PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL UNIDAD EJECUTORA 005 “FUERZA AÉREA DEL PERÚ” AF-2014 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 “FUERZA AEREA DEL PERU” - AF-2014 ESTRUCTURA DE LA PRESENTACION DEL POI 1.- Presentación 2.- Estructura organizacional 3.- Caracterización de la Problemática 3.1 Análisis FODA: principales Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. 3.2 Identificación y priorización de problemas a ser enfrentados en el año 2014. 3.3 Recursos disponibles: a. Humanos b. Logísticos b. Presupuestales 4.- Objetivos Institucionales de la Dependencia. 5.- Acciones Prioritarias por Objetivo. 6.- Programación de Actividades. 7.- Anexos 1.- Presentación La formulación del Plan Operativo Institucional de la Fuerza Aérea del Perú para el año fiscal 2014, se enmarca en el objetivo de contar con una herramienta de planificación institucional de corto plazo, que permita lograr una administración eficiente, efectiva, con equidad y calidad para el cumplimiento de la misión asignada, optimizando el empleo de los recursos asignados, con mayor transparencia en el uso de los mismos, en el marco de una política de transparencia en los gastos de Defensa, coadyuvando con ello a fortalecer la gestión administrativa del alto mando, comandos de fuerza, directores y comandos de unidades y dependencias FAP. Para este fin, la Fuerza Aérea del Perú dentro del marco político-estratégico actual, dando cumplimiento al rol principal de las Fuerzas Armadas que es la disuasión, basada en fuerzas convencionales, con capacidad de despliegue estratégico, está encargada de desarrollar las actividades correspondientes al poder Aéreo, conceptuando su Preparación y Desarrollo en forma que le permita alcanzar y mantener: Una Fuerza Aérea disuasiva, sustentada en una magnitud de Fuerza altamente Operativa y Tecnológicamente actualizada; Una Fuerza Aérea que contribuya al Desarrollo Nacional. Una Fuerza Aérea debidamente equipada, mediante un eficaz Sistema Logístico de Personal y Material. Una Fuerza Aérea conformada por profesionales altamente capacitados, con los altos valores y virtudes morales y militares, espíritu aeronáutico y mística institucional, para garantizar el cumplimiento del deber, sustentado en sólidos principios doctrinarios y en profundos sentimientos patrióticos y democráticos; y Una Fuerza Aérea rectora del Poder Aeroespacial, con la aspiración de asumir el liderazgo sobre las funciones relacionadas con los intereses Aeroespaciales del país y la región. El proceso de formulación del Plan Operativo Institucional, permitirá generar mecanismos de interrelación y continuidad, entre los Objetivos Institucionales de Corto Plazo del MINDEF (Objetivos Generales, Objetivos Parciales y Objetivos Específicos), con los Objetivos Institucionales FAP de largo y mediano plazo, así como la articulación con los Objetivos de Corto Plazo y Actividades Operativas y estas a su vez con la Estructura Funcional y Programática y por ende con el Presupuesto Institucional, asegurando la obtención de nuevas capacidades operacionales y el mejoramiento de las actuales como parte esencial de su preparación y desarrollo. En ese sentido, el proceso de Planeamiento Operativo, es una secuencia de actividades que permite orientar en forma metodológica, el empleo de los recursos humanos, materiales y financieros, basados en la indisoluble trilogía entre Economía, Defensa y Desarrollo, proyectando una fuerza de hoy con la visión de la Fuerza Aérea que deseamos en el futuro. 2.- Estructura organizacional a.- Visión de la Fuerza Aérea del Perú “FUERZA AÉREA MODERNA, LÍDER EN EL ÁMBITO AEROSPACIAL NACIONAL Y REGIONAL, CON PRESENCIA INTERNACIONAL, DISUASIVA EN LA PAZ Y DECISIVA EN LA GUERRA” b.- Misión de la Fuerza Aérea del Perú “DEFENDER AL PERÚ DE SUS AMENAZAS Y PROTEGER SUS INTERESES, ASUMIR EL CONTROL DEL ORDEN INTERNO PARTICIPAR EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL PAIS Y LA DEFENSA CIVIL DE ACUERDO A LA LEY MEDIANTE EL EMPLEO DEL PODER AEROESPACIAL A FIN DE CONTRIBUIR A GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA SOBERANIA E INTEGRIDAD TERRITORIAL”. c.- Organización – organigrama En la actualidad y como consecuencia del proceso de reestructuración del Sector Defensa, se promulga la Ley Nº 29075 del 30-07-2007, así como el Decreto Supremo Nº 001-2008-DE del 02-01-2008, correspondiente a la Organización del Ministerio de Defensa y Reglamento respectivo, precisando que la Fuerza Aérea es el órgano de ejecución encargado de la preparación, organización, mantenimiento y equipamiento del componente aéreo de las Fuerzas Armadas, en función a los objetivos de la política de Defensa Nacional. Contribuye a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, en el ámbito de su competencia y participa en el desarrollo económico y social del país. La estructura, funciones, atribuciones y responsabilidades de la FAP se rigen por el Decreto Legislativo Nº 1139 –Ley de la Fuerza Aérea del Perú y demás normas legales pertinentes. Como resultado del Decreto Legislativo que determina y regula la naturaleza jurídica, competencias, funciones y la estructura orgánica básica de la Fuerza Aérea del Perú. Considerando que la FAP ya cuenta con una función (misión) legalmente establecida, se establece la nueva Estructura Orgánica de la FAP de la siguiente manera: Alto Mando: - Comandante General. - Jefe del Estado Mayor General. - Inspector General Órgano de Comando: - Comandancia General (COFAP) Órgano de Planeamiento y Asesoramiento - Estado Mayor General (EMGRA) Órgano de Inspectoría: - Inspectoría General de la Fuerza Aérea del Perú (INSPE) Órganos Consultivos: - Consejo Superior (CONSU). - Consejo Consultivo (CONCO). Órgano de Control: - Órgano de Control Institucional (OCIFA). Órgano de Defensa Jurídica: - Procuraduría Pública (PROCU) Órganos de Administración Interna: - Dirección General de Personal (DIGPE). - Dirección General de Logística (DIGLO). - Dirección General de Educación y Doctrina (DIGED). - Secretaria General de la Comandancia General de la FAP (SECRE) Órganos de Línea: - Comando de Operaciones (COMOP) - Comando de Control Aeroespacial (COMCA) - Comando de Información y de Inteligencia (COINI). Ver Organigrama en el Anexo “A” 3.- Caracterización de la Problemática 3.1 Resumen Ejecutivo de las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que repercuten en la ejecución de sus funciones. Análisis FODA u otros. Análisis de la situación actual 1) Fortalezas Personal calificado con alta moral. Valores Institucionales y disciplina militar que facilitan la tarea del cambio acordes con las políticas y necesidades del Estado Capacidad y calificación del personal existente a efectos de ser seleccionado para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, sin sacrificar su normal funcionamiento. Rondas de Conversaciones entre los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas del Perú y los Países limítrofes y de interés Capacidad potencial para la integración de los pueblos alejados del territorio nacional mediante medios aéreos. Disponibilidad de un sistema de comando y control moderno, con capacidad de operar a nivel nacional. Participación activa en las operaciones en el VRAEM y en Operaciones de Paz. Infraestructura para su preparación, desarrollo y empleo. Capacidad de planificación y documentación normativa que regula los procesos operativos y administrativos, de manera coherente en todos sus niveles. Organización descentralizada, que le permite ejecutar su gestión bajo control centralizado. Experiencia operativa de sus Unidades y Dependencias generadoras de empleo y recursos propios de acuerdo a normas legales vigentes, así como la aptitud y actitud de su personal. Servicio Técnicos con capacidad de realizar reparación mayor y menor de avión, motor, conjuntos mayores y accesorios de sus aeronaves; así como de aeronaves comerciales bajo estándares internacionales. 2) Debilidades El reducido índice de operatividad de los sistemas de armas no permiten realizar operaciones a ritmo intensivo comprometiendo las características de reacción inmediata, poder de fuego y movilidad. El sistema logístico se encuentra limitado por carencia de recursos económicos, para brindar el mantenimiento mayor de las aeronaves e infraestructura. El nivel de entrenamiento de las Tripulaciones Aéreas, Defensa Aérea y Fuerzas Especiales, se encuentra por debajo de los estándares requeridos para cumplir con los planes de operaciones. Motivación del Personal afectado por el Bajo nivel remunerativo Los recursos asignados a la Fuerza Aérea del Perú son insuficientes para el cumplimiento de su misión. 3) Amenazas Incremento considerable de la capacidad ofensiva militar de los países limítrofes. Globalización del Terrorismo y Narcotráfico. Ilícitos contra el medio ambiente. Desastres Naturales. Desborde social. . 4) Oportunidades Acceder a nuevas relaciones y alianzas con otras FFAA y organismos nacionales y extranjeros, brindando facilidades para el desarrollo institucional, la integración y el incremento de la presencia e imagen de la Fuerza Aérea en el ámbito aerospacial. Desarrollar capacidades dentro del marco de la defensa y seguridad hemisférica. Fortalecer nuestras capacidades para el SIVAN – SIPAN, dentro del marco de la alianza estratégica Perú – Brasil. Proyectar el desarrollo de la fuerza acorde con los objetivos políticos en concordancia a los objetivos institucionales. Incrementar la conciencia de la importancia del rol de la FAP en la defensa y en el desarrollo nacional. Fortalecer las relaciones civiles - militares, especialmente en términos de integración con todos los sectores del país y de apoyo de la comunidad nacional. Potenciar nuestra capacidad de investigación y desarrollo en el ámbito de la ciencia y tecnología en concordancia con los lineamientos de la política nacional. Facilitar el esfuerzo de reestructuración y modernización de la Fuerza Aérea, así como, incrementar significativamente su capacidad operativa. 3.2 Principales problemas a ser enfrentados Del análisis de la situación problemática generada principalmente por la carencia de recursos económicos se identifica lo siguiente: Bajo nivel de operatividad de los sistemas de armas. Inadecuado nivel de entrenamiento de las Tripulaciones Aéreas, de Defensa Aérea y Fuerzas Especiales. Sistema logístico deficiente. Insuficiente nivel remunerativo del personal. Bajos índices de los niveles en investigación y desarrollo. Asignación presupuestal por debajo de los niveles de los países de la región. 3.4 Recursos disponibles: Humanos Como parte de la organización de la Fuerza Aérea del Perú, se tiene efectivos debidamente preparados con valores éticos y morales, que le permiten cumplir la misión establecida en la Constitución Política del País. - Oficiales 1,743 - Técnicos y Sub-oficiales 6,243 - Personal Civil 7,426 - Personal Cas 610 Logísticos (tecnológicos e infraestructura) La Fuerza Aérea del Perú cuenta con una infraestructura operativa adecuada, tanto en Lima donde se encuentran acantonadas las Unidades del Comando Institucional, de función administrativa y bases aéreas (Las Palmas y el Callao); en provincias existen las bases de: Talara, Piura, Chiclayo, Pisco, Vitor, La Joya, San Ramón, Pucallpa, Iquitos, entre otros. Presupuestales Para el AF-2014, los recursos presupuestales son por el importe de S/. 1,673`447,762.00 en las siguientes fuentes de financiamiento: Recursos Ordinários S/. 953,458,762.00 Recursos Directamente Recaudados. S/. 80´000,000.00 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 639’989,000.00 La distribución del PIA a nivel de Metas Presupuestarias (SIAF), queda determinado en el Anexo “B” 4.- Objetivos Institucionales de la Dependencia Objetivos Institucionales MINDEF – Año 2014 Objetivo General / Objetivo parcial / Objetivo Especifico 1 Contribución al Fortalecimiento del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, Movilización y Reserva Nacional. 1.1 Emisión y difusión de normativa sobre Seguridad y Defensa Nacional, Movilización y Reserva. 1.1.1 Revisión y difusión de la normativa relacionada con el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, Movilización y Reserva. 1.1.2 Seguimiento del cumplimiento de las políticas de Seguridad y Defensa Nacional. 2 Disponer de Fuerzas Armadas operativas para ejercer el control eficaz del dominio aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, lacustre y del ciberespacio y contribuir con la proyección internacional del país. 2.1 Recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. 2.1.1 Adquisición y mantenimiento de equipos y sistemas de armas para las Fuerzas Armadas. 2.1.2 Mejorar el entrenamiento del personal militar y optimizar las acciones de Inteligencia y Contrainteligencia para la Seguridad Nacional. 2.1.3 Implementación de lo dispuesto en la Norma Técnica Peruana sobre tecnología de información. 2.1.4 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia en Fronteras y acciones en zonas de riesgo. 2.2 Interoperabilidad de las Fuerzas Armadas. 2.2.1 Aplicación y ejecución del planeamiento estratégico para las operaciones conjuntas. 2.2.2 Fortalecimiento del sistema de comando y control conjunto. 2.2.3 Entrenamiento del personal en operaciones conjuntas. 2.2.4 Garantizar la interoperabilidad del equipamiento militar. 2.3 Reforzamiento de las relaciones bilaterales y multilaterales e incrementar la participación en operaciones de paz. 2.3.1 Intervenir en Rondas de Conversaciones, Convenios, conferencias, mecanismos de 2+2 con los países limítrofes y de interés. 2.3.2 Participación en Operaciones de paz. 2.4 Mejora de la educación del personal militar. 2.4.1 Formación, capacitación, perfeccionamiento y especialización del personal militar de las Fuerzas Armadas en el país y el extranjero. 2.4.2 Mejorar la calidad académica de las instituciones armadas. 2.5 Fortalecimiento de capacidades en materia de industria y tecnología en defensa. 2.5.1 Promoción de la industria para la seguridad, defensa e implementación del sistema offset. 2.5.2 Promover la Investigación, ciencia y tecnología para la defensa. 3 Intervención en el proceso de pacificación nacional. 3.1 Contribución en la lucha contra el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilegales. 3.1.1 Apoyo a la lucha contra las organizaciones terroristas en el VRAEM. 3.1.2 Intervención en programas y proyectos que coadyuvan a la lucha contra el terrorismo y actividades ilegales. 4 Participación en el desarrollo sostenible, ciencia y tecnología y defensa civil en el país. 4.1 Coadyuvar con el desarrollo económico y social del país. 4.1.1 Desarrollo de proyectos de infraestructura. 4.1.2 Promoción de la Industria Aeronáutica y de la Marina Mercante en el país. 4.1.3 Apoyo social a través de acciones cívicas y operaciones de ayuda humanitaria. 4.1.4 Contribución a la protección del ambiente. 4.1.5 Participación en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD. 4.2 Contribuir con el desarrollo de la ciencia y tecnología nacional. 4.2.1 Desarrollo e impulso de la ciencia y tecnología espacial. 4.2.2 Apoyar al desarrollo de actividades científicas en la Antártida. 5 Eficiencia en la gestión administrativa y del bienestar del personal. 5.1 Fortalecimiento de los sistemas administrativos y documentos de gestión institucional. 5.1.1 Aplicación de los instrumentos de gestión institucional. 5.1.2 Perfeccionar los procesos de adquisiciones. 5.1.3 Desarrollar planes de capacitación y perfeccionamiento del personal en los sistemas administrativos del sector público. 5.1.4 Impulsar el desarrollo de programas y/o proyectos en el marco de la gestión por resultados. 5.1.5 Fortalecimiento del sistema de remuneraciones del personal militar. 5.2 Bienestar del personal militar y civil del MINDEF. 5.2.1 Desarrollo de actividades de bienestar para el personal. 5.2.2 Gestión de recursos para la atención de adeudos sociales. 5.2.3 Optimización de la atención médica del personal militar. 5.2.4 Implementación de programas y proyectos en beneficio de los licenciados de las Fuerzas Armadas. 5.2.5 Promoción del bienestar del personal pensionista de las Fuerzas Armadas. 5.- Acciones Prioritarias a Lograrse en el AF-2014 De acuerdo al Articulo 16 de la Ley General de Sistema Nacional Presupuesto, los gastos se asignarán a través de los créditos presupuestarios, de conformidad con la escala de prioridades y las políticas de gastos priorizadas por el titular del pliego.- la escala de prioridades es la prelación de los objetivos institucionales que establece el titular del pliego en función a la misión, propósitos y funciones que persigue la entidad. La previsión de gastos debe considerar, primero, los gastos de funcionamiento de carácter permanente, como es el caso de las planillas de personal activo y cesante así como sus respectivas cargas sociales; los bienes y servicios necesarios para la operatividad institucional etc. En ese sentido y atendiendo a las prioridades establecidas en las Normas de carácter Presupuestarias, la Unidad Ejecutora N° 005. ”Fuerza Aérea del Perú”, durante el AF-2014, ha establecido las siguientes prioridades de gasto: 1 Remuneraciones 2 Bonificaciones y otros Beneficios del Personal 3 Servicios públicos 4 Movimiento de personal 5 Racionamiento 6 Vestuario 7 Sistema de salud 8 Educación y Entrenamiento 9 Combustible (Carácter Operativo y a poyo a las Operaciones) 10 Mantenimiento y recuperación de aeronaves 11 Seguros 12 Otros gastos de capital 13 Inversiones 14 Otros gastos de funcionamiento 6.- Programación de Actividades La Programación de Actividades Presupuestales para el AF-2014, quedan determinados en el Anexo “C”. 7.- Plan Operativo institucional (Programación Física y Financiera de Actividades) La Programación de Actividades, quedan determinados en el POI AF-2014 Anexo “D” y el Formato Nº 1 8.- Anexos ANEXO “A” ORGANIGRAMA ANEXO “B” DISTRIBUCION DEL PIA A NIVEL DE METAS PRESUPUESTARIAS ANEXO “C” PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTALES ANEXO “D” PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS OPERATIVO INSTITUCIONAL FAP AF-2014) (PLAN