PDF Create! 3 Trial

N°
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE
INTERNAMIENTO
FECHA
0000001712
23-Oct-2008
Pág.
SEÑOR (ES):
HUACHACA VELASQUEZ JOSE
DIRECCION:
AV. LA CULTURA NRO. SN CUSCO - LA CONVENCION - PICHARI
N° DNI/RUC: 10287167429
LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACÉN EN:
PLAZA PRINCIPAL S/N - PICHARI
LO SIGUIENTE:
LO SOLICITADO
REFERENCIA:
INFORME Nº 146-2008-MDP-SGDS/RPWW/JFTP
AMC Nº 258 -2008-MDP/CEPA (2da Conv)
FACTURAR A NOMBRE DE:
N° RUC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
ARTICULOS
Und
10.00 DOC
6.5.11.30
10.00 DOC
6.5.11.30
10.00 DOC
6.5.11.30
10.00 DOC
6.5.11.30
10.00 DOC
6.5.11.30
3.00 DOC
6.5.11.30
12.00 UND
6.5.11.30
3.00 DOC
6.5.11.30
2.00 DOC
6.5.11.30
2.00 DOC
6.5.11.30
1.00 DOC
OLLAS Nº 26, 24, 22, 20, 18, 16
PLATOS DE LOZA HONDO
PLATOS DE LOZA TENDIDO
TAZA DE LOZA
CUCHARA INOXIDABLE
TENEDOR INOXIDABLE
CUCHARON BOCONA
COCINAS PEQUEÑAS A GAS CON DOS HORNILLAS
BALDES DE 5 LITROS CON CAÑO
SABANAS DE 1 PLAZA Y 1/2-COLOR BLANCO FLOREADO
MOSQUITERO DE 1 PLAZA Y 1/2 - COLOR BLANCO
JARRAS DE VIDRIO CON VASOS
118.00
236.00
34.00
340.00
35.00
350.00
34.00
340.00
FACUSA
15.00
150.00
FACUSA
15.00
150.00
FACUSA
22.00
66.00
SURGE
75.00
900.00
REY
PPTO.
268.00
70.00
70.00
co
134.00
ns
a
ca t
CODIGO:
.s
re
87.00
1,392.00
: 2008
EJECUCION
0138
: DIRECTA
: 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
: 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUB-PROGRAMA
: 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PROYECTO
: 2043835 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS; CON
COMPONENTE
: 3120647 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS; CON
FINALIDAD
: (0138) 36271 EQUIPAMIENTO DE WAWAWASI
META
: 00001 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS; CON 22
MODULOS DE WAWAWASI EN 11 COMUNIDADES, DISTRITO DE PICHARI
PD
PROGRAMA
29.00
696.00
F
FUNCION
NANCY
: 18 CANON Y SOBRECANON,(CANON GASIFERO)
w
w
4349.00
AFECTACION
FTE. FTO.
C
w
RESUMEN ESPECIFICA
P. Total
ft.
REFERENCIAS DOCUMENTALES
- MEMORANDUM Nº 891-2008-MDP/GM
- MC-258-2008-CEPA (2da Convocatoria)
- ADJUDICADO: 21/10/2008
6.5.11.30
PUnt.
Tr
ia
l
2.00 JUE
6.5.11.30
e
o !
6.5.11.30
Marcas
Descripción
m
Cant.
20317337150
VALOR
3
Cód
1 - 1
TOTAL S/.
Son: Cuatro mil trescientos cuarenta y nueve con 00/100 Nuevo Soles
ORDENACION DE ADQUISICION
Ordenado Por:
Formulado Por:
4349.00
ADELANTO DE AFECTACION
Documento que Sustenta:
Adelanto:
ADMINISTRACION
NOTA.-
FºImp.
10/12/2008
JEFE DE ABASTECIMIENTO
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la
Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de
Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por
separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
mercadería que no está de acuerdo con nuestras
especificaciones.
Programa
014
Sub-Programa
0050
Cuentas por Pagar
RECIBI CONFORME:
DIA MES AÑO
Jefe de Almacén