INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Versión No.: 01 Fecha de Versión: Marzo 10, 2014 Copia No. Código: P-CC-06 Responsable del Proceso: Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad Apartado: 8.5.2 Hoja: 1 de 4 PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES CORRECTIVAS VER.01/07/10 F-CC-01 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Versión No.: 01 Fecha de Versión: Marzo 10, 2014 Copia No. Código: P-CC-06 Responsable del Proceso: Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad Apartado: 8.5.2 Hoja: 2 de 4 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la toma de acciones correctivas que eliminen las causas de las No Conformidades detectadas, con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir y sean apropiadas a los efectos de las mismas 2. ALCANCE Aplica a todas las áreas del Instituto Tecnológico Superior de Misantla, donde se detecten No Conformidades reales a los Procesos, Quejas de los clientes o de los empleados u otra manifestación que propicie la desviación para la mejora continua del SGC del ITSM 3. REFERENCIAS Norma Internacional Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos ISO 9001:2008 (Es) Cuarta Edición Norma Internacional Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario ISO 9000:2005 9 Traducción Certificada Manual de la Calidad del Instituto Tecnológico Tecnoló Superior de Misantla MC-CC-01 4. DEFINICIONES 4.1 Conformidad; Cumplimiento de un requisito requisito;; grado de implantación de un requisito establecido en 4.2 No-conformidad: No cumplimiento de un requisito el SGC es insatisfactorio 4.3 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable (AC) 4.4 Corrección; Acción tomada para eliminar una no no-conformidad conformidad detectada. Puede ser reproceso o una reclasificación 4.5 Causa Raíz: Se considera como la causa principal que dio origen a una desviación del SGC 4.6 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 4.7 Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados 5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 5.1 Serán los responsables de cada área quienes evalúen-analicen analicen la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir 5.2 El Coordinador del SGC deberá colaborar en el análisis de las no conformidades conformidad reales (F-CC-16), cuando el área responsable se reúna para realizar las análisis y determinar las acciones correctivas (F (F-CC-14) 5.2.1 Revisar la eficacia de las acciones tomadas por parte del jefe de Área y del Coordinador del SGC 5.2.2 Dar seguimiento a las acciones correctivas documentadas (F-CC-17) 5.3 Reportar en la Revisiones por la Dirección al Director General y Comité de Calidad el resultado de la verificación de las acciones ejecutas (F-CC-17) VER.01/07/10 F-CC-02 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Versión No.: 01 Fecha de Versión: Marzo 10, 2014 Copia No. Código: P-CC-06 Responsable del Proceso: Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad 5.4 Apartado: 8.5.2 Hoja: 3 de 4 Mantener registros de este proceso (F-CC-16, F-CC-14) 5.5 Los responsables de documentar una acción correctiva tiene un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la notificación de la No Conformidad 5.6 Registrar los resultados de las acciones tomadas (F-CC-17) 6. DESARROLLO 6.1 Este procedimiento es aplicable en cualquier etapa de los procesos implicados en el Sistema Gestión de la Calidad del ITSM para determinar e implementar las acciones que eliminen la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir 6.2 Se consideran fuentes de No Conformidades a: 6.2.1 Análisis de Datos 6.2.2 Auditoria Interna y/o /o Externa 6.2.3 Evaluación de la Satisfacciones del Cliente (Quejas) (Q 6.2.4 Encuestas de Ambiente de Trabajo 6.2.5 Revisión por la Dirección 6.2.6 nto y Medición a los Procesos Seguimiento Las causas de las no conformidades son determinadas por cualquiera de los siguientes métodos: Lluvia 6.3 de Ideas, Diagrama Causa – Efecto o 5 Porqués, como se establece en el formato F-CC-16 F (Herramientas para Análisis de Causa Raíz). El responsable de la toma de acciones debe invitar a participar a las Personas involucradas en el proceso donde se detecto la No Conformidad para hacer el análisis de la No Conformidad 6.3.1 Para proceder a la determinación de la corrección (s) necesaria (s) que permita la eliminación de la no conformidad, así como las acciones correctivas que eliminen la causa de la NC cualquiera que haya sido la fuente, se deberá investigar la causa raíz de esta y registrar el análisis de acuerdo a la herramienta de análisis utilizada F-CC-16 6.4 Después de una evaluación detallada de la no conformidad y determinada la causa de la no conformidad (Se registra en F-CC--16), ), el responsable del área, determina las acciones correctivas que se adoptarán para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir F-CC-14 6.5 Posteriormente se procede a implementar las acciones necesarias, las cuales quedan documentadas en el formato (Solicitud de Acción Correctiva F-CC-14, con el nombre del responsable, fecha de compromiso y firma 6.6 El Coordinador del SGC tiene la responsabilidad y autoridad para revisar la eficacia ef de las acciones tomadas, ya sea revisando las evidencias que consideren necesario o re re-muestreando muestreando actividades que hayan provocado la no conformidad 6.7 El registro de la eficacia de la acción tomada se plasma en Solicitud de Acción Correctiva (F-CC-16 y FCC-14) VER.01/07/10 F-CC-02 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Versión No.: 01 Fecha de Versión: Marzo 10, 2014 Copia No. Código: P-CC-06 Responsable del Proceso: Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad Apartado: 8.5.2 Hoja: 4 de 4 6.8 La Acción Correctiva se considera cerrada cuando se han cumplido los compromisos compromisos declarados en (F(F CC-14) 7. REGISTROS Código dell Formato F-CC-16 F-CC-14 F-CC-17 Nombre del Registro Herramienta para el Análisis Causa Raíz Solicitud de Acción Correctiva Resultado de la Verificación de Acciones Tomadas y Estado que Guardan 8. IDENTIFICACION DE CAMBIOS C Revisión Cambio 00 Emisión (Cancela a P P-CC-04) 01 Se inserta la política No. 10 02 Se redefine la política 7. Se redefine la política 10. 03 04 00 01 VER.01/07/10 Se modifica política No. 13, página 2, sección IV. Políticas. Se agrega en sección VI. Documentos de referencia el Procedimiento de atención a Quejas y sugerencias (P-CM-01), (P 01), página 4. Se cambia de Coordinador ISO a Coordinador del SGC Se cambia el nombre de Coordinador (Patricia del Rosario García) En todos los apartados del procedimientos se realizan modificaciones; Cambios requeridos para la adecuación a la Norma ISO 9001:2008 Códigos de los registros del apartado 7, son cambiados Versión No. se inicia con 00 por motivo de certificación, se reestructura el consecutivo de procedimientos Cambio del Coordinador del SGA (Gustavo Adolfo Hernández y Rodríguez), y actualización de Logotipos Fecha Noviembre 30, 2004. Abril 27, 2005. Enero 17 de 2008. Enero 22, de 2008. Enero 19, de 2009 Enero 20, 2011 Marzo 10, 2014 F-CC-02