PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR EL TITULO DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO

Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
ESCUELA SUPERIOR DE ADMON
PÚBLICA – ESAP DIPLOMADO EN
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE DESARROLLO CON
ENFOQUE M.G.A
FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL “TEJARES” EN LA CIUDAD DE POPAYÁN
AMPARO HINCAPIE BOLAÑOS
Administradora
financiera
POPAYAN
2018
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
A). IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1. Análisis de Involucrados - Problema
Principalmente, es importante aclarar que el presente trabajo de grado pertenece a la línea de
intervención denominada “Evaluación Ambiental de Proyectos”, en donde se entran a analizar
factores y aspectos ambientales presentes en diferentes proyectos de vivienda formales e
informales planificados sobre ecosistemas estratégicos urbanos como los humedales, en este caso,
el humedal “Tejares” de la ciudad de Popayán.
Para llevar a cabo esta evaluación se realiza una evaluación de las condiciones iniciales del
ecosistema y las afectaciones que se pueden llevar a cabo con la ejecución de proyectos de
vivienda desarrollados de forma informal y en algunas ocasiones en forma organizacional por
parte de los habitantes del sector, por medio de una caracterización general del área de estudio,
tomando como base la participación de la comunidad adyacente al humedal “Tejares”.
1.1 Tema
REHABILITACION AMBIENTAL DE HUMEDALES EN LA CIDUAD DE POPAYAN POR
EMDIO DE PARTICIPACION COMUNITARIA
1.2. Identificación de involucrados
TEMA
IDENTIFICADO
Rehabilitación ambiental de humedales en la ciudad de
INVOLUCRADOS
PROBLEMA
Urbanizadores formales
Urbanizadores ilegales
Corporación Autónoma
Regional del Cauca
Oficina Asesora de
Planeación Municipal
Popayán por medio de la participación comunitaria.
Adquisición de predios aledaños a áreas propias del
Humedal “Tejares” de la ciudad de Popayán
Actos delictivos hacia la comunidad por venta de predios
que pertenecen al municipio.
Responsable por aplicar sanciones económicas u ofrecer
actividades de compensación ante la problemática inicial
Ejercer sanciones sobre habitantes victimas de
urbanizadores ilegales, desconociendo la normatividad en
cuanto a la localización de sus viviendas.
1.3.Priorización de Problemas
Debido a que el tema principalmente es la evaluación ambiental de proyectos de vivienda, la
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
priorización de problemas se realizó tomando como base una evaluación de impactos ambientales
en acompañamiento con la comunidad, de la cual surgen diferentes problemáticas ambientales
arraigadas a la urbanización ilegal dentro del Humedal Tejares de la ciudad de Popayán. Por otro
lado, se realiza un árbol de problemas como actividad iniciativa de contextualización sobre los
posibles problemas presentes en el humedal Tejares, teniendo como base las observaciones
directas durante el reconocimiento del área afectada, es decir, de forma subjetiva.
Figura 1 Árbol de problemas del Humedal Tejares
Evaluación participativa para evaluar las condiciones ambientales del humedal
En esta actividad realizada con la participación de líderes de los barrios de Nuevo Japón, Sindical
primera etapa, Recuerdo sur y entre otros sectores de la comuna seis, se definió subjetivamente y
de manera de educación ambiental, que las principales problemáticas que se presentan en el
humedal “Tejares” y quebrada “La Monja” se basan principalmente en el vertimiento de aguas
servidas y residuos sólidos domiciliarios como consecuencia de urbanizaciones que carecen de
alcantarillado y de una disposición adecuada de residuos sólidos; la presencia de zancudos entre
otros vectores de mayor tamaño y las inundaciones constantes en la zona. Este último aspecto, es
importante resaltar, no se había tomado en cuenta durante las visitas por tanto esta actividad
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
contribuyo notablemente a la estructuración del plan de acción.
En cuanto a la Matriz para la evaluar participativamente las condiciones ambientales del humedal
"Tejares", se logró que la comunidad y el comité ambiental del sector, de manera subjetiva y
dinámica, tomando como criterio su conocimiento empírico de la zona, determinara y
magnificara cómo se encuentra el ecosistema actualmente y que actividades son las que más lo
están afectando.
Tabla 1 Matriz para la evaluación participativa del humedal "Tejares".
Fuente: Elaboración propia
Matriz de Priorización de Problemas
Una vez finalizada la actividad anterior, y teniendo claros las problemáticas ambientales
más significativas dentro del sector, determinados por los líderes de la comunidad, la
matriz de priorización de problemas (Matriz de Vester) es el siguiente paso para
identificar que problemas son los que se deben solucionar con mayor prioridad, basándose
en su capacidad de mover otros problemas (motricidad). La Tabla 3 ilustra los resultados
obtenidos. Cabe resaltar que la comunidad decidió agregar a la lista de problemas
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
identificados anteriormente a la falta de pertenencia y apropiación para con el ecosistema.
5. Presencia de vectores en la
zona
6. Ausencia de apropiación y
cultura
TOTALambiental
1.Vertimiento de Aguas residuales
protección.
4. Inundaciones en el sector
MONJA”.
residuos
3.
Urbanización
solidos sobre áreas de
HUMEDAL “TEJARES”- QUEBRADA “LA
residuales
2. Disposición inadecuada de
MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROBLEMAS
1. Vertimiento de Aguas
Tabla 2 Priorización de problemas por medio de la matriz de Vester.
0
0
2
2
0
4
2
2
2
0
6
1
1
1
7
1
0
1
0
1
2.Disposicion inadecuada de residuos solidos
0
3. Urbanización sobre áreas de protección.
2
2
4.Inundaciones en el sector
0
0
0
5.Presencia de vectores en la zona
0
0
1
0
6. Ausencia de apropiación y cultura ambiental
1
2
1
0
1
TOTAL
3
4
4
5
7
5
1
24
Fuente: Elaboración propia (2018)
El análisis estructural de la matriz de priorización de problemas, el vertimiento de aguas
residuales y la ausencia de cultura ambiental se ubicaron sobre la zona de poder, lo que
indica que son problemas dentro del ecosistema, cuya solución debe priorizarse dentro del
plan de acción, ya que su mitigación contribuiría amplia y directamente en la solución a
otros problemas como la contaminación de la quebrada, los malos olores generados y la
presencia de vectores en el sector.
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
Figura 2 Análisis estructural de matriz de priorización de problemas humedal
“Tejares”
La urbanización sobre áreas de protección es un problema que debió estar ubicado en la zona
de poder, ya que su mitigación contribuiría a la solución de otros aspectos ambientales como
la disposición inadecuada de residuos sólidos domiciliarios y escombros, y el vertimiento de
aguas residuales. Sin embargo los procesos urbanísticos fueron ubicados en una zona de
conflicto, lo cual indica que dependería de la solución de otros problemas. Esto debido
principalmente a que la población determina la construcción de viviendas como un aspecto
positivo al desarrollo de la comunidad, por lo cual no ve prioritaria su mitigación, sin
embargo, manifiesta que su control estricto para respetar y conservar el medio ambiente, debe
ser muy tenido en cuenta dentro del plan de acción.
Las inundaciones y la presencia de vectores se ubicaron en la zona de salida, esto debido a
que su mitigación depende directamente de la solución de los problemas ubicados en las
zonas de poder y de conflicto. Es decir que estos problemas son consecuencia directa de otras
actividades expuestas y priorizadas como es el caso de la disposición inadecuada de residuos
sólidos domiciliarios en cuerpos de agua y en otras áreas de protección.
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
2. Árbol de Problemas
Figura 3 Árbol de problemas del Humedal Tejares
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
3. Analisis de la Poblacion.
TIPO DE POBLACIÓN
POBLACION AFECTADA
POBLACION OBJETIVO
ANALISIS DE POBLACION
No.
LOCALIZACION
FUENTE DE INFORMACIÓN
369
Comuna 6 Ciudad de Popayan
Alcaldia municipal
233
Comuna 6 Ciudad de Popayan
Alcaldia Municipal
CARECTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LA POBLACION
CLASIFICACION
DETALLE
No.
FUENTE DE INFORMACION
256
Alcaldia municipal
CARACTERIZACION POR GENERO
HOMBRE
113
Alcaldia municipal
CARACTERIZACION POR GENERO
MUJER
SUMATORIA DE HOMBRES Y MUJERES
DEBE SER IGUAL A LA POBLACION
369
OBJETIVO
21
edad (años)
0 a 14
32
edad (años)
15 a 19
230
edad (años)
20 a 59
86
edad (años)
Mayores de 60
SUMATORIA DE LA POBLACION
CARACTERIZADA POR EDAD DEBE SER
IGUAL A LA POBLACION OBJETIVO
369
90
Grupos etnicos
Indigenas
36
Grupos etnicos
Afrocolombianos
Grupos etnicos
Raizal
Grupos etnicos
Rom
58
Grupos etnicos
Mestiza
Grupos etnicos
Palenqueros
98
poblacion vulnerable
Desplazados
25
poblacion vulnerable
Discapacitados
62
poblacion vulnerable
Victimas
SUMATORIA DE LA POBLACION
CARACTERIZADA POR GRUPOS ETNICOS
Y/0 VULNERABLES NO DEBE SER IGUAL A
LA POBLACION OBJETIVO
369
4. Identificación de objetivos
4.1 Objetivo Principal (Propósito). Formular un plan de manejo ambiental, como estrategia para la
recuperación, rehabilitación y conservación de áreas en el humedal Tejares y sus zonas de
influencia con la participación de las comunidades e instituciones ante procesos propios de
construcción de viviendas.
4.2 Objetivos Específicos:
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.

Identificar las condiciones ambientales generales del humedal Tejares.

Evaluar las condiciones ambientales del humedal por medio del desarrollo participativas
de la comunidad.

Formular un plan de acción acorde a los factores más afectados en el área de estudio.
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
5. Estrategia de solución
5.1 Identificación de acciones de solución.
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
5.2 Configurar o postular Alternativas
NOMBRE DE LA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN
Conformacion de
Realizar
Realizar
Desarrollar
comités
actividades de
actividades de
actividades
ambientales en el
limpieza
descontaminació
área de estudio constantes en el investigativas en n de recursos
el área de estudio ambientales
sector
Actividades de
reforestación en el
sector
Recreación y
educación
ambiental con
instituciones
educativas
Educacion
ambiental
Campaña en
contra de la
urbanización
ilegal
Destinacion de
áreas para
disposición de
residuos
A1
A2
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
5.3 Estructura analítica de las Alternativas
Nombre de la
alternativa
Desarrollo
Participativo de la
comunidad
Gestión
Interinstitucional
Propósito
Componentes
Generar procesos incluyentes de
participación en la comunidad con
miras en el desarrollo de la gestión
ambiental
tendiente
a
la
organización y desarrollo sostenible
en la comunidad.
Educación Ambiental
Articular y fortalecer procesos de
interacción entre la comunidad y las
instituciones pertinentes en temas de
conservación del medio ambiente
Comités de Trabajo
Capacitación
ambiental
Estudios de
composición y
seguimiento de flora y
fauna
Actividades de
restauración y
mejoramiento del
ecosistema
Convenios con
entidades de
educación superior y
autoridades
ambientales
6. Análisis de involucrados
TIPO DE ENTIDAD
ACTORES
POSITIVA NEGATIVA INDIFERENTE
PUBLICA ONG ORG. COOP. PRIVADO
Comunidad afectada de la
comuna 6
x
Organizaciones a cargo de
proyectos de vivienda
Corporación Autónoma
Regional del Cauca
x
x
Oficina Asesora de
Planeación Municipal
x
Unidad Municipal de
Asistencia Técnica
Agropecuaria
x
Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán
x
Empresa prestadora del
servicio de aseo
x
Instituciones de educación
x
x
TIPO DE ACTITUD
ROL DE LOS ACTORES
Participar
óptimamente en
los procesos de
restauración.
Realizar acciones
de compensación
u otras acciones
propuestas por
entes
gubernamentales
Realizar el
debido control
sobre el área
afectada
Proponer
actividades de
restauración,
desde el control
urbanistico
Prestar apoyo
técnico en
diferentes
actividades y
estudios dentro
del humedal
Tejares
Prestar apoyo
técnico en la
viabilidad de
acciones y
proyectos
propuestos por
entes
gubernamentales
Prestar apoyo
técnico y
recursos para la
ejecución de
actividades
tendientes a la
recuperación del
ecosistema
Prestar apoyo
técnico en
alternativas de
solucion que se
planteen.
x
x
x
x
x
x
x
x
B) PREPARACIÓN DEL PROYECTO
1. Estudio Legal.
El Departamento Nacional de Planeación –DNP, creó la Metodología General Ajustada– MGA, que define
como se articula un proyecto con los diferentes planes de desarrollo, en nuestro ejemplo podemos
identificar que por ser esta una metodología que se convierte en una herramienta informática de forma
esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación , preparación , evaluación y
programación de los proyectos de inversión desde los niveles locales hasta el nivel nacional. De esta
manera, los proyectos de desarrollo de las entidades territoriales, los consejos comunitarios y los
resguardos indígenas se deben articular a los planes de desarrollo departamental, y Formulación y
Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo. estos a su
vez al Plan Nacional de Desarrollo, que se encuentra adherido a los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS).
ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES (PLANES DE DESARROLLO)
PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
PLAN
PILAR
OBJETIVO
PROGRAMA
Todos por un
nuevo país
1056Transformación
de campo
10563- Impulsar la
competitividad rural
a través de la
provisión de bienes
y servicios
sectoriales que
permitan hacer de
las actividades
agropecuarias una
fuente de riqueza
para los productores
del campo
1709Infraestructura
productiva y de
comercialización.
PLAN
“Un gobierno que Territorio de Paz Construir un territorio 3.1. COMPONENTE
CONSERVACIÓN
DEPARTAMENTAL construye la paz, Campo para todos de paz equitativo,
Y DESARROLLO
es
un
gobierno
productivo,
DE DESARROLLO
AMBIENTAL
que no conoce
competitivo y
límites
sostenible, donde se
geográficos,
priorice el
ideológicos o
reconocimiento, la
políticos”
participación, la
inclusión, el diálogo,
la preservación
medioambiental y el
desarrollo integral
(económico, social,
político, cultural y
ambiental) de las
sub-regiones,
generando
condiciones para la
riqueza colectiva y el
PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
Vive el cambio
cierre de brechas,
armonizando la
gestión pública
departamental con
los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible –ODS y
la propuesta integral
de crecimiento
verde.
La Ley Orgánica Promover un modelo 2.2.5.1.Programa1:
152 de 1994 con de Ciudad Sostenible, Gestión integral del
el cambio
Emprendedora,
hábitat.
estratégico para Competitiva y Segura,
Abierta y propositiva a
la paz
la innovación y a las
nuevas tecnologías, en
la que sus Habitantes
se preparan para
responder a los retos
que implica el
liderazgo académico,
político, cultural y
económico en la región
y el país.
PLAN DE VIDA
PLAN DE
ETNODESARROLLO
PLANES
SECTORIALES
2. Estudio de Necesidades o de Mercado de la Alternativa
2.1.
Identificación de productos (bienes y/o servicios)
En el estudio de mercado o de necesidades es importante analizar la oferta y demanda de
productos (bienes y/o servicios), por lo tanto, es importante responderse las siguientes
preguntas: i) ¿Qué producir? y ii) ¿Cuánto producir? En este sentido se deben definir los
productos del proyecto, para lo cual se traen los componentes del proyecto (También
llamados objetivos de producto), identificados en el árbol de objetivos y de acuerdo al
análisis de alternativas los que se determinan que se van a realizar para alcanzar el
propósito del proyecto. Para esto se debe diligenciar la siguiente tabla:
ESTUDIO DE MERCADO
DEFINICIÓN DE PRODUCTOS
OBJETIVO DE COMPONENTE
COMPONENTE 1 ej.
Socialización de
normatividad y
comparendo ambiental
COMPONENTE 2:
Control urbanístico
PRODUCTOS
PRODUCTO 1: ej.: Disminución de afectados por
urbanizadores ilegales
PRODUCTO 2: Recuperación biofísica de humedales
PRODUCTO 3: Optima salud ambiental en la comuna
6
PRODUCTO 4 : : Coordinación interinstitucional
PRODUCTO 5: Arraigo de una cultura ambiental
COMPONENTE 3:
PRODUCTO 6; convenios con instituciones
Delimitación y protección académicas
del área del humedal
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
Análisis de oferta y demanda
2.2.
Con cada uno de los productos identificados se debe realizar el análisis de oferta y
demanda con una serie histórica y serie proyectada de acuerdo al horizonte del proyecto,
con el fin de determinar el déficit de demanda y proyectar el aporte del proyecto así:
ANALISI DE OFERTA Y LA DEMANDA
PRODUCTO 1: Disminución de afectados por urbanizadores ilegales
PERIODO
-3
-2
-1
1
2
3
4
OFERTA
120
250
300
600
800
1,100
1,200
DEMANDA
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
5,000
6,000
DEFICIT (1,880)
OFERTA
DEL
PROYECTO
(2,250)
(2,700)
(2,900)
(3,200)
1000
(3,900)
1000
(4,800)
1000
1000
ANALISI DE OFERTA Y LA DEMANDA
PRODUCTO 2: Recuperación biofísica de humedales
PERIODO
-3
-2
-1
1
2
3
4
OFERTA
100
150
200
500
750
1,000
1,200
DEMANDA
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
5,000
6,000
DEFICIT (1,900)
OFERTA
DEL
PROYECTO
(2,350)
(2,800)
(3,000)
(3,250)
200
1000
(4,000)
1000
(4,800)
1000
ANALISI DE OFERTA Y LA DEMANDA
PRODUCTO 3: Optima salud ambiental en la comuna 6
PERIODO
-3
-2
-1
1
2
3
4
OFERTA
300
350
400
700
750
1,300
1,400
DEMANDA
1,000
1,500
2,000
3,500
4,000
5,000
6,000
DEFICIT (700)
OFERTA
DEL
PROYECTO
(1,150)
(1,600)
(2,800)
(3,250)
600
(3,700)
1000
(4,600)
1200
1500
ANALISI DE OFERTA Y LA DEMANDA
PRODUCTO 4: Coordinación interinstitucional
PERIODO
-3
-2
-1
1
2
3
4
OFERTA
100
150
200
500
750
1,000
1,200
DEMANDA
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
5,000
6,000
DEFICIT (1,900)
OFERTA
DEL
PROYECTO
(2,350)
(2,800)
(3,000)
(3,250)
200
(4,000)
1000
(4,800)
1000
1000
ANALISI DE OFERTA Y LA DEMANDA
PRODUCTO 5: Arraigo de una cultura ambiental
PERIODO
-3
-2
-1
1
2
3
4
OFERTA
50
100
150
500
750
1,000
1,500
DEMANDA
1,000
2,500
3,000
3,500
4,000
5,000
6,000
DEFICIT (950)
OFERTA
DEL
PROYECTO
(2,400)
(2,850)
(3,000)
(3,250)
400
1000
(4,000)
1000
(4,800)
1000
ANALISI DE OFERTA Y LA DEMANDA
PRODUCTO 6: Convenios con instituciones académicas
PERIODO
-3
-2
-1
1
2
3
4
OFERTA
100
150
200
500
750
1,000
1,200
DEMANDA
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
5,000
6,000
DEFICIT (1,900)
OFERTA
DEL
PROYECTO
(2,350)
(2,800)
(3,000)
(3,250)
200
(4,000)
1000
1000
(4,800)
1000
3. Análisis técnico de las Alternativas
3.1 Características Técnicas de la Alternativa
-
Las Alternativas que se desean implementar básicamente parte o se vale de procesos que articulan diferentes
actividades encaminadas a la evaluación de los componentes ambientales del ecosistema a rehabilitar en conjunto
con la comunidad, utilizando metodologías técnicas que permiten a la comunidad participar y sentirse activos en los
procesos que se llevaran a cabo. Por ejemplo, la realización de comités ambientales en el área, la cogestion entre
comunidad, sector privado y entes gubernamentales para los recursos que serán la base para el desarrollo de
actividades. En esta fase se realizó una caracterización general del componente abiótico utilizando
información secundaria disponible en el Servicio Geológico Colombiano, la Corporación Autónoma
Regional del Cauca, la Oficina Asesora de Planeación Municipal, donde se centró principalmente en Los
estudio de Geología, Geomorfología y limnologìa, para así disponer de esta información dentro del plan.
Las actividades a realizar serian:
-
Proponer estrategias de divulgación masiva de información en lo que respecta tanto a la importancia del
manejo integral de estos ecosistemas como a los responsables de las acciones tendientes al mejoramiento
de estos.
-
Generar procesos incluyentes de participación en la comunidad con miras en el desarrollo de la gestión
ambiental tendiente a la organización y desarrollo sostenible en la comunidad.
-
Articular y fortalecer procesos de interacción entre la comunidad y las instituciones pertinentes en temas
de conservación del medio ambiente
3.2 Localización de la Alternativa
LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA
Región
Andina
Departamento
Cauca
Centro
poblado
Municipio
Popayán
Comuna 6
Específica
Resguardo
Comuna 6
Humedal Tejares
3.3. Microlocalización
El análisis de la Micro localización se analiza en el siguiente tabal:
Microlocaliza
cion
Factores
Aspectos
administrativos y
políticos
Cercanía de
fuentes de
abastecimiento
Disponibilidad de
servicios públicos
(Agua, energía y
otros)
Impacto para la
equidad de género
Gestión interinstitucional
3
3
1
1
1
1
1
1
Orden público
1
1
Topografía
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
2
2
1
1
19
19
Cercanía a la
población objetivo
Costo y
disponibilidad de
terrenos
Disponibilidad de
costo y mano de
obra
Factores
ambientales
Medios y costos de
transporte
Otros
TOTAL CALIFICACIÓN
.
Desarrollo participativo
3.3 Cadena de Valor y Cronograma de la Alternativa
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SEMANAS
ACTIVIDADES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 1: FINALIZACIÓN DE
ETAPAS DE CARACTERIZACIÓN
Y EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL PRELIMINARES A
LA PRESENTE PROPUESTA
Reunión para la coordinación de
acciones y socialización del
proyecto a diferentes instituciones.
Complementación de
caracterización del medio Abiótico
Delimitación y georeferenciacion
actual del área a rehabilitar en el
humedal
Caracterización ecosistema acuático
Caracterización ecosistema
Terrestre
Realización y socialización de matriz
de priorización de problemas
partiendo de información obtenida
de estudios anteriores
Complementación de estudios de
impacto ambiental partiendo de
información obtenida
FASE 2: FORMULACIÓN DE UN
PLAN DE ACCIÓN ACORDE A
LOS FACTORES AMBIENTALES
MÁS AFECTADOS EN EL ÁREA
DE ESTUDIO
Recopilación de toda la información
para establecimiento de objetivos
del plan de acción.
Formulación de matriz de plan de
acción
Formulación de plan de monitoreo
Socialización del plan de acción a
instituciones y comunidad para
retroalimentación de actividades.
Estimación de presupuesto para
acciones de mejoramiento de las
condiciones ambientales a corto y
mediano plazo.
EJECUCIÓN
DE
ACCIONES
PARTICIPATIVAS
E
INTERINSTITUCIONALES
TENDIENTES
AL
MEJORAMIENTO
DE
LAS
CONDICIONES AMBIENTALES DE
LA ZONA.
Coordinación Interinstitucional para
la gestión del recurso.
Establecer tiempos, tareas y grupos
de trabajo para el cumplimiento de
los objetivos del plan de acción.
Ejecución de actividades planteadas
en el plan de acción.
Generación de informes como
evidencia del trabajo realizado
4. Análisis de Riesgos de la Alternativa
ANALISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION DEL
RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO
Inundaciones
Moderado
Movimientos en
masa
Moderado
Antropico
Probable
EFECTOS
Iniciar obras de
recuperación de
morfología original de
cuerpos de agua en
el area afectada
Movimiento y
Alteracion de areas y
Obras de compactación
modificación de estabilización de taludes de terreno en el area y
microzonificación para construcción sobre zonas de relleno artificial
para la construccion
de áreas de
areas propias del
influencia del
humedal Tejares
proyecto
Disposición
Procesos de
Áreas destinadas para el
inadecuada de
sedimentación en
almacenamiento de
residuos sólidos quebrada “La Monja”
basuras.
sobre areas
propias del
ecosistema
Mayor
Se modifica la
moroflogia de las areas
de influencia directa del
proyecto
MEDIDAS DE
MITIGACION
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
5. Estudio Financiero de la Alternativa
5.1 Ingresos Financieros de la Alternativa
Los proyectos sociales o de inversión pública tienen como finalidad mejorar el bienestar de
una comunidad a través de la prestación de un servicio. Por lo tanto los ingresos financieros
de las alternativas dependerán de la aprobación de los recursos que el ente gubernamental
como la CRC y la Umata aprueben para la realización del proyecto de los humedales y
según lo presupuestado en este proyecto es de $ 3.032.900.000.oo
5.2 Costos de Inversión
Los costos de inversión se visualizan en la siguiente tabla:
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
ESTUDIO DE COSTOS (INVERSIÓN)
CADENA DE VALOR DEL PROYECTO
OBJETIVO DE
COMPONENTE
COMPONENTE
1 ej:
Socialización
de
normatividad
y
comparendo
ambiental
PRODUCTOS
ACTIVIDADES
Actividad 1 :
Capacit
Construcción de
aciones
cultura
PRODUCTO 1: ambiental desde
Disminución
aulas de clase
de afectados de las
por
instituciones
urbanizadores educativas del
ilegales
sector
Actividad 2 :
Servicio de
transporte
transporte
Actividad 1:
Estudios de
PRODUCTO 2 Hidrogeología
Recuperación del Humedal
biofísica de
humedales
Actividad 2:
Limpieza de
humadales
Actividad 1:
Control en
PRODUCTO 1 salud
Optima salud ambiental
ambiental en
la comuna 6
COMPONENTE
2
Control
urbanís
tico
INSUMOS
cantidad
50
unidad
Valor
de
unitario
medida
Numero
valor total
1
2
20,000,000
10.00
0.000
600,000
30,000,000
500,000
500,000
400,000
9.000.000
9.000.000
50
viaje
2
Número 4.500.000
Insumo 1:
Especiali
stas en el
tema
para el
estudio
de
humedale
s
Mano de
obra
calificada
40
numero
30.000
y no
calificada
15
Numero
80.000
1.200.000
1.200.000
Insumo 1:
Monitore
os en la
zona
60
200.000
12.000.000
12.000.000
2.000.000
400.000.000
400.000.000
Numero
1.200.000
1.200.000
Insumos :
Materiale
s
200
Actividad 2:
Insumo 2:
10
Numero
600.000
6.000.000
6.000.000
Capacitación
Capacita
dores
Actividad 1:
Insumo 1:
10
Numero
600.000
6.000.000
6.000.000
Numero
150.000
1.500.000
1.500.000
200
Numero
6.000
1.200.000
1.200.000
160
Número
15.000.000
2.400.000.000
2.400.000.000
Capacitación
PRODUCTO 2 con
Coordinación instituciones
interinstitucion
al
Actividad 2:
Reuniones
con la
comunidad
socializar
Numero
Capacita
dores
Insumo 2:
Servicio
de
transport
e
/Refrigeri
os
Actividad 3 :
Insumo 3:
Compra de
bienes para
despejar el
humedal
Dinero
10
100.0
00
3
4
Formulación y Evaluación
Actividad 1:de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
Insumo
15
Num
300.000
4.500.000
4.500.000
Concientizar
1:Aulas
ero
a la
para los
población
ejercicio
con
PRODUCTO 5
capacitacion
s
Arraigo de
una cultura
ambiental
Actividad
2
:Reunión
limpieza y
control
Componente 3
Delimitación y
protec
ción
del
área
del
humed
al
es
PRODUCTO 6
convenios
con
institucione
s
académicas
Actividad
1:concenso
para firmar
convenios
Insumo:
Alquiler
maquina
sy
equipos
Insumo:
Proyeco
s
firmado
s
1
Num
ero
6
Valo
r
8.000.000
8.000.000
8.000.000
150.000.000
25.000.000 150.000.000
5.3 Costos de Operación
Los costos de operación corresponden a todos aquellos necesarios para garantizar la
sostenibilidad de los productos del proyecto y por ende los beneficios para la población.
Tanto para los costos de preinversión, inversión y operación se debe discriminar el valor
de los insumos como se muestra en la siguiente tabla:
INSUMOS DEL PROYECTO
Formulación y Evaluación
M – Pedro
Carrillo. 5
Insumo de Proyectos: Profesor Julio
1 César Osorio
2
3 Isaías Sepúlveda
4
Adquisición de activos financieros
Disminución de pasivos
Edificios
Gastos imprevistos
Impuestos, pagos de derechos,
contribuciones, multas y sanciones
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
500,00
0
300,000
1,000,000
1.200.000
1.200.000
Mantenimiento maquinaria y equipo
Maquinaria y Equipo
8.000.000
Materiales
200.000.000
200.000.000
Servicios de alojamiento comidas y
bebidas
Servicios de leasing
Servicios de venta y de distribución
2.700.000
Servicios especialista de monitoreo y 21.500.000
estudio tecnico
Servicios financieros y conexos
4.500.000
Servicios inmobiliarios
Servicios para la comunidad,
sociales y personales
Servicios prestados a las empresas
y servicios de producción
Terrenos
Transferencias corrientes y de
capital
Transporte
TOTAL COSTOS OPERACIÓN
150.000.000
42.000.000
2.400.000.000
2.831.100.000
200.50
0.000
300,000
1,000,000
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.
5.4 Estrategia de Financiación
Explicar cuáles fuentes de financiación utilizara para financiar la alternativa, incluir un
cuadro.
EMPRESA
1 CRC
C) 2 UMATA
FUENTES DE FINANCIACION
%
VALOR
50
$1.516.450.000
50
$ 1.516.450.000
C. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
Las evaluaciones tanto de orden financiero como socioeconómico se deben realizar a todas
las alternativas de solución identificadas.
C1. Evaluación Financiera de las Alternativas
Analizar si el proyecto tiene ingresos y costos, en caso tal consulte en la Unidad – 5 el
tema No 1 “Evaluación Financiera con Ingresos y Costos”. Se recomienda leer todos los
numerales de ese tema y analizar si todos aplican a la alternativa que está evaluando, en
ese caso
1.0 Ingresos del Proyecto (análisis e incluir cuadro con los ingresos proyectados)
INGRESOS DEL PROYECTO
%
VALOR
50
$1.516.450.000
50
$ 1.516.450.000
EMPRESA
1 CRC
2 UMATA
1.2 Costos del Proyecto: Los costo del proyecto son de $ 3.032.900.000,oo
1.2.1 Costos de Inversión (incluir cuadro con los costos de inversión que serán los mismos
que calculo en la etapa de preparación del proyecto)
ESTUDIO DE COSTOS (INVERSIÓN)
CADENA DE VALOR DEL PROYECTO
OBJETIVO DE
COMPONENTE
PRODUCTOS
ACTIVIDADES
INSUMOS
Actividad 1 :
Capacit
Construcción de
aciones
cultura
PRODUCTO 1: ambiental desde
Disminución
aulas de clase
de afectados de las
por
instituciones
urbanizadores educativas del
cantidad
50
unidad
Valor
de
unitario
medida
Numero
600,000
valor total
30,000,000
1
2
20,000,000
10.00
0.000
3
4
ilegales
COMPONENTE
1 ej:
Socialización
de
normatividad
y
comparendo
ambiental
sector
Actividad 2 :
transporte
Actividad 1:
Estudios de
PRODUCTO 2 Hidrogeología
Recuperación del Humedal
biofísica de
humedales
Actividad 2:
Limpieza de
humadales
Actividad 1:
Control en
PRODUCTO 1 salud
Optima salud ambiental
ambiental en
la comuna 6
COMPONENTE
2
Control
urbanís
tico
Servicio de
transporte
Número 4.500.000
500,000
400,000
9.000.000
9.000.000
Insumo 1:
Especiali
stas en el
tema
para el
estudio
de
humedale
s
Mano de
obra
calificada
40
numero
30.000
y no
calificada
15
Numero
80.000
1.200.000
1.200.000
Insumo 1:
Monitore
os en la
zona
60
200.000
12.000.000
12.000.000
2.000.000
400.000.000
400.000.000
Numero
1.200.000
1.200.000
Actividad 2:
Insumo 2:
10
Numero
600.000
6.000.000
6.000.000
Capacitación
Capacita
dores
Actividad 1:
Insumo 1:
10
Numero
600.000
6.000.000
6.000.000
Numero
150.000
1.500.000
1.500.000
200
Numero
6.000
1.200.000
1.200.000
160
Número
15.000.000
2.400.000.000
2.400.000.000
Insumo 2:
Servicio
de
transport
e
Actividad 3 :
Insumo 3:
Compra de
bienes para
despejar el
humedal
Dinero
Actividad 1:
Concientizar
a la
población
con
capacitacion
es
Actividad
2
:Reunión
limpieza y
control
Numero
Capacita
dores
/Refrigeri
os
Componente 3
2
500,000
200
Reuniones
con la
comunidad
socializar
Arraigo de
una cultura
ambiental
viaje
Insumos :
Materiale
s
Capacitación
PRODUCTO 2 con
Coordinación instituciones
interinstitucion
al
Actividad 2:
PRODUCTO 5
50
10
Insumo
1:Aulas
para los
ejercicio
s
15
Num
ero
300.000
4.500.000
4.500.000
Insumo:
Alquiler
maquina
sy
equipos
1
Num
ero
8.000.000
8.000.000
8.000.000
100.0
00
Delimitación y
protec
ción
del
área
del
humed
al
PRODUCTO 6
convenios
con
institucione
s
académicas
Actividad
1:concenso
para firmar
convenios
Insumo:
Proyeco
s
firmado
s
150.000.000
6
Valo
r
25.000.000 150.000.000
1.2.2 Costos de Operación (incluir cuadro con los costos de inversión que serán los
mismos que calculo en la etapa de preparación del proyecto)
Insumo
1
2
3
4
Adquisición de activos financieros
Disminución de pasivos
Edificios
Gastos imprevistos
Impuestos, pagos de derechos,
contribuciones, multas y sanciones
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
500,00
0
300,000
1,000,000
1.200.000
1.200.000
Mantenimiento maquinaria y equipo
Maquinaria y Equipo
8.000.000
Materiales
200.000.000
200.000.000
Servicios de alojamiento comidas y
bebidas
Servicios de leasing
Servicios de venta y de distribución
2.700.000
Servicios especialista de monitoreo y 21.500.000
estudio tecnico
Servicios financieros y conexos
4.500.000
Servicios inmobiliarios
Servicios para la comunidad,
sociales y personales
Servicios prestados a las empresas
y servicios de producción
Terrenos
Transferencias corrientes y de
capital
Transporte
TOTAL COSTOS OPERACIÓN
150.000.000
42.000.000
2.400.000.000
2.831.100.000
200.50
0.000
300,000
1,000,000
5
1.2.3 Costos Muertos
Estos costos en el proyecto por el momento no incurren en estos ya que no se comprara maquinaria si
no que se alquilara, además que lo presupuestado es lo que se ejecutará.
1.2.4 Impuestos y otros Costos
1.2.4.1 La Depreciación : No se realizará depreciación debido a que no se comprara , maquinaria
1.2.4.2 Impuestos sobre la Renta (explicar impuestos a pagar según legislación tributaria)
1.3 Los Valores de Salvamento : No se aplicara el valor del salvamento ya que en el proyecto no se
pretende comprar activos
Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor Julio César Osorio M – Pedro Isaías Sepúlveda Carrillo.