Anexo Instructivos - Alcaldía Mayor de Bogotá

no9
Exposición de motivos del proyecto de directivll de 2015
"Lincamientos para la constmcdón y presentadón de los jnforme~' de derre de la
Administración Distritar'
Fundamentados en la finalización del Gobierno Distrital 2012 - 2016, mcdiante esta
exposición se presenta la directiva que establece los lineamientos y cronogramas para la
realización de los Diagnósticos Sectoriales, Informes de Gestión Sectorial y Empalme y
Balance General del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" 2012- 2016.
La ejecución de estos informes se basa en la necesidad que la ciudadania y el equipo de
gobierno entrante cuentcn con información precisa y oportuna sobre las problemáticas
relevantes sectoriales, el estado de avance de los planes y programas que viene ejecutando la
administración salientc, así como dc los aspcctos institucionales y administrativos que este
último deberá atender, de manera prioritaria, una vez asuma fonnalmente sus funciones.
La directiva adopla un cronograma de lrabajo para cada uno de los informes mencionados,
acompañados de una guia que explica la información que debe incluirse en cada uno de ellos
y que permitini su posterior consolidación, consulta y comparación.
Los Diagnósticos Sectoriales contribuirán en la construcción de las líneas de base que serán
un insumo fundamental para el próximo plan de desarrollo; por su parte el informc de
Empalme dirigido a la administración cntrantc, tiene como propósito dar cuenta de la
conrormación de las entidades públicas distritales, de los sistemas que disponen y los asuntos
pendientes que deben abordarse en el COl10 plazo. Este informe no reemplaza ni sustituye el
dcnominado "Acta dc Gestión", solicitado por la Contralona Distrital, por cuanto tiene otro
alcance, dado que se construye desde la óptica de entidad, trascendiendo la gestión del
representilllte legal de la misma y antes de la entrega definitiva del cargo.
En el Balance General del Plan de Desarrollo, se presentará el contexto socio cconómieo de
la ciudad, el estado de avance actual y proyección dc mctas estratégicas (impacto, resultados
y/o gestión) que integran el plan de desarrollo, mientras que, en el de gestión sectorial se hace
énfasis en los productos que cada sector le ha entregado a la ciudad y en los impactos que
estos han generado en la ciudadanía.
Por lo expuesto anteriormente, se expidc y adopta esta dircctiva con todos sus anexo~, Gamo
mecanismo para ordenar el proceso y regular los contenidos que integrarán los informes.
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CRONOGRAMA Uf TRAUA.lO I'IUVIO PARA fo:LA60llAR LOS INFORM.ES DE LA DIRECTIVA Ull DE 101S
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1. I'repanor r¡"""mient<» mctodolÓ8icos de los inforllles de
diagllÓSl;CO ~~al '/ de cierre d~ 111 AdminisllltCión Dislrilal
directiva Al""Wc • Secn=taria DistrilDI de Planielci¡)n. SOl'.
2. Enviar los lineamientos para elaborar los infolll16 al8Jl
entidades disuil.les· SOl'
J. Socializar los liroeamienl05' I.s Clltid/ldcs dislrilelts • SDI'
4. Confrnmación del Comil\! para la elabol"llCión del Libro
Memorias de la
(ión de Bo >nIa Humana.
.
.
CRONOGRAMA DE TRABAJO MEMORIAS DE LA CESTIÓN DE BOGOTÁ HUMANA
ProcC$osfM ti/Sernanll
"
1, Aprobación crone>gnuna de trabajo, desigIl1l~6~¡ de rl¡uipos de
cada entidad I Sector SD? - CoordiltaOOrc! tk 'c.
2. Redacción del borrador de textos por pane de cada coordinoo()r
de eic.
2,1 Revisión co.tiunta, ed ición, articulación y flmlonlz.aclón do
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Jull.
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2.2. Compilación, selección y producción de malerial
complcmenlario a incluir en el libro. (FOlOll, lestimonios, maleriol
riodislico, ,áticos, ilustmeiones\
2,3. Corre<:ción do: estilo
2.4. Diseño dio I"lImación
2.5. In
ción de cifras con corte Se iembre del 20 IS.
2.6. Corrección ~)eslilo sobre papel (lueSO de diagramar e Incluir
cifras actualIzadas
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conl~nidos.
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BocnTA
HU~ANA
EQUIPO DE APOYO
La SDI' brindará el acompañamiento necesario para la elaboración de los infonnes y el
Libro de Memorias expuestos en la circular. para lo cual contarán con el apoyo del equipo
de trabajo. de la Subsecretaria de Plancación de la Inversión:
s m,-dores ,.Io I'.,QuJOo
E
d, A
Senidoras SDP
Adria De León Torres
aleon@sdp.goy,co
Exl. 8652
ADaya Carolina Moreno
amorcnQn@sdp,:rov.co
Dillgnóstic(lS
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Balance
"
Empalme
d, cstión
Exl. 8652
Eje I
Integración Social y Salud
Ángela
Camacho
Adria O. León Torres
¡"larl:c1a
Eje 2
Cultura, Rec",ación y O.porte;
Educación; Hibitat; y Mujer
Liliana Girón Aponte
Eje}
Económico
Liliana Marra Girón
Igjron®sdp.Bov_ca
Balance general del PDO
Anaya Carolina Moreno
Laura Torres Toyar
Ambiente, Movilidad, Desarrollo
Exl. 8652
Laurn Torres Tovar
ltorres@S!lp.gQV,CO
,
dlSOPdl4If
n ormes d C-Ierre
Gestión Pública y Gobierno
Exl. 8616
Angela Marcela CJIIlacho
aea", il!ihon@idp. go\'. e Q
Plancación y
Exl. 8635
Coordinador elaboración libro
Memorias dc la Gestión de Bogn!"
HOrnaDa
Hacienda
Programn de Ejecución del POT
y Mapas
Adria De León y Ángela Marcela
Camacho
Fernando Enrique Pieschacoo Aponte
Asesor
- Secretaria Distrital
f ie..chacnn sdo.,,,,v.cn, Exl. 8036
d,
l'laocación
José Viceote Zamudio Castañcda! Directur de Planes de Desarrollo y Fortalecimieotn Local
jzamudio@sdp.gnv.cu,Ext.8651
Luz Allgela Cubillos I Subsecretaria de Planeadón de la Inversión
leubillos@sdp.gov.eo,Ex!.8601
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HU~ANA
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LINEAMIENTOS PARA DIAGNÓSTICOS SECTORIALES
1. Generalidades
En el marco del ejercicio quc se adelanta en el país sobre la elección de corporaciones
públicas de alcaldes, concejales y ediles, sc hace necesario disponer de la infonnación
ncecsaria para la toma de decisiones, en este caso, para la formulación de las bases del
próximo plan de dcsarrollo distrital. Por lo tanto, la Administración Distrital cn cabeza de
los Sectores Administrativos y bajo la coordinación de la Secretaria Distrital de Planeación
ticnc la tarea de construir diagnósticos sectorialcs (13 sectores), como herramientas e
insumos para el bucn cjercicio de planeaeión de la ciudad.
El ejercicio de realizar el diagnóstico sectorial no cs nuevo para el distrito, ni para los
sectores y las entidades, las ameriores administraciones han realizado y actualizado
diagnósticos, insumos enmarcados con los fundamentos del plan de desarrollo, de acuerdo
con el artículo 3" del acuerdo 12 de 1994. 19ualmentc, la utilidad de estos diagnósticos es
construir las lincas de base que será un insumo fundamcntal para el próximo plan de
desarrollo, por lo tanto la información debe ser veraz, confiable, coherente y claramente
documentada.
Razón por la cual se solicita tener en cuenta el trabajo realizado producto de estudios,
caracterizaciones, estadísticas, que a su vez pennitan la elaboración sustentada de perfiles,
gráficos, mapas y demás infografias que den cuenta de la situación actual a nivel sectorial y
que pennit(llJ identificar y priorizar otras problemáticas que han surgido en la ciudad (si
cste fuera el caso), los cuales deben ser igualmentc cuantificados para conocer la magnitud
dc tal situación.
2. Definición e identifieación de problemas
Los diagnósticos se orientan a identificar y priorizar los problcmas ccntrales del Distrito
Capital, para 10 cual debe contar con la infonnación necesaria y suficiente, soportada con
cifras estadísticas oficiales (indices, indicadores, tasas, unidades), que muestren ia situación
y magnitud de los problemas sectoriales en [a ciudad.
En cl cjercicio se deben establecer problemas centtales del sector, ya que algunos de los
considerados como nuevos problemas pueden estar asociados a las causas de otros más
complcjos. Los problemas definidos no se deben confundir con la carencia de llIla solución
(nccesidad), ya que el problema debe ser entendido como una situación insatisfactoria que
requiere ser cnfrentada, eliminada o transfonnada, son manifestaciones negativas de un
estado. A manera de ejemplo:
"... , un problema identificado asociado a a/los tiempos de desplazamiento de
ias personas en ia ciudad, medido en "los mjnuto~' que transcurren desde e/
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momento en que la persona sale de su lugar de drigen has/a que llega a su
destino", puede inducir a considerar el problema como la "poca oferra de
injracslrucl1Ira viaf' 6 al "esrado de deterioro de lu malla vial", dejando sin
análisis otras causas que motiven el problema como el "incremen/o del
parque l.Iulom%r de vehículo.! y molos", etc. no pernlitiendo de este modo el
análisis de alternativas más eficientes y eficaces o simplemente dejando sin
solución el problema".'
Teniendo en cuenta la información que posee el sector, la descripción debe desarrollarse
para cada problema identificado y priorizado, teniendo en cllenla criterios evaluados, debe
cuantificarse (magnitud) en términos de la población afectadll por el mismo y sus
c¡¡r<lcteristicas; igualmente dar cuenta de qué ha estado succdicndo, frccucncia (años), quién
sc ha visto afectado (población), dónde se presenta la situación (localización), y cuál es su
magnitud en el caso de variables cuantitativas (proporción, porcentaje, valor absoluto, entre
otros), en el caso de variables cualitativas siempre y cuando se argumente el calificativo
(alto, bajo, desmesurado, entrc otros), además de las causas y gravedad en ténninos dc las
consecuencias quc gencra el problema.
°
El problcma y población afectada deben estar definidos en forma breve y clara, en estado
negativo, como situaciones insatisfactorias que requieren ser enfrentadas, eliminadas o
transfonnadas.
3,
Indicadores Asociados al Problema
Para dar cuenta del comportamiento del problema es importallle realizar el análisis de
variables (contaminación, movilidad, área un espacio detenninado, hechos ocurridos, ctc.) e
indicadores asociados tanto al propio problema, como las caosas y consecuencias (última
observación o mcdición registrada de acuerdo a la periodicidad establecida para el
indicador), teniendo en cucnta la infonnación previa al PDD que aún se encuentrll en
ejecución y el estado actual en que se encuentra la situación idcntificada.
Se sugiere el uso dc tablas, gráficos y mapas que muestren dicha infonnaclón, y la relación
frente a cstándarcs nacionales o internuciona!es cuando sea necesario. De igual modo, se
pucdcn realizar comparaciones con resultados obtenidos en otras dudades, en el nivel
nacional y en otros países (en caso que aplique), para destacar aspectos representativos en
el tiempo analizado.
En todos los casos debe registrarse la fuente del indicador (la entidad que reporta el dato, el
sistcma dc información, el observatorio, y la fecha de corte, entre otros), Los indicadores
dcben registrarse según su comportamiento histórico no sobre los escenarios que puedan
tener los problemas a futuro,
'Scri< MOllIl'!<' 39, MOlooolog;. gcoeral oc idontiHcoció", prcpar:o;:ió" y cvoJuaciÓll de I"'0)'c<l"" oc ;n"cr>iÓll ¡>iIbli=
1n5!il"!" LalilJOllJnCOCilOO r do! C.n"" <le Planinoacióo, Ecuoomica y Social (ILPES). 2005. P'~. 10.
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4. Principales Fuentes de Información
Para la construcción de los dIagnósticos scctoriales, sc cucnta con infoffilación primaria y
secundaria de diferentes fuentes, tales como:
Cen$()~·.
•
•
entre olros:
Censo inmobiliario de Bogotá, 2015, UAECO
Población y vivienda 2011 y proyecciones a 2014, DANE-SOP
Encuestas, entre Olras:
, Bienal de Culturas 20\3:
~ (In '1lwww
•
euIturarecreac iQnydeoone.gov,eolo!)serrolorj¡¡!eIl cu esl~20 IJI
Calidad de Vida 20\3 y 2014:
hnp:!IW\\'W,daI,e,cQY coIfiIeWn"'sl;~aciooWeQ/1dieioo .. \,malida<! vjdolPreu!llaoioo ECV 2013,pdf
hnp:!I",,"", dal,e ,CO\',w/!jIe¡linvesl; HadQ/l ,~Icnndi oiorn;~ v;dvoaIido<! vidolPruenl;¡¡; i"" ECV 20 J4,pdf
•
Consumo Cultural 2014, DANE
~l1p:!lwww.dane,gQv,collndex,phpledLlg!ciQII""ull!lr~·gobi<!JIQ-~ljasl!;Qn,umo
...ulju(al
•
OiStrillll de Demografia y Salud 2011, PROFAMILlA:
http;ilwww.dom",.....fiílYsaIUlibog",ª col
•
Encuestas de Movilidad 201 1:
hilo 11""", w mov;l;dadbo~OI"
•
~ov
collllwebx
¡¡~h;.os/audio
y ykl<oIOOc"mento'42Qi!!dicas\QreM>df
Encuestas de Percepción Ciudadana 2014, Bogotá Cómo Vamos:
bijp'" www.t>o~Q!.comOVam!l<,orgldocum onlo<l "ncue'ta-d"_ncrccDCioo_e i L1dadana-2Q I4/
•
Gran Encuesta Integrada de Hogares 2014, OANE
•
Multiprop6sito para Bogotá O.C. 201 1 y 2014, DANE sor:
httr :/Iforynulari ol,dan e. ROY, colAnda 4 IIJndex, OOpkataIQg16 8/ex pon
bijp:llfQrmu¡"rio¡,dane.~Qv,c""¡\nua4
Ilindcx.r>hP!ealOloWI R9lexP!lrl
La infonnación secundaria, proviene de otros datos pre-existenles y realizados con
propósitos diferentes, lal como el inventario de estadísticas con la que cuenta cada sector
por cuanto recopila infonnaci6n relevante de Bogotá sobre su dinámica demográfica",
económical, soclal 4, cultural y ambienta1 5 a nivel distrital, UPZ o localidad. 19ualmentc
exislen indicadores que cuentan con infonnaci6n histórica que muestran los
comportamientos (%, tasas, lmidades) hacia la solución de sus problemáticas, como por
ejemplo en los Documentos Técnicos de Soporle del POT y de Planes Maestros asociados a
e1emenlos del territorio distrital, de acuerdo a su división administrativa, aspectos
, IOOicoOOr", qu<: o",,,,-'crimn lal ";vi<OOo;, ~"l:.r<s y J'Orson.. P"'" Bogotá Y tllIJnidpi<>' d. Coodioo",=,
, Indíc:>dorc, """iodo, al moreooo hoboroL ,,:olor manur",lu",ro, ¡¡OC""",, de .'<mSlruc'ión pllrll .;\'i,OO", ",,,,<:roio,
imponociooo5, o'j>!X1adoncs, indic", de preciO! oJ oo~,umioor. ¡>rOOUOlº ;",",00 brul<l, fiJcr:u iobo",l, d;o:lmk. de la
v;\'i,'TIdu e in\'c",;ón """","jor. que porm;1<:n dirnoo'i<>rw lo ;n"",,,,,,,,,;" de 1" e;uooú e" lo r<¡:;ÓlC
'Indi"-.:\o,,, qu, l>CImilen I,~ OlIali",), ""I".,ión de o!<omcJlto, quo t>onoftci;m .rect." Ol. pool""iÓl1IOI" como:
indk:>d<>r", do pobreza, educadón, ,.llld, ,;vie"da.
'Ob<c'f\'"'oOO Ambicnlal do BOl\oló. 'ilio w,b qLlo perm[[c COn""", ;ndi<:"dor<' amb;.r~al", <1 '1tooO)' la c"lId"ú d<:1
amblente.n Bo¡:otll. ..1- como k>s ...,"I",do.. d, l. ¡¡estión d.sorroilad" IXJC' \'a,1as ,",idad<> del Sistem. Ambi,ntal d.1
DiSIT;IO C""i ..1(SlilC) rrcl\lG o prol>!<"",, ombi""la!<s del Di""ilo Copnai.
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geográficos y de localización definidos en estudios y diseños como los dI' la Primera Línea
dI' Mctro (PLM), los de equipamientos definidos en Planes Maestros, entre otros.
5.
Rccomcndacionc.~
a tener en cuenta
Revisar los diagnósticos anteriores. anos 2011 Ó 2012. documentados con indicadores c
incluir nuevas problemáticas existentes si fuera el caso. corno por ejemplo en educación
revisar el comportamienlo de la cobertura en cducación superior, en el caso de salud (% de
bogolanos que están en riesgo intermedio o alto de inrartot, la existencia de población con
sobrcpcso y obesidad que impone retos adicionales a la atención de los problemas de
seguridad alimentaria y nutricional, igualmcnte documentados con indicadores,
El diagnóstico no solo debe informar sobre los problemas y necesidades existentes, sino
que además tiene como papel:
o Rcs]XJnder al por qtté de esos problcmas y ncccsidades, intentando expresar sus causas
yefectos.
o
Informar sobrc las capacidades. fortalezas y oportunidades de mejora que presenta la
situación.
o
Identificar los recursos y medios, internos y externos, que se requieren.
o
Evaluar las oportunidadcs que se puedan presentar teniendo en cuenta aspectos
sociales, económicos, ]XJliticos. geográficos, demográficos, legales y cualquier otro que
incida cn el éxito del programa o proyecto.
o
Detenninar prioridades de intervención y fundamcntar cstratcgias dc intervcnción,
Tcmas quc NO se deben incluir:
o
Los lugros ylo avances de las metas del plan de desarrollo actual, por cuanto
esto se expresará en el Infomle de Gestión del Sector de acuerdo con los
Iincamientos establecidos para tal fin.
o
Una lista dI' accioncs y/o actividadcs logradas y/o a realizar.
o
Los retos del sector.
6. EspecificaciOnes técuieas del documento
o
o
o
Utilizar un lenguaje sencillo, comprensiblc, preciso, cuantificando y/o cualificando
claramente tanto la(s) problemática(s) del sector. como sus causas y consecuencIas
(efectos negativos en la población).
La letra debe ser en Times New Roman, tamaño 12 a espacio sencillo y 3 cm de
cspacio a los lados y el documento no debe superar 30 páginas.
Las gráficas., diagramas y tablas utilizadas como datos de origen, se deben disponer en
formato Excel y enviarlos por cI correo institucional.
o En Bogoli "n" d, cada diez c; "be<o. Un c<tudiu renliudu por in\'e<tigo<!orc; oc la Di"i<i6n oc Lipido> ~ Dinocle' de [.
,",\lItad de M.dicin" de In Uni ..."iclfld N.clonal de Colooll>in IlflIló q"e cero. del 40 po< cienlo oc "" boeot¡¡no, <SI.!n en
ri.. go Intem><dio o ,]10 do iofnrtQ ~ qo< 1"" mujere, tioncn 1MY'" obesülnd .bOOmin.1 quo 1"" bombre~
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80GOTÁ
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•
Los mapas utilizados disponerlos cn fOnTIato PDF y'en .SHP y enviarlos como illlexos
aparte por el correo institucional.
Finalmente, para fortalecer eSle ejercicio se pucden apoyar en la bibliografia abajo
relacionada. La Secretaria Distrital de P!aneación recibirá los diagnósticos por scctor hasta
el 31 dc julio dc 2015 de acuerdo con el cronograma adjunto.
7. Bibliografía
Serie Millluales 39, Metodología general dc idcntificación, preparación y evaluación de
proyectos de ínversión pública. Instituto LatinoamericilllO y del Caribe de Plilllificaeión
Económica y Social (!LPES). 2005.
Serie Manuales 42, Metodología del marco lógico para la planificación, el scguimiento y la
cvaluación de proyectos y programas. lnstillllO Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (lLPES). 2005.
Universidad de !l.ntioquia, Facultad Nacional de Salud Pública. Instrumentos y
Herramientas para la Priorizueión de Problemas cn el Diseño y Gestión de Proyectos.
http://es.scribd.comldod7227934/Herramientas=de-Priorizacion
E.JEMPLO DE LA POSIBLE ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
IlIAGNOSTlCO SECTOR MOVILIDAD
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Introducción
Dinámica pllblacional incluyendo lo regional
Analizar ci crecimiento poblaeional que en 2011 se estimó la población en
7.451.231 personas y en 2014 se incrementó a 7.794.463; las localidades más
pobladas, puesto que son las de mayor atracción de viajes en el transporte público.
Crecimiento del parque automotor (vehículos particulares, motos, públicos.
taxis ...)
Demanda: Viajus diarios realizados en Bogotá y municipios vecinos a Bogotá por
modos d~ lransporte (a pie, en bici, Transmilenio, S1TP, particulares ...). Número
total de pasajeros inlerurbanos transportados. Distribución de la demanda en un día
promedio. Promedio de pasajeros en hora pico.
Orerta: capacidad instalada en el Sistema y corresponde al valor anual aemnulado
en número de buses, sillas y pasajeros de pie que la flota está en capacidad dc
atender, despachos de buses (articulados y SITP) por hora en la hora pico am y pm
y horas valle. Número de Km. recorridos x veh1culos (troncales y zonales).
Pasajcros troncales por veh1culo troncal.
Vehículos del transporte público colectivo, TPC, chatarrizados.
Tasa de motorización en Bogotá (parque automotor vs. total de habitantes en
Bogol1t~ vehículos x cada 100.000 habitantes)
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Tiempo promedio de desplazamiento de las petsonas en la ciudad (minutos)
•
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La accesibilidad' de las personas es limitada, si se tiene en cuenta que el tiempo
promedio de desplazamiento se mantiene alto, es decir en 62,5 mirlUlOS al año 2014,
afectando a los usuarios de localidades con mayor población y estratos bajos como
Usmc, llosa, Suba y Fontibón. Esta información se pncdc ilnstrar gráficamente,
donde se muestre el tiempo promedio de desplazamiento. medido en los minlllos
que nna persona emplea desde cuando sale dc su lugar de origen hasta que llega a su
destino.
¿Cuándo eslá sucediendo? Hora pico? ¿Dónde? (Corredores viales, troncales. .).. ,
Las causas s están asociadas a muchos factores y exlemulidades. Esta situación
obedece en gnm medida a que Bogotá es uno de los principales centros de
migración ¡x¡r las condiciones de violencia y desempleo en otras regiones del pais y
además por múltiples opot1unidades socioeconomicas y ed"eativas que brinda la
ciudad. Por consig"iente, existe un crecimiento desmedido del número de vehículos
particulares (78%) y motocicletas (275%) en los últimos 8 años cn el mismo espacio
vial de la ciudad (índice de pasajeros por Km. en vehículos particulares vs índice dc
pasajeros en veh.iculos públicos), lo quc genera congestión vehicular, deterioro en la
infraestructura vial y en el espacio público.
Consecuencias: accidentalidad, contaminación dcl aire y ruido, gasto de consumo
energético y del mantenimiento automotor, alectación de la salud de las pcl"Sonas
(índices de enfermedadcs respiratorias, mortalidad y morbilidad ...) (Con cifrdS)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Velocidad promedio (km/hora)
Índice dc pasajcros por kilómetro (IPK) en Transmilenio, en vehiculos
particnlares...
Zonas de Generación )' zonas de Atracción de viajes en Bogotá (mapas), cntre
otras variables que evidencian la sitnación problemática, sns causas y
consecuencias.
Estado de la malla vial en la ciudad (arterial, intcrmcdia, local u rural)
Accidentalidad (tasas de mortalidad y morbilidad), por modos (tp, motos,
particularcs, pcatolles...).
Número de choqucs y Númcro dc cvcntos de vlllldalismo y terrorismo en el
Sistema.
'CMCeplo que combina la dl,ponlbiHdad de Jilernativas mooale, y e.MJd del servicio. pam .lender too",
los requerimientos de moviUd.d de loo'" kls hJbllanle' de l. ciudJd (DTS POT 20 II l.
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l. Realizar sesiones de trabajo para precisar el
alcance del inronn~ sobre l~! problemáticas
del soclor con las Seeretarjas cabezas de ,",el".
y entidades adscritas y/o vinculadas - SOP
2. p,.eparar la información de acuerdo con los
lineamientos establecidos - Entidades.
3. énviar el infonne a la Secretaria cabela del
sector para su con sol idación - Enlida<k~.
4. Consolidar la información - Secrewrí~
cabu-" del sector.
5. Enviar el i"forme a las entidades y SDP
p~m su revisión - Secretaría cabe"", del sector.
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Cl
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6. Enviar el informe con observaciol1.' a la
Sccrewría cabeza del sector - Entidades y
SDP.
7. Consolidar)' enviar el informe final a la
SOP - Sccretaria cabeza dcl scctor.
8. Rcvisar y consolidar el infonnc tinai - SOPo
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Publicar
SOPo
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Diagnósticos
~ctoriales
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LINEAMIENTOS PARA ELABORAR EL INFORME DE EMPALME POR ENTIDAD
El proccso dc cmpalme corresponde al primer momento en el cual la administración salicnte
establece contacto formal con la administración entrante, para brindarles infomación sobre la
organización y funcionamiento de la administración distritaL fsm infonnaeión se constituye en
immmo para quc el nuevo gobierno pueda conocer aspe<.:tos relevantes sobre la organización
administrativa del distrito, la misión y responsabilidad de cada una de las entidades. la situación
en materia presupuestal, este ejercicio se constituye en un insumos basc para dar inicio al proceso
de formulación del nuevo plan de desarrollo, a fin de conocer como se encuentra
institucionalmente organizada la ciudad para que la nueva administración asuma sus retos.
El siguiemc documcmo brinda lineanJientos técnicos para los secretarios de despacho, directores
y(o gerel'lles de las entidades y jefes de las oficinas de planeación de todas las entidades que
hacen parte de la estructura administrativa distrital, para que emprendan un conjunto dc
actividades dc alistamicnto que conduzcan a la elaboración del informe de empalme.
En primer lugar se recomienda que las entidades cabe7..as de sector promuevan reunioncs con los
jefes dc las emidadcs adscritas y vinculadas, así como con los jefes de planeación, para coordinar
las acciones pertinentes y necesarias que garanticen que 105 informes de empalme estén listos en
la primera semana de noviembre que es el momento en que llcgan los cquipos y eomisioncs de
empalmc dcsignados por la nueva administración.
A su vez los secretarios, gerentes, directores y jeles de planeaeión de cada una de las entidades
deberán coordinar con les responsables de las diferentes áreas, el proceso de organización y
consolidación de infornlación para elaborar el informe de empalme, una vez las entidadcs
consoliden los respectivos informes los deben remitir a la entidad cabeza de sector pam que sea
enviado a la Secretaria Distrital de Planeaeión.
Se debc tener en cucnta que en el infonne de empalme por entidad no se deben incluir los temas
sobre productos, resultados, e impactos, cumplimicnto de metas, programas ni proyectos respecto
al plan de desarrollo "Bogotá Humana", porque estos temas son del Balance General del Plan.
ESTRUCTURA DEL INFORME DE EMPALME
l. Introducción: aquí se incluye una breve descripción del quehacer dc la entidad, el scetor al
que pertenece, asi como los principales retos alcanzados en materia de gcstión administrativa yfo
institucional.
2. Estructura Orgánica y Administrativa: realizar una corta descripción dc la cstmctura
orgánica de la entidad, su mareo normativo, el organigranJa, señalar 10 relevante sobre los
Manuales de funciones, Procedimientos Códigos de Ética y Valores, de Buen Gobierno entre
otros. Sc reeomicnda hacer un cuadro donde se señale la existencia de cada uno de los
instrumentos y su estado (actualizados, en proceso de actualización). Si es el caso se debe señalar
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si en el transcurso de la actual administración la entidad realizó o se encuentra realizando
procesos de reestructuración administrativa, ampliación y/o incorporación a la planta de personal.
2.1 Análisis de la planta de personal: cada entidad debe elaborar un cuadro resumen, como el
que se muestra a continuación, donde se relacione el número de funcionarios por nivel: directivo,
asesor, profesional, técnico, asistencial, y por modalidad de vinculación es decir si los cargos son
de libre nombnlmienlo y remoción, carrera administrativa, supernumerarios, planta provisional,
planta temporal, trabajadores oficiales. Con el objeto de tener un panorama completo sobre el
personal y si es del caso, se deben incluir los contratislas vincl¡)ados bien sca por orden dc
preslación de servicios o a través de contratos de consultarías vigenles y las áreas y procesos que
vienen apoyando.
Tabla N° 1. Personal vinculado a la cntidad xx
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3. Avances de hls Sistemas Administrativos de soporte a la gcstión: los responsables al
inlerior de cada entidad en materia de control interno, deben seBalar para este infonne, 10
importante relacionado con las auditorias, planes de mejoramiento intelTKls, planes de
mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital de Bogotá, asi como las medidas
implementadas por la entidad para mejorar frente a estos aspectos. Otros sistemas sobre los
cuales se debe hacer
alusión son los de información y comunicaciones, archivo y
documentación, asi como una descripción de los sistemas de infonnación de la entidad a fin de
evidenciar quc contienen, su utilidad e importancia.
4. Recursos físicos: el área responsable, debe hacer mención global del estado de los inventarios
de los bienes muebles e inmuebles, en qué lipo de aplicativo se llevan, si se encuentran
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actualizados. También se debe se debe mostrar si la entidad cuenta con varias sedes y el uso que
se les está dando. En el cuerpo del infonne no so deben incluir los inventarios pero si deben estar
organizados por si el grupo de empalme los requiere. Otro tema a incluir en esta parte es lo
relacionado con el progrnma de seguros vigentes de la entidad, los tipos de pólizas que se
rnanejun en la entidad, los montos de los controlas, y las firmas con que se viene trabajando.
Con respeclO al plan de compras se debe tener lista lUla propuesta sobre las compras previstas
para 10 q llC resta del año 2015. con la raspeeli va jusI; IIcación tcanica, así como un breve análisis
de los principales contratos para garantizar los servicios de vigilancia, aseo, mantenimiento de
vehículos, entre otros, a fin dI' detenninar las fcchas dc terminación. los lllontos y las empresas
que han venido pn:stlllldo estos servicios.
Todo lo antcrior con el objeto que la nueva administración conozca y planifique las acciones que
garanticen el pago de las obligaciones adquiridas con antelación y tome las medidas para
garlllltizar que los proveedores qtle no vienen cumpliendo con sus obligaciones 10 hagan.
5. [nformación rontrartual: cn csta parle del infonne se debe elaborar un cuadro rcslUncn,
como el que se presenta a contimmción, donde se muestre por ailo y de manera agregada la
relación de los contratos suscritos por la entidad, de acuerdo con los tipos de contrato, la
modalidad y el estado: en ejccución, tenninado, liquidado, los que presentaron incumplimiento
por parle del contratista y tipo de sanciones impuestas por la entidad.
Cuadro resumen de contratación
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Contmt"ción directa: CD. Licitacién Publica: LP. S.leccioo Abr.viado; 5A, Concurso de méritos: CM. Minima de
cuantia: MCMC
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6. Información Jurídica: de acuerdo con la información del Sistema de Procesos Judiciales,
cada entidad debe presentar en cuadros los procesos judiciales activos o en curso, los procesos
terminados a favor y en contra, tal como se muestra en la siguiente labia.
•
En los procesos a favor se debe incluir una coltunna que reseñe el fallo final, en caso del cuadro
de procesos en contra se deben incluir dos columnas, obligaciones a ewnplir según el fallo (dar,
hacer, o no hacer) y otra columna para destacar si las obligaciones y¡¡ lueron cumplidas o están
pendientes_
También se debe hacer ulla relación sobre: los acuerdos y/o convenios inleradminislrativos, enlre
diferentes entidades distritalcs y/o con entidades, por ejemplo nacionales, departamentales,
munidpales, donde se señale el objeto del convenio, tiempo de duración, compromisos y
responsabilidades de las entidades que hacen parte del convenio, el nivel de avance y destacando
lo qlle le falta por hacer a cada una.
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Cuadro resumen sobre procesos judiciales en curso, tenninados a favor y en~'~'~"¡t'¡'~'"~_-'
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Nota: Eta¡>a Inicial (El), E'ptra de Auto Admisorio de 1" Demanda (EAAD), Aptl:l<ión I'Or Auto (AA), Contestar
DemOlIda (CD), EUlpa Pmbal<>rio Primera I"'talldo (EPP1), Empo Probatoria Segundo I"'t:meia (EPSI), Prooeso
Aoumulado (PA), Alegato< C"no!u,iólI Primera In'tancia (ACPt), Alegato< C(lndw;ión Segunda lnstand" (AeS!).
Fall" Pri""'n1 In'lo""io (FPt), Follo SeGun<!;t In,t;¡""ia (PSI), Pan" Primera In't:meia en fuptra de Apelacioo
(FPIA), Proceso Acumulad" (PA), Respuesta Demond. (RO).
'EtaPll pr<.:>cesal _csta se usa on caso do procos", aotivo< o en cu,,,,
"Obligodone, a cumplir según el f.llo (d"" hacer o 00 h.oe,), "m so usa cuondo hay follo, 01' oontra de la entidad
...A¡>O<!ernd" del proc:e", - 1\rncionario o contrmi,m,
7. Información de PIane¡¡ción: en el infonne se debe hacer un cuadro, como el que se muestra,
donde organizados por aílo se consignen el titulo del infonne, la en(idad que lo requirió por
ejemplo ia Contraloría Distriral, El Concejo de Bogotá y de manera resumida el contenido del
respectivo infome.
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6.1 Planes Sectoriales: dentro de estos se destacan aquellos que fueron tenidos en eLlcnla por una
determinada entidad por contener lincamicnlos para implemelllar ciertas políticas públicas para
un sector, ejemplos en este sentido, [os constituyen los planes sectoriales de educación y de salud,
los cuales trascienden lUl periodo de gobierno.
6.2 Informes de Gestión por Entidad: dentro de estos se destacan los informes de rendición de
cuentas que haya elaborado la propia entidad para dar a conocer a los ciudadanos sus logros, y los
infonnes de gestión anual que las entidades suelen publicar en sus páginas WEB.
6.3 Los informes solicitados por órg.1nos de control: dentro de estos info=s se destacan los
requeridos por la Contraloría Distrital como es el caso del infonnc anual de Balance Social que
contiene la información reladonada con los problemas sociales, los instrumentos operativos para
la atención de los mismos y los resultados en las transformaciones sociales.
El Concejo de Bogotá, también puede requerir a una entidad informes o proposiciones sobre
temas concretos de interés sobre el manejo dado a una detenninada temática. En este tipo de
informes suelen preguntar, 10 relacionado con los logros y avances conforme con lo establecido
en el plan de desarrollo, los recursos invertidos, la población beneficiada, los inconvenientes que
se presentaron, la fonna como la entidad manejo tales situaciones, los procesos de contratación,
entre otros aspectos.
6.4. Información sobre los proyectos de inyersión: en esta parte se debe mostrar a través de
lUla tabla, la relación de los proyectos de inversión, su nivel de avance y las principales
observaciones relacionadas con el nivel de ejecución. Para ello es necesario tener en cuenta que
la infomlación aqui reporlada debe coinddir con el avance registrado en Sistema de Seguimiento
al Plan de Desarrollo SEGPLAN.
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Todo este conjunto de informes son de gran utilidad para el momento del empalme porque
pueden contener información de interés valiosa pura que sea tenida en cnenta por el grupo de
empalme.
7. Gestión Presupuestal de la entidad: con el objeto de brindar información de interés sobre
este tema al equipo de empalme, se sugiere que cada entidad diligencie la siguiente información
de tal forma que se evidencie el comportamiento de la gestión presupuesta!.
Presupuesto de Gastos e Inversiones: en la siguiente tabla se debe consignar la información
consultando el aplicativo sobre Presupuesto Distrital PREDIS, que se constituye en la fucntc
oficial en materia presupuestal panl las entidades del Distrito. La fecha de corte de la
información presupucstal correspondiente al mes de octubrc del año 2015.
Presupuesto de gastos (Cifras en millones de pesos)
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8. Sugerencias sobre tos temas institucionales que deberían eontínuar: en esta parte del
informe la administración saliente debe destacar los principales temas institucionales, a los cuales
se les debe dar continuidad, argllmenlando las razones jurídicas y/ o técnicas qlle soportan esta
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recomo:ndlldones. alertando especialmente sobre los posibles riesgos o impactos negativos para la
entidad sino se acogen lales decisiones. Dentro de los impactos negativos se pueden señalar los
relacionados con posibles demandas ylo investigaciones por detrimento patrimonial.
Algunos ejemplos en este sentido pueden ser renovar en noviembre los contrntos de yjgill\llcill y
mantenimiento do! la entidad, a fin de garan¡jllU" el servicio para el bllen funcionamiento de la
cnlidlld en el MO 2016.
Otro tema importnnle putdc ser el listado de contratos que presentan inconvenientes y sobre los
cuales la actual adminislillci6n hacer recomendaciones concrc1as pan! evitar, l:'n el cof1o plaro.
demandas en COnlnl de la administración.
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LINEAMIENTOS DEL lNFORME DE GESnÓN SECTORIAL y POR ENTIDAD
El balance de gesti6n sectorial y por entidad es un documento dirigido a la administraci6n
clecta y a la ciudadania en general, en el cual se presentan los principaks resultados e
impactas derivados de la gestión dc los scctores y las cntidades de la Administraci6n, en
e! cumplimento de su misión, así como los principales retos sectoriales que serán
insumos y que permitirán a la Administración entrante precisar sus retas.
Es importante señalar que es labor de la entidad cabeza de sector, además de realizar su
propio infolllle de gestión, consolidar 1.iD informe definitivo, de máximo 40 páginas,
incorporando la infonnaci6n que cada entidad entrega. No se trata de hacer un documento
sumatorio. sino dc producir un informc que muestre estratégicamente los resultados del
sector en su conjunto; este inforole no es cn clavc dcl PDD, cs decir no debe hacerse
alusión a las metas ni programas, mucho menos a proyectos prioritarios o indicadores.
Como cada sector está compuesto por emidadcs adscritas y/o vincnladas, luego que se
presente la infomlación sobre los logros sectoriales, se deben mostrar los logros precisos,
relcvantcs o prioritarios dc cada una de las entidades del sector qne cOlltribnyeron a los
logros sectoriales.
Es importante tener en cuenta quc para las entidades la extensión de! anexo (informe) no
debe superar tres (3) páginas.
Este informe debe tener el signiente contenido según sector o entidad:
1. Introducción para el Sector:
Debe describir en máximo dos párrafos la misión del Sector y los objctivos con los qnc está
comprometido.
Temas que NO se deben incluir:
• El sector participa en tal objetivo, mediante XX programas, con XX número de
proyectos, indicadores o metas.
• Los logros obterúdos durante la ejecuci6n dei Plan de Desarrollo DistritaL
• En los compromisos no se debe hacer referencia a las metas PDD, pues este
informe res nde a algo general del sector.
Introducción para la entidad:
Describir y caracterizar el papel que juega la entidad para e! cumplimiento de los
compromisos estratégicos del sector,. Elpresar de manera sucinta los principales aspectos
contenidos en la misión y visión de la entidad.
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Temas que NO se deben incluir:
• El objeto de la entidad de manera lilcral según acuerdo 257 de 2006: "El objeto del
Instituto Dislrital de la Participación y Acción Comunal es garantizar el derecho a la
participación ciudadana y propiciar el fortalecimiento de las organizaciones sociales,
atendiendo [as políticas, planes y programas que se delínan en estas mateTÍas."9
• enunciar los IO¡¡;r()s obtenidos por la entidad
2. I'rincipales logros sector y entidades:
Sector: Mencionar de manera concisa máximo cinco (5) logros que sean considerados
corno el aporte más importante del sector y de las entidades asociadas al marco estratégico
y misional del mismo. Estos logros debc::n ser presemados en términos de productos
estratégicos (bienes o servicios) entregados por el sector cn conjunto, tenicndo en cuenta
los )Xltenciales o directos beneficiados. En este ílem pueden tenerse en cuenta los objetivos
dd eje dd PDD, o los programas que haya liderado el sector y los informes de gestión
reallwdos en cada entidad.
Es importante explicar de mancra cualitativa cl logro y no limitarse a la descripción
cuamitativa, también puede incluir mapas de georreferenciación y tcrritorialización,
ilustraciones, fotos y gráficas.
Entidad: Siguiendo las instrucción entregadas a los sectores, sc deben rcgistrar los logrosmáximo tres (3) - que se han obtenido gracias a las diferentes acciones de la entidad, en
ténninos de prodnctos (bicnes ylo servicios). Se sugiere mencionar sólo los logros que se
visualicen directamente como bienestar para los ciudadanos y ciudadanas del Distrito, así
como la explicación dc las cifras pll:sentadas. Como fuente de infomlación ~ propone
consultar los infonnes de gestión realizados por la entidad, los infOlmes de rendición de
cuentas presentados por el Alcalde. asi como la.-; diferentes encuestas o estudios realizados
por la entidad.
Temas que NO se deben incluir:
• POf<:entaje de cumplimiento dc una meta.
• Resultados sesgados hacia la entidad cabeza de sector.
• Actividades intennedias O de gcstión dc las cntidades.
3. Impactos geuerados: (se siguen las mismas instrncciones para el sector
y la
entidad)
Presentar de manera concreta y dara un análisis de efectividad o impacto; si bien es cicrto,
que la medición de impacto ll:sulta compleja y los cambios o mejoras en la ciudad y en la
calidad de vida de los bogotanos son d resultado de nna acción eonjuma de varios scctOf<:S
• Articulo 53, Aouerdo 257 de 2006.
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y a su vez de las entidades vinculadas y adscrims resulta fundamental mostrarle a la
ciudadanía claramente cómo la gestión de la administración impacta en su vida.
En éste sentido se deben escribir los principales cambios en la calidad de vida de los
capitalinos, que cada sector o la entidad considere se deba (o se pueda atribuir) ¡¡ su gestión
y sustentarlo con algún tipo de indicador que no sea utilizado en el seguimiento dd PDD,
pero que sea consistente, por ejemplo: Melas de Ciudad, Objetivos del Milenio, Encuesta
MultiprollÓsi1o, Planes Dcccna1cs, asi como el modelo de ciudad según el POT, infomles de
gestión realizados por la entidad, entre otros ínstmmentos.
En cstc apartc del informe se sugiere responder a la pregunta ¿con los productos descritos
en el numeral anterlor (principales logros) qué impactos sc gcncrarotl para la ciudadanía?
Para la ilustración se sugiere contar con una serie mínima de tiempo entre 2008 - 2014
señalando el corte de la información (preferiblemente la más actualizada).
A modo de ejemplo:
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Logro: 6 metros cúbicos de agua potable gratis para estratos uno y dos.
Impacto: Mejora en los recursos que las familias dc menores ingresos destinan para el
pago del servicio de acueducto. Esto significa un ahorro aproximado del 26% en el valor de
las facturas que pagan las familias en Estrato 1, y del 27% para las familias en estrato 2.
Temas que NO se deben incluir:
• Los logros, porquc son productos y NO impactos gcncrados.
• Describir !as metas del PDO.
4. Recursos invertidos pllr el sector (Solamente aplicR para el seetor)
En este apartado la Secretaria Distrital de P!aneación presentará la Tabla "Ejecución del
prcsupucsto de inversión" con la infonnación presupucstal que proporcionc la Secretaría
Distrital de Hacienda con corte a 30 de septiembre de 2015, por sector.
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BOGOTA
HU\1ANA
•
009
Tabla: Ejecución del presupuesto de inversión
(M'U e de p esos 2015)
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Obj<l¡vo
E:nructn",.l.
Program••
Ejecoción 2012_2016
(A 30 d...pl.)
l're.opoe.'o 2012_1016
(A 30 de.epl.)
Ejo<udó n
rre,upue"o
Proyecl.do
2016(°)
j
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%
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t""me. PREDtS SHD, Empre5as
(0) Lm reCU"M del aI10 2016 corresponden a 1M del Proyecto de Pre,upllC51O p"ra la v;genci•.
Analizar la cjccución en términos de costo-beneficio social. económico, ambiental, elc.
Tenga en cuenta que:
Únieamente en esta parte del documcnto sc hará referencia a todo lo relacionado con
rccursos económicos, por tal razón se solicita a los sectores que en el resto del
documento NO presenten cuadros de ejecución presupuestal, ni por programa ni por
meta.
5. Fortalezas para destacar y mantener para el sector y la entidad
Se debe realizar lUla evaluación que resalte los aspectos positivos de la gestión del sector y
de la entidad, qne pneden potcnciar el cnmplimiento de su misión y por tanto se sugiere se
mantengan en el tiempo, señalando los riesgos que enfrentaría la ciudad en caso dc no
continuar 6stas acciones.
Ejemplo: Adelantar la construcción del Metro y de los cables
• Estudios, diseños y financiamiento para la construcción del Metro y cables
Temas que NO se dehen indulr:
• Los logros del seclor y de la entidad.
• La información en términos de melas PDO.
6. Retos sectoriales para la siguiente administración (Solamente para
el sector)
Se deben mostrar los principales retos y desaffos que se sugiere convendrian Ser abordados
por el sector en la siguiente administración y alerlar que de no hacerlo puede generar una
situación problemática por su importancia estratégica.
Temas que NO se deben incluir:
• Listado de las metas Que presentan buia ejecución.
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009
•
A moou de ejemplo:
Garamizar 111 filll1flCiación del Metro
TcnninlU' la collS1rocdóll de colegiOlS
Garanli7.ttr la eonslruceión de 17.000 viviendas
Culminar la sede de la Universidad DiSlrital Francisco José dc Caldas en llosa y
Ciudad Boli\'8r.
30 N. 25· SO
COdigo Postal 111311
Plso$ 1.5,8 y 13
P8X 335 aooo
www.rop.gov,CQ
CBr~¡B
Inro.: LlrJea 195
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BOGOTA
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•
LINEAMIENTOS BALANCE GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO
DlSTRITAL 2012 - 2016 "BOGOTÁ HUMANA"
Con Corte A 30 De Septiembre De 2015
Este documento eslá dirigido a la Administración entrante, los entes de control social y
politico y ai público en general, con alcance cuatrienal, da cuenta de los ejes, objetivos
políticas, estrategias, programas y metas (impacto, de resultados y/o gestión de los logros),
impactos y relos de los trece sectores dc la administración distrital.
Estructura Preliminar
Mcnsaje del Alcalde (Por SDl' en coordinoción con el Alcalde Mayor y asesores).
Introducción (Por coordinadores de ejes y consolida SOP)
Resumen de las apuestas y resultados relevantes de Bogotá Humana, en el mareo de los
objetivos, políticas, programas y proyectos prioritarios, sobre las transformaciones en el
desarrollo humano de la ciudad cn el mcdiano y largo plazo, con las inver-siones y gestión
de la administración diSlrilal,
1. Contexto Socio Económico (Preparado por la SOP en coordinación con el Alcalde
Mnyor y asesores)
2, Ralnnee general de resultndos de los objetivos, politieas, estrntegias, programas ~
metas \impacto, resultados yto gestión) del plan en ténninos de eficiencia,
eficacia y efectividad J • (A cargo de coordinadores de ejes y programas y la SOP, no
superar 20 páginas por ejes)
2.1 Balance general de las metas de resultados y/o gestión a ui\'e1 de los 'tres Ejes
Gráfica con el nivel de ewnplimiento, número de metas de los tres (3) ejes eslratégieo~
y el % de avance pondenldo de cada eje. La construye SOP con datos consolidados y
validados por los coordinadores de ejes y programas y las entidades distritales en
SEGPLAN, con corle a 30 de septiembre de 2015. Batanee general de melas lisims y
avance ponderado a nivel de programa;' (A curgQ de la SDP)
L Bu"," <l,h:rmirnlr;i d municipiu oSll. oplimiz:m<1u l. dot""ión dc recu""" humOl105. flnon<:icros y n;ico> qLJ<: ticn<
di'r""'ibloo P"'" prodn<ir lo; .. rvicio, <le .. Iud. educnciÓl, ... , DNI'. Mel"""lo~l" para l. Medi,ión )' An.li,i, dd
Dc>cmpcfio Munieipal, PiS-3, 0110 2003.
, Mide d ljTll<1o de c"mplimienw de 111> me'la' e,lablc"iti,-, on lo, plun" do d<=rollo)' mido lo> logros .I""",,¡dos en
'órntino' de proo,,<"'> y Te,ult.do,. ídom.
) El ~rado en q"" el ~"'to ,u"'ple con .... <>hjeti"'" esperado" los C"UlIk:.
rdaoiooodo, """ el mojommiento del
bi'"e"''''' "",,",1)' l. prooperi<lad ecooómka d. la pobl"dón. DNP. ll<\se, para el ",,"Ii,is de lo .fJ<i<n<io J l. cf,"'i"idod
de l. in,'"",",n pública en Colombia, Do<llmcnto 391, 30 de Octuhre d<: 2012. PiS. 21
""ón
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>6
BOGOTA
HU(']ANA
009
2.2 Balance de resultados de los objetivos, programas y estrategias del Plan, en
términos de eficiencia, eficacia y efectividad (A cargo de coordinadores de ejes y
programas, no ,uper.rr)
Se debe tener como insumos los siguientes instrumentos:
• Bases del Plan IJisfrital de Desarrollo Bogotá Humana 2012~1016.
• Acuerdo 489 de 2012, Bogotá Humana.
• Balance de Resultados del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 "Bogotá
Humana" a 31 de diciembre de 2014, Presentación de la Rendición de Cuentas de
2014 del Alcalde Mayor (Video) e infografias en el link
hup,l!\\' w",_,dp.gov .colPort.ISD P/Noti< ;os20 I511nforme_de_ Ren dici (lO_de_Cuenlo,_DiSIn tal_lO ¡ 4
•
•
•
•
•
Encuesta Multiprllpósito para Bogotá 2011 y 2014 (DANE-SDP).
Matril indicadnn~s de ciudad 2014 y/o 2015 - consolidada por la DICE de la SDP
con los sectores administrativos, con indicadores dc impacto de! Acuerdo
48912012, asociados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Acuerdo 30112007l
y del Dccreto 101 dc territorializaeión (por localidad).
Censo Inmobiliario 2015 de DAECD.
Indicadores de resultados y/o gestión registrados por las entidades en
SEGPLAN, con corte a 30 de septiembre de 2015. El reporte del coordinador de
programa muestra los % de avances ponderados.
Además de los informes de gestión seetorial, de entidades y empresas, que
contienen indicadores y/o resultados que no se registran en SEGPLAN ni en los
infornles descntos anteriormento, como Transmilcnio. EEB, ETB, UAESP,
Observatorio Ambiental (SDAl, lDECA - Catastro, entre otras fuentes.
A niYeI de 105 objeth'os estratégicos de cada eje:
• Mostrar logros mediante metas e indicadores de resultados e impacto, haciendo
énfasis en la~ metas quc le agregan valor a cada eje. teniendo en cuenta qué
problemas o necesidades fueron resueltas y/o buscan resolver de acuerdo con la
situación encontrada (Linea basel.
• El análisis se debe soportar con información veraz y confiable de manera gráfica
(series históricas), en cuadros ó mapas que muestren los cambios cn el territorio.
• Las gráficas, diagramas y tablas deben ser enviados en formato Exeel, las
fotografías en formato jPG y los mapas en fonnato PDF y cn .SHP.
• Dcstacar los indicadores de la presentación de Rendición de Cuentas 2014, entrc
otros relevantes en el marco de los objetivos de cada ejc. El análisis debe cstableccr
comparaciones (en caso que aplique) sobre los cambios y/o mejoras generados, con
respecto a barrios, urz, localidades, ciudades, regiones, paises, entre otros puntos
de comparación. Es decir, evidenciar o señalar resultados que pennitan verificar la
reducción de la segregación socio espacial cn la ciudad (mapas, cuadros y/o gráficas
con e! antes y ahora que evidencie los cambios).
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Cronograma de trabajo para el lnfl}rmc de Balmlec General del Plan de Desarrollo 2012-216 "Bogotá Humana"
, ", ", , , , , , , , , , , , , ,
Junio
Proccsos/M.cslSemoou
Julio
A osto
2
, , Octubre
,,,, ,,
Se .tiembre
2 2
Noviembre
2
l. Reunión con coordinador.s de ejes, pmgrnmas y
entidades para socializar, precisar temas,
metodología y estructura definitiva del ¡ufomlc "_
SD'
2. Identifica," y pr.pa"" la información gráfica,
geográfica y fotográfica a incluir en el ,nforme Entidades
,
3. Registrar el Seguimiento de las melas plan en
SEGPLAN - Entidades
coordinadores d,
programas.
4. Acompañar a los cGOrdinadores de los cje. y
prognunas para revisar la información parci~1 y
hacer los ajustes necesarios - SDr
S
Realizar
infonnes d,
,,,
,,,
balance
-
-
Coordinadores d. ejes, programas y entidades
'o,
• 'o,
6. Enviar
informcs
lo SD' p,m
observaciones - Coordinadores de ejes
"
'o,
7. Enviar
documentos comentados
Coordinadorcs para ajustcs dcfioilivos - SDP
8. Enviar a la SOP los documentos revisodos y
ajustados - Coordinadorcs de ejes
9. Revisar y consolidar cl informc _ SDP
10. Publi<:ar el informe del Balance General del
Plan "Bogoti Humana" - sor
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•
•
¿Qué NO se debe escribir?
La posible solución en vez del problema (Ej. la faha o mala atención de un
servicio, o la falta de producción de un determinado bien)
Una lista de acciones o medios
Una lista de metas
Una lista de actividades
Una lista de obras fisieas
A Mancra de Ejemplo
2.2.1
Eje 1: Una dudad que supera la segregaClOn }' la di~c,.iminaciÓn: El ser
humano en cl centro de las prcoeulJaciones dcl desarrollo
2.2.1.10bjetivo Reducir la desigualdad y la diseriminación social, económica y
cultural
Acompañar la contextualización del objetivo y los resultados (% de avance con respt:clo
a la meta y % de reducción del déficit de mención... ) con gráficas y mapas que
evidencien la localización de la población atendida. A manera dc ilustración:
Graficaxxx Atención Integral a la Primera Infancia (O a 5 años)
'11
M." 270.000
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,oo.,..
l>L'"
•
Fu.me:
•
0"
..
S«retari~ Dislrital
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1; e.
..
do Educación y Sccrelaria Di<trilal de lnttgración Social
Índice de Mortalidad por desnutrición
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BOGOTA
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•
•
Dos aJIOS que ningún niño muere de hambre en Bogotá Humana. Meta superada.
•
Mortalidad en Menores de 5 liños (Tasa x 10.000 nacidos vivos)
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Fuente: Secretaria Di,trital de
S~lud.
Dato., rrcUminares: Si'tem" de Enodi'ticas Vit"le, SDS
Mortalidad Infantil (O a 1 años)
Nacimiento en adolcscentes y jóvenes entre 10 y 14 años }' entre 15 }' 19
años, entre otros indicadores
2.2.1. N.. Objetivo...
Los demiÍS ejes deben desarrollarse de la misma manera y siguiendo en cada caso los
criterios mencionados anteriormente.
•
•
2.2.2
Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del
agua.
2.2.3
Eje 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
3. Dificultades cncontradas r soluciones (A cargo dI.' los coordinadorcs y
coordinadoras dI.' cjcs y prograJnas) (no superar 3 páginas)
Explicar con argumentos concreto~ (normativos, operativos, politicos, financieros,
técnicos. ent«: otros): ¿qué no ¡;e consiguió y !Xlr qué? ¿por qué SI.' tomaron ciertas
decisiones y se realizaron rulaS acciones y no otras?, ¿por qué se dejó de haeer algo
que se prometió?, ¿Qué se hizo durante el período para dar solución y cumplir eon los
propósitos de Bogotá Humana? (adecuación de politieas, estrategias y programas
institucionalcs para lograr lo.• retos de Bogotá Humana en el marco sus compromisos).
4. Aportes loeale~ al Plan de Desarrollo Oistrital (Por SDP grupo de apoyo a
localidadcs)
Son los a]Xlrtes agl"'gados llinto de recursos de inversión como de bienes y/o servicios
entregados y/o que se esperilll entregar durante el cuatrienio, respecto a las mctas de
los PDL y que contribuyen a las melas de Bogotá Humana.
5. Ejecucjlin presupuestal del Plan de Desarrollo (Por SDP con cifras de P«:dis y de
las Empresas Industriales y Comerciales)
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009
6. Programa de ejecución del Plan de Ordenamiento Tcrritorial- POT en el marco
del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" (Por sor)
Con información SEGPLAN y entidades involucnldas (Ej. lDU) según Capitulo del
Acuerdo 489 de 2012.
7. Balance de la estrategia financiera del plan de desarrollo (Consolida SHD)
Según lo establecido en el capitulo V del Acuerdo 489 de 2012.
8. Proyección de metas estratégicas del plan de desarrllllo (Por coordinadores de ejes
y entidades).
Cierre preliminar del rDD proyectado a mayo 31/2016 4 , con el grado de avance de
metas estratégicas del Plan de Desarrollo en ejecución. a septiembn:: 30 de 2015 y
proyección a mayo 3112016, así como la ejecución de recursos a scpticmbrc12015 y su
proyección a 2016, como se muestra ell la
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p rovecclOll de metas estralell:lCa v recursos de .InverSlOn
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2. Eje 21 Roc:npeTOdón
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ddlC ,." lo mi> real p",;bJc, la »lU)'ceción no pu<-oc h.cerse ,ol>rc la h... IJ, la [moción IJo la 01<.1" po< eje""ar ,ü", >Obre
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