GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas) CONCEPTO I. INGRESOS TOTALES REAL 2005 ESTIMADO 2006 PROGRAMADO 2007 33,230,795 34,825,693 45,597,941 10,230,795 12,114,336 22,597,941 10,230,795 12,114,336 22,597,941 23,000,000 22,711,357 23,000,000 23,000,000 22,711,357 23,000,000 33,230,795 34,825,693 45,597,941 A. GASTOS CORRIENTES 10,230,795 12,114,336 22,597,941 Remuneraciones 5,829,031 8,544,440 9,195,315 Bienes y Servicios 1,441,727 1,781,241 4,429,319 Transferencias 2,960,037 1,788,655 8,973,307 23,000,000 22,711,357 23,000,000 23,000,000 22,711,357 23,000,000 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) - - - SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) - - - A. INGRESOS CORRIENTES Transferencias del Gobierno Central B. INGRESOS DE CAPITAL Transferencias del Gobierno Central II. GASTOS TOTALES B. GASTOS DE CAPITAL Formación Bruta de Capital Fijo Presupuesto General de la República 2007 647 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) (Córdobas) ASIGNACION 2007 NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO 23,000,000 PROGRAMA 11 : GOBIERNO REGIONAL ATLANTICO SUR AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOCANA DE PAIWAS /RAAS 705,882 Rentas del Tesoro AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL NORTE/RAAS 705,882 845,588 Rentas del Tesoro CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAAS 845,588 1,066,700 Rentas del Tesoro CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES /RAAS 1,066,700 3,025,917 Rentas del Tesoro CONSTRUCCION DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUGUERO/RAAS 3,025,917 535,000 Rentas del Tesoro CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ DEL RIO GRANDE/RAAS 535,000 535,000 Rentas del Tesoro CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO SALINAS PINELL, MUNICIPIO DE NUEVA GUINEA 535,000 623,891 Rentas del Tesoro CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, MUNICIPIO DE BLUEFIELDS 623,891 450,000 Rentas del Tesoro CONSTRUCCION DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS 450,000 1,570,822 Rentas del Tesoro CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONALES EN LA COMUNIDAD MUELLE REAL RAMA/RAAS 1,570,822 478,485 Rentas del Tesoro CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNCICIPIO LA CRUZ DE RIO GRANDE /RAAS 478,485 1,000,666 Rentas del Tesoro CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TORTUGUERO 1,000,666 974,969 Rentas del Tesoro CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS 974,969 6,596,000 Rentas del Tesoro FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS 6,596,000 450,000 Rentas del Tesoro INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD POLO DE DESARROLLO-DANIEL GUIDO 450,000 1,341,080 Rentas del Tesoro REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS 1,341,080 350,000 Rentas del Tesoro REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y LA UNION/RAAS 350,000 700,000 Rentas del Tesoro REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKRA RIVER/RAAS 700,000 350,000 Rentas del Tesoro REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO Y EL PORVENIR/RAAS 350,000 700,000 Rentas del Tesoro REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO Y LA GUITARRA /RAAS 700,000 700,000 700,000 Rentas del Tesoro TOTAL 23,000,000 Rentas del Tesoro Presupuesto General de la República 2007 23,000,000 648 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas) TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CONCEPTO FTES FINANC. GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES 9,195,315 111 Sueldos cargos permanentes 6,771,053 11 113 Décimo tercer mes 114 Aporte patronal 116 151 1 631,754 11 1,060,478 11 Compensación por antigüedad 482,030 11 Beneficios sociales al trabajador 250,000 11 SERVICIOS NO PERSONALES 2 2,086,862 211 Teléfonos, telex y telefax nacionales 215 Agua y alcantarillado 216 Energía eléctrica 216 Energía eléctrica 21,484 12 231 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 65,000 11 231 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 265,000 12 232 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 60,000 11 233 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 62,200 11 244 Cursos de capacitación 93,000 11 245 De informática y sistemas computarizados 17,000 11 245 De informática y sistemas computarizados 135,000 12 251 Transporte y almacenaje 24,000 11 252 Imprenta, publicaciones y reproducciones 20,860 11 261 Publicidad y propaganda 54,000 11 271 Pasajes para el interior 173,325 11 271 Pasajes para el interior 115,550 12 273 Viáticos para el interior 262,500 11 273 Viáticos para el interior 140,000 12 274 Viáticos para el exterior 97,516 11 299 Otros servicios no personales 200,000 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 311 Alimentos para personas 312 Bebidas no alcohólicas 333 Vestuarios 341 38,774 11 73,241 11 168,412 11 2,342,457 20,540 11 3,300 11 311,166 12 Papel de escritorio y cartón 44,390 11 342 Productos elaborados en papel o cartón 38,125 11 343 Productos de artes gráficas 20,382 11 344 Libros, revistas y periódicos 12,950 11 353 Llantas y neumáticos 151,800 12 362 Combustible y lubricantes 1,019,984 11 362 Combustible y lubricantes 588,941 12 391 Útiles de oficinas 113,183 11 Presupuesto General de la República 2007 649 GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas) TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CONCEPTO FTES FINANC. GASTO CORRIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS 3 392 Artículos para instalaciones 396 Productos sanitarios y útiles domésticos TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 4,905 11 12,791 11 8,973,307 512 Donaciones, gratificaciones y recompensas 200,000 11 513 Becas y estudios de perfeccionamiento en el país 183,200 11 519 Otras becas 218,002 11 521 Subsidio a Instituciones educativas 120,000 11 523 Subsidio a instituciones religiosas 32,000 11 524 Subsidio a instituciones benéficas 60,000 11 525 Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas 75,000 11 572 Transferencia a las Municipalidades 579 Otras transferencias para entes autónomos no empresariales 599 Otras transferencias TOTAL GASTO CORRIENTE 158,804 11 7,825,000 53 101,301 22,597,941 11 GASTO DE CAPITAL 1 131 3 SERVICIOS PERSONALES 200,000 Sueldos cargos transitorios 200,000 MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000 391 Útiles de oficinas 399 Otros materiales y suministros 4 421 TOTAL 80,000 11 170,000 11 BIENES DE USO 22,550,000 Construcción de bienes de dominio público 22,550,000 23,000,000 TOTAL GASTO DE CAPITAL GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR Presupuesto General de la República 2007 45,597,941 650 11 11