Memoria_Anual_2014-P.. - Programa Nacional Cuna Más

Memoria
Institucional
2014
Memoria
Institucional
Programa Nacional
Cuna Más
2014
Página
I. Presentación
3
II. Breve reseña histórica de Cuna Más
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III. Base legal
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IV. Misión y visión de Cuna Más
15
V. Estructura orgánica
19
VI. Principales actividades
23
VII. Principales logros obtenidos
VIII. Dificultades presentadas en el periodo
IX. Presupuesto y evaluación de la ejecución
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45
Contenido
presupuestaria
Memoria Institucional
Programa Nacional Cuna Más
2014
I. Presentación
I. Presentación
La Memoria Anual Institucional es un documento que tiene por finalidad presentar en forma
resumida el informe de gestión del Programa Nacional Cuna Más (PNCM) correspondiente al
período Enero – Diciembre del 2014.
La siguiente memoria presenta los antecedentes del programa, su estructura organizacional,
y las principales actividades, logros y dificultades del periodo bajo análisis. Asimismo, muestra
el avance de la ejecución presupuestal a nivel de ingresos y gastos; todo ello enmarcado
en la finalidad de mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de
edad en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su
desarrollo cognitivo, social, físico y emocional.
Cabe precisar que desde el año 2013, el Programa Nacional Cuna Más constituye un
Programa Presupuestal, siendo que por ello, sus intervenciones están orientadas a
resultados, refrendados por sus respectivos indicadores.
Memoria Institucional 2014
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II. Breve reseña
histórica
II. Breve reseña histórica
• En octubre del 2011, mediante Ley Nº 29792 se crea el MIDIS y se dispone, entre otros,
la adscripción del PNWW y del Programa Nacional Cuna Más (PNCM), que se constituirá
sobre la base del primero, al MIDIS.
• En marzo del 2012, mediante Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS, se creó el PNCM
sobre la base del PNWW, con el objetivo de mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños
menores de 36 meses de edad en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, para
superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional
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III. Base legal
III. Base legal
•► Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
• Ley Nº 27779 – Ley Orgánica que Modifica la Organización y Funciones de los Ministerios.
• Ley 29792, que crea el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
• Decreto Supremo Nº 001-2011-MIDIS - Aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
• Decreto Supremo Nº 003-2012-MIDIS, que crea el Programa Nacional Cuna Más.
• Decreto Supremo N° 002-2012-MIDIS, que declara en proceso de evaluación las
prestaciones y actividades a cargo de los programas sociales adscritos al MIDIS.
• Resolución Ministerial N° 175-2012-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa nacional Cuna Más.
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IV. Misión y visión de
Cuna Más
IV. Misión y visión de Cuna Más
MISIÓN
“► Brindar servicios para la atención integral de calidad y pertinente a niñas y niños
menores de 3 años en zonas de pobreza y pobreza extrema, que permitan cultivar y guiar
cuidadosamente su potencial intelectual, emocional, social y moral; guiados con una
perspectiva de interculturalidad, equidad, derechos y ciudadanía; y con el sustento de la
cogestión con la comunidad”.
VISIÓN
“Lideramos el diseño e implementación de servicios pertinentes y de calidad para la
atención integral de la primera infancia, contribuyendo a desarrollar al máximo las
potencialidades de las niñas y niños menores de 3 años de edad, en particular en zonas de
pobreza y pobreza extrema”.
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V. Estructura orgánica
V. Estructura orgánica
De acuerdo al Manual de Operaciones del Programa Nacional Cuna Más, aprobado mediante
Resolución Ministerial N°175-2012-MIDIS del 03 de octubre del 2012, la estructura
organizacional del PNCM es la siguiente:
DIRECCION EJECUTIVA
ORGANOS DE APOYO
•►
•
U
► nidad de Comunicaciones e Imagen
U
► nidad de Administración
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
•
•
U
► nidad de Planeamiento y Resultados
U
► nidad de Asesoría Jurídica
ORGANOS DE LÍNEA
•
•
U
► nidad Técnica de Cuidado Diurno
U
► nidad Técnica de Acompañamiento a Familias
UNIDADES TERRITORIALES
Dirección
Ejecutiva
Unidad de
Comunicaciones e
Imagen
Unidad de
Administración
Unidad de
Asesoría Jurídica
Unidad de
Planeamiento y
Resultados
Unidad Técnica de
Acompañamiento a
Familias
Unidad Técnica de
Cuidado Diurno
Unidades
Territoriales
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VI. Principales
actividades
VI. Principales actividades
Mediante el D.S 003-2012-MIDIS, se crea el PNCM, como Programa focalizado, adscrito al
MIDIS, con el propósito de brindar atención integral a niñas y niños menores de 36 meses de
edad en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema.
El referido dispositivo estableció como funciones del PNCM, las siguientes:
a)Brindar atención integral a niñas y niños menores de 36 meses en situación de pobreza y
pobreza extrema a través de Centros Cuna Más especialmente acondicionados.
b)Fortalecer los conocimientos en las madres gestantes y familias en prácticas de cuidado y
aprendizaje de niñas y niñas menores de 36 meses, y generar experiencias de aprendizaje
en las niñas y niños usuarios del Programa, a través de las visitas al hogar y sesiones
grupales.
c)Proponer la intervención articulada de sectores y niveles de gobierno, organismos y
programas que compartan y complementen los objetivos del Programa.
d)Promover, la participación y cooperación de la comunidad, las organizaciones sociales de
base y el sector privado en la implementación de las modalidades y servicios del Programa.
Asimismo, la citada norma, señala que el PNCM brinda sus servicios a través de las siguientes
modalidades, las que tendrán un enfoque intercultural:
• Cuidado Diurno: Es la modalidad que brinda un servicio integral a niñas y niños de entre
6 a 36 meses de edad que requieren la atención en sus necesidades básicas de salud,
nutrición, seguridad, protección, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de
habilidades.
• Acompañamiento a Familias: Es la modalidad que se realiza mediante visitas a hogares
y sesiones grupales con madres gestantes, niñas y niños menores de 36 meses y sus
familias en Centros de Acompañamiento a Familias, acondicionados por el Programa,
para mejorar los conocimientos y prácticas de las familias para el cuidado y aprendizaje
infantil.
Finalmente, es necesario señalar que en las disposiciones complementarias del
mencionado decreto supremo, se dispuso que los servicios del PNWW se incorporen al
PNCM, extinguiéndose el primero de los nombrados. Asimismo, los servicios incorporados
se reorientan y reformulan progresivamente en el marco del proceso de evaluación y
reorganización de los programas del MIDIS.
Teniendo como marco lo expresado anteriormente, a continuación se indican las principales
acciones realizadas por el PNCM para dar cumplimiento a las funciones encomendadas y la
prestación de sus servicios:
a)Rediseño de los servicios.-
Servicio de Acompañamiento a Familias
A partir del II trimestre del año 2012, se inició el proceso de diseño del servicio de
Acompañamiento a Familias, elaborándose los documentos establecidos por el MEF
de acuerdo a la metodología del presupuesto por resultados (Información General,
Diagnóstico, Diseño, Programación física financiera, Seguimiento y Evaluación);
lográndose la respectiva aprobación del Programa Presupuestal del mencionado servicio
para el ejercicio 2013.
Como resultado del diseño del Programa Presupuestal del servicio de Acompañamiento a
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VI. Principales actividades
Familias, éste brindará los siguientes productos:
• Acompañamiento a familias en el cuidado y aprendizaje de sus niñas y niños menores de
36 meses, que viven en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.
• Acompañamiento a la comunidad para generar acciones que promuevan el desarrollo
infantil de las niñas y niños menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y
pobreza extrema en áreas rurales.
Servicio de Cuidado Diurno El PNCM incorporó el servicio de cuidado diurno que brindaba el ex PNWW, que tenía un
enfoque metodológico sustentado en los derechos de la familia y la mujer, básicamente por
el Sector al que estaba adscrito. Con la creación del PNCM y su adscripción al MIDIS, se
cambió dicho enfoque reorientándolo hacia las niñas y niños usuarios del servicio, con el
objetivo de superar las brechas de su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. En
dicho marco, se inició un proceso de rediseño del servicio buscando proporcionar una mayor
calidad y obtener mejores resultados e impacto en el desarrollo infantil. Entre los aspectos
que se han incorporado como consecuencia de ese proceso podemos citar:
• Nueva propuesta de atención integral con estándares de calidad: Se ha elaborado
un documento de Principios y Estándares del PNCM, que define ocho aspectos clave
para garantizar la calidad de los servicios: (1) el programa promueve niños y niñas
saludables, felices y competentes (2) los cuidados como fuente de afecto y aprendizaje,
(3) un ambiente que promueve el bienestar, (4) una relación cercana con las familias,
los principales educadores de los niños y niñas, (5) un adulto que escucha y responde
respetando la individualidad de cada niño y niña, (6) un adulto que observa, registra y
planifica, (7) una comunidad que participa para construir una cultura democrática, (8) un
programa que valora e incorpora la diversidad y promueve la inclusión de todos.
• Mejor infraestructura: Construcción de nuevos centros infantiles y mejoramientos de
locales comunales y servicios alimentarios existentes con aportes del PNCM y socios
(Gobierno regional, Gobierno local, ONGs, empresas), incluyendo comedor, salas de
cuidado diurno diferenciadas según los grupos etarios y área exterior de juego al aire
libre.
• Mejor equipamiento y materiales educativos: Dotación de mobiliario nuevo y materiales
educativos a todos los servicios de cuidado diurno del PNCM (incluidos los Hogares de
Cuidado Diurno, Centros de Cuidado Diurno y los Centros Infantiles de Atención IntegralCIAI)
• Organización de las salas de cuidado diurno en áreas de juego: Área de juego sensorio
motor; área de juego simbólico; área de biblioteca; área de construcción; área gráfico
plástico y juegos tranquilos.
• Reorganización del personal para la prestación del servicio: Cada sala de entre 8 y 16
niños estará a cargo de dos adultos cuidadores, según la edad de estos; incorporación
de una educadora para los CIAI, incremento en el número de especialistas de educación,
salud, nutrición, gestión comunal e infraestructura y equipamiento por unidad territorial
para mejorar la calidad del acompañamiento técnico a los servicios. Los acompañantes
técnicos estarán a cargo de 12 salas como máximo, antes tenían a su cargo hasta 30.
• Fortalecimiento de los actores comunales: se ha incluido nuevo actores comunales como
el apoyo administrativo al Comité de Gestión y el apoyo en vigilancia y limpieza para los
Centros Cuna Más que reciben un estipendio, y se han incrementado los estipendios a las
cuidadoras, guías y socias de cocina. Adicionalmente, se viene ejecutando capacitaciones
de los Comités de Gestión, cuidadoras, guías y socias de cocina sobre la nueva propuesta
de atención integral del programa. Existía una alta tasa de deserción de actores comunales
que afectaba la calidad en las prestaciones de los servicios y ocasionaba un costo de
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Programa Nacional Cuna Más
VI. Principales actividades
aprendizaje que se perdía. Con estas medidas esperamos generar mayor permanencia,
compromiso y competencias en los actores comunales.
• Elaboración y dotación de materiales para la formación de profesionales y actores
comunales y para la prestación del servicio: Se han elaborado un Plan de Formación,
guías, videos, cartillas de registro de información, paneles de seguimiento del desarrollo
del niño, fichas de programación de actividades, instrumentos para medición de la calidad
de los servicios, etc).
Finalmente, es necesario señalar que el año 2014 el Programa Presupuestal 098 Cuna Más
operó con dos Productos: el primero referido al “Servicio de Acompañamiento a Familias y
el segundo el vinculado al “Servicio de Cuidado Diurno”, los cuales devienen del proceso de
revisión del Programa Presupuestal en el año 2013.
b)Reorganización del Programa.En el marco del proceso de evaluación y reorganización de los programas del MIDIS y del
decreto supremo de creación del PNCM, se realizaron las siguientes actividades:
• Elaboración del Manual de Operaciones del PNCM, aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 175-2012-MIDIS; en el cual se estableció la estructura del programa,
fusionándose dos Unidades Gerenciales: la de Atención Integral y la de Gestión Comunal y
Redes Sociales en la Unidad Técnica de Cuidado Diurno; cambio que permitirá desarrollar
acciones articuladas con una mirada integral.
• Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 229-2012-MIDIS/PNCM, se aprobó la
Directiva N° 003-2012-MIDIS/PNCM – “Lineamientos Técnicos para la Implementación
del Piloto de Servicio de Cuidado Diurno y para el mejoramiento y equipamiento de los
servicios del PNCM”; que plantea los parámetros para la atención integral de calidad, en
el marco del rediseño del programa.
• Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 266-2012-MIDIS/PNCM se aprobó la
Directiva N° 004-2012-MIDIS/PNCM - “Lineamientos para el Mejoramiento y Equipamiento
de los servicios de cuidado diurno del PNCM”, que garantiza un mejor proceso de
ejecución de los recursos y la aplicación de estrategias pertinentes a la propuesta de
atención integral actual. Asimismo, contempla el Manual de Especificaciones Técnicas de
los componentes Salud, Nutrición, Aprendizaje Infantil, Habitabilidad y Seguridad, como
parte de una propuesta común en el marco de los nuevos lineamientos del Servicio de
Cuidado Diurno.
• Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 760-2012-MIDIS/PNCM se aprobó la
Directiva N° 010-2012-MIDIS/PNCM – “Lineamientos para la constitución y funcionamiento
de los comités de gestión comunal del servicio de cuidado diurno del PNCM”.
• Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 032-2012-MIDIS/PNCM se aprobaron los
“Lineamientos técnicos de la propuesta piloto del servicio de acompañamiento a familias
del PNCM”
• Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 122-2012-MIDIS/PNCM se aprobó la
Directiva N° 002-2012-MIDIS/PNCM - “Lineamientos para la constitución de comités de
gestión comunal del servicio de acompañamiento a familias (Programa Piloto)”
• Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 414-2012-MIDIS/PNCM se aprobó la
directiva N° 005-2012-MIDIS/PNCM - “Lineamientos para el mejoramiento y equipamiento
de los centros Cuna Más de acompañamiento a familias del PNCM”.
En el año 2014, con la finalidad de contar con instrumentos de gestión actualizados de
los servicios de: Cuidado Diurno y Acompañamiento a Familias, se han elaborado normas
técnicas, procedimientos y lineamientos técnicos, los cuales han sido aprobados a través de
la emisión de 24 Resoluciones de Dirección Ejecutiva que a continuación detallamos:
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VI. Principales actividades
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 004-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva N°
001-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos para toma de inventario físico de existencias de
almacén central del Programa Nacional Cuna Más”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 007-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva N°
002-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos para la administración y control del fondo de caja
chica de la Sede Central del Programa Nacional Cuna Más”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 087-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva N°
003-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos para la administración y control del fondo de caja
chica de las Unidades Territoriales del Programa Nacional Cuna Más”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 313-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva
N° 005-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos para la elaboración, registro, archivo y
seguimiento de los convenios o acuerdos interinstitucionales que suscribe el Programa
Nacional Cuna Más”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 428-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva N°
006-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos para la implementación de las recomendaciones
de acciones de control efectuadas al Programa Nacional Cuna Más”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 443-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva N°
007-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos y procedimientos para la organización y archivo
de la documentación del Programa Nacional Cuna Más”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 461-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva N°
008-2014-MIDIS/PNCM “Régimen de Fedatarios del PNCM”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0477-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva
N° 009-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos y Procedimientos de operación del sistema
de alertas y medidas de seguridad y atención inmediata de niñas y niños del servicio de
cuidado diurno en situación de emergencia (Línea Gratuita) del Programa Nacional Cuna
Más”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 485-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva
N° 010-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos técnicos del servicio de cuidado diurno del
Programa Nacional Cuna Más”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 493-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva N°
011-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos para la implementación del modelo de cogestión
comunal del servicio de cuidado diurno del Programa Nacional Cuna Más y para la
transferencia financiera a sus comités de gestión”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 572-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva N°
012-2014-MIDIS/PNCM "Lineamientos para las construcciones de centros infantiles de
atención integral del servicio de cuidado diurno del Programa Nacional Cuna Más”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 631-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva
N° 013-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos para el mejoramiento y equipamiento de los
Centros Cuna Más de acompañamiento a familias y para la adquisición de módulo de
materiales para la implementación del servicio de acompañamiento a familias”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 638-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva
N° 014-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos y procedimientos para la administración del
almacén del Programa Nacional Cuna Más”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 682-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva N°
015-2014-MIDIS/PNCM “Neutralidad y transparencia en el Programa Nacional Cuna Más
durante los procesos electorales”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 692-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva
N° 016-2014-MIDIS/PNCM “Normas para el uso, mantenimiento y control de las unidades
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Programa Nacional Cuna Más
vehiculares del Programa Nacional Cuna Más”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 716-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva
N° 017-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos técnicos para el mejoramiento y adecuación de
espacios de locales del servicio de cuidado diurno del Programa Nacional Cuna Más”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 789-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva
N° 018-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos para la administración, manejo y rendición de
fondos en la modalidad de encargo en el PNCM”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 820-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva N°
019-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos para la implementación del modelo de cogestión
comunal del servicio de acompañamiento a familias del PNCM y para la transferencia
financiera a sus comités de gestión”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 846-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva N°
020-2014-MIDIS/PNCM “Normas y procedimientos para la toma de inventario físico de
bienes patrimoniales del PNCM”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 847-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva N°
021-2014-MIDIS/PNCM “Normas y procedimientos del servicio de telefonía fija y móvil en
el Programa Nacional Cuna Más”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 1040-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva
N° 023-2014-MIDIS/PNCM “Medidas de austeridad y racionalidad del gasto público del
PNCM para el año fiscal 2014”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 1041-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva
N° 022-2014-MIDIS/PNCM “Otorgamiento y control de viáticos por comisión de servicio”.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 1105-2014-MIDIS/PNCM, que aprueba la Directiva
N° 024-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos técnicos para el equipamiento de los servicios
de cuidado diurno del PNCM”.
c) Promoción de la intervención articulada de sectores y niveles de gobierno.
Se pueden señalar las siguientes principales acciones:
• Suscripción de un Convenio de Cooperación interinstitucional con FOSPIBAY, con
la finalidad de desarrollar conjuntamente acciones que contribuyan a la ampliación y
fortalecimiento de la Calidad del Servicio de atención Integral que se brinda a las niñas y
niños de 06 a 36 meses de edad en el ámbito de la provincia de Sechura.
• Suscripción de un Convenio de Cooperación interinstitucional con PERU LNG, con el
objetivo de impulsar la mejora y el fortalecimiento de la calidad de la atención integral que
se brinda a niñas y niños menores de 36 meses de edad en situación de pobreza, mediante
el servicio de acompañamiento a Familias en Ayacucho. En este marco la empresa invirtió
S/.185 554,77 en la compra de 45 kit de facilitadoras, 390 kit de familias, 1 taller sobre
nutrición infantil dirigido al equipo técnico y actores comunales de Ayacucho, y financió la
impresión de afiches con mensajes educativos para las familias.
• Suscripción de un Convenio de Cooperación interinstitucional con Consorcio Transmantaro,
con el objetivo de garantizar una infraestructura segura y de calidad, la empresa financió
parte del mejoramiento del único Centro de Cuidado Diurno del distrito Yuracyaccu.
• Suscripción de un Convenio de Cooperación interinstitucional con TASA S.A., con el
objetivo de promover la mejora y el fortalecimiento de la calidad de atención que se brinda
a las niñas y niños menores de 36 meses de edad en situación de pobreza y pobreza
extrema del ámbito de intervención de ambas instituciones.
Memoria Institucional 2014
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• Suscripción de un Convenio de Cooperación interinstitucional con PROINVERSIÓN, con el
objetivo de promover el financiamiento y ejecución de los proyectos de inversión pública
en infraestructura y gestión de CIAI en el marco de la Ley 29230.
• Suscripción de una Carta de Intención con la Asociación World Vision Perú, con el objetivo
de establecer las bases para el desarrollo de un trabajo articulado a nivel de acciones de
promoción, difusión e incidencia a favor de la primera infancia ante autoridades, líderes
de organizaciones sociales de base en las zonas de mutua intervención en Ayacucho.
• Se suscribirá un Convenio con Red Innova para administrar la ejecución de un proyecto de
218,956 euros que financiará la Fundación Van Leer al PNCM.
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Programa Nacional Cuna Más
VII. Principales logros
obtenidos
VII. Principales logros obtenidos
Las principales Actividades y logros alcanzados durante el año 2014 por líneas de
intervención, han sido los siguientes:
Actividades y Logros obtenidos en el Servicio de Cuidado Diurno:
• 57 284 niñas y niños entre 06 y 36 meses de edad, usuarios del Servicio Cuidado Diurno
fueron atendidos por el Programa a nivel nacional. Su distribución a nivel de departamento
se muestra a continuación:
Memoria Institucional 2014
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VII. Principales logros obtenidos
• Se elaboró el Plan Curricular del PNCM-2014 y Guía de planificación de Experiencias de
Aprendizaje orientado a la planificación de experiencias de aprendizaje para las niñas y
niños.
• Se realizaron dos controles médicos a manipuladores de alimentos, lográndose la
certificación sanitaria de 2 429 Socias de Cocina en el I semestre y de 2 485 Socias de
Cocina en el II semestre.
• 1,066 Guías Técnicas de Higiene y de Almacenamiento de los Alimentos, fueron
distribuidas a los equipos técnicos y servicios alimentarios, lo que está contribuyendo en
la capacitación continua de las Socias de Cocina y el fortalecimiento de la calidad sanitaria.
• 84% de las muestras analizadas resultaron conformes y 79% aplican buenas prácticas
de manipulación de alimentos, según evaluaciones (primer y segundo semestre del año
2014) realizadas por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) a los
Servicios Alimentarios (Cusco, Huánuco, Chiclayo, Huancayo, Trujillo, Iquitos, Puno.)
• Las Unidades Territoriales vienen implementando el Control CRED de manera oportuna
para la edad de acuerdo a la periodicidad establecida por la “Norma Técnica de Salud para
el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de Cinco Años” (RM 9902010/MINSA que aprueba la NTS N°087-MINSA/DGSP-V.01) • A Diciembre 2014, se cuenta con una propuesta de intervención piloto para la intervención
de Buen trato, la cual se ha puesto a disponibilidad a las Coordinaciones de Servicio de
Cuidado Diurno y Servicio de Acompañamiento en Familia.
• 20,846 niñas y niños usuarios de 16 Unidades Territoriales identificadas en el Plan
Multisectorial ante Heladas y Friaje 2014, fueron beneficiadas con prendas de lana
para el abrigo corporal como medias, gorros tipo chullo, bufandas, chalecos y pantuflas
confeccionados por familias usuarias.
• 100% de los Comités de Gestión implementados con el “Cuaderno de seguimiento de
prácticas de cuidado y aprendizaje de la familia”, como instrumento de comunicación
entre los servicios de cuidado diurno y las familias.
• 640 Comités de Gestión funcionando, alcanzaron el 93% de la meta de atención de niñas
y niños programada.
• 7,532 niñas y niños fueron beneficiados con el acondicionamiento de 329 locales.
• 234 locales fueron conseguidos para el funcionamiento del servicio a través de las
Actividades de Incidencia Pública y Privada a favor de la Primera Infancia dirigido a
autoridades locales y líderes comunales.
• 15 619 personas fueron capacitadas durante el 2014, de los cuales 1 196 son profesionales
y 14 423 son actores comunales, alcanzando el 82% de la meta programada, a través de
talleres de capacitación inicial y de formación continua.
• 17 talleres de capacitación de formación continua, fueron realizados a los equipos
técnicos (formadores, acompañantes técnicos, educadoras, coordinadores, especialistas
en nutrición salud, gestión comunal, asistentes administrativos, infraestructura y técnicos
informáticos) del PNCM, con el objetivo de fortalecerlos en temas de su competencia.
• 10 talleres de capacitación de formación continua, fueron realizadas a los actores
comunales (madres cuidadoras, madres guías, socias de cocina y miembros de los comités
de gestión y consejos de vigilancia), con el fin de fortalecerlos en sus roles.
• 4 819 Locales y Servicios Alimentarios ubicados en 584 Comités de Gestión en las 36
Unidades Territoriales recibieron recursos para reequipamientos de sillas para niños y
bancos para madres cuidadoras, juguetes, muñecos, material didáctico, así como bolsos
de reparto, tapers, materiales de limpieza, balanzas digitales y rejas de seguridad entre
otros.
32
Programa Nacional Cuna Más
VII. Principales logros obtenidos
• 623 Servicios Alimentarios recibieron recursos para ser reequipados con bolsos
térmicos, tapers, cajas organizadoras de alimentos, cucharones de cocina, ollas de acero
y otros accesorios de cocina y 349 Locales y Servicios Alimentarios, para equipamiento
complementario consistente en botiquines, extintores, mesas auxiliares y menaje.
• 134 Locales del Servicio de Cuidado Diurno y 35 servicios alimentarios fueron equipados
en el marco de la ampliación de cobertura 2014.
• Se aprobó la Directiva N° 024-2014-MIDIS/PNCM “Lineamientos Técnicos para el
Equipamiento de los Servicios de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más”
• 80 locales comunales y servicios alimentarios recibieron recursos para ser acondicionados.
• Se culminó con el mejoramiento de 169 locales comunales y/o servicios alimentarios,
cuya transferencia fue realizada en el año 2013.
Logros obtenidos en el Servicio de Acompañamiento a Familias:
En la Actividad 5002955 Visitas Domicilias A Familias en Zonas Rurales
• La ejecución presupuestal de la actividad fue de S/. 30 444 611,00 lo que representa un
avance del 99% de su PIM (S/. 30 639 317,00)
• 51 810 familias usuarias del Servicio de Acompañamiento a Familias recibieron
1 673 640 visitas a sus hogares, lo que está favoreciendo la generación de mejores
oportunidades para el desarrollo integral de niños, niñas menores de 36 meses de edad y
madres gestantes. Detalle de las familias atendidas a nivel de departamento se muestra
en el siguiente cuadro:
Departamentos
Familias Atendidas
AMAZONAS
1,378
ANCASH
2570
APURIMAC
3,001
AYACUCHO
CAJAMARCA
5621
12,077
CUSCO
3,124
HUANCAVELICA
3,778
HUANUCO
4,817
JUNIN
1,649
LA LIBERTAD
5,501
LORETO
1,445
PIURA
4,046
PUNO
2,723
UCAYALI
80
Total General
51,810
Memoria Institucional 2014
33
VII. Principales logros obtenidos
• 36 511 Familias, cuentan con un Kit de materiales educativos entregados (pelota, títere
de guante y un rompecabezas), para promover actividades de juego con sus niños y niñas
menores de 36 meses de edad.
• 3 856 Facilitadores/as cuentan con Kit de materiales educativos para el desarrollo de las
visitas al hogar.
• 5 400 Facilitadoras/es que se encuentran en la etapa de fortalecimiento de capacidades,
han recibido visitas de asistencia técnica del Acompañante Técnico, las cuales han
permitido fortalecer la ejecución de la secuencia metodológica (cinco momentos) de la
visita al hogar: i) saludo, II) vida en familia, iii) Juegos para aprender, iv) Cuéntame un
cuento y v) despedida, lo cual ha contribuido a la mejora de su desempeño y en un mayor
nivel de aceptación de las familias.
• 5 146 Facilitadores han recibido transferencias para la adquisición de Insumos para la
Elaboración de Materiales del Kit de Facilitadores de la 14 Unidades Territoriales.
• 2 980 Kit de Cuentos para Facilitadores, 24 900 cuentos para Familias de la Fase II de las
14 Unidades Territoriales distribuidos.
• 5 988 Cartillas Jugando Aprendo han sido distribuidos a Facilitadores para llevar a cabo
la planificación de las Visitas al Hogar
• 980 Guía Jugando Aprendo han sido distribuidos a Acompañantes Técnicos para llevar a
cabo la planificación de las sesiones para el trabajo con Facilitadores.
En la Actividad 5002894 Sesiones de Socialización e Interaprendizaje
• La ejecución presupuestal de la actividad fue de S/. 1 549 424,00 lo que representa un
avance del 71% de su PIM (S/. 2 167 682,00)
• 6 959 sesiones a 46 300 familias usuarias del SAF en las 14 UT se realizaron entre
los meses de abril y mayo. Cabe resaltar que estas sesiones han permitido reforzar las
prácticas de cuidado y promover la participación en situaciones de juego entre padres e
hijos.
• 197 Comités de Gestión de las 14 Unidades Territoriales del Servicio cuentan con módulos
de equipamiento para llevar a cabo las Sesiones de Socialización e Interaprendizaje.
• 154 Comités de Gestión de 12 Unidades Territoriales del Servicio de Acompañamiento a
Familias, cuentan con locales mejorados y obras concluidas para la implementación de los
Centros Cuna Más.
• 146 Comités de Gestión de 14 Unidades Territoriales del Servicio de Acompañamiento
a Familias cuentan con Kit itinerante para el desarrollo de las sesiones de socialización e
interaprendizaje.
En la Actividad 5002895 Capacitación de acompañantes y facilitadores
• La ejecución presupuestal de la actividad fue de S/. 37 427 737,00 lo que representa
un avance del 99% de su PIM (S/. 37 913 981,00), capacitándose a 14 706 personas
(equipos técnicos y actores comunales)
• 100% de profesionales del equipo técnico de gabinete de las Unidades Territoriales han
participado en los talleres de formación continua, desarrollando capacidades para la
implementación del Servicio en el marco de los lineamientos, estrategias y principios del
PNCM. El detalle de participantes capacitados es: 14 Coordinadores SAF, 31 Asistentes
Técnicos/Formadores, 21 Técnicos Informáticos y 20 Asistentes Administrativos.
34
Programa Nacional Cuna Más
• (492) Acompañantes Técnicos han participado de 03 talleres de formación continua
durante el periodo junio – noviembre, en el marco de la etapa de fortalecimiento de
capacidades de la estrategia de trabajo con familias.
• (305) Acompañantes Comunitarios han participado de 03 talleres de formación continua
durante el periodo julio – noviembre, en el marco de las acciones de gestión y vigilancia
comunitaria de la estrategia de Gestión Comunitaria.
• (4 981) Facilitadores de 14 Unidades Territoriales han desarrollado capacidades en tres
talleres de capacitación continua, durante los meses de agosto, octubre y diciembre.
Los talleres tuvieron una duración de 3 días y estuvieron a cargo de los Acompañantes
Técnicos.
• (8 840) integrantes de los Comités de Gestión y Consejos de Vigilancia, han desarrollado
capacidades en dos talleres de capacitación continua para la gestión del servicio y acciones
de vigilancia comunitaria en beneficio de la infancia de sus comunidades.
• (31) Asistentes Técnicos - Formadores, vienen implementando la estrategia de formación
de formadores en las 14 unidades territoriales a cargo de la implementación del Servicio
de Acompañamiento a Familias.
• 100% de Unidades Territoriales han implementado la estrategia de asistencia técnica,
mediante 27 visitas realizadas por los Formadores con el fin de fortalecer las acciones del
trabajo de campo de los Acompañantes Técnicos y Comunitarios.
En la Actividad 5004343 Asistencia Técnica para la Gestión y Vigilancia Comunitaria
• La ejecución presupuestal de la actividad fue de S/. 5 276 036,00 lo que representa un
avance del 97% de su PIM (S/. 5 428 691,00)
• 2,422 organizaciones (1,211 Comités de Gestión y 1,211 Consejos de Vigilancia) en
funcionamiento con 51 810 familias focalizadas en las 14 Unidades Territoriales del
Servicio de Acompañamiento a Familias.
• 5 400 Facilitadores han sido seleccionados para participar en el Servicio de
Acompañamiento a Familias.
• 302 líderes comunales de las 14 Unidades Territoriales (95 integrantes de comités de
gestión y consejos de vigilancia, así como, 100 facilitadores) realizaron un balance del
modelo de cogestión comunal en el primer encuentro nacional de actores comunales,
permitiendo de esta manera conocer los avances y retos del modelo.
• Elaboración de la propuesta técnica de intervención para reiniciar la implementación
del “Piloto de adaptación de la Estrategia de Municipios y Comunidades Saludables al
Componente Comunitario del servicio de Acompañamiento a Familias del Programa
Nacional Cuna Más”, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 679-2013-MIDIS/
PNCM, en coordinación con MSH y el equipo de MIDIS.
• (1 068) comités de gestión de 14 unidades territoriales del SAF, han realizado eventos
comunicacionales en el marco de la estrategia de incidencia pública y movilización social,
así como reuniones con aliados para generar alianzas y fortalecer la implementación del
servicio para promover la participación y compromiso a favor de la infancia.
Actividades y Logros obtenidos en Acciones Comunes
En la Actividad 5000276 Gestión del Programa
• La ejecución presupuestal de la actividad llegó a S/. 9 372 943,00 lo que representa el
84% de avance respecto a su PIM (S/. 11 221 095,00), se realizaron 104 informes de
gestión llegando al 100% de la meta programada,
Memoria Institucional 2014
35
• Elaboración de propuesta de Sistema de Gestión Integrado del Servicio de Acompañamiento
a Familias para mejorar la ejecución de los procesos orientados a la calidad del servicio,
presentado a la Dirección Ejecutiva, Unidades Orgánicas de la Sede Central y Unidades
Territoriales.
• Elaboración de propuesta del programa presupuestal 2015, correspondiente a
los productos y reformulación del plan operativo institucional 2014 del programa
presupuestal.
• 09 Comités de Gestión de la Unidad Territorial de Ayacucho han sido equipados por la
Empresa Perú LNG, con 390 Kit de Familias, 2,000 cuentos para familias y 45 Kit de
Facilitadores.
• 03 Comités de Gestión de la Unidad Técnica de Tayacaja son equipadas por la Empresa
Cerro del Águila en la implementación de 100 espacios de juego y aseo y 15 Kit de
Facilitadores.
En la Actividad 5000276 Gestión del Programa
• La ejecución presupuestal de la actividad llegó a S/. 1 209 716,00 lo que representa
el 63% de avance respecto a su PIM (S/. 1 907 203,00), se realizaron 192 informes de
seguimiento, alcanzando el 100% de la meta programada.
• Elaboración de documentos e instrumentos técnicos para una adecuada gestión de la
información:
- Diseño de un documento de trabajo del Sistema de Seguimiento y Plan de Monitoreo del
Servicio de Acompañamiento a Familias.
- Diseño de Guía de documentos de Seguimiento del Servicio de Acompañamiento a
Familias.
- Propuesta de estándares de desempeño del SAF y listas de chequeo de la gestión
administrativa y Línea de Acción de Gestión Comunitaria y Trabajo con Familias, en
coordinación con MIDIS.
- Diseño e implementación del Aplicativo Web - Informe Trimestral, para el registro y
reporte oportuno de los indicadores de actividades programadas en el POI.
- Diseño e implementación de estructuras virtuales de registro de las acciones de formación,
en trabajo conjunto con la Coordinación de Formación y Desarrollo de Capacidades.
• 100% de Unidades Territoriales han recibido acciones de monitoreo y asistencia técnica de
los equipos de la Unidades Técnicas, para el fortalecimiento de la gestión de los Servicios
de Acompañamiento a Familias y de Cuidado Diurno, a través de comisiones realizadas
desde la Sede Central.
• 14 Unidades Territoriales han implementado acciones de monitoreo y asistencia técnica
a los Acompañantes Técnicos y Comunitarios mediante la realización de 209 comisiones,
según el siguiente detalle:
- 114 comisiones de Formadores para brindar asistencia técnica durante la ejecución de
talleres y durante las actividades propias de los Acompañantes (acompañamiento al
Facilitador, acciones de planificación).
- 51 comisiones de Coordinadores SAF de las UT para el seguimiento al funcionamiento del
Servicio de Acompañamiento a Familias.
- 44 comisiones de Especialistas en Ejecución y Seguimiento de Trabajo con Familias
y Gestión Comunitaria para el monitoreo y asistencia técnica in situ de las estrategias
36
Programa Nacional Cuna Más
promovidas por el SAF, a fin de acompañar el desempeño del servicio.
• 14 Unidades Territoriales han implementado acciones de monitoreo y acompañamiento a la
gestión administrativa de los Comités de Gestión a cargo de los Asistentes Administrativos
mediante 46 comisiones.
• Seguimiento eficiente a la implementación del SAF en zonas priorizadas para la evaluación
de impacto en coordinación con la UPR. Lo que ha demandado:
- Acopio y organización de Fichas de Visita al hogar recogidas en el año 2013 de las 14
Unidades Territoriales.
- Digitación de Fichas de Visitas al Hogar a cargo de una empresa, a fin de acelerar el
registro de información de los usuarios del SAF.
- Acopio y organización de Fichas de Seguimiento al Facilitador recogidas en el año 2014
de las 14 Unidades Territoriales.
- Digitación de Fichas de Seguimiento al Facilitador a cargo de una empresa financiada por
el BID, a fin de acelerar el registro de información de los Facilitadores.
- Monitoreo directo a 78 Comités de Gestión seleccionados para la evaluación de impacto.
• Elaboración e implementación de propuestas para explorar nuevos mecanismos de
registro de información que faciliten contar con información oportuna en coordinaciones
con la Unidad de Planeamiento y Resultados.
- Diseño e implementación de Piloto de Fichas Ópticas (tecnología OMR) en la UT Huánuco,
para agilizar el proceso de registro de la información.
- Diseño e implementación de Piloto de Requerimientos en la UT Huaraz y validación en las
14 UT, para iniciar la generación de requerimientos de CG de forma automatizada.
- Elaboración de estructuras virtuales de reporte de información de los usuarios del SAF
registrados en el SI-SAF: Comités de Gestión, Actores Comunales, Familias y Visitas al
Hogar en tanto se implemente el módulo de reportes.
Actividades y Logros obtenidos en Planeamiento y Resultados
• La ejecución presupuestal de la actividad ascendió a S/. 1 184 864,00 lo que representa
un avance del 95% de su PIM (S/. 1 242 570,00).
• Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 formulado y presentado al MIDIS, para
su aprobación en los plazos previstos.
• Presentación del Anexo N° 02 Contenidos mínimos del Programa Presupuestal por
Resultados –PPR 2015 del Programa Nacional Cuna Más, al Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social – MIDIS, documento elaborado con la participación de equipos técnicos
de la Unidades Técnicas de Cuidado Diurno y Acompañamiento a Familias y la Unidad de
Planeamiento y Resultados.
• Formulación de la propuesta para los Criterios de Focalización del Programa Nacional
Cuna Más con un enfoque de quintiles departamentales y nacionales considerando los
ámbitos amazónicos y VRAEM.
• Realización del Taller de Gestión Estratégica dirigido a de los Jefes de las Unidades
Territoriales y Coordinadores del Servicio de Cuidado Diurno
• Se ha implementado la ficha de monitoreo de seguridad, automatizada para dispositivos
móviles, para que los acompañantes técnicos en el campo puedan registrar sus fichas de
monitoreo sin conexión a internet y posteriormente la información sea transferida a la
Memoria Institucional 2014
37
base de datos de la central.
• Se ha implementado el sistema de alertas para emergencias que pudieran suceder en los
locales del servicio de cuidado diurno, a fin de que las cuidadoras se comuniquen a través
de la línea gratuita 0800 74000, en casos de emergencia que ponga en riesgo a las niñas
y niños usuarios del servicio.
• Se ha elaborado estándares y metodología para la implementación de sistemas del PNCM.
• Se implementado y configurado la infraestructura de las plataformas de Oracle BI y Share
Point.
• Se configurado e implementado el sistema de trámite documentario en plataforma Web,
para que sea gestionado por trabajador del PNCM.
• Se brindó asistencia técnica al Gobierno Regional de Huancavelica para la formulación
de siete (07) Proyectos de Inversión Pública - PIP, aprobados mediante Informe Nº
010-2014-MIDIS/PNCM/UPR-ETC al cumplir estos con los lineamientos y parámetros
establecidos por el PNCM
• Se revisaron y aprobaron 04 PIP correspondientes a la Provincia de Calca del Departamento
de Cusco.
• Se brindó asistencia técnica, se revisaron y aprobaron (02) PIP, de los cuales uno
corresponde al Departamento de Puno y el otro al Departamento de Ancash.
• Ejecución de la evaluación participativa de procesos técnicos y administrativos, en donde
se realizaron siete talleres con los equipos técnicos de los servicios de Cuidado Diurno y de
Acompañamiento a Familias; la realización de un grupo focal con los actores comunales,
y el recojo de información en campo.
Logros obtenidos en Gestión Administrativa
• La ejecución presupuestal de la actividad ascendió a S/. 11 090 025,00 lo que representa
un avance del 98% de su PIM (S/. 11 307 748,00).
• Se ha cumplido con la entrega oportuna de los estados financieros de los meses de enero
a setiembre-2014.
• Se ha Elaborado y Publicado el Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional
Cuna Más en el mes de enero de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones.
• En el Año se han convocado 76 procesos de selección de acuerdo a lo programado en
el POI y Plan Anual de Contrataciones del Estado y Adjudicaciones de Menor Cuantía no
programadas.
• Se realizaron reposiciones de fondos de caja chica a las Unidades Territoriales a solicitud
de los SCD y SAF, con lo que se garantizó su normal funcionamiento.
• Se cumplió con el procesamiento mensual de las planillas para el pago de las remuneraciones del personal CAS de la Sede Central y Unidades Territoriales del Programa Nacional Cuna
Más, así como el pago de las obligaciones que se derivan de esta como es: pago a AFP,
PLAME, ESSALUD, etc.
• Se desarrollaron 30 Eventos relacionados a la promoción y difusión de la imagen del
PNCM y sus servicios.
38
Programa Nacional Cuna Más
VIII. Dificultades
presentadas en el
periodo
VIII. Dificultades presentadas en el periodo
Entre las principales dificultades presentadas durante el ejercicio 2014 se tiene:
• Renuncias frecuentes de personal técnico de campo y actores comunales afectan la
calidad en la prestación de los servicios.
• Demoras en los procesos administrativos retrasan la ejecución de actividades dentro de
los plazos establecidos.
• Proceso de graduación de niñas, niños de ambos servicios, al no contar con lista de espera
de usuarios para sus reemplazos inmediatos, afecta el cumplimiento de metas físicas
anuales previstas.
• Poca disponibilidad de parte de instancias como Establecimientos de Salud, Centro de
Emergencia Mujer – CEM, Fiscalía y Medicina Legal, para atender de manera inmediata la
recuperación y protección de niños víctimas de maltrato.
• Alza en el costo de vida, afecta la calidad de la ración alimentaria otorgada a las niñas y
niños usuarios del servicio de cuidado diurno.
• No se cuenta con un sistema integrado de gestión en materia de Planeamiento y
Presupuesto, que permita automatizar la formulación y ejecución de las actividades del
Plan Operativo Institucional.
• Problemas para la consistencia de la base de datos de los servicios del Programa para la
Evaluación de Impacto.
Memoria Institucional 2014
41
IX. Presupuesto y
evaluación de
la ejecución
presupuestaria
IX. Presupuesto y evaluación de la ejecución
presupuestaria
El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA autorizado para el año 2014 ascendió a la
suma de S/. 274 080 515,00, los cuales durante el proceso de ejecución fueron recortados
en la suma de S/. 7 477 600,00, siendo el Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/.
266 602 915,00
Para llevar a cabo las anulaciones de créditos por parte del Programa se realizaron 02 notas
modificatorias, 01 de las cuales de tipo 004 créditos y anulaciones entre Unidades Genéricas
a favor de la Unidad Ejecutora Ministerio de Desarrollo e Inclusión – Sede Central y la otra
del tipo 001 Transferencias de partidas entre pliegos, a favor de la Reserva de Contingencia.
A continuación se muestra el PIA y PIM 2014 y la distribución de sus presupuestos a nivel de
actividades y el grado de participación de cada una respecto al presupuesto total:
CatPptal.
0098.
Producto
ActividadP
CUNA MAS.
3.000001
259,048,527
ACCIONES COMUNES
5.000276
5.000276
3.000314
9001
GESTION DEL PROGRAMA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA
FAMILIAS ACCEDEN A ACOMPAÑAMIENTO EN CUIDADO Y APRENDIZAJE
DE SUS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES QUE VIVEN EN SITUACION
DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA
94.5
PIM2014
%PARTICIP
254,052,597
95.3
20,569,026
7.5
13,128,298
4.9
18,193,823
6.6
11,221,095
4.2
2,375,203
0.9
1,907,203
0.7
81,373,471
29.70
2,167,682
.8
7,257,336
2.6
2,167,682
11.5
30,639,317
11.5
SESIONES DE SOCIALIZACION E INTERAPRENDIZAJE
5.002955
VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES
31,587,755
11.5
5.004343
ASIST. TECNICA PARA LA GESTION Y VIGILANCIA COMUN.
4,673,427
1.7
5,428,691
2.0
13.8
37,913,981
14.2
164,774,628
61.8
SESIONES DE SOCIALIZACION E INTERAPRENDIZAJE
NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESESDE EDAD QUE VIVEN EN SITUACION DE
POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN ZONAS URBANAS RECIBEN ATENCION
INTEGRAL EN SERVICIO DE CUIDADO DIURNO
37,854,953
157,106,030
57.3
5.004343
ASIST. TECNICA PARA LA GESTION Y VIGILANCIA COMUN.
1,102,156
0.4
648,013
0.2
5.004344
CAPACITACION DE EQUIPOS TECNICOS Y ACTORES COMUN.
5,915,983
2.2
5,915,983
2.2
5.004345
ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO DIURNO
137,786,102
50.3
136,425,122
51.2
5.004501
ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES
PARA EL CUIDADO DIURNO
12,301,789
4.5
21,785,510
8.2
15,031,988
5.54
12,550,318
.7
15,031,988
5.54
12,550,318
.7
1,000,000
0.4
1,242,570
0.5
14,031,988
5.1
11,307,748
4.2
274,080,515
100.0
266,602,915
100.0
ACCIONES CENTRALES
5.004343
%PARTICIP
5.002894
5.004344
3.000584
IA 2014
SIN PRODUCTO
5.000001
PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO
5.000003
GESTION ADMINISTRATIVA
TOTAL
Memoria Institucional 2014
45
CatPptal.
0098.
Producto
Ejecución
Devengado UE
% Ejec.
PIM
254,052,597
242,290,875
95.4
13,128,298
10,582,658
80.6
11,221,095
9,372,943
83.5
9,209,513
7,600,607
82.5
60,000
7,806
13.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1,951,582
1,764,529
90.4
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA
1,907,203
1,209,716
63.4
1,907,203
1,209,716
63.4
76,149,671
74,697,808
98.1
2,167,682
1,549,424
71.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS
1,064,911
1,059,539
98.3
2.5 OTROS GASTOS
1,102,771
490,000
44.4
30,639,317
30,444,611
99.4
5,437,067
5,346,539
98.3
25,196,054
25,091,877
99.6
6,196
6,195
100.0
5,428,691
5,276,036
97.2
201,703
97,776
48.5
5,226,988
5,178,260
99.1
CAPACITACION DE EQUIPOS TECNICOS Y
ACTORES COMUNALES
37,913,981
37,427,737
98.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS
37,659,575
37,137,951
98.7
254,406
253,786
99.8
Gerencia de Gasto
Actividad
CUNA MAS.
3.000001
ACCIONES COMUNES
5.000276
GESTION DEL PROGRAMA
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
5.003032
2.3 BIENES Y SERVICIOS
3.000314
FAMILIAS ACCEDEN A ACOMPAÑAMIENTO EN CUIDADO Y APRENDIZAJE
DE SUS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES QUE VIVEN EN SITUACION
DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA
SESIONES DE FOCALIZACION E
INTERAPRENDIZAJE
5.002894
5.002955
VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS
RURALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
5.004343
ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y
VIGILANCIA COMUNITARIA
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
5.004344
2.5 OTROS GASTOS
3.000584
NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESESDE EDAD QUE VIVEN EN SITUACION DE
POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN ZONAS URBANAS RECIBEN ATENCION
INTEGRAL EN SERVICIO DE CUIDADO DIURNO
5.004343
5.004344
164,774,628
157,010,409
95.3
ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y
VIGILANCIA COMUNITARIA
648,013
441,588
68.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS
648,013
441,588
68.1
CAPACITACION DE EQUIPOS TECNICOS Y
ACTORES COMUNALES
5,915,983
5,380,668
91.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS
5,605,841
5,100,018
91.0
310,142
280,650
90.5
136,425,122
130,296,882
95.5
35,029,522
33,109,014
94.5
101,265,208
97,169,860
96.0
130,392
18,008
13.8
ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE
LOCALES PARA EL CUIDADO DIURNO
21,785,510
20,891,271
95.9
2.5 OTROS GASTOS
21,785,510
20,891,271
95.9
12,550,318
12,274,889
97.8
12,550,318
12,274,889
97.8
1,242,570
1,184,864
95.4
2.5 OTROS GASTOS
5.004345
ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO
DIURNO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
5.004501
0098.
ACCIONES CENTRALES
3.999999
SIN PRODUCTO
5.000001
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
1,021,856
965,609
94.5
220,714
219,255
99.3
GESTION ADMINISTRATIVA
11,307,748
11,090,025
98.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS
11,240,780
11,027,950
98.1
2.5 OTROS GASTOS
5.000003
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL
46
Programa Nacional Cuna Más
8,094
8,003
98.9
58,874
54,072
91.8
266,602,915
254,565,764
95.5
Seguidamente, se muestra un cuadro donde se compara las metas físicas programadas del el
POI Reformulado 2014, respecto a la ejecución presupuestal realizada a nivel de actividades.
PRESUPUESTO
S/.
PLAN OPERATIVO 2014
ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA
Meta Física
Meta Física
Semestral
Anual
(Programada) (Programada)
Unidad de
Medida
Avance de
Meta Física
Anual
% de Avance
de MF
Sub Total
5000276
GESTION DEL PROGRAMA
ACCION
52
104
104
100
5003032
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL
PROGRAMA
INFORME
96
192
192
100
Sub Total
5002894
SESION DE SOCIALIZACION E
INTERAPRENDIZAJE
5002995
VISITAS DOMMICILIARIAS A
FAMILIAS EN ZONAS RURALES
FAMILIA3
8,579
25,988
46,300
FAMILIA
54,305
54,301
51,8109
5004343
ASISTENCIA TECNICA PARA LA
GESTION Y VIGILANCIA COMUNITARIA
ORGANIZACION
1,206
1,206
5004344
CAPACITACION DE EQUIPOS TECNICOS Y ACTORES COMUNALES
PERSONA
CAPACITADA
95
14,830
1,211
14,7069
100
5
100
9
5004344
ASISTENCIA TECNICA PARA LA
GESTION Y VIGILANCIA COMUNITARIA
CAPACITACIONES DE EQUIPOS
TECNICOSY ACTORES COMUNALES
Ejecución
Anual
ORGANIZACION
637
685
640
13,128,298
13,128,298
80.6
9,372,943
83.5
1,907,203
1,209,716
63.4
76,149,671
74,697,808
98.1
71.5
2,167,682
1,549,424
30,639,317
30,444,611
99.4
5,428,691
5,276,036
97.2
37,913,981
37,427,737
441,588
2
5,915,983
5,380,668
91.0
9
136,425,1221
30,296,882
95.5
0
19,121
15,6198
55,431
64,544
57,2848
1,1381
8
ATENCION INTEGRAL DURANTE EL
CUIDADO DIURNO
NIÑO
5004501
ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE
LOCALES PARA EL CUIDADO DIURNO
LOCAL
06
,402
21,785,510
20,891,271
254,052,597 242,290,875
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
95.9
95.4
12,550,318
12,274,889
60
159
192
100
1,242,570
1,184,864
95.4
ACCION
150
294
316
100
4,152,464
4,032,234
97.1
5,810,1395
DOCUMENTO
EVENTOS
5000003
68.1
ACCION
Sub Total
5000001
98.7
95.3
648,013
93
PERSONA
CAPACITADA
5004345
%
Ejecutado
11,221,095
164,774,628 157,010,409
Sub Total
5004343
PIM
61
15
21
29
97.8
2
100
,782,476
99.5
30
100
513,326
500,599
97.5
2
100
201,708
192,367
95.4
49
100
630,111
582,349
92.4
12,550,318
12,274,889
97.8
266,602,764 254,565,764
95.5
GESTION ADMINISTRATIVA
INFORME
REPORTE
61
18
TOTAL
21
40
Del análisis al cuadro anterior, observamos que los avances en las metas físicas programada
en el POI Reformulado 2014, en general no guardan correspondencia, respecto a los avances
alcanzados en la ejecución presupuestal a nivel de las actividades.
Con el objeto de explicar dicha situación, seguidamente comentaremos que tipo de gastos
son realizados, así como las razones por las cuales presentan diferencias entre los gastos y
las metas físicas alcanzadas:
En Acciones Comunes
• La actividad de Gestión del Programa muestra un avance del 83.5% en relación al
presupuesto total autorizado de S/. 11 221 095,00, en tanto la meta física registra el
100.0% de avance; el nivel de gasto realizado obedece a menores contrataciones CAS
durante el año y lentas reposiciones del fondo de caja chica de las unidades territoriales
que han originados saldos importantes, aspectos que no influyeron en la contabilización
de la metas físicas.
• La actividad de Seguimiento y Monitoreo del Programa presenta un avance del 63.4%
respecto a su Presupuesto autorizado de S/. 1 907 203,00, en tanto la meta física registra
el 100.0% de avance. Como se observa, no obstante el bajo nivel de gasto la meta física
fue cumplida, esto se debe a que el número de informes establecido, no guarda relación
directa con el gasto efectuado; y en este sentido lo menores gastos son atribuibles a que
las acciones de seguimiento y monitoreo no se dieron conforme lo programado.
En el Producto 3.000314 Familias Acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje
Memoria Institucional 2014
47
de sus Niños y Niñas menores de 36 meses que viven en situación de pobreza y extrema
pobreza en zonas rurales
• En la Actividad de Sesiones de Socialización e Interaprendizaje el avance de la ejecución
presupuestal alcanza el 71.5% respecto a su presupuesto de S/.1 167 682,00,
mientras que la ejecución de meta física llegó a un 100.0%. El menor gasto realizado en relación a la meta física alcanzada, se explica por el hecho de que la Unidad Técnica
Acompañamiento a Familias, modificó la estrategia de ejecución de dicha actividad,
excluyendo los gastos de refrigerio previstos inicialmente, lo que ha influido en la menor
ejecución presupuestal.
• En lo que concierne a la Actividad de Visitas Domiciliarias a Familias en Zonas Rurales,
alcanzó una ejecución presupuestal de 99.4%, lo que equivale a S/. 34 444 611,00
de un presupuesto total de S/. 30 639 317,00, siendo el avance físico alcanzado el 95.0%
de lo programado. El mayor gasto realizado obedece a que en el mes de diciembre incluye
las transferencias a comités de gestión correspondientes al mes de enero 2015.
• En la Actividad de Asistencia Técnica para la Gestión y Vigilancia Comunitaria, la ejecución
presupuestal representa el 97.2% de su presupuesto de S/. 5 428 691, en tanto el avance de la meta física alcanzó el 100.0%. Este mayor avance se explica a que debido a la
dispersión de familias, hubo la necesidad de reconocer más comités de gestión respecto a
lo programado
• La Actividad de Capacitación de Equipos Técnicos y Actores Comunales, presentó un
avance presupuestal de 98.7%, de su presupuesto total de S/.37 913 981.00, en
tanto la ejecución física alcanzó el 99.0%. Esta actividad muestra un equilibrio entre sus
gastos y los avances en meta física alcanzada.
En el Producto 3.000584 – Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de
pobreza y extrema pobreza, reciben atención integral en servicio de cuidado diurno
• La Actividad Asistencia Técnica para la Gestión y Vigilancia Comunitaria, obtuvo una
ejecución presupuestal del 68.1% del total de su presupuesto de S/. 648 013,00,
mientras que la meta física el 93.0% de avance respecto a lo programado. Cabe precisar que en este caso, la meta física mide el número de organizaciones (comités de gestión)
que operarían bajo el supuesto de que se alcance el 100% de la meta de atención de niñas
y niños, en tanto los gastos están vinculados a las acciones desarrolladas a favor de dichas
organizaciones, las cuales no se dieron de acuerdo a lo programado, de ahí el bajo nivel de
ejecución del gasto.
• En la actividad capacitación de Equipos Técnicos y Actores Comunales, se ejecutó el 91.0%
de su presupuesto de S/. 5 915 983,00, cuyos recursos fueron destinados a la ejecución
de talleres de capacitación inicial y de formación continua a favor de los equipos técnicos
y actores comunales; la meta física alcanzada fue del 82.0% de avance en relación a lo
programado. El mayor % de gastos realizado respecto a la meta física, obedece a renuncias
constantes del personal y deserciones de los actores comunales.
• La Actividad Atención Integral durante el Cuidado Diurno, muestra una ejecución
presupuestal de 95.5% respecto a su presupuesto total de S/. 136 425 122,00, en tanto la
meta física alcanzó el 89.0% de lo programado. Dicha actividad financia las transferencias
a comités de gestión para la prestación del servicio de cuidado diurno, gastos del personal
CAS de las Unidades Territoriales y otros complementarios al referido servicio, como son
gastos de instalación, botiquines, certificación física y psicológica de madres cuidadoras y
guías, entre otros. El mayor nivel de gastos frente a la meta física alcanzada se debe a que
la ejecución a diciembre incluye la parte de las transferencias correspondientes al mes de
enero 2015.
• En la Actividad Acondicionamiento y Equipamiento de Locales para el Cuidado Diurno, la
ejecución presupuestal fue del 95.9% del total de su presupuesto de S/. 21 785 510,00,
48
Programa Nacional Cuna Más
en tanto el avance de la meta física alcanzo el 18.0% de lo programado. Los recursos de
esta actividad están orientados a los equipamientos, reequipamientos y mejoramiento de
locales para la prestación del servicio derivado de la ampliación de cobertura y del proceso
de migración de niñas y niños de locales familiares a locales Cuna Más. El significativo
menor avance en la meta física obedece que en el último trimestre del año 2014, se dieron
las transferencias a comités de gestión para dicho propósito, cuya meta física recién será
evidenciada en el 2015.
Memoria Institucional 2014
49
Declaración
Este documento ha sido elaborado solamente en su versión digital. No ha sido publicado en
forma impresa.
Cuidando el futuro de todo un país