Dirección de Planeación - Instituto Nacional de Pediatría

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CALIDAD
Sustento
Enfoque
Ejes
Estándares centrados en el paciente
Derechos del
paciente y su
familia
Atención
médica integral
Competencia
y Calidad
Paciente
Seguridad
del paciente
Manejo de
riesgos
Seguridad
hospitalaria
Dirección
Fuente: Programa de trabajo 2011-2016, INP
Instituto Nacional de Pediatría
Insurgentes Sur No. 3700-C
Col. Insurgentes Cuicuilco
Delegación Coyoacán
C.P. 04530 México D.F.
Correo electrónico: inped@pediatria.gob.mx
Entorno social
Sistemas de información
Información y
Comunicación
Estándares de
gestión
Políticas nacionales,
Normas, reglamentos y leyes
Estándares internacionales
Liderazgo
Educación
del paciente
y su familia
Instituto Nacional de Pediatría
DIRECTORIO
Dr. Alejandro Serrano Sierra
Director General
Dra. Ma. Dolores Correa Beltrán
Directora de Investigación
Dra. Rosaura Rosas Vargas
Directora de Enseñanza
Dr. José Nicolás Reynés Manzur
Director Médico
Lic. Marco Antonio Hernández González
Director de Administración
Lic. Agustín Arvizu Álvarez
Director de Planeación
Responsables del proyecto
Lic. Agustín Arvizu Álvarez
Director de Planeación
Lic. Federico Calderón Colín
Jefe del Departamento de Desempeño Organizacional
Dr. Pablo Moreno Sánchez
Jefe del Departamento de Diseño y Calidad
Lic. María Adelaida Solís Angli
Jefa del Departamento de Gestión de la Información
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Instituto Nacional de Pediatría
Contenido
1. Introducción ............................................................................................................ 5
2. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ................................ 6
3. Diagnóstico Situacional de la Dirección de Planeación .................................... 15
INDICADORES GENERALES ................................................................................... 19
Conclusión Diagnóstica...................................................................................... 32
4. Modelo de Planeación en el INP .......................................................................... 34
5. Organigrama ......................................................................................................... 35
6. Marco Ideológico .................................................................................................. 36
Misión ................................................................................................................... 36
Visión ................................................................................................................... 36
Filosofía................................................................................................................ 36
7.Planeación Estratégica ......................................................................................... 37
Análisis FODA........................................................................................................... 37
Árbol de Problemas ............................................................................................ 41
Árbol de soluciones ............................................................................................ 42
Estrategias y líneas de acción ........................................................................... 43
Matriz de Indicadores de Resultados 2014 ....................................................... 45
Proyectos .................................................................................................................. 49
Recursos necesarios y fuentes de financiamiento ................................................ 50
8.Anexos ................................................................................................................... 51
Análisis FODA en Extenso ................................................................................. 51
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Instituto Nacional de Pediatría
1. Introducción
El enfoque del proyecto estratégico del Instituto Nacional de Pediatría (INP)
establece que la Dirección de Planeación (DP) es la encargada de fortalecer la
vinculación entre las áreas y los procesos internos, promoviendo la coordinación e
interacción interdepartamental, para la definición de un sistema integral de
información que logre elevar la productividad, el rendimiento y la calidad
asistencial y administrativa, involucrando al personal en los objetivos y
expectativas que se pretende alcanzar con una seguridad razonable.
Así mismo, las políticas establecidas en el Programa de Trabajo 2011-2016, del
Dr. Alejandro Serrano, dictan como mandatos Institucionales, la Continuidad, el
Rediseño y la Innovación; políticas que la DP ha operado a partir de un enfoque
gerencial y un modelo sistémico, implementando métodos y herramientas que
contribuyan a la Dirección General, en la conducción de estrategias
y en la
alineación de éstas con las políticas públicas.
A partir del diagnóstico que se presenta en el tercer apartado de este documento,
se puede observar una mejora en los resultados institucionales, derivado de la
aplicación de los métodos y herramientas enlistados a continuación: Presupuesto
basado en Resultados (Matriz de Indicadores de Resultados), Control Interno
Institucional (Matriz de Administración de Riesgos y Evaluación de las cinco
normas de Control Interno), Transparencia y Rendición de Cuentas (Acceso a la
Información a través de las herramientas de IFAI, Publicación de la Cuenta
Pública), Reingeniería de procesos (Aplicación de los Manuales Generales,
Diagnóstico del uso eficiente, Modelo de cultura organizacional de Gobierno
Centrado en el Ciudadano) y Mejora de la calidad y seguridad del paciente
(Cumplimiento de los estándares de certificación del CGS y certificación por ISO).
Las estrategias y líneas de acción, surgidas del análisis FODA y Árbol de
Problemas, tiene como propósito para el año 2014 contribuir con la transformación
institucional, consolidando la adopción de las mejores prácticas de calidad, el
5
Instituto Nacional de Pediatría
desarrollo de proyectos gerenciales que permitan el análisis de la información para
el cumplimiento de metas, la evaluación y rendición de cuentas.
2. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 Llevar a México a su máximo potencial,
y a las metas nacionales II México incluyente y III México con Educación de
Calidad del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y a las tres estrategias
transversales: i) Democratizar la Productividad, ii) Gobierno Cercano y Moderno y
iii) Perspectiva de Género.
III México con educación de calidad.
ESTRATEGIA
Estrategia 3.5.1.
Contribuir a que la
inversión nacional en
investigación científica y
desarrollo tecnológico
crezca anualmente y
alcance un nivel de 1%
del PIB.
Estrategia 3.5.3.
Impulsar el desarrollo de
las vocaciones y
capacidades científicas,
tecnológicas y de
innovación locales, para
fortalecer el desarrollo
regional sustentable e
incluyente.
LÍNEA DE ACCIÓN
• Impulsar la

articulación de los
esfuerzos que
realizan los sectores
público, privado y 
social, para
incrementar la
inversión en Ciencia,
Tecnología e
Innovación (CTI) y
lograr una mayor
eficacia y eficiencia
en su aplicación.
• Incrementar el gasto
público en CTI de
forma sostenida.
• Promover la
inversión en CTI que
realizan las
instituciones públicas
de educación
superior.
• Fomentar la

formación de recursos
humanos de alto
nivel, asociados a las
necesidades de
desarrollo de las
entidades federativas
de acuerdo con sus
vocaciones.
• Incrementar la
inversión en CTI a
nivel estatal y regional
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
SALUD (PEF 2014)
E022 Investigación y
desarrollo tecnológico
en salud.
OBJETIVO
PROSESA
Asegurar la
generación y el uso
efectivo de los
recursos en salud.
Asegurar la
generación y el uso
efectivo de los
recursos en salud.
E010 Formación y
desarrollo profesional
de recursos humanos
especializados para la
salud.
E019 Capacitación
técnica y gerencial de
recursos humanos
para la salud.

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Instituto Nacional de Pediatría
ESTRATEGIA
LÍNEA DE ACCIÓN
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
SALUD (PEF 2014)
OBJETIVO
PROSESA
con la concurrencia
de los diferentes
ámbitos de gobierno y
sectores de la
sociedad.
II México incluyente.
ESTRATEGIA
Estrategia 2.3.1.
Avanzar en la
construcción de un
sistema Nacional de
Salud Universal
LÍNEA DE ACCIÓN
• Garantizar el acceso

y la calidad de los
servicios de salud a
los mexicanos, con
independencia de su
condición social o
laboral
• Fortalecer la rectoría
de la autoridad
sanitaria.
• Desarrollar los
instrumentos
necesarios para
lograr una integración
.funcional y efectiva
de las distintas
instituciones que
integran el Sistema
Nacional de Salud.
• Fomentar el proceso
de planeación
estratégica
interinstitucional e
implantar un proceso
de información y
evaluación acorde
con ésta.
• Contribuir a la
consolidación de los
instrumentos y
políticas necesarias
para una integración
efectiva del Sistema
Nacional de Salud.
OBJETIVO
PROSESA
Asegurar el acceso
efectivo a servicios de
salud con calidad.
OBJETIVO INP
E023 Prestación de
servicios en los
diferentes niveles de
atención a la salud.

Metas Transversales.
ESTRATEGIA
Democratizar la
productividad
LÍNEA DE ACCIÓN
Uso eficiente de los
recursos productivos
OBJETIVO
PROSESA
Incorporar
métricas
de
la
orientación
OBJETIVO INP
El INP se adhirió al
acuerdo general de
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Instituto Nacional de Pediatría
ESTRATEGIA
LÍNEA DE ACCIÓN
OBJETIVO
PROSESA
hacia la productividad
como un elemento del
Sistema
de
Evaluación para el
Desempeño.
Gobierno Cercano y
Moderno
Contar con un
gobierno que optimice
el uso de los recursos
públicos, utilice las
nuevas tecnologías
de la información y
comunicación e
impulse la
transparencia y la
rendición de cuentas.
Bases
de
colaboración suscritas
entre la coordinadora
de
sector,
la
Secretaría
de
Hacienda y Crédito
Público
y
la
Secretaria
de
la
Función Pública.
Perspectiva de Género
Fomentar un proceso
de cambio profundo
que comience al
interior de las
instituciones de
gobierno. Lo anterior
con el objeto de evitar
que las dependencias
de la APF, se
reproduzcan los roles
y estereotipos de
género que inciden en
Homologación
salarial, la promoción
de un número mayor
de
mujeres
en
puestos de toma de
decisión,
la
profesionalización en
género; la aplicación
de una comunicación
sexista e incluyente,
así
como
la
eliminación
de
OBJETIVO INP
de colaboración para
el intercambio de
servicios suscrito por
la
Secretaría
de
Salud, el IMSS, IMSS
y Comisión Nacional
de Protección Social
en Salud, servicios de
salud de los estados,
Institutos Nacionales,
Hospital Infantil de
México,
Hospital
General “Manuel Gea
González”, Hospital
Juárez de México,
Hospitales
Regionales de Alta
Especialidad,
el
Centro 3 Regional de
Alta especialidad.
El propósito de estos
convenios es
aprovechar la
capacidad instalada
del INP y fortalecer
los ingresos del
sector público.
Se anexa, tabla con
los Indicadores
establecidos por el
INP, para dar
atención al Convenio.
Se anexa la
alineación de las
acciones del INP con
el Decreto para la
racionalización en el
uso de los recursos.
Se cuenta con un
Comité de ética, que
en 2013, desarrolló
un
código
de
conducta para los
servidores
públicos
del INP, cuenta con
un mecanismo de
queja y prevención de
Hostigamiento
y
Acoso Sexual.
8
Instituto Nacional de Pediatría
ESTRATEGIA
LÍNEA DE ACCIÓN
la desigualdad, la
exclusión y
discriminación.
OBJETIVO
PROSESA
prácticas
hostigamiento
acoso sexual.
OBJETIVO INP
de
y
Se ha capacitado a
servidores públicos
mediante los cursos
en línea, otorgados
por INMUJERES.
Continuar
fortaleciendo las
acciones con
perspectiva de
Género.
El INP ha buscado la convergencia de sus acciones con las políticas públicas
implementadas desde el 2005 y esto ha permitido una gran coherencia entre el
Deber Ser y la contribución directa en el impacto de sus acciones, en los
principales indicadores de salud de la población general y en particular de la
infancia y la adolescencia, sobre todo en el diseño de estándares de atención de
tercer nivel y la puesta en marcha de procesos que pueden modificar y
complementar la normatividad nacional en salud.
OBJETIVO DEL
PROSESA
1. Consolidar las
acciones de
protección,
promoción de la
salud y
prevención de
enfermedades.
ESTRATEGIAS DEL PROSESA
1.2 Instrumentar la Estrategia Nacional
para la Prevención y Control del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes
1.3 Realizar acciones orientadas a reducir
la
morbilidad
y
mortalidad
por
enfermedades
transmisibles
de
importancia epidemiológica o emergentes
y reemergentes
1.6 Fortalecer acciones de prevención y
control
para
adoptar
conductas
saludables en adolescentes
2. Asegurar el
acceso efectivo a
servicios de salud
con calidad.
2.1 Avanzar en el acceso efectivo a
servicios de salud de la población
mexicana, independientemente de su
condición social o laboral
ACCIONES INP 2013, Y CON
PARA SEGUIMIENTO 2014
Apertura del Centro de
adiestramiento en Nutrición.
Clínica de Obesidad.
Para 2014, se continuará
implementando la Unidad de
Evaluación Nutricional y
Trastornos Alimentarios.
Modelo de consultoría de
enfermería pediátrica integral.
Durante 2014, se realizaran
actividades conjuntas con la
UNAM, que permitirán
implementar el modelo en
adolescentes.
Se proyecta concluir la Unidad
Pediátrica Hemato Oncológica,
con lo cual se contribuye a dar
respuesta a la transición
epidemiológica que presenta el
sector (Tumores Malignos tercera
causa de muerte en menores de
19 años)
9
Instituto Nacional de Pediatría
OBJETIVO DEL
PROSESA
ESTRATEGIAS DEL PROSESA
ACCIONES INP 2013, Y CON
PARA SEGUIMIENTO 2014
REHOVA, Programa para
garantizar la atención en
urgencias, mediante un sistema
de Triage.
Apertura en 2011 de la Unidad de
Radioterapia Pediátrica. Firma de
ocho convenios con estados y
hospitales para Radioterapia con
el Acelerador Lineal.
El INP suscribió Convenio con la
Comisión Nacional de Protección
Social en Salud (CNPSS) para la
atención de pacientes. Destacan
la
atención
de
nuevos
padecimientos:
neumonías
bacterianas, infecciones de vías
urinarias, atención de orificios
artificiales,
neumonitis
por
aspiración, y otras enfermedades
del esófago.
Para 2014, se continuara
gestionando la incorporación al
convenio de padecimientos
atendidos en el INP.
2.2 Mejorar la calidad de los servicios de
salud del Sistema Nacional de Salud
2.3 Crear redes integradas de servicios
de salud interinstitucionales
2.6 Garantizar el acceso a medicamentos
e insumos para la salud de calidad
Se cuenta con la Certificación del
CGS y en 2014 se proyecta
obtener la Recertificación por este
organismo.
En cuanto al Banco de Sangre y
Laboratorios, se encuentran
acreditados por la norma ISO
9001-2008, y el primero proyecta
para 2014, migrar a la norma
ISO-15189.
Participación en el Sistema de
Referencia y Contrarreferencia
Pediátrica del DF y área
conurbada del Estado de México.
Para el año 2014, se trabajará en
la implementación de la política
de cero rechazos.
Se presenta un avance en la
implementación del programa de
Farmacia Hospitalaria, el cual se
enfoca en el uso racional de
10
Instituto Nacional de Pediatría
OBJETIVO DEL
PROSESA
ESTRATEGIAS DEL PROSESA
2.7 Instrumentar la Estrategia Nacional
para la Prevención y Control del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes
3.2 Garantizar el control de emergencias
en salud, desastres y de seguridad en
salud
3. Reducir los
riesgos que
afectan la salud
de la población
en cualquier
actividad de su
vida.
4. Cerrar las
brechas
existentes en
salud entre
diferentes grupos
sociales y
regiones del país.
5. Asegurar la
generación y el
uso efectivo de
3.3 Garantizar la calidad, seguridad y
eficacia de los medicamentos, biológicos
e insumos para la salud
4.1 Asegurar un enfoque integral para
reducir morbilidad y mortalidad infantil y
en menores de cinco años, especialmente
en comunidades marginadas
4.3 Consolidar la prevención, detección y
atención integral de casos de violencia
familiar en niñas, niños, adolescentes,
adultos mayores y género
5.1 Fortalecer la formación y gestión de
recursos humanos en salud
ACCIONES INP 2013, Y CON
PARA SEGUIMIENTO 2014
medicamentos.
Para
2014
será
necesario
consolidar las acciones y poner
en marcha el programa de dosis
unitaria.
Apertura del Centro de
adiestramiento en Nutrición.
Clínica de Obesidad.
Para
2014,
se
continuará
implementando la Unidad de
Evaluación
Nutricional
y
Trastornos Alimentarios.
Aplicación de inmunizaciones en
apoyo al Programa Nacional de
Vacunación Universal.
Para 2014, se continuará
apoyando el programa anterior,
así como las acciones
establecidas por Centro Nacional
de Vigilancia Epidemiológica y
Control de Enfermedades.
Se presenta un avance en la
implementación del programa de
Farmacia Hospitalaria, el cual
presenta acciones enfocadas a la
farmacovigilancia.
Para 2014, el equipo de
farmacovigilancia trabajará con el
subcomité de riesgos y eventos
adversos.
En 2013 el INP realizó trasplantes
renales extramuros en los estados
de Tlaxcala y Chiapas;
Se realizaron cirugías plástica,
oftalmología y ortodoncia en los
estados de Guerrero, Michoacán
y Oaxaca.
Para 2014, se continuará
apoyando estas campañas
INP cuenta con la Clínica Integral
de Atención al Niño Maltratado
(CAINM),
Para 2014, se continuará
otorgando el servicio y el
programa de capacitación.
Adicional a los cursos de
Formación y Educación Continua,
en 2013 se abrió el Centro de
11
Instituto Nacional de Pediatría
OBJETIVO DEL
PROSESA
los recursos en
salud.
ESTRATEGIAS DEL PROSESA
5.2 Impulsar la eficiencia del uso de los
recursos para mejorar el acceso efectivo
a servicios de salud con calidad
ACCIONES INP 2013, Y CON
PARA SEGUIMIENTO 2014
adiestramiento en Nutrición.
El Centro de adiestramiento en
simulación médico-quirúrgica
(CADEMEQ) realizó seminarios
teóricos de evaluación pediátrica,
dispositivos de oxígeno,
ventilación con bolsa válvula
mascarilla, secuencia de
inducción para intubación endotraqueal y osteoclisis y
simulaciones parciales de manejo
de la vía aérea, accesos
vasculares y reanimación básica
y avanzada.
Para 2014, será necesario
consolidar la operación del CAN
y la educación a distancia.
En 2013, se consolidó la Unidad
de Gestión Financiera
y se
contribuyó con
el Fondo de
Protección
contra
Gastos
Catastróficos (FPGC) y el Seguro
Médico Siglo XXI , en la revisión
del Catálogo
Universal de
Servicios de Salud CAUSES
Para
2014,
se
continuara
gestionando la incorporación al
convenio
de
padecimientos
atendidos en el INP.
Para 2014 se proyecta la apertura
de la Unidad Pediátrica de
Hemato Oncología.
5.3 Establecer una planeación y gestión
interinstitucional de recursos
(infraestructura y equipamiento) para la
salud
5.4 Impulsar la innovación e investigación
científica y tecnológica para el
mejoramiento de la salud de la población
Así mismo se tiene registrado en
cartera
de
inversión,
la
remodelación de algunos pisos de
la Torre de Investigación.
Para 2014, será necesario realizar
un programa integral de inversión
en equipamiento y remodelación.
Las
líneas
prioritarias
de
investigación
del
INP,
se
encuentran alineadas a las
prioridades nacionales.
86% y 55% de las investigaciones
de la Dirección de Investigación y
las Direcciones Médica y de
Enseñanza son interdisciplinarias
y multicéntricas
12
Instituto Nacional de Pediatría
OBJETIVO DEL
PROSESA
ESTRATEGIAS DEL PROSESA
5.5 Asegurar un gasto eficiente en
medicamentos e insumos
6.1 Instrumentar mecanismos para sentar
las bases de un Sistema Nacional de
Salud Universal
6. Avanzar en la
construcción del
Sistema Nacional
de Salud
Universal bajo la
rectoría de la
Secretaría de
Salud.
6.3 Fortalecer las acciones de
supervisión, evaluación, control y
transparencia de programas, proyectos y
procesos en materia de salud
6.4 Integrar un sistema universal de
información en salud
Perspectiva de
ACCIONES INP 2013, Y CON
PARA SEGUIMIENTO 2014
Las enfermedades congénitas y
hereditarias, las infecciosas y
parasitarias y las oncológicas son
los temas más estudiadas, una
buena
proporción
de
los
proyectos de las dos primeras
tienen
enfoque
preventivo
(desarrollo de tecnología para
diagnóstico
temprano,
identificación de variantes y de
resistencia
antimicrobiana
o
vacunación) mientras que las
oncológicas tienen un fuerte
componente clínico terapéutico
Para 2014, se continuará las
gestiones de recursos para el
manteniendo
e
innovación
tecnológica.
Para 2014, se proyecta fortalecer
la programación y selección de
medicamentos.
En 2013, se consolidó la Unidad
de Gestión Financiera
y se
contribuyó con
el Fondo de
Protección
contra
Gastos
Catastróficos (FPGC) y
el la
Seguro Médico Siglo XXI, en la
revisión del Catálogo Universal
de Servicios de Salud CAUSES.
Para
2014,
se
continuara
gestionando la incorporación al
convenio
de
padecimientos
atendidos en el INP.
El INP, ha establecido mecanismo
de evaluación y monitoreo, así
como indicadores de calidad.
Para 2014, se consolidará el
seguimiento a los programas de
riesgos, control interno y de
trabajo por dirección de área.
Para 2014, se tiene proyectado
concluir la fase dos del ECE, y
fortalecer su uso.
Lo anterior permitirá explotar la
información para la toma de
decisión.
ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
Fomentar un proceso de cambio profundo Se cuenta con un Comité de ética,
13
Instituto Nacional de Pediatría
OBJETIVO DEL
PROSESA
Genero
Gobierno
Cercano y
Moderno.
Democratizar la
productividad
ESTRATEGIAS DEL PROSESA
que comience al interior de las
instituciones de gobierno. Lo anterior con
el objeto de evitar que las dependencias
de la APF, se reproduzcan los roles y
estereotipos de género que inciden en la
desigualdad, la exclusión y
discriminación.
En noviembre de 2013, se firmó el
convenio para establecer las bases de
colaboración con la SSA.
Acuerdo General para el intercambio de
servicios de salud.
ACCIONES INP 2013, Y CON
PARA SEGUIMIENTO 2014
que en 2013, desarrolló un código
de conducta para los servidores
públicos del INP, cuenta con un
mecanismo de queja y prevención
de Hostigamiento y Acoso Sexual.
Se ha capacitado a servidores
públicos mediante los cursos en
línea, otorgados por INMUJERES.
Continuar fortaleciendo las
acciones con perspectiva de
Género.
Se anexa, tabla con los
Indicadores establecidos por el
INP, para dar atención al
Convenio.
Se anexa la alineación de las
acciones del INP con el Decreto
para la racionalización en el uso
de los recursos.
El INP se adhirió al acuerdo
general de de colaboración para
el intercambio de servicios
suscrito por la Secretaría de
Salud, el IMSS, IMSS y Comisión
Nacional de Protección Social en
Salud, servicios de salud de los
estados, Institutos Nacionales,
Hospital Infantil de México,
Hospital General “Manuel Gea
González”, Hospital Juárez de
México, Hospitales Regionales de
Alta Especialidad, el Centro 3
Regional de Alta especialidad.
El propósito de estos convenios
es aprovechar la capacidad
instalada del INP y fortalecer los
ingresos del sector público.
14
Instituto Nacional de Pediatría
3. Diagnóstico Situacional de la Dirección de Planeación
El siguiente diagnóstico, presenta el devenir de los principales procesos que la
Dirección de Planeación ha atendido en los últimos cinco años, así como los
principales resultados.
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
Habiendo determinado la importancia de contar con un sistema de gestión de la
calidad que abarque los procesos requeridos por el Consejo de Salubridad
General así como aquellos establecidos por el sistema ISO 9001:2008, es
indispensable contar con una estructura documental sólida, la cual establezca los
métodos necesarios para el cumplimiento de los resultados a través de un sistema
de evaluación metódica.
Actualmente, el Instituto cuenta con los documentos que a continuación se
enlistan y los cuales deberán ser actualizados a partir de una análisis que se
llevará a cabo en conjunto con las áreas dueñas de cada uno de los procesos,
para determinar la manera en que dichos documentos pueden ser mejorados con
un enfoque de eficacia, efectividad y eficiencia, por medio del mapeo y
reingeniería de procesos; eso con la finalidad de mejorar la calidad con la que se
brinda la atención a los usuarios tanto internos como externos.
Tabla 1 Sistema de gestión de calidad
DOCUMENTOS GENERALES
REV.
FECHA
AUTORIZACIÓN
SGC 1
Manual de gestión de la calidad
6
Abril 2012
SGC 2
Manual de planeación de la Calidad
6
Abril 2012
SGC 3
Procedimientos normativos
6
Abril 2012
MANUALES DE ORGANIZACIÓN POR SUBDIRECCIÓN
REV.
FECHA
AUTORIZACIÓN
SGC 4
Manual de organización de la subdirección de Medicina
2
Marzo 2009
SGC 5
Manual de organización subdirección de Hemato-oncología
0
Octubre 2006
SGC 6
Manual de organización de la subdirección de Cirugía
2
Marzo 2010
SGC 7
Manual de organización de la subdirección de Medicina crítica
1
Marzo 2009
15
Instituto Nacional de Pediatría
SGC 8
Manual de organización de la subdirección de Consulta externa
1
Nov 2010
SGC 9
Manual de organización de la subdirección de Enfermería
0
Mayo 2007
MANUALES
DE
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
OPERATIVOS
E REV.
FECHA
AUTORIZACIÓN
SGC 10
Manual de procedimientos operativos e instrucciones de trabajo
7
(Dirección Médica)
Abril 2012
SGC 11
Manuales de procedimientos operativos e instrucciones de trabajo
6
subdirección de Medicina
Abril 2012
SGC 12
Manuales de procedimientos operativos e instrucciones de trabajo
5
subdirección de Hemato-oncología
Abril 2012
SGC 13
Manuales de procedimientos operativos e instrucciones de trabajo
4
subdirección de Cirugía
Abril 2012
SGC 14
Manuales de procedimientos operativos e instrucciones de trabajo
5
subdirección de Medicina critica
Abril 2012
SGC 15
Manuales de procedimientos operativos e instrucciones de trabajo
8
subdirección de Consulta externa
Abril 2012
Tabla 2 Manuales de instrucciones de trabajo de enfermería
MANUALES DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO
(CUIDADOS ENFERMEROS)
REV.
FECHA
AUTORIZACIÓN
Manuales de instrucciones de trabajo (cuidados enfermeros)
3
procedimientos generales
Abril 2012
SGC 27
Manual de instrucciones de trabajo (cuidados enfermeros)
1
CEYE
Abril 2012
SGC 28
Manuales de instrucciones de trabajo (cuidados enfermeros)
0
clínica de estomas
Marzo 2010
SGC 16
Tabla 3 Manuales administrativos
MANUALES DE ORGANIZACIÓN
FECHA
AUTORIZACIÓN
A1
Instituto Nacional de Pediatría
2008
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
Dirección de Planeación
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
Subdirecciones Recursos Materiales
Subdirección de Servicios Generales
Subdirección de Programación y Evaluación Educativa
Subdirección de Información y Documentación Científica
Subdirección de Investigación Médica
Subdirección de Medicina Experimental
Subdirección de Sadytra
Subdirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Genética Humana
Unidad de Cuidados Paliativos
Noviembre 2008
Marzo 2008
Noviembre 2007
Marzo 2008
Octubre 2008
Noviembre 2008
Noviembre 2009
Noviembre 2007
Marzo 2009
Marzo 2010
Marzo 2008
Septiembre 2012
16
Instituto Nacional de Pediatría
A14
Servicio de Escolaridad
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
A15
A16
A17
A18
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
Instituto Nacional de Pediatría (en proceso de elaboración)
Dirección de Planeación
Manual administrativo de aplicación general en materia de recursos humanos
(SFP)
Manual administrativo de aplicación general en materia de recursos
materiales y servicios generales (SFP)
Subdirección de programación y evaluación educativa
Subdirección de información y documentación científica
Subdirección de investigación médica
Subdirección de medicina experimental
Subdirección de SADYTRA
Departamento de genética humana
Unidad de cuidados paliativos
Servicio de escolaridad
Departamento de trabajo social
Departamento de archivo clínico
Subdirección de asuntos jurídicos
Manual administrativo de aplicación general en materia de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas (SFP)
Manual administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público (SFP)
Manual administrativo de aplicación general en materia de control interno
(SFP)
Manual administrativo de aplicación general en materia de transparencia
(SFP)
Unidad de enlace con protección social en salud
Septiembre 2012
FECHA
AUTORIZACIÓN
Marzo 2011
D.O.F. 06/09/12
D.O.F. 03/10/12
Marzo 2010
Noviembre 2008
Noviembre 2009
Noviembre 2009
Noviembre 2010
Marzo 2008
Septiembre 2012
Septiembre 2012
Noviembre 2011
Noviembre 2011
Noviembre 2011
D.O.F. 21/11/12
D.O.F. 21/11/12
D.O.F. 27/07/12
D.O.F. 23/11/12
Marzo 2011
Tabla 4 Otros manuales
OTROS MANUALES
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
Manual de procedimientos operativos de la unidad de trasplante de
progenitores hematopoyéticos.
Manual de integración y funcionamiento del comité de calidad institucional y
seguridad del paciente (COCAISEP).
Manual de trámites y servicios al público.
Manual de procedimientos para la aplicación y operación del catálogo de
cuotas de recuperación.
Manual de políticas institucionales
Guía para la elaboración de manuales administrativos
Estatuto orgánico
Manual para la referencia y contrareferencia de pacientes del INP
FECHA
AUTORIZACIÓN
Octubre 2008
2013
Marzo 2009
Octubre 2008
Mayo 2011
Marzo 2010
Marzo 2012
Mayo 2011
Instrumentos de evaluación del SGC:


Clima laboral. A partir del 2011 se utilizará la estipulada por la Secretaría de
la Función Pública (SFP) denominada Encuesta de Clima y Cultura
Organizacional. Anual.
Satisfacción de usuarios. Con el apoyo de Trabajo Social y Relaciones
Hospitalarias. Se utiliza el formato del aval ciudadano propuesto por su
calidad. Anual.
17
Instituto Nacional de Pediatría




Evaluación a proveedores, tanto internos como externos. Se unificó en el
2012 un solo formato para Banco de Sangre, DACEE y asistencia. Bimestral.
Evaluación de la competencia. Cada SGC tiene su formato y está en proceso
de unificar criterios para que la información generada también pueda ser
aprovechada por la Subdirección de Administración y Desarrollo del
Personal. Anual.
Buzones de opinión. Mensualmente se envían los informes y anualmente se
difunden los resultados.
Indicadores: Cada SGC establece cuales son los considerados de calidad
general y específicos, para procesos críticos.
18
Instituto Nacional de Pediatría

Tabla 5 Indicadores de calidad general de cada proceso crítico INP
SGC
Asistencia a la salud
Banco de sangre
INDICADORES GENERALES
Tiempos de espera en consulta externa
Promedio de días estancia hospitalaria
Porcentaje de cumplimiento en la integración de expedientes clínicos de acuerdo a la
Nom-168
Tasa global de infecciones nosocomiales
Tiempo de atención al disponente
Reacciones adversas a la donación
Satisfacción del usuario
DACEE
Fase preanalítica
fase
analítica
fase postanalítica
% de muestras con calidad analítica
% de estudios procesados
% de estudios reportados
% de atención a pacientes
Promedio de tiempos de entrega de resultados en hospitalización
satisfacción del usuario
Fuente: sistema de gestión de calidad INP: http://www.pediatria.gob.mx/man_sgc.html
Gestión de la Calidad y Seguridad Institucional
El Instituto Nacional de Pediatría congruente con su Deber Ser y alineado al
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012 - 2018, en el eje rector “México
Incluyente”, en el objetivo 2.3 “asegurar el acceso a los servicios de salud”,
estrategia 2.3.4 garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud con
calidad, y teniendo como antecedente que se inscribió ante el Consejo de
Salubridad General (CSG) para evaluarse en 2010, mismo que certificó en
junio de 2011 por un periodo de tres años, logró después de una gran labor
institucional obtener la certificación ISO 9001:2000, en el área de asistencia a
la salud, lo que dio un sólido fundamento para el proceso de certificación por
parte del CSG. En los últimos 3 años se ha trabajado continuamente para
mantener y mejorar la calidad y seguridad de la atención en nuestros
pacientes, familiares y trabajadores.
Durante el año 2014 el Instituto llevará a cabo el proceso de recertificación por
el Consejo de Salubridad General, esto implica el fortalecimiento de las
acciones del INP en materia de calidad y seguridad, lo que hace necesaria la
aplicación de un análisis interno y externo para definir dónde se encuentra
ubicada la institución y los avances realizados en los estándares y apartados
pendientes, así como, identificar puntualmente aquellos que se mantuvieron
y/o los que por diversas causas retrocedieron. Es importante señalar la
integralidad del proceso de certificación, así como la modificación en la
19
Instituto Nacional de Pediatría
metodología a finales del 2012, coexistiendo con un claro enfoque a la gestión
y prevención de los riesgos, tanto en los estándares, como en la gestión y las
metas internacionales de seguridad en el paciente.
Los líderes del Instituto deben llevar a cabo sistemas y procesos, para apoyar
la práctica clínica segura y la prevención de accidentes, reconociendo que si
bien es imposible solucionar todos los problemas en un solo momento, es
importante priorizar y comprometerse a resolver aquellos que puedan causar
daños críticos tanto a los usuarios como a los trabajadores y al entorno en el
que el Instituto se encuentra.
Resulta imperioso el fortalecimiento y actualización de los grupos y equipos de
personal institucional de alto rendimiento, así como de todos los involucrados,
para aplicar buenas prácticas e innovar y crear en forma sistematizada mejoras
de los procesos, que incorporen el valor de la calidad en todos los prestadores
de servicios y que ésta prevalezca en la cultura de la institución como forma de
trabajo, tomando siempre en cuenta, las necesidades de cada paciente,
aplicando estrategias que den coherencia y dirijan todos los procesos de la
atención médica hacia la mejora continua y consideren la calidad y la
seguridad de los pacientes, como su objetivo principal.
El proceso de certificación se llevará a cabo a través de los niveles
estratégico, táctico y operativo. El nivel estratégico corresponde a la cúpula
directiva del COCASEP, desde el punto de vista táctico el departamento de
diseño y calidad está encargado de coordinar las acciones determinadas por el
COCASEP y el personal operativo. Para lo cual se desarrollarán las siguientes
actividades.
Tabla 6 Líneas de acción del Departamento de Diseño y Calidad
ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA CULTUR ORGANIZACIONAL SOBRE LA BASE DE LA CALIDAD
1.- Realizar diagnóstico situacional en base a la
metodología del Consejo de Salubridad General
2.- Coordinar la formación de
internos
un grupo de auditores
3.- Coordinar la formación de equipos interdisciplinarios
especialistas en los diferentes estándares y apartados del
CSG
4.- Coordinar auditorías internas por parte de los equipos
internos
Conocer el estado actual que guarda la
institución en materia de calidad sobre la base
del CSG.
Determinar los riesgos institucionales en materia
de calidad y seguridad asistencial
Contar con personal del Instituto experto en
auditorias bajo la metodología del CSG que
mantengan en todo momento el proceso de
mejora continua.
Coordinar acciones específicas con las aéreas
operativas en relación a los apartados
individuales del CSG
Realizar ejercicios para determinar el avance
general de la institución desde su punto de
partida
5.- Conducir las acciones de mejora específica con las
áreas operativas
20
Instituto Nacional de Pediatría
6.- Generar una campaña de movilización social
Sensibilizar y capacitar al personal en general en
materia de calidad y la metodología del consejo
de salubridad general a través de trípticos,
dípticos, mamparas, etc.
El hospital transitará durante el 2014 por el proceso de recertificación por el
CSG, partiendo de una cultura instalada actualmente en el Instituto, la cual es
resultado de una misión y visión centradas en la calidad y seguridad de la
atención; fortaleciendo los procesos con área de oportunidad y reafirmando
aquellos que cuentan con una medición
TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN INP (TCR)
Se han establecido reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), donde se ha informado de la sistematización que se está realizando en el
proceso para el cálculo del costo de los procedimientos del TCR, este proceso
consiste en obtener la información de los sistemas de almacén, activo fijo y el
gasto realizado en servicios generales, lo que permite determinar el costo real de
los procedimiento.
Actualización realizada al TCR
AÑO/CONCEPTO
Altas
2011- 2013
2011
2012
2013
22
20
11
21
Instituto Nacional de Pediatría
Bajas
57
25
28
Cambio de costo
11
40
12
Cambio de nombre
10
1
10
Subtotal
100
86
61
3.50%
3.40%
3%
Aplicación del % inflacionario
Fuente: Departamento de Desempeño Organizacional.
Actualmente, se cuenta con mil 239 procedimientos y a éstos se le aplica cada
año el porcentaje inflacionario, con el propósito de que ésta no impacte de manera
negativa la recuperación por recursos propios.
Como se muestra en la siguiente gráfica, los recursos captados por Seguro
Popular en los años 2009 y 2011 aumentaron de manera significativa, en tanto los
recursos propios de manera marginal.
Captación de Recursos Propios y de Seguro Popular (2009-2013)
Fuente: Departamento de Desempeño Organización.
Uno de los factores que explica el crecimiento marginal de los recursos propios, es
que de acuerdo a la SHCP, sólo el 39% de los procedimientos tiene estudio de
costos con la metodología apropiada.
PROGRAMACIÓN Y DOCUMENTO DE PLANEACIÓN
Se presenta un análisis de la inversión realizada en el periodo 2006-2013, con el
propósito de contar con un diagnóstico y sobre éste priorizar la inversión que se
proyecta realizar en los próximos cinco años.
22
Instituto Nacional de Pediatría
No
1
2
3
4
Año
20062007
2008
2005 al
2006
20062007
5
2009
6
7
8
9
2005
2008
2007
2009
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2008
20062007
20062007
2006
2007
2007
2006
20062007
20062007
2009
21
2010
22
20102011
M2
Obra pública
Equipo médico
especializado y de
laboratorio*
Mobiliario y equipo
administrativo*
TOTAL
6,600
61,096,150.00
19,063,715.33
9,122,486.00
89,282,351.33
554
430
6,170,155.42
6,650,907.80
7,078,937.39
37,349,198.00
9,946,338.67
67,195,537.28
Hospitalización. Primer Piso
2,800
25,905,225.00
34,412,241.33
3,788,979.00
64,106,445.33
Laboratorios de análisis clínicos
1,800
11,634,324.00
23,070,247.00
6,000,000.00
40,704,571.00
1,245
12,970,320.00
7,817,581.33
5,472,786.33
26,260,687.67
Descripción
Unidad de atención ambulatoria: Consulta Externa, Toma de
Productos y Estacionamiento
Bioterio en investigación
Neurodesarrollo
Pisos 8, 9 de la Torre de Investigación
Rediseño de Rehabilitación, Ortopedia, Foniatría y
Otorrinolaringología
Resonancia magnética
Expediente Clínico Electrónico
Modernización de elevadores
Farmacia Hospitalaria Robotizada
Áreas exteriores: trabajos complementarios de Consulta
Externa, toma de productos y fachadas
840
20,214,447.00
14,797,984.70
14,500,000.00
13,000,000.00
20,214,447.00
14,797,984.70
14,500,000.00
4,000,000.00
9,000,000.00
2,394,298.72
2,394,298.72
Construcción del Archivo General
750
2,249,898.72
2,249,898.72
Cuidados intensivos cardiovasculares e inhaloterapia
240
1,852,241.90
1,852,241.90
Aulas y Auditorio
Área de Planeación
Sistema de internet y telemedicina
Criopreservación.
668
942
1,800,000.00
1,600,000.00
30
679,438.84
1,800,000.00
1,600,000.00
1,200,000.00
679,438.84
1,156,427.57
1,156,427.57
341,068.47
341,068.47
1,200,000.00
Aire Acondicionado y Renovación de infraestructura eléctrica
Adaptación de Almacén para sustancias volátiles
Programa de Adquisición de Ambulancias y Vehículos 2009
Remodelación de los servicios de: Estomatología, Archivo
Clínico, Banco de Sangre, Gastroenterología y Cardiología.
Equipamiento médico y administrativo para diferentes áreas:
Medica, Investigación, Enseñanza y Administrativa
60
249,728.00
3,857
249,728.00
10,734,345.00
10,734,345.00
11,611,022.83
2,601,863.17
14,212,886.00
23
Instituto Nacional de Pediatría
No
Año
20
20052011
24
20102011
23
20102011
24
20102011
20102011
25
26
27
28
2012
2012
20122014
Descripción
Gestión de donativos para equipo médico especializado,
laboratorio y mobiliario administrativo; destaca por su monto :
Sistema de digitalización para rayos X, Ventilador Adulto Pediátrico - Neonata, Sistema de ultrasonido IE33, Monitor de
signos vitales, Estación de cuidados respiratorios, Caleo con
Thermomonitoring incubadora para la atención en cuidados
intensivos para neonatos, Cunas de calor radiante y Máquina
de Anestesia Avanzada, Tomografo multicorte, lámpara para
quirófano, equipo de cámara de fondo de ojo y
gastrovideoscopio de diagnóstico pediátrico.
Gestión de donativos para infraestructura: Construcción y
equipamiento de la Unidad Integral de Radioterapia Pediátrica
(estimación de costos de acuerdo a contratistas y proveedores
de equipo).
Gestión de donativos para remodelar diferentes áreas: Rayos
"X"; Instalación de la escalera de emergencia en la torre de
investigación; remodelación de los baños en la Torre de
Investigación pisos 5o., 4o., 3o., y 2o; Plafón en la Dirección
General y en la Dirección de Enseñanza. (Costo estimado de
acuerdo a contratistas del INP).
Gestión de donativos para infraestructura: Construcción y
equipamiento de la Unidad Integral de Radioterapia Pediátrica
(estimación de costos de acuerdo a contratistas y proveedores
de equipo).
Gestión de donativos para remodelar diferentes áreas: Rayos
"X"; Instalación de la escalera de emergencia en la torre de
investigación; remodelación de los baños en la Torre de
Investigación pisos 5o., 4o., 3o., y 2o; Plafón en la Dirección
General y en la Dirección de Enseñanza. (Costo estimado de
acuerdo a contratistas del INP).
Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio.
2012
Programa de adquisición de mobiliario y equipo administrativo e
industrial 2012
Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología
(UPHO) FIDEICOMISO 2012 2013] (en proceso)1
M2
Obra pública
545
19,000,000.00
1,025
11,969,675.00
545
19,000,000.00
1,025
11,969,675.00
Equipo médico
especializado y de
laboratorio*
Mobiliario y equipo
administrativo*
TOTAL
77,261,962.65
7,865,755.16
85,127,717.81
77,089,845.00
96,089,845.00
11,969,675.00
77,089,845.00
96,089,845.00
11,969,675.00
1,265,144
1,265,144
883,950
5,500
78,242,429.00
2
78,242,429.00
24
Instituto Nacional de Pediatría
No
29
30
31
32
Año
Descripción
2013
Adquisición de bienes informáticos complementarios a los
equipos médicos y de laboratorio. 20133
Programa de Adquisiciones de equipo industrial propio del
inmueble (caldera de 350 HP). 2013
Programa de remodelación de diferentes áreas del Instituto.
(incluye remodelación de diferentes servicios médicos y
laboratorios de investigación y los sistemas de energía eléctrica
y aire acondicionado) 20144
Programa de adquisición de equipo de laboratorio para la
Unidad de Experimentación Animal. 20145
2013
2013
20014"
2014
M2
Obra pública
Equipo médico
especializado y de
laboratorio*
Mobiliario y equipo
administrativo*
TOTAL
4,504,048.00
4,504,048.00
$50,435,934.33
$667,925,090.52
6,835
34,721
$282,025,842.83
$335,463,313.35
1
El proyecto se registró con obra pública por $110’000,000.00 pesos con apoyo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso
del Sistema de Protección Social en Salud; y equipamiento por $ 90’296,627.37 pesos, mediante donativo de la Fundación Gonzalo Río Arronte (60%) y
Teletón (40%), para un total de $200’296,627.37 pesos
2
Monto ejercido durante 2012 fue de $8,0248’024,754, siendo financiados el 100.0 por ciento con recursos propios. En 2013 se ejercieron
$70,21770’217,675, con $65,60165’601,539 de Fideicomiso y $4,6164’616,136 de recursos propios.
3
Registrado por $1,8201’820,236 pesos
4
Registrado por $67,01067’010,764 pesos
5
Registrado por un monto de $4,8374’837,346 pesos
25
Cabe mencionar, que el método que se aplicó hasta antes del 2011 presentaba
una mayor flexibilidad, y con el cambio en la normatividad emitida por la SHCP, el
método es más riguroso; situación que implica una mayor inversión de tiempo en
la realización de la evaluación económica.
Lo anterior limitó el registro de proyectos de inversión en el año 2013, situación
que se refleja en la cartera de inversión del año 2014.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
A partir de la publicación del Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno (MAAGCI), el INP ha realizado actividades con el
propósito de lograr una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas.
De acuerdo al MAAGCI, se evalúan cinco normas para conocer el nivel de apego
al control interno institucional, las cuales se analizan en los niveles directivo,
estratégico y táctico. Las calificaciones obtenidas de acuerdo al reporte de la SFP
son:
CALIFICACIÓN GENERAL DEL CONTROL INTERNO INP
Año
2011
2012
2013
Calificación
70.4
77.4
77.7
Fuente: Reporte de control interno, SFP
En cuanto a las actividades para la Administración de Riesgos, se han
implementado acciones para aplicar el “proceso sistemático”, evaluar y dar
seguimiento al comportamiento de los riesgos. Lo anterior se presenta en el
siguiente gráfico:
Ilustración 1 Actividades desarrolladas para la Administración de Riesgos
Fuente: Informe primer semestre 2013. Dirección de Planeación INP.
Instituto Nacional de Pediatría
Nota: El material puede ser consultado en: http://www.pediatria.gob.mx/
Como se muestra en la gráfica, la evolución en la implementación para administrar
los riesgos, se ha concentrado en la estandarización del método.
Al cierre del 2013 se cuenta con un inventario de riesgos y la matriz contempla
cinco riesgos, dos se valoraron como extremos de atención inmediata, uno alto de
atención periódica y uno como moderado de seguimiento.
R1. Productos de investigación generados en
cantidad insuficiente.
Ilustración 2 Mapa de Riesgos 2013
R2. Modelo pediátrico integral (EnseñanzaAsistencia -Investigación) aplicado con dificultad
por deficiencias en la operación.
R3. Incapacidad para alcanzar las metas en la
calidad de la atención médica otorgada y en la
seguridad del paciente.
R4. Sistemas desarrollados insuficientemente, lo
que limita el manejo de la información, la
evaluación y el cumplimiento de los objetivos y
metas institucionales.
R 5. Vulnerabilidad de los cuidados del paciente
y la salud y seguridad del personal derivado del
ausentismo en la plantilla de enfermería.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
A partir de la Implementación del (PbR) y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED), los indicadores de los programas sustantivos han pasado de
19 en 2009 a 45, en los ejercicios 2012 y 2013. En respuesta, este Instituto integró
un equipo de trabajo que da seguimiento a los indicadores de resultados. Los
beneficios de la implementación del SED han significado la oportunidad de que el
INP revise y mejore su sistema de información interna, se establezcan redes de
coordinación entre las diferentes áreas y que se determinen las metas a alcanzar
de manera colegiada y con base en un diagnostico fundamentado en estadísticas.
 Revisiones con las áreas sustantivas del sistema de información
institucional y diseño de hoja de evaluación y seguimiento de acuerdo con
27
Instituto Nacional de Pediatría
criterios de semaforización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SCHP).
 Realización del taller de planeación del INP en el que se integraron los
programas de trabajo de las Direcciones de Área, sus principales proyectos
y una primera proyección de los indicadores de resultados.
 Participación en reuniones de la CCINSHAE para la revisión de la MIR con
la participación de representantes de las áreas sustantivas y la definición de
los indicadores conjuntamente con las áreas responsables de la
información.
 Redacción de Criterios para la Evaluación del proceso de la MIR y difusión
de las fichas técnicas integradas por la CCINSHAE. Los enlaces definidos
informarán los resultados y las causas de las variaciones así como las
medidas implementadas, e integrarán el documento soporte con la
evidencia correspondiente.
Debido a las acciones implementadas el desempeño de los indicadores ha
mejorado con relación a años previos, como se muestra en la siguiente tabla:
2009
2010
2011
2012
2013
PROMEDIO
6.33
4.67
6.67
15.00
15.00
GRAN TOTAL
19
14
20
45
45
Por arriba
10
3
6
21
14
Cumple
4
7
12
10
26
Por debajo
5
4
2
14
5
Considerando como base el ejercicio 2009, los indicadores de la MIR por arriba
eran el 52.63 en 2009 y en el 2013 fueron el 31.11; mostrando una reducción de
40%. Los indicadores que cumplen aumentaron del 21.05 por ciento en 2009 al
57.78 en 2013, es decir, se duplicaron. Y los indicadores que están por debajo
disminuyeron del 26.32 por ciento en 2009 al 11.11 por ciento en 2013, lo que
significa el 42 por ciento.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El acceso a la información pública gubernamental forma parte de dos procesos en
las sociedades democráticas contemporáneas: la transparencia y la rendición de
cuentas.
Para una entidad como el Instituto Nacional de Pediatría, la práctica de la
transparencia, así como facilitar los datos de la gestión a quien lo solicite, se
convirtió en práctica cotidiana de la gestión y en un mecanismo permanente de
rendición de cuentas. Los resultados obtenidos en este indicador están por arriba
del 85% de cumplimiento en el período, tal como se muestra en la siguiente tabla:
28
Instituto Nacional de Pediatría
Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información (RSI)
PERÍODO
AÑO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
SEMESTRE TOTAL
CONSISTENCIA COMPLECIÓN
CONFIABILIDAD
OPORTUNIDAD
2013
2012
2012
2011
1
2
1
2º
87.64
85.39
92.39
97.52
84.02
78.88
86.5
100
74.04
78.36
92.9
97.54
96.67
92.27
92.3
95.93
95.83
92.06
94.6
96.61
2011
1º
94.5
93.8
90.9
94.8
98.6
2010
2º
96.2
100
93.3
91.5
100
2010
1º
97.98
99.64
96.36
97.74
98.18
2009
2º
92.9
91.7
84.7
95.2
100.0
2009
1º
92.13
87.72
91.86
88.95
100.00
Fuente: Informe IFAI Semestral
Obligaciones de Transparencia (ODT)
APARTADOS
FINANCIERO
REGULATORIO Y
TOMA DE
DECISIONES
RELACIÓN
CON LA
SOCIEDAD
ORGANIZACIÓN
INTERNA
OTRA
INFORMACIÓN
RELEVANTE
84.74
85.29
77.88
85.07
100.0
86.67
2
95.33
100.0
81.51
100.0
100.0
100.0
2012
1
97.0
99.4
89.4
100.0
99.3
93.3
2011
2º
97.0
99.8
88.4
100.0
99.3
95.2
2011
1º
82.7
69.2
94.9
97.2
100.0
70.0
2010
2º
84.6
81.6
84.3
88.5
98.3
80.0
2010
1º
84.8
80.8
69.9
99.1
100.0
100.0
2009
2º
92.3
85.1
96.4
98.4
100.0
100.0
2009
1º
85.8
83.6
82.7
91.7
98.6
80.0
AÑO
SEM.
2013
1
2012
EVAL
TOTAL
Fuente: Informe IFAI Semestral
Como parte de este ejercicio permanente las acciones de transparencia
incluyeron:
a) La incorporación a la página web de diversos documentos como el
Programa Estratégico de la Dirección General, el Informe de Rendición de
Cuentas, los Manuales, la política de Calidad y otros más, como los
Programas de Trabajo Anuales, los Tabuladores de Cuotas, los Catálogos
de Indicadores, así como información diversa que compone el universo de
acciones, estrategias y proyectos.
29
Instituto Nacional de Pediatría
b) La edición de la Agenda Estadística Anual durante los años 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012.
c) La presentación en tiempo y forma de la información para los informes de
Cuenta Pública.
d) Los reportes anuales, tanto los oficiales como los especiales para la H.
Junta de Gobierno, la Coordinación de Asesores del C. Secretario.
Con relación al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI), durante el
lapso que comprende este análisis (2010-2013), se recibieron 872 solicitudes
sobre datos específicos.
Atención a solicitudes de Información por Unidad Responsable
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ACUMULADO AÑO 2010 AL 2013
TOTAL
%
Dirección de administración
416
48%
Dirección Médica
281
32%
Subdirección de Asuntos Jurídicos
68
8%
Dirección de Planeación
20
2%
Dirección de Enseñanza
11
1%
5
1%
28
3%
20
2%
5
1%
13
2%
5
1%
872
100%
Dirección de Investigación
No es competencia de la Unidad de Enlace para la Transparencia
No se dará Trámite a la solicitud (duplicada).
Ampliación de Información
Información Disponible Públicamente
La Solicitud No Corresponde al Marco de la Ley
Total
Fuente: Unidad de Enlace INP
UNIDAD DE INFORMACIÓN
La historia pasada y reciente muestra la importancia de la información, tanto para
la toma de decisiones, como para conocer a través del tiempo nuestra propia
evolución a través de indicadores que permitan evaluar el desempeño
institucional.
Esta fuente de conocimiento que refleja el trabajo y evalúa el actuar del INP puede
convertirse en un elemento negativo al no presentar datos fidedignos y oportunos,
que permitan establecer predicciones sobre el comportamiento de una o varias
variables, que a su vez interactúan con otras dentro de uno o varios sistemas.
30
Instituto Nacional de Pediatría
Esta repercusión que la información tiene, requiere de dos valores indiscutibles:
oportunidad y veracidad, los cuales ofrecen al tomador de decisiones la certeza de
conocer la realidad en la cual se desempeña.
El Departamento de Desarrollo Institucional, que busca los medios para informar a
la comunidad, generó desde el año 2006, dos importantes instrumentos de
información y consulta: la Agenda Estadística y el Catálogo de Indicadores.
Se ha continuado su publicación anual desde ese año, siendo distribuidos a
través de las diferentes direcciones de área a todo el personal, así como a
diferentes instancias externas como: Junta de Gobierno, Secretaría de la Función
Pública y, Órgano Interno de Control, entre otros; adicionalmente se publican en el
portal del INP, en concordancia con la leyes de Transparencia y rendición de
Cuentas, permitiendo tener información unificada y validada tanto para la toma de
decisiones, a partir de estadística y epidemiología actual y local.
Tanto en las áreas médicas, de enseñanza y de investigación así como en las
administrativas, se requiere establecer canales de comunicación que permitan
integrar bases de datos interactivas, que alimenten diariamente en tiempo real, la
toma de decisiones institucionales.
Actualmente el INP cuenta con una diversidad de sistemas informáticos e
información desestructurada con los cuales generan sus propias bases de datos,
es el objetivo de la Coordinación de Gestión de la Información integrar en una sola
fuente la información institucional.
La Coordinación de Información deberá contar con metodologías, aplicaciones y
tecnología que permita reunir, depurar y transformar datos de los sistemas
transaccionales e información desestructurada en información estructurada para
su explotación directa de las bases de datos.
Objetivos durante el ejercicio 2014:
1. Realizar diagnóstico de las áreas que recaban información en el INP –áreas
sustantivas-.
2. Actualizar, de acuerdo a este diagnóstico, las variables que conforman o
deberían conformar la base de datos de la información institucional
3. Generar la aplicación que consolide la base de datos institucional.
4. Establecer un aplicativo de consulta con la información estratégica de
acuerdo a los diferentes enfoques de las Direcciones de área. Tablero de
Control
5. Establecer los lineamientos de consulta, uso y explotación para las bases
de datos.
31
Instituto Nacional de Pediatría
Todo lo anterior para permitir al Directivo efectuar la Toma De Decisiones
(TDD) de manera adecuada.
Conclusión Diagnóstica
La Dirección de Planeación es un apoyo efectivo para el INP, ya que fortalece la
cultura organizacional orientada a la calidad, seguridad al paciente, rendición de
cuentas; mejora la coordinación y comunicación entre las Direcciones de Área;
asimismo, es el generador de cambio hacia la mejora continua tomando como
punto basal el marco normativo, los resultados de las evaluaciones, el
comportamiento de los principales indicadores de resultados y la prevención
proactiva de riesgos.
Las labores se han abocado al establecimiento de círculos virtuosos y proactivos
para la identificación de procesos críticos que involucren a más de dos
Direcciones, e incluyan acciones de mejora conjuntas, optimicen el control interno
y la administración de riesgos, y fortalezcan los procesos de gestión e impacten en
la calidad y seguridad de los servicios prestados.
Fuente: Revista Médicos de México Año 5 No. 65, pág. 85
El reto principal de la DP es consolidar los métodos que permea la APF y a partir
de éstos coadyuvar con las demás Direcciones de Área y la Dirección General en
32
Instituto Nacional de Pediatría
la conducción de estrategias y acciones que impacten de manera positiva y con
calidad en el rendimiento institucional.
El resultado que se espera lograr es:
Que los procesos se encuentran sistematizados, actualizados, documentados y
monitoreados para su adecuación constante.
Que las Direcciones de área, establezcan controles y fomenten los círculos
virtuosos, generen información confiable que se usa en la toma de decisiones en
los diferentes niveles gerenciales.
Que los prestadores de servicios, los proveedores y usuarios perciben la calidad
en los servicios recibidos y participen de manera conjunta en el mejoramiento y
cambio institucional.
33
Instituto Nacional de Pediatría
4. Modelo de Planeación en el INP
Se ha diseñado un modelo que permitirá enfocar el pensamiento sistémico en el
INP para responder a los mandatos del PNS como unidad de atención,
investigación y docencia, y que tiene tres dimensiones para la coherencia del
sistema y los niveles de actuación de los diversos involucrados e instituciones.
Éstas son:
 Un enfoque relacionado a las tres funciones del Sistema Nacional de
Salud marcadas en el PNS.
• Enfoque sistémico para identificar estructura, proceso y resultados.
• La relacionada con el nivel de complejidad en la toma de decisiones
(Estratégico, Táctico y operativo)
Mediante este modelo teórico se promoverá ubicar a cada actividad y a cada
actor. En un nivel estratégico táctico y operativo que permitan que todos tengan
una participación en el desempeño institucional.
Lo anterior da continuidad a los proyectos con un enfoque de mejora continua y
sitúa la organización en un entorno de retos y oportunidades, para mejorar los
procesos de atención orientados a la calidad y seguridad del paciente y su familia,
así como vigilar que la gestión del conocimiento que contribuya al desarrollo
tecnológico de la pediatría.
34
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5. Organigrama
35
Instituto Nacional de Pediatría
6. Marco Ideológico
Misión
Vincular las estrategias y acciones contenidas en planes y programas, a través de
la aplicación métodos de trabajo estandarizados que fomenten la calidad y
seguridad institucional, con enfoque a procesos y prevención de riesgos, que
permita la recolección y procesamiento de información para la toma de decisión y
rendición de cuentas interna y externamente.
Visión
La DP es un vínculo efectivo para que el INP cuente con programas y proyectos
específicos elaborados con una metodología para la mejora continua del
desempeño, en las áreas de investigación, enseñanza y asistencia, a través de la
conducción de los modelos estandarizados con base en la calidad y seguridad
asistencial y administrativa.
La Dirección de Planeación es un apoyo efectivo del INP, para la formulación de
proyectos, organización y mejora del desempeño de lo organización que
desarrollan modelos de atención, basados en métodos estandarizados de trabajo.
Filosofía
Nosotros estamos encargados de apoyar la Planeación Estratégica tanto de
Administración, como de Investigación, Asistencia y Enseñanza, a fin de generar
cambio de paradigmas y sinergia institucional, que fortalezca la estructura
organizacional de tipo horizontal, el diseño de trabajo en equipo y círculos
virtuosos por procesos integrales.
El enunciado más importante es trabajar de forma conjunta para consolidar el
modelo de atención del INP formado por los modelos concebidos en cada
Dirección de área con un enfoque de calidad, seguridad y satisfacción a los
usuarios internos y externos.
Cuando la planeación está presente facilita el logro de objetivos y metas de forma
homogénea.
DE DESEMPEÑO
Trabajo en equipo
Calidad
Eficiencia
Eficacia
Efectividad
Compromiso
VALORES
INSTRUMENTALES
Competencia
Enfoque Sistémico
TERMINALES
Transparencia
Rendición de cuentas
Sociales
Solidaridad
Comunicación
36
Instituto Nacional de Pediatría
Responsabilidad
7.Planeación Estratégica
Análisis FODA
Lo que la
organización
hace bien
Situación
interna de la
organización;
está bajo su
control
Lo que la
organización
hace mal
Pond.
Calif.
Fuerzas
0.10
3
1. Profesionales de la salud con
0.10
3
experiencia en la implementación de
0.15
3
herramientas del gobierno federal
0.10
3
2. Plantilla de personal interdisciplinario
0.10
3. Información estadística ordenada y
3
plasmada en instrumentos institucionales que
permiten la transparencia y rendición de cuentas
4. Modelo de Planeación Estratégica implementado y
actualizado
5. Conocimiento de los procesos de las áreas sustantivas y
de apoyo
Pond.
Calificación Debilidades
1. Recursos limitados para la capacitación del personal
2. Armonización en el uso de herramientas para el análisis
de la información
3. Insuficiente vinculación entre los indicadores de gestión
y los indicadores de calidad
4. Bajo seguimiento a los indicadores
1
1
1
1
0.10
0.10
0.10
0.15
Grado de competitividad (X):2.10
2.55
1.00 la suma debe ser 100
37
Instituto Nacional de Pediatría
Amenazas
Calif.
Situación
Externa de la
organización;
la
organización
no controla
Situaciones que
inhiben las
operaciones de la
organización
Pond.
1. Incertidumbre en la contratación y
3
0.05
permanencia del personal
3
0.2
2. Programas federales con tiempos cortos
3
de implementación e ineficiencia en la
0.1
2
coordinación
0.05
3. Limitada accesibilidad a recursos
informáticos
4. Baja coordinación para la implementación de los programas
federales
Oportunidades
Calif.
Situaciones que
ayudan a las
operaciones de la
organización
Pond.
0.10
1
1. Fortalecimiento de la comunicación
0.10
1
con las áreas sustantivas y de
0.10
1
administración
0.15
2. Fortalecimiento al abordaje sistémico
1
del Modelo de Planeación Estratégica
implementado en el INP
3. Crecimiento de la cultura de calidad y seguridad al paciente y
de control interno
4. Disponibilidad de información
5. Interés de los directivos en el uso de herramientas de control
interno
Grado de atractividad (Y): 2.95
1.00 la suma debe ser 100
38
Instituto Nacional de Pediatría
La ponderación ubica gráficamente a la Dirección de Planeación en el primer
cuadrante, lo que significa que las acciones realizadas se encuentran en el rumbo
correcto, lo que hace a esta Dirección atractiva, sin embargo hay que superar
dificultades internas que brindan la
oportunidad de fortalecimiento y
competitividad.
39
Instituto Nacional de Pediatría
40
Instituto Nacional de Pediatría
Árbol de Problemas
Deficiente vinculación institucional que limita la productividad, rendimiento y calidad en los servicios prestados en el INP
Observaciones de instancias fiscalizadoras internas y externas
Bajo cumplimiento de metas, objetivos y programas federales
Deficiente vinculación entre los indicadores de gestión de la MIR y los del Sistema de Gestión de Calidad
Incumplimiento normativo
Desarrollo insuficiente en la
programación y control de
pérdidas
Bajo desarrollo de indicadores de
calidad
Desconocimiento de las
variaciones y/o cumplimiento de
las metas
Baja continuidad en la calidad
Sistemas fragmentados y baja
coordinación
Datos insuficientes para medir el impacto
Sistema de información
desarticulado
Información insuficiente para la toma de decisiones
Heterogeneidad en la conducción
de grupos
Retraso en la clasificación de la
información institucional
Baja sistematización del modelo de
planeación estratégica
Retraso en la actualización
tecnológica
Subutilización de recursos
Baja estandarización del modelo de planeación estratégica que limita el desarrollo y mejora continua en materia de calidad, evaluación, transparencia y rendición
de cuentas.
Control parcial en los programas
de calidad y falta de evaluación
Ineficiencias en la planeación y
programación de metas y
objetivos
Bajo seguimiento al SGC y
estándares de certificación
Bajo análisis de la correlación
financiera con las metas
Heterogeneidad normativa e
insuficiente alineación y
actualización de procesos
Baja programación de necesidades
Deficiente procesamiento de la
información institucional
Marco normativo extenso/sobre
regulado
Insuficiente revisión y actualización
de los formatos y los sistemas
Infraestructura deficiente
Carencia de un área específica para
el registro de la información
Recursos limitados para la capacitación del
personal que limita el uso de herramientas
y métodos actuales.
Heterogeneidad en los métodos de trabajo
41
Instituto Nacional de Pediatría
Árbol de soluciones
Sinergia institucional que contribuye a la productividad, rendimiento y calidad en los servicios prestados en el INP
Control interno establecido que permite minimizar las observaciones de instancias fiscalizadoras internas y externas
Cumplimiento de metas, objetivos y programas federales
Vinculación entre los indicadores de gestión de la MIR y los del Sistema de Gestión de Calidad
Cumplimiento normativo
Desarrollo en la programación y
control de pérdidas
Desarrollo de indicadores de
calidad
Conocimiento de las variaciones
que afectan el cumplimiento de
las metas
Continuidad en la calidad
Sistemas interrelacionados y
coordinación interdepartamental
Datos suficientes para medir el impacto
Sistema de información
articulado
Información suficiente para la toma de decisiones
Homogeneidad en la conducción
de grupos
Clasificación oportuna de la
información institucional
Sistematización del modelo de
planeación estratégica
Actualización tecnológica
Uso racional de recursos
La estandarización del modelo de Planeación Estratégica fomenta el desarrollo y mejora continua en calidad, evaluación, transparencia y rendición de cuentas.
Control en los programas de
calidad y evaluación periódica
Planeación y programación de
metas y objetivos
Seguimiento al SGC y estándares
de certificación
Correlación financiera con las
metas
Homogeneidad normativa y
alineada para la actualización de
procesos
Programación de necesidades
Eficiente procesamiento de la
información institucional
Conocimiento del marco normativo
para la realización de las
operaciones
Revisión y actualización de los
formatos y los sistemas
Infraestructura adecuada a las
necesidades
Definición de un área específica
para el registro de la información
Recursos suficiente para la capacitación
del personal en el uso de herramientas y
métodos actuales.
Homogeneidad en los métodos de trabajo
42
Instituto Nacional de Pediatría
Estrategias y líneas de acción
1. Modernización institucional e innovación con enfoque orientado a procesos
1.1 Mapeo de procesos de atención y servicio en áreas operativas y su secuencia e
interacción.
1.2 Modernización de la estructura organizacional.
2. Impulso en conjunto con la Dirección de Administración en el desarrollo de un sistema de costos institucional
2.1 Revisión en conjunto con la Dirección de Administración de los costos contenidos en el
TCR.
2.2 Actualizar las cédulas de costo de acuerdo a la metodología planteada recientemente y
validada por la SHCP
3. Fortalecimiento del sistema de información
3.1 Integración de la Unidad de Información.
3.2 Análisis de datos y Evaluación de Resultados para la TDD y rendición de cuentas
4. Certificación y recertificación de los procesos del Consejo de Salubridad General
4.1 Implementación de Procesos de mejora continua.
4.2 Fortalecimiento de la cultura organizacional basado en calidad
4.3 Conducción del proceso de recertificación por parte del CSG
43
Instituto Nacional de Pediatría
4.4 Formación de personal de los tres niveles: (estratégico, táctico y operativo) en temas de
calidad y certificación
5. Consolidación del modelo sistémico en el control Interno y Administración de Riesgos
5.1 Aplicación de la metodología y herramientas definidas para la administración de riesgos
5.2 Formación de equipos de trabajo multidisciplinario que ayude a la mitigación del riesgo
5.3 Monitoreo, seguimiento y evaluación
44
Instituto Nacional de Pediatría
Matriz de Indicadores de Resultados 2014
FIN
1. Fortalecer la vinculación entre
las áreas y procesos internos,
promoviendo la coordinación e
interacción interdepartamental,
para la definición de un sistema
integral de información que
logre elevar la productividad, el
rendimiento y la calidad y la
toma de decisiones para el logro
de los objetivos y expectativas.
INDICADORES VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
Presupuesto basado en resultados
indicador que se envió la semana
pasada a DGPOP
RESPONSABLE Y MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Lic. Federico Calderón Colín
CONDICIONES, SUPUESTOS Y
RIESGOS CRÍTICOS
Seguimiento al PTAR
45
Instituto Nacional de Pediatría
COMPONENTE O
RESULTADO
1. Modernización
institucional
e
innovación con enfoque
orientado a procesos
ACTIVIDADES/ACCIONES
1. Mapeo de procesos
de atención y servicio en
áreas operativas y su
secuencia e interacción.
2. Modernización de la
estructura organizacional
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
Porcentaje de procesos
prioritarios optimizados
(Procesos prioritarios
optimizados/procesos
prioritarios)*100
RESPONSABLE Y
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(MONITOREO).
Dr. Pablo Moreno Sánchez
Lic. Araceli Gómez
Morones
Manuales de organización y
Procedimientos
actualizados
Porcentaje de procesos
estandarizados
1. Revisión en conjunto
con la Dirección de
Administración
de los
costos contenidos en el
TCR.
2. Actualizar
las
cédulas de costo de
acuerdo a la metodología
planteada recientemente
y validada por la SHCP.
Porcentaje de solicitudes
atendidas
(Número de solicitudes
realizadas/ número de
solicitudes recibidas)* 100.
Condiciones:
Supuestos:
Conocer la proporción de
procesos prioritarios
optimizados con respecto al
total de procesos
prioritarios del INP.
Conocer la proporción de
procesos que han sido
estandarizados con
respecto al total de
procesos factibles de
homologación del INP.
(Número de procesos
estandarizados / Total de
procesos factibles de
homologación del INP)
*100.
2.
Impulso en conjunto
con
la
Dirección
de
Administración
en
el
desarrollo de un sistema de
costos Institucional
CONDICIONES,
SUPUESTOS Y RIESGOS
CRÍTICOS
Lic. Federico Calderón
Colín
C.P. Raquel Ortiz
Hernández
C.P. Leandro Hernández
Orta
Condiciones:
Supuestos:
Tabulador de Cuotas de
Recuperación autorizado
46
Instituto Nacional de Pediatría
COMPONENTE O
RESULTADO
3.
Fortalecimiento del
sistema de información
ACTIVIDADES/ACCIONES
1. Integración de la
Unidad de Información.
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
Diagnóstico del Sistema de
Información Institucional
RESPONSABLE Y
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(MONITOREO).
CONDICIONES,
SUPUESTOS Y RIESGOS
CRÍTICOS
Lic. Adelaida Solís Angli
Lic. Angélica Martínez
Viveros
Condiciones:
Lic. Agustín Arvizu Álvarez
Lic. Adelaida Solís Angli
Lic. Federico Calderón
Dr. Pablo Moreno Sánchez
Condiciones:
Supuestos:
2. Análisis de datos y
Evaluación de resultados
para la TDD y rendición
de cuentas.
4. Certificación
y
re
certificación oficial de
los
procesos
del
Consejo de Salubridad
General.
1. Implementación de
procesos de mejora
continua.
Recertificación del INP por
el CSG
Certificado del CSG
Supuestos:
2. Seguimiento de los
procesos de certificación
y calidad
47
Instituto Nacional de Pediatría
COMPONENTE O
RESULTADO
5. Consolidación
del
modelo sistémico en el
Control
Interno
y
Administración
de
Riesgos
ACTIVIDADES/ACCIONES
1.
2.
Aplicación
de
la
metodología
y
herramientas definidas
para la administración
de riesgos
Formación de equipos
de
trabajo
multidisciplinario
que
ayude a la mitigación
del riesgo.
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
Porcentaje de avance de
las Matrices de
Administración de Riesgos
RESPONSABLE Y
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(MONITOREO).
CONDICIONES,
SUPUESTOS Y RIESGOS
CRÍTICOS
Lic. Agustín Arvizu Álvarez
Lic. Adelaida Solís Angli
Lic. Federico Calderón
Dr. Pablo Moreno Sánchez
Calificación obtenida de 7.8
del Programa de Trabajo de
Control Interno Institucional
Matriz de Administración de
Riesgos
3. Monitoreo/Seguimiento
Estrategia transversal. Empoderamiento del recurso humano del INP
Línea de acción 1. Manejo de documentos y registros
Línea de acción 2. Aplicación de estadísticas para integración de informes que apoyen la toma de decisiones
Línea de acción 3. Educación continua en metodologías y herramientas
48
Instituto Nacional de Pediatría
Proyectos
PROYECTOS 2014
PROYECTO
Implementación de la Unidad de
Información Integral a través de la
coordinación de gestión de información
Implementación del proceso de
programación
LÍDER
Lic. Agustín Arvizu Álvarez
Lic. Adelaida Solís Angli
Lic. Agustín Arvizu Álvarez
Lic. Adelaida Solís Angli
Lic. Federico Calderón Colín
Fortalecimiento de la Metodología de
Costos
Contribuir a la Recertificación 2014
49
Instituto Nacional de Pediatría
Recursos necesarios y fuentes de financiamiento
Presupuesto anual autorizado Programa M001
Recursos Fiscales $164,754, 258
Cifras en pesos
CAPITULO
1000
2000
3000
5000
6000
TOTAL
CAPITULO
1000
2000
3000
5000
6000
TOTAL
ENERO
9,440,597.00
200,000.00
FEBRERO
8,453,503.00
257,988.00
250,000.00
MARZO
9,373,083.00
50,191.00
250,000.00
ABRIL
8,652,584.00
543,036.00
200,000.00
MAYO
10,048,279.00
550,000.00
235,000.00
9,640,597.00
8,961,491.00
9,673,274.00
9,395,620.00
10,833,279.00
JUNIO
JULIO
9,572,164.00
611,269.00
255,379.00
AGOSTO
8,453,503.00
409,457.00
240,620.00
SEPTIEMBRE
25,800,637.00
125,000.00
OCTUBRE
12,432,162.00
NOVIEMBRE
25,583,975.00
DICIEMBRE
23,762,328.00
TOTAL ANUAL
160,026,318.00
2,896,941.00
1,830,999.00
10,438,812.00
9,103,580.00
25,925,637.00
12,432,162.00
25,583,975.00
23,762,328.00
164,754,258.00
Nota: Incluye 1,625,620.00 de Impuesto sobre Nómina
50
Instituto Nacional de Pediatría
8.Anexos
Análisis FODA en Extenso
INTERNO
FORTALEZAS
1. Profesionales de la salud con
experiencia en la implementación de
herramientas del Gobierno Federal
2. Plantilla de personal interdisciplinario
3. Información estadística ordenada y
plasmada en instrumentos
institucionales que permiten la
transparencia y rendición de cuentas
4. Modelo de Planeación Estratégica
implementado y actualizado
5. Conocimiento de los procesos de las
áreas sustantivas y de apoyo
DEBILIDADES
1. Recursos limitados para la
capacitación del personal que limita el
uso de herramientas y métodos
actuales.
2. Insuficiente armonización en las
herramientas para el análisis de la
información
3. Deficiente vinculación entre los
indicadores de gestión de la MIR y los
del Sistema de Gestión de Calidad
4. Bajo seguimiento al SGC y
estándares de certificación
5. Bajo desarrollo de sistemas que
permitan el análisis de la información
de manera oportuna
EXTERNO
OPORTUNIDADES
1. Disponibilidad de información
2. Fortalecimiento de la comunicación
con las áreas sustantivas y de
administración
3. Fortalecimiento al abordaje sistémico
del Modelo de Planeación Estratégica
implementado en el INP
4. Comunicación y coordinación
interdepartamental
5. Interés de los directivos en el uso de
herramientas de control interno
6. Crecimiento de la cultura de calidad y
seguridad al paciente y de control
interno
7. Fortalecimiento a la unidad de
información
AMENAZAS
1. Incertidumbre en la contratación y
permanencia del personal
2. Programas federales con tiempos
cortos de implementación e ineficiencia
en la coordinación
3. Limitada accesibilidad a recursos
informáticos
4. Baja coordinación para la
implementación de los programas
federales
Instituto Nacional de Pediatría
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