GASTOS DEL CARNAVAL FECHA POLIZA NOMBRE DEBE/HABER

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GASTOS DEL CARNAVAL
FECHA
10-feb-11
10-feb-11
10-feb-11
10-feb-11
17-feb-11
18-feb-11
22-feb
01-mar
02-mar
02-mar
29-mar
POLIZA
E00465
E00466
E00467
E00468
E00537
E00338
E00381
E00783
E00638
E00637
E00916
NOMBRE
ELDA ESTHER MANZANERO PALMA
LUIS ANTONIO PAVON CAMBRANIS
JOEL ENRIQUE POOT YEH
MARIA LUZ QUESADA HERRERA
WILBERTH ANTONIO MARTIN FUENTES
FELIPE EDUARDO AGUILAR
JORGE GABRIEL PECH TZEC
SAUL BELTRAN GARCIA
JORGE GABRIEL PECH TZEC
MIGUEL DAVID PEREDO CORREA
JORGE GABRIEL PECH TZEC
DEBE/HABER CHEQUE
11,000.00
30637
14,000.00
30638
8,000.00
30639
10,000.00
30640
6,960.00
30709
8,000.00
806
15,000.00
849
10,743.00
30774
86,900.00
853
6,960.00
852
11,600.00
30907
189,163.00
CONCEPTO
PAGO DE VESTUARIO REY DEL CARNAVAL
PAGO DE VESTUARIO REYNA DEL CARNAVAL
APOYO VESTUARIO REY DE CARNAVAL
APOYO VESTUARIO REYNA DE CARNAVAL
PAGO DE EQUIPO DE LUZ Y SONIDO
PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE ESCENARIO
GASTO DE VESTUARIO DE COMPARSAS
COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENARIO
GASTOS VARIOS DEL CARNAVAL
PAGO DE SHOW INFANTIL
GASTOS DE QUEMA DE JUAN CARNAVAL
DEBE/HABER CHEQUE
13,920.00
30645
6,500.00
30668
101,500.00
30667
15,000.00
800
30,000.00
30702
29,000.00
30704
26,700.00
816
22,000.00
30712
13,800.00
30718
CONCEPTO
PAGO DE ACTUACIÓN DE COMEDIANTE
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS
ANTICIPO DEL 50% GRUPO MUSICAL
GASTOS DE LA VAQUERIA
PAGO DE GASTOS DE IMPRESIÓN
PAGO DE ACTUACION DE BALLET
PAGO DE PIROTECNIA
PAGO DE GASTOS DE ANGARIPOLA Y V
IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS
GASTOS DEL ANIVERSARIO
FECHA
10-feb-11
11-feb-11
11-feb-11
15-feb-11
17-feb-11
17-feb-11
18-feb-11
18-feb-11
18-feb-11
POLIZA
E00473
E00496
E00495
E00332
E00530
E00532
E00348
E00540
E00546
NOMBRE
AGUSTIN FAVIO AGUILAR BRICIO
JORGE GABRIEL PECH TZEC
REPRESENTANTE EL APRENDIZ
JORGE GABRIEL PECH TZEC
JORGE GABRIEL PECH TZEC
CARLOS ENRIQUE ACERETO CANTO
GABRIEL MAY CEN
JORGE GABRIEL PECH TZEC
MARCO ANTONIO CASTILLO SANTANA
18-feb-11
18-feb-11
18-feb-11
18-feb-11
22-feb-11
23-feb-11
24-feb-11
24-feb-11
28-feb-11
02-mar-11
02-mar-11
15-mar-11
01-mar-11
23-feb-11
04-mar-11
11-mar-11
09-may-11
E00547
E00343
E00344
E00345
E00380
E00567
E00577
E00576
E00586
E00789
E00635
E00777
E00786
E00572
E00813
E00749
E01413
MANUEL GPE. NOVELO CAAMAL
JORGE GABRIEL PECH TZEC
INDALECIO HUCHIN CAUICH
INDALECIO HUCHIN CAUICH
JORGE GABRIEL PECH TZEC
RODOLFO MARTINEZ HUITZIL
RODOLFO MARTINEZ HUITZIL
JOSE ISAEL CHAN AKE
ARTURO HERNANDEZ HOFFMAN
LAURO JESUS SEGURA JIMENEZ
CARLOS ENRIQUE ACERETO CANTO
RODOLFO MARTINEZ HUITZIL
JORGE CARLOS GUTIERREZ
REPRESENTANTE EL APRENDIZ
KARLA VANESA COUOH GALERA
FERNANDO GONZALEZ MENDEZ
ROSA AMALIA PECH CAAMAL
TOTAL
5,000.00
70,000.00
69,600.00
46,400.00
15,000.00
30,000.00
15,000.00
2,000.00
9,280.00
7,200.00
29,000.00
645.41
8,120.00
101,500.00
11,400.00
3,322.00
1,781.00
683,668.41
189,163.00
683,668.41
872,831.41
30719
811
812
813
848
30739
30749
30748
30758
30780
850
992
30777
30744
30804
964
1202
GASTOS VARIOS
GASTOS EVENTOS VARIOS
RENTA DE ESCENARIO PARA LOS EVENTOS
RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN
APOYO DE COMBUSTIBLE A JARANEROS
GASTOS DE ALIMENTACIÓN
GASTOS DE ALIMENTACIÓN
GASTOS VARIOS
PAGO DE RECONOCIMIENTOS DEL ANIVERSARIO
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PAGO DE ACTUACIÓN DE BALLET FOLKLORICO
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS
PAGO DE GRUPO MUSICAL
SALDO DE GRUPO MUSICAL
GASTOS VARIOS DEL ANIVERSARIO
PAGO DE CONSUMIBLES DEL ANIVERSARIO
PAGO DE CONSUMIBLES DEL ANIVERSARIO
GASTOS DEL
BICENTENARIO
FECHA
POLIZA
NOMBRE
DEBE/HABER CHEQUE
06-sep-10 E03179
13-sep-10 E03282
14-sep-10 E03309
SPORT DEPOT S.A DE C.V/BICENTENARIO
LUIS ALFONSO US POOT/BICENTENARIO
VICTORIA DEL CARMEN VARGAS CAMARA
9,185.00
37,100.00
3,500.00
29690
29793
29820
14-sep-10
08-sep-10
08-sep-10
08-sep-10
10-sep-10
10-sep-10
10-sep-10
10-sep-10
10-sep-10
10-sep-10
14-sep-10
20-sep-10
29-sep-10
30-sep-10
11-nov-10
30-dic-10
30-dic-10
30-dic-10
30-dic-10
GRUPO MUSICAL LOS MENDEZ
DAVID OJEDA BARRANCO
JOSE NEL GOMEZ
WILBERT ANTONIO MARTIN FUENTES
CARLOMAGNO VARELA SOÑANES
MARTINA DEL CARMEN RUIZ UC
DAVID OJEDA BARRANCO
SAUL BELTRAN GARCIA
JOSE EDMUNDO TZEEK CAHUM
JORGE ARTURO BLANCAS DURAN
VIDAURA MARTINEZ JIMENEZ
WILBERT ANTONIO MARTIN FUENTES
MARTA ANTONIA GONZALEZ EHUAN
JOSE FELICIANO HUICAB ROSAS
DAVID OJEDA BARRANCO
ELECTRONICA GONZALEZ SA D C.V.
MARTINA DEL CARMEN RUIZ UC
TOPMUSIC S.D.R.DE C.V.
ELECTRONICA GONZALEZ SA D C.V.
40,600.00
9,634.72
8,294.00
20,000.00
6,797.60
14,848.00
7,656.00
16,205.00
6,500.00
8,700.00
11,338.50
20,600.00
3,150.00
2,500.00
5,800.00
7,167.98
73,600.00
45,300.01
31,966.36
29823
1
2
3
4
5
6
7
9
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
E03312
E03579
E03570
E03571
E03572
E03573
E03574
E03575
E03577
E03578
E03582
E03584
E03585
E03586
E03948
E04979
E04980
E04981
E04982
CONCEPTO
COMPRA DE TRAJES PREMIACIÓN
BICENTENARIO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS BICENTENARIO
PAGO CANTANTE EVENTO CHICA BICENTENARIO
SALDO DE FACTURA 782/BAILE 15 DE
SEPTIEMBRE
PAGO DE TRAJES
COMPRA DE ZAPATOS
ANTICIPO DE EQUIPO
ADQUISICION DE CORNET
RENTA DE VESTIDOS
PAGO DE PENDONES CON MOTIVO
COMPRA DE MATERIAL PARA ESCE
PAGO DE MARIACHI
PAGO DE BALLET DE CA
COMPRA DE REFRESCOS
SALDO POR RENTA
PAGO DE LOS TRAJES
PAGO DE TRIPIES DE MADERA
IMPRESOS BICENTENARIO
03-ene-10 E00296
12-abr-11 E01250
12-abr-11 E01251
VALENTIN ANDREI MEDINA POOT
MARTINA DEL CARMEN RUIZ UC
MARTINA DEL CARMEN RUIZ UC
total
20,711.24
26,871.61
6,849.59
444,875.61
25
28
29
ATENTAMENTE
C.C.P. ROSA MARIA ESTRELLA CAHUICH
TESORERA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN.
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