I I / EXCMO . AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL GERENCIA MUNIC,PAL -1. DE URBANI SMO REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. Página I , f' , PROGRAMA DE ACTUACION y , ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO del PLAN GENERAL DE ORDENACiÓN URBANA DE CIUDAD REAL Excmo . Ayuntamiento de Ciudad Real Gerencia Municipal de Urbanismo j, REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL PROGRAMA DE ACTUACiÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. Página 2 Se considerará necesaria la revisión del Programa cuando se produzcan los siguientes.supuestos: INTRODUCCIÓN i.! Alcance de las previsiones ~ • (1'" .",. ~ 1.- Retrasos o dilaciones en la ejecución de las obras que supongan el paso del primero al segundo cuatrienio de acciones que supongan más de un 40% del peso económico del programa cuatrienial . En el Programa de Actuación se define el contenido de actuaciones en inversiones públicas 'que tienen repercusión fisica sobre la utilización del suelo , en aspectos tale s como adquisición. de suelo , urbanización o instalaciones. 2.- Paso del segundo cuatrienio a la situación de fuera de programa de acciones que supongan más de un 25% del peso del Programa conjunto de los dos cuatrienios. Los compromisos que el Programa contiene afectan al sector público y sector privado. 3.- Incrementos superiores al 30% de costos ponderados y reducidos a pesetas de 1994 de la suma de acciones a ejecutar en un año a cargo de la financiación municipal. El Estudio Económico-Financiero establece las cuantías de las inversiones necesarias para cubrir los objetivos definidos por el Plan General. Siendo el Programa de obligado cumpl imiento por parte de la Administración, el procedimiento de revisión es el mismo que el correspondiente a la ordenación fisica del Plan General. No obstante, ha de entenderse que no constituye revisión cualquier variación en las previsiones concreta s del Programa. Estando su valoración limitada por el proceso metodológico seguido (muy simplificado) y la falta de estudios sobre acciones concretas, no puede exigirse una precisión excesiva respecto de las previsiones de costes y programación temporal. Incluso se tiende, tal y como expresa la Comisión de Expertos sobre Urbanismo a independizar del Plan tanto el Programa de Actuación como el Estudio Económico Financiero que atañen directamente a los criterios de gobierno de la ciudad. La tendencia por tanto es a compatibilizar vinculando las programaciones urbanísticas del Plan mediante Programas Plurianuales de Actuación con los presupuestos municipales y los planes de inversiones en el municipio de otras Administraciones Públicas. Su vigencia sería por un periodo revisable, vinculado a la realización objetiva de lo convenido entre las partes. Respecto de las previsiones de costes, ha de indicarse que los costos de las acciones están calculados por módulos y estándares, a veces ponderados por causas especificas. Esto quiere decir, que por circunstancias desconocidas en el momento de redactar este Programa, por la evolución de los precios en manera distinta a la de los índices Generales, o porque el contenido de las acciones sea en mayor o menor medida alterado, los costos pueden llegar a ser diferentes a los previstos sin que, en muchas ocasiones, ello suponga una quiebra fundamental de la eficacia del programa. En cualquier caso hay que señalar que los costos se refieren siempre a pesetas actuales. En cuanto a la programación temporal ocurre algo similar, pues aunque se haga un esfuerzo extraordinario de previsión temporal pueden existir dilaciones no previstas y no imputables al agente que lleva la iniciativa de la acción, que retrasen la ejecución de la misma, y no por ello ha de pensarse en una quiebra del programa. Si admitimos pues la necesaria flexibilidad en los costos y program ación temporal , es preciso por otra parte señalar unos límites a la misma, limites que nos diferenci en la revisión del mero ajuste o variación de escasa entidad. Excmo . Ayuntamiento de Ciudad Real - - 4.- Pued en admitirse variaciones en costos por acción entre el 50 y el 200% de] costo previsto sin que ello suponga modificación de contenido de la acción. Superados estos límites deberá justificarse la propuesta y aprobada por el Ayuntamiento , que apreciará las circunstancias que dieran origen a la variación. 5.- El Ayuntamiento podrá pactar condiciones de financiación distintas a las indicadas en cada acción en función de convenios globales o circunstancias concretas y específicas que lo justifiquen, siempre que ello no suponga un incremento superior al 10% de las aportaciones anuales a cargo del Municipio. i.2 Contenido Al estudiar el contenido del Programa y Estudio Económico-Financiero se plantean las cuestiones siguientes a resolver: 1.- Inversión pública necesana para la ordenada ejecución, temporal y sectorial del Plan General . 2.- Nivel de satisfacción de las demandas de calidad de vida con las inversiones públicas previstas. 3.- Justificación de las inversiones de la Administración Central (Estado) y Autonómica en el Municipio. 4.- Financiación de la inversión del Ayuntamiento y su repercusión sobre la presión fiscal municipal y renta personal. En otro orden de cosas , la metodología del Programa y Estudio Económico-Financiero, se plantea de la siguiente forma: - Definición de objetivos y prioridades de actuación. - Listado de las acciones. - Valoración monetaria de las mismas. Geren cia Municipal de Urbanismo R EVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN G ENERAL DE CIUDAD REAL PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTU DI O ECO NÓMI CO Y FI NANCI ERO. - Imputación de los diversos agentes y determin ación de las prop orc iones del costeami ento de la inversión. - Capacidad financiera mun icipal y equilibrio presupuestario previsional. Los objetivos y prioridades se establecen por grados de necesidad urbana;' ~n función de este concepto se programan en uno u otro cuatrienio según los recursos previsibles. . La valoración de las acc iones se realiza mediante módulos o estándares (pts.zm", pts/unidad, etc.) expresa das en pesetas de 1.995 (momento en el que se finaliz an los trabajos de elaboración dé! Plan General), equi valentes a las cal idades usuales de urbanización reciente que se han extraído de la experie ncia del Ayunt amiento de Ciudad Real al respecto. La imputación a los age ntes públi cos o sector privado se j ustifica y argumenta en función de la legislación ge neral, así como de las tendencias observadas en la evo lució n de los diferentes departamentos . En el caso de la Adm inistración Municipal se contrastará la cuantía de las inversiones a su cargo con las posibilidades reales en función de la base y presión fiscal. Gerencia Municipal de Urbanismo Pá gina 3 RE VISIÓN Y ADAPTACI ÓN DEL PLA N GENERAL DE CIUDAD REAL Pá gina 4 PROGRAM A DE ACTUAC IÓ N Y ESTUDIO ECO NÓMICO Y FINANCIERO. CAPÍTULO PRIMERO: C. Viario de sistemas gen erale s r-, ¡ DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, PRIORIDADES Y VALORA CIÓN DE LAS A CTUACIO fVES. • 1~::- ' '1 .' . .... ..' ~ ...... l. -Glorieta de ent rad a al nuevo hospital y parte del viaro de acceso. l': 2.¡Apertura de nueva s calles : . Nueva conexión entre Rondas: Cem enterio ':" , Nu eva conexi ón entre Ctra. de Fuensanta y red viaria de Renfe en el sur de Larache 'D . Ferrocarriles 1.- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE l.-Mejora y ampliación del aislami ento acú stico m edi ante pant allas en el tram o comprendido entre la Ctra. de Madrid y la de la Atal aya. 2.-Intercambiad or de transport e y nu eva estac ión de Autobuses en terren os del ferrocarril junto a la nueva estac ión del A VE . Ut ilizaci ón del hall y co rre dores de la actual estació n para taquill erí a de aut obuses, utilizando sa las de espera y zon as actuales como zonas de estancia comunes a los dos tip os de transport e. 3.- Ac ondici onamiento visual del frent e del AVE en el tramo desde la Ctra. de Carrión a la Ctra. de la Atalaya. 1.1.- Módulos unitarios Los módulos de cos te tomad os como referen cia: - 12.0 00 pts/m2 autov ía - 8.5 00 pts/rn" viario sistema general en zona urbana - 5.50 0 " " " " fuera de la zo na urbana. " de sistema local - 7.000" - 3.000 " mej ora y/o acondicionam ien to 1.3.- Resumen de acciones y programación temporal 1.2.- Listado d~ accione s En el cuadro siguie nte se refl ej a el resum en de las ac ciones y la program ación de las mism as corresp ondi entes a este capítulo. A. Autovias desdobl ami en tos y enlaces l .-Auto via Ciudad Real!Atalaya (nueva ejecución). Tramo entre el lími te del Munic ipio y la Ctra. Madrid. 2.-Autovia Ciudad Rea l!At alaya . Desdoblam ien to de la variante ac tual de Pu ertoll ano desde la Ctra. Mad rid al límite del Municip io con Poblete. 3.- Enlace de la N-4 30 (Ma dri d) co n la N-4 01 (Toled o). 4.- Enlace de la N-430 (Piedrabuena) con la N-420 (Puerto lla no) 5.- Glorie tas de cone xión con la Aut ovi a a distinto nivel ; Glori eta de intersec ción co n la Ctra. Madrid , G lorie ta de inter sección co n la Ctra. de Vald epeñ as y co n la Ctra . de Ca lzada . 6.- Raquet as de con ex ión co n la Aut ovia ; Co nexión co n el enlace de Toled o y con el de la Ctra. Puertollano. 7.- Vari ant e de las Casas. de (VER ANEXO N° 1) de C E.- Comunidad Europea ; E.- Estado ; C A .- Comunidad Autónoma; DP.-Diputación Prov incial; EP .- Empre sa Pública; Ayto.- Ayuntamiento; P .- Sector Privado; de de B. Rondas y accesos 1.- Ronda Exterior No rte-Este, constituida po r el último tram o de la Avda. de los Descubrimi entos, entre la CI Cam ilo José Ce la y la Ct ra. de To ledo . 2.- Ronda Exterior N ort e-Oeste de nuevo tra zad o entre la Ct ra . de To ledo y la de Piedrabuena. 3.- Ronda Ex ter ior Oe ste-Sur de nu evo trazad o entre la Ctra. de Piedrabu ena y la de Calza da . 4.- Mej ora de los accesos a la ciuda d por Ctra.: Madrid, Toled o, Piedrabuena, Puertollano y Ca lzada. 5.- Ronda Norte de Val ve rde 6.- Mej or a de accesos en dise mina dos Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real 11.- INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 11.1.- Listado de acciones A.-Red de agua l.-Mejora del mallado y di stribución de la Red de ag ua (en ejecuc ión) 2.-Mejora del mall ad o y nu evas red es 3.-Mejora de la Depuración y descal cificación del ag ua de con sum o (en ejecución) 4.-R ecrecimient o de em ba lse s (To rre de Abraha m) S.-Transferencia s desd e la ca be ce ra del Taj o 6.-Perforacion es en el acuífero 23. 7.-Red mínima de abastecimiento de los disem inad os. 8.- Abastecimiento de agua potable a Val verde. Gerencia Municipal de Urbanism o 5 REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL Página 5 PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. B.-Saneamiento y alcantarillado l.-Colector Levante-Sur 2.-Colector Norte-Sur 3.-Mejoras en la red de alcantarillado 4.-Mejora del alcantarillado de las Casas y de Valverde 5.-Depuración de las aguas residuales de Las Casas 6.-Depuración Básica de los diseminados 7.- Modificación del trazado del abastecimiento de agua a la ciudad a su paso por el Club de Campo . 8.-Estudios para el desdoblamiento del Emisario General C.-Red de Energía Eléctrica l.-Mejoras en el mallado de redes de alta y media tensión 2.-Ejecución de nueva estación de transformación junto a los Castillejos 3.-Remodelación de la estación de transformación de Sta.Teresa 4.-0rdenación de las redes aéreas en la periferia de la ciudad y su conversión en subterráneas D.-Red de Alumbrado Público l .-Mejoras en al red de alumbrado público 2.-Mejoras en la semaforización 3.-Alumbrado mínimo de señalización en diseminados. E.-Red de Gas Ciudad l .-Completar la totalidad de la red de distribución 11.2.- Resumen de acciones y programación temporal En el cuadro siguiente se refleja el resumen de las acciones y la programación de las mismas correspondientes a este capítulo. l.-Nuevo Matadero Municipal 2.-Nuevos talleres de Mantenimiento Municipales . 3.-Ampliación del Cementerio Municipal 8.- Equipamientos deportivos y zonas verdes ' .. l.-Nuevo Polideportivo universitario 2.-Nuevas instalaciones deportivas Romasol 3.-Instalaciones deportivas en la Cooperativa del Campo 4.-Completar las instalaciones deportivas de Larache 5.-Instalaciones Deportivas de la Ferroviaria. 6.-Ampliación del Parque de Gasset. 7.-Ampliación del Parque del Pilar. 8.-Ampliación del Parque del Cementerio. 9.-Ampliación de la zona verde de la Ronda . 1O-Nueva zona verde en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social. 1l .-Zona verde de los terrenos ferroviarios . 12.- Aparcamientos disuasorios en Zona verde del A", de Larache y de los silos del SENPA. B.-Nueva zona verde junto al S2. l4.-Nueva zona verde y espacios libres de uso público en el recinto ferial. 15.-Adecuación de la zona verde del A-2. 16.-Adecuación de zonas verdes en Larache. 17.-Ampliación del Parque Forestal de la Atalaya. 18.- Ampliación de las Instalaciones del Parque Forestal de la Atalaya. 19.- Zonas verdes de la Avda. de los DescubrimientoslUniversidad. 20.- Zonas verdes Avda. de los Descubrimientos/Polígono N4 . 21.- Parque de Valverde. c.-Otros equipamientos l.-Nuevos edificios universitarios: Edificios de escuelas y facultades y Rectorado (Rehabilitación del Hospital de la Misericordia) 2.-Nuevo Hospital de Ciudad Real (VER ANEXO N° 2) CE.- Comunidad Europea; E.- Estado; CA.- Comunid ad Autón oma; DP.-Diputación Provincial ; EP.- Empresa Pública; Ayto .- Ayuntamiento; P.- Sector Privado; 111.2.- Resumen de acciones y programación temporal En el cuadro siguiente se refleja el resumen de las acciones y la programación de las mismas correspondientes a este capítulo. 111.- EQUIPAMIENTOS, ZONAS VERDES Y OTROS (VER ANEXO N° 3) 111.1.- Listado de acciones P .- Sector Privado;A.- Ayuntamiento; CA .- Comunidad Autónoma ; MOPTMA.-Ministerio de Obras Públic as, Tra nsportes y Medio Ambiente; Dip.- Diputación; EP.- Empresa Pública A.- Servicios Públicos Excmo . Ayuntamiento de Ciudad Real Gerenc ia Municipal de Urbanismo REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL IV.- ACTUACIONES EN SUELO URBANO (UE) IV.l.- Listado de acciones Página 6 PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. t 1 .. " A.-Urbanización de Polígonos l.-Urbanización del AREA IV 2.-Urbanización del polígono N-4 3.-Urbanización de los terrenos ferroviarios 4.-Urbanización de los terrenos del Padre Ayala(UEPAY) 5.-Urbanización de los terrenos junto al AVE (UEAVE) 6.-Urbanización de los terrenos del camino de la Guija (UEGl , 2 y 3) 7.-Urbanización del polígono B3 (UEB3) 8.-Urbanización de los terrenos entorno al matadero (UEMAT) 9.-Urbanización de los terrenos junto a la Universidad (UEUNIV) IO.-Urbanización de los terrenos de Pata de Gallina (UEPGALL) 1l.-Urbanización de los terrenos de Larache (UELARA) 12.-Urbanización de los terrenos del Sitio de la Corredera (UECORR) l3.-Urbanización de los terrenos al Norte de la Ctra de Miguelturra (UEMIG) 14.-Urbanización de la Ermita de los Remedios (UEERR) 1S.-Urbanización de los terrenos del antiguo Cuartel de la Misericordia l6 .-Urbanización en el antiguo Camino del Campillo (UECCAMl, 2 y 3) 17.-Urbanización Camino de las Cubas (UECUB) 18.-Urbanización de la Albuera (UEALBl y 2) 19.-Urbanización del Camino Viejo de Alarcos (UECVA) 20.-Urbanización de los terrenos de la Carcel (convenio) 2 l. -Urbanización de los terrenos de Villa Carolina (UEVCAR) 22 .-Urbanización de los terrenos junto a la urbanización de las Norias (UECALZ) 23.-Urbanización de las afueras de Las Casas (UEVICA, UECRUZ, UECTRAI, 2 y 3) 24.-Urbanización de las afueras de Valverde (UERSAL, UERPON, UERNUE) 25.-Urbanización de las afueras de Val verde (UERCEM, UEMTRE) 26.-Urbanización de los terrenos al norte de la actual zona industrial de la Ctra. deToledo (UEIND) 27.-Urb anizaciónjunto a la Re sidencia de ancianos de la Ronda deToledo (UERANC) 1l.-Apertura de .12.-Apertura de Ú .-Apertura de l4.),-Apertura de del Huerto 1Se-Apertura de l6.-Apertura de nueva calle trasera a la Ctra. de Valdepeñas junto al parque del Pilar (UEVAL 1 Y 2) nueva calle en el polígono Industrial de Ctra. de Camón (UEGAS), UEGASN) nueva calle en el polígono Industrial de Ctra. de Camón (UEGASN) nueva calle entre Cardenal Monescillo y Corazón de María prolongación del Callejón nueva calle junto a la Pza . Mayor (UEPZA) nueva calle entre la Ronda de Toledo y Camilo José Cela (UEPAUT) C. Zonas verdes locales l .-Zona verde junto a la Ctra. de Piedrabuena (UEPLQZ) 2.-Zona verde junto a la ronda del Carmen (UERCAR) 3.-Zona verde junto a la Ctra. de Puertollano (UEPTLL) 4.-Zona verde junto a la Pza. de Toros (UEPZT) S.-Zonas verdes en la Pza. Inmaculada Concepción (UEIMC) 6.-Zona verde junto a Ronda de Toledo (UERTOL) 7.-Zona verde junto a la Caja de Reclutas (UECAJR) 8.-Zona verde junto a San Pedro (UESNP) 9.-Zona verde junto a la iglesia de Santiago (UESNT) D. Otras actuaciones viarias l .-Aparcamiento de la Pza. de la Constitución 2.-Acondicionamiento de la red de caminos en la Poblachuela y la Atalaya con recuperación de anchos de caminos existentes y retranqueo de vallados. IV.2.- Resumen de acciones y programación temporal En el cuadro siguiente se refleja el resumen de las acciones y la programación de las mismas correspondientes a este capítulo. (VER ANEXO N° 4) B.-Urbanización de distintas calles de la ciudad de nueva apertura l.-Prolongación de Camilo José Cela hasta la Ctra. de la Atalaya (UECAT) 2.-Conexión de Ronda de Toledo con Camilo José Cela(UEPAUT) 3.-Conexión entre Camino del Campillo y Pintor vela Siller a través de las instalaciones deportivas de Pta. de Santa María (UEPVSI) 4.-Apertura de nueva calle en Velilla del Jilocajunto al parque (UEVJIL) S.-Apertura de nueva calle entre la ctra. de Piedrabuena y Castillo de Caracuel (UEEMIS) 6.-Salida definitiva del SI hasta la Ctra. de Puertollano 7.-Conexión entre Corazón de María y Refugio 8.-Conexión entre Refugio y Lirio 9.-Prolongación de Eras del Cerrillo hasta la Ctra. de Puertollano IO.-Conexiones entre Carlos Eraña y Renfe(UERV) Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real CE.- Comunidad Europea; E.- Estado ; CA .- Comunidad Autónoma; DP.-Diputación Provincial; EP.- Empresa Pública; Ayto. - Ayuntami ento ; P .- Sector Privado ; v.- ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE V.l.- Listado de acciones A.- Suelo Urbanizable Programado: Sectores de SUP Sector de la Corredera Gerencia Municipal de Urbanismo REVISIÓ N Y ADAPTACIÓ N DEL PLAN G ENERAL DE CIU DAD REAL PRO GRAMA DE ACT UACIÓ N Y ESTUDIO ECO NÓMI CO Y FI NANCI ERO. Sector industrial Ctra. de Madrid, primer cuatrienio. Sector industrial Ctra. de Madrid, segundo cuatrie nio. Pág ina 7 El sistema elegido para las adquisicion es del suelo integrante del Patrimonio Municipal con destino a construcción de viviendas en algún régimen de protección públ ica, será el de exp ropiación. Respec to de los secto res de Suelo Urbanizable Programado es preciso, en primer lugar, hacer constar que el Sistema de Actuación elegido para los dos sectores , es el de Compensación al prever su desarrollo por la iniciativa privada. VI.2.- Resumen de acciones y programación temporal Teniendo en cuenta estos preliminares las acciones a considerar son: (VER ANEXO N° 5, Tabla 6) -Adquisición de suelo por cesiones Además de la s cesiones de suelo por sistemas generales y sistemas locales, se computará el 15% del apro vechamiento tipo correspondiente a cada uno de los sectores de SUP o CE .- Comunidad Europea; E.- Estado; C A.- Comunidad Autónoma; DP .-Diputación Provincial; EP .- Empresa Pública; Ayto .- Ayuntamiento; P .- Sector Privad o; - Urbanización En urbanizac ión los costos se repart en entre Ayuntamien to y particulares, en función del balance final de cesi ones y proporcionalmente a las misma s en lo que se refiere al Ayto., el resto corresponde a los propietarios privados, salvo que se llegue a otra solución a través de co nven io. - Equipamientos Se cons ideran los siguientes equipa mientos: - Centros esc olares a cargo del M.E.e. - Eq uipa miento Deportivo: a cargo del Ayuntamiento y Comunidad Aut ónoma. - Social-Asistenc ial: a cargo del Ayto. - Equipamiento Cultural a cargo del Ayto. V.2.- Resumen de acciones y programación temporal (VER ANEXO N° 5, tabla 5) CE.- Comun idad Europea; E.- Estado ; CA.- Comunidad Autónoma; DP. -Diputación Provincial; EP .- Emp resa Pública ; Ayto .- Ayun tamien to; P .- Sector Privado; VI.- ACTUACIONES DE ADOUISICIÓN DE SUELO VI.1.- Listado de acciones A.- Patrimonio Mun icipal de Suelo: Zona Norte del cementerio Narte carretera de Porzun a Sur carretera de Calzada Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real Gerencia Municipal de Urbanismo REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL Página 8 PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. Queda limitada la inversión a cargo de la Comunidad Autónoma, en el 8,64% . Este porcentaje de participación confirma la tendencia observada en el transcurso de estos últimos cinco años, donde se ha mantenido la cooperación del la Comunidad Autónoma en la financiación de las actuaciones Municipales, rompiendo la situación preocupante en el momento en que comenzó a redactarse el Plan de 1988. CAPÍTULO SEGUNDO: IMPUTACIÓN TEM'PORAL A AGENTES INVERSORES l.-VIABILIDAD DE LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN Que la inversión total incluida en el Programa de Actuación, a lo largo de los ocho años de vigencia del mismo asciende a la cantidad de 45.588 millones de pesetas, de los cuales un 5,2 % corresponde a adquisiciones de suelo , un 32,6 % a urbanizaciones y un 62,2 % corresponde a inversiones en obras e instalaciones. Pero es evidente que un porcentaje muy importante de la inversión (12,45%) vuelve a recaer, acentuado, sobre el Ayuntamiento, lo que exigirá un esfuerzo considerable, sobre todo en el primer cuatrienio, en el que habrá que atender al 58,91 % del total de la inversión, cifrada en 3.343 millones de pesetas. Durante el segundo cuatrienio el esfuerzo inversor será algo menor en tomo al 41,09% de la inversión total, equivalente a unos 2.332 millones de pesetas. Más adelante se analizarán con detenimiento los procedimientos al alcance para hacer frente a las inversiones previstas. (VER ANEXOS N° 1 AL N° 5) La distribución de la inversión total en función de los compromisos por los distintos agentes es la que a continuación se indica: VIII.-RESUMEN DE ACCIONES DEL PLAN GENERAL AGENTE INVERSIÓN EN MILL PARTICIPACIÓN % 650 1,43 ESTADO 23.013 50,48 COMUNIDAD AUTÓNOMA 3.938 8,64 Algo parecido, ocurre con la Comunidad Autónoma y Administración Central, mientras que la inversión en el Sector privado resulta más equilibrada. 175 0,38 Por cuatrienios, el primero soporta el 56,99% del total previsto en el Plan. EMPRESAS PÚBLICAS 6.117 13,42 AYUNTAMIENTO 5.675 12,45 PRIVADO 6.020 13,21 TOTALES 45.588 100 COMUNIDAD EUROPEA DIPUTACIÓN (VER ANEXO N° 6) A la vista de los compromisos de gestión de los distintos sectores puede deducirse fácilmente que los asignados al Sector privado son relativamente escasos en relación con el total (sólo un 13,21%) Y con un peso absoluto y relativo inferior al planteado en 1.988. Respecto a la Administración Central se destaca la inversión a realizar por el MINISTERIO DE FOMENTO Y POR EL MINISTERIO DE SANIDAD, que supon e un esfuerzo importante, la mitad de las inversiones totales (un 50,48 %) cuya viabilidad está avalada por los programas sectoriales de los distinto s Ministerios para los próximos años . Excmo . Ayuntamiento de Ciudad Real En el resumen de acciones del Plan General puede apreciarse como el esfuerzo Inversor del Ayuntamiento, ha de ser sumamente importante. La magnitud del Plan en su conjunto es de 45.588 millones de pesetas, lo cual supone una inversión en tomo a las 78.201,56 pesetas por habitante y año de promedio durante la vigencia del Plan. AÑOS HABITANTES INVERSIÓN INVERSIÓNI PREVISTA HABITANTE 1.996 66.139 2.220 33.565,67 1.997 68.234 6.891 100.990 ,71 1.998 70.397 7.610 108.101 ,2 1.999 72.627 9.261 127.514,56 2.000 74.929 5.974 79.728,81 2.001 77.303 ' 6.242 80.747,19 1 2.002 79.753 2.372 29.741,83 1 2.003 82.280 5.018 60.986,87 1 PROMEDIO 72.863 5.698 78.201 ,56 1 Gerencia Municipal de Urbanismo G1\ REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. CAPITULO TERCERO.- » CAPACIDAD FINANCIERA MUNICIPAL Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO PREVISIONAL. 1.- INTRODUCCIÓN. Para determinar la previsible capacidad financiera de este Ayuntamiento durante la vigencia del Plan (1.996 a 2.003) y por tanto la viabilidad del mismo, desde el punto de vista económico, se ha partido del análisis de la evolución de la serie cronológica integrada por los Presupuestos Municipales inicialmente aprobados y sus correspondientes Liquidaciones entre los años 1.986 y 1.994, para después mediante procedimientos estadísticos, hacer una proyección de Ingresos y Gastos corrientes, que junto a las Inversiones Previstas en el Programa de Actuación y su Financiación, determinaran los Presupuestos Previsionales del periodo 1.996 a 2.003. Página 9 Transferencias de Capital 5. Estudio de la Carga Financiera. » » » Carga financiera y tasa de endeudamiento comprometida hasta la fecha. Operaciones Financieras a concertar. Carga financiera y tasa de endeudamiento derivada de las actuaciones. 6. Equilibrio Financiero y Presupuestos previ sionales 1.996 - 2.003 . Para realizar el análisis de la futura capacidad financiera del Ayuntamiento de Ciudad Real, durante los ocho años de vigencia del P.G.O.u. , con la que afrontar las inversiones contenidas en el Programa de Actuación, vamos a dividir este capítulo en las siguientes partes: 1. Evolución presupuestaria entre 1.986 y 1.994. » » » » » Presupuestos iniciales y liquidados en pesetas corrientes. I.P.c. del periodo 1.986 - 1.994 . Presupuestos iniciales y liquidados en pesetas constantes de 1.994 . Comparación de presupuestos iniciales y liquidados en pesetas constantes de 1.994. Ingresos y Gastos Corrientes, y Ahorro bruto en pesetas constantes de 1.994. 2. Estimaciones de Ingresos Corrientes, Gastos Corrientes y Ahorro Bruto en el periodo de vigencia del P.G .O.U (1.996 - 2.003). » » » » » Consideraciones previas. Método estadístico de "Mínimos Cuadrados". Estimación de ingresos corrientes para periodo 1.996 - 2.003. Estimación de gastos corrientes para periodo 1.996 - 2.003. Estimación de ahorro bruto total y percápita para periodo 1.996 - 2.003. 3. Determinación de ingresos extraordinarios por cesiones de aprovechamientos. » » » Aprovechamiento en suelo urbano. Aprovechamientos en suelo urbanizable programado. Recuperación de aprovechamientos. 4. Análisis de las Inversiones a real izar clasificadas por Agentes » Inversiones Municipales. Excmo . Ayuntamiento de Ciudad Real " Gerencia Municipal de Urbanismo REVISiÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL Página 10 PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. t.. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA ENTRE 1.986 Y 1.994. 1 [?RESUPUESTOS DE INGRESOS1.986-1.994 1.1.- Presupuestos iniciales y liquidados en pesetas corrientes. 5000.00 MIli {VER ANEXOS N° 7 yS) 4.500.00 MIli . Partimos de los datos obtenidos de los Presupuestos Aprobados por esta Corporación y sus correspondientes Liquidaciones entre los año s 1.986 y 1.994, cuya evolución gráfica podemos observar en la página siguiente. 3.500 .00 MIli . 4.000 .00 Mili 3.000 .00 MIli 2.500 .00 MIli . 2.000.00 MIli. Una vez determinada la procedencia de los datos de partida, es preciso homogeneizar las series temporales observadas, para corregir los efectos monetarios de la inflaci ón, y de esta forma trabajar con cifras en pesetas constantes referidas al ejercicio 1.994 . 1.500 00 Mili . 1 000.00 Mili 500.00 Mili DE 1.986 Para e110 si tenemos en cuenta que los incrementos del LP.C durante el periodo 1.984 a 1.994, han sido según fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadística los indicados en la tabla siguiente: DE 1.987 CJ DE 1.988 DE 1 989 TOTAL INGREOS ORDINARIOS DE 1.990 DE 1991 DE 1.992 ' DE 1.993 DE 1.994 ~ TOTAL INGRESOS DE CAPITAL IPe PERIODO 1.969 - 1.993 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre PERIODOS 1.983 Diciembre 1.984 Diciembre 1.985 Diciembre 1.986 Diciembre 1.987 Diciembre 1.988 Diciembre 1.989 Diciembre 1.990 Diciembre 1.991 Diciembre 1.992 Diciembre 1.993 Diciembre 1.984 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 VALORES 57,1 62,3 67,4 72,9 76,3 80,7 86,3 92 97 102,2 107,3 62.3 67.4 72,9 76.3 80.7 86.3 92 97 102,2 107,3 113,1 %INCR 9.11% 8.19% 8,16% 4,66% 5,77% 6,94% 6,60% 5.43% 5.36% 4,99% 4,40% lFe ipc84 ipc85 ipc86 ipc87 ipc88 ipc89 ipc90 ipc91 ipc92 ipc93 ipc94 IPRESUPUESTOS DE GASTOS 1.986 - 1.994 1 5.000.00 Mili 4.500.00 MilI. 4.000 .00 MIli . 3.500.00 MilI. 3.000 .00 MilI. 2500 .00 Mili. 2.000.00 MIli . Se ha obtenido la tabla de transformación de pesetas nominal es o corrientes a pesetas constantes que figura en el ANEXO N° 9. 1.500.00 Mili 1.000 .00 MilI. 500 .00 MilI. DE 1.986 Aplicando a los datos de las series temporales de los ANEXOS 7 Y S, los coeficientes de la tabla de conversión correspondientes al año 1.994 (ANEXO 9), se han obtenido las Tablas del ANEXO N° 10, en la que se puede observar la evolución durante los años 1.986 a 1.994 de los Presupuestos y sus Liquidaciones en pesetas constantes de 1.994. Excmo Ayuntamiento de Ciudad Real DE 1.987 IO Gerencia Municipal de Urbanismo DE 1.986 DE 1.989 TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE 1.990 DE 1.991 DE 1.992 ¡¡¡¡j TOTAL GASTOS DE CAPITAL DE 1.993 DE t .994 REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL Página 11 PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. En términos globales la evolución de la actividad económico financiera del Ayuntamiento de Ciudad Real a la vista de los presupuestos inicialmente aprobados y de sus correspondientes liquidaciones, durante el periodo 1.986 a 1.994 , se caracteriza por : -. 1. En lo referente a los ingresos ordinarios, un aumento considerable en este periodo de la capacidad de generación de recursos propios (Cáp. 1,2,3 Y 4) , habiéndose tanto aumentado considerablemente la capacidad de autofinanciación (Ahorro Bruto) y de endeudamiento externo en términos absolutos. INGRESOS ORDINARIoS PRESUPUESTADOS Y L1QUIDADOS (En pesetas constantes de 1.994) 4.500.00 MilI. ~. o o o. o o Mili . ---' ~---. '. 3 .500.00 MilI. 2. En lo referente a los gastos ordinarios o de funcionamiento, se observa un aumento regular a lo largo del periodo analizado pero más moderada que los ingresos ordinarios , sin duda como consecuencia del redimensionamiento de los Servicios Municipales en la medida que por parte del Ayuntamiento se incrementaban sus competencias y se implementaban nuevos servícios. ~ '-"" ~~ ~~ ~ 3.000 .00 MilI. .J1IIF"' -" 2.500.00 MilI. ~ ..-/ -­ .."..., ... ~ 2.000.00 Mili . 1.500 .00 MilI. 1.000 .00 MilI. 3. Por lo que se refiere a la actividad inversora, se observa una evolución creciente a lo largo de todo el periodo, siendo sobre todo notable entre los años 1.990 a 1.994, que ha sido posible principalmente a dos causas, el aumento de las aportaciones de capital de otras administraciones y al aumento de la capacidad de endeudamiento. 1 ..,.~---- ----­ 1'"' ... 500 .00 MilI. 0.00 Mili . DE 1.986 DE 1.987 DE 1.988 1-_- DE 1.989 DE 1.990 DE 1.991 • INGRS.ORDS.PRESUPTADOS . - . . .- DE 1.993 DE 1.992 DE 1.994 INGRS .ORDS .L10UIDADOS Es preciso determinar previamente cual de las dos series observadas (Presupuestos o Liquidaciones), va ha ser utilizada mas adelante para hacer las proyecciones que permitan estimar los ingresos y gastos futuros . Para ello tenemos que observar cual ha sido el comportamiento de las curvas de ingresos y gastos tanto presupuestados como liquidados en pesetas constantes durante los años 1.986 al 1.994 , evolución que podemos observar en los gráficos de la página siguiente, de los que se deduce: ~ En el gráfico de ingresos podemos observar que tanto los presupuestados como los liquidados evolucionan paralelamente hasta el año 1.989, siendo a partir de esta fecha los ingresos liquidados superiores a los presupuestados. GASTOS ORDINARIOS PRESUPUESTADOS Y LIQUIDADOS (En pesetas constantes de 1.994) 3.500 .00 Mili . 3.000 .00 MilI. .."" ~ 2.500 .00 MilI. ~ Respecto de la evolución observada en los gastos, podemos ver en el gráfico, que tanto los presupuestados como los liquidados siguen un comportamiento paralelo a lo largo de los nueve años observados. ~ ~-- ~ 1.500 .00 MilI. 1.000.00 Mili. Que en virtud de lo anteriormente observado y en aplicación de un "Criterio de Prudencia" por el cual los ingresos serán estimados en su posición menos favorable y los gastos, por el contrario, en la más pesimista, es por lo que a partir de este momento y a efectos de hacer las proyecciones futuras se utilizarán los datos referidos a los Presupuestos inicialmente aprobados entre 1.986 y 1.994 . ~ 2 .000 .00 Mili. ~ 500.00 MilI. -----­ - 0.00 MilI. DE 1.986 DE 1.987 DE 1.988 , _ ,- Una vez determinado que los datos a utilizar serán los de los presupuestos inicialmente aprobados, realizaremos previamente un análisis de la evolución durante el periodo observado del Ahorro Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real -""'" ~ Gerencia Municipal de Urbanismo DE 1.989 DE ' .990 GTOS.ORDS PRESUPTDOS . - DE 1.991 DE 1.992 GTOS. ORDS . L10UIDADOS DE 1.993 DE 1.994 REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL Página 12 PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. Bruto O Capacidad de Autofinanciación Municipal, por diferencia entre los Ingresos y Gastos Corrientes. Por Ingresos Corrientes se entiende la suma de los ingresos correspondientes a los Capítulos 1, 2, 3, 4 Y 5 de la clasificación económica presupuestaria, es decir, la suma de Impuestos Directos , Impuestos Indirectos, Tasas y Otros Ingresos, Transferencias Corrientes e Ingreso s Patrimoniales. .-----------~ EVOLUOON DEL AHORRO BRUTO (En pesetas Constantes de 1.994) --­-­ 2.500.00 MilI. Por Gastos Corrientes se entiende la suma de los gastos correspondientes a los Capítulos 1, 2 Y4 de la clasificación económica presupuestaria, es decir, la suma de Remuneraciones de Personal , Compras de Bienes Corrientes y Servicios y Transferencias Corrientes. Por Ahorro Bruto se entiende el exceso de los Ingresos Corrientes sobre los Gastos de la misma naturaleza, es decir, la capacidad de autofinanciación del Ayuntamiento sobre los Capítulos de Inversiones. -­ 3.000 .00 Mili »> 2.000 ,00 MilI. 1.500,00 MilI. 1.000 ,00 MilI. - ~ ---::::­ --------­----­ ----- ~ IUllllll .... II ..... l..1...Il. IlI .. IIUll.,I1I ... "I.I¡-->­ 500 ,00 MilI. I'-+-tl.'''IU .. 'III1 ....UIlIUI T I IIIIIII ••• ll.IIl1l1l l.UIl!-f-.IIlIlIl.III ' ' ..IIUIlI."'I +jJJI'" +".. U l fl I U ll ll ll l ll ll ll l l ......." ...... U " Il ... ' u lfn nn-j- I JI II U . II IJ.l!!.!... ·IIIUIIl , (VER ANEXO N° 11) En los gráficos de la página siguiente podemos observar la evolución del Ahorro Bruto , pudiendo destacarse: 1- _­ I I I 1 1 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 TOTAL INGRESOS CORRIENTES - ...... . - TOTAL GASTOS CORRIENTES J I 1.992 1.993 ..." ....+......," AHORRO BRUTO I ~ Que durante todo el periodo observado, se aprecia una tendencia creciente en la evolución del ahorro, sobre todo es destacable los incrementos producidos en los años 1.988 a 1.990 y el producido entre 1.991 y 1.994, cifrándose en 1.994 en 676,22 millones de pesetas. ~ En términos relativos la capacidad de ahorro del Ayuntamiento de Ciudad Real se ha incrementado desde 1.986 en 175,3%, lo que representa que del total de Ingresos Corrientes, un 25,84% es ahorrado y dedicado a financiar las Inversiones Municipales y al pago de los costes financieros de los créditos a largo plazo. ~ Este incremento de la capacidad Municipal para generar ahorro bruto ha sido debido principalmente a dos factores : • Respecto de los Gastos Corrientes a la desaceleración producida en la tendencia de crecimiento sobre todo en el periodo 1.992 a 1.994, donde dichos gastos en términos reales crecieron un 9,8% entre 1.992 y 1.993 y un 1,35% entre 1.993 y 1.994. • En lo referente a los Ingresos Corrientes se observa dos momentos en los que se produce un crecimiento superior al de la tendencia, uno el producido entre 1.988 y 1.990 debido a la entrada en vigor del nuevo sistema fiscal y tributario derivado de la Ley 39/1998 , Reguladora de las Haciendas Locales, y otro, en el periodo 1.991 a 1.993 como consecuencia de la puesta en práctica de las medidas adoptadas por la Corporación para reducir el Déficit presupuestario determinado por el Tribunal de Cuentas a 31 de Diciembre de 1.990. Es destacable asimismo el cambio de tendencia que se aprecia entre 1.993 y 1.994 en los que los ingresos corrientes sólo crecieron 2,9% en términos reales. 1.994 1.993 1.992 VI 1.991 ~ 1.990 < 1.989 1.988 1.987 1.986 0,00% . .. ,. PI 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% PORCENTAJE SOBRE INGRESOS CORRIENTES . Gerencia Municipal de Urbanismo ... 30,00% R EVI SIÓN Y ADAP TACI ÓN DEL PLAN GENERAL DE CIUDA D REAL PRO GRAMA DE ACTUACi ÓN Y ESTUDIO EC ONÓ MIC O Y FI NANCIERO. 1.2.-EstifT}aciones de Ingresos Corrientes. Gastos Corrientes v Ahorro Bruto en el periodo de vigencia del P.G.O.U (1.996 ·2.003). Pá gina 13 De la información resultan te de los Anexos 20 y 21 obtenemos el cuadro resum en incl uido AN E XO 14, en el que se determ ina el Ah orro Bruto previs to en térm inos absolutos y por habitante para el periodo 1.995 a 2.003 . Del citado Anexo pod emos ex trae r las siguie ntes co nclusiones : ~ Una vez determ inados los datos homogeneizados que conforman la serie temporal en tre los años 1.986 y 1.994, rea lizaremos una pr oyección med iante el aj uste de una línea recta a la nube de puntos por el método denom inad o de "Mínimos Cuadra dos ", co n lo que obtendre mo s la es timación de Ingresos Corrientes , Gas tos Corrientes y AllOITO Bru to durante el pe riodo de vige nc ia del PGO U ( 1.996 - 2.003). El métod o consis te nte en ajustar una recta y' = a + bx de m immos cuadrados , es en ese ncia, determ inar los valores de "a" y "b'' qu e pa ra un conj unto de da tos , hagan que L (v - y l)2 o lo que es lo mi smo la suma de l cuadrado de las distancias de los datos a la media, sea n lo más pequeña posibl e. Para el cálculo de los valores "a" y "b" , utilizaremos las sig uientes ec uaciones : Que la poblac ión media prevista para el periodo 1.995 a 2.003 se sitúa en 72 .863 habi tante s. ~ Q ue los ingresos corri ent es medi os previstos en el citado peri od o se sit uarán en 3.68 5,98 millones de pesetas/año, lo que sup on e unos ing resos medios por habi tant e y año de 50.304 pesetas. > Qu e los gas tos corrient es medios previstos en el citado periodo se situarán en 2.774, 16 m illon es de peset as/año, lo qu e supo ne unos gas tos med ios de 37 .671 pesetas p or habitan te y año . > Qu e el ahorro bruto med io estima do en el period o de anál isis se cifra en 91 1,82 mill ones de pesetas/año, lo qu e supone un aho rro bruto m ed io por habitante y año de 12.433 pesetas,. ~ De los datos an teriores se deduce una capacidad me dia de ahorro equivalente al 24 ,7% de los ingresos corrientes previstos. h- " L xY- (L x)(L Y) - "íLx2J(L d En una serie cro no lógica como la que nos oc upa, las "x" se refier en siempre a p eriod os sucesivos (en el present e cas o años) , pudiendo simp lificarse co nsi derable me nte estas fórm ulas si se efectúa el siguiente cambio de escala : Llamando "x" la variable que mide el tiempo y tomando el origen (el ce ro) de la nu eva escala en el centro de la serie, es to es, en el ce ntro de las "x", se numeran los años de forma qu e en la nueva escala LX = O. AHORRO BRUTO (MilI. de Ptas.) - 5 .000.00 MilI. 4.500.00 MilI. 4.000.00 Mili . Al sust ituir L X = O en las ecuaciones de "a " y "b", se ob tiene: 3.500.00 Mil I. 3.000.00 MilI. 2.500.00 Mili . ¿y 2.000.00 MilI. a= ­ n 1.500.00 MilI. 1.000.00 MilI. 500.00 MilI. --. ~ ---{ ­ - I I I • =--=-:t - - + x- · ~ ~ ­ I . r.......­ 1---­ - ;;: Á ~ 1 % J 2.000 2.00 1 E - ;(­ 0.00 MIli . 1.995 1.996 1.997 1.998 ~NGRS.PREV. Los cálc ulos estadísticos de duci dos de la ap licac ión de l método anteri orme nte descrit o a la serie temporal de Ingresos y Gastos Corrientes en pesetas con stant es, en tre los años 1.986 a 1.994 y sus co rrespo ndientes previsiones para los años 1.995 a 2.003 se co ntiene en los ANEXOS 12 y 13 . Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real "'" Gerencia Municipal de Urbanismo 1.999 + GT OS.PREV. - - >1: AHORRO BTO . I 2.003 lA REVIS IÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLA N GE NERAL DE CIUDA D REAL PR OGRAMA DE ACT UAC iÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FI~ANCIE RO. en el tipo de interés, como en el pla zo de amortización y en el sis tema escogido, con las siguientes caracterí stic as: CR ÉDITO PARA FINANCIA CIÓN DE INV ERSIONES Página 15 c.- Si comparamos en un gráfico las necesidades de financiac ión vía préstamo, con las necesidade s de aportación municipal a la ejecución del Plan, vemos que estas obedecen a la lógica, a mayor cantidad a aportar por el Ayuntamiento , mayor neces idad de aportación via pré stamo, tal y como se refleja en el cuadro siguiente: • Pl azo de amortización, 12 año s, incluidos dos de carencia (10+2), contados a part ir del año siguiente al de la inve rsión , y liquidación de intereses en la carencia an ual al fina lizar el periodo. • Tipo de interés, el 7,61 % anual. • M étodo "Francés" con la amortización del prestamo en los 10 años de amortización. AP O RTAC IÓN I , (VER ANE XO N° 18) ~ E l imp orte total de los créditos para financiación de inversiones a concertar durante los ocho años de vigencia del Plan asciende a la cantidad de 2.334,47 mill one s de pesetas, es decir, que del tot al de inve rsiones prevista s a ejecut ar por el Ayuntamiento (5.675 millones), un 41 ,14% de las mismas se financiarán med iante créditos a largo plazo y un 58,86% con los recursos propios. PRÉSTAMO 1 353 O 2 708 228,2 3 1.029 410,88 4 1.253 826 ,61 5 654 179,13 6 455 O 7 1.058 8 165 689,65 O ~ Es te aspecto es especialmente destacable, ya que al haber refinanciado la deuda en el present e ejercici o, obteniend o carencia en el pago de amortización y alargando el periodo de pago, ha disminuido la carga financiera ostensiblemente , respect o a las previ siones contenidas en el Estudio Económico Financiero que se acompañó como documento para la aprobación Inicial del Plan , y logicamente esto genera mas capacidad de ahorro bruto y fondos propios con los que financiar la aportación municipal al citado plan . ~ Comparando la Carga Financiera comprometida y la previs ta, con los Ingresos Totales (Corrientes y Patrimoniales) , observamos que a lo largo del periodo 1.996 - 2.003 , la Carga Financiera Legal en ningún caso supera el 25% de los Ingresos Corrientes previstos. (VER ANEXO N° 19) en mi lI. II 1400 T 1200 + 1000 I Apo rtación Préstam o r 800 r 600 t I I 400 +. ~ Como puede verse en el cuadro del ANEXO 19 que compara los pre supuestos municipales previstos con la carga financiera (acum ulada) , y la Tasa de Endeudamiento, se consigue: A- No necesitar financ iación vía préstamo, en los ejercicios 1996, 2001 Y 2003 , ya que las inversion es programadas para estos ejercicios serían finan ciada s con recursos propios. 200 O ~ I ¡-­ 2 3 4 5 6 7 8 en años B .- Que durante los años 1997, 1998 Y 2002, se con seguiría mantener el equilibrio financiero y p resupuestario , obt eniendo el res to de los años una previsión del resultado po sitiv a. Gerencia Municipal de Urbanismo 1( REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GE NERAL DE CIUDAD REAL PROGRAMA DE ACT UACIÓ N Y EST UDIO E CO NÓMI CO Y FI NANCIERO. . 1.3.- Determinación de ingresos extraordinarios por cesiones de avrovechamientos. Pá gina 14 1.4.-"Análisis de las inversiones a realizar clasificadas por Agentes.. ~ Aprovech ami ento s en suelo urbano (Actuac iones Sistemá ticas), son los que se deducen en el ANEX O 15 en las columnas de Comp ensación y Cooperación, siendo el va lor total de las cesion es de ap rovec hamiento a realizar a este Ayuntamiento de 548,81 millones de pesetas, siendo la distribución por años la siguien te : (VER ANEXO N° 16) ~ Las Inversiones Totales a realizar , asciende n a lo larg o de los ocho años de vige ncia del Plan a 45 .588 mill ones de pesetas, distribuidas de la siguiente form a: : :¡t::::tit:¡~:¡ :¡::¡~:¡:JY.lmQRA§J<IÜflg¡:ARB.QY§º~!ªN.iQ::MWNJ9fR~JJ.¡:§N:¡:§º§Eº:IºR.~Nº¡:¡¡¡:¡:~¡:¡¡:::I::I:¡:¡:¡::tI:¡: :¡I: I¡ :¡:~:~: : :~::~:I:::~:¡:¡: ~¡ ¡~¡ : : II::¡~:¡:¡ ~ ¡ ¡: SISTEMA 1.996 Comp. Coa . ITotal 1 I 1.997 I 1.998 I 1.999 1 2.000 1 2.002 I 2.001 1 2.003 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 78,42 0,00 1,11 15,32 101,86 0,00 141,06 0,00 57,48 0,00 153,56 0,00 533,49 15,32 0,00 0,00 78,42 16,43 101,86 141,06 57,48 153,56 548,811 • • • • • • • Inversione s del Estado: 23.0 13 milI. de pesetas. Inversiones de la Com unidad Autónoma : 3.938 mill . de pe setas. Inversion es del Ayuntamiento; 5.675 milI. de pt s. Inversiones de la Diput ación Provincial; 175 milI. de pesetas. Inversiones de la Com unidad Europea; 650 milI. de peseta s. Inversiones de Emp resas Públi cas; 6.117 milI. de pesetas. Inversiones de la Inversiones Privadas: 6.020 milI. de Peset as. ~ A la hora de realizar la nivelación presupuestaria del Ayuntamiento en el periodo 1.996 - 2.003 , se realizan las siguientes hipótesis resp ecto de la financiac ión de las mism as: ~ El resto de los ap rovechamientos en suelo urbano(Actua ciones Asistemáticas), así como los an teriores, los del suelo Urbanizable Programado y los derivado s del patrimonio muncipal de sue lo, se refl ejan en el cuadro siguien te: ~~¡:¡:~:¡¡¡: ¡¡~: ¡:·¡ : : :ili: ~¡:·¡.: :"B.§gºi§!llgN."~:Q§§.ºíg,QH.E!§'lfg;":MgN~§!H~g;:ggB.:::gª§!ºN§§:¡: ¡: : :¡:¡ ¡: ¡:¡": ~ : :~¡ :¡:";: :¡;:¡: : 1. Las inversiones correspo ndientes al Ayuntamiento de fin anciar án con recur sos propios y operaciones financieras a largo pl azo. 2. Las inversion es correspondientes al resto de los Agentes que intervienen en el desarrollo del Plan, en los Presupuestos Municipales Previsionales, ni se incluye el importe de la inversión, ni su financiación mediante la formula de Transferencias de Capital al Ayuntamiento. (En millones de pesetas) APROVECHAMIENTO MUNICIPAL 1.5.- Determinación de la Carga financíera v Equilibrio Económico. AÑOS 1.996 I 1.997 I 1.998 I 1.999 I 2.000 I 2.001 I 2.002 I 2.003 ~ SU (A. Sist.) 0,00 0,00 78,42 16,43 101 ,86 141,06 57 ,48 153,56 SU (A. Asist.) 41 ,25 42,97 44 ,69 46,41 48 ,13 49,84 51,5 6 53,28 SUP 0,00 0,00 62 ,87 32,44 0,00 0,00 0,00 38,38 PMS 0,00 80 ,03 56 ,10 115 ,38 103,06 191 ,38 0,00 0,00 TOTAL PROGRAMA 41,251 123,001 242, 08 1 210 ,661 253, 051 382,28 1 109,04 1 245 ,221 Para estimar y cuantificar la Carga Financiera y el nivel de ende udamiento por ope rac iones financi eras, es necesario determinar en un cuadro de amort iza ción , la Carga Financiera Legal comprometida por Operacion es de Crédito vigentes . Se han tenid o por tant o en cuenta las operaciones firm adas en 1995 (Inversiones, y de absorci ón de deficit), así como las operac iones ya firmad as de refinanciación de deud a con BCL y CCLM en 1996. Se incluye por último la operación de financiación de inversiones del presupuesto de 1996, ya aprobada por el pleno del Ayto. con la entidad BANESTO. (VER ANEX O N° 17) ~ Para determ inar la Ca rga financiera futura deri vada de las Ac tuaciones incl uidas el Plan , se ha calculado el correspo ndiente cuadro de amortización de los créditos a largo plazo correspond ientes al total de la inversión de cada año, guiándose en un criterio de prudencia, tanto Excmo. Ayunt amiento de Ciud ad Real Gerencia Municipal de Urbanism o REVISIÓN Y ADAPTACIÓ N DEL PL AN GE NERAL DE CIUDAD REAL PROGRAMA DE ACT UACIÓ N Y EST UDIO ECO NÓMI CO Y FINANCIERO. CONCLUSIÓN El Program a de Actuación efectuado, y el Estudio Económico-Financiero que se acompaña, acreditan la viabilidad económica y finan ciera para la ejec ució n del Plan por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real ; deb iendo atend erse especialmente el cumpl imiento de los objetivos en el tiempo, la aportación financiera que real izan el resto de los age ntes, y especialme nte, las que en el ejercicio de auténtica correspon sabilidad deberán aportar el resto de las administraci ones públi cas . Excmo. Ayuntam iento de Ciudad Real Gerencia Municipal de Urbanismo Pá gina 16 11 A E OS ANEXO 1 TABLA 1.- II\JFRAESTHUCTUPA S DE TPANSPORTE o V.Re pe r. mili de pts A Co ste Total C . Unit ar io Valo racion en Accione s CE E AYTO p AUTOVIAS DESDOBLAMI EN TOS y ENLACES 1 A utovra Ciudad-Rea ll Atalaya. T ramo entre el límite del munici pio y la ctra, de Madrid 5(S) 8(U) 111000 111000 56 mi[1 1.1 32 mili 500 Pts 10.200 Pts 56 mili 1.132 mili 1.188 mil i E 2 A utovi a Ciudad-Reall Atalaya. Desdoblamiento de la variante actua l de Puertollano desde la ctra. de Mad rid al límite co n el municipi o de Poblete 5(S) 8(U) 92 mili 1.867 mi li 3 Enlace N-430 (Madri d) con N-401 (To ledo) 2(S) 4(U) 36 mili 612 rnrll 183000 183000 500 Pts 10.200 Pts 92 mili 1.867 mili 72000 72000 500 Pts 8.500 Pts 36 mili 612 mili 51000 51000 500 Pts 8.500 Pts 26 mili 434 mili 88200 88200 500 Pts 10.200 Pts 44 mil i 900 mili 54000 54000 500 Pts 10.200 Pts 27 mil i 551 mili 1.959 rnil t E 648 mili E 4 Enlace N-430 (Pied rabuena) con N-420 (Puertol lano) 2(S) 4(U) 26 ml!1 434 mJ11 5 Glorietas de co nexión con Autovia (3 uds) 5(S) 8(U) 44 mili 900 mil i 6 Raq uetas de conexi ón con Autovia (2uds) 5(S) 8(U) 27 mili 551 rnill 460 rnil l E 944 mi l! E 578 mili E 7 Variante de las Casas 7(S) 8(U) 37500 37500 15 mili 319 mili 15 mil i 319 mil i 400 Pts 8.500 Pts 334 m ili CA B RONDAS EXTERIORES 1 Ronda exterior norte -este. Últim o tramo de la Avda. de los descubrimientos ent re cal le Camilo J osé Cel a y la Ctra. de Tol edo. 2(S) 3(U) 86 mili 215 mili 2 Ronda Exteri or norte -oeste de nuevo trazado entre la Ctra. de T ol edo y la ara de Piedrab uena. 4(S) 5(U) 462 mil i 854 mili 11168 25350 7.662 Pts 8.500 Pts 97597 125654 4.735 Pts 6.800 Pts 86 mili 215 mili 301 rnil l CA 790 mili 462 mili 64 mili 1.316 mil ! Ayto/CA 3 Ronda Exterio r oeste-sur de nuevo trazado entre la ara. de Pied rabuena y la a ra de Calzada. 3(S) 4(U) 29 mili 741 mili 4 Mejo ra de los accesos por ctra.: Mad rid , Puert ol iano, Pied rab ue ria. Calzada y To ledo. 3(U) 79 mili 5 Ronda norte de Valverde 5(S) 6(U) 32 mili 64 mili 6 Mejor a de accesos en di se mina dos Pob lachuel a, Atalaya. Vicario 6(S) 7(U) 110 mili 43 mili 35444 108986 818 Pts 6.800 Pts 26400 3.000 Pts 462 mil i 29 mili 279 mili 770 mili Ayto/CA 71 mili 8 mili 79 mili EICA 9359 9359 3.428 Pts 6.800 Pts 32 mili 64 mili 96 mil i Ayto - 110 mili 43 mili p 153 mili lO, ANEXO 1 C VIA RIO DE SiST EMAS GENERAL ES 1 Glorieta de e ntrada al nuevo Hospital y parte de l viario . 3(3) 5(U) 11 mili 49 mili 11 m;lI \ 5572 5772 1.941 Pts 8.500 Pts 14914 14914 2.143 Pts 6.800 Pts 32 mi li 101 mil i 750 4852 1.941 Pts 6.800 Pts 1 mili 20 mili " E/Ayto 2 Nuevas conexiones entre Rondas : Cementer io ) 1 4(3) 5(U) 32m iíl 101 mil i 29 mil i 60 mi ll 133 mil ] Ayto 3 Nuevas co nexión entre la urbanización de Renfe y la a ra. de Fue nsanta 5(S) 6(U) 1 mi li 33 mi li 33 mili 34 mil l Ayto D F ERROCARRILE S 1 Mejo ra de l ais lamiento acústico med iante pantallas en e l tramo entre la a ra. de la Atalaya y la a ra de Mad rid 2(0 ) 2 Intercam biad or de Transpo rte j unto a la Estación del AVE 6(0) 22 mi li 22 mili 22 mil i EP 40 rnill 40 mi li 40 mili CA 3 Aco ndi cio namiento visual frente del AVE tramo ara. de Car rió n a la ara. de la Ata!a 4(0 ) 38 mili 38 mili 38 mi li CA 5.868 mil i 1.973 mili 22 mil i 1.137mi ll 153 mil! 9.153 mili ANEXO 2 T ABLA 2.- IN FPAE STPlUCTUPAS B.Á.SICAS Unita rio mili de pts A --II~-Coste Total Co ste Valoracion en Accio nes CE p AYTO E AG UA 1 Mejo ras e n el mallado y d istribució n 2(0) 3(0 ) 4(0) 5(0 ) 6(0) 7(0 ) 8(0) 10 mil i 10 mili lOmi ll 10 míll 10 mili 10 mil i 10 mil i 4(0 ) 5(0 ) 6(0 ) 30 mili 30m ill 30 mili 5 mili 5 mili 5 mili 5 mili 5 mil i 5 mili 5 mil i 5 5 5 5 5 5 mili mili mili mili mili mili 5 mili • 70 mi lJ Ayto/DP 2 Ampl iación del mal lado y nuevas redes 30 mili 30 mili 30 mili 90 mi li DP 3 Depuración y descalcificación del agu a de co nsumo 2(0) 3(0 ) 150 mili 150 mil i 4 P.ecrecimierito de emb alse s 3(0 ) 4(0) 200 mili 1.000 mili 150 mili 150 mili 300 mil i Ayto 200 mili 1.000 mili 1.200 mil! E 5 Transferenci as desde la cabece ra del Ta jo 2(0 ) 3(0) 4(0 ) 200 mJ11 200 mili 200 mili 6 Nuevas perlo racio nes en el Acuífero 23 1(0) 2(0 ) 125 mili 125 mili 200 mili 200 mili 200 mili 600 mili E 125 mili 125 mili 250 mil i E 7 Red para e l abastecimie nto de Pobl achuela y Atalaya 3(0) 4(0) 25 mili 25 mili 8 Abastecimiento de agua a Valverde 3(0) 4(0) 25 mili 25 mil ! 25 mil i 50 mili P 25 mili 25 mili 25 mil i 50 mill CA B SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO Nuevo colector Levante-Sur 1(0) 2(0) 3(0) 91 mifl 330 mil i 335 mili 51 mili 186 mili 190 mili 40 mil i 144 rnilf 145 mili 123 mi li 99 mil i 52 mil i 43 mili 756 mill Ayto/CE 2 Nuevo colect or No rte-Sur 5(0) 6(0) 175 mil i 142 mili 3 Mejoras en la red de Alca ntarillado 7(0 ) 60 mill 4 Mejoras en la red de Las Casas y Valverde 2(0 ) 3(0 ) 16 mili 14 mili 317 rni l] Ayto/CA 60 mili 60 mill Ayto 16 mili 14 mili Ayto 30 mil i ANEXO 2 5 Depuración de aguas residuales en las Casas 1(0) 11 mil i 11 mili 11 mili CA 6 Depu ración de aguas residuales en diseminados 5(0) 6(0) 20 mili 15 mili 7 Modificación trazado del abastecimiento de agua a su paso por el Club de Campo 2(0) 30mi ll 8 Estudios para el desdoblamiento del emisario general 8(E) 1 mili 20 mil ; 15 mili 35 mili P 30mil l 30 rnil l CA 1 mili 1 mili Ayto C ENERGIA ELECTRICA 1 Mejoras en el mallado actual 3(0) 4(0) 5(0) 6(0) 375 375 375 375 375 375 375 375 m:11 m-Il mili mili mili mili mili mili 1.500 mil1 EP 2 Ejecución de nueva Subestación de transformación junto a los Castil.ejos 1(0) 2(0) 750 mili 750 mili 3 Remodelación de la Subestación de Sta. Teresa 3(0) 4(0) 750 rn.ll 750 mili 750 mili 750 mi li 1.500 mil ] EP 750 mili 750 mi li 1.500 rnil l EP 4 Ordenación de redes aéreas en la perferia de la ciudad y su transformación en subterráneas 6(0) 7(0) 750 mili 750 mili 750 mili 750 mili 1.500 mili EP D ~ ALUMt:.RADO PUBLICO 1 Mejoras en la red general de Alumbrado P úbl ico 2(0) 3(0) 4(0) 5(0) 12 rnill 13 mili 12 mili 13 mili 13 mili 12 mili 13 mili 12 mili 25 mi li 25mi ll 25 mili 25mi ll 1 00 rnil t DP/Ayto 2 Mejoras en la semafarización 1(0) 2(0) 80 mili 20 mili 3 Mejoras en el alumbrado público de Diseminadas 4(0) 50mi ll 80 mili 20 mili 100 mil i Ayto 50 mili 50 mill P E GAS 1 Completar la red de dis tribución 1(0) 2(0) 3(0) 4(0) 5(0) 6(0) 7(0) 8(0) 8 9 10 11 12 13 14 15 8 mili 9 mili 10 mili 11 mili 12 mi li 13 mili 14 mili 15 mili mi li mili mili mili mili mili mili mili 92 mili EP 649 mili 2.050 mili 91 mili 175 mi li 6.092 mili 1.000 mili 135 mil ! 10.192 mil : ANEXO 3 TABLA. 3.- EQUIPAMIENTOS}VIARIO Y ZONAS VERDES Unitario mil i de pts Co ste Total CUANTIAS POR AGENTE Coste Valoracion en Acc ion es CE E CA I DP I P EP SE RVICIOS PÚBLI COS A 1 Nuevo matadero mun icipal en el Vica rio 1(S) 2(U) 2(0 ) 20000 6 mil i 1 mili 52 mili 6 mill 300 Pis 1 mil i 36 mil i 16 mili 59 mill Ayto/CA 2 Nuevos T all eres Muni cipales e n Larache 2(U) 7(0 ) 1 mili 40 mi li 3 Ampliación de l Cem enter io Municipal 7(0 ) 83 rnill 1 mili 40 mili 41 mi l] Ayto 82570 1.000 PIs 50 mili 33 mili 83 mi H Ayto /CA B EQU IPA MI ENTOS DEPO RTIVOS Y ZONAS VE RD ES Nuevo Pol idepo rtivo unive rsitari o 1(0 ) 2(0 ) 180 mil i 95 mili 2(0) 3(0 ) 100 rnil l 100 mili 180 mili 95 mi li 275 mi lI E 2 Nueva s Instalacion es dep o rtivas de l Romaso l I 100 mili 100 mil! 200 mi ll P 3 Insta lac io nes dep ort ivas de la Co operativa del Campo 1(S) 2(U) 7(0 ) 126 mil i 104 mil i 400 mili 2(U) 20 mill 4694 7 52068 2.680 PIs 2.000 Pis 126 rr.ill 38 mili 146 mil i 66 mili 254 mili 630 mi li Ayto /E 4 Co mpl etar las instalaciones dep o rtivas de Larache 20 mil l 20 mil l Ayto 5 Nuevas instalacio nes dep ortivas de la Ferroviaria 2(0) 1(U) 60 mili 19 mil i 6 Ampl iación de l Parque de Gasset 4(S) 4(S) 5(U) 57m ifl 25mi ll 52mi ll 60 mili 19 mil i 79 mil i Ayto 664 2 edite. 10340 57 mili 25 mili 52 mili 8.568 PIs 5.000 Pis 134 mi li Ayto 7 Ampl iación del Parque del Pilar 3(S) 5( U) 97 mili 26m ifl 8 Amp liación de l Parque del Ce me nter io 4(S) 5(U) 23 mili 34 mili 12993 12993 7.48 1 Pis 2.000 Pis 97 mili 26 mili 11306 11306 2.016 Pis 3.000 Pis 23 mi li 34 mili 123 mili Ayto 57 mi li Ayto 9 Amp liació n de zona s ve rdes e n la Ronda 3(S) 4(S) 5(U ) 83 mifl 76 mili 57 mili 7(5 ) 8( U) 290 mil i 21 mili 10000 913 2 19132 8.288 PIs 8.288 PIs 3.000 PIs 83 mili 76 mili 57 mili 15503 10520 18.720 Pis 2.000 PIs 290 mili 21 mili 21 6 mi li Ayto 10 Nue va zona ve rde e n la Res iden cia de la SS Vi rgen de l Ala rco s 3 11 mi li Ayto 11 Zonas verdes delos T errenos Fe rroviario s 2(U) 137 mil i 45352 3.020 PIs 936 1 9361 7.751 Pis 2.000 Pis 137 mi li 137 mil! CA 12 Ap arcami ento disuasor ios en zona verde del A2. de Larache . de los si los de l SENPt 4(5 ) 5(U) 73 mi li 19 mil i Ayto 73 mil i 19 mili 92 mi ll ANEXO 3 13 Nueva zona verde Junto al 5 2 y el trazado de l antigu o ferrocarril 5(5) 6(U) 7195 7195 29 mil i 29 mili 29 mil i 29 mili 3.990 Pts 4.000 Pts 58 mili Ayto 14 Nu eva zo na ve rde y espacies lib res públ ico s en el recinto ferial 3(5 ) 4(U) 24 mil i 14 mili 15 Ad ecuacui ón de la zona verd e del A2 3(U) 49 míll 5661 566 1 4.275 Pts 2.500 Pts 24 mili 14 mi li 24314 2.000 Pts 49 mi li 3.00 0 Pts 42 mili 38 m ill Ay10 49 mil i Ay10 16 Ad ecuación d e las zo nas ve rde s de Larach e 4(U) 14 0~ 0 42 mi li 42 Ayto 17 Amp liació n de l Parq ue Fo restal de la Atal aya y de su s ins ta laci on es 2(U) 3(0) 12 mili 30 mili 12 mi li 30 mi li 42 mi l] Ay10 18 Ampl iació n de l Par que Fo restal de la Atalaya 5(5 ) 90000 6 mi li 6 mi li 70 Pts 6 m il1 Ayto 19 Zo nas verdes Avd a de los Descub rim ientos -Unive rsid ad 1(5) 2(U) 52 mi li 7(5 ) 8(U) 59 mi li 25 mili 15 mili 7629 7692 6.765 Pts 2.000 Pts 52 mi li 15 mil i 12447 12 447 4.751 Pts 2.000 Pts 59 mili 25 mili 67 mi lJ Ay10 20 Zo nas ve rdes Avda de los Descubrimi entos -Po lígon o N4 84 m ilJ Ay10 21 Parque d e Valve rde 1(S) 2(U) 4684 4684 15 rni!l 9 mil i 15 mil i 9 mili 3.250 Pts 2.000 Pts 24 mil l Ay10 C mil ~ OTROS EQUIPAMIENTOS 1 Nuevos edificios universitarios . Facultade s y Escuelas, Rectorado 1(0) 2(0) 3(0) 4(0) 190 300 510 650 mili mili mili mili 190 300 510 650 CA CA CA CA mil i mil i mil] mil i 1.650 m il i 2 Nu evo hospital de C iud ad Real 2(0) 3(0) 4(0) 5(0) 6(0) 2.800 2.800 2.800 2.800 3.300 2.800 2.800 2800 2.800 3.300 mili mili mili mili mil i mili mili mili mili mili 14 .500 m il l E 15.C95 mili 1.87 4 mili 1 848 mili 200 mil! ANEXO 4 TABLP~ 4.- ACT UACIONES EN SUELO URBAN O Un itario mi li de pts A Co ste Total Co ste Valoracion en Acc ion es CE E AYTO EJECU CiÓN DE LA URBANIZACIÓN EN PO LíGON OS Urban izac ión del Área IV 2(U) 166 m:II 16 mili 150 mili 17 mili 157 mil: 166 mi li P/Ayto 2 Urbani zación del Pol ígo no N4 2(U) 174 m;11 3 Urbanizació n de los te rren os ferrovi arios 1(U) 550 m;II 2045 0 8.500 PIs 174 mi lJ P/Ayto 550 mil ! 550 mil : P 4 Urban ización de lo s terrenos de l Pad re Aya la (UEPAY ) 3(U) 4(0 ) 27 mi li 4 mili 5 Urbanización de los te rre nos junto al Ave frente al N4 (UEAVE J 2(U) 3(0 ) 19 1 m,1I 18 mi li 3235 1951 8.500 PIs 2.000 PIs 27 mil i 4 mili 22458 9099 8.500 PIs 2.000 Pts 29 mili 18 mili 162 fT,ili 31 mi l! Ayto 209 mi li P/Ayto 6 Urbanizació n de lo s te rren os del Cam ino de la GU1;a (UEG) 3( U) 4(0 ) 4(0 ) 346 mJI 54 rnrll 7 Urbanización de l Pol ígono B3 (UEB3) 2( U) 87 mili 40708 26939 14090 8.500 PIs 2.000 PIs 52 mil i 8 mili 294 mil! 46 mil! 10245 8.500 PIs 13 mili 74 mili 8677 6046 8.500 PIs 2.000 PIs 11 mil i 12 mili 63 mil, 400 rni ll P/Ayto 87 mil i P/Ayto 8 Urb amzac ión de los te rre nos entorn o al Mata dero (UEMAT ) 4(U) 5(0) 74 mili 12 mili 86 mi l! P/AJ10 9 Urban izaci ón de los te rre nos junto a la Uni ve rsida d (UEUNI V) 6(U) 9 mil i 1037 8.500 PIs 1 mili 8 mil' 9581 3825 8.500 PIs 2.000 PIs 12 mi li 8 mili 69 mil! 9 mil i P/A yto 10 Urbanizació n de los ter renos de Pata de Ga llin a (UEP GA LL) 2(U) 4(0) 81 mili 8 mili 89 mili P/Ayto 11 Urbanizac ió n de lo s terrenos de Larache (UELARA) 5(U) 6(0) 6(0 ) 87 mili 1 mili 12 Urbanizació n de los terr enos de lsitio de la Co rredera (UECüRR) 4(U) 5(0) 5(0) 87 mili 20 mili 10199 526 16759 8.500 PIs 2.000 Pts 13 rr.r!l 1 mi li 74 mili 10253 9858 10357 8.500 Pts 2.000 Pts 13 mili 20 mili 74 mili 88 mil! P/Ayto 107 mi l: P/Ayto 13 Ur banizacrón de los terr enos al norte de la CTra. de Migueltu rra (UE MIG) 4(U) 5(0) 5(0) 320 mili 37 mili 37669 18728 10193 8.500 PIs 2.000 PIs 48 mili 37 mili 272 rnill 8.500 PIs 2.000 PIs 1 mil i 1 mili 3 mil: 357 mil i P/Ayto 14 Urb anización de la Erm ita de los Rem ed ios (UEERR) 6(U) 7(0 ) 4 mil i 1 mil i 489 320 5 mili P/Ayto 15 Urbanizac ió n de lo s te rrenos de l antig uo cuarte l de la Misericord ia 4(U) 51 mili 5969 8.500 PIs 339 14 6952 8.500 PIs 2.000 PIs 51 mil 51 mi li P 16 Urban izac ión en e l ca mi no del Cam pillo (UECCAM1, UECCAM2 y UECCAM 3) 5(U) 6(0 ) 288 rmll 14 mili 43 mili 14 mi li 245 mili 14 mil i 10 mili 80 mili 30 2 m ili P/Ayto 17 Urbanización Camino de la s Cu bas (UECUB) 7(U) 7(0 ) 8(0) 11084 4775 303 7 94 mili 10 mil i P/Ayto 8.500 PIs 2.000 PIs 104 mil! .'ir ~"- ANEXO 4 18 Ur banización de la Albuer a (UEALBl y UEALB2) 6(U) 8(0) 29062 4669 247 rrull 9mi ll 8.500 Pts 2.000 Pts 37 mili 9 mili 210 mili 256 mil i P/Ayto 19 Urbanizaci ó n del Cami no Viejo de Alarcos (UECVA) 6(U) 6(0) 131 mil i 5 mili 20 Ur banizac ión de los terren os de la Carcel (CONV ENIO) 5(U) 6(0) 6(0) 42 mili 11 mili 15400 2677 8.500 Pts 2.000 Pts 4958 5418 2103 8.500 Pts 2.000 Pts 20 mili 5 mili 111 mili 136 mil l P/Ayto 42 mili 11 mili 53 mi l! P 21 Urban izac ión de lo s ter renos de Villa Carol ina (UEVCAR) 6(U) 39 mirl 4614 8.500 Pts 6 mili 33 mil! 2297 8.500 Pts 2.000 Pts 2 mili 15 mili 18 mil: 37483 13688 10572 8.500 Pts 2.000 Pts 48 mili 27 mi li 271 mil! 8439 8.500 Pts 11 mili 61 mil; 5727 8.500 Pts 7 mili 42 mil. 2 mili 14 mil; 39 mil i P/Ayto 22 Urba nizació n de te rrenos Junto a las No rias (UECALZ) 7(U) 7(0) 20 mili 15 mirl 74 ~ 8 35 mil i P/Ayto 23 Ur banizacio n de las afue ras de las Casas (UEVICA.UECR UZ,UECTPA1.2 y 3) 6(U) 6(0) 7(0) 319 mili 27 mili 24 Urbani zac ión de las afueras de Valve rde (UERSA L, UEPO N y UERNUE) 7(U) 72 mili 8(U) 49 rnill 346 rnill P/Ayto 72 rnii ] P/Ayto 25 Urbanización de las afueras de Valve rde ( UEMT RE y UERCEM) 49 mil i P/Ayto 26 Urbanización de los te rre nos al norte de la zo na Ind ustrial de la ctra. de T ol edo (UEIND) 7(U) 27 Urbanizac ión de los ter re nos j unto a la Res iden cia de Anc ianos (UERANC) 6(U) 6(0 ) 1878 16 mi li 8.500 Pts 16 mil ] P/Ayto 4130 965 35 mili 2 mili 8.500 Pts 2.000 Pts 5 mili 2 mili 30 mil! 37 mil ] P/Ayto B URBANiZACION DE DISTINTAS CALLES DE N UEVA APERTURA Pro lo ng ació n de Camilo José Cel a hasta la Ctra. de la Atalaya (UECAT) 3(U) 13 mili 1474 8.500 Pts 2 mili 11 mili 3044 8.500 Pts 4 mili 22 mil! 8.500 Pts 1 mili 7 mili 13 mil i P/AYTO 2 Conexión de Ro nda de Tol ed o con Camilo José Cel a (UE PAUT) 6(U) 26 mi li 26 mi li P/AYTO 3 Co nexió n entr e Cam ino de l Campillo y Pintor vela Siller a través 3(U) 913 8 mil i de las instalacio nes de po rtivas de Pta. de Santa María (UE PVSI) 8 mi li P/A YTO 1 mili 4 mil! 4 Apertura de nueva calle en Ve lill a del J iloca ju nto al parque (UEVJ IL) 6(U) 5 mili 536 8.500 Pts 5 Ap ertu ra de nueva calle entre la etra. de Piedrabu ena y Castill o de Car acuel (UEEM IS) 8(U) 1 mili 587 2.000 Pts 1 mili 6 Sal ida defi nitiva de l Sl hasta la Ctra. de Puertol lano 3(U) 8.500 Pts 5mil l 5 mil I P/AYTO 5 mili 5 mil i P 7 Conexió n entre Co razón de María y Ref ugio 3(U) 12 mi li 8 Con exión entre Refugio y Lirio 3(U) 6 mi li 12 mili 1450 8.500 Pts 700 8500 Pts 6 mil: 8.500 Pts 8 mili 12 mil! AYTO 6 mil I P 9 Prolongación de Eras del Cerr illo hasta la Ctra. de Puertollano 3(U) 900 8 mili 8 mil i P 10 Co nexion es entre Carlos Eraña y Renfe (UERV) 4(U) 3(S) 2 mili 1 mili 11 Apert ura de nueva calle trase ra a la Ctra. de Valdepeñas ju nto al parque de l Pilar (UEVAL 1 y 2) 3(U) 8(U) 9 mili 10 mili 260 260 8.500 Pts 3.983 Pts 2 mili 1 mili 1108 1211 8.500 Pts 8.500 Pts 1 mili 1 mili 3 mil ] Ayto 19 mil i P/AYfO 12 Aperturas de nuevas calles en el polí go no Indus trial de ara. de Camó n (UEGAS) 6(U) 5(S) 1200 1200 10 mili 3 mili Ayto 8mill 9 mili 8.500 Pts 2.662 Pts 10 mil i 3 mi li 13 mil I ANEXO 4 13 Ape rturas de nuevas cal les en el polí go no Industrial de Ctra . de Ca món (UEGASN) 6(U) 5(5) 14 Apertura de nueva cal le entre Ca rdenal Monesci llo y Corazón de María pro lo nqaci ón de l Callejón del Hue rto (UECAH U) 1(U) 2(U) 2 mili 10 mil i 15 Ap ertura de nueva cal le Junto a la Pza Mayo r (UEPZA) 8(U) 6 mili 16 Ap ertura de nueva calle entre la Ronda de Tole do y Cami lo José Ce la (UEPAUT) 6(U) 26 mi li 22mill 7 mili 2609 2609 8,500 PIs 2,637 PIs 206 206 8.500 PIs 25.000 PIs 2 mili 2 mil . 8 mil 756 8.500 PIs 1 mili 5 mil: 3 0~4 8.500 PIs 4 mili 22 mil! 965 8.500 PIs 1 mili 7 mil ! 22 mili 7 mili 29 rni f Ayto 12 rnif P/AYfO 6 mil i P/AYfO 26 m il] P/AYfO 17 Ap ertura de nueva cal le entre la Ronda de Toledo y Camilo José Ce la (UERANC) 8(U) 8 mili 8 mil i P/AYTO C ZO NAS V ERDES LOCALES 1 Zo na ve rd e j unto a la Ctra de Pied rab ue na (UE PLQZ) 4(0) 3(5) 166 166 1 mil i 2 mili 2.000 PIs 9.470 PIs 1 mili 2 mili 3 rnil l Ayto 2 Zona ve rd e Junto a la ro nda de l Ca rmen (UERCAR) 4(0) 3(5) 1 mili 5 mili 4(0) 3(5 ) 11 mi li 3 mil i 5¿5 2.000 PIs 9.470 PIs 1 mili 5 mili 3525 3525 3.000 PIs 793 PIs 11 mili 3 mili 711 711 2.000 PIs 18.720 PIs 2 mili 12 mili 508 507 1015 8.500 PIs 2.000 PIs 18.720 PIs 4 mili 2 mili 19 mili 104 104 8.500 PIs 18.720 PIs 1 mili 2 mili 213 600 813 8.500 PIs 2.000 PIs 46.951 PIs 2 mi li 3 mi li 38 mili 55 55 2.000 PIs 46.951 PIs 1 mili 3 mili 192 332 524 8.500 PIs 2,000 PIs 46 .951 PIs 2 mi li 1 mi li 25 mili 5~5 6 mil ! Ayto 3 Zona ve rde Junto a la Ctra , d e Puerto liano (UE PTLL) 14 mil i Ayto 4 Zo na ve rde Junto a la Pza. de To ros (UEPZT ) 4(0) 3(5) 1 mi li 13 m ili 5 Zonas ver des en la Pza. Inmaculada Co ncepción (UEIMC) 4(U) 3(0) 3(5) 4 m ili 2 mili 19 mili 14 mi li Ayto 25 mil i Ayto 6 Zo na verde jun to a Ronda de T o ledo (UE RTOL) 4(0) 3(5) 1 mili 2 mili 7 Zona ve rde j unto a la Caja de Recl utas (UECAJ R) 4( U) 3(0) 3(S) 2m ill 3 mili 38 mili 3 mil i Ayto 43 mil i Ayto 8 Zona ve rde j unto a San Ped ro (UESNP) 4(0) 3(5) 1 mili 3 m ili 9 Zona ve rde j unto a la ig les ia de Santiago (UE SNT) 4(U) 3(0) 3(S) 2m ill 1 mili 25 mili 4 m il i Ayto 28 mil i Ayto D OTRAS ACTUACIONES VIARIAS 1 Aparcamiento de la pza d e la Co nstitución 5(0) ~50 450 mili mil: 450 mil i P 2 Acendr e de la red de ca mi nos en la Pob lach ue la y la Atal aya co n re cuperació n d e anchos d e ca mi nos existentes y retr anq ueo de vall ados . 3(S) 4(U) no mili 110 mili 110 mi li 110 m ili 220 mil! P 854 mili 4.010 mi l! 4.864 mili ANEXO 5 TABLA 5.- ACT UACIO NES EN SUELO UR BANIZA BLE Coste Acc iones Unitario mil i de pts A CE E CUANTIAS POR AGENTE CA DP EP I I 11 I-AYT-O----,-----1 P Co ste Total _ EJECUCiÓN DE LA URBANIZACiÓN 2(U) 7(USG) 1 Sect or de la Corred era 638 mili 218 mili 98 mi li 218 mili Ayto/P Ayto 540 mi l' I 856 mil : 2 Sector indust ria l Ctra d e Madr id Primer Cuatrie nio 3(U) 8{USG) 776 mil i 80 mili Ayto /P Ayto. 116 mili 80 mili 660 mil: 3 Sector ind ustrial Ctra. d e Mad rid Se gu ndo Cuatrie nio 6(U) 7(USG) 413 mili 158 mili Ayto /P Ayto . 62 mili 158 mi li 351 mil , 856 m il] 571 mil1 732 mili 2.283 mill 1.551 mil! TABLA 6.- ACTUACIONES EN ADQ UISICIONES VARIAS DE S UELO Acci o nes Añal Objeto A Valoracion en Coste Unitario mil i de pts CE E CUANTIAS POR AGENTE CA DP EP I I 11 '-AYT-o-'--I- - P- - 1 Coste Total _ PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 1 Zo na No rte cementeri o 1(S) 2(S) 3(S) 4(S) 9 9 9 9 mili mili mili mili Ayto 32,7 1 .1 00.000Pts 9 9 9 9 mili mili mili mili 36 mili 2 No rte Ctra. de Po rzuna 5(S) 6(S) 7(S) 8(S) 4 4 4 4 mili mili mili mili Ayto 10.9 1.100.000 Pts 4 4 4 4 mili mili mili mill 16 mil i 3 Sur Ctra. de Calzada 5(S) 6(S) 7(S) 8(S) 7 mili 7 mili 7 mili 10 mil i Ayto 28.1 1 100.000 Pts 7 7 7 10 mili mili mi li mili 31 rnill 83 mi li 83 mili ANEXO 6 PROGR~MA DE ACTUACIÓN COMlJl\IDAD E UROP EA ;~R8 A!'-iJ ! O b ~-\S rc r.u. ~ l.E L '¡ 51 51 2 185 186 3 19 1 EST ADO SU;" ~O U·:.BA :-<lZ ' _'8 .:;.';S IOf \L 305 30:'\ 102 32211 334S 191 71 320(1 o 1046 20 C O :\fU1'IID AD AUTÓ~OM A jDl PliTA Cl Ó:-fPRO \ lN C IAI l. ¡;'~B A ~ . 1Z TOT.xL Si ::. E.: '~ '..RE.<\.-" :" '_) I.:P_\~ SUFLO ro r u. '. ~ 8 P~ "' S Dat os en millones de pts 245 5i;89 17111 ') 23013 1932 76111 1.253 510 9,; 603 757 2432 6072 92 61 126 654 3(,1 57!) 931 )118 1(,1(1 40'6 S974 31)2 82 4"" 1039 2(, 1175 121 [.10 1 4720 6242 406 309 105'1 226 221> 358 1) 32 13 '(2 2372 13ti 15 165 h4 64 [.1 4'16 9 35 SO lS IxilO 2314 156 1 :'675 602iJ 231) 6 14 ~4 3 2x379 4:,58S 40'" 111 29 11751 48 4S 11 36 11 36 757 417 79 7901 47 47 3',Jij 390 89 439 40 401 35 3:­ 1138 1138 11 50 651 S s 764 764 319 5 5 15 15 l75 175 ti117 6117 319 101 55 ~4 21)0 o 6511 1553 363 8 650 4; 3 J 13:' 254 o 120') 113 5 25-1­ o I(H) 17 o I 9';9 ]7 7 ITOTAL 6S9 1 75S: 33011 44511 5095 11(,0 3300 4450 ]1)7 5 70'1 99 15 121 424 79i1 99 J 2611 27.5 3(139 6 \Oil 9 2xOO 1905 3938, o 1} 1\lJ 110 " o o 101.\ L 2221) 781 ;1 3 Ob';'.N.·~ 14, 5 ni 462 Uf· 3A;- ~I¿ SUELO 571 18 5046 rOH L 214 IX 41100 OE: ~-\ S 552 5'12 535 2 19 lJl ~ BA.'\ . ' Z 353 223 123 SLEi..,~) 120 3271 TOTALES PARTIC ULARES TOl \ L 19 5901 In 0 El R..-\.~ 2 14 366 5 ¡Z. 75S 13X 4 L1\.f~ A..' 758 201¡ 8(, AYUNT A:\lIUn O e'LEL') 11 201 2(, EM PRESA PÚBLI CA !.;!'.~'! A.~· · :Z O E~.'\ : l ro ru. :~,-- EL0 343 14 220 49(:8 892 PRESUPUESTOS INICIALES 1.986 - 1.995 CAPITULaS DE INGRESOS 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y O. INGRESO S 4 TRANSF. CORRIEN TES TOTAL INGREOS ORDINARIOS 5 INGRESOS PATRIM ONIALE S 6 ENAJENAC . DE INVER S.REALES 7 8 9 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VARIACION DE ACTIVOS FINROS . VARIACION DE PASIVOS FINROS . TOTAL INGRESOS DE CAPITAL TOTAL INGRESOS ¡PRESUPUESTO i i PRESUPUESTO DE 1.986 DE 1.986 DE 1.989 ANEXO 7 PRESUPUESTO lPRESUPUESTO l DE 1.990 GASTOS 1 2 DE 1.994 455,30 60,70 545,59 402,50 444,50 69,70 581,93 496 ,10 514,60 81,60 566,88 499,10 614,00 92,20 725,43 657,33 724,25 258,60 763,02 696,35 696,95 324,80 707,84 864,87 1.122,21 165,85 868,52 922,35 1.332,83 221,54 945,43 1.069,44 1.408,62 164,15 1.069,41 1.028,98 1.464,09 1.592,23 1.662,18 2.088,95 2.442,22 2.594,45 3.078,93 3.569,24 3.671,16 11,52 0,50 82,94 17,00 521,29 17,07 1,00 116,98 18,00 911,82 13,55 1,50 135,11 18,00 1.083,03 16,03 2,00 217,11 26,00 927,83 17,04 1,00 335,90 16,00 489,15 23,01 97,00 342,80 16,00 389,02 23,91 0,00 326,00 7,00 376,28 26,01 0,00 564,35 24,00 438,77 34,01 0,00 165,70 59,00 514,64 633,25 1.064,87 1.251,19 1.188,97 859,08 867,83 733,19 1.053,13 773,35 2.097,34 2.657,10 2.913,38 3.277,92 3.301,30 3.462,28 3.812,12 4.622,37 4.444,51 EN MILLONES DE PESETAS CAPITULaS DE DE 1.993 ! PRESUPUESTO DE 1.986 PRESUPUESTO DE 1.987 PRESUPUESTO DE 1.988 PRESUPUESTO DE 1.989 ! PRESUPUESTO i í DE 1.990 I PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO -~~-:;;- ._- ~~ I PRESUPUESTO i DE 1.994 638,30 456,26 52,15 109,22 711,76 531,02 80,00 133,17 753,85 519,65 170,00 171,91 872,19 659,18 242,00 212,78 968,33 709,18 323,00 279,32 1.120,05 828,35 339,00 274,10 1.348,71 1.040,37 428,00 222,69 1.469,40 1.152,46 496,00 245,33 1.469,17 1.187,73 510 ,38 248,02 1.255,93 1.455,95 1.615,41 1.986,15 2.279,83 2.561,50 3.039,76 3.363,18 3.415,29 VARIACION DE PASIVOS FINROS. 791,04 0,10 17,75 32,52 1.004,80 0,04 6,01 190,30 881,74 0,03 6,01 410,19 762,61 0,03 6,01 523,12 876,31 0,03 6,01 139,12 723,69 0,01 6,01 171,07 651,26 76,34 7,00 37,77 955,44 78,75 25,00 200,00 678,46 49,88 60,00 240,88 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 841,41 1.201,15 1.297,96 1.291,77 1.021,47 900,78 772,36 1.259,19 1.029,22 2.097,34 2.657,10 2.913,38 3.277,92 3.301,30 3.462,28 3.812,12 4.622,37 4.444,51 REMUNERACS. DE PERSONAL COMPRAS. DE B. CTES . y SERVS . 3 INTERESES 4 TRANSF. CORRIENTES TOTAL GASTOS ORDINARIOS 6 INVERSIONES REALES 7 8 9 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VARIACION DE ACTIVOS FINROS. TOTAL GASTOS PRESUPUESTOS 1.986 - 1.994 - CAPITULaS DE PRESUPUESTO INGRESOS o 1 2 3 4 DE 1.988 EJERCICIOS CERRADOS iPRESUPUESTO DE 1.990 DE 1.989 1.221,37 1.641,04 1.619,31 ANEXO 8 DE 1.991 DE 1.992 DE 1.993 2.824,63 415,66 58,29 482,81 477,27 533,13 75,81 557,25 445,31 562,02 80,18 548,91 498,27 590 ,83 98 ,69 668 ,17 682,07 656,01 339,25 732,94 892 ,39 764,42 300,99 760,53 892,23 1.199,45 206,24 807 ,97 997,09 1.392,51 170,37 1.012,78 1.082,60 1.564,88 141,09 1.088,62 1.220,32 1.434,03 1.611,50 1.689,37 2.039 ,75 2.620,59 2.718,16 3.210 ,75 3.658,25 4.014,91 VARIACION DE PASIVOS FINROS. 13,31 0,00 54,15 15,42 136,38 6,99 0,00 76,18 17,59 783,07 10,70 13,30 31,07 16,12 966,67 13,70 0,00 86,56 14,66 1.353,44 25,1 8 1,25 227,36 16,29 984 ,38 21,61 97,55 438,23 21,34 1.526,54 31,24 0,00 402,15 10,01 1.376,28 37,53 0,00 488,07 18,55 1.396,77 12,18 0,00 480,90 49,30 1.609,65 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 219,26 883,83 1.037,85 1.468,35 1.254,45 2.105,27 1.819 ,69 1.940 ,92 2.152,03 2.149,71 3.263,13 3.948,59 5.149 ,14 5.494,35 6.684,76 7.855,07 8.048,19 8.728,49 IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y O. INGRESOS TRANSF. CORRIENTES TOT AL INGREOS ORDINARIOS 5 INGRESOS PATR IMONIALES 6 ENAJENAC.DEINVERS.REALES 7 TRANSFERENC IAS DE CAPITAL 8 9 VARIACION DE ACTIVOS FINROS. TOTAL INGRESOS EN MILLONES DE PESETAS NUM . CAPITULaS DE CAP. GASTOS _. PRE SUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPU ESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE 1.988 DE 1.987 DE 1.988 DE 1.989 DE 1.900 DE 1.991 DE 1.992 DE 1.993 DE 1.994 o EJERCICIOS CERRADOS 392,26 723,69 1260,11 1677,14 1648,52 1886,18 2824,63 2547,65 2818,15 1 2 3 4 REMUNERACS . DE PERSONAL 651,05 410,51 72,85 110,84 710 ,89 473 ,65 114,94 142,71 794,33 485,33 170,00 172,45 880,84 602,24 240,06 213,41 1.046,66 732 ,15 293,49 281,36 1.208,55 937,94 338,3 1 269,94 1.342,16 1.012,19 428,00 219,86 1.447,69 1.137,23 510,33 236,98 1.586,79 1.152,04 507,21 237,40 1.245,25 1.442,18 1.622,10 1.936,55 2.353,66 2.754,73 3.002,21 3.332,23 3.483,44 384,84 10,04 5,00 31,62 579,08 0,02 5,64 503,95 545,14 0,02 4,26 491,12 427 ,24 0,02 5,54 1.102,52 761,06 0,02 5,93 724,84 927,24 0,01 6,00 1.095,89 735,91 78,48 6,85 995,76 909,16 78,75 19,38 1.158,00 1.080,65 51,75 45,18 1.335 ,88 431 ,50 1.088,68 1.040,54 1.535,32 1.491,84 2.029,13 1.817,01 2.165,29 2.513,46 2.069,01 3.254,55 3.922,75 5.149,01 5.494,01 6.670,05 7.643,84 8.045,18 8.815,05 COMPRAS. DE B. CTES. y SER VS . INTERESES TRANSF . CORRIENTES TOTAL GASTOS ORDINARIOS 6 INVE RSIONES REALES 7 TRANSFERENC IAS DE CAPITAL 8 9 VAR IACION DE ACTIVOS FINROS. VARIACION DE PASIVOS FINROS . TOTAL GASTOS DE CAPITAL TOTAL GASTOS Página 25 ANEXO 9 [~j~~~~!III~~I~I;~!I~I!~f¡ ¡!I~¡;I! ~I: ¡~ r~II;¡ 1 ~111~ i Oiciernbre 1 .98L Diciembre 1.98~ 62 .3 67.4 8.19% ¡pc85 : : Diciembre 1.98E Dic iembre 1.981 72,9 76.3 4.66% ¡pc87 ! ¡: tH~~~8Wt:~J~~~~::Q.~~~~in~t:i.:t~~{::t:<>« <j~1A:{{:::: ::: :::: :::::::: :::: :!:?;~tttt:::>:: t~m?%:::« :tt>t:n:p'@~j ¡:p'~$~m~~~::t~?ip.~~mm~~~):;$~::« « :» >:j~j~« <:» » >:::~ q,i» :« « :::#:#%:>:« :» » :~p.~~~l [D iciembre 1.98E Diciembre 1 .98~ 80 .7 86 ,3 6 ,94% ¡pc89 ! ¡:p.@~~m~~:1~M~~8~#.~t:~:t~Mt:::::::::« r:tjA~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::@:t:::::::::::::::::><§~@Wt:::::>:tttt:H?9~ql ¡Diciembre 1.99C Diciembre 1.991 92 97 5.43% ipcs l : i D ic ie mb re 1.99¿ Diciembre 1.99~ 102.2 107.3 4.99% ¡pc93 : ¡:P~~~~~r.~:t:$~tp~~~m@;i):~~r:»» » »:::~t:::« <::::::::::<Xq?:~:<::: : :«::::::<~~@%» >::::» »~p'~~j ¡:tH4~¡:tü~~~d:~~$~:: Q.~~~m~(~:t$~:}}::}}}}>f~t~:>:« « <:::>h~X::}}}:::::::::::::::~Ap%« « « « ~p.~4l "'-c-,'\, •..• ·a Año 1.985 : 1.00 Pts ~ 0.92 Pts 0.88 Pts 0.84 Pts .. 0.78 Pts 0.73 Pts 0.69 Pts 0.66 Pts 0,63 Pts 0,60 Pts Año 1.985 : :~ ~:9m®~:: ::: t><AA~::~V:::<rt®::~f::: : ::: t:» ~~~~::F:t.~::r«<::::::~t~~:R!M:::: :<rrrq;~[f~~:«rr><g4~t~t:<r>rj?~!:M~~:::::::::<>:::::::~~1N:&{>::::::::::::::::::~~$~J@ » }:« :9 ~%J~WAM&®~<{::<:: < Año 1.987: 1,13 Pts 1.05 Pts 1.00 Pts 0.95 Pts 0.88 Pts 0.83 Pts 0.79 Pts 0.75 Pts 0.71 Pts 0.68 Pts Año 1.987 Año 1.989: 1.28 Pts 1.18 Pts 1.13 Pts 1.07 Pts 1.00 Pts 0.94 Pts 0.89 Pts 0.84 Pts 0.80 Pts 0 .77 Pts Año 1.989 A8PX~~:::::::j?>::j:::~{fM~:::::::«t#)?:~~?>??:::::::)X~~::Pi:{::::::::«<::X~~~:~::: :::::::<:::::::::: :p.¡~~:Pt~:::::::?:::<:::?9~M::~:::::>?:::r::::~::$~:B{<:::::::??J~/i~J~i~(???::::::: ::~:t~:@~(:::«::::r#iWMVA8PX~~???> ABB:t$~?:::)::::::::::f:~*.t:~~« :::::mM::~:r::::::::::r::::::t~g®;{«<><Jhle#:::::::« r::d~9teWr:::::::::::::::::*M::ffl:::::::::: r::::::r~~~$.:m{:::t:::::::::::::::~t~~:R!M><::::::: ::::A~~:~~: :« :::::::::<p.~~~j?:KAM:t$~::::<::: :< Año 1.991 : 1.44 Pts 1.33 Pts 1.27 Pts 1.20 Pts 1.12 Pts 1.05 Pts 1.00 Pts 0.95 Pts 0.90 Pts 0.8 7 Pts Año 1.991 Año 1.993 ¡ 1.59 Pts 1.47 Pts 1.41 Pts 1.33 Pts 1.24 Pts 1.17 Pts 1.11 Pts 1 .05 Pts 1.00 Pts 0.96 Pts Año 1.993 ~~~::f~~f<}:?::::X~::f:W?::?:rúM::Pttr::::::r:::::::::~::~~:~::::rrrr:::x~t:@::r:??:: :rjhM~#???::?:JJf~?:r::::::::::::rm;~~:B~?:r::r:?:::J~~~:~}:::::::::::::::::::::p.;$:Pt~: ::??:r:::::::p:~~:é~::~~~::f~M?ff: 11~.;~j~M1LUttg®~m~j~LLg~~J1idLLtA@fm~jLLLLt~1~ltt1jLdttLt~t~fLtLd~!~~L%LL~Lthi~jmKLLLrt~AmKLLLLt11J§j : : ::::::::::::::::::::t~®::@s:::1?~::~~~4:::: :::::::::1 ANEXO 10 CAPITULaS DE INGRESOS TOTAL INGREOS ORDINARIOS TOTAL INGRESOS DE CAPITAL TOTAL INGRESOS CAPITULaS DE GASTOS TOTAL GASTOS ORDINARIOS TOTAL GASTOS DE CAPITAL I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO DE 1.986 I I DE 1.987 I DE 1.988 I DE 1.989 I DE 1.990 I DE 1.991 I DE 1.992 I DE 1.993 I DE 1.994 95 1,66 Mili. 411 ,61 MilI. 1.082,72 MilI. 724,11 MilI. 1.196,77 MilI. 900,86 MilI. 1.608,49 MilI. 915,50 MilI. 2.002.62 MilI. 704,45 MilI. 2.257,17 Mili. 755,01 MilI. 2.832,62 MilI. 674,54 MilI. 3.426,47 MilI. 1.011,01 MilI. 3.671.16 Mili. 773,35 MilI. 1.363,27 MilI. 1.806,83 MilI. 2.097,63 MilI. 2.524,00 Mili. 2.707,07 MilI. 3.012,19 MilI. 3.507,15 MilI. 4.437,48 MilI. 4.444,51 MilI. I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I DE 1.986 I DE 1.987 I DE 1.988 I DE 1.989 I DE 1.990 I DE 1.991 I DE 1.992 I DE 1.993 I DE 1.994 816,35 Mili 546,92 MilI. 990,04 MilI. 780,75 MilI. 1.163.10 MilI. 843,68 MilI. 1.529,33 MilI. 839,65 Mili. 1.869,46 MilI. 663,95 MilI. 2.228,51 MilI. 585,51 MilI. 2.796,58 MilI. 502,03 MilI. 3.228,65 MilI. 818,48 MilI. 3.415,29 MilI. 668,99 MilI. TOTAL GASTOS 1.363 ,27 Mili. 1.770,79 MilI. 2.006,77 MilI. 2.368,98 Mi lI. 2.533,41 MilI. 2.814,01 MilI. 3.298,62 MilI. 4.047,13 MilI. 4.084,28 MilI. AHORRO BRUTO 135,30 MilI. 92,67 MilI. 33,67 MilI. 79,16 MilI. 133,16 MilI. 28,66 MilI. 36,04 MilI. 197,82 MilI. 255,87 MilI. CAPITULaS DE INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS TOTAL INGREOS ORDINARIOS TOTAL INGRESOS DE CAPITAL TOTAL INGRESOS CAPITULaS DE GASTOS EJERCICIOS CERRADOS I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I DE 1.986 I DE 1.987 I DE 1.988 I DE 1.989 I DE 1.990 I DE 1.991 I DE 1.992 I DE 1.993 I DE 1.994 322,67 MilI. 932,12 MilI. 142,52 MilI. 1.397,31 MilI. 522,11 MilI. 879,39 MilI. 1.263,60 MilI. 1.327,83 MilI. 1.619,36 MilI. 2.598,66 MilI. 2.351,06 MilI. 2.561,55 MilI. 1.095.82 Mili. 601,00 MilI. 1.216,35 MilI. 747,25 MilI. 1.570,61 MilI. 1.130,63 MilI. 2.148,88 MilI. 1.028,65 rvlill. 2.364,80 MilI. 1.831,58 MilI. 2.953,89 Mili. 1.674,11 MilI. 3.511,92 MilI. 1.863,28 MilI. 4.014,91 MilI. 2.152,03 MilI. 2.218,93 MilI. 2.842,99 MilI. 3.964,84 MilI. 4.505,37 MilI. 5.815,74 MilI. 7.226,66 MilI. 7.726,26 MilI. 8.728,49 MilI. I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO DE 1.992 I DE 1.986 I DE 1.987 I DE 1.988 I DE 1.989 I DE 1.990 I DE 1.991 I DE 1.993 I DE 1.994 1 254,97 MilI. 492,11 MilI. 907,28 MilI. 1.291,40 MilI. 1.351,78 MilI. 1.640,98 MilI. 2.598,88 MilI. 2.445,74 MilI. 2.818,15 MilI. 809,41 MilI. 280,48 MilI. 980,68 MilI. 740,30 MilI. 1.167,91 MilI. 749,19 Mili. 1.491,14 MilI. 1.182,20 MilI. 1.930,00 MilI. 1.223,31 MilI. 2.396,62 MilI. 1.765,34 MilI. 2.762,03 Mili. 1.671,65 Mili. 3.198,94 MilI. 2.078,68 MilI. 3.483,44 MilI. 2.513,46 MilI. 1.344,85 MilI. 2.213,10 MilI. 2.824,38 MilI. 3.964,74 MilI. 4.505,09 MilI. 5.802,94 MilI. 7.032,33 MilI. 7.723,37 MilI. 8.815,05 MilI. SUPERAVIT O DEFICIT 52,48 MilI. 5,84 MilI. 18,61 MilI. 0,10 MilI. 0,28 MilI. 12,80 MilI. 194,33 MilI. 2,89 MilI. -86,58 MilI. AHORRO BRUTO 122,71 M ilI. 115,14 MilI. 48,44 MilI. 79,48 MilI. 218,89 MilI. -31,82 Mili. 191,88 MilI. 312,98 MilI. 531,47 MilI. TOTAL GASTOS ORDINAR IOS TOTAL GASTOS DE CAPITAL TOTAL GASTOS ANEXO 11 1.. CAPITULaS DE INGRESOS I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 1PRESUPUESTO . ·1.989 1.986 1.987 1.992 1.988 1.991 1.993 1.994 1.990 I I I I I I I I I IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y O. INGRESOS TRANSF . CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES 295 ,95 MilI. 41 ,28 rv1ill. 392,82 MilI. 309,93 MilI. 9,45 MilI. TOTAL INGRESOS CORR IENTES CAPITULaS DE GASTOS 1.049,42 MilI. 288,93 47,40 4 18,99 382,00 14,00 Mili. MilI. MilI. MilI. Mili. 334,49 MilI. 55,49 MilI. 408,16 MilI. 384,31 MilI. 11,11 MilI. 399,10 MilI. 62,70 MilI. 522,31 MilI. 506,14 MilI. 13,14 MilI. 470,76 MilI. 175,85 MilI. 549,37 MilI. 536,19 MilI. 13,97 MilI. 453,01 MilI. 220,86 Mili. 509,64 MilI. 665,95 MilI. 18,87 MilI. 1.151,31 Mil I. 1.193,55 MilI. 1.503,38 MilI. 1.746,14 Mil I. 1.868,34 MilI. MilI. MilI. MilI. MilI. MilI. 866,34 MilI. 150,65 MilI. 680,71 MilI. 823,47 MilI. 21,33 MilI. 915,60 Mili. 111,62 MilI. 769 ,98 MilI. 792 ,31 MilI. 27 ,89 MilI. 2.197 ,37 MilI. 2.542,49 MilI. 2.617,40 MilI. 729,44 112,78 625,34 710 ,21 19,61 I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 1.986 1.994 1.987 1.992 1.993 1.988 1.989 1.990 1.991 I I I I I I I I I REMUNERACS. DE PERSONAL COMPRAS . DE B. CTES. y SERVS. TRANSF . CORR IENTES 414 ,90 MilI. 310,26 MilI. 78,64 MilI. 462,64 MilI. 361,09 Mili. 95,88 Mili. 490,00 MilI. 353,36 MilI. 123,78 MilI. 566,93 Mili. 448 ,24 MilI. 153,20 MilI. 629,41 fvlill. 482,24 MilI. 201, 11 MilI. 728,03 MilI. 563,28 MilI. 197,35 MilI. 876,66 rvlil l. 707,45 MilI. 160,34 MilI. 955,11 MilI. 783,67 MilI. 176,64 MilI. 954,96 MilI. 807,65 MilI. 178,57 MilI. TOTAL GASTOS CORRIENTES 803,79 MilI. 919,62 Mil I. 967,14 MilI. 1.168 ,36 MilI. 1.312,77 Mil I. 1.488,66 MilI. 1.744,45 MilI. 1.915,41 Mi lI. 1.941 ,18 MilI. 245 ,63 Mil I. 231,69 MilI. 226,41 MilI. 335 ,02 Mili . 433,37 MilI. 379,67 MilI. 452,92 MilI. 627,08 MilI. 676,22 MilI. AHORRO BRUTO CAPITULaS DE INGRESOS I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 1.986 I 1.987 I 1.988 I 1.989 I 1.990 I 1.991 I 1.992 I 1.993 I 1.994 I TOTAL INGRESOS CORRIENTES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TOTAL GASTOS CORRIENTES 76,59% 79,88% 81,03% 77,72% 75,18% 79,68% 79,39% 75,34% 74,16% 23,4 1% 20,12 % 18,97% 22,28% 24 ,82% 20,32% 20,61% 24,66% 25,84% AHORRO BRUTO ANEXO 12 ESTIMAClüN DE INGRESOS CORRIENTES 1.995 - 2.003 . (Método de Mínimos Cuadrados) INGRESOS CORRIENTES [E n Miliones de Ptas.] AÑ OS x y 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 1.049,42 1.151.31 1.193.55 1.503,38 1.746,14 1.868,34 2.197,37 2.542,49 2.617,40 0.00 15.869,40 o x2 x'y 16 9 -4.197,67 -3.453,92 -2.387.10 -1.503.38 0.00 1.868,34 4.394 .73 7.627,48 10.469.61 4 1 o 1 4 9 16 60 12.818.09 ' b= 213 .63 a= 1763.27 n= 9 y = 1.763.27 + 213.63 x PREVISION DE INGRESOS CORRIENTES En Miliones de Ptas. AÑOS x PREVISTOS REALES 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2003 -4 -3 -2 -1 908 .73 1.122.36 1.336 .00 1.549.63 1.763.27 1.976,90 2.190 .54 2.404 .17 2.617 .81 2.831,44 3.045.07 3.258.71 3.472 .34 3.685.98 3.899.61 4.113.25 4.326.88 4.540.52 1.049.42 1.151.31 1.193 .55 1.503.38 1.746.14 1.868.34 2.197.37 2.542,49 2.617,40 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5.0 00,0 0 I 4.500.00 j - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...".... -""""' 4.000 .00 ,.- ....... _ ...,,~ ~-- "'" ~.....,;P 3.500 ,00 3.000.00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 r­ 500. 00 I 0,00 a> ... a> en a> a> a> ce a> a> ""! ""! ""! ""! ""! ""! ""! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ce ce t.O r-; a> a> a> Cl C"1 ""! ""! ""! ""! ~ ~ ~ ~ ~ ce ce ce ~ a> '" a> ~ !IJ'l ....~ ~~··H T. ,.,. I C'"1 PREVI STOS t.O Ln ¡¡¡ ..... REALES Cl Cl Cl '" ~ Cl Cl N '" '" C> C> C'"1 Cl Cl '" ANEXO 13 ESTIMACION DE GASTOS CORRIENTES 1.995 - 2.003 (Método de Mínimos Cuadrados) GASTOS CORRIENTES (En Millones de Ptas .) y AÑ OS x 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 -4 -3 -2 -1 O 1 2 3 4 803,79 919,62 967,14 1.1 68,36 1.312,77 1.488,66 1.744,45 1.915,41 1.941,18 0,00 12.261,39 X'y x2 -3.215,16 -2.758.85 -1.934,28 -1.168,36 0,00 1.488.66 3.488,89 5.746.24 7.764,74 16 9 4 1 O 1 4 9 16 9.411,87 60 a = 1362 ,37638 n= 9 "b = 156 ,864476 y = 1.362 .38 + 156,86 x PREVI SION DE GASTO S CORRIENTE S En Miliones de Ptas. AÑOS x PREVISTOS REALES 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 -4 -3 -2 -1 734 ,92 891,78 1.048,65 1.205,51 1.362,38 1.519,24 1.676 ,11 1.832,97 1.989,83 2.146,70 2.303.56 2.460.43 2.617,29 2.774,16 2.931,02 3.087,89 3.244,75 3.401,61 803,79 919,62 967,14 1.168,36 1.312,77 1.488.66 1.744,45 1.915,41 1.941,18 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.000.00 I 6.000.00 JI 5.000.00 I I 4.000.00 I I I 3.000. 00 f I 2000.00 ~.,.p.--- .. JK ~1 .. ~p ~ .......n !;;O-r.r ~~;yo:::~ .....,r" 'lré­... tlIIg¡pIClI 1.000.00 0.00 I! co ce ~ ~ r-­ ce en ce ce ~ ~ en ce en <::> o:; ~ ~ ~ ~ ~ ~ [ N M ..,­ LO ~ ~ ~ ~ ~ en en en ~ "' ,M " ~"" en PREVISTOS .. co en en r-, en ~ ~ ~ ;$l en en REALE S ce en en en <::> <::> <::> O <::> N M el ~ ~ N N N N ~ ~ J <::> <::> <::> I J ANEXO 14 .... , , '.' I ' A~O pOBle.PREV. INGRS.PREV. INGRS.!HAB. GTOS .PREV. ,t..HORRO BTO. 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 64.107 66.139 68.234 70.397 72.627 74.929 77.303 79.753 2.831 ,44 Mili. 3.045,07 Mili. 3.258,71 Mili. 3.472,34 Mili. 3.685,98 Mili. 3.899,61 Mili. 4.113,25 Mili. 4.326,88 Mili. 44.167 Pts 46.041 Pts 47.758 Pts 49.325 Pts 50.752 Pts 52.044 Pts 53.209 Pts 54.254 Pts 2.146,70 Mili. 2.303,56 Mili. 2.460,43 MilI. 2.617,29 MilI. 2.774,16 Mili. 2.931,02 Mili. 3.087,89 Mili. 3.244,75 Mili. 684,74 MilI. 741,51 Mili. 798,28 Mili. 855,05 Mili. 911,82 Mili. 968,59 Mili. 1.025,36 Mili. 1.082,13 Mili. PROMEDIO ANEXO 15 IVALORACIÓl\ DEL A P ROVE CHA~nENTO MUNICIPAL POR CESIONES EN SUELO URBANO (ACTUACIO NES SISTEi\ tÁTICAS) Mío 1 Af:1o 5 AFio 7 Aflo 2 Afl o 3 AÑO4 DENOMINACIÓN 11 - c:= Area UE AD2 UEPQLZ UE RCAR AD3 UEPVSI UE VJIL A D3,1l, AD3N I COrJI P ICOOP EXP I COMP I COOP EXP I COMP I COOP EXP I COM P I COO P EXP I COMP I COOP EXP UEMAT U EPB3 UEE M!S AS1 UECCAM 1 UEC CAM2 UE CCAM 3 UE PTLL UEV CAR I COMP I COOP EXP I COMP I COOP EXP I COMP ICOOP TOTALES 1I EXP I COMP I COOP -1,57 -5,16 -1 ,57 -5,16 1,11 0,13 1,11 0,13 6.16 UE RNUEV UE RSAL UE RPON AD4 AS1A EXP t.$lo 8 7,02 . 2 ,5Q 6,15 7,02 2,50 15,32 15,32 58,32 58,32 -0,14 -0 ,14 8,65 15,94 1,71 -2,95 1,72 8.6 5 16,94 1.71 -2,95 1,72 0,00 3,03 3,85 3,27 2,78 0.00 3,08 3.85 UEC RUZ UEC TRA1 UEC TRA2 UECTRA3 UEVI CA 3,27 2,78 2,64 2,34 4,38 2,94 17,95 UECVA UEflL81 UEflLB2 UE CALZ UECUB 2,64 AV E UE AVE 44,12 B2M UEOP 5,37 5,37 B2U UEUNIV 11,53 11,53 B4 UE iND U ECAT UEVAL1 UEV AL2 1,73 1,73 10,45 1,14 9,65 AS2 B4N 2,34 4.38 2 .94 17,95 10,45 1,14 9.65 UEPGALL UELARA UECORR UE MIG C UEC EQP2 UEPP FC UERV G UEG1 UEG2 UEG3 44,12 22,37 34,73 44,76 5,02 22,37 34,73 44,76 5.02 1,34 1,34 -1,04 -1,04 20,92 39,42 6,90 20 ,92 39,42 6.90 11 UEGAS -3,36 -3,36 12 UEG ASN -7,36 -7,36 ~ ANEXO 15 MC1 UEPZT UEIMC UERTOL MC1E UEER R MC2 UECA R UESN P UES NT UElIB -13,31 -19,CO -1,95 -13,31 -19.00 - 1,(;5 6 ,28 6.28 -38,16 -2,58 -38,16 -2,58 -24,50 -18,97 -20 ,1 2 -24 ,60 -39, C9 MC2A UERCEM MC2AA UEMTR E 9.47 9,47 MC2P UEPZA 79,63 79,63 P UERANC UEPAUT TOTALES -38,66 -38 ,66 6 ,BO 2 7,37 6,B\) 27,37 78 ,42 -39,20 1,11 15,32 -6,73 101 ,86 -9 1,13 141,06 57,48 -38 ,66 153 ,56 I ANEXO 15 IVAL ORAC I Ó~ DEL APROVECHAIVIlENTO MUNICIPAL POR CESIONES EN SUELO URBANO (ACTUA CIONES ASISTEJ\lÁTICAS) DENO MINACiÓN I 11 UE VARIAS f---~f-----j L - -_ _--l I.-.­ Mlo 1 I VA LOR CESION ES 41,25 Af102 1 VALOR CESIONES 42.97 ,t,Jjo 3 I VA LOR CESi ONES 44.69 AFl o 4 ,t,.Flo 5 I VALOR CESI O NES 46,41 I VAL OR CESION ES 48,13 Af1 0 6 I VALO R CE SIONE S 49,84 Af:lO 7 I Af1 08 VA LOR CE SIO NES 51 ,56 VAL OR CESI O NES 53,28 ,t" no 7 ,t,Jlo 8 VALOR C ES IONES VA LOR CESIO NES 11 TOTALE S VA LOR CESI O ~ JE S 378,1 3 IVALORACIÓL\ DE LOS APROVECIlAM IENTOS DE CESIO ~ ES EN EL SUELO URBANIZABLE PROGRAi\lADO DENO MINAC iÓN I 11 Af1 0 1 I VALOR CE SIONES PAT RIMON IO Af10 2 1 Af:lO 3 I VALOR CESiO NES VAL OR C ESION ES Af1 0 4 ,t,Jl0 5 I I VAL O R CE SIO NES VAL OR CESI O NES AÑO 6 I VAL O R CE SIO NES 11 VALO R CE SiO NES 62,87 62,87 S-CO¡;:R S-MADR1 32,44 32,44 S-MADR2 38,38 38,38 _ _ _ __ _11 ¡TOTALES 62,87 ---1 TOTALES "---32,44 ----'----' --'--- - -_ _ II-i 38" ,38 ----' 133,69 ...:..- _ IVA LORACIÓr\ DE LOS APROVECHAl\1IENTOS DEL PATRIlVIONIO l\lUNICIPAL DENOMINACiÓN I 11 PATRIMONIO AnO 1 VA LOR CES IO NES I Af:lO 2 VA LOR CESION ES I An O 3 VAL OR CE SIONES I Af1 0 4 VALOR C ES iONES I Af1 0 5 Af1 06 Af:lO 7 Af:l O 8 VALOR CES IONES VAL O R CES IONES VA LOR CESIO NES VALOR CESIO NES PADREAYALA 191,38 CARCEL 52 8ARRIADA DEL PiLAR ___----'"<-- 80,03 80,03 80,03 191,38 103,06 103,06 --'--__-'-- VA LO R CESIO NES 5,27 5,27 MATADE RO ITOTALES TOTALE S 50,83 50,83 81 11 -'-- 58 ,10 115,38 -'--- 115,38 11 5,38 --::..- 103,06 -'-- 191 ,38 545 ,95 0"-_ _-'---__1 ANEXO 16 [ r-; V ERSIO ~ E S CO~JlJl'I,"IDAD SI.-EL'-) :; Rt:;-\N LL EUROPE.\ 'Jf; -;z.-\S >u:: ·~o 1.9'>6 51 51 1.997 186 18/i 1.998 191 1.999 COMUNIDAD A UTÓNO:\1A DIPUT A Cl Ó;-'¡ P ROVINCIAL ESTADO TO f .\ L l F-; BA>"IZ , "'e :;.-\3 r O TAL 305 30:; 102 3220 3348 191 71 3200 o ]04f. 20 2f. O O O 650 Datos en millones de pts 650 4450 245 5fiS9 4450 17117', 231113 1932 ro r u, PART IC ULARES Uf\ 8A.' .!Z OH=to\S ror .u. ~;; v EL 'J 9 275 424 7011 11()0 ]7 17 1135 JI 3:' 363 2(.0 406 11129 1175 4X 48 ] 136 1136 757 417 79 790 47 47 390 390 89 439 40 40 35 35 1138 Jl 3S 11 50 65 5 :' 764 764 319 5 5 15 175 175 G117 319 10 1 ¡ ) BP~ 781 79(1 I t R~ .\..'_: Z 781 3039 ]5 ~UE L() 18 2800 - TOT ·U. IX 713 254 C ¡ : · ~S 552 462 254 .z 353 5041'> o lj ¡":AA.': 1, 0 41100 [imJ AYUNTAMIENTO EMPRESA PÚBLICA Sl.-EU ) 19 758 3300 rOI ·\ L 214 535 3300 · ) e r·:...~ 75S 223 99 '..:RGAl'--': 758 3271 86 ;:;.I,ELú o 590 99 I OT·\L 366 2.0111 ITOTAL ," BR.'.S 13i', 123 I I L ;< B';: ~ !Z 201 123 2.003 SUELO 201 2.000 219 A R EALI ZAR POR AGE ¡\TES PUB Ll COS y PRI VADOS ]')05 3938 O (1 O O TOTALES Uf..3Ai". !l... SUEL·'] OF~-\~. 1 0 1 \L 552 214 571 1435 2220 ](111 1260 121 ]() 75 5095 6891 9';9 ](1(1 120'1 473 1553 5584 7610 1253 507 9fi 603 757 2432 6012 9261 126 654 3GI 570 931 31 18 1(,io 4056 59í4 362 82 "55 \039 2fi 1175 121 1401 4720 6242 343 406 309 10511 226 221Í 358 632 1382 2372 1:' 14 13 6 15 165 64 64 14 4969 35 SOI R 6117 IS00 2314 156 1 5675 611211 2366 14:<43 28379 110 1lO 220 491 18 892 ~ 5 5S S "", ANEXO 17 CUADRO DE AMORTIZACION IMPORT E p.ÑO Ei'H C.A.RACTERES 1.996 1 997 o 1.996 Re finiJllCid.C BCLE .. C iJp 1.998 o 1) 2.000 1 999 182 ~8 0 '3 27 203.397 121 0.5X - 95H0 3 56'1 1 ~ ., rJ __.. P,-et l!l~[~~~ ~ CLM 11}2 5'·., B9V Oe ficit __. 1 :. r.~~2.r + 0 .35 ·~_ _.._ _ - - .- ' - ­ lJ~~C AJ A . f-- .- - 1.995 ' . o _ 70.709.372 I=tilo 11,25 _ • __ • • _ _ • r~ _ _ g l.1§..:~~~ ~ ...B.. ~ 9G ~ 2 11i:~~._ . ._. _. • • • • e . _ ._.__ ._. • . _ - - ­ .- " .- .._ ­ --"- - 19% _ .. - ­ c. iJ¡J ~l ';{ 97 7233G~ 97 72J:36~ _ ~~r.::.l~m e '3 - _ ~.!'2i b o r + 1~~__ _ . 213 321 3 8S 86 Gn 050 252 6% 62S 86673050 234 661 031 31 3.9~5 2.005 375 2.007 2.006 3499 30 189 2.009 2 008 390 039 623 __ o _._ _ _ __ . _ .- - _. 135 557 474 •• : 190507 752 164 521 879 3[, 673 050 8S sr: 050 866 73 050 .._ ._ .- .­ ' 103 273 133 27 178:373 67 238 318 at, 6n 050 86.673 OSO 86673.050 8t, Gn 050 86673 050 43336 530 .. .. 53 385.014 1 - _. _ . 91 0 ~ 2 61 9 82389.358 i 7 3.27 ~ G~4 . ._.. ._. __. 2805.771 . ._.. _ _.. _ ._. ..' ..--=--'---"---.­ ..- - - 1 - - - - - ' - . .- - - - - 6.000 000 . ._. __ ­ - - - : - -- - - - - 7.954 804 - - - - - - -- 1 6 562 714 - - - - 5 7672 34 ' ~ .9 177 5 4 -- - - - • • _ - - -- - .--- - - ­ _ ­ ~ . 1762 74 r 9 0 8,§.OQ..... ---F~0:3 5.Q.U_·_ . , i 200 9~ . 1 65 I I ._ • • -- _--_ . _~ ._ - 7 070 9 ~ 4 7070943 7 070 342 ... -- 28.854705 2.202 742 11 123 240 193 70 718 __ ._.._._ .._. . _ 7.954.304 37 73869 3 467 565 49 198211J - Arnz. 10+2=12 55 50666 8 64 39065 6 §14....._ _._1.~ 0 9 ª.~6_~_ . _. 6.021 176 9.256.212 • • 2347 375 80 43 335 525 1) _ r:..:!:l2..~ . 3 0 '~ . _ _._ ..._ _. _._.. 1.1 2 ~?! 8~~ ·-:-: E?c.9~_~ .~~~ o 203 2.004 2.003 m ibo r+0 .50 ·~ Amo r! 11+2=1 3 1 995 O C 2~ 5 . 4 S7 245 '157.208 2.002 'T- ' - ..- ._.­ I ¡- 246.129 69~ 2.001 2213 710 755 .t..rnort 8+3 1.9'3 6 ¡ ­ 3.330 791 . _--- - - - -- ~ - - - - - . _ -. -_. - ¡ _ • • _- - - .­ -- - . - - 2.5853 10 - - - ­ - - 7.070 g ~ l) 70 7094 5 • ­ - - -_ • • - -- -- - 17 898 30 " - -­ - 99435 0 ..,.- - _ _ o -- - - - -. - ­ i -- .. - - -- .­ --._ .- _ . ----- -. - 198 870 __ 27908500 . _ . .... - - _ ._." ­ i 1 17.582 400 :! 15.070.635 ¡ 12.558 870 433 36.530 O 32045 '1 745 346 440617 378.405 023 407.6893 68 '1 43.674.183 4837 83 623 937 43.9% 83.6023 62 --e 1 3219-65 32-1-32 196.533 - -- -182 603.996 29232 I 1 179 - !-297 141-1.1-I -1--- ---1 - - -- ---1 -- -- -1- -- - -I .-----­ ----r -r--- --¡ - - - - --1 -- - - 1- -- - - -,--- ---- --1- - '-1 --- -r----- -·T------ -T ·----·- ---, - - !--- ­ - ---------- ---.- -- .-.-- - - ..' - ~~,_;;' J-;-;,~7;~; G';;~·;;~ -1355"9 102 T;2;;; 6.;¡ i ~B~ ;;;5~ - f~~; 15;~;;_¡;;;~;;;,; -r1~;~-;- ---i-;~-;1-8~ - ,-~~~2~ -l -;~;; ~.~~~ --¡- ;; ;; _ _1 I-TO -T-AL- -I - - ­ 1 36 1674 99'15 1 - - - ~.-- - _____._ L.. L. -.-_._-. _--. · ·-- ·-·-----· -· ·--_.. ____ o~I- _._+I__ TOT"Uc+ ~I . -i ---~- ---·----1356% 9 448 .- - - ! 1 -;1 I I -~._L_.-.----- .--~ . - __ .-~- -.--J----.-----~ ~';;-2-;-7 --r~ 5 ; ';~;-;;~ --~~~~;;;; ; 1 619.2157 53 \ 60S 739236 ' 594 1302 053 : 585.41 0 829 i 5?iJ35H69 o - - - - -­ __:.__.. 1 ._._..~ -- -.-.-- !__ ._._ . . --__.._.__ . -...-.--.-.­-- 558 028 372 i 5~5 837 048 11S.521 5 3~ 947 25 622 45.539 272 ! .~ --'--'-'---_::..L...;:---'-=-'-.::....:..I~J CiJ.ntldódes esllrncd iJs Oend H?nte s de re o:i bu clI .'id roJ d e .''lrno rl lZ¡;.C o '--n ur.e '....e : fin·nc.diJ .s 1.% op er,'lcil)ne s ---J J o !'1t() ANEXO 18 CUA DRO DE AiVlORTIZACIÓN ANO IMPORT E 2002 2003 2000 2001 1997 1999 1996 1998 ca pital intereses cap ital Interes es capital inte re ses cap ital intereses ca pital interese s ca pi tal intereses capital inte re ses ca pital interese s 1 1.996 0.00 O O O O O O O O O O O O O O O O 2 1.997 228 02 O O O O O 17.35 O 17.35 16,03 17.35 17.25 16.1 3 18,57 14.82 19,98 13.41 3 1.998 410.88 O O O O O O O 31.27 O 31.27 28.89 31,27 31.09 29 ,07 33.46 26.7 4 1 999 826.61 O O O O O O O O O 62,91 O 62.91 58.13 62,91 62.55 58,48 5 2.000 179.13 O O O O O O O O O O O 13.63 O 13,63 12,6 13,63 6 2.001 0.00 O O O O O O O O O O O O O O O O 7 2.002 689.65 O O O O O O O O O O O O O O O 52,48 8 2.003 0.00 O O O ~ O O O O O O O O O O O O 2.334.29 O O O O O 17,35 O 48.62 16,03 111.53 46,14 123,94 107,79 120 ,43 128.59 164.7 TO TAL O * Cantidades en millones de pesetas O 17.35 48.62 127.56 170.08 228.22 293.29 ANEXO 19 CARGA FINANCIERA Y TASA DE ENDEUDAMIENTO 1996 INGRESOS CORRIENTES PREVISTOS 1997 1999 1998 2000 2001 2003 2002 3.045,07 3.258 ,71 3.472 ,34 3.685 ,98 3.899 ,61 4.113 ,25 4.326 ,88 4.540 ,52 41,25 123,00 242 ,08 210 ,66 253 ,05 382 ,28 109,04 245 ,22 3.086,32 3.381,71 3.714 ,42 3.896,64 4.152 ,66 4.495 ,53 4.435 ,92 4.785 ,74 356,97 441 ,48 461 ,66 647,47 619,21 606,42 594,60 585,40 Tasa de endeudamiento comprometida CARGA FINANC iERA PREVISTA 11,72% 13,55 % 13,30% 17,57% 15,88% 14,74% 13,74 % 12,89% 0,00 0,00 17,35 48 ,62 127,56 170,08 228,22 293,29 TOTAL CARGA FINANCIERA Tasa de endeudamiento prevista 356 ,97 11,72% 441 ,48 13,55% 479,01 13,80% 696,09 18,88 % 746,77 19,15% 776 ,50 18,88% 822,82 19,02 % 878,69 19,35 % INGRESOS PATRIMONIALES PREVISTOS INGRESOS TOTALES PREVISTOS CARGA FINANCIERA COMPROMETIDA PRESUPUESTOS MUNICIPALES PREVISTOS INGRESOS TOTALES PREVIS10S 3.086 ,32 3.381 ,71 3.714 ,42 3.896,64 4.152,66 4.495 ,53 4.435 ,92 4.785 ,74 OPERACIONES FINANCIERAS PREVISTAS TOTAL DE INGRESOS 0,00 3.086 ,32 228 ,20 3.609 ,91 410 ,88 4.125 ,30 826,61 4.723,25 179,13 4.331,79 0,00 4.495 ,53 689 ,65 5.125 ,57 0,00 4.785 ,74 GASTOS CORRIENTES PREVISTOS INVERSIONES PREVISTAS 2.303 ,56 2.460,43 2.617,29 2.774,16 2.931,02 3.087 ,89 3.244,75 3.401,61 353,00 708,00 1.029 ,00 1.253 ,00 654,00 455,00 1.058 ,00 165 ,00 OPERACIONES FINANCIERAS PREVISTAS TOTAL GASTOS 356,97 3.013 ,53 441,48 3 .609,91 479 ,01 4.125 ,30 696,09 4.723 ,25 746,77 4.331 ,79 776 ,50 4.319 ,39 822 ,82 5.125 ,57 878 ,69 4.445 ,30 72,79 0,00 0,00 0,00 0,00 176,14 0,00 ISUPERAVIT O DEFICIT PREVISTO 340,441 vy ANEXO 20 . ... ,. PLAZOS EN ACTUACIO NES ASISTEMATI CAS EN SUELÚURBANO PARA CONVERTIR UNA PAR CELA EN SOLAR El plazo para la so licitud de la lice ncia e n act uaciones asistemáticas se fija en tres años segú n reflejan los artículos 3.5.4 y 7.4.6 de las N ormas Urbanística s ,. , " -Ó v , ;1 , Los plazo s se con sideran desd e la entrada en v igor del PGOU , PLAZOS EN ACT UACIONE S SISTE MATI CAS EN SUELO URBANO PARA LOS DEBERES DE CESION, EQ UIDISTRIBUCIO N, URBANIZACION y SOLICITUD DE LICENCIA Area de Reparto Unidad de Ejecución Sistema de Obtención AD2 UERCAH UEPOLZ EXP EXP 5 año s 5 años 6 años 6 años AD3 UE PV SI UEV JIL COMP COMP 2 años 5 años 3 años 6 años 4 años 6 año s AD3A UERNUE UERSAL UERP O!'·! COMP COMP COMP 6 años 4 años 6 años 7 año s 5 años 6 años 8 años 6 año s 7 años UE PB3 UE~AAT COf.1P COOP 2 años 3 año s 3 años 4 años 3 año s 4 años AD4 UEEMIS COMP 7 años 8 años 8 años A S1 UECCAf.1 1 UECCA M2 UECCAM3 UE PT LL UEVCAR COMP COMP COMP EXP COMP 5 años 5 año s 5 años 5 años 5 años 6 años 6 años 6 años 6 años 6 años 7 años 7 años 7 años 7 años UECRUZ UECTRA1 UECT RA 2 UECTPA3 UEVICA COIvIP COMP COMP COMP COMP 6 años 6 años 6 años 6 año s 5 año s 7 año s 6 año s 6 años 6 años 6 años 8 años 7 año s 7 años 7 años 7 año s UE CVA UEALB1 UEALB2 UECALZ UE CUB COMP COMP COMP COMP COMP 5 años 5 año s 5 años 6 año s 6 año s 6 año s 6 años 6 año s 7 años 7 años 6 año s 7 años 7 año s 8 años 8 años AVE UEAVE COMP 4 año s 5 año s B2M UEO P COMP 6 años B2U UEUNI V COMP B4 UEIND UE CAT UEVALl UEVAL2 COMP CmAP CmA P CmAP AD 3N AS 1A AS2 Plazos en los que ha de darse cumplimiento a los deb ere s de: ....esión / Equidistrib Urba nización Solicit ud de licencia Los plazos se co nsideran desde la entrad a en v igor del PGOU Area de Reparto Unid ad de Ejecución Sistema de Obtención B41\1 UE PGAL L UELA RA UE CORR UE MIG COMP COMP COMP COMP C UEC Convenio EOP2 UEPP COMP FC UERV G Plazo s en los qu e ha de darse cumplim iento a los deber es de : Solicitud de licencia Ur ba nización (:esión / Equidistrib 4 años 4 años 4 años 6 años 5 año s 5 año s 5 año s 7 años 8 años 8 año s 6 años 7 años 8 año s EXP 3 años 4 años UEG1 UEG2 UEG3 COMP COMP COMP -l eños -l eñcs 7 año s 5 años 5 año s 8 año s 11 UE GAS EXP 5 años 6 años 12 UE GASN EXP 5 año s 6 años MC1 UE PAY UEPZT UEIM C UERT OL COOP EXP EXP EXP 4 año s 5 año s 5 año s 5 años 5 años 6 años 6 años 6 años 6 años MC1E UEERR COMP 6 año s 7 años 8 años MC2 UECAJR UESNP UESNT UE LlB EXP EXP EXP EXP 3 año s 5 años 5 años 1 año s 4 años 6 años 6 años 2 año s IvlC2A UER CEM EXP 7 años 8 años 6 años IvlC2AA UEMTRE COf.1 P 7 años 8 años 8 año s 7 años 8 años MC2P UEP ZA COMP 7 años 8 años 8 año s 6 años 7 año s 8 años P UE RANC UEPAUT COMP COMP 5 años 5 años 6 años 6 año s 6oño s 6 oños 6 años 2 años 7 años 2 años 7 año s 3 año s 8 año s 3 años 8 años 3 años 8 año s 3 años 3 año s 3 año s 3 años 5 año s 6 años 6 años 8 año s