EJERCICIO: Identifica 10 controles que se lleven a cabo en tú área de trabajo y luego identifica que tipo de control es Preventivo, Detectivo o Correctivo (marca una X) NO NOMBRE DEL CONTROL O DESCRIPCION PREVENTIVO DETECTIVO CORRECTIVO EJERCICIO: 1. Elige un proceso dentro de tu trabajo, 2. Describe los pasos para completar el proceso. 3. Marca los puntos de control (Areas que quieres mejorar o aquello que requiren control) PROCESO: PUNTOS PASOS DE CONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8 Esos pasos que determinaron como puntos de control son los que tienen que tener un registro y deben cumplir con un estandar. Si se cumple ese estandar están en control, si no, deben hacer acciones que ayuden a cumplirlo. De esta manera vamos a mantener el control de nuestros procesos. EJERCICIO: Elabora el mapeo del Punto de Control (desgloce) PUNTOS DE CONTROL ¿QUE SE CONTROLAR? QUIERE ¿Cuál ES MODO CONTROL? EL EVIDENCIA DE CONTROL DE EJERCICIO: TIPOS DE INDICADORES EJERCICIO: ELABORA INDICADORES Indicador: Frecuencia: Finalidad de la Medición: Unidad de Medida: Formula (algoritmo): Fuentes de Información: Notas y/o Supuestos: RANGOS DE ACEPTACION: (Semaforización) ROJO AMARILLO VERDE Hoja de Verificación “PROCESO DE AUDITORIA INTERNA” GRUPO AVANTI. Instrucciones: Marca con una X o Palomea, la casilla que refleje el desempeño demostrado. ITEM Descripción 1 2 Se generó el Reporte de Existencias (diario) Se coordinó con el Supervisor para la toma de inventarios. Se levantó el inventario físico de existencias siguiendo el reporte de diario. Se concilio contra el sistema los resultados obtenidos. Se anotaron las diferencias encontradas en…… Se revisó la asignación de rutas para seleccionar el personal a auditar Se realizó el inventario físico del parque vehicular conforme al formato de asignación de vehículos contra el check list de la unidad. Se verificó la hoja de resguardo y archivo de control con su ubicación física. Se verificó la hoja de resguardo cuenta con la firma del responsable en custodia. Se tiene un procedimiento para el conteo de mercancía. Se realizó el inventario aleatorio del día 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 En caso de discrepancia, se le solicitó al Gerente de Sistemas vía correo electrónico el movimiento de almacén. Se registro la mercancía no apta para su venta en el formato establecido Determino la responsabilidad y en caso necesario el cobro de la merma provocada por parte del trabajador. Informo al área correspondiente sobre el cobro de mercancía (vía electrónica y oral) Supervisó que se haya aplicado en el sistema la modificación del producto merma o baja rotación. (diario) vía correo electrónico. SI NO Observaciones 17 Reporto el resultado del inventario al Gerente de almacén (vía correo electrónico) 18 Realizó la validación selectiva a la llegada de la mercancía del proveedor. (aleatorio) Supervisó que las condiciones de almacenaje 19 de los inventarios son óptimas y/o reporto al gerente. 20 Valido la aplicación en el sistema por concepto de devoluciones con Notas de crédito, traspasos, reclasificaciones y cambios físicos (según conteo) 21 Valido que el producto que se contabilizo y designado para el consumo interno sea el que está apartando y consumiendo en relación a la factura. 22 Solicito al Jefe de Facturación el reporte de existencias para generar la planificación del trabajo del día posterior. RETROALIMENTACIÓN POSITIVA: (+ - +)