DIRECCIÓN GENERAL DE XXX – HOSPITAL XXXX MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DIRECCION GENERAL: ………………………………………………………………………………………………… DIRECCION: ……………………..………………………………………………..……………………………………….. FORMATO N° 04: INTEGRACIÓN GRUPO TECNICO (EQUIPO TECNICO MECIP) IMPLEMENTACION MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO COORDINADOR/A: (Representante de la Máxima Autoridad que garantiza la operacionalización del MECIP). Nombre: xxxxx Cargo: (DIRECTOR DEL AREA) Fecha: xx-xx-2013 INTEGRACION DEL EQUIPO TECNICO – DENOMINADO EQUIPO TECNICO MECIP DEPARTAMENTO NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA Jefe de Dpto. y Tecnico del Area Jefe de Dpto. y Tecnico del Area Jefe de Dpto. y Tecnico del Area Jefe de Dpto. y Tecnico del Area Funciones: Adelantar el proceso de diseño e implementación del Sistema de Control Interno, bajo las orientaciones del Directivo Responsable de la Implementación del MECIP y del representante de la Dirección en que presta servicio. Llevar a cabo las actividades orientadas a la obtención del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Entidad, de acuerdo con las directivas del/la Responsable de la Implementación del MECIP y los lineamientos propuestos en el Modelo Estándar de Control Interno. Formular e informar los resultados del Diagnóstico del Control Interno de la Entidad. DIRECCIÓN GENERAL DE XXX – HOSPITAL XXXX Formular y proponer el Plan de Trabajo para el Diseño e Implementación del Modelo, para tal efecto, se deberá identificar los recursos financieros, logísticos, humanos, los posibles riesgos; y los ajustes necesarios para la adaptación al Modelo Estándar de Control Interno. Programar y desarrollar las actividades de capacitación y asistencia técnica, entre los responsables de los Macroprocesos y procesos, para el despliegue del Plan de Trabajo, una vez aprobado por la Máxima Autoridad de la Entidad. Llevar a cabo las actividades de Supervisión y Seguimiento al Plan de Trabajo para la implementación del Modelo, evaluar los resultados y proponer, al/la Responsable de la Implementación del MECIP, los ajustes requeridos para su mantenimiento y sostenibilidad. Concurrir, puntual y personalmente, a las reuniones de trabajo convocadas por el/la Responsable de la Implementación del MECIP. Formular el Plan de Mejoramiento Institucional, conforme a las directivas del/la Responsable de la Implementación del MECIP. Monitorear, de manera permanente, la ejecución del Plan de Mejoramiento, e informar al/la Responsable de la Implementación del MECIP. Tener claros sus propósitos, como así también las metas para cada período de tiempo. Mantener comunicación frecuente y efectiva entre sí y con el Coordinador/a de la Oficina Técnica de Coordinación del MECIP, interactuando y compartiendo experiencias, información, recursos y responsabilidades. Identificar los eventos (riesgos) que puedan afectar, negativamente, el cumplimiento de los objetivos institucionales, e informar a su inmediato superior. Otras actividades que aseguren el cumplimiento del Plan de Trabajo para el diseño e implementación del Modelo. Firma del Director del Área quien garantiza la operacionalización del MECIP: ………………………………………………………… Aclaración de Firma: ……………………………….. DIRECTOR xxxxxxx (Resolución Nº xxx/xx) Firma del Director General integrante del Equipo Directivo I: ………………………………………………………… Aclaración de Firma: ……………………………….. DIRECTOR GENERAL xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Resolución Nº xxx/xx) Firma del Directivo Responsable de la Implementación del MECIP: ………………………………………….. Dr. Félix Ayala Giménez VICEMINISTRO DE SALUD PÚBLICA (Decreto Nº ………/……)