Informe de Autoevaluación del Director General del INIFAP

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Informe de Autoevaluación del
Director General del INIFAP
correspondiente al ejercicio
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V. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL
INIFAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011
1. ACTIVIDADES Y LOGROS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Introducción
En este apartado se presentan las acciones y logros obtenidos durante 2011, conforme a los
cuatro objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Programa de Mediano Plazo del
INIFAP 2009-2013 y en congruencia con el mandato institucional de contribuir a la seguridad
alimentaria, la conservación de los recursos naturales, así como al bienestar de la sociedad
mexicana.
1.1. Objetivo 1. Generar y adaptar conocimientos científicos en respuesta a
demandas de las cadenas agropecuarias y forestales del país, para contribuir al
desarrollo sustentable, buscando el aprovechamiento racional y la conservación de
los recursos naturales
El Instituto, a través de este objetivo, presenta el ejercicio de recursos financieros en la operación
de actividades de investigación y transferencia de tecnología convenidos con diversas fuentes de
financiamiento, para la generación de conocimientos científicos y desarrollo de innovaciones
durante 2011.
1.1.1. Actividades relevantes
A. Recursos convenidos para la investigación y transferencia de tecnología
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En 2011 los Fondos Sectoriales y
Fondos Mixtos, coordinados por el CONACyT, aprobaron 20 proyectos propuestos por el
Instituto, tal como se muestra en el Cuadro V.1. Siete de éstos corresponden al subsector
forestal, ocho al subsector agrícola y cinco al subsector pecuario. El monto total fue de 98
millones de pesos (MDP), incluyendo 11.7 MDP para investigación forestal, 76.6 MDP en
investigación agrícola y 9.7 MDP para investigación pecuaria, mientras que en 2010 se
aprobaron 72.63 MDP.
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Cuadro V.1. Proyectos de investigación aprobados al INIFAP por los Fondos Sectoriales, Mixtos, Apoyo
Complementario y CIBIOGEM durante enero a diciembre de 2011.
Fondo
CONAFOR-CONACYT
Forestal
6
Propuestas por subsector
Agrícola
Pecuario
SAGARPA-CONACYT
Total
6
Monto aprobado,
MDP
9.5
5
1
6
76.0
1
1
3
4.6
FOMIX Hidalgo
1
1
3.4
FOMIX Morelos
1
1
2.2
2
2.2
1
1
0.1
5
20
98.0
SEP-CONACYT
1
CIBIOGEM
2
Apoyo Complementario
Total
7
8
Durante este periodo de evaluación, los 20 proyectos y montos aprobados se concentraron en 13
Redes de Investigación e Innovación del INIFAP. Esta información se muestra en el Cuadro V.2.
Cuadro V.2. Proyectos de investigación aprobados al INIFAP por los Fondos Sectoriales, Mixtos, Apoyo
Complementario y CIBIOGEM por Red de Investigación e Innovación durante enero a
diciembre de 2011.
Núm. de
Propuestas
1
Monto aprobado,
MDP
2.20
Bioenergéticos
2
17.90
Biotecnología
3
3.46
Frutales caducifolios
1
1.19
Inocuidad y valor agregado de alimentos
1
2.75
Red de Investigación e Innovación
Abejas-Miel
Manejo forestal sustentable
3
5.00
Mecanización e instrumentación
1
10.96
Modelaje
1
1.25
Ovinos y caprinos
1
3.45
Plantaciones y sistemas agroforestales
1
2.05
Salud animal
2
1.32
Servicios ambientales
1
2.19
Trigo y otros cereales de grano pequeño
2
20
44.28
Total
98.00
Los recursos aprobados para los proyectos citados fueron obtenidos a través de las siguientes
demandas de investigación de las convocatorias que se indican en el Cuadro V.3.
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Cuadro V.3. Proyectos de investigación aprobados al INIFAP por los Fondos Sectoriales y Mixtos, por
demanda de Investigación durante el periodo de enero a diciembre de 2011.
Demanda de Investigación de la convocatoria
Núm. de
Propuestas
Monto aprobado,
MDP
Diagnóstico y control del fenómeno conocido como “Desaparición
espontánea de las abejas”.
1
2.20
Modelos predictivos sobre la dinámica poblacional de plagas para la oportuna
toma de decisiones para el manejo a tiempo de las principales plagas en
México.
2
2.59
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias.
5
6.89
Inocuidad microbiana del queso Cotija.
1
2.74
Identificación de especies de parasitoides de la mosca Zadiprion y Neodiprion
ssp., con potencial para control biológico.
1
0.89
Demanda de Proyectos Estratégicos para el país.
1
2.74
Análisis de las condiciones ambientales sociales, económicas en cuencas de
importancia prioritaria para el desarrollo de mecanismos locales de pago por
servicios ambientales.
1
1.24
Aplicación de sistemas de producción integrales en la producción de carne de
cordero en el estado de Hidalgo.
1
3.45
Red de monitoreo de impactos de prácticas silvícolas en plantaciones
forestales comerciales para los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco y
Chiapas.
1
2.05
Mejoramiento genético de trigo.
1
34.50
Evaluación de variedades de arroz para regiones productoras de México.
1
9.78
Detoxificación de tortas derivadas de la extracción de aceite de jatropha e
higuerilla en la elaboración de bioenergéticos.
1
1.87
Diseño, construcción, adaptación y/o evaluación de maquinaria y equipo para
la cosecha y procesamiento de la semilla de Higuerilla (Ricinus communis) y
las prácticas agrícolas relacionadas con la cosecha.
1
10.96
Mejoramiento genético de sorgo dulce para generar variedades con alto
rendimiento agronómico y alto contenido de azúcares para la obtención de
bioetanol.
1
16.00
Salud animal.
1
0.10
20
98.00
Total
Fundaciones Produce. Las Fundaciones Produce constituyen el mecanismo más importante para
atender las necesidades inmediatas de innovación de las cadenas agropecuarias, de acuacultura y
pesca, particularmente a través de la validación y transferencia de tecnología.
Durante 2011, las Fundaciones Produce y COFUPRO aprobaron 910 proyectos, de los cuales el
9% (79) correspondieron a acuacultura y pesca, 62% (567) a la producción agrícola, el 23% (207)
a la producción pecuaria, el 1% (6) a recursos naturales y producción forestal y el 6% (51) fueron
de carácter transversal.
De los proyectos aprobados al INIFAP, el 72% correspondieron al subsector agrícola, 23% al
pecuario, 1% al forestal y 4% fueron de naturaleza multisectorial.
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En 2011 las Fundaciones Produce aprobaron al INIFAP 110.8 MDP para la operación de 337
proyectos de investigación, validación y transferencia, que representa un incremento en
comparación con 2010 (Cuadro V.4).
Cuadro V.4. Proyectos aprobados al INIFAP por Fundaciones Produce en 2010 y 2011.
2010
Subsector
Proyectos
Aprobados
2011
Monto
Aprobado
(MDP)
Proyectos
Aprobados
Monto
Aprobado
(MDP)
Forestal
4
0.6
3
0.5
Agrícola
206
58.8
241
79.4
Pecuario
50
13.1
78
23.1
Temas Transversales
26
8.3
15
7.8
286
80.8
337
110.8
Total
Elaboración INIFAP con datos de COFUPRO.
Los proyectos aprobados por las Fundaciones Produce y COFUPRO durante 2011 impactan en
las Redes de Investigación e Innovación que se describen en el Cuadro V.5.
Cuadro V.5. Proyectos aprobados al INIFAP por Fundaciones Produce en 2011
por Red de Investigación e Innovación.
Red de Investigación e Innovación
Proyectos Aprobados
Frutales caducifolios
51
Hortalizas
50
Bovinos carne
46
Maíz
31
Oleaginosas anuales
22
Bovinos leche
18
Trigo y otros cereales de grano pequeño
23
Frijol y otras leguminosas de grano
18
Cultivos industriales perenes
13
Modelaje
12
Plantaciones y sistemas agroforestales
8
Abejas-Miel
7
Caña de Azúcar
5
Pastizales y recursos forrajeros
5
Agua y suelo
19
Bioenergéticos
4
Porcinos
3
Sanidad vegetal
1
Inocuidad y valor agregado de alimentos
1
Total
337
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Agroindustria. Durante 2011, a través de convenios y contratos con diversas empresas, se
concertó el financiamiento para la operación de proyectos de investigación y transferencia de
tecnología como se indica en el Cuadro V.6.
Cuadro. V.6. Recursos concertados con el sector agroindustrial para la
operación de proyectos en 2011.
Cultivo
Monto en MDP
Empresa
Papa y trigo
1.162 Bimbo-Barcel
Cebada
2.238 Impulsora Agrícola, S.A.
Cacao
1.088 Nestlé de México S.A. de C.V
Total
4.488
B. Recursos ejercidos para investigación y transferencia de tecnología
El Instituto durante 2011 ejerció 199.30 MDP en la operación de 773 proyectos de investigación,
validación y transferencia de tecnología (Cuadro V.7). Las principales fuentes de financiamiento
fueron las Fundaciones Produce, contribuyendo con el 35% de los recursos, el CONACYT con el
27%, el INIFAP con el 15% y las Secretarías con el 10%. En el mismo periodo de 2010, fueron
operados 954 proyectos, en los cuales se ejercieron 211.73 MDP.
Cuadro. V.7. Proyectos y recursos ejercidos en 2011 por fuente de financiamiento.
Fuente de
financiamiento
INIFAP
Núm. de
proyectos
Subfuente
Ejercido
en MDP*
Recursos Fiscales
64
28.77
Fondos Sectoriales: CONAFOR-CONACYT, SAGARPA-CONACYT,
SALUD-CONACYT, SEMARNAT-CONACYT, SEP-CONACYT y
Fondos Regionales.
57
40.77
Fondos Mixtos: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, D.F.,
Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco,
Veracruz y Yucatán.
68
13.63
Gobiernos de los
Estados
Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, D.F.
12
9.76
COFUPRO y
Fundaciones
Produce
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, D.F., Durango, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
466
69.03
Secretarías y otras
dependencias
SAGARPA, CONABIO, SINAREFI-SNICS, SEDEREC, Comisión
Forestal del estado de Michoacán, INE-SEMARNAT, CONANP,
CNA, FIRCO, COFOSECH y Fondos CIBIOGEM.
62
20.12
Instituciones
nacionales de I & E
Colegio de Posgraduados, Universidad Autónoma
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.
4
0.99
CONACYT
22
Chapingo,
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Fuente de
financiamiento
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Subfuente
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Núm. de
proyectos
Ejercido
en MDP*
Pro Bosque de Chapultepec, PANAMCO, Yara de México, S.A. de
C.V., IASA, Corporativo Bimbo, S.A. de C.V., ANIAME, PROFAUNA,
Empresas privadas y
PRONATURA, Peñoles, SIGMA Alimentos, Divulzor, S.C.,
asociaciones civiles
Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate en
de los sectores
Michoacán, Procesadora de Frutas CITROFRUT, Comiteco Balun
agroindustrial y
Canan, S. de R.L., Fondo de Conservación el Triunfo, Consejo
ambiental
Estatal del Cocotero, Com. Oax. del S.P. Maguey-Mezcal y Nestlé
de México.
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11.99
IAI, World Wild Found, Comunidad Económica Europea,
International Plant Nutrition Institute, ARS-USDA, Instituto
Interamericano para la Cooperación en la Agricultura, OIMT/ITTO,
Global Crop Diversity Trust, CIMMyT, Universidad de Cataluña,
Universidad de West Ontario Canadá.
16
3.24
773
198.30
Instituciones
internacionales de I
&E
Total
*Incluye sólo gastos de operación.
En el Anexo 3 se muestran los proyectos operados y los recursos financieros ejercidos por los
Centros de Investigación durante 2011.
C. Estatus de convenios vigentes para la ejecución de proyectos de
investigación, validación y transferencia de tecnología
En el transcurso de 2011, se tuvieron convenios vigentes con diversos organismos públicos y
privados cuyo número varió a lo largo del año debido a la fecha de inicio y término de los citados
convenios. En enero de 2011 se tenían 286 convenios vigentes y al 31 de diciembre se cerró el
año con 324 convenios, dado que se celebraron 177 convenios y se concluyeron 139. En los
Anexo 4a, 4b y 4c se muestra información específica de estos convenios.
D. Proyectos de investigación y transferencia de tecnología en colaboración
con instituciones nacionales e internacionales
De los 773 proyectos operados durante el año 2011, se continuó con la colaboración de los 158
proyectos con otras instituciones de investigación y enseñanza; de los cuales el 84% compartieron
actividades con instituciones de carácter nacional y el 16% con instituciones internacionales.
1.1.2. Logros
A. Tecnologías generadas
Durante 2011 el INIFAP generó 162 tecnologías para los subsectores forestal, agrícola, pecuario y
temas multisectoriales. Las innovaciones correspondieron a genotipos de los siguientes cultivos:
limón mexicano, caña de azúcar, garbanzo, ajo y maíz. Otras tecnologías generadas
principalmente fueron en componentes sobre conservación de recursos forestales, agricultura
protegida, manejo eficiente del agua, labranza de conservación, ecología de cultivos, fitosanidad,
postcosecha, reconversión productiva, alternativas de producción orgánica, métodos de siembra,
métodos de diagnóstico, salud animal, reproducción, forrajes, frijol, frutales, cítricos, hortalizas,
caña de azúcar, maíz, modelaje, ovinos y caprinos, trigo y otros cereales, bovinos leche,
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oleaginosas, servicios ambientales, industriales perennes, sorgo, cebada, bioenergéticos,
biotecnología, bovinos carne y recursos genéticos (Anexo 5).
Subsector Forestal
Inoculantes ectomicorrízicos de hongos silvestres en la producción de planta de pino en
vivero. Consiste en la identificación, recolección, beneficio y aplicación de hongos silvestres
ectomicorrízicos (HSECM) para producir especies forestales en vivero del género Pinus, las cuales
son utilizadas para reforestar áreas degradadas, a través del Programa Nacional de Reforestación.
Con esta innovación se reduce en un 50% el uso de fertilizantes, representando una disminución
del 30% de los costos de producción. Con esta tecnología se tiene un ahorro de 0.305 MDP al año
en la generación de cinco millones de plantas que se producen sólo en el estado de Durango;
además, se reduce la contaminación de suelo y agua. Su ámbito de aplicación es en los viveros
forestales presentes en el país. La tecnología se encuentra disponible en el Campo Experimental
Valle de Guadiana.
Metodología para la estimación de captura de carbono en mezquite. La tecnología consiste en
un modelo que estima la cantidad de carbono almacenado, utilizando la variable de biomasa. La
biomasa se estima con un modelo matemático que utiliza la variable volumen de madera
expresado en metros cúbicos. El modelo estimó en la región Norte Centro de México, retenciones
de 484 kg de CO2 por metro cúbico de madera de mezquite. Con esta tecnología se estimó un
potencial de captura de carbono de 6 millones de ton en una superficie de 262,193 ha, el cual
tiene un valor de bonos verdes de 27.3 pesos/ton, lo que representa un ingreso potencial de
recursos económicos por alrededor de 164 MDP por el pago de servicios ambientales. Lo anterior
puede contribuir a reducir la deforestación y combatir el cambio climático en las regiones áridas y
semiáridas de México. Su ámbito de aplicación comprende la región Norte Centro de México,
específicamente para la región semiárida de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y
Zacatecas, con potencial para extrapolación en otras regiones del país. Esta tecnología se
encuentra disponible en el Campo Experimental Valle de Guadiana.
Método de injerto para cedro rojo (Cedrella odorata). El método consiste en utilizar el injerto de
yema sobre patrones de cedro de seis a ocho meses de edad producidos en tubetes o
contenedores rígidos con capacidad de un litro, usando un sustrato a base de compostas de
cachaza de caña de azúcar y de cáscara de café. El injerto permite conservar materiales en
bancos clonales o establecer huertos semilleros con árboles élite para la producción de semilla
mejorada. Este método es utilizado en la búsqueda de materiales mejorados para el
establecimiento de plantaciones forestales comerciales. Con esta tecnología se obtiene de 30 a
50% en el prendimiento, lo que se considera muy efectivo. Este método de propagación puede ser
utilizado en todo el sureste de México y beneficiar a productores y técnicos prestadores de
servicios en el área de distribución natural del cedro rojo. La tecnología se encuentra disponible en
los Campos Experimentales El Palmar en el estado de Veracruz y Chetumal en el estado de
Quintana Roo.
Subsector Agrícola
Azufrasín: variedad de frijol para Sinaloa. Genotipo de grano grande, con hábito de crecimiento
determinado, de ciclo vegetativo intermedio con 102 días a madurez fisiológica, con un
rendimiento medio de 2.49 ton/ha. Es tolerante a mosaico dorado y común, resistente a roya y al
moho blanco. Con la adopción de esta nueva variedad, el rendimiento puede incrementarse al
menos en 400 kg/ha, con una derrama de 48 MDP en 10,000 ha, considerando un valor medio
rural de 12 pesos/kg. Esta tecnología puede ser utilizada en el estado de Sinaloa, con el mismo
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mercado que el resto de las variedades de tipo azufrado cultivadas en la entidad. La tecnología se
encuentra disponible en el Campo Experimental Valle del Fuerte.
Antioxidantes y señalizadores para el manejo del síndrome punta morada de la papa. La
tecnología consiste en el uso de el ácido ascórbico como antioxidantes y el peróxido de hidrógeno
como señalizador, en dosis de 150 g/ha y 14 ml/ha respectivamente aplicados al follaje para el
control del síndrome de punta morada. Estos productos constituyen una alternativa viable para
reducir el daño ocasionado por esta enfermedad, que afecta el rendimiento y la calidad del
tubérculo, ya que inducen tolerancia y reducen el empleo de agroquímicos. El impacto potencial en
el ámbito económico es de gran relevancia, ya que al menos se mantiene el rendimiento potencial
promedio de 32 ton/ha y se evita al menos la fuga de 6 ton/ha. Además se reduce la presencia de
la enfermedad en 50% en relación a cuando no se aplican antioxidantes. El impacto ecológico se
manifiesta en la reducción de contaminantes (pesticidas) vertidos al ambiente. En el impacto
social, se destaca como la sustentabilidad y mantenimiento de la fuente de empleo para la mano
de obra rural. Se puede aplicar en todas las regiones productoras de papa a nivel nacional que
presentan el problema del síndrome de punta morada. La tecnología se encuentra disponible en el
Campo Experimental General Terán.
Optimización del uso del agua para la producción de maíz. La tecnología consiste en realizar
una ubicación óptima de los riegos en las etapas de mayor demanda hídrica durante el ciclo de
cultivo del maíz para maximizar el rendimiento de grano. Mediante el modelo de rendimiento de
grano-régimen de humedad del suelo obtenido, se predicen las fluctuaciones de la producción de
grano, de acuerdo con la oportunidad y cantidad de aplicación del agua para dos etapas
fenológicas del cultivo. Es posible incrementar la media nacional de maíz grano de 7.6 ton/ha a
10.5 ton/ha con sólo aplicar esta tecnología. Esto representa un potencial de productividad muy
importante en las aproximadamente 1.4 millones de ha de maíz cosechadas bajo riego en el país.
La tecnología es aplicable en las zonas de riego del país y además de ser base en las áreas
maiceras donde existe temporal errático y que requieren de riego complementario en algún
periodo de crecimiento del maíz. La tecnología se encuentra disponible en el CENID Relación
Agua, Suelo, Planta, Atmósfera.
Subsector Pecuario
Uso de ELISA con antígeno protoplasmático de Mycobacterium avium paratuberculosis
(MAP), para el diagnóstico de paratuberculosis en bovinos. Consiste en usar una prueba
basada en Inmuno Ensayo Enzimático (ELISA) para el diagnóstico de paratuberculosis (PTB) en
bovinos utilizando un antígeno protoplasmático, elaborado a partir de la cepa nacional de MAP. El
uso de la prueba contribuirá a mejorar el diagnóstico e identificación de animales infectados con
PTB. Además el diagnóstico podría implementarse como requisito para la importación de
rumiantes y coadyuvar en la toma de decisiones para minimizar las pérdidas que causa la
enfermedad. Su aplicación potencial es a nivel nacional y la tecnología se encuentra disponible en
el CENID Microbiología Animal.
Epidemiología molecular para relacionar focos de infección con brotes o casos de
tuberculosis. Consiste en el uso del análisis de una sección del ADN del agente etiológico de la
tuberculosis bovina, Mycobacterium bovis, mediante la técnica de la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), en combinación con información del origen de la muestra y/o del individuo
afectado, para determinar la relación entre brotes y focos de infección. Se puede aplicar en
cualquier parte del territorio nacional. La tecnología se encuentra disponible en el CENID Fisiología
y Mejoramiento Animal.
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Potenciación del efecto protector de la vacuna contra babesiosis bovina con una bacteria
inmunoestimulante. Consiste en la utilización simultánea de la bacteria inmuno estimulante
Lactobacillus casei y la vacuna mixta contra babesiosis bovina, para incrementar el efecto
protector contra la exposición del ganado a Babesia bigemina y Babesia bovis. El método
disminuye significativamente el número de parásitos sanguíneos y la signología clínica en los
bovinos tratados en comparación con los animales que reciben la vacuna sola. Incrementa las
ganancias para los ganaderos al evitarse la muerte y los tratamientos por babesiosis bovina.
También permite la movilización de animales entre estados. Su potencial de aplicación es
nacional. La tecnología se encuentra disponible en el CENID Parasitología Veterinaria.
Temas multisectoriales
Irrinet: asistencia técnica en línea para la programación del riego en tiempo real en
Coahuila. Es un programa de cómputo interactivo en línea y en tiempo real, para estimar la
demanda de agua de los cultivos y auxiliar al usuario en la toma de decisiones, mediante una
programación adecuada del riego, minimizando el estrés hídrico y maximizando el rendimiento, al
aumentar la eficiencia del riego parcelario de hasta 15%, así como un incremento de la
productividad del agua de hasta 20%. Su uso disminuye los costos de producción. En el estado de
Coahuila existen alrededor de 102,000 ha bajo riego, las cuales podrían beneficiarse con el uso de
esta tecnología, con un ahorro potencial de agua de 147 millones de m3. La tecnología se
encuentra disponible en el CENID Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera.
Presas filtrantes vegetativas con Cordyline sp y Yuca filifera para reducir la erosión hídrica
en cárcavas. Consiste en plantar estacas de Cordyline sp y Yuca filifera recién cortadas y
plantarlas de manera perpendicular a las cárcavas, con el propósito de reducir la velocidad del
agua, retener sedimentos para evitar la degradación de las cuencas hidrográficas y reducir el
azolve de cuerpos de agua. La tecnología permite el establecimiento de una cubierta vegetal
sucesiva que puede llenar totalmente el lecho de la cárcava y aprovecharse posteriormente con
fines productivos. Esta tecnología se puede implementar en una superficie de 5,000 ha del área
cafetalera de la parte media y alta de la sierra del Soconusco y Costa de Chiapas, en donde se ha
retenido en promedio 0.53 m3 de suelo por presa. La tecnología se encuentra disponible en los
Campos Experimentales de Rosario Izapa y Centro de Chiapas.
B. Registro de materiales vegetales
El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas otorgó al INIFAP el registro de 23
genotipos en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, de los siguientes cultivos: arroz,
canola, durazno, frijol, garbanzo, maíz, mango, soya y trigo. (Cuadro V.8). Las variedades de
canola registradas por INIFAP son las primeras variedades mexicanas, lo que permitirá a la
cadena productiva disponer de semilla para impulsar su cultivo en el país.
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Cuadro V.8. Genotipos registrados por el INIFAP durante 2011.
Cultivo
Arroz
Canola
Genotipo
Núm. de Registro
Centro de
Investigación
CHOCA-05
2676-ARZ-014-040711/C
Golfo Centro
CANORTE 2010
2565-CAN-001-170211/C
Noreste
ORTEGÓN
2566-CAN-002-170211/C
Noreste
CANOMEX
2567-CAN-003-170211/C
Noroeste
AZTECAN
2571-CAN-004-010311/C
Noroeste
CENTENARIO
2621-CAN-005-190411/C
Noroeste
ESCARCHA
2707-DUR-016-120911/C
Centro
ROCÍO
2706-DUR-007-120911/C
Centro
AZUFRASIN
2563-FRI-072-170211/C
Noroeste
JANASA
2564-FRI-073-170211/C
Noroeste
CORANAY
2619-FRI-074-190411/C
Pacífico Centro
COSTENAY
2620-FRI-075-190411/C
Pacífico Centro
PRIMAVERA
2695-FRI-076-170811/C
Centro
BLANORO
2719-GRZ-016-281111/C
Noroeste
H-379
2572-MAZ-1315-010311/C
Norte Centro
H-380 A
2665-MAZ-1350-080611/C
Pacífico Centro
H-381 A
2664-MAZ-1349-080611/C
Pacífico Centro
H-382 A
2666-MAZ-1351-080611/C
Pacífico Centro
V-560
2709-MAZ-1380-031011/C
Pacífico Sur
ZAFIRO
2720-MGO-003-051211/C
Pacífico Sur
TAMESÍ
2713-SOY-033-071111/C
Noreste
VERNAL
2715-SOY-034-071111/C
Noreste
BACALI F2011
2677-TRI-100-070411/C
Noroeste
Durazno
Frijol
Garbanzo
Maíz
Mango
Soya
Trigo
C. Propiedad intelectual
Derechos de Autor. El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) otorgó 20 nuevos
registros de Derecho de Autor, de los cuales 16 son obras literarias, dos son programas de
cómputo, uno es base de datos, y uno es nuestro primer registro en la rama audiovisual y con el
cual el INIFAP amplía sus ramas de protección.
Título de Obtentor. El Servicio Nacional de Certificación e Inspección de Semillas (SNICS) otorgó
el título de obtentor para seis nuevas variedades vegetales, de las cuales dos son de trigo, dos de
chile habanero, una de arroz y otra de garbanzo. Las variedades de chile habanero son las
primeras a nivel nacional protegidas en este esquema.
Con estos nuevos registros, suman ya 83 Títulos de Obtentor de los cuales 72 se encuentran
vigentes y 11 han pasado al dominio público, al haberse cumplido el plazo de protección previsto
en la Ley Federal de Variedades Vegetales.
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En el Anexo 6 se muestra la relación de registros de propiedad intelectual obtenidos durante 2011
y en la Figura V.1. se muestran los registros de propiedad intelectual obtenidos durante 2010 y
2011.
26
30
25
20
20
11
15
6
10
5
0
Derechosdeautor
Títulosdeobtentor
Total2010:37
Total2011:26
Figura V.1. Registros de propiedad intelectual obtenidos durante 2010
y 2011.
1.2. Objetivo 2. Desarrollar y promover investigación estratégica y de frontera para
contribuir oportunamente a la solución de los grandes problemas de productividad,
competitividad, sostenibilidad y equidad del sector agropecuario y forestal del país
En este objetivo se muestran las contribuciones del Instituto en temas estratégicos relacionados
con recursos genéticos, seguridad alimentaria, restauración y conservación de los recursos
naturales, mejoramiento genético de plantas, sanidad forestal y agrícola, salud animal,
biotecnología y bioenergía.
1.2.1. Actividades relevantes
Proyectos estratégicos. En el periodo de enero a diciembre de 2011, el INIFAP continuó con la
operación de 234 proyectos de carácter estratégico para el desarrollo estatal, regional y nacional.
Las temáticas que se abordan en estos proyectos se muestran en el Cuadro V.9.
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Cuadro V.9. Número de proyectos por tema estratégico, atendidos
durante el periodo de enero-diciembre de 2011.
Tema estratégico
Núm. de proyectos
Agua
23
Bioenergía
11
Biotecnología
21
Cambio climático
18
Mejoramiento genético
44
Potencial y reconversión productiva
11
Recursos genéticos
30
Salud animal
21
Sanidad forestal y agrícola
55
234
Los proyectos sobre el tema agua comprendieron el uso y manejo del agua para maximizar la
producción en diversos cultivos, documentación de los cambios del ciclo hidrológico en cuencas,
manejo integral del agua y microcuencas, diagnóstico y caracterización de las unidades de riego,
sistemas en línea para programar y diseñar el riego en cultivos, aprovechamiento eficiente del
agua residual tratada, sistemas de riego por aspersión, interacciones agua, suelo y planta,
disponibilidad de los recursos hídricos y tecnologías para hacer eficiente el uso del agua para
riego, entre otros.
En bioenergía se operaron proyectos dirigidos a la obtención de insumos para elaborar
biocombustibles, en particular en los cultivos de jatropha, higuerilla, sorgo y moringa.
En el tema de biotecnología, los estudios se orientaron a técnicas sobre determinación de huellas
genéticas, caracterización molecular de poblaciones, proteómica comparativa, silenciamiento
génico, regeneración mediante organogénesis, diagnóstico y tipificación molecular, mapeos
genéticos, desarrollo y aplicación de técnicas biotecnológicas para selección asistida con
marcadores moleculares para los sistemas producto agave, plátano, cebolla, aguacate, cacao,
porcinos, bovinos y abejas.
En el área de recursos genéticos, los estudios comprendieron principalmente la colección,
multiplicación, caracterización y conservación de germoplasma de un gran número de especies de
diversas regiones agroecológicas del país, establecimiento de Centros de conservación de frutales
tropicales; uso sustentable de los recursos genéticos del Instituto; establecimiento de bancos de
germoplasma de especies gramíneas, forrajeras y leguminosas con alto valor proteinico;
coleccción, multiplicación y caracterización de diversas especies y mantenimiento de jardines
clonales.
Durante el año 2011, el INIFAP operó proyectos relacionados con cambio climático que
comprenden captura y secuestro de carbono, modelos para la toma de decisiones en zonas de
incertidumbre climática, establecimiento y operación de redes de estaciones agroclimáticas,
sistemas de información agroclimática automatizada, sistemas de alerta temprana, predicción de
cosechas, deforestación y redes de monitoreo, así como coeficientes técnicos de modelos climacultivo.
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Sobre el tema de potencial productivo y reconversión productiva, el INIFAP desarrolló proyectos
que comprenden la determinación del potencial productivo para diversas regiones y zonas en
México, estrategias integrales de reconversión productiva y estudios en la distribución espacial
óptima para especies no maderables, durazno y palma de aceite, entre otras especies.
En salud animal se realizaron estudios epidemiológicos de enfermedades que afectan la
producción de caprinos, ovinos, porcinos, bovinos y aves en México; métodos para el control
integral de enfermedades que afectan al ganado; identificación de las principales enfermedades
infecciosas emergentes en bovinos lecheros; producción de antígenos para diagnóstico de
enfermedades y desarrollo de vacunas.
En el tema de sanidad forestal y agrícola se realizaron investigaciones en especies forestales,
mango, sorgo, chile jalapeño, nogal, maíz grano, cítricos, tamarindo, vid, caña de azúcar, algodón,
cebolla y cacahuate. Estas investigaciones versaron principalmente sobre el uso de insecticidas
biológicos y químicos para el control de plagas y enfermedades, técnicas de modelado espacial
para la predicción de plagas, generación de tecnología para el manejo integrado de plagas,
enfermedades y malezas, tolerancia de genotipos, sistemas de alerta fitosanitaria, evaluación de
efectividad biológica de agroquímicos, identificación de agentes patógenos en cultivos pre y
postcosecha.
1.2.2. Logros y avances en investigación estratégica
Colección, caracterización y producción de cactáceas ornamentales. Se realizaron colectas
en 17 municipios, abarcando los estados de San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. El Banco de
Germoplasma in vivo del Campo Experimental San Luis Potosí cuenta con la mayor diversidad de
especies de cactáceas del país. Está constituido por 45 géneros, 286 especies y 79 subespecies,
con aproximadamente 600 accesiones y más de 3,300 ejemplares. Así mismo el Campo
Experimental Saltillo cuenta con una colección in vivo de 10 géneros, 18 especies y 22 accesiones
y más de 348 ejemplares de cactáceas del desierto Chihuahuense. Con estas acciones se ha
logrado conservar la diversidad genética de este recurso natural, incrementar germoplasma de las
especies que se encuentran en riesgo de extinción y permitir la transferencia de accesiones al
Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) para su resguardo.
Se desarrollaron técnicas de micropropagación con el objeto de multiplicar rápidamente especies
de cactáceas o variedades que cuentan con pocos individuos o tienen dificultades para
propagarse por métodos convencionales. Durante este periodo se elaboraron tres protocolos de
micropropagación y dos folletos técnicos en los que se describe la metodología para producir
cactáceas de ornato en maceta con calidad comercial; cuatro manuales de acuerdo con los
lineamientos del SINAREFI y cuatro guías técnicas con la descripción varietal.
Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG). Inició operaciones en mayo de 2011 y a
diciembre de ese mismo año se ingresaron 18,713 accesiones de varias especies. El material
genético fue proporcionado a través del SNICS-SINAREFI por el Centro Nacional para la
Preservación de Recursos Genéticos de Estados Unidos ubicado en Fort Collins, Colorado, el
CIMMYT, el INIFAP y otras instituciones. Es uno de los bancos de germoplasma más importantes
del mundo, ya que es el único que resguarda muestras acuáticas, agrícolas, forestales,
microbianas y pecuarias. Las colecciones de germoplasma se conservan mediante el uso de
tecnología moderna células y tejidos tales como: semillas, polen, plantas, gametos
(espermatozoides y ovocitos), embriones, cepas, esporas y ADN. Estos recursos se conservan a
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largo plazo para la preservación de la biodiversidad y el desarrollo de sistemas de producción
sustentables.
Manejo de la enfermedad Huanglongbing (HLB) mediante el control de poblaciones del
vector Diaphorina citri, el psílido asiático de los cítricos. Se consolidó el desarrollo de
tecnología para atender la problemática ocasionada por la presencia de HLB en el país, a través
del uso de insecticidas de reciente generación y otros métodos alternativos.
Se definieron las áreas de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, la dinámica poblacional de
la plaga asociada al desarrollo fenológico de la planta, así como un programa de control del
insecto en huertos convencionales y orgánicos, basado en una rotación de insecticidas con
diferentes grupos toxicológicos y de alta efectividad con el fin de evitar el desarrollo de resistencia
a plaguicidas.
Se realizaron acciones de control del vector durante cuatro periodos del año a nivel nacional, con
la finalidad de identificar etapas susceptibles de las plantas, reducir poblaciones del insecto o
evitar su desarrollo. En el manejo sustentable del vector se seleccionaron aislamientos de hongos
patógenos que produjeron en laboratorio mortalidad de 90-100% en ninfas y adultos del psílido
asiático de los cítricos. En campo se registraron resultados promisorios de la aplicación de estos
agentes de control biológico, con mortalidad superior al 80%.
Bio-fertilizantes. Se coleccionaron 3,000 muestras de bacterias de los géneros Pseudomonas,
Azospirillum, Rhizobium y Bacillus, así como 40 colecciones de hongos micorrízicos. Se evaluaron
en invernadero en los cultivos de jitomate, maíz, chile habanero y sorgo. Se observaron
incrementos en la longitud de las raíces, así como en el peso seco de la parte aérea y la raíz, en
comparación con las cepas testigo. Se obtuvieron 29 huellas genéticas de las cepas promisorias.
Eficacia de una vacuna BCG de M. bovis para la eliminación de la tuberculosis bovina en
hatos lecheros. Se realizaron evaluaciones para medir la efectividad de tres formulaciones de la
vacuna BCG en condiciones de campo y experimentales para que pueda ser considerada como
herramienta potencial para la reducción de la diseminación de la tuberculosis en hatos lecheros
con alta prevalencia. Los resultados obtenidos, de acuerdo a la concentración de interferón-gama
en sangre, como un indicativo de la eficacia de la vacuna, sugieren que la vacuna tiene potencial
para la eliminación de la tuberculosis en el ganado a largo plazo. Los resultados de la presencia
de lesiones al sacrificio de los animales será la prueba definitiva para determinar la eficacia de la
vacuna.
Evaluación y caracterización de materia prima vegetal para la producción de
biocombustibles. El proyecto generó conocimientos y tecnologías de producción en especies
agropecuarias de 1ª y 2ª generación para la producción de biocombustibles sustentables en
México. Entre los principales logros destacan:
x
La evaluación y selección de dos nuevas especies potenciales por sus características
agroindustriales para la producción de biocombustibles; Moringa oleífera dentro del grupo
de insumos de 1ª generación y Pennisetum purpureum del grupo de 2ª generación.
x
Desarrollo del protocolo de desinfección de material vegetal para la producción in vitro de
Jatropha curcas.
x
Se determinó que el cultivo de piñón Jatropha curcas tiene la mayor competitividad y
rentabilidad económica en sistemas de producción asociados con maíz y frijol en los
primeros años del cultivo.
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1.3. Objetivo 3. Promover y apoyar la innovación tecnológica forestal, agrícola y
pecuaria, de acuerdo con las necesidades y demandas prioritarias de los
productores y de la sociedad, mediante un trabajo participativo y corresponsable
con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas al campo,
así como contribuir a la formación de recursos humanos
En este objetivo se muestra la vinculación con sistemas producto agrícolas y pecuarias,
instituciones del sector público y privado en eventos de validación y transferencia de tecnología.
También, se incorpora información de productos y servicios atendidos, así como actividades de
cooperación con instituciones internacionales.
1.3.1. Actividades relevantes
A. Vinculación para apoyar acciones orientadas a la innovación tecnológica
El INIFAP participó en 44 reuniones de trece Comités Nacionales de Sistemas Producto agrícolas
y seis pecuarios. Los Sistemas producto en los que se participó fueron los siguientes:
Agrícolas: Arroz, jamaica, chile, frijol, mango, manzana, nopal, nuez, ornamentales, papa, pitaya,
vainilla y oleaginosas.
Pecuarios: Bovinos carne, bovinos leche, caprinos, cunícola, ovinos y porcinos.
Además participó en la 20ª Reunión Anual del Consejo Técnico Consultivo de Sanidad Animal
(CONASA) y participó en 21 reuniones de Grupos Técnicos de Normalización, para elaborar o
actualizar las siguientes normas:
x
PROY-NOM-F-173-2010 Café tostado con azúcar y café mezclado con azúcar.
x
PROY-NOM-139-SCFI-2010 Información comercial etiquetado de extracto natural de
vainilla.
x
NOM-032-FITO-1995 en la que se establecen los requisitos y especificaciones
fitosanitarios para la realización de estudios de efectividad biológica de plaguicidas
agrícolas y su dictamen técnico.
x
NOM-044-FITO-1995 en la que se establecen los requisitos y especificaciones
fitosanitarios para nueces, productos y subproductos vegetales procesados y
deshidratados de importación.
x
NOM-068-FITO-2000 en la que se establecen las medidas fitosanitarias para combatir el
moko del plátano y prevenir su diseminación.
x
NOM-254-SSA1-2009 Límite máximo de residuos químicos en alimentos agrícolas.
x
NOM-077-FITO-2000 Por la que se establecen los requisitos y especificaciones para la
realización de estudios de efectividad biológica de los insumos de nutrición vegetal.
x
NMX-F-180-SCFI-2010-Café Determinación del contenido de Cafeína.
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Sector público
FAO. Bancos comunitarios de semillas, herramienta ante el cambio climático. El Banco
Comunitario de Semillas es una estructura mínima para la conservación de semilla. El INIFAP
participa con la asesoría técnica y de organización a los productores de áreas de alta y muy alta
marginación. Actualmente se tienen constituidos siete bancos comunitarios, con 210 productores
miembros, los cuales conservan in situ 1,100 variedades de diferentes especies, entre las que se
encuentran: 10 razas de maíz, tres especies de frijol, cuatro especies de calabaza y dos especies
de chile, entre otras.
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Durante el
año 2011 se analizaron 48 solicitudes de liberación de algodón genéticamente modificado y 83
solicitudes para experimentación con maíz genéticamente modificado. Se emitió opinión respecto
a la ubicación de los sitios y polígonos donde se pretenden liberar Organismos Genéticamente
Modificados (OGM), considerando el mapa de distribución de razas nativas generado por INIFAP,
así como opiniones generales a los protocolos de investigación propuestos para establecer los
experimentos.
Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI). Se realizaron reuniones de trabajo
con los integrantes del sistema producto ornamental (especialistas, productores, viveristas y
agentes de cambio de las diferentes dependencias del sector) y se impartieron cursos y talleres a
productores, con el propósito de promover la formación de una integradora rural para la producción
comercial de cactus ornamentales.
CONABIO. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus
parientes silvestres en México. Se exploraron especies de maíces nativos en 30 entidades
federativas, excepto Michoacán y Oaxaca que habían sido explorados en años anteriores. Durante
2011 se identificaron 50 razas de las 59 reportadas para México. Se colectaron en baja frecuencia
30 razas (menos de 50 muestras); estas razas demandan atención especial para su conservación
in situ. Siete razas se colectaron con frecuencia media (entre 50 y 100 muestras), y 16 razas con
frecuencia alta (más de 100 muestras); de éstas, Tuxpeño (17%), Cónico (10%), Cónico Norteño
(8%), Olotillo (6%), Elotes Occidentales (5%) y Elotes Cónicos (5%) sumaron el 51% de las
muestras totales.
Las razas distribuidas en más de cinco estados fueron 18, de las cuales, la raza con mayor
distribución fue Tuxpeño en 25 estados, y le siguieron Olotillo en 16 estados, Tabloncillo en 15,
Celaya en 14 y Ratón en 13. Trece razas se consideran de distribución media (entre tres y cinco
estados), y 22 razas se encontraron en dos o un estado. Los estados con mayor diversidad fueron
Veracruz y Guerrero con 22 razas cada uno, Jalisco con 21 y Chiapas con 19. Los de menor
diversidad fueron Campeche, Yucatán y Quintana Roo con tres razas cada uno.
Se tiene un avance de 6,335 muestras colectadas. Los estados en los que se colectaron la mayor
cantidad de muestras fueron Guerrero (763), Puebla (756), Chiapas (705), Veracruz (657),
Chihuahua (450) y Morelos (385). Los estados donde se colectó la menor cantidad de muestras
fueron Tabasco (39), Colima (24) y Baja California Sur (12).
CONAFOR. Procesos de certificación y capacitación de asesores técnicos de ProÁrbol. Se
lograron las siguientes metas:
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a) Recepción, revisión e integración con fines de certificación, de expedientes de 301
asesores técnicos forestales de ProÁrbol de los estados de Campeche (74), Oaxaca (173)
y Quintana Roo (54);
b) Certificación provisional de los 301asesores técnicos;
c) Formación de 27 investigadores del Instituto como evaluadores de técnicos forestales
ProÁrbol;
d) Participación del INIFAP como Vocal del Consejo Nacional Forestal de Certificación,
coordinado por CONAFOR;
e) Renovación del Acuerdo de Colaboración para la participación del INIFAP en el Consejo y
como entidad certificadora.
f) Se estableció la Unidad Técnica Especializada Forestal (UTEF) con el propósito de apoyar
a la CONAFOR en la capacitación de asesores técnicos forestales
Unidad Técnica Especializada Agrícola (UTEA). A través de un convenio con la SAGARPA, se
atendieron 1,099 Prestadores de Servicios profesionales (PSP) con capacitación y soporte técnico
de los cuales 62 son formadores de los Centros Estatales de Capacitación y Seguimiento de la
Calidad de los Servicios Profesionales (CECS), establecidos en las universidades estatales y
1,037 son PSP de PROMAF, despachos y agentes libres. Se capacitaron 2,347 productores de
maíz, frijol, sorgo, trigo, frutales, hortalizas, a través de los PSP. La UTEA participó durante todo el
año en los estados de la República en reuniones de trabajo con los CECS para definir perfiles de
PSP a contratar. Se diseñó un examen de acreditación. El INIFAP, a través de la UTEA, concertó
22 plataformas tecnológicas de maíz y frijol para incorporarse al componente de “Agricultura de
Conservación” de MasAgro. Se capacitaron 92 formadores de PROMAF, que están en proceso de
incorporarse como coordinadores de extensionistas en el Programa de MasAgro en su
componente de “Agricultura de Conservación”.
Unidad Técnica Especializada Pecuaria (UTEP). El INIFAP y la SAGARPA firmaron un convenio
de colaboración con el fin de fortalecer la capacitación y soporte técnico a los profesionales que se
contratan en el componente de asistencia técnica y capacitación del Programa de Soporte en las
32 entidades federativas, en temáticas relacionadas con los principales sistemas producto
pecuarios. Se atendieron 943 PSP, los cuales trabajaron con 1,029 grupos y 19,613 productores
pecuarios, quiénes tienen como método de trabajo el Modelo GGAVATT. Los sistemas producto
pecuarios cubiertos fueron: bovinos leche, bovinos carne, bovinos doble propósito, ovinos,
porcinos, apícola y cunícula. En lo referente a la capacitación, se realizaron en total 14 talleres de
Administración de ranchos pecuarios, con base en el uso de registros técnicos y económicos, con
participación de 314 PSPP; 13 Talleres de Capacitación en Metodología para la Evaluación
Diagnóstica, donde participaron 274 PSP y 15 talleres de Modelo GGAVATT con participación de
350 PSPP. Adicionalmente se proporcionó soporte técnico permanente a 62 Grupos de Agentes
de Cambio y se impartieron más de 325 pláticas y cursos cortos de actualización técnica.
Asistencia técnica y capacitación para apoyar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por los beneficiarios en el marco del componente “PROGAN”. El INIFAP y la
SAGARPA, a través de la Coordinación General de Ganadería firmaron un Convenio de
Colaboración con la finalidad de que el Instituto proporcione asistencia técnica y capacitación a
profesionales pecuarios que a su vez apoyen mediante asesoría técnica y capacitación a
productores beneficiarios del PROGAN en aspectos relacionados con los compromisos adquiridos.
Durante el 2011 se impartieron 99 cursos de capacitación a 2,422 prestadores de servicios
profesionales pecuarios (PSPP) en los temas siguientes: Ajuste de carga animal, manejo
reproductivo de hembra bovina, prevención de brucelosis, prevención de varroasis y mejora
continua de la producción de leche de vaca. Se distribuyeron 6,464 manuales, con temas
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referentes a las capacitaciones impartidas. Se realizaron 11,225 asesorías a PSPP para atender a
un total de 156,426 productores beneficiarios del PROGAN. A través de los PSPP capacitados se
impartieron 1,457 cursos a productores en todo el país, atendiendo a 50,546 productores. Como
parte de los compromisos adquiridos se distribuyeron un total de 1,805,075 guías, con temas
relacionados con: Ajuste de Carga Animal, Prevención de Brucelosis, Manejo Reproductivo de la
Hembra Bovina y Prevención de Varroasis. El programa logró una cobertura en los 31 estados y el
Distrito Federal, sumando un total de 205,582 productores atendidos.
Programa Sur-Sureste: Trópico Húmedo de México. Se obtuvieron los siguientes productos:
1. 60,000 yemas de hule con alta calidad física y genética de los clones IRCA-111, IRCA-41,
PB-260, IRCA-109, GU-198, PB-280, PB-312 y RRIM-901;
2. 30,000 plantas injertadas de hule para el establecimiento de seis módulos de validación en
cinco estados;
3. Dos módulos demostrativos, dos paquetes tecnológicos y dos cursos-taller sobre
producción de vainilla;
4. Regionalización del potencial productivo de yuca en tres estados;
5. Un huerto semillero y un jardín clonal de mangostán;
6. Una huerta madre de cocotero con una superficie de 5 ha, un lote de reproducción de 62.8
ha; 11,250 plántulas de criollos altos del Pacífico, 63,750 frutos híbridos sobre las palmas y
una publicación técnica;
7. Dos jardines clonales de café robusta en Chiapas y en Veracruz;
8. Determinación del Potencial productivo de Stevia y el establecimiento de parcelas de
validación;
9. Un jardín clonal de 6 ha de cacao, un jardín de multiplicación de 2 ha de clones tolerantes a
la Monilia y dos cursos de capacitación para productores;
10. Mapas de potencial productivo de pimienta negra para cuatro estados;
11. Evaluación de 15 accesiones de cacao criollo, 2 ha de validación e identificación de clones
INIFAP en predios de productores;
12. Once folletos de atributos de calidad para 11 especies de importancia para el Sureste;
13. Potencial productivo de mangostán en el estado de Chiapas, Huerto semillero, dos
módulos demostrativos, folleto para productores, libro técnico y tres eventos demostrativos;
14. Seis hectáreas de huerta madre de cocotero;
15. Memoria de caracterización edafoclimática, memoria de la estimación de pérdida de suelo
potencial en microcuencas, dos talleres de capacitación y demostración de campo y
16. 24 parcelas demostrativas en 24 planteles de CBTA con diez especies representativas del
trópico húmedo.
Sector Privado
Nestlé de México S.A. de C.V. Los avances de este proyecto son: 1) conservación y
mantenimiento de accesiones de materiales criollos de cacao colectados en el sureste de México;
2) evaluación agronómica de más de 600 híbridos de cacao; 3) identificación de 10 cruzas de
clones con rendimiento superior a 500 kg/ha de grano seco y con baja incidencia de moniliasis; 4)
aislamiento y multiplicación de cepas del hongo Moniliophthora roreri causante de la enfermedad;
5) inoculación artificial en frutos de los híbridos para evaluar la patogenicidad y resistencia
genética; 6) identificación de híbridos promisorios con buen comportamiento en rendimiento y
tolerancia a la enfermedad.
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Grupo BIMBO. A través del convenio de colaboración con esta empresa, se logró lo siguiente: 1)
identificación de segregantes de trigo eficientes en el uso del agua y de hábito de crecimiento
semipostrado para la siembra en surcos; 2) producción de líneas de gluten fuerte, característica
que mejora la calidad de la masa y que demanda la empresa Bimbo, ya que los materiales que
importa son suaves; estas líneas se caracterizan también por ser precoces, resistentes a roya
lineal amarilla y a la roya de la hoja, con potencial de rendimiento de 9 ton/ha con la aplicación de
cuatro riegos y de 7 ton/ha con tres riegos; se ha identificado un genotipo con estas características
próximo a liberarse como variedad comercial; 3) determinación del efecto del calendario de riegos
sobre el contenido de gluten de los genotipos.
Impulsora Agrícola, S.A. El Programa Nacional de Cebada Maltera del INIFAP incrementó los
nuevos genotipos que se propusieron a la Industria Maltera para su evaluación a nivel micromalteo y, en caso de ser aceptadas para evaluaciones macro, se generará semilla para su
incremento. El Programa fue sujeto a evaluaciones externas durante los ciclos otoño-invierno
2010-2011 y verano 2011 por la Universidad Estatal de Dakota del Norte, U.S.A, bajo auspicio de
la Industria Maltera, con el objetivo de evaluar todo el proceso de mejoramiento, así como sus
resultados. La conclusión y observaciones de la evaluación se enfocaron en la búsqueda de
nuevas herramientas de selección genómica partiendo de los genotipos adaptados con que cuenta
el Programa para incrementar su calidad industrial.
Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón y las instituciones financiadoras del ramo FIRA y
FIRCO. Evaluación de la eficiencia de riego en sistemas tipo válvulas alfalferas. El objetivo
de este proyecto fue incrementar el uso eficiente del agua en predios agrícolas de la Región
Lagunera. Se evaluaron alrededor de 2,100 ha que cuentan con este sistema de riego y se
identificaron las acciones para incrementar su eficiencia hasta un 80%. El interés mostrado por los
productores quedó de manifiesto al inscribir al proyecto el número de hectáreas señaladas y
aportar el 50% del costo del estudio y el resto se financió por parte de FIRA. Se realizaron diversos
eventos de capacitación donde participaron tanto los encargados técnicos de los predios como el
personal responsable del riego y nivelación de tierras. Se analizó la eficiencia electromecánica de
los equipos de bombeo y se hicieron recomendaciones para disminuir el consumo de energía, que
permita disminuir los costos de producción, además de contribuir en la disminución de la emisión
de gases efecto invernadero.
Coca cola FEMSA. Los productos generados de este proyecto son: 1) elaboración y entrega del
Informe final sobre el Manejo sustentable de los recursos naturales en la cuenca de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas; 2) publicación de dos libros técnicos con la base de datos, uno sobre
manejo sustentable de los recursos naturales en Sierra de Lobos, León Guanajuato y el segundo
sobre manejo sustentable de los recursos naturales en el Río Zahuapan, Tlaxcala.
B. Productos y servicios en apoyo a la innovación tecnológica
Los productos y servicios son un mecanismo para que el sector productivo adopte tecnologías que
mejoren la productividad y la toma de decisiones de los productores que permitan incrementar la
competitividad de las cadenas. En el 2011 el INIFAP atendió 2,924 solicitudes de productos y
servicios, mientras que en el mismo período de 2010 fueron atendidas 2,497 solicitudes (Figura
V.2).
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400
350
300
250
200
2010
150
2011
100
50
0
Figura V.2. Solicitudes de productos y servicios atendidas durante 2010 y 2011.
El servicio más solicitado fue la venta de productos con 49% de las solicitudes, el 42%
correspondió a análisis de laboratorio, el 5% a evaluaciones, el 2% a los servicios de capacitación
el 1% a certificaciones y 1% a asesorías, diagnósticos y dictámenes técnicos.
Dentro de los productos más solicitados destacan la semilla de genotipos mejorados; durante 2011
la venta a empresas semilleras y productores fue del orden de 121.57 toneladas de semilla en
categorías básica, registrada y certificada, destacando 73.74 toneladas de semilla de maíz.
En el Cuadro V.10 se muestra la cantidad de semilla comercializada, por genotipo y categoría, lo
que representa el 80% de la cantidad producida.
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Cuadro V.10. Kilogramos de semilla comercializada.
Cultivo
Maíz
Avena
Cebada
Maíz
Maíz
Maíz
Avena
Soya
Maíz
Maíz
Trigo
Soya
Avena
Maíz
Trigo
Maíz
Maíz
Maíz
Maíz
Maíz
Trigo
Frijol
Maíz
Canola
Maíz
Maíz
Trigo
Genotipo
H-443 A
Turquesa
Esmeralda
V-322
H-377
H-318
Karma
Huasteca 400
VS-535
VS-536
Cortazar S-94
Huasteca 200
Avemex
H-439
Urbina S2007
CIANO H-431
H-516
H-378 A
H-48
H-50
Nana F2007
P. Saltillo
H-520
Aztecan
H-375
H-565
Maya S2007
Básica
135
100
5,000
Registrada
151
6,800
Certificada
31,097
3,700
3,470
3,460
3,350
100
3,100
2,826
2,795
20
2,600
2,475
250
2,050
2,260
2,250
2,140
2,106
2,000
1,865
1,570
200
1,290
628
165
800
1,255
1,320
1,300
1,261
1,250
Total
31,383
6,900
5,000
3,700
3,470
3,460
3,450
3,100
2,826
2,815
2,600
2,475
2,300
2,260
2,250
2,140
2,106
2,000
1,865
1,570
1,490
1,428
1,420
1,320
1,300
1,261
1,250
Actualización de los precios y tarifas de productos y servicios del INIFAP
Se actualizó la Lista de Precios y Tarifas de Productos y Servicios del INIFAP, integrando a la
misma los precios de semilla de maíz: V-409, H-516, H-515, H-562, VS-535, H-56, H-563, VS-558,
V-234, V-235, V-559; las variedades de sorgo: RB Cañero, RB 4000, RB 4040, RB Patrón, RB
3030, RB 3006 y RB Paloma; las variedades de canola: Canorte 2010, Ortegón, Aztecan,
Canomex y Centenario; las variedades de arroz: El Silverio, Morelos A-2010, Morelos A-92,
Morelos A-98; la variedad de trigo Bacali F2011; la variedad de garbanzo Jumbo 2010; la variedad
de cebolla Blanca Morelos; dosis de semen y servicio de congelación; y evaluaciones de
variedades de plantas para los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos. Anexo 7.
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C. Impartición de diplomados
Se impartió el diplomado “Innovación tecnológica para la producción competitiva de la leche de
bovino y la conservación del medio ambiente en México”, en su edición 2011, con duración de 90
horas, concluyendo con la entrega de diplomas a 11 participantes de la Facultad de Agricultura y
Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Los participantes evaluaron el
diplomado en un rango de bueno a muy bueno en cuanto a calidad, utilidad, presentación y
materiales didácticos utilizados.
Referente al diplomado “Toma de decisiones para el manejo integral del agua en cuencas
hidrológicas”, se realizaron actividades de difusión. Considerando el interés de los participantes
por algunos módulos específicos, dicho diplomado dio inicio con los módulos “Tecnologías de
riego” e “Instrumentación y medición”, entregando a los participantes el diploma de acreditación de
cada módulo. Al cierre del 2011 dos participantes concluyeron satisfactoriamente los cuatro
módulos que incluye este diplomado, obteniendo el diploma respectivo.
D. Intercambio y cooperación científica
El intercambio y cooperación técnico - científica en el ámbito internacional, se llevó a cabo, durante
el periodo de enero a diciembre del año 2011, con 35 países y la participación de investigadores
en 169 eventos, que incluyen: congresos, simposios, talleres, reuniones y misiones tecnológicas
que atendieron demandas de apoyo a la investigación mediante convenios bilaterales y trilaterales
entre países de América latina y el Caribe, Europa, Asia y otras regiones, mismos que fueron
gestionados a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la SAGARPA y la
Secretaría de Relaciones Exteriores (Cuadro V.11).
Cuadro V.11. Eventos de intercambio y cooperación técnico-científica donde participaron
investigadores del INIFAP en 2011.
Región
África
América
Agrícola
Forestal
6
58
12
Asia
1
Europa
3
1
Oceanía
7
1
75
14
Total
Multisectorial
42
Pecuario
Total
2
8
24
136
3
8
4
1
13
8
53
27
169
A continuación se describen los eventos internacionales realizados, por subsector.
Subsector forestal. Impartición de ponencia de resultados de investigaciones sobre el origen y
uso del género Cassia; participación en los siguientes eventos: “5° Congreso Forestal de Cuba”,
“VI Simposium Internacional del Sistema Agroforestales”, “V Encuentro Internacional de Jóvenes
Investigadores”, talleres sobre “Impactos potenciales del cambio climático en ecosistemas
forestales en cordilleras latinoamericanas y herramientas para la adaptación de la gestión” y
“Developing guidelines for Decision and Policy Makers: Trees and Forest for Healthy Cities”.
Subsector agrícola. Participación en los siguientes eventos: "2nd. International Research
Conference on Huanglongbing", con la presentación del trabajo denominado "Population dynamics
of the Asian citrus Psyllid and potential generations in Northern Sinaloa, México"; Conferencia
sobre la enfermedad Huanglongbing (HLB); asistencia al foro de consulta de los países de Centro
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América, El Caribe y América del Sur, para establecer la cooperación para el desarrollo de un
proyecto internacional para el manejo de HLB en el Continente Americano; 9º Congreso
Internacional de viveristas en cítricos; 62º Congreso Anual de la “American Society of Enology and
viticulture” reuniones regionales de trabajo organizadas por la Food and Agriculture Organization
(FAO); así mismo, se dio asesoría a investigadores de Paraguay en la caracterización varietal en
accesiones de ajonjolí, protocolo de ingreso y organización de la base de datos del banco de
germoplasma, manejo y preparación de semillas para su almacenamiento en el cuarto frío.
Subsector pecuario. Participación en las reuniones del Comité Binacional México-Estados Unidos
para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y del Comité Binacional de Expertos en Garrapata;
así como asistencia a la convención de la Asociación Holstein de Canadá y Estados Unidos de
América.
Multisectoriales. Presentación del trabajo “Effect of Whole sorghum, a phytase and diet
formulation on the energy value of low-density diets for finishing broilers” en el International Poultry
Scientific Forum; asistencia a la “Conferencia Internacional de mejoramiento de trigo con énfasis
en el impacto global del cambio climático”; participación en la reunión de la Alianza Global de
Investigación sobre gases de efecto invernadero de la agricultura; exposición de avances y
acciones de investigación final del proyecto colaborativo institucional “Documentación,
entendimiento y proyección de los cambios en el ciclo hidrológico en la Cordillera Americana”;
asistencia al curso: “Food Securiity-Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected
Agro-Industrial Product”.
Visita de científicos extranjeros
Se recibieron a 175 expertos e investigadores de 35 diferentes países para intercambiar
conocimiento y ofrecer asistencia técnica en diversos temas de los subsectores agropecuario y
forestal (Cuadro V.12), en los que destacan los siguientes:
Plantaciones comerciales forestales, mercadotecnia, transferencia de tecnología en el cultivo de
frijol y necesidades de equipamiento para laboratorio; injertos en árboles frutales y en producción
orgánica, siembra directa y de precisión, labranza de conservación; visita de instalación y
operación del Centro Nacional de Recursos Genéticos, programación de actividades e intercambio
de conocimiento sobre recursos genéticos de especies vegetales, entre otros.
Cuadro V.12. Número de investigadores extranjeros atendidos por el INIFAP durante 2011, por
región y subsector.
Región
Agrícola
Forestal
Multisectorial
5
1
1
América
46
15
Asia
10
África
Europa
9
Oceanía
1
Total
71
53
Pecuario
7
5
19
2
7
Total
119
29
1
19
1
18
80
40
6
175
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Proyectos de Cooperación Internacional
En el marco de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, recientemente se creó la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la cual ha
convocado a diversas reuniones con el objetivo de elaborar una planeación estratégica en materia
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), que permita la efectiva gestión de la
AMEXCID, acorde a los intereses y prioridades de las instituciones ejecutoras mexicanas y los
órganos descentralizados y desconcentrados. Por tal motivo, se ha ratificado el compromiso del
INIFAP para continuar estrechando vínculos con el exterior mediante su participación en proyectos
de cooperación, para el intercambio de experiencias y conocimientos en los temas de interés del
Instituto. En el Cuadro V.13 se presentan los proyectos de colaboración más relevantes en los que
participaron investigadores del INIFAP, durante 2011.
Cuadro V.13. Proyectos de cooperación del INIFAP de enero a diciembre de 2011.
Proyecto
Investigador
Campo de
Adscripción
En colaboración
con:
"Diagnóstico del sector ovino y su
desarrollo"
Dr. José Gabriel Berdugo Rejón
Mocochá
Belice
“Tecnología en biofertilizantes y su
aplicación en la agricultura de
Trinidad y Tobago"
Dr. Juan Francisco Aguirre Medina
Rosario Izapa
Trinidad y Tobago
M.C. Fabián Robles Contreras
Costa de
Hermosillo
Dr. Candelario Mondragón Jacobo
Bajío
Ing. Rubén Guerrero Medina
Mocochá
“Apoyo y capacitación de la siembra
de los cultivos de la salicornia y
nopal dirigido a la etnia wayuu de La
Alta y Media Guajira”
Colombia
Ing. Víctor Magallanes González
“Capacitación y asesoría en la
producción de semilla de papa”
Consolidación de la producción de
vegetales orientales mediante la
erradicación de las enfermedades
Ing. Humberto Antonio López
Delgado
Valle de México
Honduras
Dr. Emiliano Loeza Kuk
Mocochá
Dr. Juan Francisco Pérez
Domínguez
Centro-Altos de
Jalisco
Honduras
Santiago Ixcuintla
Honduras
Mocochá
Nicaragua
M.C. María Hilda Pérez Barraza
“Asesoría en tecnologías para el
manejo adecuado de nuevas
variedades de mango”
Dr. Jorge Alberto Osuna García
Dr. Mario Alfonso Urias López
“Diseño de un modelo de
transferencia orientado a la
seguridad alimentaria en las
unidades productivas rurales de alta
y muy alta marginación”
Dr. José Berdugo Rejón
Capacitación y actualización del personal investigador en el extranjero
Con el fin de continuar ampliando y actualizando los conocimientos y competencias del personal
investigador del Instituto, aprovechando las bondades de la cooperación internacional, en 2011,
investigadores del INIFAP participaron en 51 eventos de capacitación de los cuales 32 fueron
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cursos, 11 talleres y 8 eventos de capacitación, entrenamientos y seminarios. Dichos eventos
tuvieron lugar en 22 países y estuvieron enfocados en los sectores que constituyen la especialidad
del INIFAP (Cuadro V.14).
Cuadro V.14. Eventos de capacitación y actualización del personal investigador en 2011.
País
América
Agrícola
Forestal
Multisectorial
Pecuario
Total
19
4
3
2
28
Asia
3
Europa
3
3
1
6
13
25
7
11
8
51
Total
7
10
A continuación se mencionan algunos eventos por subsector:
Subsector forestal: Taller sobre mediciones de cargas críticas en los bosques; curso de
“Modelización Forestal” en el marco de la III Reunión del Grupo de Modelización de la Sociedad
Española de Ciencias Forestales; capacitación sobre inyección sistémica de árboles en el Texas
Forest Service, taller "Impactos potenciales del cambio climático en ecosistemas forestales en
cordilleras latinoamericanas y herramientas para la adaptación de la gestión, CLIMIFORAD”.
Subsector agrícola: Curso-Taller sobre homologación de técnicas de diagnóstico de patógenos
que afectan a los cítricos; curso "Greenhouse Crop Production & Engineering Design Short
Course", sobre producción de hortalizas en invernadero; y curso de capacitación en el Babcock
Institute for Internacional Dairy Research and Development.
Subsector pecuario: Curso Internacional de Actualización en Vacunas, en el Instituto Pasteur,
Francia; entrenamiento sobre bioinformática y técnicas de expresión de proteínas en el laboratorio
de Influenza del INRA, y taller sobre evaluaciones genómicas, en la Universidad de Wageningen,
Holanda.
Multisectoriales: Curso “Plant genetic resources management”, en la Universidad de Tsukuba,
Japón; Seminario Internacional de Sanidad Agropecuaria”; curso-taller “Workshop Modeling with
WEAP”; capacitación para aplicación del software McIDAS-V en meteorología satelital y curso de
capacitación “Criteria & Indicator (C&I) and Forest Certification for Asian and Latin American
Countries”.
Convenios Internacionales Vigentes
Como parte de la estrategia para estrechar vínculos de cooperación con organismos
internacionales afines al quehacer sustantivo del INIFAP, se ha dado seguimiento a los Convenios
Internacionales que han sido suscritos por el Instituto (Cuadro V.15). En este sentido, se pretende
fortalecer los lazos existentes con dichos organismos e impulsar el establecimiento de nuevos
nexos con entidades internacionales relacionadas con los subsectores agropecuario y forestal,
conforme a la nueva política que está promoviendo la AMEXCID.
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Cuadro V.15. Convenios internacionales vigentes del INIFAP.
Contraparte
Fecha inicio
Fecha término
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)
31/10/2011
30/06/2012
Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, Ecuador
27/07/2011
30/03/2012
Servicio de Investigación en Agricultura USDA, EUA
01/09/2007
31/08/2012
Universidad de Arizona de EUA
23/04/2007
30/11/2012
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA)
01/06/2007
31/12/2012
Dirección General de Investigación del Ministerio de Agricultura y
Agroalimentación de Canadá (AAFC)
18/01/2008
18/01/2013
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de La
Generalitat de Cataluña, España (IRTA)
17/04/2008
17/04/2013
Universidad de Alberta, Canadá
08/05/2007
08/05/2013
Universidad Nacional de Tottori de Japón
03/03/2009
03/03/2014
Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la República de Chile
30/04/2009
30/04/2014
Universidad de Santiago de Compostela del Reino de España
23/02/2010
23/02/2015
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA)
24/11/2008
24/11/2013
Consejo de Investigación Agrícola de la Republica de India (ICAR)
07/09/2010
07/09/2015
Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA)
01/02/2010
01/02/2015
Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola (SICTA).
28/09/2010
Indefinido
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
10/05/2010
10/05/2015
Universidad de Tsukuba del Japón
03/03/2010
03/03/2012
Algunos ejemplos de acciones con organismos internacionales durante el 2011 son:
x
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Intercambio de
prácticas de gestión en los sistemas de trabajo y cultura institucional.
x
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA). Intercambio de
mejores prácticas entre los institutos, destacando temas como planeación estratégica,
estructuras funcionales y matriciales, tecnologías informáticas y de comunicaciones,
sistemas de gestión de calidad con normas ISO 9001 y 17025, comunicación
interinstitucional, procesos administrativos, desarrollo institucional y transferencia de
tecnología.
x
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). Formalización de los
Proyectos: 1) Mejoramiento genético y manejo agronómico de soya, 2) Mejoramiento
genético, manejo zootécnico y sanidad de bovinos y porcinos, y 3) Mejoramiento genético,
manejo agronómico y fitosanidad de caña de azúcar.
Capacitaciones del Instituto a personal de EMBRAPA en prospección y selección de
genotipos de Jatropha curcas con potencial de uso industrial y uso de microorganismos
benéficos en la agricultura.
x
Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola (SICTA).
Establecimiento del Programa de Cooperación Regional para la Investigación e Innovación
en Tecnología Agropecuaria (PCRIITA), el cual aborda como parte de los grandes
componentes del Programa aspectos de cooperación técnica enfocados al fortalecimiento
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de capacidades para la investigación e innovación tecnológica agropecuaria, desarrollo de
iniciativas regionales para realizar proyectos de investigación e innovación tecnológica,
apoyo al desarrollo de innovaciones institucionales de los INIA de la región
mesoamericana, así como la ampliación de conocimientos y fortalecimiento institucional a
partir de la incorporación del INIFAP en la estrategia regional de integración tecnológica.
Establecimiento de un Comité regional con la representación de las instituciones
participantes, las cuales integrarán un portafolio de proyectos que será ofertado a
diferentes fuentes financieras.
1.3.2. Logros
A. Tecnologías validadas
En 2011 se validaron 133 tecnologías con diferentes usuarios y beneficiarios, como parte del
proceso de innovación destacando la validación de los genotipos de los cultivos de maíz, litchi,
chile jalapeño, chile ancho, mulato, poblano y guajillo, frijol, cártamo, trigo, canola, sorgo, soya,
durazno, fresa, cacao, jamaica, cocotero, caña de azúcar, limón y arroz, los cuales fueron
obtenidos en años anteriores al que se reportan (Anexo 8).
Subsector Forestal
Estimación de carbono aéreo en ecosistemas forestales. Consiste en un método para estimar
el promedio de carbono aéreo por hectárea en rodales naturales de Abies religiosa. Es una
herramienta estadística que puede ser útil en la estimación de parámetros forestales cuantitativos,
como biomasa, área basal, densidad y volumen maderable. La tecnología se validó en rodales de
oyamel del suelo de conservación del Distrito Federal, en la Delegación Magdalena Contreras. La
tecnología se encuentra disponible en el CENID Conservación y Mejoramiento de los Ecosistemas
Forestales.
Semillas de Gmelina arbórea para la producción de plántulas de calidad. La tecnología
consiste en realizar la colecta y el beneficio de la semilla de Gmelina consistente en el despulpado
y remojo, para incrementar la capacidad de germinación y obtener plántulas de calidad, para su
establecimiento en plantaciones forestales. El método permite conservar la viabilidad de la semilla
en un 95% durante 10 meses, reduciendo los costos de producción en un 20% en plantaciones
forestales comerciales de la especie. La validación se llevó a cabo en la empresa “Entre
hermanos”, en el municipio de Candelaria, Campeche. La tecnología se encuentra disponible en el
Campo Experimental Edzná.
Subsector Agrícola
Huatabampo Oro C2009: variedad de trigo cristalino resistente a roya de la hoja y alto
contenido de pigmento. Variedad con alto potencial de rendimiento y resistencia a las razas de
roya de la hoja. Su contenido de pigmento amarillo de sémola es de 28.1 “b” de Minolta, superior a
Júpare C2011 que obtuvo 22.1 “b” de Minolta. En la validación el promedio de producción fue de
7.5 ton/ha contra 7.2 del testigo Júpare C2001. Con el uso de esta variedad se reduce la
aplicación de agroquímicos para el control de roya de la hoja, lo que puede representar un ahorro
aproximado de 700 pesos/ha. Se validó durante el ciclo otoño-invierno con el agricultor Ramón
Puertas Ortega de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora (USPRUSS),
en Villa Juárez, municipio de Benito Juárez, así como en el Sitio Experimental Valle del Mayo y
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con el productor Manuel Hernández en Bacorehuis, Sinaloa. Se puede cultivar en áreas de riego
del noroeste de México, comprendidas en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja
California Sur. La semilla se encuentra disponible en el Campo Experimental Norman E. Borlaug.
Flor de Mayo Dolores: variedad de frijol para el Centro de México. La variedad es de grano
ovalado de color crema y manchas rosas que lo hace atractivo para el consumidor, es resistente a
enfermedades como la roya y virus del mosaico común e insensible al fotoperiodo. El uso de esta
variedad benefició a los productores en al menos 20% de incremento en el rendimiento en
temporal y de 38% en riego; su resistencia contribuyó a evitar la contaminación ambiental al
reducir o no requerirse agroquímicos para el control de la roya. Se adapta a zonas para riego y
temporal en El Bajío y Altiplano del centro de México y en los estados de Puebla, Hidalgo,
Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Se validó bajo condiciones de temporal en la
propiedad de Arturo Aranda en el municipio de Ocampo y en condiciones de riego en la propiedad
del productor Juan Armenta el municipio de Romita, Guanajuato. La semilla se encuentra
disponible en el Campo Experimental Bajío.
Subsector Pecuario
Producción de leche y carne en sistemas de doble propósito en clima subtropical húmedo.
Consiste en la utilización de vacas híbridas Holstein x Cebú y Suizo Pardo Americano x Cebú,
para producción de leche y becerros, en pastoreo rotacional en zacate insurgente o corte de caña
japonesa en la época crítica a razón de 15 kg por vaca por día; adicionalmente se suplementaron
2 kg de concentrado con 18% de proteína cruda durante la ordeña. Con este sistema se
obtuvieron 3,092 kg de leche en 350 días de lactancia, periodos inter parto de con 7 kg de leche
por día inter parto y becerros con 214 kg de peso corporal al año, en comparación con rejeguería
tradicional. Los ingresos por vaca al año obtenidos en la validación son de 10,220 pesos por venta
de leche y 3,404 pesos por venta de becerro, a diferencia de lo tradicional (1,528 pesos por venta
de leche y 1,366 pesos del becerro). La tecnología validada se puede utilizar en las regiones
tropicales del país, aplicable a 19 millones de hectáreas donde se localizan 2.2 millones de vacas.
Se validó en El Rancho “El Paraiso”, propiedad del Sr. Ciro Medina García, localizado en el
municipio de Ayotoxco de Guerrero, Puebla. La tecnología se encuentra disponible en el Sitio
Experimental Las Margaritas.
Sinaloense 202: variedad de sorgo para la producción de forraje en silo en el estado de
Sinaloa. Variedad con resistencia a enfermedades, obteniéndose un rendimiento de forraje verde
de 30.5 ton/ha en comparación a las 23.5 ton/ha de la variedad Cow Vittles. Con la aplicación de
esta tecnología es posible impactar alrededor de 100 mil hectáreas de temporal en el estado de
Sinaloa. La validación se llevó a cabo en terrenos de productores cooperantes de los municipios
de Culiacán, San Ignacio y Elota, en el estado de Sinaloa. La semilla se encuentra disponible en el
Campo Experimental Valle de Culiacán.
Vacuna contra leptospirosis en pequeños rumiantes. Consiste en el uso de Bacterina
elaborada con serovariedades de referencia internacional y aislados nacionales (cepas
autóctonas) para la prevención y control de la leptospirosis en pequeños rumiantes. Su aplicación
ayudará al control de la enfermedad disminuyendo trastornos de tipo reproductivo y productivo
como abortos, mortinatos, mortalidad perinatal, infertilidad y trastornos en la producción de leche,
incrementando por consiguiente, los índices de producción de carne y leche de los rebaños de
ovinos y caprinos. La vacuna podrá aplicarse a nivel nacional, previo estudio serológico del 1520% de los animales de las explotaciones con problemas reproductivos. La validación se llevó a
cabo en nueve unidades de producción en el estado de Guanajuato, utilizando ovinos de las razas
Katahdin, Blackbelly, Dorper, Pelibuey y East Friesian y caprinos productores de leche de las
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razas Saanen, Nubia y Alpina. La tecnología se encuentra disponible en el CENID Microbiología
Animal.
Temas Multisectoriales
Barreras vivas para la retención de suelos de laderas en regiones templadas de Oaxaca.
Consiste en el establecimiento de barreras vivas con la asociación de especies de arbustos
(Desmodium orbiculare y Dodonaea viscosa) y zacates (Chloris gayana) en terrenos agrícolas con
pendiente que permite la formación de bordos para la retención de suelo, evitando la erosión
laminar, por canales y la formación de cárcavas. El bordo formado también contribuye a conservar
la fertilidad del suelo y disminuir el azolve de obras hidráulicas aguas abajo. Esta tecnología es
posible aplicarla en terrenos de ladera con pendientes mayores al 15% en las regiones de clima
templado y semicálido del estado de Oaxaca. La validación se llevó a cabo con un productor
cooperante de Santo Domingo Yanhuitlán, Oax. La tecnología se encuentra disponible en el
Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca.
B. Tecnologías transferidas
En 2011 se transfirieron 103 tecnologías. En estas acciones participaron las siguientes Redes de
Investigación e Innovación del INIFAP: Manejo forestal sustentable, servicios ambientales,
oleaginosas anuales, cultivos industriales perennes, agua y suelos, hortalizas, pastizales y
recursos forrajeros, frutales caducifolios y tropicales, maíz, sanidad vegetal, frijol y otras
leguminosas de grano, trigo y otros cereales de grano pequeño, bioenergéticos, plantaciones y
sistemas agroforestales, carne de bovinos, biotecnología, Mecanización e instrumentación,
porcinos, bovinos leche, modelaje, abejas-miel y salud animal (Anexo 9).
Subsector Forestal
Ecuaciones alométricas para estimar biomasa y carbono en cedro blanco (Alnus jorullensis
H.B.K spp. Jorullensis). Es un método de regresión, que determina la biomasa a través de la
medición del diámetro y altura del tronco. Una vez determinada la biomasa se estima la cantidad
de carbono de cedro blanco. Con esta tecnología se puede determinar el potencial de captura de
carbono en esta especie, lo que puede resultar en un ingreso económico para los productores
forestales por la prestación de servicios ambientales. La tecnología fue transferida a Prestadores
de Servicios Técnicos Forestales certificados por la CONAFOR en la región de Texcoco, Estado
de México. La información se encuentra disponible en el Campo Experimental Valle de México
Paquete tecnológico para la producción de planta de Pinus durangensis. Consiste en la
aplicación de un conjunto de prácticas de manejo en vivero que considera la utilización de
germoplasma de calidad, método de siembra, contenedores, medios de crecimiento, rutinas de
fertilización, control de la calidad de agua y riegos, prevención y control de plagas y enfermedades,
además de labores culturales para producir planta de Pinus durangensis de buena calidad. Con la
aplicación de la tecnología se mejoraron las siguientes características que le confieren buena
calidad de la planta producida: altura de 15.8 a 17.5 cm; diámetro de 3.5 a 3.9 mm y en el índice
de calidad de Dickson de 0.26 a 0.32, a la vez que se reducen los costos de producción hasta en
24 % con respecto al sistema tradicional de producción de planta. Por otra parte se mejoran los
porcentajes de sobrevivencia de las plantas en aproximadamente 10% después de su trasplante.
Para su transferencia se realizaron visitas a viveros para dar acompañamiento técnico. La
tecnología se encuentra disponible en el Campo Experimental Delicias.
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Subsector Agrícola
Control de pulgones del nogal, mediante la aplicación de insecticidas en el riego por goteo.
La tecnología consiste en el uso de insecticidas sistémicos tipo neonicotinoides, como el
imidacloprid en dosis de 350 a 525 g.i.a/ha, a través del sistema de riego por goteo. La tecnología
demostró ser altamente efectiva en el control de pulgones que se ve reflejada en el incremento de
la producción de fruta de 10%, con lo que se alcanza un rendimiento de 2.0 ton/ha. La
transferencia de esta tecnología se realizó en cooperación con el personal técnico de la Junta
Local de Sanidad Vegetal de la Costa de Hermosillo y Comité Estatal de Sanidad Vegetal del
estado de Sonora, mediante reuniones mensuales y recorridos técnicos. Puede ser aplicable en
las áreas productoras de nogal bajo riego por goteo del país como Sonora, Chihuahua, Coahuila y
Nuevo León. La información se encuentra disponible en el Campo Experimental Costa de
Hermosillo.
Nutrición complementaria para incrementar el “amarre” de fruta de mango en floraciones
forzadas. Consistió en la fertilización complementaria con fósforo, zinc y hierro, para mejorar la
nutrición de las plantas de mango con la finalidad de incrementar el “amarre” de fruta en
floraciones previamente forzadas mediante fertilización al suelo con nitratos. La tecnología impactó
en alrededor de mil productores y podría ayudar a incrementar en cuando menos 15 mil ton/año de
fruta en el estado de Michoacán. La transferencia se realizó en el huerto del productor Sr. José
Manuel Estrada González, ubicado en el Mirador, municipio de Lombardía, Mich. y mediante
alianzas con organizaciones de productores como el Consejo Estatal de Productores de Mango en
Michoacán y la Junta Local de Sanidad Vegetal Nuevo Urecho. La tecnología puede aplicarse en
todas las áreas productoras de mango en Michoacán y se encuentra disponible en el Campo
Experimental Valle de Apatzingán.
Control biológico de pulgones en sorgo. El control biológico se realiza a través de la liberación
de 1,000 huevos de crisopa (Chrysoperla carnea) por semana por ha, mediante el método de
“salereado” para controlar la población de la plaga. Los resultados fueron semejantes al uso de
insecticidas convencionales, pero con una reducción en costo de más del 80%. El uso de la
crisopa controló satisfactoriamente más del 90% las poblaciones del pulgón del cogollo y permitió
el arribo y establecimiento de más de 60,000 insectos benéficos (depredadores y parasitoides) por
ha. Muchos de estos enemigos naturales también actúan como reguladores de pulgón y otras
plagas dentro del cultivo. Para la transferencia de esta tecnología se establecieron parcelas
demostrativas en Tamaulipas con agricultores cooperantes, en Río Bravo con el Sr. Rodrigo
Muñoz Gutiérrez y en Cd. Camargo con el Sr. Amador Benítez Guerra; además de alianzas con el
Patronato para la Investigación Fomento y Sanidad Vegetal, a través del Centro Regional de
Reproducción de Organismos Benéficos de Matamoros, Tamaulipas. La tecnología se encuentra
disponible en el Campo Experimental Río Bravo.
Subsector Pecuario
Producción de miel con un sistema de dos reinas por colonia de abejas melíferas. Consiste
en la producción de miel con un sistema de dos reinas por colonia de abejas, para incrementar el
rendimiento de miel y disminuir los costos de producción por colonia. Con la aplicación del sistema
se obtuvo un incremento promedio en la producción de miel del 57% (rango: 19%-76%), lo que
impactará en los ingresos de los productores al mejorar la rentabilidad de la actividad apícola. Su
transferencia se coordinó con apicultores de los municipios de Coatepec Harinas, Villa Guerrero e
Ixtapan de la Sal en el Estado de México y a través del trabajo directo con productores. La
tecnología está disponible en el CENID Fisiología y Mejoramiento Animal.
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Diagnóstico simultáneo de enfermedades entéricas en cerdos. Consiste en un diagnóstico
molecular rápido y preciso para la detección simultánea de Lawsonia intracellularis, Salmonella sp
y Brachysphira hyodisenteriae, que causan problemas entéricos en los cerdos. El método se
realiza a partir de una sola muestra de heces por medio de la técnica de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR). Con esta tecnología fue posible corroborar el diagnóstico clínico relacionado
con las tres enfermedades en diferentes granjas de ciclo completo e implementar medidas
adecuadas para su control. La tecnología fue transferida al Laboratorio Cordobés de Diagnóstico
Pecuario, ubicado en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Se capacitó al personal del laboratorio
asignado al área de biología molecular y se entregó un protocolo con los procedimientos para
llevar a cabo la prueba. La tecnología se encuentra disponible en el CENID Microbiología Animal.
1.4. Objetivo 4. Fortalecer la capacidad institucional a través de la actualización,
renovación, subcontratación y motivación del personal, así como la modernización
de la infraestructura, procedimientos y administración, para satisfacer las
demandas de la sociedad
En este objetivo se presentan los resultados obtenidos por el INIFAP en materia de capacitación
de personal, así como de estímulos e incentivos extraordinarios al desempeño del personal
investigador; en cuanto a la información financiera se presenta la situación que guarda el
Fideicomiso del INIFAP-2007, el balance general y el estado de resultados comparativos.
1.4.1. Actividades relevantes
Destacan en esta sección, las actividades realizadas en materia de capacitación, actualización y
estímulos al personal investigador, y en esta ocasión, se incluye un apartado en donde se informa
sobre el retiro del personal investigador a finales de 2011. Por último se presentan los resultados
del ejercicio del presupuesto de recursos fiscales, propios y fideicomitidos.
A. Capacitación del personal investigador
Durante el 2011, 17 investigadores iniciaron estudios en programas de postgrado en diversas
instituciones educativas; seis en estudios de doctorado en Ciencias Agrícolas, Botánica Vegetal,
Investigación Forestal Avanzada, Zootecnia, Aprovechamiento de Recursos Forestales y
Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Forestales, en las Universidades de Reading, Inglaterra,
Colegio de Postgraduados, Universidad Politécnica de Madrid, España, Universidad Estadual
Paulista, Brasil, Universidad Politécnica de Valencia, España, Universidad de Trent, Canadá y el
Colegio de Postgraduados respectivamente; cinco en estudios de Maestría en Ciencia y
Tecnología de Alimentos en la Universidad Autónoma de Querétaro, México; Fisiología y
Tecnología Postcosecha de Alimentos en el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo de
Culiacán, México, Biotecnología Molecular y Celular de Plantas, en la Universidad Politécnica de
Valencia, España, en Ciencias de la Vida: Orientación en Microbiología en el Centro de
Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, México y en Ciencias Forestales en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
Además, dos investigadores iniciaron estudios en la modalidad de estancias de investigación en
Mycobacterium avium paratuberculosis en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y en mejora
genética en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, España. Dos
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investigadores iniciaron estancias sabáticas en ciencias de la carne en la Universidad de Manitoba
en Canadá y en sanidad fitopecuaria en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, México.
Una estancia postdoctoral en aprovechamiento y conservación de recursos naturales, en la
Universidad Estatal de Iowa, Estados Unidos y finalmente, un diplomado en bioética en la
Universidad Nacional Autónoma de México.
B. Estímulos e incentivos al desempeño del personal investigador
Derivado de la convocatoria 2011 del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Investigador (PEDPI), se otorgaron 22.1 MDP a 337 investigadores del INIFAP. Bajo este
esquema se busca fortalecer la productividad científica del personal investigador, en concordancia
con los compromisos establecidos en el CAR.
En lo que respecta al otorgamiento de incentivos extraordinarios al personal investigador en su
versión 2011, de un total de 46 solicitudes, correspondientes a 16 proyectos, el Comité Nacional
de Evaluación del Personal Investigador (CONEPI), dictaminó como procedentes 43 solicitudes,
por un monto de 1.33 MDP, recursos que fueron autorizados por el Comité Técnico del
Fideicomiso del Instituto, beneficiando a un total de 26 investigadores.
En cuanto a otras prestaciones económicas que se otorgan al personal investigador, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público con oficio No. 312.A.1.- 2632 del 21 de octubre de 2011, consideró
procedente la validación y registro de las prestaciones económicas del INIFAP para el bienio del 1
de febrero de 2011 al 31 de enero de 2013, en los conceptos de despensa, compensación por
adquisición de material didáctico y la incorporación de la prima de antigüedad, para sumarse a la
base de cálculo en la determinación del aguinaldo y prima vacacional.
El incremento en las prestaciones de despensa y material didáctico fue de 95.86%, con la
incorporación de la prima de antigüedad a la base de cálculo, el incremento para el aguinaldo y
prima vacacional fue de hasta el 52.5%.
C. Renovación y fortalecimiento del talento institucional
El incremento en el promedio de antigüedad del personal investigador del INIFAP, ha constituido
una de las principales preocupaciones en relación con la continuidad del objeto institucional. En
ese entorno, en 2008, la H. Junta de Gobierno aprobó el “Programa Estratégico de Renovación y
Fortalecimiento del Talento Institucional”
En los últimos 5 años, con la autorización de 50 nuevas plazas de investigadores, la operación del
programa especial de retiro que permitió la conservación de 250 plazas de investigadores
incorporados al programa, y pese a la cancelación de 30 plazas en atención al Programa Nacional
de Reducción del Gasto Público, se han logrado avances significativos en el programa de
renovación y fortalecimiento.
En 2011, la SHCP consideró procedente la aplicación de las “Disposiciones específicas que
determinan el mecanismo presupuestario y establecen las medidas de pago que se deberán
realizar para llevar a cabo el otorgamiento de una compensación económica” para los puestos de
categorías de técnico e investigador. El pago de la compensación económica se otorgó con la
cancelación de las plazas del personal que se apegó a dicho programa, pero con la posibilidad de
la contratación del 80% de ellas bajo el esquema de contratación eventual y la posibilidad de
solicitar el presupuesto regularizable para los ejercicios posteriores.
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Como resultado de la aplicación de estas disposiciones, se retiraron 141 investigadores con una
edad promedio de 55 años y 30 de servicios, 126 de ellos (89%) recibieron un esquema de
pensión por jubilación de conformidad con la Ley del ISSSTE, logrando un retiro digno.
El Instituto, buscará que el 80% (112 plazas) de esas 141, se autoricen como personal eventual
para el presente ejercicio fiscal, con un costo aproximado de 55.75 MDP con cargo al presupuesto
asignado al Instituto, para la contratación de personal bajo una política específica de selección y
contratación alineada a las temáticas de los 34 Programas de Investigación definidos por el
INIFAP.
Los avances al cierre de 2011 han permitido que la antigüedad promedio del personal investigador
disminuya de 28 a 20 años.
D. Renivelación del personal operativo de base
Derivado de las políticas públicas para el adelgazamiento de la estructura organizacional,
limitaciones en los movimientos de servicios personales, así como el congelamiento de plazas, se
ha tenido un incremento en el volumen de actividades que desarrolla el personal activo, en todos
los procesos institucionales.
Para subsanar esas cargas de trabajo adicionales, en coordinación con la SAGARPA y el
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la SAGARPA, se solicitó ante la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, llevar a cabo un proceso de renivelación, mismo que fue autorizado, por lo que
se benefició a 374 plazas de personal operativo de base, a partir del 1 de enero de 2011 a través
de movimientos compensados.
Este movimiento implicó que la SAGARPA transfiriera al instituto 11 plazas de enlace del nivel
PQ2, para estar en capacidad de que los servidores públicos de tabulador general de base se
promovieron al nivel inmediato superior y obtener incrementos en el sueldo base y compensación
garantizada del 3.54% para los niveles 5 al 6; 6.28% del 6 al 7 y 4.29% del 7 al 8, sin afectación
del incremento salarial correspondiente.
E. Programa de Incorporación de Inmuebles al Patrimonio del Instituto
Para formalizar la tenencia de sus inmuebles y conformar el patrimonio del INIFAP, desde el año
2001 en que se creó como Organismo Público Descentralizado, se han llevado a cabo diversas
acciones. En 2011 se continuaron las gestiones, con los siguientes resultados:
x
Se registró en la Dirección de Registro Público de la Propiedad Federal, el contrato de
enajenación a título gratuito número CD-E-2009-004 suscrito con el Gobierno Federal
representado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), mediante el cual se enajenan
a favor del INIFAP 26 inmuebles.
x
Se suscribió con el Gobierno Federal un segundo contrato de enajenación a título gratuito
con numero CD-E-2011 012, mediante el cual se transfieren a favor del INIFAP 10
inmuebles, el cual se registró ante la Dirección de Registro Público de la Propiedad Federal
el 14 de diciembre de 2011.
x
En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se elaboró proyecto de
Bases de Colaboración, a suscribir con la SFP por medio del INDAABIN, para que se
realicen los avalúos paramétricos de los inmuebles que tiene en uso el INIFAP.
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Se encuentra en revisión del INDAABIN un tercer contrato a suscribir con la SFP, para que
se enajenen a título gratuito 14 inmuebles adicionales a favor del INIFAP.
Con lo anterior se ha regularizado, como parte del patrimonio inmobiliario del INIFAP, 36
inmuebles de un total de 77 de origen de propiedad federal, pretendiendo con el tercer contrato
alcanzar 50 inmuebles, En el Cuadro V.16 se presenta un resumen de la situación de los
inmuebles de acuerdo con su origen de propiedad.
Cuadro V.16. Situación de los Inmuebles que tiene en uso el INIFAP.
Núm.
Regularizados
Pendientes de
regularizar
Propiedad federal
77
36
41
Ejidal
11
1
10
Origen de propiedad
Propiedad de Gobierno del Estado
1
Compraventa
1
1
90
38
Total de inmuebles
1
52
F. Situación que guarda el Fideicomiso del INIFAP-2007
La disponibilidad al cierre del período por 251,819,953 pesos corresponde a los recursos que se
encuentran en cuentas de la institución fiduciaria al amparo del contrato FID 2000-7 y está
programada para dar continuidad a los proyectos de investigación, validación, desarrollo
tecnológico y de transferencia de tecnología en materia forestal, agrícola y pecuaria con objeto de
dar cumplimiento a los convenios celebrados con instituciones educativas, de investigación y de
particulares previa autorización del Comité Técnico en sus sesiones ordinarias y extraordinarias.
El saldo al cierre del período, se conforma de la disponibilidad final al 31 de Diciembre 2010 por
204,124,567 pesos más 255,621,836 pesos de las aportaciones de los centros de costo para el
financiamiento de proyectos específicos, la creación y mantenimiento de instalaciones de
investigación; otorgamiento de becas, la formación de recursos humanos especializados y de
incentivos extraordinarios, así como 4,991,087 pesos de los rendimientos financieros generados;
menos 212,853,755 pesos destinados a la operación de proyectos aprobados a los diferentes
centros de costo, 63,471 pesos del pago de honorarios al Fiduciario por concepto de
administración del Fideicomiso y 310 pesos correspondientes al cobro de comisiones bancarias.
Lo anterior se aprecia en los Cuadros V.17., V.18., V.19., V.20. y V.21, con la presentación del
flujo de efectivo del Fideicomiso 2000-7.
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Cuadro V.17. Flujo de Efectivo del Fideicomiso al primer trimestre.
Concepto
Disponibilidad inicial ( 01-01-2011 )
Ingresos
Ingresos
14,655,786.48
Egresos
Total
204,124,567.26
Egresos
218,780,353.74
85,510,612.60
Disponibilidad del periodo
133,269,741.14
133,269,741.14
Nota: Las cifras se reportan en pesos
Cuadro V.18. Flujo de Efectivo del Fideicomiso al segundo trimestre.
Concepto
Ingresos
Egresos
Disponibilidad inicial ( 01-04-2011 )
Ingresos
Total
133,269,741.14
30,086,189.89
Egresos
163,355,931.03
63,431,883.08
Disponibilidad del periodo
99,924,047.95
99,924,047.95
Nota: Las cifras se reportan en pesos
Cuadro V.19. Flujo de Efectivo del Fideicomiso al tercer trimestre.
Concepto
Ingresos
Egresos
Disponibilidad inicial ( 01-07-2011 )
Ingresos
Total
99,924,047.95
35,990,985.32
Egresos
135,915,033.27
30,965,325.27
Disponibilidad del periodo
104,949,708.00
104,949,708.00
Nota: Las cifras se reportan en pesos
Cuadro V.20. Flujo de Efectivo del Fideicomiso al cuarto trimestre.
Concepto
Ingresos
Egresos
Disponibilidad inicial ( 01-09-2011 )
Ingresos
Total
104,949,708.00
179,879,960.81
Egresos
284,829,668.81
33,009,715.45
Disponibilidad del periodo
251,819,953.36
251,819,953.36
Nota: Las cifras se reportan en pesos
Cuadro V.21. Flujo de Efectivo del Fideicomiso acumulado.
Concepto
Ingresos
Egresos
Disponibilidad inicial ( 01-01-20111)
Ingresos
Total
204,124,567.26
260,612,922.50
Egresos
464,737,489.76
212,917,536.40
Disponibilidad del periodo
Nota: Las cifras se reportan en pesos
52
251,819,953.36
251,819,953.36
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Dentro del período, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó 452 proyectos en sus diferentes
sesiones (Anexo 10), en apego al Artículo 2 Fracción X de las Reglas de Operación aprobadas
por la H. Junta de Gobierno del INIFAP, los recursos aprobados para los proyectos son enviados a
cada uno de los centros de costo participantes.
G. Rendimientos por inversiones financieras
Las inversiones y los productos financieros en el período que se informa por tipo de recurso, se
presentan en el Cuadro V.22.
Cuadro V.22. Productos financieros en 2011.
Tipo de recurso
Tipo de inversión
Acumulado al periodo
Fiscal
Fondos de Inversión
1’173,969
Propios
Fondos de Inversión
753,681
Cuentas Productivas
571
Fondos de Inversión
1’223,394
Fideicomitidos (FID 2000-7)
Pagaré Bancario
4’991,087
Fideicomitidos
Cuentas Productivas
Propios
Fideicomitidos
1/
Total
67,469
8’210,171
1/
No incorporados al contrato Fid. 2000-7
Nota: Las cifras se reportan en pesos
1.4.2. Productos
A. Balance General Comparativo
El Balance General está conformado con las cifras de recursos fiscales y propios, de acuerdo al
Cuadro V.23.
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Cuadro V.23. Balance General Comparativo con cifras previas al dictamen al 31 de diciembre de 2011 y 31
de diciembre de 2010.
ACTIVO
2011
CIRCULANTE
a)
FONDO FIJO DE CAJA
b)
BANCOS
%
0
20,445,375
c)
INVERSIONES EN VALORES TEMPORALES
d)
CLIENTES
e)
f)
g)
h)
h)
h)
DEUDORES DIVERSOS
ANTICIPO A PROVEEDORES
ALMACÉN
RESPONSABILIDADES
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL
SUMA ACTIVO CIRCULANTE
FIJO
TERRENOS
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
COLECCIONES CIENTÍFICAS
SEMOVIENTES
OBRAS EN PROCESO
REEXPRESIÓN DE ACTIVO FIJO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO
REEXPRESIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA
SUMA ACTIVO FIJO NETO
i)
i)
i)
i)
i)
i)
i)
j)
i)
i)
i)
i)
SUMA TOTAL ACTIVO
VARIACIONES
ABSOLUTA
RELATIVA
$
%
2010
0
38
%
0
24,593,457
0
42
4,148,082
-17
9,584,702
12952301
17,753,752
-53
9,584,776
18
74
15,442,318
29
33,196,070
57
-
21,671
52,200
8,160,726
573,185
573,185
109,500
53,816,567
0
0
15
1
0
0
101
60,931
145,000
275,316
573,186
-573,635
0
58,270,399
0
0
0
1
-1
0
100
-
7,688,821
576,549,365
76,307,366
64,492,589
121,245,355
346,530,343
566,088
770,553
0
102,230,186
562,751,628
62,245,627
671,383,410
1
86
11
10
18
52
0
0
0
15
-84
-9
100
7,466,667
523,276,506
76,345,091
66,935,349
122,255,892
304,337,283
566,305
855,630
0
102,914,608
-449,480,466
-62,836,697
692,636,168
1
76
11
10
18
44
0
0
0
15
-65
-9
100
725,199,977
0
-
0
-
-
-
39,260
92,800
7,885,410
1
0
109,500
-4,454,282
222,154
53,272,859
37,725
2,442,760
1,010,537
42193060
-217
85,077
0
684,422
113,271,162
591,070
-21,252,758
750,906,568
-64
-64
2864
0
0
0
-8
3
10
0
-4
-1
14
0
-10
0
-1
25
-1
-3
-3
PASIVO
k)
l)
m)
n)
A CORTO PLAZO
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS
IMPUESTOS
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO
ñ)
o)
OTROS PASIVOS
RENDIMIENTOS CAPTADOS Y ENTERADOS
ADEUDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN
SUMA OTROS PASIVOS
SUMA TOTAL PASIVOS
3,343,609
19,144,371
3,495
7,562,730
30,054,205
%
11
64
0
25
100
11,585
20,607,007
25,329,419
748,869
46,696,880
%
0
44
54
2
100
20,866
20,866
0
100
100
100,061
0
100,061
100
0
100
30,075,071
-
-
3,332,024
1,462,636
25,325,924
6,813,861
-16,642,675
100,061
20,866
-79,195
46,796,941
28762
-7
-100
910
-36
-100
0
-79
-36
HACIENDA PUBLICA
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
PATRIMONIO
SUPERÁVIT (DÉFICIT) POR REVALUACIÓN
SUPERÁVIT POR DONACIÓN
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO ACTUAL
APORTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS AL FIDEICOMISO
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUMA TOTAL PATRIMONIO
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
ACTIVOS FIJOS EN ADMINISTRACIÓN
-
-
133,271,347
0
10,389
856,680,521
115,001,230
35,651,872
107,623,237
695,124,905
%
-19
0
0
123
17
-5
-15
100
209,195,490
0
0
762,648,363
94,032,158
-297,573,322
-64,193,062
704,109,627
725,199,977
750,906,568
31 DICEIMBRE 2011
1,467,015,340
1,263,197,966
53,402,686
31 DICIEMBRE 2010
1,645,338,388
1,203,607,791
53,402,686
%
30
0
0
108
13
-42
-9
100
-
-
342,466,837
2,073
94,032,158
20,969,072
261,921,450
43,430,175
8,972,259
-164
0
0
12
22
-88
68
-1
-3
Notas al Balance General Comparativo
Fondo Fijo de Caja
Esta cuenta quedó saldada al final del ejercicio; es utilizada para la administración de fondos fijos
de caja para la realización de gastos menores que requieren pago en efectivo e inmediato.
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Bancos
El saldo corresponde a recursos provisionados para el pago de pasivos devengados no pagados y
se integra por recursos fiscales y propios, de acuerdo a la Figura V.3.
19,326,669
20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
1,118,706
2,000,000
0
FISCALES
PROPIOS
Figura V.3. Saldo de la cuenta de Bancos (cifras en pesos).
La variación respecto al ejercicio anterior, corresponde a la disminución en el 2011, en los saldos
por los recursos destinados al cumplimiento de obligaciones de pasivos devengados que no se
pagaron al cierre del ejercicio, principalmente por concepto de proveedores.
Inversiones en valores temporales
Representa el saldo de las inversiones a corto plazo a favor del Instituto, de carácter temporal y
disponibilidad inmediata de acuerdo a la normatividad vigente, en títulos BMERGOB.
La variación se deriva de la provisión del pasivo para el pago del SAR-FOVISSSTE
correspondiente al sexto bimestre de 2011, el cual se realiza a mes vencido.
Clientes
Representa las facturas expedidas durante el ejercicio fiscal para la ministración de recursos de
proyectos y/o servicios de investigación (Recursos Propios), que se encuentran pendientes de
cobro y se integran como se muestra en el en el Cuadro V.24.
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Cuadro V.24. Montos pendientes por cobrar a clientes al cierre de 2011.
Tipo de recurso
Externos
Cliente
Total
SAGARPA
7,000,000
Fondo Sectorial de Investigación en Materia Agrícola, Pecuaria,
Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos
3,307,760
Fundación PRODUCE Jalisco, A.C.
1,319,110
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
1,000,000
Fideicomiso de la Alianza para el campo
545,104
PANAMCO de México, S.A. DE C.V.
433,825
Otros menores de 400,000
1,502,072
Total externos
Autogenerados
15,107,871
PEMEX Exploración y Producción
139,200
Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal
110,670
Gobierno del Distrito Federal
76,560
Otros menores de 70,000
8,018
Total autogenerados
334,448
Total de la cuenta de Clientes
15,442,318
Nota: Las cifras se reportan en pesos
La variación se refiere a que en el año 2011, la mayoría de las facturas expedidas fueron cobradas
durante el ejercicio.
Anticipo a proveedores
Su saldo representa el anticipo otorgado por la expedición y entrega de un cheque por el importe
de 52,200 pesos, a través de la Unidad Jurídica de este Instituto, al Juez sexto de Distrito en
materia civil en el Distrito Federal, por concepto de honorarios para la C. Nanci Esteva Silva, perito
tercero en discordia en la materia de topografía, designado por el mencionado juzgado.
Deudores diversos
Esta cuenta se encuentra bajo control con una depuración constante, y la variación corresponde a
la disminución de recursos pendientes de comprobar para la realización de gastos y comisiones
oficiales del personal del Instituto al cierre del ejercicio.
Almacén
El saldo corresponde al efecto neto de entradas y salidas de almacén de biofertilizantes
denominados micorrizas y de semillas, que se encuentran en los Centros Regionales de
Investigación, los cuales se someten a venta, uso y en algunos casos a destrucción cuando
pierden su viabilidad. Estos, se encuentran en los Centros Regionales de Investigación, cuya
integración se muestra en el Cuadro V.25.
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Cuadro V.25. Integración de Almacenes por centro de
Costo.
U.A.
Nombre
Importe
100
Noroeste
37,658
200
Norte Centro
40,754
300
Noreste
400
Pacífico Centro
500
Centro
2,667,093
600
Pacífico Sur
2,124,167
700
Golfo Centro
1,352,199
800
Sureste
1,866,218
37,320
35,318
Total
8,160,726
Nota: Las cifras se reportan en pesos
La variación corresponde al incremento del almacén por la incorporación de micorrizas durante el
ejercicio 2011.
Estimación para cuentas incobrables
Representa el importe por el registro de las cuentas consideradas de difícil cobro o incobrables y
se integra como se muestra en el Cuadro V.26.
Cuadro V.26. Integración de Estimación para cuentas incobrables.
Ejercicio
Estimación para cuentas incobrables
Importe
Centro
Años
anteriores
225,186
COMEF
98,897
Norte Centro
91,586
Oficinas Centrales
82,497
Coordinación nacional
71,440
Noroeste
3,579
Total
573,185
Nota: Las cifras se reportan en pesos
La variación en esta cuenta respecto a 2010, se refiere a una reclasificación realizada en 2011.
Créditos Sujetos a Resolución Judicial
El saldo de esta cuenta representa el importe de las denuncias presentadas por la Unidad Jurídica
ante el Ministerio Público, pendientes de resolver.
Inmuebles, mobiliario, vehículos y maquinaria (valor histórico)
Está conformada por todos los bienes muebles e inmuebles del Instituto, para el desarrollo de sus
actividades técnicas y administrativas, formando parte del activo fijo.
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Semovientes y otras especies menores
Está integrado por ganado vacuno, caprino, ovino, porcino y otros, que forman parte del Activo Fijo
del Instituto y son utilizados por los Centros Nacionales y Regionales en el desarrollo de
actividades de Investigación.
Este activo se registra conforme a las nacencias, adquisiciones, donaciones, enajenaciones,
transferencias, ventas y muerte de semovientes.
La variación se refiere principalmente al decremento en esta cuenta, por la baja de semovientes
por muerte y venta de esquilmos en el ejercicio 2011.
Reexpresión
Su saldo representa el importe acumulado de la actualización aplicada a los activos propiedad del
Instituto, para reconocer los efectos de la inflación, conforme a la NEIFGSP.-007 hasta el ejercicio
2007, debido a que a partir del ejercicio 2008 no se registra el cálculo de la revaluación conforme a
la actualización de la Norma de referencia.
Depreciación
Su saldo representa el importe acumulado de la depreciación aplicada por rubro de activo de la
Institución. Derivado de la autorización del Catálogo de cuentas en el ejercicio 2011, al cierre del
ejercicio se incluyó el cálculo de la depreciación para Semovientes y para Colecciones científicas,
artísticas y literarias, considerándose al 100% para semovientes, conforme a los montos máximos
autorizados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y al 20% anual para colecciones científicas,
artísticas y literarias en virtud de que se trata de libros y colecciones de consulta para la actividad
sustantiva del Instituto, que sufren actualizaciones constantes.
Reexpresión de la depreciación
Representa el importe acumulado de la actualización para reconocer los efectos de la inflación de
la depreciación aplicada a los activos del Instituto, hasta el ejercicio 2007.
El registro de la depreciación, se realiza de manera mensual, reflejando el valor actual de los
bienes y su vida útil. En el ejercicio 2011, existen registros por reexpresión y reexpresión de la
depreciación, por bajas y traspasos de activos que se muestran en el Cuadro V.27.
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Cuadro V.27. Cédula de activo fijo al cierre de 2011.
Cuenta
1201
Nombre
Valor histórico
Terrenos
1203
Edificios y construcciones
1207
Mobiliario y equipo
Reexpresión
Depreciación
7,688,821
12,745,243
0
576,549,365
20,445,104
76,307,366
9,835,443
Reexpresión
de la
depreciación
Valor residual o
neto
0
20,434,064
-106,574,247
-3,758,607
486,661,614
-41,118,031
-6,567,582
38,457,196
1211
Equipo de cómputo
64,492,589
12,519,975
-62,896,855
-8,994,677
5,121,032
1215
Equipo de Transporte
121,245,355
14,727,366
-111,085,436
-13,186,144
11,701,141
1219
Maquinaria y equipo
346,530,343
31,957,055
-239,859,808
-29,738,618
108,888,973
1223
Colecciones, científicas,
artísticas y literarias
566,088
0
-552,294
0
13,794
1225
Semovientes
TOTALES
770,553
0
-664,957
0
105,596
1,194,150,479
102,230,186
-562,751,628
-62,245,627
671,383,410
Nota: Las cifras se reportan en pesos
La variación se refiere principalmente a la baja de activos por enajenación.
Descuentos y percepciones a favor de terceros
Representa los importes pendientes de pago de seguro de retiro, potenciación, cuotas de cesantía
y vejez y gastos médicos mayores.
Impuestos retenidos
Refleja los impuestos retenidos a proveedores por adquisición de bienes y servicios y el Impuesto
Sobre la Renta (ISR) retenido a los empleados del Instituto derivado del pago de sueldos y
salarios, estas retenciones son enteradas al SAT de acuerdo a la normatividad establecida.
Proveedores
Representa el importe de compras a crédito efectuadas por el Instituto a proveedores de bienes y
servicios.
La variación corresponde principalmente a que al final del ejercicio, no quedaron importes
correspondientes a Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) como en el ejercicio
2010.
Acreedores diversos
Representa las aportaciones patronales de seguridad social como FOVISSSTE, ISSSTE, Seguros
y otros que se encuentran pendientes de pago, diferentes a la adquisición de bienes y servicios.
Adeudos a la Tesorería de la Federación
Esta cuenta se utiliza para registrar devolución de recursos fiscales, así como los importes
pendientes de enterar correspondientes a intereses generados, por el manejo en inversiones de
las disponibilidades de recursos fiscales, o por la utilización de cuentas productivas, los cuales se
enteran en su totalidad a la Tesorería de la Federación de conformidad con la normatividad
vigente. Esta cuenta se incluye conforme al nuevo catálogo de cuentas recientemente autorizado
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por la SHyCP. Las cuentas de pasivo antes descritas y su integración, se muestran en el Cuadro
V.28.
Cuadro V.28. Integración de pasivos al cierre de 2011.
Concepto
Retención de Impuestos
IVA cobrado
*ISR sueldos y salarios
*ISR 10% sobre honorarios
*ISR 10% sobre arrendamiento
Saldo Final
3,611,916
14,942,514
389,572
6,890
Otros
*Sueldos por pagar
*Otros (Impuesto sobre nómina, ret. 5 al millar, ret. asimilables e impuesto cedular)
Ret. de Aport. a Seg. Soc. y Vivienda
* Cuotas de ISSSTE
*Aportaciones de FOVISSSTE 5%
*Otras (SAR)
Retenciones relativas al personal
*Cuotas sindicales
*Otros descuentos al personal
Manejo de recursos fiscales
*Adeudos a la Tesorería de la Federación
Otros pasivos
*Proveedores
*Otros (cuenta de Acreedores Diversos)
Total
21,938
1,330,069
5,991,873
2,522,603
1,009,185
1,046
128,858
20,866
3,495
94,246
30,075,071
Nota: Las cifras se reportan en pesos
La variación en el pasivo al 31 de diciembre de 2011, corresponde principalmente a la disminución
en la cuenta de proveedores por la recepción de bienes y servicios y obra pública.
Patrimonio
Integra y representa los bienes con los que cuenta el Instituto para el desarrollo de sus
actividades; la variación negativa de 342,466,837 pesos, respecto a diciembre de 2010, está
compuesta por los resultados obtenidos (remanentes y/o déficit contables) que se han acumulado
de ejercicios anteriores, tal y como se muestra en el Cuadro V.29.
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Cuadro V.29. Integración del Patrimonio al cierre del 2011.
Concepto
Importe
Patrimonio diciembre 2010
704,109,626
Incrementos
Incrementos en semovientes por nacencias
384,896
Incrementos por donaciones e incorporaciones de activos
551,420
SIASEM (entradas de almacén)
519,623
Micorrizas (entradas de almacén)
8,299,353
Total de incrementos
9,755,293
Decrementos
Baja de activos
1,780,265
Bajas de semovientes por: muerte y venta de esquilmos
447,428
Devolución de recursos externos y cancelación de facturas de años anteriores
8,675,306
Aplicación del patrimonio por correcciones de registros de la reexpresión y depreciación de
activos de ejercicios anteriores
20,077,856
SIASEM (bajas de almacén)
419,169
Micorrizas (bajas de almacén)
514,397
Siniestros
396,837
Total de decrementos
32,311,258
Patrimonio 2011
681,553,661
Menos Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores
856,680,521
Más recursos propios en capítulo 5000
Total
-
41,855,513
133,271,347
Nota: Las cifras se reportan en pesos
El saldo representa el efecto neto derivado de los incrementos y decrementos en el patrimonio
principalmente por la enajenación de activos fijos y cancelación de facturas de años anteriores, lo
que al cierre del ejercicio 2011 refleja una disminución respecto al ejercicio 2010. Incluye las
aportaciones del gobierno federal del año en curso y los resultados de ejercicios anteriores.
Aportaciones del Gobierno Federal de años anteriores
Representa los recursos ejercidos en inversión acumulados al cierre de 2011 que comprenden los
Capítulos 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” y 6000 “Inversión pública”, como se
muestra en el Cuadro V.30.
Cuadro V.30. Aportaciones de recursos federales
recibidas acumuladas al cierre de
2011.
Capítulo
Importe
343,509,788
5000
6000
513,170,733
Total
856,680,521
Nota: Las cifras se reportan en pesos
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Aportaciones del Gobierno Federal del año actual
Representa las aportaciones de recursos fiscales para inversión en los capítulos 5000 “Bienes
muebles, inmuebles e intangibles” y 6000 “Inversión pública”, en el año actual.
Dentro de las aportaciones recibidas en el presente ejercicio, se recibieron recursos
correspondientes a ADEFAS de 2010.
Aportación de recursos propios al Fideicomiso
Representa las aportaciones de recursos propios para inversión en los capítulos 5000 “Bienes
muebles, inmuebles e intangibles” y 6000 “Inversión pública”, en el año actual a través del
Fideicomiso.
Resultado del ejercicio
Su saldo representa el resultado obtenido de la operación; es decir, la utilidad o pérdida en el
periodo, derivado de la diferencia entre los ingresos obtenidos y generados y los gastos
efectuados.
B. Estado de Resultados Comparativo
El Estado de Resultados está conformado con las cifras de recursos fiscales y propios, de acuerdo
al Cuadro V.31.
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Cuadro V.31. Estado de Resultados Comparativo con cifras previas al dictamen al 31 de
Diciembre 2011 y 31 de Diciembre 2010.
Variaciones
DIC-11
DIC-10
Absoluta
Relativa
%
INGRESOS:
a)
Propios:
INGRESOS POR VENTA DE BIENES
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS
22,808,112
20,128,834
2,679,278
-12
344,185,359
276,533,206
67,652,153
-20
3,293,936
4,733,281
-1,439,345
44
370,287,407
301,395,321
68,892,086
-19
51,437,000
55,044,718
-3,607,718
7
120,387,677
103,386,287
17,001,390
-14
13,393,671
-8
EGRESOS:
b)
GASTO DE OPERACIÓN PROPIOS:
GASTOS DE OPERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
GASTOS DE OPERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS SERVICIOS
GENERALES
171,824,676
c)
158,431,005
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS:
POR SERVICIOS PERSONALES
POR MATERIALES Y SUMINISTROS
POR SERVICIOS GENERALES
711,756,743
687,180,196
24,576,547
-3
75,961,720
64,307,649
11,654,071
-15
206,605,256
194,218,896
994,323,719
945,706,741
12,386,360
-6
48,616,978
-5
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN:
d)
COSTO DE OPERACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES Y REMESAS
e)
RECURSOS FIDEICOMITIDOS
REMANENTE (DÉFICIT) DE OPERACIÓN
140,563
885,554
-744,991
210,317,246
115,209,343
95,107,903
530
-45
210,457,809
116,094,897
94,362,912
-45
-1,006,318,797
-918,837,322
-87,481,475
-9
-30
Otros productos:
f)
PRODUCTOS FINANCIEROS
g)
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE ACTIVO FIJO
REMANENTE (DÉFICIT) ANTES DE GASTOS VIRTUALES
h)
754,256
528,789
225,467
-2,529,210
-3,359,196
829,986
33
-1,774,955
-2,830,407
1,055,452
59
-1,008,093,751
-921,667,729
-86,426,022
-9
-94,848,838
-86,969,746
-7,879,092
-8
-1,102,942,589
-1,008,637,475
-94,305,114
-9
944,444,413
50,874,940
-5
-43,430,175
-14
DEPRECIACIONES
REMANENTE (DÉFICIT) ANTES DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS
DEL GOBIERNO FEDERAL
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO
i)
FEDERAL PARA GASTO CORRIENTE
995,319,353
j)
REMANENTE (DÉFICIT) NETO DEL EJERCICIO
-107,623,237
-64,193,062
Notas al Estado de Resultados
Ingresos propios
Ingresos generados en los centros de costo, derivados de la venta de sus productos y la
prestación de servicios relacionados con la investigación, cuya distribución y aplicación en este
periodo se describe en el Cuadro V.32.
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Cuadro V.32. Ingresos propios registrados en 2011.
Capítulos
Tipo de ingreso
Totales
2000 y 3000
Ingreso por venta de bienes
5000 y 6000
22,808,112
-
22,808,112
344,185,359
41,855,513
386,040,872
Otros
3,293,936
-
3,293,936
Total
370,287,407
41,855,513
412,142,920
Ingreso por prestación de servicios
Nota: Las cifras se reportan en pesos
La variación corresponde al incremento en la captación de recursos propios durante el ejercicio
2011.
Gastos de operación de ingresos propios.
Representa los gastos de operación efectuados para el cumplimiento de necesidades de
operación en el área científica, con los recursos propios captados al cierre de cada período, en los
capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.
Costo de operación de programas
Representa los gastos de operación durante el periodo con recursos fiscales en los capítulos
1000-Servicios Personales, 2000-Materiales y Suministros y 3000- Servicios Generales, por los
importes que se reflejan en el Cuadro V.33.
La diferencia contra los subsidios y transferencias recibidas, corresponde a la aplicación en el
gasto de bienes y servicios devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2010 (ADEFAS).
Cuadro V.33. Integración del costo por capítulo.
Concepto
Importe
Capítulo 1000
711,756,743
Capítulo 2000
75,961,720
Capítulo 3000
206,605,256
Total
994,323,719
Nota: Las cifras se reportan en pesos
La variación se deriva del incremento en el gasto de servicios personales, materiales y suministros
y de servicios generales.
Costo de operación de ejercicios anteriores y remesas
Representa la aplicación de recursos de ejercicios anteriores derivados de disponibilidades
integradas en la cuenta de bancos, y por recuperaciones y/o gastos efectuados con cargo al costo
de años anteriores, por depuraciones o recuperaciones obtenidas, así como los importes en
tránsito por corresponder por los centros de costo.
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Recursos fideicomitidos
El saldo representa los recursos propios destinados a la operación de proyectos en los diferentes
Centros de Investigación, que fueron transferidos a la cuenta del Fiduciario (BANORTE), conforme
al Cuadro V.34.
Cuadro V.34. Recursos fideicomitidos en 2011.
Centro de costo
Monto
Fisiología
3,106,192
Microbiología
14,102,739
Parasitología
430,378
RASPA
2,001,069
COMEF
5,180,597
Coordinación Nacional
78,576,036
Noroeste
14,907,938
Norte Centro
13,018,340
Noreste
10,156,614
Pacífico Centro
16,953,112
Centro
24,268,164
Pacífico Sur
32,674,722
Golfo Centro
11,822,222
Sureste
18,770,995
Total
245,969,118
Nota: Las cifras se reportan en pesos
La variación se deriva del incremento en la canalización de recursos al Fideicomiso durante el
ejercicio 2011. En el Estado de Resultados se consideran en este concepto sólo los recursos
destinados al gasto operativo.
Productos financieros
Representa los intereses obtenidos en el periodo por el manejo de cuentas productivas o
inversiones en valores gubernamentales de los recursos propios captados por el Instituto. La
variación entre los períodos comparados deriva de los montos, plazos y tasas de interés vigentes
en el mercado, así como a una mayor obtención de productos financieros derivados de recursos
propios al cierre del ejercicio 2011.
Utilidad (pérdida) por venta de activos fijos
Corresponde en cada período, a la ganancia o pérdida obtenida, por la venta de equipo inservible,
usado y obsoleto a un precio mayor o menor, según sea el caso, del que se encuentra registrado
en la contabilidad del INIFAP.
La variación se refiere al incremento en la venta de activos fijos que ya se encontraban totalmente
depreciados.
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Depreciaciones
Representa la aplicación de la depreciación mensual del período a la cuenta de gastos
(resultados), de las inversiones efectuadas (adquisiciones de activo fijo), derivadas de la aplicación
de la NEIFGSP-007. La aplicación de las depreciaciones en este periodo se muestra en el Cuadro
V.35.
Cuadro V.35. Depreciación de activos en 2011.
% de Depreciación
anual
Cuenta
Importe
1203
Edificios y construcciones
5
25,920,776
1207
Mobiliario y equipo
10
7,450,705
1211
Equipo de cómputo
30
3,760,225
1215
Equipo de transporte
25
14,574,176
1219
Maquinaria y equipo
25
43,103,431
1225
Colecciones científicas, artísticas y literarias
20
0
1227
Semovientes
100
39,524
Total
94,848,838
Nota: Las cifras se reportan en pesos
La variación corresponde al desgaste que sufrió el activo fijo durante el ejercicio 2011.
Subsidios y transferencias del gobierno federal para gasto corriente
Corresponde al importe de las transferencias recibidas por el INIFAP, por concepto de recursos
fiscales para operación. No incluye las transferencias de inversión (activo fijo y obra pública), de
acuerdo al Cuadro V.36.
Cuadro V.36. Transferencias recibidas en 2011.
Capítulo
Ministrado
1000
711,881,839
2000
75,961,720
3000
207,475,794
Total
995,319,353
Nota: Las cifras se reportan en pesos
La diferencia contra el presupuesto obtenido, se refiere al registro en esta cuenta de ADEFAS
2010 en el capítulo 3000 recibidas en el presente ejercicio.
La variación se deriva de una mayor obtención de recursos para gasto corriente en el ejercicio
2011.
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Remanente (déficit) neto del ejercicio
El importe reflejado en este rubro representa la utilidad o pérdida obtenida en el período, es decir
la diferencia entre los ingresos y los gastos.
C. Balance General Comparativo del Fondo Fideicomiso 2000-7
El Balance General está conformado con las cifras del Fideicomiso de Administración e Inversión
para el Establecimiento y Operación de los Fondos de Apoyo a la Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
de acuerdo al Cuadro V.37.
Cuadro V.37. Balance General Comparativo del Fondo Fideicomiso 2000-7 con cifras al 31 de Diciembre
2011 y 31 de Diciembre 2010.
Balance General Comparativo del Fondo Fideicomiso 2000-7 al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
( Cifras en pesos )
31 Dic 2011
31 Dic 2010
AC T IVO
CIRCULANTE :
Disponible :
.
Bancos
.
Inversiones en valores
temporales
$
5,000
251,814,953
251,819,953
$
5,000
204,119,600
204,124,600
P AS IVO
A corto plazo
- -
- -
1,565,701,935
1,310,080,100
(1,342,985,355)
24,176,100
4,927,274
251,819,953
(1,130,131,600)
18,173,700
6,002,400
204,124,600
P AT R IMO NIO
.
.
Patrimonio
Aplicaciones patrimoniales
.
.
Remanente acumulado
Remanente del ejercicio
Las operaciones del Fideicomiso se registran contablemente por separado de las realizadas por el
instituto con los recursos fiscales y propios, de acuerdo a lo señalado en el Art. 26 fracción IV de la
Ley de Ciencia y Tecnología.
Las operaciones registradas en la información financiera que se presenta, corresponden a los
ingresos y erogaciones del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico constituido
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a través de la figura de un Fideicomiso de Administración e Inversión. Considerando que los
proyectos financiados por el fondo fideicomitido corresponden al propio Instituto, las operaciones
de dichos proyectos se registran por separado, pero apegándose a las mismas políticas contables
establecidas por y para el Instituto.
2. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
En los últimos años, la Administración Pública Federal (APF), ha establecido diversas acciones
con el propósito de incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, reducir el
gasto de operación, promover el crecimiento económico con empleo, así como elevar el impacto
de las acciones del gobierno en el bienestar de la población.
Derivado de lo anterior, el Gobierno Federal, a través de la SHCP, estableció un modelo de cultura
organizacional, directiva y de gestión denominado Gestión para Resultados (GpR), el cual pone
énfasis en el logro de resultados y su consistencia con los objetivos; de esta manera se conoce en
qué se gasta, pero sobre todo, qué resultados se obtienen con la utilización del presupuesto.
Una nueva dinámica que refuerza el vínculo entre el proceso presupuestario con las actividades de
planeación, así como las de ejecución y evaluación de las políticas, programas e instituciones
públicas, es el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). El SED es un componente del
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y se considera una estrategia para la toma de
decisiones relacionadas con aspectos presupuestarios, mediante la cual se realiza el seguimiento
y la evaluación sistemática de las políticas y programas de las entidades y dependencias de la
APF, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el PND y los programas que
deriven de éste. Además brinda información para determinar el impacto, que los recursos públicos
tienen, en el bienestar de la población.
En este capítulo, se incluyen los elementos del SED que muestran la congruencia entre la meta de
gasto de cada Programa presupuestario (Pp) y la meta alcanzada en los indicadores que
conforman las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) para el período enero-diciembre de
2011. Se han considerado los criterios generales y formatos establecidos por la SFP.
2.1. Ejercicio del Gasto a nivel de flujo de efectivo
El INIFAP cuenta con un presupuesto 2011 modificado definitivo al mes de diciembre de 1,467.0
Millones de Pesos (MDP), conformados de 1,085.1 MDP de transferencias del gobierno federal y
381.9 MDP de recursos propios. (Cuadro V.38).
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Cuadro V.38. Evolución del Gasto Programable de enero a diciembre del 2011.
ANEXO I BIS
JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE AL CIERRE DEL 2011
(Millones de pesos con un decimal)
Variación
Presupuesto anual
Original
(1)
I.- Gasto corriente
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Modificado
(2)
Ejercido
(3)
Absoluta
(4) = (3) - (2)
Menor
Gasto
Mayor
Gasto
Modificado
(6) = (3) / (2)
1,332.1
711.8
187.1
433.2
1,166.2
711.8
127.4
327.0
0.0
-165.9
0.0
-59.7
-106.2
0.0
-12.5
0.0
-31.9
-24.5
0.0
-12.5
0.0
-31.9
-24.5
0.0
-12.5
0.0
-31.9
-24.5
0.0
87.5
100.0
68.1
75.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
134.9
134.9
81.6
53.3
97.0
97.0
43.7
53.3
-37.9
-37.9
-37.9
0.0
0.0
-28.1
-28.1
-46.4
0.0
0.0
-28.1
-28.1
-46.4
0.0
0.0
-28.1
-28.1
-46.4
0.0
71.9
71.9
53.6
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-13.9
-13.9
II.- Gasto de capital
Inversión física
Bienes muebles e inmuebles
Obras públicas
Otras erogaciones
Inversión financiera
0.0
0.0
0.0
1,432.7
1,467.0
1,263.2
III.- Operaciones ajenas netas
Terceros
Recuperables
Correctivo
Preventivo
Razonable
Contra
Relativa
(5) = (4) / (2)
1,432.7
699.6
179.9
553.2
Otras erogaciones
IV.- Total del gasto
Avance en %
Semáforo
Ejercido/Programado
Conce pto
-203.8
-13.9
86.1
Mayor al 10%
Mayor al 5% y hasta el 10%
Menor al 5%
Cabe hacer mención que de la variación negativa de 203.8 MDP, 42.2 MDP de recursos propios,
son ingresos excedentes captados en el mes de diciembre que no están considerados en el
modificado, así como 246.0 MDP de recursos propios devengados por su envío al Fideicomiso
2000-7. Tales variaciones se encuentran explicadas en el apartado 2.1.4 efectividad en el ejercicio
del gasto por capítulo y fuente de financiamiento.
2.1.1. Presupuesto Modificado
Al cierre de 2011, la SHCP autorizó al instituto las siguientes afectaciones a través de los Módulos
de Adecuaciones Presupuestarias y de Adecuaciones Presupuestarias de las Entidades
Paraestatales, con la modificación en el flujo de efectivo de esta entidad. (Cuadro V.39)
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Cuadro V.39. Afectaciones presupuestarias externas autorizadas al cierre de 2011.
Concepto
No. De
afectación MAP
Autorización
flujo de
efectivo MAPE
Presupuesto original autorizado
2011
Tipo de
recursos
Fiscales
Propios
Presupuesto
original
Ampliaciones
1,114.7
1,432.7
2011-8-100-1178
2011-8-JAG-11
Fiscales
Ampliación presupuestaria para
el equipamiento y operación del
Centro Nacional de Recursos
Genéticos C.E. Altos de Jalisco
(operación e inversión)
2011-8-JAG-2836
2011-8-JAG-11
Fiscales
Adecuación presupuestaria del
capítulo 1000 para mejorar la
eficiencia del gasto
2011-8-JAG-2643
2011-8-JAG-11
Fiscales
2011-8-JAG-2902
2011-8-JAG-11
Fiscales
2011-8-511-2908
2011-8-JAG-11
Fiscales
2011-8-511-2900
2011-8-JAG-11
Fiscales
2011-8-511-2896
2011-8-JAG-11
Fiscales
2011-8-JAG-3300
2011-8-JAG-13
Fiscales
2011-8-510-3610
2011-8-JAG-13
Fiscales
2011-8-JAG-14
Propios
2011-8-JAG-4426
2011-8-JAG-15
Fiscales
2011-8-JAG-4452
2011-8-JAG-15
Fiscales
2011-8-JAG-4256
2011-8-JAG-15
Fiscales
-
2011-8-JAG-4255
2011-8-JAG-15
Fiscales
-
Reducción presupuestaria para
el ramo 23 previsiones salariales
y económicas (medidas de
racionalidad y austeridad 1/2
2011-8-JAG-4502
2011-8-JAG-15
Fiscales
-
Reducción presupuestaria para
el ramo 23 previsiones salariales
y económicas (medidas de
racionalidad y austeridad 2/2
2011-8-JAG-4419
2011-8-JAG-15
Fiscales
-
Ampliación presupuestaria para
cubrir diferencias por incremento
al SMGVDF
Adecuación presupuestaria para
mejorar la eficiencia de los
recursos autorizados al instituto.
Adecuación presupuestaria para
mejorar la eficiencia de los
recursos de gastos de operación
a inversión pública
Adecuación presupuestaria para
mejorar la eficiencia de los
recursos de gastos de inversión
pública
Reducción presupuestal por
cambio de adscripción de 2
plazas del personal operativo de
INIFAP a SAGARPA
Reducción de una plaza de
personal operativo por cambio
de adscripción de INIFAP a
SAGARPA
70
Presupuesto
modificado
318.0
Adecuación presupuestaria del
capítulo 1000 para mejorar la
eficiencia del gasto
Adecuación presupuestaria para
mejorar la eficiencia de los
recursos de gastos de operación
a inversión
Ampliación presupuestal por el
cambio de 2 puestos-plaza de
personal operativo de
SAGARPA a INIFAP
Ampliación presupuestal por el
cambio de 2 puestos-plaza de
personal operativo de
SAGARPA a INIFAP
Ampliación presupuestal por el
cambio de 1 puestos-plaza de
personal operativo de
SAGARPA a INIFAP
Ampliación presupuestal para
cubrir el incremento salarial del
personal investigador del INIFAP
2011
Reducciones
7.6
28.8
7.6
1,432.7
-
1,461.4
75.3
75.3
50.6
50.6
0.3
0.2
0.1
17.9
0.8
1,461.4
1,461.4
-
1,461.7
-
1,461.9
-
1,462.0
-
1,479.9
-
1,480.8
43.5
43.5
53.3
53.3
53.3
53.3
0.3
0.1
1.4
0.0
1,480.8
1,480.8
1,480.8
1,480.5
1,480.4
1,479.0
1,479.0
P
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
L A
H .
J
U N T A
D E
G
O B I E R N O
D E L
Concepto
No. De
afectación MAP
Autorización
flujo de
efectivo MAPE
Reducción presupuestaria para
el ramo 23 previsiones salariales
y económicas (medidas de
racionalidad y austeridad 1/2
2011-8-JAG-4497
2011-8-JAG-15
Fiscales
-
Reducción presupuestaria para
el ramo 23 previsiones salariales
y económicas (medidas de
racionalidad y austeridad 2/2
2011-8-JAG-4420
2011-8-JAG-15
Fiscales
-
Reducción presupuestal por
programa nacional de reducción
del gasto público para el
ejercicio fiscal 2011. Ramo 23
(capítulo 1000)
2011-8-510-4537
2011-8-JAG-20
Fiscales
-
Programa nacional de reducción
del gasto público para el
ejercicio fiscal 2011. Ramo 23
2011-8-510-4538
2011-8-JAG-20
Fiscales
-
Ramo 23 previsiones salariales y
económicas (medidas de
racionalidad y austeridad
servicios personales). Ramo 23
(1/2)
2011-8-JAG-4544
2011-8-JAG-20
Fiscales
-
Reducción presupuestaria por
pago de prestaciones contenidas
en las condiciones generales de
trabajo al personal de este
instituto.
2011-8-JAG-4641
2011-8-JAG-20
Fiscales
-
Ampliación presupuestaria por el
incremento salarial y
prestaciones autorizada al
personal operativo.
2011-8-JAG-4611
2011-8-JAG-20
Fiscales
Ramo 23 previsiones salariales y
económicas (medidas de
racionalidad y austeridad
servicios personales). Ramo 23
(2/2)
2011-8-JAG-4835
2011-8-JAG-20
Fiscales
-
1 plaza de INIFAP a SAGARPA
2011-8-JAG-4925
2011-8-JAG-20
Fiscales
-
2 plazas de INIFAP a SAGARPA
2011-8-JAG-4924
2011-8-JAG-20
Fiscales
-
Prestaciones sindicales
2011-8-JAG-4816
2011-8-JAG-20
Fiscales
-
Adecuación presupuestal del
capítulo 5000 para mejorar la
eficiencia del recurso autorizado
por la SHCP
2011-8-JAG-4993
2011-8-JAG-20
Fiscales
Adecuación presupuestal del
capítulo 3000 al capítulo 5000.
2011-8-JAG-5143
2011-8-JAG-20
Fiscales
Adecuación presupuestaria para
mejorar la eficiencia de los
recursos del cap. 3000 al cap.
5000
2011-8-JAG-5173
2011-8-JAG-20
Fiscales
Ampliación presupuestal para
cubrir el incremento del 2.6% en
prestaciones económicas para el
personal investigador
2011-8-JAG-5153
2011-8-JAG-20
Fiscales
Programa nacional de reducción
del gasto público para el
ejercicio fiscal 2011. Ramo 23
2011-8-510-4782
Y 2011-8-5104784
2011-8-JAG-20
Fiscales
2011-8-511-5299
2011-8-JAG-20
Fiscales
2011-8-511-5234
2011-8-JAG-20
Fiscales
Ampliación presupuestal cap.
1000
Ampliación presupuestal cap.
1000
Tipo de
recursos
71
Presupuesto
original
Ampliaciones
7.2
I N I F A P
Reducciones
0.5
0.0
4.5
18.5
21.0
1.4
-
2.7
0.1
0.2
0.9
2.5
2.5
3.0
3.0
0.0
0.0
6.7
-
29.2
4.5
-
16.9
Presupuesto
modificado
1,478.5
1,478.4
1,474.0
1,455.5
1,434.5
1,433.1
1,440.2
1,437.5
1,437.5
1,437.2
1,436.3
1,436.3
1,436.3
1,436.3
1,443.0
1,426.1
-
1,455.3
-
1,459.8
P
R I M E R A
R
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R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
H .
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G
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D E L
No. De
afectación MAP
Autorización
flujo de
efectivo MAPE
Reducción presupuestal para el
ramo 23 recursos reservados
por motivos de cierre 2011
(operación)
2011-8-510-5300
2011-8-JAG-20
Fiscales
-
Reducción presupuestal de
cierre para el ejercicio
presupuestal 2011
2011-8-510-5779
2011-8-JAG-20
Fiscales
-
Reducción presupuestal de
cierre para el ejercicio
presupuestal 2011
2011-8-510-5778
2011-8-JAG-20
Fiscales
-
2011-8-JAG-20
Propios
Concepto
Ingresos excedentes
Tipo de
recursos
Reducción presupuestal de
cierre para el ejercicio
presupuestal 2011
2011-8-F00-5881
2011-8-JAG-21
Fiscales
Reducción presupuestal de
cierre para el ejercicio
presupuestal 2011
2011-8-510-5914
2011-8-JAG-21
Fiscales
Total
Presupuesto
original
Ampliaciones
I N I F A P
Reducciones
1,424.6
35.2
1,424.6
0.0
1,403.2
21.4
63.8
0.0
1,432.7
Presupuesto
modificado
-
1,467.0
-
1,467.1
1,467.0
0.1
448.6
1,467.0
414.3
Nota: Las cifras se reportan en MDP
2.1.2. Eficiencia en la captación de ingresos por capítulo de gasto y fuente
financiadora
En transferencias del gobierno federal, de los 1,085.1 MDP programados al mes de diciembre se
captó el 100%. Lo anterior se expresa en el Cuadro V.40.
Cuadro V.40. Eficiencia en la Captación de Transferencias del Gobierno Federal anual.
Capítulo
Modificado
anual
Original anual
1000 Servicios personales
Obtenido anual
Pendiente de
obtener
699.6
711.8
711.8
-
87.5
76.0
76.0
-
327.6
206.6
206.6
-
5000 Bienes muebles, inmuebles
e intangibles
-
37.4
37.4
-
6000 Inversión pública
-
53.3
53.3
-
1,114.7
1,085.1
1,085.1
-
100%
100%
0%
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
Totales
Porcentajes
Nota: Las cifras se reportan en MDP
En recursos propios la variación entre lo modificado y lo captado, se debe a que estos recursos
son fortuitos. Lo anterior se expresa en los Cuadros V.41 y V.42.
72
P
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I N I F A P
Cuadro V.41. Eficiencia en la captación de recursos propios anual.
Capítulo
Modificado
anual
Original anual
1000 Servicios personales
Ingresos
excedentes
Captado anual
-
-
-
-
92.4
111.1
123.7
12.6
225.6
226.6
258.5
31.9
5000 Bienes muebles, inmuebles e
intangibles
-
44.2
41.9
-2.3
6000 Inversión pública
-
-
-
-
318.0
381.9
424.1
42.2
100%
111%
11%
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
Totales
Porcentajes
Nota: Las cifras se reportan en MDP
Cuadro V.42. Eficiencia en la captación total de recursos anual.
Capítulo
Modificado
anual
Original anual
Obtenido
/captado anual
Ingresos
excedentes
1000 Servicios personales
699.6
711.8
711.8
-
2000 Materiales y suministros
179.9
187.1
199.7
12.6
3000 Servicios generales
553.2
433.2
465.1
31.9
5000 Bienes muebles, inmuebles e
intangibles
-
81.6
79.3
-2.3
6000 Inversión pública
-
53.3
53.3
-
1,432.7
1,467.0
1,509.2
42.2
100%
103%
3%
Totales
Porcentajes
Nota: Las cifras se reportan en MDP
2.1.3. Avance en la captación de recursos propios
Al cierre del año se observa la obtención del 11% de ingresos excedentes a los programados,
derivados principalmente del convenio con FIRCO para la realización de proyectos de
investigación para el desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural del
proyecto trópico húmedo y otros proyectos de investigación. Se presenta en la Figura V.4, la
comparación de los recursos propios programados versus los captados por mes.
73
R
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O
2 0 1 2
R D I N A R I A
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H .
J
34.3
R I M E R A
34.3
P
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I N I F A P
63.5
21.2
19.8
27.0
27.0
25.6
20.1
20.1
17.6
17.6
17.8
20.0
17.8
30.0
25.6
30.1
30.1
40.0
19.8
46.3
50.0
46.3
60.0
59.7
59.7
62.4
62.4
70.0
10.0
0.0
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
PROGRAMADO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CAPTADO
Figura V.4. Recursos propios programados versus los captados por mes, en MDP.
2.1.4. Efectividad en el ejercicio del gasto por capítulo y fuente de
financiamiento.
De los recursos por transferencias del gobierno federal, al mes de diciembre todos los recursos se
encuentran ejercidos. El Cuadro V.43, muestran el ejercicio del gasto por este tipo de recurso.
Cuadro V.43. Efectividad en el ejercicio del gasto por transferencias del gobierno federal anual.
Capítulo
Original anual
1000 Servicios personales
Modificado anual
Ejercido anual
Disponibilidad
699.6
711.8
711.8
-
87.5
76.0
76.0
-
327.6
206.6
206.6
-
5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles
-
37.4
37.4
-
6000 Inversión pública
-
53.3
53.3
-
1,114.7
1,085.1
1,085.1
-
100%
100%
0%
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
Totales
Porcentaje
Nota: Las cifras se reportan en MDP.
A continuación se presentan los Cuadros V.44 y V.45, con la información del ejercicio del gasto de
los recursos propios y totales.
74
P
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2 0 1 2
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I N I F A P
Cuadro V.44. Efectividad en el ejercicio del gasto por recursos propios anual.
Capítulo
Original anual
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles
Totales
Modificado
anual
Devengado
anual
Ejercido anual
Ingresos
excedentes
92.4
111.1
72.2
51.5
12.6
225.6
226.6
138.1
120.4
31.9
-
44.2
35.7
6.2
-2.3
318.0
381.9
246.0
178.1
42.2
100%
64%
47%
11%
Porcentaje
Nota: Las cifras se reportan en MDP.
Cuadro V.45. Efectividad en el ejercicio del gasto por el total de los recursos anual
Capítulo
Original anual
Modificado
anual
Devengado
anual
Ejercido anual
Ingresos
excedentes
1000 Servicios personales
699.6
711.8
-
711.8
-
2000 Materiales y suministros
179.9
187.1
72.2
127.5
12.6
3000 Servicios generales
553.2
433.2
138.1
327.0
31.9
5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles
-
81.6
35.7
43.6
-2.3
6000 Inversión pública
-
53.3
-
53.3
-
1,432.7
1,467.0
246.0
1,263.2
42.2
100%
17%
86%
3%
Totales
Porcentaje
Nota: Las cifras se reportan en MDP.
2.2. Ejercicio del presupuesto por programa presupuestario El presupuesto del INIFAP se encuentra aprobado en cuatro actividades institucionales y seis
programas presupuestarios:
Actividades Institucionales:
x
x
x
x
1 Función Pública y Buen Gobierno
2 Servicios de Apoyo Administrativo
6 Elevar el Ingreso de los productores y el empleo rural
7 Tecnificación e Innovación de las Actividades del Sector
Programas Presupuestarios:
x
O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.- Apoya las actividades que realiza la
función pública para el mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control
y auditoría.
75
P
R I M E R A
R
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R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
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H .
J
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D E
G
O B I E R N O
D E L
I N I F A P
x
M001 Actividades de Apoyo Administrativo.- Que apoya las actividades administrativas
desarrolladas por las oficialías mayores o áreas homólogas.
x
P001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios.- Que tiene el
objetivo de realizar actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación,
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para
diseñar la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento.
x
E005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y
Pesqueras.- Contribuye a incrementar la productividad y competitividad de los sistemas
producto prioritarios en los ámbitos local y regional, a través de promover la adopción de la
tecnología.
x
E006 Generación de Proyectos de Investigación.- Contribuye a incrementar la
productividad y competitividad de los sistemas producto prioritario en los ámbitos local y
regional, mediante la generación de conocimientos y tecnologías.
x
K027 Mantenimiento de Infraestructura.- Cuya misión es apoyar proyectos de inversión
sujetos a registro en la Cartera que integra y administra la Unidad de Inversiones de la
Subsecretaría de Egresos.
El ejercicio del gasto por programa presupuestal se presenta en el Cuadro V.46.
76
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
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H .
J
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D E
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O B I E R N O
O001
M001
P001
E005
E006
K027
1
2
6
7
7
7
Apertura programática
( Denominación de los programas )
T o t a l
Mayor al 10%
Mayor al 5% y hasta el 10%
Menor al 5%
% TPP** "E" vs total
Total programas presupuestarios "e" (prestacion de
servicios públicos)
Mantenimiento de infraestructura
Generación de proyectos de investigación
Registro, control y seguimiento de los programas
presupuestarios
Apoyo al cambio tecnológico en las actividades
agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras
Actividades de apoyo administrativo
Apoyo a la función pública y buen gobierno
Correctivo
Preventivo
Razonable
PP*
AI
90.3
1,325.4
1,467.0
53.3
521.9
803.5
0.0
87.5
0.8
Presupuesto anul
modificado 1/
93.4
1,243.7
1,332.0
0.0
440.2
803.5
0.0
87.5
0.8
Programado
0.8
92.4
1,077.9
1,166.2
0.0
274.6
803.3
0.0
87.5
Ejercido
Gasto Corriente
77
60.5
81.6
134.9
53.3
81.6
0.0
0.0
0.0
0.0
Programado
0.0
0.0
0.0
0.0
45.1
43.7
97.0
53.3
43.7
Ejercido
Gasto de Capital
(Millones de pesos con un decimal)
I N I F A P
90.3
1,325.4
1,467.0
53.3
521.9
803.5
0.0
87.5
0.8
0.8
88.8
1,121.6
1,263.2
53.3
318.3
803.3
0.0
87.5
Ejercido
Gasto Total
D E L
Programado
PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011
AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
Cuadro V.46. Avance del gasto público por Programa presupuestario de enero a diciembre del 2011.
P
-1.6
-203.8
-203.8
0.0
-203.6
-0.2
0.0
0.0
0.0
-1.7%
-39.0%
-13.9%
0.0%
-39.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
RELATIVA
Variación
ABSOLUTA
-1.7%
-39.0%
-1.7%
-39.0%
-13.9%
-13.9%
0.0%
0.0%
-39.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-39.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Semáforo
Menor
Mayor
gasto
gasto
ANEXO II
P
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
R D I N A R I A
2 0 1 2
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Cabe hacer mención que en el segundo semestre de 2011 se solicitó la reducción total del
programa P001, al no corresponder a las actividades que realiza esta institución, por lo cual no
tuvo movimientos en todo el ejercicio, situación que se explica a detalle en el punto 2.2.1.
Cabe señalar que de la variación negativa de 203.8 MDP, 42.2 MDP de recursos propios, son
ingresos excedentes captados en el mes de diciembre que no están considerados en el
modificado, así como 246.0 MDP de recursos propios devengados por su envío al Fideicomiso
2000-7.
2.2.1. Eficiencia en la captación de ingresos por programa presupuestario y
fuente financiera
En los recursos fiscales el presupuesto modificado es igual al obtenido, por lo que no hay recurso
pendiente de obtener al cierre del ejercicio. Lo anterior se explica en el Cuadro V.47.
Cuadro V.47. Eficiencia en la captación de ingresos por programa presupuestal de transferencias del
gobierno federal anual.
Programa presupuestario
Original
anual
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno
Modificado
anual
Obtenido
anual
Pendiente de
obtener
0.9
0.8
0.8
-
73.5
87.5
87.5
-
-
-
-
-
E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades
agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras
912.7
797.3
797.3
-
E006 Generación de proyectos de investigación
127.6
146.2
146.2
-
-
53.3
53.3
-
1,114.7
1,085.1
1,085.1
-
100%
100%
0%
M001 Actividades de apoyo administrativo
P001 Registro, control y seguimiento de los programas
presupuestarios
K027 Mantenimiento de infraestructura
Totales
Porcentaje
Nota: Las cifras se reportan en MDP.
78
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En recursos propios, durante la fase de programación y presupuestación del ejercicio 2011, el
INIFAP solicitó a la Coordinadora Sectorial, la ratificación de la estructura programática vigente en
2010, la cual contenía los programas presupuestarios E005 “Apoyo al Cambio Tecnológico en las
Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras”, E006 “Generación de Proyectos de
Investigación” y K027 “Mantenimiento de Infraestructura”, programas adecuados para las
funciones que realiza esta institución, asociados a indicadores de resultados.
No obstante, durante la fase de negociación y concertación del presupuesto entre la SAGARPA y
la SHCP, se incluyó en el Análisis Funcional Programático Económico, el Programa Presupuestal
P001 “Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios” con un importe de 45.9
MDP. El importe de recursos propios incluido en el programa P001 descrito, es requerido por el
INIFAP para la realización de sus tareas fundamentales en el programa E006 “Generación de
Proyectos de Investigación”, y en el mes de septiembre de 2011 se realizó el cambio
correspondiente.
Por lo anteriormente descrito el programa P001 en cuestión no tiene movimientos al cierre del año.
En los programas E005 y E006 el excedente en la captación se debe a que estos recursos se
obtienen de manera fortuita. La eficiencia en la captación de ingresos por programa presupuestal
de recurso propio y total anual, se presenta en los Cuadros V.48 y V.49.
Cuadro V.48. Eficiencia en la captación de ingresos por programa presupuestal de recursos propios anual.
Programa presupuestario
Original
anual
P001 Registro, control y seguimiento de los programas
presupuestarios
Modificado
anual
Obtenido
anual
Ingresos
excedentes
45.9
-
-
-
6.2
6.3
6.3
-
E006 Generación de proyectos de investigación
265.9
375.6
417.8
42.2
Totales
318.0
381.9
424.1
42.2
100%
111%
11%
E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades
agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras
Porcentaje
Nota: Las cifras se reportan en MDP.
79
P
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
L A
H .
J
U N T A
D E
G
O B I E R N O
I N I F A P
D E L
Cuadro V. 49. Eficiencia en la captación de ingresos por programa presupuestal del total de recursos anual
Programa presupuestario
Modificado
anual
Original anual
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno
Obtenido
anual
Ingresos
excedentes
0.9
0.8
0.8
-
M001 Actividades de apoyo administrativo
73.5
87.5
87.5
-
P001 Registro, control y seguimiento de los
programas presupuestarios
45.9
-
-
-
E005 Apoyo al cambio tecnológico en las
actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y
pesqueras
918.9
803.6
803.6
-
E006 Generación de proyectos de investigación
393.5
521.8
564.0
42.2
-
53.3
53.3
-
1,432.7
1,467.0
1,509.2
42.2
100%
103%
3%
K027 Mantenimiento de infraestructura
Totales
Porcentaje
Nota: Las cifras se reportan en MDP.
2.2.2. Efectividad en el ejercicio del gasto por programa presupuestario y
fuente financiera
En complemento a lo informado en el punto 2.1.4, el presupuesto del año se encuentra
completamente ejercido. En el Cuadro V.50 se muestra la efectividad en el ejercicio del gasto por
tipo de recurso fiscal.
Cuadro V.50. Efectividad en el ejercicio del gasto por transferencias del Gobierno Federal por Programa
Presupuestal anual.
Original
anual
Programa presupuestario
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno
Modificado
anual
Ejercido
Anual
Disponibilidad
0.9
0.8
0.8
-
73.5
87.5
87.5
-
E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades
agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras
912.7
797.3
797.3
-
E006 Generación de proyectos de investigación
127.6
146.2
146.2
-
-
53.3
53.3
-
1,114.7
1,085.1
1,085.1
-
100%
100%
0%
M001 Actividades de apoyo administrativo
K027 Mantenimiento de infraestructura
Totales
Porcentaje
Nota: Las cifras se reportan en MDP.
De los recursos propios se encuentran devengados 246.0 MDP por el envío de estos recursos al
Fideicomiso 2000-7, para la realización de proyectos de investigación, validación y transferencia
de tecnología.
La efectividad en el ejercicio del gasto por recursos propios y totales por programa presupuestal
anual, se presenta en los Cuadros V.51 y V.52.
80
P
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
L A
H .
J
U N T A
D E
G
O B I E R N O
I N I F A P
D E L
Cuadro V.51. Efectividad en el Ejercicio del Gasto por Recursos Propios por Programa Presupuestal anual.
Original
anual
Programa presupuestario
Modificado
anual
Devengado
anual
Ejercido
Anual
Ingresos
excedentes
P001 Registro, control y seguimiento de
los programas presupuestarios
45.9
-
-
-
-
E005 Apoyo al cambio tecnológico en las
actividades agropecuarias, rurales,
acuícolas y pesqueras
6.2
6.3
0.2
6.1
-
E006 Generación de proyectos de
investigación
265.9
375.6
245.8
172.0
42.2
Totales
318.0
381.9
246.0
178.1
42.2
100%
64%
47%
11%
Porcentaje
Nota: Las cifras se reportan en MDP.
Cuadro V.52. Efectividad en el Ejercicio del Gasto por el total de recursos y Programa Presupuestal anual..
Programa presupuestario
Original
anual
O001 Apoyo a la función pública y
buen gobierno
Modificado
anual
Devengado
anual
Ejercido
Anual
Ingresos
excedentes
0.9
0.8
-
0.8
-
73.5
87.5
-
87.5
-
E005 Apoyo al cambio tecnológico en
las actividades agropecuarias, rurales,
acuícolas y pesqueras
918.9
803.6
0.2
803.4
-
E006 Generación de proyectos de
investigación
393.5
521.8
245.8
318.2
42.2
-
53.3
-
53.3
-
1,432.7
1,467.0
246.0
1,263.2
42.2
100%
17%
86%
3%
M001 Actividades de apoyo
administrativo
K027 Mantenimiento de infraestructura
Totales
Porcentaje
Nota: Las cifras se reportan en MDP.
2.3.
Cumplimiento de
Presupuestario indicadores
de
desempeño
por
Programa
En cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), el INIFAP diseñó una matriz de indicadores para resultados
(MIR), para los dos Programas presupuestarios (Pp) prioritarios que le aplican: Pp E005 “Apoyo al
cambio tecnológico de las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras” y Pp E006
“Generación de proyectos de investigación”.
De los 17 indicadores estratégicos diseñados para la evaluación de desempeño institucional, 12
están integrados en las dos MIR de los Pp prioritarios, y alineados a los ejes y objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y
Pesquero 2006-2007, a los cuatro niveles del marco lógico, así como a los objetivos estratégicos
del Instituto. Cuadros V.53 y V.54.
81
P
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
L A
H .
J
U N T A
D E
G
O B I E R N O
D E L
I N I F A P
Cuadro V.53. Alineación de la Matriz de indicadores para resultados (MIR) del Programa presupuestario
prioritario E005 “Apoyo al cambio tecnológico de las actividades agropecuarias, rurales,
acuícolas y pesqueras”, al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 (PND), al Programa
Sectorial de Desarrollo Agropecuario (PS), a la metodología del Marco lógico y a los
objetivos estratégicos institucionales.
Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas
Objetivo 4 del PND:
Eje 2 de Política Pública (EPP)
Economía competitiva y generadora de empleos
del PND:
Objetivo 9 del EPP:
Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales,
vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos
Objetivo 3 del PS:
Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales,
vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.
Nivel del
Marco Lógico
Objetivo
estratégico 1/
Fin
3
Tasa de cambio del ingreso neto de los productores agropecuarios por el uso de innovaciones
tecnológicas
Propósito
3
Porcentaje de tecnologías adoptadas por los productores y usuarios vinculados con los sectores
forestal y agropecuario con respecto a las tecnologías generadas en años anteriores
3
Tasa de incremento de agentes de cambio capacitados
3
Porcentaje de tecnologías transferidas con respecto de las tecnologías validadas el año anterior
Indicador
Componente
1-3
Promedio de eventos de capacitación y difusión por investigador
1-3
Promedio de publicaciones tecnológicas por investigador
Actividad
82
P
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
L A
H .
J
U N T A
D E
G
O B I E R N O
D E L
I N I F A P
Cuadro V.54. Alineación de la Matriz de indicadores para resultados (MIR) del Programa presupuestario
prioritario E006 Generación de proyectos de investigación”, al Plan Nacional de Desarrollo
2006-2012 (PND), al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario (PS), a la
metodología del Marco lógico y a los objetivos estratégicos institucionales.
Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas
Objetivo 4 del PND:
Eje 2 de Política Pública (EPP)
Economía competitiva y generadora de empleos
del PND:
Objetivo 9 del EPP:
Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales,
vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos
Objetivo 3 del PS:
Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales,
vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.
Nivel del
Marco Lógico
Objetivo
estratégico 1/
Indicador
Propósito
1-3
Proporción de tecnologías validadas con respecto de las tecnologías generadas en el año anterior
1-2
Promedio de artículos científicos por investigador
1-3
Tasa de incremento de tecnologías generadas
Componente
Actividad
4
Presupuesto ejercido a la operación de la investigación
4
Presupuesto ejercido a la base de la investigación
4
Porcentaje de personal capacitado
En el Cuadro V.55, se muestra la meta planeada y alcanzada durante el periodo enero-diciembre de 2011,
de los indicadores de desempeño que integran las MIR de los Programas presupuestales E005: “Apoyo al
cambio tecnológico de las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras”; y E006 “Generación
de proyectos de investigación”.
83
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
L A
H .
J
U N T A
2/
E 005 Apoyo al Cambio
Tecnológico en las
Actividades
Agropecuarias, Rurales,
Acuícolas y Pesqueras
E 005 Apoyo al Cambio
Tecnológico en las
Actividades
Agropecuarias, Rurales,
Acuícolas y Pesqueras
EL PEF
NO SELECCIONADOS EN
1/
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO (Pp) Y
CLAVE
NOMBRE
G
O B I E R N O
INDICADOR
DEFINICION
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje de tecnologías
adoptadas por los
productores y usuarios
vinculados con los sectores
Estratégico
forestal y agropecuario con
respecto a las tecnologías
generadas en años
anteriores
84
Se cuantifica la proporción de las
tecnologías generadas por el Instituto
que son adoptadas por los usuarios. Se
ha definido un mínimo de tres años para
completar la transferencia de la
tecnología en el caso de especies de
ciclo corto, el tiempo puede ampliarse
para cultivos perennes, así como
especies forestales y pecuarias.
Porcentaje
Se evalúa el incremento en el ingreso
neto de los productores forestales y
agropecuarios generado por la utilización
de tecnologías exitosas vigentes en
Tasa de cambio del
comparación con el ingreso neto de los
ingreso neto de los
productotes que utilizaron tecnología
Porcentaje
Estratégico productores agropecuarios
tradicional o tecnología mejorada que se
por el uso de innovaciones
desplaza por la innovación; la
tecnológicas
comparación se realiza en un mismo
año, área geográfica y tipo de
condiciones socioeconómicas de los
productores.
TIPO
D E
D E L
I N I F A P
META
ANEXO III
Anual
Anual
80.0
25.0
76.7
85.1
95.9%
340.4%
95.9%
340.4%
DE ENERO A DICIEMBRE DE
PORCENTAJE SEMÁFORO
FRECUENCIA
2011
DE AVANCE
DE MEDICIÓN
PLANEADA
REALIZADA
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
Cuadro V.55. Indicadores de Desempeño por Programa Presupuestario E005 y E006.
P
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
R D I N A R I A
2 0 1 2
2/
E 005 Apoyo al Cambio
Tecnológico en las
Actividades
Agropecuarias, Rurales,
Acuícolas y Pesqueras
E 005 Apoyo al Cambio
Tecnológico en las
Actividades
Agropecuarias, Rurales,
Acuícolas y Pesqueras
EL PEF
NO SELECCIONADOS EN
1/
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO (Pp) Y
CLAVE
Tasa de incremento de
agentes de cambio
capacitados
NOMBRE
L A
H .
J
U N T A
D E
G
O B I E R N O
Semestral
Se evalúa el incremento en el ingreso
neto de los productores forestlaes y
agopecuarios generado por la utilización
de tecnoogías exitodas vigentes en
comparación con el ingreso neto de los
productotes que utilizaron tecnología
Porcentaje
tradicional o tecnología mejorada que se
desplaza por la innovación, la
comparación se realiza en un mismo
año, área geográfica y tipo de
condiciones socioeconómicas de los
productores.
85
I N I F A P
META
ANEXO III
77.40
15.0
77.40
18.0
100.0%
120.0%
100.0%
120.0%
DE ENERO A DICIEMBRE DE
FRECUENCIA
PORCENTAJE SEMÁFORO
2011
DE MEDICIÓN
DE AVANCE
PLANEADA
REALIZADA
Anual
DEFINICION
UNIDAD DE
MEDIDA
D E L
Se cuantifica los agentes de cambio
capacitados en tecnologías generadas
por el INIFAP. Se entiende como
Agentes de cambio a técnicos forestales
y agropecuarios que en el ejercicio libre
de su profesión, organizados en
Porcentaje
despachos, empleados de empresas de
servicios y/o de gobierno, reciben
información tecnológica validada por el
INIFAP y la utilizan y/o divulgan y
transfieren a los usuarios del sector en
un ciclo determinado.
INDICADOR
Porcentaje de tecnologías
transferidas con respecto
Estratégico
de las tecnologías
validadas el año anterior
Gestión
TIPO
D E
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
Continuación…
P
Gestión
Gestión
E 005 Apoyo al Cambio
Tecnológico en las
Actividades
Agropecuarias, Rurales,
Acuícolas y Pesqueras
2/
TIPO
E 005 Apoyo al Cambio
Tecnológico en las
Actividades
Agropecuarias, Rurales,
Acuícolas y Pesqueras
EL PEF
NO SELECCIONADOS EN
1/
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO (Pp) Y
CLAVE
Continuación…
R
O
R D I N A R I A
INDICADOR
E U N I Ó N
NOMBRE
R I M E R A
D E
J
D E
G
86
D E L
I N I F A P
META
Semestral
Semestral
1.170
2.00
1.170
2.00
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
DE ENERO A DICIEMBRE DE
FRECUENCIA
PORCENTAJE SEMÁFORO
2011
DE MEDICIÓN
DE AVANCE
PLANEADA
REALIZADA
O B I E R N O
UNIDAD DE
MEDIDA
U N T A
Promedio
H .
Se cuantifica el promedio de artículos
técnicos en: memorias, libros técnicos,
Promedio de publicaciones boletines, manuales y folletos técnicos
tecnológicas por
de la serie INIFAP o en revistas de otras
investigador
Instituciones con comité editorial,
generados y publicados por el personal
investigador activo.
L A
Promedio
DEFINICION
2 0 1 2
Se cuantifica el número de eventos de
capacitación y difusión dirigidos a
productores, técnicos y estudiantes de
ciencias afines realizados por el número
de investigadores activos del instituto.
Estos eventos incluyen: demostraciones
de campo; recorridos de campo,
conferencias y ponencias en congresos
y simposia; cursos y talleres impartidos
por personal investigador; así como la
atención a grupos de los sistemas
producto. La relación de eventos de
capacitación y difusión realizados por el
personal refleja el nivel de atención
institucional a los usuarios.
Promedio de eventos de
capacitación y difusión
P
2/
TIPO
R
O
R D I N A R I A
D E
L A
DEFINICION
2 0 1 2
H .
J
U N T A
87
Se cuantifica el incremento anual en la
generación de nuevas tecnologías de
producto y/o de proceso por el INIFAP
orientadas a atender las demandas de
las cadenas agropecuarias y forestales
Se cuantifica la publicación de artículos
en revistas científicas y memorias de
E006 Programa
congresos que cuentan con arbitraje. Se
Promedio de artículos
Generación de Proyectos Estratégico
considera que los artículos científicos
científicos por investigador
de Investigación
con arbitraje estiman la aportación
institucional destinada a generar nuevos
conocimientos.
E006 Programa
Tasa de incremento de
Generación de Proyectos Estratégico
tecnologías generadas
de Investigación
G
Porcentaje
Promedio
D E L
I N I F A P
META
Anual
Semestral
Semestral
1.89
0.25
84.91
1.89
0.26
84.91
100.0%
104.0%
100.0%
100.0%
104.0%
100.0%
DE ENERO A DICIEMBRE DE
PORCENTAJE SEMÁFORO
FRECUENCIA
2011
DE AVANCE
DE MEDICIÓN
PLANEADA
REALIZADA
O B I E R N O
UNIDAD DE
MEDIDA
D E
Se mide la proporción de tecnologías
validadas con respecto a las tecnologías
generadas el año anterior; de acuerdo a
su naturaleza forestal, agrícola y
pecuaria, la validación puede requerir
Porcentaje
más de un ciclo para concluirse. El
número de tecnologías validadas
representa la continuidad del proceso de
generación-validación-transferencia de
tecnología.
INDICADOR
E U N I Ó N
NOMBRE
R I M E R A
E006 Programa
Porcentaje de tecnologías
Generación de Proyectos Estratégico
validadas
de Investigación
EL PEF
NO SELECCIONADOS EN
1/
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO (Pp) Y
CLAVE
Continuación…
P
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
R D I N A R I A
2 0 1 2
Gestión
Gestión
E006 Programa
Generación de Proyectos
de Investigación
2/
TIPO
E006 Programa
Generación de Proyectos
de Investigación
EL PEF
NO SELECCIONADOS EN
1/
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO (Pp) Y
CLAVE
L A
H .
J
U N T A
Presupuesto ejercido a la
base de la investigación
DEFINICION
D E
G
O B I E R N O
Anual
Es la proporción del presupuesto total
ejercido que se dirige a la base de
investigación, validación y transferencia
de tecnología. El presupuesto total
ejercido incluye los recursos fiscales
Porcentaje
que recibe el Instituto más los recursos
propios. Se considera base de la
investigación, al personal, infraestructura
y equipo con los que se desarrollan las
actividades sustantivas de la Institución
88
I N I F A P
META
65.0
35.0
65.0
35.0
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
DE ENERO A DICIEMBRE DE
FRECUENCIA
PORCENTAJE SEMÁFORO
2011
DE MEDICIÓN
DE AVANCE
PLANEADA
REALIZADA
Anual
UNIDAD DE
MEDIDA
D E L
Porcentaje
Es la proporción del presupuesto total
ejercido que se dirige a la operación de
las actividades de investigación,
validación y transferencia de tecnología.
El presupuesto total ejercido incluye los
recursos fiscales que recibe el Instituto
más los recursos propios. Se considera
operación de la investigación, a los
materiales, suministros, y servicios con
los que se desarrollan las actividades
sustantivas de la Institución.
INDICADOR
Presupuesto ejercido a la
operación de la
investigación
NOMBRE
D E
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
Continuación…
P
2/
O
R D I N A R I A
Cumplimiento del 90% al 99%
Cumplimiento Igual o mayor al 100%
Preventivo
Razonable
Porcentaje de personal
capacitado
D E
DEFINICION
2 0 1 2
L A
H .
J
D E
G
89
D E L
I N I F A P
META
Semestral
80.6
76.8
95.3%
95.3%
DE ENERO A DICIEMBRE DE
PORCENTAJE SEMÁFORO
FRECUENCIA
2011
DE AVANCE
DE MEDICIÓN
PLANEADA
REALIZADA
O B I E R N O
UNIDAD DE
MEDIDA
U N T A
Se cuantifica la capacitación y
actualización, permanente de todo el
personal, alineada con las finalidades de
capacitación definidas por la SFP y
SHCP; a las temáticas definidas en las
Porcentaje
políticas y lineamientos de otorgamiento
de apoyos a la capacitación del personal
investigador del INIFAP y a las temáticas
orientadas a las líneas de acción
prioritarias para la Institución
INDICADOR
E U N I Ó N
NOMBRE
R
Cumplimiento Inferior al 90%
Gestión
TIPO
R I M E R A
Correctivo
E006 Programa
Generación de Proyectos
de Investigación
EL PEF
NO SELECCIONADOS EN
1/
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO (Pp) Y
CLAVE
Continuación…
P
P
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
L A
H .
J
U N T A
D E
G
O B I E R N O
D E L
I N I F A P
2.3.1. Descripción del logro de los indicadores de desempeño de la Matriz de
Indicadores de Resultados del Programa presupuestal E005 “Apoyo al
cambio tecnológico de las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas
y pesqueras”.
En esta sección, se describe la meta alcanzada 2011 de los indicadores de la MIR del Pp E005
“Apoyo al cambio tecnológico de las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras”;
con respecto a la meta anual programada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda
(PASH); los indicadores corresponden a los niveles de fin, propósito, componente y actividad. Así
mismo, se muestra un comparativo con el avance alcanzado en el mismo período del año anterior
y la participación de los Centros de Investigación en el logro anual 2011.
A. Tasa de cambio del ingreso neto de los productores agropecuarios por el uso de
innovaciones tecnológicas
Este indicador evalúa la contribución del INIFAP para incrementar la productividad y competitividad
de los sistemas producto y cadenas productivas, midiendo y documentando el impacto económico
resultante de la adopción, de una muestra de 10 tecnologías exitosas, en comparación con un
número igual de tecnologías testigo.
Se entiende como tecnología exitosa a aquella tecnología o componente tecnológico que tiene
cualidades que superan las de la tecnología de uso común y que estuvo en uso en una superficie
o unidad productiva importante el año anterior a su medición. Otra característica importante, es
que se cuenta con medios documentales que evidencien el volumen de superficie o unidad
productiva en las que se utilizó.
Así mismo, se conceptualiza a la tecnología testigo como aquella tecnología o componente
tecnológico tradicional o comercial más usado con el que se compara la tecnología o componente
exitoso, y que generalmente, es desplazada por la tecnología exitosa. La tecnología y su impacto
pueden tener vigencia de más de un año y en el contexto espacial, puede tener impacto en
ambiente (s) diferente (s).
El indicador compara el Ingreso neto promedio producido por una muestra de 10 tecnologías
exitosas contra el Ingreso neto promedio producido por 10 tecnologías testigo, de la misma
especie y del mismo dominio de recomendación. Este valor se interpreta como el ingreso
adicional, expresado en porcentaje, que recibe el productor al usar la tecnología que generó el
INIFAP en lugar de la tecnología tradicional.
El ingreso neto es una medida sencilla de calcular y de fácil entendimiento, que resulta de la
diferencia entre los ingresos brutos (ingresos obtenidos por los productores por la venta del total
de su producción con un precio medio rural) y los costos de producción (a precios privados).
Se considera que mientras mayor es la proporción de beneficios netos, mayor es la competitividad
del cultivo o especie forestal o agropecuaria. Este incremento en la competitividad puede ser el
resultado de un incremento en los volúmenes de producción por unidad productiva, por reducir
costos de producción, por propiciar mayor eficiencia de los factores de la producción, o una
combinación de estos aspectos. Además el indicador refleja los ingresos adicionales que
obtuvieron los productores por innovar en sus sistemas productivos, en este caso con tecnologías
del INIFAP.
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La meta establecida indica que las tecnologías del INIFAP deben incrementar al menos en 25%
los ingresos netos de los productores, en comparación con aquellos que decidieron continuar con
la utilización de una tecnología tradicional o mejorada, requiriéndose un ciclo adicional para su
documentación, por lo que la información en el año de informe está referida al año anterior (n-1).
El valor del indicador señala que el INIFAP está generando tecnologías que el productor adopta
porque mejoran la ganancia que obtienen al usar la tecnología testigo.
Los resultados en la medición de este indicador en 2011 muestran que el ingreso neto total
generado por hectárea, con la muestra de 10 tecnologías exitosas del INIFAP ascendió a la
cantidad de $15,128 en comparación con los $ 8,174 de las tecnologías testigo, por lo que el
incremento en el ingreso neto se calcula en 85% a favor de los productores adoptantes de las
tecnologías del INIFAP (Figura V.5.).
Figura V.5. Ingreso neto generado por tecnologías testigo y exitosas 2011.
Indicador de incremento de la rentabilidad por el uso de 10 tecnologías exitosas
Como parte del trabajo de medición de impactos económicos, de manera experimental se evalúa
el incremento de la rentabilidad de las tecnologías exitosas comparadas con las tecnologías
testigo.
La rentabilidad es una medida expresada en porcentaje que representa la ganancia obtenida por
los productores por cada peso invertido en el proceso de producción. El incremento de rentabilidad
se obtiene de la diferencia entre la rentabilidad de la tecnología exitosa y la rentabilidad de la
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tecnología testigo. Y expresa las unidades adicionales que gana el usuario con la tecnología
generada por INIFAP contra el uso de la tecnología testigo.
En 2011 el promedio de rentabilidad de las 10 tecnologías exitosas del INIFAP fue de 89% en
comparación con el promedio de rentabilidad de las tecnologías testigo de 62%, el incremento de
rentabilidad promedio es 27%, lo que significa que el productor gana 27 centavos adicionales por
cada peso invertido si utiliza la tecnología del INIFAP en lugar de la testigo.
En el Cuadro V.56, se muestran los resultados de los indicadores económicos antes descritos
para el ejercicio 2011, para cada una de las tecnologías exitosas generadas por el INIFAP y de las
tecnologías testigo.
92
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D E L
I N I F A P
1
8
7
6
5
4
3
2
Control de escoba de bruja en mango con la
reducción de la población de Aceria mangiferae
Sayed
Altas densidades de población en sorgo de
temporal
Bajas densidades de población en sorgo de
temporal
Trigo Rayón F89
Trigo Tacupeto F2001
3,725
3,500
14,892
14,392
8,976
8,976
Cártamo Ciano-Lin
Cártamo Bácum 92
5,587
5,587
Soya Tapachula 86
Soya Huasteca 200
11,804
11,804
Garbanzo Blanco Sinaloa
Garbanzo Mocorito-88
12,281
12,281
Maíz H-520
Maíz VS-536
34,640
34,640
Definición de momentos de control de gusano
barrenador de la nuez a través de muestreo
visual
Feromonas para controlar gusano barrenador
de la nuez
7,920
16,684
TECNOLOGÍAS EXITOSA / TECNOLOGÍA TESTIGO
No.
Control tradicional
COSTOS DE
PROD. ($/HA)
2.3
3.0
5.6
5.8
2.5
3.0
2.0
2.4
2.2
2.6
6.5
7.3
1.4
1.7
7.0
10.0
RENDIMIENTO
(TON/HA)
2,076
2,076
2,736
2,736
4,621
4,621
5,684
5,684
7,822
7,822
3,400
3,400
38,000
38,000
4,000
6,000
PRECIO
($/TON)
93
946
2,728
434
1,481
2,714
4,886
5,781
7,770
5,013
8,377
9,751
12,505
18,560
29,960
20,080
43,316
INGRESO
NETO
($HA)
1,782
1,047
2,171
1,989
3,363
2,754
11,400
23,236
DIFERENCIA EN
INGRESO
NETO ($/HA)
188%
241%
80%
34%
67%
28%
61%
116%
INCREMENTO.
EN EL
INGRESO
NETO
25%
78%
3%
10%
30%
54%
103%
139%
42%
71%
79%
102%
54%
86%
25%
26%
RENTABILDAD.
53%
7%
24%
36%
28%
22%
33%
6%
DIFERENCIA EN
RENTABILIDAD.
Cuadro V.56. Indicadores económicos de tecnologías exitosas generadas por el INIFAP y tecnologías testigo. Resultados 2011.
P
Sur de Sonora
Tamaulipas, Veracruz y
San Luis Potosí
Baja California Sur,
Sonora y Sinaloa
Veracruz
Sonora, Chihuahua,
Coahuila y Nuevo León
Michoacán
REGIÓN DONDE FUE
UTILIZADA
280,000
Tamaulipas
Sonora, Sinaloa, Baja
50,000 California y Baja
California Sur
21,813
60,000
45,165
51,274
15,000
10,000
SUPERF. EN
QUE SE UTILIZÓ
LA TECNOL.
(HA)
10
9
No.
R I M E R A
Frijol Pinto Villa
Frijol Pinto Saltillo
Tecnología tradicional de producción de
vástagos
Multiplicación acelerada de plantas de piña
TECNOLOGÍAS EXITOSA / TECNOLOGÍA TESTIGO
P
E U N I Ó N
O
6,310
6,310
100,000
80,000
COSTOS DE
PROD. ($/HA)
R
0.8
0.9
44.5
9,000
L A
H .
94
890
2,690
17,569
37,569
INGRESO
NETO
($HA)
D E
10,000
2,642
2,642
PRECIO
($/TON)
RENDIMIENTO
(TON/HA)
44.5
2 0 1 2
R D I N A R I A
U N T A
D E
1,800
20,000
DIFERENCIA EN
INGRESO
NETO ($/HA)
J
202%
114%
D E L
14%
43%
18%
47%
RENTABILDAD.
O B I E R N O
INCREMENTO.
EN EL
INGRESO
NETO
G
29%
29%
DIFERENCIA EN
RENTABILIDAD.
I N I F A P
323,000
4,000
SUPERF. EN
QUE SE UTILIZÓ
LA TECNOL.
(HA)
Chihuahua, Durango,
Zacatecas, San Luis
Potosí y Guanajuato
Sur de Veracruz
REGIÓN DONDE FUE
UTILIZADA
P
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B. Porcentaje de tecnologías adoptadas por los productores y usuarios vinculados con
los sectores forestal y agropecuario con respecto a las tecnologías generadas en
años anteriores
Se adoptaron 115 tecnologías lo que representa el 96% de la meta programada. En la Figura V.6
se muestra un comparativo de las tecnologías adoptadas durante 2010 y 2011.
80
Número de tecnologías
80
65
70
60
50
40
26
30
20
19
18 16
5
10
0
0
Forestal
Agrícola
Pecuario
Total2010:114
Multisectorial
Total2011:115
Figura V.6. Tecnologías adoptadas durante 2010 y 2011, por
subsector.
Del total de tecnologías adoptadas, el 66% fueron tecnologías de producto, es decir aquellas
relacionadas con la generación de materiales vegetales mejorados, vacunas o componentes
tecnológicos que hacen más eficientes los sistemas de producción; y 34% fueron tecnologías de
proceso, es decir relacionadas con la generación de conocimientos como modelos, diagnósticos y
métodos.
Las tecnologías fueron adoptadas por 4,002 productores, de los cuáles el 4% corresponde al
subsector forestal, 92% al subsector agrícola y el 4% restante al subsector pecuario.
La contribución de los Centros de Investigación en la adopción de tecnología durante 2011 por
subsector, se presenta en el Cuadro V.57.
Cuadro V.57. Tecnologías adoptadas en 2011, por Centro de Investigación y subsector.
Centro de Investigación
Forestal
Noroeste
Agrícola
Pecuario
13
Total
13
Norte Centro
3
10
7
20
Noreste
2
13
3
18
Pacífico Centro
11
11
16
Centro
1
15
Golfo Centro
4
5
Pacífico Sur
4
6
Sureste
5
95
1
10
10
2
7
P
R I M E R A
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O
2 0 1 2
R D I N A R I A
Centro de Investigación
D E
L A
H .
Forestal
COMEF
J
U N T A
G
D E
Agrícola
O B I E R N O
D E L
Pecuario
I N I F A P
Total
2
2
RASPA
2
2
Microbiología Animal
5
5
Fisiología y Mejoramiento Animal
1
1
19
115
Total
16
80
C. Porcentaje de tecnologías transferidas con respecto a las tecnologías validadas el
año anterior
Se transfirieron 103 tecnologías cumpliendo con la meta anual programada. En la Figura V.7 se
muestra un comparativo de las tecnologías transferidas durante 2010 y 2011.
69
Número de tecnologías
70
68
60
50
40
30
10
17
14
20
19
7
3
2
0
Forestal
Agrícola
Pecuario
Total2010:96
Total2011:103
Multisectorial
Figura V.7. Tecnologías transferidas durante 2010 y 2011, por subsector.
La contribución de los Centros de Investigación en la transferencia de tecnología durante 2011 por
subsector, se presenta en el Cuadro V.58.
Cuadro V.58. Tecnologías transferidas en 2011, por Centro de Investigación y subsector.
Centro de Investigación
Forestal
Agrícola
Norte Centro
3
6
Noreste
1
9
Noroeste
Pecuario
9
1
2
4
11
6
Centro
2
17
1
Golfo Centro
2
7
2
Sureste
5
96
Total
10
9
Pacífico Centro
Pacífico Sur
Multisectorial
12
21
1
21
9
1
3
5
P
R I M E R A
R
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O
2 0 1 2
R D I N A R I A
Centro de Investigación
Forestal
COMEF
D E
L A
H .
J
Agrícola
U N T A
G
D E
O B I E R N O
Pecuario
D E L
I N I F A P
Multisectorial
2
2
RASPA
1
1
Microbiología Animal
Fisiología y Mejoramiento Animal
1
PAVET
Total
Total
14
68
3
3
5
6
1
1
19
2
103
D. Tasa de incremento de agentes de cambio capacitados
Se capacitaron a 703 agentes de cambio superando en 3% la meta anual programada. En la
Figura V.8 se muestra un comparativo de los agentes de cambio durante 2010 y 2011.
382
400
326
Número de agentes
350
300
247
250
200
200
150
100
51
54
19
50
20
0
Forestal
Agrícola
Pecuario
Total2010:596
Multisectorial
Total2011:703
Figura V.8. Agentes de cambio capacitados durante 2010 y 2011, por
subsector.
La contribución de los Centros de Investigación en la capacitación de agentes de cambio durante
2011 por subsector, se presenta en el Cuadro V.59.
Cuadro V.59. Agentes de cambio atendidos en 2011, por Centro de Investigación y subsector.
Centro de Investigación
Forestal
Agrícola
Noroeste
Pecuario
Multisectorial
Total
51
51
Norte Centro
14
41
26
11
92
Noreste
13
90
28
2
133
93
11
Pacífico Centro
104
Centro
3
51
25
3
82
Golfo Centro
8
59
43
3
113
97
P
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
2 0 1 2
R D I N A R I A
Centro de Investigación
D E
Forestal
Pacífico Sur
L A
J
U N T A
Agrícola
15
Sureste
COMEF
H .
D E
G
O B I E R N O
Pecuario
20
28
4
6
D E L
I N I F A P
Multisectorial
1
64
10
1
1
RASPA
25
25
Microbiología Animal
3
Fisiología y Mejoramiento Animal
3
25
Total
Total
54
383
25
246
20
703
E. Promedio de publicaciones tecnológicas por investigador
Se publicaron 1,236 artículos técnicos, lo que representa el cien por ciento de la meta anual
programada, a diferencia de 1,227 artículos técnicos publicados durante el 2010 (Figura V.9).
799
705
Número de Publicaciones
800
700
600
500
348
400
288
300
200
83
116
57
100
67
0
Forestal
Agrícola
Pecuario
Total2010:1,227
Multisectorial
Total2011:1,236
Figura V.9. Publicaciones tecnológicas generadas durante 2010 y 2011,
por subsector.
Del total de los artículos técnicos, el 91% fueron publicados en revistas, folletos, libros técnicos y
memorias de ámbito nacional y el 9% en el ámbito internacional, estos últimos en los siguientes
países: Cuba, Estados Unidos de América, España, Argentina, Australia, Chile e India.
La contribución de los Centros de Investigación en la publicación de artículos técnicos por
subsector, se presenta en el Cuadro V.60.
Cuadro V.60. Número de artículos técnicos publicados en 2011 por Centro de Investigación y subsector.
Centro de Investigación
Forestal
Noroeste
Agrícola
Pecuario
Multisectorial
Total
120
18
3
141
Norte Centro
24
61
52
20
157
Noreste
26
105
29
2
162
Pacífico Centro
18
70
27
2
117
Centro
5
145
7
10
167
Golfo Centro
9
43
48
8
108
98
P
R I M E R A
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2 0 1 2
R D I N A R I A
Centro de Investigación
D E
Forestal
L A
H .
J
U N T A
Agrícola
D E
G
O B I E R N O
Pecuario
D E L
I N I F A P
Multisectorial
Total
Pacífico Sur
7
61
13
13
94
Sureste
9
45
33
5
92
COMEF
5
2
1
8
RASPA
4
16
1
21
42
42
Microbiología Animal
Fisiología y Mejoramiento Animal
39
39
PAVET
11
11
Participación de varios Centros
Total
9
39
25
4
77
116
707
346
67
1,236
F. Promedio de eventos de capacitación y difusión
El INIFAP organizó y participó en 2,070 eventos de capacitación y difusión, lo que representó el
98% de la meta anual programada. Del total de eventos realizados, el 6% se relacionaron con
temáticas del subsector forestal, 57% al agrícola, 29% al pecuario y 8% fueron multisectoriales. En
comparación con el mismo período en 2010, se observa un ligero incremento; la desviación en
2011, obedeció a que algunos eventos fueron cancelados, por cuestiones de seguridad y
condiciones climatológicas adversas, como sequía. En la Figura V.10, se muestra el número de
eventos de capacitación y difusión realizados por subsector.
1,400
1,238
1,170
1,200
1,000
800
598
498
600
400
200
211
120 131
171
0
Forestal
Agrícola
Pecuario
Total2010:2,067
Multisectorial
Total2011:2,070
Figura V.10. Eventos de capacitación y difusión realizados durante 2010 y
2011, por subsector.
Con los eventos realizados, se atendieron a 99,837 personas, de las cuales el 49% fueron
productores, 25% técnicos, 20% estudiantes y 6% entre académicos, investigadores,
comercializadores e industrializadores, como se muestra en la Figura V.11.
99
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Figura V.11. Número y tipo de asistentes a los eventos de capacitación y
difusión realizados durante 2011.
La contribución de los Centros de Investigación en la realización de eventos de capacitación y
difusión para el cumplimiento de este indicador, se presenta en el Cuadro V.61.
Cuadro V.61. Eventos de capacitación y difusión realizados durante 2011 por Centro de Investigación.
Centro de Investigación
Núm. Eventos
de capacitación
Núm. Eventos
de difusión
Total
%
Noroeste
141
80
221
11
Norte Centro
167
88
255
12
Noreste
225
88
313
15
Pacífico Centro
145
70
215
10
Centro
140
117
257
12
Golfo Centro
169
103
272
13
Pacífico Sur
142
99
241
12
Sureste
114
30
144
7
COMEF
15
6
21
1
RASPA
25
2
27
1
Microbiología Animal
32
6
38
2
Fisiología y Mejoramiento Animal
23
9
32
2
PAVET
17
4
21
1
Participación de varios Centros
10
3
13
1
1,365
705
2,070
100
Total
2.3.2. Descripción del logro de los indicadores de desempeño de la Matriz de
Indicadores de Resultados del Programa presupuestal E006
“Generación de proyectos de investigación”
En esta sección, se describe la meta alcanzada 2011 de los indicadores de la MIR del Pp E006
“Generación de proyectos de investigación” con respecto a la meta anual programada en el PASH;
los indicadores corresponden a los niveles de propósito, componente y actividad. Así mismo, se
muestra un comparativo con el avance alcanzado en el mismo período del año anterior y la
participación de los Centros de Investigación en el logro anual 2011
100
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A. Porcentaje de tecnologías validadas
Se validaron 135 tecnologías, cumpliendo con la meta anual programada, mientras que en 2010
fueron validadas 133 tecnologías con diferentes usuarios y beneficiarios (Figura V.12.).
Número de tecnologías
120
97
100
88
80
60
40
26
22
20
20
10
3
2
0
Forestal
Agrícola
Pecuario
Total2010:133
Multisectorial
Total2011:135
Figura V.12. Tecnologías validadas en 2010 y 2011, por subsector.
La contribución de los Centros de Investigación en la validación de tecnologías para el
cumplimiento de la meta se presenta en el Cuadro V.62.
Cuadro V.62. Tecnologías validadas en 2011 por Centro de Investigación, y subsector.
Centro de Investigación
Forestal
Noroeste
Norte Centro
1
Agrícola
Pecuario
16
4
Multisectorial
Total
20
11
1
Noreste
8
3
11
Pacífico Centro
10
2
12
28
1
30
2
Centro
1
Golfo Centro
2
6
Pacífico Sur
2
12
Sureste
2
4
COMEF
1
RASPA
1
4
10
2
3
3
1
4
5
97
26
2
10
15
1
PAVET
Total
14
10
1
1
Microbiología Animal
Fisiología y Mejoramiento Animal
1
101
2
2
135
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B. Promedio de artículos científicos por investigador
Se publicaron 279 artículos científicos, lo que representa el 7% adicional a la meta anual
programada. En la Figura V.13, se muestra un comparativo de los artículos científicos generados,
por subsector.
174
180
162
Número de artículos
160
140
120
100
63 67
80
60
40
22 19
19
7
20
0
Forestal
Agrícola
Pecuario
Total2010:254
Multisectorial
Total2011:279
Figura V.13. Artículos científicos generados en 2010 y 2011 por
subsector.
Del total de artículos científicos publicados en 2011, 58% se publicó en revistas nacionales y 42%
en revistas de 23 países, destacando: Estados Unidos de América, Holanda, Alemania, España,
Cuba y Brasil, entre otros.
La contribución de los Centros de Investigación en la publicación de artículos científicos durante
2011, se presenta en el Cuadro V.63.
Cuadro V.63. Artículos científicos publicados en 2011 por Centro de Investigación y subsector.
Centro de Investigación
Número de Artículos
Forestal
Noroeste
Norte Centro
2
Noreste
Agrícola
Pecuario
Multisectorial
Total
23
1
17
8
2
29
20
4
1
25
24
Pacífico Centro
2
6
Centro
6
48
1
1
56
Golfo Centro
3
10
2
15
Pacífico Sur
14
4
18
Sureste
2
6
COMEF
1
1
RASPA
6
20
Microbiología Animal
8
6
2
7
9
102
14
33
9
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Número de Artículos
Centro de Investigación
Forestal
Agrícola
Pecuario
Fisiología y Mejoramiento Animal
Multisectorial
10
PAVET
10
14
Participación de varios Centros
Total
19
Total
14
16
4
2
22
174
67
19
279
C. Tasa de incremento de tecnologías generadas
Se generaron 162 tecnologías de producción y de proceso, cumpliendo con la meta anual
programada, mientras que en 2010 se generaron 159 tecnologías. En la Figura V.14., se muestra
un comparativo de las tecnologías generadas, por subsector.
112
120
Número de tecnologías
95
100
80
60
40
29
27
26
18
11
20
3
0
Forestal
Agrícola
Pecuario
Total2010:159
Multisectorial
Total2011:162
Figura V.14. Tecnologías generadas en 2010 y 2011 por subsector.
La contribución de los Centros de Investigación en la generación de tecnologías para el
cumplimiento de la meta se presenta en el Cuadro V.64.
Cuadro V.64. Tecnologías generadas en 2011 por Centro de Investigación y subsector.
Forestal
Agrícola
Pecuario
Multisectorial
Total
Noroeste
Centro de Investigación
1
14
2
1
18
Norte Centro
3
12
6
12
3
Pacífico Centro
2
10
1
Centro
1
24
Golfo Centro
6
5
Pacífico Sur
3
14
Noreste
103
21
15
2
15
1
26
3
2
16
1
3
21
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Centro de Investigación
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Forestal
Agrícola
Sureste
8
3
COMEF
3
RASPA
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Pecuario
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Multisectorial
Total
11
3
1
2
3
Microbiología Animal
5
5
Fisiología y Mejoramiento Animal
5
5
PAVET
Total
3
27
95
29
3
11
162
D. Porcentaje de presupuesto aplicado a la operación de la investigación
El Instituto inició un proceso de administración eficiente de los recursos fiscales autorizados y de
los recursos propios captados, teniendo como objetivo alcanzar el estándar internacional de los
Centros de Investigación en América Latina, que se expresa en la relación 50-35-15, es decir,
destinar el 50% del presupuesto a salarios, 35% a la operación de proyectos de la investigación y
el 15% a la inversión y obra pública. De estas proporciones, el presupuesto destinado a la
operación de las actividades de investigación, validación y transferencia de tecnología (capítulos
2000 y 3000), se denomina operación de investigación.
Para el 2011 el INIFAP tuvo un presupuesto total obtenido de 1,243.97 miles de pesos, de los
cuales aplicó a la operación de la investigación 435.75 miles de pesos, es decir el 35% del
presupuesto total, cumpliendo la meta anual programada.
E. Porcentaje de presupuesto aplicado a la base de la investigación
De las proporciones del estándar internacional de los Centros de Investigación en América Latina
mencionado en el indicador de “Porcentaje de presupuesto aplicado a la operación de la
investigación”, del presupuesto destinado al personal, infraestructura y equipo (capítulos 1000,
5000 y 6000), con los que se desarrollan las actividades sustantivas de la institución, se denomina
base de investigación.
Para el 2011 el INIFAP tuvo un presupuesto total obtenido de 1,243.97 miles de pesos, de los
cuales aplicó a la base de investigación 808.22 miles de pesos, es decir el 65% del presupuesto
total, cumpliendo la meta anual programada, de aplicar recursos del orden del 15% a inversión y
obra pública y del 50% a salarios.
F. Porcentaje de personal capacitado
La capacitación desempeña una función central en el refuerzo de las capacidades, por lo cual se
ha convertido en parte de la columna vertebral de la instrumentación de estrategias. El rápido
cambio en las tecnologías requiere que los servidores públicos participen de manera continua en
eventos que mejoren su conocimiento, aptitudes y habilidades, a fin de manejar los nuevos
procesos y sistemas.
Para conocer las necesidades de capitación del personal, el INIFAP ha puesto en marcha el
programa de “Diagnóstico para la Detección de Necesidades de Capacitación”, con la finalidad de
que los procesos de capacitación respondan a las necesidades y exigencias que enfrenta esta
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institución. La integración del presupuesto 2011, se realizó con la participación de cada Unidad
Administrativa, considerando el presupuesto ejercido en 2010.
Cabe señalar que acorde al indicador del Convenio de Administración por Resultados (CAR) el
personal a capacitar fue del 80.6 % equivalente a 1,684 personas, dando cumplimiento al 95% de
la meta representado en la siguiente Figura V.15.
677
784
143
Investigador
Directivo
Personaldeapoyo
Figura V.15. Personal capacitado en 2011
Durante 2011 se consideraron las temáticas de capacitación alineadas con las finalidades
indicadas por la SFP (Cuadro V.65).
Cuadro V.65. Porcentaje de personal capacitado en 2011 por finalidad de la
capacitación.
20% INDUCCION
30%
ACTUALIZACION
337
505
40% FORTALECIMIENTO
DEL DESEMPEÑO
10% DESARROLLO
100% TOTAL
168
1684
199
1604
118%
95%
META
674
CAPACITADOS
326
616
463
AVANCE
97%
122%
69%
2.4. Cumplimiento de indicadores de desempeño del CAR no incluidos en las Matrices de
Indicadores para Resultados por Programa presupuestario.
Como parte del sistema de indicadores del Convenio de Administración por Resultados (CAR),
cinco indicadores no forman parte de las MIR de los Pp E005 y E006:
A.
B.
C.
D.
Propiedad intelectual en uso
Transferencia de tecnología
Formación de recursos humanos
Captación de recursos en convocatorias sectoriales
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E. Incremento de recursos propios
Estos indicadores tienen frecuencia de reporte anual, y la meta alcanzada con respecto a la
programada en 2011, se describe a continuación:
A. Propiedad intelectual en uso
En 2011 el Instituto contó con 200 registros vigentes, de ellos mantuvo en uso el 76%, es decir,
152 registros de propiedad intelectual, superando en 1% la meta programada. Del total de
registros en uso, 27% se refieren a títulos de obtentor de materiales vegetales como maíz, trigo,
chile, amaranto, avena, limón mexicano, arroz, café y soya, 71% fueron registros de derechos de
autor de publicaciones y el 2% correspondió al uso de un modelo de utilidad y las dos marcas
registradas: Organismo Certificador de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA) e INIFAP. En
el Cuadro V.66, se muestra la contribución por tipo de registro y subsector durante 2011.
Cuadro V.66. Número y tipo de registros de propiedad intelectual obtenidos por subsector en 2011.
Tipo de registro
Forestal
Agrícola
Título de obtentor
Derechos de autor
Multisectorial
41
11
70
Marca registrada
1
Modelo de utilidad
1
Total
Pecuario
11
113
20
20
Total
%
41
27
7
108
71
1
2
1
1
1
152
100
8
El número y tipo de registros de propiedad intelectual en uso durante 2011 por Centro de
Investigación se muestra en el Cuadro V.67.
Cuadro V.67. Número y tipo de registros de propiedad intelectual en uso en 2011 por Centro de
Investigación.
Centro de Investigación
Título de
Obtentor
Derechos
de Autor
Patente
Marca
Registrada
Total
%
Noroeste
5
6
11
7
Norte Centro
2
6
8
5
Noreste
Pacífico Centro
Centro
10
11
7
4
15
19
13
13
45
58
38
20
20
13
Golfo Centro
Pacífico Sur
3
9
6
Sureste
1
1
1
COMEF
2
2
1
RASPA
6
6
4
Microbiología Animal
3
3
2
Fisiología y Mejoramiento Animal
1
1
1
Participación de varios centros
6
1
1
INIFAP
Total
41
108
106
1
1
1
2
2
1
2
152
100
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En la Figura V.16. se muestra un comparativo sobre el uso de la propiedad intelectual institucional
durante 2010 y 2011.
113
120
Número de Registros
100
85
80
60
40
12
20
12
11
20
12
8
0
Forestal
Agrícola
Pecuario
Total2010:121
Multisectorial
Total2011:152
Figura V.16. Propiedad intelectual en uso en 2010 y 2011 por subsector.
B. Transferencia de tecnología
Durante el 2011 se documentó el uso inicial de tecnologías derivadas de 44 proyectos de
transferencia de tecnología concluidos durante el 2010, en donde participaron 1,294 productores
cooperantes, de los cuáles, 982 utilizaron la tecnología del INIFAP, lo anterior representa el 76%
de los productores cooperantes participantes en los proyectos de transferencia de tecnología, con
lo que se superó la meta programada de 71%. Del total de productores que utilizaron la tecnología
INIFAP, el 8% fueron del subsector forestal, 56% del agrícola y 36% del subsector pecuario. En el
Cuadro V.68. se muestra el número de productores cooperantes que participaron y utilizaron la
tecnología del INIFAP durante 2011, por Centro de Investigación.
Cuadro V.68. Número de productores cooperantes que participaron y utilizaron la tecnología del INIFAP
en 2011 por Centro de Investigación.
Total de productores que
participaron en el proyecto de
Transferencia de tecnología
Productores que adoptaron y/o
adaptaron la tecnología derivada del
proyecto de Transferencia de tecnología
3
2
Noreste
112
86
Pacífico Centro
379
232
Golfo Centro
145
124
Pacífico Sur
422
335
Sureste
13
13
Microbiología Animal
60
60
Fisiología y Mejoramiento Animal
160
130
1,294
982
Centro de Investigación
Norte Centro
Total
C. Formación de recursos humanos
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El INIFAP llevó a cabo en colaboración con 63 instituciones de enseñanza superior, 314 eventos
de formación de recursos humanos, lo cual representa el 4% adicional a la meta anual programada
de 302 eventos. Comparando la meta alcanzada en 2011, se llevaron a cabo 20 eventos de
asesorías de tesis e impartición de cursos más con respecto al año anterior (Figura V.17).
157
145
160
Número de eventos
140
104
120
90
100
80
60
53
33
40
12
14
20
0
Forestal
Agrícola
Pecuario
Total2010:294
Multisectorial
Total2011:314
Figura V.17. Tesis asesoradas y cursos impartidos por personal del
INIFAP durante 2010 y 2011, por subsector.
La contribución de este indicador por Centro de Investigación se muestra en el Cuadro V.69.
Cuadro V.69. Número y tipo de eventos de formación de recursos humanos 2010 por
Centro de Investigación.
Centro de Investigación
Noroeste
Norte Centro
Tesis
9
Cursos
3
41
Total
%
12
4
41
13
Noreste
24
3
27
9
Pacífico Centro
33
3
36
11
Centro
50
50
16
Golfo Centro
33
36
11
Pacífico Sur
26
26
8
Sureste
10
10
3
COMEF
13
13
4
RASPA
11
Microbiología Animal
17
Fisiología y Mejoramiento Animal
PAVET
5
Participación de varios Centros
5
Total
277
3
11
4
2
19
6
18
18
6
5
10
3
5
2
314
100
37
D. Captación de recursos en convocatorias sectoriales
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El alcance de este indicador está en función a los recursos totales destinados en las dos
Convocatorias Sectoriales relacionadas directamente con la competencia del INIFAP, que son:
SAGARPA-CONACYT y CONAFOR-CONACYT.
Durante 2011 se publicaron 16 convocatorias del Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, de las
cuáles 14 estuvieron relacionadas con temas de investigación agrícola, pecuaria y forestal. El
fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, solo ha publicado los resultados de nueve convocatorias
más una que la declaró desierta, de las cuáles siete corresponden a temas forestales y
agropecuarios. Como situación extraordinaria, los resultados de la Convocatoria SAGARPACONACYT 2010-05, fueron publicados hasta marzo de 2011 sin oportunidad de considerarlos para
la medición 2011 de este indicador, por lo que esta convocatoria, se incluye en la medición 2011
de este indicador. En el caso del Fondo Sectorial CONAFOR-CONACYT, no publicó convocatorias
en 2011. Por lo anterior, el número total de convocatorias a considerar para la evaluación 2011 fue
de ocho convocatorias.
El monto total de recursos de las ocho convocatorias sumó 113.60 MDP, de las cuales 38.61 MDP
fueron aprobados al INIFAP, lo que representa el 34% del total de recursos del Fondo SAGARPACONACYT, cumpliendo la meta anual programada. Con este recurso se desarrollará investigación
a través de cuatro proyectos cuyo monto aprobado, título del proyecto y Centro de Investigación
responsable, se muestran en el Cuadro V.70.
Cuadro V.70. Proyectos y montos aprobados al INIFAP en las convocatorias sectoriales SAGARPACONACYT 2011
Centro de
Investigación
Convocatoria
Título del proyecto aprobado
Monto aprobado
(millones de
pesos)
Pacífico Sur
Evaluación de materiales genéticos de arroz
SAGARPA-CONACYT 2010- 05 de grano largo delgado para las regiones
productoras de México
9.78
Norte Centro
Detoxificación de tortas derivadas de la
SAGARPA-CONACYT 2011- 07 extracción de aceite de jatropha e higuerilla en
la elaboración de bioenergéticos
1.87
Centro
Diseño, construcción, adaptación y/o
evaluación de maquinaria y equipo para la
SAGARPA-CONACYT 2011- 10 cosecha y procesamiento de la semilla de
Higuerilla (Ricinus communis) y las prácticas
agrícolas relacionadas con la cosecha.
10.96
Noreste
Mejoramiento genético de sorgo dulce para
generar variedades con alto rendimiento
SAGARPA-CONACYT 2011- 11
agronómico y alto contenido de azúcares para
la obtención de bioetanol.
16.00
Total
38.61
E. Incremento de recursos propios
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La meta original proyectada de este indicador en números absolutos fue captar 318.0 MDP de
recursos propios; sin embargo esta meta se modificó debido a que se presentaron de manera
casuística, la realización de convenios, quedando el monto programado de recursos propios a
captar en 381.8 MDP; monto que en su momento fue aprobado por el Órgano de Gobierno del
Instituto y por la SHCP.
El logro alcanzado en 2011 fue de 424.04 MDP, es decir 11% más a la meta modificada de 381.8
MDP. El total de ingresos de recursos propios durante el 2011, de acuerdo al tipo de recurso por
Centro de Investigación, se muestra en el Cuadro V.71.
Cuadro V.71. Recursos propios captados en 2011, por Centro de Investigación.
Centro de Investigación
Ingreso
autogenerado
Ingreso
Externo
Total
%
Noroeste
2.811
24.976
27.788
6.5
Norte Centro
1.209
25.638
26.848
6.3
Noreste
6.716
23.280
29.995
7.0
Pacífico Centro
3.216
31.627
34.844
8.2
10.890
44.610
55.500
13.0
Golfo Centro
6.326
10.440
16.766
3.9
Pacífico Sur
2.915
41.658
44.573
10.5
Sureste
0.715
23.011
23.726
5.6
COMEF
0.320
6.025
6.346
1.5
RASPA
0.484
3.665
4.149
1.0
Microbiología Animal
1.128
14.759
15.887
3.7
Fisiología y Mejoramiento Animal
2.925
4.582
7.507
1.8
Parasitología Veterinaria
0.216
0.592
0.808
0.2
Coordinación nacional
1.786
127.521
129.307
30.5
Centro
Total
41.659
382.384
424.043
100
Nota: Las cifras se reportan en MDP.
2.5. Avance del gasto por Pp y cumplimiento de metas de los indicadores de desempeño de
la MIR
En esta sección, se presenta el avance del gasto de los Programas presupuestarios E005 y E006,
así como el cumplimiento de las metas programadas en las MIR correspondiente al ejercicio 2011.
De acuerdo al avance alcanzado, la semaforización del cumplimiento se observa entre razonable y
preventivo. (Cuadros V.72. y V.73.)
110
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E005
7
Apoyo al Cambio Tecnológico
en las Actividades
Agropecuarias, Rurales,
Acuícolas y Pesqueras
Fin
NIVEL DE
OBJETIVO
NOMBRE
DEFINICIÓN
111
Se evalúa el incremento en el ingreso neto de
los productores forestales y agropecuarios
generado por la utilización de tecnologías
Tasa de cambio del ingreso neto exitosas vigentes en comparación con el ingreso
de los productores
neto de los productotes que utilizaron tecnología
Estratégico
agropecuarios por el uso de
tradicional o tecnología mejorada que se
innovaciones tecnológicas
desplaza por la innovación; la comparación se
realiza en un mismo año, área geográfica y tipo
de condiciones socioeconómicas de los
productores.
TIPO
INDICADORES DE DESEMPEÑO
678.0
EJERCIDO 2010
Porcentaje
UNIDAD DE
MEDIDA
803.5
PRESUPUESTO
ANUAL 2011
MODIFICADO
(Millones de Pesos con un decimal)
Anual
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
803.5
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
72%
PERIODO Y
VALOR DE LA
LINEA BASE
803.3
PRESUPUESTO
EJERCIDO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011
: E005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
1/
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
CLAVE Pp
AI
Programa Presupuestario Seleccionado
0.0
REL.
META
VARIACIÓN
25.0
PLANEADA
85.1
REALIZADA
ENERO - DICIEMBRE 2011
-0.2
ABS.
Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño
que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS
60.1
DIFERENCIA
ABSOLUTA
0.0
MENOR
GASTO
100.0
SEMÁFORO
0.0
MAYOR GASTO
SEMÁFORO
ANEXO IV
Cuadro V.72. Avance del Gasto por Programa presupuestario (Pp) E005 y cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño que conforman la matriz
de Indicadores para Resultados (MIR).
P
NOMBRE
Gestión
E U N I Ó N
DEFINICIÓN
R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
Se cuantifica la proporción de las tecnologías
generadas por el Instituto que son adoptadas
por los usuarios. Se ha definido un mínimo de
tres años para completar la transferencia de la
tecnología en el caso de especies de ciclo
corto, el tiempo puede ampliarse para cultivos
perennes, así como especies forestales y
pecuarias.
O
L A
Se cuantifica los agentes de cambio
capacitados en tecnologías generadas por el
INIFAP. Se entiende como Agentes de cambio a
técnicos forestales y agropecuarios que en el
Tasa de incremento de agentes ejercicio libre de su profesión, organizados en
de cambio capacitados
despachos, empleados de empresas de
servicios y/o de gobierno, reciben información
tecnológica validada por el INIFAP y la utilizan
y/o divulgan y transfieren a los usuarios del
sector en un ciclo determinado.
Porcentaje de tecnologías
adoptadas por los productores y
usuarios vinculados con los
Estratégico
sectores forestal y agropecuario
con respecto a las tecnologías
generadas en años anteriores
TIPO
R
INDICADORES DE DESEMPEÑO
R I M E R A
112
Se mide la proporción de tecnologías
transferidas en los predios de productores
cooperantes con respecto a las tecnologías
validadas el año anterior; de acuerdo a su
Porcentaje de tecnologías
transferidas con respecto de las naturaleza forestal, agrícola y pecuaria, la
Componente Estratégico
transferencia puede requerir más de un ciclo
tecnologías validadas el año
para concluirse. El número de tecnologías
anterior
transferidas representa la continuidad del
proceso de generación-validación-transferencia
de tecnología
Componente
Propósito
NIVEL DE
OBJETIVO
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Continuación….
P
J
U N T A
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
UNIDAD DE
MEDIDA
H .
G
Semestral
Anual
Anual
D E L
Diciembre:
70.3%
Diciembre:
Incremento
anual 15%
META
77.40
15.0
80.0
PLANEADA
77.40
18.0
76.7
REALIZADA
ENERO - DICIEMBRE 2011
I N I F A P
Diciembre: 80%
PERIODO Y
VALOR DE LA
LINEA BASE
O B I E R N O
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
D E
0.0
3.0
-3.3
DIFERENCIA
ABSOLUTA
100.0
120.0
95.9
SEMÁFORO
J
U N T A
Cumplimiento del 90% al 99%
Cumplimiento Igual o mayor al 100%
Razonable
113
Promedio
UNIDAD DE
MEDIDA
H .
Promedio de publicaciones
tecnológicas por investigador
L A
Se cuantifica el promedio de artículos técnicos
en: memorias, libros técnicos, boletines,
manuales y folletos técnicos de la serie INIFAP
o en revistas de otras Instituciones con comité
editorial, generados y publicados por el personal
investigador activo.
D E
Promedio
2 0 1 2
Promedio de eventos de
capacitación y difusión
DEFINICIÓN
R D I N A R I A
Se cuantifica el número de eventos de
capacitación y difusión dirigidos a productores,
técnicos y estudiantes de ciencias afines
realizados por el número de investigadores
activos del instituto. Estos eventos incluyen:
demostraciones de campo; recorridos de
campo, conferencias y ponencias en congresos
y simposia; cursos y talleres impartidos por
personal investigador; así como la atención a
grupos de los sistemas producto. La relación de
eventos de capacitación y difusión realizados
por el personal refleja el nivel de atención
institucional a los usuarios.
NOMBRE
O
Preventivo
Gestión
Actividad
E U N I Ó N
Cumplimiento Inferior al 90%
Gestión
Actividad
R
INDICADORES DE DESEMPEÑO
R I M E R A
Correctivo
TIPO
NIVEL DE
OBJETIVO
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Continuación…
P
G
Semestral
Semestral
D E L
Diciembre: 1.15
META
1.170
2.00
PLANEADA
1.170
2.00
REALIZADA
ENERO - DICIEMBRE 2011
I N I F A P
Diciembre: 1.92
PERIODO Y
VALOR DE LA
LINEA BASE
O B I E R N O
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
D E
0.0
0.0
DIFERENCIA
ABSOLUTA
100.0
100.0
SEMÁFORO
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
L A
H .
J
U N T A
D E
G
O B I E R N O
D E L
I N I F A P
E006
7
Generación de Proyectos de
Investigación
TIPO
Estratégico
NIVEL DE
OBJETIVO
Propósito
Porcentaje de tecnologías
validadas
NOMBRE
DEFINICIÓN
114
Se mide la proporción de tecnologías validadas
con respecto a las tecnologías generadas el año
anterior; de acuerdo a su naturaleza forestal,
agrícola y pecuaria, la validación puede requerir
más de un ciclo para concluirse. El número de
tecnologías validadas representa la continuidad
del proceso de generación-validacióntransferencia de tecnología.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
382.1
EJERCIDO 2010
Porcentaje
UNIDAD DE
MEDIDA
521.9
PRESUPUESTO
ANUAL 2011
MODIFICADO
(Millones de Pesos con un decimal)
: E006 Generación de Proyectos de Investigación
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
1/
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
CLAVE Pp
AI
Programa Presupuestario Seleccionado
Semestral
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
521.8
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
Diciembre: 85%
PERIODO Y
VALOR DE LA
LÍNEA BASE
318.3
PRESUPUESTO
EJERCIDO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011
REL.
84.91
PLANEADA
84.91
REALIZADA
ENERO - DICIEMBRE 2011
META
-39.0
VARIACIÓN
-203.5
ABS.
Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño
que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS
0.0
DIFERENCIA
ABSOLUTA
-39.0
MENOR
GASTO
100.0
SEMÁFORO
-39.0
MAYOR GASTO
SEMÁFORO
ANEXO IV
Cuadro V.73. Avance del Gasto por Programa presupuestario (Pp) E006 y cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño que conforman la matriz
de Indicadores para Resultados (MIR).
P
TIPO
R
E U N I Ó N
NOMBRE
INDICADORES DE DESEMPEÑO
R I M E R A
O
DEFINICIÓN
R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
L A
Actividad
Gestión
Presupuesto ejercido a la
operación de la investigación
Tasa de incremento de
Componente Estratégico
tecnologías generadas
J
U N T A
Porcentaje
Es la proporción del presupuesto total ejercido
que se dirige a la operación de las actividades
de investigación, validación y transferencia de
tecnología. El presupuesto total ejercido incluye
los recursos fiscales que recibe el Instituto más
los recursos propios. Se considera operación de
la investigación, a los materiales, suministros, y
servicios con los que se desarrollan las
actividades sustantivas de la institución.
115
Porcentaje
Promedio
UNIDAD DE
MEDIDA
H .
Se cuantifica el incremento anual en la
generación de nuevas tecnologías de producto
y/o de proceso por el INIFAP orientadas a
atender las demandas de las cadenas
agropecuarias y forestales
Se cuantifica la publicación de artículos en
revistas científicas y memorias de congresos
Promedio de artículos científicos que cuentan con arbitraje. Se considera que los
Componente Estratégico
artículos científicos con arbitraje estiman la
por investigador
aportación institucional destinada a generar
nuevos conocimientos.
NIVEL DE
OBJETIVO
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Continuación…
P
G
Anual
Anual
Semestral
D E L
Diciembre: 35%
Diciembre:
incremento
anual 2%
META
35.0
1.9
0.25
PLANEADA
35.0
1.9
0.26
REALIZADA
ENERO - DICIEMBRE 2011
I N I F A P
Diciembre: 0.23
PERIODO Y
VALOR DE LA
LÍNEA BASE
O B I E R N O
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
D E
0.0
0.0
0.0
DIFERENCIA
ABSOLUTA
100.0
100.0
104.0
SEMÁFORO
R
E U N I Ó N
J
U N T A
Cumplimiento Inferior al 90%
Cumplimiento del 90% al 99%
Cumplimiento Igual o mayor al 100%
Preventivo
Razonable
116
Porcentaje
Porcentaje de personal
capacitado
UNIDAD DE
MEDIDA
H .
Se cuantifica la capacitación y actualización,
permanente de todo el personal, alineada con
las finalidades de capacitación definidas por la
SFP y SHCP; a las temáticas definidas en las
políticas y lineamientos de otorgamiento de
apoyos a la capacitación del personal
investigador del INIFAP y a las temáticas
orientadas a las líneas de acción prioritarias
para la institución
L A
Porcentaje
D E
Presupuesto ejercido a la base
de la investigación
2 0 1 2
Es la proporción del presupuesto total ejercido
que se dirige a la base de investigación,
validación y transferencia de tecnología. El
presupuesto total ejercido incluye los recursos
fiscales que recibe el Instituto más los recursos
propios. Se considera base de la investigación,
al personal, infraestructura y equipo con los que
se desarrollan las actividades sustantivas de la
institución
R D I N A R I A
DEFINICIÓN
O
NOMBRE
INDICADORES DE DESEMPEÑO
R I M E R A
Correctivo
Gestión
Gestión
Actividad
Actividad
TIPO
NIVEL DE
OBJETIVO
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Continuación…
P
G
Semestral
Anual
D E L
Diciembre: 76%
META
80.6
65.0
PLANEADA
76.8
65.0
REALIZADA
ENERO - DICIEMBRE 2011
I N I F A P
Diciembre: 65%
PERIODO Y
VALOR DE LA
LÍNEA BASE
O B I E R N O
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
D E
-3.8
0.0
DIFERENCIA
ABSOLUTA
95.3
100.0
SEMÁFORO
P
R I M E R A
R
E U N I Ó N
O
R D I N A R I A
2 0 1 2
D E
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H .
J
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D E L
I N I F A P
3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES,
SECTORIALES E INSTITUCIONALES
La Administración Pública Federal (APF), en el marco de la Planeación Democrática
Nacional, ha establecido diversos programas orientados a mejorar la gestión
administrativa y la transparencia en la rendición de cuentas. En este capítulo se presentan
las acciones que ha llevado a cabo el INIFAP para su cumplimiento.
3.1. Informe del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia
y Combate a la Corrupción
El Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la
Corrupción 2008- 2012 busca consolidar la construcción de un gobierno fundamentado en
el Estado de derecho, transparente, responsable y eficiente, que rinda cuentas a la
sociedad. Por ello, este Programa busca la creación de mecanismos institucionales que
permitan la consolidación de prácticas y valores necesarios para la existencia de una
Administración Pública honesta, que transparente y divulgue activamente la información
sobre su gestión, y que esté preparada para rendir cuentas sobre sus acciones y el
ejercicio de los recursos públicos. Por lo cual el INIFAP ha llevado a cabo diversas
acciones para el cumplimiento de los programas sectoriales establecidos para el año
2011, siendo estas las siguientes:
A. Blindaje Electoral 2011
La estrategia de Blindaje Electoral es un conjunto de acciones impulsadas por el Gobierno
Federal para fortalecer la prevención, atención, seguimiento y sanción de
responsabilidades administrativas y de los delitos electorales federales, cometidos por
servidoras y servidores públicos federales, la SFP no estableció acciones durante el año
2011, aun así el INIFAP se coordinó con la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales
(FEPADE) organismo especializado de la Procuraduría General de la República (PGR) y
llevó a cabo diversas acciones entre ellas las siguientes:
x
Impartición de curso presencial en oficinas centrales por parte de la FEPADE,
denominado “Blindaje electoral y prevención del delito”
x
Se instruyó a las unidades administrativas donde se realizaron elecciones locales,
a cumplir con las acciones correspondientes al programa de “Blindaje electoral y
prevención del delito”.
x
Impartición de cursos de capacitación en forma presencial y virtual ante la
FEPADE personal de las Unidades Administrativas de los Estados de Quintana
Roo, Baja California Sur, Hidalgo, México, Nayarit, Coahuila, Guerrero y
Michoacán donde hubo elecciones locales.
x
Se publicó en la página institucional un banner con el tema Blindaje Electoral, en
el cual se publica la liga para el curso en línea y la normatividad aplicable en caso
de delitos electorales así como el contacto de FEPADE para denuncias.
En virtud de que la SFP no estableció acciones, no emitió calificación alguna.
117
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B. Cultura de clima y cultura organizacional
La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias, conductas y normas
compartidas por las personas que integran la organización y que les indica que hacer,
como hacerlo, discernir lo correcto de lo que no lo es. Esta determina las convicciones y
reglas no escritas de las organizaciones, sus normas de cooperación y conflicto, así como
sus medios para ejercer influencia.
La medición del clima y cultura organizacional en el Instituto se realizó a través de la
Encuesta de Clima y Cultura Organizacionales (ECCO) efectuada en septiembre de 2010,
sirvió de base para la elaboración del Programa de Mejora 2011, con la propuesta
metodológica que instrumentó la SFP, estructurada por un total de 17 factores.
La Figura V.18 muestra el resultado de la ECCO INIFAP 2010, cabe mencionar que el
factor XVI, referente al servicio profesional de carrera por la naturaleza jurídica del
Instituto no aplica es por eso que aparece en cero.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
78
77
79
84
77
87
83
75
77
75
72
80
77
79
84
76
73
0
Figura V.18. Promedio por factor obtenido por el INIFAP, en la ECCO 2010
118
P
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El Programa de Acciones de Mejora 2011 (PAM) se instrumentó en cada una de las
unidades administrativas del INIFAP, con base en los factores y líneas de acción, el cual
fue evaluado por la SFP alcanzando los índices que se muestran en la Figura V.19.
80
77 75
75 74
70
71 69
69 68 68
66 66 65 65 64 64
64 63
60
50
40
30
20
F_9Balanceeneltrabajo
F_6Comunicación
F_1Recompensasyrec.
F_5Equidadygenero
F_11Liderazgoypart.
F_15Normatividadyproc
F_7Disponibilidadrec
F_17Impactodeenc.
F_16Profesionalizacion
F_2Capacitaciónydes
F_13Austeridadycobatalacorrup
F_3Mejoraycambio
F_10Colab.ytrabajoenequipo
F_VIIICalidaddevidalab.
F_6Calidadyorient.
F_14Enfoquederesul
F_12Identidadc/institucion
10
Figura V.19. Índice de factores alcanzados por el INIFAP en la ECCO 2011.
Por otro lado se muestra el análisis cualitativo y cuantitativo realizado con base en los
resultados obtenidos en la encuesta de clima y cultura organizacional (ECCO), realizada
en septiembre 2011 estructurada por 17 factores más seis que se adicionaron para un
total de 23 acciones evaluadas por la SFP, cuyos resultados estadísticos y
comparaciones se presentan en las Figura V.20.
119
E U N I Ó N
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R D I N A R I A
71
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71
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70
69
F_23Implementación
estrategica
F_22Formación
integrada
F_21Gestiónde
tiempo
63
F_20Com. Coord.
Concert.
72
70
68
66
64
62
60
58
R
F_19Org.Enel
trabajo
R I M E R A
F_18Condicionesde
trabajo
P
Figura V.20. Índice de factores alcanzados por el INIFAP en la ECCO 2011.
Por otra parte, se realizó el análisis con los resultados sobre la encuesta de clima y
cultura organizacional 2011, en la que participó personal del INIFAP a nivel nacional, a
partir de este análisis se elaboró el PAM del INIFAP, para atender las necesidades
reflejadas por los participantes con base en 23 factores, con sus estrategias y líneas de
acción establecidas en cada uno.
Se recibió felicitación por parte de la SFP, por el cumplimiento del Programa de Mejora
2011, el INIFAP obtuvo el máximo valor de 10 puntos conforme a la tabla de criterios por
cumplir (Cuadro V.74).
120
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Cuadro V.74. Criterios evaluados por Secretaria de la Función Pública.
No.
Criterios a cumplir en el PAM 2011
Evidencia
Puntos
programados/
cumplidos
Ponderación de
cumplimiento
1
Análisis cuantitativo (resultados
estadísticos)
gráficas o tablas
1/1
10%
2
Análisis cualitativo (comentarios y
sugerencias)
gráficas o tablas
1/1
10%
3
Análisis comparativo
1/1
Comparación de resultados entre áreas
y/o instituciones
gráficas o tablas
1/1
10%
Comparación de resultados 2011 con
2010
gráficas o tablas
1/1
10%
4
Definición de objetivos estratégicos
formato libre
1/1
10%
5
Definición de acciones de mejora
formato libre
1/1
10%
Difusión de resultados (obligatorio)
calendario
1/1
10%
Acciones relacionadas con el factor
"liderazgo"
calendario
1/1
10%
Efectividad de tu último PAM
(acciones cumplidas/acciones
programadas*100)
dato
1/1
10%
Calendarización de acciones
calendario
1/1
10%
Calificación
10
100%
6
Calificación máxima del PAM
C. Mejora de Sitios Web
Tiene como objetivo consolidar una política de Estado en materia de información,
transparencia y rendición de cuentas, así mismo se establecen criterios que se adoptan
prácticas y estándares en tecnologías de información con el fin de homogeneizar los
portales institucionales en internet de las dependencias y entidades de la APF, que hagan
más eficaz y efectivo el acceso de los ciudadanos a la información pública gubernamental.
Los temas que estableció la SFP son: arquitectura de la información, imagen institucional,
tecnología, accesibilidad, calidad en el servicio, calidad de contenidos y experiencia del
usuario.
La calificación global anual obtenida y notificada por el Sistema de Internet de Presidencia
(SIP), dentro las acciones de “Mejora de los Sitios Web 2011, evaluación final 10”.
D. Participación ciudadana
Tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana en la prevención de la corrupción
mediante la realización de ejercicios en rendición de cuentas a la sociedad en los que las
dependencias y entidades de la APF, brinden información y respondan las preguntas y
respuestas de la sociedad civil.
La SFP mediante la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional
emitió comunicado de fecha 22 de febrero de 2012 con las evaluaciones correspondientes
al cumplimiento de las acciones, obteniendo el INIFAP 10 de calificación.
121
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E. El Buen Juez
El programa busca lograr la mejor coordinación posible para que las dependencias y
entidades del Gobierno Federal, como el INIFAP incorporen a aquellos servidores
públicos que no han concluido su educación primaria o secundaria, a los servicios
educativos que brinda el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), bajo el
esquema del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), que es modular,
abierto, flexible, el cual basa gran parte de su valía y prestigio internacional, en que
reconoce las experiencias, saberes y conocimientos adquiridos a lo largo de toda la vida.
Con fecha 15 de junio de 2010 mediante oficio N° CONEVYT 04.1/2010 el INEA y el
CONEVYT, dan a conocer al INIFAP las acciones para detonar el programa “EL BUEN
JUEZ POR SU CASA EMPIEZA: REZAGO EDUCATIVO PRIMARIA-SECUNDARIA” cuyo
objetivo es que los trabajadores de nuestra institución concluyan su educación básica y
evitar el “rezago educativo”.
• Se registraron 397 cuestionarios del personal del INIFAP en rezago.
• Durante 2011 solo 40 Servidores Públicos mostraron interés y se registraron para
concluir sus estudios básicos.
En seguimiento a las acciones de desarrollo del programa, la calificación obtenida fue de
82.83.
3.1.2. Atención a solicitudes de información ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAlyPD)
El Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAIyPD) estableció el sistema denominado INFOMEX, con el objeto de contar con una
herramienta que facilite la recepción y atención a las solicitudes de información de los
ciudadanos a las dependencias y entidades de la APF en el marco de las disposiciones
que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental (LFTAIPG)
Las actividades realizadas sobre el tema por la Unidad de Enlace del INIFAP se reflejan
en el Cuadro V.75.
Cuadro V.75. Resumen de solicitudes de información
INFOMEX, durante 2011.
recibidas a través de
Concepto
Número
Solicitudes recibidas INFOMEX
119
Desechadas por falta de interés del solicitante
3
Recursos interpuestos
información
22
por inconformidad a las solicitudes de
Resoluciones emitidas por el IFAIyPD de sobreseimiento
7
Resoluciones emitidas por el IFAIyPD de confirmación de respuesta
4
Resoluciones emitidas por el IFAIyPD de revocación
9
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3.1.3 Evaluación del uso de los sistemas de información y transparencia del
IFAIyPD
El IFAIyPD emitió los resultados correspondientes al segundo semestre a los indicadores
establecidos en el Cuadro V.76.
Cuadro V.76.
Resultado de la evaluación de indicadores de transparencia
durante el periodo julio- diciembre de 2011.
Indicadores
Calificación
Alineación a criterios, comportamiento de las resoluciones y su
cumplimiento (componente 3)
100/100
Infraestructura la Unidad de Enlace
9.33/10
Obligaciones de Transparencia
93.9/100
Respuesta a solicitudes de información (consistencia)
99.57/100
3.2. Modernización de la infraestructura y equipo 3.2.1. Obra pública
En el Cuadro V.77. se muestra el desglose de la inversión, así mismo imágenes de las
obras realizadas en los Campos Experimentales Saltillo, Delicias, Tecomán y Costa de
Hermosillo, durante el ejercicio 2011.
Cuadro V.77. Obra Pública 2011.
Región
Unidad de
costo
Presupuesto
autorizado en
pesos
Descripción de la obra
Tipo de
procedimiento
Noreste
Saltillo
Construcción de cubículos para investigadores, sala
13,503,922 de usos múltiples y auditoria en el Campo
Experimental Saltillo (2ª etapa)
LPN
Norte
Centro
Delicias
13,652,585
Construcción de laboratorios y equipamiento con
mobiliario, salón de usos múltiples, sala de espera y
reconstrucción de estacionamiento en el Campo
Experimental Delicias
LPN
Pacifico
Centro
Tecomán
19,410,208
Reubicación y ampliación de dos edificios en el
Campo Experimental Tecomán
LPN
Noroeste
Costa de
Hermosillo
SUMAS
Construcción de cerca perimetral, estacionamiento,
6,706,144 alumbrado y servicios de emergencia en el Campo
Experimental Costa de Hermosillo
SUBCOMITE
53,272,859
Nota: Las cifras se reportan en pesos
En el Anexo 11 se muestra la galería de fotografías, de las obras realizadas en cada uno
de los campos mencionados en el Cuadro V.77.
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3.2.2. Bienes de inversión
Con respecto a este rubro se ejercieron con recursos fiscales 37.46 MDP los cuales
fueron 21.88 MDP en equipo de laboratorio y 15.58 MDP en maquinaria y equipo, en el
Cuadro V.78 se anexa detalle por tipo de contratación.
Cuadro V.78. Desglose de adquisiciones por tipo de contratación.
Art. 41 excepción a
la licitación
Rubro
art. 42 adjudicación
directa
Total
Equipo de laboratorio
3,186,652.33
18,699,352.67
21,886,005.00
Maquinaria y equipo
12,495,517.01
3,085,089.99
15,580,607.00
15,682,169.34
21,784,442.66
37,466,612.00
Total
En el Cuadro V.79 y V.80 se desglosa el importe por Centro en el que se visualiza el
número de equipos adquiridos por cada uno:
Cuadro V.79. Desglose por Centro en la adquisición de Equipo de laboratorio.
Centro
COMEF
Campos
No Aplica
Cantidad de
equipos
adquiridos
24
Total
986,341.22
Fisiología y Mejoramiento
No Aplica
Animal
15
4,464,690.00
Microbiología Animal
No Aplica
12
1,950,000.02
Parasitología Veterinaria
No Aplica
9
2,742,059.82
RASPA
No Aplica
2
132,582.76
Centro
Valle de México, Bajío
19
2,240,933.34
Golfo Centro
La Posta, Huimanguillo, Ixtacuaco.
13
818,200.00
Noreste
Rio Bravo, Las Huastecas, San Luis
11
759,799.34
Noroeste
Norman Bourlong, Mexicali,
8
350,269.57
Pacifico Sur
Rosario Izapa, Centro De Chiapas,
Zacatepec
18
1,885,600.00
Pacifico-Centro
Centro Altos, CNRG, Santiago Ixcuintla
47
5,555,528.93
178
21,886,005.00
Total equipo de laboratorio
Nota: Las cifras se reportan en pesos
124
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Cuadro V.80. Desglose por Centro en la adquisición Maquinaria y equipo.
Centro
Campos
Cantidad de
equipos
adquiridos
Total
COMEF
No Aplica
3
117,911.39
Fisiología y Mejoramiento
Animal
No Aplica
8
480,000.00
Parasitología Veterinaria
No Aplica
34
266,458.00
RASPA
No Aplica
2
115,873.99
Centro
Valle de México, Bajío
22
2,822,142.70
Golfo Centro
La Posta, Ixtacuaco, San Martinito
14
613,538.61
Noreste
Rio Bravo, Las Huastecas, San Luis
21
2,062,609.95
Noroeste
Norman Bourlong, Valle De Culiacán,
Mexicali, Costa De Hermosillo
14
689,365.35
Norte Centro
La Laguna, Delicias
23
301,285.00
Pacifico Sur
Valles Centrales, Centro de Chiapas,
Iguala, Zacatepec
15
469,600.00
Pacifico-Centro
Centro Altos, CNRG, Santiago Ixcuintla
114
6,781,822.01
Sureste
Chetumal, Mococha
6
860,000.00
276
15,580,607.00
Total equipo de maquinaria
Nota: Las cifras se reportan en pesos
Cabe hacer mención que algunos de los equipos que se adquirieron son equipos que
sustituyen a aquellos equipos cuya vida útil ha llegado a su término, y en su mayoría son
equipos nuevos que no existían en el Instituto, con el objetivo de coadyuvar en el
desarrollo de actividades de investigación, a fin de mejorar la eficiencia de los tiempos de
respuesta en la atención de demandas y trabajos relacionados con el sector agrícola,
forestal y pecuario, y de esta manera cumplir con el desarrollo de los proyectos de
investigación encomendados para el ejercicio 2011. En el Anexo 11 se muestra la galería
de fotografías de las obras y el equipo adquirido en cada uno de los campos mencionados
en los Cuadros V.79 y V.80.
3.2.3. Contrataciones
Las contrataciones realizadas para la adquisición de bienes y servicios con corte al
segundo semestre del año en curso se encuentran dentro del porcentaje establecido en el
artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Al cierre anual los contratos por adquisiciones y servicios ejercieron un monto total de
172,199,146 pesos, los cuales se desglosan en el Cuadro V.81.
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Cuadro V.81. Tipo de contratación y montos ejercidos por rubro.
Rubro
Adquisiciones
Servicios
Totales
Art. 1
adjudicación
directa
Licitación
publica
346,509
15,697,167
14,510,462
17,788,741
14,856,971
33,485,908
Invitación a
cuando menos
tres personas
Art. 41
excepción a la
licitación
Art. 42
adjudicación
directa
35,327,665
14,164,257
2,266,353
31,970,996
40,126,995
2,266,353
67,298,661
54,291,253
Nota: Las cifras se reportan en pesos
3.3. Informe del Proyecto Institucional de Mejora de la Gestión
Para atender las disposiciones del Ejecutivo Federal en el marco del Programa de Mejora
de la Gestión (PMG), durante 2011 el INIFAP instrumentó acciones a través de los dos
proyectos de alto impacto que son:
x
Módulos de atención al ciudadano para dar respuesta a las demandas de productos
y servicios del INIFAP.
x
Diseño e instrumentación de un sistema de gestión de calidad para ejecución de
proyectos de investigación del INIFAP en beneficio de socios, usuarios y
beneficiarios de la producción técnico–científica.
Los avances y resultados generados durante 2011, así como los medios de verificación
han sido incorporados en el Sistema del Programa de Mejora de la Gestión (SPMG)
implementado por la Secretaría de Función Pública (SFP). Así mismo, tanto los avances,
cumplimiento y resultados obtenidos en cada una de las etapas y actividades previstas
para cada uno de los proyectos han sido monitoreados por el Órgano Interno de Control
de la Institución (OIC).
En los Cuadros V.82 y V.83 se describen las actividades realizadas y los resultados
obtenidos por el Instituto a través de estos proyectos durante el 2011.
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Fecha inicio
01/04/2011
01/07/2011
3.5 Actualizar los registros de
normas
3.6 Modificar los registros de
trámites
4.2 Analizar el proceso
17/01/2011
Etapa 4. Mejora de procesos, trámites y servicios
10/01/2011
3.4 Eliminar o mejorar las
normas
Etapa 3. Regulación base cero en trámites
Actividad
29/04/2011
30/09/2011
30/06/2011
31/03/2011
Fecha de
termino
127
Identificación de áreas de
oportunidad
Los trámites no aparecen en los
registros
Registros de normas
actualizados
Definición de las normas
eliminadas o mejoradas
Resultado programado
Políticas para el servicio de evaluación de variedades de
plantas en el INIFAP.
Políticas para el servicio de análisis de laboratorio.
Políticas de precios y tarifas de los productos y servicios
del INIFAP
x Se definieron las características de los procesos en los
servicios que oferta el Instituto. Para definir el procedimiento
que se ejecuta en los Centros de Investigación para la
recepción y atención de solicitudes de información, Así como
para la, la ejecución del servicio y la entrega de resultados.
x
x Se elaboró y distribuyó una encuesta para ser respondida por
los Centros de Investigación que ejecutan estos servicios.
Se cuenta con los procedimientos de atención de la oferta de
productos finales y análisis de laboratorio con la información
recabado de los Centros de Investigación y la incorporación de
mejores prácticas.
x A partir de la definición de las normas a eliminar o mejorar, se
elaboraron las “Políticas para la oferta de productos y servicios
del INIFAP”, que se someterá para aprobación del Órgano de
Gobierno en su Primera Reunión Ordinaria de 2012, que
permitirá la actualización correspondiente ante el Registro
Federal de Trámites y Servicios sobre la simplificación en
requisitos y tiempos.
El documento elaborado fue remitido a las Unidades
Administrativas del instituto para sus comentarios y
observaciones, mismas que fueron integradas al documento. Se
instaló el Grupo Especializado de Apoyo al COMERI y se remitió
el documento para sus comentarios y observaciones,
integrándolas al documento, mismo que fue analizado por los
integrantes generando la versión final del mismo.
2.
3.
1.
x Se concluyó la elaboración del documento normativo “Políticas
para la Oferta de Productos y Servicios del INIFAP” que fusiona
los siguientes documentos normativos:
Resultado obtenido en 2011
Cuadro V.82. Reporte de actividades 2011 del proyecto PMG: Módulos de atención al ciudadano para dar respuesta a las demandas de
productos y servicios del INIFAP.
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17/01/2011
31/10/2012
01/09/2010
Etapa 7. Atención ciudadana integral en una oficina
6.2 Implantar las TICs
31/05/2012
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Descripción de las buenas
prácticas implantadas
2 0 1 2
128
Implantación de TICs concluida
Etapa 6. Uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones
5.1 Implantar buenas
prácticas
Etapa 5. Incorporación de buenas prácticas y mejora de estándares
P
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x Se dio continuidad al proceso de la integración y actualización
del catálogo de productos y servicios. Se detectaron
aproximadamente 500 productos y servicios revisando la
información necesaria para su incorporación y adecuación a la
plataforma informática desarrollada. Actualmente la información
está capturada en el Sistema Integral Nacional de
Administrativa Sustantiva y Operativa, contando con
información completa de aproximadamente 50 productos y
servicios.
x En coordinación con el personal de la Dirección de Evaluación
y Sistemas se desarrollo una plataforma tecnológica para
presentar al ciudadano el catálogo de productos y servicios, lo
que permitirá al usuario obtener la mayor información posible
sobre los productos y servicios que oferta el Instituto. La
plataforma se encuentra lista para su liberación y al cierre del
2011 se solicitó la revisión por parte de los Centros de
Investigación, tanto de la operación de la plataforma como de
los productos y servicios capturados. Es importante señalar
que esta plataforma se encuentra ligada a la plataforma del
Sistema de Información del INIFAP, facilitando su captura,
modificación y revisión.
x Se determinaron las mejores prácticas, que serán incorporadas
al documento normativo.
x Se elaboró un documento como base para determinar buenas
prácticas con el fin de incorporarlas en los documentos
normativos.
x Se han elaborado los procedimientos de la oferta de productos
finales de la investigación y análisis de laboratorio incorporando
las mejores prácticas.
x Se recabó, integró y analizó información que permite conocer
los tiempos y pasos reales que ejecutan los Centros de
Investigación para la recepción y atención de solicitudes de
información
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01/07/2010
01/07/2010
7.2. Capacitar al personal del
espacio de contacto
ciudadano
7.5 Medir la satisfacción del
usuario
01/07/2010
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7.1. Adecuar el espacio físico
P
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Satisfacción del usuario medida
Personal capacitado
Espacio físico adecuado
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129
Porcentaje total de avance del Proyecto
17/12/2012
30/11/2012
28/09/2012
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25.37
x Se realizaron cuatro cursos de calidad en el servicio para los
Centros de Investigación Regional del Noroeste, Norte Centro,
Noreste y Sureste. Se contó con la participación de personal de
cada centro que tiene relación con la atención al Ciudadano.
Para 2012 se tiene programado un curso más dirigido a
personal de los cinco Centros Nacionales de investigación
Disciplinaria y Oficinas Centrales.
x Se continúa con la medición de la calidad del servicio que se
presta en las oficinas de atención del Instituto a través de
encuestas de salida y verificaciones.
x Se determinaron 19 oficinas de atención al ciudadano para
adecuar el espacio físico de atención, solicitando a los Centros
de Investigación un diagnóstico que permita determinar las
adecuaciones requeridas. De éstas se realizó la adecuación
de 13 oficinas de atención, las seis faltantes no se concretaron
debido a la no disponibilidad presupuestal.
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Fecha inicio
03/01/2011
01/03/2011
01/07/2011
4.1 Definir las características
del proceso
4.2 Analizar el proceso
4.3 Implantar acciones de
mejora
Etapa 4. Mejora de procesos, trámites y servicios
Actividad
31/10/2011
30/06/2011
31/03/2011
Fecha de
termino
130
Mejoras implantadas
Identificación de áreas de
oportunidad
x Se implantaron 15 mejoras orientadas a procesos, trámites y
servicios:
9 Módulo captación de demanda en áreas técnicas; punto de
validación de pertinencia y calidad para el envío de
propuesta de proyecto en el SINASO;
9 Aplicación universo de propuestas sistema SINASO;
9 Instrumentación en el SINASO de elementos de control
interno de seguridad, interoperabilidad y gestión entre
módulos del área técnica y administrativa;
9 Elaboración e instrumentación de la funcionalidad para la
selección de los corresponsables en los Proyectos técnico científicos de manera electrónica;
9 Aplicación "Panel de Control de Instrumentos Jurídicos"
dentro del módulo de Vinculación en el área técnica del
SINASO;
9 Difusión de un micro sitio en el portal web del Instituto que
permite captar y atender quejas y/o sugerencias por parte de
las Fuentes Financieras;
9 Aplicación "Asignación de Recurso Financiero (RJ) e
Instrumento Jurídico (IJ)" en el módulo de Proyectos en el
área técnica del SINASO;
9 Difusión de una herramienta informática en línea para la
x Se determinaron 14 áreas de oportunidad para los procesos
definidos, especificando causa, descripción y propuesta de
solución relacionadas con normatividad y uso de tecnologías
de la información. Los detalles fueron reportados en el Informe
de Autoevaluación en la Segunda Reunión Ordinaria 2011 del
Órgano de Gobierno del INIFAP.
Definición del proceso
Resultado obtenido en 2011
x Se llevó a cabo la definición de cuatro procesos sustantivos
(gestión de demandas, diseño de propuesta de proyecto,
formalización de instrumentos jurídicos, operación de
proyectos) y tres de apoyo (vinculación, desarrollo de talento,
adquisición de activos). Para cada proceso se precisó objetivo,
justificación, límites de inicio y fin, entradas, proveedor, salida,
usuario del proceso, área responsable y conexión con los
diversos procesos.
Resultado programado
Cuadro V.83. Reporte de actividades 2011 del proyecto PMG: Diseño e instrumentación de un sistema de gestión de calidad para ejecución de
proyectos de investigación del INIFAP en beneficio de socios, usuarios y beneficiarios de la producción técnico – científica.
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Porcentaje total de avance del Proyecto
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86.67
La evaluación de los resultados se realizará en 2012 ,a través de
los seis indicadores definidos para este proyecto.
9
9
9
9
9
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captación y atención de ideas / iniciativas para la mejora de
la administración técnico - científica;
Puesta en marcha de la Biblioteca Digital del INIFAP, la cual
pone a disposición de la comunidad científica, académica,
estudiantil y público en general, diversas modalidades de
documentación, producto del trabajo científico institucional;
además de permitir al personal del Instituto acceder a
revistas científicas de prestigio internacional;
Aplicación "Administración del Proyecto (Project)" en el
módulo de Proyectos en el área técnica del SINASO;
funcionamiento del módulo "Consulta de entregables y
contribuciones" en el SINASO;
Funcionamiento de la aplicación para obtener inventario de
instrumentos jurídicos generales en el módulo denominado
"Vinculación" en el SINASO;
Funcionamiento del módulo "Kiosco / Mesa de Servicios"
en el SINASO;
Capacitación al personal del INIFAP en las mega regiones
norte, centro y sur del país e impartición del taller "Recursos
materiales" sobre el tema de adquisiciones, difundiendo una
guía práctica que facilita la comprensión para la adquisición
de activos fijos.
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3.4. Informe del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público
Derivado de la aplicación del Programa, en el INIFAP se tomaron las siguientes acciones
en relación con cada uno de los numerales del oficio circular 307-A.-0917 fechado el 12
de marzo de 2010.
Numeral 17: Reducción del 2.5% del capítulo de servicios personales, con una aportación
de 1 puesto de mando como Jefe de Departamento, con vigencia a partir del 16 de agosto
del 2011 y por un importe de 0.10 MDP.
Numeral 23: Reducción del 6% en partidas específicas de gasto de los capítulos de
operación como: asesorías, estudios e investigaciones, congresos y convenciones,
mantenimiento de vehículos, pasajes, viáticos e impresiones. Desde el proceso de
programación para el 2011 se afectó el presupuesto del Instituto por un total de 3.50
MDP.
Numeral 30: Reducción del 5% en partidas específicas de gasto de los capítulos de
operación. La reducción del gasto en consumos de agua, telefonía fija y celular, energía
eléctrica y combustibles, afectaron el presupuesto del Instituto en 0.34 MDP, importe que
fue considerado desde la programación y autorización del presupuesto 2011.
3.5. Informe de los temas relevantes en materia de Control Interno y
Desempeño Institucional
En el mes de julio 2010 la SFP emitió el acuerdo sobre las disposiciones en materia de
control interno y su actualización el 11 de julio de 2011, el sistema de control interno
comprende un plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas
adoptadas dentro de una institución con el fin de salvaguardar su información y verificar la
confiabilidad de los datos financieros entre otros.
El INIFAP de acuerdo con lo que establece el manual en su numeral 9, optó por no
establecer Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), por lo que le
corresponde presentar ante su respectivo órgano de gobierno, en las sesiones ordinarias,
los conceptos y asuntos del orden del día señalados en el numeral 65 fracciones VIII a XI.
3.5.1. Fracción VIII. Verificación del cumplimiento de objetivos y metas
institucionales y seguimiento de indicadores.
La matriz de indicadores institucionales fue diseñada mediante la metodología del Marco
Lógico, con base en las indicaciones de las Secretarías Globalizadoras SHCP y SFP, a
través de la Coordinadora Sectorial. La matriz incluye 17 indicadores que responden a los
objetivos de los cuatro niveles: Fin, Propósito, Componente y Actividad; así mismo están
alineados a los cuatro objetivos estratégicos del INIFAP. Estos indicadores forman parte
del Convenio de Administración por Resultados para el período 2009-2013 y 12 de ellos
conforman las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas
presupuestarios E005 y E006, comprometidas a partir de 2011, en el informe del Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). El cumplimiento de los objetivos y metas
de los indicadores institucionales, correspondiente al ejercicio 2011, se presenta en el
Cuadro V.84.
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Cuadro V.84. Meta programada y alcanzada de los 17 indicadores estratégicos del Convenio de
Administración por Resultados del INIFAP. Ejercicio 2011.
Nivel 1/
FIN
Estrategia Objetivo
PMP
2/
PMP
3/
Pp 4/
No.
Nombre del Indicador
Meta
programada
2011
Meta
alcanzada
2011
0.25
85.07
2
3
E005
1
Impacto de 10 tecnologías exitosas
vigentes generadas por el INIFAP
2
3
E005
2
Proporción de tecnologías adoptadas con
respecto de las tecnologías generadas
tres años atrás
0.80
0.77
1
3
E005
3
Propiedad intelectual
0.75
0.77
1
3
E005
4
Transferencia de tecnología
0.71
0.76
1
2
E006
5
Promedio de artículos científicos por
investigador
0.247
0.264
1
1-3
E006 y K027
6
Incremento en el número de tecnologías
generadas con respecto al año anterior
1.02
1.02
1
1-3
E006
7
Proporción de tecnologías validadas con
respecto de las tecnologías generadas
en el año anterior
0.85
0.85
2
3
E005
8
Proporción de tecnologías transferidas
con respecto a las tecnologías validadas
el año anterior
0.77
0.77
1
1-3
E005
9
Promedio de publicaciones tecnológicas
por investigador
1.172
1.172
2
3
E005
10
Incremento de agentes de cambio
capacitados con respecto al año anterior
1.15
1.18
2
3
E006
11
Formación de recursos humanos
0.286
0.298
PROPÓSITO
COMPONENTE
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Continuación…
Nivel 1/
Estrategia Objetivo
PMP
2/
PMP
Pp 4/
No.
Nombre del Indicador
Meta
programada
2011
Meta
alcanzada
2011
1
1-3
M001 y E006
12
Proporción de recursos captados en
convocatorias sectoriales
0.34
0.34
3-4-5
4
M001, E005
y E006
13
Incremento en la captación de recursos
propios con respecto al año anterior
1.02
0.733
3-4-5
4
M001, E005
y E006
14
Presupuesto aplicado a la operación de
la investigación
0.35
0.35
3-4-5
4
M001, E005,
E006 Y K027
15
Presupuesto aplicado a la base de la
investigación
0.65
0.65
3-4-5
4
M001
16
Porcentaje de personal capacitado
0.806
0.768
1
1-3
E005
17
Promedio de eventos de capacitación y
difusión por investigador
1.995
1.962
ACTIVIDAD
1/
3/
Niveles de acuerdo a la metodología del Marco lógico
Fin: Resultados finales
Propósito: Resultados intermedios
Componentes: Productos
Actividades: Insumos y procesos
2/
Estrategias del Programa de Mediano Plazo del INIFAP 2009-2013
Estrategia 1: Promover y apoyar el desarrollo tecnológico para atender la demanda de investigación y de productos y
servicio en apoyo a la innovación
Estrategia 2: Fortalecer la vinculación institucional para atender la demanda de investigación y de productos y
servicios en apoyo a la innovación
Estrategia 3: Impulsar la innovación corporativa
Estrategia 4; Promover la renovación y fortalecimiento institucional
Estrategia 5: Mejorar la sanidad financiera institucional
3/
Objetivos estratégicos del Programa de Mediano Plazo del INIFAP 2009-2013
Objetivo 1. Generar y adaptar conocimientos científicos en respuesta a demandas de las cadenas agropecuarias y
forestales del país para contribuir al desarrollo sustentable, buscando el aprovechamiento racional y la conservación
de los recursos naturales
Objetivo 2. Desarrollar y promover investigación estratégica y de frontera para contribuir oportunamente a la solución
de los grandes problemas de productividad, competitividad, sostenibilidad y equidad del sector agropecuario y forestal
del país
Objetivo 3. Promover y apoyar la innovación tecnológica forestal, agrícola y pecuaria de acuerdo con las necesidades
y demandas prioritarias de los productores y de la sociedad mediante un trabajo participativo y corresponsable con
otras instituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas al campo, y contribuir a la formación de recursos
humanos
Objetivo 4. Fortalecer la capacidad institucional a través de la actualización, renovación, subcontratación y motivación
del personal, así como la modernización de la infraestructura, procedimientos y administración para satisfacer las
demandas de la sociedad
4/
Programas presupuestarios
E005: Generación de proyectos de investigación
E006: Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras
K027: Mantenimiento de la infraestructura; E006: Generación de proyectos de investigación
M001: Actividades de apoyo administrativo
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3.5.2. Fracción IX Seguimiento a la implementación y actualización del
Sistema de Control Interno Institucional
El INIFAP en cumplimiento al acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Control Interno de fecha 12 de julio de 2010 y su reforma del 11 de julio de 2011,
realizó al interior de la institución las acciones necesarias para implantar el Sistema de
Control Interno Institucional (Cuadro V.85).
Cuadro V.85. Avance en los compromisos de Control Interno.
Acción
a) Informe Anual
Fundamento legal de
acuerdo al manual de
control interno
Numerales del 22 al 24
Avances
Se hizo un análisis de la aplicación del Sistema de
Control Interno en 2008 a 2010, y conforme a l o que
establece el nuevo manual de Control Interno se
consideraron las 5 normas de control y se replanteo
para 2011 algunas acciones
De acuerdo al oficio circular No. UCGP/209/020/2011
emitido por la SFP el 14 de julio de 2011, el informe se
presento en tiempo y forma el 29 de julio de 2011
b) Encuestas de
Autoevaluación
En el mes de mayo y junio se envío por parte de la SFP
a 161 servidores públicos la encuesta, de acuerdo a la
muestra que se determino y se concentro la evidencia
documental en el formato respectivo
Numerales del 25 al 28
La evaluación promedio de los elementos de control es
nivel 3 avanzado y la recomendación de la SFP fue
llegar a nivel 4 óptimo y 5 Mejora Continua
De acuerdo al oficio circular No. UCGP/209/020/2011
emitido por la SFP el 14 de julio de 2011, el informe se
presento en tiempo y forma el 29 de julio de 2011
c) Programa de
trabajo de control
interno PTCI
Numerales del 29 al 31
d) Evaluación OIC
Numerales del 33 al 35
De acuerdo al oficio circular No. UCGP/209/020/2011
emitido por la SFP el 14 de julio de 2011, el informe se
presento en tiempo y forma el 29 de julio de 2011
Numerales del 33 al 35
En el mes de septiembre el Órgano Interno de Control
en el INIFAP, realizó la evaluación al PTCI y con oficio
No. 08/255/00789/2011 de fecha 30 de septiembre del
2011 se enviaron los resultados de la evaluación que
realizó la SFP, mediante oficio JAG.400.-000883 de
fecha 4 de noviembre de 2011, el INIFAP emitió los
comentarios a la evaluación realizada por OIC al
Informe Anual del Control Interno Institucional del
INIFAP por parte del Coordinador de Control Interno
Institucional el Lic. Marcial A. García Morteo
e) Alternativas de
solución del Titular
de la Institución a
recomendaciones
del OIC
consideradas no
factibles de
implementar
derivadas de la
Evaluación al
Informe Anual, y
Del programa de trabajo de 49 elementos de control se
consideraron 28 de los cuales 12 son de nivel
estratégico, 8 de directivo y 8 operativo
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Acción
f) Reportes de
avances
trimestrales del
PTCI
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Fundamento legal de
acuerdo al manual de
control interno
Avances
Numerales del 29 al 31
Se replanteó el programa de trabajo de control Interno
PTCI y se integraron los avances al mes de diciembre
2011, integrado por 34 elementos de control quedando
15 acciones en el nivel estratégico, 10 en el nivel
directivo y nueve en el nivel operativo
3.5.3. Fracción X Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos
Atendiendo a la normatividad establecida en el Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, en este caso específico, para la
administración de riesgos, se pone a consideración de la HJG, la siguiente información:
Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2010-2011. Con
base en lo señalado en el numeral 42 del artículo tercero del Acuerdo, en el Anexo 12 se
presenta el Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2010-2011,
para los dos riesgos estratégicos que resultaron de atención inmediata.
Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos Institucionales y Programa
de Trabajo de Administración de Riesgos 2011-2012. De conformidad con el numeral
41 del artículo tercero del Acuerdo, la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales
el mapa de riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2011-2012,
se ponen a consideración del Órgano de Gobierno en el Anexo 13. Cabe señalar que
para la obtención de estos productos, se aplicó la metodología con las etapas mínimas
establecidas en la normatividad, así como los formatos publicados por la Secretaria de la
Función Pública.
Reporte anual del comportamiento de los riesgos, con relación a los determinados
en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional del año inmediato anterior.
Atendiendo lo señalado en el numeral 44 del artículo tercero de la norma ya señalada, en
el Anexo 14, se presenta el análisis comparativo entre los ejercicios de administración de
riesgos 2010-2011 y 2011-2012. En la elaboración de este análisis se consideran los
cuatro elementos mínimos señalados en la normatividad.
3.5.4. Fracción XI. Programas y temas transversales de la Secretaría sólo
cuando exista problemática en la consecución de sus objetivos y
metas institucionales de los temas relevantes en materia de
Control Interno y Desempeño Institucional
Para el ejercicio 2011, no se identifica problemática alguna en las acciones de control
interno y desempeño institucional.
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3.6. Informe del Programa de Cadenas Productivas
Durante 2011, el Instituto publicó 275 documentos, que suman un importe de 13.9 MDP.
La relación de estos documentos, publicados en la plataforma de Nacional Financiera, se
encuentra en el Anexo 15.
Cabe hacer mención que durante el año, particularmente en el segundo semestre, se
negociaron únicamente dos documentos con importe de 26.1 miles de pesos.
3.7. Sistema Integral de Información
El Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII), es el medio a
través del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal envían
la información que requieren las SHCP y de la SFP, el Banco de México y las respectivas
dependencias coordinadoras de sector.
El objetivo del SII es proporcionar datos oportunos, confiables y suficientes, en materia de
ingreso y gasto público, y unificar los requerimientos de información, para racionalizar los
recursos utilizados en el intercambio de información en la Administración Pública Federal.
El grado de cumplimiento en la presentación de los formatos de este Instituto, se observa
en el Cuadro V.86, el cual es emitido por el Sistema Integral de Información Web. Los
formatos 911 y 912 del periodo 6, se atendieron el día 5 de agosto del presente año
(cuatro días después de su plazo de cumplimiento) y se toman las medidas necesarias
para evitar un nuevo retraso.
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Cuadro V.86. Informe de retraso en la entrega de formatos acumulado por el periodo enerodiciembre de 2011.
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTO PÚBLICO
Retraso en la entrega de formatos acumulado
DATOS DEL INFORMANTE
DATOS DEL
FECHAS DE ENVÍO
Clave de la Entidad: 308111
Ciclo: 2011
Nombre de la Entidad: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Form ato
Descripción
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Días_de_Retr
aso
0
111
Flujo de Efectivo Original
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
Flujo de Efectivo Ejercido
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
Flujo de Efectivo Modificado 2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del
mes contra programa original
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del
mes contra programa modificado
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del
mes contra el año anterior
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo,
acumulado al mes contra programa original
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo,
acumulado al mes contra programa modificado
Registro de cuentas de depósito o inversión
Saldos en instituciones financieras de las disponibilidades y
activos financieros - Paraestatales no financieras
Saldos contables de disponibilidades y activos financieros Paraestatales no financieras
Análisis Programático Funcional, Ejercido
Gasto Programable en Flujo de Efectivo por Entidad
Federativa
Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la
Administración Pública Federal. Programa original
Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la
administración pública federal. Observado
Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la
Administración Pública Federal. Programa modificado
Estado de situación financiera
0
0
0
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0
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511
512
513
911
912
1110
1111
1112
Estado de resultados
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo,
acumulado al mes contra año anterior
Flujo de Efectivo Modificado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1151
Flujo de Efectivo Devengado
Contratos de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas
y servicios con atraso en pagos
Programa anual de capacitación
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1152
Formato de Horas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1153
Seguimiento del programa anual de capacitación
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1154
Programa Anual de Capacitación (PAC)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1155
Horas de Capacitación
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1156
Seguimiento del Programa Anual de Capacitación (PAC)
Explicaciones a las variaciones de las acciones y resultados
de Capacitación
0
0
0
0
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0
0
0
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3.8 Manuales Administrativos de Aplicación General emitidos por la
Secretaría de la Función Pública
La SFP con el objetivo de reducir, estandarizar y simplificar las normas internas, así como
homologar e incrementar la eficiencia de los procesos en toda la Administración Pública
Federal (APF), publicó nueve Manuales Administrativos de Aplicación General en el
ejercicio 2010.
Durante los meses de junio a noviembre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación, los acuerdos por el que se modificaron dichos manuales, para mejorar
procesos existentes en los mismos, incrementar la eliminación de normas mediante la
inclusión de procesos que aún no estaban regulados. De los manuales se llevo a cabo su
análisis por cada una de las áreas de competencia, tres en materiales, uno en desarrollo
humano, uno en tecnologías de la información y comunicaciones, uno en control interno,
uno en transparencia y archivos, uno en recursos financieros, resultando que los
programas de trabajo consideraron durante el ejercicio 2011, los elementos contenidos en
dichos manuales, destacándose el de control interno que en el apartado 3.5.2
correspondiente de esta carpeta ya se informa de las acciones realizadas.
3.9 Avances del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006-2012
En cumplimiento a los "Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de
Cuentas de la APF 2006-2012”, los cuales establecen la obligación de toda la APF de
informar de manera clara, precisa y ordenada, de su gestión en el período 2006-2012, a
través de la realización de acciones, cumplimiento de metas y resultados alcanzados,
divididos en tres etapas, como se muestra en el Cuadro V.87.
Cuadro V.87. Etapas del informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006-2012.
Etapa
Entrega del reporte
Periodo
Primera
1o. de diciembre de 2006 al 31 de
diciembre de 2011.
31 de julio de 2012.
Segunda
1o. de enero al 30 de junio de 2012.
28 de septiembre de 2012
Tercera
Informe final actualizado al 30 de
noviembre de 2012
30 de noviembre de 2012
Los avances que se tienen en las tareas programadas son:
x Nombramiento del Lic. Marcial Alfredo García Morteo, Coordinador de
Administración y Sistemas, por el Director General el Dr. Pedro Brajcich Gallegos,
como Responsable de la Coordinación para la elaboración del Informe de Rendición
de Cuentas 2006–2012 el 23 de enero del 2012.
x En el mes de diciembre se envió a la Unidad de Control de la Gestión Pública, el
informe de las acciones y compromisos relevantes en proceso de atención al 30 de
noviembre de 2011 Anexo 16.
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x En el mes de febrero se envío a la Unidad de Control de la Gestión Pública el
cronograma de actividades a realizar del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012
para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas. Anexo 17.
x Con fecha 12 de marzo se envió a la misma Unidad el informe bimestral que
comprende el reporte de avances en las acciones y compromisos en proceso
relevantes al 30 de noviembre de 2012 y reporte de avances del cronograma de
trabajo al 10 de marzo de 2012; esta información fue validada por el Órgano Interno
de Control de acuerdo a lo que establecen los lineamientos antes mencionados
Anexo 18.
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