INFORME ANUAL DE IMPACTO DE CETICOS ILO EN EL DESARROLLO REGIONAL EN EL 2015 PLAN Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios de Ilo CETICOS ILO INFORME Evaluación de Impacto 2015 Presentación La gestión de CETICOS Ilo en el 2015 para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos ha mostrado los resultados de su capacidad de adaptación a los nuevos retos que plantea el entorno. En el contexto internacional, el menor crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de socios estratégicos claves de la economía mundial, como la República Democrática China (que hasta el año 2012 se movía a nivel de dos dígitos), ha redundado en la contracción de los niveles de exportaciones y desempeño productivo a nivel internacional; ello ha impactado afectando a CETICOS Ilo1, especialmente por el dramático descenso del precio de materias primas como el cobre. Ante dicho contexto, el sector minero se ha visto en la necesidad de ajustar y sincerar sus costos de producción, así como sus proyectos de inversión en materia de exploración, ampliación y/o construcción. De este modo y al ser el abastecimiento de bienes y servicios un componente importante dentro de la estructura de costos de este sector, las compañías nacionales inmersas en el rubro de proveeduría minera han optado por suspender cualquier alternativa / proyecto de inversión, en tanto se cuente con un panorama de demanda más optimista. Esta situación lleva a las empresas a buscar alternativas para optimizar sus costos, constituyéndose en una oportunidad aprovechar los beneficios y ventajas que ofrece el sistema CETICOS. Así mismo, la entidad continuó explorando nuevas oportunidades en el campo internacional: la gestión gubernamental en Chile viene aplicando una intensa política de endurecimiento tributario, promoviendo nuevos impuestos y aumentando los que ya existen, e impactando de manera significativa en su clase empresarial; en ese escenario, los inversionistas chilenos están en la búsqueda de nuevos nichos de mercado, siendo el Perú su primera alternativa. Ante ello, CETICOS Ilo promocionó su sistema especial ante 1 Tomando en cuenta el actual enfoque de desarrollo y atracción de inversiones de la entidad, referido a la conformación de una plataforma de proveeduría de bienes y servicios a la gran minería. PÁG. 1 inversionistas chilenos, quienes reconocieron en la entidad una plataforma de negocios que les permitiría incursionar en el mercado nacional de manera competitiva. En tal sentido, la entidad registra diversas intenciones de inversión que se espera concretar en el año 2016. En el contexto nacional, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) viene impulsado el Plan Nacional de Diversificación Productiva orientado a promover un aumento en los niveles de empleo formal, reducir la dependencia de la economía nacional de los precios de las materias primas, y acentuar la transformación productiva para el desarrollo económico nacional. Comprende además, la promoción de una industrialización descentralizada2 del país, aprovechando las potencialidades de la vocación productiva que cada región. En este contexto, CETICOS Ilo ha logrado constituirse en la alternativa inmediata de desarrollo industrial regional en esta cadena. Adicionalmente, se ha conseguido la implementación en Ilo de Centros de Innovación Tecnológica (CITE) que faciliten la prestación de servicios de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y transferencia tecnológica para el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, productos agroindustriales y otros productos industriales. Paralelamente, en alianza con otros actores regionales y nacionales, CETICOS Ilo ha logrado importantes avances en la promoción de un marco normativo y operativo que aliente y facilite el desarrollo competitivo de los usuarios actuales y potenciales de la entidad, mediante Iniciativa Legislativa aprobada por el Congreso que establece el marco complementario para las Zonas Económicas Especiales del país, cuya promulgación se espera a inicios del año 2016. Mientras, al nivel regional, se procesan inversiones como el Nodo Energético por la empresa EnerSur, además de la presencia de grandes demandantes de bienes y servicios como Southern Copper Corporation, lo que mantiene a Ilo como un punto clave para el desarrollo del sur del país y para la atracción de nuevas inversiones; de allí que diversas misiones extranjeras de prospección comercial evalúan a Ilo como centro de operaciones. En función de aprovechar esta oportunidad, CETICOS Ilo se promociona como plataforma de negocios. En sentido contrario, el debilitamiento del sector minero ha derivado en situación adversa para el proyecto Quellaveco de Anglo American, lo que se manifiesta en la incertidumbre sobre el inicio de su etapa de construcción. En ese contexto, CETICOS Ilo ha logrado articularse con el proceso de diversificación productiva. Como sistema especial ha sido considerado herramienta de soporte del Plan Nacional de Diversificación Productiva - PNDP, formando parte del portafolio de parques industriales a implementarse. PRODUCE destaca las ventajas ofrecidas por CETICOS Ilo: su ubicación estratégica; su importante infraestructura, tanto existente (17 ha) como de expansión (más de 300 ha); y, como elemento diferencial, la disponibilidad de un régimen especial que brinda exoneraciones tributarias y facilidades aduaneras. Todo ello genera condiciones en la demanda por implementar el parque industrial en la entidad. De allí la iniciativa de consolidar a CETICOS Ilo como plataforma de negocios de alto nivel, incorporando mecanismos de mejora e innovación en materia administrativa, operativa y 2 Actualmente, se estima que un 70 % de las industrias existentes en el Perú, se concentran en Lima. PÁG. 2 de atracción de inversiones para aportar al desarrollo competitivo de las industrias (y actividades económicas conexas) que se estima atraer con la implementación de un parque industrial. En esa línea, para incrementar la competitividad de las diversas cadenas productivas derivadas de la actividad agrícola en la macro región sur del país, CETICOS Ilo ha suscrito un convenio marco de cooperación interinstitucional con el Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, a fin de implementar un CITE Agroindustrial en sus instalaciones, facilitando la transformación productiva de materias primas e insumos que produce la región Moquegua. Finalmente, el impulso dado por CETICOS Ilo para que Bolivia considere como alternativa para sus operaciones de comercio exterior el Puerto de Ilo y CETICOS Ilo, ha tenido como efecto colateral el anuncio por el Ejecutivo de la potenciación de la infraestructura portuaria, lo que permitirá mejorar la competitividad de la cadena logística y el posicionamiento del sistema. Adicionalmente a ello CETICOS Ilo viene impulsando también la participación de otros actores privados en iniciativas para mejorar la competitividad portuaria de Ilo. PÁG. 3 PÁG. 4 1. Marco legal Ley 29479 Artículo 3°.- Plan estratégico y evaluación periódica 3.1 A los seis (6) meses de entrada en vigencia de la presente Ley, los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita remiten, bajo responsabilidad, a las Comisiones de Comercio Exterior y Turismo y de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República; a los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de Economía y Finanzas; y a los gobiernos regionales de su jurisdicción el Plan Estratégico 2010-2022 del correspondiente Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS), de conformidad con el Plan Nacional de Exportaciones (PENX) y los Planes Estratégicos Regionales de Exportación de las regiones de influencia. 3.2 Los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita presentan, bajo responsabilidad, dentro del primer mes de cada año un informe anual sobre su impacto en el desarrollo regional a las Comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República; a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Comercio Exterior y Turismo; y a los gobiernos regionales de su jurisdicción. Dicho informe debe contener como mínimo lo siguiente: Desarrollo de las actividades realizadas. Generación de empleo directo e indirecto. Captación de inversiones nacionales y extranjeras. Promoción efectiva a las MyPEs. Productos de exportación desarrollados. Efectos en el desarrollo regional (sociales, económicos, etc.). Objetivos y metas alcanzados de acuerdo con el Plan Estratégico a que se refiere el inciso 3.1. PÁG. 5 2. Estructura del Plan Estratégico Institucional CETICOS Ilo 2010-2022 PÁG. 6 3. Evaluación de avance de Actividades 2015 Ítem Objetivos Indicadores/Metas Evaluación Anual de Objetivos Estratégicos Parciales-OEP Result. Actividad 1,2 Actividad 1,1 Objetivo Estratégico Parcial 1: Participar activamente en espacios que promuevan la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior. Promoción concertada de la consolidación del Comité Ejecutivo Regional - CERX. Indicador: Número acciones implementadas para fortalecer y consolidar el CERX. - 3 DPD Resumen avance anual 85,00 Propuesta de gestión del CERX. - 1 Por iniciativa del MINCETUR se realizó un taller para recibir aportes al nuevo PENX, en el que CETICOS Ilo propuso que en el nuevo Plan se dé mayor relevancia a los sistemas económicos especiales; se espera que sea asumido por el MINCETUR. En consecuencia, en el 2016 se realizaría la actualización del PERX. 100,00 DPD Participación en reuniones de trabajo. - 2 En el 2015 se participó en la primera y única reunión ordinaria convocada por CERX. La dinámica de este espacio de concertación depende de la gestión del Gobierno Regional de Moquegua. 50,00 Facilitar la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior. Indicador: Número de acciones implementadas para facilitar la articulación al comercio exterior. - 1 Resumen avance anual 100,00 Se ha brindado apoyo en el proceso de instalación de una empresa de la región, Ilo Corporation. El proceso se inició a finales del año pasado, emprendiendo operaciones a inicios del presente año. Se mantiene seguimiento a esta empresa. Además, se dio asesoría técnica a las empresas FAM, PROSEAL, REYMAT, GRAINGER. En el caso de FAM se le brindó apoyo en gestiones comerciales. Estas empresas han mostrado interés en desarrollar negocios en Perú a través de CETICOS Ilo. 100,00 Resumen avance anual 100,00 Actividad 1,3 DPD Seguimiento a 5 potenciales usuarios contactados el 2014. - 1 Promoción de involucramiento de Indicador: Número de entidades públicas y privadas actividades promovidas en actividades que fomenten y/o concertadas. - 3 el comercio exterior a través de CETICOS Ilo. PÁG. 7 Ítem Objetivos DPD DPD Indicadores/Metas Evaluación Anual de Objetivos Estratégicos Parciales-OEP Result. Nueva empresa que recibe asesoría para su articulación actual o futura con CETICOS Ilo. - 2 Se sostuvo relaciones de promoción con Agroindustrias POQUERA, CSL Operadores Logísticos, KAYROS, JJO Ingenieros y otras empresas conformantes de Asociación Peruana de Profesionales en Logística (APPROLOG). La participación de CETICOS Ilo en el evento "Industria Perú" organizado por PROMPERU, permitió contactar con 08 nuevas empresas. La participación en PERUMIN 32 (Convención Minera) permitió contactar con 65 nuevas empresas. Además, gracias a la relación con entidades extranjeras promotoras de la inversión (CORFO y Pro Chile) se ha contactado con diversas empresas extranjeras. De ellas, se tuvo respuesta de CTI, CJ Energy, Dinámica, Durex, SEInfor y PESSA. Todas son empresas en proceso de constitución en el país, para luego incorporarse a CETICOS Ilo. Se organizó un taller informativo en Chile, con participación de 20 empresas. Además, nos articulamos con misiones comerciales provenientes de Chile, contactando adicionalmente con 04 empresas. 100,00 Entidad pública o privada que apoya acciones institucionales y/o de promoción de CETICOS Ilo. -1 Se establecieron coordinaciones con PROMPERU y OCEX para la promoción de CETICOS Ilo en el marco del Encuentro Operativo efectuado en Piura. Se realizaron coordinaciones con EnerSur para articular oferta de usuarios de CETICOS Ilo con los requerimientos de la empresa. Con buen resultado, se realizaron coordinaciones con Southern Peru, Anglo American Quellaveco, EnerSur, Consorcio Nodo Energético, ENAPU Ilo, Cámara de Comercio de Ilo y Municipalidad Provincial de Ilo para la facilitación de información en reuniones de trabajo con empresas extranjeras interesadas en CETICOS Ilo. ADEX y el GRUPO DIGAMMA (Rumbo Minero) han mostrado interés en el sistema y asumieron acciones de difusión de apoyo al desarrollo institucional. 100,00 Actividad 2,1 Objetivo Estratégico Parcial 2: Concertar actividades de impulso a la asociatividad y competitividad de productores, PYMES y empresas de región para el comercio exterior. Concertar acciones con Módulo de Servicios Ilo (MSI), Centro de Formación Agrícola de Moquegua (CFAM) u otros para fortalecer a los agentes económicos de la región. Indicador: Número de actividades concertadas con MSI, CFAM, u otros por año. - 5 Resumen avance anual 100,00 PÁG. 8 Actividad 2,2 Ítem Objetivos Indicadores/Metas Evaluación Anual de Objetivos Estratégicos Parciales-OEP Result. DPD Se incidió para que actividades y actores de interés para la entidad se consideren en el Plan de Atracción de Propuesta de actividades Inversiones. Adicionalmente, se propuso a CFAM la realización de actividades de asistencia técnica e interinstitucionales innovación a actores de la región Moquegua. concertadas para el 2015. Por otro lado, se continuó gestiones con el ITP para la implementación de CITE pesquero y agroindustrial en 1 Ilo. 100,00 DPD Actividades Implementadas. - 4 Mediante convenio se logró la articulación institucional con el PNDP, orientada a considerar a CETICOS Ilo como alternativa para el desarrollo industrial de Ilo. Se estableció convenio con el ITP a fin de implementar un CITE Agroindustrial en CETICOS Ilo facilitando la transformación productiva de materias primas e insumos que produce la región Moquegua. El CITE Pesquero ha sido declarado viable y se implementará en el 2016. Todo ello incrementará la competitividad de las diversas cadenas productivas derivadas de las actividades agrícola y pesquera en la macro región sur del país, base para el fortalecimiento de un importante sector de PyME. Se entregó el Estudio de Evaluación de Riesgos de Desastres Naturales a la Municipalidad Provincial de Ilo, como parte de convenio suscrito con PRODUCE para habilitación de plataforma industrial en CETICOS Ilo. Por su parte, el CFAM informó sobre la ejecución de actividades 2015 propuestas por CETICOS Ilo. 100,00 Difusión al nivel de la Macro Región Sur de información actualizada sobre ventajas del comercio exterior, mercados y otros. Indicador: Número de boletines impresos y electrónicos producidos y remitidos. – 4 Indicador: Número de actualizaciones anuales de la página Web institucional. - 4 Resumen avance anual 100,00 Difusión informativa sobre ventajas y facilidades de la entidad, incluyendo avances y logros. - 4 Las coordinaciones con el PERPG y el ITP para habilitación de áreas de terreno para cultivos experimentales, en el marco de CITE Agroindustrial, a implementar en CETICOS Ilo, fueron difundidas por los diarios La República y Prensa Regional y se hizo una publicación en la revista de la Cámara de Comercio de Ilo. Las facilidades logísticas de CETICOS Ilo fueron difundidas por la revista LOGISTICA & NEGOCIOS de Bolivia. Sobre el convenio de cooperación con PRODUCE y GRM se hizo difusión en el Boletín PERU EXPORTA de ADEX, y en el diario PRENSA REGIONAL. Se publicó en RUMBO MINERO, ENERGIMINAS y MINERIA artículos de difusión promocional del sistema CETICOS Ilo como plataforma de servicios a la minería. 100,00 DPD PÁG. 9 Ítem Objetivos DPD Indicadores/Metas Actualización de la página Web con contenidos que promocionan y/o dan cuenta de la articulación con agentes económicos de la macro-región sur.- 4 Evaluación Anual de Objetivos Estratégicos Parciales-OEP Sobre el inicio de articulación comercial con Bolivia cubrieron la información Prensa Regional, Rumbo Minero y ADEX. Además, se publicó una nota informativa en el diario La República. Sobre la entrega del Estudio de vulnerabilidad de Ilo (2.1.) se difundió en La Prensa Regional y ADEX. Además, se gestionó la inclusión de enlace de la Web de CETICOS Ilo en el sitio web institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante el año, se remitieron 08 notas informativas, sobre: articulación de CETICOS Ilo al proceso de diversificación productiva nacional; ruta logística con Bolivia a través de CETICOS Ilo; desarrollo en torno a plataforma de servicios a la minería; e investigación sobre prevención de riesgos para la Municipalidad de Ilo. Difusión de información referida a convenio con PRODUCE y participaciones en ediciones informativas de ADEX y Logística & Negocios. Difusión de información sobre emisión de dictamen favorable para proyecto de Ley sobre marco complementario para ZEE. Difusión de inicio de articulación comercial con Bolivia a través de operaciones de usuario MICHEPORT. Se difundió la entrega de Estudio de Riesgos de Desastres Naturales a MP de Ilo. Result. 100,00 Actividad 3,1 Objetivo Estratégico Parcial 3: Mejorar el posicionamiento de CETICOS Ilo al nivel nacional e internacional. Concertar acciones con entidades vinculadas al comercio internacional a nivel regional, nacional e internacional que potencien a CETICOS Ilo. Indicador: Número de acciones concertadas implementadas. - 2 Resumen avance anual 100,00 DPD Evento donde se resalten las potencialidades de CETICOS Ilo. - 1 Los eventos "Industria Peru" organizado por PROMPERU y la 32 Convención Minera organizada por PERUMIN permitieron contactar con potenciales inversionistas e informarles sobre las ventajas del sistema. En el evento promocional en Antofagasta (Chile), en coordinación con PRODUCE y OCEX Chile, se expuso sobre las ventajas y beneficios de CETICOS Ilo para el desarrollo de negocios competitivos. 100,00 DPD Reunión de trabajo con potenciales aliados públicos o privados. - 1 Reuniones de trabajo y coordinaciones con PRODUCE permitieron insertar a CETICOS Ilo en el proceso de diversificación productiva nacional, lo que incluirá acciones específicas de fortalecimiento institucional. En reunión con PRODUCE se planteó excluir recursos hidrobiológicos del listado de partidas que no pueden desarrollarse en los CETICOS. 100,00 PÁG. 10 Actividad 3,2 Ítem Objetivos Indicadores/Metas Evaluación Anual de Objetivos Estratégicos Parciales-OEP Organización y/o participación en eventos nacionales e internacionales que proyecten a CETICOS Ilo como ente solvente y con ventajas comparativas. Indicador: Número de eventos de trascendencia nacional/internacional coorganizados por CETICOS Ilo. – 1 Indicador: Número de eventos nacionales e internacionales en los que CETICOS Ilo expone su experiencia. - 2 Resumen avance anual 100,00 DPD Co-organización de evento donde CETICOS Ilo se muestra como alternativa para la inversión o mejoramiento de la competitividad. - 1 Co-organización de Rueda de Negocios con Cámara de Comercio de Ilo, entre proveedores mineros / industriales, y SPCC y Anglo American Quellaveco. Se logró la participación de 30 empresarios locales interesados en generar una articulación comercial con empresas mineras, promoviendo el sistema CETICOS Ilo como alternativa de atención a dichos clientes. 100,00 Participación en evento ligado a sectores con potencial de articulación a CETICOS Ilo. - 2 Se participó en el Foro sobre Corredor Bioceánico Central, realizado en Bolivia, estableciendo contactos con agentes de ese país. Se incluyó información de CETICOS Ilo en evento de promoción de inversiones en Perú realizado en Antofagasta (Chile). La participación en eventos como Industria Perú, PERUMIN y el evento promocional en Chile facilitó contacto con agentes económicos vinculados al sector minero, industria y logística vinculados a actividades permitidas en CETICOS Ilo. 100,00 DPD Result. Actividad 4,1 Objetivo Estratégico Parcial 4: Difundir ventajas y ofertar información sobre el sistema CETICOS Ilo a clientes actuales y potenciales. Implementación del Plan de Desarrollo y Atracción de Inversiones de CETICOS Ilo. Indicador: Implementación del Plan. - 1 Resumen avance anual 100,00 DPD Aprobación del Plan de Atracción de Inversiones. 1 Aprobación de PAI por Junta de Administración. Documento orientó acciones para atraer nuevos usuarios y apoyar el inicio de operaciones de usuarios en proceso de instalación. 100,00 PÁG. 11 Actividad 4,3 Actividad 4,2 Ítem Objetivos Indicadores/Metas Implementación de planes de difusión de las ventajas y Indicador: Implementación oportunidades que ofrece de Planes Anuales. - 1 CETICOS Ilo. Evaluación Anual de Objetivos Estratégicos Parciales-OEP Result. Resumen avance anual 100,00 DPD Ejecución de actividades de difusión contempladas en el Plan. - 1 Se participó en medios especializados de interés para la entidad (minería y logística), además de mejorar el posicionamiento del sistema, actividades que permitieron que el usuario Martinic Servicios Mineros amplíe su capacidad instalada, con intenciones de inversión que se concretarían en el I semestre del año 2016. 100,00 Seguimiento y transferencia de información especializada a potenciales inversionistas y usuarios. Indicador: Número de personas naturales y jurídicas atendidas y registradas por año. - 10 Resumen avance anual 100,00 Potenciales inversionistas asesorados y monitoreados. - 10 Se realizó seguimiento a FAM Chile, AMARILLO CORP. y NIPPON AUTOPARTS. Se mantuvo seguimiento a empresas captadas en Rueda de Negocios co-organizada por CETICOS Ilo (Agroindustrias POQUERA, CSL Operadores Logísticos, KAYROS, JJO Ingenieros). Se mantuvo contacto sostenido con empresas conformantes de la Asociación Peruana de Profesionales en Logística (42 empresas). Lo propio se dio con empresas captadas en "Industria Peru" (08 empresas) y "PERUMIN" (65 empresas). Se asesoró empresas en el marco del evento desarrollado en Chile (20 empresas) y en visitas de prospección comercial recibidas (DINAMICA, CJ ENERGY, SEINFOR, CTI, PESSA). 100,00 DPD Actividad 5,1 Objetivo Estratégico Parcial 5: Concertar la formulación y mejoramiento de iniciativas legales que fortalezcan a las Zonas Económicas Especiales. Elaboración de propuestas normativas de fomento a las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Indicador: Número de propuestas sustentadas elaboradas. - 2 DPD Propuesta generada y/o impulsada para fortalecer el marco normativo de los CETICOS. - 2 Resumen avance anual 100,00 Inicialmente se participó en la formulación de 4 propuestas normativas, las que fueron finalmente articuladas en un solo dictamen de la comisión de Comercio Exterior. El Proyecto establece marco normativo complementario para ZEE. 100,00 PÁG. 12 Actividad 5,2 Ítem Objetivos Indicadores/Metas Acciones concertadas de incidencia para impulsar normatividad favorable. Indicador: Número de acciones concertadas. - 1 DPD Coordinación con otros CETICOS y otros actores para formulación/impulso de propuestas normativas. -1 Evaluación Anual de Objetivos Estratégicos Parciales-OEP Result. Resumen avance anual 100,00 Coordinación y generación sinergias con CETICOS Paita, Matarani, ZofraTacna, autoridades locales y regionales, y Congresistas de la República para la aprobación del proyecto de Ley Marco Complementario de las ZEE. En diciembre se dio aprobación de la autógrafa de Ley que establece marco complementario para los CETICOS en el pleno del Congreso. 100,00 Actividad 6,1 Objetivo Estratégico Parcial 6: Promover el mejoramiento de la cadena logística regional en función del movimiento de importación-exportación. Difusión en torno a la adecuación de la cadena logística. Indicador: Número de acciones para la difusión en torno a la estrategia de adecuación de la cadena logística. - 2 Resumen avance anual 100,00 DOI Participación/organización de eventos en donde se destaca a CETICOS Ilo como alternativa logística para el comercio exterior. 2 Se participó como expositor en un evento en Antofagasta-Chile, coordinado con la OCEX (Oficina Comercial del Perú en Chile), en donde se dio a conocer a CETICOS Ilo, como alternativa logística. Se participó como expositor en el Foro sobre Corredor Bioceánico Central, realizado en Bolivia, impulsando como importante alternativa para el comercio exterior de ese país a CETICOS Ilo. 100,00 Actividad 7,1 Objetivo Estratégico Parcial 7: Contribuir a mejorar las prestaciones de la cadena logística importadora-exportadora regional. Acciones orientadas al mejoramiento de los puntos críticos de la cadena de servicios logísticos. Indicador: Número de acciones concertadas que contribuyen al mejoramiento de la cadena. - 4 Resumen avance anual 100,00 PÁG. 13 Ítem Objetivos Actividad 7,2 DOI Indicadores/Metas Elaborar propuestas y/o coordinar con instancias técnico-operativas gubernamentales para el mejoramiento de los puntos críticos de la cadena logística. - 4 Evaluación Anual de Objetivos Estratégicos Parciales-OEP Se coordinó y logró la presencia de un oficial de ADUANAS en CETICOS Ilo, facilitando el ingreso y salida de mercancía. Se coordinó con ENAPU la renovación del convenio de cooperación a fin de que CETICOS Ilo se constituya en soporte para las operaciones del Terminal Portuario de Ilo. Se coordinó con Intendencia de Aduanas de Ilo y ENAPU Ilo alternativas para que CETICOS Ilo brinde soporte a las operaciones al terminal portuario de Ilo como zona de actividad logística. En el Encuentro Operativo Nacional se propusieron precisiones normativas al MINCETUR para la reducción de costos logísticos de las operaciones en los CETICOS. 100,00 Resumen avance anual 100,00 Se brindó servicios a diferentes actores de la cadena local, muchos de ellos con más de 2 atenciones durante el año en los servicios de maquinaria pesada y equipo. Hicieron uso del servicio de maquinaria pesada 14 usuarios (SERCENCO, RELIPER PERU, L&G, Aduana de Ilo, TRAMARSA, R&V SERVICIOS INTEGRALES, EURO ANDINA, MARKO BUSONICH, SUNAT, COMPAÑÍA MINERA SCORPION, MONTESINOS GROUP EIRL, MICHEPORT, SCHARFF, JG GENERAL IMPORTS). Además, se brindó servicio de pesaje a 44 usuarios. En una encuesta sobre nivel de satisfacción en que participaron 05 usuarios, todos manifestaron su conformidad con la calidad del servicio prestado, por su eficiencia y eficacia. 100,00 Brindar servicios que faciliten Indicador: Número de las operaciones de los usuarios que hacen uso de integrantes de la cadena servicios. - 20 logística. DOI Actores de la cadena logística atendidos con maquinaria y equipo de CETICOS Ilo. - 20 Result. Actividad 8,1 Objetivo Estratégico Parcial 8: Asegurar el mejoramiento continuo de las capacidades institucionales de CETICOS Ilo. Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS Ilo. OGA Indicador: Número de actividades del programa implementados por año. 2 Evaluación del Plan de Capacitación 2014. - 1 Resumen avance anual 100,00 Durante el 2014 se tuvo la participación de 13 servidores en 14 eventos realizados, priorizando los realizados en la propia región (7) y en departamentos vecinos (5 en Tacna y Arequipa), lo cual resulta concordante con las estrategias establecidas en el Plan aprobado. 100,00 Varios de los eventos en que participaron los colaboradores fueron promovidos y convocados por los entes rectores de los diferentes sistemas administrativos del sector público, como es el caso del SERVIR, Contraloría PÁG. 14 Actividad 8,2 Ítem Objetivos Indicadores/Metas OGA Plan de Capacitación 2015 Aprobado. - 1 Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos integrados de la gestión administrativa y operativa de CETICOS Ilo. Indicador: Porcentaje de avance en el desarrollo de programa informático. – 30 Indicador: Acciones de mantenimiento del programa informático. - 2 Evaluación Anual de Objetivos Estratégicos Parciales-OEP General de la República, MEF, Ministerio de Trabajo y Archivo Regional. Result. Se aprobó el Plan de Capacitación para el año 2015 de CETICOS Ilo, estableciendo objetivos y estrategias que garanticen la formación de cuadros técnicos especializados, soportado en el uso racional de los recursos económicos programados en función de los perfiles ocupacionales correspondientes. En el 2015 se priorizaron las temáticas Comercio exterior, Actualización de procesos, metodologías y normatividad de los Sistemas Administrativos, Gestión Pública, Auditoría y Control, Implementación y operación de sistemas informáticos, Actualización en Legislación y Técnica Aduanera, Logística integral, y Marketing internacional. 100,00 Resumen avance anual 93,33 83,33 DOI Programa Informático integrado de Operaciones y Administración. – 30% En el año se ha tenido un avance del 25 % en el desarrollo total del Programa, logrando la integración de Tesorería y Presupuesto, solo falta el módulo de gastos. Como parte del sistema de operaciones se desarrolló los módulos para industria y reparación, y para reacondicionamiento de maquinaria y equipos. En la actualización del PEI realizada en el 2012 se programó culminar el software en el 2016, pero al inicio del 2015 se reprogramó proyectando culminarlo en el 2015, sin embargo, queda aún el módulo de Gastos por desarrollar en el 2016. DOI Mantenimiento del sistema de industria vía web. - 1 Se adecuó el cuadro insumo - producto para el registro de insumos adicionales. 100,00 DOI Mantenimiento del sistema de almacenes vía web. - 1 Se ha programado en otra plataforma el sistema de almacenes, de tal manera que pueda ser operado a través de dispositivos móviles. 100,00 PÁG. 15 Actividad 8,3 Ítem Objetivos Promoción de la identificación del personal con la Misión Visión Institucionales y la gestión por resultados. OGA OGA Indicadores/Metas Evaluación Anual de Objetivos Estratégicos Parciales-OEP Indicador: Número de eventos que promueven identificación del personal con Misión Visión institucionales. - 2 Resumen avance anual 100,00 Se desarrollaron 2 talleres para la evaluación del PEI y POI 2014, contando con la participación de los responsables de las metas presupuestarias y el Titular del Pliego. Estas acciones permitieron tomar conocimiento sobre el avance de las actividades programadas y el impacto de estas en el logro de los objetivos encomendados a CETICOS Ilo; posibilitando que los propios actores impulsen acciones para implementar medidas correctivas que coadyuven a mejorar el logro de las metas propuestas. 100,00 Taller de evaluación y planificación. - 1 Evaluación de desempeño laboral. - 1 La evaluación y calificación del desempeño laboral de los servidores de CETICOS Ilo, se realizó teniendo en cuenta la Directiva Nº 003-2011/CETICOS ILO, aprobada mediante Resolución de Gerencia General Nº 075 2011-GG/CETICOS ILO del 18.11.2011. El promedio que registra la evaluación del personal es de 36, que corresponde al nivel de “muy bueno”; y permite determinar que los servidores en general han mantenido su compromiso institucional y son confiables en su rendimiento. Result. 100,00 Actividad 9,1 Objetivo Estratégico Parcial 9: Fortalecer los servicios a usuarios, y clientes actuales y potenciales. Identificación de percepciones de los usuarios y clientes sobre la calidad de servicios de CETICOS Ilo. DPD Indicador: Número de actividades que canalizan percepción de usuarios y clientes. - 3 Resumen avance anual 100,00 Reunión de trabajo con usuarios para identificar problemática y propuestas de mejora. - 1 Se realizó una reunión de trabajo con usuario IBPF, a fin de brindarle soporte en el procedimiento de funcionamiento y labores para habilitación de terreno. Las coordinaciones con usuarios IBPF, RELIPER, MABET, PRODCOMIN, ODOS y MARTINIC permitieron agilizar la mecánica operativa así como mejorar condiciones para inicio de operaciones. Se realizó reunión con usuarios en proceso de instalación (DUNCAN Ingenieria, Alimentos y Servicios Agropecuarios, IBFP) a fin de coordinar el inicio de operaciones y brindarles apoyo en temas administrativos y operativos. 100,00 PÁG. 16 Objetivos Indicadores/Metas Evaluación Anual de Objetivos Estratégicos Parciales-OEP Actividad 9,2 Implementación de acciones de mejoramiento de atención a los usuarios y clientes de CETICOS Ilo. Indicador: Número de acciones de mejoramiento encausadas para su solución. - 2 Resumen avance anual 100,00 DOI Evaluación, coordinación y/o actualización de procesos o procedimientos referidos al ingreso y/o permanencia y/o salida de mercancías. - 2 Se coordinó con la Intendencia de Aduanas Ilo el ingreso y salida de mercancías para el desarrollo de servicios auxiliares en CETICOS Ilo. Se coordinó para que la Intendencia de la Aduana de Ilo permita que los usuarios puedan nuevamente realizar la declaración simplificada de importación de manera fraccionada. Se encuentra en evaluación por la Aduana. 100,00 Mantenimiento y/o mejora de la infraestructura de CETICOS Ilo. Indicador: Número de acciones de mantenimiento y/o mejora. - 3 Resumen avance anual 80,00 DOI Acciones de mantenimiento de la red de media tensión. - 2 Se realizó la primera acción de mantenimiento de la red de media tensión. La segunda acción resultó innecesaria debido a que se ha realizado gestiones con ELECTROSUR para que instale la nueva red de media tensión. 50,00 DOI Acciones de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de CETICOS Ilo. - 1 Se ha rehabilitado las oficinas administrativas afectadas por el sismo del 2014 y se ha acondicionado las oficinas de operaciones. Además, se realizó acciones de mantenimiento del módulo metálico y se reparó la tubería de distribución interna de agua de 4 pulgadas. 100,00 Actividad 9,3 Ítem Result. PÁG. 17 Resumen de avance acumulado anual por Objetivos y Metas de Actividad Se realizó un seguimiento trimestral a las Actividades del Plan y la calificación ponderada de avances. El acumulado al finalizar el año nos muestra un cumplimiento promedio general del 99,04 %, lo que se expresa en la siguiente matriz. Resultados ponderados Ítem Objetivos y Actividades OEG 01 Contribuir a mejorar la articulación de los agentes económicos regionales al comercio exterior. 99,55 OEP 01 Participar activamente en espacios que promuevan la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior. 98,50 Act. 1.1 Promoción concertada de la consolidación del Comité Ejecutivo Regional - CERX. Act. 1.2 Facilitar la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior. Promoción de involucramiento de entidades públicas y privadas en actividades que fomenten el comercio exterior a través de CETICOS Ilo. Concertar actividades de impulso a la asociatividad y competitividad de productores, PYMES y empresas de región para el comercio exterior. Concertar acciones con Módulo de Servicios Ilo (MSI), Centro de Formación Agrícola de Moquegua (CFAM) u otros para fortalecer a los agentes económicos de la región. Difusión al nivel de la Macro Región Sur de información actualizada sobre ventajas del comercio exterior, mercados y otros. Act. 1.3 OEP 02 Act. 2.1 Act. 2.2 OEG 02 OEP 03 Mejorar y ofertar los servicios de CETICOS Ilo a la inversión nacional y extranjera. 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Mejorar el posicionamiento de CETICOS Ilo al nivel nacional e internacional. Concertar acciones con entidades vinculadas al comercio internacional a nivel regional, nacional e internacional que potencien a CETICOS Ilo. Organización y/o participación en eventos nacionales e internacionales que proyecten a CETICOS Ilo como ente solvente y con ventajas comparativas. Difundir ventajas y ofertar información sobre el sistema CETICOS Ilo a clientes actuales y potenciales. 100,00 Implementación del Plan de Desarrollo y Atracción de Inversiones de CETICOS Ilo. Implementación de planes de difusión de las ventajas y oportunidades que ofrece CETICOS Ilo. Seguimiento y transferencia de información especializada a potenciales inversionistas y usuarios. Concertar la formulación y mejoramiento de iniciativas legales que fortalezcan a las Zonas Económicas Especiales. Elaboración de propuestas normativas de fomento a las Zonas Económicas Especiales (ZEE). 100,00 Act. 5.2 Acciones concertadas de incidencia para impulsar normatividad favorable. 100,00 OEG 03 Contribuir a mejorar la competitividad de la cadena logística importadoraexportadora de la región Moquegua. 100,00 OEP 06 Promover el mejoramiento de la cadena logística regional en función del movimiento de importación-exportación. 100,00 Act. 3.1 Act. 3.2 OEP 04 Act. 4.1 Act. 4.2 Act. 4.3 OEP 05 Act. 5.1 Act. 6.1 OEP 07 Act. 7.1 Act. 7.2 OEG 04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Difusión en torno a la adecuación de la cadena logística. Contribuir a mejorar las prestaciones de la cadena logística importadora-exportadora regional. Acciones orientadas al mejoramiento de los puntos críticos de la cadena de servicios logísticos. Brindar servicios que faciliten las operaciones de los integrantes de la cadena logística. 100,00 Lograr una gestión de calidad en los servicios de CETICOS Ilo. 95,67 100,00 100,00 100,00 PÁG. 18 Resultados ponderados Ítem Objetivos y Actividades OEP 08 Act. 8.1 Asegurar el mejoramiento continuo de las capacidades institucionales de CETICOS Ilo. Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS Ilo. Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos integrados de la gestión administrativa y operativa de CETICOS Ilo. Promoción de la identificación del personal con la Misión Visión Institucionales y la gestión por resultados. 97,33 100,00 Fortalecer los servicios a usuarios, y clientes actuales y potenciales. Identificación de percepciones de los usuarios y clientes sobre la calidad de servicios de CETICOS Ilo. Implementación de acciones de mejoramiento de atención a los usuarios y clientes de CETICOS Ilo. 94,00 Act. 8.2 Act. 8.3 OEP 09 Act. 9.1 Act. 9.2 Act. 9.3 Mantenimiento y/o mejora de la infraestructura de CETICOS Ilo. 93,33 100,00 100,00 100,00 80,00 Como se puede observar en la matriz, se tuvo 100 % de cumplimiento en los Objetivos Estratégicos Generales 2 y 3, mientras que en los objetivos 1, y 4 se superó el 95 %, pues se tuvieron algunas limitaciones en el alcance de 3 Metas de actividades: En la Meta 1.1 del Objetivo Estratégico General 01, referida a acciones de concertación para el fortalecimiento del CERX, se tuvo como limitante la dinámica que le imprime la instancia competente. Solo se realizó una reunión en el año, por lo que se coordinó externamente con agentes que participan en el CERX algunas actividades relevantes. En la Meta 8.2 del Objetivo Estratégico General 04, no se culminó el módulo de gastos, se culminará en el 2016, retomando la Meta programada en el 2012, durante la actualización del Plan Estratégico Institucional. En la Meta 9.3 del Objetivo Estratégico General 04, las gestiones realizadas para la instalación de una nueva red por ElectroSur hizo innecesario el segundo mantenimiento, programado para el mes de diciembre. Todas las demás Metas de las diferentes Actividades de los Objetivos correspondientes fueron cumplidas en un 100 %, habiéndose sobrepasado lo programado en muchas de ellas, pues el 2015 fue un año favorable por la respuesta de los Agentes Económicos que se instalaron en CETICOS Ilo. 5. Generación de empleo directo e indirecto La operación de las empresas usuarias en CETICOS Ilo ha permitido la generación de empleo, tanto en las actividades operativas de las empresas, como en la ejecución de trabajos referidos a la implementación y equipamiento de sus respectivos locales. Empleo en CETICOS ILO al finalizar el ejercicio 2015 Empresas operando durante el 2015 04 Empleo generado Directo Indirecto 35 180 PÁG. 19 6. Captación de inversiones nacionales y extranjeras En el 2015 el 50 % de la infraestructura de CETICOS Ilo ha sido otorgada en calidad de cesión en uso, contando hoy con 10 empresas usuarias. Usuarios en CETICOS Ilo en el 2015 # Empresa 01 RELIPER PERU S.A.C. 02 03 04 05 06 07 08 09 10 MICHEPORT ALMACENES GENERALES S.A.C. EURO ANDINA TECNICA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C PERUFLAKES S.A.C. INSTITUTO BIOFARMACEUTICO PAYRUMANI S.R.L. ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L. ILO CORPORATION EIRL MABET PERU E.I.R.L. MARTINIC PERU SERVICIOS MINEROS S.R.L. DUNCAN INGENIERIA PERU S.A.C. Actividad Estado Sin gestionar instalación Con Autoriz. de Funcion. En actividad Almacenamiento de mercancías X X Almacenamiento de mercancías X X Almacenamiento de mercancías X X X X 4 4 Manufactura/Producción X Almacenamiento de mercancías X Almacenamiento de mercancías X Almacenamiento de mercancías Manufactura/Producción X Reparación y reacondicionamiento de maquinaria y equipo X Reparación y reacondicionamiento de maquinaria y equipo / Almacenamiento X Totales 6 7. Promoción efectiva a las MyPE La participación en el CERX es una estrategia que busca contribuir al desarrollo de las MyPE de la región; este espacio de concertación está próximo a actualizar su Plan Estratégico Exportador (PERX) con apoyo del MINCETUR, en el marco del nuevo Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), ello permitirá contar en un plazo inmediato con una herramienta de gestión que oriente el accionar de este importante espacio regional. Se coordinó con el Centro de Formación Agrícola Moquegua-CFAM el apoyo mediante servicios de capacitación, asistencia técnica e investigación para el fortalecimiento de la producción agrícola regional. Esta institución es receptora de transferencias financieras de parte de CETICOS Ilo. PÁG. 20 Por otro lado, como producto de sus labores de apoyo y soporte a sus usuarios, la entidad ha logrado en el 2015 que dos MyPE inicien actividades vinculadas con proveeduría de mercancías para el sector pesca y de servicios logísticos para almacenamiento y distribución de carga (Bolivia), con lo cual el rubro de almacenamiento de mercancías se ve potenciado de manera importante. Además, las empresas que actualmente cuentan con la condición de usuario de CETICOS Ilo para el desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios vinculadas principalmente al sector minero y logístico, en su mayoría iniciarán operaciones en el 2016, con lo cual se promoverá una articulación con Micro y Pequeñas Empresas de la región, siendo una oportunidad para que provea servicios y/o productos. CETICOS Ilo ha logrado articularse con el proceso de diversificación productiva, siendo considerado herramienta de soporte del Plan Nacional de Diversificación Productiva PNDP, formando parte del portafolio de parques industriales a implementarse. De allí la necesidad de consolidar en años próximos a CETICOS Ilo como plataforma de negocios de alto nivel para aportar al desarrollo competitivo de las industrias (y actividades económicas conexas) que se estima atraer con la implementación de un parque industrial. Paralelamente, CETICOS Ilo ha suscrito un convenio marco de cooperación interinstitucional con el Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, a fin de implementar un CITE Agroindustrial en sus instalaciones, facilitando la transformación productiva de materias primas e insumos que produce la región Moquegua. Asimismo, incluyó en las gestiones la implementación de un CITE Pesquero, el mismo que ya ha sido declarado viable y cuya implementación debe realizarse en el 2016, contribuyendo con ello al desarrollo de las MyPE vinculadas al sector pesca. Todo ello incrementará la competitividad de las diversas cadenas productivas derivadas de las actividades agrícola y pesquera en la macro región sur del país, base para el fortalecimiento de un importante sector de MyPE. 8. Productos de exportación desarrollados La inserción de CETICOS Ilo en el proceso de Diversificación Productiva Nacional, representará en el mediano plazo un soporte para la exportación de productos nacionales con mayor valor agregado. Del mismo modo, las gestiones realizadas para la implementación de un CITE Agroindustrial, permitirá añadir eficiencia e incrementar notablemente la competitividad de las diversas cadenas productivas (con especial énfasis en la agroindustria) localizadas en la zona de influencia de la entidad (región Moquegua y macro región sur del Perú). Ello hará posible articular esta propuesta a los extremos del Plan de Diversificación Productiva, pues busca sumar valor a la industria nacional. Otra medida de interés para contribuir a la exportación de productos, es la gestión realizada ante PRODUCE para levantar las restricciones asociadas a actividades de manufactura y producción en los CETICOS, cuyo proceso involucre recursos hidrobiológicos (peces), así se atenderá la demanda de inversionistas privados para desarrollar labores de agro acuicultura en CETICOS Ilo; esta propuesta ha sido bien recibida por PRODUCE y el PÁG. 21 equipo técnico del Sistema Nacional de Diversificación Productiva, esperándose su habilitación para el año 2016. 9. Efectos en el desarrollo regional La alianza con PRODUCE ha fortalecido el rol de CETICOS Ilo en el desarrollo regional, potenciando la acción de la entidad como herramienta promotora de la actividad industrial y de negocios, cuyos resultados se muestran en el fortalecimiento de relaciones con potenciales inversionistas nacionales e internacionales. Asimismo, las gestiones y acciones realizadas de manera conjunta con el usuario MICHEPORT Almacenes Generales, ha permitido dar inicio al proyecto de plataforma de servicios logísticos hacia y desde terceros países (Bolivia), con lo cual CETICOS Ilo vio resultados iniciales de su esfuerzo por lograr que Bolivia considere a Ilo como punto de distribución de sus mercancías de importación y exportación. De este modo, la entidad viene demostrando que puede mejorarse la competitividad de la cadena logística de transporte y almacenamiento de carga través de este sistema especial, promoviendo paralelamente la contratación de servicios logísticos de soporte al comercio exterior prestados en la provincia de Ilo, tales como transporte terrestre, agenciamiento marítimo y aduanero, y labores de estiba y desestiba de carga. El enfoque de gestión de CETICOS Ilo ha posibilitado el incremento de empresas instaladas, operando y a punto de hacerlo, lo cual contribuye al posicionamiento de la Región Moquegua como espacio propicio para las inversiones, iniciativa con impacto directo e indirecto en el desarrollo regional. IMPUESTOS GENERADOS AÑO 2015 (en Dólares Americanos-US$) Importe CIF TOTAL IMPORTES (US$) 915.992,76 Advalorem 14.864,43 IGV 164.923,78 ISC 9.830,00 Impuestos Generados 189.618,21 Los usuarios del Sistema se constituyen en importantes contribuyentes al erario nacional por pago directo e indirecto de impuestos, adquisiciones, contrataciones de personal y de servicios y otros (contratación de agencias de aduana, agencias navieras, estiba y desestiba, transporte, alimentación, alojamiento, vivienda, insumos y materiales, entre otros). Como se aprecia en la tabla anterior, las actividades de los usuarios de CETICOS Ilo aportaron al tesoro público 189,618.21 Dólares. 10. Objetivos y metas alcanzados Plan Multianual-Programas y Objetivos Estratégicos Generales Misión Institucional al 2022 PÁG. 22 CETICOS Ilo tiene la misión de captar inversión nacional y extranjera, y aportar al fortalecimiento de la cadena logística consolidando el centro logístico e industrial de la región Moquegua como contribución para elevar la competitividad regional y mejorar el acceso al mercado. Visión Institucional al 2022 CETICOS Ilo gestor de la inversión privada nacional y extranjera, constituido en el gran centro logístico e industrial del sur del Perú, ofrece una plataforma de servicios de calidad a sus usuarios y contribuye al mejoramiento de los servicios de la cadena de exportación-importación, siendo reconocido por su liderazgo en la articulación de los agentes económicos de la región al mercado internacional e incrementando sus ventajas competitivas. El 2015 ha permitido avanzar en la consolidación de CETICOS Ilo como actor que contribuye, al lado de otros actores regionales, en elevar la competitividad regional y captar inversiones nacionales y extranjeras. Un efecto del actual enfoque de desarrollo de la entidad ha merecido que PRODUCE vea con gran interés su articulación con el Plan Nacional de Diversificación Productiva, para conformar una plataforma industrial con empresas de alto nivel, enfocadas en la proveeduría de bienes y servicios para sectores propios de la vocación productiva regional y macro regional (gran minería). Programa 040: COMERCIO Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad) Recursos S/. 964,977 Tipo de indicador Unidad de medida 2015 Objetivo General 1.0: Contribuir a mejorar la articulación de los agentes económicos regionales al comercio exterior. Indicador: Número de agentes económicos de la región que se articulan al comercio exterior a través de CETICOS Ilo. Resultado Agentes económicos 03 Indicador: Número de empresas instaladas en CETICOS Ilo que se articulan con agentes económicos de la región. Resultado Empresa 01 Southern, EnerSur y empresas pesqueras vienen siendo abastecidos a través de usuarios instalados en CETICOS Ilo durante los 2 últimos años, lo que se incrementará con la instalación próxima de 05 empresas proveedoras, con las que se mantiene relación en vías a su incorporación al sistema. Una empresa regional (Ilo Corporation) ha iniciado operaciones en CETICOS Ilo brindando servicios a agentes económicos vinculados a la actividad pesquera, mientras que otra (MichePort) inició operaciones a finales del presente año al servicio de la logística boliviana. Avance: 99.55 % PÁG. 23 OEP Objetivo Estratégico Parcial 1: Participar activamente en espacios que promuevan la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior. Indicador Evaluación y previsiones El CERX bajó su dinámica respecto de años anteriores; no ha sido priorizado por el órgano competente. Sin embargo, CETICOS Ilo ha mantenido la coordinación para la realización de diferentes actividades con agentes que participan en este espacio, como MINCETUR, PRODUCE, ITP y el GR. Es necesario resaltar que MINCETUR está financiando estudios para potenciar la operatividad del sistema. 04 agentes de los espacios de concertación articulados a El sistema CETICOS en nuestra región ha facilitado el acceso de los actividades agentes económicos regionales más importantes a bienes y servicios de comercio del exterior, lo que avanza a fortalecerse con la instalación de nuevas exterior. empresas. Ilo Corporation inició operaciones en el presente año; MichePort dio inicio a sus operaciones logísticas al servicio de operadores bolivianos a través de CETICOS Ilo. Avance: 98.50 % 06 agentes se han articulado con CETICOS Ilo en base a convenios de cooperación (Ministerio de la Producción, Instituto Tecnológico de la Producción y Gobierno Regional de Moquegua) para el Objetivo Estratégico potenciamiento industrial y de las capacidades de actores Parcial 2: productivos regionales; acciones concertadas con el CFAM han Concertar 01 agente de permitido la atención de los actores locales; y Southern Peru y actividades de la región EnerSur están siendo atendidos a través de red de proveeduría impulso a la articulado a asociatividad y mediante CETICOS Ilo. las competitividad de El convenio firmado con PRODUCE, el ITP y GR incrementará actividades productores, de CETICOS progresivamente el fortalecimiento de los actores regionales, PYMES y Ilo. promoviendo una plataforma industrial de altos índices de empresas de la región para el competitividad y ofreciendo acceso a herramientas de investigación comercio y desarrollo que fortalezcan la competitividad regional en el marco exterior. del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Avance: 100.00 % Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad) Tipo de indicador Unidad de medida 2015 Objetivo General 2.0: Mejorar y ofertar los servicios de CETICOS Ilo a la inversión nacional y extranjera. Indicador: Número de empresas nacionales y extranjeras que requieren información sobre el sistema CETICOS Ilo. Resultado Empresa 07 Indicador: Número de empresas nacionales y extranjeras nuevas que se han instalado en CETICOS Ilo. Resultado Empresa 01 Se ha superado ampliamente el número de empresas nacionales y extranjeras que requirieron y recibieron información sobre el sistema. Se ha establecido contacto con múltiples empresas nacionales e internacionales promoviendo el uso del sistema CETICOS. Las empresas usuarias Ilo Corporation y Micheport iniciaron operaciones en el presente año. PÁG. 24 Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad) Unidad de medida Tipo de indicador 2015 Avance: 100.00 % OEP Indicador Evaluación y previsiones Alianza con Ministerio de la Producción y Gobierno Regional de Moquegua para articulación con el Plan Nacional de Diversificación Objetivo 01 organismo Estratégico nacional e Productiva, a partir de la cual se promoverá instalación de industrias Parcial 3: internacional al en CETICOS Ilo. Mejorar el que se vincula Por otro lado, se coordinó con MINCETUR para promover el sistema posicionaCETICOS Ilo al nivel internacional, como ha sido lo logrado a través de OCEX miento de para CETICOS Ilo al promocionar el Chile. nivel nacional e sistema Además, se ha incluido el lynk de CETICOS Ilo en el portal del internacional. articulado. Ministerio de RR EE. Avance: 100.00 % Objetivo Estratégico Parcial 4: Difundir ventajas y ofertar información sobre el sistema CETICOS Ilo a clientes actuales y potenciales. Objetivo Estratégico Parcial 5: Concertar la formulación y mejoramiento de normas que fortalezcan a las Zonas Económicas Especiales. 02 nuevos contactos establecidos con potenciales inversionistas y usuarios. Se ha contactado y remitido información complementaria a más de 100 empresas en diferentes eventos a los que se asistió. De ellas, se atendió a 20 empresas en requerimientos de información. Inversionistas del rubro de proveedores a la minería y logística fueron contactados a partir de Plan de Atracción de Inversiones 2015. Avance: 100.00 % 01 acción para la aprobación de políticas y normas de Fomento a las zonas Económicas Especiales. Gestiones múltiples ante diversas instituciones locales y regionales y nacionales generaron sinergias y permitieron la aprobación del proyecto de Ley Marco Complementario de las Zonas Económicas Especiales. Avance: 100.00 % Programa 006 : GESTIÓN Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad) Recursos S/. 2’025,023 Tipo de indicador Unidad de medida 2015 Objetivo General 3.0: Contribuir a mejorar la competitividad de la cadena logística importadora-exportadora de la región Moquegua. PÁG. 25 Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad) Indicador: Número de acciones orientadas al mejoramiento de la cadena logística. Tipo de indicador Unidad de medida 2015 Resultado Acciones 04 Se participó en eventos nacionales e internacionales que incidieron en el mejoramiento de la cadena logística, donde se difundió alternativas y se realizaron propuestas (2 eventos de difusión y 4 propuestas realizadas). Avance: 100.00 % OEP Objetivo Estratégico Parcial 6: Promover el mejoramiento de la cadena logística regional en función del movimiento de importaciónexportación. Objetivo Estratégico Parcial 7: Contribuir a mejorar las prestaciones de la cadena logística importadoraexportadora regional. Indicador 25 agentes económicos que reciben información especializada de calidad. 01 agente que reconoce el aporte de los servicios de CETICOS Ilo al mejoramiento de la cadena logística. Evaluación y previsiones La información para promover el mejoramiento de la cadena logística fue expuesta en la revista logística y negocios de Bolivia, así como en el foro realizado en Bolivia, alcanzando a cientos de agentes económicos. Avance: 100.00 % En diciembre del presente año se ha realizado una encuesta a los agentes económicos a los que CETICOS Ilo presta servicios, los 5 principales usuarios de los servicios de maquinaria pesada manifiestan su conformidad por la calidad y eficiencia del servicio que reciben de CETICOS Ilo. Avance: 100.00 % Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad) Tipo de indicador Unidad de medida 2015 % 10 Objetivo General 4.0: Lograr una gestión de calidad en los servicios de CETICOS Ilo. Indicador: Incremento anual de la cobertura de servicios a usuarios actuales y terceros. Resultado Se puso en operación el sistema informático vía web para las actividades de los usuarios, dando cobertura a los nuevos usuarios instalados, y con capacidad de atender a los que se incorporen a futuro. Avance: 95.67 % OEP Objetivo Estratégico Parcial 8: Asegurar el mejoramiento continuo de las capacidades Indicador Evaluación y previsiones 20 % de mejora de la calidad del servicio brindado por CETICOS ILO. Se actualizó y mejoró el sistema informático en busca de brindar una mejor atención del usuario, dando especial atención a la conexión a través de la Web. No se culminó el sistema integrado, quedando parte de lo programado para su culminación en el 2016. Se mantiene el programa de fortalecimiento de capacidades del personal de CETICOS Ilo, como soporte para el mejoramiento PÁG. 26 Objetivo Estratégico General (en orden de prioridad) institucionales de CETICOS Ilo. Objetivo Estratégico Parcial 9: Fortalecer los servicios a usuarios y clientes actuales y potenciales. Tipo de indicador Unidad de medida 2015 permanente de la calidad del servicio al usuario. 10 % de incremento anual del grado de satisfacción de los usuarios y clientes por los servicios brindados por CETICOS Ilo. Avance: 97.33 % En el 2015 los usuarios de la entidad opinaron que el servicio brindado por CETICOS Ilo es de carácter satisfactorio (calificaron 8 sobre 10), apreciándose un 10 % de mejora en relación a los resultados del año 2014 (7 puntos). Estas apreciaciones se sustentan en el apoyo con fines operativos y administrativos que les brinda CETICOS Ilo, que les ha permitido potenciar sus actividades. Acciones de apoyo a usuarios referidas a gestión operativa y comercial han coadyuvando a facilitación de sus negocios así como a la generación de nuevas oportunidades comerciales, redundando en posicionamiento institucional como entidad aliada de la inversión. No fue necesaria la realización del segundo mantenimiento de la red de media tensión en vista de las gestiones para que ElectroSur instale su propia red, lo que disminuyó el logro del objetivo. Avance: 94.00 % Ilo, 2016 enero. PÁG. 27