INFORME DE SEGUIMIENTO 2012 III PLAN ESTRATÉGICO 2011/2014 Universidad Pública de Navarra Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad Junio 2013 INFORME DE SEGUIMIENTO 2012 DEL III PLAN ESTRATEGICO 2011-2014 DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 2 2. MÉTODO DE DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO ................................... 4 2.1. Despliegue del Plan Estratégico General .................................. 4 2.2 Despliegue a Centros ................................................................. 5 2.3. Despliegue a Departamentos ..................................................... 6 3. RESULTADOS DEL DESPLIGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO GENERAL.......................................................................... 7 3.1. Eje Formación ........................................................................... 7 3.2. Eje Investigación ..................................................................... 16 3.3. Eje Extensión........................................................................... 25 3.4. Eje Internacionalización .......................................................... 32 3.5. Eje Procesos y Calidad ............................................................ 40 3.6. Eje Recursos ............................................................................ 46 4. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL ...................................................................... 57 5. ALGUNAS CONCLUSIONES................................................................................ 61 6. ANEXOS 6.1. Anexo 1. Fichas de Desarrollo y Seguimiento ........................ 64 6.2. Anexo 2. Doc. Concertación Centros ...................................... 67 6.3. Anexo 3. Doc. Concertación Departamentos .......................... 76 6.4. Anexo 4. Definición de Indicadores del CMI ......................... 87 1. INTRODUCCIÓN La Universidad Pública de Navarra aprobó en mayo de 2011 su III Plan Estratégico 2011-2014 (PE, en adelante). El proceso de elaboración del PE, a diferencia de los anteriores, se ha llevado a cabo en dos fases claramente diferenciadas, tanto por su contenido, como por sus participantes. En una primera fase, el Equipo Director definió la estrategia y el posicionamiento institucional, para, a continuación determinar la Misión, Visión y los Valores de la Universidad. La Misión de la Universidad Pública de Navarra es contribuir al progreso de la sociedad mediante la creación y transmisión de conocimiento y la promoción de la cultura, consiguiendo la formación integral de las personas. En relación con la Visión, la Universidad Pública de Navarra contribuirá a la formación integral de sus estudiantes, mediante métodos basados en el aprendizaje, con procesos personalizados, tutorizados y adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior EEES, en adelante). Asimismo, en estrecha colaboración con su entorno socioeconómico, impulsará la investigación y, mediante la transferencia de conocimiento, será un agente de referencia en el sistema de innovación de Navarra. Buscará la especialización como seña de identidad que le permita ser un exponente en el ámbito universitario, nacional e internacional. Junto con una Comunidad Universitaria comprometida con la sociedad, aplicará a toda su actividad criterios de Responsabilidad Social. Generará un entorno de trabajo que posibilite el mejor desarrollo de la vida profesional de su equipo. Los Valores recogidos en el PE son los siguientes: o Calidad o Esfuerzo o Carácter emprendedor o Trabajo en equipo o Convivencia en la diversidad o Liderazgo social o Responsabilidad social La reflexión estratégica del Equipo Director se completa con un Análisis DAFO y con la elaboración de un Mapa Estratégico, que describe el despliegue de la estrategia en los objetivos asignados a los tres pilares o ejes estratégicos de Formación, 2 Investigación y Transferencia y Extensión. A partir de los tres ejes estratégicos identificados como ejes pilares en el posicionamiento institucional, surgen otros tres ejes transversales para poder dar cobertura a los objetivos estratégicos identificados en el Mapa Estratégico. Estos tres ejes transversales son el de Internacionalización, Procesos y Calidad, y Recursos. En la segunda fase de elaboración del PE se procede a su difusión y desarrollo participativo. En el siguiente esquema se puede apreciar el conjunto de contenidos de ambas fases. A continuación, se inicia la tercera fase, despliegue y seguimiento de los objetivos y acciones contenidas en el PE, que se expone en el apartado siguiente. 3 2. MÉTODO DE DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO Una vez aprobado el PE, se procedió a definir las responsabilidades y el método del despliegue. Después de estudiar diferentes alternativas, se determinó que el Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad fuese el responsable único de esta gestión. El método elegido para llevar a cabo el despliegue se ha basado en tres elementos, el PE General, el despliegue a Centros y el despliegue a Departamentos. En el caso de Centros y Departamentos se ha procedido a través de una doble vía, mediante el presupuesto de la Universidad y llevando a cabo una acción explícita de despliegue, tal como se explica más adelante. Desde un punto de vista metodológico, se ha considerado necesario implicar a Centros y Departamentos, a través de un conjunto de incentivos, como instrumento complementario al despliegue general y buscando el compromiso de una parte básica de la Comunidad Universitaria. Con ello se pretende reforzar las acciones a realizar en los distintos ejes por parte de personas muy directamente implicadas en la actividad académica. Antes de precisar los elementos básicos del despliegue, es preciso hacer dos consideraciones generales. En primer término, el PE es una tarea en la que debe implicarse toda la Comunidad Universitaria, cada persona en su puesto de trabajo es responsable de que la Universidad consiga objetivos de mejora. Por esta razón, el conocimiento por parte de los miembros de la Comunidad Universitaria de los objetivos del PE y su participación en la consecución de los mismos es fundamental. En segundo lugar, para el equipo responsable del despliegue, el PE es una herramienta de trabajo viva y dinámica sujeta a evaluación y actualización continua. Por ello, no es descartable que existan acciones a desestimar, junto con otras actuaciones que no estaban contempladas en su momento, pero que puede ser oportuno incorporar. 2.1. Despliegue del Plan Estratégico General El día 11 de noviembre de 2011 el equipo del vicerrectorado de Economía Planificación y Calidad se reunió con los responsables de los seis ejes estratégicos para proceder a desplegar el conjunto de acciones contenidas en el PE y que denominamos 4 PE General. Para cada una de las acciones que componen el Plan Estratégico se han definido dos niveles de responsabilidad. Por un lado, se encuentra el “Responsable de Acción” que es un miembro del Consejo de Dirección de la Universidad y, por otro lado, el “Ejecutor” que es la persona encargada de llevar a cabo la acción. Ambos deben planificar el desarrollo de las distintas acciones, establecer valores para los indicadores, analizar el grado de cumplimiento y plantear las acciones de mejora pertinentes durante la duración del Plan. A partir de esta reunión se elaboró un modelo de “ficha de desarrollo” para ayudar a los responsables y ejecutores a desarrollar este proceso. En ellas los responsables especifican toda la información relevante de las acciones contenidas en el PE, entre la que se puede señalar el calendario, recursos, actuaciones, valores de los indicadores, etc. En la primera reunión de trabajo se decidió que los responsables de acción debían trasmitir a sus correspondientes servicios y unidades el método adoptado junto con la correspondiente ficha de desarrollo. Asimismo, se decidió que la primera evaluación del cumplimiento del PE fuese referida al curso 2011-12 o al año natural 2012, según los casos. Transcurrido el tiempo, en Enero-Febrero de 2013 se envió a los “ejecutores” una nueva “ficha de seguimiento” en la que se pedía que se diese cuenta sobre la situación de las acciones a 31 de diciembre de 2012 o para el curso 2011-2012. Ambas fichas, que se recogen en el Anexo 1, se han convertido en la herramienta de trabajo básica para realizar el despliegue y seguimiento del PE. En los meses siguientes se contrastó y depuró la información recogida en las mismas, se homogeneizó su contenido y se cuantificaron las acciones susceptibles de ello con los correspondientes indicadores. Toda esta documentación se utiliza de forma sintetizada en el siguiente apartado de este informe. 2.2. Despliegue a Centros El despliegue del PE a los Centros se ha basado en dos actuaciones. En primer término, los criterios de reparto de fondos del presupuesto de los años 2012 y 2013, en su parte de financiación general, incluyen tres variables ya alineadas con el PE, como son, la tasa de graduación (2%), movilidad internacional de estudiantes (20%) y prácticas en empresas (30%). Es decir, un 52% de los recursos que financian a los Centros desde 2012 está relacionado con objetivos del PE. Además, existe un fondo 5 de “financiación para prácticas”, que supone el 25% de la financiación total de los Centros y que se dedican a las Facultades de Ciencias Humanas y Sociales y de Ciencias Jurídicas. Junto a ello se ha incluido una cláusula de garantía para evitar que el nuevo sistema de reparto, en comparación con el de 2011, provoque alteraciones excesivas en los recursos que reciben los Centros. Este sistema de reparto se puso en funcionamiento en 2012, lo cual supone un alineamiento explícito con el PE. En segundo lugar, durante el primer trimestre de 2013 se visitaron los seis centros de la Universidad y se planteó para su firma un “documento de concertación” que se adjunta en el Anexo 2. En las diferentes reuniones se propuso a los centros un conjunto de 12 objetivos operativos de los ejes de formación e internacionalización a los que se asociaron sus correspondientes indicadores con los valores del curso 2011-12. De este menú y del conjunto del PE podían elegir al menos 5 objetivos y plantear acciones para su mejora. Además debían cuantificar sus metas para los cursos 2012-13 y 201314. A cambio de los compromisos adquiridos por los Centros por el cumplimiento de los mismos, se les otorga una financiación adicional, denominada, “fondo plan estratégico” de 3.000€ para cada uno. Una vez finalizado el curso 2012-13, en Enero de 2014 se evaluarán los resultados obtenidos y se procederá en consecuencia. También se considerarán y se fijarán, en su caso, las nuevas metas para el curso 2013-14. 2.3 Despliegue a Departamentos En los Departamentos se ha procedido de manera similar. Por un lado, en los presupuestos de 2012 y 2013 se han considerado dos variables de reparto alineadas con el PE, la tasa de rendimiento (2%) y la docencia de asignaturas en inglés (2%). Si bien se trata de criterios con peso relativo bajo, es importante la señal que recogen y el hecho de que en un futuro pueden tener mayor relevancia, si se considera adecuado. En segundo lugar, durante los meses de Febrero y Marzo de 2013 se han visitado los 22 Departamentos de la Universidad. Se ha propuesto un “documento de concertación” que se adjunta en el Anexo 3. En este caso, se han considerado 4 ejes (Formación, Investigación, Internacionalización y Recursos), 14 objetivos y 27 indicadores. En todos ellos se aportaba a cada Departamento un valor de referencia al cual compararse y una meta a cuantificar para el curso 2012-13. A los equipos directivos visitados se les propuso elegir algunos objetivos tomados tanto de la 6 propuesta, como del propio PE y plantear entre 5 y 10 acciones a las que podrían comprometerse. Se trataba de una proposición abierta, tanto en los objetivos como en los indicadores. Además de lo anterior, se ha distribuido un documento donde se analiza la actividad docente e investigadora del profesorado de cada departamento, referida al curso 2010-11, y se posiciona a cada uno de ellos en función de los valores medios de la Universidad, en lo que afecta a la docencia, o de la correspondiente subcomisión de la Comisión de Investigación, en la actividad investigadora. En este despliegue a Departamentos, el incentivo económico global disponible para todos ellos es de 50.000€, de los cuales 25.000€ se distribuyen a partes iguales y el resto en proporción al peso de cada uno en los presupuestos de 2013. Los compromisos adquiridos, serán objeto de evaluación durante el primer trimestre de 2014. 3. RESULTADOS DEL DESPLIGUE DEL PLAN ESTRATEGICO GENERAL A continuación se muestran los resultados de cada uno de los seis ejes del PE con un formato similar. En primer término, se describe lo sucedido por objetivos estratégicos y operativos y se realiza una valoración cualitativa global del eje. Asimismo, se han elaborado dos tablas. En la primera se ofrece el porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que se considera que un grado de ejecución del 100% implica que lo planificado para ese año o ese curso se había realizado en su totalidad. En la segunda se recogen los valores de los indicadores disponibles y pertenecientes a cada acción. 3.1. Eje Formación El enunciado de este eje plantea que la Universidad Pública de Navarra contribuirá a la formación integral de sus estudiantes, mediante métodos basados en el aprendizaje, con procesos personalizados, tutorizados y adaptados al EEES. El Eje de Formación busca desarrollar una formación adaptada al EEES, potenciar el perfil multilingüe de los estudiantes, mejorar las salidas de la formación e implementar el Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos. 7 Objetivo Estratégico FOR.1. Desarrollar una formación adaptada al EEES Objetivo Operativo FOR.1.1. Definir y gestionar la oferta académica de cada centro La Universidad Pública de Navarra puso en marcha el proceso para la implantación de los grados adaptados al EEES en el año 2008 con la creación de un Foro de Reflexión. Durante el Curso 2009-2010 se pusieron en marcha los Grados en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria. A lo largo del curso 2010-2011 se acreditaron e implantaron el resto de Grados y en el curso 2011-2012 la oferta de Grados se ha mantenido estable. Durante el curso 2010-2011 se ofrecieron 16 Másteres de los que cuatro son interuniversitarios. En el 2011-2012 se incorporaron cuatro nuevos Másteres, dos de ellos con otras universidades. La Comisión para el Centro de Posgrado y Doctorado Internacional (CPDI) de Campus Iberus, en la reunión mantenida en Tudela el 31 de Agosto de 2011, convocó un plazo para la recepción de propuestas de futuros Másteres y se presentaron 17 ofertas de Másteres oficiales. Asimismo, el 19 de diciembre de 2012 se desarrolló una sesión de la Comisión de Estudios de Posgrado (CEP) de la UPNA con el punto único “Criterios para la reordenación de la oferta de Másteres de la Universidad Pública de Navarra”. La aplicación de estos criterios permitirá gestionar estas titulaciones en el futuro. Objetivo Operativo FOR.1.2. Consolidar los procedimientos de acogida, información y orientación al estudiante El Plan de Tutoría, pieza básica de este objetivo, se considera totalmente extendido a Grados y parcialmente en Másteres. La idiosincrasia particular de los Másteres provoca que las características del sistema de tutoría se solapen en cierto modo con el seguimiento en Másteres como, por ejemplo, el apoyo para la realización del Trabajo Fin de Máster. La problemática se amplía en el caso de Másteres Interuniversitarios, algunos de los cuáles no tienen estudiantes de la UPNA matriculados. Se está fortaleciendo la figura del profesor tutor al requerir su intervención a la hora de tomar algunas decisiones de índole académica. En el curso 8 2012-2013 se ha impuesto la necesidad de presentar un informe del profesor tutor a aquellos estudiantes que deseen utilizar la Comisión de Permanencia. Para formar al profesorado del Plan Tutor se realizan dos jornadas de formación al principio de cada curso. Cada curso académico se revisan los recursos disponibles, se actualizan y se comparten a través de un sitio habilitado en Mi Aulario. También anualmente se realiza una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Tutoría, con asistencia de los Coordinadores del Plan de Tutoría en cada Centro, para exponer los resultados del Plan en su Centro, las necesidades de formación y otras posibles mejoras. Para mejorar la información a estudiantes de nuevo ingreso en los Másteres, se cuida especialmente la información contenida en la página web de la Universidad, manteniendo actualizada la oferta de Másteres y mejorando el sitio web de cada Máster. El 5 de mayo de 2012 se celebró una Jornada de Puertas Abiertas de Estudios de Posgrado a titulados, estudiantes del último curso de carrera, profesionales y a personas interesadas, con charlas orientativas por Facultades y Escuelas para presentar la oferta académica de Másteres Universitarios y Enseñanzas Propias del curso 2012-2013. Objetivo Operativo FOR.1.3. Promover la formación integral del estudiante La formación y acreditación de los estudiantes en competencias informáticas y transversales se incorpora en las diferentes materias de los planes de estudio de los actuales Grados de la UPNA. Para ello, se han llevado a cabo una serie de cursos integrados en asignaturas del plan de estudios, que han sido impartidos por personal de la oficina de referencia de la Biblioteca. Durante el curso 2010/2011 se impartieron 15 cursos cubriendo 8 Grados y durante el curso 2011/2012 se impartieron 29 cursos cubriendo 14 Grados. Para orientar las prácticas, nacionales e internacionales, a la realidad profesional de cada título (Grado y Máster) se ha expuesto a los Centros el papel de la Fundación Universidad Sociedad (FUS), que está colaborando con los Centros interesados en la definición, procedimientos y detección de empresas. Están trabajando en la definición de los objetivos formativos de las prácticas curriculares, así como la 9 detección de tareas, funciones a realizar, empresas y áreas funcionales de acogida, la dimensión en ECTS y la ubicación en planes formativos de las mismas. Objetivo Operativo FOR.1.4. Potenciar el aprendizaje a lo largo de toda la vida (LLL) Durante el año 2012 se han llevado a cabo varias reuniones de trabajo para elaborar un mapa de conocimientos según las necesidades formativas del entorno en las que han participado: Vicerrectorado de Enseñanzas, Consejo Social y Fundación Universidad Sociedad. En las reuniones se definió el modelo actual de Formación Permanente, se han estudiado diferentes modelos existentes en otras universidades y los procesos de implantación. Se ha elaborado un borrador del modelo de Formación Permanente. Para una mejor definición de la oferta de formación continua se han configurado unas mesas de trabajo entre el Servicio Navarro de Empleo (SNE), la Fundación Universidad Sociedad (FUS) y la UPNA para trabajar la mejora de la empleabilidad de los egresados. La FUS se ha acreditado como centro de formación homologado en el SNE y se ha trabajado en la oferta de formación continua acorde a la demanda del mercado laboral actual. Durante el curso 2011-2012 se ha incrementado la labor comercial de la Fundación para hacer llegar a los Departamentos las demandas de formación que llegan de los empleadores. Objetivo Estratégico FOR.2. Potenciar el perfil multilingüe Objetivo Operativo FOR.2.1. Dar continuidad al sistema castellano-euskera En relación con la enseñanza en euskera, la Universidad Pública de Navarra en el curso académico 2009-2010 se adapta al Espacio Europeo de Educación Superior y comienza a impartir el Grado de Educación Infantil y el Grado de Educación Primaria en las dos lenguas de la comunidad foral (castellano y euskera). A partir del curso académico 2010-2011, se implantan el resto de los Grados, en donde se ofertan en euskera asignaturas transversales a las titulaciones comunes a las ramas de 10 conocimiento, además de la impartición del módulo común en el Máster de Profesorado de Secundaria. El incremento de oferta académica en euskera durante este período es significativo. Objetivo Operativo FOR.2.2. Fomentar la enseñanza de lenguas de uso internacional La oferta de asignaturas en otras lenguas, especialmente en inglés, se impulsa desde los diferentes Centros. La Universidad imparte tres Grados en inglés (Programa Internacional del Grado en Economía, Programa Internacional del Grado en Administración y Dirección de Empresas y Doble Grado Internacional en Administración y Dirección de Empresas y Economía). Los programas internacionales están diseñados para que los estudiantes matriculados puedan, además de obtener la titulación oficial que persiguen, acreditar su capacitación lingüística para llevar a cabo su vida académica y profesional en países extranjeros. Para ello reciben al menos el 50% de la docencia en lengua inglesa y, además, se procura su participación en programas de movilidad internacional durante el quinto y sexto semestre de su correspondiente titulación de Grado. Además se ofertan algunas asignaturas en inglés en diferentes Grados. Objetivo Estratégico FOR.3. Mejorar las salidas de la formación Objetivo Operativo FOR.3.1 Mejorar la empleabilidad Para reforzar la empleabilidad de los estudiantes, ayudando al tejido existente y liderando estrategias para generar otros sectores de interés para Navarra, se ha realizado por parte de la Fundación en colaboración con el Servicio de Organización, Calidad y Gestión Documental el estudio de la Inserción Laboral de los Universitarios. También, en el marco del Programa de Orientación, la FUS ha elaborado un primer informe basado en una encuesta a empresas del ámbito territorial navarro que contiene información sobre la evolución de las ocupaciones en los diferentes sectores de actividad y previsiones de contratación. En este informe se detectan los perfiles universitarios demandados por las empresas y las necesidades de adaptación de los titulados universitarios a las demandas de las empresas. 11 Las mesas conjuntas con el SNE se dedican a la empleabilidad y la formación continua. También se trabaja en iniciativas de formación dual (formación+prácticas), que permitan a los alumnos entrar en contacto con el empleador. Además, se han realizado en colaboración con el Servicio de Organización, Calidad y Gestión Documental, los Encuentros Sectoriales. En su primera edición en 2011 se organizaron 8 mesas y participaron 7 profesionales de 35 empresas. En 2012 tuvo lugar la segunda edición con 5 mesas en las que participaron 26 profesionales de 25 empresas. Objetivo Operativo FOR.3.2. Impulsar el espíritu emprendedor La Universidad a través del Laboratorio Universitario de Creación de Empresas (LUCE) en el que están implicadas la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Centro Europeo de Innovación Empresarial (CEIN), desarrolla el espíritu emprendedor de los estudiantes a través de diversas acciones entre las que se puede destacar, visitas al CEIN, talleres de creatividad, charlas temáticas, charlas de autoempleo, visitas de empresarios en las aulas, concurso de emprendedores, tutorización de proyectos fin de carrera y diversas acciones con profesorado. En los títulos antiguos se desarrollaba una asignatura de libre elección "Imagina tu empresa". En las nuevos Grados, se plantean asignaturas sobre emprendimiento en los últimos cursos. El Departamento de Gestión de Empresas y la FUS en colaboración con LUCE, organizan anualmente el "Seminario de Innovación Empresarial" dirigido a estudiantes de último curso con resultados muy positivos. Objetivo Estratégico FOR.4. Implementar el Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Títulos (SGIC) Objetivo Operativo FOR.4.1. Establecer el mapa de los procesos docentes Al mismo tiempo que se fue desarrollando el SGIC se definió un Mapa de Procesos de la Docencia (2009) que está pendiente de revisión. En esta misma línea desde que se inició el diseño e implantación del SGIC, se han ido redefiniendo procesos inicialmente identificados a la vez que van surgiendo otros nuevos. En el curso 20112012 se implantaron los procesos de Resultados del Título y Difusión de la Información. 12 Objetivo Operativo FOR.4.2. Implantar un proceso de seguimiento y mejora de los nuevos Grados y Másteres Desde el curso 2012-2013 todos los Centros de la UPNA organizan dos reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, con el fin de evaluar internamente el funcionamiento y los resultados de todas sus titulaciones de Grado y Máster, elaborando un informe anual de seguimiento y un plan de mejora para cada una de sus titulaciones. Dicho informe se publica en Mi Aulario para su difusión interna y externa. Valoración del Eje Formación Este eje tiene cuatro objetivos estratégicos que pretenden adaptar la docencia al EEES, mejorar su calidad y proporcionar al estudiante una formación integral que le permita acceder al mercado de trabajo. A pesar de las dificultades presupuestarias, la Universidad ha cumplido de forma razonablemente satisfactoria la mayor parte de dichos objetivos. En particular, la oferta de Grados y Máster adaptada la EEES, junto con sus sistemas de garantía de calidad, se está llevando a cabo sin problemas relevantes, lo mismo puede decirse de la potenciación del perfil multilingüe. Respecto a la empleabilidad y al emprendimiento se siguen relanzando actuaciones, incluso con más intensidad que en el pasado. Por tanto, dadas las circunstancias adversas, puede hacerse una valoración moderadamente positiva. No obstante, es necesario que transcurra más tiempo para evaluar los resultados del nuevo enfoque docente, en términos de las diferentes tasas de rendimiento, evaluación o éxito, utilizadas en las estadísticas universitarias. 13 Nivel de ejecución de los Objetivos Operativos. Eje Formación. O. ESTRATÉGICO 1. Desarrollar una formación adaptada al EEES OBJETIVO OPERATIVO Definir y gestionar la oferta académica de 1.1 cada centro 1.2 Consolidar los procedimientos de acogida, información y orientación al estudiante ACCIÓN Eje c.2011 Ejec. 2012 Implantación de la oferta académica de nuevos Grados adaptados al EEES 100% 100% Reorganización de la actual oferta académica de Másteres Universitarios adaptados al EEES 100% 100% Potenciación de la formación del profesorado en el Plan de Tutoría 100% 100% Extensión de la aplicación del Plan de tutoría a todas las enseñanzas de Grado y Máster 70% 80% Organización de sesiones de acogida para mejorar la información a estudiantes de nuevo ingreso en los Másteres 100% 100% Implicación del Consejo de Estudiantes como órgano de máxima representación estudiantil 100% 100% Oferta en los Grados de formación y acreditación en competencias transversales, informáticas e… 100% 100% Orientación de las prácticas, nacionales e internacionales, a la realidad profesional de cada título (Grado y Máster) No iniciada 100% Elaboración de un mapa de conocimientos según las necesidades formativas del entorno No iniciada 50% 0% 0% 0% 0% 1.3 Promover la formación integral del estudiante Potenciar el aprendizaje a lo largo de toda la 1.4 vida (LLL) Definición de la oferta de formación continua Definición de la oferta de Títulos Propios O. ESTRATÉGICO 2. Pote nciar el perfil multilingüe 2.1 Dar continuidad al sistema castellanoeuskera Incremento del número de asignaturas que se imparten en euskera en los Grados y en el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria 100% 100% 2.2 Fomentar la enseñanza en lenguas de uso internacional Incremento del número de asignaturas que se imparten opcionalmente en inglés, en Grado y Posgrado 100% 100% Reforzamiento de la empleabilidad de los estudiantes, ayudando al tejido existente y liderando estrategias para generar otros sectores de interés para Navarra 100% 100% Orientar las competencias adquiridas a las demandadas 100% 100% O. ESTRATÉGICO 3. Mejorar las salidas de la formación 3.1 Mejorar la empleabilidad Potenciación del estudiante emprendedor en las asignaturas y en los programas de las mismas No procede No procede 3.2 Impulsar el espíritu emprendedor Organizar jornadas con presencia de emprendedores, presentar experiencias 100% 100% Definición del mapa de procesos de docencia 90% 100% Implantación del mapa de procesos de docencia 100% 100% Estímulo de la actividad de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros (CGCC) 75% 75% O. ESTRATÉGICO 4. Implementar el Sistema de Garantía Inte rna de Calidad de los Títulos (SGIC) 4.1 Establecer el mapa de los procesos docentes 4.2 Implantar un proceso de seguimiento y mejora de los nuevos Grados y Másteres 14 Indicadores de las acciones. Eje Formación OO Indicador 2010-2011 2011-2012 Estudio previo de idoneidad nuevos Grados adaptación al entorno social Si Si Nº de Grados 16 16 2.150 3.537 Nº de estudiantes de Grado FOR.1.1 Nº de Másteres oficiales Nº de alumnos matriculados Rediseño de la oferta de Másteres Universitarios 1 1 2 Nº de tutores formados 15 26 Nº tutores Grado que completan el Informe de Valoración No disponible 162 de 259 Nº tutores Máster que completan el Informe de Valoración No disponible 21 de 26 100% 100% 91% 95% No procede No procede Nº asistencias de estudiantes que forman parte del Cº Estudiantes y CGCC No disponible No disponible Nº de propuestas del Cº Estudiantes No disponible No disponible Nº de cursos de formación en competencias informacionales 15 29 Nº estudiantes formados 809 1211 Nº estudiantes que realizan prácticas externas 457 487 Nº de titulados que realizan prácticas externas 554 512 Satisfacción de los participantes con las prácticas externas 98% 92% % Grados con prácticas externas obligatorias 17% 23% No No 0 3 Nº cursos formación continua y nº estudiantes 10/250 25/351 Nº de títulos propios y nº de estudiantes 5/118 8/191 122 210 4 4 No procede No procede 54 91 0 0 No procede No procede 92,02% No procede 32% 32% Nº de memorias de títulos oficiales modificadas para reorientar las competencias No procede No procede Nº de sesiones de trabajo coordinadas con el CS para evaluar la orientación de las competencias No procede No procede 1 0 4 5 Nº de estudiantes participantes en acciones del LUCE 900 900 Mapa de procesos No No Nº de procesos de docencia implantados 2 2 Nº de Centros que realizan el informe de seguimiento anual (agregado por Centro) 5 0 Nº de Centros que realizan el informe de seguimiento anual (desglosado por titulación) 1 5 5 4 Mapa-listado elaborado Número de reuniones de trabajo mantenidas Nº de asignaturas de Grado impartidas en euskera FOR.2.1 Nº de asignaturas del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria impartidas en euskera Nº de TFG escritas o defendidas en euskera Nº de asignaturas de Grado ofertadas en inglés (Indicador nº 3 del CMI) FOR.2.2 Nº de asignaturas de Máster ofertadas en inglés (Indicador nº 4 del CMI) Nº de TFG y TFM escritas o defendidas en inglés o en otras lenguas de uso internacional Tasa trienal de ocupación de los egresados Estudiantes y titulados que realizan prácticas (Indicador nº 5 del CMI) Nº de asignaturas sobre emprendimiento FOR.3.2 Nº de proyectos presentados en LUCE FOR 4.1. 5 1 % de estudiantes que participan en el proceso elector a Claustro, Rector y Cº Estudiantes FOR.3.1 2 Nº de cursos de formación a tutores del Plan Tutor % Másteres con sesiones de acogida FOR.1.4 23 670 Nº Másteres en los que se ha realizado alguna acción de reorganización FOR.1.2 % de másteres que tienen la información en la web actualizada en el momento de la preinscripción FOR.1.3 19 664 FOR.4.2 Nº de Centros que realizan un plan de mejoras anual (por Centro) Nº de Centros que realizan un plan de mejoras anual (desglosado por titulación) Tasa de rendimiento (Indicador nº 1 del CMI) 1 2 74% 76% 15 3.2. Eje Investigación Este eje se centra en potenciar e incrementar la actividad investigadora de mayor calidad, en la visibilización y difusión de dicha actividad, y en la valorización de la investigación más aplicada con vistas a realizar una transferencia lo más eficiente posible. Objetivo Estratégico INV.1. Mejorar la actividad de calidad en materia de investigación y de transferencia Objetivo Operativo INV.1.1. Potenciar la investigación propia de la universidad Para fomentar la participación de los investigadores en Proyectos de I+D gestionados por la UPNA, se ha ido introduciendo en todas las convocatorias de la Comisión de Investigación, de forma directa e indirecta, la condición de que los proyectos de investigación residan en la Universidad, tanto para poder recibir financiación del Plan de Promoción como para acciones asociadas, como convocatorias de becas. Ello ha tenido un efecto claro en la reducción de solicitudes de participación en proyectos ajenos, y por ende un mayor número de solicitudes como proyectos únicos o coordinados. Por otro lado, en el año 2012, y tras la retención de no disponibilidad efectuada en los presupuestos de la Universidad, se desestimó para ese año la puesta en marcha de la asignación de incentivos económicos a un número de trabajos publicados en las revistas de mayor impacto. Objetivo Operativo INV.1.2. Potenciar el doctorado como elemento formativo clave para lograr una investigación de calidad La Escuela de Doctorado de Navarra fue creada por acuerdo del Consejo de Gobierno el 8 de Mayo de 2012. Desde entonces y hasta el 31-12-2012 se nombró al Director, se constituyó el Comité de Dirección Provisional, se aprobaron las directrices del doctorado, se diseñó la nueva oferta de Programas de Doctorado según el Decreto 2011 y se aprobó en Consejo de Gobierno la remisión de las memorias de verificación 16 de cinco Programas propios y la autorización para la participación en cinco Programas interuniversitarios. Aunque la Escuela de Doctorado, como elemento clave para potenciar el doctorado, se ha creado en 2012 y los nuevos programas de doctorado aún están en fase de acreditación, el caldo de cultivo de lo que va a ser el nuevo doctorado, tanto estratégicamente, como en cuanto a sus procesos asociados, ya empieza a ser percibido en la Comunidad Universitaria y se espera que ya esté teniendo efectos positivos. Objetivo Operativo INV.1.3. Valorizar la transferencia de resultados de investigación Para la identificación de tecnologías con potencial valor económico y la comercialización de resultados de investigación, se mantuvieron en 2012 47 reuniones individualizadas con grupos de investigación de las subcomisiones A y B en las que participaron alrededor de 215 investigadores. También en Enero y en Junio de 2012 se mantuvieron reuniones entre el personal del servicio de investigación, 9 grupos de investigación y UNIVALUE. En 2011 se creó una unidad interna de valorización financiada que está formada por una persona contratada con cargo a un proyecto de financiación de OTRIs cuya misión fundamental es el apoyo al desarrollo de ideas de negocio en una doble vertiente; apoyo a la creación de EBTs, e identificación de patentes y tecnologías propias susceptibles de valorización y comercialización a través de UNIVALUE. Objetivo Estratégico INV.2. Proyectar la actividad investigadora en el entorno y en las áreas prioritarias establecidas en los planes y políticas del ámbito nacional e internacional Objetivo Operativo INV.2.1. Potenciar la participación en proyectos internacionales (Espacio Europeo de Investigación - ERA) Dentro de la consolidación de la Oficina de Proyectos Europeos se han difundido 13 convocatorias del VII programa Marco, Programas de Cooperación Transfronteriza, Jornadas etc. Se han analizado búsquedas de socios y se han remitido de forma personalizada a los investigadores. Se ha asesorado a los investigadores en la 17 presentación de 13 propuestas de proyectos del VII Programa Marco, 2 LIFE+, 1 Interreg, 1 CIPS-ISEC, 1 DAPHNE, 1 Proyecto Aquitania-Gobierno de Navarra. Se han concedido 1 Proyecto del Programa Marco, 2 Proyectos Interreg y 1 Proyecto DAPHNE y 1 Proyecto COST. Se han gestionado 3 Proyectos del VII PM, 6 proyectos INTERREG, 1 Proyecto Aquitania-Gobierno de Navarra y 1 Proyecto del National Cancer Institute. El Servicio de investigación ha participado como socio realizando labores tanto ejecutoras como gestoras en los proyectos europeos ELIARE y EURISORP. Objetivo Operativo INV.2.2. Potenciar líneas de investigación en relación con el Plan Moderna La Universidad participa en Moderna en sus diferentes niveles de decisión y gestión: en el Patronato está el Rector, en la Comisión Permanente el Vicerrector de Investigación, en las Mesas Sectoriales Moderna están el Vicerrector de Ordenación Académica, el Director del Centro Superior de Innovación Educativa y el Secretario General y por último en los Equipos Moderna (temáticos) participa un número amplio, difícil de determinar, de profesores de la UPNA. Se ha desestimado la realización de acciones de presentación de Moderna en la UPNA, debido en gran parte a un cambio en la estrategia de la Fundación. Objetivo Operativo INV.2.3. Favorecer la actividad investigadora multidisciplinar La situación presupuestaria ha impedido que, con presupuestos de la Universidad, se lanzaran proyectos de tipo multidisciplinar, al menos formalmente configurados. Sin embargo, se observan movimientos de grupos que, de forma natural, realizan investigaciones interdisciplinares en algunos ámbitos. De otro lado, las convocatorias de proyectos colaborativos del Gobierno de Navarra (Servicio de Innovación), que tradicionalmente fomentaban este tipo de acciones, se encuentran bloqueados desde mediados de 2011. Se espera que en 2013 puedan ponerse en marcha proyectos de este tipo que se encuentran en espera, aunque aprobados. 18 Objetivo Operativo INV.2.4. Buscar fórmulas de colaboración con la empresa Se han dado pasos para fomentar la creación de empresas derivadas de los resultados de la investigación, y en este sentido el 4 de julio de 2012 se aprobó en Consejo de Gobierno el Reglamento de Creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT), se ha elaborado un modelo de solicitud de creación de EBT y se ha constituido la comisión para la evaluación de propuestas. Objetivo Estratégico INV.3. Mejorar la visibilidad, interna y externa, de los resultados de investigación y transferencia Objetivo Operativo INV.3.1. Potenciar la visualización interna de los grupos de investigación para favorecer el intercambio de ideas y experiencias entre ellos Todavía no se ha puesto en marcha la edición del boletín de investigación. La realización de talleres sobre temas monográficos de carácter multidisciplinar se llevará a cabo desde el Campus de Excelencia Iberus, ya que las acciones tienen un mayor potencial desde este marco. Objetivo Operativo INV.3.2. Fomentar la difusión y divulgación científica desde la comunidad universitaria hacia el exterior Se han elaborado dos videos anuales de difusión de la investigación, centrados en la investigación de algunos grupos. Además, se han difundido doce notas de prensa seleccionadas a través de portales especializados, recibiendo una media de 2000 visitas. Ello complementa los mecanismos de difusión habituales como notas de prensa, página web, etc. La unidad de Cultura Científica ha desarrollado determinadas actividades de difusión y divulgación como la elaboración de una guía de expertos, la organización de las “Semanas de la Ciencia”, la colaboración con Elhuyar para la difusión internacional de las noticias de investigación, la organización del concurso “Tesis en 3 minutos” (3TM). También se colaboró en la organización en 2012 de las “Conversaciones” con el 19 Parlamento de Navarra, en las que se desarrollaron mesas redondas divulgativas sobre temas en los que la Universidad Pública investiga. Objetivo Operativo INV.3.3. Adoptar políticas, directrices y herramientas para promover la creación de un repositorio institucional de acceso abierto de la producción científica y académica de la Universidad Desde el Servicio de Biblioteca de la UPNA se han organizado diversos actos como son, la Conferencia "Los sabores del acceso abierto", impartida por la Dra. Remedios Melero (CSIC) el 26 de octubre de 2011, se han elaborado tutoriales en la portada del repositorio institucional Académica-e. Los tutoriales son: ¿Qué es el acceso abierto?; Ventajas de publicar en Académica-e; Derechos de autor y acceso abierto y el tutorial multimedia de CRUE-REBIUN "Controla tus derechos, facilita el acceso abierto". Por otro lado, el establecimiento de directrices y recomendaciones alineadas con el Plan de la Ciencia, Ley 14/2011, trata en el artículo 37 de la Difusión en acceso abierto, pero cada universidad debe plasmar en algún documento, generado desde los órganos de gobierno, la incorporación de mecanismos para ello. Lo mismo sucede con el Real Decreto 99/2011 que regula las enseñanzas oficiales de doctorado y en cuyo artículo 14 se hace referencia al archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional. En este sentido, en la UPNA, en el artículo 22 de la normativa de doctorado, aprobado en Consejo de Gobierno, se establece el depósito en acceso abierto en el repositorio institucional. Valoración del Eje Investigación El apoyo y promoción de investigación básica, orientada o no, en la Universidad Pública de Navarra tienen ya una larga trayectoria. El objetivo ha sido promover la investigación de calidad, financiando en base a una rigurosa evaluación, acciones concretas, y sobre todo facilitando y apoyando la consecución de fondos externos. Los instrumentos utilizados son variados (Plan de Promoción, Competitividad, Ayudas predoctorales…) y son perfectamente conocidos y asumidos por la Comunidad Universitaria. 20 Es evidente que en un contexto de severa crisis, la imposibilidad de establecer incentivos específicos, hace difícil la consecución de algunos de estos objetivos. En lo concerniente al fomento de proyectos propios, la evolución es positiva y se ha conseguido en base a la “penalización” en grupos con, únicamente proyectos ajenos. El incremento en proyectos colaborativos entre grupos intrauniversitarios multidisciplinares se va consiguiendo de una forma natural, como fruto del propio convencimiento de la necesidad de colaborar para lograr objetivos más ambiciosos. Desafortunadamente, esto no ha venido acompañado en los últimos tiempos del apoyo de financiación del Gobierno de Navarra (Innovación), que con iniciativas como Euroinnova y otras subsiguientes promovió de forma especial este tipo de proyectos. En lo que concierne a proyectos con financiación europea, se sigue manteniendo, a pesar de las dificultades, la oficina de proyectos europeos (OPEN), cuyos servicios son cada vez más demandados y valorados. Está previsto que se realicen actividades de información y fomento de la participación de investigadores de la UPNA en las acciones del Horizonte 2020. Por último, no se han podido llevar a cabo, por las razones aducidas, instrumentos de incentivación de publicaciones de alto impacto, si bien es cierto que en los indicadores relacionados el posicionamiento de la UPNA es bueno, y va mejorando en los últimos años. En todo caso sí que se pondrán en marcha estas acciones en cuanto sea posible. Otra acción clave en 2012 ha sido la creación y puesta en marcha de la Escuela de Doctorado de Navarra. También a finales de 2012 se enviaron a verificar los primeros programas que pretenden sustituir la oferta actual, adaptados al Real Decreto 88/2011. Se trata sin duda de una acción muy relevante en el eje de investigación, ya que puede permitir corregir uno de los puntos débiles de la investigación en la UPNA, como es la formación de investigadores, que no se producen en el número deseable y necesario. Por otra parte, se espera que la Escuela de Doctorado de Navarra sea un instrumento que permita mejorar la relación con el mundo productivo a través de la inserción de doctores en las empresas. Las acciones de divulgación y difusión científica se han consolidado y tenido un gran impulso en el periodo 2011-2012. A las acciones tradicionales, se han 21 incorporado otras como el concurso de Tesis en Tres Minutos, las “conversaciones” en el parlamento, y los cursos de formación interna. A ello se une la difusión de notas de investigación en canales en inglés, a través de un convenio con Elhuyar, que han servido para mejorar el impacto de nuestra investigación. Pero quizás el apartado donde más énfasis se ha puesto tiene que ver con la valorización de los resultados de investigación. La creación por un lado de Univalue, y el envío a la misma de varias tecnologías y patentes, junto con la aprobación de normativa de EBTs de la Universidad Pública de Navarra son los dos hitos más relevantes. Con ello se pretende trabajar en todas las vías posibles para obtener rentabilidad económica y social, y retorno para la propia Universidad, de nuestros resultados de investigación. 22 Nivel de ejecución de los Objetivos Operativos. Eje Investigación O. ESTRATÉGICO 1. Mejorar la actividad de calidad en materia de investigación y de transferencia OBJETIVO OPERATIVO Potenciar la investigación propia de la 1.1 universidad Potenciar el doctorado como elemento 1.2 formativo clave para lograr una investigación de calidad 1.3 Valorizar la transferencia de resultados de investigación ACCION Ejec.2011 Ejec. 2012 Fomento de publicación en revistas de alto impacto a través de incentivos 0% 0% Fomento de la participación de investigadores en proyectos I+D gestionados por la UPNA 100% 100% 0% 4% No procede 100% Identificación de tecnologías con potencial valor económico y la comercialización de resultados de investigación 100% 100% Creación de estructuras de valorización 100% Finalizada Incremento en el número de tesis doctorales leídas (especialmente con mención internacional) Creación de la Escuela de Doctorado O. ESTRATÉGICO 2. Proyectar la actividad investigadora en el entorno y en las áreas prioritarias establecidas en los planes y políticas del ámbito nacional e internacional Potenciar la participación en proyectos 2.1 internacionales (Espacio Europeo de Investigación - ERA) Consolidación de la Oficina de Proyectos Europeos 2.2 Potenciar líneas de investigación en relación con el Plan Moderna Difusión de las acciones del Plan Moderna 2.3 Favorecer la actividad investigadora multidisciplinar Acciones específicas de promoción de proyectos multidisciplinares 2.4 Buscar fórmulas de colaboración con la empresa Promoción y apoyo a la creación de empresas derivadas de los resultados de la investigación 100% 100% No procede No procede Retrasada Retrasada 75% 30% O. ESTRATÉGICO 3. Mejorar la visibilidad, interna y externa, de los resultados de investigación y transferencia Edición de un boletín de investigación Potenciar la visualización interna de los grupos 3.1 de investigación para favorecer el intercambio Realización de talleres sobre temas monográficos de carácter de ideas y experiencias entre ellos multidisciplinar Fomentar la difusión y divulgación científica 3.2 desde la comunidad universitaria hacia el exterior Retrasada Retrasada Retrasada Retrasada A través del sitio web, redes y otros medios de difusión y comunicación, prensa, radio y empresas 90% 90% Potenciación de la Unidad de Cultura Científica 80% 90% Organización de seminarios sobre acceso abierto al conocimiento y depósito y divulgación de la producción científica para investigadores 100% 100% 100% 100% 100% 100% Adoptar políticas, directrices y herramientas Creación de un tutorial online de información accesible desde el para promover la creación de un repositorio Portal del Investigador sobre acceso abierto al conocimiento y 3.3 institucional de acceso abierto de la producción depósito de la producción científica científica y académica de la Universidad Establecimiento de recomendaciones y directrices, alineadas con el Plan español de la ciencia, para facilitar el depósito de la producción científica en repositorios institucionales 23 Indicadores de las acciones. Eje Investigación OO Indicador 2011 2012 452 430 Porcentaje de revistas en el primer cuartil publicad por SCIMAGO 45,16 45,67 Nº Investigadores JCs activos en proyectos PN gestionados en la UPNA 81,5 58 2.460.000 860.000 43 42 Si Si No procede SI 9 14 Nº de artículos científicos referenciados internacionalmente (Indicador nº 6 del CMI) INV.1.1 Captación de fondos procedentes de investigación competitiva Evolución tesis leídas INV.1.2 Desarrollo normativa para la creación de la Escuela Creación de la Escuela Nº patentes solicitadas (Indicador nº 8 del CMI) INV.1.3 Captación de fondos procedentes de contratos de transferencia Creación de Estructuras de Valorización 2.338.153,07 +IVA 1.444.566,86+IVA Sí Sí 16(10) 18(11) 4 4 16 18 No procede No procede 0 0 2 0 0 0 Reglamento de Creación de Empresas de Base Tecnológica No Si Edición de un boletín de investigación No No 0 0 No No No disponible No disponible 56% 63% No disponible 35.749 1 0 Sí Sí Sí Si Nº de peticiones proyectos VII Programa Marco presentadas/gestionadas INV.2.1 Nº de peticiones proyectos VII Programa Marco asignadas Nº de difusiones/comunicaciones INV.2.2 Nº Acciones de difusión INV.2.3 Nº Proyectos multidisciplinares Nº Empresas creadas con participación de personal de la UPNA Nº 9 INV.2.4 Nº Empresas en las que participe la UPNA INV.3.1 Nº Talleres realizados Plan de Comunicación y Difusión del CEI INV.3.2 Nº de publicaciones sistemáticas de líneas de trabajo y resultados de investigación con mensaje orientado al mundo científico y al gran público (con resumen sistemático divulgativo) Elaboración de notas informativas de contenidos científicos e impacto en los medios Visitas a las noticias de investigación en los portales web Nº Seminarios sobre acceso abierto INV.3.3 Tutorial on line Regulación del depósito en acceso abierto en el repositorio institucional 24 3.3. Eje Extensión En este eje se integran tres objetivos estratégicos que persiguen la creación del Campus de Compromiso y de la Responsabilidad Social Universitaria, la Integración en la formación y la Investigación de los Valores del Plan Estratégico y el Fomento de la participación de la Comunidad Universitaria en los programas de extensión Universitaria. Objetivo Estratégico EXT.1. Diseñar y aplicar una política encaminada hacia el logro de una universidad socialmente responsable (RSU) Objetivo Operativo EXT.1.1 Diseñar y aplicar una política encaminada hacia el logro de una universidad socialmente responsable No se ha elaborado el Plan de RSU, pero sí otras acciones vinculadas con él como la recopilación de materiales para la elaboración de la Memoria de Responsabilidad Social y el diseño de la posible memoria. La reunión de la comisión sectorial de la CRUE para la Calidad ambiental, el Desarrollo sostenible y la Prevención de riesgos en las universidades (CADEP) tuvo lugar en Pamplona el 22 de Noviembre de 2012. El tema del seminario fue “La responsabilidad social de las universidades: retos y oportunidades en tiempos de crisis”. En 2011, debido a la falta de recursos, se desestimó la creación de una oficina de RSU. Sin embargo, se plantea que la Directora de Área del Vicerrectorado de Proyección Universitaria tenga una especial dedicación a la RSU. Dentro de ese programa, una de las líneas esenciales es la de consolidar una universidad segura y promotora de la salud, según el diseño del Plan de Universidad Saludable 2011-2015. En los dos años de vigencia del plan se van abordando las acciones previstas en los cuatro ejes: entornos físicos y psicosociales saludables, currículos e investigación en promoción de la salud, oferta de servicios de promoción de la salud y el último relacionado con la información, colaboración intersectorial y participación. En función de las evaluaciones parciales de la aplicación del Plan, se puede señalar que se está profundizando en la línea de entornos físicos y psicosociales, avanzando en los currículos y adaptando la oferta de servicios a la nueva dinámica universitaria tras la implantación del EEES. 25 La Universidad Pública de Navarra aprobó en Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2011 su primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales cuyo objetivo es garantizar la seguridad y la salud de los empleados a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. La aplicación de las acciones del plan conlleva la implicación de diferentes unidades y algunas actuaciones llevan cierto retraso y se dilata en el tiempo la toma de decisiones. Objetivo Operativo EXT.1.2. Diseñar e implantar una política dirigida a la consecución de una universidad comprometida con la sostenibilidad ambiental La creación de una oficina verde ha sido desestimada. No se han elaborado Planes de Ahorro Energético para edificios pero sí que se han acometido actuaciones que conllevan una mejora en la eficiencia energética. Respecto a la aplicación de las medidas contenidas en el Plan de Movilidad y Transporte se han realizado las siguientes acciones: construcción de aparcamientos para bicicletas; construcción de plazas de aparcamiento accesibles; mejora del itinerario peatonal entre El Sario y el resto del campus; eliminación de barreras en entrada trasera del edificio El Sario, adaptación a la normativa de la parada de autobús; instalación de silla elevadora en la piscina; bucles en zonas de atención al público; adaptación de mostradores y adaptación de las escaleras del aulario. Objetivo Operativo EXT.1.3. Avanzar en el desarrollo de una universidad accesible, igualitaria y solidaria Se ha prorrogado el Plan de Igualdad del año 2011 para el 2012. De él han sido ejecutadas la mayoría de las actuaciones previstas en las 7 líneas marcadas: lenguaje inclusivo, estadística desagregada por sexo, apoyo a la carrera académica del PDI femenino, conciliación y corresponsabilidad, prevención del acoso sexual, enfoque de género en los grados, afianzamiento de la unidad de igualdad y reflexión ante desigualdad. Las actuaciones no realizadas se han pospuesto por falta de presupuesto. Alguna actuación está en proceso de elaboración ya que requiere de un proceso de reflexión y elaboración dilatado en el tiempo. Con respecto al diseño y aplicación de estrategias para la incorporación y acercamiento a la Universidad de colectivos con dificultad social, se llevan a cabo dos 26 programas con actividades diversas. Desde el primero de ellos, el de orientación social, se han gestionado las becas de colaboración y las ayudas de acción social para alumnado con dificultades económicas; asimismo se ha realizado el acompañamiento social a alumnado en dificultad para favorecer el mantenimiento en los estudios. Desde el segundo de ellos, el programa Incorpórate, se han llevado a cabo atenciones individualizadas a personas extranjeras para el acceso a la Universidad, atención grupal a colectivos y personas con escasa presencia en la Educación Superior así como la primera edición en el curso 2011-2012 del Proyecto Ruiseñor / Urretxindorra. Por último, respecto al Voluntariado, se ha desestimado la elaboración de un Plan por falta de presupuesto y de recursos humanos. No obstante, se mantienen todas las líneas de acción del Programa de Promoción del Voluntariado Universitario que actúa bajo el lema: "Gradúate en ciudadanía": El Programa desarrolla tres líneas de acción, voluntariado social, voluntariado ambiental, voluntariado internacional. En este último ámbito se trabaja en el Programa de Acción Comunitario JUVENTUD de la Comisión Europea y el Programa de Voluntariado Universitario en Naciones Unidas ante los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Respecto al Plan de Eliminación de barreras físicas y de comunicación en los campus, se han ejecutado todas las actuaciones del tercer Convenio de colaboración entre Fundación ONCE, INSERSO y UPNA para desarrollar actuaciones de accesibilidad, firmado el 4-11-2011. Las acciones realizadas han sido: plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, adaptación a la normativa de accesibilidad y mejora de la seguridad en diversos lugares de la Universidad. Además se ha seguido gestionando el Programa de atención al alumnado con discapacidad en todas sus líneas: gestión de las adaptaciones de las pruebas de acceso, planes personalizados de atención al alumnado matriculado y acciones de formación y sensibilización. Objetivo Operativo EXT.1.4. Fomentar una universidad comprometida con la cultura y el deporte Se ha realizado un diagnóstico de la situación actual de las actividades culturales de la UPNA y se ha contratado a la empresa c2+i para la asesoría y apoyo técnico para la realización del Plan Estratégico de Cultura que se espera aprobar en 2013. La previsión original era un encargo de más envergadura, que se adaptó a la 27 realidad presupuestaria actual y a la conveniencia de un trabajo interno más intenso. Se ha creado un grupo de trabajo que ha mantenido tres reuniones en 2012. Asimismo se ha realizado el análisis y diagnóstico de las actividades que se llevan a cabo en la sección de deportes y el análisis de los usos anuales de las instalaciones deportivas. Objetivo Estratégico EXT.2. Integrar en la formación y la investigación los Valores del Plan Estratégico de la Universidad No se han realizado acciones específicas para la inclusión de estos valores en los grados y másteres y en los grupos de investigación. Objetivo Estratégico EXT.3. Fomentar la participación de la Comunidad Universitaria y de la sociedad en los programas de Extensión Universitaria Objetivo Operativo EXT.3.1. Diseñar estrategias de mejora de la participación Este objetivo se encuentra a expensas de la aprobación del Plan de Cultura y de la valoración que se haga de las actividades de extensión en el actual panorama de créditos ECTS reconocibles en los curricula. Objetivo Operativo EXT.3.2. Fomentar la participación de la comunidad universitaria y de la sociedad en los programas de extensión universitaria Se han actualizado los datos sobre acuerdos, convenios y otras relaciones de la UPNA con instituciones, entidades de índole social y cultural y se han introducido nuevos convenios. Objetivo Operativo EXT.3.3. Potenciar las vías para la participación de los Antiguos Alumnos en las actividades universitarias que se programen En el curso 2011-2012 se han triplicado los acuerdos con empresas colaboradoras que ofrecen condiciones especiales a Alumni, también se ha rediseñado la web del programa y se ha dotado de mayor contenido a Facebook. Por otra parte, se ha contactado con varios servicios de la UPNA con la intención de incluir, si no lo estaban, o mejorar los servicios ofrecidos a Alumni. Se ha potenciado el uso de la web, facebook y envío de mailing como canales de comunicación con el colectivo destinatario para difundir actividades de interés. Además, se ha colaborado en la realización de 28 entrevistas para la revista “Arrosadía Digital” de antiguos alumnos con experiencias en el extranjero. Varios egresados han participado personalmente en la elaboración del vídeo para el 25º aniversario de la UPNA. Valoración del Eje Extensión La Universidad mantiene su compromiso con el eje de Extensión aunque es necesario destacar que la disminución de recursos afecta considerablemente a la actividad desarrollada, como puede observarse en los niveles de ejecución y en los valores de los indicadores. De las 23 acciones hay dos que se han desestimado fundamentalmente por la falta de recursos. En concreto la Creación de un área de RSU y la Creación de una Oficina Verde dentro del OE del Campus de Compromiso. El resto de acciones han avanzado de forma desigual durante el periodo 2011-2012, aunque se observa un retraso importante respecto a las previsiones iniciales. Los mayores avances se producen dentro de la Construcción del Campus de Compromiso y la Responsabilidad Social aunque todavía se está a falta del desarrollo del Plan que integre y armonice el conjunto de objetivos operativos dentro de este eje. Sin embargo, dadas las importantes restricciones presupuestarias, se ha modificado el planteamiento de los distintos planes para hacerlos menos ambiciosos, aunque no se renuncia a trabajar con un sistema que permita el desarrollo de diagnósticos, la planificación de las acciones y la evaluación de las actividades desarrolladas. La integración en la formación de la investigación de los valores del PE parece que resulta un objetivo difícil de conseguir tal y como está planteado, aunque se trata de un tema de “lluvia fina” de tipo permanente y que implica la política de investigación y de formación. Por último, muchas de las acciones de fomento de la participación de la Comunidad Universitaria se encuentran a expensas de la aprobación de los distintos planes o en fases iniciales de desarrollo. Como parte de reflexión obligada ante esta realidad, se ha planteado un cambio de nombre en el vicerrectorado correspondiente a “Proyección” que lleva implícita una reorientación de cometidos. Se pretende una mejor y más efectiva complementariedad/interacción entre la parte de la RSU y la extensión cultural. 29 Nivel de ejecución de los Objetivos Operativos. Eje Extensión O. ESTRATÉGICO 1. Impulsar la construcción del Campus de Compromiso y de la Responsabilidad Social Universitaria OBJETIVO OPERATIVO ACCIÓN Ejec.2011 Ejec. 2012 10% 20% No procede 100% Elaboración y aplicación del 1er Plan de Prevención de Riesgos Laborales 25% 5% Elaboración y aplicación del 2º Plan de Universidad Saludable 85% 85% Elaboración y aplicación del 1er plan de Responsabilidad Social Diseñar y aplicar una política encaminada 1.1 hacia el logro de una universidad socialmente Universitaria (RSU) Creación de un Área de RSU responsable Consolidar una universidad segura y 1.2 promotora de salud Creación de una Oficina Verde Diseñar e implantar una política dirigida a la Elaboración de Planes de Ahorro Energético para los edificios 1.3 consecución de una universidad universitarios y aplicación de las medidas propuestas comprometida con la sostenibilidad ambiental Aplicación de las medidas contenidas en el Plan de Movilidad y Transporte Desarrollo y aplicación de planes anuales de Igualdad de Género Diseño y aplicación de estrategias para la incorporación y Avanzar en el desarrollo de una universidad acercamiento a la Universidad de colectivos con dificultad social 1.4 Elaboración y aprobación de un Plan de Promoción de accesible, igualitaria y solidaria Voluntariado Universitario Avanzar en el Plan de Eliminación de barreras físicas y de comunicación en los campus 1.5 Fomentar una universidad comprometida con Elaboración y aplicación de un Plan de Acción Cultural la cultura y el deporte Elaboración y aplicación de un Plan de Acción Deportiva Desestimada Desestimada Desestimada Desestimada 50% 50% 90% 80% 100% 100% No No 100% 100% No iniciada 35% No procede Finalizada O. ESTRATÉGICO 2. Integrar en la formación y la investigación los Valores del Plan Estratégico de la Universidad Incluir los valores del Plan Estratégico en los Aplicación del documento "Educación en valores" en la formación No procede No procede 2.1 currículos de los grados y másteres universitarios Impulsar la actividad de los grupos de Aplicación del documento "Educación en valores" en la No procede No procede 2.2 investigación en referencia a los valores del investigación Plan Estratégico Programar acciones de sensibilización en los Organización de cursos, charlas y talleres Desestimada Desestimada 2.3. valores del Plan Estratégico O. ESTRATÉGICO 3. Fomentar la participación de la Comunidad Universitaria y de la sociedad en los programas de Extensión Universitaria 3.1 Diseñar estrategias de mejora de la participación Identificación y formación de agentes colaboradores en la comunidad universitaria No iniciada No iniciada Creación de Grupos de Trabajo intersectoriales No iniciada No iniciada No iniciada 70% No iniciada 50% 10% 70% 10% 60% 50% 50% Elaboración de un mapa de posicionamiento de la Universidad en las redes existentes Impulso para la creación o adhesión de la Universidad a nuevas redes de trabajo Reelaboración de una cartera de servicios que se prestan a los Potenciar las vías para la participación de los estudiantes egresados Fomento de la participación de alumnado egresado en las 3.3 Antiguos Alumnos en las actividades actividades de Extensión Universitaria universitarias que se programen Fomentar la creación/adhesión a redes de 3.2 trabajo con otras instituciones y entidades Incremento del colectivo potencial del programa ALUMNI 30 Indicadores de las acciones. Eje Extensión OO Indicador 2011 2012 Aprobación del Plan de RSU No No Creación de un Área de RSU No Sí Aprobación del Plan Prevención de Riesgos Laborales Si Continúa Nº de procedimientos implantados/revisados por año 1 1 Nº de simulacros realizados dentro del plan de emergencias 1 0 EXT.1.1 EXT.1.2 Aprobación del Plan Universidad Saludable y desarrollo de programas Sí Sí Nº de actividades anuales realizadas dentro del PUS 45 24 No procede 4 Nº de edificios en los que se ha elaborado un Plan de Ahorro energético 0 0 Nº de medidas aplicadas de cada Plan de Ahorro 0 No disponible Nº de actuaciones realizadas en mejora del clima psicosocial EXT.1.3 Nº medidas implementadas Plan de Movilidad y coste No procede 10 Aprobación anual del Plan de Igualdad Si Prorrogado Nº de medidas igualdad aplicadas por año 14 15 Cursos y talleres (igualdad) 4 10 No disponible 400 Nº de personas con dificultad atendidas por año 42 59 Nº de participantes en el proyecto Ruiseñor/Urretxindorra 10 11 Valoración de alumnado con problemas económicos 2 43 No No Nº de proyectos voluntariado realizados No disponible No disponible Nº de participantes por proyecto No disponible No disponible 53 57 No disponible 37.731,46 27.053,41 19.426,66 Aprobación del Plan de Actividades Culturales No No Nº de participantes en actividades propuestas Nº de personas participantes en los cursos y talleres (igualdad) EXT.1.4 Aprobación del Plan Voluntariado Universitario Nº de personas con discapacidad atendidas Recursos destinados a la eliminación de barreras Subvenciones para la eliminación de barreras físicas(Fundación Caja Navarra, INSERSO, ONCE) EXT.1.5 26.546 22.712 Aprobación del Plan NO NO Nº de participantes en actividades culturales 3836 3642 273.713 224.821 Nº de agentes participantes formados por año No iniciada No iniciada Nº de grupos creados por año No iniciada No iniciada No No No iniciada 30 2 0 Nº de personas participantes 100 144 Nº de personas que participan en actividades programadas por la UPNA al amparo del programa Alumni (Indicador nº 12 CMI) 834 613 Nº de usos de las instalaciones deportivas EXT.3.1 Mapa elaborado Sí/no EXT.3.2 Nº de convenios, patrocinios, mecenazgos y subvenciones firmados por año Nº de servicios añadidos EXT.3.3 Valoración de su satisfacción Nº y tipología de inscritos en el programa por año No disponible 8 172 144 31 3.4. Eje Internacionalización A través del eje de Internacionalización, la Universidad busca potenciar tanto su perfil como Institución, como el del personal docente e investigador y del estudiante en el contexto internacional. Objetivo Estratégico INT.1. Potenciar el perfil internacional de la Universidad como Institución Objetivo Operativo INT.1.1. Potenciar el perfil internacional de los Centros a través de Planes específicos de Internacionalización Se ha trasladado a los Centros la necesidad de su implicación máxima en este tema, necesidad de la que algunos de ellos no son plenamente conscientes. Algunos Centros, en concreto la ETSIA, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y la Facultad de Ciencias Jurídicas, enviaron unos borradores de planes estratégicos propios sobre internacionalización a principios de 2012, en los que se aborda este tema. El nombramiento en todos ellos (con la excepción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, donde el vicedecano asume tareas mixtas) de un vicedecano o subdirector para la internacionalización ha supuesto un importante revulsivo. Este nombramiento se autorizó con fecha 4 de julio de 2012, en Consejo de Gobierno, y fue haciéndose efectivo a partir de octubre. Se ha priorizado la búsqueda y revisión de convenios, actuando de manera activa desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación con universidades chinas, a nivel de grado y posgrado, contándose desde el año 2012 inclusive, con un contrato con una empresa especializada en las relaciones con China. Diferentes centros incorporaron a su estrategia internacional el acercamiento a China, en concreto la ETSIA, la ETSIIT, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y la Facultad de Ciencias Jurídicas, enviando cada una de ellas a un representante en un viaje institucional para favorecer los contactos y que se desarrolló en octubre de 2012, con resultados satisfactorios. No hay iniciativas nuevas en cuanto a la implantación de títulos de grado conjuntos. Desde el curso 2009-10 se imparte conjuntamente con la Guandong University of Foreign Studies el Máster de Comercio Internacional/Master of 32 International Trade, título propio de dos años, emitido por la UPNA. Es importante la coordinación con el Vicerrectorado de Ordenación Académica para la definición del mapa de títulos de Máster. Objetivo Operativo INT.1.2. Adecuar la estructura administrativa a las peculiaridades de la internacionalización Se están dando pasos para la creación de grupos para asesoramiento sobre internacionalización y Cooperación Universitaria para el desarrollo. Se espera que en 2013 empiecen a funcionar. El redimensionamiento de la Sección de Relaciones Exteriores se retrasa dada la actual situación presupuestaria, pero debe retomarse lo antes posible. Objetivo Operativo INT.1.3. Dar visibilidad internacional a la Universidad Se promocionan las informaciones de investigación a través de un acuerdo de difusión internacional con Elhuyar. También se ha elaborado material informativo (Think upna-Live UPNA, Meet the Public University of Navarre, Posgraduate…) para su difusión en ferias además de cuatro videos en inglés: Institucional, Masters, Biblioteca, Universidad Accesible. Se proporciona apoyo en soportes y documentos a profesores que solicitan material para sus estancias en el extranjero, se ha elaborado un power point modelo en inglés para las presentaciones en este idioma y se ofertan visitas al Campus en inglés. Se han traducido al inglés algunos apartado de la Web: el apartado Conocer (Presentación), el apartado Investigación (hasta el segundo nivel) y el Apartado de Relaciones Exteriores, aunque de los 22 Departamentos tan solo Gestión de Empresas lleva a cabo una gestión multilingüe, pero ningún Centro lo hace. Respecto a la asistencia a Ferias Internacionales, se ha participado en la China Education Expo tanto en 2011 como en 2012, con stand propio. En 2011 se asistió tanto a las exposiciones en Pekín como en Shanghai. En 2012 únicamente en Pekín, al considerar suficiente la estancia en la capital. En 2011 se acudió, aunque sin stand propio, a la reunión anual de la EAIE (European Association for International Education). 33 Objetivo Operativo INT.1.4. Promover las actividades relacionadas con la cooperación universitaria al desarrollo (CUD) que contemple la priorización de los países/grupos y áreas de trabajo Hasta 2011, la UPNA ha participado en dos consorcios de movilidad internacional ERASMUS MUNDUS, Acción 2. Desde 2011 la UPNA es coordinadora de un proyecto europeo ALFA (proyecto Gaviota: Grupos Académicos para la Visualización Orientada por Tecnologías Apropiadas). Desde 2012 la UPNA participa como miembro de un consorcio que gestiona un proyecto europeo ALFA que propone aumentar y mejorar el acceso y la permanencia de los auxiliares y técnicos de Enfermería latinoamericanos en la Educación Superior Objetivo Estratégico INT.2 Potenciar el perfil internacional del PDI Objetivo Operativo INT.2.1. Fomentar la participación del PDI en redes e instituciones internacionales Se han mantenido las convocatorias anuales de movilidad ERASMUS. En 2012 se han realizado dos convocatorias de movilidad del PDI, una de ellas en el marco de la cooperación con la Universidad de Pau y su proyecto estratégico PYREN y otra de ellas en el marco del Campus Iberus para el desplazamiento a las universidades de Pau y Toulouse. Objetivo Operativo INT.2.2. Implicar a todo el PDI en el fomento de la cultura internacional para que impregne toda la actividad universitaria El 31 de octubre de 2012 se llevó a cabo una jornada de trabajo a cargo del profesor Josep María Vilalta, a la que se invitó a los agentes más directamente implicados en la UPNA, con una asistencia muy escasa. Se prevé continuar este objetivo mediante acciones que vayan en el mismo sentido que la programada campaña de sensibilización, aunque de manera menos intensa. 34 Objetivo Estratégico INT.3. Potenciar el perfil internacional del estudiante Objetivo Operativo INT.3.1. Potenciar la movilidad internacional de nuestros estudiantes No se han puesto en marcha programas de movilidad virtual. No se ha producido ningún incremento en el número de convocatorias propias de movilidad e intercambio. Sin embargo, sí se ha mejorado la calidad de la atención al estudiante de la UPNA durante su estancia en el extranjero que recae en el profesorado responsable de movilidad que ejerce las labores de tutoría. Objetivo Operativo INT.3.2. Mejorar la atención a los estudiantes extranjeros recibidos de movilidad internacional Se ha mejorado considerablemente la información en página web dirigida al estudiante internacional de intercambio. Asimismo, se ha mejorado considerablemente la información y orientación a su llegada a Pamplona y a la Universidad. Se considera necesario avanzar en el diseño y desarrollo de un plan de actividades culturales para favorecer el contacto con los estudiantes de la UPNA y el intercambio intercultural, y en la implicación de los Centros en el diseño y desarrollo de estas actividades. En enero 2012 se desarrolló desde la Sección una experiencia piloto de acompañamiento a estudiantes extranjeros con estudiantes de la UPNA voluntarios que habían estado de intercambio internacional. Se consiguió que unos 50 estudiantes de la UPNA se implicasen en este proyecto que tuvo un resultado interesante. Objetivo Operativo INT.3.3. Incrementar las prácticas internacionales Se ha creado una red de empresas y se colabora con otras universidades con las que se puede compartir empresa para las prácticas internacionales. Esta acción se está llevando adelante con bastante éxito. La participación con cada vez mayor implicación de la UPNA en las becas Leonardo, y la aparición del programa Becas Navarra Prácticas Internacionales ha supuesto un punto de inflexión. Leonardo da Vinci es uno de los cuatro programas que constituyen el Programa de aprendizaje permanente (PAP), principal mecanismo de financiación europeo en el 35 campo de la educación y la formación. El Programa de aprendizaje permanente abarca el período 2007-2013 y sustituye a los programas Sócrates, Leonardo da Vinci y eLearning. La Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pública de Navarra solicitó por vez primera un proyecto en la convocatoria Leonardo PLM 2011 que le fue concedido y le permitió gestionar 50 estancias prácticas entre octubre de 2011 y febrero de 2013. La concesión se hizo por el total de las becas y del importe solicitados (50 becas, 192.762 euros). Aunque la convocatoria para solicitar proyectos es anual, la Fundación decidió no presentarse a la convocatoria de 2012 siguiendo las indicaciones de la Agencia Leonardo. El programa Becas Navarra-Prácticas Internacionales nace a través del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y dentro del Plan Internacional de Navarra (PIN) 2008-2011, con el objetivo de que los beneficiarios de las mismas pudieran realizar prácticas extracomunitarias en entidades de acogida tales como empresas, centros de investigación, ONG’s, Embajadas, Consulados, Oficinas del Instituto de Turismo de España y Cámaras de Comercio. Las becas, destinadas a titulados navarros, fueron concedidas a través de la Resolución 8/2012 de 31 de enero de 2012 y gestionadas por la Fundación Universidad-Sociedad de la UPNA y por FEUN de la UN. La Fundación Universidad-Sociedad obtuvo becas para todas las solicitudes que presentó, un total de 51, más de dos tercios del total de las concedidas, aunque finalmente se presentaron 4 renuncias y fueron 47 los adjudicatarios de las mismas. Objetivo Operativo INT.3.4. Aumentar la difusión de experiencias de intercambio internacional El servicio de Comunicación utiliza las redes sociales para la difusión constante de información sobre la UPNA. La creación de un blog de intercambio se desestima. Valoración del Eje Internacionalización La falta de recursos ha hecho cambiar el planteamiento inicial que se tenía respecto a la Internacionalización cuando se desarrolló el Plan Estratégico y la reorientación de algunos objetivos. Se observa una disminución en el nivel de actividad 36 y algunas de las acciones se han desarrollado de forma más modesta de lo que en principio se preveía, o se han desestimado. Así por ejemplo, la búsqueda proactiva de programas, Study Abroad o el desarrollo de potentes campañas de sensibilización se han desestimado como parte del Plan Estratégico. La figura del profesor visitante no se ha visto impulsada y el programa de visitas docentes Erasmus se está desarrollando de la misma manera que en años anteriores, sin ningún apoyo especial. No se ha producido ningún incremento de convocatorias propias de movilidad e intercambio ni para estudiantes ni para profesores. Sin embargo, se siguen haciendo esfuerzos para potenciar el perfil internacional de la UPNA y con los recursos existentes se intenta ofrecer el mejor servicio a los estudiantes in y out, aunque hay todavía mucho recorrido para la mejora en este objetivo. Un aspecto en el que sí que parece haber un avance es en el tema de las prácticas internaciones para los estudiantes. Por otra parte, es importante constatar el carácter transversal de este eje lo que hace que necesite de recursos de todos los ámbitos (docentes, investigadores y de gestión). Se busca la complicidad de los Centros para potenciar el perfil internacional y que asuman una parte importante de este proceso. También parece importante la creación de estructuras que permitan coordinar las diferentes acciones que la Universidad va a desarrollar para la internacionalización. La creación de estas estructuras es un paso previo para el desarrollo de numerosas acciones por lo que se espera que una vez que estén funcionando se podrán impulsar las que se consideren prioritarias. Así, en este nuevo escenario se le da un peso muy importante a la Comisión de Internacionalización y al Grupo Coordinador para la Cooperación Universitaria al Desarrollo que empezarán a funcionar en 2013 y que se espera sirvan para impulsar la actividad del eje. También sería interesante la creación de algún tipo de estructura transversal que sirva para coordinar las aportaciones que otros servicios como Comunicación, Deportes, Acción Social, Actividades Culturales, etc. pueden aportar a la internacionalización. 37 Nivel de ejecución de los Objetivos Operativos. Eje Internacionalización. O. ESTRATÉGICO 1.Potenciar el perfil internacional de la Universidad como Institución OBJETIVO OPERATIVO Potenciar el perfil internacional de los 1.1. Centros a través de Planes específicos de Internacionalización ACCION Ejec.2011 Ejec. 2012 Búsqueda y revisión de convenios de interés para cada titulación (Grado y Máster) que prioricen ámbitos territoriales y temáticos, atractivos para el intercambio de estudiantes 50% 50% Implantación de grados y másteres conjuntos con universidades extranjeras 20% 20% Implantación de Study Abroad Programs Establecimiento de normativa de desarrollo de los servicios de atención al PDI extranjero Desestimada Desestimada No iniciada No iniciada Desestimada 70% Dimensionamiento y cualificación de la Sección de Relaciones Exteriores para atender a las necesidades de internacionalización Retrasada Retrasada Elaboración de un plan de difusión internacional de la Universidad (en cualquier soporte) 25% 45% Traducción al inglés los contenidos del sitio web institucional 1.3. Dar visibilidad internacional a la Universidad (Nivel1: Centros y Departamentos; Nivel2: Oferta Académica de Grado y Posgrado; Nivel3: Relaciones Exteriores) 5% 15% 50% 50% 0% 0% 30% 40% 0% 50%* 1.2. Adecuar la estructura administrativa a las peculiaridades de la internacionalización Creación de un grupo permanente de asesoramiento sobre internacionalización y CUD de la Universidad Asistencia a ferias internacionales Incremento de la participación en proyectos de cooperación Promover las actividades relacionadas con la europeos (Erasmus Mundus, ALFA, AECYD, …) cooperación universitaria al desarrollo Reconocimiento de participación en proyectos competitivos de 1.4. (CUD) que contemple la priorización de los CUD dentro de la actividad del PDI países/grupos y áreas de trabajo Elaboración de planes de sensibilización anuales o bienales O. ESTRATÉGICO 2. Potenciar el perfil internacional del PDI 100% 100% Fomentar la participación del PDI en redes e Incorporación de profesorado extrajero o con perfil internacional, a 2.1. instituciones internacionales través de la figura del profesor visitante y del programa de visitas docentes ERASMUS Fomento de la movilidad internacional del PDI 20% 20% Implicar a todo el PDI en el fomento de la Desarrollo de una campaña de sensibilización y concienciación 2.2. cultura internacional para que impregne toda para todo el PDI la actividad universitaria 20% 30% Puesta en marcha de programas de movilidad virtual 0% 0% Incremento de convocatorias propias de movilidad e intercambio 0% 0% Elaboración de un plan de mejora de información y atención a los estudiantes durante su estancia en el extranjero No iniciada 70% Desarrollo de los servicios de atención al alumnado extranjero No iniciada 30% Elaboración de un plan de actividades culturales y deportivas para favorecer la integración de estudiantes extranjeros No iniciada No iniciada Plan Tándem entre estudiantes extranjeros y locales No iniciada 50% 40% 60% No iniciada 50% O. ESTRATÉGICO 3. Potenciar el perfil internacional del estudiante Potenciar la movilidad internacional de 3.1. nuestros estudiantes Mejorar la atención a los estudiantes 3.2. extranjeros recibidos de movilidad internacional 3.3. Incrementar las prácticas internacionales Aumentar la difusión de experiencias de 3.4. intercambio internacional Red de empresas, colaboraciones con otras universidades con las que se pueda "compartir" empresas Incorporación de forma activa las redes sociales para captar estudiantes extranjeros Creación de un blog para estudiantes de intercambio Desestimada Desestimada 38 Indicadores de las acciones. Eje Internacionalización OO INDICADOR Nº convenios por titulación Nº de alumnos enviados/recibidos INT.1.1. Nº grados conjuntos con universidades extranjeras Nº másteres conjuntos con universidades extranjeras Nº SAP Definición de normativa de servicios a prestar al PDI extranjero Servicios prestados/servicios definidos INT.1.2. Creación Grupo de Asesoramiento a la Internacionalización 2011 2012 42 133 357/222 249/188 0 0 0 0 Desestimada Desestimada No No 0 0 No No Nº plazas en la Sección de Relaciones Exteriores con perfil lingüístico en inglés Pendiente Pendiente Estudio sobre dimensionamiento de la Sección de Relaciones Exteriores Pendiente Pendiente Número de publicaciones editadas en inglés 1 1 + 4 videos Número de noticias difundidas y publicadas en inglés 14 24 INT.1.3. Número de visitas a las noticias en inglés No disponible 35.479 por el portal Elhuyar % contenidos WEB traducidos 5% 10% Nº ferias a las que se ha asistido 3 1 Nº de proyectos de cooperación europeo 1 2 INT.1.4. Reconocimiento de la participación en CUD dentro de la actividad PDI No No No procede 1 Creación de una convocatoria única anual para movilidad del profesorado No No Participación en asociaciones europeas de profesores responsables de movilidad No No Nº planes de sensibilización/ participantes INT.2.1 Nº de semanas de estancia del PDI en el extranjero Nº 14 INT.2.2 INT.3.1 384 666 Nº de profesores visitantes 13 8 Nº de visitas docentes ERASMUS 22 18 Nº asistentes jornada sensibilización 0 50 Incorporación de los Responsables de movilidad como tutores dentro del marco del Plan de Tutoría No Si Participación en programas de movilidad virtual No No 1078789 806519 Incremento en volumen de recursos económicos para convocatorias Nº de estudiantes vinculados a programas de movilidad internacional Nº 13 INT.3.2 579 437 Plan de mejora de información y atención a los estudiantes OUT Sí Sí Definición de servicios a prestar al alumnado extranjero Sí Sí No disponible No disponible Servicios prestados/servicios definidos para el alumnado extranjero Plan de actividades culturales y deportivas para alumnos extranjeros No No No procede 50 9 54 9 13 0,0,13 25,47,13 3 3 Nº de miembros de Linkedin 298 700 Nº de fans en Facebook 815 1319 Nº participantes en Plan Tandem Empresas/Universidades contactadas prácticas internacionales INT.3.3 Grados/Másteres con prácticas internacionales Nº de becas (Leonardo, Navarra, Erasmus prácticas) Nº redes sociales en que la UPNA está presente INT.3.4 Nº de seguidores de Twitter Nº de reproducciones de YouTube Blog para estudiantes de intercambio 952 2908 68.296 95.976 Desestimada Desestimada 39 3.5. Eje Procesos y Calidad Los objetivos plasmados en este eje estratégico pretenden impulsar una administración universitaria que, basada en un modelo que propicie la participación e implicación de las personas y que permita un ambiente de trabajo estimulante para la comunidad universitaria, incremente su eficacia y transparencia, haciendo más accesibles los servicios que la Universidad brinda y permitiendo con ello una más sencilla rendición de cuentas a la Sociedad. Objetivo Estratégico PYC.1. Desarrollo de un modelo de gestión basado en la transparencia y orientado hacia la excelencia Objetivo Operativo PYC.1.1. Conseguir procedimientos estandarizados, normalizados y actualizados El esfuerzo en cuanto a actualización de procedimientos en 2012 se ha orientado a la transición del procedimiento basado en papel al electrónico, sobre las funcionalidades de la nueva herramienta de administración electrónica. Durante estos dos años se ha incorporado al sitio web nueva información de servicios, como Actividades Culturales, Deportes, Planificación Lingüística, Recursos Humanos, Biblioteca, Comunicación e Investigación. Por su parte, se ha organizado la información disponible sobre trámites electrónicos, a la espera de la puesta en marcha de la sede electrónica, al tiempo que el Servicio Jurídico ha actuado como responsable de la página de normativa y algunos servicios han introducido formularios. Objetivo Operativo PYC.1.2. Fomentar la cultura de trabajo basada en la mejora continua y la gestión por procesos La actividad en este ámbito en 2012 se ha orientado a poner las bases para poder abordar estas acciones en los dos próximos años de vigencia del PE. Así, se ha llevado a cabo el “Informe sobre la situación actual del apoyo administrativo a Centros y Departamentos” con lo que se ha producido una reestructuración del Servicio de Organización, Calidad y Gestión Documental. Para la creación de grupos de mejora se está a expensas de que la Comisión de Calidad apruebe las líneas de actuación, si bien en 2013 se darán pasos en el soporte administrativo a Centros y Departamentos. 40 Objetivo Operativo PYC.1.3. Trabajar con herramientas de gestión de la calidad que nos permitan participar en evaluaciones externas de calidad En el plan de formación del PAS se ha realizado un Taller para la elaboración de Cartas de Servicios y en 2012 dos servicios han trabajado en la realización de sus cartas, cuyas encuestas de satisfacción se realizarán en 2013, con el correspondiente seguimiento anual. Respecto a la implantación de buzones de sugerencias, se ha trabajado en un procedimiento normalizado, al objeto de implementarlos en 2013 en los servicios que han realizado sus cartas y en las oficinas de mayor contacto con los estudiantes. Por otro lado, en la actualidad no existen recursos para acometer la participación de los servicios en los programas de ANECA o para acometer la elaboración e implantación de un Plan de Autoevaluación EFQM, por lo que estas acciones se desestiman. Objetivo Operativo PYC.1.4. Creación de una estructura directiva y técnica que coordine y respalde las iniciativas y actuaciones para la gestión de la calidad Para una mejor coordinación de las acciones que en materia de calidad que la Universidad lleva a cabo se puso en marcha en julio de 2012 la Comisión de Calidad, definida en los Estatutos y con una composición aprobada por el Consejo de Gobierno. La Comisión de Calidad se encarga de la Coordinación de las actividades de calidad que afectan a las enseñanzas, la investigación y los servicios. Durante el año 2012 mantuvieron dos reuniones y se elaboró su agenda de trabajo. Las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros están encontrando su ajuste en el Centro, relacionándose de forma satisfactoria con las Juntas de Centro. La evolución del Sistema de Garantía Interna de Calidad está buscando la implicación con los Departamentos, que está previsto que se materialice a lo largo de 2013 con dos Departamentos implicados en proyectos piloto. La nueva organización del personal administrativo de Centros y Departamentos busca fomentar las actividades de coordinación. 41 Objetivo Estratégico PYC.2. Desarrollar la Administración Electrónica Objetivo Operativo PYC.2.1. Favorecer la simplificación, la accesibilidad de los servicios a los usuarios y la interoperabilidad con otras Administraciones Públicas A lo largo de 2012 se ha aprobado la hoja de ruta para la adaptación de la Universidad a la Administración electrónica y se ha ejecutado el Plan de actuación para ese año. En el marco de dicho Plan ha tenido lugar la contratación de asesoría y oficina técnica, así como de instalación de la infraestructura tecnológica. A finales de 2012 se ha definido la funcionalidad del registro telemático y establecido la planificación para su implantación (a partir del registro presencial) y avanzado en la definición de los procedimientos de certificado de estudios, instancia general y adaptación de estudios de grado. Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo un inventario de los procesos con los que interactúa el Registro General. Objetivo Operativo PYC.2.2. Intensificar la capacitación de estudiantes, profesorado y personal de gestión Desde el curso 2011-2012 se vienen impartiendo cursos de formación al PDI y PAS sobre la plataforma Mi Aulario para el apoyo de sus labores docentes, investigadoras y de gestión, y para facilitar el trabajo en colaboración. Además el uso de los portales de estudiantes, PAS y PDI se ha visto reforzado. Para el PAS la solicitud de vacaciones on line es obligatoria y el PDI debe rellenar las guías del plan docente y la ficha del profesor desde una pestaña del portal. Para todos los trabajadores se han eliminado las nóminas en papel, sólo están disponibles a través del portal del empleado. Objetivo Estratégico PYC.3. Mejorar los sistemas de información con orientación funcional Se continúan los trabajos para la implantación del Datawarehouse por áreas aunque a un ritmo inferior al trazado inicialmente. Respecto a la incorporación de los indicadores recogidos en el Sistema Integrado de Información Universitaria SIIU, se ha realizado el análisis y la validación de la metodología de cálculo de los indicadores. También se ha puesto en marcha la herramienta AVANT-IC, que permitirá la 42 explotación de la información de los ficheros SIIU. Algunos indicadores del SIIU se están difundiendo en las Comisiones de Garantía de la Calidad de los Centros como resultados públicos del Sistema de Garantía Interna de Calidad, al objeto de acercar su conocimiento a los Centros. Por otra parte, la herramienta de workflow y el gestor documental están supeditados a la implantación de la infraestructura tecnológica de la administración electrónica, prevista para 2013. Valoración del Eje Procesos y Calidad Numerosas acciones de este eje están en vías de ejecución a 31-12-2012, por lo que el esfuerzo realizado en 2012 no tiene su reflejo en los indicadores, si bien se estiman válidos para 2013 y 2014. Otras acciones se han desestimado fundamentalmente por la falta de recursos humanos y económicos, especialmente en el Servicio de Organización, Calidad y Gestión Documental, unidad que ha sido objeto de una profunda reorganización a finales de 2012. El objetivo ligado al desarrollo de un sistema de gestión orientado hacia la transparencia contiene numerosas acciones que se han desarrollado limitadamente, o se han retrasado a fechas posteriores dentro del PE. El punto más débil es el objetivo de trabajar con herramientas de gestión de la calidad que permitan participar en evaluaciones externas que contiene acciones desestimadas por completo y otras con avances de alcance limitado. Así, se está entrando poco a poco en los servicios administrativos (a través del personal de Centros y Departamentos y las cartas de servicios), desde la perspectiva de que un cambio cultural debe dejar un poso suficiente para que sea asimilado por las personas, acompasado con la obtención de resultados que devenga en elemento dinamizador. La administración electrónica se está centrando en el seguimiento de la hoja de ruta para la adaptación de la Universidad de acuerdo con el mandato legal, cuyas bases funcionales y tecnológicas se han trabajado en el Plan de actuación de 2012, y que espera dar sus primeros resultados en 2013. En cuanto a los sistemas de información con orientación funcional, es necesario trabajar en ello con mayor insistencia, tanto a nivel interno como en la difusión institucional, ya que la información es una herramienta básica para la toma de decisiones, tanto en el ámbito de la calidad docente como en el de los servicios universitarios. 43 Nivel de ejecución de los Objetivos Operativos. Eje Procesos y Calidad O. ESTRATÉGICO 1.Avanzar en un modelo de gestión basado en la transparencia y orientado a la excelencia OBJETIVO OPERATIVO Conseguir procedimientos estandarizados, 1.1 normalizados y actualizados Fomentar la cultura de trabajo basada en la 1.2 mejora continua y la gestión por procesos Trabajar con herramientas de gestión de la 1.3 calidad que nos permitan participar en evaluaciones externas de calidad ACCIÓN Ejec.2011 Ejec. 2012 Actualización del Manual de Procedimientos existente e incorporación de nuevos procedimientos relativos a la gestión académica y docente, investigadora y de extensión 100% 20% Desarrollo del sitio web de cada servicio con información de sus responsabilidades y acceso a los principales formularios, de modo que faciliten la interacción con el usuario 30% 60% Actualizar el manual de procesos con la participación de los grupos de mejora, delimitando marco temporal, competencias, responsabilidades y No iniciada acciones No iniciada Establecimiento de un soporte más eficiente para visualizar el calendario de las actividades administrativas y las relacionadas con la docencia coordinado No iniciada con Centros y Servicios Generales No iniciada Implantación de buzones de sugerencias No iniciada No iniciada Diseño de cartas de servicios No iniciada 100% Incorporación paulatina de nuevos colectivos y nuevas prestaciones de los No iniciada servicios a las encuestas de satisfacción No iniciada Participación y difusión externa-interna de los resultados en los Programas de Desestimada Desestimada ANECA Diseño e implementación de un Plan de Autoevaluación EFQM en los Desestimada Desestimada servicios universitarios Definir y delimitar los roles y 1.4 responsabilidades en materia de calidad Creación de una estructura directiva y técnica que coordine y respalde las No iniciada iniciativas y actuaciones para la gestión de la calidad 100% Coordinación entre la Comisión de Calidad de la Universidad, las Comisiones No iniciada de Garantía de Calidad de los Centros (CGCC) y otros órganos implicados 100% O. ESTRATÉGICO 2. Desarrollar la Administración Electrónica Elaboración de un inventario de procesos completo con su nivel de madurez No iniciada en administración electrónica Favorecer la simplificación, la accesibilidad Priorización de los procedimientos relativos a estudiantes: solicitud de título y No iniciada de los servicios a los usuarios y la certificados de expediente del estudiante 2.1 interoperabilidad con otras Administraciones Avance en la gestión telemática de las solicitudes de ayudas de investigación No iniciada Públicas Intensificar la capacitación de estudiantes, 2.2 profesorado y personal de gestión No iniciada 30% No iniciada Realización de un estudio de los procesos que comienzan en el Registro No iniciada General 100% Ampliación de la información y la formación de los usuarios (Mi Aulario, CDS,…) 100% 100% No iniciada 100% 50% 25% Estímulo al uso de los portales de estudiantes, PDI y PAS O. ESTRATÉGICO 3. Mejorar los Sistemas de Información con Orientación Funcional Implantación del Data Warehouse por Áreas Continuar con el sistema de información para Implementación de un tramitador para el control del flujo de los procesos No iniciada 3.1 facilitar la gestión a través de la integración (workflow) de los sistemas actuales Implantación de un repositorio común para la documentación de los procesos No iniciada (gestor documental) Satisfacer mediante indicadores normalizados Incorporación de los indicadores recogidos en el Sistema Integrado de 3.2 las necesidades de análisis de tendencias y Información Universitaria desviaciones No iniciada No iniciada 100% 80% 44 Indicadores de las acciones. Eje Procesos y Calidad OO Indicador 2011 2012 Nº procedimientos actualizados 5 0 Nº procedimientos incorporados al manual de proc. 17 4 Nº servicios que informan sobre sus funciones (WEB) 3 6 Nº servicios con formularios telemáticos disponibles 3 5 y tres secciones Nº procesos visibles/actualizados 0 0 Nº grupos formados 0 0 Nº personas participantes grupos de mejora 0 0 No Sí Nº buzones implementados 0 0 Nivel de utilización /volumen sugerencias 0 0 Nº cartas de servicios creadas por los servicios 0 2 Nº de colectivos incorporados encuestas de satisfacción 0 0 Tasa de participación de las encuestas de satisfacción No procede No procede Programas en los que se participa No procede No procede Nº títulos evaluados No procede No procede Tasa de éxito en la participación No procede No procede Plan diseñado No procede No procede Nº Servicios autoevaluados No procede No procede Nº de reuniones de las CGCC 12 9 Nº de intervenciones con Juntas de Escuela y con otras comisiones 1 1 Nº de procedimientos/procesos inventariados 0 0 Nº solicitudes de títulos tramitadas 0 0 Nº certificados académicos emitidos Nº 15 0 0 Nº solicitudes de ayudas a la investigación tramitadas 0,00 0,00 Estudio procesos que empiezan en el registro general No Sí 0 0 50+2 28+1 205 PDI + 26 PAS 100 PDI + 11 PAS No disponible 166084 1 1 Workflow implementado No No Gestor documental implementado No No Cumplimiento de fechas del proyecto del Ministerio Sí Sí PYC.1.1 PYC1.2. Soporte visualización actividades administrativas y de docencia PYC.1.3 PYC.1.4 PY.2.1. Nº trámites que entran por Registro realizados telemáticamente Nº cursos/sesiones informativas (Mi Aulario, CDS, …) PYC.2.2 Tasa de participación Incremento de la utilización de los portales Número de áreas integradas en el DWH PYC.3.1 PYC.3.2 45 3.6. Eje Recursos Este eje tiene como objetivos, mejorar la capacidad financiera de la Universidad, mejorar y optimizar de los recursos humanos y materiales necesarios para la actividad docente e investigadora y definir la imagen de la Universidad y su cultura corporativa. Es obvio que la disponibilidad de recursos financieros es crucial para el cumplimiento del conjunto de objetivos del PE, y como se ha dicho anteriormente, se trata de un eje transversal que incide sobre el resto de forma determinante. Objetivo Estratégico REC.1 Mejorar la capacidad financiera de la Universidad y diversificar sus fuentes de financiación Objetivo Operativo REC.1.1. Disponer de un Convenio de Financiación Plurianual Dada la situación económica esta acción cabe desestimarla al menos a corto y medio plazo. La situación real de crisis ha hecho que los recursos que la Universidad ha obtenido, hayan sufrido una disminución considerable. Así, en el ejercicio 2011 la aportación del Gobierno de Navarra descendió en 4 M€, un 6,5%. En el ejercicio de 2012 la aportación del gobierno descendió en 7 M€, un 11,8%. Objetivo Operativo REC.1.2. Potenciar el aumento de ingresos de otras fuentes públicas y privadas La Universidad busca conseguir recursos de empresas emblemáticas de Navarra para realizar acciones de partenariado en base a proyectos. Se ha conseguido firmar tres cátedras, con una financiación próxima a los 80.000 euros. Se trata de las cátedras “Colegio Ingenieros Industriales”, “Agropecuaria Navarra” y “Liderazgo, y Emprendimiento” financiada por la Fundación “La Caixa”. Para ayudar en la búsqueda de mecanismos alternativos de financiación de la investigación el Vicerrectorado de Investigación, en colaboración con el Centro de I+D+I Jerónimo de Ayanz organizó la jornada “Nuevas Estrategias para Financiar la Investigación” en Junio de 2012 con ponentes externos para proporcionar a los investigadores universitarios visiones diferentes que les ayuden a definir una estrategia de investigación sostenible en el tiempo. A ella asistieron 90 investigadores. 46 En las mesas de trabajo que desarrollan SNE-UPNA-FUS para trabajar la mejora de la empleabilidad de los egresados a través de la formación continua se buscan nuevas fórmulas de colaboración con el SNE que permitan nuevas vías de financiación para la formación. La Fundación Universidad Sociedad se ha acreditado en el año 2012 como centro de formación homologado del SNE, lo que va a permitir obtener nuevas vías de financiación para la oferta de formación para trabajadores y desempleados. También, desde el curso académico 2011-2012 se han incrementado las acciones de marketing y difusión de las enseñanzas propias con el fin de conseguir más alumnos que los necesarios para que la enseñanza sea viable y que esto suponga un beneficio para la UPNA. Por otro lado, se trabaja en iniciativas formativas duales que además de formar al alumno en el aula formen al alumno en la empresa y le permitan contactar con el empleador. En estos cursos se permite la incorporación de profesionales a la parte lectiva lo que consigue elevar el número de alumnos haciendo los cursos viables y/o aportando beneficio. Con objeto de incrementar los ingresos obtenidos por el uso del patrimonio (aulas e instalaciones), se ha firmado un Convenio con el Gobierno de Navarra para el uso de aulas y otros espacios que permite mejorar los ingresos por este concepto. En esta línea se realizó un seguimiento de los Convenios con los equipos deportivos para el uso de las instalaciones deportivas. También se han revisado las cuantías establecidas por utilización de espacios y servicios complementarios Objetivo Estratégico REC.2 Mejorar las capacidades docentes, investigadoras y de gestión de los recursos humanos de la Universidad Objetivo Operativo REC.2.1 Aplicar un Plan de Formación para todos los recursos humanos de la Universidad Respecto al fomento de la formación en idiomas, se realizó una oferta específica de 5 cursos específicos para Personal Docente e Investigador, 2 workshops y 3 de habilidades, aunque estos últimos se desestimaron por la paralización de la partida destinada desde Campus Iberus para ello. El resto de la oferta se comparte con estudiantes y la comunidad universitaria. La evolución de los indicadores cuantitativos entre 2011 y 2012 es decreciente. 47 Desde el Centro Superior de Innovación Educativa se organizan y apoyan diferentes acciones formativas dirigidas, en su mayoría, al personal docente e investigador de la UPNA. Generalmente los temas de estas sesiones formativas giran en torno al uso de la plataforma Mi Aulario, así como a otras materias relacionadas con nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Se ha incorporado al PAS en cursos de formación sobre la herramienta informática Mi Aulario para el apoyo a su labor de gestión. Además desde el curso 2011-2012, la Biblioteca en colaboración con el CSIE han iniciado una oferta formativa sistemática por curso académico para el PDI, cuyo programa se ha denominado “Programa de formación en competencias en información”. En el curso 2011-2012, se han impartido 8 cursos diferentes. Con respecto a la formación del PAS se elabora un Plan de Formación en el año 2012. El PAS puede acudir tanto a los cursos del Plan de Formación de la Universidad como a los cursos del INAP. También se desarrollan acciones más específicas a petición de servicios y acciones externas. Por otro lado, 11 personas acudieron a la convocatoria de movilidad Erasmus en la que pudieron conocer otras experiencias en universidades europeas para poder aplicar en sus puestos de trabajo. Objetivo Operativo REC.2.2. Potenciar el desarrollo de la carrera profesional de los miembros de la comunidad universitaria La actual situación presupuestaria y legal en cuanto a la convocatoria de plazas de CDU y convocatorias de acceso a la función pública imposibilitan el desarrollo del objetivo. Objetivo Operativo REC.2.3. Planificar y regular los recursos humanos de acuerdo con las necesidades existentes Los planes de jubilación (PAS y PDI) no se pueden abordar en la situación actual. En el Plan de formación del PAS se prevén acciones formativas que contemplan la adaptación al plan vital. La elaboración de un Plan de captación de RRHH para inicio de carrera docente e investigadora no es posible en estos momentos. La Universidad ha elaborado un Plan de Seguimiento de la dedicación docente real respecto al encargo mediante la elaboración de informes anuales. Cada curso se 48 lleva a cabo informes relativos al POD (POD provisional, definitivo y comparativa), RPT (provisional en octubre y definitiva en diciembre, también comparativa con años anteriores) y un Informe al Gobierno de Navarra que acompaña a la solicitud de autorización de gasto de capítulo 1. Para incrementar la flexibilidad y movilidad del PAS se modificó, por Acuerdo del Consejo de Gobierno, la Plantilla Orgánica del PAS y se creó la Unidad de Coordinación de Centros y Departamentos para dotar de un contexto específico la responsabilidad del apoyo administrativo prestado en cada Centro y Departamento de la Universidad. Asimismo, se ha creado una bolsa con los auxiliares administrativos adscritos a Departamentos y Centros, los cuales dependen directamente de la Unidad de Departamentos y Centros por lo que se facilita su movilidad para cubrir permisos o vacaciones. La elaboración de un documento de funciones y competencias de cada nivel en la organización se acometerá en 2013, orientándose a competencias y funciones de alto nivel de los servicios universitarios. Se observa un descenso de los días totales de absentismo con respecto a los datos de los años 2010 y 2011. El descenso más acusado en jornadas de absentismo se produce en los días de ausencia por enfermedad común que bajan más de 500 días al año con respecto al año 2011 y en más de 900 días con respecto al año 2010. Objetivo Estratégico REC.3. Optimizar el uso de los recursos materiales e infraestructuras Objetivo Operativo REC.3.1. Optimizar la gestión del gasto En 2012 se realizó un Plan Plurianual de Obras en la Universidad. En el presupuesto de 2012 se modificaron los indicadores de reparto de fondos a Centros y Departamentos. Se tipificaron y se alinearon con el Plan Estratégico. El criterio de reparto se mantiene en 2013. No se ha llevado a cabo ningún plan para la adquisición y renovación de grandes equipos de investigación Para racionalizar los gastos de las Unidades Funcionales de gasto se ha puesto en marcha el sistema de disposición trimestral de recursos, se ha desarrollado una nueva circular para la gestión centralizada de compras de equipos informáticos, se han 49 elaborado nuevas directrices para la adquisición de material de oficina y consumibles de informática así como una nueva circular sobre gastos protocolarios y de representación. Objetivo Operativa REC.3.2. Facilitar el conocimiento de los recursos disponibles y su aprovechamiento por parte de toda la comunidad universitaria Se han iniciado los trabajos para actualizar los planos y la información sobre el uso de los espacios de la Universidad. El 29 de marzo de 2011 se constituyó un grupo de trabajo con personal de biblioteca procedente de distintas unidades implicadas en procesos y servicios para la difusión de recursos bibliográficos electrónicos. Desde entonces, se establecen objetivos anuales que han desarrollado distintas iniciativas, a saber: 1) informar a los profesores por e-mail de novedades en recursos electrónicos según sus áreas; 2) elaborar guías de uso electrónicas en el portal de recursos electrónicos; 3) seleccionar colecciones electrónicas de acuerdo con las áreas temáticas docentes de la UPNA; 4) revisar la bibliografía de todas las asignaturas de posgrado para recoger los títulos que existen en formato electrónico para proceder a su adquisición prioritaria; 5) comunicar a los profesores de las asignaturas de posgrados la existencia de las bibliografías recomendadas en formato electrónico; 6) organización de las licencias de recursos electrónicos adquiridos. Objetivo Operativo REC.3.3. Garantizar la disponibilidad de las TICs y el uso de Software Libre Para la definición e implantación de un plan de despliegue de TICs el Servicio Informático junto a la Biblioteca ha elaborado un pliego para la nueva aplicación que sustituye a Sabini, junto con la preparación de infraestructura y máquinas necesarias para ello. En esta línea se ha elaborado junto con el Servicio de Organización y Calidad un pliego para la e-admon. Otras acciones desarrolladas son el incremento de las gestiones posibles desde los diferentes “Portales”, la renovación de la infraestructura que permite acceder a las revistas electrónicas desde fuera de la UPNA para la 50 comunidad universitaria y la reorganización del repositorio de personas para el acceso a recursos electrónicos: borrado de los estudiantes. Sobre el estudio e implantación de herramientas de software libre en docencia y gestión, se ha procedido a la implantación del gestor de incidencias (RT) en un número mayor de servicios y unidades para mejorar las tareas de gestión. Se ha actualizado en los clones de los nuevos ordenadores del PAS y del PDI la versión de Open Office y se ha sustituido por LibreOffice. El Departamento de Estadística e Investigación Operativa ha sustituido el software del paquete estadístico SPSS por R. Se inició la instalación de Sigem como software base de la administración electrónica. Se ha instalado la aplicación de sistemas informáticos de gestión en Actividades Culturales. Asimismo se ha instalado el módulo que permite hacer matrículas vía web en Deportes y Actividades Culturales. Objetivo Operativo REC.3.4. Impulsar la implantación de la contabilidad de costes No se han constituido, como se esperaba, grupos de trabajo por parte del Ministerio con las Universidades para la implantación de la contabilidad analítica. A pesar de ello, la implantación de la contabilidad analítica así como su plan de implantación fueron aprobados por Resolución del Rector de 29 de julio de 2011. Durante el año 2011 y el 2012 se han desarrollado los trabajos para la personalización del modelo de contabilidad analítica, si bien existe un retraso generalizado en el conjunto de universidades españolas. Objetivo Estratégico REC.4. Definir la imagen de la universidad y la cultura corporativa de todos los integrantes de la Comunidad Universitaria Objetivo Operativo REC.4.1. Promover la imagen de la Universidad, potenciando su carácter de referente en la Sociedad La Universidad continua su difusión en los centros de secundaria a través de las charlas de divulgación científica (170 en el curso 2010-2011 y 161 en el curso 20112012) y la realización de otras actividades como por ejemplo la Semana de la Ciencia 51 que tuvo lugar en Noviembre de 2010 y 2011, en las que se realizan diversos talleres. Miembros del Equipo Rectoral y de los Equipos de los Centros ofrecen charlas en los Centros de Secundaria. La idea de conseguir un espacio de referencia en el centro de la ciudad se ha desestimado a corto plazo, dadas las circunstancias económicas. Se han desarrollado actividades destinadas a la elaboración de las directrices para la organización de eventos de la UPNA, así como una Carta de Servicios y el formulario. Por último, para mejorar la imagen de la Universidad en los medios de comunicación se han desarrollado diversas actividades como: campaña de comunicación, sobre la adaptación de la UPNA al EEES; organización y comunicación de los eventos en torno al 25 aniversario; plan de promoción y captación de nuevos estudiantes con acciones dirigidas a ellos y sus familias; campaña de comunicación on line de la oferta de posgrados; instalación de nuevos medios de comunicación (pantallas digitales); impulso de la comunicación a través de las redes sociales; y campaña de comunicación del Aula Experiencia de Tudela. La coordinación de los distintos servicios implicados en los actos y actividades universitarios y el uso de Mi Aulario y la página web, pretenden aumentar la participación en los mismos de los integrantes de la Comunidad Universitaria Se mantienen a su vez las vías habituales de información y promoción. Objetivo Operativo REC.4.2. Fomentar la identificación de la comunidad universitaria con la institución La realización de encuestas periódicas de clima laboral para el PAS y el PDI no se ha realizado. Se ha elaborado un protocolo de acogida y se ha aplicado al personal PAS de nueva incorporación. También se ha publicado en la web de recursos humanos un documento de instrucciones para nuevas incorporaciones y se está elaborando un documento de acogida para PAS y PDI. Por último, se creó una comisión de trabajo para la celebración del 25 aniversario de la UPNA. En este marco se realizaron diversas actividades en el mismo 52 día y otras como: Conversaciones/Sosaldiak 25; la exposición itinerante “Pintura y Universidad: 25 años” y reuniones de trabajo externas como CADEP, etc. Objetivo Operativo REC.4.3. Potenciar la interrelación entre la universidad y la empresa Para fidelizar a las empresas se les invitó de forma preferente al encuentro con Emilio Duró, al que asistieron 127 profesionales de empresas fidelizadas. También se les invitó al acto de apertura del curso académico y al día de la Universidad. Otras actividades que se desarrollan en este sentido son diversas presentaciones por parte de las empresas para alumnos (Deloitte, Garrigues, PWC) y el envío de un boletín informativo con noticias de la Fundación y de las empresas fidelizadas. Se desarrolla una actividad de prospección entre las empresas, principalmente locales, con el fin de fidelizar al mayor número posible de ellas. Valoración del Eje Recursos Este eje tiene cuatro objetivos estratégicos, a saber, mejorar la capacidad financiera y los recursos humanos, junto con la optimización de los recursos materiales y la definición de la imagen de la Universidad. En relación con los dos primeros, la evaluación no puede ser positiva. Por un lado, los recursos financieros totales de la Universidad son decrecientes, incluidos los procedentes de proyectos de investigación y contratos. No se han cumplido las expectativas en lo referente a las relaciones financieras con el Gobierno de Navarra, ni parece que se atisben cambios en el próximo futuro. En relación con los recursos humanos PDI la evolución es negativa ya que se están produciendo jubilaciones de profesorado formado y las jóvenes generaciones no continúan su carrera académica. Se están aumentando mucho las obligaciones docentes y quizá la investigación se está resintiendo, lo que puede provocar un descenso de resultados en el próximo futuro. Han disminuido los recursos de PDI y en menor medida del PAS. No obstante, el proceso de cualificación de ambos colectivos sigue su curso, aunque con dificultades. Respecto a los recursos materiales, la restricción presupuestaria está afectando negativamente a su dotación, lo que obliga a una mayor intensidad de utilización que en algunos casos generan “cuellos de botella”, si 53 bien la Universidad goza históricamente de una dotación de este tipo de recursos más que aceptable. Por su parte la implantación de la Contabilidad Analítica sigue su curso con algunos retrasos. Por último, en lo que se refiere a la imagen de la Universidad, el balance es desigual. Existen acciones que no se han llevado a cabo por motivos presupuestarios. Otras acciones, han continuado su ejecución, pero las de carácter más estratégico están pendientes de llevarse a cabo. En síntesis, existen más elementos negativos que positivos. 54 Nivel de ejecución de los Objetivos Operativos. Eje Recursos O. ESTRATÉGICO 1. Mejorar la capacidad financie ra de la Unive rsidad y diversificar sus fue ntes de financiación OBJETIVO OPERATIVO 1.1 Disponer de un Convenio de Financiación Plurianual ACCIÓN Elaboración de una propuesta de Convenio de Financiación Plurianual Ejec.2011 Eje c. 2012 Desestimada Desestimada No iniciada 100% No procede 50% Conseguir recursos de empresas emblemáticas de Navarra para realizar acciones de partenariado en base a proyectos 1.2 Búsqueda de nuevos mecanismos de financiación de la investigación Potenciar el aumento de ingresos de otras fuentes públicas Diseño de cursos de especialización adaptados al entorno y privadas No procede 50% Creación de una Oficina de Captación y Seguimiento de Recursos Externos Desestimada Desestimada Incremento de ingresos obtenidos por el uso del patrimonio (aulas e instalaciones) No procede No procede 100% 100% 50% 50% Fomento de formación en idiomas 100% 100% Formación en herramientas de apoyo a la docencia, investigación y gestión, especialmente en herramientas informáticas y nuevas tecnologías. PAS 100% 100% 0% 0% O. ESTRATÉGICO 2. Mejorar las capacidade s docente s, inve stigadoras y de gestión de los re cursos humanos de la Unive rsidad 2.1 Aplicar un Plan de Formación para todos los recursos humanos de la Universidad Formación en herramientas de apoyo a la docencia, investigación y gestión, especialmente en herramientas informáticas y nuevas tecnologías. Formación en herramientas de apoyo a la docencia, investigación y gestión, especialmente en herramientas informáticas y nuevas tecnologías. PAS Incremento de la promoción del PAS y PDI (PDI) Potenciar el desarrollo de la carrera profesional de los 2.2 miembros de la comunidad universitaria 2.3 Planificar y regular los recursos humanos de acuerdo con las necesidades existentes Incremento de la promoción del PAS y PDI (PAS) 0% 0% Acercamiento de la composición del PDI a los porcentajes que marca la LOU Desestimada Desestimada Elaboración de un Plan de sucesión (jubilación) PDI Desestimada Desestimada Elaboración de un Plan de sucesión (jubilación) PAS Desestimada Desestimada Desestimada Desestimada 100% 100% No procede 50% No procede No procede 100% 100% Racionalizar los gastos de las Unidades Funcionales de Gasto No procede 80% Redacción de un plan plurianual de dotaciones en recursos materiales No procede 50% 100% 100% Elaboración de un Plan de captación de RRHH para inicio de carrera docente e investigadora Elaboración de un Plan de seguimiento de la dedicación docente real respecto al encargo mediante la elaboración de informes anuales Incremento de la flexibilidad y movilidad del PAS Elaboración de un documento de funciones y competencias de cada nivel en la organización Estudio del sistema general de absentismo estableciendo sus causas y repercusiones O. ESTRATÉGICO 3. Optimizar el uso de los recursos mate riale s e infraestructuras 3.1 Optimizar la gestión del gasto Establecer un conjunto de indicadores para una correcta asignación de recursos a centros y departamentos Desarrollo de un plan para la adquisición y renovación de grandes equipos de investigación No procede No procede Facilitar el conocimiento de los recursos disponibles y su 3.2 aprovechamiento por parte de toda la comunidad universitaria Elaboración de un catálogo de recursos disponibles, incluyendo espacios No procede 60% Creación de un grupo de trabajo para difusión de recursos bibliográficos electrónicos 100% 100% Definición e implantación de un plan de despliegue de TICs No procede 60% Estudio e implantación de herramientas de software libre en docencia y gestión No procede 25% Implantación de sistemas informáticos de gestión para actividades culturales, deportivas y sociales No procede 100% Participación en los grupos de contabilidad analítica del Ministerio de Educación Desestimada Desestimada 80% 60% Garantizar la disponibilidad de las TICs y el uso de 3.3 Software Libre 3.4 Impulsar la implantación de la contabilidad de costes Elaboración de un Plan de implantación de contabilidad de costes O. ESTRATÉGICO 4. Definir la image n de la universidad y la cultura corporativa de todos los integrantes de la Comunidad Universitaria Difusión de la institución universitaria en centros de secundaria 4.1 Promover la imagen de la Universidad, potenciando su carácter de referente en la Sociedad 100% 100% Conseguir un espacio de referencia en el centro de la ciudad Desestimada Desestimada Creación de una ventanilla de apoyo a la organización de congresos y otros eventos No procede 80% 80% 80% No procede 98% 0% 0% 0% 0% 0% 50% Mejora de la imagen de la universidad en los medios de comunicación Celebración del 25 aniversario de la UPNA Elaboración de encuestas periódicas de clima laboral (PDI) 4.2 Elaboración de un protocolo de acogida para el personal de nuevo ingreso (PDI) Fomentar la identificación de la comunidad universitaria con Motivación a los integrantes de la Comunidad Universitaria para aumentar su la institución participación en los actos y actividades universitarias. Acciones conmemorativas del 25 aniversario Elaboración de encuestas periódicas de clima laboral (PAS) Elaboración de un protocolo de acogida para el personal de nuevo ingreso (PAS) 4.3 Potenciar la interrelación entre la universidad y la empresa Programa de fidelización de las empresas (Fundación) 0% 0% No procede 50% 100% 100% 55 Indicadores de las acciones. Eje Recursos OO REC.1.1 Indicador Convenio de financiación Nº de cátedras financiadas REC.1.2 3 No Nº proyectos acogidos en el Centro Jerónimo Ayanz 14 13 Nº cursos / evolución 7 16 No No Nivel de ingresos obtenidos de otras fuentes Nº 17 CMI CMI Revisión de precios públicos aplicados NP Sí Convenios firmados para el uso del Patrimonio NP 3 Evolución horas/asistente cursos de idiomas 121,02 100,33 Número de participantes cursos de idiomas 158 110 Porcentaje de asistencia de los participantes cursos de idiomas 66,99% 58,61% Porcentaje de aptos cursos de idiomas 63,45% 49,93% 25,59 26,56 396 400 2 1 11 Nº asistentes a los cursos de formación PAS Asistentes 26 Nº cursos competencias en información para el PDI NP 8 Nº ediciones cursos competencias en información NP 11 Nº total asistentes cursos competencias en información NP 184 Nº horas de formación cursos competencias en información NP 40 Nº de plazas cubiertas en promoción (PAS) 0 0 Nº de CU sacados a concurso (y resueltas) 17 (17) 0 (0) Nº de TU sacados a concurso (y resueltas) 14 (14) 6(4) Nº de PCD sacados a concurso (y resueltas) 23 (22) 12 (12) Plan de Sucesión del PAS (Plan de formación) Plan de Sucesión del PDI Plan de seguimiento de la dedicación docente y cumplimiento REC.3.3 REC.3.4 Sí Sí 50% Documento de funciones y competencias de niveles No No 6232 5985 Plan plurianual de dotaciones No Sí Indicadores para asignación de recursos a Centros y Dptos. No Sí Plan para adquisición y renovación de grandes equipos No No Sí Sí Catálogo de recursos disponibles No No Grupo de trabajo para difusión de recursos bibliográficos Sí Sí Plan de despliegue de TICs Sí Sí Implantación de software libre Sí Sí Nº de sistemas informáticos de gestión implantados 1 2 Plan de implantación de la contabilidad de costes Sí Sí Nº de visitas de miembros del Equipo Rectoral a centros de secundaria 9 7 171 168 Actividades de difusión científica en Centros de secundaria REC.4.1 Nº de visitas de equipos directivos de centros a centros de secundaria Espacio de referencia en el centro de la ciudad Existencia de ventanilla de apoyo a la organización de congresos REC.4.2 REC.4.3 Sí No NP Medidas para racionalizar el gasto REC.3.2 Sí No Nº de puestos afectados por medidas flexibilidad y movilidad PAS Horas de absentismo PAS REC.3.1 No 0 Nº Cursos de formación REC.2.3 No No Horas asistente PAS a los cursos de formación REC.2.2 2012 Reglamento de uso de instalaciones aprobado (sí/no) Sí/No REC.2.1 2011 6 6 No No No No Valoración e impacto de las noticias de prensa 72% 66,29% Nº asistentes de la Comunidad Universitaria en los actos programados NP NP Encuestas al PDI/PAS sobre el clima laboral No No Existencia de protocolo de acogida para el personal de nuevo ingreso No Sí Existencia de protocolo de acogida para el personal de nuevo ingreso No No Primera jornada ALUMNI NP No Resto de acciones previstas NP 100% Numero de empresas fidelizadas 82 84 56 4. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL El equipo Director del Plan Estratégico consideró conveniente recoger en un único cuadro, denominado Cuadro de Mando Integral (CMI), algunos indicadores relevantes de cada eje, de modo que sirviera como una herramienta ágil, sencilla y sintética de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y acciones elegidos del PE. Para ello se seleccionaron 17 indicadores susceptibles de ser cuantificados, de los cuales 11 pertenecen a los ejes de Formación e Investigación y 6 se reparten en los cuatro ejes restantes. El procedimiento consistió en determinar un valor inicial para cada uno de ello, y fijar una meta para el 2014. El significado y el método de cálculo de cada uno de ellos se recogen en el Anexo 4. En este primer informe de seguimiento, se ofrece la evolución de los citados indicadores. Ahora bien, para interpretar correctamente la información es preciso hacer algunas consideraciones previas. En primer lugar, conviene advertir que se trata de una evaluación intermedia y que los resultados pueden cambiar al final del período de vigencia del PE. En segundo término, la valoración que cabe hacer debería considerar un numeroso conjunto de variables de entorno no contenidas en una cifra concreta, y por tanto, no debe tomarse de forma categórica y tajante la información contenida por un dato, sea muy positivo o muy negativo. Ambos elementos plantean la necesidad de hacer una valoración prudente. En tercer lugar, y a nivel más concreto y metodológico, hay que tener en cuenta las distintas referencias temporales utilizadas en el valor inicial del indicador que denominamos como n, y el hecho de que los datos aportados en los períodos n+1 y n+2 son correlativos con dichas referencias. Asimismo, existen tres indicadores, el 6 (producción científica), el 13 (movilidad internacional de estudiantes) y el 16 (cualificación investigadora del PDI, expresada en porcentaje), cuyos valores iniciales, recogidos en el PE, han sido modificados con el objetivo de realizar comparaciones homogéneas. En concordancia con los valores iniciales, se han determinado los valores de las metas manteniendo los márgenes de mejora inicialmente previstos. 57 Por último, señalar que la comparación de datos anuales debe tomarse con precaución, puesto que el comportamiento de algunos indicadores puede estar sujeto a variaciones coyunturales y no parece razonable sacar conclusiones precipitadas, que podría ser distintas si se tomaran valores medios o valores normalizados con otros ámbitos universitarios. En suma, teniendo en mente todo lo anterior, las valoraciones que se hacen a continuación deben ser interpretadas en sus justos términos. En el eje de Formación, los indicadores 1 (tasa de rendimiento) y 3 (asignaturas de grado ofertadas en inglés) muestran una evolución positiva. El indicador 2 (tasa de graduación) tiene un comportamiento desigual, si bien para conseguir el objetivo tiene que aumentar en 8 puntos porcentuales en dos años, lo cual dada su evolución no parece muy factible. El indicador 4 (asignaturas de Máster ofertadas en inglés) muestran valores nulos, habida cuenta que la meta es ofertar 20 asignaturas en el curso 2013-14, es evidente que se tendrá que hacer un esfuerzo notable si se quiere conseguir el objetivo, por lo que de momento cabe hacer una valoración negativa de la evolución de este indicador. En lo que se refiere al indicador 5 (estudiantes y titulados que realizan prácticas), sus porcentajes se mantiene en el 32% mientras que el objetivo para el curso 2013-14 es del 47%. Es decir, en dos años no se ha conseguido un acercamiento al objetivo y por tanto en los dos que restan se debe aumentar en 15 puntos porcentuales. La reflexión es si la culminación del EEES en todas la titulaciones permitirá alcanzar la metas prevista del 47%, a priori parece un objetivo ambicioso. En el eje de Investigación, los indicadores 6 (producción científica), 7 (tesis doctorales) y 8 (patentes solicitadas) muestran unos resultados positivos, sobresale el comportamiento irregular del indicador 6. El indicador 10 (captación de ingresos de investigación competitiva, expresada en %) se mantiene estable, pero dadas las circunstancias, cabe hacer una valoración positiva. Se trata de un indicador que relaciona los ingresos procedentes de investigación competitiva regional nacional y comunitaria, vía transferencias corrientes, con la financiación total de las Administraciones públicas de los gastos internos en I+D. En otra palabras, mide la “cuota de mercado” de la Universidad en la captación de fondos. Los aspectos negativos se detectan en el indicador 9 (empresas creadas derivadas de la actividad investigadora de la UPNA) y en el indicador 11 (captación de ingresos procedentes de contratos de 58 transferencia), que son decrecientes. En este último caso, se mide la “cuota de mercado” de la UPNA en relación con el gasto de I+D de empresas en Navarra. CUADRO DE MANDO INTEGRAL III PLAN ESTRATÉGICO EJE FORMACIÓN Nº Denominación indicador Referencia temporal Valor Inicial N Valor inicial N+1 N+2 Meta Responsable 1 Tasa de rendimiento (%) 2009-2010 74% 74% 76% 78% V. Ordenación Académica 2 Tasa de graduación (%) 2009-2010 44% 49% 47% 55% V. Ordenación Académica 3 Asignaturas de grado ofertadas en inglés 2009-2010 24 66 86 100 V. Ordenación Académica 4 Asignaturas de Máster ofertadas en inglés 2009-2010 0 0 0 20 V. Ordenación Académica 2009 32% 32% 32% 47% V. Ordenación Académica 2010 414 452 430 435 V. Investigación Media 08-10 36 40 39 38 V. Investigación 2010 9 9 14 14 V. Investigación 2 2 1 6 V. Investigación 5 Estudiantes y titulados que realizan prácticas (%) 6 Producción científica (*) 7 Tesis doctorales 8 Patentes solicitadas INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN 9 Empresas creadas derivadas de la actividad investigadora de la UPNA 2010 10 Captación de Ingresos procedentes de Investigación competitiva (%) 2010 0,077% 0,060% 0,076% 0,079% V. Investigación 11 Captación de Ingresos procedentes de contratos de transferencia (%) 2010 1,214% 1,011% 0,870% 1,251% V. Investigación 2009-2010 883 834 613 1.500 13 Movilidad internacional de estudiantes (*) 2010-2011 476 536 424 548 14 Movilidad internacional PDI 2009-2010 357 400 670 380 2010 0% 0% 0% 80% Secretaría General 16 Cualificación investigadora del PDI (%) (*) 2010 78% 78% 79% 80% Varios 17 Ingresos procedentes de otras fuentes (%) 2010 4,1% 4,4% 5,1% 4,6% Varios INTERNACIONALIZACIÓN PROCESOS Y CALIDAD V. Proyección Universitaria 12 Programa ALUMNI 15 Gestión electrónica de certificados académicos (%) V. Relaciones Internac. y Coop. V. Relaciones Internac. y Coop. RECURSOS (* )Los valores de los indicadores se han recalculado para poder realizar una comparación homogénea con los datos de los años posteriores y en la misma medida lo han sido los valores de las metas. 59 En el eje Extensión, el único indicador utilizado hace referencia a las personas que participan en las actividades organizadas al amparo del programa Alumni, su evolución es negativa, ya que los valores recogidos en los períodos n+1 y n+2 son decrecientes y se alejan de la meta. Esta acción tiene como objetivo conseguir que 1.500 personas participen en las actividades del programa. A mediados de 2012 se trasladó su gestión a la Fundación Universidad Sociedad, cabe esperar que los trabajos iniciados puedan dar resultados positivos en los dos próximos años. Un elemento a considerar es la idoneidad de incorporar en los próximos años el número de estudiantes inscritos en el programa como indicador complementario al recogido en el CMI. En el eje Internacionalización, los indicadores de movilidad del profesorado son positivos, hasta el punto que de que en el cursos 2011-12 se ha superado la meta de 2014. Quizá en este indicador se programó un objetivo poco ambicioso. En el caso de la movilidad de estudiantes, el comportamiento ha sido desigual con tendencia decreciente, lo que se aleja muy notablemente de la meta. En concreto, tanto los estudiantes enviados fuera, como los recibidos han disminuido de forma considerable. Aquí será preciso hacer un énfasis particular en las personas implicadas a todos los niveles. Es posible que la reciente creación de la Comisión de Internacionalización contribuya a mejorar nuestros resultados. En el eje de Procesos y Calidad, el único indicador elegido, gestión electrónica de certificados académicos, muestra un valor nulo. De ello no debe deducirse una valoración negativa, ya que se están desarrollando las tareas previas necesarias para conseguir dicho objetivo. Es cierto que tal como se ha señalado en páginas precedentes, existen retrasos en algunas acciones, pero también debe reconocerse que el período de maduración de la puesta en marcha de la administración electrónica desborda los límites estrictos de una anualidad. En el eje Recursos, el indicador 16 (cualificación investigadora del PDI) se mide como el porcentaje de PDI doctor en equivalente a tiempo completo respecto al PDI total en equivalente a tiempo completo y se mantiene en valores estables y no parece difícil que se consiga la meta propuesta para 2014, ya que se trata de pasar del 78% al 80%. Por su parte, el indicador 17 (ingresos procedentes de otras fuentes) se calcula como porcentaje de los derechos reconocidos netos propios generados por prestación de servicios y actividades de mecenazgo en relación con los ingresos totales. 60 Este indicador ha pasado del 4,1% en 2010 al 5,1% en 2012 superando la meta del 4,6% establecida para el año 2014. Al tratarse de un valor relativo debe tenerse en cuenta la evolución del numerador y del denominador y como es sabido este último tiene una tendencia decreciente, mientras que los recursos obtenidos han aumentado ligeramente, y de ahí el resultado. 5. ALGUNAS CONCLUSIONES Este documento pretende ser un informe que contribuya al análisis y a la reflexión sobre el despliegue del PE de la Universidad Pública de Navarra a fecha 31 de diciembre de 2012. En él se explica por un lado el proceso de seguimiento del Plan, con sus diferentes niveles de actuación, despliegue del Plan General, y despliegue a Centros y Departamentos, y por otro lado se informa de la situación de acciones, con sus correspondientes indicadores, para valorar el grado de avance del PE. Asimismo, debe tomarse como una herramienta para la aplicación de la mejora continua al proceso de planificación. Antes de precisar los aspectos más relevantes detectados, es necesario hacer dos consideraciones generales. En primer lugar, cabe destacar que el proceso de despliegue tiene en sí mismo un valor intrínseco, ya que pretende contribuir al conocimiento del PE y la implicación de los diferentes miembros de la Comunidad Universitaria en la consecución de los objetivos. Mediante el despliegue del Plan Estratégico General se han asignado las acciones a los correspondientes ejecutores que deben dar cuenta del cumplimiento de las mismas. Los ejecutores son personas que tienen distintos grados de responsabilidad en la Universidad entre los que se incluyen los miembros del Equipo de Dirección, Directores de Área, personas con diferentes grados de responsabilidad del Personal de Administración y de Servicios, así como la Fundación Universidad Sociedad. Por otra parte, la rendición de cuentas es un elemento clave en las actuaciones de las instituciones que están al servicio de la Sociedad y debe impregnar la cultura de la organización. A través del proceso de despliegue a Centros y Departamentos se busca la complicidad de los mismos en los objetivos que más directamente les competen. Las reuniones que se han llevado a cabo con las diferentes unidades han servido para dar a conocer el plan y para obtener un compromiso de 61 mejora. En una fase posterior se evaluará en qué medida las unidades han cumplido con los compromisos planteados. En tercer lugar, debe quedar claro que el proceso de planificación que la Universidad desarrolló con la elaboración y aprobación del PE es un proceso a largo plazo. Sin embargo, es vocación de la Universidad desarrollar un proceso de mejora continua y las evaluaciones periódicas deben servir para realizar dicho proceso. El Plan debe adaptarse a las circunstancias y un correcto seguimiento implica que algunas acciones se redefinen, otras desparecen y otras nuevas aparecen. Este análisis es especialmente importante en el contexto actual de grave crisis económica en el que se ha desenvuelto su desarrollo. La valoración del grado de consecución de los objetivos del PE y la contribución del mismo a la mejora de la Universidad, se deberá realizar en la fecha de su finalización. Las conclusiones más relevantes que cabe destacar del presente despliegue están recogidas en las correspondientes valoraciones de cada eje y en el comportamiento de los indicadores del CMI, y por tanto no se trata de reiterarlas de nuevo. A modo de síntesis hay señalar que los continuos ajustes en el presupuesto han impedido realizar bastantes acciones estrictamente estratégicas. Así, los ejes de Extensión, Internacionalización, y Procesos y Calidad se han visto muy negativamente afectados por la falta de recursos y se han llevado a cabo en un contexto de mínimos. Por su parte, los ejes “básicos” de Formación e Investigación, aunque han tenido problemas, puede decirse que se han llevado a cabo de forma menos negativa, debido quizás a la obligación de poner en marcha nuevos Grados, en condiciones menos favorables de las previstas. En el caso de la Investigación, la inercia propia de esta actividad le ha permitido conseguir resultados bastante razonables, si bien su sostenibilidad futura no parece estar clara. Otra cosa distinta es la Transferencia que se ha visto muy mermada debido al impacto de la crisis en el tejido empresarial de Navarra. En relación con el CMI, los indicadores muestran evoluciones negativas y positivas y de su observación puede concluirse que quedan notables márgenes de mejora hasta la fecha de finalización del PE. Para terminar, es importante remarcar la negativa evolución del eje Recursos. Aunque es cierto que no todo es dinero, es también obvio que las acciones a 62 desarrollar necesitan medios humanos y materiales, y ello se financia con los ingresos presupuestarios, que son la base para el logro de objetivos a largo plazo. Los resultados que se obtengan en el futuro, en una institución, como la Universidad, en la que el principal activo son las personas, dependerán en buena medida del capital físico y humano que se construya hoy. En este sentido, es muy preocupante la situación del eje Recursos que muestra una constante disminución de los ingresos con los que la Universidad cuenta, frente a una demanda creciente, derivada del EEES y de compromisos externos que obligan a nuevas actividades, tanto docentes como administrativas. Como consecuencia de ello, se está produciendo en la Universidad una descapitalización física y de capital humano, que seguramente tendrá notables repercusiones negativas en un futuro no muy lejano. 63 ANEXO 1 Fichas de Desarrollo y Seguimiento 64 Ficha de desarrollo de Acción ACCIÓN FOR.1.1.1 Implantación de la oferta académica de nuevos Grados adaptados al EEES Objetivo ESTRATEGICO Desarrollar una formación adaptada al EEES Objetivo OPERATIVO Definir y gestionar la oferta académica de cada centro RESPONSABLE DE ACCIÓN EJECUTOR UNIDADES que se requiere implicar (Serv. Estudiantes, Serv. Informático, etc.) DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR CALENDARIO DE LA ACCIÓN Fecha inicio Fecha fin RECURSOS 2011 2012 2013 2014 Otros Valor actual 2011 2012 2013 2014 Financieros OTROS RECURSOS INDICADORES OBSERVACIONES 65 Ficha de Seguimiento de Acción ACCIÓN FOR.1.1.1 Implantación de la oferta académica de nuevos Grados adaptados al EEES Objetivo ESTRATEGICO Desarrollar una formación adaptada al EEES Objetivo OPERATIVO Definir y gestionar la oferta académica de cada centro RESPONSABLE DE ACCIÓN EJECUTOR CURSO TIPOLOGIA DE ACCIÓN (Indicar si la acción se planifica de acuerdo al Curso Académico o al Año Natural) AÑO CALENDARIO DE LA ACCIÓN (Marcar con x el curso académico (o año) desde que se ha empezado a desarrollar y los que deben continuar) CURSO ACADEMICO AÑO 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011 2012 2013 2014 SITUACIÓN DE LA ACCIÓN (Indicar las principales actuaciones desarrolladas hasta el 31-12-2012) ¿Se ha desestimado la realización de esta acción? SI NO SI NO SI NO Causas ¿Se ha retrasado la ejecución de la acción respecto a lo previsto? Causas ¿Se puede considerar que la acción ha finalizado? Fecha de finalización NIVEL DE EJECUCIÓN* 2011 2012 (2010-2011) (2011-2012) *100% Significa que lo planficado para ese año o ese curso se realizó en su totalidad INDICADORES* Si el indicador no es adecuado sustituir por otro 2011 2012 (2010-2011) (2011-2012) OBSERVACIONES 66 ANEXO 2 Documento Concertación Centros 67 DOCUMENTO DE CONCERTACIÓN ENTRE EL VICERRECTORADO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y CALIDAD Y LA FACULTAD/ESCUELA ____________________________________________________ PARA EL DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA REUNIDOS De una parte, D. Manuel Rapún Gárate, Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad, en representación del Equipo de Dirección, y de otra parte, D./Dña. _________________________________________, Decano/Director de la Facultad/Escuela ____________________________________, en representación de dicha Unidad, MANIFIESTAN Su voluntad de concertación, para facilitar la máxima consistencia interna de sus actuaciones, multiplicar las sinergias de los esfuerzos que se llevan a cabo desde sus respectivos ámbitos de competencia, y favorecer la consecución de los objetivos institucionales de la Universidad en el su conjunto al mismo tiempo que se consiguen los específicos de la Facultad. Por todo ello, ACUERDAN 1. El establecimiento de un programa de actuación para el período del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014, consignado en el "Documento de objetivos de la unidad" y el "Documento de programación de la Unidad "para el desarrollo del Plan Estratégico de la Universidad Pública de Navarra. 2. Ambas partes declaran su intención de cooperar en la mejora y simplificación del instrumento en la medida en que se extienda y se experimente la cultura de la financiación vinculado a la consecución de objetivos estratégicos del conjunto de la Universidad Pública de Navarra. 3. La medición de los indicadores de la unidad se realizará en noviembre de 2013 y de 2014. La estimación económica para la liquidación se calculará tomando como base estas mediciones. 4. Se establece una Comisión de Seguimiento del Concierto que tendrá el siguiente objeto y configuración: 4. 1. Objeto: a) Verificar el progreso en la ejecución de los acuerdos con la evaluación del "Documento de objetivos de la unidad" y del "Documento de programación de la unidad". b) Consulta del "Documento de ejecución presupuestaria" para realizar el seguimiento presupuestario de este concierto uno de los años naturales. 68 c) Resolver las incidencias imprevistas que surjan d) Proponer las mejoras en el instrumento de concertación que se consideren oportunas 4.2. Configuración: Por la Facultad: Por el Rectorado: Una de estas personas será el presidente o la presidenta de la Comisión. _____________________________ Decano/a-Director/a de la Facultad/Escuela _________________________________ Pamplona, de Manuel Rapún Gárate Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad de 2013 69 70 Código Objetivo Definir y gestionar la oferta académica Consolidar los procedimientos de acogida, información y orientación al estudiante Promover la formación integral del estudiante Fomentar la enseñanza en lenguas de uso internacional Dar continuidad al sistema castellano – euskera Implementar el Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Títulos (SGIC) Mejorar la atención a los estudiantes extranjeros recibidos de movilidad internacional OBJETIVO Tasa de Rendimiento Encuesta de satisfacción de los estudiantes de movilidad. Valoración del aporte académico de su estancia (in) 6 7 Código Descripción del Indicador Indicador 1 Ocupación de la titulación Porcentaje de asistencia de los estudiantes de 1º a las 2 tutorías grupales 3 % de asignaturas en mi aulario con nivel alto o avanzado 4 Nº de asignaturas ofertadas en Inglés 5 Nº de asignaturas ofertadas en Euskera Presupuesto 2013: xxxxx euros Presupuesto 2014: xxxxx euros, sujetos a disponibilidad presupuestaria Valor 2011-12 Meta 2012-13 Meta 2013-2014 Formulación de los objetivos de la unidad y las metas que se propone alcanzar, con los correspondientes indicadores de medida enmarcados dentro de las perspectivas del Plan Estratégico 2011-2014. I. Documento de Objetivos de la Unidad. Objetivo Acción 71 Código Código Descripción de la Acción Asociado Indicador Coordinación Descripción de las acciones para alcanzar los objetivos de la unidad y descripción de los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones. II. Documento de Programación de la Unidad. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES OCUPACIÓN DE LA TITULACIÓN Definición: Porcentaje de ocupación real de las plazas ofertadas en el curso X. Formulación: Estudiante s de nuevo ingreso enprimer curso en el Grado E en el curso X Ocupación GRADOEX = Nº de plazas ofertadas en el GRADO E en el curso X Fuente: SIIU. PORCENTAJE DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE 1º A LAS TUTORIAS GRUPALES Definición: Valoración por parte del profesor tutor de la asistencia de su grupo de tutoría a las tutorías grupales presenciales que organiza. El grupo de tutoría está compuesto por un número variable de estudiantes (aprox. 10) de nuevo ingreso en 1º. Formulación: Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en 1º, agrupados por centros, que acuden a las tutorías grupales presenciales que convoca su profesor tutor, respecto de los convocados. Los datos de los estudiantes de la doble programación ADE y Derecho se incluyen tanto en el análisis de la Facultad de Ciencias Jurídicas como en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Al final de curso, cada profesor tutor, contesta de manera voluntaria a una encuesta a través de la plataforma MiAulario en la que responde, entre otras, a estas 3 preguntas: nº de estudiantes de nuevo ingreso en 1º que tutoriza (grupo de tutoría), nº de tutorías grupales presenciales que ha convocado y nº de estudiantes que han acudido a dichas tutorías grupales. Fuente: Servicio de Organización y Calidad a partir de la citada encuesta. PORCENTAJE DE ASIGNATURAS EN MI AULARIO CON NIVEL ALTO O AVANZADO Definición: Porcentaje de asignaturas presentes en MiAulario con un nivel de uso catalogado como alto o avanzado respecto al total de asignaturas presentes en MiAulario. Una asignatura se considera que tiene un uso Avanzado en MiAulario cuando tiene más de 20 eventos en las herramientas Blog, Wiki o Libro de evaluación, herramientas que demuestran un uso de nivel avanzado por parte del usuario. Una asignatura se considera que tiene un uso Alto en MiAulario cuando tiene más de 20 eventos en las herramientas Tareas, Exámenes, Encuestas o Secciones, herramientas que demuestran un uso de nivel alto por parte del usuario. 72 Hay que considerar que no todas las herramientas utilizan el mismo criterio para asociar a sus intervenciones la categoría de evento. Este aspecto no se ha considerado al contabilizar los eventos “en bruto”. Tampoco se está ponderando por el número de estudiantes matriculados en la asignatura. Los datos de las asignaturas de la doble programación ADE y Derecho se incluyen tanto en el análisis de la facultad de ciencias jurídicas como en la facultad de ciencias económicas. Fuente: Servicio Informático y Servicio de Organización y Calidad ASIGNATURAS OFERTADAS EN INGLÉS Definición: Número de asignaturas de Grado y Ciclos ofertadas en inglés en un curso académico determinado. Fuente: Servicio de Organización y Calidad. ASIGNATURAS OFERTADAS EN EUSKERA Definición: Número de asignaturas de Grado y Ciclos ofertadas en euskera en un curso académico determinado. Fuente: Servicio de Organización y Calidad. TASA DE RENDIMIENTO Definición: La relación entre los créditos ordinarios superados por los alumnos matriculados en asignaturas de Grado, Ciclos y Master durante un curso académico determinado y los créditos totales ordinarios matriculados. Formulación: Total créditos ordinarios sup erados en el curso N × 100 Total créditos ordinarios matriculados en el curso N Los valores del último curso para cada Departamento se comparan con la media de esos mismos valores de los dos cursos anteriores computando únicamente a los Departamentos que mejoran este indicador y en proporción a esa mejora. Fuente: DWH Gestión académica GUÍAS DOCENTES COMPLETADAS Definición: Porcentaje de guías docentes completadas. Formulación: Número de guías completadas/Total de guías Se considera que una guía está completa cuando tiene cumplimentados los epígrafes básicos (descriptores, competencias genéricas, competencias específicas, metodología, relación actividades formativas-competencias, evaluación, contenidos, temario, bibliografía). 73 Fuente: Unidad de Inspección del personal docente e investigador. Octubre 2012. Informe: Verificación guías docentes. VALORACIÓN DEL APORTE ACADÉMICO DE SU ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA A LOS ESTUDIANTES DE MOVILIDAD Definición: Valoración por parte de los estudiantes provenientes de otras universidades extranjeras, a través de un convenio internacional, del aporte académico de su estancia. Formulación: Promedio, por tipo de estudio: ciclos, grados y master, de la respuesta dada por los estudiantes IN en la encuesta que completan sobre satisfacción con el proceso de movilidad, al ítem “Valoración del aporte académico de la estancia”, siendo 1=pobre/negativo, 5=excelente. Si un estudiante contesta a esta encuesta, pero no responde a esta pregunta, no se le contabiliza en el promedio. Los datos de las respuestas suministradas por los estudiantes de la doble programación ADE y Derecho se incluyen tanto en la facultad de ciencias jurídicas como en la facultad de ciencias económicas. El estudiante completa esta encuesta al final de su estancia en la Upna, pudiendo ser al final del 1er semestre (estudiantes que han realizado la estancia durante el primer semestre) o al final del segundo semestre (estudiantes que han realizado la estancia durante todo el curso académico o exclusivamente en el 2º semestre). Fuente: Servicio de Organización y Calidad y Servicio de Estudiantes. C1. ESTUDIANTES MATRICULADOS Definición: Son aquellos estudiantes que formalizan su matrícula en cualquiera de las asignaturas de Grado, Ciclos y Máster ofertadas por la Universidad un curso académico determinado. No se incluyen los alumnos que provienen de un programa de movilidad ni los que matriculan asignaturas del Campus Virtual Compartido. Fuente: DWH Gestión académica C2. TASA DE GRADUACIÓN Definición: Conforme a lo establecido en el RD1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, se define como el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada (grupo de estudiantes que comienzan el mismo curso académico) Alumnos de la cohorte de entrada que consiguen el título en el tiempo previsto + 1 × 100 N º total equivalent e de alumnos de nuevo ingreso de la cohorte de entrada en el título Los valores del último curso para cada Centro se comparan con la media de esos mismos valores de los dos cursos anteriores computando únicamente a los Centros que mejoran este indicador y en proporción a esa mejora. Fuente: DWH Gestión académica 74 C3. MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES Definición: Se computan los estudiantes matriculados en la Universidad acogidos a un programa de movilidad internacional durante un curso académico determinado (movilidad OUT) además de los estudiantes de otras universidades matriculados en la universidad a través de programas de movilidad internacional (movilidad IN). Fuente: Servicio de Estudiantes. Sección de Relaciones Exteriores C4. PRÁCTICAS EN EMPRESAS Definición: Recoge las prácticas de estudiantes (incluidas las prácticas de verano de la FFCCEE, prácticas del Aula de Energías Renovables, prácticas en el extranjero y prácticas de formación para tecnólogos), titulados gestionadas por la Fundación Universidad Sociedad así como las prácticas de estudiantes gestionadas por la Universidad. Fuente: Fundación Universidad-Sociedad 75 ANEXO 3 Documento Concertación Departamentos 76 DOCUMENTO DE CONCERTACIÓN ENTRE EL VICERRECTORADO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y CALIDAD Y EL DEPARTAMENTO DE __________________________________ PARA EL DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA REUNIDOS De una parte, D. Manuel Rapún Gárate, Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad, en representación del Equipo de Dirección, y de otra parte, D./Dña. ________________________________________________ Director/a del Departamento de ___________________________________________ en representación de dicha Unidad, MANIFIESTAN Su voluntad de concertación, para facilitar la máxima consistencia interna de sus actuaciones, multiplicar las sinergias de los esfuerzos que se llevan a cabo desde sus respectivos ámbitos de competencia, y favorecer la consecución de los objetivos institucionales de la Universidad en su conjunto al mismo tiempo que se consiguen los específicos del Departamento. Por todo ello, ACUERDAN 1. El establecimiento de un programa de actuación para el período del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014, consignado en el "Documento de objetivos de la unidad" y el "Documento de programación de la Unidad" para el desarrollo del Plan Estratégico de la Universidad Pública de Navarra. 2. Ambas partes declaran su intención de cooperar en la mejora y simplificación del instrumento en la medida en que se extienda y se experimente la cultura de la financiación vinculada a la consecución de objetivos estratégicos del conjunto de la Universidad Pública de Navarra. 3. La medición de los indicadores de la unidad se realizará en noviembre de 2013 y de 2014. La estimación económica para la liquidación se calculará tomando como base estas mediciones. 4. Se establece una Comisión de Seguimiento del Concierto que tendrá el siguiente objeto y configuración: 4. 1. Objeto: a) Verificar el progreso en la ejecución de los acuerdos con la evaluación del "Documento de objetivos de la unidad" y del "Documento de programación de la unidad". b) Consulta del "Documento de ejecución presupuestaria" para realizar el seguimiento presupuestario de este concierto uno de los años naturales. 77 c) Resolver las incidencias imprevistas que surjan. d) Proponer las mejoras en el instrumento de concertación que se consideren oportunas. 4.2. Configuración: Por el Departamento: Por el Rectorado: El Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad La Directora de Área de Planificación y Calidad Una de estas personas será el presidente o la presidenta de la Comisión. _____________________________ Manuel Rapún Gárate Departamento de ________________________________ Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad Pamplona, de de 2013 78 I. Documento de Objetivos de la Unidad. Formulación de los objetivos de la unidad y las metas que se propone alcanzar, con los correspondientes indicadores de medida enmarcados dentro de las perspectivas del Plan Estratégico 2011-2014. Presupuesto 2013: ___________________ euros Presupuesto 2014: ___________________ euros, sujetos a disponibilidad presupuestaria Código Objetivo OBJETIVO FOR.1.2. Consolidar los procedimientos de acogida, información y orientación al estudiante FOR.1.3. FOR.1.4. FOR.2.1. Promover la formación integral del estudiante Potenciar el aprendizaje a lo largo de toda la vida (LLL) Fomentar la enseñanza en lenguas de uso internacional Código Indicador Descripción del Indicador 1 CSE P1: Los criterios y el método de evaluación de la asignatura han sido claramente comunicados e informados 2 CSE P3: En la ficha de la asignatura se explican objetivos, contenidos, metodología, tipo de examen, lugar y horario de las tutorías 3 CSE P2: Los contenidos y metodologías contribuyen a la adquisición de competencias 4 CSE P4: La asignatura y su forma de impartirla contribuyen al desarrollo de las capacidades de reflexión, síntesis y razonamiento 5 Nº cursos de formación continua dirigidos por el departamento (*) 6 Número de profesores que participan en la formación continua (*) 7 % ó número de asignaturas de Grado ofertadas en Inglés Valor 2011-12 Valor de Referencia Meta 2012-13 79 FOR.2.2. Dar continuidad al sistema castellano-euskera 8 % ó número de asignaturas de Grado ofertadas en Euskara FOR.4.2. Implantar un proceso de seguimiento y mejora del SGIC de los nuevos Grados y Másteres 9 DOCENTIA: Profesores evaluados con nota excelente o muy favorable / Total de profesores evaluados 10 Tasa de rendimiento (*) 11 Artículos Internac. 06-10 pc s/As Nº 6 (**) 12 Artículos Nac. 06-10 pc s/As Nº 6 (**) INV.1.1 Potenciar la investigación propia de la Universidad INV.1.2. Potenciar el doctorado como elemento formativo clave para lograr una investigación de calidad 13 Tesis Dir 2005-2011 pc Nº 7 (***) INV.2.1 Potenciar la participación en proyectos 14 Proy. Intern 06-10 pc S/As (**) 15 Proy. Nac. 06-10 pc s/As (**) 16 Cont. Art.83 06-10 pc s/As (**) INT.2.1. Fomentar la participación del PDI en redes e instituciones internacionales 17 Movilidad internacional del PDI Nº14 (Nº semanas de estancias del PDI en el extranjero) INT.3.1. Potenciar la movilidad internacional de nuestros estudiantes 18 Nº de coordinadores de movilidad 19 Nº de responsables de movilidad 20 Captación de ingresos procedentes de investigación competitiva Nº 10 (Costes Indirectos) 21 Captación de ingresos procedentes de contratos de transferencia Nº 11 (Costes Indirectos) 22 Nº Profesores que asisten a cursos de formación UPNA REC.1.2. REC.2.1. Potenciar el aumento de ingresos de otras fuentes públicas y privadas Aplicar un Plan de Formación para todos los recursos humanos de la Universidad 80 REC.2.2. Potenciar el desarrollo de la carrera profesional de los miembros de la comunidad universitaria 23 Cualificación investigadora del PDI Nº 16 REC.3.1 Optimizar la gestión del gasto 24 Actividad/Capacidad (2) 25 Actividad/Capacidad (7) 26 Actividad/Capacidad (10) 27 Actividad/Capacidad 20122013 (****) (*) Los datos corresponden al curso 2010-2011 (**) Los datos corresponden al periodo 2006-2010 (***) Los datos corresponden al periodo 2005-2011 (****) Los datos corresponden al periodo 2012-2013 81 II. Documento de Programación de la Unidad. Descripción de las acciones para alcanzar los objetivos de la unidad y descripción de los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones. Código Código Acción Objetivo Descripción de la Acción Indicador Coordinación Asociado 82 DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES 1. CSE P1: Los criterios y el método de evaluación de la asignatura han sido claramente comunicados e informados Fuente: Cuestionario de satisfacción de los estudiantes. Pregunta 1. Valor máximo 4 Valor de Referencia (VR): Media de la Universidad 2. CSE P3: En la ficha de la asignatura se explican objetivos, contenidos, metodología, tipo de examen, lugar y horario de las tutorías Fuente: Cuestionario de satisfacción de los estudiantes (CSE) Pregunta 2. Valor máximo 4 Valor de Referencia (VR): Media de la Universidad 3. CSE P2: Los contenidos y metodologías contribuyen a la adquisición de competencias (CSE) Fuente: Cuestionario de satisfacción de los estudiantes (CSE) Pregunta 3. Valor máximo 4 Valor de Referencia (VR): Media de la Universidad 4. CSE P4: La asignatura y su forma de impartirla contribuyen al desarrollo de las capacidades de reflexión, síntesis y razonamiento Fuente: Cuestionario de satisfacción de los estudiantes (CSE) Pregunta 4. Valor máximo 4 Valor de Referencia (VR): Media de la Universidad 5. Nº cursos de formación continua dirigidos por el departamento. Comprende los cursos para profesionales y los cursos de especialización (*) Fuente: Fundación Universidad-Sociedad Valor de Referencia (VR): Porcentaje de la Universidad 6. Número de profesores que participan en la formación continua. Comprende los cursos para profesionales y los cursos de especialización (*) Fuente: Fundación Universidad-Sociedad Valor de Referencia (VR): Porcentaje de la Universidad 7.Número de asignaturas de Grado ofertadas en Inglés Fuente: Servicio de Estudiantes. Sección de Programación y Apoyo académicos Valor de Referencia (VR): Porcentaje de la Universidad 8. Número de asignaturas de Grado ofertadas en Euskara Fuente: Servicio de Estudiantes. Sección de Programación y Apoyo académicos Valor de Referencia (VR): Porcentaje de la Universidad 9. DOCENTIA: Profesores evaluados con nota excelente o muy favorable / Total de profesores evaluados Fuente: Vicerrectorado de Ordenación Académica Valor de Referencia (VR): Porcentaje de la Universidad 10. Tasa de rendimiento (*) 83 Definición: La relación entre los créditos ordinarios superados por los alumnos matriculados en asignaturas de Grado, Ciclos y Master durante un curso académico determinado y los créditos totales ordinarios matriculados. Fuente: DWH Gestión académica Reparto Presupuestario:Los valores del último curso para cada Departamento se comparan con la media de esos mismos valores de los dos cursos anteriores computando únicamente a los Departamentos que mejoran este indicador y en proporción a esa mejora 11. Artículos Internac. 06-10 pc s/As Nº 6 (**) Definición: Media anual de los artículos internacionales del periodo 06-10, entre el número de profesores del departamento sin tener en cuenta a los Asociados. Fuente: Servicio de Investigación Valor de Referencia (VR): Media de la Subcomisión correspondiente 12. Artículos Nac. 06-10 pc s/As Nº 6 (**) Definición: Media anual de los artículos nacionales del periodo 06-10, entre el número de profesores del departamento sin tener en cuenta a los Asociados Fuente: Servicio de Investigación Valor de Referencia (VR): Media de la Subcomisión correspondiente 13. Tesis Dir 2005-2011 pc Nº 7 (***) Descripción: Número de tesis dirigidas en el periodo 05-10, dividido entre la suma de los CU, CEU, TEU, TU y Prof. Cd del Departamento. Fuente: Servicio de Investigación Valor de Referencia (VR): Media de la Subcomisión correspondiente 14. Proy. Intern 06-10 pc S/As (**) Definición: Media anual de los proyectos internacionales del periodo 06-10, entre el número de profesores del departamento sin tener en cuenta a los Asociados. Fuente: Servicio de Investigación Valor de Referencia (VR): Media de la Subcomisión correspondiente 15. Proy. Nac. 06-10 pc s/As (**) Definición: Media anual de los proyectos nacionales del periodo 06-10, entre el número de profesores del departamento sin tener en cuenta a los Asociados. Fuente: Servicio de Investigación Valor de Referencia (VR): Media de la Subcomisión correspondiente 16. Cont. Art.83 06-10 pc s/As (**) Definición: Media anual de los contratos artículo 83 del periodo 06-10, entre el número de profesores del departamento sin tener en cuenta a los Asociados Fuente: Servicio de Investigación Valor de Referencia (VR): Media de la Subcomisión correspondiente 17. Movilidad internacional del PDI Nº14 (Nº semanas de estancias del PDI en el extranjero) 84 Fuente: Servicio de Recursos Humanos Valor de Referencia (VR): Porcentaje de la Universidad 18. Nº de coordinadores de movilidad Fuente: Unidad de Organización y Calidad Valor de Referencia (VR): Porcentaje respecto del total 19 Nº de responsables de movilidad Fuente: Unidad de Organización y Calidad Valor de Referencia (VR): Porcentaje de la Universidad 20. Captación de ingresos procedentes de investigación competitiva Nº 10 (Costes Indirectos) Fuente: Servicio de Asuntos Económicos Valor de Referencia (VR): Porcentaje respecto del total 21. Captación de ingresos procedentes de contratos de transferencia Nº 11 (Costes Indirectos) Fuente: Servicio de Asuntos Económicos Valor de Referencia (VR): Porcentaje de la Universidad 22. Nº Profesores que asisten a cursos de formación UPNA Fuente: Centro Superior de Innovación Educativa (CSIE) Valor de Referencia (VR): Porcentaje de la Universidad 23. Cualificación investigadora del PDI Nº 16 Fuente: Unidad de análisis y programación. Ficheros SIIU (Ratio PDI Doctor ETC/PDI ETC) Valor de Referencia (VR): Media de la Universidad 24. Actividad/Capacidad (2) Definición: Actividad docente (horas teóricas, prácticas, prácticas de laboratorio, tesis, trabajos fin de carrera, etc.) entre la capacidad teórica 20112012 Fuente: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad Valor de Referencia (VR): Media de la Universidad 25. Actividad/Capacidad (7) Definición: Actividad docente (horas teóricas, prácticas, prácticas de laboratorio, tesis, trabajos fin de carrera, etc.) entre la capacidad de referencia (capacidad teórica menos reducciones) 2011-2012 Fuente: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad Valor de Referencia (VR): Media de la Universidad 26. Actividad/Capacidad (10) Definición: Actividad académica (actividad docente más gestión, investigación y otras) entre la capacidad de referencia (capacidad teórica menos reducciones) 2011-2012 Fuente: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad Valor de Referencia (VR): Media de la Universidad 27. Actividad/Capacidad 2013 85 Definición: Actividad académica (actividad docente más gestión, investigación y otras) entre la capacidad disponible (capacidad teórica menos reducciones) 2012-2013 Fuente: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad Valor de Referencia (VR): Media de la Universidad 86 ANEXO 4 Definición de Indicadores del CMI 87 INDICADOR 1. TASA DE RENDIMIENTO Definición: Total créditos ordinarios sup erados en el curso N × 100 Total créditos ordinarios matriculad os en el curso N Significado Este indicador aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios superados por los estudiantes con respecto a los créditos ordinarios matriculados, en el conjunto de los títulos impartidos en la Universidad. Muestra la dificultad/facilidad con la que los estudiantes superan las materias en las que se matriculan. Expresa el grado de eficacia del alumnado y de la Universidad en relación a la actividad académica. Cuantificación Tasa de rendimiento Valor Actual 2009-10 74 META 2013-2014 78 Fuente: Datawarehouse de gestión académica. Evolución. 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Total (Grados + Ciclos + Másteres) 74 74 77 88 INDICADOR 2. TASA DE GRADUACIÓN Definición: Alumnos de la cohorte de entrada que consiguen el título en el tiempo previsto + 1 × 100 N º total equivalent e de alumnos de nuevo ingreso de la cohorte de entrada en el título Significado Este indicador aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que consiguen finalizar en el tiempo previsto más un año un título con respecto a los estudiantes matriculados inicialmente, en los diferentes títulos de grado, 1º y 2º ciclo impartidos en la Universidad. Sirve para calibrar el ajuste entre el diseño inicial del plan de estudios y su implantación al objetivo de que los estudiantes finalicen sus estudios en un periodo de tiempo razonable. Cuanto más alejados del 100% estén los valores, mostrarán un diseño del plan de estudios menos ajustado a la formación previa de los estudiantes o una dificultad mayor de los módulos o materias o una planificación inadecuada o la inadecuación de los procedimientos de evaluación de los aprendizajes. Cálculo indicador 1º y 2º ciclo + grado Valor Actual 2009-10 44 META 2013-2014 55 Fuente: Datawarehouse de gestión académica. Evolución. 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Total (Grados + Ciclos ) 45 49 47 89 INDICADOR 3. ASIGNATURAS DE GRADO OFERTADAS EN INGLÉS Definición: Número de asignaturas de grado ofertadas en inglés en el curso de referencia. Significado Este indicador aporta información anual sobre el número de asignaturas ofertadas en inglés en el conjunto de los títulos de Grado más 1º y 2º ciclo en la Universidad, esto es, del esfuerzo realizado por la Universidad para facilitar docencia en inglés. Cuantificación Asignaturas ofertadas en inglés Valor Actual 2009-10 24 META 2013-2014 100 Fuente: Servicio de Estudiantes. Evolución. 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Asignaturas ofertadas en inglés 24 66 86 90 INDICADOR 4. ASIGNATURAS DE MÁSTER OFERTADAS EN INGLÉS Definición: Número de asignaturas de Máster ofertadas en inglés en el curso de referencia. Significado Este indicador aporta información anual sobre el número de asignaturas ofertadas en inglés en el conjunto de los títulos de Máster en la Universidad, esto es, del esfuerzo realizado por la Universidad para facilitar docencia en inglés. Cuantificación Asignaturas ofertadas en inglés Valor Actual 2009-10 0 META 2013-2014 20 Fuente: Servicio de Estudiantes. Evolución. 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Asignaturas ofertadas en inglés 0 0 0 91 INDICADOR 5. ESTUDIANTES Y TITULADOS QUE REALIZAN PRÁCTICAS (%) Definición: Número de estudiantes y titulados que realizan prácticas autorizadas, expresado en porcentaje del número total de estudiantes. Significado Este indicador aporta información sobre el porcentaje de estudiantes y titulados que han realizado prácticas gestionadas por los Centros de la Universidad y por la Fundación Universidad Sociedad, dentro de sus programas de prácticas. La realización de prácticas en la empresa durante el periodo de formación universitaria contribuye a una mejor preparación del alumnado de cara a su futura incorporación al mercado laboral. De esta manera obtienen una visión más práctica y real del mundo empresarial y el desarrollo de las competencias adquiridas. Cuantificación Nº de estudiantes y titulados que realizan prácticas Valor Actual 2009 2.313 Total estudiantes Upna 1º y 2º ciclo + Grado % de estudiantes que realizan prácticas META 2014 7.326 32 47 Fuente: Informe Prácticas de Estudiantes y Titulados, Fundación Universidad Sociedad y Servicio de Estudiantes. Evolución Nº de estudiantes y titulados que realizan prácticas Total estudiantes Upna 1º y 2º ciclo + Grado % de estudiantes que realizan prácticas 2009 2.313 7.326 32 2010 2.387 7.372 32 2011 2.300 7.288 32 92 INDICADOR 6. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Definición: Número de artículos científicos anuales referenciados internacionalmente publicados por el personal de la Universidad La producción científica se cuantificará con la media del número de artículos científicos referenciados internacionalmente en la Web of Science del ISI y en la base bibliográfica de Scopus en los que al menos un autor pertenece a la Universidad Pública de Navarra. Debe tenerse presente que al ser bases acumulativas los datos se modifican en función de la fecha de la consulta, también los de años anteriores. Los datos del año 2010 se han obtenido en febrero de 2011. Significado Este indicador refleja la producción científica de los profesores de la Universidad recogidas en las principales bases de datos bibliográficas internacionales, como reflejo de las contribuciones académicas a la investigación científica. Sitúa el nivel de producción científica de la Universidad en el panorama internacional. Cuantificación Número de publicaciones Valor Actual 2010 374 META 2014 393 Fuente: Servicio de Biblioteca, fecha de extracción 15-2-2011. Evolución Publicaciones Web of Science Publicaciones Scopus Media 2010 2011 2012 372 455 414 399 504 452 382 477 430 Fuente: Servicio de Biblioteca, fecha de extracción 7-6-2013. 93 INDICADOR 7. TESIS DOCTORALES Definición: Número de tesis doctorales leídas en la Universidad en el trienio de referencia. Significado La Universidad realiza una importante labor investigadora, incluyendo entre sus actividades la formación del personal investigador, aspecto al que se refiere el presente indicador. Cuantificación Valor Actual Media 2008-10 36 Tesis leídas META Media 2012-14 38 Fuente: Servicio de Estudiantes Evolución Tesis leídas Media 2008 2009 2010 2011 2012 34 45 28 48 42 Medida 2008-2010 Media 2009-2011 Media 2010-2012 36 40 39 94 INDICADOR 8. PATENTES SOLICITADAS Definición: Número de patentes obtenidas en la UPNA, que han sido solicitadas en el año. Significado Este indicador aporta información sobre el nivel de la actividad investigadora y de la transferencia de tecnología de la UPNA, dado que la generación de patentes es una de las vías que tiene para llevar a cabo esta tarea. Cuantificación Patentes solicitadas Valor Actual 2010 9 META 2014 14 Fuente: Servicio de Investigación Evolución Patentes solicitadas 2010 2011 2012 9 9 14 95 INDICADOR 9. EMPRESAS CREADAS INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD Definición: Nº de empresas que se han creado derivadas de la actividad investigadora de la Universidad. Significado Este indicador refleja el número de empresas creadas que han sido apoyadas por la Incubadora de Empresas Universitaria, que la Universidad gestiona mediante la OTRI, en colaboración con CEIN. Este indicador aporta información sobre la actividad investigadora y de la transferencia de tecnología de la UPNA. Cuantificación Empresas creadas Valor Actual 2010 2 META ∑ 2011-2014 6 Fuente: Servicio de Investigación Evolución Empresas de Base Tecnológica 2010 2011 2012 2 2 1 96 INDICADOR 10. CAPTACIÓN DE INGRESOS PROCEDENTES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVA Definición: Ingresos procedente s de investigac ión competitiv a X 100 Total Financiaci ón Ad min istracione s Públicas de los gastos int ernos en I + D En el numerador se computan los derechos reconocidos netos obtenidos de los Ministerios y otros Organismos de la Administración Central, del Gobierno de Navarra y de la Unión Europea vía transferencias corrientes para investigación. En el denominador el importe de los recursos que las Administraciones públicas financian del conjunto de los gastos internos totales de España en actividades de I+D obtenido de la Estadística sobre Actividades de I+D del INE. Significado La actividad investigadora de la Universidad esta financiada con cargo a los presupuestos ordinarios de la Universidad y con fondos externos a la misma, de origen autonómico, estatal o europeo y de las empresas. Este indicador refleja el montante de los ingresos obtenidos de las Administraciones Públicas para la financiación de actividades de investigación en la Universidad. Cuantificación META 2013 Valor Actual 2009 Derechos reconocidos Upna por convocatorias públicas de investigación. Miles de euros Financiación de la Administración Pública de los gastos internos totales de España. Miles de euros. Porcentaje de participación Upna 5.644,5 7.371.889,0 0,077 0,079 Fuente: Servicio de Asuntos Económicos e INE. Evolución (cifras en miles de euros) Derechos reconocidos Upna por convocatorias públicas de investigación Finaciación de las AP de los gastos internos totales de España Porcentaje de participación Upna 2009 2010 2011 5.644,5 4.421,6 5.244,3 7.371.889,0 7.380.266,0 6.873.285,0 0,077 0,060 0,076 97 INDICADOR 11. CAPTACIÓN DE INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA Definición: Ingresos procedente s de contratos de transferen cia X 100 Total gasto del sec tor Empresas en Na var ra en I + D En el numerador se computan los derechos reconocidos netos obtenidos de las empresas y otras entidades como contrapartida por la realización de contratos de investigación al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades. En el denominador el importe de los gastos que las Empresas realizan en Navarra en actividades de I+D obtenido de la Estadística sobre Actividades de I+D del INE. Significado La actividad investigadora de la Universidad esta financiada con cargo a los presupuestos ordinarios de la Universidad y con fondos externos a la misma, de origen autonómico, estatal o europeo y de las empresas. Este indicador refleja la interrelación de la Universidad con el ámbito empresarial privado y, por tanto, con el desarrollo económico. Denota el importe de la transferencia de tecnología desde la Universidad hacia las empresas y la sociedad en general. Cuantificación Valor Actual 2009 Derechos reconocidos Upna por contratos de transferencia. Miles de euros Gastos de las empresas navarras en actividades de I+D. Miles de euros. Porcentaje de participación Upna META 2013 3.249,3 267.595,0 1,214 1,251 Fuente: Servicio de Asuntos Económicos e INE. Evolución Derechos reconocidos Upna por contratos de transferencia. Miles de euros Gastos de las empresas navarras en actividades de I+D. Miles de euros. Porcentaje de participación Upna 2009 2010 2011 3.249,3 2.563,9 2.311,2 267.595,0 253.674,0 265.726,0 1,214 1,011 0,870 98 INDICADOR 12. PROGRAMA ALUMNI Definición: Número de personas que participan en actividades programadas por la Universidad al amparo del Programa de Antiguos alumnos ALUMNI. Significado Este indicador muestra el impacto de las actividades desarrolladas al amparo del programa de Antiguos alumnos ALUMNI. Cálculo indicador Participantes ALUMNI en actividades del Valor Actual 2009-10 META 2013-14 883 1.500 Programa Fuente: Programa ALUMNI. Servicio de Estudiantes Evolución Participantes en actividades del Programa ALUMNI 2009-10 2010-11 2011-12 883 834 613 99 INDICADOR 13. MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIANTES Definición: Nº de estudiantes vinculados a programas de movilidad internacional. Se agregan tanto los estudiantes procedentes de otras Universidades vinculados a programas de movilidad internacional matriculados en la UPNA como los estudiantes de la propia Universidad que se acogen a programas de movilidad para realizar sus estudios en otras universidades extranjeras. Significado Este indicador refleja el grado de internacionalización de la Universidad por la vía de los estudiantes que participan en programas de movilidad. Cuantificación Nº de estudiantes vinculados a programas de movilidad internacional Valor Actual 2010-11 META 2014-15 565 650 2010-11 206 330 2011-12 187 237 536 424 Fuente: Sección de Relaciones Exteriores Evolución Estudiantes Upna que salen Estudiantes recibidos Nº de estudiantes vinculados a programas de movilidad internacional 100 INDICADOR 14. MOVILIDAD INTERNACIONAL DEL PDI Definición: Nº de semanas de estancia del PDI en el extranjero. Significado Este indicador refleja el número de semanas que el colectivo de Profesores Docentes e Investigadores ha registrado en el extranjero, indicando los motivos de las licencias concedidas. Cuantificación Valor Actual 2009-10 357 Semanas de licencia META 2013-14 380 Fuente: Servicio de Recursos Humanos Evolución Semanas de licencia 2010-11 400 2011-12 670 2012-13 370 101 INDICADOR 15. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE CERTIFICADOS ACADÉMICOS Definición: Número de certificad os de exp edientes académi cos tramitados vía telemática X 100 Número total de certificad os de exp edientes académi cos tramitados Significado Este indicador refleja la implantación de la Administración electrónica en la Universidad. Cuantificación Porcentaje de certificados tramitados vía on-line Valor Actual META 0 80 2011 2012 0 0 Fuente: Servicio de Estudiantes Evolución Porcentaje de certificados tramitados vía on-line 102 INDICADOR 16. CUALIFICACIÓN INVESTIGADORA DEL PDI Definición: Número de PDI Doctor en ETC X 100 Número total de PDI en ETC Significado Este indicador refleja la preparación del profesorado de la Universidad y señala el potencial investigador de la plantilla docente. Cuantificación Porcentaje de PDI doctor Valor Actual 2010 69 META 2014 71 Fuente: Servicio de Recursos Humanos. Evolución PDI en ETC PDI Doctor en ETC Porcentaje de PDI doctor 2010 622,9 487,3 2011 638,4 495,4 2012 607,0 477,9 78 78 79 FUENTE: Ficheros PDI SIIU 103 INDICADOR 17. INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS FUENTES Definición: Derechos reconocidos netos propios obtenidos por la Universidad generados por prestación de servicios y actividades de mecenazgo. Significado Expresa los derechos generados por la prestación de servicios docentes distintos y complementarios a las enseñanzas oficiales universitarias y servicios de carácter cultural, residencial y otros, así como los derivados de actividades de mecenazgo. Cuantificación Ingresos procedentes de otras fuentes Ingresos totales % Valor Actual 2010 (p) 3.392.480 82.659.698 4,1 META 2014 4,6 Fuente: Servicio de Asuntos Económicos Evolución Ingresos procedentes de otras fuentes Ingresos totales % 2010 3.392.480 82.659.698 4,1 2011 3.524.323 79.652.402 4,4 2012 3.644.186 71.050.272 5,1 104