MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANAGORAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN Estudio de pre inversión: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN, SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD MAYO – 2013 Página | 1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] ÍNDICE 1.- Resumen Ejecutivo A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública (Pip) B.- Objetivo del Proyecto C.- Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del Pip D.- Descripción Técnica del Pip E.- Costos del Pip F.- Beneficios del Pip G.- Resultados de la Evaluación H.- Sostenibilidad I.- Impacto Ambiental J.- Organización y Gestión K.- Plan de Implementación L.- Conclusiones y Recomendaciones M.- Marco Lógico 2.- Aspectos Generales 2.1.- Nombre del Proyecto 2.2.- Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3.- Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 2.4.- Marco de Referencia 3.- Identificación. 3.1.-Diagnóstico de la Situación Actual A) El Área de Influencia y Área de Estudio B) Los Servicios en los que Intervendrá el Pip C) Los involucrados en el Pip 3.2.- Definición del problema y sus causas 3.3.- Objetivo del proyecto 3.4.- Alternativas de solución Página | 2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 4.- Formulación y evaluación 4.1.- Horizonte del proyecto 4.2.- Análisis de da demanda 4.3.- Análisis de la oferta 4.4.- Balance oferta demanda 4.5.- Planteamiento técnico de la alternativa de solución 4.5.- Costos del proyecto a precios de mercado 4.6.- Beneficios 4.7.- Evaluación Social A.- Beneficios Sociales B.- Costos Sociales C.- Indicadores de rentabilidad social del proyecto D.- Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres. 4.8- Análisis de Sensibilidad 4.9. Análisis de Sostenibilidad F. Los Riesgos de Desastres. 4.10.- Impacto Ambiental 4.11. Selección y priorización de alternativas 4.12. Matriz de marco lógico. 5.- Conclusiones y recomendaciones 6.- Anexos Página | 3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Resumen Ejecutivo A.- nombre del proyecto: Mejoramiento de la Transitabilidad Vial de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán, Sánchez Carrión – La Libertad B.- objetivo del proyecto: Adecuado servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán, Sánchez Carrión – La Libertad Fotografía Satelital del Distrito de Sanagoran Fuente: Google Earth-2011 Página | 4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Ubicación Mejoramiento de transitabilidad Fin Pavimento Km. 00+125.00 7 PROYECCION DE CUNETA 7 PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA 7 PROYECCION DE VEREDA 7 PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE VEREDA 7 7 PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE VEREDA = 210 kg/c m2 PROYECCION DE CUNETA RIG IDO f'c PROYECCION DE CUNETA DE CON CRE TO 7 7 PAV IMEN TO PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE VEREDA 7 PROYECCION DE CUNETA 7 EMPALMAR CON PAVIMENTO EXISTENTE Inicio pavimento Km. 00+00 Inicio pavimento Km. 00+00 EMPALMAR CON PAVIMENTO EXISTENTE 7 PROYECCION DE CUNETA 7 m2 kg/c f'c = 210 IDO TO RIG PROYECCION DE CUNETA CRE CON DE NTO IME PAV PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA 7 0 0+06 0+08 0 7 0+100 PROYECCION DE CUNETA 7 = 210 kg/c m2 7 IDO f'c PROYECCION DE CUNETA CON CRE TO 0+120 RIG Fin de Pavimentacion Km. 0+464.68 IMEN TO DE PROYECCION DE BADEN PAV PROYECCION DE VEREDA PAVIMENTO PROYECCION DE CUNETA 0+140 ADOQUIN PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA 1 1 Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE CUNETA 0+160 PROYECCION DE VEREDA PAVIMENTO PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA 7 ADOQUIN 1 7 1 0+180 PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE CUNETA Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PROYECCION DE CUNETA 0+200 CO NC RE TO ADOQUIN TO RIG IDO PAVIMEN f'c = 210 kg/c m2 PROYECCION DE VEREDA TO DE PROYECCION DE VEREDA EN PROYECCION DE CUNETA PA VIM PROYECCION DE CUNETA 1 0+220 1 Empalmar con vereda y cuneta existente 3 Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 7 3 CALLE EXISTENTE PROYECCION DE VEREDA Empalmar con vereda y cuneta existente PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA 7 QUIN ADO 0+240 Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 NTO IME PAV PROYECCION DE CUNETA N PROYECCION DE CUNETA QUI ADO VIVIENDA PROYECCION DE VEREDA 1 Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PROYECCION DE CUNETA NTO 1 IME PAV 7 PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE CUNETA 7 0+260 kg/cm 2 PROYECCION DE VEREDA = 210 INICIO DE VEREDA Y CUNETA PROYECTADA PROYECCION DE VEREDA O f'c N RIGID QUI ADO NTO PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA CON CRE TO IME PAV DE 8 TO Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 0+280 PAVI MEN PROYECCION DE VEREDA 8 PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA ADO QUIN PROYECCION DE CUNETA PAV IME NTO PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA 0+300 Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE VEREDA ADOQ UIN PROYECCION DE CUNETA IMEN TO PROYECCION DE VEREDA PAV 8 PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA 8 PROYECCION DE CUNETA MEN TO PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE CUNETA PAVIMEN TO DE PAVI CONCRE PROYECCION DE VEREDA ADOQ UIN TO RIGIDO f'c = 0+320 210 kg/cm2 Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PROYECCION DE VEREDA 8 Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PROYECCION DE VEREDA 8 PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE VEREDA PAVIM ENTO ADOQU IN 0+340 PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE CUNETA Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE VEREDA 8 PAVIMENT 0+360 O ADOQUIN PROYECCION DE VEREDA 8 PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PROYECCION DE CUNETA ADOQUIN PROYECCION DE VEREDA PAVIMENTO 0+380 PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PROYECCION DE VEREDA 1 8 1 ADOQUIN 0+400 8 PROYECCION DE CUNETA PAVIMENTO PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA f'c = 210 kg/cm2 PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE CUNETA TO DE PROYECCION DE VEREDA PROYECCION BADEN 1 PROYECCION DE CUNETA PAVIMENTO ADOQUIN 0+420 CONCRE PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA PAVIMEN Fin de Pavimentacion Km. 0+42.09 PROYECCION DE VEREDA Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 TO RIGIDO PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE VEREDA 2 PAVIME NTO PROYECCION DE VEREDA ADOQUIN 2 PROYECCION BADEN Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PAVIME NTO Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 0+440 8 ADOQUIN PROYECCION DE VEREDA 3 Fin de Pavimentacion Km. 0+79.09 PROYECCION DE CUNETA Empalmar con vereda y cuneta existente 8 PROYECCION DE VEREDA Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 3 Inicio pavimento Km. 00+000 4 PROYECCION DE CUNETA Vereda y Cuneta existente 2 2 PROYECCION DE VEREDA Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE VEREDA 0+460 4 5 PROYECCION DE CUNETA Empalmar con vereda existente PAVIMENTO ADOQUIN PROYECCION DE VEREDA Vereda y Cuneta existente PROYECCION DE CUNETA Vereda Existente no demoler 5 Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PROYECCION DE CUNETA Vereda y Cuneta existente PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA 2 0+480 Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 2 PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA ADOQU IN 2 2 PROYECCION DE VEREDA Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 Inicio de Pavimentacion Km. 00+000 PAVIM ENTO PROYECCION DE CUNETA 8 PROYECCION DE CUNETA Vereda Existente no demoler PROYECCION DE VEREDA Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 2 PROYECCION DE CUNETA 2 kg/cm 2 0+500 8 ADOQU IN RIGID O f'c = 210 PROYECCION DE VEREDA PAVIM CONC ENTO DE 1 1 PAVIM 0+520 PROYECCION DE VEREDA ENTO RETO PROYECCION DE CUNETA Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA PAVIM ENTO ADOQU IN PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA 0+540 PROYECCION DE CUNETA Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 PROYECCION DE CUNETA 8 Poste Existente PROYECCION DE VEREDA ADOQU IN 8 ENTO PROYECCION DE VEREDA PAVIM PROYECCION DE CUNETA 0+560 1 Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 1 PROYECCION DE CUNETA ENTO ADOQU IN PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA PAVIM PROYECCION DE VEREDA 0+580 PROYECCION DE VEREDA Poste Existente kg/cm 2 Concreto Rigido F'c=210 Kg/cm2 f'c = 210 1 ADOQU IN RIGI DO 1 PAVIM DE 0+600 TO PROYECCION DE VEREDA PROYECCION DE CUNETA PAV IMEN PROYECCION DE VEREDA ENTO CON CRE TO PROYECCION DE CUNETA 8 Inicio de Pavimentacion Km. 00+000 PROYECCION DE BADEN Vereda Existente 8 PROYECCION DE CUNETA 0+640 0+620 Vereda Existente PROYECCION DE VEREDA 8 = 210 kg/cm 2 0+660 8 0+700 PAVIM ENTO DE CONC 0+680 RETO RIGID O f'c PROYECCION DE CUNETA PROYECCION DE VEREDA 8 0+720 8 PROYECCION DE CUNETA 7 FIN DE VEREDA Y CUNETA PROYECTADA 7 0+740 PAVIM ENTO Poste Existente DE CONC RETO RIGIDO 210 0+760 f'c = kg/cm2 7 7 0+780 7 0+800 O DE MENT PAVI 7 CONC RETO RIGID O f'c = 210 0+820 2 kg/cm 7 7 0+828 Fin de Pavimentación Km. 00+828 Fuente: Planos de Catastro de Sanagoran Página | 5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] C.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP: Según se detalla en el diagnóstico existe en la oferta actual y la demanda proyectada un déficit de infraestructura vial en C.P. Sanagoran; por lo que con la ejecución del proyecto dicho déficit se reducirá en gran proporción y dará solución al problema central identificado: “INADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN”. En el cuadro siguiente nos muestra las importantes características técnicas de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán, en los tramos en estudio, en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada). Cuadro nº001: OFERTA OPTIMIZADA Características Técnicas Calzadas IMD (veh/día) Área Total (M2) Cobertura con Pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de Superficie de rodadura Velocidad directriz (Km./hora) Pendiente máxima (%) Veredas Área (M2) losa de concreto (%) Muro de contencion Cunetas Longitud (ML) Ancho losa de concreto(%) Sin Proyecto DEMANDA Con Proyecto BALANCE <30 0.00 0% Tierra Variable 10-15. Variable >30 9,293.45 100% pavimento 7.9 ml 20-40 Variable 0.00 0% 0.00 ml 2,003.00 100% 50.00 -2,003.00 0.00 0% 3,100.00 0.15 100% -3,100.00 -9,293.45 -100% Balance oferta – demanda Fuente: el formulador Página | 6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] D.- Descripción técnica del Pip: Alternativa 01 Mejoramiento de la transitabilidad vial, mediante la construcción de 7,100.00 m2 de pavimento rígido de concreto f'c=210 kg/cm2 , construcción de 2,193.45 m2 de pavimento adoquín de concreto color natural, construcción de 2,003.00 m2 veredas de concreto f'c=175kg/cm2, construcción de 3,100.00 ml cunetas concreto f'c=175kg/cm3, construcción de 50.00ml de muro de contención, Cambio red de agua potable y alcantarillado, implementación de un programa de Seguridad vial y Mitigación de impacto ambiental. Alternativa 02 Mejoramiento de la transitabilidad vial, mediante la construcción de 7,100.00 m2 de pavimento rígido de concreto f'c=210 kg/cm2 , construcción de 2,193.45 m2 de pavimento adoquín de concreto de Color, construcción de 2,003.00 m2 veredas de Porcelanato, construcción de 3,100.00 ml cunetas concreto f'c=175kg/cm3, construcción de 50.00ml de muro de contención, Cambio red de agua potable y alcantarillado, implementación de un programa de Seguridad vial y Mitigación de impacto ambiental. E.- Costos del proyecto: En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades para las alternativas propuestas. Se han considerado como “costos” todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la mejor alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. E.1.-Operación y mantenimiento: E.1.1.-Ccostos en situación sin proyecto: Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura, para mantener la situación actual de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán, con niveles aceptables de servicio y seguridad. Página | 7 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] A precios sociales el factor de corrección: 0.85, para la operación y mantenimiento. Los costos de la situación sin proyecto en este caso están dados por las condiciones expuestas y es como se presenta: Rutinario.- se consideró el 20% para la operación y el 80% para el mantenimiento. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Periódico.- cada 3 años, se consideró el 20% para la operación y el 80% para el mantenimiento. Costos de operación y mantenimiento sin proyectoRESUMEN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,013 2014 2,015 2016 2,017 2,018 2,019 2020 2,021 2022 7,678.73 7,678.73 23,036.19 7,678.73 7,678.73 23,036.19 7,678.73 7,678.73 23,036.19 7,678.73 MANTENIMIENTO 30,714.92 30,714.92 92,144.76 30,714.92 30,714.92 92,144.76 30,714.92 30,714.92 92,144.76 30,714.92 TOTAL A. P. P 38,393.65 38,393.65 115,180.95 38,393.65 38,393.65 115,180.95 38,393.65 38,393.65 115,180.95 38,393.65 TOTAL A. P. S. 32,634.60 32,634.60 97,903.81 32,634.60 32,634.60 97,903.81 32,634.60 32,634.60 97,903.81 32,634.60 COSTOS Sin proyecto OPERACIÓN E.1.1.- costos en situación con proyecto: Los costos en esta situación corresponden a una combinación de los costos de operación y mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual que se prevé ejecutar cada año y 10 años dependiendo de la alternativa propuesta. El presente estudio opta por analizar costos solo rutinarios en la medida que estos son los más representativos que los periódicos; en sus acciones durante la vida útil del proyecto. A precios sociales el factor de corrección: 0.85, para la operación y mantenimiento. A.- rutinario.Este mantenimiento está programado anual B.- periódico.Este mantenimiento está programado para cada 3 años. Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa nº01: Página | 8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] RESUMEN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑOS Con proyecto OPERACIÓN 15,870.25 15,870.25 47,610.74 15,870.25 15,870.25 47,610.74 15,870.25 15,870.25 47,610.74 15,870.25 MANTENIMIENTO 63,480.98 63,480.98 190,442.94 63,480.98 63,480.98 190,442.94 63,480.98 63,480.98 190,442.94 63,480.98 TOTAL A. P. P 79,351.23 79,351.23 238,053.68 79,351.23 79,351.23 238,053.68 79,351.23 79,351.23 238,053.68 79,351.23 TOTAL A. P. S. 67,448.54 67,448.54 202,345.63 67,448.54 67,448.54 202,345.63 67,448.54 67,448.54 202,345.63 67,448.54 A PREC PRIVADOS 40,957.58 40,957.58 122,872.73 40,957.58 40,957.58 122,872.73 40,957.58 40,957.58 122,872.73 40,957.58 A PREC SOC (F= 0.85) 34,813.94 34,813.94 104,441.82 34,813.94 34,813.94 104,441.82 34,813.94 34,813.94 104,441.82 34,813.94 Incrementales TOTAL E.2.-inversion total del proyecto: Costo del proyecto para la alternativa 01: P. Mercado s/. 4, 725,579.41 P. Sociales s/. 4, 020,072.50 Costo del proyecto para la alternativa 02: P. Mercado s/. 5, 029,236.45 P. Sociales s/. 4, 278,180.99 Cuadro nº002: Monto de inversión del proyecto para ambas alternativas Descripción Monto de la A precio de inversión total mercado (nuevos soles) A precio social Alternativa 1 Alternativa 2 4, 725,579.41 5, 029,236.45 4, 020,072.50 4, 278,180.99 Fuente: presupuestos actualizado a Mayo 2013 F.- Beneficios del PIP: Consiste en la identificación y posterior cuantificación de los beneficios sociales que produce el mejoramiento de transitabilidad peatonal y vehicular del pavimento: Página | 9 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Beneficios sin proyecto: Si no existe intervención para mejorar las condiciones de la infraestructura vial calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán, la población de la zona seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, debido a que no existe el medio físico adecuado para una circulación fluida. Al no poderse identificar los correspondientes beneficios en esta situación. Los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual. Beneficios con proyecto: Con la implementación de una infraestructura vial acorde con el crecimiento y desarrollo de la zona y de la ciudad de los beneficios, en esta situación son de carácter cualitativo y cuantitativo. La puesta en marcha de este proyecto permitirá generar un incremento en el nivel de vida de los pobladores de la zona de influencia del proyecto. Se obtendrá los siguientes beneficios: 1. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos. 2. Ahorro en tiempo de los peatones. 3. Aumento en el valor de los predios de la zona. 4. Ahorro de costos de operación vehicular. 5. Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad. 6. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos y mejorar la convivencia armónica entre los vecinos. 7. Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo. 8. Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales. 9. Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen. 10. Mejora en la accesibilidad a los predios. Así mismo se logrará una mejor transitabilidad de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán. Página | 10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 11.Contar con infraestructura vial en buen estado con capacidad de rodadura óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas. 12.Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida y zona de intervención. 13.Tiene un impacto positivo a nivel del distrito pues en la calle se encuentra el paradero provincial que te lleva a todos los distritos y de retorno a Sanagoran G.- Resultado de la evaluación social.De acuerdo a la evaluación social del proyecto se obtuvo los siguientes indicadores: En efecto calculamos el valor actual de flujos de netos (van), medida que representa el valor en soles en la actualidad del conjunto de ingresos netos sociales que involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte de evaluación, expresado en s/. Por beneficiario O por m2 de intervención de proyecto, se utiliza para precios Sociales una tasa Social de descuento del 9% a través de la metodología de Costo efectividad Cuadro nº003: Indicadores de ambas alternativas de solución ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 C/E1=VAC/AREA(s/m2) C/E2=AREA/POBLACION(m2/hab) C/E1xC/E2=VAC/POBLACION(s/hab) 385.53 520.05 0.87 0.87 335.45 452.49 Fuente: flujos de evaluación económica y Social elaborado por el formulador H.- Sostenibilidad del pip: La sostenibilidad del proyecto, estará fundamentada por las acciones que se desarrollen en beneficio del proyecto de inversión pública, en la fase de inversión, y principalmente en la fase de operación y mantenimiento, facilitando el logro de los beneficios esperados. Para garantizar la sostenibilidad del proyecto al término de su ejecución y durante la fase de operación y mantenimiento del mismo a lo largo de su período de vida útil, se ha previsto lo siguiente: Página | 11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Las actividades a desarrollarse durante estas fases contarán con la participación permanente de los beneficiarios del proyecto, para ello la entidad ejecutora los convocará de manera oportuna. La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de La Municipalidad Distrital de Sanagoran; y que deben provenir de los recursos que se le asignen a su programa de inversión anual correspondiente al ejercicio presupuestal 2013. La entidad ejecutora cuenta con la capacidad instalada adecuada tanto en el aspecto técnico como en el aspecto administrativo. Institucional: La Municipalidad Distrital de Sanagoran es responsable de la etapa de pre inversión, inversión y post inversión. El proyecto favorecerá el mejoramiento, construcción y mantenimiento de las instalaciones urbanas beneficiadas. La concepción del presente estudio a través de la alternativa seleccionada guarda concordancia con los objetivos estratégicos formulados por la actual administración municipal, y proporcionará un mejor servicio a la comunidad cumpliendo así con las atribuciones que le ha conferido la nueva ley general de municipalidades. Financiera: El estudio de pre inversión es sostenible financieramente por estar considerado en el presupuesto asignado al ejercicio 2013 de la Municipalidad Distrital de Sanagoran I.- Viabilidad Ambiental: El proyecto es viable ambientalmente, en vista que no causara daños al ecosistema, si no que promoverá el desarrollo de las actividades económicas en los sectores socioeconómicos de la población beneficiada. Realizando el mejoramiento y el desarrollo de la infraestructura social. El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significación. Los impactos negativos son transitorios y mitigables en la ejecución de los mismos. Por ello no es preocupación el presente proyecto contra el medio ambiente. Durante la ejecución del proyecto y posterior fase de operación y mantenimiento no se producirán efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente local y de localidades vecinas, las razones que contribuyen a afirmar lo mencionado son las siguientes: Página | 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Reunirá condiciones de seguridad ambiental, para lo cual se evaluará la mejor distribución de los servicios y ambientaciones entre otros que intervienen en el desarrollo del presente proyecto. El manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos y líquidos, así como la regulación y control ambiental a fin de garantizar la protección de la población y el equilibrio ambiental. J.-Organización y gestión: El proyecto es priorizado por la Municipalidad Distrital de Sanagoran y contempla la participación activa y concertadora del área de la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión en la coordinación con la gerencia de obras para la mejor propuesta viable en las especificaciones técnicas del proyecto de acuerdo a las necesidades y requerimientos en la ejecución de las actividades programadas. El área de la subgerencia de obras participa dando sostenibilidad al proyecto con el compromiso de la operación y mantenimiento de las vías. La unidad de presupuesto y en la asignación del presupuesto para la ejecución de la obra y la oficina de programación de la inversión (OPI) dando la viabilidad al proyecto. K.- Plan de implementación La ejecución del proyecto se verá favorecida por la asignación presupuestaria a través de la fuente de financiamiento fondo de compensación municipal de la Municipalidad Distrital de Sanagoran Cuadro nº004: cronograma de inversión según metas: Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III EXPEDIENTE TECNICO SUB PROYECTO Nº 01 100% 0 0 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 02 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 03 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 04 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 05 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 06 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 07 33.33% 33.33% 33.33% MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 33.33% 33.33% 33.33% SUPERVISION 33.33% 33.33% 33.33% Trimestre IV Operación y mantenimiento Fuente: datos del presupuesto Página | 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Cuadro nº005: cronograma de inversión según físicas: Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III EXPEDIENTE TECNICO SUB PROYECTO Nº 01 100% 0 0 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 02 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 03 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 04 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 05 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 06 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 07 33.33% 33.33% 33.33% MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 33.33% 33.33% 33.33% SUPERVISION 33.33% 33.33% 33.33% Trimestre IV Operación y mantenimiento Fuente: datos del presupuesto Cuadro nº006: Actividades programadas: Actividades a ejecutarse por etapas Etapa de preinversión: ♦ Evaluaciones de campo. ♦ Formulación de perfil técnico Etapa de inversión: ♦ Formulación de expediente técnico. ♦ colocación de pavimento rígido, construcción de veredas de concreto, rampas de canto rodado, muro de contención y Cunetas de concreto. ♦ Supervisión Etapa de operación: ♦ Mantenimiento del pavimento, veredas, Cunetas y señalización. Fuente: datos consolidados por el formulador Duración 1 mes ( 9 meses) 10 años Página | 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] L.- Conclusiones y recomendaciones: El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN, SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”. De acuerdo al diagnóstico se pudo identificar como problema principal: “INADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN”. El monto de inversión de la alternativa nº 01 a precios privados es de s/ 4,725,579.41 y a precios sociales es de s/. 4,020,072.50. La alternativa nº 01 tiene como indicador de costo efectividad a precios sociales por intervención de área es de 385.53 y por soles por beneficiario es de 335.45 nuevos soles. La alternativa nº 02 tiene como indicador de costo efectividad a precios sociales por intervención de área es de 520.05. y por soles por beneficiario es de 452.49 nuevos soles. La población promedio urbana total beneficiaria actual se estima 14,100, habitantes proyectados a una tasa de crecimiento 1.8%, según datos calculados tomados de los censos del INEI del 1993 y 2007, esta proyección se realizó a 10 años, en un periodo del 2012-2021. Como resultado del diagnóstico se plantearon dos alternativas de solución, como alternativa nº01: Mejoramiento de la transitabilidad vial, mediante la construcción de 7,100.00 m2 de pavimento rígido de concreto f'c=210 kg/cm2 , construcción de 2,193.45 m2 de pavimento adoquín de concreto color natural, construcción de 2,003.00 m2 veredas de concreto f'c=175kg/cm2, construcción de 3,100.00 ml cunetas concreto f'c=175kg/cm3, construcción de 50.00ml de alcantarillado, muro de contención, Cambio red de agua potable y implementación de un programa de Seguridad vial y Mitigación de impacto ambiental. Y como alternativa nº02: Mejoramiento de la transitabilidad vial, mediante la construcción de 7,100.00 m2 de pavimento rígido de concreto f'c=210 kg/cm2 , Página | 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] construcción de 2,193.45 m2 de pavimento adoquín de concreto de Color, construcción de 2,003.00 m2 veredas de Porcelanato, construcción de 3,100.00 ml cunetas concreto f'c=175kg/cm3, construcción de 50.00ml de muro de contención, Cambio red de agua potable y alcantarillado, implementación de un programa de Seguridad vial y Mitigación de impacto ambiental. El proyecto tiene como objetivo: “ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN”. El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la realización de la primera alternativa; que según la evaluación realizada es la menos sensible a los cambios en la inversión, operación y mantenimiento. El análisis de sostenibilidad del proyecto está garantizado porque durante su período de vida útil, se realizarán actividades durante las fases de pre- inversión, inversión y de operación y mantenimiento del proyecto, dichas actividades serán cubiertas con la asignación presupuestal del presente año fiscal 2013 correspondiente a la Municipalidad Distrital de Sanagoran La Municipalidad Distrital de Sanagoran cuenta con el personal profesional, técnico y logístico idóneo para la ejecución del proyecto. El estudio ha sido concebido en base a la mejor propuesta técnica de un pavimento resistente y con buen acabado, empleándose los parámetros de ingeniería, con costos actualizados. El proyecto ha sido elaborado de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el reglamento de construcciones. Para la elección de la alternativa primó el criterio económico, sin incidir esto desfavorablemente en la calidad del proyecto o de sus componentes. Página | 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] M.- Marco Lógico: Cuadro Nº 07: Marco Lógico Objetivos Resumen de objetivos Desarrollo económico de la ciudad de Sanagoran Indicadores Variación de los indicadores de bienestar y satisfacción al mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades de los habitantes de la ciudad de Fin Sanagoran Beneficiarios mejoran su calidad de vida con Adecuado servicio servicios que brinda de transitabilidad peatonal y vehicular La Municipalidad Distrital de en la calle Las Retamas cuadras 03, sanagoran Reducción de casos 04 y 05, calle El de enfermedades Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales respiratorias. cuadra 01, y Vía de Evitamiento Cuadras 01 y 02 de la ciudad Objetivo de Sanagorán general 100% de pavimentación rígida en condiciones óptimas. El Pavimento rígido pavimento tiene un concreto f'c=210 Metrado de 7100 kg/cm2 m2. 100% de pavimentación de adoquin de concreto en condiciones óptimas. El pavimento tiene un Pavimento adoquín de Metrado de 2193.45 concreto color natural m2. 100% de cobertura de veredas . Este componente tiene Veredas concreto un metrado de 2003 f'c=175kg/cm2 m2. 100% de cobertura de cunetas. Este componente tiene Cunetas concreto un metrado de 3100 Componentes f'c=175kg/cm3 ml. Medios de verificación Entrevistas a los pobladores en la ciudad de Sanagoran . Evaluación del impacto del proyecto. Evaluación de objetivos del proyecto. Estadísticas de accidentes de la PNP. Información básica del instituto nacional de estadística (INEI). Valorizaciones de las diferentes propuestas económicas de la obra. Supuestos Los esfuerzos de la Distrital de Sanagoran tienen que ser compartidos con los habitantes de la población beneficiada para conseguir el mantenimiento permanente. Disponibilidad de recursos económicos para la intervención del proyecto. Valorizaciones de las diferentes propuestas económicas de la obra. Disponibilidad de recursos económicos para la intervención del proyecto. Valorizaciones de las diferentes propuestas económicas de la obra. Valorizaciones de las diferentes propuestas económicas de la obra. Disponibilidad de recursos económicos para la intervención del proyecto. Disponibilidad de recursos económicos para la intervención del proyecto. Página | 17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN Muro de contención Seguridad vial Cambio red de agua potable Mitigación de impacto ambiental SUB PROYECTO Nº 01; PAVIMENTO RÍGIDO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 SUB PROYECTO Nº 02; PAVIMENTO ADOQUÍN DE CONCRETO COLOR NATURAL 100% de cobertura de muro de contención. Este componente tiene un metrado de 50 ml. Valorizaciones de las diferentes propuestas económicas de la obra. Disponibilidad de recursos económicos para la intervención del proyecto. Valorizaciones de las diferentes 100% instalacion de propuestas señalizacion económicas de la peatonal y vehicular. obra. Valorizaciones de 100% de las diferentes suministros y propuestas nivelación de cajas económicas de la de agua y desagüe. obra. Valorizaciones de las diferentes 100% de propuestas suministros y económicas de la nivelación de cajas obra. de agua y desagüe. S/. 1,357,349.66 Que la población se identifique con el proyecto. S/. 872,252.86 S/. 574,568.00 SUB PROYECTO Nº 03; VEREDAS CONCRETO F'C=175KG/CM2 S/. 526,499.62 SUB PROYECTO Nº 04; CUNETAS CONCRETO F'C=175KG/CM3 S/. 563,309.36 SUB PROYECTO Nº 05; MURO DE CONTENCIÓN S/. 5,493.24 SUB PROYECTO Nº 06; SEGURIDAD VIAL Acciones SUB PROYECTO Nº 07; CAMBIO RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO [2013] S/. 720,606.67 Disponibilidad de recursos económicos para la intervención del proyecto. Participación del gobierno local y los beneficiarios en la conservación y cuidado de las obras públicas. Existen recursos económicos disponibles para la ejecución del proyecto. Existen recursos económicos disponibles para la ejecución del proyecto. Existen recursos económicos disponibles para la Supervisión de obra ejecución del - reportes de avance proyecto. de la unidad Existen recursos ejecutora económicos (valorizaciones) disponibles para la comprobantes de ejecución del pago, facturas, proyecto. guías de remisión acta de recepción Existen recursos económicos de obra disponibles para la ejecución del proyecto. Existen recursos económicos disponibles para la ejecución del proyecto. Existen recursos económicos disponibles para la ejecución del proyecto. Página | 18 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN S/. 50,000.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 45,000.00 SUPERVISION S/. 10,500.00 EXPEDIENTE TECNICO Total [2013] Participación de la población organizada y beneficiada. Disponibilidad de contratistas y consultores de obra. Disponibilidad de contratistas y consultores de obra. S/. 4,725,579.41 Fuente: Elaborado por el Consultor Página | 19 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANAGORAN Página | 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2011] 2.- Aspectos Generales: 2.1.- Nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN, SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD” 2.2.- Unidad formuladora y ejecutora: CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO (Según Anexo Snip-01) Función.- 15 Transporte División Funcional.- 036 Transporte Urbano Grupo Funcional.- 0074VíasUrbanas Unidad Formuladora Sector:- Gobiernos Locales Pliego: Municipalidad Distrital de Sanagoran Nombre: Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de La Unidad Formuladora: Eco. Rolando Solano Coello Unidad Ejecutora Recomendada Sector:- Gobiernos Locales Nombre:- Municipalidad Distrital de Sanagoran Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:Ing. Alejandro Ortiz Galarreta Rubio Página | 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2011] 2.3 Participación de los involucrados.La Municipalidad Distrital de Sanagoran, prioriza este proyecto, haciendo suya la preocupación de mejorar la infraestructura vial de la ciudad, promoviendo la adecuada infraestructura vial de sus calles. La Municipalidad Distrital de Sanagoran se encargará de realizar la operación y mantenimiento de la obra proyectada. Los beneficiarios directos del proyecto están representados por los habitantes de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán. Cuadro nº 08: matriz de involucrados Grupos de involucrados La municipalidad Distrital de Sanagoran Problemas percibidos Inadecuada transitabilidad peatonal y vehicular de la de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán Funcionabilidad de la vía. Inadecuado intercambio vial entre urbanizaciones colindantes. Intereses La municipalidad tiene interés por mejorar la transitabilidad tanto peatonal y de la de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán, a solicitud de la población afectada. Mejorar las condiciones del sistema vial de la ciudad. Cumplir con sus funciones y competencias. Malestar en la población. Sub gerencia de proyectos Gerencia de obras publicas La Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión no tuvo ningún problema al realizar el estudio de pre-inversión. La gerencia de obras públicas no espera tener problemas en el financiamiento de la obra. El territorio vecinal, a través de la población. Vía existente en malas condiciones. Población de la ciudad de Sanagoran Diseño de vía de poco funcional Dificultad en acceso a las viviendas de la zona. Deterioro de sus vehículos. Fuente: Elaborado por el Consultor Ingresar al banco de proyectos para generar el código SNIP y lograr la viabilidad para poder cumplir con uno de sus objetivos. Es lograr su ejecución completa de la obra en beneficio de la ciudad de Sanagoran La población a le interesa la mejora del servicio de infraestructura vial urbano. Vía en buenas condiciones. Diseño de vía considerando zonas de parque y otros. Menor desgaste vehicular. Interés del gobierno local. Página | 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] El proyecto en estudio cuenta con la participación de dos grupos, el primero referido a la población con afectados y directamente beneficiados, y por otra parte la Municipalidad Distrital de Sanagoran como gobierno local como representante del estado peruano. La Municipalidad Distrital de Sanagoran, mediante la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión será la encargada de la evaluación y del ingreso al Banco del Proyectos del perfil y elaboración de expediente técnico y la gerencia de obras será la responsable de ejecutar y brindar la operación y mantenimiento de la obra y de velar por la mejora de la infraestructura vial, beneficiando a la población de la ciudad de Sanagoran Participación de los beneficiarios corresponden a la población del distrito de Sanagoran o por su cercanía al paradero de la ciudad donde llegan, con una proyección a 10 años, a una tasa de crecimiento 1.8% resulta de calcular la tasa de crecimiento con los datos del censo del 1993 y de 2007. Proyectándolos a 10 años según su horizonte de evaluación obteniendo una población promedio beneficiada de 14,100 habitantes. Página | 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 2.4.- Marco de referencia: El Presente Proyecto está enmarcado dentro de la estrategia Institucional y Distrital de desarrollo de la actual administración y el crecimiento sostenido con equidad en el marco de combatir los problemas sociales y la incorporación a la vida económica y el desarrollo sostenible de los habitantes del Distrito de Sanagoran. El proyecto responde a las necesidades más prioritarias de la población involucrada en el proyecto; en este caso se trata de mejorar la infraestructura vial y peatonal de la de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán. Este estudio se encuentra dentro de los lineamientos de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y cumple el esquema desarrollado en el Anexo SNIP 05 – A. La disponibilidad de fuente de financiamiento es un aspecto determinante que se deberá valorar, asimismo el costo y beneficio social para la colectividad de Sanagoran , de implementar tal proyecto. La Municipalidad Distrital de Sanagorán dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades tiene como competencias y funciones específicas mantener óptimamente la infraestructura de vías de la Ciudad y de apoyar en sus posibilidades a sus distritos y poblaciones vecinas contando para este propósito con el apoyo de las áreas internas competentes. Lineamientos de Política que se enmarca el Proyecto. Es competencia de las Municipalidades promover la renovación urbana, proveer de infraestructura urbana a la comunidad, así como su vialidad, de acuerdo al Art. 73º y acápite 2 del Art. 79º de la Ley Nº 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades. Página | 24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Dentro del contexto, para poder cumplir eficientemente los dispositivos legales antes mencionados la Municipalidad cuenta con la capacidad profesional y logística para la ejecución del proyecto. Asimismo la Política Nacional de Vivienda del Sector se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación, sub utilización o deterioros, con fines de producción urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos específicos el promover la complementación habitacional con servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana. Por otro lado según la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Nº 27181 Art.17 nos dice: “Construir, Rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura son funciones de las Municipalidades Provinciales” Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública. La construcción de un proyecto compartido de ciudad parte de la conciencia de que el futuro depende en gran parte del entorno económico y social del territorio, así como de sus actores políticos, sociales y económicos, de construir acuerdos que trasciendan el corto plazo, a través de un plan fruto del consenso. Por esta razón la Municipalidad Distrital de Sanagoran impulsa un proyecto de desarrollo como un espacio de concertación, un proceso continuo de planificación y gestión; que a través de la construcción de alianzas entre autoridades locales y sociedad civil organizada busca elaborar políticas y ejecutar acciones dirigidas a alcanzar el desarrollo integral y sostenible de Sanagoran y de su área de influencia. Y por último este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Sector y Clasificador Funcional programático indicados en la Guía General del Sistema Nacional de Inversión Pública: Función 15: transporte, Grupo Funcional 036: Transporte Urbano, División Funcional 074: Vías Urbanas. Página | 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Página | 26 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 3.- Identificación: I.- el diagnóstico de la situación actual.El área de influencia y área de estudio: Presenta las siguientes características más relevantes del área donde se localizan los afectados por el problema: Fotografía n°001 Esta fotografía es Vista de plaza de armas de Sanagorán hacia la calle Las Retamas, se encuentra en estas condiciones donde prácticamente la vía ha desaparecido por el deterioro. Fotografía n°002 La Calle Molle Cdra Nº 01, no cuenta con infraestructura alguna. (Sin pistas, sin veredas). requiere de veredas, pavimento y muro de contención. Página | 27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Presenta un ancho de vía promedio: 7.90 ml, con una longitud total de calle: 180 ml, los beneficiarios cuentan con sistema de agua y desagüe al 100%, así como electrificación., topografía: accidentada, a nivel de terreno natural, cuenta con muy pocos tramos de veredas construidas por los pobladores, las cuales se encuentran en mal estado, a distintos niveles o geométricamente inadecuadas, pero cuenta con el servicio de energía eléctrica instalado, además de los servicios de agua potable y alcantarillado. El 49% representa mujeres y el 52% hombres, población por grandes grupos de edad de 0-14 representa el 33% de 15-64 representa el 59% y de 65 a más años de edad representa el 9% según el censo del inei-2007. Con respecto a la educación tiene asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años), en los siguientes grupos de edad: 6-11 Años representa el 93%, de 12-16 años el 70% y de 17-24 años representan el 26%. Con respecto a la actividad de económica que desarrollan es la Agricultura., ganadería, caza y silvicultura representan el 56 % de la población. Cuadro Nº 09: Estadísticas comparativas entre la Provincia y el distrito de Sanagoran VARIABLE / INDICADOR POBLACION Población censada Hombres Mujeres Población por grandes grupos de edad 00-14 15-64 65 y más Población por área de residencia Urbana Rural Población adulta mayor (60 y más años) Edad promedio Razón de dependencia demográfica 1/ Índice de envejecimiento 2/ ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más años) Conviviente Separado Casado Viudo Divorciado Soltero FECUNDIDAD Mujer en edad fértil (15 a 49 años) Total de madres (12 y más años) Provincia SANCHEZ CARRION Cifras Absolutas 136221 66321 69900 136221 58070 70893 7258 136221 36585 99636 10257 24.1 Distrito SANAGORAN % 100 48.7 51.3 100 42.6 52 5.3 100 26.9 73.1 7.5 Cifras Absolutas 12983 6337 6646 12983 5899 6442 642 12983 279 12704 965 23.2 % 100 48.8 51.2 100 45.4 49.6 4.9 100 2.1 97.9 7.4 92.2 17.7 100 36.6 4 17.9 4.5 0.3 36.8 8186 3515 324 950 419 32 2946 101.5 16.4 100 42.9 4 11.6 5.1 0.4 36 31589 45.2 30730 65.5 2832 2830 42.6 66.2 89885 32856 3552 16070 4042 298 33067 Página | 28 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN Madres solteras (12 y más años) Madres adolescentes (12 a 19 años) Promedio de hijos por mujer Urbana Rural MIGRACION Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años antes) Hogares con algún miembro en otro país EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) De 6 a 11 años De 12 a 16 años De 17 a 24 años Pobl.con educ. superior (15 y más años) Hombre Mujer Pobl.analfabeta (15 y más años) Hombre Mujer Urbana Rural SALUD Población con seguro de salud Hombre Mujer Urbana Rural Población con Seguro Integral de Salud Urbana Rural Población con ESSALUD Urbana Rural DISCAPACIDAD (Hogares censados) Hogares con algún miembro con discapacidad Urbana Rural ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niñez de la población de 5 y más años) 5/ Idioma castellano Idioma o lengua nativa 4/ IDENTIDAD Población sin partida de nacimiento Hombre Mujer Urbano Rural Población sin DNI (18 y más años) Hombre Mujer Urbano [2013] 801 1061 2.5 2 2.7 2.6 8.3 57 121 2.7 1.9 2.7 2 10.1 6182 4.5 306 2.4 3022 1118 2.6 3.7 122 20 1.1 0.7 35873 20046 12713 3114 7046 3669 3377 22134 5307 16827 3045 19089 60.6 87.6 71.1 16.9 9 9.9 8.2 28.3 14.3 40.9 13.2 34.6 3118 1990 1056 72 39 21 18 2604 618 1986 22 2582 55.1 85.2 63.6 4.3 0.6 0.6 0.5 36.8 18.4 53.4 12.4 37.4 61576 29664 31912 13962 47614 54554 8006 46548 5956 5075 881 45.2 44.7 45.7 38.2 47.8 40 21.9 46.7 4.4 13.9 0.9 6471 3074 3397 127 6344 6279 109 6170 144 13 131 49.8 48.5 51.1 45.5 49.9 48.4 39.1 48.6 1.1 4.7 1 1644 608 1036 5.4 7.4 4.7 83 1 82 2.8 1.2 2.9 116179 99.7 85 0.1 10907 2 99.8 0 628 206 422 4 624 919 299 620 13 4.8 3.3 6.3 1.4 4.9 14.7 10.1 18.9 8.1 3352 1195 2157 391 2961 5596 2033 3563 782 2.5 1.8 3.1 1.1 3 8.1 6.2 9.8 3.9 Página | 29 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN Rural RELIGION (Población de 12 y más años) 6/ Católica Evangélica PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años) Población Económicamente Activa(PEA) Tasa de actividad de la PEA Hombres Mujeres PEA ocupada Hombres Mujeres PEA ocupada según ocupación principal Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y emp Profes., científicos e intelectuales Técnicos de nivel medio y trab. asimilados Jefes y empleados de oficina Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y afines Otra Ocupación no especificada PEA ocupada según actividad económica Agric., ganadería, caza y silvicultura Pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construcción Comercio Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Intermediación financiera Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil Enseñanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio doméstico Organiz. y órganos extraterritoriales Actividad económica no especificada VIVIENDA Viviendas particulares censada 7/ Viviendas particulares con ocupantes presentes Tipo de vivienda Casa independiente Departamento en edificio VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES 4814 [2013] 9.8 906 14.9 70042 77.9 16811 18.7 6702 1331 81.9 16.3 36443 3927 34771 27532 7239 34771 61 1726 444 391 2150 14244 2071 1612 11121 93 858 34771 22232 8 772 1593 33 1461 2253 209 767 955 49 289 518 1526 231 409 593 44.5 74.2 17.6 95.4 95.4 95.5 100 0.2 5 1.3 1.1 6.2 41 6 4.6 32 0.3 2.5 100 63.9 0 2.2 4.6 0.1 4.2 6.5 0.6 2.2 2.7 0.1 0.8 1.5 4.4 0.7 1.2 1.7 3903 3086 817 3903 2 19 7 8 30 1425 128 32 2104 52.7 87.6 21 99.4 99.4 99.5 100 0.1 0.5 0.2 0.2 0.8 36.5 3.3 0.8 53.9 148 3903 3463 3.8 100 88.7 37 112 0.9 2.9 22 35 1 13 10 0.6 0.9 0 0.3 0.3 9 16 15 7 10 5 0.2 0.4 0.4 0.2 0.3 0.1 873 2.5 148 3.8 36260 99.8 29513 81.4 3652 2928 100 80.2 34752 95.8 12 0 3551 97.2 Página | 30 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN Régimen de tenencia Propias totalmente pagadas Propias pagándolas a plazos Alquiladas Material predominante en paredes Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento Con paredes de Adobe o tapia Con paredes de Madera Con paredes de Quincha Con paredes de Piedra con barro Otro Material predominante en pisos Tierra Cemento Madera, entablados Laminas asfálticas Otro Viviendas con abastecimiento de agua Red pública dentro de la vivienda Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación Pilón de uso público Viviendas con servicio higiénico Red pública de desagüe dentro de la vivienda Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación Pozo ciego o negro / letrina Viviendas con alumbrado eléctrico Red pública HOGAR Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes Jefatura del hogar Hombre Mujer Equipamiento Dispone de radio Dispone de televisor a color Dispone de equipo de sonido Dispone de lavadora de ropa Dispone de refrigeradora o congeladora Dispone de computadora Dispone de tres o mas artefactos y equipos Servicio de información y comunicación Dispone de servicio de teléfono fijo Dispone de servicio de telefonía celular Dispone de servicio de conexión a Internet Dispone de servicio de conexión a TV por cable Combustible o energía usado para cocinar Utiliza gas Utiliza leña Utiliza bosta Utiliza kerosene [2013] 21995 74.5 237 0.8 1904 6.5 2829 17 13 96.6 0.6 0.4 1021 3.5 28007 94.9 30 0.1 104 0.4 283 1 46 0.2 8 2818 4 15 82 1 0.3 96.2 0.1 0.5 2.8 0 26500 89.8 2758 9.3 127 0.4 24 0.1 10 0 2902 21 3 1 1 99.1 0.7 0.1 0 0 1971 6.7 25 0.9 1571 478 5.3 1.6 51 57 1.7 1.9 4350 14.7 5 0.2 605 2 11871 40.2 2 318 0.1 10.9 7423 25.2 101 3.4 30422 100 2928 100 22206 8216 73 27 2219 709 75.8 24.2 23293 76.6 4670 15.4 1607 5.3 168 0.6 448 1.5 657 2.2 1634 5.4 2352 41 31 80.3 1.4 1.1 3 0.1 13 0.4 4.5 9.6 0.4 0.7 2 80 0.1 2.7 1 0 1742 5.7 27564 90.6 20 0.1 39 0.1 6 2630 2 2 0.2 89.8 0.1 0.1 1357 2912 114 222 Página | 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN Utiliza carbón Utiliza electricidad 698 33 2.3 0.1 [2013] 280 9.6 1/ Relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más años, entre la población de 15 a 64. 2/ Relación de la población de 60 y más años sobre el total de menores de 15 años. 3/ Excluye a la población nacida en otro país y la que no especificó su lugar de residencia 5 años antes. 4/ Incluye la lengua Quechua, Aymara, Asháninka y Otra lengua nativa. 5/ Excluye idioma extrangero y a los que no hablan ni escuchan. 6/ Excluye otra religión. 7/ Excluye las viviendas colectivas. Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda Sobre los Riesgos: Asimismo, se ha podido identificar que no existen peligros que puedan afectar a la zona en la que se ubica la infraestructura proyectada. Los servicios en los que intervendrá el PIP: Se ha analizado la oferta actual del bien o servicio, identificando y evaluando la adecuación de los principales factores de producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestión, entre otros) a los estándares técnicos pertinentes. La oferta actual optimizada es cero porque la infraestructura existente. Cuadro nº 10: Oferta actual del servicio de infraestructura vial Características Técnicas Calzadas IMD (veh/día) Área Total (M2) Cobertura con Pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de Superficie de rodadura Velocidad directriz (Km./hora) Pendiente máxima (%) Veredas Área (M2) losa de concreto (%) OFERTA OPTIMIZADA Sin Proyecto <30 0.00 0% Tierra Variable 10-15. Variable 0.00 0% Página | 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN Muro de contencion Cunetas Longitud (ML) Ancho Losa de concreto(%) [2013] 0.00 ml 0.00 0% Fuente: Datos de campo Se ha efectuar el análisis de la vulnerabilidad de los factores de producción frente a los peligros identificados. La zona es vulnerable a los sismos constantemente en épocas de lluvia ocurren derrumbes en las zonas aledañas a la ciudad. Dentro de la ciudad de Sanagoran no existe este riesgo por tal motivo no se ha considerado ni calculado un monto representativo por ser muy leve dentro de la zona urbana. Los involucrados en el PIP: Al analizar los grupos sociales que serán beneficiados o perjudicados con el proyecto, así como las entidades que apoyarían la ejecución y posterior operación y mantenimiento. Estará a cargo de La Municipalidad Distrital de Sanagoran La población afectada presento su pedido de atención a esta zona marginada durante años por la indiferencia de nuestras autoridades. El objetivo identificado en este proyecto son brindar: “adecuada transitabilidad peatonal y vehicular de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán. -Las características de la situación negativa que se intenta modificar.- Entre las características principales de la situación negativa tenemos: inadecuada infraestructura vial, limitadas vías de circulación, inadecuada superficie de rodadura, construcción de veredas, rampas, muro de contención, Cunetas y nivelación de cajas de agua y desagüe. -Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación.- Esta situación descrita de las malas condiciones de la infraestructura vial está dificultando a los vecinos el acceso a sus viviendas y a los transportistas altos costos de mantenimiento de los vehículos. Como resultado esto deteriora el parque automotor e incrementa los riesgos y ocurrencia de accidentes dentro de la ciudad de Sanagoran. Página | 33 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] -La explicación de por qué es competencia del estado resolver dicha situación. La explicación de por qué es competencia del estado resolver dicha situación: es competencia del estado porque el proyecto se encuentra dentro de sus lineamientos de política y clasificador funcional del MEF, siendo la función16: transporte, Grupo funcional 055: transporte Urbano, División Funcional 0157: vías urbanas. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar: a) Temporalidad: es un problema más de 20 años de antigüedad, la inadecuada transitabilidad peatonal y vehicular de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán, está generando muchos malestares en la población como la contaminación del aire, demora en circulación vehicular y peatonal, el creciente aumento de accidentes vehiculares; etc. b) Relevancia: es de mucha importancia intervenir esta urbanización porque se trata de vías locales y por los beneficios que genera el proyecto. Es de mucha importancia intervenir este sector porque es una zona básicamente industrial; del mismo modo porque se trata de conservar el aspecto arquitectónico y urbanístico de la ciudad por consiguiente mantener la calidad de vida de los habitantes de la zona. c) Grado de avance: el grado de avance de esta situación negativa se ve reflejado en el déficit de la infraestructura vial adecuada, es decir que existe un déficit del 100% de pavimento, veredas, rampas, muro de contención, y Cunetas, esto se ve reflejado en el malestar cotidiano que genera en las vías de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán y departamento la libertad. Intentos anteriores de solución: No se ha brindado el adecuado mantenimiento, y peor aun que constantemente llueve, ha deteriorado progresivamente la vía. Intereses de los grupos involucrados: La Municipalidad Distrital de Sanagoran le interesa realizar el proyecto porque es suya la preocupación de mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular de la zona a intervenir. Asimismo se encargará de realizar la operación y mantenimiento del proyecto después de ejecutado el proyecto. Es interés de los beneficiarios directos, que se ejecute el proyecto por el bienestar que este generara Página | 34 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] en la zona afectada. El proyecto en estudio cuenta con la participación de dos grupos, el primero referido a la población con afectados y directamente beneficiados, y por otra parte la Municipalidad Distrital de Sanagoran como gobierno local como representante del estado peruano. La Municipalidad Distrital de Sanagoran mediante la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión será la encargada de la elaboración del perfil y elaboración de expediente técnico y la gerencia de obras será la responsable de ejecutar y brindar la operación y mantenimiento de la obra y de velar por la mejora de la infraestructura vial, beneficiando a la población de la ciudad de Sanagoran. 3.2.- Definición del problema y causas: “INADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN” Causas directas Inadecuada Infraestructura Vehicular. 1. causa indirecta 1.1 : pistas totalmente deterioradas en la cuadra. 2. causa indirecta 1.2 : carencia de pavimento en las cuadras Inadecuada infraestructura peatonal 1. causa indirecta 1.2: veredas totalmente deterioradas en la cuadra 2. causa indirecta 1.3:Cunetas totalmente deterioradas en la cuadra 3. causa indirecta 1.5: Carencia de veredas en la cuadra 4. causa indirecta 1.6: Carencia de Cunetas en la cuadra 5. causa indirecta 1.7: Carencia de muro de contención en la cuadra Efecto final: DISMINUCIÓN DEL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE SANAGORAN Página | 35 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DISMINUCIÓN DEL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS CUADRAS DISM INUCIÓN 03, DEL04 BIEYN05, ESTCALLE AR DE LEL OSMOLLE HABITA NTES POR01 LAYC02, ALLECALLE LOS NOGALES DE ALCUADRA FREDO GU01, TIEYRRVÍA EZ D E LEVITAMIENTO A CIUDAD DE OCUADRAS TUZCO 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN Incremento de los costos del transporte vehicular Incremento del gasto en mantenimiento Deterioro de salud de población de la zona vial Desgaste vehicular y pérdida de tiempo de los peatones Deterioro de los bienes inmuebles de la zona Contaminación ambiental en la zona afectada Aumento de accidentes vehiculares y peatonales INASERVICIO DECUADADE TRTRANSITABILIDAD ANSITABILIDAD PEA TONAL Y Y DE LA CALLE INADECUADO PEATONAL LAS RETAMAS 01 Y 02, VEHICCUADRAS ULAR POR 03, LA C04 ALYLE05, ALCALLE FREDO EL GUMOLLE TIERREZCUADRAS , DEL CALLE LOS 01, DE 01 Y BANOGALES RRIO SANCUADRA TA ROSA D E LYAVÍA CIUD ADEVITAMIENTO DE OTUZCO DECUADRAS L 02,DDISTRITO DE SANAGORÁN ISTRITO DE OTUZCO Inadecuada infraestructura vehicular Vías parcialmente Pista totalmente asen fallas tadas y deteriorado deterioradas cuadras 1-3 Vías sin carencia señalide zación pavimento en las cuadras 4-7 Inadecuada Infraestructura peatonal Sardineles Sardineles Calles Veredas y sardineles terales muro de Con veredas y carencia delaveredas, totalmente d e t e r i o r a d o s e rampas sardineles y rampas contención deteriorado inconclusos deterien oralas das e en las cuadras 4-7 deteriorado cuadras inco1-3 nclusas Página | 36 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 3.3 objetivo del proyecto: 3.3.1 objetivo principal: Señalada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo. El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, es decir la situación opuesta al problema central identificado, que en nuestro caso es: INADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN Medio de primer nivel: Adecuada infraestructura vial. Apropiada instalaciones peatonales. Apropiados usos para la conservación de las vías. Medios fundamentales Pistas en buen estado. Existencia de sellado y señalización. Calles con veredas laterales y mejoradas. Cunetas completos y señalizados. Fin último AUMENTO DEL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN Página | 37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES AUMENTO DEL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LA CALLE LAS AUMECUADRAS NTO DEL 03, BIEN ARCALLE DE LOEL S HMOLLE ABITACUADRAS NTES POR01 LAY C02, ALLCALLE E RETAMAS 04ESYT05, LOS NOGALES ALFRCUADRA EDO GUT01, IERYREVÍA Z DDE E LEVITAMIENTO A CIUDAD DE CUADRAS OTUZCO 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN Disminución de los costos del transporte vehicular Menor gasto en mantenimiento Conservación vehicular y Revalorización de menor tiempo de circulación los bienes inmuebles de vehículos y peatones de la zona Protección de la salud de población de la zona Reducción de la contaminación ambiental en la urbanización Disminución de accidentes vehiculares y peatonales ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ADECUADA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y VEHICULAR POR LA CALLE ALFREDO GUTIÉRREZ DEL 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 BARRIO SANYT02, A RDISTRITO OSA DE LDE A CSANAGORÁN IUDAD DE OTUZCO DEL DISTRITO DE OTUZCO Adecuada Infraestructura vehicular Vías asfaltadas y Vías con Pavimento en en buen estado señalización de conservabuenas ción condiciones horizontal en las cuadras 1-7 Adecuada Infraestructura peatonal Veredas, Rehabisardineles litación yy co nstrucen ció n total rampas buenas dcondiciones e las vereen dalas sy rampa1-7 s cuadras Conmuro strucde ción total de contención saen rdbuenas ineles lcondiciones aterales Página | 38 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 3.4 alternativas de solución: Situación sin proyecto: se considera la situación actual optimizada, mediante la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, que consiste en la limpieza, bacheo y otras actividades que permitan la transitabilidad por la vía existente en condiciones adecuadas. Situación con proyecto: se han identificado dos alternativas de solución al problema planteado, éstas son: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Pavimento en buenas condiciones en las cuadras 1-7 Remoción y colocación de pavimento regido en las cuadras 1-3 Remoción y colocación de pavimento flexible en buenas condiciones en las cuadras 1-3 muro de contención en buenas condiciones veredas y rampas en buenas condiciones en las cuadras 1-7 Construcción del pavimento rígido en las cuadras 4-7 Demolición de veredas existentes y construcción de veredas y sardineles de concreto en las cuadras 1-3 Construcción de veredas y sardineles de concreto y rampas en las cuadras 4-7 Construcción del pavimento flexible en las cuadras 4-7 Demolición de veredas existentes y construcción de veredas de porcelanato en las cuadras 1-3 Construcción de veredas de porcelanato y rampas con canto rodado en las cuadras 4-7 Construcción de muro de contención Construcción de muro de contención Mejoramiento de la transitabilidad vial, mediante la construcción de 7,100.00 m2 de pavimento rígido •Remoción del f'c=210 pavimento existente,, construcción construcción de de 2,193.45 m2 de pavimento adoquín de concreto color de concreto kg/cm2 veredas concreto, rampas de canto de natural,deconstrucción de 2,003.00 m2rodado, veredasmuro de concreto f'c=175kg/cm2, construcción de 3,100.00 ml ALTERNATIVA contención y sardineles de concreto.construcción de 50.00ml de muro de contención, Cambio red de agua cunetas concreto f'c=175kg/cm3, N°01 potable y alcantarillado, implementación de un programa de Seguridad vial y Mitigación de impacto ambiental. •Remoción del pavimento existente, colocación de la construcción de 7,100.00 m2 de pavimento rígido Mejoramiento de la transitabilidad vial, mediante pavimento flexible, construcción veredas de de 2,193.45 m2 de pavimento adoquín de concreto de de concreto f'c=210 kg/cm2 de, construcción rampas de rodado, muro dede contención ALTERNATIVA porcelanato, Color, construcción decanto 2,003.00 m2 veredas Porcelanato, construcción de 3,100.00 ml cunetas y concreto sardinelesf'c=175kg/cm3, de concreto. construcción de 50.00ml de muro de contención, Cambio red de agua potable N°02 y alcantarillado, implementación de un programa de Seguridad vial y Mitigación de impacto ambiental. ambiental. ALTERNATIVA N°03 •No se ha considerado Página | 39 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Página | 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 4.- Formulación y Evaluación: 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto: Se establecerá el período en el que se estimarán los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluación. El proyecto tiene un horizonte evaluación de 10 años según la nueva Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. 4.2.- Análisis de demanda: Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que la calle dentro de la ciudad de Sanagoran tiene un bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operación vehicular son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con área de vía adecuadamente pavimentada, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 14,100 habitantes proyectados (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para ambos lados). Cuadro nº 11: Demanda del servicio de infraestructura vial Características Técnicas Calzadas IMD (veh/día) Área Total (M2) Cobertura con Pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de Superficie de rodadura Velocidad directriz (Km./hora) Pendiente máxima (%) Veredas Área (M2) losa de concreto (%) Muro de contencion Cunetas Longitud (ML) Ancho losa de concreto(%) OFERTA OPTIMIZADA Sin Proyecto <30 0.00 0% Tierra Variable 10-15. Variable 0.00 0% 0.00 ml 0.00 0% FUENTE: Elaborado por el consultor Página | 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 4.1.1.- Demanda actual: la demanda actual del proyecto está representada por el número de beneficiarios directos, así tenemos: Cuadro n° 12.-Poblacion en el periodo 2007 DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES POBLACIÓN TOTAL URBANA RURAL TOTAL HOMBRES MUJERES Distrito Sanagoran 12,983 6337 TOTAL HOMBRES MUJERES 6646 279 Fuente: INEI 2007 134 HOMBRES MUJERES 145 12704 6097 4.1.2.- demanda proyectada: La población se proyectó con una tasa de crecimiento de 1.8% según calculo por el consultor. Cuadro n° 13.-Poblacion en el periodo 2013 DEPARTAMENTO, PROVINCIA, TOTAL POBLACION URBANA DISTRITO Y EDADES SIMPLES Distrito Sanagoran 13,564 Fuente: INEI 2007, con tasa de crecimiento del 1.1% según cálculos por el consultor. Cuadro n° 14.Calculo de la Tasa de crecimiento HALLAR LA TASA DE CRECIMIENTO PROPIA DE LA ZONA: CENSO INEI CENSO INEI 2007 12,983 poblacion final 1993 10,100 poblacion inicial diferencia de años 14 P.AÑO 2007 P.AÑO 1993 12,983.00 = 1.2854 = 1.018 = 0.018 10,100.00 POTENCIA(1.1597,1/14) (1.011-1) 1.8% TASA DE CRECIMIENTO Fuente: DATOS DEL INEI 1993-2007 Página | 42 6607 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 4.3.- Análisis de oferta: 4.3.1.-situación sin proyecto (actual): se considera la situación actual optimizada. Cuadro n° 15 Características de la oferta sin proyecto Características Técnicas Calzadas IMD (veh/día) Área Total (M2) Cobertura con Pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de Superficie de rodadura Velocidad directriz (Km./hora) Pendiente máxima (%) Veredas Área (M2) losa de concreto (%) Muro de contencion Cunetas Longitud (ML) Ancho losa de concreto(%) OFERTA OPTIMIZADA Sin Proyecto <30 0.00 0% Tierra Variable 10-15. Variable 0.00 0% 0.00 ml 0.00 0% FUENTE: Elaborado por el consultor Fuente: según cálculos por el consultor recogidos en la visita de campo Existe un 42% de veredas construidas pero en mal estado de conservación, y el otro 58% no existen, se concluye que existe un 0% de oferta optimizada. Existe un 23% de muro de contención en mal estado de conservación y el 77% no existe, se concluye que existe un 0% de oferta optimizada. Existe un 28% de pista en mal estado de conservación y el 72% no existe, se concluye que existe un 0% de oferta optimizada. Página | 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 4.4.- balance oferta-demanda.Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto (déficit o brecha), sobre la base de la comparación de la demanda proyectada y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla. Cuadro N° 16: Balance FUENTE: Elaborado por el consultor OFERTA OPTIMIZADA Características Técnicas Calzadas IMD (veh/día) Área Total (M2) Cobertura con Pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de Superficie de rodadura Velocidad directriz (Km./hora) Pendiente máxima (%) Veredas Área (M2) losa de concreto (%) Muro de contencion Cunetas Longitud (ML) Ancho losa de concreto(%) Sin Proyecto DEMANDA Con Proyecto BALANCE <30 0.00 0% Tierra Variable 10-15. Variable >30 9,293.45 100% pavimento 7.9 ml 20-40 Variable 0.00 0% 0.00 ml 2,003.00 100% 50.00 -2,003.00 0.00 0% 3,100.00 0.15 100% -3,100.00 -9,293.45 -100% Página | 44 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 4.5.- Planteamiento Técnico de las Alternativas: El planteamiento de las alternativas, se justifica para resolver el problema de: “inadecuada transitabilidad peatonal y vehicular de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán, Sánchez Carrión – La Libertad” De manera global el proyecto pretende abarcar los siguientes planteamientos, detallando cada alternativa de solución: Mejoramiento de la transitabilidad vial, mediante la construcción de 7,100.00 m2 de pavimento rígido de concreto f'c=210 kg/cm2 , construcción de 2,193.45 m2 de pavimento adoquín de concreto color natural, construcción de 2,003.00 m2 veredas de concreto f'c=175kg/cm2, construcción de 3,100.00 ml cunetas concreto f'c=175kg/cm3, construcción de 50.00ml de muro de contención, Cambio red de agua potable y alcantarillado, implementación de un programa de Seguridad vial y Mitigación de impacto ambiental. Mejoramiento de la transitabilidad vial, mediante la construcción de 7,100.00 m2 de pavimento rígido de concreto f'c=210 kg/cm2 , construcción de 2,193.45 m2 de pavimento adoquín de concreto de Color, construcción de 2,003.00 m2 veredas de Porcelanato, construcción de 3,100.00 ml cunetas concreto f'c=175kg/cm3, construcción de 50.00ml de muro de contención, Cambio red de agua potable y alcantarillado, implementación de un programa de Seguridad vial y Mitigación de impacto ambiental. Sobre la base del análisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, las alternativas deberán incluir: a. Acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto. Los impactos negativos son transitorios y mitigables en la ejecución de los mismos. Por ello no es preocupación el presente proyecto contra el medio ambiente. Durante la ejecución del proyecto y posterior fase de operación y mantenimiento no se producirán efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente local y de localidades vecinas, las razones que contribuyen a afirmar lo mencionado son las siguientes: Reunirá condiciones de seguridad ambiental, para lo cual se evaluará la mejor distribución de los servicios y ambientaciones entre otros que intervienen en el desarrollo del presente proyecto. Página | 45 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] El manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos y líquidos, así como la regulación y control ambiental a fin de garantizar la protección de la población y el equilibrio ambiental. b. Medidas de mitigación de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos La maquinaria funcionara con los silenciadores en estado óptimo Se mantendrá húmeda la superficie de tierra suelta, para evitar el incremento del polvo y seguir contaminando las viviendas cercanas al proyecto. La eliminación de desmonte deberá ser periódica, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio. La obra se ejecutará de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el correspondiente reglamento de construcciones y normas establecidas por el ministerio de salud si fuese el caso. Los excesos de asfalto serán retirados utilizando para el efecto una escoba de goma. Durante la operación de riego para la imprimación asfáltica, se deberán tomar las providencias necesarias para evitar que estructuras, edificaciones o postes adyacentes al área por imprimir sean salpicados por el asfalto a presión. Para cada alternativa y sobre la base del análisis técnico y la brecha de oferta y demanda: a. Se definirán las metas de producción de bienes y/o servicios a ser cubiertas por las diversas alternativas, con el sustento respectivo. Alternativa 01 Mejoramiento de la transitabilidad vial, mediante la construcción de 7,100.00 m2 de pavimento rígido de concreto f'c=210 kg/cm2 , construcción de 2,193.45 m2 de pavimento adoquín de concreto color natural, construcción de 2,003.00 m2 veredas de concreto f'c=175kg/cm2, construcción de 3,100.00 ml cunetas concreto f'c=175kg/cm3, construcción de 50.00ml de muro de contención, Cambio red de agua potable y alcantarillado, implementación de un programa de Seguridad vial y Mitigación de impacto ambiental. Página | 46 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Alternativa 02 Mejoramiento de la transitabilidad vial, mediante la construcción de 7,100.00 m2 de pavimento rígido de concreto f'c=210 kg/cm2 , construcción de 2,193.45 m2 de pavimento adoquín de concreto de Color, construcción de 2,003.00 m2 veredas de Porcelanato, construcción de 3,100.00 ml cunetas concreto f'c=175kg/cm3, construcción de 50.00ml de muro de contención, Cambio red de agua potable y alcantarillado, implementación de un programa de Seguridad vial y Mitigación de impacto ambiental. 4.6.- Costos a Precios de Mercado.En los cuadros sucesivos se presentan los costos de inversión y los costos de mantenimiento anual, tanto para la situación base optimizada como la situación con proyecto (alternativas i) a precios sociales y privados y en nuevos soles. A.-Costos de Inversión: Cuadro n° 17: Presupuesto para la alternativa nº 01 Unidad Metrado C/U Total a p. Privados SUB PROYECTO Nº 01; PAVIMENTO RÍGIDO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M2 7,100.00 191.18 1,357,349.66 SUB PROYECTO Nº 02; PAVIMENTO ADOQUÍN DE CONCRETO COLOR NATURAL M2 2,193.45 397.66 872,252.86 SUB PROYECTO Nº 03; VEREDAS CONCRETO F'C=175KG/CM2 M2 2,003.00 286.85 574,568.00 SUB PROYECTO Nº 04; CUNETAS CONCRETO F'C=175KG/CM3 ML 3,100.00 169.84 526,499.62 SUB PROYECTO Nº 05; MURO DE CONTENCIÓN ML 50.00 11,266.19 563,309.36 SUB PROYECTO Nº 06; SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 5,493.24 5,493.24 SUB PROYECTO Nº 07; CAMBIO RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GLB 1.00 720,606.67 720,606.67 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 50,000.00 50,000.00 SUPERVISION GLB 1.00 45,000.00 45,000.00 EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 10,500.00 10,500.00 Descripcion 4,725,579.41 TOTAL Fuente: Costos a precios del mercado actual. Cuadro n° 18: Presupuesto para la alternativa nº 02 Descripcion Metrado Unidad C/U Total SUB PROYECTO Nº 01; PAVIMENTO RÍGIDO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M2 7,100.00 191.18 1,357,349.66 SUB PROYECTO Nº 02; PAVIMENTO ADOQUÍN DE CONCRETO DE COLOR M2 2,193.45 462.00 1,013,373.90 SUB PROYECTO Nº 03; VEREDAS DE PORCELANATO M2 2,003.00 368.00 737,104.00 SUB PROYECTO Nº 04; CUNETAS CONCRETO F'C=175KG/CM3 ML 3,100.00 169.84 526,499.62 SUB PROYECTO Nº 05; MURO DE CONTENCIÓN ML 50.00 11,266.19 563,309.36 SUB PROYECTO Nº 06; SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 5,493.24 5,493.24 SUB PROYECTO Nº 07; CAMBIO RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GLB 1.00 720,606.67 720,606.67 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 50,000.00 50,000.00 SUPERVISION GLB 1.00 45,000.00 45,000.00 EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 10,500.00 B.-costos de operación y mantenimiento: TOTAL 10,500.00 5,029,236.45 Página | 47 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] B.1.-costos de operación y mantenimiento sin proyecto: Como la situación sin proyecto (ambas alternativas 01 y 02), a precios privados y en nuevos soles. En los costos de operación y mantenimiento se ha considerado lo siguiente: Rutinario; comprende un mantenimiento a la vía adoquinada, veredas, y muro de contención. Cuadro n° 19: Operación y mantenimiento de la alternativa de la Alternativa 01 y 02 Actividades de mantenimiento rutinario ITEM DESCRIPCIÓN 01 Via de tierra afirmada 02 veredas 03 Muro de contencion(ml) 04 Cunetas (ml) METRADO SUPUESTO DE DETERIORO COSTO (S/.) UNITARIO TOTAL (S/.) FRECUENCIA ESTIMADA 0.00 7% 191.18 0.00 Anual 1,005.00 7% 286.85 20,180.16 Anual 0.00 7% 11,266.19 0.00 Anual 1,532.00 7% 169.84 18,213.49 Anual Total 38,393.65 Fuente: costos del mercado actual Los costos de la situación sin proyecto en este caso están dados por las condiciones expuestas y es como se presenta: Rutinario.- se consideró el 20% para la operación y el 80% para el mantenimiento. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Precios privados s/. 38,393.65 Periódico.- cada 3 años, se consideró el 20% para la operación y el 80% para el mantenimiento. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Precios privados s/. 38,393.65 *3= s/. 115,180.95 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,013 2014 2,015 2016 2,017 2,018 2,019 2020 2,021 2022 7,678.73 7,678.73 23,036.19 7,678.73 7,678.73 23,036.19 7,678.73 7,678.73 23,036.19 7,678.73 MANTENIMIENTO 30,714.92 30,714.92 92,144.76 30,714.92 30,714.92 92,144.76 30,714.92 30,714.92 92,144.76 30,714.92 TOTAL A. P. P 38,393.65 38,393.65 115,180.95 38,393.65 38,393.65 115,180.95 38,393.65 38,393.65 115,180.95 38,393.65 TOTAL A. P. S. 32,634.60 32,634.60 97,903.81 32,634.60 32,634.60 97,903.81 32,634.60 32,634.60 97,903.81 32,634.60 COSTOS Sin proyecto OPERACIÓN Página | 48 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] B.2.-costos de operación y mantenimiento con proyecto: Para la alternativa n°01: Los costos en esta situación corresponden a una combinación de los costos de operación y mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual que se prevé ejecutar cada año y 10 años dependiendo de la alternativa propuesta. El presente estudio opta por analizar costos solo rutinarios en la medida que estos son los más representativos que los periódicos; en sus acciones durante la vida útil del proyecto. A.- rutinario.Este mantenimiento está programado anual Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa nº01: P. Nominales s/. 79,351.23 Cuadro n° 20: Operación y mantenimiento de la alternativa de la Alternativa 01 - Con proyecto Actividades de mantenimiento rutinario ITEM DESCRIPCIÓN METRADO SUPUESTO DE DETERIORO COSTO (S/.) UNITARIO TOTAL (S/.) FRECUENCIA ESTIMADA 01 Superficie de pavimento (rigido y Adoquin) (m2) 9,293.45 2% 191.18 35,533.69 Anual 02 Veredas de concreto de 10cm(m2) 2,003.00 2% 286.85 11,491.36 Anual 03 Muro de contencion(ml) 50.00 2% 11,266.19 11,266.19 Anual 04 Cunetas (ml) 3,100.00 4% 169.84 21,059.98 Anual Total 79,351.23 Fuente: costos del mercado actual B.- periódico.Este mantenimiento está programado para cada 3 años. Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa nº01: P. Nominales s/. 79,351.23*3=S/. 238,053.68 Página | 49 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,013 2014 2,015 2016 2,017 2,018 2,019 2020 2,021 2022 15,870.25 15,870.25 47,610.74 15,870.25 15,870.25 47,610.74 15,870.25 15,870.25 47,610.74 15,870.25 MANTENIMIENTO 63,480.98 63,480.98 190,442.94 63,480.98 63,480.98 190,442.94 63,480.98 63,480.98 190,442.94 63,480.98 TOTAL A. P. P 79,351.23 79,351.23 238,053.68 79,351.23 79,351.23 238,053.68 79,351.23 79,351.23 238,053.68 79,351.23 TOTAL A. P. S. 67,448.54 67,448.54 202,345.63 67,448.54 67,448.54 202,345.63 67,448.54 67,448.54 202,345.63 67,448.54 A PREC PRIVADOS 40,957.58 40,957.58 122,872.73 40,957.58 40,957.58 122,872.73 40,957.58 40,957.58 122,872.73 40,957.58 A PREC SOC (F= 0.85) 34,813.94 34,813.94 104,441.82 34,813.94 34,813.94 104,441.82 34,813.94 34,813.94 104,441.82 34,813.94 COSTOS Con proyecto OPERACIÓN Incrementales TOTAL Para la alternativa n°02: Los costos en esta situación corresponden a una combinación de los costos de operación y mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual que se prevé ejecutar cada año y 10 años dependiendo de la alternativa propuesta. El presente estudio opta por analizar costos solo rutinarios en la medida que estos son los más representativos que los periódicos; en sus acciones durante la vida útil del proyecto. Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa nº02: P. Nominales S/. 233,553.29 Cuadro n° 21: Operación y mantenimiento de la alternativa de la Alternativa 02 Con proyecto ALTERNATIVA N002 Fuente: costos del mercado actual ITEM CON PROYECTO Actividades de mantenimiento rutinario DESCRIPCIÓN METRADO SUPUESTO DE DETERIORO COSTO (S/.) UNITARIO TOTAL (S/.) FRECUENCIA ESTIMADA 462.00 171,742.96 Anual 01 Superficie de pavimento (rigido y Adoquin) (m2) 9,293.45 4% 02 Veredas de porcelanato 2,003.00 4% 368.00 29,484.16 Anual 03 Muro de contencion(ml) 50.00 2% 11,266.19 11,266.19 Anual 04 Cunetas (ml) 3,100.00 4% 169.84 21,059.98 Anual Total 233,553.29 Página | 50 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] B.- periódico.Este mantenimiento está programado para cada 3 años. Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa nº02: P. Nominales S/. 233,553.29*3= 700,659.86 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,010 2011 2,012 2013 2,014 2,015 2,016 2017 2,018 2019 46,710.66 46,710.66 140,131.97 46,710.66 46,710.66 140,131.97 46,710.66 46,710.66 140,131.97 46,710.66 MANTENIMIENTO 186,842.63 186,842.63 560,527.89 186,842.63 186,842.63 560,527.89 186,842.63 186,842.63 560,527.89 186,842.63 TOTAL A. P. P 233,553.29 233,553.29 700,659.86 233,553.29 233,553.29 700,659.86 233,553.29 233,553.29 700,659.86 233,553.29 TOTAL A. P. S. 198,520.29 198,520.29 595,560.88 198,520.29 198,520.29 595,560.88 198,520.29 198,520.29 595,560.88 198,520.29 A PREC PRIVADOS 195,159.64 195,159.64 585,478.92 195,159.64 195,159.64 585,478.92 195,159.64 195,159.64 585,478.92 195,159.64 A PREC SOC (F= 0.85) 165,885.69 165,885.69 497,657.08 165,885.69 165,885.69 497,657.08 165,885.69 165,885.69 497,657.08 165,885.69 COSTOS Con proyecto OPERACIÓN Incrementales TOTAL 4.7. Evaluación Social: Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. a. Beneficios sociales.Estimar los beneficios que se generarían en la situación “sin proyecto”, para todo el horizonte de evaluación. Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”. Los beneficios son en forma cualitativa: Consiste en la identificación y posterior cuantificación de los beneficios sociales que produce el mejoramiento de transitabilidad peatonal y vehicular del pavimento: Beneficios sin proyecto: Si no existe intervención para mejorar las condiciones de la infraestructura vial de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán, la población de la zona seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, debido a que no existe el medio físico adecuado para una circulación fluida. Al no poderse identificar los correspondientes beneficios en esta situación. Los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual. Página | 51 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Beneficios con proyecto: Con la implementación de una infraestructura vial acorde con el crecimiento y desarrollo de la zona y de la ciudad de los beneficios, en esta situación son de carácter cualitativo y cuantitativo. La puesta en marcha de este proyecto permitirá generar un incremento en el nivel de vida de los pobladores de la zona de influencia del proyecto. Se obtendrá los siguientes beneficios: Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos. Ahorro en tiempo de los peatones. Aumento en el valor de los predios de la zona. Ahorro de costos de operación vehicular. Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos y mejorar la convivencia armónica entre los vecinos. Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo. Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales. Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Así mismo se logrará una mejor transitabilidad de la calle Las Retamas cuadras 03, 04 y 05, calle El Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales cuadra 01, y Vía de Evitamiento cuadras 01 y 02, distrito de Sanagorán. Contar con infraestructura vial en buen estado con capacidad de rodadura óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas. Página | 52 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida y zona de intervención. Tiene un impacto positivo a nivel del distrito pues en la calle se encuentra el paradero provincial que te lleva a todos los distritos y de retorno a Sanagorán. b. Costos sociales Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parámetros de evaluación señalados en la Directiva General del SNIP. Se deberá incluir también en los flujos otros costos sociales, que no aparecen en los costos a precios de mercado, pero que pueden generarse en la situación sin proyecto. 1.- Inversión: 1.1.- Inversión para la Alternativa N° 01.- Se utilizó los factores de corrección para lo que es obra de infraestructura vial se utilizó el 0.85. Para el los estudios y supervisión el 0.91. Cuadro n° 22: Presupuesto para la alternativa nº 01 Unidad Metrado C/U Total a p. Privados Factor de Correccion Total a p.social SUB PROYECTO Nº 01; PAVIMENTO RÍGIDO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M2 7,100.00 191.18 1,357,349.66 0.85 1,153,747.21 SUB PROYECTO Nº 02; PAVIMENTO ADOQUÍN DE CONCRETO COLOR NATURAL M2 2,193.45 397.66 872,252.86 0.85 741,414.93 SUB PROYECTO Nº 03; VEREDAS CONCRETO F'C=175KG/CM2 M2 2,003.00 286.85 574,568.00 0.85 488,382.80 SUB PROYECTO Nº 04; CUNETAS CONCRETO F'C=175KG/CM3 ML 3,100.00 169.84 526,499.62 0.85 447,524.68 SUB PROYECTO Nº 05; MURO DE CONTENCIÓN ML 50.00 11,266.19 563,309.36 0.85 478,812.95 SUB PROYECTO Nº 06; SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 5,493.24 5,493.24 0.85 4,669.26 SUB PROYECTO Nº 07; CAMBIO RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GLB 1.00 720,606.67 720,606.67 0.85 612,515.67 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 50,000.00 50,000.00 0.85 42,500.00 SUPERVISION GLB 1.00 45,000.00 45,000.00 0.91 40,950.00 EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 10,500.00 10,500.00 0.91 9,555.00 Descripcion 4,725,579.41 TOTAL 4,020,072.50 Fuente: costos del mercado actual 1.2.- Inversión para la Alternativa N° 02.- Se utilizó los factores de corrección para lo que es obra de infraestructura vial se utilizó el 0.85. Para el los estudios y supervisión el 0.91. Página | 53 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Cuadro n° 23: Presupuesto para la alternativa nº 02 Metrado Unidad C/U Total Factor de Correccion Total a p.social SUB PROYECTO Nº 01; PAVIMENTO RÍGIDO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M2 7,100.00 191.18 1,357,349.66 0.85 1,153,747.21 SUB PROYECTO Nº 02; PAVIMENTO ADOQUÍN DE CONCRETO DE COLOR M2 2,193.45 462.00 1,013,373.90 0.85 861,367.82 SUB PROYECTO Nº 03; VEREDAS DE PORCELANATO M2 2,003.00 368.00 737,104.00 0.85 626,538.40 SUB PROYECTO Nº 04; CUNETAS CONCRETO F'C=175KG/CM3 ML 3,100.00 169.84 526,499.62 0.85 447,524.68 SUB PROYECTO Nº 05; MURO DE CONTENCIÓN ML 50.00 11,266.19 563,309.36 0.85 478,812.95 SUB PROYECTO Nº 06; SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 5,493.24 5,493.24 0.85 4,669.26 SUB PROYECTO Nº 07; CAMBIO RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GLB 1.00 720,606.67 720,606.67 0.85 612,515.67 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 50,000.00 50,000.00 0.85 42,500.00 SUPERVISION GLB 1.00 45,000.00 45,000.00 0.91 40,950.00 EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 10,500.00 10,500.00 0.91 Descripcion 5,029,236.45 TOTAL 9,555.00 4,278,180.99 2.- Operación y mantenimiento: SIN PROYECTO Costos de operación y mantenimiento sin proyecto.Como la situación sin proyecto (ambas alternativas 01 y 02), a precios privados y en nuevos soles. En los costos de operación y mantenimiento se ha considerado lo siguiente: Rutinario; comprende un mantenimiento a la vía adoquinada, veredas, y muro de contención. A precios sociales el factor de corrección: 0.85, para la operación y mantenimiento. Los costos de la situación sin proyecto en este caso están dados por las condiciones expuestas y es como se presenta: Rutinario.- se consideró el 20% para la operación y el 80% para el mantenimiento. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Precios privados s/. 38,393.65 Precios sociales s/. 32,634.60 Periódico.- cada 3 años, se consideró el 20% para la operación y el 80% para el mantenimiento. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Precios privados s/. 38,393.65*3= s/. 115,180.95 Precios sociales s/. 97,903.81 CON PROYECTO Página | 54 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Para la alternativa n°01: Los costos en esta situación corresponden a una combinación de los costos de operación y mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual que se prevé ejecutar cada año y 10 años dependiendo de la alternativa propuesta. El presente estudio opta por analizar costos solo rutinarios en la medida que estos son los más representativos que los periódicos; en sus acciones durante la vida útil del proyecto. A precios sociales el factor de corrección: 0.85, para la operación y mantenimiento. A.- rutinario.Este mantenimiento está programado anual Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa nº01: P. Nominales s/. 79,351.23 P. Sociales (factor de corrección=0.85) s/. 67,448.54 B.- periódico.Este mantenimiento está programado para cada 3 años. Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa nº01: P. Nominales s/. 79,351.23*3= 238,053.68 P. Sociales (factor de corrección=0.85) = 202,345.63 Para la alternativa n°02: Los costos en esta situación corresponden a una combinación de los costos de operación y mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual que se prevé ejecutar cada año y 10 años dependiendo de la alternativa propuesta. El presente estudio opta por analizar costos solo rutinarios en la medida que estos son los más representativos que los periódicos; en sus acciones durante la vida útil del proyecto. A precios sociales el factor de corrección: 0.85, para la operación y mantenimiento. Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa nº02: P. Nominales s/. 233,553.29 Página | 55 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] P. Sociales (factor de corrección=0.85) s/. 198,520.29 B.- periódico.Este mantenimiento está programado para cada 3 años. Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa nº02: P. Nominales s/. 233,553.29*3= 700,659.86 P. Sociales (factor de corrección=0.85) s/. 595,560.88 c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto.Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que se está formulando. Metodología costo/efectividad.- Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificación o valorización adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia dependiendo si los indicadores son de impactos o de resultados. Debe considerarse las líneas de corte, en los casos que existan, para definir si el proyecto es o no rentable socialmente, Cuadro n° 24: Indicadores Sociales INDICADORES SOCIALES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 385.53 0.87 C/E2=AREA/POBLACION(m2/hab) C/E1xC/E2=VAC/POBLACION(s/hab) 335.45 520.05 0.87 452.49 C/E1=VAC/AREA(s/m2) Fuente: costos del mercado actual El indicador de Costo Efectividad o Costo Eficacia de la alternativa n°001 es mucho menor en comparación con la alternativa n°002. El proyecto guarda relación con lo establecido en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 en el Anexo SNIP 09. RUBRO ALT I ALT 2 Inversion Privada (S/.) 4,725,579.41 < 5,029,236.45 Inversión Social (S/.) 4,020,072.50 < 4,278,180.99 Población (hab.) 12,983.00 = 12,983.00 Area 11,296.45 = 11,296.45 VAC a p.privados (S/.) 5,086,344.63 < 6,748,254.43 VAC a p.sociales (S/.) 4,355,133.69 < 5,874,721.26 335 < 452 CE social (S/./Benef) Página | 56 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] INDICADORES DE LA EVALUACION C/E ALT I INDICADORES ALT 2 PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES POBLACION URBANA 12,983.00 12,983.00 AREA 11,296.45 11,296.45 VAC(soles) C/E1=VAC/AREA(s/m2) C/E2=AREA/POBLACION(m2/hab) C/E1xC/E2=VAC/POBLACION(s/hab) 5,086,344.63 4,355,133.69 6,748,254.43 5,874,721.26 450.26 385.53 597.38 520.05 0.87 0.87 0.87 0.87 391.77 335.45 519.78 452.49 A PRECIOS NOMINALES.- .son los precios tal como se presentan en el mercado actual A PRECIOS SOCIALES.- son los precios afectados por el factor de corrección d. Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres.- El proyecto al encontrarse dentro de la ciudad de Sanagoran no tiene riesgo de derrumbes y huaycos que son propios de la zona, por lo tanto al considerarlas leves las medidas de reducción de riesgos, se tendrán en cuenta en el expediente técnico como estudio definitivo del proyecto. Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizará la metodología costo-efectividad, primero debido a que los flujos vehiculares son pocos significativos (IMD menor a 30 vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo y segundo para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objeto planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible. Dicho criterio se asume a que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Como se mencionó anteriormente, la evaluación económica del pip se realizará bajo el criterio costo/eficiencia. Página | 57 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] CUADRO N° 25: FLUJO DE LA ALTERNATIVA N° 001 (PRECIOS PRIVADOS) EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNTAIVA DE SOLUCION N°001 RUBRO PERIODO (10 AÑOS) VAC 0 COSTOS DE INVERSION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4,725,579.41 4,725,579.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INVERSION TOTAL DE OBRA(PP) Costos de Operación y Mantenimiento Con proyecto Costos de Operación y Mantenimiento Sin proyecto 698,946.69 0.00 79,351.23 79,351.23 238,053.68 79,351.23 79,351.23 238,053.68 79,351.23 79,351.23 238,053.68 79,351.23 338,181.47 0.00 38,393.65 38,393.65 115,180.95 38,393.65 38,393.65 115,180.95 38,393.65 38,393.65 115,180.95 38,393.65 TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5,138,243.98 4,725,579.41 40,957.58 40,957.58 122,872.73 40,957.58 40,957.58 122,872.73 40,957.58 40,957.58 122,872.73 40,957.58 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 4,725,579.41 36,569.26 32,651.13 87,458.38 26,029.28 23,240.43 62,251.15 18,527.13 16,542.08 44,309.14 13,187.24 Factor de actualización (10%) VAC C/E1=VAC/AREA(s/m2) C/E2=AREA/POBLACION(m2/hab) C/E1xC/E2=VAC/POBLACION(s/hab) 5,086,344.63 450.26 0.87 391.77 tasa de descuento del 9% Página | 58 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] CUADRO N° 26: FLUJO DE LA ALTERNATIVA N° 001 (PRECIOS SOCIALES) EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNTAIVA DE SOLUCION N°001 RUBRO PERIODO (10 AÑOS) VAC 0 COSTOS DE INVERSION INVERSION TOTAL DE OBRA(PS) Costos de Operación y Mantenimiento Con proyecto Costos de Operación y Mantenimiento Sin proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES C/E1=VAC/AREA(s/m2) C/E2=AREA/POBLACION(m2/hab) C/E1xC/E2=VAC/POBLACION(s/hab) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4,020,072 4,020,072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649,147.69 0 67,449 67,449 202,346 67,449 67,449 202,346 67,449 67,449 202,346 67,449 314,086.50 0 32,635 32,635 97,904 32,635 32,635 97,904 32,635 32,635 97,904 32,635 4,370,837.39 4,020,072 34,814 34,814 104,442 34,814 34,814 104,442 34,814 34,814 104,442 34,814 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 4,355,133.69 4,020,072 31,649 28,772 78,469 23,778 21,617 58,955 17,865 16,241 44,294 13,422 385.53 649,148 Factor de actualización (10%) VAC 1 0.87 335.45 tasa de descuento del 9% Página | 59 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] CUADRO N° 26: FLUJO DE LA ALTERNATIVA N° 002 (PRECIOS PRIVADOS) EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNTAIVA DE SOLUCION N°002 RUBRO PERIODO (10 AÑOS) VAC 0 COSTOS DE INVERSION INVERSION TOTAL DE OBRA(PP) Costos de Operación y Mantenimiento Con proyecto Costos de Operación y Mantenimiento Sin proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES C/E1=VAC/AREA(s/m2) C/E2=AREA/POBLACION(m2/hab) C/E1xC/E2=VAC/POBLACION(s/hab) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,029,236 5,029,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,057,199.44 0 233,553 233,553 700,660 233,553 233,553 700,660 233,553 233,553 700,660 233,553 338,181.47 0 38,394 38,394 115,181 38,394 38,394 115,181 38,394 38,394 115,181 38,394 6,995,550.78 5,029,236 195,160 195,160 585,479 195,160 195,160 585,479 195,160 195,160 585,479 195,160 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6,748,254.43 5,029,236 174,250 155,580 416,732 124,027 110,739 296,622 88,280 78,822 211,130 62,836 Factor de actualización (10%) VAC 1 597.38 2,057,199 0.87 519.78 tasa de descuento del 9% Página | 60 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] CUADRO N° 26: FLUJO DE LA ALTERNATIVA N° 002 (PRECIOS SOCIALES) EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNTAIVA DE SOLUCION N°002 RUBRO PERIODO (10 AÑOS) VAC 0 COSTOS DE INVERSION INVERSION TOTAL DE OBRA(PS) Costos de Operación y Mantenimiento Con proyecto Costos de Operación y Mantenimiento Sin proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES C/E1=VAC/AREA(s/m2) C/E2=AREA/POBLACION(m2/hab) C/E1xC/E2=VAC/POBLACION(s/hab) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4,278,181 4,278,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,910,626.78 0 198,520 198,520 595,561 198,520 198,520 595,561 198,520 198,520 595,561 198,520 314,086.50 0 32,635 32,635 97,904 32,635 32,635 97,904 32,635 32,635 97,904 32,635 5,949,548.17 4,278,181 165,886 165,886 497,657 165,886 165,886 497,657 165,886 165,886 497,657 165,886 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 5,874,721.26 4,278,181 150,805 137,096 373,897 113,302 103,002 280,914 85,126 77,387 211,055 63,956 520.05 1,910,627 Factor de actualización (10%) VAC 1 0.87 452.49 tasa de descuento del 9% Página | 61 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 4.8.-Análisis De Sensibilidad.Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social. Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente: Cuadro n° 27.- Sensibilidad para la inversión A precios sociales de la alternativa n° 01 SENSIBILIDAD DE LA INVERSION VARIACION VAC POBLACION C/E1 C/E2 C/E TOTAL 30% 5,561,155.43 12,983.00 492.29 0.87 428.34 20% 5,159,148.18 12,983.00 456.71 0.87 397.38 10% 4,757,140.93 12,983.00 421.12 0.87 366.41 0% 4,355,133.69 12,983.00 385.53 0.87 335.45 -10% 3,953,126.44 12,983.00 349.94 0.87 304.48 -20% 3,551,119.19 12,983.00 314.36 0.87 273.52 -30% 3,149,111.94 12,983.00 278.77 0.87 242.56 Fuente: Elaborado por el Consultor Cuadro n° 28.- Sensibilidad para la inversión A precios sociales de la alternativa n° 02 SENSIBILIDAD DE LA INVERSION VARIACION VAC POBLACION C/E1 C/E2 C/E TOTAL 30% 7,158,175.56 12,983.00 633.67 0.87 551.35 20% 6,730,357.46 12,983.00 595.79 0.87 518.40 10% 0% 6,302,539.36 5,874,721.26 12,983.00 12,983.00 557.92 520.05 0.87 0.87 485.45 452.49 -10% 5,446,903.17 12,983.00 482.18 0.87 419.54 -20% 5,019,085.07 12,983.00 444.31 0.87 386.59 -30% 4,591,266.97 12,983.00 406.43 0.87 353.64 Fuente: Elaborado por el Consultor Según el cuadro de sensibilidad de la alternativa n° 01 y 02 se demuestra que mientras se disminuya la inversión decrece el costo efectividad en cada una de las alternativas. De la misma forma ocurre con la operación y mantenimiento pero produce menor impacto que las variaciones en la inversión. Es decir que si sube uno de los componentes de la inversión sube significativamente, en cambio la operación y mantenimiento su impacto es leve. 4.9.- Análisis De Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto, estará fundamentada por las acciones que se desarrollen en beneficio del proyecto de inversión pública, en la fase de inversión, y principalmente en la fase de operación y mantenimiento, facilitando el logro de los beneficios esperados. Página | 62 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Para garantizar la sostenibilidad del proyecto al término de su ejecución y durante la fase de operación y mantenimiento del mismo a lo largo de su período de vida útil, se ha previsto lo siguiente: Las actividades a desarrollarse durante estas fases contarán con la participación permanente de los beneficiarios del proyecto, para ello la entidad ejecutora los convocará de manera oportuna. La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de La Municipalidad Distrital de Sanagorán; y que deben provenir de los recursos que se le asignen a su programa de inversión anual correspondiente al ejercicio presupuestal 2013. La entidad ejecutora cuenta con la capacidad instalada adecuada tanto en el aspecto técnico como en el aspecto administrativo. Institucional: La Municipalidad Distrital de Sanagorán es responsable de la etapa de pre inversión, inversión y post inversión. El proyecto favorecerá el mejoramiento, construcción y mantenimiento de las instalaciones urbanas beneficiadas. La concepción del presente estudio a través de la alternativa seleccionada guarda concordancia con los objetivos estratégicos formulados por la actual administración municipal, y proporcionará un mejor servicio a la comunidad cumpliendo así con las atribuciones que le ha conferido la nueva ley general de municipalidades. Financiera: El estudio de pre inversión es sostenible financieramente por estar considerado en el presupuesto asignado al ejercicio 2013 de la Municipalidad Distrital de Sanagorán 4.10.- Impacto Ambiental El proyecto es viable ambientalmente, en vista que no causara daños al ecosistema, si no que promoverá el desarrollo de las actividades económicas en los sectores socioeconómicos de la población beneficiada. Realizando el mejoramiento y el desarrollo de la infraestructura vial. El proyecto, no genera efectos negativos significativos, pero se han identificado los impactos que podrían presentar en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos. Página | 63 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] IMPACTOS NEGATIVOS: 1. Incremento de partículas de polvo, por acciones de movimiento de tierra, transporte de materiales, vehículos y otros. 2. Interrupción del tránsito en la zona donde se ejecutara el proyecto 3. Los fuertes ruidos por el trabajo de maquinaria pesada y el elevado nivel de polvo generado por el movimiento de tierras, los que serán mitigados estableciendo un horario de trabajo de 8 horas diarias de trabajo, aprovechando que la población adulta trabaja y la población infantil estudia, con control del supervisor de obra, para evitar afectar a la población de La ciudad de Sanagoran. PLAN DE MITIGACIÓN: 1. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con le fin de evitar la emisión de partículas de polvo 2. Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos 3. La maquinaria funcionara con los silenciadores en estado optimo 4. Se mantendrá húmeda la superficie de tierra suelta, para evitar el incremento del polvo y seguir contaminando las viviendas cercanas al proyecto. 5. La eliminación de desmonte deberá ser periódica, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio. 6. La obra se ejecutará de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el correspondiente reglamento de construcciones y normas establecidas por el ministerio de salud si fuese el caso. 7. Los excesos de asfalto serán retirados utilizando para el efecto una escoba de goma. 8. Durante la operación de riego para la imprimación asfáltica, se deberán tomar las providencias necesarias para evitar que estructuras, edificaciones o postes adyacentes al área por imprimir sean salpicados por el asfalto a presión. Impactos positivos: referente a los impactos positivos, podemos indicar que: 1. La obra se ejecutará de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el correspondiente reglamento de construcciones y normas establecidas por el ministerio de salud si fuese el caso. Página | 64 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 2. El transporte y almacenamiento de los materiales de construcción, no afectará el tránsito peatonal y urbano de La ciudad de Sanagoran por cuanto se dispone de los accesos y áreas adecuadas para su almacenamiento y utilización durante el proceso constructivo. 3. El espacio aéreo local no se verá afectado por emisiones de gases, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del proyecto. 4.11.- Selección De Alternativa De acuerdo a la evaluación social del proyecto se obtuvo los siguientes indicadores: En efecto calculamos el valor actual de flujos de netos (van), medida que representa el valor en soles en la actualidad del conjunto de ingresos netos sociales que involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte de evaluación, expresado en s/. por beneficiario O por m2 de intervención de proyecto, se utiliza para precios sociales una tasa de descuento del 9 % a través de la metodología de Costo efectividad. CUADRO Nº29: INDICADORES DE AMBAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN RUBRO ALT I ALT 2 Inversion Privada (S/.) 4,725,579.41 < 5,029,236.45 Inversión Social (S/.) 4,020,072.50 < 4,278,180.99 Población (hab.) 12,983.00 = 12,983.00 Area 11,296.45 = 11,296.45 VAC a p.privados (S/.) 5,086,344.63 < 6,748,254.43 VAC a p.sociales (S/.) 4,355,133.69 < 5,874,721.26 335 < 452 CE social (S/./Benef) Fuente: flujos de evaluación económica y Social elaborado por el formulador 4.12.- Plan De Implementación: La ejecución del proyecto se verá favorecida por la asignación presupuestaria a través de la fuente de financiamiento fondo de compensación municipal de la Municipalidad Provincial de Sanagorán Página | 65 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Cuadro nº30: cronograma de inversión según metas: Fuente: datos del presupuesto Cuadro nº031: cronograma de inversión según físicas: Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III EXPEDIENTE TECNICO SUB PROYECTO Nº 01 100% 0 0 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 02 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 03 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 04 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 05 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 06 33.33% 33.33% 33.33% SUB PROYECTO Nº 07 33.33% 33.33% 33.33% MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 33.33% 33.33% 33.33% SUPERVISION 33.33% 33.33% 33.33% Trimestre IV Operación y mantenimiento Fuente: datos del presupuesto Cuadro nº032: Actividades programadas: Actividades a ejecutarse por etapas Etapa de preinversión: ♦ Evaluaciones de campo. ♦ Formulación de perfil técnico Etapa de inversión: ♦ Formulación de expediente técnico. ♦ Remoción del pavimento existente, colocación de pavimento rígido, construcción de veredas de concreto, rampas de canto rodado, muro de contención y sardineles de concreto. ♦ Supervisión Etapa de operación: ♦ Mantenimiento del pavimento, veredas, sardineles y señalización. Fuente: datos consolidados por el formulador Duración 1 mes ( 9 meses) 10 años Página | 66 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 4.13.- Organización Y Gestión El proyecto es priorizado por la Municipalidad Distrital de Sanagorán y contempla la participación activa y concertadora del área de la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión en la coordinación con la gerencia de obras para la mejor propuesta viable en las especificaciones técnicas del proyecto de acuerdo a las necesidades y requerimientos en la ejecución de las actividades programadas. El área de la subgerencia de obras participa dando sostenibilidad al proyecto con el compromiso de la operación y mantenimiento de las vías. La unidad de presupuesto y en la asignación del presupuesto para la ejecución de la obra y la oficina de programación de la inversión (OPI) dando la viabilidad al proyecto. 4.14-Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada Cuadro n° 33 Objetivos Resumen de objetivos Desarrollo económico de la ciudad de Sanagoran Indicadores Variación de los indicadores de bienestar y satisfacción al mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades de los habitantes de la ciudad de Fin Sanagoran Beneficiarios mejoran su calidad de vida con Adecuado servicio servicios que brinda de transitabilidad peatonal y vehicular La Municipalidad Distrital de en la calle Las Retamas cuadras 03, sanagoran Reducción de casos 04 y 05, calle El de enfermedades Molle cuadras 01 y 02, calle Los Nogales respiratorias. cuadra 01, y Vía de Evitamiento Cuadras 01 y 02 de la ciudad Objetivo de Sanagorán general 100% de pavimentación rígida en condiciones óptimas. El Pavimento rígido pavimento tiene un concreto f'c=210 Metrado de 7100 Componentes kg/cm2 m2. Medios de verificación Entrevistas a los pobladores en la ciudad de Sanagoran . Evaluación del impacto del proyecto. Evaluación de objetivos del proyecto. Estadísticas de accidentes de la PNP. Información básica del instituto nacional de estadística (INEI). Valorizaciones de las diferentes propuestas económicas de la obra. Supuestos Los esfuerzos de la Distrital de Sanagoran tienen que ser compartidos con los habitantes de la población beneficiada para conseguir el mantenimiento permanente. Disponibilidad de recursos económicos para la intervención del proyecto. Página | 67 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN 100% de pavimentación de adoquin de concreto en condiciones óptimas. El pavimento tiene un Pavimento adoquín de Metrado de 2193.45 concreto color natural m2. 100% de cobertura de veredas . Este componente tiene Veredas concreto un metrado de 2003 f'c=175kg/cm2 m2. 100% de cobertura de cunetas. Este componente tiene Cunetas concreto un metrado de 3100 f'c=175kg/cm3 ml. 100% de cobertura de muro de contención. Este componente tiene un metrado de 50 Muro de contención ml. Seguridad vial Cambio red de agua potable Mitigación de impacto ambiental SUB PROYECTO Nº 01; PAVIMENTO RÍGIDO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 SUB PROYECTO Nº 02; PAVIMENTO ADOQUÍN DE CONCRETO COLOR NATURAL SUB PROYECTO Nº 03; VEREDAS CONCRETO F'C=175KG/CM2 Acciones SUB PROYECTO Nº 04; CUNETAS CONCRETO F'C=175KG/CM3 [2013] Valorizaciones de las diferentes propuestas económicas de la obra. Disponibilidad de recursos económicos para la intervención del proyecto. Valorizaciones de las diferentes propuestas económicas de la obra. Valorizaciones de las diferentes propuestas económicas de la obra. Valorizaciones de las diferentes propuestas económicas de la obra. Disponibilidad de recursos económicos para la intervención del proyecto. Disponibilidad de recursos económicos para la intervención del proyecto. Disponibilidad de recursos económicos para la intervención del proyecto. Valorizaciones de las diferentes 100% instalacion de propuestas señalizacion económicas de la peatonal y vehicular. obra. Valorizaciones de 100% de las diferentes suministros y propuestas nivelación de cajas económicas de la de agua y desagüe. obra. Valorizaciones de las diferentes 100% de propuestas suministros y económicas de la nivelación de cajas obra. de agua y desagüe. S/. 1,357,349.66 Que la población se identifique con el proyecto. Disponibilidad de recursos económicos para la intervención del proyecto. Participación del gobierno local y los beneficiarios en la conservación y cuidado de las obras públicas. Existen recursos económicos disponibles para la ejecución del Supervisión de obra proyecto. S/. 872,252.86 - reportes de avance Existen recursos económicos de la unidad disponibles para la ejecutora ejecución del (valorizaciones) comprobantes de proyecto. S/. 574,568.00 Existen recursos pago, facturas, guías de remisión - económicos acta de recepción disponibles para la ejecución del de obra proyecto. S/. 526,499.62 Existen recursos económicos disponibles para la Página | 68 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] ejecución del proyecto. S/. 563,309.36 SUB PROYECTO Nº 05; MURO DE CONTENCIÓN S/. 5,493.24 SUB PROYECTO Nº 06; SEGURIDAD VIAL SUB PROYECTO Nº 07; CAMBIO RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S/. 720,606.67 S/. 50,000.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 45,000.00 SUPERVISION S/. 10,500.00 EXPEDIENTE TECNICO Total Existen recursos económicos disponibles para la ejecución del proyecto. Existen recursos económicos disponibles para la ejecución del proyecto. Existen recursos económicos disponibles para la ejecución del proyecto. Participación de la población organizada y beneficiada. Disponibilidad de contratistas y consultores de obra. Disponibilidad de contratistas y consultores de obra. S/. 4,725,579.41 Página | 69 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Página | 70 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] 5.- conclusiones: El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN, SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”. De acuerdo al diagnóstico se pudo identificar como problema principal: “INADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN”. El monto de inversión de la alternativa nº 01 a precios privados es de s/ 4, 725,579.41 y a precios sociales es de s/. 4,020,072.50 La alternativa nº 01 tiene como indicador Social de costo efectividad por intervención de área es de 385.53 y por soles por beneficiario es de 335.45 nuevos soles. La alternativa nº 02 tiene como indicador Social de costo efectividad por intervención de área es de 520.05. y por soles por beneficiario es de 452.49 nuevos soles. La población urbana total beneficiaria en promedio actual se estima 14,100 habitantes proyectados a una tasa de crecimiento 1.8%, según datos calculados tomados de los censos del INEI del 1993 y 2007, esta proyección se realizó a 10 años, en un periodo del 2012-2021. Como resultado del diagnóstico se plantearon dos alternativas de solución, Alternativa 01 Mejoramiento de la transitabilidad vial, mediante la construcción de pavimento rígido de concreto f'c=210 kg/cm2 7,100.00 m2 de , construcción de 2,193.45 m2 de pavimento adoquín de concreto color natural, construcción de 2,003.00 m2 veredas de concreto f'c=175kg/cm2, construcción construcción de 50.00ml de de 3,100.00 ml cunetas concreto f'c=175kg/cm3, muro de contención, Cambio red de agua potable y alcantarillado, implementación de un programa de Seguridad vial y Mitigación de impacto ambiental. Alternativa 02 Mejoramiento de la transitabilidad vial, mediante la construcción de pavimento rígido de concreto f'c=210 kg/cm2 7,100.00 m2 de , construcción de 2,193.45 m2 de pavimento Página | 71 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] adoquín de concreto de Color, construcción de 2,003.00 m2 veredas de Porcelanato, construcción de 3,100.00 ml cunetas concreto f'c=175kg/cm3, construcción de 50.00ml de muro de contención, Cambio red de agua potable y alcantarillado, implementación de un programa de Seguridad vial y Mitigación de impacto ambiental. El proyecto tiene como objetivo: “ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE LAS RETAMAS CUADRAS 03, 04 Y 05, CALLE EL MOLLE CUADRAS 01 Y 02, CALLE LOS NOGALES CUADRA 01, Y VÍA DE EVITAMIENTO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE SANAGORÁN”. El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la realización de la primera alternativa; que según la evaluación realizada es la menos sensible a los cambios en la inversión, operación y mantenimiento. El análisis de sostenibilidad del proyecto está garantizado porque durante su período de vida útil, se realizarán actividades durante las fases de pre- inversión, inversión y de operación y mantenimiento del proyecto, dichas actividades serán cubiertas con la asignación presupuestal del presente año fiscal 2013 correspondiente a la Municipalidad Distrital de Sanagorán La Municipalidad Distrital Sanagorán cuenta con el personal profesional, técnico y logístico idóneo para la ejecución del proyecto. El estudio ha sido concebido en base a la mejor propuesta técnica de un pavimento resistente y con buen acabado, empleándose los parámetros de ingeniería, con costos actualizados. El proyecto ha sido elaborado de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el reglamento de construcciones. Para la elección de la alternativa primó el criterio económico, sin incidir esto desfavorablemente en la calidad del proyecto o de sus componentes. Página | 72 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN I. COSTOS INCREMENTALES II. REGISTRO FOTOGRAFICO III. PRESPUESTO IV. PLANOS [2013] Página | 73 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN I. [2013] COSTOS INCREMENTALES Alternativa de Solucion 001 COSTOS INCREMETALES (global) (En Nuevos Soles a Precios Reales) AÑO CON PROYECTO CON PROY INVERSION OP. & MANT. SIN PROY TOTAL COSTOS INCREM OP. & MANT. 0 4,725,579.41 0.00 4,725,579.41 0.00 4,725,579.41 1 0.00 79,351.23 79,351.23 38,393.65 40,957.58 2 0.00 79,351.23 79,351.23 38,393.65 40,957.58 3 0.00 238,053.68 238,053.68 115,180.95 122,872.73 4 0.00 79,351.23 79,351.23 38,393.65 40,957.58 5 0.00 79,351.23 79,351.23 38,393.65 40,957.58 6 0.00 238,053.68 238,053.68 115,180.95 122,872.73 7 0.00 79,351.23 79,351.23 38,393.65 40,957.58 8 0.00 79,351.23 79,351.23 38,393.65 40,957.58 9 0.00 238,053.68 238,053.68 115,180.95 122,872.73 10 0.00 79,351.23 79,351.23 38,393.65 40,957.58 (ALTI) COSTOS INCREMETALES (global) (En Nuevos Soles a Precios Sociales) AÑO CON PROYECTO SIN PROY INVERSION OP. & MANT. TOTAL COSTOS INCREM OP. & MANT. 0 4,020,072.50 0.00 4,020,072.50 0.00 4,020,072.50 1 0.00 59,513.42 59,513.42 28,795.24 30,718.18 2 0.00 59,513.42 59,513.42 28,795.24 30,718.18 3 0.00 178,540.26 178,540.26 86,385.71 92,154.55 4 0.00 59,513.42 59,513.42 28,795.24 30,718.18 5 0.00 59,513.42 59,513.42 28,795.24 30,718.18 6 0.00 178,540.26 178,540.26 86,385.71 92,154.55 7 0.00 59,513.42 59,513.42 28,795.24 30,718.18 8 0.00 59,513.42 59,513.42 28,795.24 30,718.18 9 0.00 178,540.26 178,540.26 86,385.71 92,154.55 10 0.00 59,513.42 59,513.42 28,795.24 30,718.18 Página | 74 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN [2013] Alternativa de Solucion 002 COSTOS INCREMETALES (global) (En Nuevos Soles a Precios Reales) AÑO CON PROYECTO CON PROY INVERSION OP. & MANT. SIN PROY TOTAL COSTOS INCREM OP. & MANT. 0 5,029,236.45 0.00 5,029,236.45 0.00 5,029,236.45 1 0.00 233,553.29 233,553.29 38,393.65 195,159.64 2 0.00 233,553.29 233,553.29 38,393.65 195,159.64 3 0.00 700,659.86 700,659.86 115,180.95 585,478.92 4 0.00 233,553.29 233,553.29 38,393.65 195,159.64 5 0.00 233,553.29 233,553.29 38,393.65 195,159.64 6 0.00 700,659.86 700,659.86 115,180.95 585,478.92 7 0.00 233,553.29 233,553.29 38,393.65 195,159.64 8 0.00 233,553.29 233,553.29 38,393.65 195,159.64 9 0.00 700,659.86 700,659.86 115,180.95 585,478.92 10 0.00 233,553.29 233,553.29 38,393.65 195,159.64 (ALTII) COSTOS INCREMETALES (global) (En Nuevos Soles a Precios Sociales) AÑO CON PROYECTO SIN PROY INVERSION OP. & MANT. TOTAL COSTOS INCREM OP. & MANT. 0 4,278,180.99 0.00 4,278,180.99 0.00 4,278,180.99 1 0.00 175,164.97 175,164.97 28,795.24 146,369.73 2 0.00 175,164.97 175,164.97 28,795.24 146,369.73 3 0.00 525,494.90 525,494.90 86,385.71 439,109.19 4 0.00 175,164.97 175,164.97 28,795.24 146,369.73 5 0.00 175,164.97 175,164.97 28,795.24 146,369.73 6 0.00 525,494.90 525,494.90 86,385.71 439,109.19 7 0.00 175,164.97 175,164.97 28,795.24 146,369.73 8 0.00 175,164.97 175,164.97 28,795.24 146,369.73 9 0.00 525,494.90 525,494.90 86,385.71 439,109.19 10 0.00 175,164.97 175,164.97 28,795.24 146,369.73 Página | 75