INDICE PRESENTACION …………………………………………………………………………. 2 I. GENERALIDADES …………………………………………………………………………. 3 A. MARCO ESTRATEGICO ………………………………………………………………………… 3 VISION ………………………………………………………………………… 3 MISION ………………………………………………………………………… 3 B. OBJETIVOS FUNCIONALES ……………………………………………………………………. 3 C. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ………………………………………………………………….. 4 II. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ……………………………………………………. 4 III. ANALISIS DE LA DEMANDA ……………………………………………………………………….. 5 CUADROS ESTADISTICOS ………………………………………………………………………. 5 IV. ANALISIS FODA ……………………………………………………………………………………. 10 A. ANALISIS INTERNOS. ……………………………………………………………………….. 10 FORTALEZAS ………………………………………………………………………………. 10 DEBILIDADES ……………………………………………………………………………….. 11 B. ANALISIS EXTERNO ………………………………………………………………………….11 OPORTUNIDADES ………………………………………………………………………….. 11 AMENAZAS …………………………………………………………………………………….12 OBJETIVOS GENERALES ………………………………………………………………….. 12 EJE DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE SALUD …………………. 12 EJE DE LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE SERVICIOS DE SALUD ………… 12 ANEXOS FORMATOS PLAN OPERATIVO 2010……………………………………………………………13 PRESENTACION El “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010” del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, es un documento de gestión institucional, que orienta el accionar de la Dirección Ejecutivo, así como de los funcionarios y trabajadores en general, a fin de asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y políticas a ser alcanzadas en el ejercicio fiscal 2010. El documento “Plan Operativo Institucional 2010”, ha sido formulado por la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto en coordinación con las unidades orgánicas del IREN NORTE, el cual toma en consideración la Misión, Visión, y un breve diagnostico que se sintetiza en el análisis nuestras fortalezas y debilidades (FODA), precisando los objetivos y metas que la institución se ha propuesto alcanzar en el 2010 con los recursos asignados a través del Gobierno Regional. En ese contexto el IREN NORTE, de acuerdo a la misión asignada en su Ley de Creación busca proteger, promover, prevenir y garantizar la salud integral del paciente oncológico, así como controlar técnica y administrativamente a nivel de la Región Nor Oriente, los servicios de salud correspondientes a Enfermedades Neoplásicas, realizando también actividades de investigación científica y educación. Así mismo asume el compromiso de brindar el mejor trato humano basándose en la calidad y la mejora continua del servicio que brinda. El plan ha sido elaborado tomando en cuenta las pautas establecidas en la directiva Nº 0022009-EF/76.01 Directiva General para la Programación y Formulación del presupuesto del sector publico 2010 aprobada con Resolución Directoral Nº 022-2009-EF/76.01; Directiva Nº 028-2008“Lineamientos técnicos para el desarrollo del Proceso de Planeación Operativa Institucional” aprobada con Resolución Gerencial Nº 1506-2008-GRLL-GGR-GRS y La Ordenanza Regional Nº 020-2009-GRLL/CR que aprueba las “ Políticas Regionales de Salud La Libertad 2007-2012”y la Ley Nº 29289 Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2009. En su formulación ha participado los Órganos de Línea, Asesoramiento, Control y Apoyo. El documento, consta de cinco partes, correspondientes las cuatro primeras a todo el plan como es la Generalidades (Misión/Visión, Objetivos Funcionales, Marco Estratégicos y Objetivos Estratégicos), Diagnostico de la Situación Actual, Análisis de la Demanda y Análisis FODA. En la parte final se presenta en detalle las actividades a realizar por los diferentes Unidades Orgánicas del IREN NORTE. I. GENERALIDADES A) MARCO ESTRATÉGICO La creación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luís Pinillos Ganoza” IREN-Norte, con sede en Trujillo, obedece al interés y necesidad pública de descentralizar los servicios médicos oncológicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN-Lima, y, la ubicación estratégica que abarca las circunscripciones de los departamentos del nor oriente (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, San Martín, Cajamarca y Amazonas), detectando y tratando las enfermedades neoplásicas y desarrollando acciones de prevención y promoción de la salud. Visión Institución líder en la macro región nor-oriente que brinda servicios eficaces, eficientes y de calidad, suministrada a través de una red de instituciones, que desarrolle actividades de prevención, investigación, docencia y tratamiento oncológico, liderados por el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte. Misión El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte (IREN-Norte), tiene como misión proteger, promover, prevenir y garantizar la atención integral del paciente oncológico, dando prioridad a las personas de escasos recursos económicos; así como, controlar, técnica y administrativamente, a nivel de la macro región nor oriente del país, los servicios de salud de las enfermedades neoplásicas, y realizar las actividades de investigación y docencia propias del instituto. B) OBJETIVOS FUNCIONALES Los objetivos funcionales generales del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luís Pinillos Ganoza” IREN-Norte son los siguientes: • Proponer las políticas, normas regionales, directivas, objetivos estratégicos, estrategias, programas y proyectos institucionales en materia oncológica, para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos, rehabilitación, vigilancia epidemiológica, investigación, docencia y otros procesos asistenciales interrelacionados en el ámbito de su jurisdicción; en cumplimiento de los lineamientos y políticas establecidas por el INEN y el Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y Control del Cáncer. • Ejercer la rectoría y emitir opinión técnica en materia oncológica en el ámbito de su jurisdicción. • Desarrollar las acciones del control del cáncer en la jurisdicción de acuerdo a la normatividad vigente y al Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y Control del Cáncer en el Perú. • Proponer y promover la implementación de la red de servicios de atención oncológica de la Macro Región Nor Oriente, con las unidades y departamentos de oncología para la referencia y contrarreferencia de pacientes, para el desarrollo de las acciones conjuntas del Control del Cáncer. • Prestar atención integral-oncológica especializada de alta complejidad, de carácter multidisciplinario al paciente que acuda o que es referido al IREN-Norte con diagnostico de cáncer de los Hospitales del Nivel II y otros centros de salud. C) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN-Norte deberá lograr siguientes objetivos estratégicos: los • Incrementar el acceso a la atención médica oncológica de calidad, de acuerdo a las necesidades de la población y bajo criterios de equidad. • Crear en la población una cultura de salud orientada a promover el auto cuidado de la salud y la disminución de riesgos y daños oncológicos originados por estilos de vida no saludables. • Fortalecer el liderazgo del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas desarrollando la investigación en el campo oncológico en la región nor. oriente del país. II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luís Pinillos Ganoza” IRENNorte, es creado por Ordenanza Regional Nº 021-2006-CR/RLL, como un Órgano Desconcentrado que depende administrativamente de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional La Libertad y técnica y normativamente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas-INEN (Lima), quien es el órgano rector en el manejo oncológico; iniciando sus labores de atención al paciente mediante consulta externa en el mes de Octubre del 2007, y su accionar se circunscribe a la población demandante de la región nor oriente del país (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Amazonas, Cajamarca y San Martín) y como institución rectora en el manejo oncológico desarrolla estrategias en los campos de investigación, docencia, reglamentación, prevención, promoción y atención médica y social, asimismo programa acciones para la recuperación (atención asistencial) y rehabilitación de los pacientes oncológicos recibidos. El 25 de junio del 2009 según la Resolución Gerencial Nº 0583-2009-GRLL-GGR/GS, la Gerencia Regional de Salud La Libertad resuelve aprobar y otorgar al establecimiento de salud del sector publico identificado como Instituto Regional de enfermedades Neoplásicas “Dr Luis Pinillos Ganoza” IREN Norte la categoría III-2 denominando Instituto Especializado . El IREN-Norte brinda atención a pacientes portadores de tumores benignos y malignos, así como de enfermedades pre-cancerosas y otras relacionadas a los diversos tipos de cáncer; y como toda entidad de reciente creación se está implementando con recursos humanos y equipamiento necesarios para cumplir con la misión y objetivos planteados. III. ANALISIS DE LA DEMANDA Es la población de la macro región nor oriental, que tomando conocimiento del funcionamiento del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” IREN-Norte, recurren a ser atendidos por consulta externa, haciéndoles un cobro cómodo y enterándose de los servicios que tenemos conversarán con sus familiares y amigos de las zonas de donde provienen generándose un efecto multiplicador propendiendo y/o estableciendo una demanda potencial, comprometiéndonos a prepararnos como entidad especializada e incrementando nuestros recursos humanos con personal altamente especializados e implementándonos con equipos y material médico de alta tecnología. CUADRO Nº 1 ADMISION NUMERO DE PACIENTES NUEVOS POR MES MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL TOTAL 85 100 127 102 99 96 120 132 861 % 9.9 11.6 14.8 11.8 11.5 11.1 13.9 15.3 100.0 Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística En el cuadro 1, indica claramente sobre la evolución de la consulta externa y se evidencia la tendencia creciente para el presente año. CUADRO Nº 2 NUMERO DE PACIENTES SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA PROCEDENCIA AMAZONAS ANCASH CAJAMARCA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO PIURA PUNO SAN MARTIN TUMBES TOTAL TOTAL 8 62 57 701 13 2 2 13 0 2 1 861 % 0.9 7.2 6.6 81.4 1.5 0.2 0.2 1.5 0.0 0.2 0.1 100 Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística En el cuadro 2, se detalla el número de pacientes nuevos admitidos en el IREN, según procedencia, siendo los departamentos de la Libertad, Ancash y Cajamarca los que tienen mayor demanda. CUADRO Nº 3 NUMERO DE PACIENTES SEGÚN LUGAR DE REFERENCIA LUGAR DE REFERENCIA INEN HOSPITAL REGIONAL HOSPITAL BELEN HOSPITAL LAZARTE HOSPITAL PROVINCIA MEDICO PARTICULAR CLINICA INICIATIVA LIGA C SALUD TOTAL TOTAL 86 97 68 14 61 230 14 200 49 42 861 % 10.0 11.3 7.9 1.6 7.1 26.7 1.6 23.2 5.7 4.9 100 Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística Los pacientes nuevos, no solamente son los que vienen por iniciativa propia (23.2%), sino también los referidos de médicos particulares (26.7%), que son en mayor número, y de los principales hospitales de Trujillo e inclusive pacientes referidos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN-Lima. CUADRO Nº 4 DISTRIBUCION DE PACIENTES POR GRUPO ETAREO Y SEXO GRUPO DE ETAREO 0-04 05-09 10-14 15-19 20-34 35-44 45-64 65+ TOTAL FEM 0 1 1 3 83 104 238 169 599 TOTAL 0 3 1 9 94 116 324 314 861 MASC 0 2 0 6 11 12 86 145 262 % 0.0 0.3 0.1 1.0 10.9 13.5 37.6 36.5 100 Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística El cuadro 4, nos muestra que los pacientes que en mayor número se han presentado para ser atendidos están entre las edades de 45 a 64 años y son 324 pacientes (37.6%) de los cuales son 238 del grupo femenino y 86 del grupo masculino. CUADRO Nº 5 NUMERO DE PACIENTES SEGUN DIAGNOSTICO DX CLINICO TM CUELLO UTERINO TM MAMA TM PIEL TM ESTOMAGO TM PROSTATA CA IN SITU LINFOMA NO HODGKIN TM SITIOS NO ESPECIFICADOS TM VEJIGA TM TEJ.CONJUNTIVO Y TEJ.BLANDO TM COLON TM GLANDULA DE TIROIDES TM RIÑON TM BRONQUIO O PULMON TM HIGADO MELANOMA MALIGNO TM RECTO TM OVARIO TM PANCREAS TM LENGUA TM HUESOS Y CARTILAGOS ARTICULARES TM VESICULA BILIAR LEUCEMIA TM TESTICULO TM ENDOMETRIO TM FOSA NASAL TM ANO TOTAL 97 93 65 59 49 32 24 19 18 % 11.3 10.8 7.5 6.9 5.7 3.7 2.8 2.2 2.1 15 14 14 14 12 12 11 11 10 9 8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.0 0.9 7 7 6 6 5 5 4 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 TM REBORDE ALVEOLAR TM TIROIDES SARCOMA DE KAPOSI TM PENE TM VULVA TM DUODENO TM ESOFAGO TM GLANDULA SUBMAXILAR TM PELVIS RENAL MIELOMA MULTIPLE TM ANILLO DE WALDEYER TM APENDICE TM BOCA TM CEREBRO TM COROIDES TM ILEON TM INTESTINO DELGADO (GIST) TM LABIO TM MIEMBRO INFERIOR TM PAROTIDA TM RETINA TM SENO ETMOIDAL TM VAGINA TM VIAS BILIARES TM VIAS BILIARES EXTRAHEPATICAS ENFERMEDAD TROFOBLASTICA SINDROME LINFOPROLIFERATIVO SINDROME MIELODISPLASICO D/C CANCER NO CANCER TOTAL 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 1 0.1 0.1 1 1 112 79 861 0.1 0.1 13.0 9.2 100 Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística El cuadro 5 nos muestra que el mayor porcentaje de los pacientes diagnosticados corresponde al cáncer de Cuello Uterino (11.3%) siguiendo el de Mama (10.8%) y el de Piel (7.5%); correspondiendo los dos primeros al grupo femenino y el tercero al grupo unisex. CUADRO Nº 6 CONSULTORIOS EXTERNOS DISTRIBUCION DE ATENCIONES POR SERVICIO MEDICO Y SEXO DPTO MEDICO ABDOMEN CABEZA Y CUELLO CIRUGIA PLASTICA GASTROENTEROLOGIA GINECOLOGIA MEDICINA PSICOLOGIA SENOS Y TUMORES MIXTOS TRATAMIENTO DEL DOLOR UROLOGIA TOTAL FEM 250 515 16 299 1440 1431 356 992 60 126 5485 MASC 150 210 17 153 0 422 123 200 23 849 2147 TOTAL 400 725 33 452 1440 1853 479 1192 83 975 7632 % 5.2 9.5 0.4 5.9 18.9 24.3 6.3 15.6 1.1 12.8 100.0 Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística El cuadro 6, indica las atenciones hechas por cada uno de los servicios del Departamento de Cirugía Especializada y según sexo, determinando que el Servicio de Medicina es el que mayor número de pacientes atendió 1853, (24.3%), siguiendo el Servicio de Ginecología con 1440 pacientes (18.9%), y luego el Servicio de Senos y Tumores Mixtos con 1192 pacientes cada uno que representan el 15.6% del total de atenciones. En cuanto al Sexo, es al grupo femenino que mayores atenciones han recibido de los Servicios Médicos a excepción del Servicio Médico de Urología que atendió en su mayoría al grupo masculino. CUADRO Nº 7 TOPICOS Y URGENCIAS NUMERO DE TRATAMIENTOS REALIZADOS SEGÚN TIPO TRATAMIENTOS Hidratación Intramuscular Endovenosa Medicación oral Medicación parenteral Sub-cutaneo Transfusiones TOTAL TOTAL 73 79 3 6 164 21 12 358 Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística El cuadro 7, indica las atenciones realizada a pacientes que han tenido un tratamiento anterior y/o en el mismo mes y que tienen obligatoriamente que ser atendidos en el área de tópico para algún procedimiento post tratamiento. CUADRO Nº 8 TOPICO Y URGENCIAS NUMERO DE PREOCEDIMIENTOS REALIZADOS SEGÚN TIPO PROCEDIMIENTOS Asistencia procedimientos especiales Colocación de Alita Subcutanea Colocación de Tapón vaginal Control de Funciones vitales Curaciones Extracción de puntos Oxigenoterapia/Nebulizaciones Sondajes vesicales Paracentesis TOTAL TOTAL 16 3 7 91 494 117 9 6 7 750 Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística CUADRO Nº 9 FARMACIA ATENCIONES SEGÚN PRESCRIPTOR INSTITUCION IREN INEN HOSPITAL BELEN HOSPITAL REGIONAL ESSALUD CLINICA CENTRO DE SALUD MED PARTICULAR TOTAL Nº DE RECETA 7062 61 474 22 102 9 7 117 7854 Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística IV. ANALISIS FODA A) ANALISIS INTERNO Identificaremos los factores endógenos que condicionan el desempeño de la Entidad, identificando las fortalezas y debilidades que presenta el IREN-Norte en su funcionamiento y operación en relación con la Misión. Estos factores, entre otros, pueden ser: organización, personal, infraestructura, tecnología utilizada, nivel de acceso a la información, situación financiera y presupuestal, etc. FORTALEZAS 1. Nueva estructura orgánica aprobada por la Ordenanza Regional Nº 027-2008GR-LL/CR, la que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones y el Cuadro para Asignación de Personal del IREN-Norte, lo que facilitara el desarrollo de nuevas modalidades de atención a la población 2. Gran área de terreno e infraestructura adecuada para atender a los pacientes 3. Equipamiento e instrumental médico nuevos de tecnología de punta. 4. Personal profesional y técnico especializado en el diagnostico y tratamiento de enfermedades neoplásicas. 5. Incremento de la oferta de los servicios oncológicos en la macro región nor oriente del Perú. 6. Soporte en la elaboración e implantación gradual de planes estratégicos, como instrumento de gestión y de toma de decisiones. 7. Imagen positiva creciente del IREN-Norte a nivel macro regional. 8. Prioridad de la Institución, tanto en las políticas regionales de salud como en las políticas del estado. DEBILIDADES 1. Escasa implementación de recursos humanos para atender óptimamente los servicios de hospitalización. 2. Poco desarrollo del ejercicio de sus funciones en el ámbito macro regional en el control y prevención del cáncer. 3. Escasa información técnica de educación, investigación y gestión sanitaria. 3. Escasos recursos económicos para realizar investigación. 4. Cultura organizacional débil y deficiencias en la comunicación interna. B) ANALISIS EXTERNO Determinaremos que factores exógenos – más allá de la Entidad – condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos denominados Oportunidades, como negativos llamados Amenazas. OPORTUNIDADES 1. Influencia en el mercado de salud a nivel macro regional (departamentos de: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, San Martín, Cajamarca y Amazonas) por ser el mayor prestador de servicios oncológicos en esta parte del país. 2. Incremento de acciones de desarrollo del Control del Cáncer, en la jurisdicción de acuerdo a la normatividad vigente y al Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y Control del Cáncer en el Perú. 3. Atención prioritaria en las políticas del Estado y apoyo del Gobierno Regional. 4. Apoyo técnico del INEN Lima, y técnico y económico proveniente de la Cooperación Internacional. 5. Incremento de la demanda de atención oncológica de la población evitándoles mayores gastos en su traslado al INEN Lima y previniendo una saturación a la actual oferta de los servicios asistenciales del mismo. 6. Avances permanentes en el área oncológica (capacitación e investigación) y en telecomunicaciones que permiten mayor acceso y fluidez en la comunicación con organismos nacionales e internacionales. AMENAZAS 1. Asignación de recursos ordinarios insuficientes para el desarrollo de las actividades asistenciales propias del Instituto. 2. Escasa cultura de la población en acciones preventivas de la salud, en especial sobre riesgos y daños oncológicos. 3. Alto costo de los tratamientos oncológicos en estadios terminales y el bajo poder adquisitivo de la población. 4. Autonomía Institucional limitada en la decisión referente a procedimientos de Contratación de Recursos Humanos. 5. Disminución del apoyo a la Gestión Institucional de parte de las organizaciones estatales tanto a nivel nacional como regional. OBJETIVOS GENERALES Los Objetivos que planteamos, están formulados de acuerdo a las actividades que desarrollamos en los principales Ejes de los Lineamientos de la Política Regional de Salud, siendo estos los siguientes: Eje de Calidad y Eficiencia de la Atención de Salud: 1. Lograr la Satisfacción de los Usuarios de los diferentes servicios que se brindan en la institución. 2. Mejorar constantemente la calidad técnica y seguridad de la atención sanitaria. Eje de Cuidado Integral de la Salud: 1.- Brindar atención especializada basada en normas técnicas de salud que identifiquen Las patologías más frecuentes de la población demandante. 2.- Desarrollar la gestión clínica basada en indicadores de salud que permita lograr la Eficiencia y eficacia en la recuperación de la salud de los pacientes de alta Complejidad. 3.- Optimizar el suministro de los medicamentos y mezclas oncológicos y la promoción Del uso racional de los mismos. 4.- Mejorar la gestión de recursos humanos para el desarrollo del potencial del personal Y el nivel de competencias, a través de la capacitación continua y el impulso a la Capacidad de investigación del personal. 5.- Lograr la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa de los recursos humanos, Físicos, económicos, financieros y tecnológicos que garanticen el óptimo Funcionamiento de los departamentos asistenciales. Eje de Descentralización y Movilización para la equidad solidaria: 1.- Impulsar la promoción de la salud, prevención y diagnóstico precoz del cáncer, enfatizando la participación ciudadana. Eje de Evaluación Participativa de Servicios de Salud: 1.- Fomentar la Participación Ciudadana en la Evaluación Sanitaria. ANEXO FORMATOS PLAN OPERATIVO 2010 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS " DR LUIS PINILLOS GANOZA " IREN NORTE PLAN OPERATIVO 2010 EJE DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD OBJETIVO Nº 01 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA BASADA EN NORMAS TECNICAS DE SALUD QUE IDENTIFIQUEN LAS PATOLOGIAS MAS FRECUENTES DE LA POBLACION DEMANDANTE META FÍSICA OPERATIVA ACTIVIDADES OPERATIVAS RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META III IV TOTAL Atención 642 160 161 161 160 Orientación y Consejería social Atención 1,284 321 321 321 321 Ficha Socioeconómica 320 80 80 80 80 Expediente 20 5 5 5 5 Visita Domiciliaria Atención 64 16 16 16 16 Informe Social Atendidos 32 8 8 8 8 Coordinación ExtraInstitucional Actividad 200 50 50 50 50 Estudio Social Elaboración de material educativo dirigido al paciente y su familia trìpticos 5 1 2 1 1 Apoyo al ciudadano, la familia y al discapacitado Accion 320 80 80 80 80 Reuniones 8 2 2 2 2 Reuniones 10 1 3 3 3 Propociar La Organización de Pacientes y Sobreviviente del Organización de grupo de apoyo mutuo Cancer Participaciòn en el Equipo de Promociòn de Salud Fortalecer la Promocion de la Salud y Prevencion de Cancer. II Entrevistas sociales Evaluación socioeconòmica Brindar Atencion Social al Paciente I Participaciòn en Campañas de Promociòn de la Salud Campañas 4 1 1 1 1 Coordinaciones Extrainstitucionales. Acciones 20 5 5 5 5 Coordinaciones con ALINEN Acciones 200 50 50 50 50 Coordinaciones con Institucionales públicas y/o privadas Alianzas 72 18 18 18 18 Fortalecer el Equipo de trabajo Reunión 48 12 12 12 12 Plan 1 0 1 0 0 Reformular el Manual de Organización y Funciones del Servicio informe 1 0 0 1 0 Reformular el Manual de Procedimientos del Servicio informe 1 0 0 1 0 Participacion en eventos de capacitacion a nivel nacional. Evento 4 1 1 1 1 Participacion en eventos de capacitacion a nivel local evento 6 2 1 1 2 Realiza investigacion social Informe 1 0 1 0 0 Entrevista y atenciones Prsicologicas Formato 810 160 250 250 150 Consejeria Individual a pacientes por interconsulta Formato 290 70 80 80 60 14 APOYO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO. RDR S/. 286,086 RO. S/. 0 UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE S/. DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN RADIOTERAPIA Y 286,086.00 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIO SOCIAL S/. 286,086.00 Fortalecer la Red de Soporte SocioEconomico al Paciente Oncologico Formular Plan Operativo Anual de Trabajo Social 2010 Gestionar el Trabajo social Educacion Permanente al Recurso Humano de Trabajo Social Investigacion Social Brindar atención psicológica y tratamiento especializado al paciente oncológico LVM Consejeria Familiar por interconsulta atenciones 150 35 45 40 30 Consejeria Individual a paciente en consulta externa atenciones 120 25 35 35 25 OPEYP 14 APOYO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO. S/. 286,086.00 S/. - DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA-SERVICIO DE PSICOLOGIA META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Brindar atencion Psicologica y tratamiento especializado al Consejeria Familiar en Consulta externa paciente oncologico I II III IV TOTAL Formato 80 15 25 25 15 Realizacion de consluta ambulatoria Atencion 480 120 120 120 120 Interconsulta Atencion 165 41 42 41 41 Biopsia ESOFASICA Procedimiento 28 7 7 7 7 Biopsia GASTRICA Procedimiento 165 41 42 41 41 Biopsia COLONICA Procedimiento 55 13 14 14 14 Biopsia RECTAL procedimiento 28 7 7 7 7 Realizacion de Gastroscopias Procedimiento 165 41 42 41 41 Realizacion de Colonoscopia Procedimiento 55 13 14 14 14 Endoscopia TERAPEUTICA Procedimiento 11 3 3 3 2 Atencion de Emergencias Atencion 22 5 5 5 2 Consejeria Atencion 200 50 50 50 50 14 APOYO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO. S/. RDR 286,086.00 RO. S/. 286,086.00 UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE PSICOLOGIA Brindar atenciones en consultorio externo Servicio de Endoscopia y Cirugia menor Brindar atenciones en emergencias Consejeria y evaluacion de familiares charlas intramural Charla 6 2 2 2 2 Charlas extramural Charla 6 2 2 2 2 1,500 375 375 375 375 13 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES S/. 700,863.00 S/. 528,300.00 S/. 172,563.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICO 08 CONSULTORIOS EXTERNOS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIOS DE CABEZA Y CUELLO Promociona y educar en patologia digestiva Atencion de consultas externas Atencion Brindar Atencion medica en cirugia oncologica en cabeza Cirugia Mayor y cuello Intervencion 150 37 38 38 37 Cirugia Menor Intervencion 250 62 63 63 62 Hospitalizacion Paciente 200 50 50 50 50 Atencion de consultas atencion 150 37 38 38 37 Cirugia Mayor Interecencion 24 6 6 6 6 Cirugia Menor Intervencion 96 24 24 24 24 Exploracion Bajo Anestesia exploracion 24 6 6 6 6 Hospitalizacion paciente 24 6 6 6 6 Atencion de consultas atencion 250 62 63 63 62 Cirugia mayor Intervencion 90 22 23 23 22 Cirugia menor Intervencion 90 22 23 23 22 infiltracciones Infiltracion 24 6 6 6 6 Hospitalizacion Paciente 24 6 6 6 6 Optimizar el uso de los recursos disponibles de hospitalizacion Brindar atencion medica y quirurgica oncologica en oftalmologia optimizar el uso de los recursos disponibles en hospilizacion oftamologica Brindar atencion medica reconstructiva de cirugia plastica optimizar los recursos dispnibles en hospitlizacion LVM OPEYP 08 CONSULTORIOS EXTERNOS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIOS DE CABEZA Y CUELLO META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META II III IV TOTAL Terapia Individual Formato 100 20 30 30 20 Terapia Familiar Formato 60 10 20 20 10 Formato 10 2 3 3 2 Informe 2 0 1 1 0 Aplicación del Tamizaje Ansiedad Aplicación 20 5 5 5 5 Aplicación del Tamizaje depresion Aplicación 20 5 5 5 5 Visita Psicologica, Consejeria y soporte emocional en sala de Quimioterapias Atencion 340 80 100 100 60 Visita Psicologica, de soporte emocional a paciente hospitalizados Atencion 100 25 30 25 20 Consejeria y Soporte Emocional a familiares de pacientes hospitalizados Formato 50 10 15 15 10 Atención de emergencia a pacientes en Sala de Recuperacion Registro 10 1 3 4 2 Registro de sesiones 12 3 3 3 3 Brindar atención psicológica y tratamiento especializado al Aplicación de Test Piscologicos a pacientes paciente oncológico Elaboracion de Informe psicologico del paciente evaluado Brindar atención psicológica y tratamiento especializado al paciente oncológico I Dinamicas grupales y sesiones educativas de autoayuda para el soporte familiar que debe recibir el paciente Brindar atención psicológica y tratamiento especializado al Talleres Psicoeducativos a pacientes y familiares. paciente oncológico Regisrto de Sesiones 4 1 1 1 1 Hoja de Registro 4 1 1 1 1 Consejeria a pacientes en Topico y Urgencias Formato 5 1 2 1 1 Realizacion de consultas ambulatoria Atencion 3600 900 900 900 900 Interconsultas Atencion 165 41 42 41 41 Procedimiento 10 3 3 3 3 Charlas Educativas a la comunidad o familiares de pacientes RDR RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 14 APOYO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO. S/. 286,086.00 S/. 286,086.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA-SERVICIO DE PSICOLOGIA 14 APOYO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO. S/. 286,086.00 S/. 286,086.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA-SERVICIO DE PSICOLOGIA 08 CONSULTORIOS EXTERNOS S/. 494,123.00 S/. DEPARTAMENTO DE ATENCION 455,723.00 MEDICA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE MEDICINA ONCOLOGICA Brindar Atenciones en Consultorio Externo Puncion Lumbar Realizar Procedimientos Especializados Realizar Visita Medicas en Hospitalizacion LVM Biopsia de Hueso Procedimiento 30 8 8 8 8 Aspirado de Medula Procedimiento 30 8 8 8 8 Atencion 60 15 15 15 15 Visita Medica OPEYP S/. 38,400.00 META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Realizar Visita Medicas en Hospitalizacion Consejeria y Evaluacion de Familiares Promocionar y Educar en Oncologia Medica Brindar Atenciones en consultorio externo I II III IV TOTAL Atencion de Emergencia Atencion 30 8 8 8 8 Consejeria Atencion 200 50 50 50 50 Charla 12 3 3 3 3 Charlas Intramural Realizacion de consultas ambulatorias Atencion 2188 547 547 547 547 Interconsultas Atencion 80 20 20 20 20 Papanicolau (PAP) Atencion 260 65 65 65 65 Biopsia de Cervix, Carcinoma Epitelial Celomica(CEC), Biopsia De Endometrio Procedimiento 332 83 83 83 83 Realizacion de Colposcopias Procedimiento 264 66 66 66 66 Realizacion de Cono Leep, Ver y Tratar Procedimiento 100 25 25 25 25 Ralizacion de Crioterapia Procedimiento 12 3 3 3 3 Atencion 488 122 122 122 122 Procedimiento 172 43 43 43 43 RDR RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 08 CONSULTORIOS EXTERNOS DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE MEDICINA ONCOLOGICA 08 CONSUTORIOS EXTERNOS DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE GINECOLOGIA ONCOLOGICA Brindar Atenciones en consultorio externo Visita Medica S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 Realizar Visitas Medicas en Hospitlizacion Curaciones 08 CONSUTORIOS EXTERNOS Atencion de Emergencia Atencion 64 16 16 16 16 Procedimientos de Emergencias (drenajes, paracentesis,cateterismo,etc) Atencion 32 8 8 8 8 Clinica de Dia (HISTEROSCOPIA, CONO FRIO, EPBA) Procedimiento 84 21 21 21 21 Cirugias Mayores Procedimientos 80 20 20 20 20 Laparoscopia Diagnostica Procedimiento 10 2 3 3 2 Anexectomia Laparoscopica LAP Procedimiento 10 2 3 3 2 Histerectomia Amplia Vagina(HAV) Laparoscopica Procedimiento 15 3 5 5 2 Atencion 36 9 9 9 9 Brindar Atenciones en Emergencias Realizar intervenciones quirurgicas y procedimientos en cirugia menor y cirugia mayor Evaluacion y presentacion de casos clinicos LVM Discusion de casos clinicos OPEYP DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE GINECOLOGIA ONCOLOGICA META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Evaluacion Conjunta por Ginecologia, RT y Medicina I II III IV TOTAL Casos 12 3 3 3 3 Reunion Multidisciplinaria Atencion 12 3 3 3 3 Reunion Clinica Patologica Atencion 6 1 2 2 1 Presentacion Preoperatoria Casos 96 24 24 24 24 Registro de revistas Reunion 48 12 12 12 12 Evaluacion Historias Clinicas Revision 12 3 3 3 3 Reunion de morbimortalidad Discusion 0 0 0 0 0 Elaboración del Plan Operativo del servicio denutrición Documento 1 1 0 0 0 Actualización del Manual de Organización y Funciones del servicio de nutrición. Documento 1 1 0 0 0 Actualización del Manual de Procedimientos del servicio de nutrición. Documento 1 1 0 0 0 Monitoreo del Plan Operativo del servicio de nutrición. Informe 4 1 1 1 1 Elaboración del registro del servicio de Triaje Formato 1 1 0 0 0 Implementar con equipos de cómputo e impresión Equipo 2 2 0 0 0 Coordinar la implementación de la infraestructura del servicio de nutrición. Informe 2 1 0 1 0 RDR RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE Evaluacion y presentacion de casos clinicos Actividades Docentes Cientificas 08 CONSUTORIOS EXTERNOS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE GINECOLOGIA ONCOLOGICA Evaluacion y revision de procedimientos medicos quirurgicos Implementar documentos de Gestión del servicio de Nutrición. Implementar el servicio de Nutrición. Mejorar el nivel de información sobre nutrición del paciente oncológico Promover y recuperar la salud nutricional del paciente Consejería Nutricional al paciente oncológico en el servicio de Nutrición Consejeria 500 50 150 150 150 Consejería Nutricional a los familiares del paciente oncológico en el servicio de Nutrición Consejería 500 50 150 150 150 Programación y control del servicio de alimentación a los pacientes hospitalizados. Encuesta 50 10 15 15 10 Suministro de raciones alimenticias a los pacientes Raciones 0 Coordinación, comunicación y distribución de dietas prescritas por los médicos a los pacientes asignados Informe 4 1 1 1 1 Evaluación del contenido nutricional y otras especificaciones de la alimentación a los pacientes según las normas vigentes Evaluación 1 0 1 0 0 Evaluación del contenido nutricional y otras especificaciones de la alimentación al personal según las normas vigentes Informe 4 1 1 1 1 Coordinación e información en las rondas médicas sobre la situación nutricional de los pacientes hospitalizados y asignados. Informe 4 1 1 1 1 Uso adecuado de los equipos, material y utensilios asi como por su mantenimiento preventivo y recuperativo. Informe 4 1 1 1 1 Coordinación y verificación de la nutrición parenteral prescrita a los pacientes asignados Informe 4 1 1 1 1 Medición de la calidad de atención nutricional percibida por los pacientes 007 ALIMENTOS PARA ENFERMOS Verificación del cumplimiento de normas de higiene, bioseguridad y vigilancia epidemiológica en la atención nutricional y adopción de medidas preventivas. LVM 007 ALIMENTOS PARA ENFERMOS Informe 4 OPEYP 1 1 1 1 S/. 30,692.00 S/. 30,692 S/. 30,692.00 S/. DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN RADIOTERAPIA Y SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIO DE NUTRICION DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN RADIOTERAPIA Y 30,692.00 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIO DE NUTRICION META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Medición de la calidad de atención nutricional percibida por los pacientes Reporte de la calidad y oportunidad de la atención nutricional percibida por los pacientes asignados. Fortalecer la capacitacion en Medicina Critica oncologica y areas afines en forma continua al personal 1 IV 1 2,500 2,500 2,500 2,500 Atencion personalizada en con sulta externa para pacientes no oncologicos atencion 3430 857 858 857 858 Atención personalizada en triaje Atención 3000 750 750 750 750 Atencion personalizada en procedimientos diagnosticos Atencion 300 75 75 75 75 Atención personalizada en el Servicio de Quimioterapia Ambulatoria Atención 2500 450 683 684 683 Atención personalizada en Centro Quirúrgico : Cirugia Mayor, Cirugia Menor, Cirugia de Emergencia (Sala de Operaciones , URPA) Atención 1000 250 250 250 250 Atencion 1000 250 250 250 250 Atención personalizada en los servicios de hospitalización Atención 400 100 100 100 100 Atencion personnalizada en la unidado de cuidado intensivos Atencion 50 13 12 13 12 Atención personalizada en el servicio de Tópico y Urgencia Atención 1000 250 250 250 250 Atencion personalizada en Servicios de Consejeria : Prevencion, Autocuidado, y Campalas de Salud, Atencion 400 100 100 100 100 Consejería de Enfermería al paciente oncológico y su familia en los diferentes servicios de atención Consejeria 3000 750 750 750 750 Aplicación y observancia de las medidas de bioseguridad en todos los procesos asistenciales. Informe 10 2 3 2 3 Evaluacion Integral pre operatoria Atencion 800 200 200 200 200 Ejecucion y Evaluacion e Informe de Electrocardiograma. Atencion 800 200 200 200 200 Priorizacion en la Atencion al paciente oncologico en hospiitalizacion a travez de interconsultas. Atencion 20 5 5 5 5 Priorizacion en la atencion al paciente oncologico en la unidad de cuidados intensivos. Atencion 20 5 5 5 5 Realizacion de Fibrobroncospia diagnostica y/o terapeutica. Atencion 20 5 5 5 5 Implementacion de un programa de educacion permanente en coordinacion con el personal de enfermeria. Plan 1 1 0 0 0 Realizacion del programa de educacion a travez de talleres , charlas Documento 12 3 3 3 3 Gestion y participacion en congresos de la especilaidad a nivel local y nacional Documento 2 0 1 1 0 Planificacion y organización de un curso nacional de la especialidad Documento 1 0 1 0 0 Elaboracion del manual de organización y funciones del servicio de medicina critica según CAP Documento 1 0 0 1 0 Documento 1 0 0 1 0 Elaboracion de las guias clinicas de las seis patoligias mas frecuentes del servicio Formato 8 2 2 2 2 Elaboracion de un proyecto de investigacion de la especialidad Proyecto 1 0 1 0 0 Incrementar y formar recursos humanos con competencia y Gestion para la contratacion de personal capacitado y con experiencia en el area de especialidad para una atencion oportuna medicina critica Proyecto 1 TOTAL 1 10000 Participacion en investigacion de la especialidad LVM 1 III Atención Implementar Documentos de Gestion, las normas y guias del Elaboracion y monitoreo del plan operativo del servicio de medicina critica servicio de medicina critica Estimular al desarrollo de actividades y proyectos multidisciplinarios y de investigacion 4 II Atención personalizada en consulta externa Brindar Atención y Cuidados de Enfermería especializada al Atencion en central de esterilizacion Paciente oncologico. Garantizar una Atencion de Calidad y Especializada del Paciente Oncologico. Documento I 0 0 1 0 1 1 1 1 RDR S/. 30,692.00 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 S/. HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 S/. 008 CONSULTAS EXTERNAS S/. 494,123.00 008 CONSULTAS EXTERNAS S/. 008 CONSULTAS EXTERNAS 007 ALIMENTOS PARA ENFERMOS RO. 0 OPEYP DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA S/. 30,692.00 76,200.00 S/. 1,440,274.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA- SERVICIO DE MEDICINA CRITICA 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA- SERVICIO DE MEDICINA CRITICA S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA- SERVICIO DE MEDICINA CRITICA 008 CONSULTAS EXTERNAS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA- SERVICIO DE MEDICINA CRITICA 008 CONSULTAS EXTERNAS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA- SERVICIO DE MEDICINA CRITICA 4 Docmento UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Adquisicion y mantenimiento de equipos de alta tecnologia para garantizar una atencion de calidad Brindar Atencion especializada en patologias de Senos y Tumore mixtos Provision de equipos de alta tecnologia Plan Estandarizacion del calendario de mantenimiento de equipos y bienes Plan Realizacion de consulta amnbulatoria Atencion Hospitaliazaciones 1 1 I II III IV 1 0 0 0 0 1 0 0 2000 500 500 500 500 Atencion 100 25 25 25 25 Interconsultas Atencion 100 25 25 25 25 Biopsia de Tumores de Mama Procedimiento 100 25 25 25 25 Biopsia de Tumores de Partes Blandas Procedimiento 40 10 10 10 10 Biopsia Dirigidas por Ecografia Procedimiento 40 10 10 10 10 Visita Medica Atencion 200 50 50 50 50 Realizar Visita Medica en Hospitalizacion Brindar Atenciones en Emergencias Consejeria y Evaluacion de Familiares Realizar Interevenciones quirurigicas y procedimientos en cirugia mayor y ciriugia menor Promocionar y educar en relacion al cancer de mama, piel y tumores de partes blandas. Curaciones Procidimientos 200 50 50 50 50 Atenciones en Emergencia Atencion 20 5 5 5 5 Consejeria Atencion 2000 500 500 500 500 Cirugia Menor Procedimiento 200 50 50 50 50 Cirugia Mayor Procedimiento 150 37 38 38 37 Charlas Intramurales Charla 10 2 2 3 3 Charlas Extramurales Charla 5 1 1 1 2 Realizar consultora ambulatoria Atencion 1800 450 450 450 450 Hospitalizacion Atencion 92 23 23 23 23 interconsulta Atencion 48 12 12 12 12 Biopsia de prostata ecodirigida Procedimiento 96 24 24 24 24 Visita medica Atencion 184 46 46 46 46 Curaciones Procedimientos 184 46 46 46 46 48 12 12 12 12 Brindar Atencion especializada en normas tecnicas de salud Atencion en Emergencia en patologias del sistema urologico Fomentar la Investigacion Cientifica en patologias del sistema urologico LVM Atencion Consejeria y Evaluacion de Familares Consejeria 1800 450 450 450 450 Uretro citoscopia Procedimiento 60 15 15 15 15 Cirugia Mayor Procedimiento 60 15 15 15 15 Cirugia Menor Procedimiento 60 15 15 15 15 Charla Intramural Charla 5 1 1 2 1 Charla Extramural charla 5 1 1 2 1 Investigacion Cientifica Informe 2 0 1 0 1 OPEYP TOTAL RDR RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA- SERVICIO DE MEDICINA CRITICA 008 CONSULTAS EXTERNAS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 008 CONSULTAS EXTERNAS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 455,723.00 ESPECIALIZADA - SERVICIO DE SENOS Y TUMORES MIXTOS 008 CONSULTAR EXTERNAS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARATEMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE UROLOGIA META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Fomentar la Investigacion Cientifica en patologias del sistema urologico I II III IV Implementar guias y protocolos clinicos informe 1 0 1 0 0 revision de casos clinicos informe 10 2 3 2 3 TOTAL 008 CONSULTORIOS EXTERNOS Fomenta la educacion medica continuca en patologias del sistema urologico capacitacion del persona en el extranjero Capacitacion 2 0 1 0 1 Capacitacion del personal en cursos a nivel nacional Capacitacion 8 2 2 2 2 Estimar las necesidades de los productos farmacéuticos e insumos médico-quirúrgicos, y monitorear la programación del requerimiento semestral Documento 2 0 1 0 1 Programar anualmente el requerimiento para la compra nacional y regional de productos farmacéuticos e insumos médico-quirúrgicos Documento 1 0 1 0 0 Programar anualmente el requerimiento de productos farmacéuticos e insumos médico-quirúrgicos para la compra institucional Documento 2 0 1 0 1 Reunión 4 1 1 1 1 Realizar la estimación de necesidades o reprogramación de medicamentos narcóticos y psicotrópicos Requerimiento 2 0 1 0 1 Realizar balance del consumo de medicamentos controlados y psicotrópicos Balance 4 1 1 1 1 Consolidar el número de recetas atendidas según las Buenas Prácticas de Dispensación (BPD) Receta 14,400 3,600 3,600 3,600 3,600 Capacitar al Personal Farmacéutico según el Área de desempeño Capacitación 2 0 1 0 1 Capacitar al Personal Técnico según el Área de desempeño Capacitación 2 0 1 0 1 Charla 2 0 1 1 0 Capacitación 2 0 1 0 1 Reunión 11 2 3 3 3 Informe 4 1 1 1 1 Capacitación 3 0 1 1 1 Fortalecer la Farmacovigilancia en el IREN Norte Informe 4 1 1 1 1 Sustentar técnicamente la inclusión de Productos Farmacéuticos fuera del Petitorio Nacional de Medicamentos Informes 4 1 1 1 1 Gestionar la Aprobación del Proyecto de Implementación de SDMDU Gestión 1 1 Gestionar la infraestructura, recursos humanos y equipamiento para el funcionamiento del Sistema de Medicamentos en Dosis Unitarias (SDMDU) Gestión 2 1 1 Informe 2 1 1 Consolidar el Informe Estadístico Mensual del número de atenciones en pacientes hospitalizados con el SDMDU Informe 6 Socializar al personal asistencial y administrativo los procesos del SDMDU Informe 2 1.- Asegurar un suministro oportuno y eficiente de los Realizar reuniones técnicas de evaluación de indicadores de gestión de Productos productos farmacéuticos e insumos médico-quirúrgicos, Farmaceuticos e Insumo Médico Quirúrgico como componente de la Atención Integral en el IREN Norte Realizar charlas de orientación sobre el manejo de citostáticos dirigidas hacia el personal asistencial Capacitar en Buenas Prácticas de Prescripción (BPP) a los profesionales del IREN Norte 2.- Fomentar una cultura de Uso Racional de Medicamentos Realizar Reuniones Técnicas del Comité Farmacológico en IREN Norte Evaluar el grado de cumplimiento de la Prescripción en DCI Denominación Común Internacional Sensibilizar y capacitar al personal de salud en RAMS y su notificación 3.- Implementar el Sistema de Distribución de Medicamentos Capacitar el Recurso Humano responsable del SDMDU en Dosis Unitaria (SDMDU) 3 1 012 FARMACIA 012 FARMACIA S/. S/. S/. 494,123.00 869,247.00 869,247.00 RDR S/. S/. S/. 38,400.00 RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE UROLOGIA S/. 455,723.00 S/. DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN READIOTERAPIA Y 339,517.00 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTIVO Y TRATAMIENTO SERVICIO DE FARMACIA 529,730.00 S/. 339,517.00 DEPARTAMENTO DE ATENCIO ESPECIALIZADA EN RADIOTERAPIA Y SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIO DE FARMACIA DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN RADIOTERAPIA Y SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIO DE FARMACIA 529,730.00 012 FARMACIA S/. 869,247.00 S/. 529,730.00 S/. 339,517.00 008 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. DEPARTAMENTO DE ATENCION 455,723.00 MEDICA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE MEDICINA ONCOLOGICA 3 1 EJE DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD OBJETIVO GENERAL 2: Desarrollar la gestion clinica basada en indicadores de salud que permitan lograr la eficiencia y eficacia en la recuperacion de la salud de los pacientes de alta complejidad Realizar Trabajos de Investigacion Cientifica Investigacion Cientifica informe 1 0 1 0 0 Realizar Guias y Protocolos Clinicos Guias y Ptrotocolos informe 1 0 1 0 0 Atencion de Pacientes /dia Informe 600 150 150 150 150 Atencion de Pacientes /medico informe 1000 250 250 250 250 Pacientes cama/dia informe 1200 300 300 300 300 Evaluacion de actividades en consulta medica, cirugia y hospitalizacion LVM OPEYP META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META I II III IV TOTAL Evaluacion de actividades en consulta medica, cirugia y hospitalizacion 008 CONSULTORIOS EXERNOS Pacientes /hora /medico Contar con un Servicio Psicologico totalmente implementado y equipado Implementar el Servicio con baterias psicologicas necesarias para evaluar a los Ofrecer Atención Psicológica de Calidad que contribuya a pacientes sugun el caso lo requiera. la recuperación de la Salud Mental en los Pacientes. Gestionar la implementacion de rotafolios, tripticos y otros materiales y procedimientos de psicologia oncologica Contar con internos de los últimos ciclos de la carrera de psicología Realizar Trabajos de Investigacion Cientifica Realizar Guias y Protocolos Clinicos Bridar atencion especializada en Anestisologia en pacientes oncologicos. Investigacion Cientifica Guias y Protocolos 450 1 1 0 0 0 Test Psicológicos 15 10 5 0 0 Documento 2 0 1 1 0 Documento 1 1 0 0 0 Informe 1 1 0 0 0 Informe 1 1 0 0 0 175 175 175 Brindar anestesia en cirugias mayores Procedimiento 500 125 125 125 125 Atencion 700 175 175 175 175 evaluacion pre anestesica terapia del dolor Atencion 250 62 63 63 62 visita pre anestesica Atencion 600 150 150 150 150 interconsultas Atencion 50 12 12 12 14 Plan 1 Informe Reuniones Técnicas de monitoreo del Plan de Actividades Informe 4 1 1 1 1 Acta de Reunión 4 1 1 1 1 Informe 2 Curso - Taller 1 Realización del I Curso - Taller Regional sobre Registro Poblacional y Hospitalario 1 1 S/. 286,086.00 13 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES S/. 700,863.00 11 INTERNVENCIONES QUIRURGICAS, S/. ESPECIALIZADAS E INTERMEDIAS 003 CONTROL EPIDEMIOLOGICO 003 CONTROL EPIDEMIOLOGICO 455,723.00 DEPARTAMENDO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE MEDICINA ONCOLOGIA . S/. DEPARTAMENTO DE ATENCION 286,086.00 MEDICA ESPECIALIDAZA - SERVICIO DE PSICOLOGIA S/. DEPARTAMENTO DE ATENCION 172,563.00 MEDICA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO 628,026.00 S/. 628,026.00 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO. S/. 108,705.00 S/. 108,705.00 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA S/. 108,705.00 S/. 108,705.00 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA S/. 528,300.00 1 Plan 1 Reporte 52 13 13 13 13 Acta de Reunión 7 1 2 2 2 Capacitación en Servicio del Responsable de la Vigilancia y Control de Infecciones Intrahospitalarias Informe 1 Capacitación al Personal del IREN Norte en Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias Informe 1 Desarrollo de la vigilancia y control de Infecciones Intrahospitalarias, eventos infecciosos y accidentes punzocortantes Reporte 12 Realización del estudio CAP en Medidas de Bioseguridad para el control de IIH en el personal asistencial del IREN Norte Informe 1 Acta de Reunión 4 Capacitacion del Personal Responsable de Salud Ambiental en Ecología y Protección del Ambiente Informe 1 Vigilancia del Manejo de los residuos sólidos comunes, biocontaminados y sustancias peligrosas Informe 2 Reunión Técnica del Comité Multidisciplinario de Salud Ambiental 14 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO 38,400.00 S/. 1 1 Reuniones Técnicas del Comité Ejecutivo de Control de Infecciones Intrahospitalarias 494,123.00 S/. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 1 Curso Desarrollo de la vigilancia de los daños sujetos a notificación obligatoria en salud pública S/. RO. 1 Elaboración del Análisis de Situación en Salud Institucional - 2009 Implementación del Registro poblacional de Cáncer en Trujillo LVM 450 175 Capacitación en Servicio en Registro Hospitalario de Cáncer Desarrollar el Sistema de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 450 700 Elaboración de Informes Epidemiológicos del Registro Hospitalario de Cáncer Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del IREN Norte 450 Procedimiento Reuniones Técnicas del Comité Técnico de Registro Hospitalario de Cáncer Desarrollar el Registro Hospitalario y Poblacional del Cáncer 1800 Servicio implementado Brindar anestesia en cirugias menores Elaboración del Plan de Actividades 2010 Fortalecer la gestión del Equipo Técnico del SEE informe RDR 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 OPEYP 1 META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Desarrollar el Sistema de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Desarrollar el Sistema de Vigilancia del Saneamiento Básico Institucional Desarrollar el Sistema de Vigilancia de la Higiene Alimentaria Desarrollar actividades de prevención de Emergencias y Desastres Desarrollar de sistema de Archivo de Historias Clínicas Garantizar un atención especializada, estableciendo procesos asistenciales para el cuidado de enfermería. LVM IV 2 1 1 Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano (Vigilancia de cloro residual, impermeabilización de tanque cisterna y limpieza de tanques de agua) Informe 2 1 1 Vigilancia del manejo de aguas residuales (Vigilancia y manejo de los vertimientos, limpieza del pozo séptico y Caracterización de aguas residuales crudas y tratadas) Informe 2 1 1 Capacitación del Personal Responsable del Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios Informe 1 1 Capacitación del Personal de IREN Norte en Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios Curso-Taller 1 Vigilancia y control de vectores y roedores (Desinsectación y Desratización) Informe 2 1 Vigilancia de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas en el IREN Norte Informe 4 1 Actualización en Implementación del Plan de Seguridad en Defensa Civil para la prevención y mitigación de emergencias y desastres. Informe 2 1 Curso 1 1 Acta de Reunión 12 Capacitación del Responsable del Área de Salud Ocupacional Informe 1 Implementación de la vigilancia de la salud ocupacional y accidentes de trabajo en el IREN Norte Informe 4 Implementación de un Programa de promoción de la salud ocupacional para el personal del IREN Norte (Vacunación del personal, exámenes ocupacionales periódicos y vigilancia de factores de riesgo) Informe 2 Historia Clínica 1320 330 330 330 330 Desarrollar el Sistema de citas del IREN (citas y reprogramación de citas) Nº citas 8000 2000 2000 2000 2000 Codificación de diagnósticos e ingreso de la data en el Sistema SIS INEN Historia Clínica 1800 450 450 450 450 Capacitación del Personal del IREN Norte en coordinación con el Comité de Seguridad y Defensa Civil sobre Prevención de Emergencias y Desastres 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 108,705.00 S/. 108,705.00 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA 003 CONTROL EPIDEMIOLOGICO S/. 108,705.00 S/. 108,705.00 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA- AREA ESTADISTICA 1 13 13 13 13 Elaboración de Indicadores Hospitalarios (mensuales, trimestrales, semestrales, anual) Reporte 18 4 5 4 5 Reportes 14 3 4 3 4 Elaboración de reportes estadísticos solcitados por los servicios del IREN NORTE e instituciones extramuro. Reporte 24 6 6 6 6 Evaluar la calidad, validez y rigurosidad estadistica de los trabajos de investigación Informe 2 Archivo y distribución de Historias Clínicas Reporte 12 3 3 3 3 Actualizacion de la Historias clínicas con registros de documentos (resultados de exámenes auxiliares, etc.) Reporte 12 3 3 3 3 Depuración de Historias Clínicas Informe 2 Estandarización y fortalecimiento de la Ronda y reporte de Enfermeria S/. 1 52 Capacitacion del personal de enfermeria en unidades oncologicas reconocidas a nivel nacional 003 CONTROL EPIDEMIOLOGICO 1 Reporte Atención UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 3 Control de calidad de los registros de Historias Clínicas (HC) Monitorización y supervisión de la atención brindada las 24 horas, en los servicios establecidos RO. 1 2 Instrumento RDR 1 Reporte Aplicación y Valoracion de Instrumentos de Valoración del PAE en los diferentes servicios TOTAL 1 Actualizacion del Sistema SIS INEN Brindar el soporte técnico al equipo de gestión mediante la Elaboración de Reportes de producción de los servicios del IREN NORTE elaboración de Indicadores Hospitalarios Brindar soporte estadistico en la investigacion III Informe Apertura de Historias Clínicas Desarrollar el Sistema de información SIS INEN II Vigilancia de la calidad de aire en el IREN Norte Reunión Técnica del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) Desarrollar el Sistema de Vigilancia en Salud Ocupacional I 1 1 1 1 1 003 CONTROL EPIDEMIOLOGICO S/. 108,705.00 S/. 108,705.00 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA - AREA DE ESTADISTICA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA- AREA ESTADISTICA 1 14 3 4 3 4 7,000 1,750 1,750 1,750 1,750 Capacitacion 50 13 12 13 12 Documento 2 1 1 0 0 OPEYP DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA- AREA ESTADISTICA 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 S/. HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 S/. 76,200.00 S/. 1,440,274.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Garantizar un atención especializada, estableciendo procesos asistenciales para el cuidado de enfermería. Garantizar un atención especializada, estableciendo procesos asistenciales para el cuidado de enfermería. Garantizar un atención especializada, estableciendo procesos asistenciales para el cuidado de enfermería. Promover, Estimular la motivación y compromiso institucional del personal de Enfermería Realización de la Ronda y reporte de Enfermería Reporte Estandarización de Medidas de Protección y de Bioseguridad al paciente. Documento I II III IV 4,200 1,050 1,050 1,050 1,050 4 1 1 1 1 Aplicación y observancia de las medidas de Protección y de bioseguridad en todos los procesos asistenciales. Informe 14 3 4 3 4 Medición de la calidad de la prestación del servicio de Enfermería Informe 8 2 2 2 2 Reporte de hechos adversos, incidencias u ocurrencias con el paciente durante su permanencia en el instituto Informe 12 3 3 3 3 Información permanente a Pacientes y familia en los diferentes servicios al ingreso, alta.y permanencia en la institución Atención 1,400 350 350 350 350 Formulación y estandarizacion de tripticos informativos al Paciente y familia según el servicio Tríptico 18 4 5 4 5 Formulación de contenido educativo según patologías para el programa de Charlas para el paciente, familia y comunidad Documento 10 4 4 2 0 Programa de Estimulos y motivacion para el personal Plan 1 1 0 0 0 Premio y / o Distincion por desempeño. Diploma 2 0 1 1 0 Beca para curso y/ taller Documento 8 2 2 2 2 Coordinacion con el comité de bienestar social institucional para control medico anual previo al periodo vacacional Documento 2 1 0 1 0 Reunión 1 1 0 0 0 Reunión 1 1 0 0 0 Coordinar con Comite de IIHH para aplicación de vacunas (protección) Documento 1 1 0 0 0 Difusión y sensibilización de los protocolos para la protección de Riesgos laborales Documento 2 1 0 1 0 Implementación de una sala de reunión y vestidor de Enfermería Ambiente 2 1 1 0 0 Gestión para la confección de 02 juegos de Uniforme de trabajo, para el personal de enfermería Documento 1 1 0 0 0 Valoración de la calidad prestacional del personal de Enfermería Documento 2 0 1 0 1 Medición de la calidad de la prestación del servicio de Enfermería a traves de indicadores (usuario interno) Encuesta 2 0 1 0 1 Investigacion Cientifica Informe 2 1 0 1 0 Guias y Protocolos Informe 2 1 0 1 0 Revision de Casos Clinicos Informe 24 6 6 6 6 Celebración del Dia del Tecnico de Enfermería Celebración del Dia de la Enfermera Peruana Promover, Estimular la motivación y compromiso institucional del personal de Enfermería Realizar trabajos de investigacion cientifica Implementar guias y protocolos clinicos Revisio de Casos Clinicos LVM OPEYP TOTAL 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 1,516,474.00 S/. 76,200.00 S/. 1,440,274.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 HOSPITALIZACION 11 S/. INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 S/. 76,200.00 S/. 1,440,274.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 S/. HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 S/. 76,200.00 S/. 1,440,274.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 S/. HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 S/. 76,200.00 S/. 1,440,274.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 S/. HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 S/. 76,200.00 S/. 1,440,274.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 008 CONSULTORIOS EXTERNOS S/. RDR DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 455,723.00 ESPECIALIZADA - SERVICIO DE SENOS Y TUMORES MIXTOS. META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META 4.- Cumplir con las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) de acorde a la Normatividad del SISMED 4.- Cumplir con las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) de acorde a la Normatividad del SISMED I II III IV Realizar el control de las características físicas y organolépticas de los productos farmacéuticos Informe 12 3 3 3 3 Certificar que los productos farmacéuticos e insumos médico-quirúrgicos que ingresan al Almacén Especializado cumplan con las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a O/C, PPA y/o documento de transferencia Informe 12 3 3 3 3 Evaluar el cumplimiento de las BPA - SISMED Informe 12 3 3 3 3 Verificar que los requerimientos internos de los productos farmacéuticos e insumos médico-quirúrgicos solicitados al Almacén Especializado cumplan con las especificaciones técnicas y administrativas pertinentes (FER) Informe 12 3 3 3 3 Realizar reuniones de coordinación con las áreas de Logística y Almacén General para establecer los procedimientos de Gestión Administrativa según SISMED Informe de Reunión 4 1 1 1 1 Documento 4 1 1 1 1 Realizar el análisis de los Indicadores de gestión del SISMED Informe 4 1 1 1 1 Consolidar el Consumo Integrado de los Productos Farmacéuticos e Insumos Médicoquirúrgicos ICI Informe 12 3 3 3 3 Analizar los niveles de stock, consumo, reposición y caducidad de los productos farmacéuticos e insumos médico-quirúrgicos en los puntos de dispensación TOTAL 012 FARMACIA S/. RDR 869,217.00 S/. RO. 529,700.00 S/. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN RADIOTERAPIA Y 339,517.00 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIO DE FARMACIA 012 FARMACIA S/. 869,217.00 S/. 529,700.00 S/. 339,517.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN RADIOTERAPIA Y SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIO DE FARMACIA 008 CONSULTORIOS EXTERNOS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE GINEGOLOGIA ONCOLOGICA 01 GESTION ADMINISTRATIVA S/. 1,502,186.00 S/. 50,840.00 S/. 1,451,346.00 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTOUNIDAD DE CALIDAD. 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 S/. HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 S/. 76,200.00 S/. 1,440,274.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EJE DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD OBJETIVO GENERAL 3: Optimizar el suministro de los medicamentso y mezclas oncologicas y promocion del uso racional de los mismos Evaluacion y seguimiento del uso racional de medicamentos Informe 1 0 0 0 1 Promover y fomentar la prescripcion y el uso racional de medicamentos oncologicos Implementación del Plan de Seguridad al Paciente: Uso racional de medicamentos Estandarizar el Sistema de suministro de medicamentos según terapeutica médica Evaluar la prescripcion adecuada en DCI Informe 1 0 0 1 0 Capacitación de evaluadores internos Capacitacion 1 0 0 0 1 Elaboración de plan de autoevaluación informe 1 0 0 0 1 Ejecución del proceso de autoevaluación informe 1 0 0 0 1 Elaboración de informe técnico de resultados de autoevaluación informe 1 0 0 0 1 Implementación de plan de mejora de procesos evaluados informe 1 0 0 0 1 Monitoreo del plan de seguridad del paciente: uso racional de medicamentos. Informe 4 1 1 1 1 Coordinación con el servicio de farmacia para la dispensación oportuna de los medicamentos e insumos Documento 4 1 1 1 1 Coordinación con el servicio de farmacia para la adquisición de equipos e insumos de Documento enfermería según especificaciones y evaluaciones técnicas 2 1 0 1 0 Flujograma para la Unidad de Citostaticos y drogas oncologicas Documento 1 1 0 0 0 Gestión con la Unidad de Preparación de Citostaticos para la preparación por las Enfermeras: de vias, antiemesis y tratamiento oral según la programación del servicio de quimioterapia ambulatoria y del servicio de Hospitalizacion LVM Documento 1 1 0 0 0 OPEYP META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA Estandarizar el Sistema de suministro de medicamentos según terapeutica médica Capacitacion del Personal en el Extranjero META I II III IV Reporte de las reacciones adversar a los medicamentos (según ocurrencia) Informe 4 1 1 1 1 Capacitacion Capacitacion 2 1 0 1 0 008 CONSULTORIOS EXTERNOS capacitacion del personal a nivel nacional Capacitacion Capacitacion 16 Gestionar la infraestructura y equipamiento para el funcionamiento del Área de preparado de Fórmulas Magistrales y Oficinales Informe 1 1 Capacitación del responsable de Preparado de Fórmulas Magistrales y Oficinales Informe 1 1 Informe 12 Documento 1 Consolidar el Informe Estadístico Mensual del Área de Preparado de Fórmulas Oficinales Informe 12 Gestionar la infraestructura y equipamiento para la Unidad de Reconstitución de Mezclas intravenosas de acuerdo a las normas de Bioseguridad Gestión 1 Proyecto 1 1 Gestión 1 1 Documento 1 1 Recepcionar, verificar y validar los esquemas de tratamiento por paciente Nº preparaciones 1350 300 350 350 350 Reconstituir, acondicionar, etiquetar, verificar y entregar las mezclas oncológicas Nº preparaciones 4500 900 1,200 1,200 1,200 Preparar, acondicionar, etiquetar, verificar y entregar los preparados de antiemesis Nº preparaciones 8000 1,400 1,900 1,900 1,900 5.- Fortalecer el Área de preparado de Fórmulas Magistrales y Oficinales Consolidar el Informe Estadístico Mensual del Área de Preparado de Fórmulas Magistrales Elaborar el Manual de Procedimientos del área de preparado de Fórmulas Magistrales y Oficinales. Elaborar el Proyecto de implementación del Área de Nutrición Parenteral Implementar el Área de la Unidad de Reconstitución de Mezclas Intravenosas (oncológicas, antibióticos y nutrición parenteral), según normas técnicas Elaborar los documentos normativos y de gestión de la Unidad de Reconstitución de Mezclas Intravenosas (ROF, MOF, MAPRO) 6.- Fortalecer la Unidad de Reconstitución de Mezclas Intravenosas LVM 4 4 4 3 3 RDR RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 455,723.00 ESPECIALIZADA - SERVICIO DE SENOS Y TUMORES MIXTOS S/. 339,517.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN RADIOTERAPIA Y SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIOS DE FARMACIA 339,517.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN RADIOTERAPIA Y SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIOS DE FARMACIA 4 012 FARMACIA 3 TOTAL 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS S/. 869,247.00 S/. 529,730.00 3 1 3 3 3 3 1 Elaborar la Ficha Farmacoterapéutica por paciente Ficha Farmacoterapéutica 60 0 0 30 30 Verificar la entrega de pre-medicación (día previo) de acuerdo a esquema de tratamiento Esquema Verificado 350 80 90 90 90 Dispensar la post-medicación (tratamiento en casa) de acuerdo a esquema de tratamiento N° pacientes atendidos 1350 300 350 350 350 Consolidar el Informe Estadístico Mensual de la Unidad de Reconstitución de Mezclas Oncológicas Informe 12 3 3 3 3 Reunión de coordinación de equipo multidisciplinario responsable de la atención del paciente oncológico que recibe quimioterapia Informe de Reunión 4 1 1 1 1 Capacitar al responsable de la Unidad de Reconstitución de Mezclas Oncológicas Informe 1 Capacitar a los responsables del Área de Nutrición Parenteral Informe 2 1 1 Realizar reuniones técnicas para la evaluación de indicadores de proceso y resultado de la Unidad Informe 1 1 1 OPEYP 012 FARMACIA S/. 869,247.00 S/. 529,730.00 S/. META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META I II III IV TOTAL RDR RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE EJE DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD OBJETIVO GENERAL 4 Mejorar la gestion de recursos humanos para el desarrollo del potencial del personal ya a nivel de competencias, a travez de la:capacitacion continua y el impulso a la a la capacidad de investigacion del personal Elaboracion y ejecucion del plan anual de capacitaciones y actividades por el dia de la "Salud Mental" Fortalecer la Actualizacion Prefesional mediante capacitaciones e investigaciones en el campo de la Psicooncologia Asistir a cursos, congresos y seminarios de actualizacion, capacitacion y abordaje a pacientes con cancer, tanto nacionales como internacionales Parcipar en actividades de investigacion psicooncologica Realizar evaluacion de selección de ingreso de alumnos que postulen al Internado LVM Documento Eventos Investigacion Hoja de evaluacion 1 4 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 OPEYP 1 0 0 14 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO S/. 286,086.00 S/. DEPARTAMENTO DE ATENCIO 286,086.00 MEDICA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE PSICOLOGIA 14 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO S/. 286,086.00 S/. DEPARTAMENTO DE ATENCIO 286,086.00 MEDICA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE PSICOLOGIA META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Capacitacion continua de profesionales Ginecologia oncologica II III IV TOTAL Suscripcion base de datos medicas electronicas Revista 1 0 0 0 1 Capacitacion Nacional Informe 8 2 2 2 2 Capacitacion Internacional Informe 3 0 1 1 1 Curso 1 0 1 0 0 Informe 3 0 1 1 1 Desarrollo evento cientifico regional Realizar trabajos de investigacion cientifica I Investigacion Cientifica 08 CONSULTORIOS EXTERNOS 08 CONSULTORIOS EXTERNOS Formulacion y propuesta de Guias y Protocolos Clinicos Guias y Protocolos Informe 1 0 1 0 0 Diplomado /Capacitación en Calidad de los Servicios de Salud Persona 3 3 0 0 0 Capacitación en Auditoria de la Calidad de los Servicios d Salud Persona 2 2 0 0 0 Persona 2 2 0 0 0 Persona 4 4 0 0 0 Curso Paquetes Estadísticos SPSS Stata, Epidat, Epiinfo Persona 2 2 0 0 0 Capacitación en prevención y manejo de eventos adversos en la prescripción de medicamentos. Persona 5 0 5 0 0 Elaboracion de planilla de trabajadores Documentos 14 3 4 4 3 Formular el presupuesto analitico de personal PAP Documentos 1 1 4 1 1 1 1 32 6 10 10 6 2 2 2 1 1 1 Capacitación en el Manejo del SEUSS Implementar la capacitación en el sistema de gestión de la Curso Microsoft Office a nivel avanzado: excel,word, power point, acces. calidad. Optimizar el cumplimiento de normas de Administracion del sistema de personal Elaborar el calendario trimestral de presupuesto de personal Mejorar las competencias y o conocimientos de personal S/. 494,123.00 S/. S/. 494,123.00 S/. RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE GINECOLOGIA ONCOLOGICA 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE GINECOLOGIA 38,400.00 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUESPUESTO UNIDAD DE CALIDAD Documento Desarrollar Programa de Capacitación, Motivación y Desarrollo al personal Formulación y ejecución de actividades sociales recreativas de Integracion del personal RDR Eventos Nro. Actividades Fomentar el bienestar social de los trabajadores del IREN 6 Mejorar y proteger la salud fisico y mental de nuestro personal Implementación de Campañas de Salud para los Trabajadores (chequeo Medico y vacunacion) Nro. De campañas 3 1 Nro. De 2 Documentos 9 3 3 2 1 Documentos 57 50 3 2 2 Documentos 2 1 26 7 1 1 69 Realizar la Evaluación del Personal CAP del PATPAL 1 01 GESTION ADMINISTRATIVA Tramitar tramites de expedientes de subsidios ante essalud Administrar los servicios sociales de los trabajadores Implementar el programa de prevencion de salud en coordinación con el programa Manejar y controlar el programa preventivo de salud con los de salud y epidemiologia trabajadores Promueve actividades educativas de desarrollo personal y motivaciòn. Administrar los servicios sociales a favor del trabajador Manejar y Controlar el Programa Preventivo de Salud con los trabajdores LVM 1,502,186.00 S/. 50,840.00 S/. 1,451,346.00 Orienta las inscripciones de derecho habientes ante essalud Proponer convenios con entidades publicas y privadas Fomentar el bienestar social de los trabajadores del IREN S/. 1 Nro. de Campañas 6 6 7 10 18 18 18 Formaciòn de Comitè de Bienestar de Personal (Delegado de Deporte, De Salud, Recreaciòn, Artístico, Social (Onomàsticos), Navidad Comité Orientación social. Atención Actividades de Confraternidad, recreación y deportes: acciòn 6 1 2 1 2 Propone capacitación en temas de deberes y Derechos del trabajador pùblico y de desarrollo personal (Inteligencia Emocional en la Organización, trabajo en equipo y Cultura Institucional). Taller 4 1 1 1 1 Propone convenios con entidades públicas y privadas. Convenios 2 1 Orienta y Tramita los expedientes de subsidios por Enfermedad, maternidad y otros ante Essalud acciòn 10 0 3 4 3 Orienta las inscripciones de derecho habientes ante Essalud. acciòn 55 40 5 5 5 Visita Domiciliaria y hospitalaria al personal impedido de laborar por motivos de salud Visita 12 3 3 3 3 OPEYP 1 OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Manejar y Controlar el Programa Preventivo de Salud con los trabajdores I II III Implementar el Programa de Prevención de Salud en coordinación con Promoción de la Salud y Epidemiología Campaña 2 1 1 Realizar investigaciones institucionales Investigacion 4 0 2 IV TOTAL Diseñar e identificar líneas de investigación prioritarias en Cáncer en la región Norte del país Realizar guias y protocolos Guia o Protocolo Elaboración del Documento Técnico de las Líneas de Investigación del IREN NORTE Documento Técnico 1 1 Resolución Directoral 1 1 Informe 1 1 Convenio 1 1 Informe 4 Curso 1 Resolución 1 Elaboración y difusión del Boletin Cientifico Institucional para la difusión de los trabajos de investigación y otras actividades científicas Boletín 1 Presentar y gestionar los Trabajos de Investigación a Instituciones científicas financiadoras Informe 2 Informe de reunión 4 Informe 2 Curso 1 Reglamento 1 Designar al responsable del Servicio de Educación del IREN Norte RD 1 1 Conformar el Comité Técnico de Educación del IREN Norte RD 1 1 Elaborar y ejecutar un Programa de Educación Continuada para profesionales de salud y técnicos de la región en el campo oncológico Convenio 1 1 Reuniones de concertación con las Universidades que conduzcan Escuelas Profesionales en Salud para la suscripción de convenios para la Educación y Docencia en el campo oncologico en el IREN Norte Informe de reunión 6 2 Suscripción de Convenios con Universidades locales que conduzcan Escuelas Profesionales en Salud para la Educacion y Docencia en el campo oncológco en Pre y Post grado en el IREN Norte Curso 1 Aprobacion de las Líneas de investigación del IREN Norte y difusión a personal y público en general Supervisión del desarrollo de líneas de investigación según líneas en cada Departamento Especializado Establecer convenios con Universidades para el desarrollo de líneas de investigación conjunta Reuniones periodicas del comité de Investigación para la revision y aprobación de los proyectos de investigación Capacitación del personal responsable de la línea de investigación en Cursos de Investigación Fomentar la realización de estudios de investigación en Cáncer orientados a la prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación de pacientes con Cáncer Conformación del Comité Responsable del Boletín Cientifico Institucional Reuniones periódicas del Comité de Ética en Investigación Fomentar la realización de ensayos clínicos de investigación Supervisión del desarrollo y cumplimiento de las normas de Etica de los ensayos clínicos experimental en pacientes con cáncer de acuerdo a las a cargo del Comité de Ética en la Investigación Normas Internacionales de Investigación en seres humanos Capacitación de los responsables de las líneas de investigación en Investigación Clínica Experimental y Buenas prácticas de investigación en seres humanos Reglamentar la Investigación en el IREN Norte Fortalecer la gestión de la Educacion y Docencia en el campo Oncológico del IREN Norte Promover el desarrollo de la Docencia Especializada en todas las áreas oncológicas y afines tanto en Pregrado como Postgrado en el IREN Norte Elaboración del Reglamento de Investigación en el IREN Norte Proponer las normas y funciones que se requieran paa la gestion y apoyo a la Docencia y aprendizaje en Oncología en el IREN Norte. Supervisar y evaluar los convenios suscritos con las universidades Implementar tecnologías innovadoras (Telemedicina) para la Educacion y Docencia en el IREN Norte Promover la creación de la Biblioteca especializada del IREN Norte Fomentar el desarrollo de actividades de extensión educativa LVM Desarrollar un Curso de Extensión Educativa en temas oncológicos de actualidad y en prevención de cáncer y promoción de la salud 1 1 1 1 1 1 UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 1,502,186.00 S/. 50,840.00 S/. 1,451,346.00 OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 08 CONSULTORIOS EXTERNOS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMTENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA -SERVICIO DE CABEZA Y CUELLO 004 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD S/. 74,217.00 S/. 74,217.00 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE INVESTIGACION 004 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD S/. 74,217.00 S/. 74,217.00 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE EDUCACION 2 Impulsar la investigacion cientifica institucional 4 RO. S/. 0 001 GESTON ADMINISTRATIVA 0 RDR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 Directiva 1 Informe de supervisión 2 Informe 1 1 RD 1 1 Curso 1 1 1 1 OPEYP 1 META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META I Plan 1 1 Reunión 4 1 1 1 1 Reporte 12 3 3 3 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe 4 1 1 1 1 Monitorear la implementación del sistema de Referencias y Contrarreferencias Informe 2 Evalau el sistema de Referencias y Contrarreferencias Informe 4 Capacitación del Personal Médico del IREN Norte en el Sistema de Referencias y Contrareferencias Curso 1 1 Capacitación del Personal de Enfermería del IREN Norte en el Sistema de Referencias y Contrareferencias Curso 1 1 Capacitación del Personal de Farmacia del IREN Norte en el Sistema de Referencias y Contrareferencias Curso 1 1 Fortalecer la gestión del Equipo Técnico del Servicio de Referencias y Contrareferencias Implementación de actividades del Servicio Fortalecer la gestión del Equipo Técnico del Servicio de Referencias y Contrareferencias Reuniones Técnicas de monitoreo de las actividades del Servicio Coordinar y establecer la Referencia y Contrareferencia de Elaboración de reportes de atenciones realizadas por Referencias y Contrareferencias los usuarios del IREN Norte Actualización de la cartera de servicios y recursos humanos del IREN Norte Mantener actualizada y disponible la información correspondiente a la cartera de servicios, recursos humanos, transporte y comunicaciones del IREN Norte Actualización de la estructura del Sistema de Transporte y Comunicaciones del IREN Norte II III IV 1 Realizar la evaluación integral del SRCR mediante Indicadores de Estructura, Procesos y Resultados Fortalecimiento de las competencias de los recursos humanos del IREN Norte en el SRCR Elaboración y Ejecución del Plan anual de Capacitación especializada Gestión y ejcución de pasantias en el INEN Curso de Oncologia Básico para Enfermeras Fortalecer la capacitación e Investigación en Enfermería Curso de Investigación Oncológica y áreas afines en forma continua al personal de Enfermería Curso de Procedimientos de Enfermería especializados 1 1 1 Documento 1 1 0 0 0 Documento 1 1 0 0 0 Curso 1 1 0 0 0 Curso 1 0 1 0 0 Curso 1 1 0 0 0 Curso 1 0 1 0 0 Curso 2 1 0 1 0 Curso de procedimientos para el personal Tecnico de Enfermería Curso 1 0 1 0 0 Suscripción anual de 03 Revistas de Enfermería: Nursing Americana, Rol de España y Revista Cubana de Enfermería Suscripción 3 3 0 0 0 II curso de Formación de Promotores de la Prevención en Cáncer de la Región Curso sobre: PAE y Registros de Enfermería Fortalecer la capacitación e Investigación en Enfermería Implementación de Libros: Diagnosticos de Enfermería, NANDA, NIC, NOC, Teoria de Oncológica y áreas afines en forma continua al personal de Enfermería y Enfermería Oncologica Enfermería Elaboración de Periodicos Murales fechas importantes de Oncologia y Enfermería en cada servicio Elaboración de Proyecto de Investigación y/o intervención de Enfermería especializada Fortalecer la capacitación e Investigación en Enfermería Oncológica y áreas afines en forma continua al personal de Enfermería Participación en el Concurso Nacional de Investigación de Enfermería Oncologfica Adquisición 5 2 2 1 0 Periodico Mural 12 3 3 3 3 Proyecto 6 2 2 1 1 Concurso Ponencias de temas relacionados a Anestesia y Terapia del Dolor y Cuidados Paliativos Plan 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 RDR RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE S/. 74,217.00 S/. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 74,217.00 CANCER - SERVICIO DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS S/. 74,217.00 S/. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 74,217.00 CANCER - SERVICIO DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 S/. HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 S/. 76,200.00 S/. 1,440,274.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 S/. HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 S/. 76,200.00 S/. 1,440,274.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 S/. HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 S/. 76,200.00 S/. 1,440,274.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 004 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 1 1 TOTAL 004 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD DEPARTAMENTO DE CIRUGIA LVM OPEYP META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA Brindar Atencion especializada en anestesiologia en pacientes oncologicos META I II III IV Discusion de casos clinicos en el servicio de anestesiologia Casos 4 1 1 1 1 Participacion en cursos y congresos a nivel internacional Cursos 2 0 1 1 0 partipacion en cursos y congresos an nivel nacional Cursos 4 1 1 1 1 Brindar Atencion especializada en anestesiologia en pacientes oncologicos pasantia del personal de anestesiologia en instituciones especializadas. 7. Implementar el Centro de Información del Medicamento (CIM) LVM Elaborar los documentos técnicos de gestión para la infraestructura, recursos humanos y equipamiento para el funcionamiento del CIM del IREN Norte Pasantia Gestión 2 0 2 1 1 0 1 1 TOTAL Gestión 2 1 OPEYP 1 RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 008 CONSULTORIOS EXTERNOS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 008 CONSULTORIOS EXTERNOS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 339,517.00 DEPARTAMENTO DE ATENCIO ESPECIALIZADA Y SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - SERVICIO DE FARMACIA 012 FARMACIA Adquirir de material bibliográfico científico actualizado según cuadro de necesidades 2010 RDR S/. 869,247.00 S/. 529,730.00 S/. META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META I II III IV TOTAL RDR RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE EJE DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD OBJETIVO GENERAL 5: Lograr la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa de los recursos humanos, físicos, económicos, Financieros y tecnológicos que garanticen el óptimo funcionamiento de los departamentos asistenciales Evaluación de Ejecución de Plan Anual de Adquisiciones 2010 Proponer a la Dirección General los lineamientos de política institucional del IREN, en coordinación con la Dirección de Propuesta de Normas y Políticas en el marco de la normatividad de los sistemas Planeamiento Estratégico y Presupuesto administrativos en coordinación con las áreas involucradas. Informe 2 0 Documento 2 1 1 0 1 1 01 GESTION ADMINISTRATIVA Planificacion Gestionar eficiente y eficazmente los recursos del IREN Ejecutar en coordinación con las unidades orgánicas correspondientes el Presupuesto asignado al IREN Acción 12 3 3 3 3 Informar mensualmente a la DIRES y Gobierno Regional sobre los estados financieros y presupuestales Informe 12 3 3 3 3 Formulacion del plan operativo institucional 2010 Documento 1 Evaluar el presupuesto institucional 2009 Documento 2 Formular el Presupuesto 2010 Documento 1 Elaborar Manuales de Organización Documento 5 2 2 1 Elaborar Manuales de Procedimientos Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Brindar el Servicio necesario para un adecuado manejo de Equipos e Infraestructura Documento 1 Evaluacion 4 1 Elaboracion del TUPA Documento 1 1 Desarrollo de Procesos de Licitación/Concurso Público/Ad. Directas Publicas Proceso 2 0 Desarrollo de Procesos de Adjudicación Directa Selectiva/Menor Cuantía Proceso Formalización de adquisiciones - contrato/ Orden de compra y/o Servicio Documento Custodia y conservación de bienes Acción Distribución de Bienes adquiridos Documento Control de Bienes Patrimoniales Inventario General 1 0 Control de Bienes de Existencia Inventario General 100 0 Adquisición de Equipos para el establecimiento de Salud (Nuevo) Equipo 100 Atención de Servicios básicos - Luz, agua, teléfono Documento Servicio de apoyo - Imprenta 40 1 15 12 12 100 250 380 690 365 90 91 92 92 50% 25% 25% 0 0 1 5 35 60 25 100% 50 25 9 9 9 9 Atención 0 0 0 0 0 Servicio de apoyo - Transporte Atención 400 100 100 100 100 Servicio de apoyo - Lavandería/Ropería/Costura/Esterilización Atención 0 0 0 0 0 Servicio de apoyo - Limpieza Atención 365 90 91 92 92 Servicio de apoyo - Vigilancia Atención 365 90 91 92 92 Realizar mantenimiento de equipos biomédicos Equipo 300 75 75 75 75 Realizar mantenimiento de equipos electromecánicos Equipo 332 83 83 83 83 01 GESTION ADMINISTRATIVA S/. OFICINA DE ADMINISTRACION 8 3 1 2 Realizar mantenimiento de gasfitería y redes de agua Accion 30 8 8 7 7 Realizar mantenimiento básico de la infraestructura hospitalaria Acción 4 0 2 0 2 Realizar mantenimiento de mobiliario, computo y carpintería metálica en general Acción 100 25 25 25 25 Garantizar la seguridad interna de la institución personal y pacientes en general Acción 365 90 91 92 92 290,710.00 OFICINA DE ADMINISTRACIONUNIDAD DE LOGISTICA -AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Servicio de apoyo - Vigilancia Atención 365 90 91 92 92 Equipamiento del Servicio de Medicina Oncologica Implementacion de Ambiente para la oficina del Servicio de Medicina Oncologica Oficina 1 0 1 0 0 Equipamiento para la realizacion de procedimientos de medicina oncologica Implementacion de Ambiente para la Realizacion de Procedimientos Especiales Ambiente 1 0 1 0 0 Recursos Humanos asistenciales para cirugia mayor, hospitalizacion y emergencia RRHH 0 0 0 0 0 Gestion administrativa de recursos humanos 0 2 0 0 OFICINA DE ADMINISTRACIONUNIDAD DE LOGISTICA -AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES S/. 92 2 290,710.00 290,710.00 91 2 S/. 290,710.00 290,710.00 90 2 1,451,346.00 S/. 365 2 S/. OFICINA DE ADMINISTRACIONUNIDAD DE LOGISTICA -AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Atención 8 50,840.00 290,710.00 Servicio de apoyo - Limpieza RRHH S/. 006 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE S/. APOYO 006 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE S/. 92 APOYO Personal Adicional para el servicio de Mediciona Oncologica 1,502,186.00 OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE LOGISTICA, ALMACEN Y PATRIMONIO Accion OPEYP 1,451,346.00 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUSUPUESTO 006 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE S/. 2 APOYO Gestion Administrativa de Recursos Humanos LVM S/. 1 1,420 2 50,840.00 1 36 RRHH S/. 1 Evaluacion POI 2009 Recurso humano tecnico enfermeria (CE) 1,502,186.00 1 1 Formulacion del Plan Estrategico Institucional IREN -NORTE 2009-2014 Brindar el Servicio necesario para un adecuado manejo de Realizar mantenimiento vehicular Equipos e Infraestructura S/. 008 CONSULTAS EXTERNAS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIAIZADA - SERVICIO DE MEDICINA ONCOLOGICA 008 CONSULTAS EXTERNAS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIAIZADA - SERVICIO DE GINECOLOGIA META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Gestion administrativa de recursos humanos Equipamiento del servicio de Ginecologia Oncologica en los servicios de consultorios externos Equipamiento del Servicio de Ginecologia Oncologica en los servicios de Cirugia menor y SOP Implementacion de la oficina del Servicio de Ginecologia Oncologica Funcionamiento y operatividad de la consulta medica en Ginecologia Oncologica I II III IV TOTAL Recurso humano para tecnico informatico para manerjo de software trabajo de investigacion RRHH 1 0 1 0 0 Equipamiento CE con Videocolposcopia y mueble para monitor. Descripcion en formato Equipo 2 0 1 1 0 Equipamiento CE con camilla ginecologica amoblada(original) con taloneras Equipo 3 0 1 1 1 Equipamiento de consultorios externos con instrumental para procedimientos y criosondas para crioterapia. Anexo. Equipo 1 0 1 0 0 Implementacion con mobiliario medico:Mueble para el equipo de LEEP standard para consultorio externo. Modulo. 1 0 1 0 0 Equipamiento SOP con equipos de instrumental quirurgico para cirugia mayor Descripcion en formato. Equipo 2 0 1 1 0 Equipamiento SOP con instrumental de LAPAROSCOPIA Anexo. Equipo 2 0 1 1 0 Equipamiento para cirugia LAP con sistema RUMI patentado por KOH y LIGASURE anexo. Equipo 2 0 1 1 0 Equipamiento de SOP para LAP con insuflador de CO2. anexo. Equipo 1 0 1 0 0 Ambiente para la oficina del Servicio de Ginecologia Oncologica Oficina 1 1 0 0 0 Implementacion con Mobiliario : Archivadores, Anexo. Modulo 1 1 0 0 0 Implementacion con Bibilografia en Volumenes (Libros)Anexo. Libro 3 0 1 1 1 Materiales de Escritorio y oficina.Anexo. Unidad 1 1 0 0 0 Equiipamiento con Sistema de Computo e impresora(LAPTOP) Equipo 1 0 1 0 0 Suministro de Insumos y materiales medicos quirurgicos para las actividades asistenciales en consulta externa. Anexo. Material 0 Confeccion de vestuario para medicos asistenciales Servicio de Ginecologia Oncologica. Anexo Unidad 0 Gestionar la implementacion del Servicio de Psicologia Gestionar la Implementacion del Servicio de Psicologia con las condiciones materiales y profesionales que garanticen Solicitar la Adquisicion de Material Psicologico una atencion de calidad Solicitar la Confeccion de 01 juego de Uniforme Institucional, color blanco Documento 1 1 0 0 0 Documento 1 1 0 0 0 Documento 1 1 0 0 0 Gestionar la Confeccion de 02 Mandilones para uso en centro de trabajo Documento 1 1 0 0 0 Coordinación para la implementacion de los Sistemas Informaticos Contables : SIAF , SIGA Documento 2 2 0 0 0 Elaboracion de Informes y reportes mensuales , trimestrales y anuales Reportes 12 3 3 3 3 Ejecucion de Compromisos de acuerdo a los calendarios de compromisos Evaluacion 12 3 3 3 3 Efectuar los registros administrativos y Contables de los respectivos sistemas informaticos Contables Accion 450 Preparar Informacion del Gasto Efectuado Documento Elaboracion de Recibos de Ingresos Recibo de Ingreso Controlar y supervisar la ejecucion del presupuesto asignado Emitir Reportes notas contables, y Estados Financieros Implementacion de sistemas Informáticos Contables Registros de Operaciones Contables (GENERACION DE INFORMACION CONTABLE) Analisis Financieros y Contables 1,250 400 400 12 3 3 3 3 360 90 90 90 90 Evaluacion 12 3 3 3 3 Reportes 12 3 3 3 3 Realizar Analisis y Conciliacion de los Saldos de Bancos Conciliacion 12 3 3 3 3 Control Previo, Concurrente de la Documentacion contable Reportes 2,512 628 628 628 628 284,137.00 352,870.00 516,452.00 499,705.00 008 CONSULTAS EXTERNAS S/. 494,123.00 14 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO S/. 286,086.00 01 GESTION ADMINISTRATIVA S/. 1,502,186.00 RDR S/. 38,400.00 RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE S/. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIAIZADA - SERVICIO DE GINECOLOGIA S/. 286,086.00 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - SERVICIO DE PSICOLOGIA S/. 1,451,346.00 Recibo Ingresos Captacion Ingresos Propios 1,653,164.00 Emitidos Comprobante de Verificar custodiar y ejecutar los recursos finanacieros de la Institucion Giro de Obligaciones 2122 616 431 596 479 Arqueo 48 12 12 12 12 Informe 12 3 3 3 3 Comprobantes de Pago Sunat 24 6 6 6 6 Pago Arqueos sorpresivos de Fondos y Valores Presentación de Informes consolidados de ingresos y Gastos Finanacieros Declaracion Impuestos Sunat e ingreso de la informacion al PDT Brindar informacion eficiente y adecuada tributariamente. Verificar por el Cumplimiento de las Normas, Directivas, Convenios y documentos de gestion. LVM Emision de Reportes de Compras y Ventas Mensuales Reportes Mensuales 24 6 6 6 6 Emision de Notas de Credito para efectos de Devolucion de medicamentos y /o servicios no utilizadas y/o brindadas. Notas de Credito 180 45 45 45 45 Verificacion Tributaria del Expediente Siaf. Comprobante de Pago 2122 616 431 596 479 Informes 12 3 3 3 3 Velar por el Control, Concurrente y cumplimiento de los procesos y flujos de la Unidad de Economia. OPEYP S/. 50,840.00 OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE ECONOMIA META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Verificar por el Cumplimiento de las Normas, Directivas, Convenios y documentos de gestion. Verificacion, cuentas por pagar de servicios con Convenios Interinstitucionales. 3 3 III 3 IV 3 Acción 2 0 1 0 1 Brindar soporte de hardware y software a los equipos informaticos del IREN Acción 120 30 30 30 30 Realización de copias de seguridad diarias, semanales y mensuales Elaborar el plan estrategico de tecnologías de la Información(TIC) Garantizar la operatividad, desarrollo de sistemas, seguridad de archivos y soporte informático de las diferentes unidades, Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras direcciones y servicios de nuestra Institución. Actualizar el inventario anual de los equipos informaticos y software de la Institución Mantenimiento del cableado e instalación de nuevos puntos de red y switch's Elaboración y/o actualización de planes, políticas,directivas,normas y procedimientos referentes a las Tecnologías de la Información Continuar el fortalecimiento de la infraestructura y seguridad tecnológica 12 II Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos(software y hardware) Elaboración del plan de contingencias Mejorar y facilitar el acceso a la información del IREN, a través de Internet, haciendola amigable, segura y de acceso fácil e irrestricto Informes I Acción 48 12 12 12 12 Documento 1 0 0 1 0 Documento 1 0 0 0 1 Acción 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 40 10 10 10 10 6 0 2 2 2 Documento Acción Documento Servicio 1 1 0 0 0 Renovar el contratro del servicio de Internet Servicio 1 1 0 0 0 Implementación del servidor de correos Acción 1 0 0 1 0 Actualización de la información de la página e incorporación de nuevas opciones web Acción 96 24 24 24 24 Adquisición de computadoras + licencia xp Equipos 15 0 15 0 0 Adquisición de servidor Equipo 2 1 1 0 0 Adquisición de impresoras Instalación del sistema de perifoneo Equipos 10 0 10 0 0 Acción 1 1 0 0 0 Adquisición de módulos ticketeros Adquisción de una central Ip Operación y mantenimiento del sistema SISINEN e inclusión de nuevos módulos Diseñar sistemas, programas supervisando el desarrollo de su Elaboración de programas en plataforma windows Elaboración de programas en plataforma web aplicación en nuestra Institución Adquisición de licencias de software Reestructuración del manejo del SIGA Capacitación al personal del IREN en el manejo de programas, sistemas y equipos Reforzar y/o ampliar la capacidad profesional y técnica del personal del IREN Capacitación al personal de Informática Contratación de personal de informática Expediente 1 0 1 0 0 Equipos 2 0 2 0 0 Equipo 1 0 1 0 0 Acción 90 30 30 30 30 Programa 2 0 0 2 0 Programa 3 1 1 1 0 Implementar y gestionar los documentos de Gestión, las normas, guias del Departamento y de los servicios de Enfermería LVM S/. RDR 1,502,186.00 S/. RO. 50,840.00 S/. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE OFICINA DE ADMINISTRACION 1,451,346.00 UNIDAD DE ECONOMIA OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE INFORMATICA S/. 1,502,186.00 S/. 50,840.00 S/. 1,451,346.00 OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE INFORMATICA OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE INFORMATICA 001 GESTION ADMINISTRATIVA S/. 1,502,186.00 S/. 50,840.00 S/. 1,451,346.00 OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE INFORMATICA Informe Técnico 7 0 3 4 0 Acción 1 0 1 0 0 Cantidad de capacitaciones 4 1 1 1 1 OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE INFORMATICA Cantidad de capacitaciones 4 0 3 0 3 OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE INFORMATICA Cantidad recurso humano 2 0 2 0 0 OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE INFORMATICA Estandarización de indicadores hospitalarios de calidad Indicador 4 1 1 1 1 Participación en los diferentes Comités Institucionales y del departamento: Gestión, Calidad, Infecciones, Investigación, ética y otros. Informe 4 1 1 1 1 Gestion y monitorización en la entrega y distribución de los requerimientos: material, equipos e insumos para la Atención al paciente en cada servicio. Documento 4 1 1 1 1 Gestión de los procesos de Alimentación (dieta para el paciente hospitalizado y ración para el personal de guardia y suplemento para el personal de quimioterapia) Costura, Lavanderia y Esterilización (ropa quirurgica, equipos e instrumental) Documento 1 1 0 0 0 Implementar un modelo de Gestión con calidad y Nuevos servicios Implementar y gestionar los documentos de Gestión, las normas, guias del Departamento y de los servicios de Enfermería 001 GESTION ADMINISTRATIVA 001 GESTION ADMINISTRATIVA Renovar el contrato de los servicios de dominio, alquiler de hosting y correos electrónicos Proyecto de protección electrica para los equipos médicos TOTAL Gestión para la implementación de ambientes para hospitalización de pacientes Inmunodeprimidos(04 camas) Documento 1 1 0 0 0 Gestión para la implementación y adecuacion de los servicios de: Central de Esterilización, Endoscopias y Procedimientos médicos especiales Documento 1 1 0 0 0 Gestión para la implemetación de un ambiente, horario y personal para la Consejeria en Prevención del Cáncer Documento 1 1 0 0 0 Contratación de personal: 10 Enfermeras con especialidad, 10 Técnicas de Enfermería y 02 Asistente Administrativo. Personal 22 0 11 11 0 Formulación del Manual de Organización y Funciones del Departamento de Enfermería Documento 1 1 0 0 0 Aprobación del Manual de Organización y Funciones del Departamento de Enfermería Resolución 1 1 0 0 0 Evaluación de las Actividades Operativas de los Servicios 4 1 1 1 1 Informe OPEYP 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 S/. HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 S/. 76,200.00 S/. 1,440,274.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 S/. HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 S/. 76,200.00 S/. 1,440,274.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA Implementar y gestionar los documentos de Gestión, las normas, guias del Departamento y de los servicios de Enfermería Implementar y gestionar los documentos de Gestión, las normas, guias del Departamento y de los servicios de Enfermería LVM META I II III IV Difusión y sensibilización de las directivas, normas institucionales y otros documentos Documento 10 2 3 2 3 Restructuración del CAP de Enfermería Informe 1 1 0 0 0 Elaboración de Instrumentos para la Supervisión y monitoreo de procesos de Enfermería Instrumento 2 1 0 1 0 Gestión para solicitar y aplicar los Manuales, Guias y Protocolos actualizados de Enfermería Oncologica y áreas a fines del INEN en los diferentes servicios del IREN Documento 1 1 0 0 0 Implementación y difusión de guías, protocolos y procedimientos de Enfermería Oncologica Documento 10 2 2 3 3 Estandarización de los documentos y formatos de uso de Enfermería: Kárdex, anotaciones de enfermería, Balance hidrico y otros Formatos 10 2 3 3 2 OPEYP TOTAL 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 S/. HOSPITALIZACION 11 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 RDR S/. 76,200.00 S/. RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 1,440,274.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META I II III IV PLAN 1 1 0 0 0 Informe de avance de Plan 4 1 1 1 1 Convenios 3 0 1 1 1 Curso Taller 3 0 1 1 1 Curso Taller 3 0 1 1 1 Curso Taller de capacitacion de ECOS y VOCES en prevención de cáncer y promoción de la salud (Trujillo, El Porvenir y Moche). Curso Taller 3 0 1 1 1 Charlas educativas en Promoción y Prevención de Cáncer a la población en el extramuro. Charlas 12 3 3 3 3 Mejorar el conocimiento de la comunidad en la prevención Charlas educativas en Promoción y Prevención de Cáncer a los pacientes y familiares de cáncer y Promoción de estilos de vida saludables del IREN Norte Charlas 72 0 24 24 24 Programa de Conferencias de Prevención de Cáncer dirigido a la población en el Auditorio institucional Conferencia 34 0 12 12 10 Diseño y difusión de material impreso en prevención de cáncer y adopcion de estilos de vida saludables: dípticos, trípticos millares 16 4 4 4 4 Diseño y difusión de material impreso en prevención de cáncer y adopcion de estilos de vida saludables: Afiches unidades 1500 0 500 500 500 Diseño y difusión de material impreso en prevención de cáncer (Ca gastrico, prostata y piel) y adopcion de estilos de vida saludables: Rotafolios Rotafolio 14 0 7 7 0 Elaboración, validación y difusión de material audiovisual: spots radiales de prevencion de cancer (cuello uterino, mama, piel, estómago y próstata) Spots 5 0 2 3 0 Elaboración, validación y difusión de material audiovisual: video educativo. Video 1 0 0 1 0 Participacion en temas de cáncer y su prevención en programas de difusión radial Programa 7 1 2 2 2 Partcipación con temas de cáncer y su prevencion en Programas de difusión televisivo. Programa 4 1 1 1 1 Actividades de prevención y promoción de la salud por el Día Mundial contra el Cáncer Informe de actividades 1 1 0 0 0 Actividades de prevención y promoción de la salud por el Día Mundial del no Fumador Informe de actividades 1 0 1 0 0 Actividades prevención y promoción de la salud por la Semana del Perú Lucha Contra el Cáncer Informe de actividades 1 0 0 0 1 Actividades prevención y promoción de la salud por el Aniversario del IREN Informe de actividades 1 0 0 0 1 Curso 1 0 1 0 0 Curso de Actualización en Oncología Básica para Médicos Generales (MR El porvenir y MR Moche) en prevención de cáncer y diagnóstico oportuno. Informe Curso 1 0 0 0 1 Investigar los Conocimientos, actitudes y Prácticas de la poblaciòn en relación al Cáncer en El Porvenir. Investigación 1 0 0 1 0 Brindar apoyo técnico y participar en la gestión de campañas de prevención secundaria: tamizaje de neoplasias más frecuentes en microrredes. Informe de actividades 7 1 2 2 2 Participar en las campañas de prevención y cáncer a solicitud de instituciones publicas y/o privadas Informe de actividades 8 2 2 2 2 Informe 2 0 0 1 1 TOTAL RDR RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE EJE DE DESCENTRALIZACION Y MOVILIZACION PARA LA EQUIDAD SOLIDARIA OBJETIVO GENERAL 6: Impulsar la promoción de la salud y prevención y diagnóstico precoz del cáncer, enfatizando la participación ciudadana Fortalecer la gestión del equipo técnico de Promoción de la Ejecutar el Plan de actividades de Promoción de la Salud 2010 Salud Reuniones Técnicas de monitoreo del Plan de actividades 2010 Concertación y abogacía con instituciones públicas y privadas (sector Educación, Municipios distritales El Porvenir y Moche) para desarrollo de un programa de prevencion de cancer y promoción de la salud. Curso Taller de Formación de Docentes Tutores en Promocion de la salud (Trujillo, El Fomentar espacios de concertaciòn y Liderazgo para la Porvenir y Moche). Promociòn y Prevención del Cáncer con Entidades Públicas Curso Taller de Formación de promotores estudiantiles en promocion de la salud y privadas. (Trujillo, El Porvenir y Moche). Desarrollar material de educación y comunicación para la prevención del cáncer utilizando los medios de comunicación mas accesibles a la población. Fomentar la participación ciudadana en el autocuidado y el derecho a la salud Desarrollar Competencias en el Recurso Humano en salud para el abordaje de la Promoción de Salud Desarrollar Proyectos y Actividades de Investigación en Temas de Promoción y Prevención del Cáncer Fortalecer el proceso de descentralización y soporte técnico Promocinar y educar en relacion al cancer de cuello uterino, ovario y utero. LVM DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD 005 PROMOCION DE LA SALUD Curso Taller para la Formación de Consejeros en Prevención del Cáncer. Promover y brindar asistencia técnica para la implementación de preventorios del cáncer en MR piloto (Huamachuco). DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD Charlas intramurales: IREN , grupos comunitarios y sociales Charla charlas extramurales: grupos comunitarios y entidades Charla tripticos , rotafolios, banner. Anexo Material 45,370.00 S/. 45,370.00 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD 005 PROMOCION DE LA SALUD S/. 45,370.00 S/. 45,370.00 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 1 1 1 1 OPEYP S/. 08 CONSULTORIOS EXTERNOS S/. 494,123.00 S/. 38,400.00 S/. 455,723.00 DEPARTAMENTODE CIRUGIA ESPECIALIZADA - SERVICIO DE GINECOLOGIA ONCOLOGICA META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Promocinar y educar en relacion al cancer de cuello uterino, ovario y utero. Campaña de despistaje Capacitación a avales libeteños de IREN Fomentar la participación ciudadana en la evaluación sanitaria Coordinación para medición de satisfacción de usuarios y tiempos de espera con avales del distrito de moche y avales de IREN Elaboración de panel informativo del aval liberteño Participar en Actividades intra y extra institucionales, brindando informacion, preventiva y educativa a la ciudadania LVM II III IV TOTAL Campaña Personas Capacitadas Aplicación de encuestas por avales Panel 1 0 1 0 0 20 0 1 0 0 400 100 100 100 100 2 1 0 1 0 Participación como apoyo en actividades para el Día Mundial del Cáncer Apoyo 1 1 0 0 0 Participación en las Actividades organizadas para el Dia Mundial del No Fumador Apoyo 1 0 1 0 0 Participación en las actividades programadas para la Semana Perú contra el Cáncer Apoyo 1 0 0 1 0 Sensibilización al Personal del IREN para la buena practica de las relaciones humanas y la importancia de la salud mental en el campo profesional Plan 1 0 0 0 1 Contenido 2 1 0 1 0 Formulación de contenido educativo especializado para el programa de Charlas o talleres Promover la participación del personal de Enfermería en acciones preventivas intra y extrainstitucional I Coordinación con el Departamento de Promoción de la salud para calendario de actividades Reunión 2 2 0 0 Participación de Campañas de salud preventivas en coordinación con Promoción de la Salud Campaña 10 2 2 3 3 Participacion en actividades para el Día Mundial del Cáncer, Plan 1 1 0 0 0 Organización y participación para el Dia Mundial del No Fumador Plan 1 0 1 0 0 Organización y participación en la Semana Perú contra el Cáncer Plan 1 0 0 Participacion en la Sensibilización al Personal del IREN para la adopción de Estilos de Vida Saludables Charlas 12 3 3 3 3 Formulación de contenido educativo especializado para el programa de Charlas. Contenido 12 3 3 3 3 OPEYP 1 08 CONSULTORIOS EXTERNOS S/. 01 GESTION ADMINISTRATIVA S/. 1,502,186.00 14 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO S/. 286,086.00 008 CONSULTAS EXTERNAS 009 EMERGENCIAS Y URGENCIAS 010 HOSPITALIZACION 11 S/. INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIAS 1,516,474.00 RDR 494,123.00 S/. S/. RO. 455,723.00 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANCER - SERVICIO DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD S/. 1,451,346.00 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUESUPUESTO UNIDAD DE CALIDAD S/. 286,086.00 DEPARATMENTO DE ATENCIO MEDICA ESPECIALIZADA-SERVICIO DE PSICOLOGIA S/. 1,440,274.00 38,400.00 S/. 50,840.00 UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 0 0 S/. 76,200.00 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META I II III IV TOTAL RDR RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE EJE DE CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA ATENCION DE SALUD OBJETIVO Nº 7 : Lograr la Satisfaccion de los Usuarios de los diferentes servicios que brinda la institucion Implementación de ambiente de escucha al usuario Planificación y organización de la unidad de calidad LVM Ambiente 1 1 0 0 0 Elaboración de perfil de proyecto para ambiente de escucha al usuario Proyecto 1 1 0 0 0 Elaboración del Plan Operativode la Unidad de Calidad y Plan de Gestión de la Calidad 2011 Documento 1 1 0 0 Socialización de políticas de calidad implementadas Informe 4 1 0 0 0 Monitoreo del cumplimiento de las practicas de gestion de la calidad del Plan Operativo y Plan de Gestión de la Calidad Documento 4 1 1 1 1 Implementacion de la Unidad de calidad con equipo de computo, impresora y TV Equipos 3 3 OPEYP 0 0 0 01 GESTION ADMINISTRATIVA S/. 1,502,186.00 S/. 50,840.00 S/. 1,451,346.00 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE CALIDAD META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Lograr la satisfacción de los usuarios del servicio Lograr la satisfacción de las personas que brindan el servicio I II III IV TOTAL Realizar encuestas de satisfacción del usuario externo informe 4 0 1 0 1 Difusión de Programa Crear Sonrisas a través de la Entrega de Globos y Talleres Informe 2 1 0 1 0 Monitoreo de talleres de crear sonrisas actas de talleres 4 1 1 1 1 Aperturar libro de quejas , sugerencias y felicitaciones en servicio de Quimioterapis, hospitalización, consultorios externos y farmacia Libros implementados 3 1 1 1 0 Analizar mensualmente los buzones de quejas y sugerencias informe mensual 11 2 3 3 3 Canalización de Quejas, sugerencias y felicitación (Comité) informe mensual 11 2 3 3 3 Difusión de guía de derechos del paciente Guía elaborada y difundida 1 0 1 1 1 Informes trimestrales de quejas y sugerencias según indicadores establecidos informe trimestral 4 1 1 1 1 Reconocimiento a seres de calidad Seres de calidad reconocidos 12 2 3 3 4 Elaborar plan de mejora de clima organizacional Plan Elaborado 1 1 0 0 0 Implementar plan de mejora de cklima organizacional Plan Implementado 1 1 1 1 0 Monitorear cumplimiento de recomendaciones y plan de clima organziacional Informe de Monitoreo 2 0 1 0 1 Realizar encuestas de satisfacción del usuario interno informe 2 0 1 0 1 Elaboración de panel informativo panel elaborado 1 1 0 0 0 Comité 1 1 0 0 0 Elaboración de Plan de Seguridad del Paciente 2010 Plan 1 1 0 0 0 Elaboracion de Instrumento y proyecto de Directiva para el desarrollo de auditorias preventivas para el abordaje de la Prioridad Regional de enfermedades neoplasicas con enfasis en Cancer de cuello uterino, Cancer de mama, Cancer de Estomago y cancer de Próstata Directiva 01 GESTION ADMINISTRATIVA S/. 1,502,186.00 RDR S/. 50,840.00 RO. S/. 1,451,346.00 S/. 3,232,226.00 UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE CALIDAD EJE DE CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA ATENCION DE SALUD OBJETIVO Nº 08 MEJORAR CONSTANTEMENTE LA CALIDAD TECNICA Y SEGURIDAD DE LA ATENCION SANITARIA Organizar comité de seguridad del paciente 2010 01 GESTION ADMINISTRATIVA 1 Fomentar una cultura de calidad en Seguridad del Paciente Elaboracion de Instrumento y proyecto de Directiva para el monitoreo del cumplimiento de criterios basicos para la administración de citotóxicos en las quimioterapias) 1 0 0 0 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE CALIDAD Directiva 1 1 0 0 0 Desarrollo de Rondas de Seguridad para implementar directivas ronda 3 0 1 1 1 Diseño de Formatos para identificación y reporte de eventos adversos en quimioterapia Formatos 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 Elaboración del plan de seguridad del paciente: uso racional de medicamentos. Documento Elaboración de Informe de ejecución de rondas de seguridad Informe 3 0 1 1 1 Monitoreo de cumplimiento de recomendaciones de rondas de seguridad informe 3 0 1 1 1 Monitoreo del cumplimiento de plan de auditoría 2009 y plan operativo informe 3 0 1 1 1 Capacitacion 2 1 1 0 0 001 GESTION ADMINISTRATIVA S/. 1,502,186.00 S/. 50,840.00 S/. 1,451,346.00 01 GESTION ADMINISTRATIVA S/. 1,502,186.00 S/. 50,840.00 S/. 1,451,346.00 Fomentar una cultura de calidad en Seguridad del Paciente Mejorar la calidad de los servicios mediante la elaboración e implementación de proyectos de mejora continual de la Realizar capacitaciones de proyectos de mejora continua de calidad (PMCC) calidad (PMCC) LVM OPEYP OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE CALIDA META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Mejorar la calidad de los servicios mediante la elaboración e implementación de proyectos de mejora continual de la Formulación de PMCC aprobado con resolución calidad (PMCC) Mejorar la calidad de los servicios mediante la elaboración e implementación de proyectos de mejora continual de la calidad (PMCC) Implementar la auditoría de calidad de la atención Monitorización del PMCC implementado II III IV TOTAL Formulacion 4 0 2 2 0 informe 4 0 0 2 2 Comité 1 1 0 0 0 Plan 1 1 0 0 0 Actualizar Comité de auditoría de la calidad de atención Elaboración de Plan de auditoría 2010 LVM I OPEYP RDR RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE 01 GESTION ADMINSTRATIVA S/. 1,502,186.00 S/. 50,840.00 S/. 1,451,346.00 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE CALIDAD 01 GESTION ADMINISTRATIVA S/. 1,502,186.00 50,840.00 1,451,346.00 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE CALIDA S/. S/. META FÍSICA OPERATIVA RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010 REQUERIMIENTO FINANCIERO META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA META Difusión de norma técnica de gestión de historia clínica y auditoria de la calidad de atención en salud. Desarrollo bimensual de auditorías de calidad de registro asistencial I II III IV TOTAL Informe 2 1 0 1 0 Informe 3 0 1 1 1 Informe 3 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 RDR RO. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE Implementar la auditoría de calidad de la atención Monitoreo del cumplimiento de recomendaciones Acreditacion LVM Monitoreo del cumplimiento de plan de auditoría 2010 y plan operativo Informe Selección de Evaluadores Internos Informe Aprobacion y Resolucion Directoral de evaluadores internos Resolucion Capacitacion de evaluadores internos Capacitacion Elaboracion de plan de autoevaluacion Informe Ejecucion del proceso de autoevaluacion Informe Elaboracion del informe tecnico con resultados de autoevaluacion Informe Implementacion de plana de mejora de procesos evaluados Informe OPEYP 01 GESTION ADMINISTRATIVA S/. 1,502,186.00 S/. 50,840.00 S/. 1,451,346.00 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE CALIDA