MODULO: PRESUPUESTO PÚBLICO Tarea 2 CEDULA 52539437

MODULO: PRESUPUESTO PÚBLICO
Tarea 2
CEDULA
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TELÉFONO
52539437
LUZ ANGELICA BELTRAN BELTRAN lbeltran@dadep.gov.co 3822510 ext.1049
“Quien se transforma, transforma el mundo”.
Dalai Lama
Segunda Semana
Instrucciones
1. Teniendo en cuenta el Estatuto Orgánico de Presupuesto, explique cómo se articula en su
entidad y en el Distrito, cada uno de los cinco elementos constituyentes del mismo.
ELEMENTO
Plan de Desarrollo
ENTIDAD Y DISTRITO
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, es
una entidad del orden Distrital. Por lo tanto, sus objetivos y estrategias
van encaminados a cumplir el plan de desarrollo del distrito. Para la
actual vigencia, se encuentra enmarcada dentro del plan de desarrollo
“Bogotá Humana”, eje 3: Una Bogotá que fortalece y defiende lo público,
Programa: Bogotá humana: participa y decide, Proyecto: Gestión
comunitaria para la cultura, recuperación, aprovechamiento sostenible y
goce del espacio público.
Teniendo en cuenta su misionalidad, aorta directamente al cumplimento
de la meta de resultado y/o gestión: “aumentar 20% la restitución del
espacio público en pro del bienestar, la seguridad y la calidad de vida de
la ciudadanía”. Indicador: metros cuadrados de espacio público
recuperado.
Para la vigencia 2014, se presentó el anteproyecto de presupuesto de la
entidad, teniendo en cuenta la Proyección de gastos de funcionamiento,
Proyección de ingresos para la inversión y Priorización en la ejecución de
proyectos.
Plan Financiero
Se cuenta con 4 proyectos de inversión priorizados: 711 Centro de
estudios y análisis de espacio público, 734 Consolidación del sistema de
información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital,
751 Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital
y 761 Modernización organizacional.
Plan Anual de Caja
Se realiza el PAC que no debe ser por un monto mayor al del
presupuesto. Se usa como referente los históricos de las ultimas
vigencias. Debe remitirse antes de iniciar la vigencia. Se realizan
reprogramaciones mensuales
Presupuesto Anual
En concordancia con el Artículo 12 del Decreto 372 de 2010, debe
contener:
ELEMENTO
ENTIDAD Y DISTRITO
Proyección de Obligaciones por Pagar
Cálculo de los gastos administrativos y gastos generales
Matriz de Productos, Metas y Resultados
Plan Operativo Anual de Inversiones con los programas y proyectos del
presupuesto para la siguiente vigencia fiscal.
2. Teniendo en cuenta el cuadro de clasificación presupuestal; investigue, cuales son los tipos de
recursos aportados desde el Distrito a la Entidad donde labora, así como los tipos de recursos
propios y cuál su destinación específica (de cada uno de estos tipos de recursos) para el año 2014,
en la organización en que usted labora.
TRANSFERENCIA DEL DISTRITO
La entidad no cuenta o maneja recursos
propios. Los ingresos correspondientes a
contratos de administración, son consignados
directamente a Secretaria de hacienda Distrital
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
Los ingresos para cada rubro presupuestal, se
establecen en el anteproyecto de presupuesto y
luego cuando es aprobado en el presupuesto
definitivo.
3. Teniendo en cuenta la explicación del Ciclo Presupuestal Nacional, adáptelo a la organización
de la que usted hace parte, para el presupuesto de la vigencia 2015, y construya el plan de acción,
agrupándolo según las fases del siguiente cuadro:
FASES CICLO
PRESPUESTAL
Programación
proyecto de
Presupuesto
Mesas Gastos de
Funcionamiento
Mesas de inversión
.
Presentación Plan
Financiero
Administración
Central,
Establecimientos
Públicos y Unidades
Administrativas
Especiales
INFORMACION NECESARIA PARA
SU ELABORACION
FECHAS
19 de julio de 2014

Ingresos

Gastos de funcionamiento

Endeudamiento

Recursos de cooperación

Pasivos
contingentes
seguridad de la información

Gastos de inversión

Gastos de funcionamiento

Históricos
gastos
funcionamiento

Proyectos de inversión

Ejecuciones presupuestales

Ingresos

Gastos de funcionamiento

Endeudamiento

Recursos de cooperación

Pasivos
y
22 al 31 de julio
de
8 al 21 de agosto
22 y 30 de agosto
contingentes
y
FASES CICLO
PRESPUESTAL
Envío a Secretarías
Hacienda y
Planeación del
Anteproyecto de
Presupuesto.
Aprobación CONFIS
Anteproyecto
de
Presupuesto Anual,
Vigencias Futuras y
Superávit Primario.
Presentación del
Proyecto de
Presupuesto al
Concejo.
Expedición del
Presupuesto.
Decreto de
Liquidación del
Presupuesto.
INFORMACION NECESARIA PARA
SU ELABORACION
seguridad de la información

Gastos de inversión

Ingresos

Gastos de funcionamiento

Endeudamiento

Recursos de cooperación

Pasivos
contingentes
seguridad de la información

Gastos de inversión

Ingresos

Gastos de funcionamiento

Endeudamiento

Recursos de cooperación

Pasivos
contingentes
seguridad de la información

Gastos de inversión

Ingresos

Gastos de funcionamiento

Endeudamiento

Recursos de cooperación

Pasivos
contingentes
seguridad de la información

Gastos de inversión
FECHAS
11 de octubre
y
Entre el 14 y el 18 de octubre
y
Tres primeros días de
sesiones ordinarias del mes de
noviembre
y
Antes del 10 de diciembre

Ejecución presupuestal
Diciembre de 2013
El ejercicio debe contener como mínimo, las fases contempladas en el anterior cuadro. Sin
embargo y de ser necesario, usted puede adicionar nuevas fases para mejorar el análisis del ciclo
presupuestal de la entidad en cuestión.
4. A partir de la información del SEGPLAN de la entidad donde usted labora, escoja un proyecto de
inversión e investigue cuales son las metas, discriminación presupuestal de las mismas, así como
las actividades relacionadas para la presente vigencia.
PROYECTO DE INVERSIÓN:
711 - Centro de estudios y análisis de espacio público
METAS
PRESUPUESTO
Diseñar 1 batería de indicadores que
constituya la línea base de
información sobre espacio público
de la ciudad.
Construir 1 batería de indicadores
que conformen las mediciones de la
línea base de información sobre
espacio público de la ciudad.
$89.040.000
Diseñar un modelo para la
valoración económica de los predios
públicos
$57.400.000
Organizar y/o participar en 12
eventos
que
permitan
la
socialización o la adquisición de
conocimientos sobre los resultados
y metodologías aplicables a la
medición,
administración
o
mejoramiento integral del espacio
público en Bogotá
$372.216.000
ACTIVIDADES
Establecer la estructura y
atributos de la información a
recopilar en términos de
cantidad, calidad y
disponibilidad de espacio
público
Diseño y parametrización del
Sistema de información
Desarrollo del Sistema de
Información
Recolección de la información
secundaria
PROYECTO DE INVERSIÓN:
734 Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio
inmobiliaria distrital
METAS
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES
Actualizar el hardware de la
Actualizar dos componentes
$74.735.000
plataforma tecnológica
principales de la plataforma
tecnológica del sistema de
Actualizar el software de la
$933.760.000
información del DADEP
plataforma tecnológica
Incorporar 100% de la información
Incorporar en el sistema de
nueva del Patrimonio Inmobiliario
información del DADEP el
Distrital que se produzca sobre
100% de la información nueva
urbanizaciones, predios y
$2.598.411.000 que se produzca sobre
construcciones, en el sistema de
urbanizaciones, predios y
información del DADEP
construcciones del Patrimonio
Inmobiliario Distrital