Puca!lpa, 05 de diciembre del 2014. EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO , POR CUANTO: El Concejo Municipal de la Provincia de Coronel Portillo, mediante Acuerdo N" 327-2014, adoptado en Sesión Ordinaria N" 022-2014 de la fecha 26 de noviembre del 2014, y; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194" y 195" de la Constitución Política del Perú de 1993 en concordancia con el Art. If del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades aprobada por Ley N° 27972, reconoce a los gobiernos locales autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74" y 194" de la Constitución Politica del Perú, los Gobiernos Locales tienen la potestad de crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios; licencias y derechos municipales, o la exoneración de éstas, dentro de su jurisdicción, con los límites que señale la Ley, Que, el Titulo Preliminar del Código Tributario establece que las tasas son aquellos tributos cuya obli9ación tienen como hecho generador la prestación efectiva por el estado de un servicio público individualizado en el contribuyente, pudiendo ser, entre otras, arbitrios municipales, que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Que, el Concejo Provincial de Coronel Portillo, ejerce su función normativa, mediante sus Ordenanzas que tienen rango de Ley, de conformidad con lo establecido en el numeral 4) del Articulo 200" de la Constitución Política del Perú, con calidad de norma de carácter general de mayor jerarquia en la estructura normativa municipal, calidad que se encuentra reconocida y estipulada en el Art, 40" de la ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y es, en esa misma línea normativa que su Art. go numeral 8, establece que corresponde al Concejo Municipal: aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 66", 68" Y 69. del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N" 156-2004-EF, los gobiernos locales pueden crear arbitrios, por la prestación de un Servicio Público que se brinde dentro de la jurisdicción del distrito, debiendo sujetarse su determinación a los criterios de racionalidad que considere el costo efectivo del servicio, su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera ~ealy/o potencial: Que, el Tribunal Fiscal, con Resolución N° 03264-2-2007, emitida en el expediente N° 3642-2006, publicada el 26.04.2007, estableció la pautas para la determinación y distribución de los arbitrios municipales al amparo de los criterios establecidos en las sentencias dei Tribunal Constitucional antes acotadas, referidas a la identificación de los costos del servicio y la justificaCión o sustentación de todo concepto que permita conocer a los interesados, cómo se ha configurado la obligación tributaria; Que, mediante informe Defensorial N". 106, La Defensoria del Pueblo evalúa el procedimiento de Ratificación seguido en la Provincia de Lima, destacando sus avances y logro, sugiriendo, además, i} una mayor transparencia en la presentación de los costos de los arbitrios originando una mayor explicación de aquellos costos cuya sola denominación no explica por si mismo su contenido; ii) la incorporación de los costos por refrigerios y viáticos como costos indirectos del servicio; y, finalmente, iii) el establecimiento de las tasas por barrido de calles y seguridad ciudadana respecto de los propietarios de predios sIn construir, más no así por los servicios de recolección de los residuos sólidos y parques y jardines en la medida que estos no se verificarían en la realidacJ; Que, estando a lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal y los lineamientos establecidos en la Sentencia del Tribunal constitucional recaída en el Expediente No. 00053-2004PIITC, asi como los pronunciamientos anotados, corresponde que la Municipalidad Provincial de Coror¡el Portillo efectúe las acciones que resulten necesarias para determinar el arbitrio de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines y de Serenazgo, correspondiente al ejercicio 2015, con la finalidad de garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y una adecuada distribución del casIo, entre los contribuyentes y los responsables de los mismos servicios; Que, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 69° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por D. S. N° 156-2004- EF, las tasas por servicios públicos o arbitrios municipales, se calcularan dentro del ultimo trimestre del ejercicio anterior al de su entrada en vigencia, en función al costo efectivo a prestar y aprobadas mediante una norma de rango de ley; Que, mediante Resolución de Alcaldia W 1323-2014.MPCP de fecha 03 de setiembre de 2014, se ha nombrado la Conformación de los Comités Técnicos encargados de realizar el cálculo de las tasas de los servicios públicos o arbitrios y para efectos de la determinación de las tasas, se han considerado los costos informados por la Gerencia de Servicios Públicos, Sub Gerencia de limpieza Publica, Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental, Sub Gerencia de Serenazgo Policia Municipal e Inteligencia, asi como los parámetros minimos de distribución establecidos por el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia recaída sobre el Expediente N° 00053-2004-PlfTC" respecto a la generación de residuos, la frecuencia del servicio de barrido de calles y la identificación de zonas críticas, la cantidad de áreas verdes, la distribución de recursos asignados a la vigilancia pública, asi como la idenUficación de las zonas determinadas y el uso según el riesgo electivo determinado en función al índice de intervenciones realizadas y la cantidad de metros lineales del distrito respectivamente; l~CIAI !Jóc °0 .c; 'erencia _ ,Oriil ¡(j'ea €JI .•• ," G""\'> Que, por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el Articulo 9" Inc. 8) y Artículo 40" de la Ley rganiea de Municipalidades N° 27972 Y eslando al Acuerdo N° 327-2014, del Acta de Sesión Ordinaria N° 022-2014 de fecha 26 de noviembre de12014, por unanimidad de volos el Concejo Municipal aprobó la siguiente ordenanza: ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PUBLICA, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Y SERENAZGO EN EL DISmO DE CALLERIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Artículo 1° OBJETIVO: La presente Ordenanza tiene como objetivo determinar las tasas de los Arbrtrios Municipales de Limpieza Publica (Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo correspondiente al ejercicio 2015 y la distribución de los costos que demanda la prestación de los Arbitrios Municipales en la Jurisdicción del Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en concordancia con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia recaída sobre los Expedientes N° 041-2004-A\fTC, N° 00053-2004-PlfTC, N° 018-2005-PlfTC, N° 0030-2007-PlfTC y Resolución dei Tribunal Fiscal N" 03264-2-2007 Y con arreglo a lo dispuesto en el TUO de la Ley de Tributación Municipal aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004EF Y modificatorias. Artículo r ÁMBITO DE APLICACiÓN La presente Ordenanza regula el régimen tributario de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo, correspondiente al ejercicio 2015. Artículo 3° DEFINICIONES Para efectos de la presente Ordenanza deberá tenerse en cuenta las siguientes definiciones: 3.1 Predio.-Toda unidad inmobiliaria de vivienda, local comercial, industrial. oficina, terreno sin construir o en proceso de construcción o cualquier airo uso que se desarrolle en él y que se encuentre ubicado en el distrito de Callería. En caso de predios que sean destinados a distintas modalidades de uso a la vez, los arbitrios se determinaran separadamente considerando las áreas destinadas a la realización de cada uso. 3.2 ArbItrios Municlpales.- Tasa que se liquida para la prestación o mantenimiento de un servicio público real o potencial individualizado por contribuyente. Comprende los servicios de Limpieza Publica, Parques y Jardines y Serenazgo. 3.3 Servicio de Limpieza Publica.- Prestación de 105 servicios de: al Barrido de calles, plazas y espacios públlcos.El servicio de barrido de calles comprende el servicio de limpieza de las vías públicas, plazas y demas lugares públicos, así como el barrido de veredas, bermas y pistas ubicadas en el Distrito de Calle ría. La prestación de este servicio conlleva la realización de labores planificadas y ordenadas destinadas a brindar el servicio en lodo el Distrito, la distribución del costo toma en cuenta ía intensidad del servicio, reflejado en la mayor frecuencia en las prestaciones respecto de aquellas zonas en las que por la mayor afluencia vehicular y peatonal, se requiere una atención constante y permanente que permita mantener los niveles de salubridad e higiene en beneficio de la población residente en el Distrito. b) Recolección de Residuos Sólidos." El servido de recolección de residuos sólidos comprende la implementadón, organización y mantenimiento del servido, la recolección de los residuos sólidos domiciliarios y la recolecdón de maleza y escombros; su transporte, descarga, transferencia, tratamiento y disposidón final, en los términos que se señalan a continuación: • Servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios: Es el servido de recolección domiciliaría y selectiva de residuos sólidos urbanos, escombros provenientes de los predios y de las áreas de dominio público, • Servicio de disposición final de residuos sólidos: Consiste en trasladar los residuos sólidos para su disposición final. • Servicio de recolección de escombros: Consistente en la recolecdón, transporte y disposición final de los residuos arrojados y acumulados en la vla pública, los cuales podrlan estar mezclados.. o no con tierra y otros desechos, 3.4 Servicio de Parques y Jardines." El servicio de parques y jardines comprende las labores continuas de habilitación y mantenimiento de áreas verdes de los parques, jardines, bermas centrales, calles y avenidas del distrito. El referido servido está compuesto por: • • • Rehabilitación de áreas verdes." Esta actividad comprende la implementación de nuevas áreas verdes y el relanzamiento de aquellas que han sido maltratadas y deterioradas por los usuarios y transeúntes; para los efectos de la presente Ordenanza las áreas verdes destinadas a la recreadón pública, comprenden los parques y jardines públicos, bermas centrales, triángulos y óvalos, Supervisión del mantenimiento y recuperación de parques.- Esta actividad involucra las acciones realizadas por el personal de la Municipalidad para la supervisión pennanente de la gestión del servicio, que consiste en la evaluación del cumplimiento de labores establecidos en el plan anual. Mantenimiento de las áreas verdes .• El mantenimiento de las áreas verdes existentes en el distrito comprende la realización de las acciones de poda y tala de árboles y arbustos; corte de grass; la resiembra; el deshierbe; el cantoneo y el riego. Otras actividades." Entre estas se encuentran las campañas de arborizadón urbana (poblar, sembrar y cuidar los árboles): campaña de limpieza de árboles en bermas centrales; trabajos de mamposteria (construcdón de veredas, escaleras y muros en base a piedras), entre otros 3.5 Servicio de Serenazgo.Con el fin de lograr la mayor protección de la población del distríto, el servido de serenazgo comprende las labores de organización, gestión, ejecución, conservación y mejoramiento del servicio de vigilanda urbana y protección ciudadana, participando en el control preventivo y disuasivo de actos vandálicos, disturbios, apoyando en la realización de operativos de supervisión y control conjunto con la Policia Nacional, acciones de patrullaje, persecución para combatir la delincuencia, micro comercialización de droga y el meretricio clandestino, asi como el apoyo en la atención de accidentes y otras de auxilio, entre otros, Artículo 4° HECHO IMPONIBLE Está constituido por la prestación efectiva o potencial de los servicios públicos de los servicios públicos locales de Limpieza Pública (Barrido de calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo, a los predios ubicados en la jurisdicción del Distrito de Calleria, de acuerdo con el siguiente detalle: Artículo 5° NACIMIENTO DE LA OBLIGACiÓN TRIBUTARIA La condición de contribuyente se adquiere desde el primer dia calendario del mes al que corresponda la obligación tributarla. Cuando tenga lugar cualquier transferencia de dominio, la obligación tributaria para el nuevo propietario nacerá en el mes siguiente al que se adquirió la condición de propietario .. correspondiendo al transferente la cancelación de las obligaciones tributarias que se tuviera pendiente hasta el mes en que se realizó el acto de transferencia, con oportunidad a la realización de su baja del Registro de contribuyentes, Tratándose de modificaciones de alguno de los elementos empleados para la distribución de los Arbitrios, taies como: el área construida, el tamaño de frontis y el uso especifico del predio, las mismas surtirán efecto a partir del mes siguiente de producido el hecho, Para el efecto deberá presentarse una Declaración Jurada, la misma que se encontrara sujeta a fiscalización posterior, El plazo de presentación de la misma es el último dia hábii del mes en que se hubiera producido el cambio. Articulo 6° SUJETO PASIVO Son sujetos pasivos al pago de (os arbitrios municipales, en calidad de contribuyentes: 6.1. Los propietarios de los predios ubicados en el Distrito de Callerla . 6.2. Tratándose de predios en condominio, la obligación recae en cada uno de los condóminos en la proporción que les corresponda, siempre que esta haya sido declarada en esa forma a la Municipalidad. 6.3. En el caso de predios de propiedad de personas inafeclas que son utilizados para fines distintos a los que motivan la inafectación al pago de los arbitrios, la obligación de pago en condición de contribuyente recae en el propietario de los mismos. 6.4. Los ocupantes del predio cuando por mandato judicial o acto administrativo, haya sido adjudicado o afectado en uso a personas naturales y/o jurídicas distintas a los títulares de dominio, durante el Uempo de la posesión efectiva 6.5. Excepcionalmente, cuando no sea posible identificar al propietario, adquirirá la calidad de responsable para el pago de tributo el poseedor u ocupante del predio. 6.6. El titular del área donde se habita o desarrolla actividad económica específica tratándose de predios sobre los cuales recaiga derecho de superficie o acto juridlco similar, que implique que la propiedad de las edificacíones y del terreno no convergen en la misma persona. 6.7. El comerciante ambulatorio o el titular de la autorización municipal por los espacios destinados a la realización de ferias artesanales, comerciales o similares que ocupe la vía pública por el tiempo que efectivamente haga uso de la misma estarán afecto al arbitrio de limpieza Pública. 6,8. En el caso de sucesiones indivisas, son obligados en calidad de responsables, los integrantes de la misma, y de no haber resolución judicial o acta notarial que declara a los herederos universales, asumen la obligación solidaria los herederos forzosos, 6.9. Tratándose de predios de propiedad del Estado Peruano que hayan sido afectados en uso u otorgados en concesión al amparo del Decreto Supremo No. 059-96-PCM, Texto Único Ordenando de las Normas con rango de Ley que regulan la entrega de concesión al sector privado de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, se consideran contribuyentes para efecto del pago de Jos arbitrios a los ocupantes de los mismos, durante el tiempo de vigencia de la afectación en uso o contrato, Artículo 7° PERIODICIDAD DE lOS ARBITRIOS Y FORMA DE PAGO los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Barrido de calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo son de periodicidad mensual y su pago se efectuará hasta el último día hábil de cada mes. los pagos realizados con posterioridad al vencimiento señalado en el párrafo anterior se actualizarán con aplicación de la tasa de interés moratoria, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza 003-2010-MPCP, aprobada con fecha 26 de febrero de 2010. 7.1 Fechas de Vencimientos: Meses: .:. .:. .:. .:. .:. .... .:. .:. .:. .:. .:. .:. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Vencimientos 30-01-2015 27-02-2015 31-03-2015 30-04-2015 29-05-2015 30-06-2015 31-07-2015 31.08-2015 30-09-2015 3Q.-10-2015 30-11-2015 31-12-2015 7.2. Excepcionalmente para el caso de comerciantes informales, conductores de stands o puestos comerciales de los mercados de abastos del distrito de Callerla de propiedad de la Municipalidad de Coronel Portillo, asi como los conductores de stands de ferias autorizadas durante la fecha de funcionamiento del mismo que realizan sus actividades económicas en áreas de uso público, el pago del arbitrio será diario. Artículo 8° DE lAS INAFECTACIONES: Se encuentran ina/ectos a los arbitrios que comprende la presente Ordenanza: a} Los propietarios de terrenos sin construir, respecto de los arbitrios de parques y jardines y recolección de residuos sólidos. Si el propietario tuviera más de un predio y uno de ellos es diferente a terreno sin construir, la inafectacion solo le alcanza respecto al terreno sin construir. b) La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas respecto a sus predios destinados a comisarias, delegaciones y cuarteles, únicamente por el arbitrio de serenazgo, Artículo 9° DE LAS EXONERACIONES Se encuentran exonerados a los arbitrios que comprende la presente Ordenanza los predios de: a) La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo b) El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. e) Instituciones de salud pública dependientes del Ministerio de Salud (Postas, centros médicos). d) Las Entidades Religiosas reconocidas por el Estado, siempre que sus predios estén destinados a Templos, Conventos, Monasterios. e) Los predios declarados inhabitables por Defensa Civil. 1) Predios de Gobiernos Locales distritales, destinados al desarrollo de sus funciones específicas de Gobiemo Local. g) Se encuentran exonerados al pago de los arbitrios municipales, los predios destinados a Instituciones Educativas Estatales y Museos, si fuese el caso que, sobre los predios antes mencionados, existiese arrendamiento a favor de terceros, tal beneficio se perderá automáticamente. h) Predios destinados exclusivamente al cumplimiento de fines sociales y asistenciales: .:. Comedores Populares .:. Local Comunal .:. Club de madres .:. Local del adulto mayor .:. Local del Programa del Vaso de Leche .:. Locales de Centros de Rehabilitación ó readaptación social i) En el 100% a la propiedad del CONADIS, destinado a desarrollar sus funciones específicas. Para los predios comprendidos en el inciso 1), g}, que destinen su uso a fines lucrativos y/o comerciales total o parcialmente, dará lugar a la pérdida del beneficio otorgado en la presente ordenanza. Artículo 10° INCENTIVOS PAGO Al CONTADO ANUAL a} b) Los contribuyentes que cancelen el pago anual de los arbitrios correspondientes al ejercicio fiscal vigente, obtendrán el 20% de descuento sobre la tasa de arbitrios municipales 2015, hasta el último dia hábil del mes de febrero. Los contribuyentes que opten por el pago mensual adelantado (hasta cada fecha de vencimiento), obtendrán un ocho por ciento (8%) sobre el monto insoluto de los Arbitrios Municipales. Los descuentos antes descritos, se deducirán después del resultado del cálculo establecido en el artículo 14° de la presente ordenanza. Artículo 11 o REGIMEN ESPECIAL Los contribuyentes identificados en los siguientes supuestos tributarios, gozaran de un régimen especial para efectos de la cancelación de arbitrios municipales, al Se encuentran exonerados del cincuenta por ciento (50%) del monto de la tasa de arbitrios de barrido de calles, Recojo de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo.los propietariOSde predios que tengan la condición de pensionistas y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 19" del TUO de la Ley de Tributación Municipal. b) Los contribuyentes que por fuerza mayor o caso fortuito sufriera de desastre natural, incendio u otro que ponga en riesgo su subsistencia estará exonerado del 50% del monto insoluto de la zona de frecuencia del servicio al que correspondan e) Los contribuyentes propietarios únicos o en sociedad conyugal, mayores de 65 años que no perciban pensión por jubilación (pública o privada) que cuenten con un solo predio a nivel nacional, destinado al uso exclusivo de casa habitación, pagarán el 50% de insoluto de los arbitrios, siempre que se encuentren comprendidos en cualquiera de las siguienles situaciones: .:. Discapacidad registrada y acreditada por el CONADIS, .:. Que padezca enfermedades oncológicas .:. Que padezca enfermedades de TBC, debidamente acreditadas .:. Que se encuentre en extrema pobreza, previo informe social-económico, de la asistenta social de la entidad. De ser necesario se requerirá el informe socio-económico de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la municipalidad, .:. Que registren como base imponible de autoavaluo monto no mayor a 3 UITs, .:. Que la facturación por servicio de suministro eléctrico no supere el 0.3% de la UIT vigente, Las exoneraciones establecidas en el literal b) y c} del articulo 11 de la presente norma, requerirán un informe socio económico de la Asistenta Social y la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la comuna. 0 Las solicitudes de exoneración señalados en los literal del c} al i) del articulo 10°, así como dei articulo 11° de la presente norma deberán estar dirigidas a la Gerencia de Servicio de Administración Tributaria (GSAT) y la atención de la solicitud será formalizado mediante Resolución Gerencial GSAT, Artículo 12 CRITERIOS DE D1STRIBUCION 0 los criterios de distribución a considerar en los Arbitrios Municipales de limpieza Pública (Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo son como a continuación se detallan: 1. LIMPIEZA PÚBLICA: 1.1 Recolección de Residuos Solidos Para casa habitación: al La cantidad de predios por zona, para el uso casa habitación. Cantidad total de predios que presentan las mencionadas zonas que reciben la intensidad del servicio en las formas y ténninos señalados anteriormente. El número de predios considerados informan sobre el área construida total que presenta cada una de las zonas. Se ha sectorizado el distrito en 03 zonas: Zona A: Comprende, al Centro urbano de la Ciudad de Pucallpa , esta zona del distrito se encuentra implementado de pistas y veredas y hay una atención diaria del servicio de Recolección de Residuos Sólidos. Comprende las siguientes vias y calles, • Jr.lnmaculada, AV. Sáenz Peña, Jr.- 7 de Junio, Jr. 9 de Diciembre, Jr. 2 de Mayo, Jr. Cahuide, Jr. 7 de junio, Jr. Padre Aguerizabal, Jr. Libertad, Jr. Comandante Barrera, Jr. Comandante Suarez, Av. Jhon F. Kennedy (margen derecha), Jr. Guillenno Sisley, AV. Centenario (margen izquierda), AV. Circunvalación (margen derecha), Jr. José Faustino Sánchez Carrión, Av, Centenario has Km 15 de la carretera Federico Margen Izquierdo y zonas aledañas. Zona B: Comprende la zona periférica de la ciudad de Pucallpa, donde se tiene vias asfaltadas y vias sin asfaltar. Las viviendas, en la zona existe atención diaria en el recojo de Residuos Sólidos. Comprende las siguientes vias y calles, • AV. Centenario (marg.derecha), Av, Sáenz Peña, Jr. 7 de junio, Jr. Comandante Barrera, Jr. libertad, Jr. Fauslino Sánchez Carrión, Jr. Frutales, Av. Centenario, Av. L10que Yupanqui, Av. 21 de Octubre, Av. Colonización, Av, Betlavlsla y zonas aledañas. Zona C: las Vías y zonas no comprendidas en las zonas A y B, comprende: a la zona periférica, en esta zona también cuenta con la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos. Comprende ias siguiente vías y calles: • Jr. Maya de arito, Quebrada Yumantay, Prolongación Raimondi, Psj. Abujao, Jr. Comandante Barrera, Jr. Frutales, Jr. José Baila, Jr. L10queYupanqui, Av. Aviación, Av, Centenario, Av. Circunvalación (Mz.lzq), Jr. Amazonas, Jr. Alfredo Eglinton, Jr. Cahuide, Jr. Comandante Barrera, Jr. Adolfo Morey, Jr. Arturo Bartra, Jr. Arequipa, Jr. Miraflores, Jr. Jhon F. Kennedy, Jr. José Faustino Sánchez Carrión, Jr. Lloque Yupanqui, Jr. Los Nogales, Primera y Segunda Etapa de Primavera, Urbanización San Martin, A.A.H.H. La Inmaculada, AA.H.H. Eva Medina, A.A.H.H. 11 de Abril, A,A.H.H. La Florida, Urbanización Municipal, A.A.H.H. Nuevo Bolognesl, A.A.H.H. Nuevo Magdalena, A.A.H.H. Maldonado Bagazo, A.A.H.H. Velásquez Portocarrero, A.A.H.H. Socorr~o zonas aledañas ue no están com rendidas en las zonas A B. ZONA SECTOR DESCRIPCION A Comprende, al Centro urbano de la Ciudad de Pucallpa, esta zona del distrito se encuentra implementado de pistas y veredas y hay una atención diaria del servicio de Recolección de Residuos Sólidos. Comprende la zona periférica de la ciudad de Pucallpa, donde se tiene vias asfaltadas y vias sin asfaltar. Las viviendas, en la zona existe atención diaria en el recojo de Residuos Sólidos. Comprende las siguientes vías y calles l-n-4 B 5-6-7-8-9-1011-12 e 13-14-15-16 Son las Vias y zonas no comprendidas en fas zonas A y B, comprende: a la zona periférica, en esta zona también cuenta con la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos, Comnrende las sinuiente vias v calles b) El número de habitantes promedio por predio y por cada zona. Con la finalidad de lograr una mejor precisión en la determinación de la tasa, se ha utilizado como criterio adicional el número de habitantes. Dicha información ha sido obtenida de la información publicada por ellNEI conforme al censo nacional realizado en el año 2007, se considera un total de 05 personas por predio. e) Los metros cuadrados (M2) construidos por zona. Información proveniente de las declaraciones de autoavalúo presentadas por los contribuyentes para efectos de la Determinación del Impuesto Predial y que es reportada por el sistema mecanizado a cargo de la Oficina de Tecnologias de Información, donde se indica ia cantidad de área construida de los predios por zona. Distribución del costo respecto de predios distintos a Casa Habitación a) La cantidad de Residuos Sólidos generados promedio por predio. Información obtenida del resultado de un estudio técnico realizado mediante encuestas de muestreo de generación de residuos sólidos, por uso del predio, realizado en el mes de setiembre de 2014. b) El número de predios por uso, Información proporcionada por la Oficina de Tecnologias de Información, donde se indica ta cantidad de área construida de los predios por uso. e) Uso del Predio Constituye un criterio predominante como indicador de su actividad de mayor o menor generación de residuos, los usos a los que se refiere el presente artículo son los siguientes: OOD. uso , , , • , • , • , U500~ PIIl:D10 c. •• habitación C"rtlO""O1 (bodoga,. b,zar. I,br@rl',cabl"odelnt@rnet,fuente de ,od,. polvq"erl'. ponodería, formaci••• bollo"" v,imil,"'" Comorcio2 (<<ntro,eomorcl.le., 8.lerl.,. '''nd, comeror.le,@ng,lo,;a" tiend., por dep.rt,mento, ferr~t@rI."t,lIeres. tlend •• d. venta de ""hlculo, m,qulo,"" Vequipo, pesado,. tlend, de veoto de .utoparte, y ,Imllore. Agoncl,de Entld,d "In,ncioro, ,ede, V e".blocimlenlo, fin'ncie"" de .eguro, y/o Fondosd. Pensione"~AotMd,de, vio In,tol,ciono, v,noulad., a lo. '0",1010'de 'gu,. lu, y 1@I~oomun;",c1one,y ,imil.re •. 1I0tol~,.1I0"al•• , Ho.pedo¡o, V,imilare, Grifos. venlOdo combustiblo, lubMc>nte,Y,imil••e. Ro,"ura"t.,. b'fe' y ""nlin,,; Centro, Ompe""', dlScotee". nlgo dub •• caslho,. t ••~.moned,. y,lmiloro, Industrio" G•• nde, Oepó,ito~ Pi'y" do o,t.clon'mlento •• termin,le, terro"'e, y,lmil."" servicio, P",I•• lon,le •• odu,"cionale" eentro' d••• Iud,oficin., do turismo. y wvloio, on generol, "fieln" d.1 Gobierno Centrol, Gobierno Local. Gobierno Reglon,I,Minl.torlo PubliCO,Pode, judiolol, Pol,,,al, Milit". org.nl"oiooo, 5;OOio,le"I'OlIti"""Or~.ni,mo, No Gu"",rn.rnentilles, Centro, Cuitu"le,. O,g.m,"clón d. Persono<oon Di,e,pacld.d (CONADIS) , y ,Imllar., d) Tamaño del predio: Criterio referencial entendido como área construida, Para efectos de la determinación del importe del Arbitrio de Limpieza Pública que comprende el servicio de recolección y disposición de residuos Sólidos, se distribuirá ei costo que demanda la prestación del servicio el área construida del predio en m2, ya que se entiende que este es un factor referencial para el cálculo de la tasa del servicio de Recolección de Residuos Sólidos, dado que es un criterio establecido por el Tribunal Constitucional, 1,2, Barrido de Calles El costo del servido de barrido de calles se distribuye el1 la forma y mecal1ismo señalado el1 el Il1forme Técl1ico, lomal1do el1 cOl1sideración los criterios siguientes: a) b) el 2, Metros lineales: Es la longitud del frontis de los predios ubicados en las calles en las que se realiza el servicio, Frecuencia del barrido: Número de veces que se presta el servicio durante el mes y que mide la intensidad del servicio. Zonificación del distrito según la prestación del servicio .• para el caso en concreto, la Municipalidad presta el servicio en la Zona A del distrito de Callería, dado que es en esta zona liene implementado pistas y veredas en la mayoría de sus vias y calles. Si bien es cierto, que en las Zona B y Zona C del distrito cuenta con pistas y veredas, el servicio de barrido de calles aún no se encuen!ra totalmente implementado, sin embargo todas las zonas del distrito si gozan del servicio de recolección de residuos sólidos, PARQUES Y JARDINES Se ha tomado en cuenta el criterio de ubicación de los predios, respecto de las áreas verdes que se indican a continuación: Ubicación del predio.- Ubicación del predio respeclo a los Parques, Jardines Público, bermas y arboledas del distrito, es decir la medición del servicio segun la cercanía a áreas verdes del Distrito, constituye un parámetro mlnimo dictado por el Tribunal Constitucional para determinar el grado de disfrute del servicio brindado, ya que resulta evidente que quien habita frente o alrededor de un área verde recibe una mayor prestación del servicio respecto de aquel que vive alejado del mismo. Para tal efecto, se ha efectuado un estudio que ha permitido categorizar a los predios según la valoración relativa que presentan por su ubicación: A. B. C. Predios ubicados frente a Parques, Plazas y Plazoletas.- Predios respecto de {os cuales se genera una prestación del servicio que resulta superior, en la medida que los ocupantes de ios mismos tienen un acceso directo a los parques ubicados en el distrito para efectos recreacionales, paisajisticos y ambientales. Predios ubicados cerca a Parques, Plazas y Plazoletas con una afluencia aproximada de 100 metros: Predios ubicados en las inmediaciones de los parques del distrito, que facilitan a sus ocupantes un acceso mediato a los mismos y, por tanto una prestación superior respecto de los ocupantes de los predios ubicados en otras ubicaciones, Se ubican en esta categoria los predios que tienen una cercanía de hasta 100 mt. de dichas áreas verdes. Predios localizados en otras ubicaciones.- Predios no ubicados en las categorizaciones anteriores, respecto de los cuales sus ocupantes en razón al criterio de cercanía a su predio, no tienen un acceso inmediato a los parques y áreas verdes del distrito; sin embargo, la acción de !ras lado permanente dentro de la circunscripción, determina la percepción en una menor intensidad del uso efectivo o potencial del servicio por parte da dichos propietarios y conductores. índice del disfrute." se toma en cuenta ellndice de disfrute efectivo o potencial que se Iiane de las éreas verdes, según ubicaciól1 del predio respeclo del área verde confonne ai resultado del estudio del indice de disfrute que se llevara a cabo a través de encuestas, cuyo faclor ha sido el mismo que ha sido delenninante para establecer la tasa de este servicio. 3. SERENAZGO: La distribución del costo por el servicio de serenazgo se efecluará considerando los criterios que se presentan a continuación: • La ubicación del predio en cada zona: Se han considerado tres sectores: zona A, B Y C, para lo cual se han tenido en cuenta las estadlsticas de acciones realizadas, determinándose los niveles de peligrosidad existentes, según éste criterio, ei uso efectivo o potencial del servicio se intensificaré en aquellas zonas de mayor peligrosidad, correspondiendo a tos predios ubicados en ellas, ponderaciones mayores y, por consiguiente, mayores tasas. Para la prestación de este servicio se ha sectorizado el distrito en 03 zonas: Zona A: comprende, el perímetro entre la: Av. Centenario, Jr. 7 de Junio, Av. Sáenz Peña, Jr. Arturo Bartra, Jr Cabo Soplin, Psje Pedro Canga, Jr Adolfo Morey, Jr Cahuide, Jr Arica, Jr Manco Capac, Jr Julio C Arana, Jr 2 de Mayo, Jr Inmaculada, Jr, 9 de Diciembre, Jr Ucayali , Jr Padre Aguerrizabal, CA Pedro Luna, Jr Santa Teresa, Jr Revolución, Jr Abujao ,Jr Callería, Jr Antonio Maya de Brito, Jr Gral Varela, Av Roca Fuerte ,Av Huayna Capac, Jr Maria Parado de Bellido, CA Capac Yupanqui, Jr Husares de Junin, Av Colonizacion, Prolongación Virgen de Fatima, Av 5 Esquinas, Jr. Los Frutales, incluye también las avenidas, calles y jirones que se encuentran dentro del perimetro y zonas aledañas. Zona B: comprende, el perímetro entre la: Av. Centenario, Jr. 7 de Junio, Av. Sáenz Peña, Jr. Prado, Jr. Elmer Faucet, Jr. Rodolfo Espinar, Jr. Arequipa, Jr. Victor Montalvo, Psje, Irazola, Jr. Comandante Suarez, Psje. Las Begonias, Jr. Callao, Av. Circunvalacion John F Kenedy, Av, Miraflores, Psje. Santa Elena, Jr. Los Pinos, A.H Mario Dolchi Franchini, A.H Nueva Jerusalén, Jr. Cahuide, Jr Cesar Vallejo, Jr. Rio Chicama, A.H 6 de Julio ,Jr. Los Libertadores ,Psje, Uruguay, Jr ,San Lorenzo, Jr. La Fortuna, Jr. Jorge Barrantes, Jr. Canada, CA Puerto Rico, Jr. Mexico, Jr. Bolivia, Jr. Los Laureles, Jr. Primavera , Jr. Bolivia, Av, Miraflores, Jr, Guillermo Lumbreras, Jr. Nicolas de Ayllon ,Jr. Rosa Merino, Jr. Santiago Antunez de Mayolo, Jr. Alfredo Eglinton, Av. Centenario, Av. Los Nogales, CA Las Moenas, Ca. Los Cedros ,Prolg. L10que Yupanqui ,Av. Aviación, Av, Tupac Amaru, Jr. José Balta ,Jr. Los Jazmines, Jr. Las Castañas, Av. L10queYupanqui, Jr. Los Frutales, incluye también las avenidas, calles y jirones que se encuentran dentro del perimetro y zonas aledañas, Zona C: comprende, el perimetro entre la :Av. Centenario, Av Los Nogales, Av Forestación, Calle 20, Alameda Los Girasoles, A.H 14 de febrero ,A.H Casa Estacion El Bosque, Av Universitaria, Via de Evitamiento, Av Habilitacion Urbana Municipal, Jr N, Jr C, Jr Los Girasoles, Av El Radar, Jr la Jungla, Jr Santos Chocano, Fundo Socorrito, A.H 9 de Octubre, Av. Centenario, incluye también las avenidas, calles y jirones que se encuentran dentro del perimetro y zonas aledañas. Las acciones realizadas en cada uso y por sector: Son las referentes al rol de servicio de cada efectivo de serenazgo de acuerdo al lipa de acción que realiza tales como, apoyo en accidente de tránsito, apoyo en denuncias etc.; debe tenerse en cuenta que estas acciones se distribuyen de acuerdo al uso del predio, el cual se mide mediante el factor de acciones, es decir al valor ponderado entre la relación del número de acciones que se realiza en una zona de acuerdo al uso y ubicación del predio y el total de acciones en dicha zona. El uso del predio en cada zona, La actividad que se realiza en un predio es uno de los factores que inciden en el nivel de riesgo potencial que genera y por tanto en el nivel de seguridad que requerirá En esa línea los usos o giros que por sus caracteristicas generan mayor riesgo demandarán una mayor prestación del servicio de serenazgo. En atención a \0 anotado se han establecido los siguientes usos según las actividades que se desarrollan en dichos predios, los cuales se detallan a continuación: CLASlF1CACION DE USO DE PREDIOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO COD.USO , , , , , , , • • '" uso DEPREDIO Ca,a hoblt.,i6n Come"lo 1(bod.~os, bOl", Ilb",rlo.",bin. d. intemet luent. d. soda, peluquena. p'n,d.n., I",noda •• botlc••• y ",mil.,e,) Com."lo 2 I",mro' ,0m"c1,I", Relerl,,, st'nd. comerci,I•• on g.I.no'. tlend., po, dep.rtomento. I."otedo,. talle••" tiendes d. "",nto de .ehkulo. m'Goln,ri.' V ulpo, p."do,. tlend. d. "",ntode ouroparte. y slmllores A~""ci. de Entld,d Fin'noi.", ",de, y e,tobleciml.ntm Ilnand.,m de ,e~uro, vIo fondo. de P.n,i""e •• Aal",;d.d•• vIo ¡nsl.ladono, ",;ncul,d" a !o, ,ervldos d. ogu" luzVtolecomunl",<lon., Hotele,. Ho't,I.,. Ho,ped'je, y ,imll,res G,ifo,. vent, de combu,tlblo, lubric.nte, y ,Imll.r., Remu"n'." b, •• , Vcantina,; Contro, C.mpe,tre,. di,COlec". nigh club" c.,ino,. t".;moneda, V simll,re, Induml,'. Grond.s Depó,it"', PI.V" do o.t,oion,mlenro'. terminol., t.,rest ••, v,lmllaro. S.",i,ios Prole,ionole" educo,I"",I." centro, de •• Iud.ol,dn,s de turismo, V ,orvlcio•• n ~on.rol, ol,c,n., del GoblornoC.nt,.I, Gobierno I.Oc,l.Gobiomo R.~I"".I, Minl,tedo Publico,I'ode, judldol, Políd,l. Mili•• " Org.nl,.done, 5Indl",lo'. Poll'I,"" Org.nl,mo>No Gub.,n.m.ntole,: c:n~~o. Cul'u"I.,. Org,nlz.ci6n de P."on., ron Discopacldad(CONADIS), ,Imll."" Terr."", sin con",ui, Artículo 13° RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS Los montos que se recauden por concepto de Arbitrios Municipales, constituyen renta de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, los mismos que serán destinados a la financiación del costo de los servicios de Limpieza Pública (Recolección de Residuos y Barrido de Calles), Parques Jardines y Serenazgo. Artículo 14°,_ TOPES DE INCREMENTOS a) Fijese un tope de incremento de hasla el 10% en la tasa de los árbitros de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo con reiación a la determinación de las lasas fijadas para el afio 2014 según Ordenanza N" 018-2013-MPCP. excepto para los predios con uso entidades financieras e industrias. b) Fijese una tasa anual por Barrido de Calles de SI. 6.37 por metro lineai de frontis de cada predio ubicado en el distrito de Calleria de los contribuyentes de ia Municipalidad Provincial de coronel Portillo, en los lugares que la municipalidad tiene implementado dicho servicio. e) Si producto de una fiscalizacIón tribularia se advierte que existe modificación de las caracteristicas del predio que incidan en la determinación de la tasa también gozará de un tope de incremento de hasla el10% con relación al cálculo que le correspondia pagar en el afio 2013 a un predio similar en las mismas condiciones. d) En caso de stands y/o puestos comerciales de los centros de abastos o mercados del distrito de Calleria de propiedad de la Municlpalidad Provincial de Coronel Portillo, así como aquellos que desarrollen el comercio ambulatorio pagarán una lasa fija de SI, 0.50 por concepto de Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y barrido de calles). DISPOSICIONES FINALES Primera.- Aprobación de Informe Técnico Financiero y Estructura de Costos Apruébese el Informe Técnico donde se explica la estructura de costos, factores de ponderación, la distribución de costos, la metodologla y la estimación de los ingresos de los servicios públicos de barrido, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo del ejercicio 2015, asl como los Cuadros de Estructura de Costos proyectados por los indicados servicios, los mismos que como Anexo 1 forman parte integrante de la presente Ordenanza, y se encontrarán publicados en la página web de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (www.municportillo.gob.pe). Segunda.- Vigencia La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1" de Enero del 2015, siempre que previamente se haya materializado su publicación. Tercera.- Cumplimiento Encárguese el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de Serviclo de Administración Tributaria y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en lo que sea de su competencia. Cuarto ." Publicación Encárguese a la Oficlna de Imagen Inslilucional y Protocolo y Oficlna de Tecnologías de la Información la publicación de la Ordenanza en el diario oficial del distrito para la publicación de los avisos judiciales asi como en la Página web de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, según corresponda. REGiSTRESE, COMUNiQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 ,bUCAÜS\', ANEXO 1 o INFORME TÉCNICO FINANCIERO "DETERMINACiÓN DE COSTOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES: RECOLECCiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO y SU DISTRIBUCiÓN ENTRE PREDIOS DEL DISTRITO DE CALLERIA REGISTRADOS ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO" o PERIODO 2015. 1 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 CONTENIDO 1. Introducción 2, Base legal 3. Características de la Provincia de Coronel Portillo 4. Nivel de cumplimiento de ejecución de costos de los setvicios públicos 5, Proyección de costos 2015 de los setvicios públicos 6. Setvicio de Recolección de Residuos Sólidos 6.1 Explicación del costo entre el número de contribuyentes y predios afectos 6.2 Estructura de costos proyectados del setvicio de Recolección de Residuos Sólidos 2015 6.3 Descripción de elementos de costos del setvicio de Recolección de Residuos Sólidos 6A Metodología y cálculo de las tasas del arbitrio de Recolección de Residuos Sólidos 6.5 Justificación de incrementos de costos 7. Setvicio de Barrido de Calles 7.1 Explicación del costo entre el número de contribuyentes y predios afectos 7.2 Estructura de costos proyectados del servicio de Barrido de Calles 2015 7.3 Descripción de elementos de costos del setvicio de Barrido de Calles 7A Metodoiogía y cálculo de la tasa de arbitrio de Barrido de Calles 2015 7.5 Justificación de incrementos de costos 8. Setvicío de Parques y Jardines 8.1 ExpliC¡lción del costo entre el número de contribuyentes y predios afectos 8.2 Estructura de costos proyectados del setvicio de Parques y Jardines 2015 8.3 Descripción de elementos de costos del setvício de Parques y Jardines 8.4 Metodología y cálculo de las tasas de Parques y Jardines 8.5 Ublcación de Áreas Verdes 8.6 Comparativo de costos ordenanzas vigentes vs. Proyección 2015 9. Setvicio de Serenazgo 9,1 Explicación del costo entre el número de contribuyentes y predios afectos 9.2 Estructura de costos proyectados del setvicio de Serenazgo 2015 9.3 Descripción de elementos de costos del servicio de Serenazgo 9.4 Metodología y cálculo de la tasa del arbltrio de Serenazgo 9.5 Justificación de incrementos de costos 10. Cuadro de ingresos anuales 2015 de los servicios públicos 2 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 1. INTRODUCCION El presente informe técnico tiene como objetivo sustentar la determinación de las tasas de arbitrios municipales por los servicios publicos que brindará la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en ei Distrito de Callería para el ejercicio 2015, como son: Servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Servicios de Barrido de Calles, Servicios de Parques y Jardines, y Servicios de Serenazgo. En tal sentido, se ha determinado la estructura de costos de cada uno los servicios públicos, los criterios de distribución y la metodología de asignación de costos, todo elios enmarcados dentro de lineamiento establecidos en las sentencias emitidas por Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes W 0041-2004-AI-TC, W 00532004-PIITC, N° 0018-2005-PlrTC, W 020.2006-PlfTC y W 2041-2007-PArTC, Indecopi, informes de la Defensoria del Pueblo y de la Contraloria General de la República los servicios públicos mencionado son financiados por los contribuyentes mediante las tasas a cobrar por los arbitrios de limpieza pública (barrido de calles y recolección de residuos), Parques y Jardines, Serenazgo, de acuerdo a lo establecidos por el Texto Único Ordenado de la Ley de Tribulación Municipal. La Gerencia de Servicios de Administración Tributaria, quien desarrolla la Metodología de Distribución de Costos de los Arbitrios para el año 2015, presenta dicha sistemática conforme lo establecido por ei marco normativo vigente y a su vez tratando de minímlzar el impacto dei alza de las tasas a cobrar a los contribuyentes de más bajos recursos en el Distrito de Callería, teniendo en cuenta que es un distrito en desarrolio y crecimiento demográfico y con altos índices de pobrezas y hacinamiento, y en muchos casos los propietarios de los predios no están en condiciones de asumir en su totalidad el costo del servicios que demanda la zona geográfica donde residen, por lo cual se ha lratado de sincerar de la mejor manera los costos siendo estos los mínimos indispensables para realizar un eficiente servicios, teniendo en consideración la información brindada por la Gerencia de Servicios Públicos mediante expediente interno W 34777-2014 y el informe W 948-2014-MCP-GSPGA-SGlP, así como de las áreas correspondientes que forman parte de la Comisión Ad Hoc de Formulación de la Ordenanza de Arbitrios 20151. 2. BASE LEGAL TUO de la Ley de Tribulación Municipal aprobado por el D.S. N" 156-2004-EF Y modificatorias. Sentencia del Tribunal Constitucional- Expediente N" 053-2004-PIITC Sentencia del Tribunal Constitucional- Expediente W 041-2004-AIITC Sentencia del Tribunal Constitucional- Expediente N° 018-2005-PIITC Resolución de la Defensoria del Pueblo W 044-2006/DP Informe de la Defensoría del Pueblo W 106 Informe de la Contraloría General de la Republica N" 002-2006-CG/EI Resolución del Tribunal Fiscal N° 3264-02-2007. Resolución de lndecopi N" 008-2003-CAM/INDECOPI. 3. CARACTERíSTICAS DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO: La Provincia peruana de Coronel Portillo es una de las cuatro que conforman el departamento de Ucayali, bajo la administración del Gobierno regional de Ucayali. limita al norte con el departamento de Loreto, al este con el 1 Resolución de A1culdia N" 1323-2014-MPCP, Nombramiento de la Comisión 3 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 Brasil, al sur con la provincia de Atalaya y al oeste con la Provincia de Padre Abad y los departamentos de Pasco y Huánuco. De los distritos que están bajo su jurisdicción y administración a nivel dislritaltiene el Distrito de Callería, el cual limita al norte con el departamento de Loreto, al este con el Brasil, al sur con el distr~o de Masisea y al oeste con el distrito de Campoverde, el distrito de Nueva Requena, el distrito de Yarinacocha y el distrrro de Manantay, Segun el expediente intemo N" 33708-2014 y el informe N" 088-MPCP-GM-OTI emitido por el Jefe de la Oficina de Tecnologias de la Información, señala que en la base de datos de la Gerencia de SelVicios de Administración Tributaria cuenta con un registro de contribuyentes del distrito de Callería de 33,659 predios de los cuales 28,472 predios tienen uso casa habitación, Los servicios públicos que prestará la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en toda su jurisdicción territorial del distrito son: • • • • 4. SERVICIO SERViCIO SERVICIO SERVICIO DE RECOLECCiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE BARRIDO DE CALLES. PARQUES Y JARDINES DE SERENAZGO NIVEL DE CUMPLlMIENTO DE EJECUCiÓN DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLlCOS2 Efectuado el análisis de la infamación enviada por las unidades orgánicas encargadas de los servicios públicos as! como también las unidades orgánicas de Administración, respecto a los servicios regulados por la ordenanza N°018-2013-MPCP, Ordenanza que regula el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales por la prestación de servicios públicos en la juriSt:licción de Caliería • Provincia de Coronel Portillo (Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines), se observa que se ha cumplido con las proyecciones de costos de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles y Serenazgo, tal como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE GASTO AL 31.12.2014 Coslo ProyeGGión 2014 Descripción (Ord. N"01!l-2013MPCP) 2 Coslo Ejeculaclo a Setiembre 2014 % Avance a Noviembre 2014 Proyee<::iónde Costo Ejecutado al 31-12-2014 %Avancea Diciembre 2014 Banido de Calles 1,216,763.92 834,589.80 68.59 1,240,357.90 101,94 Residuos Solidos 4,877,260.51 3,641,38630 74.66 5,461,895,10 111.99 ~:~uesy 'ardines 923,180.50 597,462.00 64,72 1,063,475.50 115.2 Serenazgo 3,030,521,30 2,283,383.00 75.35 3,031,181.50 100,02 TOTAL 10,047,726.23 7,356,821,10 73.22 10,796,916,00 107.46 Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF 4 DETERMINACION ARBITRIOS INFORME T~CNICO DE COSTOS DE MUNICIPALES 2015 GRAFICO COMPARATIVO DE EJECUCION DE GASTO AL 31.12.2014 12,000,000,00 10,000,000,00 8,000,000,00 11Costo Proyección 2014 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 ll'IProyeccion de Costo 0.00 Ejecutado al 31-122013 Se observa que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo ha subvencionado a los vecinos del distrito de Callería en la prestación de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo en un promedio de 7.46% con relación a los coslos establecidos en Ordenanza N"018-2013-MPCP, sin considerar la morosidad del pago de arbitrios que asciende un promedio del 75%. A continuación, se detalla la proyección de ejecución de gastos a nivei de cada uno de los servicios públicos ejecutadas en el año 2014, o 5 INFORME rr:CNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 PROYECC10N DE ESTRUCTURA DE COSTOS EJE CUTADOS DE BARRIDO DE CAllES Al31 .12. 2014 ""lo E)ecutado I Sotlembre2014 Colll;(lpto COstClProyectado a OIcl!mbra 201' (SO.) (SI.) • COSTOS DIRECTOS COSTO [)f MANO DE OBRA DIRECTA 150,344.48 """"" F'e¡¡onal CAS """"" TOTAL MANO DE OBRA () DIRECTA 225,515.72 516,800.00 ns,2OO.oo 667,14UO 1,000,716.72 COSTO DE MATERIALES """"" TOTAL COSTO DE MATERIAlES 1 TOTAL COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS 45.320.61 67,981.00 U,llOO.OO 70,500.00 50.900.70 64,824.00 143,221.30 203,305.00 810,365.70 1,204.021.72 22,510.80 33.766.20 22,510.llO 33,766.20 91.10'f0 ADMINISTRATIVOS -- COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAl MANO DE OBRA INDlRECT A o I 1.113.33 COSTO DE MATERW.ES yuym DE OF<"" TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS INDIRECTOS Y GASTOS 24,224.13 36,336.20 1,240,!5T.90 COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRlOO DE CALLES Fuente: Portal de TrnSplU1!ncla Econ6m1ca del MEF 6 100..,. INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 PROYECCION ESTRUCTURA DE COSTOS EJECUTADOS DE RESIDUOS SOUDOS 2014 AL 31-12-2014 Costo.Ejecutado! Setiembre 2014 (SI.) .Concepto Costo Proyectado a Diciembre 2014 ,(SI.) % COSTOS DlRECTOS "'cO"sr""'O"D"E"M"A"N"D"D"E"D"'''RA'-ODl''R''ECT'''"Ac--------------------, Personal Nombrado 299,200.00 448.800,00 Personal CAS 592,400.00 888,600.00 891,600.00 1,337,400.00 22,296.40 136,247.40 llantas 118,76830 251.256,00 Combustible 700,109,00 955,000.00 lubricantes 152,272.00 161,170.00 Repueslos 345,540,00 387,563.00 1,338,985.70 1,891,236.40 303,903.00 701,501.70 303,903.00 701,501.70 Mantenimiento y reparnción 303,903,00 327,265.00 d, recolección servicio ,transporte y disposición final 637,040,00 955.560.00 940,943.00 1,282,825.00 3,475,431,70 5,212,963.10 130,810,67 196,216.00 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA COSTO DE MATERIALES €J Uniformes TOTAL COSTO DE MATERIALES OEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Depreciación TorAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES ~'¡e'~ or e ~'l.\\,\~IAl sr S F.RENCIA~; CONTROL ¿, 2;, -;i: y F. f,1lJ'lf: ;f TOTAL COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMiNISTRATIVOS ;:; ~~ '-/1 ,'., COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA "';;, ".~0~ Personal Nombrado 7 95.4% INFORMETÉCNICO DETERMINACIONDE COSTOSDE ARBITRIOSMUNICIPALES2015 ,---P",O""oO"'"lCcA"S'-----------'3;;;2.~80"0'.OO"'-------.49".2'0.0."00" 163,610.60 TOTALMANODEOBRAINDIRECTA 245,416.00 "C.O"sr""'O'O"E"'M"AT"E'RC,A"l"E"S'Y'"UT"I"lE'S"'O<E-------------------, OFICINA 2,344,00 3,516.00 CT;¡O~TMAl"CNO"sr.O"'S"I~NO'IROiE"C~TO"'S"Y~G"A"S~TO"'S,---------------------ADMINISTRATIVOS . 165,954.60 248,932.00 4.6% . CC.O"S~TO'T;¡O~T~Al~D¡;¡E"l<S"ER~V~IC"ID"D"E~R"EC"O"l"i'EC"C1'iiIÓ "NN'--------------------, DERESIDUOSSÓLIDOS FlI&nte: Portal de Transparencia 3,641,386.30 EconómIca del MEF 8 5,461,895.10 100,0% INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 DEPREClAC10N DE MAQUINARIA Y EQUIPO Depreciación TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES 4,996.88 6,662.50 4,996.60 6,662.50 "O"T"R"O"S'C"OST""O"S'V"GA"'ST"O'S"V"A"R"'IA"'"LE.S'-------------------, Mantenimiento y reparación TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES 27,900.00 37,200.00 27,900.00 37,200.00 "T"0"T'"'C''0'S''T'00.S'00"'RE"''CT"0''S'----------''''"'4,36''''',0'''0-------''''"'',67'''''.50''-'93'.'-'".-, 9 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS CCNO~ST~O=DE~M~A"N~O-¡;D<E"OB~RA"'IN~DiiilR~E"CT"A¡------------------, Personal Nombrado 12,150.00 16,200,00 Personal GAS 38,700,00 51,600.00 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 50,l!5Il00 67,800,00 2,250.00 3,000,00 COSTO DE MATERIALES TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS o Y UTILES DE OFICINA INDIRECTOS Y ,GASTOS 53,100.00. . .' 70,800,00' . . 6.7% .. r;C"iO~S"TOni'TD"T"AL"'D"E¡-L 'SE"R"V"'IC'IO'"DE'P"A¡¡R"Q~U<ES"'Y"JA"R"D'IN¡¡E"S---ii59"7',".2".0"0------" ,"'''''3',4''75".5'0-''1O"0.''D%"' Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF o 10 INFORME Tt:CNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 PROYECClON ESTRUCTURA DE COSTOS EJECUTADOS DE SERENAZGO Al 31.12.2014 ,---------------Cc''".¡;to"'T.I'~'"~"~d¡;;'".-"C~~toCp¡;,,¡;,,¡;,:;"~d¡;;'".'CO"T.I.~m;¡;b'¡;'c----, Concepto S&tiembre2014 (Si.) 2014 % (SI.) COSTOS DIRECTOS "C"O~S"TC~C"'~M¡¡AN¡¡¡OO"DE'C"'B"RA"'C~IR"EC"T~A-----------------, 1.384,592.40 1,846,123.2 1,384,592.40 1,846,123.20 214,000.00 224,000,00 33,750,00 45,000.00 Combustible 158,242.00 232,160,00 LuMcantes 31,000,00 31,000.00 Repuestos 103,510.00 182,232.00 58,184.00 58.184,00 598,686.00 n2,576,OO PersonalCAS TOTAL MANO DE OBRA OIRECTA COSTO OE MATERIALES Unifo[Tlles () Llantas Herramientas TOTAL COSTO DE MATERIALES 'C"'''P;¡;R"EC''.''C'''''C"N''C''''''''AQ''UC'"NA''R'''A''"V''EQ''UCIP''C''----------------, Depreciación TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES 189,281.25 252,375.00 189,28120 252,375.00 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 50,755.00 80,022.00 50,755.00 80,022.00 2,223,314.60 2,951,096.20 Personal Nombrado 24,518.49 32,691.32 Personal GAS 24,300.00 32,400,00 48,818.40 65,091.30 Mantenimiento y reparecK'ln TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES TOTAL COSTOS DIRECTOS c"""(v."IT-, Of l' f ca% f:l/ff;t' ,¡ "" \<E\lCIF< ',"" 1'1 ,p," COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA <"" % C1'IlD/lC\(j-\ ¡:.' ,-. ¡ , '? COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS '' &'Y ,'-(,"]~ TOTAL MANO DE OBRA INDlRECTA 11 97.4% INFORME TECNICO OETERMINACION OE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 COSTO DE MATERlAl.fS y UTILES DE 11,250.00 15,000.00 60.068.40 80,091.30 2,283,383.00 3,031,187.50 OFICINA TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS 2,6'10 ADMINISTRATIVOS COSTO TOTAL DEL SERVlC10 DE SEREHAZGO Fuente: Portal de Transparencia 5. 1oo.tl'lo Econ6m1Ca del MEf PROYECCIÓN DE COSTOS 2015 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Se ha procedido a establecer los costos de los servicios de Recolea:i6n de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo correspondiente al ejercicio 2015, conforme al resultado que se presenta en el cuadro siguiente, para el ario 2015 se ha previsto un incremento promedio por los cuatro servicios por un monto del 6% respecto del afta 2014, el mayor incremento se ha experimentado en el rubro del servicio de recojo de residuos sólidos. CUADRO COMPARATIVO DE PROYECCION DE COSTOS 2015 VS 2014 Costo Proyectado 2014 R•••••• •••••• ""'" ro", 6. Variación 1"1 1,216,163.92 1,236,a52.68 20,088.76 101.65 4"77,260.51 !l,434,22711 !l56.966.16 111.42 923,180.50 1,006.940.50 a3.76(1.00 109.01 3,030,521.30 3.031.092.10 510,80 100.02 10.041,126.23 10,109.112.55 661,386.32 \06.53 Y J••••• """"" Variación s. (Oro. tr01&-2013MPCP) 8afrlCIode celes Costo Proyectado 2015 DESCRIPCION SERVICIO DE RECOLECCiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 6,1, EXPLICACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO ENTRE EL NÚMERO DE Y PREDIOS AFECTOS, CONTRIBUYENTES Este servicio generará para el ejercicio 2015 un costo total de 51.5,434,227.27 (Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Cualro Mil Doscientos Veinte y Siete con 271100 Nuevos Soles), los cuales serán distribuidos entre el nLimero de 31 ,893 predios afectos. 12 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS CANTIDAD PREDIOS AFECTOS 31,893 PREOIOS INAFECTOS 3,837 TOTAL 35,730 " . Los costos que genera el servicio de recolección de residuos sólidos comprende el recojo, traslado y disposición final de los residuos sólidos generados por 105habitantes del distrito, sea por sus actividades de vivienda propiamente dicha u otras actividades económicas; dicho servicio tiene por objetivo recibir, acopiar y recoger los residuos sólidos que producen las actividades relacionado principalmente a las actividades y usos de los predios del distrito, onentado a una eficiente atención al vecino de Callería, realizando para ello labores operativas de limpieza diaria en las vías y arterias del distrito de Calleria. • 6.2. ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2015. A continuación se muestra la estructura de costos para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2015: • 13 INFORME TI':CNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 .. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2015 Detalle Descripción I Unidad de Medida Cantidad e"", Unitario '" Dedicación , Deprecl ación Costo Mensual 5,171,075,14 COSTOS DIRECTOS COSTO DE MA"O DIRECTA . Costo Anu~1 . DE OBRA Pereenal Nombrado Chole",. (chofere. Wllantes) Compactadora, canlón ma~rina De Ca",ajor Maquin¡sta (operador) Frontal 6 Reoolectores O " " Aj'\Jdan\e Persona 1.500.00 ,- Persona 1,600,00 Persona 15,000.00 lBO,OOO,OO "0% 1,500,00 19,200,00 1,300,00 "0% 7,800.00 93,500.00 ,,~OO 1,300.00 100% 13,000,00 156,000.00 1,000.00 "0% 25,000.00 300,000,00 Pereenal CAS Choferes vehicu10 Compactadora, camión madrina " _00 Ct.oferes moto fu'!/Ón Trlclmotos " Persona BOO,OO 100% 16,1100,00 201,500.00 " Persona 750.00 100% 32,250,00 387,000,00 Rel;oIectmes TOTAL DIRECTA "'" OE "" 1,337,0I00.QO '" COSTO DE MATERIALES Unllcrmes () Pantalon 01111-Camisa dos vece. por 000 206 Unidooe. 65.00 "0% 1,366,67 15,640,00 Chalecos ( 2 mudas por afto I dos veces por a~o 2;; Unidades 50,00 "0% 1,280,00 15,360.00 "'~ 4 vece. por áio '" Unldaje. 8.42 "0% 359.15 4,309,80 Mascarilla 48 veces al aoo 6.144 Unidades >00 "0% 2.580.00 30,720.00 Guanles 48 veces al ano 6,144 500 ,- 2,560.00 30,720,00 Zapatos una vez por año Botas de Jebe una vel por aoo "'~; '¥;, ~,,\X<lOE CO'" :!"""< ,$" ~ <;,IJ ;,o "-t. 11'tO\. ~¡ '\fiJDf>,C\(J:l.f', <> \!' . "'''':''~~ 4' ,,. e., 'oc 50.00 "0% 533.33 6,400,00 "" 'oc 25.48 100'A, 271.79 3,261.44 4 veces po<aiilJ '" Unldajes 15.00 100% 640,00 7,680,00 Capas para IWa una vel por aoo "" Unidades 2500 "0% 266,67 3,200.00 Mascarillas 00" Film 12 veces por año 1,536 Unidades 30.00 "0% 3,1).\0.00 46,080,00 '" '" Unidades 15.00 100% 265.00 3,180,00 Unidades 1500 ;00% 265,00 3.160.00 Mate~ales Raslrillos 4vec:es al a~o Pala. cucharas 4 veces al afio 14 95.16% I INFORME OETERMINACION ARBITRIOS TÉCNICO DE COSTOS MUNICIPALES DE 2015 Palas de Corte 4 vece!: al ano '" Unidades 15.00 100% 265,00 3,160,00 Esrobas de IolTishl 46 veces ,,1 año 2,832 Unidades 6,00 100% 1,416,00 16,992.00 Esoobas de So'110 48 veces al aoo 2,832 UnKJades 15.00 100% 3,540,00 42,480,00 100 Unidades 14,751 67 177,020,00 O Unidades 0.00 100% 0,00 0.00 " Unidooes U55.00 100% 4,6-37.50 55,650,00 Unidades 200,00 100% 2,200,00 26,400.00 Llantas Compa:;ladoills Mercedes Benl 2 V9Cesal ailo .Worker (09 vehiculos) ,, \ Camlon CC'S 1 'iEl al ano Mo\o fU<yOnes (22 unKJooeo» 2_es Camlon Inler (01 'iEhlculo) 1 vez al ¡Kio 10 Unldooes 1,670.00 100% 1,391,67 16,700,00 Camlon Furgon (01 vehiculo) 2 vecesat ailo 12 lJnldades 1,670.00 100% 1.670.00 20,040.00 1 vez al afio 10 Unklades 1,391.67 16,700.00 • Unidades 1,113,33 13,360,00 53,33 &40,00 Camion PlaIafoTma worker (01 Go!!J(ldor Fronlal (01 ""hiculo) Motos lineales de Supervlclon (02 'lehroo I...;¡.,\,,\¡.l DE CO-?,0'" ~~ ~ Clt>.Y ~'"'~OC !i ;;i \)'C ", > ~ O¡.,.O(J'l.f¿ )J . ~' ~.,~. ~&; '~tTAl'.?l-' al ai\o 2 veces al aiio '" lJn1dade. 2 veces al al\o ) Combustible' () 100% CamiOll Ma~rlna (02 unidades) vehfculo) (" ~ .)' 1,£70,00 1,670.00 1,670,00 80,00 100% 100% 100% G90 Motofurgon 2 galones diarios °365 di"" O Galones 1200 100% 0.00 000 Molofu'ílon 2 galoneo; dlanos "365 dlas O Golones 12,00 100% 0.00 0.00 Motofurgon 2 galones diarios °365 di,," O Galones 12,00 100% 000 000 Mlllofu'ílon 2 9alo_ diarios '365 dias O GoIones 12.00 100% 0.00 0,00 Motofurgoo 2 galones diarios "365 dios O Galones 12.00 100% 0.00 000 Molofu.-gon 2 galones diarios '365 dias Galones 12.00 100% 0.00 0,00 Mollllurgon 2 galonas dlatios '365 dlas O Galones 12.00 100% 0.00 000 Molofurgon 2 galones dlanos '365 ~ias no Galones 12.00 100% 730.00 8,760.00 MlllD1u'ílon 2 ga'Qnes diarios '365 dias no Galones 12,00 100% 73000 8,760,00 Motofu'íloo 2 galone!: dianos "365 dlas no Galones 12,00 100% 730,00 8,760.00 Motofurgon 2 galones diarios '365 dias no Galones 12.00 100% 730.00 8,760,00 MotolurgOll 2 galo"""" diarios "365 dlas no Galones 12,00 100% 730,00 8,760.00 Motofurgon 2 galones dianos °365 dios '"O Galones 12.00 "0% 730,00 8,760,00 Morclurgon 2 galoOO5 diarios '365 dlas no Gatooes 12,00 100% 730,00 B,760.00 Motolurgoo 2 galones dlorlos '365 dlas no Galones 12.00 "0% 730.00 B,760,00 Motofurgon 2 galones diarios '365 dios '"O Galones 12.00 "0% 13000 B,760,OO Mololurgon 2 galones diarios '365 dlas no GalOOOS 12,00 100% 730,00 8,760,00 Motolu'ílOl1 2 galones ~lal1os '365 dias '" Galones 12,00 "0% 730,00 8,760.00 Motofurgon 2 galones diarios "365 dios '"O Galones 12.00 100% 730.00 8,76000 15 INFORME TÉCNICO OETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 730,00 8,760.00 '00' 730.00 8,760.00 12.00 10"" 730.00 8,760,00 Galones 12,00 100% 730,00 8,760,00 no Galones 12,00 'O"" 730.00 8,760,00 2 galones diarios '365 dias no Galooes 12.00 '00' 730.00 8,760,00 2 galones diarios '365 di'" 7~ Gelones 12,00 '00' 730,00 8,760,00 Molofurgon 2 galanes diarios '365 dí"" no Gelones 1200 10"" 730,00 8,760.00 Motolurgoo 2 gelones diarios '365 dlas no G~lones 1200 10"" 730,00 8,760.00 Motolurgon 2 gabnes dlanos '365 dlas no Galo~es 12,00 10"" 730,00 8,760.00 Matofurgon M<Jloslineales de SUp6rilOOn 1 galon diano ' 365 días O Galooos 12.00 '""" 0.00 0.00 Motos lineales de SUp6f'1lslón 1 galon diario' 365 dlas "5 "- 12.00 'O"" 365.00 4,380.00 Motos lineales de Supel\'lsl6~ 1 galon diario' 365 dias 0;5 Galones 12.00 '00' 365,00 4,380,00 17 galones diam '31i5 dias 6,205 &llooos 11.00 'O"" 5,687,92 68,255,00 MllfOOdes 17 galone. diam' 365 dias O Galones 11.00 'O"" 0,00 0.00 Mercedes 17 galones dlam' 365 dlas O Galones 11.00 'O"" 000 0.00 17 galones diario' 365 dias 6,205 Galones 11.00 'O"" 5,667.92 68,255.00 17 g~lones diario' 365 dio, 6,205 GalOlleS 11.00 '""" 5,667.92 68,255.00 11,00 ~"" 5,687.92 66,255.00 11.00 '""" 5,681,92 68,255.00 500' 5,687,92 66,255.00 11.00 00"" 5,687.92 68,255,00 5,687,92 69,255.00 MotoluljJon 2 galones diario, '365 dlas no Galooos 12.00 'O"" Mo:ofurgon 2 gabnes dla~os '365 dlas no Galooes 12.00 Motcfurgon 2 galooos dla~os '365 dias 7~ Galanes MOl!llurgoo 2 galanes diarias '365 dias no Motolurgon 2 galones diarios '365 dias Matofurgon Combustible.065 Compadadores "'. Compae:tadores """'" "'"' Compactadores "'"' CompaCladore, WoTl<~r () ,,\~l Of Ca <c,f-'''' "".;; .'~"~< ~ '00 ':. \J \. o,> v O\'l."\RO\.. ~j D~OtJ'f: )-' Campac1adores (adquislan 2014) Worksr Compacladores (adqulslon 2014) Wor\i;er 17 galones diam' 365 di", 6,205 Galorles Compacladores (a;lqulslon 20M) Worl<eT 17 g;'ianes diario' l65 dlas 6,205 Galones Compac:llJOOres (adQuEsiln 2014) Worker 17 galones diario' 365 dlas 6,205 Galones Campac1aoores (acIquEslon2014) """" 17 galones diario' 355 dlas 6,205 Gelooes Campac1aoores Woo.er 17 galones diano ' 365 dias 6,205 Galones 11,00 '""" Compat:laoores Work8r 17 galams diario' 365 dlas 6.205 Golones 11,00 'O"" 5,697.92 68,255,00 10 galones diarios' 355 ~i~5 O Golones 11.00 'O"" 0.00 0,00 Cambn CC'S 10 gelones diaoo,' 365 dlas O Galolles 11.00 '""" O." 000 C~mi:ln CC'S Camion Maclri~o 17 gololles diaril' 365 dlas 6,205 Galanes 11.00 'O"" 5,687,92 66,255.00 17 galones dlorio • 365 dias 6,205 Gaiones 11,00 ~"" 5,687,92 68,255,00 17 golones diario' 385 ~Ias 6,205 Galones 11.00 100% 5,687,92 68,255,00 Camian Madnna (~~qulsiln 2014) ~ 'o"O\ll?!,? Cami:Jn Inler 16 11.00 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 Galones 11.00 100% 000 0,00 8,205 Galones 11,00 100% 5,887,92 66,255,00 6,205 Galones 11,00 100% 5,&67.92 68,255.00 17 galones diaTiJ • 365 dlas O Galones 11.00 100% 0,00 0,00 Carga~or Frontal 17 galOllBs diario' 365 dias 6.205 Galones 1100 100% 5,687.92 68,25500 17 gal<loos diario' 365 dlas 6,205 Galones 11.00 100% 5,68792 68,255,00 TraGlor Ol\l(Ja C~mi:ln Inler 17 glllooos diario' 365 di~, COOllon FU'llon I'1\lrker 17 gaones dl~TiJ • 365 dias CamiJn PI~l¡¡torma worl<er 17 9111OO8S diana' 365dl~, Cargador Frontal Filtros MERCEDES BENZ filtro de ocene ro:!igo:1f3914 Ilaelguanl 12 Unidades 25.00 100% 25,00 300,00 filtrn de petroleo ro:!lgo:ff5360 fleelguanl 12 Unidades 40,00 100% 40.00 480,00 ,1 12 Unidades 18,00 216,00 germany 12 Unidades 106,00 1,2.72.00 fieelgU8nl 12 Unldades 55,00 660,00 fleelguanl 12 Unidades 100% 16,00 192.,00 100% '00 10B,00 9.00 105,00 filtro separador de agua de combustible ro:!jgo:OO70-131-05 •• secador ''''' (1 codigo:t25Ow P" ~ire fi~rn codl!lo:af-25997 ""re aire P" ,'" primario secundarlo ro:!ígo: af-26211 ~Itm hldreulloo oodígo;pp196 ~Itm de elemento hidfaulioo d€ Unidades purolalor purolalor Unidades 6 servo codlgo:l98 18,00 105,00 55.00 15.00 18,00 18.00 100% 100% 100% 100% Worker '" ••• lICelle ro:tlgo:lf. Ilaelguard '" Unidades purolator 100 Unidades Ilee1guard •• Unldades fleelguarn •• Unidades 0000 flllro ro:!'!Jo'pc44-a P'" petroleo finro separador de agua de combustible oOOlgo;ls.1247 '" () para agua codigo: M. 2071 ~"aire flnro codlgo:af-25997 finro p~ra aire codlgo:a1.28211 primario secundario flltro hklraulico codlgo:sl-6721 fleelguarn lIoolguarn ,,,", " " Unidades 12 UnLdooes " " Unl~ades 6 Unidades Unidades 45,00 45,00 45.00 45,00 45.00 45,00 45.00 100% 100% 100% 720,00 8,540,00 720,00 8,540.00 180,00 2,18000 100% '" 00 100% 100% 100% <,18000 90,00 1,080.00 90.00 1,080.00 45,00 540,00 45.00 540,00 45,00 540.00 22,50 2.70.00 INTER ",,t,I~LO, ",'" ca ¡PI?¡; JIl""" .' ii r- < IJ. (.01'1,\<,01. ~: ;¿oDO,,-Clr:t< ~< f/ # ~,:>' '':::I:~m?~'\ ""' FilTRO CODIGO:lF.3570 e,", FilTRO CODIGO:LF-699 FILTRO PARA CODIGD:PER 131 ACEITE ACEITE PETROLEO FLEETGUARD FLEETGUARD PUROLATOR 17 Unidades 45,00 45,00 45,00 100% 100% 100% INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 FILTRO AA"" CODIGO:AF.25997 AIRE FILTRO CODIGO:AFL-2499 " AIRE FILTRO AA"" CODIGO:HF-6205 ACEITE FILTRO PARA COOIGO:FF-167 PETROLEO Unidades HEETGUARD DONALSON 4 Unidode-.; FLEETGUARD O U~id~~es FLEETGUARD O Unidades 4500 '"'" 15,00 160.00 45,00 '00' 15.00 18000 CC'S FILTRO PARA PETROLEO CODIGO:FF-4052' FILTRO AA"" COOIGO:AF-4700 AIRE Unidades FLEETGUARD HEETGUARD O Unidades FLEETGUARD " Unidades FLEETGUARD 42 Unidodes FLEETGUARD " Unidades FILTRO SEPARADOR PETROLEO AGUA COOIGO:FS.1212 FLEETGUARD 42 Unidades FILTRO AA"" CODIGO: WF-2071 AGUA FLEETGUARD FILTRO PAAA CODIGO:AF-4515 AIRE 45,00 45.00 100% 100% 0.00 0.00 0.00 000 45.00 '"'" 0.00 0.00 45,00 '"'" 0.00 0,00 45,00 '"'" 00,00 1,000,00 45,00 '"'" 45.00 540.00 45.00 '"'" 00.00 1,080.00 45,00 '"'" 45,00 540.00 45,00 '"'" 45.00 540.00 45.00 '"'" 22.50 270.00 90,00 '"'" 0000 1,080,00 90.00 '"'" 160,00 2,160.00 0000 1,060,00 30,00 360,00 ~.oo 360,00 MADRINA FILTRO AA"" CODIGO:LF.3321 ACEITE FILTRO AA"" CODlGO:lF-770 ACEITE FILTRO PARA CODIGO:FF.231 PETROLEO " " PUROLATOR 42 , Unidodes Unidades TRACTOR DE ORUGA ~ FILTRO AA"" CODIGO:1R-0T,l9 ACEITE FILTRO PARA CODIG0:1R-tl751 PETROLEO '" " '" FILTRO SEPARADOR AGUA CODIGO:117-4009 FILTRO PAAA AIRE PRIMARIO CODIGO:61.0274 FILTRO SECUNDARIO AA"" '" C<; "RE CODlGO, OVO " '" 42 Unidode-.; " Unidades 42 Unidades 4 Unidades • Unidades 90,00 90,00 '00% '"'" '00% 0000 LuMemtes Acelle SAE15W40{MOTOR) Aoo~e SAE10W(HiDRAULlCO) Aceite SAE140W(TRANSMISION) 1,540 GalOI18S 1,150 Gololl6, 400 18 Galanes 20,00 '"0% 2,566,67 30.600 00 20.00 '"'" 1,916.67 23,000,00 666,67 8,00000 20,00 400% INFORME OETERMINACION ARBITRIOS "" Acarte 20W50(FURGONET A) <00 Gaklnes " " Refrlgerillte Liquido iIe Freno 20.00 ooD% n;.CNICO DE COSTOS MUNICIPALES DE 2015 666.67 8,000,00 Gaklnes 20,00 ,mm 40,00 480,00 Galoll8s 20,00 ooD% 20.00 240,00 U~I~ades 40,54 ooD% 20.27 243.24 Unidades 28.16 ooD% 4,70 56,36 Unidaclas 85,67 ,mm 14,31 171.74 m 444.04 ooD% 74.01 88808 Repuestos WORKER FURGON PLATAFORMA y FAJAS DE VENTILADOR , , TEMPlADOR DE FAJA OC VALVULA ACCIONAMIENTO DE ilAAKE , OC ACCESORIOS OC REPARACION MASTER DE FRENO BOMBA OC ACCESORIOS REAPAR/lCION DE BOMBA DE () m 21,90 ooD% EMBRAGUE oc ACCESORIOS REPARACIDN DE BDMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE OC ACCESORIOS REPARACION DE BOMBA DE m , m 112,19 2M" Unldooas 2,910.00 ,mm Unidades 614,21 ooD% DIRECCION () RECTIFICADO TAMBDRES DE FRENO DE Unidades 316.42 000% CAMBIO DE FORRES DISCO DE EMBRAGUE DE Unidades 127,26 ooD% ACOPLE DE TERMINAL AL BRAZO DE DIRECCION Unidooes '.00 ooD% NUEVA CONFECCIONAR BASE DE PLATAFORMA DE Unldooes 4,50 ooD% CARROCERIA COMPACTADOR N"OlV04 <:}" "~CI'~\ -?+ "f ''''!~~ "M 408,46 970,00 11,640,00 204 74 20456.94 52.74 632,64 21.21 254,52 0.75 9,00 0,75 5.00 WORKER Unidades 9,50 ooD% 1.56 19,00 OC Unidades 94,00 000% 15.67 19900 TEMPLADOR DE FAJA lJnldades 22546 000% 37,59 450,96 Unidades 54.00 ooD% 1900 21£,00 FAJAS DE VENTILADOR Unidades 23.04 ooD% 2M 46.09 AUXILIAR DI CO;r°1 ~ '2>\1 ~ 0\,\11'<01. ~j g: -;:; \) eJ<\f.%\\P;'e,' '\1': • 224,38 BOMBA MASTER DE FRENO BDMBIN EMBRAGUE ~"",\ 19,70 ,mm DIRECCION TERMINALES DE BRAZO DE 43,90 OOD% AGUA TERMINALES DE BARRA DE 365 VALVULA ACCIONAMIENTDOE DE 2 BRAKE 19 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 VAlVULA ACCIONAMIENTO , DE TOMA DE Unldodas 6500,00 'OD% DE FUERZA , TERMINALES DE BARRA OE Unicladas 140,00 'OD% '" 1627,86 1DD% 34,94 'OD% OIRECCION TERMINALES DE BRAZO OE DIRECCION , , DE ACCESORIOS REPARACION OE BOMBA DE AGUA MACHINE DE BRAKE CRUCETAS OC CARDAN CENTRAL CRUCETAS DE TOMA FUERZA RODAJES fUERZA f,) DE TOMA DE Unfaades 616.87 1DD% " U~idiKles 530.12 10011 16 unidades 133,21 'OD% Unidades 21,91 'OD% '" 55,13 1DD% '" 33,134 'OD% Unklades 33,134 DE RETENES DE EJE DE TOMA DE FUERZA DE ACCESORIOS REPARACION DE VAlVULAS REPARTIDORA DE AIRE " ACCESORIOS REPARACION DE VAlVULAS Unidodas , , AIRE DE ACOPLE DE TERMINAL Al , Unictades 122,m 1DD% , Unidades 253.57 1DD% 221.11 950,00 , '" '" VAlVULAS DEAOMISION VAL VUlAS DE ESCAPE , , GUIASOEVALVULAS i> , " ASIENTOOE VALVULAS PRECAMARAS 8UJIAS INCANDESCENTES PISTONES STO DE ARBOL METALES AXiAlES s\Í1£¡A/ •.~ e .1o SUB r, O( ~ CIA'" ;; Or e IN OL 2', ACION!I \YREC '",¡ :t' ,,' '''~g~~~~\'I' 3,655.76 11.65 139.76 20562 2,467.48 530,12 5.361.44 m,53 2,131.52 14.61 175,26 21.71 250,52 5. 6766 5.• 67.66 244,36 42,26 507.14 'OD% D.oo 0,00 'OD% 316,67 3,800.00 5~ 71,00 KIT 17.75 1DD% m 134.49 'OD% 21.50 257.96 m 134,26 1DD% 21.42 257,04 m 53.00 'OD% 17.67 212,00 10011 87.32 1,047.80 254,56 1DD% 64,85 1,018,24 m 136.17 1DD% 45.39 54466 m 139.13 1DD% 46,36 556,52 , m'" 3636 85 10011 1,279,62 15,355.40 1276,74 1DD% 426.25 5,11496 20 Ca 304.85 26195 DE BOCINAS DE PIN DE BIELA 560,00 , , m'" CAMISETAS SEMIACABADAS COMPLETO BOCINAS LEVAS 46.67 20.37 BRAZO DE DIRECCION CC"S 26,000,00 'OD% REGULADOR DE PRESION DE CAMBIO DE fORRES DISCO DE EMBRAGUE 2,166.67 DETERMINACION ARBITRIOS METALES DE BANCADA 4 METALES DE BIELA BOMBA DE ACEITE 4 BOMBA DE AGUA FAJAS DE ALTERNADOR UnMJades 17.33 Unidades 19,16 Unidades 11266 76.64 37,56 450,72 Unida~es 14,52 '"'" 4." 58.08 4 Unidades 411.49 "" BOMBA DE FRENO 4 Unl~ades 101.ro 400% PtA TO PRESOR 4 Unidades 41.75 "" DISCO DE EMBRAGUE 4 Unidades 15.it9 COLtARIN DE EMBRAGUE 4 Unidades AUXILIAR " 137,16 1,645.96 ". 407.32 13.92 167,00 100% 5.33 63.96 21.35 '"'" 7.12 85.40 Unidooes 61.29 "" 20.43 245,16 MOTOR TRlCO COMPLETO 4 Uni~ades 52,98 400% 17.66 211.92 AMORTIGUADORES 8 Unidades 4501 22,51 270,06 Unidades 1061.16 "'" "" 707,44 8,489,28 47.00 575.76 57.41 GaS,S8 23,5B 262.92 ELECTRICA " 4 FRENO BOMBINES AUXILIARES COMPLETO 4 RETENES DE BOCAMASA 4 " RODAMIENTO 4 POLEA DE CIGOENAL POLEA DE VENTILADOR " RODAJES MEDICION[fEMPERATURA, VOLTAJE, ACEITE) COMPLETO 4 '" '" '" '" 143,94 400% 172,22 '"'" "'" 290.07 '"" 96,69 1,160,28 Unldooes 100.00 400% 33,33 400.00 Unidades . 500,00 "'" "'" 166,67 2,000,00 100,00 1.200.00 33.33 400,00 100.00 1,200,00 '"'" '"'" 83,33 1,000.00 60.00 720,00 41,61 500,00 '" 70,73 300,00 CARDAN 8 Uni;lades 50,00 BASE DE FILTRO DE AIRE 4 Unidades 300,00 4 Unidades 250,00 ALTERNADOR Unidades 180,00 BATERIAS Unidajes 250.00 400% Galoroes 20,00 '"'" Galones 20,00 '""" CRUCETAS CENTRAL " HUMEDO ARR¡l,NCADOR LIQUIDO DE FRENO 4 /.~~~ ,~-\ "IJlrlnl"l.~'\' , £.39 4 BOCAMASA . 69,32 BOMBA DE EMBRAGUE " ¡o 5.78 90,00 VALVUtA 4'~ &; # ~; ~~~ ~ ,~ j/ 1&\,56 '" TOMA DE FUERZA lE; 13.71 '"" " .0< "'8 22.50 MUELLE PAOUETES DEtA TERO COMPLETO ,i(~ 2,86 Unidooes PARABRISAS DELANTERO ! '"'" 2015 4 BOMBIN (V 41.14 '"" '"" '"" '"" MUNICIPALES SOPORTE DE MOTOR EMBRAGUE tJ 8." '" '" INFORME TÉCNICO DE COSTOS DE LIQUIDO REFRIGERANTE ""' 21 "'" "'" 8W 80,00 '" 40,00 INFORME rtCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 TERMINALES DE BARRA DE DIRECCION , HIDRDVAC DE FRENO HIDROVAC DE EMBRAGUE , SILlCONAS " PERMATEX TOTAl COSTO Unidades ~OO "'" 500 60,00 Unidades 5000 100% 16,67 20000 Unidades ~OO 16.67 200.00 Unidades 7.00 "'" "'" 2,33 28.00 Unidades 40,00 10'" 26.67 320,00 OE 2,074,827.36 MATERiAlES DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS Moto/urgen (depreciada] Motafurgon (deprecj¡,ja) ~) ploca ,., OE EG-0573 EG.0640 MotoIurgon (afio 2(11) ploca EA 4396 Molofurgon (deprecj¡,ja) pla::a EA 4395 Moto/llrgon pla::a EA 0541 Unidades 0.00 "'" '" 0.00 0.00 Unidades 0.00 100% '" 0,00 000 Unidades 5.400.00 100% '" 1,350.00 0.00 Unidades 0,00 10'" '" 0.00 0.00 Unidades 5,100.00 10'" '" 1,275.00 000 Unidades 5,240,00 100% '" 1,310,00 0.00 Unidades 5,240.00 100% '" 1,310,00 0,00 Unidades 5,240,00 100% 1,310,00 0.00 Unidades 5,240.00 100% '" 1.310.00 000 Unidades 5,800,00 100% '" 1,450.00 1,450,00 Unidades 5,BOO.00 100% '" 1,450,00 1,450.00 Unidades 5,BOO.00 100% ". 1,450.00 1,450,00 Unidades 5,800,00 10'" '" 1,450,00 1,450,00 Unidades 5,Boo,00 100% '" 1,450,00 1,450.00 Unidades 5,800.00 '00'" '" 1,450.00 1,450,00 Unidades 5,800,00 100% "'" 1,450,00 1,450,00 Unidades 5,BOO.00 100% '" 1,450,00 1,450.00 (afio 2011) Motaturgon '(¡¡jo 2011] pla::a EA 3516 Mololurgon (ar.o 2(11) placa EA 3857 Molofurgon (<0'102011) placa EA 4781 MotDrurgon pla::a EA 3585 (año 2011) Molorurgon placa EA 5189 (81102012) £) Mololurtl°n (ai\O 2012) pla::a EA 5191 Molofurgon (aiIo 2012] placa EA 5190 MolokullOO pla::a EA 7966 (a~o 2012) Motofurgon (eilo 2(12) placa EA 5194 Moto/urgen (aIlo2012) placa EA 5193 Molofurgon placa EA 5188 (afio 2012) MotDrurtlon pla:a EA 51B7 (año 2012) \ll COiW4'f¡ '" .p'r '"", '" # ~a'- <' C~ *'' sP'rS' t, va ~ :', c, ~\.-\ <f,yd' .# ,;;,' '" '~" _P\,r~\ \.' 22 ". INFORME TECNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 ploca EA 5183 Unidades 5,800,00 10'" 25% Mo1olurgon (a~o 2012) ploce EA 5192 Unldajes 5,800,00 10'" 25% Mololurgon (ar.o 2013) placa EA 8678 Unloooes 6,600,00 10'" 25% Molofurgon (ar.o2013) placa EA 8679 Untdooes 6,600,00 10'" 25% Motolurgon (ar.o2013) ploca EA 8677 Unidades 6,600,00 10'" 25% Moto/urgon (aiIo 2013) pleca EA 6699 Unidades 6,600,00 10'" 25' Moto/urgon (81102013) pla::a EA 6675 Unidades 6,600.00 10'" 2ó' Mololurgon (aña 2013) ploca EA 8700 Unilades 6,600,00 10'" 25% Mo~lurgOl\ (ano 2013) ploca EA 6696 Unidad"" 6,600.00 100% 25% Motolurgon (año2013) pleca EA 8674 Unidades 6,600,00 10'" 25% Moto/urgon (ailo 2(13) placa EA 8701 Uflidedas 6,600,00 10'" 25% Molo/urgon (aro 2013) placa EA 6697 Unidades 6,600,00 10'" 25% Molos ineales de Sup"",¡OOn placa EA.3052 (ooqulsion 2(11) Unidades 3,950,00 10'" 25% MoloS iooalas de SuparvlsklTl Unidades 3,950.00 '"" 25% 10'" 25% Molofurgon (aro 20121 O placa EA-30421°oqulsion 2(11) 1,450.00 1,45000 1,450.00 1,650,00 1,65000 1,65000 1,65000 1,650,00 1,&50.00 1,650.00 1,&5000 1,650.00 1,650,00 1,650.00 1,&50.00 1,650,00 1,650,00 1,650,00 1,650,00 1,650,00 1,650,00 1,650.00 1,650.00 987.50 0,00 987.50 0,00 000 0.00 Molos ~ooales de Supervisioo pla::a EM903 ladqulslon 2013) ROBADA) Untdades MeR:edes Unidades 0.00 100% 25% 0.00 000 MerooJes Unidades 0.00 100% 25% 000 000 Compactadores B<3nzIdepreciada) MerreJes Unidad"" 0.00 100% 25% 0.00 0.00 Compactadores Benz Idepreciedal Mercedes Untdooes 0.00 100% 25% 0.00 0.00 Compactedores (adqulslon 2014) Wrnker Unidades • 10'" 25% Compoctadores (adqulson 2014) Wor1<er Unilades • 10'" 25% Compacladores (adquislon 2014) Wor1<er Unidades • 10'" 25% Compactadores ladQuisbn 2014) Worter • 100% 25% Compa.ctadores 0.00 Banz Idepreciada) O 1,450,00 Compacladores Benlldepreciooa) 406,161.3 406,161.3 406,161.3 406,161.3 Unidad"" 23 101,540.3 1 101,540.34 101,540,3 1 101,540,34 101,540,3 1 101,540,34 101,540,3 1 101,540,34 INFORME T¡;;CNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 COO1pactadores (Iltiqul¡;~~ 2Q14) Worller CompactaOOres Worter 406,161.3 101,5403 , 6 "'" '''' Unldooes 0.00 100% '" 000 0.00 Unldade. 0.00 ""' '''' 0.00 0.00 ces (depreciooa) Unidades 0,00 0,00 Unidooes 000 '" '" 0.00 Cambn CC'S (depreciada) 000 0.00 Cemlon Malma Unidade!i 000 "'" "'" "'" "'" '" 0.00 0.00 (depreciada) .•, "' Compactadores (depreciada) Camlon (dapreciooa) Moorina Cambn UnkJades (adqulslo~ Unidades 2014) 551,200,0 O '" 101,540,34 162,800,0 O 162,80000 Camlon (tleprnclOOa) Intemational Unldooes 0,00 100% '" 0.00 0.00 Camlon (depreciada) Internatlonal Unidades 000 10'" '" 0,00 0.00 Unidades 0.00 10'" '5% 0.00 0.00 Unldooes 0.00 "'" '5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 () CemÍl)n lOOr'Ker Furgo~ (depreciada) P1atafOTlTl8 lOOr1<.er Comion (dep<ociada) F,,:mtal Cargador 936F' (depreciada) modeto Unidades 0.00 10'" '" Fro~taI Cargador 9311G(deptedada) TTIO(Jelo Unklades 0.00 "'" ,,% U~Id"des 000 '"'" '5% Tractor Oruga modelo OtiM- XL (depreaooa) W<"- DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS " 701,501.70 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES •• 5elVil;io RecoleWón,TransporlE Y Dlspook:ión flMI de Residuos SóUdos - Parcial () Mantenimiento " MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO REVIStÓN PREVENTIVO, INTEGRAL, CAMBtO FILTRO AIRE, GASOLINA " RECTIFtCADO DE MOTOR REPARACIóN c.-' "~NC"~\ t [) CONTROl "i: 1 o¡.,r:-\(J:.¡l.j '% ." ~' BOMBA AGUA REPARACIOO INYECCI6N Tn/Ai'to 11 72 "'" 71,296,57 855,560,00 y Replración FR~NOS ,,\\\\)~. UF ,,,,,,, °1'a'\ 73,000.00 BOMBA " " Mantenimiento de Vehlcub. 10 SelVlCbs 342,00 10"' 285,00 3,421)00 Mantenimiento de Vehk:ulos '" SeIV\cÍl)S 1,500.00 '"'" 1,250,00 15,000,00 M"ntenlmianlo '" Serviolos 835.00 '"'" 695,83 8,:150,00 " " $elViclos 1,375.00 10'" 1,375,00 16,500,00 864,34 10,372.08 de Vehiculos MantenlmienlO de Vehio;ulos MantenlmlenlO de Vehk:lJ1os ;,), \'t-<:i 24 $elVic;lo5 864.34 '"'" INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 PLANCHADO Y PiNTURA Ma~te~lmienlO de Yehl<:ulos LAVADDYENGRASE Ma~lenlmlento oe Vehlculo¡; ~.OO 10" 50,00 60000 100% 589.00 7,068.00 Servicios 589,00 Servicios 1,205,00 100% 1,205,00 14,480.00 Servicios 1,102,00 100% 1,102,00 13}24 00 Servicios 1,082,00 100% 1,082.00 12,964.00 " " Servicios 1,021.00 100% 1,021.00 12,252.00 Servicios 1,189,00 10" 1,189,00 14,268.00 Mantenimiento de Vehiculos " Servicios 735,00 10" 735,00 8.82000 '" Mantenimiento de Vehlculos " Servicios 1,267.00 10" 1,267.00 15,2G4,00 REPARACION DEL SiSTEMA Ma~tenimienlo de Yehlculos " " Servicios 1,481.00 10" 1,481.00 17,77200 Servicios 729,00 100% 729,00 8,74800 Mantenimiento de Vehlcubs 12 ServlGlo. 72600 10" 726,00 8,712.00 Mantenimiento de Vehioubs 12 Servido. 726,00 10" 726,00 8,712.00 " Mantenimiento de TrimO'liles 10 Servic,". 2000 100% 16,67 200.00 " Manlenlmlento de TrimO'llles 10 Serviolos 10,00 10" 8,33 100.00 MANTENIMIENTO REYISlóN PREVENTIVO, OC INTEGRAl., FILTRO AIRE, GASOLINA Mantenimiento de Tl1lTm'1les 10 SelVlcio$ 70,00 10" 58,33 700.00 Mante~imiento de Tnmollikls " Servici::lS 100.00 10" 100,00 1,20000 RECTIFICADO DE MOTOR PLANCI-lAOO y PINTURA Mantenimiento de Tmnolliles Sel'licios 30,00 10" 30,00 360.00 Mantenimiento de TrlmovilM Servicios 100,00 10" 100,00 1,200,00 LAVADO Y ENGRASE Manlenlmle~to de Trimovlles Servicio. 40.00 10" 1000 48000 REPARACION DE MUELLES " " " Mantenlmie~to de Trimovlles " Servk:ios 30.00 10" ~oo 360,00 Manlenlmlento de T rimovlles " " servicios 30.00 10" 30.00 360,00 Sel'llGlos 30,00 10" ~OO 360,00 " REPARACION IIRRANCADOR Mantenimiento de Vehiculos REPARACION DE CAJA DE Mootenimienlo de Vehiculos CAM810S " REPARACION MANGUERAS Mantenimiento de Yehiculos Mante~lmienlo de Vehiculos REPARACION DE MUELLES " REPARACiÓN RADIADOR Mantenlm~nto de Vehlcuk» REPARACIÓN DE SISTEMA DE INYECTORES REPARACiÓN ALTERNADOR (J Servid:)s " " " " " ELECTRlCO REPARACiÓN DEL SISTEMA Mantenimiento de Vehlculo. HIDRAÚLlCO SISTEMA REPARACION EMBRAGUE RESPARACIClN SISTEMAOE AIRE MANTENIMIENTO CILINDROS MANTENIMIENTO FRENOS ""'0 () REPARACiClN Al1ERNADOR OeL REPARACiÓN DEL SISTEMA ELECTRlCO REPARACiÓN SISTEMA EMBRAGUE m", OTROS COSTOS GASTOS VARIABLES .; , Mantenimiento de T~mQlllles 1,057,346,00 #"'~ Ir-, ~ . ~~g~ ~ ~~Olf) . ~Rt ". <, é . ""~~lll'\l-~ 25 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 INDIRECTOS COSTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS , COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Pen;onal Nombra~o Personal (Fu~cional1o) admnislratlvo '"' '"' 71318 8.55821 450.00 5.400,00 23&3,65 10Clo/, 2,36385 28,366.20 "~M 230596 6,917,88 83,014,55 Persona 1968.81 ""' ""' 5,906.43 70,877.16 Persona 2377.28 Personal en campo Persona 1500.00 Su¡)ervlso~s de RRSS Per1mnal en eOlTliXl Persono Supervlsore. Gerterale. Personal e~ I;<Impo Per.;onal de taller mocanlcm: elactticistas Ge~nte de Se~dos S., Publlcos do Limpieza Gerente Publica Pe~onal , CAS E.pecloista RRSS e~ gestiÓll de Perronal en campo SupelVlsores de RRSS TOTAL MANO DE Perronal e~ campo , PSlSOna 1500,00 10"' 1,500,00 18,000.00 1300,00 ""' 2,600.00 31,20000 245,416.13 OBRA INDIRECTA COSTO , DE MATERIALES UTILES DE OFICINA Arclllvador de Palanca da Lomo Anóho Sl;Oteh Cinlil grande Inv¡¡jble 112' Cllps Cualemo A-4 Cuadriculado Cuadamo do Cargo Cua:lemo Empastado 200 'HOjas Cuademo Empastado de 100 "o,", Cuooemo In~loo de 200 f-loja. Emgrarnpa:jor e 100,00% 16.00 192.00 " '" " ",. '00 100,00% '.00 60,00 '.00 100,00% '.00 4800 unldad '.ro 100.00% 14,00 168,00 unidad 4,50 100,00% 900 1D8.oo unidad 9.ro 100.00% 34,00 40800 unidad '.ro 100.00% 14.00 168.00 unidad ,ro 100,00% '.ro 42.00 u~ldad 10,00 100,00% 10,00 120,00 eaJo 300 100.00% '.00 36,00 •• " •• •• " " ciento 17,50 10000% ~.OO 42000 Toner u~idad 90,00 100,00% 37,50 45000 Pluroones pizarra 49 unlllad Foiders da Manila A-4 o[ 8,00 " ", Fastener .~¡i."(,\I\l uni:Jod " ll' SUB ell\.y ~"'~ ~ ~E TROl ji •~ ',0 • <!:,.'." Ilr:~[lP~;_~/ 26 2.00 100.00% 9.00 9900 INFORME T~CNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 6.3. DESCRIPCiÓN DE ELEMENTOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCiÓN DE RESlDUOS SÓLIDOS Para una mejor explicación de la estructura de costos, se procede a explicar cada elemento que forma parte integrante de este servicio: COSTOS DIRECTOS 6.3.1. Mano de Obra Directa: 6.3.1.1. Personal Operativo Comprende el costo del personal nombrado que labora como operario recolectores además Personal CAS: choferes que conduce la Tricimoto, Camiones, compaetadoras, Volquetes y; Recolectores y operarios del relleno sanitario. El importe consignado considera el sueldo anual de cada uno de los trabajadores en esta modalidad y sus respectivas gratificaciones considerando también la aportación a ES8ALUD (9%), gratificaciones, escolaridad, segun modalidad de contratación. El personal nombrado cumple las siguientes actividades: • • • Operarios Recolectores: Dan el apoyo indispensable a cada unidad recolectora (compaclador, camión, volquete) a las que son asignados para el recojo de los residuos sólidos que se generan en la Distrito de Calleria. Choferes: Son los encargados de conducir los vehiculos utilizados para el desarrollo de los servicios de recolección de residuos sólidos y su transporte hacia ios lugares de disposición final. Son personal altamente calificado, con la Licencia de Conducir acorde con la Categoria reglamentada y directamente responsables del cumplimiento de la programación y rutas de trabajo que le han sido asignadas. Ayudante de Camión: Asistente de chofer de camión, tiene a su cargo labores operativas de recojo de maleza o desmonte. 6.3.2. Costo de Materiales: 6.3.2.1. Uniformes Comprende el costo del vestuario de faena del personal operativo que prestarán dicho servicio, a quienes se le entregará indumentaria 2 veces al afio lo cual comprende lo siguiente: Pantalón, Polos de Algodón, chaqueta; gorros, bolas, etc.. 6.3.2.2. llantas Comprende la cantidad de llantas que usarán las unidades asignadas a este servicio, para la operatividad de las unidades vehiculares. 6.3.2.3. Gasolina Comprende el costo de Gasolina 90 necesarios para la operatividad de la flota vehicular, maquinaria y equipo asignados al servicio de recojo de residuos sólidos. 6.3.2.4. Petróleo 28 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 Comprende el coslo de Petróleo necesarios para la operatividad de la flota vehicular, maquinaria y equipo asignados al servicio de recojo de residuos sólidos, 6.3.2.5. Filtros Comprende filtros de hidrolina, filtro de aceite, filtro de aire entre aIras, necesarios para las unidades vehiculares asignadas para este servicio. 6.3.2.6. l.ubricantes Comprende el costo de aceites, liquido de freno, hidrolina y aditivos necesarios para la operatividad de la flola vehicular y demas equipos del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, 6.3.2.7. Repuestos o Comprende la cantidad y lipo de repuestos para las unidades vehiculares (camión, compactadora, volquete, remolcadores) que serán necesarios durante el periodo 2015. 6.3.3. Depreciación de Maquinaria y Equipos: 6.3.3.1. Depreciación de Equipo de transporte Comprende la depreciación de los vehículos Camión, Compactador y Volquetes, etc, asignados directamente para el servicio de Recolección de Residuos Sólidos. 6.3.3.2. Mantenimiento y Reparación Comprende el costo de los servicios necesarios para mantenimiento de ias unidades de transporte y equipos, los mismos que deberán encontrarse en buenas condiciones, abarcando una serie de actividades que conllevarán a la operatividad de las unidades para la prestación de este servicio, y es el costo de mantenimiento para las 14 unidades de trasporte. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.3.4. o Mano de Obra Indirecta 6.3.4.1. Personal Nombrado Comprende el costo distribuido del Gerente de Servicios Públicos, Sub Gerente de Limpieza Publica, Salubridad, Parques y jardines y Maestranza, cuyo costo total de sus remuneraciones son distribuidas como porcentaje de dedicación, según el tiempo que le asigna para el servicio Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles y Parques y Jardines, También se considera el costo del supervisor de residuos sólidos, bajo la modalidad de contratación CASo Las funciones del personal indirecto son las siguientes: • Sub.Gerente de Limpieza Pública, Salubridad , Parques y Jardines y Maestranza: Es el funcionario de confianza dependiente funcional y jerárquicamente del Gerente de Gestión Ambiental que tiene como funciones el administrar, programar, organizar, ejecutar, supervisar, proporcionar información proponer objetivos, planes y acciones, coordinar y atel1der las quejas de los vecinos y otras acciones que correspol1dal1 a los servicios de barrido de calles y de recolección de residuos sólidos. 29 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 • Supervisor General: Es el responsable del control de las labores operativas de campo de todo el personal, tanto de los servicios de Barrido de Calles como los correspondientes a los de Recolección de Residuos Sólidos. Tiene entre sus funciones el programar los servicios, coordinar con el personal de mando inferior la mejor marcha de los servicios y cumplir los planes operativos trazados por la SubGerencia. Reporta directamente al Sub-Gerente de Limpieza Pública • Supervisor de Recolección de Residuos Sólidos: Es el personal responsable de controlar que los camiones recolectores asignados a cada una de las zonas de trabajo, cumplan la atención del recojo en cada uno de los recorridos y rutas en los horarios establecidos y su adecuado transporte hasta los lugares de disposición final, tanto de los vehiculos propios como los equipos recolectores de la empresa tercerizadora, Asimismo son ios que en permanente contacto con los vecinos, atienden sus reclamaciones y sugerencias para la optimización de los servicios. 6.3.5. Materiales y Útiles de Oficina Comprende el costo del matenal de escritorio y demás útiles de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio. 6.4. METODOLOGIA y CÁLCULO DE LAS TASAS DEL ARBITRIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS. 6.4.1. Cálculo de la Tasa para otros Usos distintos a Casa Habitación La metodologla aplicada para otros usos diferentes a casa habitación, ha sido considerando, dos criterios que guardan relación directa con la prestación del servicio, las cuales son: a) El uso del predio Información sustentada en la cantidad de residuos sólidos generados promedio por predio, se ha realizado un estudio técnico de determinación de pesajes de residuos sólidos, en la que se recolectaron muestras representativas de diversos predios del Distrito de Callería, jos resultados evidenciaron una mayor precisión en el cálculo de la tasa asignada a cada tipo de uso de predio, Casa habitaclón Comerdo 1 (bodegas, bazar, librería, cabina óe Internet, fuente desoda, peluqueria, panaderia, farmacias, boticas, y simi~es) Restaurantes, bares y cantines; Centros Campestres, discotecas, nigh clubs, casinos, tragamonedas y similares Agencia óe Entidad Financ;era, sedes y establecimientos financieros de seguros y/o Fondos de Pensiones, Actividades y/o ins\lllac;ones vi~C\lladas a los servicios de agua, luz y telecomunicaciones Hoteles, i-Iostales, Hospedajes y similares Grifos, venta de combustible, lubricantes y similares Comercio 2 (centros comerciales. galerías, stands comerciales en galerias, tiendas por departamento, devehlculos maquinarias y equipos pesados, tierJda deventa de autopartes y similares Ierreterlas, talleres, tiendas de venta Industrias, Grandes Depósitos. Playas de estacionamientos, terminales terrestres y similares Servicios Profesionales, educacionales, centros de salud, oficinas de turismos y servicios en general, oficinas del Gobierno Central, Gobierno Local, Gobierno Regional, Ministerio Publico, Poder judicial, Policial, Militar, Organizaciones Sindicales, Políticas, Organismos No Gubernamentales, Centros Culturales, Organizació~ de Personas con Discapacidad (CDNADIS), y similares b) Tamaño del predio 30 INFORME TÉCNICO OETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 Información proporcionada por la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria. Este criterio está constituido por los M2 de área col'lstruida de cada predio conforme a la declaración jurada de auto evalúo presentado por el contribuyente del distrito de Calleria. el Fórmula para la Determinación de la tasa del arbitrio de Recolección de ResIduos Sólidos para predios diferentes a casa habitación o vivienda Para obtener los costos por uso, \a tasa mensual y fil'lalmerlle la tasa anual, se procede a multiplicar la cantidad de predios afectos por cada uso [1] y la cantidad de Residuos Sólidos promedio generados por dia, expresado en Kilogramo por predio [4J, al produclo obtenido se le multiplica por 365 y al resultado se le divide enlre 12 (numeros de meses del año) para obtener los Residuos Sólidos gel'lerados en forma mensual, mediante la siguiente formula [5j=[1Jl4j*365f12, para luego obtener la proporción de RRSS por uso, mediante la siguiel'lte formula [6J=[5]fL[5j, luego al resultado \0 multiplicamos por el costo mensual asignado al servicio [7J, lo que nos da como resultado el costo mensual por uso [8]=16]*[7], a este resuitado se le divide entre los M' de área cOl'lstruida tolales por uso 19]=[8]/[3], obteniendo de esta manera el costo mensual por M2 de área construida por uso expresado en soles ( SI) por M2 y finalmente el resultado obtenido [9J se multiplica por los 12 (meses del año), obteniendo el costo anual por metro cuadrado de área construida, lal y conforme aparece en el cuadro que se muestra a continuación. 31 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 COSTO TOTAL ANUAL 5,434,227.271 SI. 2,015 . . Zona CLASIFICACION DE USOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS Gasa habitación Comercio 1 (bodegas, bazar, librerla, cabina de inteme!, fu:~~ de soda, oelúouerta, oanaderia, farmacias. boticas, similares Restaurantes, bares y cantinas; Cenlros Campestres, discotecaS, ninh clubs, casinos, ~aDamonedas similares Y establecimienlos Agencia d. Entidad Financiera, financieros de seguros y/o Fondos de Pensiones,Ac\iVidadas y/o y seTVicios d. agua, instalaCiones vinculadas telecomunicaciones • ", ""~ ,,, Holeles, Hostales, Hospedajes y similares A Grifos, venta de combus~bie,lublicantas Y similares Comercio 2 {centros comerciales, galenas, stands comerctales en galenas, ~endas por deparlamenlo, ferreterias, lalleres, Uendas de venta de IlehiCU~~ maquinarias y equipos pesados, tienda de lienta de autooartes similares Industrias, Grandes Depositas ,Playas de estacionamientos, terminales terrestres v sim~ares Profesiooaies, educacionales, centros de salud, Se[llicios oficinas de turismos y servicios en general, oficinas del Gobierno Central, Gobierno Local, Gobierno Regional, Minislelío Publico, Poder judiCial, Policial, MUltar, Organizaciones Sindicales, Politicas, Organismos No Gubernamentales, Centros Culturales, Organizacion de Personas coo Discapacidad (CONADIS) , y similares CANTIDAD DE PREDIOS N' [1[ CONSTRUIDOS TOTALES POR USOM2 RRSS PROMEDlD GENERADOS DIARIO Kg I PREDIO RRSS ACUMULADOS GENERADOS k9 I MENSUAL PROPORCION DERRS$ % Pl [4) [5]=[1J[4]"365/12 [W[5]tr[5] .2 15.883 1,792,553,17 1,023 194,414.41 150 83,250,00 12 5,760.31 20 12,800.14 4 880,84 37 6,250.04 39 42,197.11 504 69,623.79 COSTO TOTAL ANUAL RRSS SI. COSTO TOTAL ANUAL POR USO SI. TASA ANUAL M2 POR [1] 18]=[6]'[7] [9]=[8]1[3] 3.86 1.864,796.56 42.70% 2,320,443.07 11.82 367,794.08 8,42% 457,661.29 34.17 155,90063 3.57% 193,993.56 36.11 13,180.15 0.30% 16,400.60 46,66 28,384.83 0.65% 35,320.41 16.20 1,971.00 0,05% 12.55 14,123.98 0.32% 86,58 102,705,53 2.35% 127,800.70 10.41 159,585.30 3.65% 198,578.55 32 ~ ! 2,452,59 17,575.04 USO SI.IM2 TASA MENSUAL POR USO SI.IM2 [10] 1.2944 0,1078 2.3540 0.1961 2.3302 0,1941 2.8471 0.2372 2.7593 0,2299 2.1843 0.2320 2.8119 0.2343 3,0286 0.2523 2,8521 0.2376 INFORME TIOCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 5,918 Casa habitad6n comer~ion~lt~:me9a$, bazar, librerla, cabina de ~n~~el. Iu:~~ de soda, elu ueria, Danaderia farmadas bolicas, similares Comer¡;io 2 (centros comerdales, 9alerias, stands comerciales en galerias, tiendas por departamento, ierreterias, talleres, tiendas de venta de vehiculos maquinarias y equipos pesados, tienda de venta de autooartes v similares AgenCia d, Entidad FiT1andera, Y establecimientos financieros de seguros y/o Fondos de Pensiones,Actividades y/o se!Vk:ios d, 1" Y instalaciones vinculadas telecomunicaciones , B "'" .,~, 301 70 69,372.31 38,850.57 6 3,880.61 Hoteles, Hostales, Hospedajes y simiiares 10 6,600,94 Grifos, venta de combustible, lubricantes y similares 10 2,200,11 ~~~taurantes, bares y can~nas: Centros Campestres, discotecas, n' h clubs, casinos, traQamorledas simitares estaCionamientos, Industrias, Grandes Deposilos,Playas terminales terrestres v similares Profesionales, educacior\8les, centros de salud, Servicios ofidnas de turismos y servicios en general, o1iGinasdel Gobierno Central, Goblemo Local, Gobiemo Regional, Ministerio Publico, Policial, Militar, OrganizaGiones Sindicales, Poder judicial, PoIi~cas, Organismos No Gubernamentales, Centros Culturales, OrganizadO!l de Per.;onas con Discapacidad (CONADIS) , y similares " 7,250.79 "" " 56 364 comerc,io~~I,~~~egas, bazar, libreria, cabina de int:~~t, fu~~~ de soda, elu ueria, Danaderia , farmacias, boticas, similares Comercio 2 (centros comerciaies, galerias, stands comerciales en galerías, tiendas por departamento, ierreterias, talleres, tiendas de venta de vehiculos maquinarias y equipos pesados, tienda de venta de auloMrtes v similares y establecimientos Agencia d, EnUdad Financiera, financieros de seguros y/o Fondos de Pensiones,Ac~vidades ylo y instalaciooes vincuiadas b' SelVicios d, agua, telecomunicaciones , "'" Hoteles, Hostales, Hospedajes y similares Grifos, venta de combustible, lubricantes y similares '" 58,449.84 47,289.83 3.09 556,218.03 12.74% 692,124.97 11.11 101,716.68 2.33% 126,570,24 26.34 56,082.25 1,28% 38.11 6,955.08 0.16% 8,654,48 36.87 11,214.63 0.26% 13,954.81 12.85 3,908.54 0.09% 10.91 12,941.99 0.30% 62,86 107,071.53 2,45% 7.60 84,144.67 1.93% 69,785.45 4,863.55 16,104.24 m,233.51 104,704.67 1.0215 0.0851 1.8245 0.1520 1.7962 0.1496 .0,1858 2.2301 2.1140 0.1761 2.2105 0.1842 2.2210 0,1850 2.2794 0.1899 2.2141 0.1845' 362 70 3 8 1.0 657,392,24 69,790.48 38,850,11 1,840.12 4,480.73 2,700.46 2.14 434,226.51 9.94% 3.17 34,904.34 0.80% 26.14 55,656.42 1.27% 28.96 2,642.60 0.06% 24.87 6,051,70 0,14% 12.57 3,823.38 0.09% 33 540,325.90 43,432.90 69,25556 3,288.29 7,5.:l0.37 4,757.58 , , , 6,671 Casa habitaCi6n e 677,55648 0.8219 0.0684 0.6223 0.0518 1.7826 0,1485 1.7869 0.1489 1.6806 0.1400 1.7617 0.1468 INFORME T£CNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 1 =~tes. bates yam\il'lllS;cerrtms~. C:islmaIs. n dlbs c:asi1o:s stnI!IreS IncklslriBs.Grandes oeposms. .PIayas de estac:b'lam!enI tem*lales terrestres v sknllare5 F'rofesioMleS. ~. cmtros de S81ud. ofk:fnas¡je bJTisnv;Js YservIOo:sen ~ oIIei\as del GttiemO ~. GobIeroo l.llc2l. GobIemO Regiclnal.MnIster\:I PtlttIco. PoliCial, Mi!'.af. Or¡¡/II'IIzatiDneSsnl1alIeS. Pod. Potiticas. Organisnm ~ ~lales. Centros Cu!hJrldeS. Orga'llzadOn de Pm::rlas COI'l~ (CONADlS), Y ....- ""'", ,..•... 4100.82 SO 53.066 52 24' 35,542.45 326 Comcrcb AmblllllWrio TOTAl 24 3"'" 3 ••01 u5.23 0.15% 8 '29.74 16.111.71 1.14% 94116.39 6.70 50,744.13 1,16'l1. 63.1(3.00 '-"o 41,596.00 1,(19" 59725.66 9.17 SO" 635.67 r.;""Om;;;;;~;;;-;d"")'~1¡-)¡-;;,"(7Co"",t",C) .;-;~c..~"C-h¡;,;;b;¡'lB,",,,O,C."~T""""C."---persona promedio) x (Fador de - personas (VarladOn :Donde Fador de VarladOn '" 1/ persona promedio IIlIbitllntes por predio" Canlid3ll de e Persona promedio S 34 6,694.10 4~.1S2.30 ,.,. 5434m,12 l.nt9 0.1416 1.1848 0.1481 1.n65 0.1480 181.6138 15.1394 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS OE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 6.4.2. Cálculo de la Tasa para predios con uso de Casa Habitación La melado logia aplicada para la delerminación de la lasa correspondiente al uso Casa Habitación, ha considerado lres criterios de distribución que guardan relación directa con la prestación del servicio, las cuales son: al La Zonificación, en función a la generación de residuos sólidos Asllambién se han establecido las zonas que comprende esle servicio: Zona A: comprende, Jr, Inmaculada, AV. Sáenz Peña, Jr.- 7 de Junio, Jr. 9 de Diciembre, Jr. 2 de Mayo, Jr. Cahuide, Jr. 7 de junio, Jr. Padre Aguerizabal, Jr. Libertad, Jr. Comandanle Barrera, Jr, Comandante Suarez, Av. Jhon F. Kennedy (margen derecha), Jr. Guillermo Sisley, Av. Cenlenario (margen izquierda), Av, Circunvalación (margen derecha), Jr. José Faustino Sánchez Carrión, Av. Centenario has Km 15 de la carretera Federico Margen Izquierdo y zonas aledañas. Zona B: Av. Centenario (marg.derecha), Av. Sáenz Peña, Jr. 7 de junio, Jr. Comandante Barrera, Jr. Libertad, Jr. Fauslino Sánchez Carrión, Jr, Frutales, Av. Centenario, Av, Uoque Yupanqui, Av. 21 de Octubre, Av. Colonización, Av. Bellavisla y zonas aledañas Zona C: Jr. Maya de Brito, Quebrada Yumanlay, Prolongación Raimondi, Psj. Abujao, Jr. Comandanle Barrera, Jr. Frutales, Jr. José Baila, Jr. L10queYupanqui, Av. Aviación, Av. Centenario, Av. Circunvalación (Mz.lzq), Jr. Amazonas, Jr. Alfredo Eglinton, Jr. Cahuide, Jr. Comandanle Barrera, Jr. Adolfo Morey, Jr. Arturo Bartra, Jr. Arequipa, Jr. Miraflores, Jr. Jhon F. Kennedy, Jr. José Fauslino Sánchez Carrión, Jr. L10que Yupanqui, Jr. Los Nogales, Primera y Segunda Etapa de Primavera, Urbanización San Martin, A.A.H,H. La Inmaculada, A,A.H.H. Eva Medina, AAH.H. 11 de Abril, A.A.H.H. La Florida, Urbanización Municipal, AAH.H. Nuevo 8010gnesi, A.A.H.H. Nuevo Magdalena, AAH.H. Maldonado Bagazo, A,A.H,H. Velásquez Portocarrero, A.A.H,H. Socorrito y zona aledañas b) RUTAS y HORARIOS SERVICIO DE RR.SS. En el siguiente cuadro se detalla la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de Callería a cargo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. ZONA HORARIO OlAS DE RECOJO CALLES FRECUENCIA ZONAS Jr.lnmaculada AV. Saenz Peña 1 7:00 AM.3:00 PM Jr.-7 de Junio TODOS LOS OlAS INCLUYENDO DOMINGOS Y FERIADOS 7 OlAS ALA SEMANA Jr. 9 de Diciembre A Jr.lnmaculada , Jr, 2 de Mayo 7:00 AM. 3.00 PM Jr. Cahuíde AV, Saenz Peña 35 TODOS lOS OlAS INCLUYENDO DOMINGOS Y FERIADOS 7 DtASALA SEMANA INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 Jr, 7 de junio JI. Padre Aguerizabal 7:00 AM- 3:00 PM 3 TODOS LOS OlAS INCLUYENDO DOMINGOS Y FERIADOS 70IASALA SEMANA Jr. Libertad A Jr. Comandante 8<lrrera 07:00p.m. 03:00p. m. AV, Saenz Pena Jr, Comandante Suarez 4 TODOS LOS OlAS 7 OlAS ALA SEMANA TODOS LOS OlAS 7 OlAS ALA SEMANA TODOS LOS OtAS 7DIASALA SEMANA B TODOS LOS OlAS 70lASALA SEMANA e TODOS LOS OlAS 7 OlAS A LA SEMANA B Av, Jhon F, Kenedy(marg.derecha) JI. GUlllenno Sisley AV. Saenz Pena AV, Cenlenario(marg.izquierda) 7:00 AM-3:00 PM 5 Jr. Guillanno Sisley B AV. Circunvalacion (margen derecha) Jr. José Fustino Sanchaz Carrión 07:00a. m. AV, Centenario (marg.derecha) 03:00 p. m, Av. Saanz Pena Jr. 7 de junio 6 J,. Comandante 8<lrrera Jr. Libertad Jr. FausUno Silnchez Carfión Jr. Maya da 8fito Quebrada Yumantay 7 7:00 AM-3:00 PM Prolorlgación Raimondi Psj, Abujao Jr. Comandante Barrera Jr. Frutales AV. Centenario Av. Llonque Yupanqui 8 7:00 AM-3:00 PM Av, 21 de Octubre Av. Colonización AV,8elialfista 36 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 Jr, Frulales Jr. José Baila Jr. L10que Yupanqui TODOS LOS OlAS 70lASALA SEMANA e 3:QOPM.11:ooPM 9 Av, Túpac Amaru (limite díslrilal) Av Aviadón AV. Centenario AV. CirclJnvalación (Mz,lzq) 10 7:00 AM-3:00 PM Jr, AmazoMs TODOS LOS DIAS INCLUYENDO DOMINGOS Y FERIADOS 7 DIASA LA SEMANA Jr. ARredo Eglintoo Jr. Gahuide e Jr. Comandante Barrera 11 Jr. Adolfo Morey 7:00 AM-3:00 PM TODOS LOS OlAS 7 DIASA LA SEMANA INTERDIARIO 3 VECES POR SEMANA TODOS LOS oiAS INCLUYENDO DOMINGOS Y FERIADOS 7 OlAS A LA SEMANA Jr, Arturo Bartra JI. Arequipa Jr. Miraflores Calle Octavio Monteverde 12 7:00 AM.3:oo PM JI. Jhon F. Kennedy Jr. José Faustino Sánc/lez Garri6n Jr, L10que Yupanqui 13 Jr.los 3:00 PM-11:00 PM Nogales Primera y Segunda Etapa de Primavera Urban¡Zaci6n San Martin A.A.H.H La Inmaculooa AA H.H. Eva Medina 14 3:00 PM-11:{)D PM DOS VECES POR SEMANA 2 VECES POR SEMANA DOS VECES POR SEMANA 2 VECES POR SEMANA A.A.H,H. 11 DEAbril A,A.H.H. La Florida Urbanización Municipal A.A.H.H, Nuevo Bolognesi A,A.H-H. Nuevo Magdalena 15 3:{)O PM-11:00 PM A.A.H.H. Maldonado Beggazo AAH,H, Velásquez Portocarrero, AA.H,H. Socorrilo 37 INFORME T~CNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 16 6:00 AM.2:00 PM Av. Centenario has Km 15 de la carretera Federico Margen Izquierdo TODOS LOS OlAS INCLUYENDO DOMINGO y FERIADOS 7 OlAS A LA SEMANA A CENTRO DE ACOPlO. A.A.H.H. PEDRO PORTILLO 1.- Jr. Amazonas 2 .• Jr. Alfredo Eglinton J,. Jr,- Anlúnez de Mayolo TODO LOS OlAS 7 OlAS A LA SEMANA TODO LOS OlAS 7 OlAS A LA SEMANA 4 .• Jr.- Rosa Merino 5,. Jr. Guillenno Lumbreras 6.- Jr.. José FaLJStino Sánchez Carrión 7.- AV, Circunvalación CENTRO DE ACOPIO. PARQUE ZONAL 9 DE OCTUBRE 1,- AV, Cokmización 2.-AV. Bellavisla 3.- Jr, Maya de arito 4.- Quebrada de Yumantay e) El número de habitantes promedio por predio y por cada zona. Con los dalos obtenidos por el instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI, según el último Censo Poblacional realizado en el año 2007, se ha demostrado la correspondencia en forma adecuada, debido a que el valor promedio ponderadO lotal resulta próximo a los resullados obtenidos por el INEI tomando en cuenta el ajuste por crecimiento poblacional en los últimos años. Sin embargo, el contribuyente queda facultado para presentar su declaración jurada con relación al número de habitantes, si lo consignado es diferente a lo señalado en la presente ordenanza e informe Técnico. ZONAS PROMEDIO DE PERSONAS POR PREDIO POR ZONA A 5 B 5 e 5 38 INfORME ~CNtCO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 d) El tamaño del predio: Constituida por el área construida expresada en metros cuadrados por zona. Información proporcionada por Gerencia de SelVicios de Administración Tnllutaria, donde se indica la cantidad de área construida da los predios por zona, para lo cual se ha tomado corro referencia padrón ofICial da predios registrados en la base de dalos del módulo informatico de la Gerencia de Setvicio de Administración Tributaria de la ~nicipalidad Provincial de Coronel Portillo. Forma de Cálculo de la Tasa Se considera la cantidad de predios (1] para el uso casa habitación por zona, el cual es multiplicado por el factor de generación de RRSS por zona [2], el resultado obtenido es la Generación de RRSS por zona (5]=[11"[2], luego oblenerros la participación por zona mediante la siguiente formula [6¡=(5)1r(5), el misrro que es multiplicado por el costo de casa habitación [7]. para obtener el costo relativo por zona 18]=[6]'(7], para luego obtener el coslo promedio por m2 de área construida (9]=18J/(3j, finalmente al resultado se le multiplica por 12 meses que viene a ser el factor que nos permile dislnlluir en forma razonable una tasa equilaliva como resullado de las variables aplicadas reflejándose la tasa mayor en la zona que tiene mayor cantidad de personas y mayor área construida, del mismo modo tendrtm una tasa menor las zonas que tengan menor área construida y menor cantidad de habitantes, lo cual muestra que las variables antes indicadas, se complementa'! entre sr, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional en sus divelSas sentencias, conduyendo de esta forma con la determinación de la tasa mensual y anual del servicio se Recolecd6n de Residoos Só~dos para el uso de Casa Habitación . o . Fo\CTOROE """ ZI:nI A. c.. ~Kbcll\tI o o_o< """"" RRSS POR ZONA O<""""" ,., TOTAl.ESPOR '''". POlIZONA 3. W.:l9Z." '" '" ""'OO, .••. .. ,,,.,,"""'-'" ,,"""'"O< ""''''' ""''''' ,,,.,,'" ""'" ""'""" """'" "''''4 ""' l,1'i2,S53.lI ZI:nI C. Cala lIIblJciCoI ~ ,. '" ,,,. ,- " ..•.."'-" '" ZI:nI 6- c.. hat:U:lOII . 1~1I1'1I 11l'{5VI151 ~1.31 """ 556.Z18Q1 '''' lZ.U,," ~31.m.51 u o •• '" .. .. """ """ "'""""", "'" """"'" "'-'''''' " ""'PROIl:EOlO •• ,'1"1"'" U2Il411117 5.~31.2ZT.Z1 ~""'- .,,'" ."". r.62,llHl' SI.POR IU SI. POR -.z " " -'" [IO!"lI1I'U ,.". 0.1073 1.112a OO." 1l,B21i , Respecto a la distribución del costo casa.habitación: Al determinar el costo promedio por melro cuadrado (m2), se deja abierta la posibilidad, que el contribuyente pueda modiflcar el número promedio de personas mediante una declaración Jurada, y recalcular la tasa respectiva en cuyo caso se aplicara la siguiente fórmula: Tasa Casa-Habltadon'" (Costo promedio por zonaJ:a:t1+(n¡jmerode personas. Donde: Factor de Variación" 1/ persona promedIo por zona 39 persona promedio por zona)x(Factor de Varlacl6n) .. INFORME rtCNICO OETERMINACION DE COSTOS DE ARSfTR10S MUNICIPALES 2015 6.5. - JUSTIFICACiÓNDE INCREMENTOSDE COSTOS -- - .__ . - lncreilllmlll de Co$\os"éoñ mpccto del el\o201' Servicio de recoIetel6n de Ret;lduos Sólidos .- Proyectado 2015 Programado 2014 5,(J4~Z717 4"77.260.51 Diferencia (tI.) "ltVlr1lIeI6n S56,966.76 11.42 PROYECCCtON VARIACION ORDENANZA Ir OI8-2013-MPCP - -- - - ,- .. , INCREMENTOS 01MICILlARIA RuaRO o RECOlECION , ; , 2015 Y 01SPOSICION FI!olAL - ",585,8(8.38 5,111,075.14 5a5,226.76 U COSTO MANO DE OBRA 1,337,400.00 1,337,400.00 0.00 1.2 COSTOS DE MATERIAlES 2,149,30UO 2,OH,8Z1.36 -74,471.44 41,797.50 701,501.70 659,70420 1. COSTOS DIRECTOS 1.3 OEPREClAClON DE MAQUINARIA Y 0.00 EOUJPO ASlGIWlA AL SERVICIO 1,057,346.08 0.00 248,932.13 248,932.13 0.00 245,416.13 245,4'6.13 0.00 22 MATERIAlES Y UTILES DE OFICINA 3,516.00 3,516.00 0.00 3. COSTOS FIJOS 42,480.00 ",22(1.00 .28,260.00 TOTAl GENERAL 1,877,260.51 5,43tm:rr 556,966.16 1.4 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABI..ES • INDIRECTOS COSTOS ADMINISTRATIVOS Y COSTOS 2.1 MANO DE OBRA 1N00000CTA o lIJ57~6.08 Con respecto al incremento de los costos por el servicio de Recoleeci6n de Residuos Sólidos, se debe precisar que este se origina por la adquisición de 05 compacladores en el presente ano, al cual se le ha asignado el porcentaje de depreciación (25%), porcentaje que conforman la estructura de costos. 7. SERVICIO DE BARRIDO DE CAllES: 7.1 EXPLICACiÓN DEL COSTO DEL CONTRIBUYENTESY PREDIOS AFECTOS. 40 SERVICIO ENTRE El NÚMERO DE INFORME TECNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 Este servicio generará para el ejercicio 2015 un costo total de SI. 1,236,852.68 (Un Millón Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 68/100 Nuevos Soles), los cuales seran distribuidos entre el número de 16,568 predios, los cuales se encuentran basicamente ubicados en la Zona A del distrito de Calleria. '>" BARRIDO DE CAL.!-ES ',- o . .CANTIDAD " .. . .. PREDIOS AFECTOS 16,568 TOTAL 16,568 El costo que genera el servicio de barrido de calles comprende el setvicio de limpieza de las vias públicas, plazas y demas lugares públicos, asi como el barrido de veredas, bermas y pistas ubicadas en la Distrito de Callería. La prestación de este servicio conlleva la realización de labores planificadas y ordenadas destinadas a brindar el servicio en todo el DlSTRITO, ejecutando el servicio en mayor frecuencia en aquellas zonas en las que por la mayor afluencia vehicular y peatonai (como es el caso de las inmediaciones de vias de alta circulación), se requiere una. atención constante y permanente de forma que bajo dicho mecanismo, nos permita mantener los niveles adecuados de salubridad e higiene en beneficio de los vecinos del Distrito, 7.2 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2015 A continuación se muestra la estructura de costos para el Servicio de Barrido de Calles 2015:3 ESTRUCTURA DE COSTOS SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2015 Concepto Costo Unitario Unidad de Medida Cantidad % de Dedicación %de Depreclaclon Costo Mensual 1,197,946.48 1 COSTOS DIRECTOS o Costo Anual COSTO DE MANO DE OBRA Personal Nombrado Obreros 13 Persona 1,445,62 100% 18,793.06 225.516.72 16 Persona 850.00 100% 64,600,00 775,200.00 Personal Contratado (CAS) Obreros TOTAL,MANO DE OBRA DIRECTA 1,000,716.12 89 3 Il}fonne del área de Limpieza Pubhca 41 97~6% I INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 COSTO DE MATERIALES Uniformes Polos de algodón manga larga (2 veces al 1,498.760 100% %4.17 11.570.000 100% 890.00 10,680.00 890.oo 10,680.00 100% 370,83 4,450,00 45,00 100% 333.75 4,005.00 Unidad 30.00 100% 222.50 2,670.00 Unidad 4.00 100% 712,00 8,544.00 178 Unidad 78.00 100% 1,157.00 13,884.00 Escobas de Sorgo (24 veces por año) 2136 Unidad 5.00 100% 890.00 10,680.00 Escobas de Tamlshe (24 veces por ano) 2136 Unidad 3.00 100% 534,00 6,408,00 Recogerores de plasticos (4 veces por año) 356 Unidad 15.00 100% 445.00 5,340.00 Rastrillos (4 veces par año) 355 Unidad 15.00 100% 445.00 5,340.00 CaneMlas tipo buggi (2 veces por año) 178 Unidad 120,00 100% 1,780,00 21,360.00 Palas reclas (4 veces por año) 356 Unidad 20.00 100% 593.33 7,120,00 Pala tipo cuchara (4 veces por ano) 356 Unidad 2Q00 100% 593.33 7,120.00 Machete (4 veces por Mo) 356 Unidad 15.00 100% 445.00 5,340,00 Recogedor de melal (cuatro veces por año) 356 Unidad 15.00 100% 445,00 5,340.00 BolsOlSnegras de 140 Uros 300 millar 85.00 100% 2,125,00 25.500.00 Bolsas negras de 260 Uros 200 millar 80,00 100% 1,333.33 16,000.00 1000 unidad 1.00 100% 83.33 1,000,00 178 Persona 8,42 Panlalon de drill (2 vecesa al afio) 178 Persona 65,00 1068 PO' 10.00 2136 Unidad 5.00 178 p" 25.00 Capas para la IIUVla (1 vezal año) 89 Unidad Gorros de ala ancha (1 vez al Mo) 89 2136 Guantes de Cuero (12 veces por ano) Protectores Nasales con filtros (24 veces por ano) Bolas de Jeoo (2 veces al ano ) Mescarillas Nasales (24 veces por afio) CJ 100% 124.90 ano) chalecos (2 veces por ano) 100% Herramientas Materiales e Detergentes Detergente Qulmico 500 kilo 4.00 100% 166,67 2,000.00 lIanla para bUQQi(2 veces por año) 356 unidad 25.00 100% 741.67 8,900,00 Acido Muriatico 600 litro 3.00 100% 150.00 1,800.00 16,435.81 1Q7,229.76 3,028.02 36,336.20 TOTAL COSTO DE MATERIALES !I\\\c,\1<1 D( ca '~(;t.RtNC\!'.~,~ COSTOS INDIRECTOS :¡. <¿'" ~ S ~ \% ~ CON1ROl~: f,CAIlD!',C\(Jlf.'i Y GASTOS AOMI,NISTRATIVOS ¡.' ",<p. ":"~"""'ok\ y ~,~ 42 2.94% INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 rC"O"S"'''O"O.E"M"A"NO''''OE'''OS.RA''''.NÑDI.ROEC'i'"A-------------------------------, Personal Nombrado Sub Gerente de Limpieza Publica Persona 1500.00 30% 450.00 5.400,00 Supervisor de limpieza publica Persona 2363.85 100% 2,363.85 28,366,20 COSTO DE MATERIALES 33,766.20 2 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA Y UTILES DE OFICINA ~ Archivador con Palanca 50 unidad 8,00 100% 33.33 400.00 Papel A4 bond 20 millar 25,00 100% 41.67 500.00 Bolígrafo de T1nta 20 caja 15.00 100% 25,00 300,00 Fastener 20 caja 4.50 100"k 7.50 90.00 - • ~. 6 Unidad 15,00 100% 7.50 90.00 Fasler 15 caja 410 100% 5.00 5000 Lépiz 20 5.00 100% 8.33 100.00 lapicero ( color rojo, azui negro 20 caja 9.00 100% 15.00 180,00 regla de30 cm 20 Unidad 200 100% 3.33 40.00 Borrador 40 Unidad 1.00 10Q% 3.33 4Q.00 ", 50 UnidalJ 1.5Q 100% 6.25 75.QO Cinta de Embalaje 2x25 50 Unidad 1.50 100% 6.25 75.00 Cinta Masking 1I2x25 50 Unidad 1.50 100% 6.25 75,00 Clip 20 Unidad 1.00 lQO% 1.67 20.00 Corrector 15 Unidad 3.00 100% 3.75 45.00 Cuaderno 100 hojas oficio 20 Unidad 700 100% 11.67 140.00 Cuaderno Grande Empastado x 200 hojas 20 Unidad 7.00 1000/0 11.67 140,00 Cuaderno Pequef\o x 100 hojas 50 Unidad 4.00 100% 16,67 200,00 214.17 2,570.00 Engranpador TOTAL COSTO OFICINA DE MATERIALES Y UTllES DE r,"Oii,"A'L'SE"'RV"""C1OiOC;;DE"BAW;RORlOionO-OÑE'---------------------------------~ 102,856.89 1,236,852.68 CALLES 43 100.00% INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 7.3. DESCRIPCiÓN DE ElEMENTOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES: Para una mejor explicación de la estructura de costos se procede a señalar el detalle de cada elemento que conforma este servicio. COSTOS DIRECTOS. 7.3.1 Mano de Obra Directa: 7.3.1.1 Personal Nombrado Comprende el costo del personal obrero nombrado que labora como barredores que realizan las labores de barrido de calles en dos turnos. Cuya función se detalla a continuación: • Barredores: Personal de campo, que realiza las labores de barrido de las vías pasajes, jirones, plazuelas y todo lo relativo a los espacios públicos del DISTRITO en 2 tumos de trabajo. El personal permanente labora 6 horas diarias, mientras que el GAS durante 8 horas continúas. 7.3.1.2. Personal CAS Comprende el costo del personal de contratación administrativa de servicios (CAS) que laboran como barredores realizando las labores de barrido de calles en los diferentes tumos. 7.3.2 Costo de Materiales 7.3.2.1 Uniformes Comprende el costo de vestuario de faena de los barredores que presta el servicio de Barrido de calles, a los cuales se les asignan dos uniformes por año lo cuai comprende lo siguiente: Pantalón, Polos de algodón; chaqueta y gorro. 7.3.2.2. Tachos y Contenedores Comprenden el costo de los tachos metálicos y capachos. el mismo que silVe para trasladar los residuos sólidos recolectados, el mismo que se encuentra ubicada en los dos sectores del DISTRITO. 7,3,2.3. Bolsas Plásticas Comprenden el costo de las boisas plásticas adquiridas para los tachos metálicos y capachos, el mismo que sirve para trasladar los residuos sólidos recolectados, se ha considerado asimismo una cantidad de bolsas para la zona conocida como Gamarra. 7.3.2.4. Herramientas. Material de Limpieza Comprenden el costo de los materiales adquiridos para el desarrollo del servicio de barrido de calles que comprende: Escobas, Recogedores, Cilindros, entre otros, COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.3.3. Mano de Obra Indirect 44 INFORME T¡;CNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES Z015 7.3.3.1. Personal Nombrado Este rubro considera ai personal permanente que trabaja mediante la elaboración de proyectos, formulación de documentos, alención de requerimientos, supelVisi6n, etc. Comprende el costo distribuido del Sub Gerente de Limpieza Publica, Salubridad, Parques y Jardines, Supervisor de barrido, supelVisores generales, Los porcentajes de dedicación que se utilizan para distribuir el costo del Gerente, Subgerente y SupelVisores generales es en función del personal directo de los servicios, 7.3.3.2. Personal CAS Comprende el costo de personal de Contratación Administrativa de SelVicios que labora como supervisor de barrido. 7.3.4. Materiales y Útiles de Oficina. Comprende el costo del material de escritorio y demás útiles de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del servicio, 7.4 METODOLOGíA Y CÁLCULO DE LA TASA DEL ARBITRIO DE BARRIDO DE CALLES 2015. La metodología empleada toma en cuenta los siguientes criterios al La Zonificación del servicio en el DISTRITO. para el presente caso, se ha consíderado las vias y calles de ia Zona A que comprende el servicio de Residuos Sólídos teniendo en cuenta las frecuencias del servicio. Calles y Vías que comprende el servicio de Barrido de Calles CUADRO N°17: BARRIDO ZONA 01 N' Nombre Atendidas d. las Zonas Distancia recoriida Frecuencia. . nromedlo W Inicio/Fin PERseo 2 Cl a CIO Altura de guardacostas/esquina del colegio Santa Rosa Altura d. inmaculada/altura d. maDle Altura colegio Guadalupel hasta el cruce con comandante barrera Todos los dias ClaCll Altura de Colegio Guadalupe/ hasta el inicio del puente san Fernando 2 5 Jr. Sucre Todos los dias ClaCW Altura de colegio 12211hasta el cruce con comandante barrera 2 6 Jr. Independencia Todos los dlas Cl aCll Altura de inmaculadalhasta el cruce con Comandante Barrera 2 7 Jr. libertad Todos los días Cl aCll Altura de inmacuiadalhasta el cruce con Comandante Barrera 2 8 Jr. Progreso Todos los dias Cl aC6 Altura de inmaculada/hasta el cruce con Jr. 7 de Junio 1 Jr. Salaverry (Hasta el estadio) Todos los dlas Cl a Cl~ Altura de inmaculada/hasta el cruce con Jr. Fiscarral 2 10 Jr, Zavala (Plaza José Gálvez) Todos los días el a C7 Altura de inmaculada/ hasta cruce con Jr. Julio C, Delgado 2 11 Jr. Sáenz Peña Todos los dlas ClaCl1 Ovalo/hasta 1 9 de diciembre Todos los días C3aCS 2 Jr. Coronel Portillo (Última edra.) Todos los días Cl a Cll 3 Jr. Raymondi (Ultima cuadra) Todos los dias 4 Av. San Martln 9 45 • 1 cruce con Jc. 2 2 4 INFORME TECNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 Cahuide 12 Jr. Inmaculada (Psj. Teatrin) Todos los días el a etO Cruce de Sáenz Peñalhasta cruce con Jr. 9 de Diciembre 13 Jr. Alahua\pa Todos los dlas el aCl1 Cruce de Sáenz Peña/hasla el cruce con Jr. 9 de Diciembre 2 l' Julio Todos los dlas el a C7 Cruce de Jr. Progreso/hasta cruce con Jr. 9 de Diciembre 1 15 Jr. Tarapacá Todos los días el a CIO Cruce de Sáenz mercado 1 16 Jr. Taena Todos los dlas e, ses Cruce de Salaverry! hasta RENIEC 1 17 Jr. Ucayali Todos los días el aC9 Cruce de Salaverry(veterinaria A1faro)/ el reloj publico 2 18 Jr. 7 de Junio Todos los dlas e, a e11 Ovalo/hasta la última cuadra, donde termina el asfallo 2 TOTAL 35 Jr. Huáscar (Psj. Tarapacá el e Tello) CUADRO W 18: BARRIDO ZONA 02 CANTIDAD DE PERSONAL 1 CA. PAITA 2 VECES POR SEMANA 1 2 JR. LUIS ESCAVINO 2 VECES POR SEMANA 1 , JR. MARISCAL CACERES 2 VECES POR SEMANA 2 PSJE. LOS ROSALES 2 VECES POR SEMANA 1 3 o Frecuencia. promedio 5 JR. AGUSTIN CAUPER 2 VECES POR SEMANA 2 6 JR. CARMEN CABREJOS 2 VECES POR SEMANA 1 7 JR. ADOFO MOREY 2 VECES POR SEMANA 1 8 JR. BOLIVAR 2 VECES POR SEMANA 1 9 PSJE. ESCAVINO 2 VECES POR SEMANA 1 10 AV. MARISCAL CASTILLA 2 VECES POR SEMANA 2 11 JR. ARICA 2 VECES POR SEMANA 1 12 JR. 2 DE MAYO 2 VECES POR SEMANA 2 13 JR. 28 DE JULIO 2 VECES POR SEMANA 1 l' 2 VECES POR SEMANA 1 15 CA. JUNIN JR FRANCISCO 16 PIZARRa 20 JR. JULIO C ARANA 2 VECES POR SEMANA 1 2 VECES POR SEMANA 1 2 VECES POR SEMANA 1 21 JR. MANCO CAPAC 2 VECES POR SEMANA 2 22 JR. CAHUIDE 2 VECES POR SEMANA 5 TOTAL 28 JR. DIEGO DE ALMAGRO 46 el PeFia/hasla el o N' Nombre Zonas Atendidas el 2 2 I""'ORME TECNICO DETERMlNAC10N DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 CUADRO N° 19: BARRIDO ZONA 03 N' Nombre de las ZOnas Atendidas 1 JR. PEDRO PAIVA 2 VECES POR SEMANA 2 JR. ZARUM1LLA 2 VECES POR SEMANA , , JR. REQUENA 2 VECES POR SEMANA 1 JR. ALFONSO UGARTE 2 VECES POR SEMANA 1 5 PSJE. LA TORRE 2 VECES POR SEMANA 1 5 PSJE. MONTERO 2 VECES POR SEMANA 1 7 PSJE. CARDENAS JR. ALFREDO GUERRA 2 VECES POR SEMANA 1 2 VECES POR SEMANA 1 9 JR.IQUITOS 2 VECES POR SEMANA 2 10 JR. CONTAMANA 2 VECES POR SEMANA 1 11 AV. BELLAVISTA 2 VECES POR SEMANA 1 12 JR. TENIENTE C. lOPEZ 2 VECES POR SErAANA 1 13 PSJE. MARTINES 2 VECES POR SEMANA 1 14 CALLE. FERNANDEZ 2 VECES POR SEMANA 1 15 PSJE. GRAU 2 VECES POR SEMANA 1 16 JR. SERAFIN FILOMENO 2 VECES POR SEMANA 2 17 JR. DANIEL ALCIDEZ CARRION 2 VECES POR SEMANA 1 18 CAllE. TUM8ES 2 VECES POR SEMANA 1 19 JR. FISTCARRAL 2 VECES POR SEMANA 2 20 PSJE. LAGUNA 2 VECES POR SEMANA 1 2 VECES POR SEMANA 1 2 VECES POR SEMANA 1 TOTAL 28 3 8 o CANTIDAD DE PERSONAL DEL SERVICIO DE BARRIDO Frecuencia. promedio 21 JR.JULlO VARGAS e DElGADO 22 PSJE. GUSTAMANTE o 1 CUADRO N- 20: BARRIDO AV. PRINCIPALES N' Nombre de las Zonas Atendidas Frecuencia. promedIo CANTIDAD DE PERSONAL DEL SERVICIO DE BARRIDO 1 Av. cenlenario TODOS LOS OlAS 10 2 Jr. GuilleflOO Sisley 1 VEZ POR SEMANA 14 , Av. Amazonas. 1 VEZ POR SEMA.NA Jr. Unión. 1 VEZ POR SEMANA 5 Jr. Salvador Allende 1 VEZ POR SEMA.NA 3 47 l' 14 14 It-rFORME TECNICO DETERM1NACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 BARRIDO DE ESPACIOS PUBLlCOS PERSONAL ENCARGADO lUGAR e b) PI..AZADE ARMAS 3 MAlECON GRAU 3 BOUlEVARD SAN MARTlN 2 BOUlEVARDTACNA 2 HUECurrO 2 UMPlEZA y VIGILANCIA PUNTOS OEACOPlO 4 TOTAL 16 La longitud de frontls. Expresada en el barrido de metros lineales por zona. Sin embargo el contnouyente queda facultado para presentar su declaración jurada de actualización de metros lineales del frontis del predio, si lo consignado es diferente a lo se~alado en la presente ordenanza e Informe Técnico. Calculo de la tasa de Arbitrios de Barrido de Calles Asl mlsmo se considera la canlidad de predios afectos poi" zona 111,luego se muestra la frecuencia mensual de servicio en forma zonifICada, Información remitida por el Área respectiva [21. seguidamente mu1üplicamos por la longitud de frontis poi" sector 13).para obtener la longitud total de barrido por zona [41=(2]'(3), para luego obtener la participación del costo por zona mediante la formula (5)=[4VL[41Iuego al resultado lo multiplicamos por el costo mensual (6) para obtener el costo mensual por zona [7]=[51'(6], y a este resultado se le divida entre la longitud de frontis por sector (31,obteniendo con ello la tasa mensual por zona [9], luego a este resultado se le multiplica por el número de meses del ano para obtener la tasa anual por zona [91. Para mayor ilustraei6n se muestra a continuaci6n el cuadro respecto de la dis!noución de costos y determinación de la lasa mensual y anual del Servicio de Barrido de Calles correspondiente al ejercicio o 2015. COSTO TOTAl ANUAL MESES COSTO MENSUAl 1,236,852.68 " 103,G71.06 lONA N\,/MERODE PREDIOS POR ZONA [11 """ """ ~ ~;) TASA MENSUAL POR lONA S.ML ~I J7F[5]'~1 ~~{7JIllJI [9J-tBr[12J 103,071,(16 103,071.06 LONGITUD DEFRONTlS POR SECTOR LONGITI,I[) TOTAL DE BARRIDO POR lONA PARTlClPACIDN DEL COSTO POR lONA COSTO MENSUAL [2] 01 [41"121131 (51"(4wr!4j 30 101,937.00 3,053,110 1 " 101,937.00 3,o5ll.110 1 • " 46 TASAAHUAL POR SECTOR S.ML COSTO MENSUAL POR lONA S. FRECUENCIA UEHSUALOE SERVICIO 1 zo" 11 INFORME TECNlCO OETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 7.5 JUSTIFICACiÓN DE INCREMENTOS DE COSTOS. Con respecto al incremento de los costos por el servicio de BaTridode Calles para el periodo frscal 2015, hay un inaemento de 5/17,518.76, que comprende al rubro de materiales, la diferencia radica en la compra de polos y pantalones y botas para el personal operativo (89 barredores), a quienes se les hace entrega de dicha indumentaria 2 veces al allo . . 5emtlo de Barrido de CaIIM proV1'mado 2014 proyetUdo S/.I,UG,76M2 2015 5/.1,236,852.68 Diferencia (+,-) "Variación S/.20.oss.76 1.651 ORO. N' Ol(l. o 20l3-MPCP 'I'ROYECaON V1\,RIACION CAllES 2015 INCREMENTOS 1. COSTOS OIRECTOS 1,180,427.72 1,197,946.48 17,518.76 1.1 COSTO MANO DE oeRA 1,000.716.72 1.000.716.72 O 1.2 COSTOS DE MATERIAl£S 179,711.00 197,229.76 17,518.76 . BARRIDO DE RUBRO O O 13 DEPR£CIAOON DE MAQUINARIA Y O EQUIPO ASIGNADA Al SERVlOO O O 1.4 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 2. COSTOS INDIRECTOS Y COSTOS AOMINISTRATlVOS 36,336.20 36,336.20 O 2.1 MANO DE OBRA INDIRECTA 33,166.20 33,166.20 O 2,510.00 2,510.00 O 2.2 MATERIALES Y UTILES DE OFICNA O 2.3 OTROS 1,216,163.92 TOTAlGENERAL o 8 O O 3. GASTOS GENERALES 1,236,852.68 11,518.16 SERVICIODE PARQUESY JARDINES: 8.1 EXPUCACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO ENTRE EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOSAFECTOS.• Esle servicio generaré para el ejercicio 2015 un cos1o lolal de St. 1,006,940.50 (Un minón seis Ml novecientos cuarenta con 501100 Nuevos Soles), ros cuales seran distribuidos entre el número de 31,893 predios alectos . • Informe N- S19-2014-MPCP.('JSPGA-SGAVGA 49 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS PARQUES Y JARDINES CANTIDAD PREDIOS AFECTOS 31,893 PREDIOS INAFECTOS 3,837 TOTAL 35,730 MUNICIPALES 2015 Se considera los predios inafectos a los terrenos sin construir en cantidad 3,837, el presente servicio comprende: 1. Deshierbe: Es una actividad de mantenimiento, que consiste en el retiro de todas las hierbas estacionales, que crecen en los parques y que compiten con las plantas cultivadas por la munlcipalidad, en especial con el gras de los parques. Se realiza de forma manual por los jardineros. 2. Corte de Grass: con esta actividad de mantenimiento se busca mantener el gras en un tamaf)o óptimo y homogéneo, de los parques y bermas centrales del DISTRITO. Se realiza de forma mecánica con el empleo de máquinas corta graso 3. Cantoneo: con esta actividad de mantenimiento se busca el deshierbe y limpieza de los filos de los paños de gras y limpieza de las jardineras de los parques y bermas. Es una actividad que se reaiiza de forma manual por los jardineros del DISTRITO, empleando herramientas como lampa recta, pico y rastillo. 4. Poda de Arbustos y Árboles: Con esta actividad se busca dar forma a los arbustos y árboles, para que estén en armonia con su entorno, sin atentar contra la naturalidad propia de cada especie. Se realiza con personal calificado de la Municipalidad que emplean herramientas con filo manuales y de molor, como tijera de corte y motosierra. 5. LimpIeza y recojo de la Maleza a los puntos de acopio: Esta es la actividad final propia del mantenimiento de los parques, en donde se limpia y traslada todo el material orgánico e inorgánico producto de las actividades antes señaladas, hacia los puntos de acopio del distrito, para su posterior disposición final. 6. Riego de las áreas verdes: esta actividad desarrollada por el personal de la Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental, que consiste en el riego a las áreas verdes del distrito, esta actividad se desarrolla con mayor intensidad en la época de verano donde la temperatura sobrepasa los 38°C y son necesarias para el mantenimlento de las mismas, 50 INFORME DETERMINACION ARBITRIOS TECNICO DE COSTOS DE MUNICIPALES 8.2. ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2015. UNIDA CANTID CONCEPTO " '", MEDID COSTO UNITARIO ~. DE OEDICACION '" DEPREC. COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 2015 INFORME T~CNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 ~ Guantes de cuero ( una vez al año) ooguridad I una \ffi~al ailo) Protector de cara complalO para tunilt<lClor ( una vez al '00) Tapan Proleclorde Herramlenlls 100% 35,00 420.00 25,00 'M' 62.50 75000 Unjjad 10,00 '00% 25,00 300,00 " Unijad 40,00 "0% ~.OO 600.00 " Unidad <500 '00% 55,25 575.00 '" '" BolaS de jebe (una vez al a"o] Lentesde ~". 14,00 oldo para cullivador ( una 1'8. al año) 25,971.00 y Materiales Palas rectas 'O Unjjad 22,00 '00% 55,00 660,00 Mochetes ~ Unidad 800 '00% 20,00 240.00 '", Uni:Jad 65,00 100% 108.33 1,300,00 Unidad 78,00 '00% 32,50 390.00 Unidad 310,00 '00% 51,67 620.00 '00% ~.~ 10000 Tijera de maoo Tijera Podadora G!1lIldes N" 60 Tijera podadora aerea el 'O" Metros Ras/rilo roa de pato '00 Unidad ,"00 Llantas con camara para carre~la 'O '"' Unidad 75.00 Camera de cM8lilla 40 Uni'Jad Esroba de sorgo con nlallgO de ma:lera W Escoba de plas~co 200.00 2,400.00 '00% 250,00 3,00000 11,00 100% 36,67 440.00 Unl~ad 22.00 '00% 165,00 1,980.00 00 Unidad 10.00 "0% 41.61 500,00 Esrob~1a de ~erro " Unli!ad 8.00 '00% 6,57 80.00 recogedor de plastico 00 Unidad 15.00 '00% 62,50 75000 Unida:J 1.600,00 100% 266.67 3,200,00 Unidad 42.00 '00% '.00 '" '" '" Un'dad '00 '00% 16.67 200,00 Unidad 9.00 '00% 30,00 360,00 Unjjad 13,00 '00% 43,33 520.00 Lija para fierro N" 80 "8 Unldoo '.00 '00% 35.00 420,00 Lija para madara N" ao '00 Unidad 2,BO '00% 35,00 420.00 Lija para OOlrento de amoladora de mano 718" '" Un;joo '.00 "0% 13.00 158,00 ~ Unidad 12,00 '00% 20,00 240.00 Disco para esmeril " Unl:lad 22,00 "0% nw 330,00 Alambre oie amure ;O 4,50 '00% 2625 315.00 Carnaoos " " Unl:lad 22,00 "0% 27.50 330,00 20 Unidad 35.00 '00% 58,33 700.00 Gala de 2 lanela:Jas Unidad :J5O,OO 100% 29.17 350,00 Llaves de herramientas Unl:lad ,"00 '00% Cavador con mango de madera Lima relIocInda con mango de plastico Lima chica triangular Lima plana mango de goma Disco para amoladora de mano 7" medianos Candadas gr:mes ¡.¡,.'Vw,\ DE CO-2 ,~" 4. '"" .~ S > , (,Ir-. 'Y Gt.I't.'Il' .., /J':' :;i '" Mangueras de 316" EscaJera Tijera de 3 metros () o~o t. OI'l"\I'O\.~¡ e ¡>..OO:<¡', J e"''t.o,.~,:_..?~.\;:; e 52 ,.~ ~OO 30,00 INFORME OETERMINACION ARBITRIOS Pegamento africano 114 5 ,C~ Cinta de seguridad rolor amarillo 200 metro, 23 Ro" Rafia conos gralldes " "'~ Costakls de 50 Kg 450 Unlda~ Galonerns de 10 gl de capacidad 3 Baldes de p1aslico de 5 gabnes de capocidad ,. '00% 45.00 "0% 65,25 1,035,00 '"00 "0% ~.~ 675.00 2.00 '00% 75,00 900.00 Unidad 22,00 '00% 5. 5600 30 Unlda~ 12.00 '00% 30,00 360.00 Nyl\lll de Mottlgua~aii;J • 400 mi de 3.5 mm 5 Rollo 290,00 "0% 120.83 1,450,00 Cilindros ~e metal de 100 gabnes de capocldad 4 UnvJod 95.00 '00% 3U7 360.00 Clavos de 2" ~ Clavoode2112" 30 "" Gallinaza ~ 5.00 "'" 12.50 150,00 " 500 100% 12,50 150,00 94,500,00 T_' 100% 2,250.00 27,000,00 5.00 '00% 5,625,00 67,600.00 10,00 "0% 37,50 450,00 250,00 0" Grass Torouroo 13500 .2 Tierro Organlca " .3 Hon en polvo ~ 1 Kg 'SO 12,00 '00% 150.00 1,80000 f-Ielbicido sistemoo ~ '""' Fc~ 26,00 108.33 1,300,00 Hldrokleper " '"~ "'" 63,92 767.00 3,867.00 Insecti<;idn y Herbicidas 59.00 H'" 8,383.00 Repuestos CUltivadora Anillo de plston t-luSllvama 143 RII " '00% 25,00 300.00 Ceble de aceler.l!or t-lusQvamo 143 RII 5 Unida:! 90,00 '00% 45.00 540,00 Unidad 250.00 '00% 62,50 750.00 UrIi:lad 200,00 "0% •. 00 600,00 Unidad 15.00 "0% 11,25 135.00 3 ," , Filtro de combustible Husqvoma 143 RII " Unidad 14,00 '00% 14.00 166,00 Ojal Trimmy S-35Husqvama 00 Unidad 10.00 '"0% 66,67 800.00 , Unidad 100,00 '00% 105.00 1,260,00 " '" UniJad 10,00 '00% 1000 120.00 Unidad 0;00 '00% 127.50 1,530,00 " Unida~ 30.00 '00% 60.00 720.00 ClllIldro 845lLA - Shlndeiwa Unidad 45(1,00 '"'" 37.5(1 45000 Piston 8451LA. Shifl(lalwa UnV-Jad 250.00 000% 20,83 250,00 '00% 1M3 130,00 143 RII RII Cabezal Trimmy tipo Rslsman 143 RII Cu¡;hmas hechiza¡; 40 cm .C\'<' "o 44000 10.00 Reten de cigüMal143 ",C,\'Co \~~~I'--()\ ~' 36.67 UnKJod Plston Husqvomo 143 RII IF "". 30 Fillro de aire HusqvOO1a 143 RII ",).i>' 55,00 143 Rli Cilindros t-lusqvama 143 RII , co,?o>}.7'-¿\ o{flf 1, ~W~~,\ Unidad BuJlas de Husq,ama Cartlurador t-lusQvama 143 RII () 90,00 16,00 Insumos O TÉCNICO DE COSTOS DE MUNICIPALES 2015 Anillos 8451LA. Shindaiwa 2 65,00 Unidad 53 54 INFORME DETERMINACION ARBITRIOS MUNICIPALES ,,. ,,. DE 2015 362,50 Mo\Qyuada~as HUSQvama 2,01 HP (Ad~uisleIOll 2014) Unidad 1,450,00 100% Motoguadanas HUSQvama 2,01 HP (Adqu>sicion 2013) Unidad 1,450.00 "'" Motoguadalias HUSQvama 2,01 HP (Adqulslclon 201 3) Unidad 1,450,00 "0% 25% 362.50 MolOlumlgadora (Adquislclon 2014) Unidad 1,500.00 25% 25% 375,00 Moto L1ne¡¡J(Adqulslcion 2012) Unidad 2,700 00 100% 25% 675.00 Motolurgon (Adqulslcion 2{l111 Unidad 4,500,00 100% ,,. Gortaselo (AdQulslt:lOll 201 2) Unidad 1,100.00 "'" 25% 275.00 Motosierra 3,2 HP (Adqulsicion 2013) Unidad 900,00 '00% 25% 225,00 Molosle"a Unidad 900,00 ''''' 25% 225,00 ''''' 100"A> ''''' ''''' 100% 25% 250,00 ''''' 25% 62,50 3.2 HP ¡AdqLrisleion 2013) Vehicul , Cistema (depret:laJa) 0,00 Vehlcul Camioneta 4 ~ 4 (Adqulsiclon 1997 - Depredada .. () T~CNICO DE COSTOS Comprensora de aire (M<ulsiclon 2013) Esmeril Elec\lico (AdqulslclQ!l 2013) 000 o Unidad 1,000,00 Unidad 250.00 362.50 0,00 0.00 0.00 37,200.00 U OTROS GASTOS VARIABLES 900.00 ''''' servicio 24,000,00 100% Servicio 5,000,00 Mantanimenlo de Maqulnas y Equipos Se!1lÍelo Instalaciin de Equipo de riego Fbres omamentales 600.00 7,200.00 2,000.00 24,000.00 500,00 6,000,00 ''''' 11.COSTOS INDIRECTOS 70,SOO,OO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 57,BOO,00 2.1 MANO DE OBRA INDIRECTA tD S,, 1,350,00 16,200,00 50% 800,00 9,600.00 1,500,00 ''''' 1,500,00 18,000.00 2,000,00 50% 1,00000 12,000,00 2,000,00 50% 1.000,00 12,000,00 Sub Gerente Gerenl 2,700,00 Apoyo apera~vo Secrela ria 1,600,00 Supervlsorde campo Tecnico , Ingenia CoordlnadarAV ro, Ingenie CoonHn8dar GA ro, 55 "" 1.03% I INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 C2",2"''''''"''¡¡¡''''''y"U"''"''"'"'"''''""''"''¡¡".,,;;---------------------------'3;;00'0"00" Global Uliles de Eocrltorio 3.(100,00 250.00 100% 3,000,00 2,140.00 11I. COSTOS FIJOS 126,67 1.52000 Agua de COIll;Uroo U" 190,00 '00% 00' 320.00 ''''' 26,67 320,00 Soal (01 caTTÍOllCi!:lema) Soal (01 Moto Lineal) 00' 150,00 100% 12.50 150.00 oo, 150,00 '00% 12.50 15000 Soal{01 MoloFurgon) , o.m'.¡ o,; ! , TOTNo. SERVICIO DE MANTEN1MIEIflO DE PARQUES Y JARDINES 1,005,940.50. 8.3 DESCRIPCiÓN DE ELEMENTOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES: Los costos que genera el servicio de parques y jardines, comprenden los componentes, que se explica a continuación, con relaci6n de cada elemento de costo presente en la estructura de costos del Servicio de Parques y Jardines. 8.3.1. Mano de Obra Directa: 8.3.1.1. Personal Nombrado Comprende el costo del personal nombrado que labora como jardineros; Su función se centra en el cantoneo de las áreas verdes, poda y corte de gras, mantenimiento, riego y lavado de áreas verdes. 8,3.1.2. Personal CAS Comprende el costo del personal Contratado por Administración de Servicio. que labora en la prestación.del Servicio de Parques y Jardines como viveristas, maquinistas. 8.3.1.3 •• Personal Contratado Comprende el costo del personal Contratado que labora en la prestación del Servicio de Parques y viverista. 8.3.2. Costo de Materiales. 8.3.2.1. Uniformes Comprende el costo de vestuario botas de jebe, camisas dril, pantalones dril; polos estampados Chalecos bordados; gorros estampados, guantes de jebe, ponchos impermeabies, Uniforme de Maquinista, lentes de Plástico 8.3.2.2. Insumos Contempla el costo de los materiales tales como: humus, semillas, abonos, plantas, flores, gras y demás materiales necesarios para mantenimiento y recuperación de los parques y jardines del DISTRITO. 56 100.00', INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 8.3.2.3. Herramientas Comprende el costo de las herramientas tales como lampas, mangueras, buggies, etc. para realizar las labores de mantenimiento y riego de las áreas verdes del DISTRITO. 8.3.2.4. Repuestos Contempla el costo de los repuestos para los motoguadañas como cabezal, hojales, cadenas entre otros y demás necesarios para mantenimiento de los equipos que se utilizan para \a recuperación de los parques y jardines del DISTRITO. 8,3.2.5. Combustible Comprende el costo de Gasolina 84 necesarios para la operatividad de los equipos como las motoguadañas o desbrazadoras. 8.3.3. Depreciación de Maquinaria y Equipo Comprende la depreciación de motoguadaña y otros equipos asignados para este servicio .. 8.3.4. Mano de Obra Indirecta: 8.3,4.1. Mano de Obra Indirecta- Personal Nombrado: Comprende el costo distribuido de personal nombrado que tiene como labor el cumplimiento de las actividades administrativas 8.3.4.2. Mano de Obra Indlrecta- Personal CAS: Comprende supervisión sobre la calidad del servicio tales como: el Gerente de Servicios a la Ciudad. 8.4. METODOLOGIA y CALCULO DE LA TASA DE PARQUES Y JARDINES. El servicio se proporciona por igual en toda la jurisdicción distrilal de Calleria; lo que implica una atención homogénea para el mantenimiento de las áreas verdes que comprende, los parques, jardines públicos, bermas y arboledas del distrito, pero con más incidencia en los sectores de la zona urbana de la jurisdicción dislrilal y en mérito a ello se ha aplicado los siguientes criterios de distribución. a) La ubicación del predio." En relación con las áreas verdes del DISTRITO, la ubicación del predio constituye un parámetro mlnimo dictado por el Tribunal Constitucional, para determinar el grado de disfrute por el Servicio brindado, ya que resulla evidente que quien habila frente a un área verde recibe una mayor prestación del servicio respecto de aquel que vive alejado del mismo. Para tal efecto se ha efectuado un estudio que ha permitido categorizar a los predios según la valoración relativa de disfrute que presenta por su ubicación: • Predios ubicados frente a parques.Predios respeclo de los cuales se genera una prestación del servicio que resulla superior en la medida que los ocupantes tienen un acceso directo a los parques para efectos recreacionales paisajísticos y ambientaies, • Predios ubicados cerca de parques hasta 100 metros." 57 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 Predios ubicados en las inmediaciones de los parques del DISTRITO que facilita a sus ocupantes un acceso inmediato a los mismos y por tanto una prestación superior, respeclo de lo ocupantes de tos predios ubicados en otras ubicaciOrles diferentes a los que se encuentran ubicados frente a parque, Se ubican en esta categoría los predios que tienen una cercanía de hasta 100 m. de dichas areas verdes . • Predios localizados en otras ublcaciones.Predios no ubicados en las categorlas anleriores, respecto de los cuales sus ocupantes en razón a criterios de cercanía a su predio, no lienen ur, acceso inmediato a los parques y áreas verdes del DISTRITO; sin embargo, la acción del traslado permanente dentro de la circunscripción, determina la percepción en una menor intensidad del uso efectivo o potencial del servicio por parte de dichos propietarios y conductores. • INDlCE DE DISFRUTE: En el estudio realizado en el mes de setiembre de 2014 denominado "Estudio estadistico de determinación de indice de disfrute de los parques y jardines del Distrito de Calleria" cuya muestra fue de 129 predios se obtuvieron los siguientes variables que permitieron asignar una diferenciación de disfrute entre las distintas ubicaciones y zonas del DISTRITO: o Variable. , Descripción.. : .. . Tamañode la poblacióll N -' -' . ..... .. . p variabilidadmáxima;casoconservador q variabilidadmaxima:casoconservador E Errormáximopermisible Z Valorde la dislribucióllllormal ell reiacióllcon el nivelde sigllificallcia " Total de la Muestra Calculo de la tasa de Parques y Jardines o La distribucióll del costo en cada zOlla se realiza en función al área verde por zona, como indicador de que la zona que posee mayor área verde se le debe asignar una mayor cantidad de recursos, por lo que la distribución de los costos en un primer momento está en función al área verde, luego el resultado obtenido por cada zona sirve para el segundo momento en la distribución donde prima la cercania o lejanía respecto del área verde, multiplicando el número de predios por ubicación [1}, con el indice de disfrute unitario (21,io que nos da el indice de disfrute por ubicación [3] =[W[2], luego obtenemos la participación por zona mediante la fórmula [4]=[3]1I[3], luego a este resultado se le multiplica por el costo por zona ¡5], obteniendo el costo por ubicación [6]=[5]'[4], luego obtenemos la tasa por predio mensual dividiendo el costo por ubicación entre el número de predios por ubicación. 58 INFORME TÉCNICO DETERMINACION OE COSTOS DE AR81TRIOS MUNICIPALES 2015 CUADRO DE DlSTRIBUCrON DE COSTO Y TASA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2015 A'e" M~ES COSTOTOTALANl'AL COSTO TOTAL ZONA MENSUAL NUJilEROOE uarCAC10N OEl PRE:Dro PRE01OSPOR UBICACIÓN k. ~ 1'1 1,S.J.0 FRE:-1TEAF~HO~ b._CERCiOE P-'..9C-t'E&}['HA lOO~).T h o-T:;:.s\.f,,~",,~1~m;-S 1 1,SOI 5aol Ce.'XA!lE PARJ)'JESH',S,A mOICE P-O,eenlaje el. COSTO MENSUAL <!eel,•• eion 'f'ORZO~{SI.1 IIlOlCE OE DIS FRUTE POR DE DISfRUTE UNITARIO UBICACiÓN 1" w '" \3]'i1J~[2J 2~l.l1.J9~-l) 8,62\.<11 9,2(1<1.5' '" 'tOO W' PARTICIPACION DEl COSTOPcm ,COSTO POR COSTOFOR20NA ZONA UalCACIÓl-l ['J"[3¡<r[3] ¡'j ifl'-¡Sl1"l 0155-+ 11.3~3('9 ~.7:1,55 04349 \:<417 25- O39~7 TASll.i>pR PREDiO .M;;N5tlAl [71961111 TASAF'OR PREO~OA!fl)Al W'" PFP1'i12] ~544 '" 1 '00 36,78107 189 ]3.(JT.R;.SV¡rCo',ClO,-.1[--;¡ j por 57,,81470 ; _ F¡:¡E;:TE:'P~.'<QVE ~ Vef<!CI Zon~ ('~clr,," ouadrado.) 05260 14/;.,," J1l O 1315 31lH5 3B 16 :Bl:BC ,ro 23.9~025 I 69,8;5"'" ü ~ ~ 1. CffiI'-oI.üEF,,"'<.CUES HAST~ 100MT 2,:>-;" ¡:;-.Q1R".S'-.I5~--"-CIONES . -,' , ""'- 59 2~.70~ ~" 14.55102 Ú4Teo 02,18 11;994&1 7,?-55\)1 ;:;,397.57 O 24g1 5}'31..3? 53.li6~ 85 '.00 -----.- " -~ 1 11.00 "~ I 1 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 8.5, UBICACiÓN DE LAS ÁREAS VERDES A continuación se detalla el directorio de áreas verdes donde la Municipalidad Provincial de Calleria tiene ., implementado el servicio de parques y jardines PLAZAS Y PARQUES DEL CENTRO DE LA CIUDAD N' UBICACiÓN Jr. Tacna CAIJrJndependencialJr.Tarapaca Plaza de armas-Mz, 46 C 1 PERIMETRO FRE.AT. (M2) 4.800 12 420 C.6/Jr. Sucra CA Jr, Independencia C SlJr. Tnle, Luís Garcia C.l1Jr. Tnle. Plaza Bolognesi.Mz.. 63 A Carlos Lopez C.l 7,BOO 12 323,2 3 Plaza Miguel Grau- Mz.20 Jr, 9 de Diciembre C.3IJr, UC<lyali C.9 1.200 12 518.60 4 Parque Reloj Publico- Mz.20 JI. 9 de Diciembre CA/JI. Ucayali C.9 3.200 12 281,50 2,300 , 264 9,BOO 4 388,6 3,500 4 331.60 520 4 133 4.200 4 1,229,80 6,B65 4 2,152.30 2 Jr. lavala Parque Jose Galvez-Mz,l44 5 , A C.7/Jr. Daniel Alcidas Carrion C.2IJr. Julio C. Delgado C.2IJI. CU$COC,l JI. Osear Benavides C,2JJr, Grau C.1IJr. Leticia C,31Jr, Parque Leoncio Prado - Mz. 187 A Leonc;o Prado C.2 Calle AndresRazuri 7 8 C.llCalle Cordova C.lIJr. Marañan Parque Kennedy -Mz,l90 A C.l Prolg. Ucayali C,l Parque Mariano Cardenas .Mz. 49 jr,Sucra C.7IPasaje Mariano Cardenas C.l Castiila Av,Mariscal 1k.37 ,38,39,40,41 ,42,43179,80,81 ,82,82A, Av. Mariscal Castilla C.1-7 83 9 . Peña Saenz M. Mz, 146, 147 .148,149, 150, 1511164, 165, 166, Av, Saenz Peña C.1-7 10 167,168,169 11 Av, san Martin C,1-2 Av. San Martin C.1-2 494 4 753,60 12 Parque Cubanito Pasaje Cubanilo 1,359 4 163.60 2,500 4 214 3,417 4 272.5 13 Parque sanla Rosa - Mz 1 E Jc. G." C.1/Calle Gecilío Femandez C,l/jr. Padra Aguerrizabal C.3 Huasear C,lIJr. Progreso C.21Jr. Parque Sport Loreto Psje. BoIivar/Jr, Alahualpa CA Parque General Monler~Mz,348 Psje. General Montero C.l/Av. San Martin C,9-10 1,300 4 188.70 15 Parque Cieto Martinez- Mz.349 Psje. Cleto MartineziJr. Raymondi C,9.l0 1,300 4 172.80 16 17 Parque General La Torre- MZ.347 Psje, General La Torre/Jr, Independencia C.11 1.300 4 170.54 Parque El Mangualito. MZ.224 Jr. Grau C.9/Jr. Nicolas de Píerola C,21Jr. Puno C.3/Jr, Huanuco C.2 2.500 4 248 1.800 2 147,20 800 4 222 14 18 Calle Pavas C.llCalle 19 20 Parque El Bolecil~Mz, 130 A Parque Condado Dade .Mz,25 Caballo Cocha C.1/Jr. Francisco de Orellana C.l Jr.lnmaculada C.9/Jr. Anca C.1 60 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 PLAZAS Y PARQUES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PERIMETRO (M2) FRE,AT. M2 UBICACiÓN N' Parque 11 de Julío-Ml.l (M,HH, 11 de Av. Prolg. San Maron C.2IPsje. La Paz C,2JJr. Petroperu Julio) 22 Parque Jorge Chavaz Chavez) 13 Parque Petroperu) 14 Parque Pelroperu) 15 Parque 3-M1;,G(Urb. Pelroperu) Plaza 9 de Octubre- Mz. A3(AA, HH9de ( AA.HH. Jorga 1-Mz.A,B,C,D,E,F ,G(Urb, ,. M, A,B,C,D,E,F ,G(Urb. 1 219.60 3.000 4 130 3.000 4 291.20 Prolog. Libertad/Jr. Revoluc~n C,1/Jr. Maya de Brito C.5 580 4 115.10 Av. 9 de Octubre CA/Jr, Huasear C.1/Av, HuaynaCapac C.41Jr, Maria Parado de Bellido C.2 8.200 4 453.50 6.800 4 282.80 2.800 4 301.20 2.950 4 217 2,150 • 305,80 2.400 • 263.40 3,000 4 17. 2.500 • 130 Calle ArgenUna,Callesrazil,Calle Republica Dominicana, Calle llalia, Calle Espaí\a, Calle Republlca Dominicana,Jr. Panama Parque CesarVallejo.Mz.21 " 2,500 Manco Capae! Av, GolonizacioniJr, Calle libertad Octubre) 18 183 Chlmu Parque Paul Harris-Mz.9A(AA,HH. 17 4 Jr. WiracochalJr. Octubre) 16 2.180 C.4IPsje, Amísl<ld C.2 21 9 de Jr. Sanchez CerrolCalle Salaveny/Calle Miguel Grau A(AA.HH. 9 de Juan PueblalJr. Calle Padre Abad/Calle Padre SobrevielalCalle Francisco Octubre) BolognesVCalle Alahualpa Parque Arboleda de ~ Paz -Mz.7A(AA.HH. Calle Padre Amich, Calle Jorge ChaWz/Calle 9 de Octubre) Glnner/Calle Padre Viedna 9 d. Padre Puerto Peraz/Calle Ugarte/Calle Anuras Avelíno Caceras J, SelvalJr. Padre Alfonso 30 Parque Shapajita.Mz.33A(AA.HH, Octubre) 31 Mayo) 31 Parque Micaela Micae~ Bastidas) 33 Parque l" Palmeras) Parque Los Olivos (M,HH, Los Olivos) Jr. Los Olivos 860 1 140 34 Parque El Encanto (AA.HH. B Encanto) Av. AVlacion SIN 6.200 2 393.20 35 Independencia Parque Independencia) Pasaje Colon! JI. Lima 1.800 1 185.20 36 Parque Miguel Grau(AA.HH, Miguel Grau) AA,HH. Miguel Grau 1.500 2 277.80 37 Parque 1-Mz. "G" Urbanización Municipal 800 1 111 38 Parque 2.Mz."F" Urbanizacion Municipal 800 1 111 39 Parque 3-Mz."A7" Urbanizacion Municipal 840 1 138.40 40 Parque 4-Mz."A2" Urbanizacion Municipal 810 1 131 41 Parque 5-Mz"S3' Urbanizacion Municipal 810 1 128 41 Parque 13 de Mayo- Mz.C(AA.HH. 13 de Calla 13 d. MayolProig, Tiahuanaco/Calle Nazareno lo; Quipus/Psje, Av. 3 de AbrtUCalle Fortaleza/Calle Los Ange~IAv, Baslidas-Mz.5A(M,HH. Mayo Palmeras(AA.HH. ( l" AA.HH, Av. 21 de OcIubrefJr. Las PalmeraslJI. Jase Oleya 61 1 de INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 43 Parque 6-Mz."B4" Urbanizacion MuniCipal 815 2 130 44 Parque 7. Santa Teresita Urbanizacion Municipal 1,500 2 416 45 Parque 8- Mz."C" Urbanizacioo Municipal 840 2 13' 46 Parque 9-Mz."Dl" Urbanizacion MuniCipal 810 2 128 47 Parque 10- Mz,"D3" Urbanizacion Municipal '2JJ 2 132 45 Parque 11-Mz."ES" Urbanizacion Municipal 815 , 130 49 Parque 12-Mz."E" Urbanizacion Municipal 810 2 128 50 Parque 13-Mz."F2" Urbanizacion Municipal 020 2 198 51 Parque 14-Mz."F4" Urbanizacion Municipal 915 2 196 52 Parque 15-Mz,"G2" Urbanizacion Municipal 805 2 126 53 Parque 16.Mz."G5" Urbanizaciofl Municipal 820 2 132 54 Parque 17-Mz,"H3" Urbanlzacion Municipal 800 2 122 55 Parque 18. Mz."W Urbanizacion Municipal 2,000 2 484 66 Parque Vallejo) 2.500 3 222 2.500 2 318.30 2,695 2 290 Calle Ricardo Flores/Calle Andres Avelino CacereslJr. Atenas del UcayalVCalle SgIo.Lores 1.204 2 270 Parque Cesar Vallejo(AA.HH "'~CJr. Antunez de MayololJr. Guillermo LumbreraslJr. Cesar Vallejo Los Frulales-Mz.E{AA.HH. Los Calle 2JJr. Alfredo Eglmlon 57 Frutales) 68 Amaru) 59 Parque Pedro Portilla .Mz.K(M.HH, Portillo} 60 Parque l-Mz,M(M.HH. Nuevo Paraiso) Jr, Miguel GraulJr. Jase Balta 1,500 2 145,8 61 Parque t.Mz.23{AA.HH. Jase maya) Calle Los Claveles/Las RosaslJr. Los Pinos/JI. Cahuide 1.200 2 228.20 62 Parque 1 • Mz 4 - sin construir AA,HH. Primavera II elapa 1.500 2 372 1.500 2 334 1.500 2 308 Parque Tupac Amaru-Mz.F(AA.HH. Tupac Pedro Parque 2 - Junio al jardin 289 - San Isidro- 63 84 "" Parque 3. M 21_ Parque de la JlNenlud Calle KauflmanlPasaje Pealona~Av. Tupac AmarulCalle 2 M.HH, Primavera II etapa AA.HH. Primavera 11etapa ( Encarnacion Villacorta Vda, DeValdez) Parque 4 • Mz 29 • Junlo al ColegiO Encarnación V peña AAHH Pnmavera 11etapa 65 Parque 1 AA,HH. San Isidro 1.500 2 334 66 Parque 2 M.HH, San Isidro 2.500 2 33. 67 Parque 3 AA.HH. San Isidro 2.800 2 444 68 Parque 4 M.HH, San Isidro 3,000 2 228 " Jr. San MartinlJr. Junin/Av, PerulJr.Piura 1.800 1 315.70 Parque Nuevo Magdalena(AA.HH. Nuevo 62 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 Magdalena) 70 Parque 1 (AA.HH. Bolognesij Jr. Jauja! Calle OroyalJr. Nuevo Bolognesi 1.500 1 21' 71 Parque 1 (M,HH. Bolognesí) Jr, Jauja! Calle OroyalJr. Nuevo Bolognesi 1,200 1 153 12.000 1 370 2.500 6 504 Parque san Martin de Porres (Urbanización Jr, Nueve/Av. San Martin de POrTes) 72 , M. do Octubre C.2JCalle Manco Centenario/Av. Lloque Yupanqui C,l Parque Zonal 9 de Octubre 73 .- AREAS Sánchez C.lIJr. Víctor Monlalvo C,l/Jr,GulllermoSisleyIJr. Osear Zevallos J,. Campo Dt!portivo Hospital Regional. • 12511. 5 Campo DeportivoAgropecuarioBiblioteca OdicioRoman Mz, - MZ,14 (AA,HH, 3 1.500 4 1.800 6 8.000 6 4.500 6 300 6 Jr. Mariscal Gaceres C.1/Jr, Scavino C,21Jr. Diego de Almagro Mz.29 A 105.000 Cerro Jr. Mariscal Cáceres C.lIJr. SalaverryC.l Depósito WA.inicipal MZ.141 3 PERIMETRO (M2) FR.AT . • 2 Carretera FederICo Basadre Km.5 Mercado N"03. Mz,277 A 2 CapaclPsje. UBiCACIÓN VERDES ADICIONALES Cementerio General 1 Uno/Calle 2JJr. Uno/Alameda 1 Calle Oleoduclll/Av, 21 de Octubre/Av, Colonización Calle 23 de Febrero/Av. 3 de Abril/Av. 1 de Mayo/Calle 14 6 Micaela Bastidas) de Noviembre 7 Frontis del Penal (IN PE} Carretera FedellCo Basadre Km.12 7.300 2 8 Adulto Mayor Carretera Mananlay Km. 4 (Ex. Papelera) 50,000 2 , Av. Amazonas Cuadra 1 al5 700.00 1 10 Av. Tupac AmaN (Limite Distrital) ( Limite Distrital ) 2.500 2 1,251 AREAS VERDES ADICIONALES ATENDIDAS EN EL 2014 ~ v " 1 AVENIDAS Y PARQUES, PLAZAS, JIRONES DEL DISTRITO DE CALLERIA UBICACION BOULEVARD TACNA JR. TACNA CUADRAS 5 6 7 8 •2 1600 LUNES A SABADO HUANUCO 2500 LU.M~VI URB. SANTA AL T, MERCADO MiNORISTA (NUEVO) 650 LU.MI-VI JR. GRAUI JR. NICOLAS DE PIEROLN 2 PARQUE EL MANGUALlTO JR. PUNO/ JR. 3 PARQUE URBANIZACION • PARQUE JOSE OLAYA MALANDRA LOS CLAVELES/JR LAS ROSAS/CALLE CALLE CAHUIDEI LOS PINOS/ AH JOSE OLAVA 2125 MAR-JUE-SAB 5 PARQUE CUBANITO PSJE CUBANITO/AV. 1359 LU-MI AVENIDAS Y PARQUES, PLAZAS, J1RONES DEL DISTRITO DE CALLERIA UB1CACION " SANTA. FREC.AT . MARISCAL CASTILLA •2 63 FREC.AT . INFORME T~CNtCO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 PARQUE MARIANO CARDENAS JR. SUCREI CALLE MARIANO CARDENAS 7 PARQUE BEGAZO AVIACIONI JR OXAPAMPN CALLE CHANCHAMAYOI AV, LAS MARINAS AH MALDONADO BEGAZO 8 PARQUE W4 MZ 53 URB. MUNICIPAL URB. MUNICIPAL 6 520 LU-MI 2000 2 VECES AL MES 2800 2 VECES AL MES CALLE VICTOR 8.6. COMPARATIVO DE COSTOS ORDENANZA VIGENTE VS. PROYECCION 2015. ORO. N"1)18-2013.MPCP PARQUES Y JARDINES RUBRO o PROYECCION VARIACION MM 2(115 INCREMENTOS 1. COSTOS DIRECTOS 9(15,840.50 934,000.50 28,160.00 1.1 COSTO MANO DE OBRA 584,400.00 651,000.00 66.600.00 1.2 COSTOS DE MATERIALES 314.828,00 239,138.00 -75,690,00 6,612.50 6.662.50 50.00 0.00 37,200.00 37,200.00 ADMINISTRATIVOS 15,200.00 70,800.00 55,600.00 2,1 MANO DE OBRA INDIRECTA 11,200,00 67,800.00 56,600.00 2.2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 4,()(l{}.00 3,000.00 -1,000,00 000 O 0.00 3. COSTOS FIJOS 2,140.00 2,140.00 0.00 TOTAL GENERAL 923,180.50 1,006,940.50 83,760.00 1,3 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ASIGNADA Al SERVICIO 1., OTROS VARIABLES COSTOS 2. COSTOS INDIRECTOS GASTOS Y Y COSTOS 2.3 OTROS En la proyección de costos del arbitrios para la prestación del servicio de Parques y Jardines el año 2015, se observa un incremento de SI. 83,700 respecto del año 2014, esto se debe principalmente a la contratación de nuevo personal para la atención de los parques, bermas, arboledas y otros implementados en el presente año. 64 INFORMETÉCNICO DETERMINACIONDE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES2015 Asi también en el presente año se cuenta con 70 trabajadores para realizar labores operativas, de mantenimiento, siembra, corte, ele, de las áreas verdes del distrito, es decir 11 personas más respecto de lo proyectado para el año 2014; por otro lado se cuenta con 02 trabajadores en el rubro de costos indirectos para las labores de control y supervisión. 9 SERVICIOS DE SERENAZGO. 9.1 EXPLICACiÓN DEL COSTO DEl SERVICIO ENTRE El Y PREDIOS AFECTOS.' NÚMERO DE CONTRIBUYENTES Este servicio generará para el ejercicio 2015 un coslo total de SI 3"031,092.10 (Tres Millones Treinta y Un Mil Noventa y dos y 10 /100 Nuevos soles), los cuales serán distribuidos entre el número de Predios afectos registrados en la base de datos de la Gerencia de Servicio de administración Tributaria. Se considera como predios inafectos a lodos los predios de la Policía Nacional del Perú y los predios del Ministerio de Defensa deslinados a uso cuarteles o bases aéreas, 9,2 ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2015 El Servicio de Serenazgo tiene por objetivo proporcionar al ciudadano ¡as condiciones más apropiadas para su seguridad personal y la de su familia a través de servicios que permitan la prevención contra situaciones de delincuencia, desórdenes y desmanes dentro del distrito, prevención de desastres, apoyo y control del orden dentro del distrito, Se adjunla la estructura de costos para el Servicio de Serenazgo correspondiente al ejercicio 2015, con mayor detaBe y precisión en la estructura siguiente: ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO ESTRUcnJRA DE COSTOSPOR ELSERVICIODE 5ERENAZGOPARAEt AÑO 2015 Unidad d. Medida Cantidad Costo Unitario %d. Dedicación 'd. Depreciación Costo Mensual 2,937,880.78 COSTOSDIRECTOS fJ) COSTO DIRECTA " MANO Costo Anual '" OBRA 154,993.60 1,859,923.20 Personal (AS Serenos - Chofer Serenos _ OpeTdtivo - patrullaje a pie 21 Persona 9S6.40 100% 20,084.40 241,012.80 63 Persona 956.40 100% 60,2S3.20 723,038.40 Serenos - Unidad Motorizada 4<J Persona 956.40 100% 38,256.00 459,072,00 3 Persona 1,000.00 "JO" 3,000.00 36,000.00 ", Persona 1,000.00 100% 12,000.00 144,000.00 Persona 1,300,00 H>O% 1,300.00 15,600.00 3 Persona 1,000,00 100% 3,000.00 36,000.00 , Persona 1,150.00 ,"0% 4,600.00 55,200.00 Persona 1,300.00 100% 1,300,00 15,600.00 Serenos - Operador de Tddio Serenos _ operador de camara de video Serenos - Jefe de Comunicación SupervlsorSerenos Comunicación Serenos - Supervisor-OpeTdtivo Serenos - Jefe de Operaciones , s Expediente interno N° 34777-2014, Informe N" 1355_2014_MPCP--GSCTU_SGSPMl 65 96.92% INFORMETÉCNICO DETERMINACIONDE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES2015 Serenos - Soporte Tecnico 3 Persona 1,300.00 Personal PNP de apoyo al servicio de serenalgo , Personas 912.50 TOTALMANO DE OBRADIRECTA "',,% 3,900.00 46,800.00 "'''" 7,300.00 87,600.00 59,277.56 711,330.66 7,587.50 91,050.00 C05TO DE MATERIALES Uniformes Pantalon Parchis color camuflado (tres veces por a~o) 1, Casacas Inpermeables lluvia y ¡rio (dos veces por ano) Polos WP lago d, 1, MPCP y 5erenazgo (cuatro veces por ano) '" Unidades 40.00 100% 1,500.00 18,000.00 300 Unidades 60.00 "',,% 1,500.00 18,000.00 600 Unidades 15,00 '00% 750.00 9,000.00 Gorro _ africa (dos veces por ai'io) 300 Unidades 10.00 '00% 250.00 3,000.00 Silbato (dos veces por año) 300 Unidades 5.00 100% 125.00 1,500.00 Cinto (una vez por ano) '" Unidades 20.00 '00" 250.00 3,000.00 Unidades 20.00 100% 250.00 3,000.00 Thalies (una vez por a~o) >5" Unidades 5.00 '00% 52.50 750.00 Borcegul (una vez por a['io) '" Pares 55.00 100% 812.50 9,750.00 '00 '00% 50.00 600.00 P'" Varas (una vel por ai'io) () '" '" Unidades >50 Unidades 50.00 100% 750.00 9,000.00 '" Unidades 50.00 'OO, 625.00 7,500.00 Marrocas (una vez por ai'io) >50 Unidades 45.00 100% 552.50 5,750.00 Porta Marrocas (una vez por año) >5" Unidades 8.00 'OO, 100.00 1,200.00 1,100.00 13,200.00 700.00 Correa de vestir (una vez por ai'io) Pom;ho para la lluvia (una vez por año) Chalecos Tactico con la palabra Serenazgo (una vez por año) Herramientas Mesa de Metalica 2 mt x 1.50 Soporte para gata hidraulica de 3 toneladas Rectificadora Recta Turbineta Amoladora Angular De Herramientas Kit Para Instalaciones Cctv Cascos para motociclista Lentes transparentes para moto Gal" 3 tonelad" , , , , 40 Unidades 700.00 100% 58.33 Unidades 4íJ0.00 'OO, 133.33 700.00 100% 58.33 700.00 '00% 58.33 700.00 100% 125.00 "'". 333.33 4,000.00 2,800.00 Unidades Unidades 700.00 Unidades 1,500.00 100.00 Unidades , 1,500.00 Unidades 70.00 100% 233.33 3 Unidades 400.00 100% 100.00 1,200.00 30,181.67 369,380.00 '" Combustible - Dlssel Frontier Nissan Camioneta (consumo 8 galones diarios * 365 dlas) Frontier Nissan Camioneta (consumo 8 galones diarios * 365 dlas) Fmntier Nlssan Camioneta (consumo 8 galones diarios' 365 dlas) Frontier Camioneta NIssan (consumo 8 galones diarios * 365 dlas) Frontier NIssan Camlon2ta (consumo 8 galones diarios * 365 dias) Fmntier NlsS3n Camioneta (consumo 8 galones diarios * 365 dlas) 1,600.00 2,920 '00% Galon 2,676.67 32,120.00 11.00 2,920 Galon '00% 2,675.67 32,120.00 11.00 2,920 >O"" Golon 2,675.57 32,120.00 11.00 2,920 100% Galon 2,676.67 32,120.00 11.00 2,920 100% Galon 2,676.67 32,120.00 11.00 2,920 100% Galon 11.00 66 2,676.57 32,120.00 INFORMETÉCNICO DETERMINACIONDE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES2015 Frontier Nis5an Camioneta (consumo 8 galones diarios. 365 dia5) Frontier Nis5an Camioneta (consumo 8 galones diarios. 365 dias) Frontier Nissan Camioneta (consumo 8 galones diario5 • 365 dias) Mitsubi5hi Canter Camion (consumo 10 galones diarios. 365 dlas) Hyundai Camion Plataforma (consumo 10 galone5 diarios. 365 dla5) 100% Galon 2,920 32,120.00 100% Gaion 2,920 2,676.67 32,110,00 11.00 100% Galon 2,920 2,676,67 32,110.00 11.00 100% Galon 3,650 3,345,83 40,150.00 11.00 100% Galon 3,650 3,345.83 40,150,00 11.00 4,380.00 COmbustible - G90 Motocicleta Honda (consumo 1 galon diario. 365 dlas) Motocicleta Honda (consumo 1 galon diario. 365 dias) Motocicleta Honda (consumo 1 galon diariO. 365 dias) Motocicleta Honda (consuma 1 galon diario. 365 dias) Motocicleta Honda (comumo 1 galon diario. 365 dias) Motocicleta Honda (consumo 1 salan diario. 365 dlas) Motocicleta Honda (consumo 1 galon diario. 365 dias) Motocicleta Hondo (consumo 1 galon diario. 365 dios) Motocicleta Honda (consumo 1 galon diario. 365 dia5) Motocicleta Honda (consuma 1 galon diario. 365 dio5) Motocicleta Honda (consumo 1 galon diaria. 365 dias) Motocicleta Lifan (con,umo galon diariO. 365 dias) Motocicleto Slong (cosumo 1 galon .365 dias) Motocicleta 510ng (co5umo 1 galon • 365 diasl Motocicleta Slong (cosumo 1 galon .365 dia5) Motocicleta Slong (cosumo 1 galon .365 dias) Motocicleta Slong (cosumo 1 galon .365 dias) Motocicleta Slong (wsumo 1 salan .365 dias) Motocicleta Slong (cosumo 1 galon • 365 dlas) Motocicleta Slong (cosumo 1 salon .365 dia5) 2,676.67 11.00 355 Galon '65 Galon '65 Galon 355 Galon '" Galon 565 Galon '65 Galon 565 Galon '" Galon '65 Galon '"355 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12,00 12.00 12.00 12.00 Galon 12.00 Galon '" Galon '65 Galon '65 Galon 565 Galon 355 Galon '65 Galon 355 Galon 355 11.00 12.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Galon 11.00 100% 365.00 100% 365.00 100% 365.00 100% 365.00 100% 365.00 100% 365,00 100% 365.00 100% 365.00 100% 365.00 lOO' 365,00 100% 365,00 100% 365.00 100% 365,00 100% 365.00 100% 365.00 100% 365,00 100% 36S.OO 100% 365.00 100% 365.00 100% 365.00 2,933.33 Llantas ""~ Llantas 02 Camiones (06 IIanta5 par camión - Dos vece5 al año) llantas para 09 Camloneta5 lOO llantas por camionetas. Dos veces por año) liantas para 20 motocldeta5 (02 lIanta5 por motocÍl;ieta. Dos vece5 al aNo) " 100% Unidade5 450.00 Unidade, 250.00 n 67 4,380.00 4,380.00 4,380,00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380,00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380,00 35,200.00 900.00 1,500.00 18,000.00 100% 80.00 Unidade5 4,380.00 10,800.00 100% 80 87,600.00 533.33 6,400,00 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 9,575.06 RepuestO$ Empaquetadura alta y baja d, motor {para 09 camionetas y O, camiones) BuJia - Juego de 4 unidades (para 09 camionetas y 02 camiones) Cables de alla para bujias (para 09 camionetas y 02 camiones) 09 FillOS d, aceite (par" camionetas y 02 camiones) P"stillas de frenos - Juego de 4 unidades (Para 09 camionetas y 02 camiones) (para 09 Discos d, freno camionetas y 02 camiones) d, agua (para Filtros camionetas y 02 camiones) Filtros de aire (para 09 camionetas Y02 camiones) (para Faja d, alternador camionetas y 02 camiones) Kitde fusibles (para 09 cam,onetas Y02 camiones) (para 09 d, faros Focos camionetas y 02 camiones) Arrancadores (para 09 camionetas Y02 camiones) Alternador (para 09 camionetas y 02 camiones) " " Repuestos para motocicletas e ,\\~.",l Df CO'í'a J' 'fe "t 'C \~ <'..• S\)~C, ?-Ol.~': "l \1\,(, 5: iR ;::; "'?... ~1J r;t ,"'f: Baterlas d, E PiaC<ls para Camionetas {una vez al a~o) Baterlas d, 13 Placas para Camiones (una vez al a~o) Baterlas para Motocicletas (dos veces por a~o) DEPRECIACIONDE MAQUINARIA V EQUIPOS Camioneta NIssan Frontler Placa PV-715B(depreciada) Camioneta Nissan Frontier Placa EGB-605 (depreciada) Camioneta NIssan Frontler Placa EG8-606 (depreciada) Camioneta Nissan Frontier Placa EUB-129(Adquisión 2011) Camioneta Nissan Frontler Placa EUB-130 (Adquislón2011) CamIoneta Nissan Frontier Placa EU8-131 (Adquisión 2011) Camioneta Nissan Frontler Placa EUB-132 (Adquisión 2011) Camioneta Nlssan Frontier Placa EUB-133 (Adqulslón 2011) Camioneta NIssan Frontier Placa EUB.291 (Adquisión 2011) Hyundai Camlon Plataforma Placa S/P (depreciada) Camión Canter Mltsubishi Placa D21"933 (Adquisición 2011) Motocicleta Lifan - Placa EG-l012 (depreciada) Placa wMotocicleta Honda 0242 (Adqulsldon 2011) Placa wMotocicleta Honda 0243 (Adqulslcion 2011) U Unidades 100% 156.84 100% 34.61 100% 91.94 100% 16.23 100% 140.62 1.882.10 171.10 U Unidades 37.76 U Unidades 100.30 U Unidades 17.70 Unidades U 171.10 U Unidades 206,50 U Unidades 47.20 Unidades 22 U Unidades Unidades 44 35.00 20.00 15.00 U Unidades 1,500.00 U Unidades 2,000,00 Unidades 'O 9 Unidades 4 Unidades Unidades 40 2,500.00 215.00 215.00 300.00 415.36 1,103030 194.70 1,687.40 153.40 U Unidades 114,900.66 100% 156,84 100% 189.29 100% 43.27 100% 64,17 100% 18.33 100% 55.00 100% 1,375.00 100% 1,833.33 100% 4,166.67 100% 161.25 100% 71.67 100% 1,000.00 1,882.10 2.271.50 519.20 770.00 220.00 660.00 16,500.00 22,000.00 50,000.00 1,935.00 860.00 12,000.00 252,375.00 1 Vehículo 0,00 100% M 0.00 1 Vehlculo 0.00 100% 25" 0.00 1 Vehlculo 0.00 100% 25% 0.00 1 Vehiculo 80,000.00 100% ''" 0,00 1 Vehlculo 80,000.00 100% 25% 0.00 1 Vehlculo 80,000.00 100% ''" 0.00 1 Vehiculo 80,000,00 100% M 0.00 1 Vehiculo 80,000.00 100% 25" 0.00 1 Vehlculo 80,000.00 100% ''" 0.00 0.00 1 Camión 0.00 100% 25% 1 camión 120,000.00 100% '5% 0.00 1 Moto 0.00 100% 0.00 - '" 1 Moto 8,000.00 100% 25% 0.00 - 1 Moto 8,000.00 100% '" 0.00 'Pl¡f~~~ 68 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 - 'U- - EU- Placa Honda Motociclet~ 0244 (Adqulsidon 2011) Placa Honda Motocicleta 0245 (Adqulsiclon - - 0249 (Adquislclon 2011) Placa Honda Motocicleta - 2," 0.00 Moto 8,000.00 lOO" 25" 0.00 1 Moto 8,000.00 100% 25" 0.00 'U- 1 Moto 8,000.00 100% 25" 0.00 'U- 1 Moto 8,000.00 100% 25% 0.00 'U- 1 Moto 8,000,00 100% 25% 000 'U- 1 Moto 8,000.00 lOO' 25" 0.00 'U 1 Moto 8,000.00 100% 25% 0.00 Moto 8,000.00 100% 25" 0.00 2011) - 2011) Slong - Sin Plac~ Sin Placa Sin Placa Sin Slong Motocicleta (Don~ción SUNAT 2014) Sin Slong Motocicleta - Placa - Plac~ Motocicleta 100% 'U- Placa Honda Motocicleta 0251 (Adqulsicion 2011) Motocicleta Honda - Plac~ EA-3051 (Adquisiclon 8,000.00 2011) Placa Honda Motociclets 0248 (Adquislclon 2011) Placa Honda Motociclets 0250 (Adquisiclon Moto 2011) Placa Honda Motocicleta 0245 (Adquisiclon 2011) Placa Hond~ Motocicleta 0247 (Adquisiclon 1 1 Moto 100% 25" 0.00 1 Moto 100% 25% 0.00 1 Moto lOO" 25% 0,00 1 Moto 100% 25% 000 1 Moto 100% 25% 0.00 1 Moto 100% 25% 0.00 1 Moto 100% 25% 0.00 1 Moto 100% 25% 0.00 1 Sistema 100% 10% 248,0lXl.OO 35 Unidades 100% 10% 4,375.00 (Donación SUNAT 2014) Slong Motocicleta (Donación SUNAT 2014) - Slong Motocicleta (Donación SUNAT 2014) (Donación SUNAT 2014) Sin Slong Motocicleta (Donación SUNAT 2014) Sin Slong Motocicleta - (Donación SUNAT 2014) Sin Slong Motocicleta - Placa Placa Placa (Donación SUNAT 2014) Vrdeovigilancia d, Sistema cámaras Referencia 2012) Adquisición Contrato de Bienes N' 088-2012(Equipamiento 2,480,000.00 MPCr , Equipos de Radio Movil Motorola OTll.OS COSTOS 1,250.00 GASTOS 9,520.99 114,251.92 VARIABLES Mantenimiento Y reparación (09) - Sistema camionetas ,1 año (una frenos '" camioneta) d, d, poc d, Mantenimiento Y reparación camionetas (09). Sistema eléctrico (una vez al año por camioneta) y reparación Planchado (09) camionetas ,1 ,00 (una pintura Mantenimiento - '" camioneta) Mantenimiento Y reparación Sistema (09) camionetas ,1 (una dirección - camioneta) Mantenimiento camionetas suspensión Y reparación Sistema (09) - (una vez al afio SelVicio 200.00 100% 300,00 3,600.00 18 SelViclo 250.00 100% 37S.00 4,500.00 9 SelVlclo 400.00 100% 300.00 3,500.00 18 SelVicio 250,00 100% 375.00 4,500,00 18 SelVicio 100.00 lOO' 150.00 1,800.00 18 5eT\licio 100.00 100% 150.00 1,800.00 ZZ Servicio 150.00 lOO" 275.00 3,300.00 d, Y poc de d, ,', poc '" 18 d, d, por camioneta) d, Mantenimiento Y reparación camionetas (09) - Mantenimiento de circulinas (una vez al año por camioneta) d, Mantenimiento (20) - Reparación genera motocicletas 69 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 d, Mantenimiento (20) . Mantenimiento (una vez (una vez de circulinas al año por motocicleta) Mantenimiento camiones motodcletas al afia por cada camión) (una vez al año por cada camión) Mantenimiento Y reparación d, (02) camiones d, Sistema (una vez al afia por cada camión) Mantenimiento d, d, y reparación Sistema (02) camiones suspensión (una vez al año por cada camión) Mantenimiento Y reparadÓn Planchado (02) camiones {una "" camión} Mantenimiento ,1 año y P" y Reparación 275.00 3,300,00 2 Servicio 200,00 100% 33.33 400.00 , Servicio 250.00 100% 41.67 500.00 , Servicio 250.00 100% 41.67 500.00 , Servicio 100.00 100% 16.67 200.00 , Servicio 400.00 100% 66,67 800.00 300.00 100% 1,375.00 4,000.00 100% 333.33 600.00 100% 400.00 917.66 100% 917.66 49,140.00 100% 4,095.00 de Equipos ( radio de comunicación e 100% d, - pintura 150.00 (02) - Sistema de frenos Mantenimiento y reparación d, camiones (02) - Sistema eléctrico dirección Servicio d, reparación y 22 Mantenimiento de Torre ventada en nodos de concentracion - sist. Video vigilancia Mantenimiento de equipo de radio base d, Frecuencia [pago ministerio d, Servicio 16,500.00 Unidades 55 TETRA) Comunicaciones 8 Servicio 1 Servicios de tr.nsportes) d,1 Sistema Mantenimiento d, Vldeovigilancla (20 cámaras) COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS 4,000.00 Servicio 1 Servicios 1 11,011.92 DE MANO Dl . " ._" 49,140.00 80,091.32 ADMINISTRATIVOS COSTO 4,800.00 2.64% OBRA 65,091.32 INDIRECTA Personal Nombrado Gerente de Seguridad Ciudadana 1 Sub Gerente de Serenazgo 1 1 2,311.4'< 30% 693.45 8,321.36 Persona 2,030.83 100% 2,030.83 24,369.96 Persona 900.00 lOO' 900.00 10,800.00 900.00 100% 1,800.00 21,600.00 Persona Personal CAS , Secretarias Awciliar administrativo Persona COSTO DE MATERIALES Y UTllES DE OFICINA papel bon, boligrafo, 15,000.00 archivadores varios 1,250.00 y otros 1,250.00 100% Agua 12 Servicios Energla eléctrica 12 Servicios 150.00 100% Telefonla Móvil y fiJa 12 Servicios 300,00 100% SOAT 02 Camiones , SOAT 09 Camionetas 9 Unidades SOAT 20 motocidetas 15,000.00 13,120,00 COSTOS FIJOS 20 250,00 Unidades 320_00 Unidades COSTO TOTAL DEL SERVICIO 01 100% 100% 120.00 100% 1S0.OO 100% 2S0.00 3,000.00 150.00 1,800.00 300.00 3,600.00 S3.33 640.00 90.00 1,080.00 250.00 3,000.00 3,031,092.10 SERENAZGO 70 0.43% 1.00 I INFORME TECNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 9.3 DESCRIPCiÓN DE elEMENTOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO : Los coslos que genera el servicio de Serenazgo, comprenden los componentes, que se explica a continuación, con relación de cada elemento de coslo presente en la estructura de costos del Servicio de Serenazgo. 9,3.1 Mano de Obra Directa: 9.3.1.1 Personal Nombrado Comprende el costo del personal nombrado; Su función se centra en la vigilancia peatonal en el distrito de Callería. 9.3.1.2 Personal GAS Comprende el costo del personal Contratado por Administración de Servicio, que labora en la prestación del Servicio serenazgo, su función se centra en la vigilancia peatonal y personal motorizado. o 9.3.1.3 Personal Contratado Comprende el costo del personal Contratado que labora en la prestación del Servicio serenazgo, sereno vigilancia peatonal; y personal especializado contra la delincuencia. 9.3.2 Costo de Materiales. 9.3.2.1 Uniformes Comprende el costo de vestuario, pantalón. polo, Borcegules, gorro, chaleco, correaje, varas de ley, bolas de jefe. correa, silbalo, poncho de jebe. chalecos antibalas. 9.3.2.2 Lubricantes Aceite para motor, liquido de freno, refrigerante, aceite de transmisión, aceite de transmisión, agua de baleria para ser utilizados en los vehiculos 9.3.2.3 Combustible Comprende el costo de Gasolina y petróleo necesarios para la operatividad de la flota vehicular, asignados al servicio de serenazgo. o 9.3.2.4 Filtros Filtro de aceite para motor, filtro de petróleo, fi~ro de aire y otros necesarios para el normal funcionamiento de los vehiculos asignados para el servicio de serenazgo. 9,3.2.5 Llantas Llantas para los vehiculos asignados al área para el servicio de serenazgo. 9.3.3 Costos Variables. 9.3.3.1. Mantenimiento y reparación de vehículos Comprende el servicio de mantenimiento a la flota vehicular asignada al Subgerencia de Serenazgo para su normal funcionamiento 9.3.4 Depreciación de Maquinaria y Equipo Depreciación de equipos de transporte, motos en cantidad, que se encuentran en el plazo para ser depreciado como son: 71 INFORME Tt:CNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 9.3.5 Mano de Obra Indirecta: Mano de Obra Indlrecta- Personal Nombrado: Comprende el costo distribuido de personal nombrado que tiene como labor el cumplimiento de las aclivldades administrativas, el Gerente de Servicios a la Ciudad. Mano de Obra Indirecta- Personal CAS: Comprende supervisión sobre la calidad del servicio .. 9.3.6 Costos de Materiales y útiles de Oficina Papel bond, tampón negro I rojo, tóner para impresora, lapiceros negros, lapiceros rojos, c1ips, engrapador tipo alicate, grapas, fastenes, falder, sobre manila A-4, correclores, resaltadores. etc. Útiles necesarios para el desarrollo administrativo del area para el registro de cada una de las incidencias que se presentan durante la prestación del servicio o labores de coordinación. 9.3,7 Costos Fijos Comprende el gasto que se hace en forma mensual por concepto de agua, energía eléctrica, t lelefonia móvil y fija. 9.4 METODOLOG1A y CÁLCULO DE LA TASA DEL ARBITRIO DE SERENAZGO. la distribución del casio por el servicio de serenazgo se efectuará considerando los criterios que se presentan a continuación: • La ubicación del predio en cada sector: Se han considerado Ires seclores: zona 1, 2,3, para lo cual se han tenido en cuenta las estadísticas de acciones realizadas, determinándose los niveles de peligrosidad existentes, según éste criterio, el uso efeclivo o potencial del servicio se intensificará en aquellas zonas de mayor peligrosidad, correspondiendo a los predios ubicados en ellas, ponderaciones mayores y, por consíguiente, mayores tasas. Se ha sectorizado el distrito en 03 Zonas: Zona A: comprende, el perímetro entre la: Av. Centenario, Jr. 7 de Junio, Av. Sáenz Peña, Jr. Arturo Bartra, Jr Cabo Soplin, Psje Pedro Canga, Jr Adolfo Morey, Jr Cahuide, Jr Arica, Jr Manco Capac, Jr Julio C Arana, Jr 2 de Mayo, Jr Inmaculada, Jr. 9 de Diciembre, Jr Ucayali , Jr Padre Aguerrlzabal, CA Pedro luna, Jr Santa Teresa, Jr Revolución, Jr Abujao ,Jr Calleria, Jr Antonio Maya de Brito, Jr Gral Varela, Av Roca Fuerte ,Av Huayna Capac, Jr Maria Parado de Bellido, CA Capac Yupanqui, Jr Husares de Junin, Av Colonlzacion , Prolongación Virgen de Fatima, Av 5 Esquinas, Jr. Los Frutales, incluye también las avenidas, calles y jirones que se encuentran dentro del perímetro. Zona B: comprende, el perímetro entre ía : Av. Centenario, Jr. 7 de Junio, Av. Sáenz Peña, Jr. Prado, Jr. Elmer Faucet, Jr. Rodolfo Espinar, Jr. Arequlpa , Jr. VIciar Montalvo, Psje. lrazola, Jr. Comandante Suarez , Psje. Las Begonias, Jr. Calíao, Av. Circunvalacion John F Kenedy, Av. MIraflores, Psje. Santa Elena, Jr. Los Pinos, A.H Mario Dolchl Franchini, A.H Nueva Jerusalén, Jr. Cahulde, Jr Cesar Vallejo, Jr, Rio Chlcama, A.H 6 de Julio ,Jr. Los libertadores ,Psje. Uruguay, Jr 72 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 .San Lorenzo, Jr. La Fortuna, Jr. Jorge Serranles, Jr. Canada, CA Puerto Rico, Jr. Mexioo, Jr, Bolivia, Jr. Los Laureles, Jr. Primavera, Jr. Bolivia, Av. Miranores, Jr. Guillermo Lumbreras, Jr. Nicolas de Ayllon , Jr. Rosa Merino, Jr. Santiago Antunez de Mayolo, Jr. Alfredo Eglinton, Av, Centenario, Av. Los Nogales, CA Las I\r\oenas, Ca. Los Cedros ,Prolg, Llaque Yupanqui , Av. Aviación, Av, Tupac Amaru, Jr. José Balta ,Jr. Los Jazmines, Jr. Las Castañas, Av. L1aque Yupanqui, Jr. Los Frutales, incluye también las avenidas, y las calles y jirones que se encuentran dentro del perímetro, -Zona C: comprende, el perímetro entre la :Av. Centenario, Av los Nogales, Av Forestación, Calle 20, Alameda Los Girasoles, A,H 14 de febrero AH Casa Estacion El Bosque, Av Universitaria, Via de Evitamiento, Av Habilitacion Urbana Municipal, Jr N, Jr C, Jr Los Girasoles, Av El Radar, Jr la Jungla, Jr Santos Chocano, Fundo Socorrito, A.H 9 de Octubre, Av, Centenario, incluye también las avenidas y las calles y jirones que se encuentran dentro del perímetro. • Las acciones realizadas en cada uso y por sector: Son las referentes al rol de servicio de cada efectivo de serenazgo de acuerdo al tipo de acción que realiza tales como, apoyo en accidente de tránsito, apoyo en denuncias etc.; debe tenerse en cuenta que estas acciones se distribuyen de acuerdo al uso del predio, el cual se mide mediante el factor de acciones, es decir al valor ponderado entre la relación del número de acciones que se realiza en una zona de acuerdo al uso y ubicación del predio y el total de acciones en dicha zona. • El uso del predio en cada zona, La actividad que se realiza en un predio es uno de los factores que inciden en el nivel de riesgo potencial que genera y por tanto en el nivel de seguridad que requerirá En esa linea los usos o giros que por sus caracleristlcas generan mayor riesgo demandaran una mayor prestación de servicios de serenazgo. e cu o 73 o o INFORME rtCNlCO OETERM1NAClON DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 COSTa ANUAl • Nro,OE PREDIOS ACCIONES REA~AS FACTOR DE ACCIONES COSTO A DISTRIBUIRANUAL TASA ANUAL TASA MENSUAL2015 {3J" (2] I II2J (4]" l:r. PI [5]" [4Jlil] (6)= (5}/12 USO DEL PREDIO 1'1 < ~ ¡¡ (2) 1.108 0.4325 1.310,991.47 95.15 T.92 ""'"..- 13,m CQ'neldo 1 (bodt.'9~.bazar, ftKefIa:,ClI!lNde~ lae1rte de soda, ~eria. panade!la •fill'l'MdaS.boticaS. Ystl'i<eI) 1,023 300 0.0160 230,267.82 225.09 18.75 comertio 2 (~~. glftrlas, stands cunerdales en 1Ialer\aS, tiendaS por deparla:menlO, le'releri8s. taIeres, liendll5 de venta de vehbJlos maqOOaI\a$ Y ~ pesacIoS, tienda de venta de autcparte y sIntares J2 0008' 24,561.!lO 163.74 13.54 'SO Agencm de Entidad Fr'ISlCIenl, sedes y tsllIllIed,e,\o$ lilanderos de seglJ'OS y/O FonclOSde PensIctIes,AclivldadeS yIo .lStaladaleS vInaJIallas 8 los r;erviCi:Js ¡jo 8lI1Jll, m y 12 3 0_ 2,302.68 191.88 ,,., •, o,e.)lo 3,01024 153.51 12.79 0.0XJ3 767.56 191.88 15.99 37 6 0.0015 4,605.36 124.46 10,37 • 0.0010 3,07024 76.72 656 39 """"""'" 10 HoleIes, Hostales. HaspeCla¡esYskltareS _. -- Grifos , venls de c:ontJustibIe.kJIlI1canlesy smtares ,- Res\lIJr.I1tes, bareS Y C8I1t11as;Q!rrtros Csrql!stre!l, disccleC8S. ni¡¡hckJbs.casms.~ y~ t~ """'" terrestres Y*"lareS d, • 74 . ..-- j~~ o o . '.< -::;~; ;,¡,->!' -,;.~ •• ~~ It-lFORME TECNICO OE'T'ERMINACION DE COSTOS DE ARBI1R1OS MUNICIPALES 2015 _. SeMclos ProfeskJlaleS, educlJjonaIe5. cenlros de saU;I, oficiIBs 0._ -.. de turtmos Y servldos en general, lid'laS del GobIernO cerrtnll. Gd;JIemo L.oaII, GobIernO PJ!glonal,~terio PubfICO, Po6!r Pokial, Mfu:. Organlzaci:lneS SIndbleS. Pt*Ieas, """'. No """" """"'. OrgiJ'llzaticwl de PerSOMS con Dlscapacidad (CONADlS) , y T elfelIOS sil Cometdo 1 (bodegas. baZar. ibreña,cabN de ~ fuente de $Oda.~. paII3delIa.13mI3das,bi:lticm,YsklUes) m ~ o N 2 (centros ~, galerias. $llIldS IDTI!fdaIes en lIendas por ~~. !errelef\aS. taIereS, ~ de vehbIbs rnaqui'llrIas Y ~ pesadoS. tienda ele autJparte5 Y $IITIInS Agenda de Entidad FNl:CerB. sedes y estll.i""!iitos fl'lallCierOSde segllf05 yfo Fo1dcs de F'en!;IroeS).dlvi3ades y/o ln$laIzICiOOeSl'tIoJaclaS a los servDcs do agua, kJz Y ""a'"'''''''' Hoteles. HostaleS, ~ Ysk!tateS GriIos , venia de c:orrtJustibIe.klbricanl!S YstniareS Res\alJ1J1tes, bares Ycanlilas; Ccnlros ~ nIghQlbs.casklos,lrBg~ ymtates ,.•.••.. d"zscoteeas, GrCIldeS DeposIIOS,Pmyas de es\al:lOl'l<rllle. tem*IaleS terrestres YsImI8reS 0.0111 33,m.51 66.87 557 56,799.40 ,.'" 7.87 690,803.U 116.72 9.72 5,918 " 0.0187 900 02279 32 0.0081 24~1.90 81.60 '.80 30' 8 0,0020 6,UO.48 67.72 7.31 70 2 0._ 1.535.12 255.&5 21.32 8 2 0._ 1,535.12 153.51 12.79 10 2 0._ 1,535.12 153.51 12.79 \O 8 0.0020 6,140.48 157.44 13.12 39 0.0030 9,210.71 164.47 13.10 " 12 '" constni' """"'Comerdo galeriaS, de venta venta de "" •• 75 o o INFo,:¡ME n:CN1CO OETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 -, ServIdos PrdesicnaleS.~, centros de salid, oficNS de l\Il'Ism:lsy seM:los el ;enerel. t6:i1as lIel Gobierno cemrm, G<tJIcmo Local, GoblemO Regi:rJaI, t.i1slelIo PubIb:l, Poder Poid8l, Miar, Org~ Sindleale5. Plliicas. """""'" No """,""", """"'"""'''''', ""'" 364 O,"'" 69,1180,35 189.18 1581 " 0,0106 32237.50 1.79 '56 0.1180 357,682.68 "'" 53,6\ 4.46 90 Organlzacloo de Personas too Distapactlacl (CONADlS) , y •••••• .." 1,496 Terrenos sil c:mmi' ""'- u ~ o N Comerdo 1 (bodeges, bazar,librerla,caIlN de itremet, luenIe de SOlla,pekIqUeria.panaderia , lam1ad!l5, boIic:as. YsinlRS) 351 " 0.01\6 35,307.73 97.53 6.12 ComerdO 2 (centw amerdales, galcltls. smnels come,tJales «l lIa1Mas, liend3s por de;lNtl!lel1lO. lem!t!rtlls, 1lIIeres. tlendas de venta de vehicukls ~ Y eqJpos pesados. ~ de venta de 8UIopartesy slrliareS 70 " OJX161 18,421.43 263.16 21.93 1 0.0003 767.S6 255.S5 21.32 2 0.0005 1,535.12 191.88 15,99 O_ U35.12 15351 12.79 • 0,0010 3,07024 121.92 10" 11 0.ססOO 9,210.71 18411 15.35 Fnn:lera. sedes y estableclmlelitcJs Agenda de rn.!l'lCilroS de se;lIOS yIo Fondos de PensIcnes,AdMJades rIo irIstaIackrlfS ~ I los seMc:iOS de lllIua, klz y ""'" """"""'" , Hctdes, Hos1ales. Hos;Ied8jes Y~ • GrIIDS. venia de~, 10 kJOO;sI1:eSY stnIan!s Res!lltnl1tes, bares Ycanli'las; Centros ~. nl;tl ctJbs, c:asi'los.~ YsiItares •••••• -,,,,",,, •• IndustriaS, lemWIIes terrestres y UnllRS -, dScciteCaS. " 50 76 1 INFORME ~CNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 -- $elvki)S ~.~. oentros de sakId, ofdl8S de lIIl!smoSYseM::iOSel gener81, ofd'l!lS del GobiernO central. GoblemO local, Gobierno RegicnDl, lv'inistelIo PullIiXI, Pocler PoIclal, MIlar. 0I'gan/zat:i0ne5 5ilI1icales, PdilIcas, Gubema'nenlDles, No 01¡¡anlz8ticn de Pmonas con ~ad (CONADIS) , y 250 ""'''' """"" ••••••• 1,m Tefl!lIOS$k!coostru!T TOTAL 33<~ 77 •• 0.0111 33.772.61 135.09 1115 " 0.0187 56,799.40 32.05 2.67 1.1lOOO 3031092.10 3"9 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS OE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 9.1 JUSTIFICAC10N DE LOS INCREMENTOS DE COSTOS. La proyección de Costos para la prestación del servicio de serenazgo para el año 2015, tiene un ligero incremento de SI. 570.80 nuevos soles respecto de la proyección de costos para el año 2014. Hay una disminución de aproximadamente del 40% en el rubro de Depreciación de vehiculos, esto porque las unidades motorizadas que prestan el servicio de serenazgo. datan su adquisición del año 2011, por lo que el 100% de depreciación de las unidades vehiculares ya fueron consideradas en el costo del ejercicio 2014. En contraposición a la disminución del costo por depreciación, se ha incrementado el costo en el rubro de otros gastos variables y esto se debe a que por la antigüedad de los vehículos requieren mayor mantenimiento mecánico, siendo su incremento del 30% aproximadamente. ORO. N"018.2013.MPCP RUBRO PROYECCION 2014 . SERENAZGO PROYECCION VARIAC10N 2015 INCR~MENTOS 1. COSTOS DIRECTOS 2,938,509.98 2,936,570.78 .1,939.20 1.1 COSTO MANO DE OBRA 1.549,262,40 1,846,123.2D -3,139.20 1.2 COSTOS DE W. TERIALES 590,560.66 731,960.66 141,400.00 1.3 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y 424,375,00 252,375.00 -172,000.00 74,311.92 106,111,92 31,800.00 80,091.32 80,091.32 0.00 2.1 MANO DE OBRA INDIRECTA 65.091.32 65,091.32 0,00 2.2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 15,000,00 15.000.00 000 0.00 0.00 0.00 EQUIPO ASIGNADA AL SERVICIO 1.4 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES ,. COSTOS ADMINISTRATIVOS INDIRECTOS Y COSTOS 2.3 OTROS 0.00 3, GASTOS GENERALES (Costos Fijos) TOTAL GENERAL 11,920.00 14,430.00 2,510.00 3,030,521.30 3,031,092.10 570.80 10. Cuadro de ingresos anuales 2015 de los servicios públicos 78 INFORME~CN1CO DE'TCRMII'tACION CE COSTOS CE ARSTmIOS MUNICIPAlES 2015 En la proyección de Ingresos. no se estan incluyendo a los exonerados. • CUADRO DE INGRESO ANUAL POR EL SERVICIO DE RESIDUO SOLIDO . . " ,." • CLASlFlCACIONDE usos •••2 CONSTRUIDOS TOTALESPOR 1.12 uso 1,192,553.17 C<Jmdo I (lDIIilIas. biza, PIUltOl'e, ~, ~ "-*' ••••••• llr1ria. c:ItIi'l/I Ó/J i'Ietnl!t. lxii:lIs, r $kn1n5l ~2~~g2Ieñn.~~IIl~ por ~ IelT*rias.llfIIeS. \lorIJas de veru di ~ eqtjpoI. ~ lJ!n:Ia dII-erta lle ~ , P!UeS Aqand;a di Erttlad Rmdcra, F(I'ldaIllo ~lIlIrs RniM ~ y l2lClDS r tslat*xlIibllOlllwcll!Tcl ele ll1QOOlIl ¡ti ylo ~ ~ .1:l5 sen4tbs dlI 194,414.41 """'" HolIe'l$,HoIláe$. Hcs¡led/lleS, ~ GIb,~ll!I~.~Y~ ~ ~ befes Y ani'Ias; Cclr'tIQ5~ I!lQI!JII'I"OlIIllI r strI!IIIls ~ Grardas ~(\lI dm*ca. ~ rjglI tUl. lEtrT*l*s lIlrleSWS Y ••••• $IlrIti)$ ~ lIdiJ::lId:In*S a.Itroli de ~ oM\IIS dO ll.$rol, seM::a In ger'lllal. ollcI'Ias del GobIetr'l;ICerll1l, ~ l.U, ~ ~ ~ F\tIEO, Poder ~1daI, PItiII, ~ f'oIü::lls, ()pism;lI No ~ CeI'ltros CtanIes. ~def\lrllDllll5toll'lkuuli1lrl(CON.<DlS), r sirbn ua., ~ COCTndo 1 ¡tme¡a. tma'. pIUl~ pIIIadII'Ia , ~ lbtlIlIa. cal:tIa oa WdImlIl luWI llc.«as. J sl'rAnsJ do ••••• ~ 2~ ~ giIedM. Illnls amll'dIQ lJl oab\aS, limlaS por dej:elaiLlI!ltl, !lIn'e'IlI'\e:st*JeS. Ilnllll de ¥!llO d!I 'oIlIIb.*:IIrmQIkIal\aS , C!QUlloc pes:Ilo&. tilln1elle...nade ~ J~ • AQen:la dlI EIIlda:I R'In:ilm. F<In:k:Isde ~ , rede$ J tcl1tlWi ••••• ~ ~..mIadas. a cIoSf9Ill' 1"0 mrkIn de HlIII=!es,HDslIlles,~*,r~ , 'lllCaele (lDIltxISlt¡Ie,~ r~ ~ bMl; r ClJ1INs:. CerlroI ~ caskm. trapmmd/IS r PnIi!m: -.. lrIlIu!;tris$.Gr!I1lIs [lef:osbJ'l!'ra$ cll!~ ~i$aI1Il;<'I$.~ ~ CUIli. lC/fe$WI r •.. 6er;ti)$ l'IIJIISII:Irl* ~ Q!l\llt(; ele stte. aIk:iIIS de ttrtrlU f sen'4D en geIlllr.ll, oIc*m ~ GotJIelm ~, GdIIilmo l.oc3. GobkmJ PlilIdel. talIr, 0rplI!1lilne5 flI¡¡b'IIIl. ~ Nml, PlXklr ShlIc*s. PoD:D. ~ No ~ cermc ~ OrgI!lVl.ll:t:flele l'ef5l;ms lXI'l~ ¡ccmDlS}, r ~ ", 457.651.52 '''' ,.~ 193.989.15 16,(OO.1! 12$l.14 m 35.319,43 •••• ''''''.. m 2,(52,52 "'. 11,574049 42.\97.1\ '.ro 121,796.17 ~.623.19 '" 198,514.01 69.Jn.J1 """.0 3.•. 41 .." ,. 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Caroerdo 21t:e!'CrO$~ g:aIerIas,1la'Il$ COO'lI'daleIIIWI gilltlM. llIlnd8S JlCIf~, lDr!'e1lM$.~ IIJJjIl$IlO ¥ellliIde ~ ~y ~~\íetI:ladl:!\Wtadll~f5tttlm N/efdII de E~lIIl'ro!rldln, Fcnlas de ~ides l!IdeS r ¡!$Ilüldn*,,'" ~ dlI qo.JOf yItl yItl ~ Wcl.tIl3s • a teM:b;; de 'N 133,230.51 47,2!9,1tl '" ." 104,704041 IU;ledlljll$r~ G!IcIs. veru de lXII!tuIbID. ~ r~ 79 540,310.68 69,m4B ,." 43,4X1.61 3a,a5O.1' 1.1B 69,254 2' \,&40.12 m 3,288 11 4,4SQ.73 ,.~ 7.5»3\ 2.100,46 1.76 4,751.40 lI¡ua.w:r~ ~Hosl*$, 1&,10400 5M49.84 657,392.14 ""e 2,320.200,82 lIllua,w:r~ Grb o ~ '.N , '" m,s5&,48 ""- lngm~ .nulll (SI.} SI./M2 5,760,31 1l\I••• ~y~ o """USO SEGUN PROCEDENCIADE RESlOOOS SOUilOS ""- , COSTO ANUAL INFORME ~CNICO OETERMINACION OE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 ~ ~1m;I~ lwM Y ar$IIs; CIrCtol~ yPrU'eS ~iIl::oIIlclI5. ngh aa. ~.70082 tn e.329,:l!! Y 53,0$.52 1.n 94,713.12 ~ ~~. cet*05de~. oA:Ns de lIJiIna Y w.t:loIi;lItI0"*Jl, (tia dlIIGobIIrnO CatmI. ~ L.otal.G:Itieml Pok:lrJI, ,.,.. ~ ~ Mi'iáII'o lWi:o, Pods' ShfaIIes, Poaita, ~ t«I ~ CritW; CtAnlft" 0rV~dl! ~CU1~.:l (CCf'lADIS). Y~ 3S,s.l246 1.n 63.\~1.1B 1!1.67 181.67 ..- lr'duWIa,Gtrdes ~~ dlIt$liltb1lll,•••• lIIrIlh1Ies ~ •••• ~- S)74.ll6UIi • CUADRO DE INGRESO ANUAL POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES LONGITUD DE FRONTIS TASA ANUAL POR SECTOR 2015 Ingreso anual (SI.) 1,233,437.70 12.1 101,937.00 o S/.ML • CUADRO DE INGRESO ANUAL POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES NUMERO DE PREDIOS POR UBICACiÓN ZONAS UBICACiÓN DEL PREDIO •• •• z TASA POR PREDIO ANUAL 2015 Ingreso anual (SI.) 136,533.60 1.' FRENTE A PARQUE 2,940 46.44 2.-CERCA DE PARQUES HASTA 100 MT 1,501 37.92 66,917.92 :< 3.• OTRAS UBICACIONES 5,861 25.32 148,400.52 1.- FRENTE A PARQUE 4,663 38.16 177,940.08 m ~ 2.• CERCA DE PAROUES HASTA 100 MT 1,401 31.6 44,551.80 :< 3.- OTRAS UBICACIONES 5,358 21.6 115,732.60 1.. FRENTE A PARQUE 3,967 39.24 155,665.08 u ~ 2.- CERCA DE PARQUES HASTA 100 MT 2.341 37.68 B6,208.88 3.- OTRAS UBICACIONES 3,861 21 81,081.00 :< 1,005,031.68 • CUADRO DE INGRESO ANUAL POR EL SERVICIO DE SERENAZGO Nnl. DE "''' ""- ,..-, """"" 13,7n tomelIfo1 (bOdega,tm.. RItlla.cal*IIde ftIImII.ll.Iel'*'dlIle$, ~ < ~ gllIIria.stlnl¡ ~ lika.linlMdlI-entadlt...ahb.a ~y~~ ~ de ErOlIll ~yb~W1aAlJ1a¡; 11¡Clo\I O( SUBGERE'!O' O;rn!srdo 2 (enoi ~ 1\ ~ l***\lI , t.madn, l:daIl, tI'lgaIllr\IlI,lknm PJl~ tlIn13de_de~,~ Fnni!Ita. Illdei Y llOt<iIIIdi,lI!,m. ~ de SIgI.Q yb F<n:loi de Iklliww:mdeagua,kIly llIIo:nuW;Idoon t' ,~ " M Ho5l*f"Hospa:I~ YlhtaIn lROl •••j RE"""",," ~ 1.023 80 "'" ""'"- 1'9'"0 _JI (SI.¡ ." 1,25U95.85 '"'' 220,333 7~ 156.68 23.502.00 153.61 2.:103.32 ,.•.•• 2.t37.l111 INFORME TÉCNICO DETERMINACION DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2015 - , 163.61 7:>4.44 1191 4,406.70 39 75.32 2,937.48 Servicios Profesionales, adLICacionales, remros de salud, oficiMS de lUlISmos y servicios e~ ganeral, ofl(;inas del Policial, Mi'la!, Gobierno Cenú<ll, Gobierno Local, Gobierno RegiO/lal, Minlsleno PublicO, POOar lud;!;;.I, OrganizaCiones Sindicalas, Politices, Organismos No GuOOmamentale;, Cenlms Cutturales, OrganiüICion de Personas con Discapaddad (CONAOiS). y similares '"' 63,99 32,314,95 TerrollOS sin construir .01 90.43 54,348,43 Casa habilao;ión 5,918 111.69 660,961.42 30' 78,06 23,502 08 70 8193 5,875,10 • 244,82 1,466.92 Hospedajes y similares 10 146,B9 1,468,90 , vento de combustible, lublicanles y similares "39 146.89 1,468.90 150.65 5,875,35 ;S 157,38 8,813,28 Sel"lllcios Profesionales, oour;aciGnales, centro, de salud, o~cinas de turismos y s6l\l1r;ios en general. oficlnas!lel Gobierno Cenlfal. Gobierno Local, Gobierno Regiona~ Ministerio Publico, Poder ¡!>dielai, Policial, Militar, Organiuo;looos Slndó:ales, Po!I~r;as, Q¡-ganismoo No Gubemamenfales, Centros CulIUrales, OrgonizaciOll de Personas con Discapacklad (CONArlfS) , y slmllares 3~ 181.59 66,006.78 Te""nos 1,496 20.61 30,632.56 6,671 51.3 342,222,30 3;2 93,32 33,781.84 70 251.a1 17,626.70 3 244,82 734.46 Hoteles, Hostaies, Hospedajes y simll"res B 183.61 1,46686 Grilos, venta de cO!llbuSlible, lubrlcanfe¡; y Slmll"res 10 146,89 1,468,90 ";o 122.41 2,937,64 176.27 8,813.50 2;0 129 26 32,315.00 1,772 30,67 54,347,24 Grifos, venia de combustible, lublicafltes y siml'ores Restaurantes, bares y can~nas; Centros Campestres, ~lscotecas, nigh clubs, casinos, tragarronedas IlIlItJslrlas, Grondes De¡x¡sttoo,P1ayas da astooonamlanlos, lermmales tarres~es " y similares y similares Comerdo 11bodegas, bazar, IIbrerio, o;a1);node Interret, fuente de sodo,l"'luqoorla, panaderia, farmacias, boUcas, Y similares) Comercio 2 (oonlros oomero;ioles, galerias, stands comarciales en galerias, lilm~as por dopartamenfo, ferreterlas, 'alteres, tiendas de ~ento de -ehlculos maquinarios y equipos pesados, tlellda de vento de autopartes Y similares Agenlia Enli:!od Flnal1C1era, Pensiones,Actividades y/o Insfalaoones "" •~ Hotele¡;, Hostoles, o ~ GllIrn; , estableclmíenlos Manclems d, seguros ,m Restaurantes, bores y canUnas; Centros Campestrlls, di!loo\ecas, nlgh dubS, caslnrn;, uagam:medas Industnas, Grandes Deposltas,Playas Food" """ ~íflCUladas a los servicios de agua, luz y teleo;¡¡municaciooo¡; de estaciooorróentos, "" y similares terminales terrestres y similares sin COl\strulr Casa habilación Comercio 1 (bodegas, bazar, Ilbreria, c,,1);na de lI1temet, luen:e de soda, peluquerie, panaderla , farmoc~s, Y similares) botir;os, Comercio 2 {centros ccmerciai€s, galerlas, slarlds r;omercia!es en galerlas, tiendas por oopart¡m¡nto, lerrefe-,1as, IalHlrll'l, tiendas de venta de whó:ulos ,naquillErias y equ1poo pesados, fianda de venia de autopartes y similares , flnonr;iell)s do seguros establaclmienlos Agencio d. EnlKjad Flna'lCiera, sedes Pensiones,AcU'Iiclades ylo InslalacioneS vinculadas a los seNicios de agua, luz y telecomunicaciones u < ¡; N Restaurentes, bares y coo~nas; Centros Campes\fe!;, discotecas, nlgh clubs. casifll)S, \lagaflllne~as o Industrias, Grandes Deposllos,Playas de es'.acionamienfos, terminales te""Slres ,'o Fondos •• y similares y similares 5ervir:ios Profesionales, ecucar;ioool~, r;entros de salud. oflclnas de turismos y servicios en general. olIcl~"s del PoIidal, Miülar, Goblemo Cenl",t, Goblemo local, Gobierno RegIOl\ol, Ministerio Publ&::o, Poder lUdid"!, O'llanlzar;lones Slndlcak!s, Po~ocas, Org"ni5lTlQs No Gubemamenlales, Centros Cutturales, Orvanizadon de Pel'OOnas CQn Diso;op"r;idad (COi'IAOIS), y similares Terrefll)s sin conslnJir 2,900,216.64 81