Nombre y Apellidos del Alumno/a Entidad: Inventario de

Nombre y Apellidos del Alumno/a
Entidad:
Inventario de Instrumentos de
Análisis de Efectividad (*)
Medición
Planes de Acción de Gestión
Efectivo
No Efectivo
(Argumentado)
(Argumentado)
Permite a través del seguimiento a los indicadores planteados .
por cada Dependencia, adelantar actividades y gestiones que
Instrumento que permite a cada
dependencia programar las actividades
de cada vigencia, relacionadas con
acciones a seguir necesarias para la
mejora continua de los procesos y que
no están contempladas en los otros
instrumentos de medición.
aunque no son propiamente las metas establecidas en el Plan
de acción de la Entidad, ni hacen referencia a metas del Plan
de Desarrollo,
son actividades necesarias para que los
procesos alcancen los objetivos planteados. La entidad
realiza un seguimiento detallado trimestralmente verificando
los soportes del avance de cada indicador, de igual forma
desde la Oficina de Planeación se hacen las observaciones
pertinentes para que cada encargado del seguimiento al
indicador
tenga claro las acciones a seguir para el
cumplimiento de sus metas.
Aunque el instrumento es efectivo, ha ocurrido que en
algunas dependencias no le han prestando la atención
requerida y en el momento de la medición se dan cuenta que
los indicadores que formularon nos son los más apropiados,
por lo tanto, deben reformularlos.
Nombre y Apellidos del Alumno/a
Entidad:
Inventario de Instrumentos de
Análisis de Efectividad (*)
Medición
Mapa de Riesgos.
Efectivo
No Efectivo
(Argumentado)
(Argumentado)
Teniendo en cuenta que el mapa de riesgos de la entidad
está construido a partir del análisis del contexto estratégico y
Instrumento de gestión que permite
controlar las posibles eventualidades
que pueden llegar a afectar de manera
negativa el cumplimiento de los
objetivos institucionales. El mapa de
riesgos contempla la identificación,
valoración y control de los riesgos.
que para la elaboración del mismo, la entidad realizó varias
jornadas tendientes a obtener una adecuada identificación,
valoración y control de los riesgos, se puede concluir que
dicho instrumento es efectivo por cuanto la formulación de
acciones tomadas están siendo debidamente controladas por
cada una de las dependencias. Sin embargo, es importante
precisar que la orientación dada al mapa de riesgos está
fundamentada en los objetivos estratégicos de la entidad,
luego quedan excluidos riesgos tales como los relacionados
con la gestión ambiental, la salud y la seguridad ocupacional
o los riesgos antijurídicos.
Se deduce pues, que para el nivel de avance de
implementación del sistema integrado de gestión, los mapas
de riesgos son efectivos, ya que no son simplemente un
documento sino que la entidad ha logrado generar
mecanismos de control a partir de las acciones planteadas
.
Nombre y Apellidos del Alumno/a
Entidad:
Inventario de Instrumentos de
Análisis de Efectividad (*)
Medición
Efectivo
No Efectivo
(Argumentado)
(Argumentado)
por las dependencias de la entidad.
Planes de mejoramiento.
El instrumento de plan de mejoramiento utilizado es efectivo
porque ha demostrado ser una herramienta que permite en el
Instrumento de gestión que nace a
partir
de
las
no
conformidades
ciclo PHVA el cumplimiento de las actividades definidas en
verificar y actuar, así las cosas:
detectadas en auditorías, servicios no
conformes, resultados de la revisión

Es efectivo porque hace que las dependencias de la
por la Dirección, quejas y reclamos de
entidad
los usuarios o partes interesadas,
establecidas por la Dirección, en torno al sistema
evaluación y control de los procesos,
Integrado de Gestión.
entre otros; con el fin de definir a través

estén
en
sintonía
con
las
políticas
Integra como único instrumento las acciones dirigidas
de un plan de acción con el cual se
a la eliminación de las no conformidades detectadas
busca eliminar las no conformidades en
a través de los diferentes orígenes.
un
tiempo
de
ejecución
y
unos

Evaluación trimestral del avance del plan de acción
responsables determinados. Asimismo,
propuesto, que permite toma de decisiones y
plasma el seguimiento al avance de la
correcciones con oportunidad.
ejecución de las actividades propuestas
con
base
en
el
cálculo
de
los

El instrumento permite tener trazabilidad en la entidad
con el fin de tener el registro de las acciones
Nombre y Apellidos del Alumno/a
Entidad:
Inventario de Instrumentos de
Análisis de Efectividad (*)
Medición
indicadores que miden el cumplimiento
de dicho plan de acción.
Efectivo
No Efectivo
(Argumentado)
(Argumentado)
correctivas desarrolladas por la misma.

Permite el seguimiento y la inclusión de las acciones
que no fueron cerradas en el tiempo programado e
incorporarlas en un nuevo periodo.
Aunque la utilización de esta herramienta concede mayores
beneficios en cuanto a la efectividad, se pueden identificar las
siguientes mejoras a proponer:

No define los recursos que la entidad debe orientar
para su ejecución.

Cuando las actividades definidas en el plan de acción
involucran más de un proceso, la responsabilidad del
cumplimiento se diluye.
Indicadores de Plan de Acción.
El instrumento es efectivo porque ha permitido tomar
Instrumento que mide el avance de la
decisiones de tipo operativo, estratégico y financiero que
magnitud de la meta programada para hacen que la entidad logre y en muchos casos superes sus
la respectiva vigencia en un periodo de objetivos trazados.
medición determinado.
Nombre y Apellidos del Alumno/a
Entidad:
Inventario de Instrumentos de
Medición
Seguimiento Plan Institucional de
Gestión Ambiental
Análisis de Efectividad (*)
Efectivo
No Efectivo
(Argumentado)
(Argumentado)
Porque este instrumento de medición ha permitido alcanzar
un grado alto de avance en la implementación; generando
acciones de gestión ambiental que contribuyen al uso
Instrumento que permite reportar los racional de los recursos naturales en la Caja de la Vivienda
avances hechos por la Caja de la
Popular, teniendo en cuenta que se establecen metas,
Vivienda Popular en materia de gestión objetivos, responsables e indicadores de cumplimiento, que
ambiental a la Secretaría Distrital de
nos permiten verificar dichos avances.
Ambiente.
Así mismo con las diferentes actividades llevadas a cabo en la
Este reporte se debe hacer
implementación del PIGA se abren espacios de reflexión y
trimestralmente por medio de una
nuevos procesos que ayudan a fortalecimiento de la gestión
herramienta electrónica (STORM)
ambiental en la entidad.
creada por la Secretaría Distrital de
Ambiente y se debe mantener
actualizado desde la fecha en que se
haya concertado el PIGA.