MACROPROCESO: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Código: V05.02.01.14 Fecha: 28-03-2011 Versión: 1 PROCESO: TRANSPORTAR CRUDO Y DERIVADOS Páginas: 1 de 3 Elaborado por: COMISIÓN ENCARGADA DE LA ACTUALIZACIÓN/PROCESOS SUBPROCESO: TRANSPORTAR DERIVADOS ENTREGA - RECEPCIÓN DE PRODUCTO (DIESEL 2) DESDE POLIDUCTO LIBERTAD PASCUALES Revisado por: SUPERINTENDENTE DE (PLP) O STO. DOMINGO- PASCUALES (PSDP) A SUBPROCESO1: POLIDUCTOS E INTENDENTE DE LA EMPRESA ELECTRICA CELEC (CATEG) A POLIDUCTOS TRAVÉS DEL POLIDUCTO TRES BOCAS PASCUALES Aprobado por: GERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Y SUPERINTENDENTE DE POLIDUCTOS LA DO SUBPROCESO 2: 1. PROPÓSITO RO COORDINAR Y CONTROLAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE PRODUCTO (DIESEL 2) DESDE EL POLIDUCTO LIBERTAD PASCUALES O STO. DOMINGO – PASCUALES A LA EMPRESA ELÉCTRICA CELEC, TRAVÉS DEL POL. TRES BOCAS – PASCUALES. Hasta: NT 2. ALCANCE Desde: PROGRAMA DE ENTREGA ALAS TERMOELÉCTRICAS ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN NO CO SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DE PRODUCTO (DIESEL 2) DESDE EL POLIDUCTO LIBERTAD PASCUALES O STO. DOMINGO – PASCUALES A LA EMPRESA ELÉCTRICA CELEC, TRAVÉS DEL POL. TRES BOCAS – PASCUALES. 3. DUEÑO DEL PROCESO INTENDENTE DE POLIDUCTOS O 4. POLÍTICAS DEL PROCESO EN LA EJECUCIÓN DE ESTE PROCESO, SE DEBERÁ OBSERVAR TODA LA NORMATIVA VIGENTE, APLICÁNDOLA SEGÚN SU ORDEN JERÁRQUICO Y ESPECIALIDAD. EN CASO DE DUDA SE OBSERVARÁ LA NORMA DE RANGO SUPERIOR. 4.2 CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DESDE EL POLIDUCTO ALAS EMPRESAS ELÉCTRICAS. 4.3 CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGENTES EN TO 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS IM PR ES 4.1 AFORO : ACCIÓN AFORO FINAL : MEDIDA FINAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, DESPUÉS DE UN OPERATIVO DE RECEPCIÓN O DESPACHO DEL PRODUCTO. AFORO INICIAL : MEDIDA INICIAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, ANTES DE UN OPERATIVO DE RECEPCIÓN O DESPACHO DEL PRODUCTO ARCH : AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO BYPASS : SE REFIERE A LA INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA AUXILIAR QUE EVITA EL PASO DE LOS FLUIDOS A TRAVÉS DE OTRA LÍNEA POR RAZONES DE AJUSTES, REPARACIÓN O MEDICIÓN MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES DO CU M DE : POLIDUCTO LIBERTAD PASCUALES PLP POLIDUCTO : INFRAESTRUCTURA DE DUCTOS QUE SE UTILIZA PARA EL TRANSPORTE DE VARIOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO PSDP : POLIDUCTO SANTO DOMINGO PASCUALES SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS : ES EL ALIMENTADOR DE INFORMACIÓN QUE PERMITE TRANSMITIR LOS DATOS DESDE Y HACIA LOS TERMINALES Y DEPÓSITOS 6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA COORDINAR Y REMITIR EL PROGRAMA DE ENTREGA A LA TERMOELÉCTRICAS, A LA INTENDENCIA DE POLIDUCTOS COORDINADOR SENIOR DE OPERACIONES COORDINAR ENTREGA RECEPCIÓN DE PRODUCTO LABORAROTISTA ENTREGAR A CELEC CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO V05.02.01.14(v01) RESOLUCIÓN: 2011092 2011-03-28 Autoridad Página 1 de 4 MACROPROCESO: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Código: V05.02.01.14 Fecha: 28-03-2011 Versión: 1 PROCESO: TRANSPORTAR CRUDO Y DERIVADOS Páginas: 2 de 3 Elaborado por: COMISIÓN ENCARGADA DE LA ACTUALIZACIÓN/PROCESOS SUBPROCESO: TRANSPORTAR DERIVADOS ENTREGA - RECEPCIÓN DE PRODUCTO (DIESEL 2) DESDE POLIDUCTO LIBERTAD PASCUALES Revisado por: SUPERINTENDENTE DE (PLP) O STO. DOMINGO- PASCUALES (PSDP) A SUBPROCESO1: POLIDUCTOS E INTENDENTE DE LA EMPRESA ELECTRICA CELEC (CATEG) A POLIDUCTOS TRAVÉS DEL POLIDUCTO TRES BOCAS PASCUALES Aprobado por: GERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Y SUPERINTENDENTE DE POLIDUCTOS Responsable Autoridad REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL DEL TANQUE RECEPTOR DE CELEC, INGRESAR DATOS DE AFORO INICIAL FINAL GENERAR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TÉCNICO DE OPERACIONES ALINEAR SISTEMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS EN CELEC, ALINEAR BYPASS (APERTURA) SISTEMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS EN REDUCTORA PASCUALES, CONTROLAR LA ENTREGA, ALINEAR BYPASS EL CIERRE DEL SISTEMA, ALINEAR CIERRE SISTEMA DE RECEPCIÓN EN CELEC. NO CO NT TÉCNICO EN OPERACIONES RO Puesto LA DO SUBPROCESO 2: O COORDINADOR DE TERMINAL IM Identificación REVISAR Y LEGALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PR 7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS ES COORDINADOR DE OPERACIONES REVISAR Y LEGALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROGRAMA DE ENTREGA A LAS TERMOELÉCTRICAS Formato EN TO Responsable de Recolección COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA COORDINACIÓN DE OPERACIONES Archivo COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Acceso FÍSICO Y DIGITAL Tiempo de Retención ARCHIVO PASIVO Formato DO Disposición Final Identificación 2 A 5 AÑOS CU M Tipo de Archivo PCO-MPL-021 CERTIFICADO DE ANÁLISIS DE COMBUSTIBLE Responsable de Recolección LABORATORISTA Archivo COORDINACIÓN DE OPERACIONES Acceso LABORATORISTA Tipo de Archivo FÍSICO Y DIGITAL Tiempo de Retención 2 A 5 AÑOS Disposición Final ARCHIVO PASIVO Identificación PCO-MPL-001 Formato BOLETA DE AFORO Responsable de Recolección TÉCNICO DE OPERACIONES Archivo COORDINACIÓN DE OPERACIONES Acceso TÉCNICO DE OPERACIONES Tipo de Archivo FÍSICO Y DIGITAL Tiempo de Retención 2 A 5 AÑOS V05.02.01.14(v01) RESOLUCIÓN: 2011092 2011-03-28 Página 2 de 4 MACROPROCESO: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Código: V05.02.01.14 Fecha: 28-03-2011 Versión: 1 PROCESO: TRANSPORTAR CRUDO Y DERIVADOS Páginas: 3 de 3 Elaborado por: COMISIÓN ENCARGADA DE LA ACTUALIZACIÓN/PROCESOS SUBPROCESO: TRANSPORTAR DERIVADOS ENTREGA - RECEPCIÓN DE PRODUCTO (DIESEL 2) DESDE POLIDUCTO LIBERTAD PASCUALES Revisado por: SUPERINTENDENTE DE (PLP) O STO. DOMINGO- PASCUALES (PSDP) A SUBPROCESO1: POLIDUCTOS E INTENDENTE DE LA EMPRESA ELECTRICA CELEC (CATEG) A POLIDUCTOS TRAVÉS DEL POLIDUCTO TRES BOCAS PASCUALES Aprobado por: GERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Y SUPERINTENDENTE DE POLIDUCTOS LA DO SUBPROCESO 2: ARCHIVO PASIVO Disposición Final RO Identificación Responsable de Recolección TÉCNICO DE OPERACIONES NT REGISTRO DE CONDICIONES DE OPERACIONES Formato COORDINACIÓN DE OEPRACIONES Acceso TÉCNICO DE OPERACIONES Tipo de Archivo FÍSICO Y DIGITAL Tiempo de Retención 2 A 5 AÑOS Disposición Final ARCHIVO PASIVO Identificación PCO-MPL-017 Formato ACTA DE ENTREGA RECEPCIÒN DE PRODUCTOS ES O NO CO Archivo Responsable de Recolección TÉCNICO DE OPERACIONES COORDINACIÓN DE OPERACIONES Acceso TÉCNICO DE OPERACIONES Tipo de Archivo FÍSICO Y DIGITAL Tiempo de Retención 2 A 5 AÑOS Disposición Final ARCHIVO PSIVO EN TO IM PR Archivo 8. DOCUMENTOS RELACIONADOS CU M Código DOCUMENTOS Nombre NORMATIVA DE GESTIÓN DE EPPETROECUADOR PROCEDIMIENTO DE AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DO PROCEDIMIENTO DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS. 9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de flujo) V05.02.01.14(v01) RESOLUCIÓN: 2011092 2011-03-28 Página 3 de 4 MACROPROCESO: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Código: PROCESO: TRANSPORTAR CRUDO Y DERIVADOS Revisión: SUBPROCESO: TRANSPORTAR DERIVADOS SUBPROCESO 1: ENTREGA - RECEPCION DE PRODUCTO(DIESEL 2) DESDE EL POLIDUCTO LIBERTAD PASCUALES (PLP) O Fecha: SANTO DOMINGO- PASCUALES (PSDP) A LA EMPRESA ELECTRICA CELEC (CATEG) A TRAVES DEL POLIDUCTO TRES BOCAS Página: PASCUALES POLIDUCTO INICIO A ENTREGAR A CELEC, CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO A DESPACHAR DEL PLP O PSDP. 4 FLUJOGRAMA 8 SO IM P DO CU M EN TO 5 Técnico Operaciones Estación Reductora Pascuales, y Delegado CELEC. Alinear (apertura) sistema de recepción de productos en CELEC, según Manual de Operaciones. 11 9 Bitácora de Operación 10 Técnico Operaciones 6 Estación Reductora Pascuales, y Delegado CELEC. Alinear Bypass (apertura) sistema de recepción de productos en Reductora Pascuales, según Manual de Operaciones. Técnico Operaciones Estación Reductora Pascuales, y Delegado CELEC. 28-03-2011 1 de 1 Tècnico Operaciones del Terminal Ingresar datos de aforos inicial y final de tanques de CELEC, en el Sistema de Movimiento de Productos para determinar el Volumen entregado a CELEC Bitácora de Operación Boleta de Aforo (PCO-MPL001), Bitácora de Operación A Memorando ( Programa de Entregas a la Termoeléctricas) G01.03.04.02-FO-03 (V01 – 2010-07-26) Técnico Operaciones Estación Reductora Pascuales, y Delegado CELEC. Realizar el aforo inicial del tanque de recepción de CELEC, según instructivo de aforo de tanques. Técnico Operaciones Estación Reductora Pascuales 01 POLIDUCTO Entregar el producto desde el PLP o PSDP a través del P3BP (reversión) NO Coordinador de Planificaciòn de Operativa Coordinar y remitir el programa de entrega a las Termoeléctricas, a la Intendencia de Poliductos y/o Coordinación de Operaciones 7 RE 2 NT Coordinar entrega de producto previa verificación del Programa de entrega a las Termoeléctricas Programa de Entregas a la Termoeléctricas 3 Coordinador de Operaciones Poliductos y Delegado Coordinar CELEC entrega recepción de producto, previa verificación de pago. Memorando, Factura RO 1 Coordinador de Planificaciòn de Operativa POLIDUCTO LA DO GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD CO POLIDUCTO V05.02.01.14 12 Tècnico Operaciones del Terminal Alinear Bypass (cierre) sistema de recepción de productos en Reductora Pascuales, según Manual de Operaciones. Registro de Condiciones de Operación. Bitácora de Operación Generar Acta Entrega Recepción de Productos, en el Sistema de Movimiento de Productos. Técnico Operaciones Estación Reductora Pascuales, y Delegado CELEC. Alinear (cierre) sistema de recepción de productos en la CELEC, según Manual de Operaciones. Registro de Condiciones de Operación. Bitácora de Operación Coordinador de Terminal, 13 Coordinador Operaciones y Tècnico de Operaciones Reductora, y Delegado CELEC Revisar y legalizar Acta de Entrega Recepción Técnico Operaciones Estación Reductora Pascuales, y Delegado CELEC. Realizar el aforo final del tanque de recepción de CELEC, según instructivo de aforo de tanques. Boleta de Aforo (PCO-MPL001), Bitácora de Operación Acta de Entrega Recepción de Productos (PCO-MPL017) Acta de Entrega Recepción de Productos (PCO-MPL017) 14 Coordinador Operaciones Reductora Remitir Acta Entrega Recepción a Coordinador Sucursal Pascuales Acta de Entrega Recepción de Productos (PCO-MPL017) Bitácora de Operación FIN ELABORADO POR: COMISIÓN ENCARGADA DE LA ACTUALIZACIÓN / PROCESOS V05.02.01.14(v01) RESOLUCIÓN: 2011092 2011-03-28 REVISADO POR: SUPERINTENDENTE DE POLIDUCTOS E INTENDENTE DE POLIDUCTOS APROBADO POR: GERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Y SUPERINTENDENTE DE POLIDUCTOS Página 4 de 4