BCIE - Secretaria de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas
Sub Secretaría de Crédito e Inversión Pública
INFORME DE CARTERA
Año 2014
Organismo Financiador
Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE)
Dirección General de Inversiones Públicas
Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública
Cartera de Programas y Proyectos
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
La Cartera de Operaciones de Préstamos con Garantía Soberana del BCIE está compuesta por 19
Operaciones de Crédito, con un monto contratado de US$659.0 millones, siendo el “Programa
Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social” el que aporta más recursos con
el 43% del total contratado.
I.
Desembolsos:
Durante el año 2014, las operaciones de Crédito de la cartera lograron desembolsar US$48.3 millones,
siendo el Gabinete Sectorial en Infraestructura Productiva el que más desembolsos realizó, logrando el
83% (US$40.3 millones) del total, principalmente por los proyectos de pavimentación del Corredor
Logístico (Villa San Antonio-Goascorán), Finalización del Tramo Carretero de la Sección I-B del Anillo
Periférico de Tegucigalpa y el Programa Nacional de Electrificación Social de la ENEE.
Para el 2014, la proyección de desembolsos ajustada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se
programó en US$49.9 millones, de la cual se alcanzó un 97% de ejecución.
II.
Ejecución Presupuestaria:
La ejecución de la Cartera en el Programa de Inversión Pública (PIP) asciende a US$60.2 millones, lo
que corresponde a un 65% del presupuesto vigente US$93.2 millones.
El Programa Multisectorial de Emergencia de la SEFIN, los Proyectos Carreteros de INSEP (Corredor
Logístico y Anillo Periférico de Tegucigalpa), el Programa Nacional de Electrificación de la ENEE y el
Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales de la AMDC, son los que acumulan el mayor monto de
ejecución, representando el 90% (US$54.3 millones) del total ejecutado en el PIP.
Operaciones Suscritas:
Se logró suscribir una única operación por un monto de US$10.0 millones, recursos que serán
destinados como cofinanciamiento del Proyecto Transporte de Público para el Distrito Central (TRANS
450). Sin embargo, la Dirección General de Crédito Público (DGCP), mantiene una base de proyectos
en negociación de 11 proyectos con el BCIE, de los cuales el “Proyecto para la Competitividad y
Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte)” y el “Programa de Apoyo y
Mejoramiento de la Infraestructura Escolar en Honduras” son los que muestran el mayor grado de
avance.
Operaciones Cerradas en el año:
A lo largo del 2014, no se logró cerrar ninguna operación de la cartera. Sin embargo, para el 2015 se
tiene previsto el cierre de 8 operaciones de crédito, entre las cuales destacan los proyectos carreteros
“Finalización del Tramo Carretero de la Sección I-B del Anillo Periférico de Tegucigalpa” y “Ampliación y
mejoramiento de la Carretera Esperanza- Camasca” ya que ambos requieren recursos adicionales para
su finalización.
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III. PRINCIPALES METAS FISICAS LOGRADAS Año 2014
Indicadores Sectoriales
Desarrollo e Iclusión Social
Nombre del Proyecto
Número de hogares focalizados
incorporados en la plataforma
Programa Multisectorial de
de gestión Vida Mejor
Emergencia: Fortalecimiento
Fiscal y Equidad Social
Mayor número de hogares con BCIE 2045
acceso adecuado a agua potable
y Saneamiento
Mayor número de hogares con
Programa Sectorial de Agua y
acceso adecuado a agua potable
Saneamiento
y Saneamiento
BCIE 1746
Principales Metas Programadas en el 2014
Cuadro Basico de Medicamentos: Se tenia programada una
ejecucion de US$5.2 millones durante el año, los cuales se
utlizarian para la compra de vacunas y suplementos a la
OPS.
Principales Metas Ejecutadas 2014
Cuadro Basico de Medicamentos: Se ejecuto US$5.2
millones durante el año los cuales se utlizaron para la
compra de vacunas y suplementos a la OPS en el mes de
dicembre, mes en el que se recibieron las vacunas.
En el componente SANAA tenia programado ejecutar
USD$15 millones de dolares; Comenzar el proyecto de
Se ejecutaron procesos de trasvase, Mejoras a Concepcion
trasvase, mejoras a Concepcion y la toma Flotante, mejoras mejoras a Vilanueva Toma Flotante Produccion y
a Villanueva, Producciòn de Arboles y entregar la represa
Reforestacion de Arboles entre otros procesos.
inflable de Los Laureles.
Mejoras y construcción de sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario.
Se ejecutaron dos proyectos de agua potable y un proyecto
de alcantarillado sanitario. beneficiando 16,281
habitantes.
Suministrar el servicio de energía eléctrica a las 248
comunidades
Suministrado el servicio de energía eléctrica a las 248
comunidades
Infraestructura Productiva
Contribuir a convertir a
Honduras en el segundo país
con mejor infraestructura de
logística y transporte de C.A.
Programa Nacional de
Electrificación Social Etapa
BCIE 2038
Desarrollo Económico
Generar trabajo digno para la
población sub empleada.
Generar trabajo digno para la
población sub empleada.
Proyecto para Incrementar la
Competitividad Económica Rural
en Yoro (PROMECOM)
BCIE 1947
Programa Desarrollo Rural
Sostenible para la Región Sur
(EMPRENDESUR)
BCIE 2086
500 personas conocen temas de genero y juventud a traves
de la visibilidad brindada por el Proyecto.
Certificacion en Gestión Ambiental, Fortaleciendo a 11
Unidades Ambientales Municipales UAMS, Prestadores de
Servicios PST, con enfoque a gestión del riesgo y cambio
climático.
44 Proyectos formulados para el financiar en el 2014 (17
Planes de Desarrollo Organizacional PDO y 25 Planes de
Manejo Comunitario PMC).
Financiamiento de 54 Planes de Inversion Integral divididos
en:
1 PN Plan de Negocios
25 PDO Planes de Desarrollo Organizacional
28 PMC Planes de Manejo Comunitario
4,396 Familias rurales beneficiadas con proyectos
productivos asociativos
50 Proyectos productivos asociativos implementados
150 kilómetros de la red terciaria rehabilitada
Implementada.
Pendiente bajo el convenio con SERNA.
Se formularon 18 (1 PN, 8 PDO, 9 PMC) los demas no se
implemento debido a la desvinculacion de PNUD.
Quedaron formulados y no objetados por el FIDA 21 grupos
beneficiarios, mismos que no se desembolsaron igual que
10 grupos emigrados del 2013 debido a proceso de
desvinculacion administrativo y congelamiento de fondos.
548 familias beneficiadas con la implementación de 4 PNS.
Se inició la implementación de 4 Planes de Negocios
Sostenibles.
89,6 kilómetros de caminos rurales de la red terciaria
rehabilitados.
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IV.
PERSPECTIVAS 2015
Gabinete Sectorial
Desarrollo e Inclusión
Social
Nombre del Proyecto
Programa Multisectorial de
Emergencia: Fortalecimiento
Fiscal y Equidad Social
BCIE 2045
Unidad Ejecutora: SEFIN/PRAF
Programa Sectorial de Agua y
Saneamiento
BCIE 1746
Unidad Ejecutora: SANAA
Programa Nacional de Electrificación
Social Etapa ESSE-FN-2009
Infraestructura Productiva
BCIE 2038
Unidad Ejecutora: ENEE
Proyecto de Transporte Público para el
DC (TGU-CMLA) TRANS 450
Infraestructura Productiva
BCIE 2130
Unidad Ejecutora: AMDC
Programa de Desarrollo Agrícola Bajo
Desarrollo Económico
Riego PDABR
BCIE 2101
Desarrollo e Inclusión
Social
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Perspectiva de Ejecución 2015
En el Componente de Salud se tiene programado poner en marcha el sistema de
facturacion y control en los centros de dialisis a nivel nacional, se estima un ahorro del
15% para la facturacion anual del Estado.
En el Componente Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social se pretende ejecutar los
fondos disponibles en el componente pure de banano y ejecutar los fondos disponibles
en fortalecimiento institucional.
En el Componente de SANAA se tiene planeado ejecutar US$14.8 millones para el 2015 y
de esta forma ejecutar un 50% de los fondos destinados al componente y dejar
unicamente US$3.0 millones para el 2016.
Llevar a cabo las entregas de TMC según el cronograma de pagos.
Ejecutar seis proyectos de agua potable, beneficiando 51,586 habitantes
Suministrar el servicio de energía eléctrica a las 744 comunidades
Iniciar y finalizar la ejecución del Tramo III Emisoras Unidas - Universidad
744 Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando. (PDABR)
Incorporadas, rehabilitadas y modernizadas 474 hectáreas de tierra agrícola con acceso a
sistemas de riego.
Financiamiento de 20 Planes de Manejo Comunitario para desarrollar iniciativas
productivas-comerciales, agropecuarias y no agropecuarias accediendo a alimentos
Proyecto para Incrementar la
agropecuarios y mejoramiento del hogar.
Competitividad Económica Rural en Yoro
Financiar a 43 Grupos Empresariales con Planes de Manejo Comunitarios para garantizar
(PROMECOM)
las seguridad alimentaria según el perfil aprobado, grupos que iniciaron ejecución en el
BCIE 1947
año 2013.
Unidad Ejecutora: SAG
Financiamiento de 30 Planes de Desarrollo Organizacional para desarrollar iniciativas
productivas-comerciales, agropecuarias y no agropecuarias
50 organizaciones de pequeños(as) productores(as) se han insertado en cadenas de
Programa Desarrollo Rural Sostenible
valor y acceden a mercados nacionales e internacionales.
para la Región Sur (EMPRENDESUR)
192.5 Hectáreas disponen de sistemas de riego presurizado.
BCIE 2086
40 Cajas Rurales han fortalecido sus capacidades.
Unidad Ejecutora: SAG
120 Kilómetros de la red terciaria en buen estado facilitan el transporte de las cosechas
a los mercados.
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V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A) Conclusiones:
1. Durante el 2014 se logró suscribir una única operación por un monto de US$10.0 millones,
recursos que serán destinados como cofinanciamiento del Proyecto Transporte de Público para
el Distrito Central (TRANS 450), el mismo se encuentra en cumplimiento de condiciones previas
al primer desembolso.
2. La proyección de desembolsos (US$49.9 millones) para el 2014, se alcanzó en un 97%
(US$48.3 millones).
3. Es importante que se identifiquen los fondos adicionales para aquellos proyectos carreteros que
no lograron cubrir su alcance original debido a modificaciones en los diseños, sobre costos,
entre otros.
B) Recomendaciones:
1. Mantener relación estrecha tanto con el Organismo financiador como con las Unidades
Ejecutoras con el objetivo de buscar conjuntamente soluciones a los diferentes procesos y
cuellos de botellas que presenten los proyectos en forma anticipada.
2. Definir el estatus de las operaciones en negociación de los programas Horizontes del Norte y
PROLENCA.
3. Coordinar la realización de misiones técnicas de seguimiento, así como revisiones de Cartera
para obtener retroalimentación, seguimiento físico y financiero de los proyectos, promoviendo la
toma de decisiones al más alta nivel.
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Estatus Programas Proyectos
Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE)
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS-SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL (BCIE)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
No.
19
1
1
5
Status
No. de Convenio
Tipo de
Inversión
Proyecto
Unidad
Ejecutora
Fecha de
efectividad
Fecha Cierre
TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
659,253.07
280,000.0
CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA
BCIE 2045
Inversión de
Capital
Programa Multisectorial de
Emergencia: Fortalecimiento
Fiscal y Equidad Social
Monto
SEFIN/PRAF
30/10/2010
27/09/2018
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Desembolso Año
2014
48,340.32
-
Monto por
Desembolsar
225,789.44
32,180.8
% Desembolso
65.8
88.5
Total Presupuesto
Vigente
93,167.90
24,734.3
280,000.00
0.00
32,180.8
88.5
24,734.32
44,847.0
1,407.1
35,530.9
20.8
10,239.2
Total
Ejecutado
60,169.59
9,935.4
9,935.35
2,904.2
1
BCIE 1736
Inversión de
Capital
Programa de Infraestructura
Rural
IDECOAS/FHIS
01/12/2010
17/04/2017
15,000.00
0.00
10,873.7
27.5
1,973.99
1,520.71
2
BCIE 1746-A
Inversión de
Capital
Programa Sectorial de Agua y
Saneamiento
IDECOAS/
SANAA
27/08/2009
23/06/2015
16,700.00
527.50
13,878.7
16.9
5,990.41
1,383.53
3
BCIE 1849-C
Desarrollo
Humano
Programa de Equipamiento
General del Sector Salud
SESAL
30/09/2013
16/07/2016
5,642.85
879.59
4,763.3
15.6
0.00
0.00
% ejecutado
Situación Actual
64.58
40.2
Componente TMC:
En 2014 no se ha realizado entregas de TMC con recursos financiados por el
BCIE, ya que se encuentra pendiente la contratación de la Firma Auditora
para la elaboración del informe 2014. No obstante, la UAP-SEFIN ya remitió
al Banco para no objeción para dicha contratación. Se beneficiaran 59,215
hogares en el 2014.
Componente SANAA:
Se estan realizando los procesos mas grandes como el Trasvase, mejoras a
Concepcion toma flotante por lo que se amplio el Programa al 31/07/2016
para finalizar estas actividades.
Componente Vaso de leche y merienda:
40.2
Con respecto a la Secretaria de Desarrollo Socia, en el 2014 no se ejecutó
ninguna de las actividades programadas, por lo que se enviaron correos y
oficios por parte de las autoridades superiores reuniones de seguimiento
para el logro de dicho fin y no se tiene respuesta de ello.
Componente Salud:
Se esta dando seguimiento a la puesta en marcha del Software para el
control de pacientes con insuficencia Renal referidos de los Hospitales
Escuela y Mario Catarino Rivas, los cuales ya estan funcionando enTGU y SPS
, para poder utilizar los US$2.1 millones para el pago de dialisis que todavia
estan disponibles en el PGI y tambien poder cubrir con fondos nacionales los
gastos no elegibles.
28.4
Durante el 2014 se tienen los siguientes logros:
• Contratada e iniciada la construcción del sistema de alcantarillado y planta
de tratamiento de San Miguel de Barrosa, municipio de San Ignacio
departamento de Francisco Morazán.
• Contratada e iniciada la rehabilitación del sistema de agua y saneamiento
de Guatemalita, municipio de Orica departamento de Francisco Morazán.
• Finalizado el sub proyectos de electrificación rural por extensión de red de
San Lucas y El Zapote en el municipio de Camasca, departamento de Intibucá,
beneficiando a 72 familias.
77.0 • Finalizado el sub proyecto de electrificación rural por extensión de red El
Zapote y Las Crucitas en el municipio de Marale, departamento de Francisco
Morazán beneficiando a 20 familias.
• Visitas a comunidades rurales para socialización y diagnóstico de sistemas
de agua y saneamiento por ejecutar en el en el área de influencia del
Proyecto: Visita Casco Urbano de Valladolid, Municipio Valladolid, Municipio
de Tambla.
En el Sector caminos, durante este 4to trimestre 2014 se diseñaron y se inició
el trámite de licenciamiento ambiental para la rehabilitaciones de 23
caminos rurales y pavimentación de kilómetros municipales.
Componente urbano del PROSAGUA, con solicitud de ampliación de tiempo
del convenio próxima a presentarse al ministerio de finanzas para que sea
23.1 solicitada a BCIE en vista de que el convenio finaliza en marzo del 2015 y
existen proyectos próximos a iniciar con un periodo de a ejecutar con una
duración de 15 meses.
-
Equimiento de los 23 Hospitales con software Farmatools a nivel nacional. En
julio se realizó el primer desembolso como pago directo a la empresa
encargada del equipamiento, se esperaba completar dichos pagos en 4
meses. Sin embargo, debido a reclamos de parte de la SESAL hacia el servicio
entregado por la empresa contratista del Programa, la primera ha decidido
suspender los pagos y actividades hasta que se realice un Dictamen de la
situación con el contratista del proyecto. Asimismo, debido a cambios en la
estructura de personal de la SESAL, actualmente no hay Unidad Ejecutora,
por lo cual no se pudo regularizar el anticipo en el 2014. Las autoridades de
la SEFIN deberan tomar acciones para que la SESAL logre regularizar en SIAFI
lo más pronto posible.
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PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL (BCIE)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
No.
4
5
7
1
2
3
4
Status
No. de Convenio
Tipo de
Inversión
BCIE 2069
Inversión de
Capital
BCIE 1675
Desarrollo
Humano
Proyecto
Proyecto Social de Inclusión a
la Educación Superior
(PINPROS)
Fomento de Empresas
Autogestionarias de Mujeres
en la Zona Rural
Unidad
Ejecutora
UNA
Fecha de
efectividad
13/12/2011
Fecha Cierre
13/12/2015
BCIE 2130
BCIE 2116
BCIE 1993
BCIE 2062
Inversión de
Capital
Inversión de
Capital
Inversión de
Capital
Inversión de
Capital
Construcción del Corredor
Logístico Carretera Villa San
Antonio - Goascoran Secciones
II y III
Ampliación y mejoramiento de
la Carretera EsperanzaCamasca
Finalización del Tramo
Carretero de la Sección I-B del
Anillo Periférico de
Tegucigalpa
5,100.00
Desembolso Año
2014
0.00
Monto por
Desembolsar
5,100.0
% Desembolso
0.0
Total Presupuesto
Vigente
2,251.53
Total
Ejecutado
0.00
% ejecutado
-
Situación Actual
El proyecto se encuentra cumpliendo condiciones previas al primer
desembolso, durante el 2014 no se pudo desembolsar debido a las
restricciones fiscales interpuestas por el Gabinete Economico. El programa ya
cuenta con el personal contratado de la Unidad Ejecutora, durante el 2014
unicamente iniciaron procesos de licitación, esperando contratar y pagar
anticipos en el primer trimestre de 2015.
Durante el 2014 se planificó atender 3600 mujeres con otorgamiento de
credito. Sin embargo, solo se atendieron 1014 (La meta no se cumplió en
vista que la firma de la Directora para firma de cheques fue efectiva apartir
de octubre 2014) Monto otorgado L 9,529,500.00
SDIS/FRAF
20/12/2012
02/05/2015
2,404.10
0.00
915.2
61.9
23.24
0.00
Unicamente esta pendiente la solicitud para el último desembolso del
Programa. Sin embargo a la fecha el BCIE no ha recibido de parte del PRAF,
ninguna evidencia del cumplimiento de las condiciones previas al último
desembolso. El proyecto no se formuló en el presupuesto 2015.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Proyecto de Transporte Público
para el DC (TGU-CMLA)
TRANS 450
Monto
AMDC
INSEP/MCA
INSEP
INSEP
17/06/2014
11/06/2013
23/07/2010
26/04/2011
17/06/2016
31/12/2016
06/06/2015
17/03/2015
234,183.5
40,275.0
84,575.7
63.9
46,882.1
10,000.00
0.00
10,000.0
0.0
853.06
76,060.00
22,000.00
19,939.71
387.30
266.10
7,474.61
31,072.7
1,534.3
0.0
59.1
93.0
100.0
2,392.92
2,105.48
10,135.87
40,030.1
0.00
1,168.62
255.89
8,709.71
85.4
-
Publicado mediante el Decreto 385-2013, el 16 de Junio de 2014.
Actualmente en cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso.
Esta pendiente la contratación del Tramo III con los fondos BCIE, este ultimo
dio su no objeción para la contratacion Directa de Santos y Cía.
1. El proyecto es llave en mano e incluye los diseños y la construcción, el
contratista continúa avanzando en la elaboración del Diseño Ejecutivo
presentando un avance en el diseño de 22 kilómetros de la carretera, la cual
está en revisión por parte de la supervisión y la firma verificadora.
2. De igual forma debido a inconvenientes con la liberación del derecho de
vía en algunas propiedades, el Contratista ha Iniciado las obras en fecha
48.8 posterior a la programada, por lo cual se ha trabajado en el análisis de
nuevas opciones de alineamiento de la carretera, a fin de evitar el daño a
mejoras como ser casas y pozos de agua.
3. A la fecha BNDES desembolsó el valor de US$3.35 millones,
correspondiente al pago del estimado No. 1 del periodo de Mayo a Julio de
2014. Pendiente el desembolso de US$9.0 millones para el pago de
estimaciones posteriores.
1. De acuerdo con la revisión del estudio original el monto del Contrato se
incrementó, por lo que se están realizando las gestiones para obtener un
nuevo financiamiento por US$15.0 millones y finalizar las obras.
12.2 2. Pendiente la aprobación del PGI, para poder desembolsar los fondos
restantes del Crédito y honrar la deuda con el Supervisor y Contratista, el
BCIE no quiere dar su no objeción hasta no contar con una fuente de
financiamiento que permita completar el proyecto.
Las principales actividades del proyecto están focalizadas en:
1. Sección IB (7.64 km) de los cuales únicamente faltan para finalizar 900
metros.
2.Paso a Desnivel Salida a Valle de Ángeles y Santa Lucía el cual tiene un
avance de 100% .
Derecho de Vía:
Se logró liberar la zona propiedad de INKAFIESA, por lo que el contratista
85.9 tendrá más área de trabajo para la pronta finalización del paso a desnivel
salida a Valle de Ángeles.
3. Se requiere identificar fondos para finalizar el proyecto ya que el contrato
de obra se firmó por encima del monto del convenio, actualmente el
contratista trabaja a su cuenta y riesgo.
4. Solicitud de desembolsos en BCIE por pago de estimado No. 18 del periodo
del 01 al 19 de junio de 2014, para el contratista por valor de US$
1,666,557.01, fue autorizado en noviembre de 2014.
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PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL (BCIE)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
No.
5
Status
No. de Convenio
BCIE 2071
Tipo de
Inversión
Inversión de
Capital
Proyecto
Proyecto de Ampliación y
Mejoramiento de la Carretera
CA-5 Segmento I
Unidad
Ejecutora
MCA-H
Fecha de
efectividad
19/08/2011
Fecha Cierre
11/10/2015
Monto
28,000.00
Desembolso Año
2014
0.00
Monto por
Desembolsar
1,735.0
% Desembolso
93.8
Total Presupuesto
Vigente
347.16
Total
Ejecutado
347.16
6
BCIE 2038
Inversión de
Capital
Programa Nacional de
Electrificación Social Etapa
ESSE-FN-2009
ENEE
13/11/2013
24/09/2015
29,047.80
13,494.10
9,750.6
66.4
14,220.17
13,270.69
7
BCIE 2087
Inversión de
Capital
Proyecto Carretera Villa San
Antonio-Goascorán SubSección
IA y IB
INSEP
21/09/2012
21/09/2015
49,136.00
18,652.93
30,483.1
38.0
16,827.43
16,278.03
70,638.8
408.9
61,232.6
13.3
2,220.8
4
1
2
DESARROLLO ECONÓMICO
BCIE 2101
BCIE 2086
Inversión de
Capital
Desarrollo
Humano
Programa de Desarrollo
Agrícola Bajo Riego (PDABR)
Programa Desarrollo Rural
Sostenible para la Región Sur
(EMPRENDESUR)
SAG
SAG
26/02/2013
23/05/2013
23/09/2015
31/12/2017
52,032.80
10,000.00
-
-
50,801.1
8,500.0
2.37
15.0
636.84
0.00
673.7
268.14
0.00
% ejecutado
Situación Actual
Se concluyeron obras de estabilización de taludes con anclajes pasivos en
cambio de línea (km 44) de Sección 2 “Río del Hombre-Inicio Valle de
Comayagua”; queda pendiente el pago de la estimación final.
Se realizó el pago final de supervisión para el periodo de notificación de
100.0 defectos del Intercambio Milenio y pago final de supervisión para los trabajos
en el cambio de línea, los cuales fueron
efectuados una vez que SEFIN liberó los recursos congelados. Con respecto a
la Gestión Administrativa, se pagó el informe de auditoría a diciembre 2013
de los préstamos BCIE 1957 y BCIE 2071.
La Unidad Ejecutora cubrio 248 comunidades durante el año 2014, de
acuerdo a las actividades previstas según cronograma de trabajo estipulado
con la empresa Newmark.
-EL 23 de diciembre de 2014 se realizó el desembolso N. 5 por concepto de
Materiales y Mano de Obra, por US$1.1 millones.
93.3 - Durante el IV Trimestre 2014, no se pudo realizar el desembolso No. 6 por
US$3.5 millones debido a las restricciones fiscales interpuestas por el
Gabinete Economico.
- La aportación con Fondos Propios (ENEE) realizados al 31 diciembre de
2014 por concepto de gastos de Supervisión y de la Unidad Ejecutora
asciende a US$944 miles. Las cifras por Gastos de Supervisión son
presentadas en forma preliminar antes del cierre fiscal 2014.
1. El proyecto a alcanzado un avance físico ejecutado en la Sección IA de un
99% y en la Sección IB un avance de 66%.
96.7
2. En noviembre se solicito desembolso por US$6.3 millones para reconstituir
el fondo rotatorio.
30.3
1. El proyecto presenta desfase en su ejecución debido a que se encuentra en
proceso de transición del PNUD (Ente que anteriormente administraba el
Proyecto), a la UAP de la SAG quien lo ejecutará directamente, a la fecha se
ha devuelto el 80% de los recursos transferidos al PNUD, y se eleboró un
procedimiento para la reversión de la ejecución en SIAFI.
2. Ya se identificó el personal (5) que formará parte de la UAP-SAG, los cuales
ya cuentan con la no objeción de FIDA.
3. La liquidación de los fondos con el PNUD se espera para el 31 de marzo de
42.1
2015.
4. Se cuenta con un fondo, sin embargo para poder ejecutarlo el BCIE tendrá
que emitir un nuevo Dictamen ya con el nuevo administrador. Para ello se ha
actualizado el documento del proyecto y los costos de los sub proyectos. El
Banco a dado una nueva fecha para febrero para emitir el dictamen, sin eso
no se puede organizar las Unidades Técnicas Locales, no puede contratarse el
personal y no se puede realizar la inversión en infraestruectura para riego
como se tiene planificado.
-
1. El proyecto presenta desfase en su ejecución debido a que se encuentra en
proceso de transición del PNUD (Ente que anteriormente administraba el
Proyecto), a la UAP de la SAG quien lo ejecutará directamente, a la fecha se
ha devuelto el 80% de los recursos transferidos al PNUD, y se eleboró un
procedimiento para la reversión de la ejecución en SIAFI.
2. Ya se identificó el personal (5) que formará parte de la UAP-SAG, los cuales
ya cuentan con la no objeción de FIDA.
3. La liquidación de los fondos con el PNUD se espera para el 31 de marzo de
2015.
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS-SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL (BCIE)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
No.
Status
3
BCIE 1947
4
2
1
2
No. de Convenio
BCIE 1711
Tipo de
Inversión
Proyecto
Desarrollo
Humano
Proyecto para Incrementar la
Competitividad Económica
Rural en Yoro (PROMECOM)
Desarrollo
Humano
Programa de Desarrollo
Agroempresarial de Pequeños
y Medianos Productores de
Palma Africana
Unidad
Ejecutora
SAG
SEFIN
Fecha de
efectividad
08/01/2010
19/11/2005
Fecha Cierre
24/03/2016
31/12/2015
SIN SECTOR
Monto
4,006.0
4,600.00
29,583.8
BCIE 2092
BCIE 2062
Desarrollo
Humano
Inversión de
Capital
Programa de Desarrollo
Integral Sostenible Corredor
del Quetzal II Fase
Proyecto de Mitigación de
Desastres Naturales
SDP
20/12/2012
20/12/2015
3,335.00
Desembolso Año
2014
408.9
-
6,249.3
-
Monto por
Desembolsar
1,817.7
% Desembolso
54.6
Total Presupuesto
Vigente
538.51
113.8
97.5
1,045.44
12,269.5
58.5
9,091.5
1,705.3
48.9
1,653.93
Total
Ejecutado
227.66
177.94
6,626.2
491.64
% ejecutado
Situación Actual
1. El proyecto presenta desfase en su ejecución debido a que se encuentra en
proceso de transición del PNUD (Ente que anteriormente administraba el
Proyecto), a la UAP de la SAG quien lo ejecutará directamente, a la fecha se
ha devuelto el 80% de los recursos transferidos al PNUD, y se eleboró un
42.3 procedimiento para la reversión de la ejecución en SIAFI.
2. Ya se identificó el personal (5) que formará parte de la UAP-SAG, los cuales
ya cuentan con la no objeción de FIDA.
3. La liquidación de los fondos con el PNUD se espera para el 31 de marzo de
2015.
Se firmó el contrato de fertilizantes del norte, S.A. de C:V. DISAGROFENORSA, para la entrega de 35,399 sacos de fertilizante en dos entregas, en
el último trimestre del 2014 se completo la primera entrega de estos
17.0 fertilizantes por la cantidad de 19,977 sacos y por un valor de US$370.3
miles, correspondientes a la Segunda fertilización de los beneficiarios de la
Primera Etapa y la Primera fertilización de los beneficiarios de la Segunda
Etapa del PROPAlMA .
72.9
29.7
Actualmente el programa tiene una colocación en créditos de L.35.5
millones los cuales estan siendo ejecutados por 12 planes de negocios
ubicados en el área de influencia en rubros como Cacao Fino, Café Orgánico y
procesamiento de café beneficiando así a 420 familias. De estos planes de
negocios 11 se encuntran en periodo de gracia y uno se encuentra abonando
a capital.
Se han desarollado 24 proyectos de desarrollo comunitario en los
departamento de Santa Bárbara, Copán y Cortés con una inversión de
L.17.7millones. Se ha contratado a 19 consultores externos que prestan sus
servicios en el área Técnica del Programa para un mejor manejo de los
aspectos relacionados con los proyectos de inversión llevados a cabo.
AMDC
26/04/2011
09/08/2015
26,248.81
6,249.30
10,564.2
59.8
7,437.57
6,134.53
82.5 la Unidad Ejecutora no presentó la información solicitada.