COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL Insuficiente OIC en: PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Insatisfactorio Reporte Trimestral de Avance de Metas de los Órganos Internos de Control Suficiente Periodo que se Reporta: Satisfactorio 4 ° Trimestre 2002 Sobresaliente UR TCE Compromisos de Mejora 1Bis TCE Implantación de Compromisos de Mejora 2 TCE Recursos Destinados a mejorar y prevenir 3 TCE Informes Directivos 4 TCE Difusión de material sobre normatividad 5 TCE Consultas respondidas 6 TA 3 Ies (Identificación, Investigación, Inteligencia) 7 TO Cobertura de perfil requerido 8 TO Aportaciones a la página aprobadas 9 TA Observaciones relevantes recurrentes 10 TA Observaciones derivadas en mejora 11 TA Recursos destinados a Auditoría Interna 12 TA Recursos destinados a las áreas críticas 13 TA Expedientes de auditoría aceptados por Responsabilidades 14 TA Expediente de Responsabilidades aceptados por Jurídico 15 TQ Disponibilidad de medios de recepción de quejas 16 TQ Quejas resueltas en el periodo de 45 días hábiles 17 TQ Quejas de atención inmediata 18 TQ Quejas investigadas 19 TQ Semanas promedio de resolución de quejas 20 TQ 21 TQ Oportunidad en notificación de conclusión de quejas 22 23 TR TR Semanas promedio de resolución de sanciones Antigüedad promedio de casos de sanción pendientes 24 TR Sanciones en firme ganadas 25 TR Prescripciones de la facultad de sancionar 29 TR 30 TR 31 TR Inconformidades ratificadas en firme ganadas 32 TR, TQ Observaciones relevantes de revisión legal Oportunidad en notificación de inicio quejas R 5 P R P 4 0 0 533 2392 R P 5 5 22 22 11 11 R 4 P 4 44 46 18 83 52 117 1214 2392 690 1214 7 7 8 8 26 26 15 337 116 125 540 540 145 419 540 306 314 170 194 Desempeño 5.0 1.0 2.0 3.0 0.0 22% 4.0 5.0 0.0 1.0 8% 17% 26% 33% 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 75% 80% 85% 90% 95% 75% 80% 85% 90% 95% 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 55% 65% 75% 85% 95% 15% 20% 25% 30% 35% 22% 79% 66% 53% 40% 30% 44% 10% 20% 30% 40% 50% 51% 68% 59% 50% 41% 38% 55% 60% 65% 70% 75% 75% 80% 85% 90% 95% 75% 80% 85% 90% 95% 75% 80% 85% 90% 95% 55% 60% 65% 70% 75% 75% 80% 85% 90% 95% 75% 80% 85% 90% 95% 5.0 100% 100% E E 4.0 96% 57% 100% 100% 100% 4% 93% 100% E E E E E E E E 36.2 78% 97% E E 56.7 48.4 E 38.0 34.0 30.0 26.0 22.0 75% 80% 85% 90% 95% 75% 80% 85% 90% 95% 62.0 62.0 52.0 52.0 42.0 42.0 32.0 32.0 22.0 22.0 75% 80% 85% 90% 95% 0 0.0 Prescripciones de la facultad de denunciar 0 0.0 Semanas promedio de resolución de inconformidades 16 4 4 8.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 100% 80% 85% 90% 95% 100% 0.0 20% 15% 10% 5% 0% E 0.0 E E Calificación Ponderada MI Ganar Atención Auditoría Cap. Int. Mejorar y prevenir Datos 1 Cumplimiento Metas 2002 con Relación al Acumulado Acumulado al último periodo reportado Indicador 7.9 Formato: FSMOIC4 Sin información = Sin incidencia Estándar Realizado Programado C.P. Jorge Javier Ramos Negrete Titular del Órgano Interno de Control C.P. Manuel Castro Franyuti Auditoría Interna E R P LIC. Jorge Ricardo de los Rios Robles Quejas y Responsabilidades L.C. Gloria E. Sánchez Roldán Auditoría de Control y Evaluación