MANUAL DE LA CALIDAD - Universidad Tecnológica de la Costa

Manual de Calidad de la Universidad
Tecnológica de la Costa
Manual de la Calidad
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Requisito: 4.2.2
Fecha de emisión:
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0. INTRODUCCIÓN
La Universidad Tecnológica de la Costa, constituida bajo decreto núm. 8441 el 5 de julio del 2002
como una Institución de Educación Superior dedicada a la Formación Integral del Técnico
Superior Universitario (Nivel 5B) iniciando con cinco carreras pertinentes a la zona de influencia
las cuales son: Administración, Comercialización, Tecnología de Alimentos, Agrobiotecnología y
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos; basa su modelo
educativo en un 70% práctica, 30% teoría, lo que permite desarrollar en el estudiante las
capacidades de: saber, saber hacer, saber ser.
La UT de la Costa, ocupada en la Calidad de la Educación que se imparte, ha decidido alinear sus
procesos y funciones a un Sistema de Gestión de la Calidad que le permita garantizar la
satisfacción del estudiante y la formación integral de cada uno de ellos bajo las especificaciones
determinadas, con el fin de que cada egresado sea un TSU capaz de construir su futuro, en
beneficio propio, del sector productivo y la sociedad en general. Logrando esta encomienda, como
consecuencia lógica se verá beneficiada la Zona, el Estado y el País con profesionistas con un
alto grado de competitividad en su área de especialidad.
Con la finalidad de dar continuidad a la formación profesional de los Técnicos Superiores
Universitarios (TSU) en el ciclo escolar 2009-2010, la UT de la Costa a través de la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas (CGUT) creo los programas educativos de Ingenierías en
Desarrollo e Innovación Empresarial, Procesos Alimentarios, Procesos Biotecnológicos y
Tecnologías de la Información y Comunicación.
La Misión, Visión y Valores de la UTC se encuentran documentadas en la página de la UTC
http://www.utdelacosta.edu.mx y controladas a partir de la Lista Maestra de los documentos.
Misión:
Somos una institución formadora de profesionistas en las áreas de agronegocios y servicios,
capaces de transformar el entorno, impulsando el desarrollo económico, social y cultural en la
zona de influencia.
Visión:
Ser una institución innovadora, con profesores de alto grado de preparación técnica, generadores
de proyectos de investigación que impulsen el desarrollo de la zona de influencia, coadyuvando a
la formación de profesionistas integrales, líderes y emprendedores; favoreciendo la movilidad
nacional e internacional.
Valores:
Elaborado por:
Ildefonso Parra Anaya
Departamento de Gestión de la Calidad
Revisado por:
Comité de Calidad
Autorizado por:
Ignacio Manuel Quintero Borrego
Rector
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Los Valores declarados por la Alta Dirección (Rectoría y Comité de Calidad) de la Universidad son
los siguientes:









Competitividad: Impulso para alcanzar el reconocimiento internacional y sostener el
liderazgo.
Liderazgo: Sustento del compromiso con la innovación, la cobertura educativa y la
optimización de los recursos.
Innovación: Fuerza con la que desarrollamos nuevos programas y modalidades
educativas.
Emprendurismo: Fundamento del vínculo con la región y su desarrollo.
Responsabilidad: Actitud ante las necesidades del sector productivo.
Solidaridad: Actitud ante las necesidades de los estudiantes.
Proactividad: Conciencia para contribuir al desarrollo de la región, de manera responsable
y solidaria.
Honestidad: Guía que nos mantiene en la senda de la proactividad.
Calidad personal: Coherencia ante el compromiso autentico con los valores
institucionales.
2. ALCANCE
Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos académicos y administrativos desde la
admisión de los alumnos, la formación de profesionistas, y el seguimiento de egresados
del nivel TSU.
Dirección:
Carretera Santiago, Entronque Internacional No. 15 Km. 5 Santiago Ixcuintla, Nayarit. C.P. 63300
México.
Dentro del SGC se entiende por CLIENTE y PRODUCTO:
Se define como:
Clientes: Alumnos y Empresarios
Producto: al Servicio Educativo, el cual consiste en: “La Formación integral de profesionistas en
las áreas de TSU´s a través de la calidad en la docencia y la vinculación”.
2.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES
La estructura organizacional y las funciones de cada uno de los puestos se encuentran en el
Manual de Organización en el cual se indican las cédulas de puesto localizado en el departamento
de Servicios administrativos.
2.2 APLICACIÓN DE ISO 9001:2008
Todos los Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 aplican al alcance definido del SGC; EXCEPTO
el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo; ya que todos los Planes y Programas de estudio, son
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diseñados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP),
de acuerdo al Artículo 46, de las políticas para la operación, desarrollo y consolidación del
subsistema de las Universidades Tecnológicas.
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Definición
ISO 9001:2008
Sistema de Gestión
de la Calidad
Organización
Alta Dirección
Producto
Son todas las áreas de LA UNIVERSIDAD que interactúan
para dar un servicio de calidad al cliente; que cuenta con una
Dirección General (Rectoría) y con personal responsable de
cada área que son los que dirigen y controlan LA
UNIVERSIDAD, con base a su nivel jerárquico.
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA
Rector de la Universidad, Director de DAF, Secretaría
Académica, Secretaría de Vinculación, Directores de
División; Jefes de Departamento.
Bajo el SGC ISO 9001, el término producto se aplica al
producto destinado a un cliente o solicitado por él, y a
cualquier resultado previsto de los procesos de
realización del producto.
Es decir, resultados de Proceso Académico (Reinscripción,
Inscripción, Planeación y Desarrollo Cuatrimestral,
Evaluación Docente, Experiencia Práctica, Estadía,
Titulación); y Proceso de Vinculación (Extensión, Difusión y
Divulgación Universitaria, Viajes de estudio, Escuelas
prácticas y Estadías).
Proceso
Subcontratado o de
Referencia
La UTC realiza la contratación de procesos externos, los
cuales se controlan a partir de “Convenios”. Entre estos se
encuentran: Estadías y Estancias profesionales.
Proveedor
De equipos, de instrumentos de Laboratorio, de reactivos,
instructores externos de proceso académico.
Para mayor conocimiento de términos y definiciones del SGC, puede hacer uso de la Norma ISO
9000 (Fundamentos y Vocabulario).
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
INTERACCIÓN DE PROCESOS
La interrelación de procesos, se encuentra en el Anexo 1 (Interrelación General) y Anexo 2
(Interrelación Específica) de este Manual de la Calidad.
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El propósito de cada proceso y/o áreas que conforman LA UTC es el siguiente:
PROCESO
RECTORIA
PROPÓSITO
Proporcionar
los
recursos
necesarios
para
la
implementación, mantenimiento y
mejora continua del SGC y
asegurar la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de sus
requisitos y el cumplimiento
normativo legal aplicable.
SUB PROCESO
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
INSCRIPCIÓN
REINSCRIPCIÓN
ADMISIÓN
PLANEACIÓN Y
DESARROLLO CUATRIMESTRAL
DEL CURSO
ACADÉMICO Y DE
CALIDAD
EDUCATIVA
Formar profesionistas integrales,
líderes y emprendedores
EXPERIENCIA PRÁCTICA
ESTADÍA
(*)SEGUIMIENTO DE
EGRESADOS.
(*): el seguimiento a egresados es
efectuado por el proceso de
Vinculación, y el resultado una
entrada importante para el proceso
académico y así determinar la
competencia de sus egresados en
su área de especialidad.
TITULACIÓN
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RECURSOS MATERIALES
(ADQUISICIONES)
CONTROL PATRIMONIAL
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Proveer de recursos humanos,
materiales y financieros a todas las
áreas.
CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL
CONTABILIDAD
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS y
RECURSOS HUMANOS
MANTENIMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
RECURSOS FINANCIEROS
EXTENSIÓN, DIFUSIÓN Y
DIVULGACIÓN (Promoción y
Difusión)
INCUBADORA DE NEGOCIOS
(no entra en el alcance del
SGC)
VINCULACIÓN
Fortalecer el proceso formación del
alumno en correspondencia con el
modelo educativo de la institución.
SERVICIOS AL SECTOR
PRODUCTIVO Y EDUC.
CONTINUA (no entra en el
alcance del SGC)
SEGTO. A EGRESADOS
ACTVS. CULTURALES Y
DEPORTIVAS
SERVICIOS MÉDICOS
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PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y
GESTIÓN DE LA
CALIDAD
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Garantizar la buena calidad de los
servicios que se ofrecen para un
mejor control de los resultados en
cada uno de los procesos, mismos
que
se
utilizarán
en
la
mejora continua.
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Gestión de la Calidad: asegurar la
implementación y mantenimiento de
los procesos del SGC; informando a
la Rectoría sobre el desempeño del
SGC y cualquier necesidad de
mejora; asimismo, asegurar la toma
de conciencia de los requisitos de los
clientes en todos los niveles de la
Universidad.
GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
Para el buen funcionamiento de LA UTC, se cuenta con la siguiente documentación, la cual se
tiene en copia dura o electrónica. El control de los documentos se encuentra establecido en el
Procedimiento documentado para el Control de los documentos y para el Control de los
Registros; teniéndose una Lista Maestra de Documentos, la cual indica todos los procedimientos
documentados del SGC, aplicables para la operación de la Universidad.
DOCUMENTO
I
II
Marco Jurídico
Normatividad legal aplicable
(Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas)
Normatividad de la CGUT
Manual de la Calidad
III
Manual de Organización
IV
Procedimientos Administrativos.
Se
encuentran
entre
otros
procedimientos
Procedimientos documentados para:
los
a. Control de los documentos y control de los
registros
b. Realización de Auditorías Internas en calidad
c. Control del Producto No Conforme
d. Desarrollo de Acciones Correctivas y de Acciones
Preventivas.
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e.
f.
g.
h.
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Procedimientos para las Compras
Procedimiento para la capacitación Docente
Procedimiento para la capacitación Administrativa
Procedimiento (Programa de mantenimiento) para
el Mantenimiento de Infraestructura
V
Procedimientos del Proceso Académico
a. Planeación cuatrimestral
b. Compendio de manuales de prácticas
VI
Programa de Mantenimiento preventivo y mantenimiento de
instrumentos de medición y de equipos de laboratorio.
X
Los REGISTROS aplicables derivados de cada proceso/
área.
Los documentos son revisados para verificar su actualización mediante revisiones conjuntas con
el personal de las áreas involucradas al mismo. Estas revisiones son al menos cada DOS AÑOS,
al menos un mes antes de que se lleve a cabo la Revisión cuatrimestral por la Rectoría.
El Manual de la Calidad y los procedimientos normalizados de operación técnicos y
administrativos; así como sus modificaciones o adecuaciones que resulten necesarias son
APROBADOS por el Rector de la Universidad.
.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la Dirección
La Dirección de LA UTC y los Responsables de los Procesos, así como los responsables de las
áreas ADMINISTRATIVAS (en lo sucesivo, se mencionará como Alta Dirección), se encuentran
comprometidos con el desarrollo e implementación del SGC, así como con la mejora continua de
su eficacia.
a. Han comunicado a su personal la importancia de cumplir con la normatividad legal
aplicable y de cumplir con la implementación de sus procedimientos.
b. Han establecido y comunicado la política de la calidad; así como los objetivos de la
calidad;
Llevan a cabo las revisiones por la dirección y La Rectoría de LA UTC a intervalos
cuatrimetrales, asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación
efectiva de los procesos.
5.2 Enfoque al cliente
La Alta Dirección asegura que los Requisitos del cliente se determinan y se cumplen mediante
Reglamentación legal con el propósito de aumentar su satisfacción, utilizando para tal propósito
los siguientes medios: Buzón de quejas y sugerencias revisadas de manera mensual, encuestas
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de satisfacción de servicios realizada de manera cuatrimestral y anual y encuestas de revisión de
servicios de infraestructura de manera semestral.
Los Requisitos para las Inscripciones y reinscripciones se encuentran establecidos a través de la
página: http://www.utdelacosta.edu.mx . O a partir de Ventanilla de Servicios Escolares.
La UTC realiza la medición del Sistema de Gestión de la Calidad referente a la satisfacción del
alumno, a partir del:
 Buzón de quejas y sugerencias, localizado en la página Web y en los contenedores
ubicados en cada uno de los edificios mismos que se revisan semanalmente para su
atención y seguimiento; los cuales son revisados y analizados por el RECTOR y por
el Coordinador de Calidad para dar solución y seguimiento a los mismos;
 Encuestas de Satisfacción de Servicios.
 Revisiones periódicas de infraestructura.
5.3 Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad
La Alta dirección ha definido y comunicado la Política de la Calidad a su personal, la cual se
encuentra controlada a partir de la Lista Maestra de Documentos del SGC. La comunicación de la
política es a través del manual de la calidad, revisiones por la dirección, página web de la UTC;
principalmente.
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La Política de la calidad menciona:
En la UT de la Costa nos comprometemos a garantizar la satisfacción de los alumnos,
teniendo como eje principal el modelo educativo, administración eficaz de los recursos, la
mejora continua del sistema de gestión de la calidad y la vinculación con los diversos
sectores.
5.4 Objetivos de la Calidad
Los Objetivos de la Calidad definidos por la Alta dirección son medibles, coherentes con la Política
de la Calidad, y son la base para cumplir los requisitos de nuestro producto. Los Objetivos de la
Calidad son los que se encuentran indicados en el PIDE de la UTC.
5.5 Representante de la Dirección
La alta dirección ha designado al Coordinador de Calidad como su representante ante el SGC;
delegándole la responsabilidad y autoridad para:
a. Asegurar de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el
Sistema de Gestión de la Calidad;
b. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de
cualquier necesidad de mejora; y
c. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en
todos los niveles de la UTC.
5.6 Revisión por la Dirección
La Alta dirección realiza la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurar su
conveniencia, adecuación y eficiencia continua. La revisión incluye la evaluación de las
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la
Calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. Se mantienen minutas de
estas revisiones, las cuales se encuentran controladas a partir de la Lista Maestra para el
control de los documentos y de los registros.
Información para la revisión
La información de entrada para la revisión por la dirección incluye:
a) Los resultados de auditorías;
b) La retroalimentación del cliente;
c) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto;
d) El estado de las acciones correctivas y preventivas;
e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;
f) Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad; y
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g) Las recomendaciones para la mejora
Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos;
b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; y
c) Las necesidades de recursos.
6. Gestión de los recursos
6.1 Provisión de los recursos
El Gobierno del Estado al que pertenece la UTC provee y determina los recursos necesarios en
coordinación con la Federación para:
a)
Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia. Esto se realiza a
través de la asignación presupuestal definida en el POA, de…...
b)
Aumentar la satisfacción del Alumno y el cumplimiento de sus requisitos, a través de
los procedimientos del SGC para el POA, Captación de Ingresos Propios, Recursos
Extraordinarios (PROFOCIE, PADES, FAM) ……..
Para la identificación de recursos, el Estado y la Federación, solicita a los Rectores de las
UTC´s su POA en donde se reflejan el plan de trabajo y sus necesidades de recursos
respectivamente.
6.2 Recursos Humanos
6.2.1
Generalidades
El personal de LA UTC que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del
Servicio Educativo, demuestra su competencia con base en la educación, formación,
habilidades y experiencias apropiadas definidas en Sistema de Expedientes Digitales del
Personal (SEDIP) y las funciones en su cedula de valuación de puesto, la documentación
comprobatoria se encuentra en el expediente de cada persona; el cual se concentra en el
Departamento de Servicios Administrativos.
6.2.2
La UTC:
Competencia, Toma de Conciencia y Formación.
a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la
conformidad con los requisitos del Servicio Educativo, con apego al reglamento para dicha
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actividad, además aplica el Procedimiento del SGC Reclutamiento Selección Contratación e
Inducción de Personal Docente.
b) Proporciona formación tanto para el personal docente, como no docente, a través de la
aplicación de los Procedimientos del SGC para Capacitación, Formación y Entrenamiento del
Personal, y detecta las necesidades de capacitación con base en las solicitudes de las áreas
correspondientes envían a la Secretaría Académica y Departamento de Servicios
Administrativos.
En el caso del Personal Docente, el programa de capacitación se determina por el Secretario
Académico en conjunto con los Directores de División, con base en el análisis de por ejemplo:






Los resultados de la Evaluación Docente.
Las solicitudes de las academias.
Análisis de las habilidades del personal.
De lo solicitado por la CGUT;
Con base a las necesidades de los Programas Educativos
Etc.
c) Evalúa la eficacia de las acciones de capacitación mediante la verificación de la
implementación de los cursos en las áreas o actividades y cumplimiento de objetivos e
indicadores..
d) Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los Objetivos de la Calidad con base en la
realización de las actividades y funciones descritas en el Manual de Organización y Cédulas de
Valuación de Puestos, instruyendo al personal para que ubique sus actividades en los procesos
y distinga su contribución a los Objetivos de la Calidad, y con el cumplimiento de sus
actividades descritas en los procedimientos del SGC.
Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia, en los
expedientes de cada persona y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento del SGC para
el Control de los documentos y de los Registros.
6.3 Infraestructura
LA UTC determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del Servicio Educativo, la Infraestructura incluye:
a) Aulas, salones audiovisuales, talleres, laboratorios de cómputo, centros de cómputo,
centros de información (bibliotecas), oficinas administrativas, instalaciones culturales y
deportivas.
b) El hardware y software necesario para la impartición de cátedras y servicios de soporte
informático.
c)
Parque vehicular, así como sistemas de información o comunicación.
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6.4 Ambiente de Trabajo
LA UTC determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con
los requisitos del Servicio Educativo, proporcionando las condiciones de trabajo adecuadas
para el buen desempeño de las funciones asignadas a cada persona, así como la
conservación, mantenimiento adecuación de las condiciones físicas y ambientales para el
trabajo.
7.
7.1
REALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
Planificación de la Realización del Servicio Educativo
La planificación de la realización del Servicio Educativo es coherente con los requisitos de los
procesos del SGC y se realiza a través del Agenda cuatrimestral, Plan de Calidad de
Seguimiento y Medición de los procesos Anexo 3; y del Calendario Escolar.
En la planificación estratégica de la realización del Servicio Educativo, LA UNIVERSIDAD
determina:
a) Los Objetivos de la Calidad, y en los requisitos para el producto se encuentran en los Planes y
los Programas de Estudio y en el Contrato con el Alumno.
b) Las actividades de verificación, validación, seguimiento e inspección específicas para el
Servicio Educativo así como los criterios para la aceptación del mismo se realizan a través del
(Procedimiento de Planeación y Desarrollo Cuatrimestral del Curso y SIEST).
7.2
Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio Educativo
LA UNIVERSIDAD determina que:
a) Los requisitos especificados por el Alumno se identifican en el Contrato con el Alumno y
la Carga Académica, en donde se establecen las materias que conforman el Servicio
Educativo por CUATRIMESTRE.
 Los requisitos para las actividades de entrega se incluyen en los programas de cada
asignatura y en la planeación del curso que el Docente desarrolla en el periodo, los
registros se generan con la operación del procedimiento del SGC para la Gestión del
Curso (Procedimiento de Planeación y Desarrollo Cuatrimestral del Curso).
b) Los requisitos no establecidos por el Alumno, pero necesarios para el Servicio
Educativo, referidos por ejemplo a las Visitas a Empresas, la Promoción Cultural,
Deportiva y Recreativa.
c) Los requisitos legales relacionados con el Servicio Educativo se encuentran
documentados en los Planes y Programas de Estudios y lo relacionado con
Reglamentación de la CGUTyP.
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7.2.2
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Revisión de los Requisitos Relacionados con los Productos
Las áreas académicas revisan los requisitos relacionados con el servicio educativo a
través de la Carga Académica, antes de que ésta sea asignada al Alumno al inicio de cada
período cuatrimestral.
7.2.3 Comunicación con el Cliente (Alumnos).
LA UNIVERSIDAD determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los
Alumnos relativa a:
a) La información sobre el Servicio Educativo en los Planes y Programas de Estudio, así como a
través de diferentes medios, entre los que se incluyen: curso de inducción para Alumnos de
nuevo ingreso, trípticos, folletos, pósters, mamparas, agendas escolares y otros colocados en
lugares visibles en cada área.
7.3
Diseño y Desarrollo
No aplica.
7.4
Proceso de compras
LA UNIVERSIDAD asegura que el producto adquirido (insumos para prácticas de laboratorio y
talleres, equipos de laboratorio y talleres), cumplen los requisitos de compra especificados.
La evaluación y selección de los proveedores, está en función de su capacidad para suministrar
productos de acuerdo con los requisitos de la UTC, enfocados principalmente hacia el
cumplimiento de las especificaciones de calidad y de entregas de los insumos en los tiempos
acordados; y/o cumplimiento normativo de la Ley de Adquisiciones. Cuando el proveedor es único
no se realiza selección y evaluación de proveedores.
La re-evaluación, está en función del cumplimiento de la capacidad del suministro de acuerdo a
los requisitos aquí establecidos; donde el RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES, revisa la “Base de Datos de Excel” para evaluar el comportamiento
de los proveedores. En caso de que haya inconsistencias en entregas; informa al proveedor. Los
registros resultantes de estas evaluaciones es aplicada en la BASE DE DATOS DE EXCEL PARA
EL CONTROL DE PROVEEDORES, que es monitoreada por el personal responsable del
departamento.
10.3.2 Información de las compras
Las ÓRDENES DE COMPRA describen la información del producto a comprar; indicando las
especificaciones del material solicitado; tiempos de entrega y precios.
Las ÓRDENES DE COMPRA son las entregadas al proveedor; asegurando de esta manera que
los requisitos de compra se encuentran especificados y son los comunicados al proveedor.
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7.4.1 Verificación de los productos comprados
LA UNIVERSIDAD verifica los productos comprados; revisando contra factura y orden de compra
el producto especificado; y revisando físicamente que no llegue dañado o maltratado; para
asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados.
Cuando la UTC o su cliente deseen llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor,
la UTC establece en la Orden de Compra las disposiciones para la verificación pretendida y el
método para la liberación del producto.
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Educativo
a)
b)
c)
d)
En LA UNIVERSIDAD estas condiciones controladas incluyen:
La disponibilidad de la información que describe las características del Servicio Educativo,
definidos en los Planes y Programas de Estudio y en el Contrato con el Alumno
El uso de equipo apropiado para la realización del Proceso Educativo, como son instalaciones,
Talleres, laboratorios, biblioteca, laboratorio de cómputo.
Se cumple con el Procedimiento de Planeación y Desarrollo Cuatrimestral del Curso, la
liberación de actividades, el desempeño del cuatrimestre a través del SIEST, de la planeación del
curso y avance programático en la dosificación de la asignatura.
La implementación de actividades de liberación se realiza cada cuatrimestre con la entrega de
calificaciones al Alumno, y las posteriores a la entrega se establecen en el Procedimiento del SGC
para la Titulación y del Lineamiento de Vinculación para el seguimiento a egresados.
7.5.2 Validación del Proceso Educativo y de la Prestación del Servicio
LA UNIVERSIDAD realiza la validación del proceso educativo a través de los resultados de los
planes y programas de estudios y de la evaluación de los docentes.
Asimismo, realiza la validación del cumplimiento de los planes y programas de estudios a través
del seguimiento de los egresados, comisiones de pertinencia, análisis situacional del trabajo y
estadías y toma las acciones necesarias.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
LA UNIVERSIDAD identifica al Servicio Educativo con la clave del Plan de Estudios, y la
trazabilidad del desempeño se realiza a través de las evaluaciones parciales que el docente
realiza a los Alumnos y el estado del Servicio Educativo queda registrado en el Concentrado de
Calificaciones del Alumno.
7.5.4 Propiedad del Cliente
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LA UNIVERSIDAD cuida los bienes propiedad del Alumno mientras estén siendo utilizados por la
misma. Estos bienes son los solicitados al inicio de inscripción (documentos originales), y además
el título y cédula profesional. Los controles para la protección y salvaguarda de estos documentos
propiedad del Alumno, es a través del expediente del Alumno que se encuentra en el área de
Servicios Escolares. Cuando estos documentos tienen que ser enviados y devueltos a la Dirección
Estatal de Profesiones y Actividades Técnicas, dicho trámite se realiza de forma personalizada a
través de la comisión de un funcionario de la UTC.
En el caso de que estos bienes propiedad del Alumno se dañen, deterioren o se consideren
inadecuados son registrados, se toman las acciones pertinentes y se comunican al Alumno.
LA UNIVERSIDAD, aplica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para el cuidado y tratamiento confidencial de los datos personales de los
alumnos, así como toda la documentación en original y copia que lo identifica como ciudadano y
de sus estudios. Sin embargo, la Universidad estará accesible a las autoridades competentes
cuando éstas lo soliciten por escrito, incluyendo aquella información considerada confidencial.
7.5.5 Preservación del Servicio Educativo
Se efectúa a través de la preservación de los documentos académicos como son programas de
estudios, planes de estudios y toda la documentación oficial generada durante el proceso
educativo.
En cuanto a preservación de los suministros utilizados en los laboratorios, materiales son
preservados, almacenados con base en las especificaciones establecidas por el fabricante.
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición
En LA UNIVERSIDAD el seguimiento y medición son efectuados durante la enseñanza para
asegurar el cumplimiento de los planes y programas de estudio. Esto incluye a los perfiles de
desempeño del alumno, registros de las evaluaciones de los docentes y de sobre su cumplimiento
de los planes y programas de estudios, evaluaciones de cursos, y las evaluaciones finales.
Asimismo, realiza el control de los instrumentos y equipos utilizados en el Laboratorio, contando
con programas de mantenimiento para la correcta operación de los mismos. Se cuenta con
registros de estos mantenimientos realizados internos o externos.
8.
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.2.1 Satisfacción del cliente
Ver punto 5.2 Enfoque al Cliente, de este manual de la Calidad.
8.2.2 Auditoría Interna
Manual de la Calidad
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Requisito: 4.2.2
Fecha de emisión:
13 enero 2014
Revisión: 10
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LA UNIVERSIDAD lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el
sistema de gestión de la calidad es conforme con las disposiciones planificadas correspondiente a
la Realización del SERVICIO EDUCATIVO; siguiendo los lineamientos establecidos en el
“Procedimiento documentado para Auditorías Internas en Calidad”. Para verificar que: el
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es conforme con las disposiciones planificadas por LA
UNIVERSIDAD, con los requisitos de ISO 9001 y que el SGC se ha implementado y se mantiene
de manera eficaz.
8.1 Seguimiento y medición de los procesos
LA UNIVERSIDAD mide y da seguimiento a los procesos del SGC. Los tiempos para verificar si
el proceso está cumpliendo con sus resultados, se encuentran establecidos en el Mapa de la
Interacción de los procesos. Asimismo, cada proceso cuenta con Indicadores de medición
establecidos principalmente por el POA (Programa Operativo Anual), MECASUT, para evaluar su
desempeño.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, la UTC realiza correcciones y acciones
correctivas, cuando sea necesario.
8.2 Seguimiento y medición del producto
El seguimiento y la medición del Servicio Educativo, se realizan a través de evaluaciones
establecidas en el Procedimiento de Planeación y Desarrollo Cuatrimestral del Curso y en la
acreditación de las materias del Plan de Estudios que se van registrando en el “Concentrado de
Calificaciones” del Alumno, así como en la Revisión por la Dirección. En cada proceso se han
establecido los métodos para el seguimiento y medición del Servicio Educativo, de forma tal que
se puede conocer el estado de las acciones emprendidas y la operación de los procesos.
8.3 Control del producto no conforme
LA UNIVERSIDAD se asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos del
producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se cuenta con
un procedimiento documentado que define los controles, las responsabilidades y autoridades
relacionadas para tratar el producto no conforme. Dentro de los productos No Conformes que
pudieran presentarse se encuentran: no cumplimiento de: los planes y programas de estudios;
planes de capacitación; el personal docente y el desempeño de los alumnos; materiales y
servicios proporcionados otras organizaciones que afectan directamente la calidad de la formación
del alumno; etc.
LA UNIVERSIDAD trata los productos no conformes mediante una o más de las siguientes
maneras:
a)
b)
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; documentando correcciones,
acciones correctivas o preventivas;
Tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad
cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha
comenzado su uso.
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Requisito: 4.2.2
c)
a.
b.
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Cuando una no conformidad involucra la participación del alumno en el proceso educativo, la
UTC:
Provee asesorías, tutorías, o capacitación adicional y el alumno se evalúa nuevamente,
tomando como referencia cumplimiento normativo;
Se le permite continuar en el programa educativo de acuerdo con los procedimientos
establecidos o con la reglamentación aplicable a la CGUTyP; etc.
LA UNIVERSIDAD mantiene los registros de las no conformidades que se pudieran presentar y
de cualquier acción tomada posteriormente.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
LA UNIVERSIDAD determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto
incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera
otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos proporciona información sobre:
a)
La satisfacción del cliente;
b)
La conformidad con los requisitos de Servicio Educativo;
c)
Las características y tendencias de los procesos, incluyendo las oportunidades
para llevar a cabo acciones preventivas; y
d)
Los proveedores.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
LA UNIVERSIDAD mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad
mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la
dirección.
8.5.2 Acción Correctiva
LA UNIVERSIDAD tomara acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto
de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de
las no conformidades encontradas.
La Universidad cuenta con un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);
b) Determinar las causas de las no conformidades;
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c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir;
d) Determinar e implementar las acciones necesarias;
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas; y
f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 Acción Preventiva
LA UNIVERSIDAD determinara acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los
efectos de los problemas potenciales.
La Universidad cuenta con un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas;
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades;
c) Determinar e implementar las acciones necesarias;
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas; y
e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.