embaulamiento de quebradas, nivelación de tanquillas, bocas de visitas, recuperación y adecuación de REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 instalaciones de servicio a la comunidad, tales como escuelas, ambulatorios y canchas deportivas. Se atenderán las obras solicitadas por las comunidades en orden de prioridad, a través del Presupuesto Participativo, contemplando reparaciones de aceras, asfaltados, recuperación de parques, plazas, espacios deportivos, canalizaciones de aguas de lluvias, sistemas de drenajes y aguas blancas en los sectores populares. Aspectos Económicos de las Políticas Presupuestarias: La Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012, tiene previstos Ingresos Fiscales por la cantidad de SETECIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 706.533.085,00), de los cuales SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 632.890.386,00), representan Ingresos Ordinarios, siendo dentro de este rubro, el específico de mayor recaudación el de Patente de Industria y Comercio con un monto de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 549.719.117,00), las Transferencias y Donaciones alcanzan la cifra de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 64.237.511,00), conformada por el Situado Municipal, haciendo la salvedad que para este año se percibirán ingresos por recursos provenientes del Consejo Federal de Gobierno, a través del Fondo de Compensación Interterritorial (F.C.I), por la cantidad de ONCE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES (Bs. 11.085.524,00). La Disminución de Otros Activos Financieros proveniente de la Disminución de Caja, por la cantidad de NUEVE MILLONES CUATROCENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 9.405.188,00), de los cuales CINCO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 5.094.540,00), corresponden a Recursos Ordinarios certificados por la Tesorería Municipal en cumplimiento con el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 3.272.648,00), provenientes de Recursos del año anterior del Fondo de Compensación Interterritorial (F.C.I) y UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 1.038.000,00), son de Recursos del año anterior de Plusvalía, a fin de cubrir compromisos del Ejercicio Fiscal 2011. El gasto de inversión es de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 363.589.554,00 ), el cual representa el 51 % de los Ingresos previstos para el Ejercicio 2012, cumpliendo con lo estipulado en los artículos 231 y 232 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, mediante la cual se hace referencia de lo que debe considerarse como Gasto de Inversión o de Formación de Capital. TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO II: PRESUPUESTO DE INGRESOS TÍTULO III: PRESUPUESTO DE GASTOS GACETA MUNICIPAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA MUNICIPIO BARUTA El Concejo Municipal del Municipio Baruta del Estado Bolivariano Miranda, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 54, numeral 1, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 95, numeral 1 y 232 del mencionado cuerpo normativo, sanciona la siguiente: ORDENANZA DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Esta Ordenanza tiene por objeto regular la aprobación, ejecución y evaluación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda y de sus entes descentralizados para el Ejercicio Fiscal 2012, de conformidad con la normativa legal vigente. Artículo 2. Los créditos presupuestarios acordados en la presente Ordenanza por sectores, programas, proyectos, partidas, obras, y demás categorías presupuestarias equivalentes, constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar, a los efectos del control externo, conforme a lo previsto en los artículos 242 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 45 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, y 40 del Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario. PARÁGRAFO ÚNICO: No se podrá acordar ningún gasto ni pago para el cual no exista previsión presupuestaria, ni disponer de los créditos presupuestarios para una finalidad distinta a la prevista en esta Ordenanza de Presupuesto, sin perjuicio de las responsabilidades legales en las que puedan incurrir los funcionarios que contravinieren esta disposición. Artículo 3. El Alcalde, mediante Decreto dictado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la sanción de la presente Ordenanza, decretará la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos, conforme a lo previsto en los artículos 46 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y 39 del Reglamento N° 1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario, la cual consiste en el detalle de los créditos presupuestarios acordados en las diferentes categorías presupuestarias, utilizadas a nivel de actividades y sub-partidas genéricas, específicas y sub-específicas. Esta distribución sólo tendrá carácter informativo a los fines del control interno de la administración pública municipal. Artículo 4. Los montos equivalentes a las transferencias para los Institutos y Servicios Autónomos debidamente aprobadas por la Cámara Municipal, serán enviados al Alcalde, quien decretará la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos de dichos entes, a través de la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la GACETA MUNICIPAL promulgación de esta Ordenanza, a los fines de su publicación en la Gaceta Municipal, y a los efectos de facilitar el control posterior. Artículo 5. El Alcalde enviará al Concejo Municipal, al Consejo Local de Planificación Pública del Municipio y a la Contraloría Municipal, la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012, así como los presupuestos aprobados de los entes descentralizados, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su aprobación. Igualmente, remitirá dicha Ordenanza a las Comisiones Permanentes de Finanzas y Contraloría de la Asamblea Nacional, y a través del Vicepresidente Ejecutivo de la República, a la Asamblea Nacional, al Consejo Federal de Gobierno, al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas y a la Oficina Nacional de Presupuesto, a los fines de información, dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a su aprobación, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Artículo 6. Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con los artículos 45 y 46 del Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario, los directores de las unidades ejecutoras de programas y los responsables de los entes descentralizados, no podrán hacer uso de los créditos presupuestarios asignados hasta tanto remitan a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, antes del 30 de enero de 2012, la programación de la ejecución física y financiera del Presupuesto de Gastos, conforme a los lineamientos establecidos por la Oficina Nacional de Presupuesto, especificando, entre otros aspectos, los compromisos máximos que podrán contraer, los gastos causados y los pagos a efectuar para cada subperíodo del Ejercicio Presupuestario, a fin de adecuar el ritmo de ejecución del Presupuesto de Gastos con el flujo de los ingresos y disponibilidades del Tesoro Municipal. Artículo 7. Las modificaciones que sea necesario efectuar al Presupuesto de Gastos durante su ejecución se regirán por las siguientes normas: a) Si durante la ejecución del presupuesto, se evidencia la anulación parcial o total de créditos presupuestarios productos de una reducción de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal vigente en relación con las estimaciones contenidas en esta Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos; o bien una insubsistencia durante el ejercicio, prevista en el artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el Alcalde ordenará a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía que se realicen los ajustes necesarios en los créditos presupuestarios acordados en el Presupuesto de Gastos y dictará el Decreto respectivo. PARÁGRAFO ÚNICO: El Alcalde podrá también solicitar a la Contraloría Municipal y al Concejo Municipal, un plan de ajuste de los gastos de estas dependencias, en caso de reducción de los ingresos. GACETA MUNICIPAL b) Los créditos presupuestarios remanentes de una obra se considerarán economías y, para ser utilizadas como fuente de financiamiento de créditos adicionales, deberá ser declarada la correspondiente insubsistencia. c) Los traspasos de créditos presupuestarios entre partidas de una misma o de diferentes denominaciones, pertenecientes a un mismo programa, subprograma, proyecto o diferentes programas, sub-programas, o proyectos, correspondientes a uno o varios sectores, según el articulo 83 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, cuyo monto sea mayor del treinta por ciento (30%) de los respectivos créditos originales de la partida cedente como de la receptora, requerirán la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara Municipal, oída la opinión de su Comisión de Finanzas Públicas Municipales, quien dispondrá de diez (10) días hábiles para su pronunciamiento. d) Cuando los traspasos de créditos presupuestarios a que hace referencia el literal anterior no excedan del porcentaje señalado, incluyendo los traspasos entre Gastos de Capital y de Gastos Corrientes para Gastos de Capital, serán autorizados por el Alcalde y deberá remitirse copia a la Contraloría Municipal y a la Comisión de Finanzas Públicas Municipales del Concejo Municipal. Los traspasos autorizados en este literal, deberán ser publicados en la Gaceta Municipal, según lo pautado en los artículos 86 y 87 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario. e) Los traspasos de créditos presupuestarios entre obras cuando se trate de una partida cedente cuya asignación original no haya sido disminuida o incrementada, o cuando se trate de cambio de denominación o creación de nuevas obras deberán ser aprobados por la Cámara Municipal, oída la opinión de la Comisión de Finanzas Públicas Municipales. f) No se podrán efectuar traspasos de gastos de inversión para gastos corrientes, salvo en casos excepcionales debidamente documentados por el órgano solicitante ante la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, y deberán ser autorizados por la Cámara Municipal, oída la opinión de la Comisión de Finanzas Públicas Municipales del Concejo Municipal, independientemente de su monto, conforme a lo establecido en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. g) Los traspasos de créditos presupuestarios entre sub-partidas genéricas y específicas de una misma partida dentro del mismo programa de la Alcaldía, serán autorizados por el Director de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía; y deberá remitirse copia a la Contraloría Municipal y a la Comisión de Finanzas Públicas Municipales del Concejo Municipal. GACETA MUNICIPAL h) A fin de que puedan traspasarse recursos asignados a la Alcaldía para los Institutos y Servicios Autónomos, así como para el Concejo Municipal y la Contraloría Municipal, deberá decretarse la insubsistencia respectiva. El decreto correspondiente a la insubsistencia o anulación total o parcial y consiguiente reducción deberá ser publicado en la Gaceta Municipal, de la que con fines de información se enviará un ejemplar al Concejo Municipal y a la Contraloría Municipal. i) Los traspasos de créditos presupuestarios entre partidas que correspondan a la Contraloría Municipal, serán aprobados por la máxima autoridad de dicho organismo y notificados a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación. j) Los traspasos de créditos presupuestarios entre partidas que correspondan al Concejo Municipal serán aprobados por la máxima autoridad de ese órgano y notificados a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, a efectos de mantener actualizada la ejecución del presupuesto. k) El Concejo Municipal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, a solicitud del Alcalde y oída la opinión de la Comisión de Finanzas Públicas Municipales, podrá aprobar créditos adicionales al Presupuesto de Gastos para cubrir gastos necesarios no previstos en esta Ordenanza o créditos presupuestarios insuficientes, los cuales deberán ser financiados con las fuentes que se indican a continuación: 1. Con recursos que provengan de un mayor rendimiento de los ingresos calculados en la Ordenanza de Presupuesto, certificados por el Tesorero Municipal. 2. Con economías en los gastos que se hayan logrado o se estimen en el ingreso del ejercicio. 3. Con existencias del Tesoro, no comprometidas y debidamente certificadas por el Tesorero Municipal. 4. Con aportes especiales acordados por los gobiernos nacional, estadal o distrital. 5. Con otras fuentes de financiamiento que apruebe el Concejo Municipal, de conformidad con las leyes. l) Los créditos presupuestarios asignados a la partida 4.98.00.00.00. “RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO”, no podrán exceder del tres por ciento (3%) del Presupuesto de Ingresos estimados en la Ordenanza excluyendo los ingresos asignados por leyes específicas. Dichos créditos podrán ser utilizados por el Alcalde para atender gastos imprevistos que se presenten en el transcurso del ejercicio o para aumentar los créditos presupuestarios asignados a programas, cuando los mismos resulten insuficientes durante la ejecución del Presupuesto de Gastos. Salvo en casos de emergencia, estos recursos no podrán destinarse a crear nuevas partidas, ni a GACETA MUNICIPAL cubrir gastos cuyas asignaciones hayan sido disminuidas por los mecanismos formales de modificaciones presupuestarias. PARÁGRAFO PRIMERO: No se podrán acordar créditos adicionales para la partida rectificaciones, ni ésta ser incrementada mediante traspasos de créditos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. PARÁGRAFO SEGUNDO: La utilización de los créditos presupuestarios a los fines previstos en este literal, deberán ser autorizados por el Alcalde en Resolución publicada en Gaceta Municipal, a los fines de ajustar los registros contables y para conocimiento de la Comisión de Finanzas Públicas Municipales del Concejo Municipal y de la Contraloría Municipal. Artículo 8. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, relativo al límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar, se establece que los traspasos para incrementar las sub-partidas específicas 4.01.01.01.00 “SUELDOS BÁSICOS PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO” y 4.01.01.10.00 “SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO”, deberán ser aprobados por el Concejo Municipal. Artículo 9. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 52 y 72 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, las modificaciones a realizar en la ejecución de los presupuestos de los Institutos y Servicios Autónomos deberán ser tramitadas por ante la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, conforme a las disposiciones siguientes: a) Los traspasos de créditos presupuestarios entre partidas de un mismo programa, subprograma o proyecto o distintos programas, sub-programas, mayores del treinta por ciento (30%) de la asignación original, serán aprobados por el Alcalde mediante Resolución. Serán remitidas para su información al Concejo Municipal y a la Contraloría Municipal. b) Los traspasos de créditos presupuestarios que modifiquen las subpartidas específicas 4.01.01.01.00 “SUELDOS BÁSICOS PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO”, 4.01.01.10.00 “SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO” y 4.01.01.18.00 “REMUNERACIONES AL PERSONAL CONTRATADO”, deberán ser aprobados igualmente por el Alcalde mediante Resolución, la cual se remitirá al Concejo Municipal y la Comisión de Finanzas Públicas Municipales para conocimiento. c) Los traspasos de créditos presupuestarios entre partidas de un mismo programa, sub-programa o proyecto o distintos programas, subprogramas, cuando sean menores del treinta por ciento (30%) de la asignación original, deberán ser aprobados por la máxima autoridad del Instituto o Servicio GACETA MUNICIPAL Autónomo, según el caso, y será enviada copia en el plazo de tres (3) días hábiles a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía. d) Los traspasos de créditos presupuestarios entre sub-partidas de una misma partida, deberán ser aprobados por la máxima autoridad del Instituto o Servicio Autónomo, según el caso, y será enviada copia en un plazo de tres (3) días hábiles a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía. e) No se podrán efectuar traspasos de transferencias de capital para transferencias corrientes, salvo en casos excepcionales debidamente justificados por el ente u órgano solicitante, los cuales deberán ser tramitados por ante la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, para su debida aprobación por la Cámara Municipal, oída la opinión de la Comisión de Finanzas Públicas Municipales del Concejo Municipal, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y 83 del Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario. Artículo 10. Todas las solicitudes de modificaciones presupuestarias deben señalar el efecto financiero y el de las metas asignadas a las correspondientes categorías presupuestarias, según lo establecido en el artículo 82 del Reglamento Nº1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, y contener como mínimo, la siguiente información: imputación presupuestaria, exposición de motivos que justifique la necesidad de los recursos, afectación de las metas o volúmenes de trabajo, justificación de las economías de la partida cedente de los recursos del traspaso y destino de la modificación solicitada. Artículo 11. Los traspasos de créditos presupuestarios cuya aprobación corresponda a la Cámara Municipal según la presente Ordenanza, serán tramitados ante la Dirección de Organización, Planificación y Presupuesto de la Alcaldía, quien remitirá la solicitud a dicho órgano para su aprobación. Los recursos adicionales de la Contraloría Municipal y del Concejo Municipal, serán igualmente tramitados a través de la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía. Artículo 12. Con posterioridad al 30 de septiembre del año 2012, la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía se abstendrá de tramitar modificaciones presupuestarias para compromisos cuya causación pueda exceder del 31 de diciembre de 2012, como lo establece el artículo 118, del Reglamento N° 1, de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Tampoco podrán asumirse compromisos ni causarse gastos con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha, de conformidad con lo previsto en los artículos 248 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y 56 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. GACETA MUNICIPAL Artículo 13. Al término del ejercicio fiscal, los Servicios Autónomos Municipales dependientes de la Alcaldía deberán reintegrar al Tesoro Municipal los créditos presupuestarios no comprometidos provenientes de las transferencias que en forma de dozavos reciben anualmente a través del Presupuesto del Municipio para financiar gastos de funcionamiento. Artículo 14. Según lo establecido en el artículo 17 de la Ordenanza sobre los Servicios Autónomos Municipales, cuando al término del ejercicio fiscal se verifiquen excedentes en los ingresos propios de los Servicios Autónomos Municipales, el Alcalde, previa consideración y aprobación de la Cámara Municipal, oída la opinión de la Comisión de Finanzas Públicas Municipales, podrá disponer de su utilización para la optimización del Servicio, para cubrir necesidades específicas, o bien, resolver su ingreso al Tesoro Municipal. Tales modificaciones deberán ser tramitadas ante la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía. Aquellos ingresos que se generen en el presente ejercicio fiscal, serán aprobados por el Ciudadano Alcalde, a fin de disponer de su utilización para la optimización del Servicio, para cubrir necesidades específicas, o bien, resolver su ingreso al Tesoro Municipal. Dichas modificaciones deberán ser tramitadas ante la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía. Artículo 15. La Dirección de Recursos Humanos está obligada a presentar a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, el Registro Municipal de Asignación de Cargos correspondiente al Presupuesto de 2012 comparativo con el 2011, que incluirá la relación de todos los cargos fijos de empleados, obreros y contratados debidamente clasificados y codificados por sectores, programas y actividades, correspondientes a la estructura organizativa de la Alcaldía, con sus respectivos sueldos mensuales y anuales. Los entes descentralizados presentarán igualmente su Registro de Asignación de Cargos de empleados, obreros y contratados, clasificados y codificados por unidades administrativas con los correspondientes sueldos mensuales y anuales. Artículo 16. Para la ejecución del Presupuesto de Gastos previsto en el Título III de esta Ordenanza, el valor de la unidad tributaria será el vigente para el inicio del ejercicio económico financiero, y el mismo se mantendrá durante la ejecución de la Ordenanza de Presupuesto del Municipio y de sus Institutos y Servicios Autónomos, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario. Artículo 17. Dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de cada trimestre, los responsables de las unidades ejecutoras de programas dependientes de la Alcaldía, deberán remitir a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, a los efectos de la correspondiente evaluación, la ejecución física y financiera trimestral de los resultados del cumplimiento de las metas programadas. Dentro del mismo lapso, los GACETA MUNICIPAL responsables de los entes descentralizados deberán remitir, también a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, un informe trimestral de la ejecución física y financiera de su Presupuesto de Ingresos y Gastos. La Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, dictará un instructivo que regule los términos y condiciones para el suministro de la información, de acuerdo a las directrices de la Oficina Nacional de Presupuesto. PARÁGRAFO PRIMERO: La Dirección de Administración y Servicios remitirá mensualmente a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto los resultados de la ejecución financiera del presupuesto. PARÁGRAFO SEGUNDO: La Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto informará al Alcalde acerca de las unidades de la Alcaldía y entes descentralizados que no den cumplimiento a esta disposición en los plazos fijados. PARÁGRAFO TERCERO: No se tramitarán modificaciones a los créditos presupuestarios asignados, y la tramitación de los fondos girados en calidad de avance podrán ser suspendidos por las Direcciones de Administración y Servicios, y de Tesorería y Finanzas, hasta tanto se dé cumplimiento a lo establecido en este artículo, sin perjuicio de las sanciones a las que los responsables puedan hacerse acreedores. Artículo 18. El Alcalde remitirá al Concejo Municipal, a la Contraloría Municipal, al Consejo Local de Planificación Pública del Municipio, a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contraloría de la Asamblea Nacional, al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y a la Oficina Nacional de Presupuesto, dentro de los treinta (30) días siguientes a la culminación de cada trimestre, la ejecución física y financiera de Ingresos y Gastos del Presupuesto del Municipio y de los Institutos y Servicios Autónomos que tengan créditos presupuestarios asignados en esta Ordenanza, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Artículo 19. Si de la evaluación de los resultados físicos se evidencia el incumplimiento injustificado de las metas y volúmenes de trabajo, tal como lo establece el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, se actuará de conformidad con lo pautado en el artículo 165 de la referida Ley, a los fines del establecimiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar. Sin embargo, cuando el responsable de un programa de cualquier modo dependiente de la Alcaldía, prevea el incumplimiento de las metas y volúmenes de trabajo, lo comunicará al Alcalde a través de la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario, y solicitará la reprogramación de las mismas para su aprobación. GACETA MUNICIPAL PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso del Concejo Municipal y de la Contraloría Municipal, el funcionario que prevea el incumplimiento injustificado de metas y volúmenes de trabajo lo comunicará al Presidente o al Contralor Municipal, según el caso, y solicitará la reprogramación de las mismas para su aprobación a la Cámara Municipal y serán tramitadas de conformidad con las normas establecidas por la Oficina Nacional de Presupuesto. PARÁGRAFO SEGUNDO: A los efectos de esta Ordenanza, las reprogramaciones son variaciones efectuadas a la programación inicial de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual como consecuencia de los cambios en el ritmo de ejecución del presupuesto, determinadas por modificaciones presupuestarias aprobadas o por otras causas justificadas. Artículo 20. El Alcalde, mediante resolución que se publicará en la Gaceta Municipal, podrá delegar sus funciones de ordenador de compromisos y pagos, en los directores y demás funcionarios de la Administración Municipal de similar jerarquía, de acuerdo a lo previsto en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y los artículos 48 y 49 del Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario. La resolución de delegación determinará los Directores o funcionarios que, durante el ejercicio fiscal, tendrán autorización para comprometer y pagar con cargo al Tesoro Municipal. PARÁGRAFO ÚNICO: La delegación para la administración de los créditos presupuestarios se hará conforme a las normas sobre ejecución y ordenación que establecerá el Concejo Municipal, según el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Artículo 21. A los efectos de que los directores de las unidades ejecutoras de programas presupuestarios puedan contar con la información referente a la ejecución de sus respectivos créditos presupuestarios, la Dirección de Administración y Servicios remitirá, dentro de los primeros quince (15) días de cada mes, los balances individuales de cada programa y un balance consolidado de la ejecución financiera del presupuesto. PARÁGRAFO ÚNICO: La Dirección de Administración y Servicios podrá suspender la entrega de las correspondientes alícuotas de fondos asignados a los cuentadantes, cuando éstos no rindan cuenta de su ejecución en los plazos y términos previstos en las normas legales que rigen la materia. Artículo 22. Con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, no se podrán asumir compromisos, ni causarse gastos con cargo al ejercicio 2012, de acuerdo a lo establecido en el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. PARÁGRAFO PRIMERO: Con base en lo dispuesto en los artículos 249 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y 57 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, los gastos causados y no pagados al 31 de diciembre de 2011 se pagarán durante el 2012, con cargo a las disponibilidades en caja y bancos GACETA MUNICIPAL existentes al 31 de diciembre de 2011, mediante cheques por las órdenes de pago ya emitidas a favor de sus legítimos beneficiarios con cargo al tesoro municipal, sin necesidad de una nueva imputación presupuestaria. PARÁGRAFO SEGUNDO: También con base en lo dispuesto en los artículos 249 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y 57 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, los gastos comprometidos y no causados al 31 de diciembre del 2011 se imputarán al Presupuesto 2012, afectando los mismos créditos presupuestarios del ejercicio 2011. Artículo 23. Los compromisos u obligaciones no mencionados en el artículo anterior, se imputarán a la partida 4.11.00.00.00 “DISMINUCIÓN DE PASIVOS”, de la siguiente manera: a) Los reintegros que deba efectuar el Tesoro Municipal por concepto de tributos cobrados en exceso, por pagos efectuados en forma indebida al Tesoro Municipal y por cualesquiera otros casos que constituyan obligación de reintegro en ejercicios anteriores, se imputarán a la sub-partida específica 4.11.11.01.00 “DEVOLUCIONES DE COBROS INDEBIDOS”. b) Los reintegros del año inmediatamente anterior se imputarán a la sub-partida específica 4.11.11.02.00 “DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DIVERSOS”. c) Los gastos originados por obligaciones reconocidas administrativamente se imputarán a la sub-partida específica 4.11.11.03.00 “INDEMNIZACIONES DIVERSAS”. d) Las prestaciones sociales del antiguo régimen de la Ley Orgánica del Trabajo e intereses generados por egresos hasta el 31 de diciembre de 2010 se imputarán a la Sub-partida específica 4.11.11.04.00 “COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES”. e) Las prestaciones sociales generadas por la aplicación del nuevo régimen e intereses por egresos hasta el 20 de junio de 1997 se imputarán a la sub-partida específica 4.11.11.05.00 “PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD ORIGINADAS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO”. f) Los gastos originados en sentencia judicial firme con autoridad de cosa juzgada, derivados de los artículos 157 y 158, numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, serán imputados a la partida 4.08.00.00.00 “OTROS GASTOS”, subpartida sub-específica 4.08.08.01.01 “INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR ORGANISMOS DE LA REPÚBLICA, DEL PODER ESTADAL Y DEL PODER MUNICIPAL”. Artículo 24. Las economías que provengan de la Partida 4.01.00.00.00 “GASTOS DE PERSONAL”, sub-partidas específicas 4.01.01.01.00 “SUELDOS BÁSICOS PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO” y 4.01.01.10.00 “SALARIOS A OBREROS EN GACETA MUNICIPAL PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO”, deberán ser reportadas mensualmente por la Dirección de Tesorería y Finanzas a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de pago, con la información de sus respectivas planillas de liquidación a nivel de Sectores, Programas, Actividades, Partidas, SubPartidas Genéricas y Específicas. Para hacer uso de los recursos provenientes de estas economías, el Alcalde deberá decretar previamente las respectivas insubsistencias. Título II PRESUPUESTO DE INGRESOS Artículo 25. Se aprueba la estimación de los ingresos públicos del Municipio Baruta para el Ejercicio Fiscal 2012, en la cantidad de SETECIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 706.533.085,00), por rubros de ingresos, conforme a la distribución siguiente: CÓDIGO RAMOS PART. SUB-RAMOS GEN. ESP. DENOMINACIÓN MONTO Bs. SUBESP. 3.01 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 632.890.386 3.01 02 00 00 IMPUESTOS INDIRECTOS 593.912.253 3.01 02 05 00 Inmuebles Urbanos 3.01 02 07 00 Patente de Industria y Comercio 8.232.236 549.719.117 3.01 02 08 00 Patente de Vehículo 3.01 02 09 00 Propaganda Comercial 18.715.356 2.539.137 3.01 02 10 00 Espectáculos Públicos 5.882.984 3.01 02 11 00 Apuestas Lícitas 2.287.636 3.01 02 12 00 Deuda Morosa 3.873.965 3.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos 2.064.404 3.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos (Impuesto Inmobiliario) 597.418 3.01 03 00 00 INGRESOS POR TASAS 3.01 03 48 00 Permisos Municipales 1.782.568 3.01 03 49 00 Certificación y Solvencias 2.918.591 3.01 03 99 00 3.01 04 00 00 3.01 04 01 00 Otros Tipos de Tasas INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES Sobre la Plusvalía Inmobiliaria (Las Mercedes) 10.113.015 5.411.856 2.479.711 2.479.711 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES 3.01 09 00 00 Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 283.187 PÚBLICA 3.01 09 01 01 3.01 09 99 00 3.01 10 00 00 3.01 10 04 00 3.01 10 04 01 Ingresos por la Venta de Gaceta Municipales y Formularios Ingresos por la Venta de Otros Bienes y Servicios (Ventas por copias de planos) INGRESOS DE LA PROPIEDAD INTERESES POR DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 43.187 240.000 10.552.039 9.028.415 Intereses por Depósitos a la Vista 3.726.021 5.302.394 3.01 10 04 02 Intereses por Depósitos a Plazo Fijo 3.01 10 08 00 ALQUILERES 3.01 10 08 01 Alquileres de Edificios y Locales 0 3.01 10 08 02 Alquileres de Tierras y Terrenos 281.424 3.01 10 08 99 Alquileres de otros Bienes 3.01 10 10 00 3.01 11 00 00 DIVERSOS INGRESOS 3.01 11 02 00 Reparos Fiscales 6.886.850 3.01 11 08 00 Multas y Recargos 5.681.454 3.01 11 08 00 3.01 99 00 00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1.781.877 3.01 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios (Convenio de Pago - Fospuca) 1.781.877 CONCESIONES DE BIENES Y SERVICIOS Multas y Recargos (Por Infracción - No Tributarias) 3.05 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 3.05 03 01 02 Situado Municipal 3.05 08 02 00 3.11 00 00 00 3.11 01 00 00 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 3.11 01 01 00 DISMINUCION DE CAJA Fondo de Compensación Interterritorial Municipal DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 281.424 0 1.242.200 13.768.304 1.200.000 64.237.511 53.151.987 11.085.524 9.405.188 9.405.188 9.405.188 706.533.085 Título III PRESUPUESTO DE GASTOS Artículo 26. Se aprueba la estimación de los créditos presupuestarios del Municipio Baruta para el Ejercicio Fiscal 2012, por la cantidad de SETECIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 706.533.085,00), conforme a la distribución siguiente: GACETA MUNICIPAL CÓDIGO 4.01.00.00.00 DENOMINACIÓN MONTO “GASTOS DE PERSONAL” “MATERIALES, 201.595.106 SUMINISTROS Y 4.02.00.00.00 MERCANCÍAS” 10.852.696 4.03.00.00.00 “SERVICIOS NO PERSONALES” 51.314.058 4.04.00.00.00 “ACTIVOS REALES” 128.934.313 4.07.00.00.00 “TRANSFERENCIAS Y DONACIONES” 286.360.868 4.08.00.00.00 “OTROS GASTOS” 4.11.00.00.00 “DISMINUCIÓN DE PASIVOS” “RECTIFICACIONES 4.98.00.00.00 5.000 19.471.044 AL PRESUPUESTO” 8.000.000 TOTAL: 706.533.085 Título IV DE LAS DISPOSICIONES FINALES Artículo 27. El Alcalde presentará antes del 1° de noviembre del 2012 por ante la Cámara Municipal, a efectos de su sanción, el proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio junto con el Plan Operativo Anual correspondientes al 2013, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Todo ello, sin perjuicio de que la Cámara Municipal pueda solicitar al ejecutivo cualquier otra información adicional directamente relacionada con el proyecto de ordenanza de presupuestos de ingresos y gastos. PARÁGRAFO ÚNICO: Conforme a lo establecido en el artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en el mes de julio de 2012, el Alcalde entregará al Consejo Local de Planificación Pública la cifra o monto total de inversión por cada sector, incluyendo los detalles que considere pertinentes. Entre los meses de agosto y octubre se activará el presupuesto participativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 269 de la misma Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables. Artículo 28. A efectos del cumplimiento del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, los directivos de los Institutos y Servicios Autónomos del Municipio Baruta deberán remitir a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, para su revisión, el proyecto de presupuesto definitivo dentro de la última semana del mes de septiembre del año 2012. PARÁGRAFO ÚNICO: Los organismos señalados en este artículo quedan obligados a cumplir con lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 22 de la presente Ordenanza, conforme a los instructivos dictados por la Oficina Nacional de Presupuesto. Artículo 29. La presente Ordenanza entrará en vigencia el 1° de enero de 2012. Año 201 de la Independencia y 152 de la Federación. INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL IDENTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO IDENTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA PRESUPUESTO 2012 DOMICILIO LEGAL: BOULEVARD CÓRDOBA, ENTRE PLAZA BOLÍVAR Y PLAZA EL CRISTO, CASCO HISTÓRICO DE BARUTA EDIFICIO SEDE ALCALDÍA DE BARUTA - PISO 4 FECHA DE CREACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 1987 CIUDAD: CARACAS ESTADO: BOLIVARIANO DE MIRANDA TELÉFONOS: 906.16.00 DIRECCIÓN INTERNET: www.baruta.gov.ve FAX: 906.16.05 CÓDIGO POSTAL: 1080 ALCALDE BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO PERSONAL DIRECTIVO DE LA ALCALDÍA DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA REGISTRO CIVIL MUNICIPAL SÍNDICATURA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL ALCALDE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HERNÁNDEZ, CARMEN ELISA BLANCO, JOSÉ GREGORIO FIGUEROA JESÚS ALBERTO SALAS ARANA, DANIEL RUIZ TOVAR, ROBERTO RAFAEL MONSERRAT GALANTE, MARÍA CRESCENTE BOADA, ROSAMER V. SAMPAYO CABADA, ADRIANA MARUN, ALBERTO VERENZUELA, OLGA BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO ALEMAN MARIN, REYNA M. ERY MARCANO MARRERO BORJAS, ROBERTO E. MIRIAM VERACOECHEA TANGIR PALACIOS, MANUEL A. BAYLEY, SONIA FLORES DE CHAPARRO, JESSICA LUCCHETTI GONZALEZ, BLANCA F. JUNQUERA, MARÍA DEL CARMEN CALATRAVA, JOSÉ RUPERTO RAMOS GARCÍA, LISMAR TENORIO, SIMON LOZADA MUJICA, LUIS ERNESTO MAECA, MARÍA DE LOS ÁNGELES CONCEJALES PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN COMISIÓN DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y AMBIENTE COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA COMISIÓN DE CONTROL URBANISTICO COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS COMISIÓN DE SALUD COMISIÓN DE DEPORTE, RECREACIÓN Y TURISMO COMISIÓN DE BIENESTAR COMUNITARIO COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UZCÁTEGUI, DAVID DUBUC, MARÍA AUXILIADORA UZCÁTEGUI, DAVID VILLALBA, OMAR J. VALERA, RAMÓN CONTRERAS, WUILFRIDO PÉREZ, VÍCTOR LUGO, RAMÓN GARCÍA, ÁNGEL SALAZAR, JESÚS PEROZO, FRANCISCO FORMA: 2100 ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 01 ACT PROG SEC PRESUPUESTO 2012 DENOMINACIÓN FUNCIONARIO RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN ALCALDÍA SUPERIOR DEL MUNICIPIO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 16 02 03 DESPACHO DEL ALCALDE SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO DIRECCIÓN GENERAL A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIVISIÓN PÚBLICAS LEGISLACIÓN MUNICIPAL DE 51 CONCEJO MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE CONTROL FISCAL CONTRALORÍA MUNICIPAL SERVICIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DIRECCIÓN OPERATIVA DE PAGOS COORDINACION DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS BLANCO, JOSÉ GREGORIO FIGUEROA ROMERO, JESÚS ALBERTO DESPACHO DEL DIRECTOR 52 CONTROL DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE DIVISIÓN DE FONDOS CONCILIACIONES DE LAGUNA, LORENA DESPACHO DEL DIRECTOR SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS 53 ADMINISTRACIÓN TERCEROS UZCATEGUI, DAVID DESPACHO DEL CONTRALOR (A) 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 19 CONTRATACIONES PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 18 HERNÁNDEZ DE CASTRO, CARMEN ELISA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 17 BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO Y FONDOS SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN A DIVISIÓN DE TERCEROS FIDEICOMISO PAGOS Y Y FONDOS A DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA SALAS ARANA, DANIEL DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE APOYO JURIDICO AL DESPACHO DIVISIÓN DE APOYO JURIDICO DEL ALCALDE DESPACHO DEL ALCALDE AL 53 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS DIVISIÓN DE COORDINACIÓN DE JURIDICOS DE LA ALCALDÍA ASUNTOS JURIDICOS DE LA ALCALDÍA 20 ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIÓN CIUDADANO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 52 SERVICIOS DE REGISTROS, SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS DE ATENCIÓN AL DESPACHO DEL DIRECTOR CONTROL Y DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO RUIZ TOVAR, ROBERTO RAFAEL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 21 23 ACT PROG SEC PRESUPUESTO 2012 DENOMINACIÓN 53 PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIVISIÓN CIUDADANA 54 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL DIVISIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA FUNCIONARIO RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA DE PARTICIPACIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA MONSERRAT GALANTE, MARÍA (E) 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 CONTROL DE GESTIÓN DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 53 CONTROL PRESUPUESTARIO DIVISIÓN DE AUDITORÍA PRESUPUESTARIA Y SISTEMA 54 CONTROL DE OPERACIONES FINANCIERAS DIVISIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA Y FINANCIERA 55 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DIVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DIVISIÓN MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN CRESCENTE BOADA, ROSAMER V. Y 53 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN LOCALES 54 SERVICIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 24 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO DIRECCIÓN SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE ORDENACIÓN DE PAGOS DIVISIÓN DE ORDENAMIENTO DE PAGOS 53 SERVICIOS DE REGISTRO Y TRÁMITES CONTABLES DIVISIÓN DE CONTABILIDAD 54 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 55 SERVICIO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO 56 ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE DIVISIÓN DE COMPRAS SERVICIOS SAMPAYO CABADA, ADRIANA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 25 ACT PRO G SEC PRESUPUESTO 2012 DENOMINACIÓN SERVICIOS DE INFORMACIÓN PROCESAMIENTO FUNCIONARIO RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA GLOBAL DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE SISTEMAS DIVISIÓN DE SISTEMAS MARUN , ALBERTO 53 SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS 54 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO 26 14 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 CONTROL DEL MARCO LEGAL LABORAL DIVISIÓN DE APOYO LEGAL 53 ADIESTRAMIENTO Y BIENESTAR SOCIAL DIVISIÓN TÉCNICA LABORAL 54 CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN DIVISIÓN DE RECURSOS 55 REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL ACTIVO DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL 56 HIGIENE Y SEGURIDAD DIVISIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD ADMINISTRACIÓN VERENZUELA , OLGA TERESA DE GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEMAT) 51 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEMAT) CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE MUNICIPIO PLANIFICACIÓN PÚBLICA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 52 SALA TÉCNICA DEL CONSEJO LOCAL PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 30 DIVISIÓN DE SOPORTE TÉCNICO SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL RAMOS BARRERA, WILFREDO LEONEL BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO DESPACHO DEL DIRECTOR DE CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA REGISTRO CIVIL MUNICIPAL 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN REGISTRADOR MUNICIPAL 52 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL OFICINA DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL ALEMAN MARIN, REYNA MARGARITA 53 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL NUESTRA SEÑORA OFICINA DE REGISTRO CIVIL NUESTRA DEL ROSARIO SEÑORA DEL ROSARIO 54 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS 31 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO OFICINA DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS SINDICATURA MUNICIPAL MARCANO VALERO, ERY REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DENOMINACIÓN 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 32 DESPACHO DEL SÍNDICO PROCURADOR SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES DIRECCIÓN MERCEDES 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 33 ATENCIÓN DE LAS DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL ALCALDE 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 ASISTENCIA AL DESPACHO DIVISIÓN DE ASISTENCIA AL DESPACHO CONTROL MARRERO BORJAS, ROBERTO EUGENIO ADMINISTRATIVO Y DIVISIÓN DE SECRETARÍA GENERAL SEGURIDAD Y DEFENSA 01 02 03 08 ADMINISTRACIÓN POLICIAL INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BARUTA POLICÍA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BARUTA POLICÍA PROTECCIÓN CIVIL DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL SEGURIDAD CIUDADANA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA RODRIGUEZ RICO, FREDY (E) VERACOECHEA DE JIMENEZ, MIRIAM TANGIR PALACIOS, MANUEL A. EDUCACIÓN 02 FOMENTO DEL MUNICIPIO DESARROLLO EDUCATIVO DEL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BAYLEY, SONIA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO BARUTA DIVISIÓN DE ESCUELAS MUNICIPALES 53 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 09 DE DESPACHO DEL DIRECTOR SERVICIOS DE ASISTENCIA AL DESPACHO 53 SERVICIO DE SECRETARIAL 02 FUNCIONARIO RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA ACT PROG SEC PRESUPUESTO 2012 EDUCACIÓN NO FORMAL E DIVISIÓN DE EDUCACIÓN NO FORMAL 54 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL DOCENTE DIVISIÓN DE PEDAGÓGICOS 55 SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA DIVISIÓN DE ESCUELAS COMUNITARIAS CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL PROYECTOS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 01 03 DENOMINACIÓN FUNCIONARIO RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA ACT PROG SEC PRESUPUESTO 2012 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA Y 51 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE MUNICIPIO CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA Y SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES COMUNICACIÓN SOCIAL 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DIVISIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA BLYDE PÉREZ, AURORA FLORES DE CHAPARRO, JESSICA 53 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS DIVISIÓN DE PRENSA 54 SERVICIOS DE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL 11 DIVISIÓN DE AUDIOVISUAL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS 05 PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA DIVISIÓN DE PLANES LUCCHETTI GONZALEZ, BLANCA FLOR 53 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN FÍSICA, FISCAL Y DIVISIÓN DE CATASTRO JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA 54 SERVICIOS DE GEOLOGÍA 06 07 DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS DIVISIÓN DE REVISIÓN DE PROYECTOS 53 SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTRATACIÓN DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 54 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 52 ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA DE INSPECCIÓN DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESPACHO DEL DIRECTOR RECURSOS DE DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO 53 SERVICIOS DE CONTRATACIÓN, INSPECCIÓN Y DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN PROYECTOS DE OBRAS JUNQUERA, MARÍA DEL CARMEN Y CALATRAVA DAM, JOSÉ RUPERTO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS FUNCIONARIO RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA DENOMINACIÓN ACT PROG SEC PRESUPUESTO 2012 54 ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES 55 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL DE E DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO 56 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE DIVISIÓN DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA 08 SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD DIVISIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD 53 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN 09 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD TRANSPORTE PÚBLICO Y DIVISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO Y FISCALIZACIÓN SERVICIOS DE ÁREAS VERDES DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TENORIO, SIMON DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA DIVISIÓN DE ÁREAS AMBIENTAL GUARDERÍA AMBIENTAL 12 RAMOS GARCIA, LISMAR VERDES 53 SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DIVISIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 54 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SALUD 01 SERVICIOS DE SALUD SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 13 MONTBRUN MOLINA, ENRIQUE EDUARDO SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 03 04 SERVICIO DE DEPORTIVA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIO DE DEPORTE ESCOLAR DIVISIÓN DE DEPORTE ESCOLAR 53 SERVICIO DE DEPORTE COMUNAL DIVISIÓN DE DEPORTE COMUNITARIO SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDAD DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LOZADA MUJICA, LUIS ERNESTO MAECA GERALDI DE LÓPEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ACT PROG SEC PRESUPUESTO 2012 DENOMINACIÓN FUNCIONARIO RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA, DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER NIÑA, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER 06 53 SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA DIVISIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIA ASISTENCIA A LA FAMILIA Y 54 SERVICIO DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO Y 55 SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS DIVISIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS 56 SERVICIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DIVISIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 14 NUTRICIÓN TRIVISÓN, MAGALY INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA SEGURIDAD SOCIAL 01 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 52 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DE DOCENTES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES VERENZUELA, OLGA TERESA DESPACHO DEL DIRECTOR LOS DESPACHO DEL DIRECTOR 53 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DEL PERSONAL DESPACHO DEL DIRECTOR DE DEPORTE Y RECREACIÓN 54 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DEL PERSONAL DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE 02 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ALCALDÍA ADMINISTRADOS POR LA ALCALDÍA DE BARUTA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO DESPACHO DEL ALCALDE FORMA: 2102 RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE SECTORES Y PROGRAMAS RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PARTIDAS RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PRESUPUESTO 2012 PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUB - ESP. SUB - PARTIDAS 4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 42.276.921 4.01 01 00 00 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 16.151.541 4.01 01 01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 12.608.988 4.01 01 03 00 Suplencias a empleados 4.01 01 10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 4.01 01 13 00 Suplencias a obreros 10.000 4.01 01 18 00 Remuneraciones al personal contratado 960.080 4.01 01 36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 896.532 4.01 02 00 00 COMPENSACIÓN PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS 1.000 4.01 02 03 00 Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo 1.000 4.01 03 00 00 PRIMAS A EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS 4.01 03 07 00 Primas por categorías de escuelas a empleados 580.675 4.01 03 08 00 Primas de profesionalización a empleados 58.408 4.01 03 09 00 Primas por antigüedad a empleados 4.01 03 10 00 Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo 82.320 4.01 03 17 00 Primas de transporte a obreros 7.560 4.01 03 19 00 Primas por hijos de obreros 200 4.01 03 21 00 Primas por antigüedad a obreros 100 4.01 03 95 00 Otras primas al personal de alto nivel y de dirección 4.01 03 97 00 Otras primas a empleados 4.01 04 00 00 COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS 4.01 04 01 00 Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobretiempo DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) 450.000 1.225.941 1.688.623 76 7.632 951.652 2.253.230 3.000 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PRESUPUESTO 2012 PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUB - ESP. SUB - PARTIDAS 4.01 04 02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 45.910 4.01 04 06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 1.825 4.01 04 14 00 Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobretiempo 2.000 4.01 04 15 00 Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna 2.174 DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) 4.01 04 16 00 Complemento a obreros por gastos de alimentación 4.01 04 49 00 Complemento al personal de alto nivel y de dirección por comisión de servicios 1.065 4.01 04 95 00 Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección 92.504 4.01 04 96 00 Otros complementos a empleados 4.01 04 97 00 Otros complementos a obreros 5.005.273 500 1.990.783 113.469 4.01 05 00 AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACION LEGAL, Y BONO VACACIONAL A EMPLEADOS, OBREROS CONTRATADOS, 00 PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS 4.01 05 01 00 Aguinaldos a empleados 2.978.106 4.01 05 03 00 Bono vacacional a empleados 1.681.755 4.01 05 04 00 Aguinaldos a obreros 36.063 4.01 05 06 00 Bono vacacional a obreros 16.028 4.01 05 16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 183.012 18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 110.309 4.01 05 4.01 06 00 00 APORTES PATRONALES POR EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS 4.01 06 01 00 Aporte patronal al Instituvo Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados 893.432 4.01 06 04 00 Aporte patronal al Fondo del Seguro de Paro Forzoso por empleados 198.541 4.01 06 05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados 238.249 4.01 06 10 00 Aporte patronal al Instituvo Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros 13.223 4.01 06 12 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros 2.404 1.595.680 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PRESUPUESTO 2012 PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUB - ESP. SUB - PARTIDAS 4.01 06 13 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros 2.885 4.01 06 39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 67.105 4.01 06 42 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por personal de alto nivel y de dirección 14.641 4.01 06 96 00 Otros aportes legales por empleados 165.200 4.01 07 00 00 ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS. PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS 4.01 07 02 00 Becas a empleados 8.000 4.01 07 03 00 Ayudas por matrimonios a empleados 9.500 4.01 07 04 00 Ayudas por nacimiento de hijos a empleados 13.500 4.01 07 05 00 Ayudas por defunción a empleados 10.000 4.01 07 06 00 Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados 50.000 4.01 07 07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 4.01 07 08 00 4.01 07 09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 204.642 4.01 07 10 00 Dotación de uniformes a empleados 232.800 4.01 07 11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 311.910 4.01 07 12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 88.352 4.01 07 19 00 Ayudas por matrimonios a obreros 700 4.01 07 20 00 Ayudas por nacimiento de hijos de obreros 700 4.01 07 23 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 21.638 4.01 07 24 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros 134.361 4.01 07 25 00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos DENOMINACIÓN Aporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios por empleados ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) 12.243.162 1.786.863 5.719.934 3.150 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PRESUPUESTO 2012 PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUB - ESP. SUB - PARTIDAS 4.01 07 26 00 Dotación de uniformes a obreros 17.510 4.01 07 27 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros 6.000 4.01 07 28 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero 1.140 4.01 07 64 00 Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección 1.400 1.400 DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) 4.01 07 65 00 Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección 4.01 07 68 4.01 07 69 4.01 07 95 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por personal del alto nivel de y de dirección Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de 00 dirección 00 Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección 4.01 07 96 00 Otras subvenciones a empleados 4.01 07 97 00 Otras subvenciones a obreros 4.01 08 00 00 4.01 08 01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 4.01 08 02 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 4.01 08 07 00 4.01 96 00 00 OTROS GASTOS DEL PERSONAL EMPLEADO 793.906 4.01 96 01 00 Otros gastos del personal empleado 793.906 4.01 97 00 00 OTROS GASTOS DEL PERSONAL OBRERO 315 4.01 97 01 00 Otros gastos del personal obrero 315 4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 1.852.197 4.02 01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 1.207.184 4.02 01 01 00 Alimentos y bebidas para personas 1.207.184 4.02 02 00 00 Productos de minas, canteras y yacimientos PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 109.807 191.944 150.512 3.092.278 75.121 2.544.191 2.454.897 28.850 60.444 520 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PRESUPUESTO 2012 PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUB - ESP. SUB - PARTIDAS 4.02 02 05 00 Piedra, arcilla, arena y tierra 4.02 03 00 00 Textiles y vestuarios 37.575 4.02 03 01 00 Textiles 1.240 4.02 03 02 00 Prendas de vestir 36.335 DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) 520 4.02 03 99 00 Otros productos textiles y vestuarios 4.02 04 00 00 Productos de cuero y caucho 41.700 4.02 04 03 00 Cauchos y tripas para vehículos 41.700 4.02 05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 114.957 4.02 05 01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 11.085 4.02 05 02 00 Envases y cajas de papel y cartón 2.532 4.02 05 03 00 Productos de papel y cartón para oficina 93.390 4.02 05 07 00 Producto de papel y cartón para la imprenta y reproducción 7.950 4.02 06 00 00 Productos químicos y derivados 141.867 4.02 06 01 00 Sustancias químicas y de uso industrial 58.500 4.02 06 02 00 Abonos, plaguicidas y otros 4.02 06 03 00 Tintas, pinturas y colorantes 18.892 4.02 06 04 00 Productos farmacéuticos y medicamentos 1.548 4.02 06 05 00 Productos de tocador 4.02 06 06 00 Combustibles y lubricantes 4.360 4.02 06 08 00 Productos plásticos 58.567 4.02 07 00 00 Productos minerales no metálicos 900 4.02 07 04 00 Cemento, cal y yeso 900 4.02 08 00 00 Productos metálicos 22.502 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PRESUPUESTO 2012 PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUB - ESP. SUB - PARTIDAS 4.02 08 01 00 Productos primarios de hierro y acero 4.02 08 03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 3.598 4.02 08 09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 8.309 4.02 08 10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 4.02 08 99 00 Otros productos metálicos 10.396 4.02 10 00 00 Productos varios y útiles diversos 284.992 4.02 10 01 00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 96.203 4.02 10 02 00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 36.189 4.02 10 03 00 Utensilios de cocina y comedor 2.840 4.02 10 04 00 Utiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria 1.279 4.02 10 05 00 Utilies de escritorio, oficina y materiales de instrucción 42.935 4.02 10 06 00 Condecoraciones, ofrendas y similares 33.075 4.02 10 07 00 Productos de seguridad en el trabajo 4.02 10 08 00 Materiales para equipos de computación 59.692 4.02 10 11 00 Materiales eléctricos 8.228 4.02 10 12 00 Materiales para instalaciones sanitarias 4.125 4.02 99 00 00 Otros materiales y suministros 4.02 99 01 00 Otros materiales y suministros 4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.03 01 00 00 Alquileres de inmuebles 4.03 01 01 00 Alquileres de edificios y locales 4.03 01 02 00 Alquileres de instalaciones culturales y recreativas 4.03 02 00 00 Alquileres de maquinaria y equipo DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) 199 426 0 18.077.809 0 0 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PRESUPUESTO 2012 PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUB - ESP. SUB - PARTIDAS 4.03 02 02 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 4.03 04 00 00 Servicios básicos 4.03 04 02 00 Gas 4.03 07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 67.905 56.755 11.150 DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) 0 4.03 07 02 00 Imprenta y reproducción 4.03 07 03 00 Relaciones sociales 4.03 08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 200 4.03 08 02 00 Comisiones y gastos bancarios 200 4.03 09 00 00 Viáticos y pasajes 26.900 4.03 09 01 00 Viáticos y pasajes dentro del país 26.900 4.03 10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 172.665 4.03 10 07 00 Servicios de capacitación y adiestramiento 4.03 10 99 00 Otros servicios profesionales y técnicos 164.405 4.03 11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 76.000 4.03 11 02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 70.000 4.03 11 07 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 6.000 4.03 15 00 00 Servicios fiscales 1.820 4.03 15 02 00 Tasas y otros derechos obligatorios 1.820 4.03 16 00 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 1.000 4.03 16 01 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 1.000 4.03 18 00 00 Impuestos indirectos 17.618.777 4.03 18 01 00 Impuesto al valor agregado 17.618.777 4.03 19 00 00 Comisiones por servicios para cumplir beneficios sociales 8.260 54.726 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PRESUPUESTO 2012 PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUB - ESP. SUB - PARTIDAS 4.03 19 01 00 4.03 99 00 00 Otros servicios no personales 57.816 4.03 99 01 00 Otros servicios no personales 57.816 4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES DENOMINACIÓN Comisiones por servicios para cumplir beneficios sociales 4.04 01 00 00 REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES 4.04 01 01 00 Repuestos mayores 4.04 01 01 01 Repuestos mayores para maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 4.04 01 01 02 Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 4.04 01 01 03 Repuestos mayores para equipos de comunicaciones y de señalamiento 4.04 01 01 05 Repuestos mayores para equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 4.04 01 01 06 Repuestos mayores para equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa 4.04 01 01 07 Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 4.04 01 01 99 Repuestos mayores para otras máquinas y equipos 4.04 01 02 00 Reparaciones mayores de maquinaria y equipos 4.04 01 02 01 Reparaciones mayores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 4.04 01 02 02 Reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación 4.04 01 02 03 Reparaciones mayores de equipos de comunicaciones y de señalamiento 4.04 01 02 05 Reparaciones mayores de equipos cientificos, religiosos de enseñanza y recreación 4.04 01 02 06 Reparaciones mayores de equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa nacional 4.04 01 02 07 Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 4.04 01 02 99 Reparaciones mayores de otras maquinarias y equipos 4.04 02 00 00 CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS 4.04 02 01 00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) 54.726 128.934.313 3.410.000 0 3.410.000 910.000 2.500.000 70.444.863 250.000 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PRESUPUESTO 2012 PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUB - ESP. SUB - PARTIDAS 4.04 02 02 00 4.04 03 00 00 MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER 4.04 03 01 00 Maquinaria y demás equipos de construcción y mantenimiento 632.312 4.04 03 02 00 Maquinaria y equipos para mantenimiento de automotores 19.013 36.240 DENOMINACIÓN Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio público ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) 70.194.863 804.498 4.04 03 03 00 Maquinaria y equipos agrícolas y pecuarios 4.04 03 04 00 Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción 58.335 4.04 03 05 00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 24.260 4.04 03 06 00 Maquinaria y equipos de enegia 4.04 03 99 00 Otra maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 4.04 04 00 00 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 761.420 4.04 04 01 00 Vehículos automotores terrestres 430.000 4.04 04 05 00 Vehículos de tracción no motorizados 83.420 4.04 04 06 00 Equipos Auxiliares de Transporte 240.000 4.04 04 99 00 Otros equipos de transporte , tracción y elevación 4.04 05 00 00 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SEÑALAMIENTO 467.350 4.04 05 01 00 Equipos de telecomunicaciones 467.350 4.04 05 02 00 Equipos de señalamiento 4.04 05 99 00 Otros equipos de comunicaciones y de señalamiento 4.04 06 00 00 EQUIPOS MÉDICO -QUIRURGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA 4.04 06 01 00 Equipos médico-quirurgicos, dentales y de veterinaria 4.04 07 00 00 EQUIPOS CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN 502.825 4.04 07 01 00 Equipos científicos y de laboratorio 104.917 4.04 07 02 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 292.573 34.338 8.000 0 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PRESUPUESTO 2012 PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUB - ESP. SUB - PARTIDAS 4.04 07 03 00 Obras de arte 4.04 07 04 00 Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanzas 55.500 4.04 07 06 00 Instrumentos musicales y equipos de audio 42.235 4.04 07 99 00 Otros equipos, científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 7.600 0 DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) 4.04 08 00 00 EQUIPOS Y ARMAMENTOS DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y DEFENSA 4.04 08 01 00 Equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa nacional 4.04 08 99 00 Otros equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa 4.04 09 00 00 MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 4.04 09 01 00 Mobiliario y equipos de oficina 4.04 09 02 00 Equipos de computación 4.04 09 03 00 Mobiliario y equipos de alojamiento 50.270 4.04 09 99 00 Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 40.659 4.04 10 00 00 SEMOVIENTES 4.04 10 01 00 4.04 11 00 00 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS USADOS 4.04 11 02 00 Adquisición de edificios e instalaciones 4.04 11 03 00 Expropiación de tierras y terrenos 4.04 11 04 00 Expropiación de edificios e instalaciones 4.04 12 00 00 ACTIVOS INTANGIBLES 1.919.500 4.04 12 04 00 Paquetes y programas de computación 1.043.900 4.04 12 05 00 Estudios y proyectos 875.600 4.04 13 00 00 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 751.700 4.04 13 01 00 Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio privado 3.309.393 266.261 2.952.203 0 Semovientes 0 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PRESUPUESTO 2012 PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUB - ESP. SUB - PARTIDAS 4.04 13 02 00 Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio público 4.04 14 00 00 CONTRATACIÓN DE INSPECCIÓN DE OBRAS 1.138.884 4.04 14 01 00 Contratación de inspección de obras de bienes del dominio privado 1.138.884 4.04 14 02 00 Contratación de inspección de obras de bienes del dominio público 4.04 15 00 00 CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PRIVADO 20.123.324 4.04 15 01 00 Construcciones edificios médico - asistenciales 2.800.000 4.04 15 03 00 Construcciones de edificaciones educativas, religiosas y recreativas 4.04 15 04 00 Construcciones de edificaciones culturales y deportivas 4.04 15 05 00 Construcciones de edificaciones para oficina 4.04 15 99 00 Otras construcciones del dominio privado 4.323.324 4.04 16 00 00 CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO 22.684.656 4.04 16 01 00 Construcción de vialidad 10.357.088 4.04 16 02 00 Construcción de plazas, parques y similares 4.04 16 03 00 Construcciones de instalaciones hidráulicas 12.327.568 4.04 99 00 00 OTROS ACTIVOS REALES 2.615.900 4.04 99 01 00 Otros activos reales 2.615.900 4.07 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 4.07 01 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES INTERNAS 4.07 01 01 00 Transferencias corrientes internas al sector privado 4.07 01 01 01 Pensiones 4.07 01 01 03 4.07 01 02 00 Donaciones corrientes internas al sector privado 1.149.930 4.07 01 02 01 Donaciones corrientes a personas 1.149.930 DENOMINACIÓN Becas escolares ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) 751.700 13.000.000 172.448.314 1.279.630 129.700 129.700 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PRESUPUESTO 2012 PARTIDA GENÉRICA ESPECÍFICA SUB - ESP. SUB - PARTIDAS 4.07 01 03 00 Transferencias corrientes internas al sector público 4.07 01 03 02 4.07 03 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INTERNAS 4.07 03 01 02 Transferencias de capital a Instituciones sin fines de lucro 03 02 Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales 4.07 03 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) DENOMINACIÓN 0 Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales 171.168.684 5.000.000 166.168.684 TOTAL INVERSIÓN: 363.589.554 FORMA: 2109 INFORMACIÓN A NIVEL DE SECTORES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO OBJETIVOS SECTORIALES PRESUPUESTO 2012 SECTOR CÓDIGO DENOMINACIÓN 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DESCRIPCIÓN Este sector "Dirección Superior del Municipio" tiene como objetivo administrar los recursos del Municipio, definir los lineamientos y políticas generales del Municipio Baruta en relación a la Seguridad, Construcción de Obras, Catastro, Vialidad, Salud, Cultura, Educación, Deportes y Desarrollo Socio - Económico. Se desarrollan programas administrativos de Recursos Humanos, Tecnología, Presupuesto, Administración, Atención al Ciudadano, Control Fiscal, Legislación Municipal, Tesorería, Consultoría Jurídica, Control y Auditoria, Consejo Local de Planificación, Registro Municipal, Representación Legal del Municipio y Administración Tributaria y Atención de Las Mercedes. FORMA: 2110 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO PRESUPUESTO 2012 PROGRAMA CÓDIGO: DENOMINACIÓN: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR 2011 TIPO DE PERSONAL Nº DE CARGOS I. PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO PRESUPUESTO DEL AÑO PROGRAMADO 2012 EN BOLÍVARES FUERTES ANUALES SUELDOS Y SALARIOS COMPENSACIONES PRIMAS TOTAL Nº DE CARGOS EN BOLÍVARES FUERTES ANUALES SUELDOS Y SALARIOS COMPENSACIONES PRIMAS TOTAL 415 11.195.991 4.800.886 339.840 16.336.717 445 16.269.936 6.465.545 394.800 23.130.281 I.1. DIRECTIVO 16 817.920 353.089 28.080 1.199.089 15 1.506.720 630.523 28.080 2.165.323 I.2. UNIVERSITARIO Y TÉCNICO 151 5.941.116 2.634.351 277.680 8.853.147 127 6.257.664 2.605.717 366.720 9.230.101 I.3. DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.4. MÉDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.5. BOMBERIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.6. POLICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.7. ADMINISTRATIVO 65 1.623.924 702.349 34.080 2.360.353 114 4.489.080 1.946.724 0 6.435.804 I.8. OBRERO PERMANENTE 183 2.813.031 1.111.097 0 3.924.128 189 4.016.472 1.282.582 0 5.299.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II.1. EMPLEADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II.2. OBRERO NO PERMANENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.1. DIRECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.2. UNIVERSITARIO Y TÉCNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.3. DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. PERSONAL CONTRATADO III. PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL III.4. MÉDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.5. OBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV.1. JUBILADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV.2. PENSIONADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 11.195.991 4.800.886 339.840 16.336.717 445 16.269.936 6.465.545 394.800 IV. PERSONAL PASIVO TOTALES 23.130.281 FORMA: 2113 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS PRESUPUESTO GRUPO EMPLEADOS ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS Nº I HASTA II 1.549 __ 1.599 III 1.600 __ 1.650 IV 1.651 __ 1.701 V 1.702 __ 1.752 VI 1.753 __ 1.803 VII 1.804 __ 1.854 VIII 1.855 __ 1.905 IX 1.906 __ 1.956 X 1.957 __ 2.007 XI 2.008 __ 2.058 XII 2.059 __ 2.109 XIII 2.110 __ 2.160 XIV 2.161 __ 2.211 XV 2.212 __ 2.262 XVI 2.263 __ 2.313 XVII 2.314 Y MAS ESTIMADO PARA 2012 OBREROS MONTO ( En Bs. F.) TOTAL GENERAL Nº MONTO (En Bs. F.) Nº MONTO (En Bs. 189 4.016.472 189 4.016.472 1.548 TOTALES 256 12.253.464 0 0 256 12.253.464 256 12.253.464 189 4.016.472 445 16.269.936 FORMA: PROGRAMA: 01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTO 2012 CÓDIGO DENOMINACIÓN SECTOR 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA 01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DESPACHO DEL ALCALDE DESCRIPCIÓN Este programa es responsable por la administración y dirección del Gobierno Municipal, coordina y supervisa la gestión de las Unidades Organizativas, con el propósito de llevar un seguimiento y control de las políticas, planes, programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, todo enmarcado en las competencias estipuladas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. FORMA: 2111 PROGRAMA 16: SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTO 2012 CÓDIGO DENOMINACIÓN SECTOR 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA 16 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DIRECCIÓN GENERAL DESCRIPCIÓN Tiene la responsabilidad de apoyar a la máxima autoridad del Gobierno Municipal y de coordinar, controlar, planificar y supervisar la gestión de las diferentes Direcciones y Entes Descentralizados de la Alcaldía del Municipio Baruta. FORMA: 2111 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO (EN BOLIVARES) PRESUPUESTO 2012 CODIGO DENOMINACION SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA (16) SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR GA UNIDADES SOLICITADAS PRINCIPALES EQUIPOS ENGRAPADORA 23/08 - 20 9/8-20 INDUSTRIAL HD CAFETERA ELECTRICA EXPRESS PARA 12 TAZAS COSTO (Bs.) REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL 0 1 1 600 600 0 1 1 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB TOTAL 0 2 2 1.500 1.500 SUB TOTAL 0 0 0 0 0 TOTAL 0 2 2 1.500 1.500 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS FORMA 2115 PROGRAMA: 02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTO 2012 CÓDIGO DENOMINACIÓN SECTOR 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA 02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL DESCRIPCIÓN Este programa tiene los deberes y atribuciones de: sancionar Ordenanzas, dictar Acuerdos, aprobar planes tales como el Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos de Ordenación Urbanística y el Plan de Inversiones, contenido en el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto, presentado por el Consejo Local de Planificación; ejercer potestad normativa tributaria del Municipio, adaptar previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa la delegación o transferencia de competencia que le hagan al Municipio; aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio público y lo concerniente a la enajenación de los ejidos y otros inmuebles, previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa, autorizar créditos adicionales al presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero del Municipio, entre otras atribuciones y deberes. FORMA: 2111 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO (EN BOLIVARES) PRESUPUESTO 2012 CODIGO DENOMINACION SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA (02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL GA PRINCIPALES EQUIPOS REEMPLAZO UNIDADES SOLICITADAS DEFICIENCIAS TOTAL COSTO (Bs.) UNITARIO TOTAL COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 0 1 1 6.890 6.890 TELEVISOR LCD 32” 0 1 1 6.000 6.000 DISCO DURO EXT. 120GB 0 1 1 1.500 1.500 0 1 1 5.785 5.785 0 1 1 14.400 14.400 0 1 1 5.785 5.785 PIZARRA ACRILICA 0,60 X 0,80 0 1 1 188 188 CAMARA DIGITAL 0 1 1 3.250 3.250 PIZARRA ACRILICA 1,80 X 1,00 0 3 3 465 1.395 REGULADOR DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS 0 5 5 300 1.500 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 0 1 1 6.890 6.890 0 1 1 200 200 CARTELERA DE CORCHO SIN FIELTRO 1,00 X 1,80 0 1 1 850 850 SACAPUNTA ELECTRICO 0 1 1 270 270 FOTOCOPIADORA 0 1 1 14.400 14.400 COMPUTADORA (INCLUYE MONITOR, REGULADOR, TECLADO Y MOUSE) 0 4 4 9.000 36.000 ESCRITORIO EJECUTIVO CON ALA 0 1 1 3.115 3.115 SACAPUNTA ELECTRICO 0 1 1 270 270 SILLAS SECRETARIALES 0 1 1 1.900 1.900 0 1 1 150 150 SCANNER 0 1 1 1.050 1.050 SWITCHES 0 1 1 680 680 DISCO DURO EXT. 250 GB 0 1 1 3.000 3.000 COMPUTADORA LAPTOP PORTATIL MINI FOTOCOPIADORA COMPUTADORA LAPTOP PROTECTOR TOMAS DE PORTATIL VOLTAJE MINI 110V LAMPARA PORTATIL DE ULTRAVIOLETA PARA BILLETES 2 LUZ FORMA 2115 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO (EN BOLIVARES) PRESUPUESTO 2012 CODIGO DENOMINACION SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA (02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL GA PRINCIPALES EQUIPOS REEMPLAZO TELE-FAX DE PAPEL BOND UNIDADES SOLICITADAS DEFICIENCIAS TOTAL COSTO (Bs.) UNITARIO TOTAL 0 1 1 1.300 1.300 0 1 1 850 850 0 1 1 1.050 1.050 0 1 1 5.785 5.785 REGULADOR DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS 0 4 4 300 1.200 SOPLADORA 0 1 1 3.000 3.000 ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 20 9/8-20 0 1 1 600 600 SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA 0 3 3 1.200 3.600 DISCO DURO EXT. 250 GB 0 2 2 3.000 6.000 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 0 2 2 6.890 13.780 TARJETA DE MEMORIAS PARA CPU 0 1 1 514 514 SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA 0 4 4 1.200 4.800 ESCRITORIO EJECUTIVO CON ALA 0 2 2 3.115 6.230 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 0 2 2 6.890 13.780 HORNO GRANDE 0 1 1 1.650 1.650 NEVERA EJECUTIVA SIN ESCARCHA 0 1 1 3.250 3.250 ENFRIADOR DE AGUA TIPO FUENTEFABRICADO EN ALUMINIO 0 1 1 3.800 3.800 MONITOR 0 1 1 3.500 3.500 REGULADOR DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS 0 2 2 300 600 BIBLIOTECA CON 5 ENTREPAÑOS 0 4 4 1.800 7.200 ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 20 9/8-20 0 1 1 600 600 CAFETERA ELECTRICA SENCILLA PARA 12 TAZAS 0 4 4 650 2.600 PROTECTOR TOMAS 0 1 1 200 200 0 1 1 900 900 DISPENSADOR CALIENTE DE AGUA FRIA Y SCANNER COMPUTADORA LAPTOP PORTATIL MICROONDAS DE VOLTAJE MINI TAMAÑO 110V 2 CAFETERA ELECTRICA EXPRESS PARA 12 TAZAS FORMA 2115 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO (EN BOLIVARES) PRESUPUESTO 2012 CODIGO DENOMINACION SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA (02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL GA PRINCIPALES EQUIPOS REEMPLAZO UNIDADES SOLICITADAS DEFICIENCIAS TOTAL COSTO (Bs.) UNITARIO TOTAL COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 0 1 1 6.890 6.890 REGULADOR DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS 0 1 1 300 300 SACAPUNTA ELECTRICO 0 1 1 270 270 ESCRITORIO SECRETARIALES 0 2 2 2.850 5.700 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 0 1 1 6.890 6.890 GUILLOTINA DE 15 PULGADAS 0 1 1 375 375 SILLAS SECRETARIALES 0 2 2 1.900 3.800 REGULADOR DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS 0 2 2 300 600 SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA 0 1 1 1.200 1.200 FOTOCOPIADORA 0 1 1 14.700 14.700 ESCRITORIO SECRETARIALES 0 1 1 2.850 2.850 IMPRESORA LASER 0 1 1 11.550 11.550 CAMARA DIGITAL 0 1 1 3.250 3.250 ARCHIVO TIPO ARTURITO 0 2 2 1.675 3.350 CALCULADORA DE 14 DIGITOS 0 1 1 1.100 1.100 ESTANTE METALICO TIPO PIRAMIDE 0 2 2 3.200 6.400 0 2 2 150 300 COMPUTADORA (INCLUYE MONITOR, REGULADOR, TECLADO Y MOUSE) 0 4 4 9.000 36.000 CAMIONETA 0 1 1 250.000 250.000 SUB TOTAL OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 0 103 103 457.132 557.782 SUB TOTAL 0 0 0 0 0 TOTAL 0 103 103 457.132 557.782 LAMPARA PORTATIL DE ULTRAVIOLETA PARA BILLETES LUZ FORMA 2115 PROGRAMA 03: CONTROL FISCAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTO 2012 CÓDIGO DENOMINACIÓN SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA 03 CONTROL FISCAL UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) CONTRALORÍA MUNICIPAL DESCRIPCIÓN La Contraloría Municipal actuará bajo la responsabilidad y dirección del Contralor o Contralora Municipal con las siguientes atribuciones: El control posterior de los organismos y entes descentralizados. El control y las inspecciones de los entes públicos, dependencias y organismos administrativos de la entidad, con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones. El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro en los bancos auxiliares de la tesorería municipal; ordenar los ajustes que fueren necesarios en los registros de contabilidad de los entes sujetos a su control, conforme al Sistema Contable Fiscal de la República. Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, que corresponde al Alcalde o Alcaldesa, conforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República, entre otras. FORMA: 2111 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO (EN BOLIVARES) PRESUPUESTO 2012 CODIGO DENOMINACION SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA (03) CONTROL FISCAL GA PRINCIPALES EQUIPOS REEMPLAZO UNIDADES SOLICITADAS DEFICIENCIAS TOTAL COSTO (Bs.) UNITARIO TOTAL GUILLOTINA DE 18 PULGADAS 0 1 1 420 420 ENCUADERNADORA DE ANILLOS 0 1 1 1.600 1.600 GUILLOTINA DE 60 PULGADAS PARA PLANOS 0 1 1 5.000 5.000 GUILLOTINA DE 18 PULGADAS 0 1 1 420 420 0 1 1 180.000 180.000 CAMARA DIGITAL 0 1 1 3.250 3.250 CAMARA DIGITAL 0 1 1 3.250 3.250 TELE-FAX DE PAPEL BOND 0 1 1 1.300 1.300 RUEDA DE MEDICION DE DISTANCIA (ODOMETRO) 0 1 1 917 917 CARTELERA DE CORCHO MED. 0,80 X 1,20 CON BORDES DE ALUMINIO BASE DE MADERA 0 2 2 1.200 2.400 SILLA OPERATIVA 508-1 0 1 1 2.500 2.500 SACAPUNTA ELECTRICO 0 1 1 270 270 DESTRUCTORA DE PAPEL PEQUEÑA 0 1 1 2.100 2.100 ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 20 9/8-20 0 1 1 600 600 SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA 0 2 2 6.370 12.740 SACAPUNTA ELECTRICO 0 1 1 270 270 SILLAS SECRETARIALES 0 1 1 1.900 1.900 CALCULADORA DE 14 DIGITOS 0 2 2 1.100 2.200 SACAPUNTA ELECTRICO 0 1 1 270 270 SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA 0 1 1 1.200 1.200 SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA 0 2 2 1.200 2.400 SILLA OPERATIVA 508-1 0 4 4 2.500 10.000 SACAPUNTA ELECTRICO 0 1 1 270 270 VEHICULO CABINA) (CAMIONETA DOBLE FORMA 2115 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO (EN BOLIVARES) PRESUPUESTO 2012 CODIGO DENOMINACION SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA (03) CONTROL FISCAL GA PRINCIPALES EQUIPOS REEMPLAZO UNIDADES SOLICITADAS DEFICIENCIAS TOTAL COSTO (Bs.) UNITARIO TOTAL SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA 0 1 1 1.200 1.200 CALCULADORA DE 14 DIGITOS 0 3 3 1.100 3.300 ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 20 9/8-20 0 1 1 600 600 BIBLIOTECA CON 5 ENTREPAÑOS 0 1 1 1.800 1.800 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 0 1 1 700 700 REGULADOR DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS 0 1 1 300 300 DISCO DURO INTERNOS 500 GB 0 4 4 700 2.800 DISCO DURO EXTERNOS DE 1 TB 0 1 1 1.500 1.500 QUEMADORA DISCOS DVD 0 13 13 300 3.900 REGULADOR, TECLADO Y MOUSE 0 8 8 240 1.920 MONITORES 0 2 2 1.300 2.600 UPS 0 2 2 1.000 2.000 FUENTE PODER 0 6 6 300 1.800 TARJETA DE MEMORIAS PARA CPU 0 6 6 514 3.084 COMPUTADOR (INCLUYE MONITOR 19", REGULADOR, TECLADO Y MOUSE) PROCESADOR QUADCORE INTEL 2.66GHZ/3GB 106/6 MHZ DDR3 ECC SDRAM 0 12 12 9.000 108.000 DISCO DURO SERVIDORES 7 TERAS 0 1 1 20.000 20.000 PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8500 PARA EQUIPO HP 0 4 4 2.500 10.000 IMPRESORA LASERJET P1505N 0 1 1 3.000 3.000 TOLDOS 5X5 0 2 2 4.500 9.000 SOPLADOR P/COMPUTADOR 0 2 2 450 900 SUB TOTAL OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS 0 102 102 268.911 413.681 SUB TOTAL 0 0 0 0 0 TOTAL 0 102 102 268.911 413.681 FORMA 2115 PROGRAMA: 17 SERVICIO COORDINACIÓN OPERATIVA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTO 2012 CÓDIGO DENOMINACIÓN SECTOR 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA 17 SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DIRECCIÓN COORDINACIÓN OPERATIVA DESCRIPCIÓN Tiene la responsabilidad de brindar apoyo a la toma de decisiones de la gestión interna, para garantizar el cumplimiento de las diferentes metas propuestas. FORMA: 2111 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO (EN BOLIVARES) PRESUPUESTO 2012 CODIGO DENOMINACION SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA (17) SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA GA UNIDADES SOLICITADAS PRINCIPALES EQUIPOS COSTO (Bs.) REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL ARCHIVO TIPO ARTURITO 0 1 1 1.675 1.675 CARTELERA DE CORCHO CON FIELTRO 0,80 X 1,20 0 1 1 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB TOTAL 0 2 2 1.870 1.870 SUB TOTAL 0 0 0 0 0 TOTAL 0 2 2 1.870 1.870 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS FORMA 2115 PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTO 2012 CÓDIGO DENOMINACIÓN SECTOR 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA 18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS DESCRIPCIÓN Este programa representa los fondos ordinarios del Fisco Municipal existentes en la Tesorería, procedente de los ingresos presupuestarios disponibles para atender el pago de gastos u otras operaciones legalmente autorizadas, así como los fondos de ingresos extraordinarios. Su saldo debe corresponder exactamente al total de los Fondos de Cajas, Cajas Menores, Cuentas Corrientes Bancarias y los que se encuentran transitoriamente en poder de pagadores auxiliares de la Tesorería, distinta de los Fondos de Avance. FORMA: 2111 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO (EN BOLIVARES) PRESUPUESTO 2012 CODIGO DENOMINACION SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA (18) SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS GA UNIDADES SOLICITADAS PRINCIPALES EQUIPOS REEMPLAZO DEFICIENCIAS COSTO (Bs.) TOTAL UNITARIO TOTAL ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 - 20 9/820 0 1 1 600 600 PERFORADOR INDUSTRIAL HDC 150 0 1 1 1.100 1.100 SACAPUNTA ELECTRICO 0 1 1 270 270 TROQUELADORA DE CHEQUES 0 1 1 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB TOTAL 0 4 4 9.970 9.970 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS SUB TOTAL 0 0 0 0 0 TOTAL 0 4 4 9.970 9.970 FORMA 2115