Transferencias Bancarias Para las nuevas transferencia bancarias , de la versión 2014_1, Se deben de realizar varios cambios. 1-.A nivel del registro de Empleados, en cuanto a los bancos del empleado. 1.1-.Los empleados deben de estar matriculados en el banco donde tengan la cuenta, No como estaba en algunos casos matriculados que el banco del empleado era la sucursal. 1.2-.Y tener en la Tabla BCOA, la relación entre el BANCO GIRADOR y el BANCO DEL EMPLEADO, y el código ACH correspondiente a como el banco girador conoce al banco del Empleado. Unos ejemplos aclararían este tema : El banco de la trasnferencia es 01 Banco Bogota El Banco del Empleado 01 Banco Bogota En la tabla BCOA, la relación Banco, Banco Referencia 01 01 Codigo ACH 001 El banco de la transferencia es 01 Banco Bogota El Banco del Empleado 19 City Bank En la tabla BCOA, la relación Banco, Banco Referencia 01 19 Codigo ACH 019 2-.Los empleados deben de estar matriculados como Terceros, en la tabla PRO. En el MV2014.SQL al final se encuentra el scrip, con el que se puede hacer esta matricula, por si no lo han hecho. Que debe existir un Store procedure o un triggers que haga esto, cada vez que se cree un nuevo empleado. 3-.A nivel de los bancos , Cuentas , Sucursales, y una nueva tabla que contiene los códigos ACHs, que es la tabla BCOA. Esta tabla BCOA, debe contener como se dijo anteriormente la relación Banco de Transferencia Banco del Empleado Codigo ACH, el código de como conoce el banco de la transferencia el banco del empleado. 3.1-.A cada banco hay que relacionarle la transferencia correspondiente. Esto se hace en el registro de los bancos, donde en una lista desplegable, aparecen las transferencias de qu dispone el sistema. La idea con esta nuevas transferencias, es poder pagarles a los empleados, desde cualquier banco donde se tenga depositado el dinero. Obviamente , este banco debe permitir hacer transferencia ACH. Se recomienda antes hacer la transferencia correspondiente por ach, averiguar si el banco del cual se va a girar, permite transferencia ACH. Sino lo permite, entonces bajo esta modalidad, es imposible realizar la transferencia. 4-.A nivel de las transferencias, el menú cambio completamente. Hay que actuar de la siguiente manera : 4.1-.Realizar la generación de Pagos, proceso que permite para una nomina y un periodo preparar los netos de cada empleado, y disponerlos para la generación del PLANO. 4.2-.Hecho el proceso anterior, se deben actuar sobre el proceso Generacion del Plano, Donde debe indicar el banco girador, el cual según el punto 3 debe tener ya el proceso de transferencia correspondiente.