PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE LA PLANILLA 1 - Hapag

PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE LA PLANILLA
1. Datos del Cliente a facturar: El cual deben ser llenados por ustedes y
son campos obligatorios.
- Serial cliente: será suministrado por el departamento de Customer
Service de Hapag, siempre y cuando sea solicitado vía correo. Si es un
cliente nuevo no estará en nuestra base de datos, motivo por el cual se le
asignara el del agente aduanal que los este representando. Deben
consignar copia del RIF para crear el cliente y se le asigne un serial
cliente, de no existir ninguno de los dos, Hapag le informara cual debe
utilizar temporalmente.
- Cliente a facturar
- Rif.
- Teléfono.
- Dirección fiscal
- E-mail
2. Datos Agente aduanal: El cual deben ser llenados por ustedes y son
campos obligatorios.
-
Nombre Agente Aduanal.
Teléfono.
E-mail.
3. Datos envío de factura: Todas las facturas serán enviadas a nuestro Counter
Mundo Mar ( Puerto Cabello) , Servinave ( La Guaira) Servinave ( Guanta) y Ocidental
de Aduanas (Maracaibo).
4. Información referente al embarque:
-B/L: Nro: Debe colocar siglas y numero completo del BL Master.
- Buque y Viaje: Nombre del M/N donde llego la carga, la cual puede verificar en
el acta de recepción.
-Fecha de arribo: Colocar la fecha en la cual llego la M/N a puerto Venezolano la
cual puede verificar en el acta de recepción y la debe escribir en el siguiente
formato: día-mes-año.
-Destino: Es el Puerto donde llego la carga, colocar el cursor sobre este campo
y se despliega la opción de puertos, escoger el que le corresponde a su BL.
-Fecha de despacho: Colocar la fecha en la cual estima van a despachar la
unidad del almacén. La cual debe ser en el siguiente formato: día-mes-año.
-Fecha de Devolucion: Colocar la fecha en la cual estima devolver la unidad
vacía al almacén. La cual debe ser en el siguiente formato: día-mes-año.
5. Información referente a los equipos que contiene el BL:
-Equipo numero: colocar el siglas y numero del contenedor completo ( HLXU
1234567) que tiene su BL.
-Tipo: al colocar el cursor en esa casilla se despliega las opciones del Tipo y
Tamaño, debe indicar cual corresponde según el BL Master, para una mayor
orientación puede guiarse por la leyenda que aparece en la plantilla
Una vez colocada toda la información antes señala la plantilla en automático le
informara los días que debe pagar
De haber realizado algun pago previo por el Bl que esta preliquidando y
no pudo despachar a la fecha acordada, esta habilitada una casilla
donde debe colocar el monto depositado en las cuentas de Hapag-Lloyd
para que el mismo le indique el monto diferencial a pagar.
Deposito Multa, saldra en automatico si la unidad tiene mas de 50 dias en el almacen.
ES INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DE LA PÓLIZA DE SEGURO
EMITIDA POR VECONINTER PARA LA RESPECTIVA LIBERACIÓN. CON EL
FIN DE OBTENER LA MISMA, FAVOR CONTACTARLOS DIRECTAMENTE.
( www.veconinter.com.ve)